matrik kewenangan pengesahan dokumen

Tanaman Unit Kebun Pabatu

MATRIK KEWENANGAN

PENGESAHAN DOKUMEN

No. Dok. : MKD-01No. Revisi : 00Tgl. Efektif : 24 Jan 09Halaman : 1 dari 1

N

O

NO

DOKUMENNAMA DOKUMEN

DIBUAT

OLEH

DIPERIKSA

OLEH

DISETUJUI

OLEH

1 SASARAN MUTUMANAJER

UNIT/ MRMR

2MM

TAN/PABMANUAL MUTU

KETUA TIM

ISO

MANAJER

UNIT/ MR

KABAG

PERENCANAA

N

3 PM /MR/01

PROSEDUR

PENGENDALIAN

DOKUMEN

PPD KETUA TIM ISO MR

4 PM/MR/02

PROSEDUR

PENGENDALIAN

REKAMAN

PPD KETUA TIM ISO MR

5 PM/MR/03PROSEDUR AUDIT

INTERNALPPD KETUA TIM ISO MR

6 PM/MR/04

PROSEDUR TINDAKAN

KOREKTIF DAN

PREVENTIF

PPD KETUA TIM ISO MR

7 PM/MR/05

PROSEDUR

PENGENDALIAN PRODUK

TDK SESUAI

PPD KETUA TIM ISO MR

8 PM/MR/06PROSEDUR PENANGANAN

KELUHAN PELANGGANPPD KETUA TIM ISO MR

9 PM/TA/01PROSEDUR MANAJEMEN

TANAMAN ULANGPPD KETUA TIM ISO MR

10 PM/TA/02 PROSEDUR PEMBIBITAN PPD KETUA TIM ISO MR

11 PM/TA/03PROSEDUR MANAJEMEN

TBMPPD KETUA TIM ISO MR

12 PM/TA/04PROSEDUR MANAJEMEN

TMPPD KETUA TIM ISO MR

13 PM/TA/05 PROSEDUR MANAJEMEN

PANEN DAN

PPD KETUA TIM ISO MR

Tanaman Unit Kebun Pabatu

MATRIK KEWENANGAN

PENGESAHAN DOKUMEN

No. Dok. : MKD-01No. Revisi : 00Tgl. Efektif : 24 Jan 09Halaman : 2 dari 1

PENGANGKUTAN

14 PM/SD/01PROSEDUR PENGAMANAN

TANAMANPPD KETUA TIM ISO MR

15 PM/SD/02 PROSEDUR PELATIHAN PPD KETUA TIM ISO MR

16 PM/SD/03 PROSEDUR MUTASI PPD KETUA TIM ISO MR

17 PM/TU/01 PROSEDUR PENGADAAN PPD KETUA TIM ISO MR

18 PM/TU/02PROSEDUR ADMINITRASI

GUDANG SENTRALPPD KETUA TIM ISO MR

19 PM/TU/03PROSEDUR SELEKSI DAN

EVALUASI REKANANPPD KETUA TIM ISO MR

20 PM/DT/01PROSEDUR

INFRASTRUKTURPPD KETUA TIM ISO MR

21 IK/TA/01 ASPOLMDR

ASPOLASISTEN AFD KADISTAN

22 IK/TA/02 KASTRASIMDR

KASTRASIASISTEN AFD KADISTAN

23 IK/TA/03 PEMELIHARAAN JALAN MDR ASISTEN AFD KADISTAN

24 IK/TA/04 PEMEL SALURAN AIR MDR ASISTEN AFD KADISTAN

25 IK/TA/05PENYISIPAN DAN

PENANAMANMDR ASISTEN AFD KADISTAN

26 IK/TA/06 GARUK PIR/ PASAR PIKUL MDR ASISTEN AFD KADISTAN

27 IK/TA/07 KHEMIST PIR/ PSR PKL MDR ASISTEN AFD KADISTAN

28 IK/TA/08 WIPING LALANG MDR ASISTEN AFD KADISTAN

29 IK/TA/09 DONGKEL KAYU2 AN MDR ASISTEN AFD KADISTAN

30 IK/TA/10 BABAT GAWANGAN MDR ASISTEN AFD KADISTAN

31 IK/TA/11 PEMBR HAMA MDR ASISTEN AFD KADISTAN

32 IK/TA/12 MEMUPUK MDR ASISTEN AFD KADISTAN

33 IK/TA/13 PANGKAS CABANG MDR ASISTEN AFD KADISTAN

34 IK/TA/ 14 MENYEBAR TANKOS MDR ASISTEN AFD KADISTAN

35 IK/TA/ 15 PANEN MDR ASISTEN AFD KADISTAN

Tanaman Unit Kebun Pabatu

MATRIK KEWENANGAN

PENGESAHAN DOKUMEN

No. Dok. : MKD-01No. Revisi : 00Tgl. Efektif : 24 Jan 09Halaman : 3 dari 1