kelengkapan - ulp.pu.go.idulp.pu.go.id/website/uploads/berita/files/sop 07... · gagal sesuai...
Post on 13-Jun-2019
226 Views
Preview:
TRANSCRIPT
- - Memperhatikan format surat
laporan hasil pemilihan - Lampiran dokumen pendukung
paling kurang terdiri dari:1
2
Dokumen pemilihan beserta
addendum;
Adendum BA seluruh BA seluruh
tahapan antara lain
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
BA Hasil Evaluasi Kualifikasi
BA Pembuktian Kualifikasi
BA Pemberian Penjelasan
BA Evaluasi Administrasi
Ba Evaluasi Teknis
BA Evaluasi Harga
BAHP
Laporan Hasil Evaluasi
(memperhatikan format)
Bukti Pendukung.
2 -
-
Surat
penyampaian
Laporan Hasil
Pemilihan
Lampiran
dokumen
pendukung
Laporan Hasil
Pemilihan dalam
file elektronik
(softcopy).
- Disposisi - hari kerja yang sama dengan
usulan dari pokja pemilihan
3 - disposisi - Checklist
kelengkapan
- Checklist kelengkapan sesuai
format checklist
4 a. Jika tidak lengkap:
Kasubag TU
meminta Pokja
melengkapi
dokumen;
- Checklist
kelengkapan
- Checklist
kelengkapan
- hari kerja yang sama dengan
pengecekan kelengkapan
dokumen
4 b. Jika lengkap:
Kasubag TU
menyampaikan
dokumen lengkap
kepada Kepala
BP2JK
- Checklist
kelengkapan
- nota dinas laporan
dokumen lengkap
1 Pokja Pemilihan
menyampaikan usulan
penetapan pemenang
kepada Kepala BP2JK
Kepala BP2JK menerima
usulan penetapan
pemenang dan
menugaskan Ka Subbag
TU mengecek
kelengkapan
Kasubag TU melakukan
pengecekan
kelengkapan dokumen
usulan penetapan
pemenang
KELENGKAPAN MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
Ka. Subbag
TUPA
Tim Peneliti
PusatKEGIATANNo KETERANGAN
Surat Laporan
Hasil Pemilihan
Lampiran dokumen
pendukung
Laporan Hasil
Pemilihan dalam
file elektronik
(softcopy).
Dokumen
pendukung
pemilihan
-
-
1hari
kerja
a b
KELENGKAPAN MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
Ka. Subbag
TUPA
Tim Peneliti
PusatKEGIATANNo KETERANGAN
5 - Checklist
kelengkapan
1 hari
kerja
- dokumen usulan
penetapan
pemenang yang
lengkap
6 - nota dinas
laporan
dokumen
lengkap
- disposisi
7 - Lampiran
dokumen
pendukung
-
-
-
-
Berita Acara
Laporan hasil
penelitian BP2JK
daftar simak
penelitian
nota dinas
penghantar
- -
-
-
-
Berita Acara dan Laporan hasil
peneltiian BP2JK sesuai format
Daftar SIMAK penelitian sesuai
format
nota dinas tembusan ke Kasubag
TU
8 a. Jika hasil penelitian
menyatakan
pemililhan sesuai
prosedur: Kepala
BP2JK
menyampaikan
usulan penetapan
pemenang dan hasil
penelitian kepada PA
- Berita Acara
Penelitian dan
Laporan hasil
penelitian
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Surat Usulan
Penetapan
Pemenang
Dokumen
Pendukung
laporan hasil
penelitian
tanda terima
usulan penetapan
pemenang
-
-
-
-
-
-
Surat usulan penenetapan
pemenang sesuai format
Laporan hasil penelitian sesuai
format
tanda terima usulan penetapan
pemenang sesuai format
8 b. Jika hasil penelitian
menyatakan
pemililhan tidak
sesuai prosedur:
Kepala BP2JK
mengklarifikasi hasil
penelitian ke Pokja
Pemilihan
-
-
Berita Acara
Laporan hasil
penelitian
-
-
-
-
-
-
- -
Undangan dan BA
rapat klarifikasi
(dalam hal
klarifikasi akan
dilakukan melalui
rapat)
nota dinas
klarifikasi (dalam
hal klarifikasi
tertulis)
-
-
-
undangan rapat klarifikasi sesuai
format
nota dinas klarifikasi sesuai
format
Pokja melengkapi
dokumen yang belum
lengkap sesuai
pemeriksaan Kasubag
TU dan menyerahkan ke
Kasubag TU
Tim Peneliti BP2JK
melakukan penelitian
usulan penetapan
pemenang dan
menyampaikan hasil
kepada kepala BP2JK
Kepala BP2JK
menugaskan Tim
Peneliti BP2JK
melakukan penelitian
usulan penetapan
pemenang dan
menyerahkan dokumen
usulan penetapan
pemenang3
hari
kerja
1hari
kerja
ba
KELENGKAPAN MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
Ka. Subbag
TUPA
Tim Peneliti
PusatKEGIATANNo KETERANGAN
9 a. Jika Pokja sepakat
hasil penelitian:
Pokja memperbaiki
usulan penetapan
pemenang
- BA rapat
klarifikasi atau
nota dinas
klarifikasi (dalam
hal klarifikasi
tertulis)
- Revisi surat usulan
penetapan
pemenang
-
9 b. Hasil rapat klarifikasi
tidak sepakat ada
perbaikan: Pokja
menyampaikan tidak
ada perubahan
dalam usulan
penetapan
pemenang
- notulensi rapat
klarifikasi atau
nota dinas
klarifikasi (dalam
hal klarifikasi
tertulis)
- nota dinas
klarifikasi dari
Pokja
-
-
nota dinas sesuai format
disertai alasan ketidaksepakatan
terhadap hasil peneltian
10 - Notulensi rapat
klarifikasi
1hari
kerja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Surat usulan
penetapan
pemenang
Berita Acara
penelitian BP2JK
Laporan hasil
penelitian BP2JK
Dokumen
pendukung
pemilihan11 -
-
-
- -
-
-
-
- -
Surat usulan
penetapan
pemenang
Berita Acara
penelitian BP2JK
Laporan hasil
penelitian BP2JK
Dokumen
pendukung
pemilihan
- disposisi
12 - disposisi - Checklist
kelengkapan
dokumen
- checklist kelengkapan dokumen
sesuai format
13 a Jika tidak lengkap:
mengembalikan
kepada Kepala
BP2JK untuk
dilengkapi
- Checklist
kelengkapan
dokumen
- Tanda terima
pengembalian
- hari kerja yang sama dengan
pengecekan dokumen
13 b Jika lengkap: Tim
Peneliti Pusat
menerima dan
melakukan
penelitian dan
menyampaikan hasil
kepada PA
- Checklist
kelengkapan
dokumen
3hari
kerja
-
-
-
-
Tanda terima
dokumen lengkap
BA Penelitian
Laporan hasil
penelitian
Nota dinas
penghantar
-
-
-
BA Penelitian, Laporan Penelitian
dan nota dinas sesuai format
Dapat dilaksanakan dengan rapat-
rapat dengan kepala BP2JK
(apabila diperlukan)
tanda terima dokumen lengkap
sesuai format
1hari
kerja
1hari
kerja
Kepala BP2JK
menyampaikan usulan
penetapan pemenang
kepada PA beserta hasil
penelitian BP2JK
Menerima usulan
penetapan pemenang
dan hasil penelitian
serta menugaskan Tim
Peneliti
Melakukan pengecekan
kelengkapan dokumen
a
b
ba
KELENGKAPAN MAKS.
WAKTUOUTPUT
POKJA
PEMILIHAN
KEPALA
BP2JK
Ka. Subbag
TUPA
Tim Peneliti
PusatKEGIATANNo KETERANGAN
14 - Tanda terima
pengembalian
1 hari
kerja
- dokumen yang
sudah lengkap
15 a. PA Setuju hasil
pemilihan:
Menetapkan
pemenang
- hasil evaluasi - Surat Penetapan
Tender/Seleksi
gagal
- Surat penetapan tender/seleksi
gagal sesuai format
15 b. PA Tidak setuju hasil
pemilihan:
Menetapkan
tender/seleksi gagal
- hasil evaluasi - Surat Penetapan
Pemenang
- Surat penetapan pemenang sesuai
format
16
21
= Awal / Akhir Proses
= Proses
= Pengambilan Keputusan
= Lanjut dilembar berikutnya
hari kerja
3hari
kerja
hari kerja
KETERANGAN
TOTAL WAKTU PROSES TERPANJANG
Kepala BP2JK
melengkapi dokumen
usulan penetapan
pemenang
TOTAL WAKTU PROSES NORMAL
ab
top related