kabupaten cilacap laporan realisasi anggaran skpd...
Post on 17-Aug-2019
256 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SKPD : 1.01.03 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 898.690.068.700,00 782.704.589.267,00 115.985.479.433,00 87,09
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 650.097.997.000,00 625.133.884.986,00 24.964.112.014,00 96,16
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 650.097.997.000,00 625.133.884.986,00 24.964.112.014,00 96,16
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 504.562.273.000,00 491.679.815.741,00 12.882.457.259,00 97,45 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 370.236.620.000,00 364.781.530.612,00 5.455.089.388,00 98,53
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 36.356.242.000,00 35.384.442.845,00 971.799.155,00 97,33
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 1.152.147.000,00 938.195.000,00 213.952.000,00 81,43
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 48.926.280.000,00 45.781.404.000,00 3.144.876.000,00 93,57
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 3.226.849.000,00 2.653.769.000,00 573.080.000,00 82,24
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 24.090.401.000,00 22.742.947.120,00 1.347.453.880,00 94,41
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 12.967.734.000,00 12.009.268.928,00 958.465.072,00 92,61
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 11.992.000,00 6.976.692,00 5.015.308,00 58,18
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 7.594.008.000,00 7.381.281.544,00 212.726.456,00 97,20
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 8.446.764.000,00 3.045.054.000,00 5.401.710.000,00 36,05 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
7.426.764.000,00 2.106.404.000,00 5.320.360.000,00 28,36
5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat
Bertugas
1.020.000.000,00 938.650.000,00 81.350.000,00 92,02
5.1.1.05 Belanja Penghasilan Lainnya 137.088.960.000,00 130.409.015.245,00 6.679.944.755,00 95,13 5.1.1.05.01 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 16.008.750.000,00 15.520.937.500,00 487.812.500,00 96,95
5.1.1.05.02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 121.080.210.000,00 114.888.077.745,00 6.192.132.255,00 94,89
KABUPATEN CILACAPLAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
01 Januari 2011 - 31 Desember 2011
5.2 BELANJA LANGSUNG 248.592.071.700,00 157.570.704.281,00 91.021.367.419,00 63,39
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 44.240.431.000,00 36.322.825.955,00 7.917.605.045,00 82,10
5.2.1.01 Honorarium PNS 1.479.970.000,00 1.195.585.000,00 284.385.000,00 80,78 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 138.405.000,00 135.730.000,00 2.675.000,00 98,07
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 154.635.000,00 75.360.000,00 79.275.000,00 48,73
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
101.515.000,00 59.585.000,00 41.930.000,00 58,70
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 24.250.000,00 24.250.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 910.615.000,00 788.810.000,00 121.805.000,00 86,62
5.2.1.01.06 Honorarium Petugas Pengelola Barang 38.700.000,00 - 38.700.000,00 -
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 111.850.000,00 111.850.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 25.277.525.000,00 17.683.722.500,00 7.593.802.500,00 69,96 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 648.000.000,00 621.600.000,00 26.400.000,00 95,93
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 24.629.525.000,00 17.062.122.500,00 7.567.402.500,00 69,28
5.2.1.03 Uang Lembur 26.568.000,00 26.568.000,00 - 100,00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 23.328.000,00 23.328.000,00 - 100,00
5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00
5.2.1.04 Honorarium Pengelolaan Dana BOS 17.456.368.000,00 17.416.950.455,00 39.417.545,00 99,77 5.2.1.04.01 Honorarium Pengelolaan Dana BOS 17.456.368.000,00 17.416.950.455,00 39.417.545,00 99,77
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 72.186.737.900,00 71.045.610.814,00 1.141.127.086,00 98,42
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 801.994.700,00 787.551.811,00 14.442.889,00 98,20 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 380.997.700,00 372.669.811,00 8.327.889,00 97,81
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
21.552.700,00 21.552.700,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
450.000,00 450.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
64.844.300,00 64.844.300,00 - 100,00
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 32.130.000,00 31.790.000,00 340.000,00 98,94
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 300.020.000,00 294.245.000,00 5.775.000,00 98,08
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 539.200.000,00 532.397.500,00 6.802.500,00 98,74 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 261.350.000,00 260.016.500,00 1.333.500,00 99,49
5.2.2.02.06 Belanja Bahan untuk Pendidikan 52.850.000,00 50.291.000,00 2.559.000,00 95,16
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 225.000.000,00 222.090.000,00 2.910.000,00 98,71
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 1
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.089.711.900,00 2.023.226.024,00 66.485.876,00 96,82 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 98.820.000,00 87.447.488,00 11.372.512,00 88,49
5.2.2.03.02 Belanja Air 33.120.000,00 17.975.000,00 15.145.000,00 54,27
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 129.960.000,00 116.806.536,00 13.153.464,00 89,88
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 35.640.000,00 35.640.000,00 - 100,00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
171.188.000,00 171.188.000,00 - 100,00
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pihak Ketiga 1.595.883.900,00 1.569.069.000,00 26.814.900,00 98,32
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 21.750.000,00 21.750.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 82.710.000,00 81.121.000,00 1.589.000,00 98,08 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 28.760.000,00 28.760.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 50.700.000,00 50.700.000,00 - 100,00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.250.000,00 1.661.000,00 1.589.000,00 51,11
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 449.231.600,00 441.225.320,00 8.006.280,00 98,22 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 172.865.200,00 172.538.170,00 327.030,00 99,81
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 163.271.700,00 156.840.150,00 6.431.550,00 96,06
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 23.853.000,00 23.847.000,00 6.000,00 99,97
5.2.2.06.05 Belanja Cetak dan Penggandaan Lainnya 89.241.700,00 88.000.000,00 1.241.700,00 98,61
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 68.187.500,00 68.187.500,00 - 100,00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.850.000,00 4.850.000,00 - 100,00
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 49.487.500,00 49.487.500,00 - 100,00
5.2.2.07.05 Belanja Akomodasi dan Penginapan 13.850.000,00 13.850.000,00 - 100,00
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.594.000,00 21.594.000,00 - 100,00 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 21.594.000,00 21.594.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
10.850.000,00 10.850.000,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 8.450.000,00 8.450.000,00 - 100,00
5.2.2.10.06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional - - - -
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 571.929.500,00 570.397.750,00 1.531.750,00 99,73
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 2
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 571.929.500,00 570.397.750,00 1.531.750,00 99,73 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 94.590.000,00 94.590.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 371.414.500,00 369.882.750,00 1.531.750,00 99,59
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 39.300.000,00 39.300.000,00 - 100,00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 66.625.000,00 66.625.000,00 - 100,00
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.154.699.400,00 1.138.201.000,00 16.498.400,00 98,57 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 635.126.400,00 624.728.000,00 10.398.400,00 98,36
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 519.573.000,00 513.473.000,00 6.100.000,00 98,83
5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 206.000.000,00 206.000.000,00 - 100,00 5.2.2.16.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 206.000.000,00 206.000.000,00 - 100,00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
304.616.000,00 304.516.000,00 100.000,00 99,97
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 42.300.000,00 42.200.000,00 100.000,00 99,76
5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi - - - -
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
171.316.000,00 171.316.000,00 - 100,00
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
91.000.000,00 91.000.000,00 - 100,00
5.2.2.22 Belanja Barang Dana BOS 65.872.513.300,00 64.846.842.909,00 1.025.670.391,00 98,44 5.2.2.22.01 Belanja Barang Dana BOS 65.872.513.300,00 64.846.842.909,00 1.025.670.391,00 98,44
5.2.3 BELANJA MODAL 132.164.902.800,00 50.202.267.512,00 81.962.635.288,00 37,98
5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 100.000.000,00 97.000.000,00 3.000.000,00 97,00
5.2.3.08.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin/Bengkel
Lainnya
100.000.000,00 97.000.000,00 3.000.000,00 97,00
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
2.284.000,00 2.250.000,00 34.000,00 98,51
5.2.3.11.05 Belanja Modal Pengadaan White Board - - - -
5.2.3.11.06 Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu - - - -
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 2
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
2.284.000,00 2.250.000,00 34.000,00 98,51
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 655.675.000,00 633.653.800,00 22.021.200,00 96,64 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC - - - -
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 24.000.000,00 23.985.000,00 15.000,00 99,94
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 171.370.000,00 163.915.500,00 7.454.500,00 95,65
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
10.305.000,00 10.305.000,00 - 100,00
5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Komputer Lainnya 450.000.000,00 435.448.300,00 14.551.700,00 96,77
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 3.425.060.000,00 1.834.975.000,00 1.590.085.000,00 53,57 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja - - - -
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja - - - -
5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak
Buku/TV/Kembang
- - - -
5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lainnya 3.425.060.000,00 1.834.975.000,00 1.590.085.000,00 53,57
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 210.965.000,00 203.646.000,00 7.319.000,00 96,53
5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 10.965.000,00 9.750.000,00 1.215.000,00 88,92
5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya 200.000.000,00 193.896.000,00 6.104.000,00 96,95
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
300.000.000,00 290.675.000,00 9.325.000,00 96,89
5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
Lainnya
300.000.000,00 290.675.000,00 9.325.000,00 96,89
5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur - - - 0.005.2.3.18.01 Belanja Modal Pengadaan Timbangan - - - -
5.2.3.18.06 Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur - - - -
5.2.3.18.07 Belanja Modal Pengadaan Barometer - - - -
5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
28.393.090.000,00 10.523.516.500,00 17.869.573.500,00 37,06
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 3
Laboratorium 5.2.3.20.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Biologi
50.000.000,00 49.450.000,00 550.000,00 98,90
5.2.3.20.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi
50.000.000,00 49.495.000,00 505.000,00 98,99
5.2.3.20.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Kimia
50.000.000,00 49.300.000,00 700.000,00 98,60
5.2.3.20.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Bahasa
2.890.000.000,00 779.375.000,00 2.110.625.000,00 26,97
5.2.3.20.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga /
Praktik Sekolah
12.209.250.000,00 8.638.653.500,00 3.570.596.500,00 70,75
5.2.3.20.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Lainnya
13.143.840.000,00 957.243.000,00 12.186.597.000,00 7,28
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
49.808.173.000,00 21.585.948.700,00 28.222.224.300,00 43,34
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
49.808.173.000,00 21.585.948.700,00 28.222.224.300,00 43,34
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
34.276.558.000,00 230.824.000,00 34.045.734.000,00 0,67
5.2.3.27.09 Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan
Sastra
50.000.000,00 48.500.000,00 1.500.000,00 97,00
5.2.3.27.12 Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan
Budaya
- - - -
5.2.3.27.26 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
Lainnya
34.226.558.000,00 182.324.000,00 34.044.234.000,00 0,53
5.2.3.31 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olah
Raga
288.001.100,00 229.354.137,00 58.646.963,00 79,64
5.2.3.31.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olahraga 288.001.100,00 229.354.137,00 58.646.963,00 79,64
5.2.3.33 Belanja Modal Dana BOS 14.705.096.700,00 14.570.424.375,00 134.672.325,00 99,08 5.2.3.33.01 Belanja Modal Dana BOS 14.705.096.700,00 14.570.424.375,00 134.672.325,00 99,08
SURPLUS/(DEFISIT) (898.690.068.700,00) (782.704.589.267,00) 115.985.479.433,00 87,09
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 3
SKPD : 1.01.03001 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 75.203.000,00 75.203.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 75.203.000,00 75.203.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 75.203.000,00 75.203.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.850.000,00 9.850.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.638.000,00 6.638.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.862.000,00 1.862.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27.700.000,00 27.700.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
4.300.000,00 4.300.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 37.653.000,00 37.653.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 37.653.000,00 37.653.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (75.203.000,00) (75.203.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 4=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 4
SKPD : 1.01.03002 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 61.040.000,00 61.040.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 61.040.000,00 61.040.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 61.040.000,00 61.040.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.796.000,00 7.796.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.898.000,00 3.898.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.898.000,00 3.898.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 53.244.000,00 53.244.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 53.244.000,00 53.244.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (61.040.000,00) (61.040.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 5=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 5
SKPD : 1.01.03003 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 60.300.000,00 58.745.571,00 1.554.429,00 97,42
5.2 BELANJA LANGSUNG 60.300.000,00 58.745.571,00 1.554.429,00 97,42
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 60.300.000,00 58.745.571,00 1.554.429,00 97,42
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.030.000,00 6.030.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.030.000,00 6.030.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 12.845.571,00 1.554.429,00 89,21 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 2.271.823,00 1.328.177,00 63,11
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 10.800.000,00 10.573.748,00 226.252,00 97,91
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 39.870.000,00 39.870.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 39.870.000,00 39.870.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (60.300.000,00) (58.745.571,00) 1.554.429,00 97,42
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 6=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 6
SKPD : 1.01.03004 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 4 CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 52.300.000,00 51.947.808,00 352.192,00 99,33
5.2 BELANJA LANGSUNG 52.300.000,00 51.947.808,00 352.192,00 99,33
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 52.300.000,00 51.947.808,00 352.192,00 99,33
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.180.000,00 12.180.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.125.000,00 7.125.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.675.000,00 2.675.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.380.000,00 2.380.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 20.500.000,00 20.147.808,00 352.192,00 98,28 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.200.000,00 3.847.808,00 352.192,00 91,61
5.2.2.03.02 Belanja Air 500.000,00 500.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.250.000,00 9.250.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
6.550.000,00 6.550.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.620.000,00 19.620.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 19.620.000,00 19.620.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (52.300.000,00) (51.947.808,00) 352.192,00 99,33
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 7=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 7
SKPD : 1.01.03005 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 5 CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 55.083.000,00 54.705.699,00 377.301,00 99,32
5.2 BELANJA LANGSUNG 55.083.000,00 54.705.699,00 377.301,00 99,32
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 55.083.000,00 54.705.699,00 377.301,00 99,32
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.483.000,00 8.483.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.233.000,00 6.233.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
586.000,00 586.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.664.000,00 1.664.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.832.000,00 10.454.699,00 377.301,00 96,52 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.200.000,00 1.166.179,00 33.821,00 97,18
5.2.2.03.02 Belanja Air 900.000,00 608.200,00 291.800,00 67,58
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.482.000,00 7.430.320,00 51.680,00 99,31
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 35.768.000,00 35.768.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 35.568.000,00 35.568.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 200.000,00 200.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (55.083.000,00) (54.705.699,00) 377.301,00 99,32
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 8=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 8
SKPD : 1.01.03006 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 6 CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 65.512.000,00 65.473.488,00 38.512,00 99,94
5.2 BELANJA LANGSUNG 65.512.000,00 65.473.488,00 38.512,00 99,94
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.512.000,00 65.473.488,00 38.512,00 99,94
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.552.000,00 2.552.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.552.000,00 2.552.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 23.000.000,00 22.961.488,00 38.512,00 99,83 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000,00 5.995.463,00 4.537,00 99,92
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000,00 5.966.025,00 33.975,00 99,43
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 39.960.000,00 39.960.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 39.960.000,00 39.960.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (65.512.000,00) (65.473.488,00) 38.512,00 99,94
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 9=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 9
SKPD : 1.01.03007 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 7 CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 50.460.000,00 49.613.000,00 847.000,00 98,32
5.2 BELANJA LANGSUNG 50.460.000,00 49.613.000,00 847.000,00 98,32
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.460.000,00 49.613.000,00 847.000,00 98,32
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 9.878.000,00 9.787.000,00 91.000,00 99,08 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.878.000,00 2.787.000,00 91.000,00 96,84
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 35.082.000,00 34.326.000,00 756.000,00 97,85 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 35.082.000,00 34.326.000,00 756.000,00 97,85
SURPLUS/(DEFISIT) (50.460.000,00) (49.613.000,00) 847.000,00 98,32
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 10=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 10
SKPD : 1.01.03008 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 8 CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 48.500.000,00 48.267.583,00 232.417,00 99,52
5.2 BELANJA LANGSUNG 48.500.000,00 48.267.583,00 232.417,00 99,52
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.500.000,00 48.267.583,00 232.417,00 99,52
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.186.000,00 2.186.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.186.000,00 2.186.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 8.767.583,00 232.417,00 97,42 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.500.000,00 1.404.163,00 95.837,00 93,61
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.500.000,00 7.363.420,00 136.580,00 98,18
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 37.314.000,00 37.314.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 37.314.000,00 37.314.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (48.500.000,00) (48.267.583,00) 232.417,00 99,52
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 11=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 11
SKPD : 1.01.03009 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 9 CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 77.319.000,00 76.993.605,00 325.395,00 99,58
5.2 BELANJA LANGSUNG 77.319.000,00 76.993.605,00 325.395,00 99,58
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.200.000,00 18.200.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 18.200.000,00 18.200.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.200.000,00 18.200.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 59.119.000,00 58.793.605,00 325.395,00 99,45
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.545.000,00 4.545.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.545.000,00 4.545.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 28.820.000,00 28.494.605,00 325.395,00 98,87 5.2.2.03.02 Belanja Air - - - -
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.200.000,00 4.089.605,00 110.395,00 97,37
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 720.000,00 720.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 13.715.000,00 13.500.000,00 215.000,00 98,43
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
8.185.000,00 8.185.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.754.000,00 25.754.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25.110.000,00 25.110.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 644.000,00 644.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (77.319.000,00) (76.993.605,00) 325.395,00 99,58
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 12=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 12
SKPD : 1.01.03010 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 48.983.000,00 48.935.673,00 47.327,00 99,90
5.2 BELANJA LANGSUNG 48.983.000,00 48.935.673,00 47.327,00 99,90
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.983.000,00 48.935.673,00 47.327,00 99,90
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.175.000,00 7.174.900,00 100,00 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 2.999.900,00 100,00 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.030.000,00 1.030.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
3.145.000,00 3.145.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.730.000,00 5.688.773,00 41.227,00 99,28 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.200.000,00 1.177.913,00 22.087,00 98,16
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2.400.000,00 2.380.860,00 19.140,00 99,20
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.130.000,00 2.130.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 33.678.000,00 33.672.000,00 6.000,00 99,98 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 31.902.000,00 31.896.000,00 6.000,00 99,98
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.776.000,00 1.776.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (48.983.000,00) (48.935.673,00) 47.327,00 99,90
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 13=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 13
SKPD : 1.01.03011 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 KAWUNGANTEN)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 47.610.000,00 47.462.123,00 147.877,00 99,69
5.2 BELANJA LANGSUNG 47.610.000,00 47.462.123,00 147.877,00 99,69
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 47.610.000,00 47.462.123,00 147.877,00 99,69
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.640.000,00 11.492.123,00 147.877,00 98,73 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.800.000,00 1.715.693,00 84.307,00 95,32
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.600.000,00 3.536.430,00 63.570,00 98,23
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 3.840.000,00 3.840.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.970.000,00 32.970.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 30.312.000,00 30.312.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.658.000,00 2.658.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (47.610.000,00) (47.462.123,00) 147.877,00 99,69
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 14=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 14
SKPD : 1.01.03012 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 65.000.000,00 62.441.600,00 2.558.400,00 96,06
5.2 BELANJA LANGSUNG 65.000.000,00 62.441.600,00 2.558.400,00 96,06
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000,00 62.441.600,00 2.558.400,00 96,06
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.624.000,00 8.624.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8.624.000,00 8.624.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 24.850.000,00 22.291.600,00 2.558.400,00 89,70 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 420.000,00 416.500,00 3.500,00 99,17
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.180.000,00 3.625.100,00 2.554.900,00 58,66
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
18.250.000,00 18.250.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.088.000,00 25.088.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 23.472.000,00 23.472.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.616.000,00 1.616.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.438.000,00 6.438.000,00 - 100,00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.438.000,00 6.438.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (65.000.000,00) (62.441.600,00) 2.558.400,00 96,06
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 15=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 15
SKPD : 1.01.03013 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 CIMANGGU)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 58.310.000,00 58.107.297,00 202.703,00 99,65
5.2 BELANJA LANGSUNG 58.310.000,00 58.107.297,00 202.703,00 99,65
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 58.310.000,00 58.107.297,00 202.703,00 99,65
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.310.000,00 9.310.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.910.000,00 5.910.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 8.797.297,00 202.703,00 97,75 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.800.000,00 1.602.067,00 197.933,00 89,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 600.000,00 600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.600.000,00 3.595.230,00 4.770,00 99,87
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 39.000.000,00 39.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (58.310.000,00) (58.107.297,00) 202.703,00 99,65
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 16=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 16
SKPD : 1.01.03014 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 CIMANGGU)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 42.828.000,00 41.601.910,00 1.226.090,00 97,14
5.2 BELANJA LANGSUNG 42.828.000,00 41.601.910,00 1.226.090,00 97,14
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 42.828.000,00 41.601.910,00 1.226.090,00 97,14
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.755.000,00 4.755.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.755.000,00 4.755.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 4.773.910,00 1.226.090,00 79,57 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 1.173.910,00 1.226.090,00 48,91
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.073.000,00 32.073.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 30.573.000,00 30.573.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (42.828.000,00) (41.601.910,00) 1.226.090,00 97,14
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 17=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 17
SKPD : 1.01.03015 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 61.770.000,00 60.464.131,00 1.305.869,00 97,89
5.2 BELANJA LANGSUNG 61.770.000,00 60.464.131,00 1.305.869,00 97,89
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 61.770.000,00 60.464.131,00 1.305.869,00 97,89
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.037.500,00 10.037.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.477.500,00 1.477.500,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.960.000,00 1.960.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.250.000,00 8.944.131,00 1.305.869,00 87,26 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.800.000,00 4.790.456,00 9.544,00 99,80
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.200.000,00 2.903.675,00 1.296.325,00 69,14
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 41.482.500,00 41.482.500,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 29.196.000,00 29.196.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12.286.500,00 12.286.500,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (61.770.000,00) (60.464.131,00) 1.305.869,00 97,89
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 18=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 18
SKPD : 1.01.03016 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 42.121.000,00 40.348.475,00 1.772.525,00 95,79
5.2 BELANJA LANGSUNG 42.121.000,00 40.348.475,00 1.772.525,00 95,79
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 42.121.000,00 40.348.475,00 1.772.525,00 95,79
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.578.500,00 7.578.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.785.000,00 4.785.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.293.500,00 1.293.500,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 8.025.000,00 6.252.478,00 1.772.522,00 77,91 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.200.000,00 449.013,00 750.987,00 37,42
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.800.000,00 3.778.465,00 1.021.535,00 78,72
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.025.000,00 2.025.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 26.517.500,00 26.517.497,00 3,00 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 23.904.000,00 23.903.997,00 3,00 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.613.500,00 2.613.500,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (42.121.000,00) (40.348.475,00) 1.772.525,00 95,79
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 19=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 19
SKPD : 1.01.03017 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 50.610.000,00 50.416.400,00 193.600,00 99,62
5.2 BELANJA LANGSUNG 50.610.000,00 50.416.400,00 193.600,00 99,62
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.610.000,00 50.416.400,00 193.600,00 99,62
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,00 6.306.400,00 193.600,00 97,02 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 3.320.700,00 179.300,00 94,88
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.500.000,00 1.499.700,00 300,00 99,98
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.500.000,00 1.486.000,00 14.000,00 99,07
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 41.110.000,00 41.110.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 40.176.000,00 40.176.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 934.000,00 934.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (50.610.000,00) (50.416.400,00) 193.600,00 99,62
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 20=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 20
SKPD : 1.01.03018 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 JERUKLEGI)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 41.630.000,00 40.497.898,00 1.132.102,00 97,28
5.2 BELANJA LANGSUNG 41.630.000,00 40.497.898,00 1.132.102,00 97,28
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 41.630.000,00 40.497.898,00 1.132.102,00 97,28
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.900.000,00 4.900.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
700.000,00 700.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 14.100.000,00 12.967.898,00 1.132.102,00 91,97 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.800.000,00 3.785.248,00 1.014.752,00 78,86
5.2.2.03.02 Belanja Air 4.200.000,00 4.145.700,00 54.300,00 98,71
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.600.000,00 3.536.950,00 63.050,00 98,25
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 22.630.000,00 22.630.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 22.630.000,00 22.630.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (41.630.000,00) (40.497.898,00) 1.132.102,00 97,28
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 21=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 21
SKPD : 1.01.03019 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 JERUKLEGI)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.942.000,00 15.942.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 11.535.100,00 11.535.100,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.592.200,00 1.592.200,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.814.700,00 2.814.700,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.600.000,00 12.600.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.520.000,00 2.520.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.880.000,00 5.880.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 31.458.000,00 31.458.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 31.458.000,00 31.458.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (60.000.000,00) (60.000.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 22=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 22
SKPD : 1.01.03020 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 DAYEUHLUHUR)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 45.230.000,00 45.128.221,00 101.779,00 99,77
5.2 BELANJA LANGSUNG 45.230.000,00 45.128.221,00 101.779,00 99,77
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.230.000,00 45.128.221,00 101.779,00 99,77
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.320.000,00 10.218.221,00 101.779,00 99,01 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.800.000,00 4.725.961,00 74.039,00 98,46
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 1.800.000,00 1.772.260,00 27.740,00 98,46
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.720.000,00 3.720.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 28.410.000,00 28.410.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 27.387.000,00 27.387.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.023.000,00 1.023.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (45.230.000,00) (45.128.221,00) 101.779,00 99,77
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 23=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 23
SKPD : 1.01.03021 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 DAYEUHLUHUR)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 47.865.000,00 47.295.946,00 569.054,00 98,81
5.2 BELANJA LANGSUNG 47.865.000,00 47.295.946,00 569.054,00 98,81
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 47.865.000,00 47.295.946,00 569.054,00 98,81
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.685.000,00 8.685.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.685.000,00 5.685.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.750.000,00 11.180.946,00 569.054,00 95,16 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.000.000,00 2.430.946,00 569.054,00 81,03
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.430.000,00 27.430.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 26.530.000,00 26.530.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 900.000,00 900.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (47.865.000,00) (47.295.946,00) 569.054,00 98,81
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 24=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 24
SKPD : 1.01.03022 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 MAJENANG)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 58.074.000,00 58.074.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 58.074.000,00 58.074.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 58.074.000,00 58.074.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.942.500,00 11.942.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.655.000,00 5.655.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.751.000,00 2.751.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.506.500,00 2.506.500,00 - 100,00
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 1.030.000,00 1.030.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 20.254.500,00 20.254.500,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.415.000,00 5.415.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 2.160.000,00 2.160.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 7.879.500,00 7.879.500,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.877.000,00 25.877.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 24.447.000,00 24.447.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.430.000,00 1.430.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (58.074.000,00) (58.074.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 25=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 25
SKPD : 1.01.03023 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 MAJENANG)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 60.795.000,00 60.795.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 60.795.000,00 60.795.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 59.295.000,00 59.295.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.430.000,00 8.430.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.795.000,00 6.795.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
400.000,00 400.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.235.000,00 1.235.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.700.000,00 16.700.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 34.165.000,00 34.165.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 31.500.000,00 31.500.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.665.000,00 2.665.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.3.31 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olah
Raga
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.3.31.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olahraga 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (60.795.000,00) (60.795.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 26=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 26
SKPD : 1.01.03024 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 MAJENANG)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 53.595.000,00 53.369.845,00 225.155,00 99,58
5.2 BELANJA LANGSUNG 53.595.000,00 53.369.845,00 225.155,00 99,58
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 53.595.000,00 53.369.845,00 225.155,00 99,58
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.595.000,00 10.595.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.095.000,00 9.095.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 6.900.845,00 99.155,00 98,58 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.500.000,00 1.409.825,00 90.175,00 93,99
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.500.000,00 5.491.020,00 8.980,00 99,84
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 36.000.000,00 35.874.000,00 126.000,00 99,65 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 33.000.000,00 32.874.000,00 126.000,00 99,62
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (53.595.000,00) (53.369.845,00) 225.155,00 99,58
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 27=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 27
SKPD : 1.01.03025 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 4 MAJENANG)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 38.019.000,00 37.037.172,00 981.828,00 97,42
5.2 BELANJA LANGSUNG 38.019.000,00 37.037.172,00 981.828,00 97,42
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 38.019.000,00 37.037.172,00 981.828,00 97,42
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 6.018.172,00 981.828,00 85,97 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 1.773.272,00 626.728,00 73,89
5.2.2.03.02 Belanja Air 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2.400.000,00 2.044.900,00 355.100,00 85,20
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 20.019.000,00 20.019.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 18.579.000,00 18.579.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (38.019.000,00) (37.037.172,00) 981.828,00 97,42
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 28=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 28
SKPD : 1.01.03026 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 CIPARI)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 46.211.000,00 44.151.670,00 2.059.330,00 95,54
5.2 BELANJA LANGSUNG 46.211.000,00 44.151.670,00 2.059.330,00 95,54
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 46.211.000,00 44.151.670,00 2.059.330,00 95,54
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.246.000,00 4.146.000,00 100.000,00 97,64 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.080.000,00 2.980.000,00 100.000,00 96,75
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
330.000,00 330.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
836.000,00 836.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00 10.540.670,00 1.959.330,00 84,33 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000,00 3.463.120,00 1.936.880,00 64,13
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.800.000,00 4.777.550,00 22.450,00 99,53
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.300.000,00 2.300.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 29.465.000,00 29.465.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25.344.000,00 25.344.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.121.000,00 4.121.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (46.211.000,00) (44.151.670,00) 2.059.330,00 95,54
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 29=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 29
SKPD : 1.01.03027 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 CIPARI)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 47.527.000,00 46.626.000,00 901.000,00 98,10
5.2 BELANJA LANGSUNG 47.527.000,00 46.626.000,00 901.000,00 98,10
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 47.527.000,00 46.626.000,00 901.000,00 98,10
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.244.500,00 6.244.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.922.500,00 3.922.500,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
685.000,00 685.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
280.000,00 280.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.357.000,00 1.357.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 9.822.660,00 377.340,00 96,30 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2.700.000,00 2.322.660,00 377.340,00 86,02
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 31.082.500,00 30.558.840,00 523.660,00 98,32 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 31.082.500,00 30.558.840,00 523.660,00 98,32
SURPLUS/(DEFISIT) (47.527.000,00) (46.626.000,00) 901.000,00 98,10
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 30=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 30
SKPD : 1.01.03028 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 SAMPANG)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 47.148.000,00 47.148.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 47.148.000,00 47.148.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 47.148.000,00 47.148.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.697.500,00 4.697.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.081.000,00 3.081.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.616.500,00 1.616.500,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27.564.500,00 27.564.500,00 - 100,00 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
21.564.500,00 21.564.500,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.886.000,00 14.886.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 14.886.000,00 14.886.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (47.148.000,00) (47.148.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 31=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 31
SKPD : 1.01.03029 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 SAMPANG)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 48.000.000,00 47.270.253,00 729.747,00 98,48
5.2 BELANJA LANGSUNG 48.000.000,00 47.270.253,00 729.747,00 98,48
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.000.000,00 47.270.253,00 729.747,00 98,48
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.336.253,00 63.747,00 98,82 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.500.000,00 1.436.253,00 63.747,00 95,75
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 39.600.000,00 38.934.000,00 666.000,00 98,32 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 39.600.000,00 38.934.000,00 666.000,00 98,32
SURPLUS/(DEFISIT) (48.000.000,00) (47.270.253,00) 729.747,00 98,48
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 32=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 32
SKPD : 1.01.03030 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 ADIPALA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 48.338.000,00 48.090.086,00 247.914,00 99,49
5.2 BELANJA LANGSUNG 48.338.000,00 48.090.086,00 247.914,00 99,49
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.338.000,00 48.090.086,00 247.914,00 99,49
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.498.000,00 5.498.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.498.000,00 5.498.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 8.152.086,00 247.914,00 97,05 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.800.000,00 1.552.086,00 247.914,00 86,23
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 34.440.000,00 34.440.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 34.440.000,00 34.440.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (48.338.000,00) (48.090.086,00) 247.914,00 99,49
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 33=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 33
SKPD : 1.01.03031 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 ADIPALA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
330.000,00 330.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.170.000,00 2.170.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.300.000,00 7.300.000,00 - 100,00 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 33.500.000,00 33.500.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 32.940.000,00 32.940.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 560.000,00 560.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (50.000.000,00) (50.000.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 34=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 34
SKPD : 1.01.03032 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 BINANGUN)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 52.762.000,00 51.884.180,00 877.820,00 98,34
5.2 BELANJA LANGSUNG 52.762.000,00 51.884.180,00 877.820,00 98,34
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 52.762.000,00 51.884.180,00 877.820,00 98,34
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.936.000,00 11.058.180,00 877.820,00 92,65 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.300.000,00 2.422.180,00 877.820,00 73,40
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
1.436.000,00 1.436.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 39.386.000,00 39.386.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 33.520.000,00 33.520.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.866.000,00 5.866.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (52.762.000,00) (51.884.180,00) 877.820,00 98,34
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 35=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 35
SKPD : 1.01.03033 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 BINANGUN)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 44.446.000,00 43.902.300,00 543.700,00 98,78
5.2 BELANJA LANGSUNG 44.446.000,00 43.902.300,00 543.700,00 98,78
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 40.946.000,00 40.402.300,00 543.700,00 98,67
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.366.000,00 9.366.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.115.000,00 5.115.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.431.000,00 1.431.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.820.000,00 2.820.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.666.000,00 1.666.000,00 - 100,00 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1.666.000,00 1.666.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.262.300,00 237.700,00 96,83 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.800.000,00 4.562.300,00 237.700,00 95,05
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.814.000,00 18.508.000,00 306.000,00 98,37 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17.014.000,00 16.708.000,00 306.000,00 98,20
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (44.446.000,00) (43.902.300,00) 543.700,00 98,78
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 36=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 36
SKPD : 1.01.03034 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 BANTARSARI)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 58.917.000,00 57.183.038,00 1.733.962,00 97,06
5.2 BELANJA LANGSUNG 58.917.000,00 57.183.038,00 1.733.962,00 97,06
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 58.917.000,00 57.183.038,00 1.733.962,00 97,06
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.507.500,00 9.507.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.985.000,00 5.985.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.161.600,00 1.161.600,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.360.900,00 2.360.900,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.175.000,00 10.441.038,00 1.733.962,00 85,76 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.130.000,00 463.083,00 1.666.917,00 21,74
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.620.000,00 4.552.955,00 67.045,00 98,55
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
5.425.000,00 5.425.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 37.234.500,00 37.234.500,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 34.272.000,00 34.272.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.962.500,00 2.962.500,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (58.917.000,00) (57.183.038,00) 1.733.962,00 97,06
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 37=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 37
SKPD : 1.01.03035 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 BANTARSARI)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 44.000.000,00 43.900.000,00 100.000,00 99,77
5.2 BELANJA LANGSUNG 44.000.000,00 43.900.000,00 100.000,00 99,77
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.000.000,00 43.900.000,00 100.000,00 99,77
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.050.000,00 11.050.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.950.000,00 5.950.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 8.450.000,00 8.350.000,00 100.000,00 98,82 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 780.000,00 780.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2.370.000,00 2.370.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.800.000,00 3.700.000,00 100.000,00 97,37
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 24.500.000,00 24.500.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 23.520.000,00 23.520.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 980.000,00 980.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (44.000.000,00) (43.900.000,00) 100.000,00 99,77
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 38=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 38
SKPD : 1.01.03036 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 KEDUNGREJA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 50.000.000,00 49.443.750,00 556.250,00 98,89
5.2 BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00 49.443.750,00 556.250,00 98,89
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 49.443.750,00 556.250,00 98,89
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.350.000,00 9.350.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.831.000,00 1.831.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.019.000,00 2.019.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.250.000,00 4.693.750,00 556.250,00 89,40 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.600.000,00 3.043.750,00 556.250,00 84,55
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 35.400.000,00 35.400.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 31.878.000,00 31.878.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.522.000,00 3.522.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (50.000.000,00) (49.443.750,00) 556.250,00 98,89
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 39=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 39
SKPD : 1.01.03037 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 50.140.000,00 50.000.000,00 140.000,00 99,72
5.2 BELANJA LANGSUNG 50.140.000,00 50.000.000,00 140.000,00 99,72
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.140.000,00 50.000.000,00 140.000,00 99,72
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.580.000,00 3.580.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.260.000,00 140.000,00 97,41 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 1.800.000,00 1.660.000,00 140.000,00 92,22
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 41.160.000,00 41.160.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 41.160.000,00 41.160.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (50.140.000,00) (50.000.000,00) 140.000,00 99,72
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 40=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 40
SKPD : 1.01.03038 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 45.000.000,00 45.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 45.000.000,00 45.000.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.000.000,00 45.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.130.000,00 5.130.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 1.530.000,00 1.530.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 33.870.000,00 33.870.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.870.000,00 3.870.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (45.000.000,00) (45.000.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 41=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 41
SKPD : 1.01.03039 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 KROYA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 55.758.000,00 53.911.349,00 1.846.651,00 96,69
5.2 BELANJA LANGSUNG 55.758.000,00 53.911.349,00 1.846.651,00 96,69
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 55.758.000,00 53.911.349,00 1.846.651,00 96,69
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.190.000,00 5.190.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.190.000,00 5.190.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 8.653.349,00 1.846.651,00 82,41 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.800.000,00 667.049,00 1.132.951,00 37,06
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.800.000,00 1.086.300,00 713.700,00 60,35
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 40.068.000,00 40.068.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 40.068.000,00 40.068.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (55.758.000,00) (53.911.349,00) 1.846.651,00 96,69
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 42=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 42
SKPD : 1.01.03040 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 KROYA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 53.867.000,00 53.601.449,00 265.551,00 99,51
5.2 BELANJA LANGSUNG 53.867.000,00 53.601.449,00 265.551,00 99,51
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 53.867.000,00 53.601.449,00 265.551,00 99,51
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.505.000,00 8.505.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.005.000,00 7.005.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 9.934.449,00 265.551,00 97,40 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 2.134.449,00 265.551,00 88,94
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 35.162.000,00 35.162.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 34.524.000,00 34.524.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 638.000,00 638.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (53.867.000,00) (53.601.449,00) 265.551,00 99,51
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 43=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 43
SKPD : 1.01.03041 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 KROYA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 55.779.000,00 55.316.147,00 462.853,00 99,17
5.2 BELANJA LANGSUNG 55.779.000,00 55.316.147,00 462.853,00 99,17
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.320.000,00 4.320.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 4.320.000,00 4.320.000,00 - 100,00 5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 4.320.000,00 4.320.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 51.459.000,00 50.996.147,00 462.853,00 99,10
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.800.500,00 8.800.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8.800.500,00 8.800.500,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 9.137.147,00 462.853,00 95,18 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.100.000,00 1.732.262,00 367.738,00 82,49
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.500.000,00 7.404.885,00 95.115,00 98,73
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.458.500,00 32.458.500,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 32.400.000,00 32.400.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 58.500,00 58.500,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 600.000,00 600.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (55.779.000,00) (55.316.147,00) 462.853,00 99,17
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 44=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 44
SKPD : 1.01.03042 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 4 KROYA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 53.000.000,00 48.122.000,00 4.878.000,00 90,80
5.2 BELANJA LANGSUNG 53.000.000,00 48.122.000,00 4.878.000,00 90,80
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 53.000.000,00 48.122.000,00 4.878.000,00 90,80
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 21.700.000,00 16.822.000,00 4.878.000,00 77,52 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.800.000,00 1.306.730,00 493.270,00 72,60
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 10.800.000,00 6.415.270,00 4.384.730,00 59,40
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
6.100.000,00 6.100.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.950.000,00 27.950.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 24.804.000,00 24.804.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.146.000,00 3.146.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (53.000.000,00) (48.122.000,00) 4.878.000,00 90,80
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 45=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 45
SKPD : 1.01.03043 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 5 KROYA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 51.060.000,00 51.060.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 51.060.000,00 51.060.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 51.060.000,00 51.060.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 48.060.000,00 48.060.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 48.060.000,00 48.060.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (51.060.000,00) (51.060.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 46=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 46
SKPD : 1.01.03044 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 6 KROYA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 41.061.000,00 40.401.000,00 660.000,00 98,39
5.2 BELANJA LANGSUNG 41.061.000,00 40.401.000,00 660.000,00 98,39
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 41.061.000,00 40.401.000,00 660.000,00 98,39
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.969.000,00 7.969.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.319.000,00 5.319.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 10.400.000,00 - 100,00 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
9.200.000,00 9.200.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.192.000,00 21.192.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 18.252.000,00 18.252.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.940.000,00 2.940.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 840.000,00 660.000,00 56,00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.500.000,00 840.000,00 660.000,00 56,00
SURPLUS/(DEFISIT) (41.061.000,00) (40.401.000,00) 660.000,00 98,39
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 47=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 47
SKPD : 1.01.03045 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 KESUGIHAN)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 46.967.000,00 46.967.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 46.967.000,00 46.967.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 46.967.000,00 46.967.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.781.000,00 9.781.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.325.000,00 7.325.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.456.000,00 2.456.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.626.000,00 11.626.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
5.626.000,00 5.626.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.560.000,00 25.560.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25.560.000,00 25.560.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (46.967.000,00) (46.967.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 48=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 48
SKPD : 1.01.03046 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 KESUGIHAN)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 50.575.000,00 48.701.119,00 1.873.881,00 96,29
5.2 BELANJA LANGSUNG 50.575.000,00 48.701.119,00 1.873.881,00 96,29
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.575.000,00 48.701.119,00 1.873.881,00 96,29
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.233.000,00 7.233.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.213.000,00 5.213.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.020.000,00 2.020.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 14.863.000,00 12.989.119,00 1.873.881,00 87,39 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 1.743.419,00 1.856.581,00 48,43
5.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000,00 2.382.700,00 17.300,00 99,28
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
5.263.000,00 5.263.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 28.479.000,00 28.479.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 28.479.000,00 28.479.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (50.575.000,00) (48.701.119,00) 1.873.881,00 96,29
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 49=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 49
SKPD : 1.01.03047 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 KESUGIHAN)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 48.735.000,00 48.502.258,00 232.742,00 99,52
5.2 BELANJA LANGSUNG 48.735.000,00 48.502.258,00 232.742,00 99,52
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.735.000,00 48.502.258,00 232.742,00 99,52
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.982.000,00 9.982.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.165.000,00 6.165.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.675.000,00 1.675.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.142.000,00 2.142.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.870.000,00 5.870.000,00 - 100,00 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 5.870.000,00 5.870.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 6.367.258,00 232.742,00 96,47 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 2.315.548,00 84.452,00 96,48
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.200.000,00 4.051.710,00 148.290,00 96,47
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 26.283.000,00 26.283.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25.920.000,00 25.920.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 363.000,00 363.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (48.735.000,00) (48.502.258,00) 232.742,00 99,52
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 50=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 50
SKPD : 1.01.03048 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 49.090.000,00 49.090.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 49.090.000,00 49.090.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49.090.000,00 49.090.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.455.000,00 9.455.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.805.000,00 5.805.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.925.000,00 1.925.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.725.000,00 1.725.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.850.000,00 12.850.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
5.050.000,00 5.050.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 26.785.000,00 26.785.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25.785.000,00 25.785.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (49.090.000,00) (49.090.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 51=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 51
SKPD : 1.01.03049 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 39.842.000,00 39.842.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 39.842.000,00 39.842.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 39.842.000,00 39.842.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.642.000,00 6.642.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
3.642.000,00 3.642.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 10.200.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.000.000,00 23.000.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 19.280.000,00 19.280.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.720.000,00 3.720.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (39.842.000,00) (39.842.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 52=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 52
SKPD : 1.01.03050 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 SIDAREJA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 50.000.000,00 48.883.997,00 1.116.003,00 97,77
5.2 BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00 48.883.997,00 1.116.003,00 97,77
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 48.883.997,00 1.116.003,00 97,77
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.624.000,00 12.615.900,00 1.008.100,00 92,60 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.403.000,00 10.403.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
213.000,00 213.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
140.000,00 140.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.868.000,00 1.859.900,00 1.008.100,00 64,85
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.450.000,00 10.342.097,00 107.903,00 98,97 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.000.000,00 2.940.057,00 59.943,00 98,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.800.000,00 4.752.040,00 47.960,00 99,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.926.000,00 25.926.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25.776.000,00 25.776.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 150.000,00 150.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (50.000.000,00) (48.883.997,00) 1.116.003,00 97,77
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 53=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 53
SKPD : 1.01.03051 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 SIDAREJA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 50.362.000,00 49.727.700,00 634.300,00 98,74
5.2 BELANJA LANGSUNG 50.362.000,00 49.727.700,00 634.300,00 98,74
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.362.000,00 49.727.700,00 634.300,00 98,74
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.823.000,00 15.188.700,00 634.300,00 95,99 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000,00 2.965.700,00 634.300,00 82,38
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.360.000,00 3.360.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
5.263.000,00 5.263.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.539.000,00 25.539.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25.539.000,00 25.539.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (50.362.000,00) (49.727.700,00) 634.300,00 98,74
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 54=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 54
SKPD : 1.01.03052 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 SIDAREJA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 46.149.000,00 44.283.773,00 1.865.227,00 95,96
5.2 BELANJA LANGSUNG 46.149.000,00 44.283.773,00 1.865.227,00 95,96
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 46.149.000,00 44.283.773,00 1.865.227,00 95,96
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.052.000,00 5.052.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.368.000,00 3.368.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.084.400,00 1.084.400,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
599.600,00 599.600,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 8.534.773,00 1.865.227,00 82,07 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.000.000,00 1.826.508,00 1.173.492,00 60,88
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.400.000,00 4.708.265,00 691.735,00 87,19
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.697.000,00 30.697.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 29.097.000,00 29.097.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (46.149.000,00) (44.283.773,00) 1.865.227,00 95,96
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 55=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 55
SKPD : 1.01.03053 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 WANAREJA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 65.147.000,00 63.451.860,00 1.695.140,00 97,40
5.2 BELANJA LANGSUNG 65.147.000,00 63.451.860,00 1.695.140,00 97,40
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.147.000,00 63.451.860,00 1.695.140,00 97,40
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.397.000,00 9.397.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.925.000,00 1.925.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.972.000,00 1.972.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.250.000,00 15.554.860,00 1.695.140,00 90,17 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.800.000,00 4.003.375,00 796.625,00 83,40
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.000.000,00 8.101.485,00 898.515,00 90,02
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 38.500.000,00 38.500.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 36.700.000,00 36.700.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (65.147.000,00) (63.451.860,00) 1.695.140,00 97,40
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 56=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 56
SKPD : 1.01.03054 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 WANAREJA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 48.070.000,00 48.070.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 48.070.000,00 48.070.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.070.000,00 48.070.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.305.000,00 10.305.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.805.000,00 5.805.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.340.000,00 10.340.000,00 - 100,00 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.840.000,00 3.840.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.425.000,00 27.425.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 26.880.000,00 26.880.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 545.000,00 545.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (48.070.000,00) (48.070.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 57=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 57
SKPD : 1.01.03055 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 WANAREJA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 29.178.000,00 28.428.592,00 749.408,00 97,43
5.2 BELANJA LANGSUNG 29.178.000,00 28.428.592,00 749.408,00 97,43
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 29.178.000,00 28.428.592,00 749.408,00 97,43
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.328.000,00 5.853.500,00 474.500,00 92,50 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.328.000,00 5.853.500,00 474.500,00 92,50
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 3.927.092,00 272.908,00 93,50 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.500.000,00 1.489.542,00 10.458,00 99,30
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2.700.000,00 2.437.550,00 262.450,00 90,28
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.650.000,00 18.648.000,00 2.000,00 99,99 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 18.650.000,00 18.648.000,00 2.000,00 99,99
SURPLUS/(DEFISIT) (29.178.000,00) (28.428.592,00) 749.408,00 97,43
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 58=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 58
SKPD : 1.01.03056 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 45.884.000,00 45.779.000,00 105.000,00 99,77
5.2 BELANJA LANGSUNG 45.884.000,00 45.779.000,00 105.000,00 99,77
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.884.000,00 45.779.000,00 105.000,00 99,77
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.864.000,00 8.864.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.038.000,00 6.038.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.710.000,00 1.710.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.116.000,00 1.116.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 10.400.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.750.000,00 19.750.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 18.889.200,00 18.889.200,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 860.800,00 860.800,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.610.000,00 5.610.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.610.000,00 5.610.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.260.000,00 1.155.000,00 105.000,00 91,67 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.260.000,00 1.155.000,00 105.000,00 91,67
SURPLUS/(DEFISIT) (45.884.000,00) (45.779.000,00) 105.000,00 99,77
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 59=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 59
SKPD : 1.01.03057 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 50.391.000,00 49.377.095,00 1.013.905,00 97,99
5.2 BELANJA LANGSUNG 50.391.000,00 49.377.095,00 1.013.905,00 97,99
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.391.000,00 49.377.095,00 1.013.905,00 97,99
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.086.000,00 6.086.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
778.500,00 778.500,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
807.500,00 807.500,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 8.640.000,00 7.626.095,00 1.013.905,00 88,26 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.640.000,00 4.626.095,00 1.013.905,00 82,02
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 35.665.000,00 35.665.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 35.172.000,00 35.172.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 493.000,00 493.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (50.391.000,00) (49.377.095,00) 1.013.905,00 97,99
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 60=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 60
SKPD : 1.01.03058 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 PATIMUAN)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 56.126.000,00 54.986.000,00 1.140.000,00 97,97
5.2 BELANJA LANGSUNG 56.126.000,00 54.986.000,00 1.140.000,00 97,97
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 56.126.000,00 54.986.000,00 1.140.000,00 97,97
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.616.000,00 8.616.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.585.000,00 5.585.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
237.100,00 237.100,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
630.000,00 630.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.163.900,00 2.163.900,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 9.440.000,00 8.300.000,00 1.140.000,00 87,92 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.140.000,00 - 1.140.000,00 -
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 38.070.000,00 38.070.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 38.070.000,00 38.070.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (56.126.000,00) (54.986.000,00) 1.140.000,00 97,97
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 61=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 61
SKPD : 1.01.03059 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 MAOS)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 52.472.000,00 52.472.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 52.472.000,00 52.472.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 52.472.000,00 52.472.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.505.500,00 12.505.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.095.000,00 6.095.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
6.410.500,00 6.410.500,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.300.000,00 11.300.000,00 - 100,00 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
11.300.000,00 11.300.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 28.666.500,00 28.666.500,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 26.753.500,00 26.753.500,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.913.000,00 1.913.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (52.472.000,00) (52.472.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 62=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 62
SKPD : 1.01.03060 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 MAOS)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 55.467.000,00 54.717.450,00 749.550,00 98,65
5.2 BELANJA LANGSUNG 55.467.000,00 54.717.450,00 749.550,00 98,65
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 55.467.000,00 54.717.450,00 749.550,00 98,65
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.668.000,00 7.668.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.668.000,00 7.668.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 13.800.000,00 13.050.450,00 749.550,00 94,57 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 4.200.000,00 3.450.450,00 749.550,00 82,15
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 33.999.000,00 33.999.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 33.994.800,00 33.994.800,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.200,00 4.200,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (55.467.000,00) (54.717.450,00) 749.550,00 98,65
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 63=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 63
SKPD : 1.01.03061 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 MAOS)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 53.361.000,00 52.478.773,00 882.227,00 98,35
5.2 BELANJA LANGSUNG 53.361.000,00 52.478.773,00 882.227,00 98,35
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 53.361.000,00 52.478.773,00 882.227,00 98,35
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.725.000,00 4.725.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.725.000,00 4.725.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 8.700.000,00 7.817.773,00 882.227,00 89,86 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.300.000,00 2.442.523,00 857.477,00 74,02
5.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000,00 2.375.250,00 24.750,00 98,97
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 39.936.000,00 39.936.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 36.950.000,00 36.950.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.986.000,00 2.986.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (53.361.000,00) (52.478.773,00) 882.227,00 98,35
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 64=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 64
SKPD : 1.01.03062 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 KAMPUNG LAUT)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 55.450.000,00 55.450.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 55.450.000,00 55.450.000,00 - 100,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.600.000,00 42.600.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 24.600.000,00 24.600.000,00 - 100,00 5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 24.600.000,00 24.600.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.850.000,00 12.850.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
250.000,00 250.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.300.000,00 9.300.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.370.000,00 8.370.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 930.000,00 930.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (55.450.000,00) (55.450.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 65=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 65
SKPD : 1.01.03063 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 KAMPUNG LAUT (SATU ATAP))
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 57.819.000,00 57.819.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 57.819.000,00 57.819.000,00 - 100,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7.248.000,00 7.248.000,00 - 100,00 5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 7.248.000,00 7.248.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 8.352.000,00 8.352.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 8.352.000,00 8.352.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 27.219.000,00 27.219.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.150.000,00 2.150.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
250.000,00 250.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.419.000,00 7.419.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7.245.000,00 7.245.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 174.000,00 174.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (57.819.000,00) (57.819.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 66=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 66
SKPD : 1.01.03064 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU (SATU ATAP))
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 32.200.000,00 31.964.730,00 235.270,00 99,27
5.2 BELANJA LANGSUNG 32.200.000,00 31.964.730,00 235.270,00 99,27
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.500.000,00 30.427.465,00 72.535,00 99,76
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.595.000,00 3.595.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
280.000,00 280.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.315.000,00 1.315.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 4.405.000,00 4.405.000,00 - 100,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 4.405.000,00 4.405.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 4.227.465,00 72.535,00 98,31 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2.400.000,00 2.327.465,00 72.535,00 96,98
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.200.000,00 18.200.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 18.200.000,00 18.200.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 1.700.000,00 1.537.265,00 162.735,00 90,43
5.2.3.31 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olah
Raga
1.700.000,00 1.537.265,00 162.735,00 90,43
5.2.3.31.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olahraga 1.700.000,00 1.537.265,00 162.735,00 90,43
SURPLUS/(DEFISIT) (32.200.000,00) (31.964.730,00) 235.270,00 99,27
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 67=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 67
SKPD : 1.01.03065 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 BANTARSARI (SATU ATAP))
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 25.440.000,00 24.577.351,00 862.649,00 96,61
5.2 BELANJA LANGSUNG 25.440.000,00 24.577.351,00 862.649,00 96,61
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.420.000,00 23.557.351,00 862.649,00 96,47
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.081.500,00 3.081.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.270.000,00 2.270.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
811.500,00 811.500,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.593.000,00 2.593.000,00 - 100,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 2.593.000,00 2.593.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.137.351,00 862.649,00 56,87 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2.000.000,00 1.137.351,00 862.649,00 56,87
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.745.500,00 16.745.500,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 15.136.500,00 15.136.500,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.609.000,00 1.609.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00 5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (25.440.000,00) (24.577.351,00) 862.649,00 96,61
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 68=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 68
SKPD : 1.01.03066 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 CIMANGGU (SATU ATAP))
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.570.000,00 23.570.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.680.000,00 2.680.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.680.000,00 2.680.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.200.000,00 15.200.000,00 - 100,00 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.670.000,00 4.670.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 770.000,00 770.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 1.430.000,00 1.430.000,00 - 100,00
5.2.3.31 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olah
Raga
1.430.000,00 1.430.000,00 - 100,00
5.2.3.31.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olahraga 1.430.000,00 1.430.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (25.000.000,00) (25.000.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 69=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 69
SKPD : 1.01.03067 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 1 WANAREJA (SATU ATAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 30.000.000,00 28.049.390,00 1.950.610,00 93,50
5.2 BELANJA LANGSUNG 30.000.000,00 28.049.390,00 1.950.610,00 93,50
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 28.049.390,00 1.950.610,00 93,50
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 15.049.390,00 1.950.610,00 88,53 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2.200.000,00 249.390,00 1.950.610,00 11,34
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (30.000.000,00) (28.049.390,00) 1.950.610,00 93,50
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 70=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 70
SKPD : 1.01.03068 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 KAMPUNG LAUT)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 35.000.000,00 34.660.000,00 340.000,00 99,03
5.2 BELANJA LANGSUNG 35.000.000,00 34.660.000,00 340.000,00 99,03
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.340.000,00 11.340.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.340.000,00 11.340.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.340.000,00 11.340.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.660.000,00 23.320.000,00 340.000,00 98,56
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.858.000,00 11.518.000,00 340.000,00 97,13 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 11.858.000,00 11.518.000,00 340.000,00 97,13
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 - 100,00 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
600.000,00 600.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.202.000,00 11.202.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 9.522.000,00 9.522.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (35.000.000,00) (34.660.000,00) 340.000,00 99,03
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 71=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 71
SKPD : 1.01.03070 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 1 CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 65.890.000,00 65.341.300,00 548.700,00 99,17
5.2 BELANJA LANGSUNG 65.890.000,00 65.341.300,00 548.700,00 99,17
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.890.000,00 65.341.300,00 548.700,00 99,17
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 22.495.000,00 22.495.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 22.495.000,00 22.495.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00 16.251.300,00 548.700,00 96,73 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000,00 651.300,00 548.700,00 54,28
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 26.595.000,00 26.595.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 26.595.000,00 26.595.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (65.890.000,00) (65.341.300,00) 548.700,00 99,17
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 72=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 72
SKPD : 1.01.03071 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 2 CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 67.184.000,00 67.183.916,00 84,00 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 67.184.000,00 67.183.916,00 84,00 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 67.184.000,00 67.183.916,00 84,00 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.634.000,00 12.633.921,00 79,00 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8.560.000,00 8.559.925,00 75,00 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.190.000,00 2.189.996,00 4,00 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.884.000,00 1.884.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 24.200.000,00 24.200.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 7.400.000,00 7.400.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.350.000,00 30.349.995,00 5,00 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17.350.000,00 17.350.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 13.000.000,00 12.999.995,00 5,00 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (67.184.000,00) (67.183.916,00) 84,00 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 73=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 73
SKPD : 1.01.03072 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 3 CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 75.560.000,00 75.560.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 75.560.000,00 75.560.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 75.560.000,00 75.560.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.018.000,00 17.018.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 17.018.000,00 17.018.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 20.400.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 38.142.000,00 38.142.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 38.142.000,00 38.142.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (75.560.000,00) (75.560.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 74=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 74
SKPD : 1.01.03073 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 1 KROYA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 79.580.000,00 79.578.700,00 1.300,00 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 79.580.000,00 79.578.700,00 1.300,00 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.580.000,00 79.578.700,00 1.300,00 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.280.100,00 20.279.200,00 900,00 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 12.280.100,00 12.279.200,00 900,00 99,99
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 13.799.900,00 13.799.900,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.623.900,00 1.623.900,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.976.000,00 5.976.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 45.500.000,00 45.499.600,00 400,00 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 44.934.000,00 44.933.600,00 400,00 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 566.000,00 566.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (79.580.000,00) (79.578.700,00) 1.300,00 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 75=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 75
SKPD : 1.01.03074 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 2 KROYA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 61.226.000,00 61.167.221,00 58.779,00 99,90
5.2 BELANJA LANGSUNG 61.226.000,00 61.167.221,00 58.779,00 99,90
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 61.226.000,00 61.167.221,00 58.779,00 99,90
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.262.000,00 9.262.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.337.000,00 5.337.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.882.000,00 1.882.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.043.000,00 2.043.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.400.000,00 12.341.221,00 58.779,00 99,53 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 3.541.221,00 58.779,00 98,37
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 39.564.000,00 39.564.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 39.564.000,00 39.564.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (61.226.000,00) (61.167.221,00) 58.779,00 99,90
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 76=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 76
SKPD : 1.01.03075 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 1 JERUKLEGI)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 67.477.000,00 65.721.844,00 1.755.156,00 97,40
5.2 BELANJA LANGSUNG 67.477.000,00 65.721.844,00 1.755.156,00 97,40
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 67.477.000,00 65.721.844,00 1.755.156,00 97,40
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.718.200,00 10.718.200,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.718.200,00 10.718.200,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 33.249.000,00 31.493.854,00 1.755.146,00 94,72 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 16.362.000,00 14.818.079,00 1.543.921,00 90,56
5.2.2.03.02 Belanja Air 5.802.000,00 5.778.400,00 23.600,00 99,59
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 11.085.000,00 10.897.375,00 187.625,00 98,31
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.509.800,00 23.509.790,00 10,00 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 23.509.800,00 23.509.790,00 10,00 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (67.477.000,00) (65.721.844,00) 1.755.156,00 97,40
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 77=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 77
SKPD : 1.01.03076 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 1 MAOS)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 65.867.000,00 64.974.500,00 892.500,00 98,64
5.2 BELANJA LANGSUNG 65.867.000,00 64.974.500,00 892.500,00 98,64
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.867.000,00 64.974.500,00 892.500,00 98,64
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.897.000,00 8.897.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.397.000,00 5.397.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 19.800.000,00 18.907.500,00 892.500,00 95,49 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000,00 4.507.561,00 892.439,00 83,47
5.2.2.03.02 Belanja Air 4.200.000,00 4.199.939,00 61,00 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 37.170.000,00 37.170.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 37.170.000,00 37.170.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (65.867.000,00) (64.974.500,00) 892.500,00 98,64
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 78=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 78
SKPD : 1.01.03077 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 1 DAYEUHLUHUR)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 59.020.000,00 58.076.000,00 944.000,00 98,40
5.2 BELANJA LANGSUNG 59.020.000,00 58.076.000,00 944.000,00 98,40
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 59.020.000,00 58.076.000,00 944.000,00 98,40
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 21.300.000,00 20.676.000,00 624.000,00 97,07 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.800.000,00 7.176.000,00 624.000,00 92,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 28.720.000,00 28.400.000,00 320.000,00 98,89 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 26.440.000,00 26.120.000,00 320.000,00 98,79
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (59.020.000,00) (58.076.000,00) 944.000,00 98,40
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 79=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 79
SKPD : 1.01.03078 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 1 SIDAREJA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 70.506.000,00 70.362.133,00 143.867,00 99,80
5.2 BELANJA LANGSUNG 70.506.000,00 70.362.133,00 143.867,00 99,80
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 66.606.000,00 66.462.133,00 143.867,00 99,78
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.290.000,00 6.290.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.556.500,00 4.556.500,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
812.500,00 812.500,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
300.000,00 300.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
621.000,00 621.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.550.000,00 12.406.133,00 143.867,00 98,85 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 2.256.133,00 143.867,00 94,01
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
550.000,00 550.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 47.766.000,00 47.766.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 46.755.600,00 46.755.600,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.010.400,00 1.010.400,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (70.506.000,00) (70.362.133,00) 143.867,00 99,80
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 80=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 80
SKPD : 1.01.03079 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 1 BINANGUN)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 55.751.000,00 55.721.219,00 29.781,00 99,95
5.2 BELANJA LANGSUNG 55.751.000,00 55.721.219,00 29.781,00 99,95
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 55.751.000,00 55.721.219,00 29.781,00 99,95
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.340.000,00 8.310.219,00 29.781,00 99,64 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.340.000,00 5.340.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.500.000,00 1.470.219,00 29.781,00 98,01
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.458.000,00 17.458.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 3.687.500,00 3.687.500,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.970.500,00 2.970.500,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 29.953.000,00 29.953.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 29.953.000,00 29.953.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (55.751.000,00) (55.721.219,00) 29.781,00 99,95
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 81=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 81
SKPD : 1.01.03080 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 1 MAJENANG)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 79.650.000,00 79.650.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 79.650.000,00 79.650.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.650.000,00 79.650.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.050.000,00 14.050.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.050.000,00 10.050.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 22.400.000,00 22.400.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 43.200.000,00 43.200.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 43.200.000,00 43.200.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (79.650.000,00) (79.650.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 82=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 82
SKPD : 1.01.03081 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 1 SAMPANG)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 71.396.000,00 70.162.546,00 1.233.454,00 98,27
5.2 BELANJA LANGSUNG 71.396.000,00 70.162.546,00 1.233.454,00 98,27
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 71.396.000,00 70.162.546,00 1.233.454,00 98,27
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.557.750,00 9.557.750,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.570.000,00 6.570.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
810.000,00 810.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.177.750,00 2.177.750,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.900.000,00 17.666.546,00 1.233.454,00 93,47 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 2.366.546,00 1.233.454,00 65,74
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
6.900.000,00 6.900.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 42.938.250,00 42.938.250,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 42.938.250,00 42.938.250,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (71.396.000,00) (70.162.546,00) 1.233.454,00 98,27
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 83=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 83
SKPD : 1.01.03082 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 1 KEDUNGREJA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 57.025.000,00 57.025.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 57.025.000,00 57.025.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 57.025.000,00 57.025.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.696.000,00 8.696.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.930.000,00 4.930.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.731.000,00 1.731.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
324.000,00 324.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.711.000,00 1.711.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.601.500,00 2.601.500,00 - 100,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 2.601.500,00 2.601.500,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.850.000,00 12.850.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 600.000,00 600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 5.650.000,00 5.650.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 31.437.500,00 31.437.500,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 20.589.900,00 20.589.900,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 10.847.600,00 10.847.600,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (57.025.000,00) (57.025.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 84=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 84
SKPD : 1.01.03083 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 1 CIPARI)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 60.255.000,00 60.255.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 60.255.000,00 60.255.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 60.255.000,00 60.255.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.234.100,00 6.234.100,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.234.100,00 6.234.100,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 44.420.900,00 44.420.900,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 44.420.900,00 44.420.900,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (60.255.000,00) (60.255.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 85=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 85
SKPD : 1.01.03084 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 1 KAMPUNG LAUT)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 94.666.000,00 94.666.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 94.666.000,00 94.666.000,00 - 100,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.740.000,00 25.740.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 25.740.000,00 25.740.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 25.740.000,00 25.740.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 68.926.000,00 68.926.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
320.000,00 320.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
680.000,00 680.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 800.000,00 800.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 16.020.000,00 16.020.000,00 - 100,00 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 16.020.000,00 16.020.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.436.000,00 11.436.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 9.936.000,00 9.936.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 36.720.000,00 36.720.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.720.000,00 36.720.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (94.666.000,00) (94.666.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 86=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 86
SKPD : 1.01.03085 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 1 PATIMUAN)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 56.126.000,00 51.487.504,00 4.638.496,00 91,74
5.2 BELANJA LANGSUNG 56.126.000,00 51.487.504,00 4.638.496,00 91,74
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 38.126.000,00 33.487.504,00 4.638.496,00 87,83
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.516.000,00 1.765.500,00 1.750.500,00 50,21 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.066.000,00 1.765.500,00 1.300.500,00 57,58
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
450.000,00 - 450.000,00 -
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.660.000,00 8.786.726,00 1.873.274,00 82,43 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 3.381.376,00 218.624,00 93,93
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.800.000,00 3.285.350,00 1.514.650,00 68,44
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.260.000,00 2.120.000,00 140.000,00 93,81
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.950.000,00 22.935.278,00 1.014.722,00 95,76 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 22.950.000,00 22.935.278,00 14.722,00 99,94
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 - 1.000.000,00 -
5.2.3 BELANJA MODAL 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00
5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (56.126.000,00) (51.487.504,00) 4.638.496,00 91,74
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 87=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 87
SKPD : 1.01.03086 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 1 BANTARSARI)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 54.105.000,00 53.744.870,00 360.130,00 99,33
5.2 BELANJA LANGSUNG 54.105.000,00 53.744.870,00 360.130,00 99,33
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49.905.000,00 49.544.870,00 360.130,00 99,28
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.875.000,00 6.875.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.840.000,00 3.840.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.157.500,00 2.157.500,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
877.500,00 877.500,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.780.000,00 6.419.870,00 360.130,00 94,69 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 2.039.870,00 360.130,00 84,99
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.080.000,00 3.080.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 31.220.000,00 31.220.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 30.559.200,00 30.559.200,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 660.800,00 660.800,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.910.000,00 2.910.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 2.120.000,00 2.120.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.120.000,00 2.120.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (54.105.000,00) (53.744.870,00) 360.130,00 99,33
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 88=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 88
SKPD : 1.01.03087 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA NEGERI 1 ADIPALA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 52.088.000,00 50.888.172,00 1.199.828,00 97,70
5.2 BELANJA LANGSUNG 52.088.000,00 50.888.172,00 1.199.828,00 97,70
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 52.088.000,00 50.888.172,00 1.199.828,00 97,70
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00 15.600.172,00 1.199.828,00 92,86 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 1.671.072,00 728.928,00 69,63
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.300.000,00 2.829.100,00 470.900,00 85,73
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.788.000,00 27.788.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 27.788.000,00 27.788.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (52.088.000,00) (50.888.172,00) 1.199.828,00 97,70
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 89=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 89
SKPD : 1.01.03088 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMK NEGERI 1 CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 98.628.000,00 98.200.920,00 427.080,00 99,57
5.2 BELANJA LANGSUNG 98.628.000,00 98.200.920,00 427.080,00 99,57
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 98.628.000,00 98.200.920,00 427.080,00 99,57
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 29.500.000,00 29.500.000,00 - 100,00 5.2.2.02.06 Belanja Bahan untuk Pendidikan 29.500.000,00 29.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 26.200.000,00 25.772.920,00 427.080,00 98,37 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 3.504.170,00 95.830,00 97,34
5.2.2.03.02 Belanja Air 6.000.000,00 5.668.750,00 331.250,00 94,48
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.128.000,00 32.128.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 32.098.000,00 32.098.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 30.000,00 30.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (98.628.000,00) (98.200.920,00) 427.080,00 99,57
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 90=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 90
SKPD : 1.01.03089 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMK NEGERI 2 CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 134.700.000,00 134.700.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 134.700.000,00 134.700.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 134.700.000,00 134.700.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.100.000,00 7.100.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.100.000,00 7.100.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 87.600.000,00 87.600.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 10.200.000,00 10.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 68.400.000,00 68.400.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (134.700.000,00) (134.700.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 91=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 91
SKPD : 1.01.03090 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMK NEGERI 1 WANAREJA)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 95.620.000,00 95.620.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.060.000,00 12.060.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8.111.000,00 8.111.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.595.000,00 1.595.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.354.000,00 2.354.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 19.060.000,00 19.060.000,00 - 100,00 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 5.696.000,00 5.696.000,00 - 100,00
5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1.238.000,00 1.238.000,00 - 100,00
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 2.771.200,00 2.771.200,00 - 100,00
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 9.354.800,00 9.354.800,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 55.200.000,00 55.200.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 43.200.000,00 43.200.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.300.000,00 9.300.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 9.300.000,00 9.300.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 4.380.000,00 4.380.000,00 - 100,00
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
4.380.000,00 4.380.000,00 - 100,00
5.2.3.27.10 Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.3.27.26 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
Lainnya
2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (100.000.000,00) (100.000.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 92=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 92
SKPD : 1.01.03091 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMK NEGERI KARANGPUCUNG)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 117.396.000,00 115.369.000,00 2.027.000,00 98,27
5.2 BELANJA LANGSUNG 117.396.000,00 115.369.000,00 2.027.000,00 98,27
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 50.010.000,00 50.010.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 50.010.000,00 50.010.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 46.150.000,00 46.150.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 3.860.000,00 3.860.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 52.986.000,00 50.959.000,00 2.027.000,00 96,17
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.639.000,00 17.366.000,00 273.000,00 98,45 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.075.000,00 6.075.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.525.000,00 2.525.000,00 - 100,00
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 9.039.000,00 8.766.000,00 273.000,00 96,98
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 8.220.000,00 8.220.000,00 - 100,00 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 8.220.000,00 8.220.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.742.000,00 10.988.000,00 1.754.000,00 86,23 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.942.000,00 5.942.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 3.600.000,00 1.846.000,00 1.754.000,00 51,28
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.385.000,00 14.385.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 14.385.000,00 14.385.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00
5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00
5.2.3.20.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga /
Praktik Sekolah
14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (117.396.000,00) (115.369.000,00) 2.027.000,00 98,27
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 93=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 93
SKPD : 1.01.03092 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMK NEGERI NUSAWUNGU)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 115.000.000,00 115.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 115.000.000,00 115.000.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 115.000.000,00 115.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 29.971.500,00 29.971.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13.800.000,00 13.800.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
6.171.500,00 6.171.500,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 44.078.500,00 44.078.500,00 - 100,00 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 6.363.500,00 6.363.500,00 - 100,00
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 715.000,00 715.000,00 - 100,00
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 37.000.000,00 37.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 19.950.000,00 19.950.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.000.000,00 21.000.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 19.300.000,00 19.300.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (115.000.000,00) (115.000.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 94=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 94
SKPD : 1.01.03093 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (UPTD SKB CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 170.820.000,00 167.372.800,00 3.447.200,00 97,98
5.2 BELANJA LANGSUNG 170.820.000,00 167.372.800,00 3.447.200,00 97,98
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000,00 750.000,00 350.000,00 68,18
5.2.1.01 Honorarium PNS 1.100.000,00 750.000,00 350.000,00 68,18 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.000,00 500.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 250.000,00 350.000,00 41,67
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 74.720.000,00 72.622.800,00 2.097.200,00 97,19
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.674.000,00 13.674.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.800.000,00 5.800.000,00 - 100,00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 550.000,00 550.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
324.000,00 324.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.480.000,00 30.796.800,00 1.683.200,00 94,82 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 660.000,00 583.100,00 76.900,00 88,35
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.680.000,00 5.073.700,00 1.606.300,00 75,95
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.500.000,00 7.086.000,00 414.000,00 94,48 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.292.000,00 2.292.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.848.000,00 1.848.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.960.000,00 1.960.000,00 - 100,00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 700.000,00 286.000,00 414.000,00 40,86
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 95
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 700.000,00 286.000,00 414.000,00 40,86
5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
lainnya
700.000,00 700.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.300.000,00 8.300.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.300.000,00 5.300.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.046.000,00 6.046.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.896.000,00 1.896.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 900.000,00 900.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 6.720.000,00 6.720.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 920.000,00 920.000,00 - 100,00
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.800.000,00 5.800.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 95.000.000,00 94.000.000,00 1.000.000,00 98,95
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
95.000.000,00 94.000.000,00 1.000.000,00 98,95
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
95.000.000,00 94.000.000,00 1.000.000,00 98,95
SURPLUS/(DEFISIT) (170.820.000,00) (167.372.800,00) 3.447.200,00 97,98
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 95
SKPD : 1.01.03094 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG (SATU ATAP))
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 25.000.000,00 24.772.920,00 227.080,00 99,09
5.2 BELANJA LANGSUNG 25.000.000,00 24.772.920,00 227.080,00 99,09
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 24.772.920,00 227.080,00 99,09
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.240.000,00 3.025.420,00 214.580,00 93,38 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.240.000,00 3.025.420,00 214.580,00 93,38
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.760.000,00 13.747.500,00 12.500,00 99,91 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 10.760.000,00 10.747.500,00 12.500,00 99,88
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (25.000.000,00) (24.772.920,00) 227.080,00 99,09
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 96=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 96
SKPD : 1.01.03095 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP LB NEGERI CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.231.500,00 30.231.500,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.920.900,00 6.920.900,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.455.100,00 3.455.100,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
3.465.800,00 3.465.800,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10.287.000,00 10.287.000,00 - 100,00 5.2.2.02.06 Belanja Bahan untuk Pendidikan 10.287.000,00 10.287.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.773.600,00 4.773.600,00 - 100,00 5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 4.773.600,00 4.773.600,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 20.768.500,00 20.768.500,00 - 100,00
5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 3.225.000,00 3.225.000,00 - 100,00
5.2.3.08.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin/Bengkel
Lainnya
3.225.000,00 3.225.000,00 - 100,00
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
2.778.500,00 2.778.500,00 - 100,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
2.778.500,00 2.778.500,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 8.200.000,00 8.200.000,00 - 100,00 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 97
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 800.000,00 800.000,00 - 100,00
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
400.000,00 400.000,00 - 100,00
5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak
Kesenian, Kebudayaan
6.565.000,00 6.565.000,00 - 100,00
5.2.3.28.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Lainnya 6.565.000,00 6.565.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (75.000.000,00) (75.000.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 97
SKPD : 1.01.03096 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMA LB NEGERI CILACAP)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 80.000.000,00 80.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 80.000.000,00 80.000.000,00 - 100,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 45.500.000,00 45.500.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 36.000.000,00 36.000.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 36.000.000,00 36.000.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00 27.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.625.000,00 12.625.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.425.000,00 5.425.000,00 - 100,00
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 9.125.000,00 9.125.000,00 - 100,00 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.070.000,00 2.070.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 1.255.000,00 1.255.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
5.750.000,00 5.750.000,00 - 100,00
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 5.750.000,00 5.750.000,00 - 100,00
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
- - - -
5.2.3 BELANJA MODAL 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.3.20.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga /
Praktik Sekolah
2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 98
5.2.3.20.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga /
Praktik Sekolah
2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (80.000.000,00) (80.000.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 98
SKPD : 1.01.03097 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 4 KEDUNGREJA (SATU ATAP))
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1.933.200,00 1.933.200,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.933.200,00 1.933.200,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 2.316.800,00 2.316.800,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 2.316.800,00 2.316.800,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.750.000,00 25.750.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
950.000,00 950.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.760.000,00 6.760.000,00 - 100,00 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
6.760.000,00 6.760.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.990.000,00 13.990.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 13.680.000,00 13.680.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 310.000,00 310.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (30.000.000,00) (30.000.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 99=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 99
SKPD : 1.01.03098 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 PATIMUAN (SATU ATAP))
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.500.000,00 20.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
500.000,00 500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.625.000,00 8.625.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375.000,00 375.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.3.27.26 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
Lainnya
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (30.000.000,00) (30.000.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 100=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 100
SKPD : 1.01.03099 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 5 MAJENANG (SATU ATAP))
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.120.000,00 3.120.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.120.000,00 3.120.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (30.000.000,00) (30.000.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 101=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 101
SKPD : 1.01.03100 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 2 PATIMUAN (SATU ATAP))
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.500.000,00 15.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
500.000,00 500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 250.000,00 250.000,00 - 100,00
5.2.3.10.02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 250.000,00 250.000,00 - 100,00
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 102
SURPLUS/(DEFISIT) (30.000.000,00) (30.000.000,00) - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 102
SKPD : 1.01.03102 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 45.000.000,00 44.080.547,00 919.453,00 97,96
5.2 BELANJA LANGSUNG 45.000.000,00 44.080.547,00 919.453,00 97,96
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.580.000,00 2.580.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 2.580.000,00 2.580.000,00 - 100,00 5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 2.580.000,00 2.580.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 42.420.000,00 41.500.547,00 919.453,00 97,83
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.425.000,00 17.425.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.880.000,00 10.880.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
3.545.000,00 3.545.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 8.875.000,00 7.955.547,00 919.453,00 89,64 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.500.000,00 1.031.341,00 468.659,00 68,76
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2.500.000,00 2.049.206,00 450.794,00 81,97
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 3.625.000,00 3.625.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.120.000,00 16.120.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 15.120.000,00 15.120.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (45.000.000,00) (44.080.547,00) 919.453,00 97,96
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 103=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 103
SKPD : 1.01.03103 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 JERUKLEGI)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 58.512.300,00 57.752.560,00 759.740,00 98,70
5.2 BELANJA LANGSUNG 58.512.300,00 57.752.560,00 759.740,00 98,70
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.915.800,00 50.156.060,00 759.740,00 98,51
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 16.666.600,00 16.666.600,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 16.666.600,00 16.666.600,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.450.000,00 5.690.260,00 759.740,00 88,22 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 750.000,00 750.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 120.000,00 120.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.800.000,00 4.040.260,00 759.740,00 84,17
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
780.000,00 780.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.799.200,00 27.799.200,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 26.299.200,00 26.299.200,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 7.596.500,00 7.596.500,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.596.500,00 7.596.500,00 - 100,00 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7.596.500,00 7.596.500,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (58.512.300,00) (57.752.560,00) 759.740,00 98,70
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 104=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 104
SKPD : 1.01.03104 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMK NEGERI BINANGUN)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 110.000.000,00 105.672.000,00 4.328.000,00 96,07
5.2 BELANJA LANGSUNG 110.000.000,00 105.672.000,00 4.328.000,00 96,07
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,00 75.672.000,00 4.328.000,00 94,59
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 26.844.000,00 26.843.693,00 307,00 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 20.500.000,00 20.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
6.344.000,00 6.343.693,00 307,00 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 19.614.400,00 19.614.400,00 - 100,00 5.2.2.02.06 Belanja Bahan untuk Pendidikan 19.614.400,00 19.614.400,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.700.000,00 8.372.307,00 4.327.693,00 65,92 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 1.512.312,00 887.688,00 63,01
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 10.300.000,00 6.859.995,00 3.440.005,00 66,60
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 20.841.600,00 20.841.600,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 20.841.600,00 20.841.600,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (110.000.000,00) (105.672.000,00) 4.328.000,00 96,07
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 105=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 105
SKPD : 1.01.03105 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 BINANGUN)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 43.000.000,00 42.593.199,00 406.801,00 99,05
5.2 BELANJA LANGSUNG 43.000.000,00 42.593.199,00 406.801,00 99,05
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 43.000.000,00 42.593.199,00 406.801,00 99,05
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.162.000,00 13.161.650,00 350,00 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.331.000,00 7.331.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.165.500,00 2.165.500,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
3.665.500,00 3.665.150,00 350,00 99,99
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.660.000,00 6.478.549,00 181.451,00 97,28 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.600.000,00 3.508.549,00 91.451,00 97,46
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.860.000,00 1.770.000,00 90.000,00 95,16
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 20.118.000,00 20.118.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17.118.000,00 17.118.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.060.000,00 2.835.000,00 225.000,00 92,65 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.060.000,00 2.835.000,00 225.000,00 92,65
SURPLUS/(DEFISIT) (43.000.000,00) (42.593.199,00) 406.801,00 99,05
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 106=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 106
SKPD : 1.01.03106 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 BANTARSARI)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 42.884.500,00 41.326.601,00 1.557.899,00 96,37
5.2 BELANJA LANGSUNG 42.884.500,00 41.326.601,00 1.557.899,00 96,37
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 42.884.500,00 41.326.601,00 1.557.899,00 96,37
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.230.500,00 12.230.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.273.500,00 6.273.500,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.504.600,00 2.504.600,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
3.452.400,00 3.452.400,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.905.000,00 6.347.101,00 1.557.899,00 80,29 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.650.000,00 3.092.101,00 1.557.899,00 66,50
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.255.000,00 3.255.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 22.749.000,00 22.749.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 21.709.000,00 21.709.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.040.000,00 1.040.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (42.884.500,00) (41.326.601,00) 1.557.899,00 96,37
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 107=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 107
SKPD : 1.01.03107 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 3 CIPARI) (SATU ATAP))
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 24.365.000,00 22.456.305,00 1.908.695,00 92,17
5.2 BELANJA LANGSUNG 24.365.000,00 22.456.305,00 1.908.695,00 92,17
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.935.000,00 20.039.505,00 1.895.495,00 91,36
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.220.000,00 3.137.250,00 82.750,00 97,43 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 3.220.000,00 3.137.250,00 82.750,00 97,43
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 448.660,00 751.340,00 37,39 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 1.200.000,00 448.660,00 751.340,00 37,39
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.515.000,00 15.453.595,00 1.061.405,00 93,57 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 15.745.000,00 14.683.595,00 1.061.405,00 93,26
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 770.000,00 770.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 2.430.000,00 2.416.800,00 13.200,00 99,46
5.2.3.32 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Praktikum
2.430.000,00 2.416.800,00 13.200,00 99,46
5.2.3.32.01 Belanja Modal Alat-Alat Praktikum 2.430.000,00 2.416.800,00 13.200,00 99,46
SURPLUS/(DEFISIT) (24.365.000,00) (22.456.305,00) 1.908.695,00 92,17
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 108=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 108
SKPD : 1.01.03108 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 4 CIPARI)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 40.000.000,00 35.840.200,00 4.159.800,00 89,60
5.2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 35.840.200,00 4.159.800,00 89,60
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 30.840.200,00 4.159.800,00 88,11
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.500.000,00 4.909.000,00 1.591.000,00 75,52 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
4.000.000,00 2.409.000,00 1.591.000,00 60,22
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 4.751.200,00 748.800,00 86,39 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 1.200.000,00 719.200,00 480.800,00 59,93
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
4.300.000,00 4.032.000,00 268.000,00 93,77
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.000.000,00 21.180.000,00 1.820.000,00 92,09 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 18.000.000,00 16.180.000,00 1.820.000,00 89,89
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak
Kesenian, Kebudayaan
5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3.28.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (40.000.000,00) (35.840.200,00) 4.159.800,00 89,60
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 109=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 109
SKPD : 1.01.03109 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN) (SATU ATAP))
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 20.000.000,00 19.939.780,00 60.220,00 99,70
5.2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00 19.939.780,00 60.220,00 99,70
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 19.939.780,00 60.220,00 99,70
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.939.780,00 60.220,00 98,49 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 1.000.000,00 939.780,00 60.220,00 93,98
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 11.500.000,00 11.500.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (20.000.000,00) (19.939.780,00) 60.220,00 99,70
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 110=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 110
SKPD : 1.01.03110 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 4 KARANGPUCUNG) (SATU ATAP))
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 20.000.000,00 19.970.300,00 29.700,00 99,85
5.2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00 19.970.300,00 29.700,00 99,85
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.200.000,00 12.170.300,00 29.700,00 99,76
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.700.000,00 4.699.710,00 290,00 99,99 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.700.000,00 4.699.710,00 290,00 99,99
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 5.070.590,00 29.410,00 99,42 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 900.000,00 870.590,00 29.410,00 96,73
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 600.000,00 600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 636.000,00 636.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.764.000,00 1.764.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (20.000.000,00) (19.970.300,00) 29.700,00 99,85
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 111=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 111
SKPD : 1.01.03111 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 4 CIMANGGU) (SATU ATAP))
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 20.000.000,00 19.996.500,00 3.500,00 99,98
5.2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00 19.996.500,00 3.500,00 99,98
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.570.000,00 17.566.500,00 3.500,00 99,98
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.220.000,00 3.220.000,00 - 100,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 3.220.000,00 3.220.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.150.000,00 12.146.500,00 3.500,00 99,97 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 11.380.000,00 11.376.500,00 3.500,00 99,97
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 770.000,00 770.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00
5.2.3.32 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Praktikum
2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00
5.2.3.32.01 Belanja Modal Alat-Alat Praktikum 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (20.000.000,00) (19.996.500,00) 3.500,00 99,98
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 112=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 112
SKPD : 1.01.03112 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 6 MAJENANG) (SATU ATAP))
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 20.000.000,00 19.039.148,00 960.852,00 95,20
5.2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00 19.039.148,00 960.852,00 95,20
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.570.000,00 16.609.148,00 960.852,00 94,53
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.080.000,00 3.080.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.080.000,00 3.080.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.220.000,00 3.220.000,00 - 100,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 3.220.000,00 3.220.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 1.239.148,00 960.852,00 56,32 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2.200.000,00 1.239.148,00 960.852,00 56,32
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.070.000,00 9.070.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.300.000,00 8.300.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 770.000,00 770.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00
5.2.3.31 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olah
Raga
2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00
5.2.3.31.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olahraga 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (20.000.000,00) (19.039.148,00) 960.852,00 95,20
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 113=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 113
SKPD : 1.01.03113 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMP NEGERI 7 MAJENANG) (SATU ATAP))
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 27.520.000,00 26.780.000,00 740.000,00 97,31
5.2 BELANJA LANGSUNG 27.520.000,00 26.780.000,00 740.000,00 97,31
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.520.000,00 18.780.000,00 740.000,00 96,21
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.812.000,00 5.812.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.812.000,00 5.812.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.492.000,00 752.000,00 740.000,00 50,40 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 1.492.000,00 752.000,00 740.000,00 50,40
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.016.000,00 11.016.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 11.016.000,00 11.016.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (27.520.000,00) (26.780.000,00) 740.000,00 97,31
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 114=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 114
SKPD : 1.01.03114 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (SMK NEGERI 1 KAWUNGANTEN)
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 93.400.000,00 92.794.860,00 605.140,00 99,35
5.2 BELANJA LANGSUNG 93.400.000,00 92.794.860,00 605.140,00 99,35
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.420.000,00 44.053.860,00 366.140,00 99,18
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 19.091.500,00 18.767.160,00 324.340,00 98,30 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.800.000,00 5.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.721.500,00 6.398.860,00 322.640,00 95,20
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 2.320.000,00 2.319.000,00 1.000,00 99,96
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 2.180.000,00 2.179.900,00 100,00 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
1.240.000,00 1.239.900,00 100,00 99,99
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 830.000,00 829.500,00 500,00 99,94
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.828.500,00 11.786.700,00 41.800,00 99,65 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 11.828.500,00 11.786.700,00 41.800,00 99,65
5.2.3 BELANJA MODAL 46.340.000,00 46.101.000,00 239.000,00 99,48
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
11.950.000,00 11.792.000,00 158.000,00 98,68
5.2.3.11.03 Belanja Modal Pengadaan Brankas 4.110.000,00 3.960.000,00 150.000,00 96,35
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 7.840.000,00 7.832.000,00 8.000,00 99,90
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 34.390.000,00 34.309.000,00 81.000,00 99,76 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 26.270.000,00 26.202.000,00 68.000,00 99,74
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 8.120.000,00 8.107.000,00 13.000,00 99,84
SURPLUS/(DEFISIT) (93.400.000,00) (92.794.860,00) 605.140,00 99,35
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 115=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 115
SKPD : 1.02.01 - DINAS KESEHATAN
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 6.310.000.000,00 7.487.820.200,00 (1.177.820.200,00) 118,67
4.1 Pendapatan Asli Daerah 6.310.000.000,00 7.487.820.200,00 (1.177.820.200,00) 118,67
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 6.310.000.000,00 7.487.820.200,00 (1.177.820.200,00) 118,67
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 6.260.000.000,00 7.487.820.200,00 (1.227.820.200,00) 119,61 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 6.260.000.000,00 7.487.820.200,00 (1.227.820.200,00) 119,61
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 50.000.000,00 - 50.000.000,00 -
5 BELANJA DAERAH 69.247.488.000,00 66.013.331.814,00 3.234.156.186,00 95,33
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 47.996.115.000,00 45.264.445.769,00 2.731.669.231,00 94,31
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 47.996.115.000,00 45.264.445.769,00 2.731.669.231,00 94,31
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 45.358.715.000,00 42.875.824.519,00 2.482.890.481,00 94,53 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 32.640.244.000,00 31.529.202.874,00 1.111.041.126,00 96,60
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 3.248.791.000,00 2.912.474.825,00 336.316.175,00 89,65
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 739.134.000,00 700.365.000,00 38.769.000,00 94,75
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 3.889.600.000,00 3.260.675.000,00 628.925.000,00 83,83
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 714.887.000,00 626.530.000,00 88.357.000,00 87,64
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 2.386.935.000,00 2.259.990.120,00 126.944.880,00 94,68
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.065.064.000,00 949.868.015,00 115.195.985,00 89,18
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.388.000,00 644.719,00 743.281,00 46,45
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 672.672.000,00 636.073.966,00 36.598.034,00 94,56
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 2.324.400.000,00 2.267.392.500,00 57.007.500,00 97,55 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
2.190.000.000,00 2.132.992.500,00 57.007.500,00 97,40
5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat
Bertugas
134.400.000,00 134.400.000,00 - 100,00
5.1.1.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 313.000.000,00 121.228.750,00 191.771.250,00 38,73 5.1.1.07.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 313.000.000,00 121.228.750,00 191.771.250,00 38,73
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 116
5.2 BELANJA LANGSUNG 21.251.373.000,00 20.748.886.045,00 502.486.955,00 97,64
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.259.668.000,00 2.990.393.000,00 269.275.000,00 91,74
5.2.1.01 Honorarium PNS 1.469.869.000,00 1.443.389.000,00 26.480.000,00 98,20 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.235.000,00 50.235.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 16.045.000,00 15.595.000,00 450.000,00 97,20
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
7.310.000,00 6.660.000,00 650.000,00 91,11
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 147.849.000,00 147.849.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 277.750.000,00 257.340.000,00 20.410.000,00 92,65
5.2.1.01.06 Honorarium Petugas Pengelola Barang 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 968.280.000,00 963.310.000,00 4.970.000,00 99,49
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.784.420.000,00 1.541.625.000,00 242.795.000,00 86,39 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
900.000,00 900.000,00 - 100,00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.783.520.000,00 1.540.725.000,00 242.795.000,00 86,39
5.2.1.03 Uang Lembur 5.379.000,00 5.379.000,00 - 100,00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 5.379.000,00 5.379.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.412.575.150,00 15.273.158.545,00 139.416.605,00 99,10
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 642.328.500,00 641.646.050,00 682.450,00 99,89 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 515.603.500,00 515.421.050,00 182.450,00 99,96
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.788.200,00 2.288.200,00 500.000,00 82,07
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
7.716.800,00 7.716.800,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 81.000.000,00 81.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 27.220.000,00 27.220.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7.862.792.850,00 7.811.869.515,00 50.923.335,00 99,35 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 40.718.000,00 40.718.000,00 - 100,00
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 7.735.285.000,00 7.684.693.415,00 50.591.585,00 99,35
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 86.789.850,00 86.458.100,00 331.750,00 99,62
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 432.230.000,00 394.481.080,00 37.748.920,00 91,27
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 116
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 99.000.000,00 84.549.680,00 14.450.320,00 85,40
5.2.2.03.02 Belanja Air 24.600.000,00 23.171.400,00 1.428.600,00 94,19
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 248.200.000,00 230.830.000,00 17.370.000,00 93,00
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang
Lelang
4.500.000,00 - 4.500.000,00 -
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
750.000,00 750.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 52.680.000,00 52.680.000,00 - 100,00
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 2.989.800.000,00 2.989.752.000,00 48.000,00 100,00 5.2.2.04.03 Belanja Premi Asuransi Lainnya 2.989.800.000,00 2.989.752.000,00 48.000,00 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 246.882.000,00 246.882.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6.350.000,00 6.350.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 240.532.000,00 240.532.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 303.940.300,00 303.607.900,00 332.400,00 99,89 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 139.543.500,00 139.543.500,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 162.824.300,00 162.491.900,00 332.400,00 99,80
5.2.2.06.03 Belanja Laminating 560.000,00 560.000,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 612.500,00 612.500,00 - 100,00
5.2.2.06.05 Belanja Cetak dan Penggandaan Lainnya 400.000,00 400.000,00 - 100,00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 71.150.000,00 71.150.000,00 - 100,00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 68.700.000,00 68.700.000,00 - 100,00
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.450.000,00 2.450.000,00 - 100,00
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
5.937.500,00 5.937.500,00 - 100,00
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 5.937.500,00 5.937.500,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 476.203.500,00 471.151.000,00 5.052.500,00 98,94 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 58.245.000,00 58.245.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 411.958.500,00 406.906.000,00 5.052.500,00 98,77
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 117
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 411.958.500,00 406.906.000,00 5.052.500,00 98,77
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 21.000.000,00 21.000.000,00 - 100,00 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 21.000.000,00 21.000.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
26.710.000,00 26.550.000,00 160.000,00 99,40
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 22.960.000,00 22.800.000,00 160.000,00 99,30
5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.758.490.500,00 1.724.171.500,00 34.319.000,00 98,05 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.453.858.500,00 1.428.845.500,00 25.013.000,00 98,28
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 304.632.000,00 295.326.000,00 9.306.000,00 96,95
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
548.110.000,00 537.960.000,00 10.150.000,00 98,15
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
19.000.000,00 19.000.000,00 - 100,00
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
529.110.000,00 518.960.000,00 10.150.000,00 98,08
5.2.3 BELANJA MODAL 2.579.129.850,00 2.485.334.500,00 93.795.350,00 96,36
5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
351.250.000,00 348.971.000,00 2.279.000,00 99,35
5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor Lainnya
351.250.000,00 348.971.000,00 2.279.000,00 99,35
5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 52.760.000,00 51.500.000,00 1.260.000,00 97,61
5.2.3.08.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin/Bengkel
Lainnya
52.760.000,00 51.500.000,00 1.260.000,00 97,61
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 597.853.000,00 589.545.500,00 8.307.500,00 98,61 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 70.900.000,00 70.900.000,00 - 100,00
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 75.000.000,00 74.350.000,00 650.000,00 99,13
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 5.065.000,00 5.000.000,00 65.000,00 98,72
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 117
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00
5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer
392.070.000,00 384.845.500,00 7.224.500,00 98,16
5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Komputer Lainnya 45.118.000,00 44.750.000,00 368.000,00 99,18
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
11.000.000,00 9.950.000,00 1.050.000,00 90,45
5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
Lainnya
11.000.000,00 9.950.000,00 1.050.000,00 90,45
5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
47.250.000,00 46.300.000,00 950.000,00 97,99
5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
Umum
37.690.000,00 36.920.000,00 770.000,00 97,96
5.2.3.19.07 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
Kebidanan dan Penyakit Kandungan
9.560.000,00 9.380.000,00 180.000,00 98,12
5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
790.615.000,00 750.244.000,00 40.371.000,00 94,89
5.2.3.20.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Kimia
9.955.000,00 9.955.000,00 - 100,00
5.2.3.20.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Lainnya
780.660.000,00 740.289.000,00 40.371.000,00 94,83
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
728.401.850,00 688.824.000,00 39.577.850,00 94,57
5.2.3.26.04 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang
253.000.000,00 226.277.000,00 26.723.000,00 89,44
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
475.401.850,00 462.547.000,00 12.854.850,00 97,30
SURPLUS/(DEFISIT) (62.937.488.000,00) (58.525.511.614,00) 4.411.976.386,00 92,99
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 118=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 118
SKPD : 1.02.06 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 60.000.000.000,00 43.544.521.939,00 16.455.478.061,00 72,57
4.1 Pendapatan Asli Daerah 60.000.000.000,00 43.544.521.939,00 16.455.478.061,00 72,57
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 60.000.000.000,00 43.544.521.939,00 16.455.478.061,00 72,57
4.1.4.14 Pendapatan BLUD 60.000.000.000,00 43.544.521.939,00 16.455.478.061,00 72,57 4.1.4.14.01 BLUD RSUD Cilacap 60.000.000.000,00 43.544.521.939,00 16.455.478.061,00 72,57
5 BELANJA DAERAH 86.372.566.000,00 67.031.555.238,00 19.341.010.762,00 77,61
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.773.259.000,00 15.681.128.604,00 1.092.130.396,00 93,49
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 16.773.259.000,00 15.681.128.604,00 1.092.130.396,00 93,49
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 16.001.959.000,00 14.952.153.604,00 1.049.805.396,00 93,44 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 11.256.739.000,00 10.746.039.870,00 510.699.130,00 95,46
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 1.165.775.000,00 1.044.242.204,00 121.532.796,00 89,57
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 204.473.000,00 170.215.000,00 34.258.000,00 83,25
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 1.547.000.000,00 1.333.155.000,00 213.845.000,00 86,18
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 347.583.000,00 301.595.000,00 45.988.000,00 86,77
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 879.823.000,00 818.304.020,00 61.518.980,00 93,01
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 371.475.000,00 320.929.083,00 50.545.917,00 86,39
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 491.000,00 240.945,00 250.055,00 49,07
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 228.600.000,00 217.432.482,00 11.167.518,00 95,11
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 771.300.000,00 728.975.000,00 42.325.000,00 94,51 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
771.300.000,00 728.975.000,00 42.325.000,00 94,51
5.2 BELANJA LANGSUNG 69.599.307.000,00 51.350.426.634,00 18.248.880.366,00 73,78
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.833.776.250,00 14.233.699.154,00 6.600.077.096,00 68,32
5.2.1.01 Honorarium PNS 18.588.126.250,00 12.486.320.154,00 6.101.806.096,00 67,17 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.414.000.000,00 12.407.205.154,00 6.006.794.846,00 67,38
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 17.300.000,00 13.650.000,00 3.650.000,00 78,90
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 119
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 17.300.000,00 13.650.000,00 3.650.000,00 78,90
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 150.710.000,00 60.315.000,00 90.395.000,00 40,02
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 6.116.250,00 5.150.000,00 966.250,00 84,20
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 2.012.600.000,00 1.582.588.000,00 430.012.000,00 78,63 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.012.600.000,00 1.582.588.000,00 430.012.000,00 78,63
5.2.1.03 Uang Lembur 233.050.000,00 164.791.000,00 68.259.000,00 70,71 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 233.050.000,00 164.791.000,00 68.259.000,00 70,71
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 28.885.130.750,00 25.910.457.896,00 2.974.672.854,00 89,70
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.136.160.750,00 865.869.209,00 270.291.541,00 76,21 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 300.660.750,00 213.871.009,00 86.789.741,00 71,13
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 57.000.000,00 18.000.000,00 39.000.000,00 31,58
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
300.000.000,00 175.882.675,00 124.117.325,00 58,63
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
21.000.000,00 8.459.060,00 12.540.940,00 40,28
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
400.000.000,00 396.493.965,00 3.506.035,00 99,12
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 57.500.000,00 53.162.500,00 4.337.500,00 92,46
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 21.001.220.000,00 20.499.981.640,00 501.238.360,00 97,61 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 2.473.507.000,00 2.154.601.763,00 318.905.237,00 87,11
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 18.527.713.000,00 18.345.379.877,00 182.333.123,00 99,02
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.155.750.000,00 1.538.291.586,00 1.617.458.414,00 48,75 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 95.000.000,00 71.571.332,00 23.428.668,00 75,34
5.2.2.03.02 Belanja Air 600.000.000,00 405.266.875,00 194.733.125,00 67,54
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 600.000.000,00 552.625.544,00 47.374.456,00 92,10
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.500.000,00 5.325.000,00 175.000,00 96,82
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
603.500.000,00 133.283.680,00 470.216.320,00 22,09
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pihak Ketiga 700.000.000,00 272.882.675,00 427.117.325,00 38,98
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 551.750.000,00 97.336.480,00 454.413.520,00 17,64
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 150.000.000,00 79.987.600,00 70.012.400,00 53,33 5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 150.000.000,00 79.987.600,00 70.012.400,00 53,33
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 300.000.000,00 218.036.600,00 81.963.400,00 72,68 5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
lainnya
300.000.000,00 218.036.600,00 81.963.400,00 72,68
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 119
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 517.000.000,00 409.623.985,00 107.376.015,00 79,23 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 412.000.000,00 334.263.756,00 77.736.244,00 81,13
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 105.000.000,00 75.360.229,00 29.639.771,00 71,77
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.475.000.000,00 1.438.078.376,00 36.921.624,00 97,50 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 85.000.000,00 84.955.000,00 45.000,00 99,95
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 44.084.000,00 916.000,00 97,96
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 10.000.000,00 9.983.500,00 16.500,00 99,84
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1.335.000.000,00 1.299.055.876,00 35.944.124,00 97,31
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 250.000.000,00 140.495.000,00 109.505.000,00 56,20 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 250.000.000,00 140.495.000,00 109.505.000,00 56,20
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja - - - 0.005.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan - - - -
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
150.000.000,00 141.553.000,00 8.447.000,00 94,37
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 100.000.000,00 91.800.000,00 8.200.000,00 91,80
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 50.000.000,00 49.753.000,00 247.000,00 99,51
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 350.000.000,00 270.530.900,00 79.469.100,00 77,29 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73.800.000,00 67.623.400,00 6.176.600,00 91,63
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 276.200.000,00 202.907.500,00 73.292.500,00 73,46
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
400.000.000,00 308.010.000,00 91.990.000,00 77,00
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
400.000.000,00 308.010.000,00 91.990.000,00 77,00
5.2.3 BELANJA MODAL 19.880.400.000,00 11.206.269.584,00 8.674.130.416,00 56,37
5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
600.000.000,00 428.542.225,00 171.457.775,00 71,42
5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor Station Wagon
400.000.000,00 269.250.000,00 130.750.000,00 67,31
5.2.3.03.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor Ambulans
200.000.000,00 159.292.225,00 40.707.775,00 79,65
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 50.000.000,00 7.277.500,00 42.722.500,00 14,56
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 120
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 50.000.000,00 7.277.500,00 42.722.500,00 14,56
5.2.3.10.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 37.000.000,00 3.250.000,00 33.750.000,00 8,78
5.2.3.10.02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 13.000.000,00 4.027.500,00 8.972.500,00 30,98
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
125.000.000,00 18.583.000,00 106.417.000,00 14,87
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
125.000.000,00 18.583.000,00 106.417.000,00 14,87
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 768.750.000,00 255.614.730,00 513.135.270,00 33,25 5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer
Mainframe/Server
100.000.000,00 15.970.000,00 84.030.000,00 15,97
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 225.000.000,00 104.661.530,00 120.338.470,00 46,52
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 200.000.000,00 49.804.600,00 150.195.400,00 24,90
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 118.750.000,00 51.627.000,00 67.123.000,00 43,48
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 25.000.000,00 - 25.000.000,00 -
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
100.000.000,00 33.551.600,00 66.448.400,00 33,55
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 500.000.000,00 177.647.000,00 322.353.000,00 35,53 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 37.500.000,00 16.489.000,00 21.011.000,00 43,97
5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 45.000.000,00 6.900.000,00 38.100.000,00 15,33
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 40.000.000,00 22.508.500,00 17.491.500,00 56,27
5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 52.500.000,00 - 52.500.000,00 -
5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa 150.000.000,00 8.481.000,00 141.519.000,00 5,65
5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak
Buku/TV/Kembang
25.000.000,00 24.076.000,00 924.000,00 96,30
5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lainnya 150.000.000,00 99.192.500,00 50.807.500,00 66,13
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 457.500.000,00 230.989.875,00 226.510.125,00 50,49
5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 15.000.000,00 9.459.500,00 5.540.500,00 63,06
5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 40.000.000,00 13.027.000,00 26.973.000,00 32,57
5.2.3.14.07 Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/P
isau
100.000.000,00 47.407.375,00 52.592.625,00 47,41
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 302.500.000,00 161.096.000,00 141.404.000,00 53,25
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 120
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
448.750.000,00 252.517.189,00 196.232.811,00 56,27
5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah
Tangga Lainnya
448.750.000,00 252.517.189,00 196.232.811,00 56,27
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 170.000.000,00 41.060.000,00 128.940.000,00 24,15
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 5.000.000,00 2.960.000,00 2.040.000,00 59,20
5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan Handycam 10.000.000,00 9.500.000,00 500.000,00 95,00
5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 10.000.000,00 8.800.000,00 1.200.000,00 88,00
5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya 145.000.000,00 19.800.000,00 125.200.000,00 13,66
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
55.000.000,00 51.000.000,00 4.000.000,00 92,73
5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan Faximili 5.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 30,00
5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
Lainnya
50.000.000,00 49.500.000,00 500.000,00 99,00
5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
7.181.710.000,00 4.114.049.015,00 3.067.660.985,00 57,29
5.2.3.19.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Lainnya
7.181.710.000,00 4.114.049.015,00 3.067.660.985,00 57,29
5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,
Telepon dan Air
200.000.000,00 63.370.100,00 136.629.900,00 31,69
5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 200.000.000,00 63.370.100,00 136.629.900,00 31,69
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
9.303.690.000,00 5.564.347.750,00 3.739.342.250,00 59,81
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
9.303.690.000,00 5.564.347.750,00 3.739.342.250,00 59,81
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
20.000.000,00 1.271.200,00 18.728.800,00 6,36
5.2.3.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
20.000.000,00 1.271.200,00 18.728.800,00 6,36
SURPLUS/(DEFISIT) (26.372.566.000,00) (23.487.033.299,00) 2.885.532.701,00 89,06
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 121
SURPLUS/(DEFISIT) (26.372.566.000,00) (23.487.033.299,00) 2.885.532.701,00 89,06
6 PEMBIAYAAN DAERAH - 7.031.671.140,00 (7.031.671.140,00) 0.00
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah - 7.031.671.140,00 (7.031.671.140,00) 0.00
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah
Tahun Sebelumnya
- 7.031.671.140,00 (7.031.671.140,00) 0.00
6.1.1.01 Pelampauan penerimaan PAD - 1.845.151.745,00 (1.845.151.745,00) 0.006.1.1.01.04 Lain-Lain PAD yang sah - 1.845.151.745,00 (1.845.151.745,00) -
6.1.1.04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat
lainnya
- 5.186.519.395,00 (5.186.519.395,00) 0.00
6.1.1.04.02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung - 2.631.111.066,00 (2.631.111.066,00) -
6.1.1.04.03 Belanja Barang dan Jasa - 2.043.027.230,00 (2.043.027.230,00) -
6.1.1.04.04 Belanja Modal - 524.011.005,00 (524.011.005,00) -
6.1.1.04.13 Sisa Penghematan Akibat lainnya - (11.629.906,00) 11.629.906,00 -
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (26.372.566.000,00) (16.455.362.159,00) 9.917.203.841,00 62,40
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 121
SKPD : 1.02.07 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 19.500.000.000,00 16.890.200.272,00 2.609.799.728,00 86,62
4.1 Pendapatan Asli Daerah 19.500.000.000,00 16.890.200.272,00 2.609.799.728,00 86,62
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 19.500.000.000,00 16.890.200.272,00 2.609.799.728,00 86,62
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 19.500.000.000,00 16.890.200.272,00 2.609.799.728,00 86,62 4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 19.500.000.000,00 16.890.200.272,00 2.609.799.728,00 86,62
5 BELANJA DAERAH 29.399.940.000,00 25.780.995.687,00 3.618.944.313,00 87,69
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.743.832.000,00 5.572.336.362,00 1.171.495.638,00 82,63
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 6.743.832.000,00 5.572.336.362,00 1.171.495.638,00 82,63
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 5.792.532.000,00 5.292.261.362,00 500.270.638,00 91,36 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.077.255.000,00 3.866.846.740,00 210.408.260,00 94,84
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 396.812.000,00 321.343.713,00 75.468.287,00 80,98
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 110.331.000,00 102.020.000,00 8.311.000,00 92,47
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 520.260.000,00 406.860.000,00 113.400.000,00 78,20
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 152.838.000,00 138.340.000,00 14.498.000,00 90,51
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 317.494.000,00 278.123.680,00 39.370.320,00 87,60
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 133.835.000,00 101.537.297,00 32.297.703,00 75,87
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 187.000,00 98.820,00 88.180,00 52,84
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 83.520.000,00 77.091.112,00 6.428.888,00 92,30
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 283.800.000,00 280.075.000,00 3.725.000,00 98,69 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
283.800.000,00 280.075.000,00 3.725.000,00 98,69
5.1.1.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 667.500.000,00 - 667.500.000,00 - 5.1.1.07.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 667.500.000,00 - 667.500.000,00 -
5.2 BELANJA LANGSUNG 22.656.108.000,00 20.208.659.325,00 2.447.448.675,00 89,20
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.175.559.000,00 6.302.012.409,00 873.546.591,00 87,83
5.2.1.01 Honorarium PNS 6.621.562.000,00 5.752.899.659,00 868.662.341,00 86,88 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.270.000,00 26.130.000,00 4.140.000,00 86,32
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 122
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.270.000,00 26.130.000,00 4.140.000,00 86,32
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.010.000,00 4.080.000,00 1.930.000,00 67,89
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
4.800.000,00 2.600.000,00 2.200.000,00 54,17
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 6.580.482.000,00 5.720.089.659,00 860.392.341,00 86,93
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 508.560.000,00 507.310.000,00 1.250.000,00 99,75 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 502.200.000,00 502.200.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 6.360.000,00 5.110.000,00 1.250.000,00 80,35
5.2.1.03 Uang Lembur 45.437.000,00 41.802.750,00 3.634.250,00 92,00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 45.437.000,00 41.802.750,00 3.634.250,00 92,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.543.969.500,00 11.808.051.716,00 735.917.784,00 94,13
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 305.434.500,00 240.741.381,00 64.693.119,00 78,82 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 62.788.500,00 31.276.997,00 31.511.503,00 49,81
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
19.770.000,00 17.838.890,00 1.931.110,00 90,23
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
4.458.000,00 3.805.000,00 653.000,00 85,35
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
30.688.000,00 25.971.564,00 4.716.436,00 84,63
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 134.820.000,00 125.984.050,00 8.835.950,00 93,45
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 52.910.000,00 35.864.880,00 17.045.120,00 67,78
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10.096.111.600,00 9.724.816.937,00 371.294.663,00 96,32 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 38.756.200,00 27.294.511,00 11.461.689,00 70,43
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 9.091.724.450,00 8.761.679.596,00 330.044.854,00 96,37
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 777.361.000,00 753.877.970,00 23.483.030,00 96,98
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 188.269.950,00 181.964.860,00 6.305.090,00 96,65
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 350.130.000,00 287.048.949,00 63.081.051,00 81,98 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 18.000.000,00 13.134.649,00 4.865.351,00 72,97
5.2.2.03.02 Belanja Air 36.500.000,00 22.608.500,00 13.891.500,00 61,94
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 194.000.000,00 179.011.100,00 14.988.900,00 92,27
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang
Lelang
1.850.000,00 - 1.850.000,00 -
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
38.460.000,00 19.794.700,00 18.665.300,00 51,47
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pihak Ketiga 13.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 61,54
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 48.320.000,00 44.500.000,00 3.820.000,00 92,09
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 122
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 109.163.800,00 101.030.740,00 8.133.060,00 92,55 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 16.400.000,00 15.228.000,00 1.172.000,00 92,85
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 84.363.800,00 80.137.740,00 4.226.060,00 94,99
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 8.400.000,00 5.665.000,00 2.735.000,00 67,44
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 279.496.300,00 162.601.075,00 116.895.225,00 58,18 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 258.592.800,00 148.840.900,00 109.751.900,00 57,56
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 20.875.000,00 13.760.175,00 7.114.825,00 65,92
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 28.500,00 - 28.500,00 -
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 935.054.300,00 901.811.634,00 33.242.666,00 96,44 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.456.000,00 28.895.170,00 4.560.830,00 86,37
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 901.598.300,00 872.916.464,00 28.681.836,00 96,82
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 76.476.000,00 76.476.000,00 - 100,00 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 76.476.000,00 76.476.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
63.828.000,00 63.828.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 11.643.000,00 11.643.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 43.485.000,00 43.485.000,00 - 100,00
5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 8.700.000,00 8.700.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 226.275.000,00 148.687.000,00 77.588.000,00 65,71 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 115.550.000,00 74.975.000,00 40.575.000,00 64,89
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 110.725.000,00 73.712.000,00 37.013.000,00 66,57
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
102.000.000,00 101.010.000,00 990.000,00 99,03
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 67.000.000,00 66.360.000,00 640.000,00 99,04
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 35.000.000,00 34.650.000,00 350.000,00 99,00
5.2.3 BELANJA MODAL 2.936.579.500,00 2.098.595.200,00 837.984.300,00 71,46
5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
373.350.000,00 - 373.350.000,00 -
5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor Sepeda Motor
144.175.000,00 - 144.175.000,00 -
5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor Lainnya
229.175.000,00 - 229.175.000,00 -
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 123
5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor Lainnya
229.175.000,00 - 229.175.000,00 -
5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 349.208.000,00 - 349.208.000,00 -
5.2.3.08.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin/Bengkel
Lainnya
349.208.000,00 - 349.208.000,00 -
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00
5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam
Kebakaran
15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
30.000.000,00 27.275.000,00 2.725.000,00 90,92
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 25.000.000,00 22.275.000,00 2.725.000,00 89,10
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 95.070.000,00 93.017.700,00 2.052.300,00 97,84 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 35.000.000,00 34.750.000,00 250.000,00 99,29
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 48.320.000,00 48.300.000,00 20.000,00 99,96
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 4.000.000,00 3.717.500,00 282.500,00 92,94
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
5.250.000,00 3.750.200,00 1.499.800,00 71,43
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3.14.06 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
1.343.951.500,00 1.302.669.500,00 41.282.000,00 96,93
5.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
Umum
99.600.000,00 93.588.000,00 6.012.000,00 93,96
5.2.3.19.05 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
Bedah
71.621.500,00 68.970.000,00 2.651.500,00 96,30
5.2.3.19.06 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
Anak
93.660.000,00 89.529.000,00 4.131.000,00 95,59
5.2.3.19.07 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
Kebidanan dan Penyakit Kandungan
85.830.000,00 82.500.000,00 3.330.000,00 96,12
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 123
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.19.14 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyakit
Dalam/Internis
27.000.000,00 22.082.500,00 4.917.500,00 81,79
5.2.3.19.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Lainnya
966.240.000,00 946.000.000,00 20.240.000,00 97,91
5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
- - - 0.00
5.2.3.20.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Kimia
- - - -
5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00
5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air Bersih/Air Minum
50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00
5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,
Telepon dan Air
15.000.000,00 13.633.000,00 1.367.000,00 90,89
5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 15.000.000,00 13.633.000,00 1.367.000,00 90,89
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
660.000.000,00 592.000.000,00 68.000.000,00 89,70
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
660.000.000,00 592.000.000,00 68.000.000,00 89,70
SURPLUS/(DEFISIT) (9.899.940.000,00) (8.890.795.415,00) 1.009.144.585,00 89,81
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 124=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 124
SKPD : 1.03.01 - DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 312.740.000,00 419.986.300,00 (107.246.300,00) 134,29
4.1 Pendapatan Asli Daerah 312.740.000,00 419.986.300,00 (107.246.300,00) 134,29
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 178.440.000,00 274.712.800,00 (96.272.800,00) 153,95
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 12.000.000,00 69.500.000,00 (57.500.000,00) 579,17 4.1.2.01.09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 12.000.000,00 69.500.000,00 (57.500.000,00) 579,17
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 166.440.000,00 205.212.800,00 (38.772.800,00) 123,30 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 166.440.000,00 205.212.800,00 (38.772.800,00) 123,30
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 134.300.000,00 145.273.500,00 (10.973.500,00) 108,17
4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak
Dipisahkan
120.000.000,00 127.100.000,00 (7.100.000,00) 105,92
4.1.4.01.07 Penjualan Drum Bekas 120.000.000,00 127.100.000,00 (7.100.000,00) 105,92
4.1.4.11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 14.300.000,00 18.173.500,00 (3.873.500,00) 127,09 4.1.4.11.02 Fasilitas Umum 14.300.000,00 18.173.500,00 (3.873.500,00) 127,09
5 BELANJA DAERAH 115.198.484.000,00 109.015.689.787,00 6.182.794.213,00 94,63
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.281.799.000,00 12.923.149.070,00 1.358.649.930,00 90,49
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 14.281.799.000,00 12.923.149.070,00 1.358.649.930,00 90,49
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 13.499.999.000,00 12.208.474.070,00 1.291.524.930,00 90,43 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 9.757.553.000,00 8.990.416.739,00 767.136.261,00 92,14
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 1.255.241.000,00 1.046.467.295,00 208.773.705,00 83,37
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 272.430.000,00 241.120.000,00 31.310.000,00 88,51
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 813.492.000,00 698.080.000,00 115.412.000,00 85,81
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 881.347.000,00 837.920.620,00 43.426.380,00 95,07
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 312.689.000,00 208.689.103,00 103.999.897,00 66,74
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 463.000,00 220.219,00 242.781,00 47,56
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 206.784.000,00 185.560.094,00 21.223.906,00 89,74
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 781.200.000,00 714.675.000,00 66.525.000,00 91,48
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 125
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 781.200.000,00 714.675.000,00 66.525.000,00 91,48 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
781.200.000,00 714.675.000,00 66.525.000,00 91,48
5.1.1.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 600.000,00 - 600.000,00 - 5.1.1.07.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 600.000,00 - 600.000,00 -
5.2 BELANJA LANGSUNG 100.916.685.000,00 96.092.540.717,00 4.824.144.283,00 95,22
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.808.690.000,00 1.736.555.000,00 72.135.000,00 96,01
5.2.1.01 Honorarium PNS 1.021.605.000,00 956.005.000,00 65.600.000,00 93,58 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 113.045.000,00 113.045.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 77.795.000,00 73.415.000,00 4.380.000,00 94,37
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
9.150.000,00 8.850.000,00 300.000,00 96,72
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 376.130.000,00 350.045.000,00 26.085.000,00 93,06
5.2.1.01.06 Honorarium Petugas Pengelola Barang 7.200.000,00 6.300.000,00 900.000,00 87,50
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 438.285.000,00 404.350.000,00 33.935.000,00 92,26
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 787.085.000,00 780.550.000,00 6.535.000,00 99,17 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 103.200.000,00 100.200.000,00 3.000.000,00 97,09
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 683.885.000,00 680.350.000,00 3.535.000,00 99,48
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.021.438.400,00 19.707.052.833,00 314.385.567,00 98,43
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 509.761.100,00 507.807.850,00 1.953.250,00 99,62 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 252.286.100,00 251.897.100,00 389.000,00 99,85
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 70.070.000,00 69.570.000,00 500.000,00 99,29
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
63.199.500,00 63.199.500,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
24.021.000,00 23.931.000,00 90.000,00 99,63
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
95.300.500,00 95.286.250,00 14.250,00 99,99
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.924.000,00 3.924.000,00 - 100,00
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 960.000,00 - 960.000,00 -
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 14.982.866.500,00 14.896.555.500,00 86.311.000,00 99,42 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 63.966.500,00 63.392.500,00 574.000,00 99,10
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 14.918.900.000,00 14.833.163.000,00 85.737.000,00 99,43
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 498.450.000,00 422.294.303,00 76.155.697,00 84,72 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 47.100.000,00 18.827.488,00 28.272.512,00 39,97
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 125
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.03.02 Belanja Air 43.940.000,00 17.124.500,00 26.815.500,00 38,97
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 151.440.000,00 131.197.315,00 20.242.685,00 86,63
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 9.020.000,00 9.020.000,00 - 100,00
5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
70.000.000,00 70.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pihak Ketiga 50.000.000,00 49.175.000,00 825.000,00 98,35
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 125.000.000,00 125.000.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 780.821.000,00 778.486.480,00 2.334.520,00 99,70 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 152.710.000,00 152.710.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 250.042.000,00 250.042.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 372.187.000,00 371.575.980,00 611.020,00 99,84
5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 2.000.000,00 661.000,00 1.339.000,00 33,05
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.882.000,00 3.497.500,00 384.500,00 90,10
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 348.554.800,00 348.234.800,00 320.000,00 99,91 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 194.700.000,00 194.545.000,00 155.000,00 99,92
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 142.429.300,00 142.264.300,00 165.000,00 99,88
5.2.2.06.03 Belanja Laminating 400.000,00 400.000,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 11.025.500,00 11.025.500,00 - 100,00
5.2.2.09 Belanja Sewa Alat Berat 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 5.2.2.09.03 Belanja Sewa Alat Berat Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 460.222.500,00 379.124.000,00 81.098.500,00 82,38 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 304.110.000,00 227.676.500,00 76.433.500,00 74,87
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 154.912.500,00 150.447.500,00 4.465.000,00 97,12
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.200.000,00 1.000.000,00 200.000,00 83,33
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 173.000.000,00 124.872.000,00 48.128.000,00 72,18 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 173.000.000,00 124.872.000,00 48.128.000,00 72,18
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Lainnya 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari 61.500.000,00 58.291.000,00 3.209.000,00 94,78
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 126
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
61.500.000,00 58.291.000,00 3.209.000,00 94,78
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 61.500.000,00 58.291.000,00 3.209.000,00 94,78
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.705.512.500,00 1.701.780.900,00 3.731.600,00 99,78 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.220.617.500,00 1.216.982.900,00 3.634.600,00 99,70
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 484.895.000,00 484.798.000,00 97.000,00 99,98
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
61.250.000,00 61.250.000,00 - 100,00
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 57.500.000,00 57.500.000,00 - 100,00
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 210.000.000,00 210.000.000,00 - 100,00 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung 210.000.000,00 210.000.000,00 - 100,00
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultasi 194.000.000,00 182.856.000,00 11.144.000,00 94,26 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 194.000.000,00 182.856.000,00 11.144.000,00 94,26
5.2.3 BELANJA MODAL 79.086.556.600,00 74.648.932.884,00 4.437.623.716,00 94,39
5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 100.000.000,00 98.406.000,00 1.594.000,00 98,41
5.2.3.08.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin/Bengkel
Lainnya
100.000.000,00 98.406.000,00 1.594.000,00 98,41
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
116.006.000,00 110.387.500,00 5.618.500,00 95,16
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 12.526.000,00 11.907.500,00 618.500,00 95,06
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
103.480.000,00 98.480.000,00 5.000.000,00 95,17
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 180.774.000,00 172.145.500,00 8.628.500,00 95,23 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 135.300.000,00 126.799.000,00 8.501.000,00 93,72
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 24.000.000,00 23.900.000,00 100.000,00 99,58
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 18.400.000,00 18.400.000,00 - 100,00
5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 446.500,00 446.500,00 - 100,00
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
27.500,00 - 27.500,00 -
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 126
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 37.550.000,00 37.250.000,00 300.000,00 99,20
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 11.000.000,00 10.950.000,00 50.000,00 99,55
5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 26.550.000,00 26.300.000,00 250.000,00 99,06
5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 10.250.000,00 10.250.000,00 - 100,00 5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
Lainnya
10.250.000,00 10.250.000,00 - 100,00
5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 54.919.139.000,00 51.303.687.600,00 3.615.451.400,00 93,42
5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 54.919.139.000,00 51.303.687.600,00 3.615.451.400,00 93,42
5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jembatan
552.500.000,00 522.600.000,00 29.900.000,00 94,59
5.2.3.22.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jembatan
552.500.000,00 522.600.000,00 29.900.000,00 94,59
5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
20.520.972.000,00 19.783.109.684,00 737.862.316,00 96,40
5.2.3.23.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal
Permukaan
2.309.500.000,00 2.272.521.984,00 36.978.016,00 98,40
5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Irigasi
8.248.650.000,00 8.004.598.247,00 244.051.753,00 97,04
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air Lainnya
9.962.822.000,00 9.505.989.453,00 456.832.547,00 95,41
5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan
Jalan, Taman dan Hutan Kota
1.954.629.000,00 1.939.125.000,00 15.504.000,00 99,21
5.2.3.24.01 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan 1.954.629.000,00 1.939.125.000,00 15.504.000,00 99,21
5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,
Telepon dan Air
694.736.600,00 671.971.600,00 22.765.000,00 96,72
5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 694.736.600,00 671.971.600,00 22.765.000,00 96,72
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
- - - 0.00
5.2.3.27.25 Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe - - - -
SURPLUS/(DEFISIT) (114.885.744.000,00) (108.595.703.487,00) 6.290.040.513,00 94,52
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 127
SURPLUS/(DEFISIT) (114.885.744.000,00) (108.595.703.487,00) 6.290.040.513,00 94,52
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 127
SKPD : 1.06.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 6.201.894.000,00 5.758.060.178,00 443.833.822,00 92,84
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.270.994.000,00 2.127.663.954,00 143.330.046,00 93,69
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.270.994.000,00 2.127.663.954,00 143.330.046,00 93,69
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 2.089.044.000,00 1.955.613.954,00 133.430.046,00 93,61 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.467.557.000,00 1.387.874.380,00 79.682.620,00 94,57
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 163.098.000,00 152.109.353,00 10.988.647,00 93,26
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 190.082.000,00 166.950.000,00 23.132.000,00 87,83
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 73.954.000,00 70.715.000,00 3.239.000,00 95,62
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 115.567.000,00 107.164.400,00 8.402.600,00 92,73
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 48.269.000,00 42.422.402,00 5.846.598,00 87,89
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 61.000,00 31.444,00 29.556,00 51,55
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 30.456.000,00 28.346.975,00 2.109.025,00 93,08
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 181.950.000,00 172.050.000,00 9.900.000,00 94,56 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
181.950.000,00 172.050.000,00 9.900.000,00 94,56
5.2 BELANJA LANGSUNG 3.930.900.000,00 3.630.396.224,00 300.503.776,00 92,36
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 606.055.000,00 528.425.000,00 77.630.000,00 87,19
5.2.1.01 Honorarium PNS 477.135.000,00 414.995.000,00 62.140.000,00 86,98 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 157.035.000,00 142.785.000,00 14.250.000,00 90,93
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 13.535.000,00 11.350.000,00 2.185.000,00 83,86
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
1.200.000,00 1.050.000,00 150.000,00 87,50
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 21.100.000,00 19.750.000,00 1.350.000,00 93,60
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 112.260.000,00 95.260.000,00 17.000.000,00 84,86
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 172.005.000,00 144.800.000,00 27.205.000,00 84,18
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 128.920.000,00 113.430.000,00 15.490.000,00 87,98 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
61.220.000,00 58.180.000,00 3.040.000,00 95,03
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 128
Narasumber5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 67.700.000,00 55.250.000,00 12.450.000,00 81,61
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.202.008.400,00 2.991.818.624,00 210.189.776,00 93,44
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 194.817.100,00 179.958.150,00 14.858.950,00 92,37 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 123.879.300,00 121.132.550,00 2.746.750,00 97,78
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
18.140.900,00 10.217.000,00 7.923.900,00 56,32
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
8.848.000,00 7.094.000,00 1.754.000,00 80,18
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
14.442.500,00 14.437.500,00 5.000,00 99,97
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 2.040.000,00 1.771.000,00 269.000,00 86,81
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 5.881.400,00 4.008.600,00 1.872.800,00 68,16
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 21.585.000,00 21.297.500,00 287.500,00 98,67
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 378.132.500,00 309.217.105,00 68.915.395,00 81,77 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 46.200.000,00 26.600.235,00 19.599.765,00 57,58
5.2.2.03.02 Belanja Air 800.000,00 587.600,00 212.400,00 73,45
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 80.000.000,00 52.959.870,00 27.040.130,00 66,20
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang
Lelang
12.000.000,00 2.140.000,00 9.860.000,00 17,83
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 3.670.000,00 2.330.000,00 61,17
5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 7.200.000,00 6.750.000,00 450.000,00 93,75
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 5.250.000,00 4.000.000,00 1.250.000,00 76,19
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
42.382.500,00 37.578.500,00 4.804.000,00 88,67
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pihak Ketiga 75.000.000,00 73.200.000,00 1.800.000,00 97,60
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 103.300.000,00 101.730.900,00 1.569.100,00 98,48
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 91.650.000,00 85.257.519,00 6.392.481,00 93,03 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 20.800.000,00 20.798.620,00 1.380,00 99,99
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 30.100.000,00 30.041.899,00 58.101,00 99,81
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 30.120.000,00 25.748.500,00 4.371.500,00 85,49
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.150.000,00 2.231.000,00 1.919.000,00 53,76
5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
lainnya
6.480.000,00 6.437.500,00 42.500,00 99,34
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 128
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 237.236.300,00 209.881.950,00 27.354.350,00 88,47 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 46.782.300,00 41.356.250,00 5.426.050,00 88,40
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 169.368.000,00 153.278.750,00 16.089.250,00 90,50
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 21.086.000,00 15.246.950,00 5.839.050,00 72,31
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.650.000,00 20.200.000,00 450.000,00 97,82
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.200.000,00 9.200.000,00 - 100,00
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.450.000,00 2.450.000,00 - 100,00
5.2.2.07.05 Belanja Akomodasi dan Penginapan 9.000.000,00 8.550.000,00 450.000,00 95,00
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
5.650.000,00 4.325.000,00 1.325.000,00 76,55
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 5.650.000,00 4.325.000,00 1.325.000,00 76,55
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya - - - -
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 378.317.500,00 341.692.000,00 36.625.500,00 90,32 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 48.210.000,00 41.395.000,00 6.815.000,00 85,86
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.442.500,00 270.641.500,00 29.801.000,00 90,08
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 29.665.000,00 29.655.500,00 9.500,00 99,97
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.161.690.000,00 1.122.253.400,00 39.436.600,00 96,61 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 196.615.000,00 158.740.900,00 37.874.100,00 80,74
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 965.075.000,00 963.512.500,00 1.562.500,00 99,84
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
197.465.000,00 193.667.500,00 3.797.500,00 98,08
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
80.655.000,00 77.907.500,00 2.747.500,00 96,59
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
110.810.000,00 109.760.000,00 1.050.000,00 99,05
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 70.400.000,00 69.750.000,00 650.000,00 99,08 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung 70.400.000,00 69.750.000,00 650.000,00 99,08
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultasi 463.000.000,00 452.616.000,00 10.384.000,00 97,76
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 129
5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung 70.400.000,00 69.750.000,00 650.000,00 99,08
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultasi 463.000.000,00 452.616.000,00 10.384.000,00 97,76 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 463.000.000,00 452.616.000,00 10.384.000,00 97,76
5.2.3 BELANJA MODAL 122.836.600,00 110.152.600,00 12.684.000,00 89,67
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.297.600,00 1.297.600,00 - 100,00
5.2.3.10.02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 297.600,00 297.600,00 - 100,00
5.2.3.10.12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
Lainnya
1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
2.637.600,00 2.410.000,00 227.600,00 91,37
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
2.637.600,00 2.410.000,00 227.600,00 91,37
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 79.844.000,00 67.575.000,00 12.269.000,00 84,63 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 35.900.000,00 25.905.000,00 9.995.000,00 72,16
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 16.000.000,00 15.620.000,00 380.000,00 97,62
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 15.300.000,00 14.400.000,00 900.000,00 94,12
5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan Scaner 1.500.000,00 800.000,00 700.000,00 53,33
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
11.144.000,00 10.850.000,00 294.000,00 97,36
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00
5.2.3.15.02 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah
Tangga Lainnya
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 22.657.400,00 22.470.000,00 187.400,00 99,17
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 11.657.400,00 11.525.000,00 132.400,00 98,86
5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan Handycam 11.000.000,00 10.945.000,00 55.000,00 99,50
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
500.000,00 500.000,00 - 100,00
5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Telepon 500.000,00 500.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 129
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.3.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (6.201.894.000,00) (5.758.060.178,00) 443.833.822,00 92,84
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 130=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 130
SKPD : 1.07.01 - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 2.285.488.000,00 2.754.536.198,00 (469.048.198,00) 120,52
4.1 Pendapatan Asli Daerah 2.285.488.000,00 2.754.536.198,00 (469.048.198,00) 120,52
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.435.488.000,00 1.517.481.850,00 (81.993.850,00) 105,71
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 870.150.000,00 947.361.800,00 (77.211.800,00) 108,87 4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 300.000.000,00 301.893.300,00 (1.893.300,00) 100,63
4.1.2.01.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 570.150.000,00 645.468.500,00 (75.318.500,00) 113,21
4.1.2.01.11 Retribusi Ijin Usaha Angkutan Jalan - - - -
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 527.338.000,00 531.651.050,00 (4.313.050,00) 100,82 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 25.200.000,00 25.200.000,00 - 100,00
4.1.2.02.04 Retribusi Terminal 495.853.000,00 498.127.200,00 (2.274.200,00) 100,46
4.1.2.02.11 Retribusi Penyeberangan di Air 6.285.000,00 8.323.850,00 (2.038.850,00) 132,44
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 38.000.000,00 38.469.000,00 (469.000,00) 101,23 4.1.2.03.04 Retribusi Izin Trayek 38.000.000,00 38.469.000,00 (469.000,00) 101,23
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 850.000.000,00 1.237.054.348,00 (387.054.348,00) 145,54
4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak
Dipisahkan
850.000.000,00 1.227.782.698,00 (377.782.698,00) 144,45
4.1.4.01.19 Sumbangan Pihak Ketiga 850.000.000,00 1.227.782.698,00 (377.782.698,00) 144,45
4.1.4.15 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lainnya
- 9.271.650,00 (9.271.650,00) 0.00
4.1.4.15.01 Pendapatan Lain-lain - 9.271.650,00 (9.271.650,00) -
5 BELANJA DAERAH 8.433.397.400,00 7.954.328.839,00 479.068.561,00 94,32
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.290.320.400,00 4.948.383.074,00 341.937.326,00 93,54
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 5.290.320.400,00 4.948.383.074,00 341.937.326,00 93,54
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 4.846.056.000,00 4.555.976.069,00 290.079.931,00 94,01 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.469.882.000,00 3.311.422.060,00 158.459.940,00 95,43
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 396.344.000,00 354.245.288,00 42.098.712,00 89,38
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 131
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 396.344.000,00 354.245.288,00 42.098.712,00 89,38
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 289.886.000,00 276.115.000,00 13.771.000,00 95,25
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 28.600.000,00 10.195.000,00 18.405.000,00 35,65
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 197.210.000,00 184.180.000,00 13.030.000,00 93,39
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 280.100.000,00 259.626.000,00 20.474.000,00 92,69
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 112.125.000,00 92.538.984,00 19.586.016,00 82,53
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 149.000,00 73.417,00 75.583,00 49,27
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 71.760.000,00 67.580.320,00 4.179.680,00 94,18
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 373.750.000,00 340.275.000,00 33.475.000,00 91,04 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
373.750.000,00 340.275.000,00 33.475.000,00 91,04
5.1.1.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 70.514.400,00 52.132.005,00 18.382.395,00 73,93 5.1.1.07.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 70.514.400,00 52.132.005,00 18.382.395,00 73,93
5.2 BELANJA LANGSUNG 3.143.077.000,00 3.005.945.765,00 137.131.235,00 95,64
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 681.210.000,00 669.356.000,00 11.854.000,00 98,26
5.2.1.01 Honorarium PNS 370.470.000,00 361.780.000,00 8.690.000,00 97,65 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 280.820.000,00 274.785.000,00 6.035.000,00 97,85
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 77.960.000,00 75.305.000,00 2.655.000,00 96,59
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 11.690.000,00 11.690.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 298.260.000,00 295.544.000,00 2.716.000,00 99,09 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
3.360.000,00 3.080.000,00 280.000,00 91,67
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 263.700.000,00 261.264.000,00 2.436.000,00 99,08
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00
5.2.1.03 Uang Lembur 12.480.000,00 12.032.000,00 448.000,00 96,41 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 12.480.000,00 12.032.000,00 448.000,00 96,41
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.302.460.600,00 2.179.135.065,00 123.325.535,00 94,64
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 190.510.700,00 190.510.700,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 76.434.100,00 76.434.100,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
7.989.700,00 7.989.700,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
2.365.000,00 2.365.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
8.107.300,00 8.107.300,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 131
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 88.160.000,00 88.160.000,00 - 100,00
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 1.920.000,00 1.920.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 5.534.600,00 5.534.600,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 900.000,00 900.000,00 - 100,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 900.000,00 900.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 796.020.000,00 684.103.365,00 111.916.635,00 85,94 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 280.000.000,00 211.449.138,00 68.550.862,00 75,52
5.2.2.03.02 Belanja Air 24.000.000,00 10.908.400,00 13.091.600,00 45,45
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 150.500.000,00 123.565.827,00 26.934.173,00 82,10
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 33.000.000,00 32.730.000,00 270.000,00 99,18
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 250.000,00 250.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
31.323.000,00 31.253.000,00 70.000,00 99,78
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pihak Ketiga 75.000.000,00 74.650.000,00 350.000,00 99,53
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 186.947.000,00 184.297.000,00 2.650.000,00 98,58
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 42.580.000,00 42.221.000,00 359.000,00 99,16 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 39.130.000,00 39.130.000,00 - 100,00
5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 2.100.000,00 2.062.000,00 38.000,00 98,19
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.350.000,00 1.029.000,00 321.000,00 76,22
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 356.417.000,00 356.227.000,00 190.000,00 99,95 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 321.775.800,00 321.585.800,00 190.000,00 99,94
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 30.686.000,00 30.686.000,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 3.955.200,00 3.955.200,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00
5.2.2.10.02 Belanja Sewa Komputer dan Printer 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 149.350.000,00 145.521.500,00 3.828.500,00 97,44 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 57.700.000,00 54.749.000,00 2.951.000,00 94,89
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.270.000,00 80.707.500,00 562.500,00 99,31
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 10.380.000,00 10.065.000,00 315.000,00 96,97
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 484.149.000,00 482.451.500,00 1.697.500,00 99,65
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 132
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 484.149.000,00 482.451.500,00 1.697.500,00 99,65 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 209.645.000,00 207.947.500,00 1.697.500,00 99,19
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 274.504.000,00 274.504.000,00 - 100,00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
42.317.900,00 42.250.000,00 67.900,00 99,84
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
37.817.900,00 37.750.000,00 67.900,00 99,82
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 233.466.000,00 228.200.000,00 5.266.000,00 97,74 5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum 233.466.000,00 228.200.000,00 5.266.000,00 97,74
5.2.3 BELANJA MODAL 159.406.400,00 157.454.700,00 1.951.700,00 98,78
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.250.000,00 10.250.000,00 - 100,00 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 8.800.000,00 8.800.000,00 - 100,00
5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
149.156.400,00 147.204.700,00 1.951.700,00 98,69
5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
Lainnya
149.156.400,00 147.204.700,00 1.951.700,00 98,69
SURPLUS/(DEFISIT) (6.147.909.400,00) (5.199.792.641,00) 948.116.759,00 84,58
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 132
SKPD : 1.08.06 - DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 392.030.000,00 405.643.802,00 (13.613.802,00) 103,47
4.1 Pendapatan Asli Daerah 392.030.000,00 405.643.802,00 (13.613.802,00) 103,47
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 392.030.000,00 405.643.802,00 (13.613.802,00) 103,47
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 299.700.000,00 295.095.000,00 4.605.000,00 98,46 4.1.2.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 291.200.000,00 286.335.000,00 4.865.000,00 98,33
4.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat
3.000.000,00 3.030.000,00 (30.000,00) 101,00
4.1.2.01.15 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus
5.500.000,00 5.730.000,00 (230.000,00) 104,18
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 92.330.000,00 110.548.802,00 (18.218.802,00) 119,73 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 92.330.000,00 110.548.802,00 (18.218.802,00) 119,73
4.1.2.02.07 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus
- - - -
5 BELANJA DAERAH 47.876.479.000,00 46.095.924.355,00 1.780.554.645,00 96,28
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.657.827.000,00 6.084.666.103,00 573.160.897,00 91,39
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 6.657.827.000,00 6.084.666.103,00 573.160.897,00 91,39
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 6.215.642.000,00 5.696.519.716,00 519.122.284,00 91,65 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.429.945.000,00 4.151.400.310,00 278.544.690,00 93,71
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 536.250.000,00 463.189.243,00 73.060.757,00 86,38
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 258.705.000,00 210.855.000,00 47.850.000,00 81,50
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 357.444.000,00 313.315.000,00 44.129.000,00 87,65
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 397.629.000,00 375.943.980,00 21.685.020,00 94,55
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 143.650.000,00 96.585.626,00 47.064.374,00 67,24
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 219.000,00 104.357,00 114.643,00 47,65
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 91.800.000,00 85.126.200,00 6.673.800,00 92,73
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 427.200.000,00 378.950.000,00 48.250.000,00 88,71
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 133
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 427.200.000,00 378.950.000,00 48.250.000,00 88,71 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
427.200.000,00 378.950.000,00 48.250.000,00 88,71
5.1.1.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 14.985.000,00 9.196.387,00 5.788.613,00 61,37 5.1.1.07.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 14.985.000,00 9.196.387,00 5.788.613,00 61,37
5.2 BELANJA LANGSUNG 41.218.652.000,00 40.011.258.252,00 1.207.393.748,00 97,07
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.714.074.000,00 3.507.402.500,00 206.671.500,00 94,44
5.2.1.01 Honorarium PNS 578.155.000,00 522.692.500,00 55.462.500,00 90,41 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 66.405.000,00 66.405.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 114.805.000,00 110.070.000,00 4.735.000,00 95,88
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
15.625.000,00 15.625.000,00 - 100,00
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 5.805.000,00 5.805.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 229.655.000,00 182.377.500,00 47.277.500,00 79,41
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 145.860.000,00 142.410.000,00 3.450.000,00 97,63
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 2.963.519.000,00 2.823.519.000,00 140.000.000,00 95,28 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
5.700.000,00 5.500.000,00 200.000,00 96,49
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.634.150.000,00 2.518.800.000,00 115.350.000,00 95,62
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 323.669.000,00 299.219.000,00 24.450.000,00 92,45
5.2.1.03 Uang Lembur 172.400.000,00 161.191.000,00 11.209.000,00 93,50 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 85.572.000,00 75.539.000,00 10.033.000,00 88,28
5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 86.828.000,00 85.652.000,00 1.176.000,00 98,65
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.889.147.000,00 6.705.734.302,00 183.412.698,00 97,34
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 561.833.400,00 558.335.900,00 3.497.500,00 99,38 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 256.713.400,00 256.102.400,00 611.000,00 99,76
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 24.950.000,00 24.600.000,00 350.000,00 98,60
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
19.852.000,00 19.780.000,00 72.000,00 99,64
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
36.000.000,00 36.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 80.318.000,00 77.853.500,00 2.464.500,00 96,93
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 120.000.000,00 120.000.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 133
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 790.559.800,00 783.750.050,00 6.809.750,00 99,14 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 545.399.800,00 539.650.050,00 5.749.750,00 98,95
5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 40.010.000,00 39.790.000,00 220.000,00 99,45
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 11.150.000,00 11.150.000,00 - 100,00
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 194.000.000,00 193.160.000,00 840.000,00 99,57
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.167.515.700,00 1.062.132.452,00 105.383.248,00 90,97 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 37.200.000,00 20.295.695,00 16.904.305,00 54,56
5.2.2.03.02 Belanja Air 62.280.000,00 46.047.491,00 16.232.509,00 73,94
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 129.300.000,00 96.834.187,00 32.465.813,00 74,89
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang
Lelang
- - - -
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 8.220.000,00 8.220.000,00 - 100,00
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 9.000.000,00 7.752.379,00 1.247.621,00 86,14
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 17.500.000,00 17.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
93.302.700,00 93.302.700,00 - 100,00
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pihak Ketiga 771.713.000,00 763.180.000,00 8.533.000,00 98,89
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 36.000.000,00 6.000.000,00 30.000.000,00 16,67
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 30.000.000,00 29.025.000,00 975.000,00 96,75 5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 30.000.000,00 29.025.000,00 975.000,00 96,75
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.815.087.300,00 2.815.087.300,00 - 100,00 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 567.984.800,00 567.984.800,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.239.852.500,00 2.239.852.500,00 - 100,00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.250.000,00 7.250.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 142.321.800,00 142.226.800,00 95.000,00 99,93 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 81.291.600,00 81.291.600,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 54.196.200,00 54.101.200,00 95.000,00 99,82
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 6.834.000,00 6.834.000,00 - 100,00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 134
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 511.183.000,00 473.892.000,00 37.291.000,00 92,70 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 123.050.000,00 123.049.500,00 500,00 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 145.835.000,00 142.195.000,00 3.640.000,00 97,50
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 8.750.000,00 8.750.000,00 - 100,00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 233.548.000,00 199.897.500,00 33.650.500,00 85,59
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 116.900.000,00 116.206.000,00 694.000,00 99,41 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 77.970.000,00 77.687.000,00 283.000,00 99,64
5.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lainnya 38.930.000,00 38.519.000,00 411.000,00 98,94
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
117.100.000,00 114.361.000,00 2.739.000,00 97,66
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 53.000.000,00 52.703.000,00 297.000,00 99,44
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 62.700.000,00 60.258.000,00 2.442.000,00 96,11
5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 525.646.000,00 505.791.800,00 19.854.200,00 96,22 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 258.476.000,00 238.877.800,00 19.598.200,00 92,42
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 267.170.000,00 266.914.000,00 256.000,00 99,90
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
106.600.000,00 100.526.000,00 6.074.000,00 94,30
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 84.300.000,00 78.226.000,00 6.074.000,00 92,79
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
17.800.000,00 17.800.000,00 - 100,00
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 30.615.431.000,00 29.798.121.450,00 817.309.550,00 97,33
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
11.162.800,00 11.162.800,00 - 100,00
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 2.232.700,00 2.232.700,00 - 100,00
5.2.3.11.05 Belanja Modal Pengadaan White Board 310.100,00 310.100,00 - 100,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
8.620.000,00 8.620.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 96.180.000,00 95.680.000,00 500.000,00 99,48 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 40.000.000,00 39.500.000,00 500.000,00 98,75
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 134
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 33.300.000,00 33.300.000,00 - 100,00
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 8.750.000,00 8.750.000,00 - 100,00
5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 8.700.000,00 8.700.000,00 - 100,00
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 43.450.000,00 43.100.000,00 350.000,00 99,19 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 12.000.000,00 11.900.000,00 100.000,00 99,17
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 26.950.000,00 26.700.000,00 250.000,00 99,07
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 26.000.000,00 25.685.000,00 315.000,00 98,79
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 26.000.000,00 25.685.000,00 315.000,00 98,79
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 14.526.200,00 14.526.200,00 - 100,00
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 9.526.200,00 9.526.200,00 - 100,00
5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
Lainnya
4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
5.167.280.000,00 4.925.092.000,00 242.188.000,00 95,31
5.2.3.23.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal
Permukaan
4.267.700.000,00 4.035.787.000,00 231.913.000,00 94,57
5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air Bersih/Air Minum
899.580.000,00 889.305.000,00 10.275.000,00 98,86
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
25.068.982.000,00 24.504.198.450,00 564.783.550,00 97,75
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 135
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
7.303.000.000,00 7.099.393.000,00 203.607.000,00 97,21
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
17.765.982.000,00 17.404.805.450,00 361.176.550,00 97,97
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
183.050.000,00 173.877.000,00 9.173.000,00 94,99
5.2.3.27.26 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
Lainnya
183.050.000,00 173.877.000,00 9.173.000,00 94,99
SURPLUS/(DEFISIT) (47.484.449.000,00) (45.690.280.553,00) 1.794.168.447,00 96,22
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 135
SKPD : 1.08.07 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 4.530.727.000,00 4.355.698.286,00 175.028.714,00 96,14
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.811.381.000,00 1.693.682.327,00 117.698.673,00 93,50
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.811.381.000,00 1.693.682.327,00 117.698.673,00 93,50
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.652.681.000,00 1.543.907.327,00 108.773.673,00 93,42 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.154.231.000,00 1.099.026.620,00 55.204.380,00 95,22
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 119.184.000,00 101.028.448,00 18.155.552,00 84,77
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 172.626.000,00 157.495.000,00 15.131.000,00 91,23
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 54.233.000,00 50.985.000,00 3.248.000,00 94,01
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 90.114.000,00 78.974.496,00 11.139.504,00 87,64
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.532.000,00 34.112.316,00 4.419.684,00 88,53
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 49.000,00 25.218,00 23.782,00 51,47
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 23.712.000,00 22.260.229,00 1.451.771,00 93,88
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 158.700.000,00 149.775.000,00 8.925.000,00 94,38 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
158.700.000,00 149.775.000,00 8.925.000,00 94,38
5.2 BELANJA LANGSUNG 2.719.346.000,00 2.662.015.959,00 57.330.041,00 97,89
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 242.917.500,00 228.229.000,00 14.688.500,00 93,95
5.2.1.01 Honorarium PNS 158.737.500,00 148.849.000,00 9.888.500,00 93,77 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.590.000,00 26.864.000,00 3.726.000,00 87,82
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9.075.000,00 7.000.000,00 2.075.000,00 77,13
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 65.272.500,00 62.835.000,00 2.437.500,00 96,27
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 47.800.000,00 46.150.000,00 1.650.000,00 96,55
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 84.180.000,00 79.380.000,00 4.800.000,00 94,30 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 82.980.000,00 78.180.000,00 4.800.000,00 94,22
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.321.988.900,00 1.294.370.394,00 27.618.506,00 97,91
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 136
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.321.988.900,00 1.294.370.394,00 27.618.506,00 97,91
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 197.410.000,00 197.053.800,00 356.200,00 99,82 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 98.322.400,00 98.322.200,00 200,00 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
15.487.000,00 15.487.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
4.016.000,00 4.016.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
69.434.600,00 69.078.600,00 356.000,00 99,49
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 10.150.000,00 10.150.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 121.416.100,00 120.484.100,00 932.000,00 99,23 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 14.295.400,00 14.295.400,00 - 100,00
5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak 1.125.000,00 1.125.000,00 - 100,00
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 57.393.000,00 57.025.000,00 368.000,00 99,36
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 47.602.700,00 47.038.700,00 564.000,00 98,82
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 201.728.000,00 183.886.694,00 17.841.306,00 91,16 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 32.020.000,00 23.720.874,00 8.299.126,00 74,08
5.2.2.03.02 Belanja Air 9.000.000,00 4.825.700,00 4.174.300,00 53,62
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 30.140.000,00 25.411.240,00 4.728.760,00 84,31
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.080.000,00 7.080.000,00 - 100,00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 750.000,00 750.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
26.738.000,00 26.738.000,00 - 100,00
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pihak Ketiga 36.000.000,00 35.866.880,00 133.120,00 99,63
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 60.000.000,00 59.494.000,00 506.000,00 99,16
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 45.000.000,00 43.649.000,00 1.351.000,00 97,00 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 35.100.000,00 33.930.000,00 1.170.000,00 96,67
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.500.000,00 1.319.000,00 181.000,00 87,93
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 67.721.300,00 67.369.300,00 352.000,00 99,48 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 37.167.000,00 36.855.000,00 312.000,00 99,16
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 26.777.400,00 26.737.400,00 40.000,00 99,85
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 3.066.900,00 3.066.900,00 - 100,00
5.2.2.06.05 Belanja Cetak dan Penggandaan Lainnya 710.000,00 710.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 136
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00
5.2.2.07.05 Belanja Akomodasi dan Penginapan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00
5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator 100.000,00 100.000,00 - 100,00
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 900.000,00 900.000,00 - 100,00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 950.000,00 950.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 109.497.500,00 108.419.000,00 1.078.500,00 99,02 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 46.565.500,00 46.561.500,00 4.000,00 99,99
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.107.000,00 51.032.500,00 1.074.500,00 97,94
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 10.825.000,00 10.825.000,00 - 100,00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 14.000.000,00 13.750.000,00 250.000,00 98,21 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 14.000.000,00 13.750.000,00 250.000,00 98,21
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
16.000.000,00 15.680.000,00 320.000,00 98,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00 9.800.000,00 200.000,00 98,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 6.000.000,00 5.880.000,00 120.000,00 98,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 435.466.000,00 433.953.500,00 1.512.500,00 99,65 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90.566.000,00 89.353.500,00 1.212.500,00 98,66
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 344.900.000,00 344.600.000,00 300.000,00 99,91
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
103.700.000,00 100.075.000,00 3.625.000,00 96,50
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 35.000.000,00 34.950.000,00 50.000,00 99,86
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
66.200.000,00 62.625.000,00 3.575.000,00 94,60
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 1.154.439.600,00 1.139.416.565,00 15.023.035,00 98,70
5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 137
5.2.3 BELANJA MODAL 1.154.439.600,00 1.139.416.565,00 15.023.035,00 98,70
5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan Peternakan
10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00
5.2.3.09.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan
Pertanian Lainnya
10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.348.800,00 2.348.800,00 - 100,00 5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
2.348.800,00 2.348.800,00 - 100,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 10.590.800,00 9.469.300,00 1.121.500,00 89,41
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 10.590.800,00 9.469.300,00 1.121.500,00 89,41
5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
225.000.000,00 217.800.000,00 7.200.000,00 96,80
5.2.3.20.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Lainnya
225.000.000,00 217.800.000,00 7.200.000,00 96,80
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
899.000.000,00 892.298.465,00 6.701.535,00 99,25
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
899.000.000,00 892.298.465,00 6.701.535,00 99,25
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00
5.2.3.27.16 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
6.250.000,00 6.250.000,00 - 100,00
5.2.3.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.530.727.000,00) (4.355.698.286,00) 175.028.714,00 96,14
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 137
SKPD : 1.10.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 1.000.000.000,00 2.350.677.500,00 (1.350.677.500,00) 235,07
4.1 Pendapatan Asli Daerah 1.000.000.000,00 2.350.677.500,00 (1.350.677.500,00) 235,07
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.000.000.000,00 2.350.677.500,00 (1.350.677.500,00) 235,07
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 1.000.000.000,00 2.350.677.500,00 (1.350.677.500,00) 235,07 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
1.000.000.000,00 2.350.677.500,00 (1.350.677.500,00) 235,07
5 BELANJA DAERAH 5.654.723.950,00 5.350.292.504,00 304.431.446,00 94,62
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.191.167.950,00 2.092.958.188,00 98.209.762,00 95,52
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.191.167.950,00 2.092.958.188,00 98.209.762,00 95,52
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.818.590.000,00 1.762.627.725,00 55.962.275,00 96,92 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.307.748.000,00 1.294.353.400,00 13.394.600,00 98,98
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 130.390.000,00 113.521.550,00 16.868.450,00 87,06
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 158.901.000,00 143.125.000,00 15.776.000,00 90,07
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 66.559.000,00 65.480.000,00 1.079.000,00 98,38
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 85.940.000,00 80.797.400,00 5.142.600,00 94,02
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 42.120.000,00 39.410.487,00 2.709.513,00 93,57
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 52.000,00 28.353,00 23.647,00 54,52
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 26.880.000,00 25.911.535,00 968.465,00 96,40
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 158.100.000,00 155.025.000,00 3.075.000,00 98,06 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
158.100.000,00 155.025.000,00 3.075.000,00 98,06
5.1.1.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 214.477.950,00 175.305.463,00 39.172.487,00 81,74 5.1.1.07.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 214.477.950,00 175.305.463,00 39.172.487,00 81,74
5.2 BELANJA LANGSUNG 3.463.556.000,00 3.257.334.316,00 206.221.684,00 94,05
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 438.182.000,00 419.567.000,00 18.615.000,00 95,75
5.2.1.01 Honorarium PNS 275.780.000,00 263.175.000,00 12.605.000,00 95,43
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 138
5.2.1.01 Honorarium PNS 275.780.000,00 263.175.000,00 12.605.000,00 95,43 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 170.010.000,00 165.090.000,00 4.920.000,00 97,11
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 11.760.000,00 7.860.000,00 3.900.000,00 66,84
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
7.210.000,00 3.425.000,00 3.785.000,00 47,50
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 800.000,00 800.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 86.000.000,00 86.000.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 91.610.000,00 85.600.000,00 6.010.000,00 93,44 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 20.200.000,00 20.200.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 71.410.000,00 65.400.000,00 6.010.000,00 91,58
5.2.1.03 Uang Lembur 70.792.000,00 70.792.000,00 - 100,00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 70.792.000,00 70.792.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.532.507.800,00 2.415.576.616,00 116.931.184,00 95,38
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 293.718.800,00 270.783.200,00 22.935.600,00 92,19 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 256.387.800,00 233.697.200,00 22.690.600,00 91,15
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 534.000,00 534.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
6.684.200,00 6.684.200,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
7.043.000,00 7.043.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
9.044.800,00 9.044.800,00 - 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.025.000,00 2.025.000,00 - 100,00
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 1.200.000,00 955.000,00 245.000,00 79,58
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 9.750.000,00 9.750.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 30.000.000,00 29.506.000,00 494.000,00 98,35 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 30.000.000,00 29.506.000,00 494.000,00 98,35
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 586.479.000,00 523.719.466,00 62.759.534,00 89,30 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 99.550.000,00 92.919.999,00 6.630.001,00 93,34
5.2.2.03.02 Belanja Air 4.200.000,00 3.317.600,00 882.400,00 78,99
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 131.500.000,00 101.540.867,00 29.959.133,00 77,22
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang
Lelang
3.000.000,00 - 3.000.000,00 -
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.980.000,00 1.950.000,00 30.000,00 98,48
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 138
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
103.789.000,00 101.691.000,00 2.098.000,00 97,98
5.2.2.03.17 Belanja Jasa Perawatan Alat Studio Dan Alat
Komunikasi
192.460.000,00 173.800.000,00 18.660.000,00 90,30
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 50.000.000,00 48.500.000,00 1.500.000,00 97,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 61.072.000,00 60.702.250,00 369.750,00 99,39 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 32.422.000,00 32.422.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11.350.000,00 11.350.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 13.500.000,00 13.499.250,00 750,00 99,99
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.700.000,00 1.331.000,00 369.000,00 78,29
5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
lainnya
2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.020.360.000,00 993.320.200,00 27.039.800,00 97,35 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 971.683.000,00 946.978.000,00 24.705.000,00 97,46
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 16.259.000,00 15.651.800,00 607.200,00 96,27
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 32.418.000,00 30.690.400,00 1.727.600,00 94,67
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
26.720.000,00 26.200.000,00 520.000,00 98,05
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 6.720.000,00 6.720.000,00 - 100,00
5.2.2.10.02 Belanja Sewa Komputer dan Printer 19.000.000,00 18.480.000,00 520.000,00 97,26
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 91.909.500,00 89.217.000,00 2.692.500,00 97,07 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 24.077.000,00 24.077.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.082.500,00 63.390.000,00 2.692.500,00 95,93
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
12.480.000,00 12.415.000,00 65.000,00 99,48
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 139
tertentu5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.480.000,00 7.465.000,00 15.000,00 99,80
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 5.000.000,00 4.950.000,00 50.000,00 99,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 347.618.500,00 347.563.500,00 55.000,00 99,98 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 196.543.500,00 196.538.500,00 5.000,00 100,00
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 151.075.000,00 151.025.000,00 50.000,00 99,97
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
59.150.000,00 59.150.000,00 - 100,00
5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 47.400.000,00 47.400.000,00 - 100,00
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 492.866.200,00 422.190.700,00 70.675.500,00 85,66
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.3.11.03 Belanja Modal Pengadaan Brankas 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 404.536.000,00 347.224.200,00 57.311.800,00 85,83 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 44.000.000,00 42.845.000,00 1.155.000,00 97,38
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 91.000.000,00 89.050.000,00 1.950.000,00 97,86
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 147.850.000,00 103.105.700,00 44.744.300,00 69,74
5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan Scaner 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 72.000.000,00 69.190.000,00 2.810.000,00 96,10
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 45.686.000,00 39.033.500,00 6.652.500,00 85,44
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 31.650.000,00 30.450.000,00 1.200.000,00 96,21
5.2.3.14.01 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.3.14.02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 450.000,00 450.000,00 - 100,00
5.2.3.14.06 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 900.000,00 900.000,00 - 100,00
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 29.100.000,00 27.900.000,00 1.200.000,00 95,88
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
50.680.200,00 38.516.500,00 12.163.700,00 76,00
5.2.3.17.06 Belanja Modal Pengadaan Radio UHF 50.680.200,00 38.516.500,00 12.163.700,00 76,00
5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
Lainnya
- - - -
SURPLUS/(DEFISIT) (4.654.723.950,00) (2.999.615.004,00) 1.655.108.946,00 64,44
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 139
SKPD : 1.13.01 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH - 20.070.000,00 (20.070.000,00) 0.00
4.1 Pendapatan Asli Daerah - 20.070.000,00 (20.070.000,00) 0.00
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah - 20.070.000,00 (20.070.000,00) 0.00
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha - 20.070.000,00 (20.070.000,00) 0.004.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 20.070.000,00 (20.070.000,00) -
5 BELANJA DAERAH 7.201.134.000,00 6.716.925.962,00 484.208.038,00 93,28
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.280.291.000,00 3.977.650.474,00 302.640.526,00 92,93
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 4.280.291.000,00 3.977.650.474,00 302.640.526,00 92,93
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 3.952.091.000,00 3.705.242.974,00 246.848.026,00 93,75 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.836.054.000,00 2.709.629.960,00 126.424.040,00 95,54
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 336.609.000,00 272.828.502,00 63.780.498,00 81,05
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 272.430.000,00 255.615.000,00 16.815.000,00 93,83
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 36.400.000,00 22.125.000,00 14.275.000,00 60,78
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 125.722.000,00 118.675.000,00 7.047.000,00 94,39
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 194.575.000,00 185.077.480,00 9.497.520,00 95,12
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 91.728.000,00 86.131.853,00 5.596.147,00 93,90
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 109.000,00 55.732,00 53.268,00 51,13
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 58.464.000,00 55.104.447,00 3.359.553,00 94,25
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 328.200.000,00 272.407.500,00 55.792.500,00 83,00 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
328.200.000,00 272.407.500,00 55.792.500,00 83,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 2.920.843.000,00 2.739.275.488,00 181.567.512,00 93,78
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 560.190.000,00 552.505.000,00 7.685.000,00 98,63
5.2.1.01 Honorarium PNS 185.810.000,00 179.425.000,00 6.385.000,00 96,56 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 41.825.000,00 41.825.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.430.000,00 1.430.000,00 - 100,00
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa 1.300.000,00 900.000,00 400.000,00 69,23
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 140
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
1.300.000,00 900.000,00 400.000,00 69,23
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 92.690.000,00 86.765.000,00 5.925.000,00 93,61
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 46.865.000,00 46.805.000,00 60.000,00 99,87
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 374.380.000,00 373.080.000,00 1.300.000,00 99,65 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
58.640.000,00 58.340.000,00 300.000,00 99,49
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 185.000.000,00 184.000.000,00 1.000.000,00 99,46
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 130.740.000,00 130.740.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.295.025.400,00 2.123.666.988,00 171.358.412,00 92,53
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 328.922.800,00 306.051.400,00 22.871.400,00 93,05 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 98.281.000,00 79.498.700,00 18.782.300,00 80,89
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.326.000,00 2.326.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
7.304.900,00 7.304.225,00 675,00 99,99
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
9.837.000,00 9.836.500,00 500,00 99,99
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
15.214.300,00 15.213.875,00 425,00 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.080.000,00 1.005.000,00 3.075.000,00 24,63
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 1.675.000,00 1.435.000,00 240.000,00 85,67
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 190.204.600,00 189.432.100,00 772.500,00 99,59
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 163.809.700,00 162.687.000,00 1.122.700,00 99,31 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 99.999.800,00 99.905.000,00 94.800,00 99,91
5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 7.400.000,00 6.475.000,00 925.000,00 87,50
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 56.409.900,00 56.307.000,00 102.900,00 99,82
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 375.792.200,00 307.746.698,00 68.045.502,00 81,89 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 45.600.000,00 18.221.063,00 27.378.937,00 39,96
5.2.2.03.02 Belanja Air 28.800.000,00 8.799.300,00 20.000.700,00 30,55
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 66.330.000,00 51.463.475,00 14.866.525,00 77,59
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 10.560.000,00 9.490.000,00 1.070.000,00 89,87
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 2.400.000,00 1.384.040,00 1.015.960,00 57,67
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 116.322.200,00 115.751.420,00 570.780,00 99,51
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
24.650.000,00 22.132.400,00 2.517.600,00 89,79
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 140
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.03.17 Belanja Jasa Perawatan Alat Studio Dan Alat
Komunikasi
2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 79.130.000,00 78.505.000,00 625.000,00 99,21
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 169.086.400,00 142.118.000,00 26.968.400,00 84,05 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 43.400.000,00 34.863.100,00 8.536.900,00 80,33
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 25.039.400,00 25.039.400,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 86.055.000,00 76.467.500,00 9.587.500,00 88,86
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.000.000,00 1.623.000,00 1.377.000,00 54,10
5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
lainnya
11.592.000,00 4.125.000,00 7.467.000,00 35,58
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 70.216.300,00 62.284.190,00 7.932.110,00 88,70 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 36.954.100,00 36.953.925,00 175,00 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 26.893.000,00 22.205.265,00 4.687.735,00 82,57
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 6.369.200,00 3.125.000,00 3.244.200,00 49,06
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 43.025.000,00 42.775.000,00 250.000,00 99,42
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 9.200.000,00 8.950.000,00 250.000,00 97,28
5.2.2.07.05 Belanja Akomodasi dan Penginapan 33.825.000,00 33.825.000,00 - 100,00
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
10.050.000,00 10.050.000,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 750.000,00 750.000,00 - 100,00
5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 900.000,00 900.000,00 - 100,00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 900.000,00 900.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 182.503.000,00 152.120.000,00 30.383.000,00 83,35 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 66.440.000,00 50.599.500,00 15.840.500,00 76,16
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.037.500,00 56.695.000,00 14.342.500,00 79,81
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 43.825.500,00 43.625.500,00 200.000,00 99,54
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 141
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 43.825.500,00 43.625.500,00 200.000,00 99,54
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
13.875.000,00 13.875.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 13.875.000,00 13.875.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 902.470.000,00 888.684.700,00 13.785.300,00 98,47 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 359.198.000,00 349.961.500,00 9.236.500,00 97,43
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 543.272.000,00 538.723.200,00 4.548.800,00 99,16
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
22.775.000,00 22.775.000,00 - 100,00
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
22.775.000,00 22.775.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 65.627.600,00 63.103.500,00 2.524.100,00 96,15
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
6.522.000,00 6.423.500,00 98.500,00 98,49
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 2.529.500,00 2.529.500,00 - 100,00
5.2.3.11.05 Belanja Modal Pengadaan White Board 744.000,00 744.000,00 - 100,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
3.248.500,00 3.150.000,00 98.500,00 96,97
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 56.823.300,00 54.465.000,00 2.358.300,00 95,85 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 55.800.000,00 53.500.000,00 2.300.000,00 95,88
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
1.023.300,00 965.000,00 58.300,00 94,30
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.282.300,00 2.215.000,00 67.300,00 97,05
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 2.282.300,00 2.215.000,00 67.300,00 97,05
SURPLUS/(DEFISIT) (7.201.134.000,00) (6.696.855.962,00) 504.278.038,00 93,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 141
SKPD : 1.19.03 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 7.352.122.000,00 7.078.460.351,00 273.661.649,00 96,28
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.117.125.000,00 2.981.121.749,00 136.003.251,00 95,64
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.117.125.000,00 2.981.121.749,00 136.003.251,00 95,64
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 2.904.425.000,00 2.768.421.749,00 136.003.251,00 95,32 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.058.654.000,00 1.992.987.040,00 65.666.960,00 96,81
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 250.198.000,00 230.511.174,00 19.686.826,00 92,13
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 158.901.000,00 142.880.000,00 16.021.000,00 89,92
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 142.978.000,00 136.935.000,00 6.043.000,00 95,77
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 183.009.000,00 171.447.720,00 11.561.280,00 93,68
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 67.392.000,00 52.696.801,00 14.695.199,00 78,19
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 93.000,00 50.230,00 42.770,00 54,01
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 43.200.000,00 40.913.784,00 2.286.216,00 94,71
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 212.700.000,00 212.700.000,00 - 100,00 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
212.700.000,00 212.700.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 4.234.997.000,00 4.097.338.602,00 137.658.398,00 96,75
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.246.465.000,00 2.218.350.000,00 28.115.000,00 98,75
5.2.1.01 Honorarium PNS 940.975.000,00 915.850.000,00 25.125.000,00 97,33 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 868.330.000,00 850.465.000,00 17.865.000,00 97,94
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.390.000,00 3.390.000,00 - 100,00
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
950.000,00 - 950.000,00 -
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 16.200.000,00 15.000.000,00 1.200.000,00 92,59
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 48.755.000,00 43.645.000,00 5.110.000,00 89,52
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.305.490.000,00 1.302.500.000,00 2.990.000,00 99,77 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 142
Narasumber5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.610.000,00 25.700.000,00 1.910.000,00 93,08
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 1.276.080.000,00 1.275.000.000,00 1.080.000,00 99,92
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.961.582.000,00 1.852.068.602,00 109.513.398,00 94,42
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 130.059.700,00 130.058.300,00 1.400,00 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 28.960.700,00 28.960.700,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.678.100,00 2.678.100,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
5.881.900,00 5.881.900,00 - 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 83.319.000,00 83.319.000,00 - 100,00
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 5.080.000,00 5.078.600,00 1.400,00 99,97
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 90.567.000,00 72.758.302,00 17.808.698,00 80,34 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 10.800.000,00 6.559.722,00 4.240.278,00 60,74
5.2.2.03.02 Belanja Air 9.200.000,00 3.472.950,00 5.727.050,00 37,75
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 21.000.000,00 16.409.630,00 4.590.370,00 78,14
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang
Lelang
1.750.000,00 - 1.750.000,00 -
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 2.316.000,00 684.000,00 77,20
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 41.317.000,00 40.500.000,00 817.000,00 98,02
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 176.000.000,00 176.000.000,00 - 100,00 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 102.020.000,00 102.020.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 73.980.000,00 73.980.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 127.871.800,00 127.871.800,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 103.085.600,00 103.085.600,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 24.786.200,00 24.786.200,00 - 100,00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00
5.2.2.07.05 Belanja Akomodasi dan Penginapan 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 142
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 722.387.500,00 670.203.700,00 52.183.800,00 92,78 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 590.544.000,00 538.360.200,00 52.183.800,00 91,16
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.688.500,00 5.688.500,00 - 100,00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 126.155.000,00 126.155.000,00 - 100,00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 319.390.000,00 300.022.000,00 19.368.000,00 93,94 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 297.990.000,00 278.622.000,00 19.368.000,00 93,50
5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Lainnya 21.400.000,00 21.400.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
10.200.000,00 10.200.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 10.200.000,00 10.200.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 332.656.000,00 331.018.500,00 1.637.500,00 99,51 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79.256.000,00 77.618.500,00 1.637.500,00 97,93
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 253.400.000,00 253.400.000,00 - 100,00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
36.350.000,00 17.836.000,00 18.514.000,00 49,07
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
31.350.000,00 12.836.000,00 18.514.000,00 40,94
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 26.950.000,00 26.920.000,00 30.000,00 99,89
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 14.000.000,00 13.970.000,00 30.000,00 99,79 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 8.500.000,00 8.500.000,00 - 100,00
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 5.500.000,00 5.470.000,00 30.000,00 99,45
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 143
5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
6.950.000,00 6.950.000,00 - 100,00
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
6.950.000,00 6.950.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (7.352.122.000,00) (7.078.460.351,00) 273.661.649,00 96,28
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 143
SKPD : 1.19.04 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 5.161.558.000,00 4.731.919.009,00 429.638.991,00 91,68
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.275.538.000,00 2.128.788.225,00 146.749.775,00 93,55
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.275.538.000,00 2.128.788.225,00 146.749.775,00 93,55
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 2.096.438.000,00 1.957.338.225,00 139.099.775,00 93,36 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.511.354.000,00 1.433.964.860,00 77.389.140,00 94,88
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 159.432.000,00 135.780.119,00 23.651.881,00 85,16
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 158.901.000,00 147.435.000,00 11.466.000,00 92,78
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 81.350.000,00 71.550.000,00 9.800.000,00 87,95
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 105.440.000,00 97.445.460,00 7.994.540,00 92,42
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 48.880.000,00 42.091.327,00 6.788.673,00 86,11
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 61.000,00 30.435,00 30.565,00 49,89
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 31.020.000,00 29.041.024,00 1.978.976,00 93,62
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 179.100.000,00 171.450.000,00 7.650.000,00 95,73 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
179.100.000,00 171.450.000,00 7.650.000,00 95,73
5.2 BELANJA LANGSUNG 2.886.020.000,00 2.603.130.784,00 282.889.216,00 90,20
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 840.450.000,00 739.088.000,00 101.362.000,00 87,94
5.2.1.01 Honorarium PNS 607.300.000,00 580.980.000,00 26.320.000,00 95,67 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 457.180.000,00 439.020.000,00 18.160.000,00 96,03
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.510.000,00 3.210.000,00 300.000,00 91,45
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
3.510.000,00 3.210.000,00 300.000,00 91,45
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 57.000.000,00 49.440.000,00 7.560.000,00 86,74
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 84.900.000,00 84.900.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 215.150.000,00 140.150.000,00 75.000.000,00 65,14 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
18.100.000,00 18.100.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 144
Narasumber5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 192.050.000,00 117.050.000,00 75.000.000,00 60,95
5.2.1.03 Uang Lembur 18.000.000,00 17.958.000,00 42.000,00 99,77 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 18.000.000,00 17.958.000,00 42.000,00 99,77
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.694.120.000,00 1.513.592.784,00 180.527.216,00 89,34
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 320.500.100,00 274.953.750,00 45.546.350,00 85,79 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 83.568.900,00 67.776.750,00 15.792.150,00 81,10
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
28.202.000,00 9.258.800,00 18.943.200,00 32,83
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
10.736.000,00 9.324.000,00 1.412.000,00 86,85
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
16.798.000,00 7.759.000,00 9.039.000,00 46,19
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 88.263.000,00 88.263.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 8.832.200,00 8.832.200,00 - 100,00
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 84.100.000,00 83.740.000,00 360.000,00 99,57
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 88.500.000,00 55.594.284,00 32.905.716,00 62,82 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 36.000.000,00 18.625.974,00 17.374.026,00 51,74
5.2.2.03.02 Belanja Air 6.000.000,00 1.582.550,00 4.417.450,00 26,38
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 21.000.000,00 13.406.760,00 7.593.240,00 63,84
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 9.000.000,00 5.479.000,00 3.521.000,00 60,88
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27.490.000,00 27.457.800,00 32.200,00 99,88 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service - - - -
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 19.605.000,00 19.603.300,00 1.700,00 99,99
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 685.000,00 656.000,00 29.000,00 95,77
5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
lainnya
7.200.000,00 7.198.500,00 1.500,00 99,98
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 125.555.900,00 120.310.500,00 5.245.400,00 95,82 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 71.135.000,00 65.890.750,00 5.244.250,00 92,63
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 35.715.900,00 35.715.750,00 150,00 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 18.705.000,00 18.704.000,00 1.000,00 99,99
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 144
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 65.411.000,00 65.411.000,00 - 100,00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.480.000,00 2.480.000,00 - 100,00
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 62.931.000,00 62.931.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
54.337.500,00 54.337.500,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 27.537.500,00 27.537.500,00 - 100,00
5.2.2.10.02 Belanja Sewa Komputer dan Printer 26.800.000,00 26.800.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 339.812.500,00 291.619.450,00 48.193.050,00 85,82 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 75.600.000,00 43.484.100,00 32.115.900,00 57,52
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 264.212.500,00 248.135.350,00 16.077.150,00 93,92
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 56.875.000,00 56.840.000,00 35.000,00 99,94 5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 10.997.000,00 10.990.000,00 7.000,00 99,94
5.2.2.12.03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 18.200.000,00 18.200.000,00 - 100,00
5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00
5.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lainnya 13.678.000,00 13.650.000,00 28.000,00 99,80
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 70.300.000,00 69.190.000,00 1.110.000,00 98,42 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 70.300.000,00 69.190.000,00 1.110.000,00 98,42
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
127.400.000,00 122.450.500,00 4.949.500,00 96,11
5.2.2.14.01 Belanja Pakaian Korpri 15.750.000,00 15.000.000,00 750.000,00 95,24
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 22.500.000,00 20.000.000,00 2.500.000,00 88,89
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 49.625.000,00 48.995.000,00 630.000,00 98,73
5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 39.525.000,00 38.455.500,00 1.069.500,00 97,29
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 260.638.000,00 233.188.000,00 27.450.000,00 89,47 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 74.238.000,00 73.138.000,00 1.100.000,00 98,52
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 186.400.000,00 160.050.000,00 26.350.000,00 85,86
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
157.300.000,00 142.240.000,00 15.060.000,00 90,43
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 17.800.000,00 4.400.000,00 13.400.000,00 24,72
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
89.500.000,00 87.840.000,00 1.660.000,00 98,15
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 145
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
89.500.000,00 87.840.000,00 1.660.000,00 98,15
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 351.450.000,00 350.450.000,00 1.000.000,00 99,72
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor - - - 0.00
5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam
Kebakaran
- - - -
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
9.700.000,00 9.700.000,00 - 100,00
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 3.100.000,00 3.100.000,00 - 100,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 30.250.000,00 30.250.000,00 - 100,00 5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer
Mainframe/Server
8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00
5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 11.400.000,00 11.400.000,00 - 100,00 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 11.400.000,00 11.400.000,00 - 100,00
5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat - - - -
5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat - - - -
5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak
Buku/TV/Kembang
- - - -
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur - - - 0.00
5.2.3.14.01 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas - - - -
5.2.3.14.02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas - - - -
5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser - - - -
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 145
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
9.750.000,00 9.750.000,00 - 100,00
5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah
Tangga Lainnya
9.750.000,00 9.750.000,00 - 100,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 16.300.000,00 16.300.000,00 - 100,00
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 9.800.000,00 9.800.000,00 - 100,00
5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan Handycam 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
7.600.000,00 7.600.000,00 - 100,00
5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM
(Handy Talkie)
- - - -
5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
Lainnya
7.600.000,00 7.600.000,00 - 100,00
5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
- - - 0.00
5.2.3.20.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Kimia
- - - -
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
266.450.000,00 265.450.000,00 1.000.000,00 99,62
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
266.450.000,00 265.450.000,00 1.000.000,00 99,62
SURPLUS/(DEFISIT) (5.161.558.000,00) (4.731.919.009,00) 429.638.991,00 91,68
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 146=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 146
SKPD : 1.19.05 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 6.373.835.000,00 6.050.909.244,00 322.925.756,00 94,93
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.157.035.000,00 2.921.177.617,00 235.857.383,00 92,53
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.157.035.000,00 2.921.177.617,00 235.857.383,00 92,53
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 2.941.335.000,00 2.709.927.617,00 231.407.383,00 92,13 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.054.182.000,00 1.925.695.680,00 128.486.320,00 93,75
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 264.641.000,00 226.015.748,00 38.625.252,00 85,40
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 213.800.000,00 191.975.000,00 21.825.000,00 89,79
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 118.326.000,00 107.985.000,00 10.341.000,00 91,26
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 179.205.000,00 165.425.960,00 13.779.040,00 92,31
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 68.250.000,00 53.073.061,00 15.176.939,00 77,76
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 91.000,00 46.726,00 44.274,00 51,35
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 42.840.000,00 39.710.442,00 3.129.558,00 92,69
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 215.700.000,00 211.250.000,00 4.450.000,00 97,94 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
215.700.000,00 211.250.000,00 4.450.000,00 97,94
5.2 BELANJA LANGSUNG 3.216.800.000,00 3.129.731.627,00 87.068.373,00 97,29
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 346.369.250,00 345.043.250,00 1.326.000,00 99,62
5.2.1.01 Honorarium PNS 218.491.250,00 218.206.250,00 285.000,00 99,87 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.160.000,00 23.160.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.530.000,00 8.530.000,00 - 100,00
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
9.685.000,00 9.685.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 38.054.250,00 37.969.250,00 85.000,00 99,78
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 139.062.000,00 138.862.000,00 200.000,00 99,86
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 120.225.000,00 119.200.000,00 1.025.000,00 99,15 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
5.200.000,00 4.850.000,00 350.000,00 93,27
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 90.025.000,00 90.025.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 147
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 90.025.000,00 90.025.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 25.000.000,00 24.325.000,00 675.000,00 97,30
5.2.1.03 Uang Lembur 7.653.000,00 7.637.000,00 16.000,00 99,79 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 6.645.000,00 6.639.000,00 6.000,00 99,91
5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 1.008.000,00 998.000,00 10.000,00 99,01
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.453.129.550,00 1.427.613.377,00 25.516.173,00 98,24
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 253.063.850,00 252.655.800,00 408.050,00 99,84 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 39.941.100,00 39.940.700,00 400,00 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
3.832.000,00 3.829.500,00 2.500,00 99,93
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
4.200.000,00 4.155.300,00 44.700,00 98,94
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
7.198.000,00 7.176.800,00 21.200,00 99,71
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 76.515.000,00 76.511.500,00 3.500,00 100,00
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 121.377.750,00 121.042.000,00 335.750,00 99,72
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 75.713.000,00 75.366.000,00 347.000,00 99,54 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 75.713.000,00 75.366.000,00 347.000,00 99,54
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 178.828.000,00 162.185.097,00 16.642.903,00 90,69 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 18.000.000,00 11.681.332,00 6.318.668,00 64,90
5.2.2.03.02 Belanja Air 12.000.000,00 11.845.100,00 154.900,00 98,71
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 26.400.000,00 22.813.665,00 3.586.335,00 86,42
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang
Lelang
2.500.000,00 - 2.500.000,00 -
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 9.358.000,00 5.773.000,00 3.585.000,00 61,69
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 400.000,00 400.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 58.430.000,00 57.938.000,00 492.000,00 99,16
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
35.213.000,00 35.207.000,00 6.000,00 99,98
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 16.527.000,00 16.527.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 141.365.000,00 141.338.780,00 26.220,00 99,98 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.650.000,00 4.625.000,00 25.000,00 99,46
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 136.715.000,00 136.713.780,00 1.220,00 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 40.021.700,00 39.838.700,00 183.000,00 99,54 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 11.076.100,00 11.074.700,00 1.400,00 99,99
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 26.947.800,00 26.816.700,00 131.100,00 99,51
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 147
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 1.997.800,00 1.947.300,00 50.500,00 97,47
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.075.500,00 1.075.500,00 - 100,00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.075.500,00 1.075.500,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
6.320.000,00 6.320.000,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 2.820.000,00 2.820.000,00 - 100,00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 280.077.500,00 272.824.500,00 7.253.000,00 97,41 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 170.820.000,00 170.799.500,00 20.500,00 99,99
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.692.500,00 59.612.500,00 7.080.000,00 89,38
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 42.565.000,00 42.412.500,00 152.500,00 99,64
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 20.500.000,00 20.377.000,00 123.000,00 99,40 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 20.500.000,00 20.377.000,00 123.000,00 99,40
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 33.605.000,00 33.538.000,00 67.000,00 99,80 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 33.605.000,00 33.538.000,00 67.000,00 99,80
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
17.630.000,00 17.466.000,00 164.000,00 99,07
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 17.630.000,00 17.466.000,00 164.000,00 99,07
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 401.930.000,00 401.628.000,00 302.000,00 99,92 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 185.370.000,00 185.318.000,00 52.000,00 99,97
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 216.560.000,00 216.310.000,00 250.000,00 99,88
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 1.417.301.200,00 1.357.075.000,00 60.226.200,00 95,75
5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 16.335.000,00 16.335.000,00 - 100,00
5.2.3.02.06 Belanja Modal Pengadaan Crane 16.335.000,00 16.335.000,00 - 100,00
5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 793.846.200,00 745.360.000,00 48.486.200,00 93,89
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 148
5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
793.846.200,00 745.360.000,00 48.486.200,00 93,89
5.2.3.03.11 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor Pemadam Kebakaran
793.846.200,00 745.360.000,00 48.486.200,00 93,89
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 56.000.000,00 55.850.000,00 150.000,00 99,73
5.2.3.10.12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
Lainnya
56.000.000,00 55.850.000,00 150.000,00 99,73
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
44.070.000,00 43.980.000,00 90.000,00 99,80
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
30.570.000,00 30.480.000,00 90.000,00 99,71
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 20.300.000,00 20.150.000,00 150.000,00 99,26
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 20.300.000,00 20.150.000,00 150.000,00 99,26
5.2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Persenjataan/Keamanan
486.750.000,00 475.400.000,00 11.350.000,00 97,67
5.2.3.30.13 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Persenjataan/Keamanan Lainnya
486.750.000,00 475.400.000,00 11.350.000,00 97,67
SURPLUS/(DEFISIT) (6.373.835.000,00) (6.050.909.244,00) 322.925.756,00 94,93
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 148
SKPD : 1.20.01 - DPRD
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 10.014.325.000,00 9.800.525.317,00 213.799.683,00 97,87
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.014.325.000,00 9.800.525.317,00 213.799.683,00 97,87
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 10.014.325.000,00 9.800.525.317,00 213.799.683,00 97,87
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 6.234.325.000,00 6.020.525.317,00 213.799.683,00 96,57 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 955.080.000,00 955.080.000,00 - 100,00
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 133.711.200,00 102.045.300,00 31.665.900,00 76,32
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 1.384.866.000,00 1.384.866.000,00 - 100,00
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 152.206.000,00 118.630.120,00 33.575.880,00 77,94
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 86.756.400,00 87.221.097,00 (464.697,00) 100,54
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 300,00 - 300,00 -
5.1.1.01.10 Uang Paket 95.508.000,00 95.508.000,00 - 100,00
5.1.1.01.11 Tunjangan Badan Musyawarah 33.799.500,00 26.126.100,00 7.673.400,00 77,30
5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi 61.387.200,00 61.387.200,00 - 100,00
5.1.1.01.13 Tunjangan Badan Anggaran 37.088.100,00 30.510.900,00 6.577.200,00 82,27
5.1.1.01.14 Tunjangan Badan Kehormatan 7.856.100,00 7.856.100,00 - 100,00
5.1.1.01.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 202.066.200,00 67.294.500,00 134.771.700,00 33,30
5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan 3.084.000.000,00 3.084.000.000,00 - 100,00
5.1.1.03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan
anggota DPRD serta KDH/WKDH
3.780.000.000,00 3.780.000.000,00 - 100,00
5.1.1.03.02 Belanja Penunjang Komunikasi intensif
Pimpinan dan Anggota DPRD
3.780.000.000,00 3.780.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (10.014.325.000,00) (9.800.525.317,00) 213.799.683,00 97,87
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 149=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 149
SKPD : 1.20.02 - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 579.025.000,00 383.291.312,00 195.733.688,00 66,20
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 579.025.000,00 383.291.312,00 195.733.688,00 66,20
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 579.025.000,00 383.291.312,00 195.733.688,00 66,20
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 179.025.000,00 109.961.312,00 69.063.688,00 61,42 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 55.770.000,00 34.800.000,00 20.970.000,00 62,40
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 7.808.000,00 4.512.000,00 3.296.000,00 57,79
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 91.260.000,00 62.640.000,00 28.620.000,00 68,64
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum - - - -
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 6.108.000,00 3.619.360,00 2.488.640,00 59,26
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 16.900.000,00 3.651.312,00 13.248.688,00 21,61
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 3.000,00 280,00 2.720,00 9,33
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 1.176.000,00 738.360,00 437.640,00 62,79
5.1.1.03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan
anggota DPRD serta KDH/WKDH
400.000.000,00 273.330.000,00 126.670.000,00 68,33
5.1.1.03.03 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 400.000.000,00 273.330.000,00 126.670.000,00 68,33
SURPLUS/(DEFISIT) (579.025.000,00) (383.291.312,00) 195.733.688,00 66,20
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 150=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 150
SKPD : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 6.244.314.000,00 6.079.991.610,00 164.322.390,00 97,37
4.1 Pendapatan Asli Daerah 6.244.314.000,00 6.079.991.610,00 164.322.390,00 97,37
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
6.244.314.000,00 6.079.991.610,00 164.322.390,00 97,37
4.1.3.01 Bagian Laba atas penyertaan modal pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD
6.244.314.000,00 6.079.991.610,00 164.322.390,00 97,37
4.1.3.01.03 Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank ( BPD) 3.244.844.000,00 3.290.021.698,00 (45.177.698,00) 101,39
4.1.3.01.04 Perusda Apotik Cahaya Husada 88.306.000,00 88.306.072,00 (72,00) 100,00
4.1.3.01.06 Perusda BPR/BKK 1.400.000.000,00 1.409.672.907,00 (9.672.907,00) 100,69
4.1.3.01.07 Perusda PDAM 1.468.729.000,00 1.249.555.581,00 219.173.419,00 85,08
4.1.3.01.08 Perusda KIW 42.435.000,00 42.435.352,00 (352,00) 100,00
5 BELANJA DAERAH 38.794.971.000,00 31.588.230.536,00 7.206.740.464,00 81,42
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.429.461.000,00 10.957.759.248,00 471.701.752,00 95,87
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 11.429.461.000,00 10.957.759.248,00 471.701.752,00 95,87
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 10.561.561.000,00 10.134.371.748,00 427.189.252,00 95,96 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 7.483.346.000,00 7.328.093.720,00 155.252.280,00 97,93
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 828.204.000,00 744.017.914,00 84.186.086,00 89,84
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 651.242.000,00 606.770.000,00 44.472.000,00 93,17
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 72.800.000,00 44.100.000,00 28.700.000,00 60,58
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 510.281.000,00 475.275.000,00 35.006.000,00 93,14
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 610.419.000,00 574.851.300,00 35.567.700,00 94,17
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 251.940.000,00 211.987.159,00 39.952.841,00 84,14
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 329.000,00 168.066,00 160.934,00 51,08
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 153.000.000,00 149.108.589,00 3.891.411,00 97,46
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 867.900.000,00 823.387.500,00 44.512.500,00 94,87 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
867.900.000,00 823.387.500,00 44.512.500,00 94,87
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 151
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
867.900.000,00 823.387.500,00 44.512.500,00 94,87
5.2 BELANJA LANGSUNG 27.365.510.000,00 20.630.471.288,00 6.735.038.712,00 75,39
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.878.116.000,00 3.072.535.000,00 805.581.000,00 79,23
5.2.1.01 Honorarium PNS 2.644.281.000,00 2.292.572.000,00 351.709.000,00 86,70 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.016.831.000,00 864.949.000,00 151.882.000,00 85,06
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 15.700.000,00 6.340.000,00 9.360.000,00 40,38
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
12.095.000,00 7.971.000,00 4.124.000,00 65,90
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 109.850.000,00 102.950.000,00 6.900.000,00 93,72
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 479.765.000,00 413.412.000,00 66.353.000,00 86,17
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 1.010.040.000,00 896.950.000,00 113.090.000,00 88,80
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 873.950.000,00 638.750.000,00 235.200.000,00 73,09 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
17.400.000,00 16.500.000,00 900.000,00 94,83
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 198.650.000,00 169.850.000,00 28.800.000,00 85,50
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 657.900.000,00 452.400.000,00 205.500.000,00 68,76
5.2.1.03 Uang Lembur 359.885.000,00 141.213.000,00 218.672.000,00 39,24 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 357.365.000,00 140.079.000,00 217.286.000,00 39,20
5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 2.520.000,00 1.134.000,00 1.386.000,00 45,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.280.095.700,00 14.409.563.620,00 3.870.532.080,00 78,83
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.384.033.700,00 1.046.673.725,00 337.359.975,00 75,62 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 758.601.500,00 635.339.400,00 123.262.100,00 83,75
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
107.766.000,00 87.773.375,00 19.992.625,00 81,45
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
55.987.000,00 45.379.000,00 10.608.000,00 81,05
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
80.381.200,00 70.625.700,00 9.755.500,00 87,86
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 190.732.500,00 76.894.350,00 113.838.150,00 40,32
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran
5.800.000,00 2.819.000,00 2.981.000,00 48,60
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 11.650.000,00 8.191.000,00 3.459.000,00 70,31
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 77.511.500,00 66.396.500,00 11.115.000,00 85,66
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 95.604.000,00 53.255.400,00 42.348.600,00 55,70
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 151
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 309.656.000,00 293.008.000,00 16.648.000,00 94,62 5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 5.760.000,00 5.760.000,00 - 100,00
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 303.896.000,00 287.248.000,00 16.648.000,00 94,52
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.255.867.800,00 2.185.684.102,00 1.070.183.698,00 67,13 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 630.950.000,00 259.051.583,00 371.898.417,00 41,06
5.2.2.03.02 Belanja Air 96.000.000,00 46.088.850,00 49.911.150,00 48,01
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 540.000.000,00 401.211.699,00 138.788.301,00 74,30
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang
Lelang
2.000.000,00 - 2.000.000,00 -
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 208.752.000,00 199.316.500,00 9.435.500,00 95,48
5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 9.800.000,00 9.769.000,00 31.000,00 99,68
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 85.500.000,00 46.000.000,00 39.500.000,00 53,80
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 431.410.200,00 430.540.020,00 870.180,00 99,80
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
225.187.500,00 204.674.150,00 20.513.350,00 90,89
5.2.2.03.17 Belanja Jasa Perawatan Alat Studio Dan Alat
Komunikasi
40.302.000,00 39.533.600,00 768.400,00 98,09
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pihak Ketiga 374.800.000,00 151.650.000,00 223.150.000,00 40,46
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 611.166.100,00 397.848.700,00 213.317.400,00 65,10
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 349.350.000,00 308.217.000,00 41.133.000,00 88,23 5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 300.000.000,00 264.190.000,00 35.810.000,00 88,06
5.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 49.350.000,00 44.027.000,00 5.323.000,00 89,21
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.132.539.800,00 1.087.626.530,00 44.913.270,00 96,03 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 10.800.000,00 7.220.000,00 3.580.000,00 66,85
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 776.397.800,00 745.077.030,00 31.320.770,00 95,97
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 306.622.000,00 303.262.500,00 3.359.500,00 98,90
5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 300.000,00 291.500,00 8.500,00 97,17
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 11.000.000,00 9.380.000,00 1.620.000,00 85,27
5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
lainnya
27.420.000,00 22.395.500,00 5.024.500,00 81,68
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.359.142.200,00 1.178.242.000,00 180.900.200,00 86,69 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 777.231.700,00 658.291.400,00 118.940.300,00 84,70
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 152
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.359.142.200,00 1.178.242.000,00 180.900.200,00 86,69 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 777.231.700,00 658.291.400,00 118.940.300,00 84,70
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 481.398.300,00 432.744.400,00 48.653.900,00 89,89
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 97.491.500,00 84.195.200,00 13.296.300,00 86,36
5.2.2.06.05 Belanja Cetak dan Penggandaan Lainnya 3.020.700,00 3.011.000,00 9.700,00 99,68
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 238.710.000,00 195.300.563,00 43.409.437,00 81,81
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 71.160.000,00 64.475.000,00 6.685.000,00 90,61
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 18.550.000,00 16.350.000,00 2.200.000,00 88,14
5.2.2.07.05 Belanja Akomodasi dan Penginapan 149.000.000,00 114.475.563,00 34.524.437,00 76,83
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 80.300.000,00 63.350.000,00 16.950.000,00 78,89 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 69.800.000,00 52.950.000,00 16.850.000,00 75,86
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 10.500.000,00 10.400.000,00 100.000,00 99,05
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
339.150.000,00 228.052.500,00 111.097.500,00 67,24
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 62.940.000,00 62.002.500,00 937.500,00 98,51
5.2.2.10.02 Belanja Sewa Komputer dan Printer 4.000.000,00 - 4.000.000,00 -
5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator 15.000.000,00 - 15.000.000,00 -
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 203.960.000,00 130.750.000,00 73.210.000,00 64,11
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 53.250.000,00 35.300.000,00 17.950.000,00 66,29
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.496.383.200,00 2.822.089.750,00 674.293.450,00 80,71 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 589.391.000,00 423.154.900,00 166.236.100,00 71,80
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.347.777.500,00 1.124.089.000,00 223.688.500,00 83,40
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.037.777.000,00 797.633.400,00 240.143.600,00 76,86
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 521.437.700,00 477.212.450,00 44.225.250,00 91,52
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 57.300.000,00 44.047.000,00 13.253.000,00 76,87 5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 12.000.000,00 4.800.000,00 7.200.000,00 40,00
5.2.2.12.03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 27.000.000,00 23.647.000,00 3.353.000,00 87,58
5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 10.300.000,00 9.600.000,00 700.000,00 93,20
5.2.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 2.800.000,00 2.100.000,00 700.000,00 75,00
5.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lainnya 5.200.000,00 3.900.000,00 1.300.000,00 75,00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 17.500.000,00 17.500.000,00 - 100,00 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00
5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 152
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
192.234.500,00 181.553.750,00 10.680.750,00 94,44
5.2.2.14.01 Belanja Pakaian Korpri 1.400.000,00 1.050.000,00 350.000,00 75,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 29.000.000,00 27.000.000,00 2.000.000,00 93,10
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 70.710.000,00 62.870.000,00 7.840.000,00 88,91
5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 91.124.500,00 90.633.750,00 490.750,00 99,46
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5.690.551.500,00 4.405.116.700,00 1.285.434.800,00 77,41 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.257.394.000,00 1.047.082.300,00 210.311.700,00 83,27
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.433.157.500,00 3.358.034.400,00 1.075.123.100,00 75,75
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
377.377.000,00 353.102.000,00 24.275.000,00 93,57
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 25.500.000,00 12.730.000,00 12.770.000,00 49,92
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
283.367.000,00 271.962.000,00 11.405.000,00 95,98
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
68.510.000,00 68.410.000,00 100.000,00 99,85
5.2.3 BELANJA MODAL 5.207.298.300,00 3.148.372.668,00 2.058.925.632,00 60,46
5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 2.508.839.000,00 2.469.506.568,00 39.332.432,00 98,43 5.2.3.01.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana
Kesehatan Rumah Sakit
990.141.300,00 983.867.592,00 6.273.708,00 99,37
5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya 1.518.697.700,00 1.485.638.976,00 33.058.724,00 97,82
5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00
5.2.3.08.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin/Bengkel
Lainnya
10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7.324.000,00 7.324.000,00 - 100,00
5.2.3.10.02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 124.000,00 124.000,00 - 100,00
5.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur
Kertas
7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
101.848.100,00 98.942.600,00 2.905.500,00 97,15
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 153
Kantor 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 14.482.700,00 14.350.000,00 132.700,00 99,08
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 10.000.000,00 8.580.000,00 1.420.000,00 85,80
5.2.3.11.05 Belanja Modal Pengadaan White Board 1.107.000,00 1.107.000,00 - 100,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
76.258.400,00 74.905.600,00 1.352.800,00 98,23
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 159.555.000,00 150.289.500,00 9.265.500,00 94,19 5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer
Mainframe/Server
30.000.000,00 29.820.000,00 180.000,00 99,40
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 17.600.000,00 16.990.000,00 610.000,00 96,53
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 66.992.000,00 61.490.000,00 5.502.000,00 91,79
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 11.950.000,00 10.450.000,00 1.500.000,00 87,45
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 8.352.000,00 8.340.000,00 12.000,00 99,86
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
6.661.000,00 5.682.000,00 979.000,00 85,30
5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer
18.000.000,00 17.517.500,00 482.500,00 97,32
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 39.100.000,00 38.962.000,00 138.000,00 99,65 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 39.100.000,00 38.962.000,00 138.000,00 99,65
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 74.271.000,00 73.130.000,00 1.141.000,00 98,46
5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 9.256.000,00 8.750.000,00 506.000,00 94,53
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 65.015.000,00 64.380.000,00 635.000,00 99,02
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
5.672.000,00 5.450.000,00 222.000,00 96,09
5.2.3.15.02 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 2.972.000,00 2.750.000,00 222.000,00 92,53
5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah
Tangga Lainnya
2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 220.456.300,00 214.858.000,00 5.598.300,00 97,46
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 34.782.000,00 34.747.000,00 35.000,00 99,90
5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan Handycam 5.656.300,00 4.900.000,00 756.300,00 86,63
5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 28.800.000,00 28.725.000,00 75.000,00 99,74
5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya 151.218.000,00 146.486.000,00 4.732.000,00 96,87
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 153
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
75.732.900,00 75.410.000,00 322.900,00 99,57
5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
Lainnya
75.732.900,00 75.410.000,00 322.900,00 99,57
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.000.000.000,00 - 2.000.000.000,00 -
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
2.000.000.000,00 - 2.000.000.000,00 -
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.3.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (32.550.657.000,00) (25.508.238.926,00) 7.042.418.074,00 78,36
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 154=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 154
SKPD : 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 11.015.255.500,00 9.153.851.042,00 1.861.404.458,00 83,10
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.844.182.000,00 2.709.346.371,00 134.835.629,00 95,26
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.844.182.000,00 2.709.346.371,00 134.835.629,00 95,26
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 2.266.562.000,00 2.135.776.371,00 130.785.629,00 94,23 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.599.507.000,00 1.527.448.600,00 72.058.400,00 95,49
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 185.081.000,00 166.356.731,00 18.724.269,00 89,88
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 155.406.000,00 143.415.000,00 11.991.000,00 92,28
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 103.536.000,00 95.315.000,00 8.221.000,00 92,06
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 137.051.000,00 129.367.540,00 7.683.460,00 94,39
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 52.910.000,00 42.585.423,00 10.324.577,00 80,49
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 71.000,00 34.690,00 36.310,00 48,86
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 33.000.000,00 31.253.387,00 1.746.613,00 94,71
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 184.500.000,00 180.450.000,00 4.050.000,00 97,80 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
184.500.000,00 180.450.000,00 4.050.000,00 97,80
5.1.1.03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan
anggota DPRD serta KDH/WKDH
393.120.000,00 393.120.000,00 - 100,00
5.1.1.03.01 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD
393.120.000,00 393.120.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 8.171.073.500,00 6.444.504.671,00 1.726.568.829,00 78,87
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 561.395.000,00 397.921.000,00 163.474.000,00 70,88
5.2.1.01 Honorarium PNS 108.415.000,00 92.670.000,00 15.745.000,00 85,48 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.280.000,00 25.230.000,00 10.050.000,00 71,51
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.290.000,00 3.770.000,00 2.520.000,00 59,94
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
6.925.000,00 3.750.000,00 3.175.000,00 54,15
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 59.920.000,00 59.920.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 337.600.000,00 237.200.000,00 100.400.000,00 70,26
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 155
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 337.600.000,00 237.200.000,00 100.400.000,00 70,26 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
207.000.000,00 110.750.000,00 96.250.000,00 53,50
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 130.600.000,00 126.450.000,00 4.150.000,00 96,82
5.2.1.03 Uang Lembur 115.380.000,00 68.051.000,00 47.329.000,00 58,98 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 115.380.000,00 68.051.000,00 47.329.000,00 58,98
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.518.728.500,00 5.966.608.171,00 1.552.120.329,00 79,36
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 281.710.400,00 234.136.370,00 47.574.030,00 83,11 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 146.058.600,00 146.018.550,00 40.050,00 99,97
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
30.978.700,00 13.426.550,00 17.552.150,00 43,34
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
9.150.000,00 7.747.720,00 1.402.280,00 84,67
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
19.777.700,00 19.548.150,00 229.550,00 98,84
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran
7.749.000,00 5.986.400,00 1.762.600,00 77,25
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 15.106.400,00 6.932.500,00 8.173.900,00 45,89
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 52.890.000,00 34.476.500,00 18.413.500,00 65,19
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 17.379.000,00 16.360.660,00 1.018.340,00 94,14 5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 14.950.000,00 14.212.500,00 737.500,00 95,07
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 2.429.000,00 2.148.160,00 280.840,00 88,44
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 528.372.200,00 374.021.561,00 154.350.639,00 70,79 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 72.000.000,00 34.185.259,00 37.814.741,00 47,48
5.2.2.03.02 Belanja Air 18.000.000,00 8.226.200,00 9.773.800,00 45,70
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 96.000.000,00 91.707.292,00 4.292.708,00 95,53
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang
Lelang
6.600.000,00 - 6.600.000,00 -
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 21.924.000,00 21.489.000,00 435.000,00 98,02
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 9.950.000,00 9.139.500,00 810.500,00 91,85
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 51.900.000,00 26.923.000,00 24.977.000,00 51,87
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 98.002.000,00 97.812.690,00 189.310,00 99,81
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
76.008.000,00 54.192.440,00 21.815.560,00 71,30
5.2.2.03.17 Belanja Jasa Perawatan Alat Studio Dan Alat
Komunikasi
32.988.200,00 22.130.420,00 10.857.780,00 67,09
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 155
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pihak Ketiga 45.000.000,00 8.215.760,00 36.784.240,00 18,26
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 357.192.300,00 306.336.000,00 50.856.300,00 85,76 5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 265.680.000,00 235.125.000,00 30.555.000,00 88,50
5.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 91.512.300,00 71.211.000,00 20.301.300,00 77,82
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 684.770.000,00 582.282.175,00 102.487.825,00 85,03 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 109.710.000,00 80.808.200,00 28.901.800,00 73,66
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 247.990.000,00 244.053.355,00 3.936.645,00 98,41
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 319.770.000,00 250.132.620,00 69.637.380,00 78,22
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.300.000,00 7.288.000,00 12.000,00 99,84
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 163.211.600,00 103.621.955,00 59.589.645,00 63,49 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 95.316.300,00 72.367.430,00 22.948.870,00 75,92
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 28.740.000,00 15.085.525,00 13.654.475,00 52,49
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 9.155.300,00 4.892.000,00 4.263.300,00 53,43
5.2.2.06.05 Belanja Cetak dan Penggandaan Lainnya 30.000.000,00 11.277.000,00 18.723.000,00 37,59
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
169.140.000,00 89.020.000,00 80.120.000,00 52,63
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 44.640.000,00 20.575.000,00 24.065.000,00 46,09
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 82.500.000,00 46.650.000,00 35.850.000,00 56,55
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 42.000.000,00 21.795.000,00 20.205.000,00 51,89
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 969.953.500,00 591.483.400,00 378.470.100,00 60,98 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 64.306.000,00 55.787.500,00 8.518.500,00 86,75
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 323.775.000,00 195.426.000,00 128.349.000,00 60,36
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 36.962.500,00 36.947.400,00 15.100,00 99,96
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 544.910.000,00 303.322.500,00 241.587.500,00 55,66
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 196.250.000,00 189.470.000,00 6.780.000,00 96,55 5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 91.000.000,00 88.000.000,00 3.000.000,00 96,70
5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 53.500.000,00 51.720.000,00 1.780.000,00 96,67
5.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lainnya 51.750.000,00 49.750.000,00 2.000.000,00 96,14
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.646.749.500,00 2.988.726.050,00 658.023.450,00 81,96 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.253.912.500,00 847.112.500,00 406.800.000,00 67,56
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.392.837.000,00 2.141.613.550,00 251.223.450,00 89,50
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 156
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.392.837.000,00 2.141.613.550,00 251.223.450,00 89,50
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
504.000.000,00 491.150.000,00 12.850.000,00 97,45
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 54.000.000,00 51.850.000,00 2.150.000,00 96,02
5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 450.000.000,00 439.300.000,00 10.700.000,00 97,62
5.2.3 BELANJA MODAL 90.950.000,00 79.975.500,00 10.974.500,00 87,93
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.000.000,00 4.480.000,00 1.520.000,00 74,67
5.2.3.10.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 6.000.000,00 4.480.000,00 1.520.000,00 74,67
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
8.920.000,00 8.920.000,00 - 100,00
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 8.920.000,00 8.920.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 45.000.000,00 41.572.000,00 3.428.000,00 92,38 5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer
45.000.000,00 41.572.000,00 3.428.000,00 92,38
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 19.000.000,00 14.600.000,00 4.400.000,00 76,84 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 11.000.000,00 9.600.000,00 1.400.000,00 87,27
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 8.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 62,50
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5.650.000,00 5.463.500,00 186.500,00 96,70
5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan Handycam 5.650.000,00 5.463.500,00 186.500,00 96,70
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
6.380.000,00 4.940.000,00 1.440.000,00 77,43
5.2.3.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
6.380.000,00 4.940.000,00 1.440.000,00 77,43
SURPLUS/(DEFISIT) (11.015.255.500,00) (9.153.851.042,00) 1.861.404.458,00 83,10
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 156
SKPD : 1.20.07 - INSPEKTORAT KABUPATEN
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 4.386.220.000,00 4.157.719.109,00 228.500.891,00 94,79
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.346.056.000,00 2.127.835.586,00 218.220.414,00 90,70
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.346.056.000,00 2.127.835.586,00 218.220.414,00 90,70
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 2.160.056.000,00 1.954.860.586,00 205.195.414,00 90,50 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.481.311.000,00 1.377.714.892,00 103.596.108,00 93,01
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 170.638.000,00 141.669.496,00 28.968.504,00 83,02
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 194.718.000,00 167.390.000,00 27.328.000,00 85,97
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 76.050.000,00 58.640.000,00 17.410.000,00 77,11
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 44.373.000,00 40.885.000,00 3.488.000,00 92,14
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 107.723.000,00 95.450.460,00 12.272.540,00 88,61
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 54.405.000,00 45.162.134,00 9.242.866,00 83,01
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 58.000,00 28.389,00 29.611,00 48,95
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 30.780.000,00 27.920.215,00 2.859.785,00 90,71
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 186.000.000,00 172.975.000,00 13.025.000,00 93,00 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
186.000.000,00 172.975.000,00 13.025.000,00 93,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 2.040.164.000,00 2.029.883.523,00 10.280.477,00 99,50
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 155.845.000,00 150.478.000,00 5.367.000,00 96,56
5.2.1.01 Honorarium PNS 134.245.000,00 128.878.000,00 5.367.000,00 96,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78.750.000,00 77.664.000,00 1.086.000,00 98,62
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 11.450.000,00 11.450.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 39.220.000,00 35.945.000,00 3.275.000,00 91,65
5.2.1.01.06 Honorarium Petugas Pengelola Barang 1.200.000,00 200.000,00 1.000.000,00 16,67
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 3.625.000,00 3.619.000,00 6.000,00 99,83
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 21.600.000,00 21.600.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.600.000,00 21.600.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.870.319.000,00 1.865.416.170,00 4.902.830,00 99,74
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 141.878.500,00 141.878.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 38.358.500,00 38.358.500,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 157
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 38.358.500,00 38.358.500,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 91.800.000,00 91.800.000,00 - 100,00
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 720.000,00 720.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 9.000.000,00 8.999.250,00 750,00 99,99 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 9.000.000,00 8.999.250,00 750,00 99,99
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 85.170.000,00 83.741.021,00 1.428.979,00 98,32 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 11.400.000,00 10.885.831,00 514.169,00 95,49
5.2.2.03.02 Belanja Air 4.800.000,00 4.034.050,00 765.950,00 84,04
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 46.220.000,00 46.220.000,00 - 100,00
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.680.000,00 1.636.000,00 44.000,00 97,38
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 3.900.000,00 3.795.140,00 104.860,00 97,31
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 250.000,00 250.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
16.920.000,00 16.920.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 77.680.000,00 77.370.939,00 309.061,00 99,60 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 20.300.000,00 20.300.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 46.036.000,00 46.024.919,00 11.081,00 99,98
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 10.080.000,00 9.788.020,00 291.980,00 97,10
5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 1.264.000,00 1.258.000,00 6.000,00 99,53
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 62.143.500,00 62.143.460,00 40,00 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 42.205.000,00 42.204.960,00 40,00 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 19.938.500,00 19.938.500,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 68.130.000,00 66.510.000,00 1.620.000,00 97,62 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 21.180.000,00 21.180.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.325.000,00 15.705.000,00 1.620.000,00 90,65
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 29.625.000,00 29.625.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 157
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.353.602.000,00 1.352.598.000,00 1.004.000,00 99,93 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.001.550.000,00 1.000.798.000,00 752.000,00 99,92
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 352.052.000,00 351.800.000,00 252.000,00 99,93
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
72.715.000,00 72.175.000,00 540.000,00 99,26
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 72.715.000,00 72.175.000,00 540.000,00 99,26
5.2.3 BELANJA MODAL 14.000.000,00 13.989.353,00 10.647,00 99,92
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 9.000.000,00 8.989.353,00 10.647,00 99,88
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 9.000.000,00 8.989.353,00 10.647,00 99,88
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.386.220.000,00) (4.157.719.109,00) 228.500.891,00 94,79
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 158=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 158
SKPD : 1.20.11 - DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 1.504.294.194.000,00 1.547.118.379.213,82 (42.824.185.213,82) 102,85
4.1 Pendapatan Asli Daerah 69.946.840.000,00 80.210.966.847,82 (10.264.126.847,82) 114,67
4.1.1 Hasil Pajak Daerah 55.162.183.000,00 59.511.381.606,00 (4.349.198.606,00) 107,88
4.1.1.01 Pajak Hotel 750.000.000,00 877.686.858,00 (127.686.858,00) 117,02 4.1.1.01.04 Hotel Bintang Tiga 335.000.000,00 363.521.087,00 (28.521.087,00) 108,51
4.1.1.01.05 Hotel Bintang Dua 135.000.000,00 191.057.707,00 (56.057.707,00) 141,52
4.1.1.01.06 Hotel Bintang Satu 160.000.000,00 115.410.830,00 44.589.170,00 72,13
4.1.1.01.09 Hotel Melati Satu 120.000.000,00 200.952.234,00 (80.952.234,00) 167,46
4.1.1.01.12 Losmen/Rumah
Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
- 6.745.000,00 (6.745.000,00) -
4.1.1.02 Pajak Restoran 750.000.000,00 901.180.270,00 (151.180.270,00) 120,16 4.1.1.02.01 Restoran 541.500.000,00 524.881.374,00 16.618.626,00 96,93
4.1.1.02.02 Rumah Makan 115.000.000,00 226.870.350,00 (111.870.350,00) 197,28
4.1.1.02.03 Café 18.500.000,00 30.047.646,00 (11.547.646,00) 162,42
4.1.1.02.05 Katering - 2.581.250,00 (2.581.250,00) -
4.1.1.02.06 Warung Makan 75.000.000,00 116.799.650,00 (41.799.650,00) 155,73
4.1.1.03 Pajak Hiburan 190.000.000,00 211.217.900,00 (21.217.900,00) 111,17 4.1.1.03.02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 1.793.000,00 200.050,00 1.592.950,00 11,16
4.1.1.03.07 Karaoke 7.500.000,00 20.160.550,00 (12.660.550,00) 268,81
4.1.1.03.09 Sirkus/Akrobat/Sulap 66.277.000,00 48.788.250,00 17.488.750,00 73,61
4.1.1.03.10 Permainan Biliar 22.990.000,00 13.023.900,00 9.966.100,00 56,65
4.1.1.03.11 Permainan Golf 924.000,00 856.000,00 68.000,00 92,64
4.1.1.03.15 Permainan Ketangkasan 30.000.000,00 42.478.700,00 (12.478.700,00) 141,60
4.1.1.03.16 Panti Pijat/Refleksi 10.516.000,00 4.126.100,00 6.389.900,00 39,24
4.1.1.03.19 Pertandingan Olahraga 50.000.000,00 81.584.350,00 (31.584.350,00) 163,17
4.1.1.03.20 Kolam Renang - - - -
4.1.1.04 Pajak Reklame 950.000.000,00 1.004.527.676,00 (54.527.676,00) 105,74 4.1.1.04.01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron 570.000.000,00 730.398.118,00 (160.398.118,00) 128,14
4.1.1.04.02 Reklame Kain 229.800.000,00 151.497.058,00 78.302.942,00 65,93
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 159
4.1.1.04.02 Reklame Kain 229.800.000,00 151.497.058,00 78.302.942,00 65,93
4.1.1.04.03 Reklame Melekat/Stiker 9.000.000,00 2.452.500,00 6.547.500,00 27,25
4.1.1.04.04 Reklame Selebaran 7.000.000,00 3.390.000,00 3.610.000,00 48,43
4.1.1.04.05 Reklame Berjalan 4.000.000,00 5.800.000,00 (1.800.000,00) 145,00
4.1.1.04.08 Reklame Suara 200.000,00 200.000,00 - 100,00
4.1.1.04.11 Reklame Bando 130.000.000,00 110.790.000,00 19.210.000,00 85,22
4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 30.760.183.000,00 31.614.563.974,00 (854.380.974,00) 102,78 4.1.1.05.01 Pajak Penerangan Jalan PLN 26.260.183.000,00 27.022.508.746,00 (762.325.746,00) 102,90
4.1.1.05.02 Pajak Penerangan Jalan Non PLN 4.500.000.000,00 4.592.055.228,00 (92.055.228,00) 102,05
4.1.1.06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 12.000.000.000,00 12.112.535.004,00 (112.535.004,00) 100,94 4.1.1.06.04 Batu Kapur 8.023.230.000,00 9.112.100.647,00 (1.088.870.647,00) 113,57
4.1.1.06.06 Batu Andhesit 113.785.000,00 11.323.951,00 102.461.049,00 9,95
4.1.1.06.07 Pasir dan Kerikil 91.800.000,00 21.180.385,00 70.619.615,00 23,07
4.1.1.06.08 Tanah Liat 3.754.300.000,00 2.960.412.617,00 793.887.383,00 78,85
4.1.1.06.09 Tanah Urug 16.885.000,00 7.517.404,00 9.367.596,00 44,52
4.1.1.07 Pajak Parkir 40.000.000,00 44.108.700,00 (4.108.700,00) 110,27 4.1.1.07.01 Pajak Parkir 40.000.000,00 44.108.700,00 (4.108.700,00) 110,27
4.1.1.08 Pajak Air Tanah 300.000.000,00 351.461.235,00 (51.461.235,00) 117,15 4.1.1.08.01 Pajak Air Tanah 300.000.000,00 351.461.235,00 (51.461.235,00) 117,15
4.1.1.09 Pajak Sarang Burung Walet 22.000.000,00 27.590.000,00 (5.590.000,00) 125,41 4.1.1.09.01 Pajak Sarang Burung Walet 22.000.000,00 27.590.000,00 (5.590.000,00) 125,41
4.1.1.11 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan
9.400.000.000,00 12.366.509.989,00 (2.966.509.989,00) 131,56
4.1.1.11.01 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan
9.400.000.000,00 12.366.509.989,00 (2.966.509.989,00) 131,56
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 208.557.000,00 403.328.778,00 (194.771.778,00) 193,39
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum - - - 0.004.1.2.01.09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - - - -
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 208.557.000,00 403.328.778,00 (194.771.778,00) 193,39 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 208.557.000,00 403.328.778,00 (194.771.778,00) 193,39
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 14.576.100.000,00 20.296.256.463,82 (5.720.156.463,82) 139,24
4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak
Dipisahkan
192.000.000,00 315.400.000,00 (123.400.000,00) 164,27
4.1.4.01.03 Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai - 35.027.750,00 (35.027.750,00) -
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 159
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4.1.4.01.06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 22.000.000,00 108.900.000,00 (86.900.000,00) 495,00
4.1.4.01.07 Penjualan Drum Bekas - - - -
4.1.4.01.10 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 170.000.000,00 171.472.250,00 (1.472.250,00) 100,87
4.1.4.02 Penerimaan Jasa Giro 5.800.000.000,00 11.016.822.742,82 (5.216.822.742,82) 189,95 4.1.4.02.01 Jasa Giro Kas Daerah 5.800.000.000,00 11.016.822.742,82 (5.216.822.742,82) 189,95
4.1.4.03 Pendapatan Bunga deposito 4.200.000.000,00 6.140.945.055,00 (1.940.945.055,00) 146,21 4.1.4.03.01 Rekening Deposito Pada Bank 4.200.000.000,00 6.140.945.055,00 (1.940.945.055,00) 146,21
4.1.4.08 Pendapatan Denda Retribusi - 4.472.542,00 (4.472.542,00) 0.004.1.4.08.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - 4.472.542,00 (4.472.542,00) -
4.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian - 56.029.089,00 (56.029.089,00) 0.004.1.4.10.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- 56.029.089,00 (56.029.089,00) -
4.1.4.15 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lainnya
4.384.100.000,00 2.762.587.035,00 1.621.512.965,00 63,01
4.1.4.15.01 Pendapatan Lain-lain 4.384.100.000,00 2.762.587.035,00 1.621.512.965,00 63,01
4.2 Dana Perimbangan 1.056.585.772.000,00 1.067.910.580.231,00 (11.324.808.231,00) 101,07
4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 77.017.800.000,00 88.840.512.231,00 (11.822.712.231,00) 115,35
4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak 76.270.996.000,00 87.290.190.977,00 (11.019.194.977,00) 114,45 4.2.1.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 57.700.000.000,00 67.085.354.595,00 (9.385.354.595,00) 116,27
4.2.1.01.03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
18.570.996.000,00 20.204.836.382,00 (1.633.840.382,00) 108,80
4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 746.804.000,00 1.550.321.254,00 (803.517.254,00) 207,59
4.2.1.02.02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 300.000.000,00 569.181.584,00 (269.181.584,00) 189,73
4.2.1.02.04 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) 18.304.000,00 11.812.502,00 6.491.498,00 64,54
4.2.1.02.05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran
Eksploitasi (Royalti)
211.500.000,00 630.779.060,00 (419.279.060,00) 298,24
4.2.1.02.07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 200.000.000,00 261.048.242,00 (61.048.242,00) 130,52
4.2.1.02.08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 17.000.000,00 71.609.325,00 (54.609.325,00) 421,23
4.2.1.02.09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - 5.890.541,00 (5.890.541,00) -
4.2.1.02.11 Penerimaan Lain-Lain dari Pusat - - - -
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 160
4.2.1.02.09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - 5.890.541,00 (5.890.541,00) -
4.2.1.02.11 Penerimaan Lain-Lain dari Pusat - - - -
4.2.2 Dana Alokasi Umum 877.475.472.000,00 876.994.368.000,00 481.104.000,00 99,95
4.2.2.01 Dana Alokasi Umum 877.475.472.000,00 876.994.368.000,00 481.104.000,00 99,95 4.2.2.01.01 Dana Alokasi Umum 877.475.472.000,00 876.994.368.000,00 481.104.000,00 99,95
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 102.092.500.000,00 102.075.700.000,00 16.800.000,00 99,98
4.2.3.01 Dana alokasi khusus 102.092.500.000,00 102.075.700.000,00 16.800.000,00 99,98 4.2.3.01.02 Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi 102.092.500.000,00 102.075.700.000,00 16.800.000,00 99,98
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 377.761.582.000,00 398.996.832.135,00 (21.235.250.135,00) 105,62
4.3.1 Pendapatan Hibah 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 - 100,00
4.3.1.05 Pendapatan Hibah dari Luar Negeri 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 - 100,00 4.3.1.05.04 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 - 100,00
4.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
50.681.066.000,00 71.750.128.185,00 (21.069.062.185,00) 141,57
4.3.3.01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 50.681.066.000,00 71.750.128.185,00 (21.069.062.185,00) 141,57 4.3.3.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 14.900.000.000,00 19.310.443.847,00 (4.410.443.847,00) 129,60
4.3.3.01.03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
12.800.000.000,00 28.705.507.665,00 (15.905.507.665,00) 224,26
4.3.3.01.05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
19.500.000.000,00 19.853.217.825,00 (353.217.825,00) 101,81
4.3.3.01.06 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah Tanah
- 42.187.192,00 (42.187.192,00) -
4.3.3.01.07 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Permukaan
800.000.000,00 651.140.894,00 148.859.106,00 81,39
4.3.3.01.08 Bagi Hasil Cukai 2.681.066.000,00 3.187.630.762,00 (506.564.762,00) 118,89
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 283.364.180.000,00 283.364.180.240,00 (240,00) 100,00
4.3.4.01 Dana Penyesuaian 283.364.180.000,00 283.364.180.240,00 (240,00) 100,00 4.3.4.01.02 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 16.008.750.000,00 16.008.750.000,00 - 100,00
4.3.4.01.03 Tunjangan Profesi Guru PNSD 121.080.210.000,00 121.080.210.240,00 (240,00) 100,00
4.3.4.01.05 Dana BOS 116.881.143.000,00 116.881.143.000,00 - 100,00
4.3.4.01.06 Dana Insentif Daerah (DID) 23.568.026.000,00 23.568.026.000,00 - 100,00
4.3.4.01.07 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Daerah (DPPID)
5.826.051.000,00 5.826.051.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 160
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4.3.5 Bantuan keuangan dari Provinsi atau
pemerintah daerah lainnya
40.816.336.000,00 40.982.523.710,00 (166.187.710,00) 100,41
4.3.5.01 Bantuan keuangan dari provinsi 40.816.336.000,00 40.982.523.710,00 (166.187.710,00) 100,41 4.3.5.01.01 Penerimaan Bagian Pendapatan TPI - 8.611.841,00 (8.611.841,00) -
4.3.5.01.02 Bagi Hasil Kelebihan Muatan - 36.891.161,00 (36.891.161,00) -
4.3.5.01.03 Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga 100.000.000,00 138.067.017,00 (38.067.017,00) 138,07
4.3.5.01.04 Bantuan Untuk Pembangunan 40.716.336.000,00 40.716.336.000,00 - 100,00
4.3.5.01.05 Bagi Hasil Tera - 65.869.307,00 (65.869.307,00) -
4.3.5.01.09 Perijinan Usaha Perkebunan - 7.609.414,00 (7.609.414,00) -
4.3.5.01.10 Perijinan Usaha Perikanan - 9.138.970,00 (9.138.970,00) -
5 BELANJA DAERAH 223.202.272.000,00 209.187.161.167,00 14.015.110.833,00 93,72
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 187.280.902.000,00 178.176.937.732,00 9.103.964.268,00 95,14
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 18.469.259.000,00 13.827.663.691,00 4.641.595.309,00 74,87
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 5.996.844.000,00 5.553.166.715,00 443.677.285,00 92,60 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.314.908.000,00 4.049.033.730,00 265.874.270,00 93,84
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 546.533.000,00 460.768.241,00 85.764.759,00 84,31
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 307.342.000,00 272.695.000,00 34.647.000,00 88,73
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 276.094.000,00 241.655.000,00 34.439.000,00 87,53
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 321.409.000,00 331.068.460,00 (9.659.460,00) 103,01
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 139.425.000,00 115.019.467,00 24.405.533,00 82,50
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 185.000,00 86.570,00 98.430,00 46,79
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 90.948.000,00 82.840.247,00 8.107.753,00 91,09
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 409.200.000,00 377.525.000,00 31.675.000,00 92,26 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
409.200.000,00 377.525.000,00 31.675.000,00 92,26
5.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 12.036.088.650,00 7.896.971.976,00 4.139.116.674,00 65,61 5.1.1.04.01 Biaya Pemungutan PBB 7.067.700.000,00 5.757.660.280,00 1.310.039.720,00 81,46
5.1.1.04.02 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 2.700.000.000,00 2.139.311.696,00 560.688.304,00 79,23
5.1.1.04.03 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 2.268.388.650,00 - 2.268.388.650,00 -
5.1.1.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 27.126.350,00 - 27.126.350,00 -
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 161
5.1.1.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 27.126.350,00 - 27.126.350,00 - 5.1.1.07.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 27.126.350,00 - 27.126.350,00 -
5.1.2 BELANJA BUNGA 53.000.000,00 38.728.784,00 14.271.216,00 73,07
5.1.2.01 Bunga Utang Pinjaman 53.000.000,00 38.728.784,00 14.271.216,00 73,07 5.1.2.01.03 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bank
53.000.000,00 38.728.784,00 14.271.216,00 73,07
5.1.4 BELANJA HIBAH 68.321.273.000,00 66.169.557.868,00 2.151.715.132,00 96,85
5.1.4.05 Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
32.523.845.000,00 31.700.339.250,00 823.505.750,00 97,47
5.1.4.05.01 Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 23.873.845.000,00 23.050.339.250,00 823.505.750,00 96,55
5.1.4.05.02 Belanja Hibah Kepada KONI 8.650.000.000,00 8.650.000.000,00 - 100,00
5.1.4.06 Belanja Hibah kepada Kelompok
Masyarakat/Perorangan
35.797.428.000,00 34.469.218.618,00 1.328.209.382,00 96,29
5.1.4.06.01 Kelompok Masyarakat/Perorangan 18.913.050.000,00 17.745.317.000,00 1.167.733.000,00 93,83
5.1.4.06.05 Belanja Hibah Kepada Komite
Sekolah/Pendidikan
16.884.378.000,00 16.723.901.618,00 160.476.382,00 99,05
5.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 27.927.510.000,00 27.379.187.389,00 548.322.611,00 98,04
5.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi
Kemasyarakatan
26.890.010.000,00 26.341.898.497,00 548.111.503,00 97,96
5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Sosial Ormas Dharma Wanita
Persatuan
125.000.000,00 125.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.03 Belanja Bantuan Sosial Ormas GOP TKI 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.04 Belanja Bantuan Sosial Ormas IG TKI 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.05 Belanja Bantuan Sosial Ormas Kesenian
(Bantuan Kegiatan/Peralatan)
335.000.000,00 335.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.06 Belanja Bantuan Sosial Ormas GNOTA 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.08 Belanja Bantuan Sosial Ormas Kemahasiswaan
dan Generasi Muda
312.000.000,00 303.800.000,00 8.200.000,00 97,37
5.1.5.01.11 Belanja Bantuan Sosial Ormas Pemuda
Pelopor
25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.12 Belanja Bantuan Sosial Ormas Sosial Lainnya 4.037.440.000,00 3.849.576.209,00 187.863.791,00 95,35
5.1.5.01.13 Belanja Bantuan Sosial Ormas Guru TK se-
Kabupaten Cilacap (Tambahan Honorarium)
125.000.000,00 124.250.000,00 750.000,00 99,40
5.1.5.01.14 Belanja Bantuan Sosial Ormas Tri Lomba
Juang
30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 161
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.1.5.01.17 Belanja Bantuan Sosial Ormas GOW 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.20 Belanja Bantuan Sosial Ormas Penanganan
Masalah Perempuan
233.000.000,00 233.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.22 Belanja Bantuan Sosial Ormas
Penanggulangan Keamanan
275.000.000,00 253.155.000,00 21.845.000,00 92,06
5.1.5.01.23 Belanja Bantuan Sosial Ormas Legium Veteran 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.24 Belanja Bantuan Sosial Ormas Angkatan 45 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.25 Belanja Bantuan Sosial Ormas PEPABRI 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.26 Belanja Bantuan Sosial Ormas PWRI 62.000.000,00 62.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.27 Belanja Bantuan Sosial Ormas Perintis
Kemerdekaan
12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.28 Belanja Bantuan Sosial Ormas Lainnya 1.220.000.000,00 1.030.000.000,00 190.000.000,00 84,43
5.1.5.01.29 Belanja Bantuan Sosial Ormas Dekranasda 130.000.000,00 130.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.31 Belanja Bantuan Sosial Ormas TK, TPQ dan
Madrasah Diniyah
514.000.000,00 514.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.32 Belanja Bantuan Sosial Ormas Tempat
Peribadatan dan Kegiatan Keagamaan
1.138.000.000,00 1.028.047.288,00 109.952.712,00 90,34
5.1.5.01.33 Belanja Bantuan Sosial Ormas
Penyelenggaraan dan Pengiriman Kafilah MTQ,
STQ dan FASI
100.000.000,00 95.000.000,00 5.000.000,00 95,00
5.1.5.01.37 Belanja Bantuan Sosial Ormas Komisi
Penanggulangan AIDS
125.000.000,00 125.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.38 Belanja Bantuan Sosial Ormas
Pendidikan/Komite
3.439.000.000,00 3.418.500.000,00 20.500.000,00 99,40
5.1.5.01.39 Belanja Bantuan Sosial Ormas
Pedesaan/LPMD/LPPMK
14.021.570.000,00 14.017.570.000,00 4.000.000,00 99,97
5.1.5.01.41 Belanja Bantuan Sosial Ormas
Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional
(HARGANAS)
35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00
5.1.5.01.42 Belanja Bantuan Sosial Ormas
Penyelenggaraan Pasar Murah
250.000.000,00 250.000.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 162
Penyelenggaraan Pasar Murah5.1.5.01.46 Belanja Bantuan Sosial Ormas Yayasan
Harapan Ibu
75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00
5.1.5.02 Belanja Bantuan Partai Politik 1.037.500.000,00 1.037.288.892,00 211.108,00 99,98 5.1.5.02.01 Belanja Bantuan Partai Politik 1.037.500.000,00 1.037.288.892,00 211.108,00 99,98
5.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
437.193.000,00 437.193.000,00 - 100,00
5.1.6.05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa
437.193.000,00 437.193.000,00 - 100,00
5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa
437.193.000,00 437.193.000,00 - 100,00
5.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
68.084.605.000,00 67.636.545.000,00 448.060.000,00 99,34
5.1.7.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi 14.500.000,00 - 14.500.000,00 -
5.1.7.01.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi 14.500.000,00 - 14.500.000,00 -
5.1.7.04 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa
lainnya
68.070.105.000,00 67.636.545.000,00 433.560.000,00 99,36
5.1.7.04.04 Alokasi Dana Desa (ADD) 68.070.105.000,00 67.636.545.000,00 433.560.000,00 99,36
5.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.988.062.000,00 2.688.062.000,00 1.300.000.000,00 67,40
5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga 3.988.062.000,00 2.688.062.000,00 1.300.000.000,00 67,40 5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.988.062.000,00 2.688.062.000,00 1.300.000.000,00 67,40
5.2 BELANJA LANGSUNG 35.921.370.000,00 31.010.223.435,00 4.911.146.565,00 86,33
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.772.547.000,00 2.820.130.750,00 952.416.250,00 74,75
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.121.445.000,00 2.286.180.750,00 835.264.250,00 73,24 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.239.035.000,00 908.132.000,00 330.903.000,00 73,29
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 38.375.000,00 25.245.000,00 13.130.000,00 65,79
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
38.185.000,00 37.428.750,00 756.250,00 98,02
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 219.235.000,00 205.930.000,00 13.305.000,00 93,93
5.2.1.01.06 Honorarium Petugas Pengelola Barang 212.400.000,00 211.200.000,00 1.200.000,00 99,44
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 1.374.215.000,00 898.245.000,00 475.970.000,00 65,36
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 162
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 550.350.000,00 533.950.000,00 16.400.000,00 97,02 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
25.500.000,00 25.500.000,00 - 100,00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 396.850.000,00 385.250.000,00 11.600.000,00 97,08
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 128.000.000,00 123.200.000,00 4.800.000,00 96,25
5.2.1.03 Uang Lembur 100.752.000,00 - 100.752.000,00 - 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 91.344.000,00 - 91.344.000,00 -
5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 9.408.000,00 - 9.408.000,00 -
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.650.204.000,00 19.997.903.685,00 2.652.300.315,00 88,29
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 972.409.600,00 650.633.845,00 321.775.755,00 66,91 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 629.972.600,00 393.486.865,00 236.485.735,00 62,46
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
72.332.700,00 63.138.200,00 9.194.500,00 87,29
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
34.110.000,00 25.507.930,00 8.602.070,00 74,78
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
61.094.300,00 28.999.050,00 32.095.250,00 47,47
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14.040.000,00 7.950.800,00 6.089.200,00 56,63
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran
- - - -
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 4.920.000,00 3.672.000,00 1.248.000,00 74,63
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 400.000,00 100.000,00 300.000,00 25,00
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 155.540.000,00 127.779.000,00 27.761.000,00 82,15
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 352.246.700,00 323.150.327,00 29.096.373,00 91,74 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 128.496.700,00 119.252.827,00 9.243.873,00 92,81
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 223.750.000,00 203.897.500,00 19.852.500,00 91,13
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.077.705.000,00 14.883.787.125,00 1.193.917.875,00 92,57 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 37.200.000,00 30.723.531,00 6.476.469,00 82,59
5.2.2.03.02 Belanja Air 36.808.000,00 15.214.200,00 21.593.800,00 41,33
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 14.503.073.000,00 13.831.531.022,00 671.541.978,00 95,37
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang
Lelang
1.500.000,00 - 1.500.000,00 -
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 27.865.000,00 15.138.000,00 12.727.000,00 54,33
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 163
Lelang5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 27.865.000,00 15.138.000,00 12.727.000,00 54,33
5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 118.000.000,00 34.866.190,00 83.133.810,00 29,55
5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1.080.000,00 65.000,00 1.015.000,00 6,02
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 187.500.000,00 186.614.000,00 886.000,00 99,53
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
303.867.000,00 67.761.403,00 236.105.597,00 22,30
5.2.2.03.17 Belanja Jasa Perawatan Alat Studio Dan Alat
Komunikasi
8.712.000,00 4.883.500,00 3.828.500,00 56,05
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pihak Ketiga 320.600.000,00 239.842.000,00 80.758.000,00 74,81
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 526.500.000,00 452.148.279,00 74.351.721,00 85,88
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 213.000.000,00 149.000.000,00 64.000.000,00 69,95 5.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 213.000.000,00 149.000.000,00 64.000.000,00 69,95
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 513.880.000,00 405.579.875,00 108.300.125,00 78,93 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 88.250.000,00 78.703.096,00 9.546.904,00 89,18
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 115.718.500,00 97.221.947,00 18.496.553,00 84,02
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 295.410.000,00 221.859.832,00 73.550.168,00 75,10
5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 1.950.000,00 171.500,00 1.778.500,00 8,79
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10.050.000,00 6.651.000,00 3.399.000,00 66,18
5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
lainnya
2.501.500,00 972.500,00 1.529.000,00 38,88
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 812.262.000,00 676.441.020,00 135.820.980,00 83,28 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 367.474.400,00 295.142.000,00 72.332.400,00 80,32
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 369.613.600,00 317.535.520,00 52.078.080,00 85,91
5.2.2.06.03 Belanja Laminating 3.075.000,00 20.000,00 3.055.000,00 0,65
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 72.099.000,00 63.743.500,00 8.355.500,00 88,41
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.200.000,00 2.200.000,00 3.000.000,00 42,31
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5.200.000,00 2.200.000,00 3.000.000,00 42,31
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
6.530.000,00 3.625.000,00 2.905.000,00 55,51
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 4.530.000,00 2.325.000,00 2.205.000,00 51,32
5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator 2.000.000,00 1.300.000,00 700.000,00 65,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 163
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 594.050.000,00 496.542.293,00 97.507.707,00 83,59 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 394.025.000,00 336.752.050,00 57.272.950,00 85,46
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 127.575.000,00 94.547.360,00 33.027.640,00 74,11
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 67.950.000,00 61.845.483,00 6.104.517,00 91,02
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 4.500.000,00 3.397.400,00 1.102.600,00 75,50
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
69.500.000,00 67.700.000,00 1.800.000,00 97,41
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 41.000.000,00 40.200.000,00 800.000,00 98,05
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 28.500.000,00 27.500.000,00 1.000.000,00 96,49
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 2.781.619.700,00 2.195.724.700,00 585.895.000,00 78,94 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.398.996.700,00 1.102.051.800,00 296.944.900,00 78,77
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.382.623.000,00 1.093.672.900,00 288.950.100,00 79,10
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
251.801.000,00 143.519.500,00 108.281.500,00 57,00
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 44.001.000,00 5.500.000,00 38.501.000,00 12,50
5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 30.950.000,00 600.000,00 30.350.000,00 1,94
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
147.100.000,00 118.419.500,00 28.680.500,00 80,50
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
29.750.000,00 19.000.000,00 10.750.000,00 63,87
5.2.3 BELANJA MODAL 9.498.619.000,00 8.192.189.000,00 1.306.430.000,00 86,25
5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
6.076.000.000,00 4.879.024.000,00 1.196.976.000,00 80,30
5.2.3.03.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor Jeep
490.000.000,00 367.000.000,00 123.000.000,00 74,90
5.2.3.03.06 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor Truck
683.000.000,00 676.700.000,00 6.300.000,00 99,08
5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor Sepeda Motor
4.608.000.000,00 3.628.224.000,00 979.776.000,00 78,74
5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor Lainnya
295.000.000,00 207.100.000,00 87.900.000,00 70,20
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 164
Darat Bermotor Lainnya
5.2.3.05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan di atas Air Bermotor
48.000.000,00 45.045.000,00 2.955.000,00 93,84
5.2.3.05.04 Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/Motor
Tempel
48.000.000,00 45.045.000,00 2.955.000,00 93,84
5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 48.000.000,00 34.500.000,00 13.500.000,00 71,88
5.2.3.08.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin/Bengkel
Lainnya
48.000.000,00 34.500.000,00 13.500.000,00 71,88
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 566.875.000,00 559.655.000,00 7.220.000,00 98,73
5.2.3.10.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 87.000.000,00 85.800.000,00 1.200.000,00 98,62
5.2.3.10.02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 4.875.000,00 4.875.000,00 - 100,00
5.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur
Kertas
136.000.000,00 135.020.000,00 980.000,00 99,28
5.2.3.10.12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
Lainnya
339.000.000,00 333.960.000,00 5.040.000,00 98,51
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
487.050.000,00 472.584.000,00 14.466.000,00 97,03
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 138.750.000,00 136.542.000,00 2.208.000,00 98,41
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 139.700.000,00 130.592.000,00 9.108.000,00 93,48
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
208.600.000,00 205.450.000,00 3.150.000,00 98,49
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 806.664.000,00 765.184.000,00 41.480.000,00 94,86 5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer
Mainframe/Server
127.500.000,00 119.150.000,00 8.350.000,00 93,45
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 367.500.000,00 351.540.000,00 15.960.000,00 95,66
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 129.300.000,00 125.850.000,00 3.450.000,00 97,33
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 100.500.000,00 99.460.000,00 1.040.000,00 98,97
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 52.000.000,00 50.050.000,00 1.950.000,00 96,25
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
17.864.000,00 7.364.000,00 10.500.000,00 41,22
5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer
12.000.000,00 11.770.000,00 230.000,00 98,08
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 164
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 698.240.000,00 691.206.000,00 7.034.000,00 98,99 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 180.500.000,00 178.640.000,00 1.860.000,00 98,97
5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 183.400.000,00 182.020.000,00 1.380.000,00 99,25
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 48.000.000,00 47.760.000,00 240.000,00 99,50
5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 80.400.000,00 78.716.000,00 1.684.000,00 97,91
5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak
Buku/TV/Kembang
38.000.000,00 37.840.000,00 160.000,00 99,58
5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lainnya 167.940.000,00 166.230.000,00 1.710.000,00 98,98
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 92.860.000,00 91.880.000,00 980.000,00 98,94
5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 12.170.000,00 11.880.000,00 290.000,00 97,62
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 77.190.000,00 76.500.000,00 690.000,00 99,11
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 253.340.000,00 241.430.000,00 11.910.000,00 95,30
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 9.340.000,00 9.240.000,00 100.000,00 98,93
5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 98.000.000,00 87.510.000,00 10.490.000,00 89,30
5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya 146.000.000,00 144.680.000,00 1.320.000,00 99,10
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
144.000.000,00 142.238.000,00 1.762.000,00 98,78
5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan Faximili 96.000.000,00 95.088.000,00 912.000,00 99,05
5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
Lainnya
48.000.000,00 47.150.000,00 850.000,00 98,23
5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
16.440.000,00 15.015.000,00 1.425.000,00 91,33
5.2.3.20.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Lainnya
16.440.000,00 15.015.000,00 1.425.000,00 91,33
5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,
Telepon dan Air
43.700.000,00 43.000.000,00 700.000,00 98,40
5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 43.700.000,00 43.000.000,00 700.000,00 98,40
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan 193.700.000,00 188.928.000,00 4.772.000,00 97,54
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 165
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
193.700.000,00 188.928.000,00 4.772.000,00 97,54
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
193.700.000,00 188.928.000,00 4.772.000,00 97,54
5.2.3.31 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olah
Raga
23.750.000,00 22.500.000,00 1.250.000,00 94,74
5.2.3.31.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olahraga 23.750.000,00 22.500.000,00 1.250.000,00 94,74
SURPLUS/(DEFISIT) 1.281.091.922.000,00 1.337.931.218.046,82 56.839.296.046,82 104,44
6 PEMBIAYAAN DAERAH 234.340.917.000,00 227.361.724.627,77 6.979.192.372,23 97,02
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 214.524.937.000,00 207.545.745.121,77 6.979.191.878,23 96,75
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah
Tahun Sebelumnya
211.330.937.000,00 204.311.745.121,77 7.019.191.878,23 96,68
6.1.1.01 Pelampauan penerimaan PAD 5.763.817.000,00 4.517.565.418,12 1.246.251.581,88 78,38 6.1.1.01.01 Pajak Daerah 3.218.650.000,00 3.218.649.786,00 214,00 100,00
6.1.1.01.02 Retribusi Daerah 441.155.000,00 441.155.356,00 (356,00) 100,00
6.1.1.01.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
94.930.000,00 94.930.127,00 (127,00) 100,00
6.1.1.01.04 Lain-Lain PAD yang sah 2.009.082.000,00 762.830.149,12 1.246.251.850,88 37,97
6.1.1.02 Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan 11.932.574.000,00 11.932.574.095,00 (95,00) 100,00
6.1.1.02.01 Bagi Hasil Pajak 11.932.574.000,00 11.303.134.407,00 629.439.593,00 94,73
6.1.1.02.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - 629.439.688,00 (629.439.688,00) -
6.1.1.03 Pelampauan penerimaan Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah
1.756.598.000,00 1.756.598.361,00 (361,00) 100,00
6.1.1.03.01 Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi 3.556.272.000,00 3.556.272.385,00 (385,00) 100,00
6.1.1.03.04 Bantuan Keuangan dari Propinsi (15.399.000,00) (15.399.024,00) 24,00 100,00
6.1.1.03.05 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (1.784.275.000,00) (1.784.275.000,00) - 100,00
6.1.1.04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat
lainnya
191.877.948.000,00 186.105.007.247,65 5.772.940.752,35 96,99
6.1.1.04.01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 50.457.425.000,00 50.457.424.714,00 286,00 100,00
6.1.1.04.02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 12.221.944.000,00 9.402.951.980,00 2.818.992.020,00 76,93
6.1.1.04.03 Belanja Barang dan Jasa 17.467.767.000,00 15.134.052.677,00 2.333.714.323,00 86,64
6.1.1.04.04 Belanja Modal 49.529.233.000,00 48.897.460.123,00 631.772.877,00 98,72
6.1.1.04.05 Belanja Bunga 30.979.000,00 30.979.197,00 (197,00) 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 165
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
6.1.1.04.07 Belanja Hibah 2.333.530.000,00 2.333.530.000,00 - 100,00
6.1.1.04.08 Belanja Bantuan Sosial 666.756.000,00 666.756.205,00 (205,00) 100,00
6.1.1.04.09 Belanja Belanja Bagi Hasil 6.230.000,00 6.230.000,00 - 100,00
6.1.1.04.10 Belanja Bantuan Keuangan 405.450.000,00 405.450.000,00 - 100,00
6.1.1.04.11 Belanja Belanja Tidak Terduga 1.122.062.000,00 1.122.062.332,00 (332,00) 100,00
6.1.1.04.13 Sisa Penghematan Akibat lainnya 57.636.572.000,00 57.648.110.019,65 (11.538.019,65) 100,02
6.1.5 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman - 40.000.000,00 (40.000.000,00) 0.00
6.1.5.01 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman - 40.000.000,00 (40.000.000,00) 0.00
6.1.5.01.01 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman - 40.000.000,00 (40.000.000,00) -
6.1.6 Penerimaan piutang daerah 3.194.000.000,00 3.194.000.000,00 - 100,00
6.1.6.04 Penerimaan piutang daerah dari lembaga
keuangan bank
3.194.000.000,00 3.194.000.000,00 - 100,00
6.1.6.04.01 Bank Jateng 3.194.000.000,00 3.194.000.000,00 - 100,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 19.815.980.000,00 19.815.979.506,00 494,00 100,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 - 100,00
6.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 - 100,00 6.2.1.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 - 100,00
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah
6.729.336.000,00 6.729.335.912,00 88,00 100,00
6.2.2.02 Badan usaha milik daerah (BUMD) 6.729.336.000,00 6.729.335.912,00 88,00 100,00 6.2.2.02.02 Perusda Apotik Cahaya Husada Kabupaten
Cilacap
200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00
6.2.2.02.03 Perusda Grafika Indah Kabupaten Cilacap 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00
6.2.2.02.04 BPD Jawa Tengah 3.194.000.000,00 3.194.000.000,00 - 100,00
6.2.2.02.05 PD BPR/BKK 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 100,00
6.2.2.02.07 PDAM Kab. Cilacap 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - 100,00
6.2.2.02.08 Perusda KIC 435.336.000,00 435.335.912,00 88,00 100,00
6.2.2.02.09 PD BKK 300.000.000,00 300.000.000,00 - 100,00
6.2.3 Pembayaran Pokok Utang 86.644.000,00 86.643.594,00 406,00 100,00
6.2.3.03 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh 86.644.000,00 86.643.594,00 406,00 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 166
6.2.3 Pembayaran Pokok Utang 86.644.000,00 86.643.594,00 406,00 100,00
6.2.3.03 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh
Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank
86.644.000,00 86.643.594,00 406,00 100,00
6.2.3.03.01 Bank Pembangunan Asia 86.644.000,00 86.643.594,00 406,00 100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 1.515.302.839.000,00 1.565.162.942.674,59 49.860.103.674,59 103,29
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 166
SKPD : 1.20.13 - KECAMATAN CILACAP SELATAN
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 187.625.000,00 219.310.930,00 (31.685.930,00) 116,89
4.1 Pendapatan Asli Daerah 187.625.000,00 219.310.930,00 (31.685.930,00) 116,89
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 187.625.000,00 219.310.930,00 (31.685.930,00) 116,89
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 168.625.000,00 188.847.500,00 (20.222.500,00) 111,99 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
168.625.000,00 188.847.500,00 (20.222.500,00) 111,99
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 19.000.000,00 30.463.430,00 (11.463.430,00) 160,33 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 5.000.000,00 8.679.680,00 (3.679.680,00) 173,59
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 14.000.000,00 21.783.750,00 (7.783.750,00) 155,60
5 BELANJA DAERAH 1.305.024.000,00 1.241.154.665,00 63.869.335,00 95,11
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.134.074.000,00 1.075.566.491,00 58.507.509,00 94,84
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.134.074.000,00 1.075.566.491,00 58.507.509,00 94,84
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.052.474.000,00 994.566.491,00 57.907.509,00 94,50 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 761.657.000,00 726.498.040,00 35.158.960,00 95,38
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 74.490.000,00 66.799.872,00 7.690.128,00 89,68
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 73.437.000,00 70.380.000,00 3.057.000,00 95,84
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 46.838.000,00 42.375.000,00 4.463.000,00 90,47
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 55.895.000,00 53.574.620,00 2.320.380,00 95,85
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 24.570.000,00 20.271.204,00 4.298.796,00 82,50
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 35.000,00 19.098,00 15.902,00 54,57
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 15.552.000,00 14.648.657,00 903.343,00 94,19
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 81.600.000,00 81.000.000,00 600.000,00 99,26 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
81.600.000,00 81.000.000,00 600.000,00 99,26
5.2 BELANJA LANGSUNG 170.950.000,00 165.588.174,00 5.361.826,00 96,86
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 70.080.000,00 69.870.000,00 210.000,00 99,70
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 167
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 70.080.000,00 69.870.000,00 210.000,00 99,70
5.2.1.01 Honorarium PNS 48.480.000,00 48.270.000,00 210.000,00 99,57 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 2.790.000,00 210.000,00 93,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 21.480.000,00 21.480.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 21.600.000,00 21.600.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 21.600.000,00 21.600.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 92.849.000,00 89.618.174,00 3.230.826,00 96,52
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.815.000,00 17.814.000,00 1.000,00 99,99 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13.779.000,00 13.779.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
936.000,00 935.000,00 1.000,00 99,89
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 30.360.000,00 28.168.774,00 2.191.226,00 92,78 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000,00 5.164.104,00 835.896,00 86,07
5.2.2.03.02 Belanja Air 2.760.000,00 2.760.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.100.000,00 6.774.670,00 1.325.330,00 83,64
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 900.000,00 900.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.600.000,00 2.570.000,00 30.000,00 98,85
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 14.310.000,00 13.388.900,00 921.100,00 93,56 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.600.000,00 2.558.600,00 41.400,00 98,41
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.520.000,00 1.957.000,00 563.000,00 77,66
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 8.640.000,00 8.371.300,00 268.700,00 96,89
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 550.000,00 502.000,00 48.000,00 91,27
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.370.000,00 7.360.000,00 10.000,00 99,86 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.620.000,00 1.610.000,00 10.000,00 99,38
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 800.000,00 800.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 167
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 16.844.000,00 16.774.000,00 70.000,00 99,58 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 9.504.000,00 9.504.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.340.000,00 7.270.000,00 70.000,00 99,05
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.162.500,00 37.500,00 96,88 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.200.000,00 1.162.500,00 37.500,00 96,88
5.2.3 BELANJA MODAL 8.021.000,00 6.100.000,00 1.921.000,00 76,05
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.100.000,00 1.600.000,00 1.500.000,00 51,61 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 800.000,00 800.000,00 - 100,00
5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 1.500.000,00 - 1.500.000,00 -
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
800.000,00 800.000,00 - 100,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
421.000,00 - 421.000,00 -
5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Telepon 421.000,00 - 421.000,00 -
SURPLUS/(DEFISIT) (1.117.399.000,00) (1.021.843.735,00) 95.555.265,00 91,45
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 168=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 168
SKPD : 1.20.14 - KECAMATAN CILACAP TENGAH
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 196.150.000,00 205.130.475,00 (8.980.475,00) 104,58
4.1 Pendapatan Asli Daerah 196.150.000,00 205.130.475,00 (8.980.475,00) 104,58
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 196.150.000,00 205.130.475,00 (8.980.475,00) 104,58
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 178.750.000,00 184.172.500,00 (5.422.500,00) 103,03 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
178.750.000,00 184.172.500,00 (5.422.500,00) 103,03
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 17.400.000,00 20.957.975,00 (3.557.975,00) 120,45 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 9.400.000,00 10.613.032,00 (1.213.032,00) 112,90
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 8.000.000,00 10.344.943,00 (2.344.943,00) 129,31
5 BELANJA DAERAH 1.385.481.000,00 1.314.127.736,00 71.353.264,00 94,85
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.217.656.000,00 1.152.132.079,00 65.523.921,00 94,62
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.217.656.000,00 1.152.132.079,00 65.523.921,00 94,62
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.130.656.000,00 1.068.432.079,00 62.223.921,00 94,50 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 807.170.000,00 769.526.680,00 37.643.320,00 95,34
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 89.271.000,00 81.949.212,00 7.321.788,00 91,80
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 73.437.000,00 70.480.000,00 2.957.000,00 95,97
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 49.303.000,00 44.590.000,00 4.713.000,00 90,44
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 68.430.000,00 64.334.660,00 4.095.340,00 94,02
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26.208.000,00 21.815.973,00 4.392.027,00 83,24
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 37.000,00 18.664,00 18.336,00 50,44
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 16.800.000,00 15.716.890,00 1.083.110,00 93,55
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 87.000.000,00 83.700.000,00 3.300.000,00 96,21 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
87.000.000,00 83.700.000,00 3.300.000,00 96,21
5.2 BELANJA LANGSUNG 167.825.000,00 161.995.657,00 5.829.343,00 96,53
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 51.500.000,00 47.840.000,00 3.660.000,00 92,89
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 169
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 51.500.000,00 47.840.000,00 3.660.000,00 92,89
5.2.1.01 Honorarium PNS 43.700.000,00 40.040.000,00 3.660.000,00 91,62 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.020.000,00 17.900.000,00 120.000,00 99,33
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 180.000,00 180.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 23.100.000,00 19.560.000,00 3.540.000,00 84,68
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 94.025.000,00 91.875.657,00 2.149.343,00 97,71
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.821.000,00 21.821.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 18.621.000,00 18.621.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 30.830.000,00 28.680.657,00 2.149.343,00 93,03 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.000.000,00 1.955.152,00 1.044.848,00 65,17
5.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000,00 2.171.500,00 228.500,00 90,48
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.600.000,00 6.139.005,00 460.995,00 93,02
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 3.000.000,00 2.595.000,00 405.000,00 86,50
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 300.000,00 300.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 10.480.000,00 10.470.000,00 10.000,00 99,90
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.430.000,00 3.430.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 11.250.000,00 11.250.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.050.000,00 3.050.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.659.000,00 3.659.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.475.000,00 1.475.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.837.500,00 1.837.500,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 346.500,00 346.500,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 169
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 850.000,00 850.000,00 - 100,00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 400.000,00 400.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 16.215.000,00 16.215.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.265.000,00 11.265.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 22.300.000,00 22.280.000,00 20.000,00 99,91
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
3.700.000,00 3.690.000,00 10.000,00 99,73
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
3.700.000,00 3.690.000,00 10.000,00 99,73
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
9.600.000,00 9.590.000,00 10.000,00 99,90
5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah
Tangga Lainnya
9.600.000,00 9.590.000,00 10.000,00 99,90
SURPLUS/(DEFISIT) (1.189.331.000,00) (1.108.997.261,00) 80.333.739,00 93,25
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 170=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 170
SKPD : 1.20.15 - KECAMATAN CILACAP UTARA
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 175.237.000,00 202.496.043,00 (27.259.043,00) 115,56
4.1 Pendapatan Asli Daerah 175.237.000,00 202.496.043,00 (27.259.043,00) 115,56
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 175.237.000,00 202.496.043,00 (27.259.043,00) 115,56
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 142.737.000,00 159.827.500,00 (17.090.500,00) 111,97 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
142.737.000,00 159.827.500,00 (17.090.500,00) 111,97
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 32.500.000,00 42.668.543,00 (10.168.543,00) 131,29 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 17.500.000,00 26.054.356,00 (8.554.356,00) 148,88
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 15.000.000,00 16.614.187,00 (1.614.187,00) 110,76
5 BELANJA DAERAH 1.429.142.000,00 1.364.370.337,00 64.771.663,00 95,47
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.227.842.000,00 1.174.586.587,00 53.255.413,00 95,66
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.227.842.000,00 1.174.586.587,00 53.255.413,00 95,66
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.142.642.000,00 1.091.186.587,00 51.455.413,00 95,50 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 823.394.000,00 800.403.520,00 22.990.480,00 97,21
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 88.660.000,00 75.122.339,00 13.537.661,00 84,73
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 73.437.000,00 69.940.000,00 3.497.000,00 95,24
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 49.303.000,00 46.375.000,00 2.928.000,00 94,06
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 64.439.000,00 59.993.740,00 4.445.260,00 93,10
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26.572.000,00 23.176.349,00 3.395.651,00 87,22
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 37.000,00 18.141,00 18.859,00 49,03
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 16.800.000,00 16.157.498,00 642.502,00 96,18
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 85.200.000,00 83.400.000,00 1.800.000,00 97,89 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
85.200.000,00 83.400.000,00 1.800.000,00 97,89
5.2 BELANJA LANGSUNG 201.300.000,00 189.783.750,00 11.516.250,00 94,28
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 85.140.000,00 77.940.000,00 7.200.000,00 91,54
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 171
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 85.140.000,00 77.940.000,00 7.200.000,00 91,54
5.2.1.01 Honorarium PNS 41.090.000,00 33.890.000,00 7.200.000,00 82,48 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.970.000,00 13.970.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 25.920.000,00 18.720.000,00 7.200.000,00 72,22
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 44.050.000,00 44.050.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 39.850.000,00 39.850.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 103.360.000,00 99.143.750,00 4.216.250,00 95,92
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.553.000,00 13.553.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13.121.000,00 13.121.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
432.000,00 432.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 25.800.000,00 23.683.750,00 2.116.250,00 91,80 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 4.800.000,00 2.683.750,00 2.116.250,00 55,91
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 10.200.000,00 10.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.137.000,00 5.137.000,00 - 100,00 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.437.000,00 3.437.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.400.000,00 7.400.000,00 - 100,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6.710.000,00 6.710.000,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 690.000,00 690.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 24.990.000,00 23.155.000,00 1.835.000,00 92,66 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 11.520.000,00 10.560.000,00 960.000,00 91,67
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.470.000,00 12.595.000,00 875.000,00 93,50
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
9.480.000,00 9.480.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.980.000,00 4.980.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 17.000.000,00 16.735.000,00 265.000,00 98,44 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung 17.000.000,00 16.735.000,00 265.000,00 98,44
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 171
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3 BELANJA MODAL 12.800.000,00 12.700.000,00 100.000,00 99,22
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.000.000,00 8.900.000,00 100.000,00 98,89 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 9.000.000,00 8.900.000,00 100.000,00 98,89
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
500.000,00 500.000,00 - 100,00
5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah
Tangga Lainnya
500.000,00 500.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.253.905.000,00) (1.161.874.294,00) 92.030.706,00 92,66
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 172=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 172
SKPD : 1.20.16 - KECAMATAN JERUKLEGI
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 118.500.000,00 170.032.514,00 (51.532.514,00) 143,49
4.1 Pendapatan Asli Daerah 118.500.000,00 170.032.514,00 (51.532.514,00) 143,49
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 118.500.000,00 170.032.514,00 (51.532.514,00) 143,49
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 115.000.000,00 166.217.500,00 (51.217.500,00) 144,54 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
115.000.000,00 166.217.500,00 (51.217.500,00) 144,54
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 3.500.000,00 3.815.014,00 (315.014,00) 109,00 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.500.000,00 1.656.889,00 (156.889,00) 110,46
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 2.000.000,00 2.158.125,00 (158.125,00) 107,91
5 BELANJA DAERAH 1.641.569.000,00 1.547.987.734,00 93.581.266,00 94,30
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.485.219.000,00 1.398.057.734,00 87.161.266,00 94,13
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.485.219.000,00 1.398.057.734,00 87.161.266,00 94,13
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.383.819.000,00 1.299.832.734,00 83.986.266,00 93,93 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.000.389.000,00 953.318.360,00 47.070.640,00 95,29
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 109.681.000,00 95.332.763,00 14.348.237,00 86,92
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 71.689.000,00 66.160.000,00 5.529.000,00 92,29
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 69.024.000,00 65.775.000,00 3.249.000,00 95,29
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 79.961.000,00 76.083.180,00 3.877.820,00 95,15
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 32.292.000,00 23.730.899,00 8.561.101,00 73,49
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 47.000,00 24.774,00 22.226,00 52,71
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 20.736.000,00 19.407.758,00 1.328.242,00 93,59
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 101.400.000,00 98.225.000,00 3.175.000,00 96,87 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
101.400.000,00 98.225.000,00 3.175.000,00 96,87
5.2 BELANJA LANGSUNG 156.350.000,00 149.930.000,00 6.420.000,00 95,89
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 44.890.000,00 44.890.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 173
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 44.890.000,00 44.890.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 31.080.000,00 31.080.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.080.000,00 16.080.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 13.800.000,00 13.800.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 13.810.000,00 13.810.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.850.000,00 12.850.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 960.000,00 960.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 111.460.000,00 105.040.000,00 6.420.000,00 94,24
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.200.000,00 11.200.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 11.200.000,00 11.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.840.000,00 12.670.000,00 6.170.000,00 67,25 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 1.599.160,00 800.840,00 66,63
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.000.000,00 2.209.850,00 790.150,00 73,66
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 12.000.000,00 7.420.990,00 4.579.010,00 61,84
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8.360.000,00 8.360.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.028.000,00 4.028.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.472.000,00 1.472.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 19.000.000,00 19.000.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20.360.000,00 20.360.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.360.000,00 20.360.000,00 - 100,00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 24.000.000,00 23.750.000,00 250.000,00 98,96 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung 24.000.000,00 23.750.000,00 250.000,00 98,96
SURPLUS/(DEFISIT) (1.523.069.000,00) (1.377.955.220,00) 145.113.780,00 90,47
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 173
SKPD : 1.20.17 - KECAMATAN KAWUNGANTEN
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 162.917.000,00 200.315.896,00 (37.398.896,00) 122,96
4.1 Pendapatan Asli Daerah 162.917.000,00 200.315.896,00 (37.398.896,00) 122,96
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 162.917.000,00 200.315.896,00 (37.398.896,00) 122,96
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 155.917.000,00 194.112.500,00 (38.195.500,00) 124,50 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
155.917.000,00 194.112.500,00 (38.195.500,00) 124,50
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 7.000.000,00 6.203.396,00 796.604,00 88,62 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 3.000.000,00 5.380.808,00 (2.380.808,00) 179,36
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 4.000.000,00 822.588,00 3.177.412,00 20,56
5 BELANJA DAERAH 1.462.299.000,00 1.352.173.213,00 110.125.787,00 92,47
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.298.199.000,00 1.195.295.113,00 102.903.887,00 92,07
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.298.199.000,00 1.195.295.113,00 102.903.887,00 92,07
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.205.799.000,00 1.105.145.113,00 100.653.887,00 91,65 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 865.475.000,00 804.404.860,00 61.070.140,00 92,94
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 97.513.000,00 81.725.750,00 15.787.250,00 83,81
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 73.437.000,00 69.010.000,00 4.427.000,00 93,97
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 54.233.000,00 48.030.000,00 6.203.000,00 88,56
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 69.022.000,00 64.129.040,00 4.892.960,00 92,91
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.080.000,00 21.446.465,00 6.633.535,00 76,38
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 39.000,00 17.149,00 21.851,00 43,97
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 18.000.000,00 16.381.849,00 1.618.151,00 91,01
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 92.400.000,00 90.150.000,00 2.250.000,00 97,56 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
92.400.000,00 90.150.000,00 2.250.000,00 97,56
5.2 BELANJA LANGSUNG 164.100.000,00 156.878.100,00 7.221.900,00 95,60
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.855.000,00 35.820.000,00 1.035.000,00 97,19
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 174
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.855.000,00 35.820.000,00 1.035.000,00 97,19
5.2.1.01 Honorarium PNS 36.855.000,00 35.820.000,00 1.035.000,00 97,19 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.330.000,00 12.165.000,00 165.000,00 98,66
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 22.800.000,00 21.930.000,00 870.000,00 96,18
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 1.725.000,00 1.725.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 110.995.000,00 104.808.100,00 6.186.900,00 94,43
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 25.939.000,00 25.939.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 16.507.000,00 16.507.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
3.264.000,00 3.264.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
1.272.000,00 1.272.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
4.896.000,00 4.896.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 12.595.000,00 12.300.000,00 295.000,00 97,66 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 12.595.000,00 12.300.000,00 295.000,00 97,66
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 6.108.100,00 5.891.900,00 50,90 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.900.000,00 916.350,00 2.983.650,00 23,50
5.2.2.03.02 Belanja Air 2.100.000,00 698.300,00 1.401.700,00 33,25
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.400.000,00 3.893.450,00 1.506.550,00 72,10
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
600.000,00 600.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.280.000,00 3.280.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.920.000,00 1.920.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.480.000,00 3.480.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.320.000,00 4.320.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 20.595.000,00 20.595.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.635.000,00 16.635.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 174
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
4.290.000,00 4.290.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 990.000,00 990.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 21.176.000,00 21.176.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.176.000,00 21.176.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 16.250.000,00 16.250.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 750.000,00 750.000,00 - 100,00
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.299.382.000,00) (1.151.857.317,00) 147.524.683,00 88,65
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 175=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 175
SKPD : 1.20.18 - KECAMATAN BANTARSARI
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 107.026.000,00 159.331.435,00 (52.305.435,00) 148,87
4.1 Pendapatan Asli Daerah 107.026.000,00 159.331.435,00 (52.305.435,00) 148,87
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 107.026.000,00 159.331.435,00 (52.305.435,00) 148,87
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 103.176.000,00 155.847.500,00 (52.671.500,00) 151,05 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
103.176.000,00 155.847.500,00 (52.671.500,00) 151,05
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 3.850.000,00 3.483.935,00 366.065,00 90,49 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.650.000,00 1.286.435,00 363.565,00 77,97
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 2.200.000,00 2.197.500,00 2.500,00 99,89
5 BELANJA DAERAH 1.199.503.000,00 1.084.359.437,00 115.143.563,00 90,40
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.030.228.000,00 927.971.404,00 102.256.596,00 90,07
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.030.228.000,00 927.971.404,00 102.256.596,00 90,07
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 948.628.000,00 853.721.404,00 94.906.596,00 90,00 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 660.894.000,00 599.217.800,00 61.676.200,00 90,67
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 88.491.000,00 74.142.162,00 14.348.838,00 83,78
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 73.437.000,00 70.480.000,00 2.957.000,00 95,97
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 36.977.000,00 28.265.000,00 8.712.000,00 76,44
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 52.873.000,00 51.573.760,00 1.299.240,00 97,54
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.126.000,00 17.581.386,00 4.544.614,00 79,46
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 30.000,00 13.602,00 16.398,00 45,34
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 13.800.000,00 12.447.694,00 1.352.306,00 90,20
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 81.600.000,00 74.250.000,00 7.350.000,00 90,99 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
81.600.000,00 74.250.000,00 7.350.000,00 90,99
5.2 BELANJA LANGSUNG 169.275.000,00 156.388.033,00 12.886.967,00 92,39
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 50.480.000,00 47.780.000,00 2.700.000,00 94,65
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 176
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 50.480.000,00 47.780.000,00 2.700.000,00 94,65
5.2.1.01 Honorarium PNS 31.280.000,00 31.280.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.010.000,00 4.010.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 360.000,00 360.000,00 - 100,00
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
410.000,00 410.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 13.320.000,00 13.320.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 13.180.000,00 13.180.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 16.500.000,00 2.700.000,00 85,94 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16.200.000,00 13.500.000,00 2.700.000,00 83,33
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 103.873.500,00 94.008.033,00 9.865.467,00 90,50
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.722.500,00 10.560.500,00 162.000,00 98,49 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.074.500,00 9.912.500,00 162.000,00 98,39
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
648.000,00 648.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 40.613.500,00 35.162.758,00 5.450.742,00 86,58 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.600.000,00 4.448.713,00 2.151.287,00 67,40
5.2.2.03.02 Belanja Air 2.520.000,00 2.071.500,00 448.500,00 82,20
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.020.000,00 4.867.545,00 2.152.455,00 69,34
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 900.000,00 840.000,00 60.000,00 93,33
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 23.573.500,00 22.935.000,00 638.500,00 97,29
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.075.000,00 5.825.000,00 3.250.000,00 64,19 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1.500.000,00 1.425.000,00 75.000,00 95,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 7.575.000,00 4.400.000,00 3.175.000,00 58,09
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.680.000,00 1.311.275,00 368.725,00 78,05 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.680.000,00 1.311.275,00 368.725,00 78,05
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 16.812.500,00 16.223.500,00 589.000,00 96,50 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.675.000,00 6.568.500,00 106.500,00 98,40
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.337.500,00 8.135.000,00 202.500,00 97,57
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.800.000,00 1.520.000,00 280.000,00 84,44
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
2.860.000,00 2.860.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 2.860.000,00 2.860.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 176
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 22.110.000,00 22.065.000,00 45.000,00 99,80 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.110.000,00 22.065.000,00 45.000,00 99,80
5.2.3 BELANJA MODAL 14.921.500,00 14.600.000,00 321.500,00 97,85
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.368.900,00 11.100.000,00 268.900,00 97,63 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 8.900.000,00 8.750.000,00 150.000,00 98,31
5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 1.768.900,00 1.700.000,00 68.900,00 96,10
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 700.000,00 650.000,00 50.000,00 92,86
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.552.600,00 3.500.000,00 52.600,00 98,52
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 3.552.600,00 3.500.000,00 52.600,00 98,52
SURPLUS/(DEFISIT) (1.092.477.000,00) (925.028.002,00) 167.448.998,00 84,67
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 177=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 177
SKPD : 1.20.19 - KECAMATAN KESUGIHAN
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 260.661.000,00 297.724.680,00 (37.063.680,00) 114,22
4.1 Pendapatan Asli Daerah 260.661.000,00 297.724.680,00 (37.063.680,00) 114,22
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 260.661.000,00 297.724.680,00 (37.063.680,00) 114,22
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 240.000.000,00 268.150.000,00 (28.150.000,00) 111,73 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
240.000.000,00 268.150.000,00 (28.150.000,00) 111,73
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 20.661.000,00 29.574.680,00 (8.913.680,00) 143,14 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 3.661.000,00 7.219.305,00 (3.558.305,00) 197,19
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 17.000.000,00 22.355.375,00 (5.355.375,00) 131,50
5 BELANJA DAERAH 1.997.003.000,00 1.917.962.849,00 79.040.151,00 96,04
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.828.653.000,00 1.752.128.795,00 76.524.205,00 95,82
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.828.653.000,00 1.752.128.795,00 76.524.205,00 95,82
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.716.453.000,00 1.639.928.795,00 76.524.205,00 95,54 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.225.900.000,00 1.188.335.000,00 37.565.000,00 96,94
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 148.915.000,00 134.324.132,00 14.590.868,00 90,20
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 73.437.000,00 70.480.000,00 2.957.000,00 95,97
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 86.280.000,00 81.980.000,00 4.300.000,00 95,02
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 116.376.000,00 109.574.820,00 6.801.180,00 94,16
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 39.689.000,00 30.769.595,00 8.919.405,00 77,53
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 56.000,00 28.657,00 27.343,00 51,17
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 25.800.000,00 24.436.591,00 1.363.409,00 94,72
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 112.200.000,00 112.200.000,00 - 100,00 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
112.200.000,00 112.200.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 168.350.000,00 165.834.054,00 2.515.946,00 98,51
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.585.000,00 43.260.000,00 325.000,00 99,25
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 178
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.585.000,00 43.260.000,00 325.000,00 99,25
5.2.1.01 Honorarium PNS 29.760.000,00 29.760.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.400.000,00 29.400.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 360.000,00 360.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 13.825.000,00 13.500.000,00 325.000,00 97,65 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 13.825.000,00 13.500.000,00 325.000,00 97,65
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 124.765.000,00 122.574.054,00 2.190.946,00 98,24
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.310.000,00 9.310.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.310.000,00 9.310.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 24.660.000,00 23.169.054,00 1.490.946,00 93,95 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.800.000,00 1.276.050,00 523.950,00 70,89
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.200.000,00 6.233.004,00 966.996,00 86,57
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
6.660.000,00 6.660.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.315.000,00 4.315.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.815.000,00 2.815.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.120.000,00 3.120.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
600.000,00 600.000,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 100.000,00 100.000,00 - 100,00
5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor 500.000,00 500.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 22.600.000,00 22.600.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.200.000,00 14.200.000,00 - 100,00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20.180.000,00 20.180.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.180.000,00 20.180.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 178
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 29.300.000,00 28.600.000,00 700.000,00 97,61 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung 29.300.000,00 28.600.000,00 700.000,00 97,61
SURPLUS/(DEFISIT) (1.736.342.000,00) (1.620.238.169,00) 116.103.831,00 93,31
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 179=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 179
SKPD : 1.20.20 - KECAMATAN ADIPALA
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 197.700.000,00 270.527.582,00 (72.827.582,00) 136,84
4.1 Pendapatan Asli Daerah 197.700.000,00 270.527.582,00 (72.827.582,00) 136,84
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 197.700.000,00 270.527.582,00 (72.827.582,00) 136,84
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 193.200.000,00 221.515.000,00 (28.315.000,00) 114,66 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
193.200.000,00 221.515.000,00 (28.315.000,00) 114,66
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 4.500.000,00 49.012.582,00 (44.512.582,00) 1.089,17 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.500.000,00 4.969.268,00 (2.469.268,00) 198,77
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 2.000.000,00 44.043.314,00 (42.043.314,00) 2.202,17
5 BELANJA DAERAH 2.269.050.000,00 2.164.614.718,00 104.435.282,00 95,40
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.047.790.000,00 1.946.218.776,00 101.571.224,00 95,04
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.047.790.000,00 1.946.218.776,00 101.571.224,00 95,04
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.927.965.000,00 1.826.393.776,00 101.571.224,00 94,73 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.390.623.000,00 1.341.850.700,00 48.772.300,00 96,49
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 176.514.000,00 154.247.147,00 22.266.853,00 87,39
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 73.437.000,00 69.940.000,00 3.497.000,00 95,24
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 93.675.000,00 84.855.000,00 8.820.000,00 90,58
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 119.550.000,00 111.758.760,00 7.791.240,00 93,48
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 44.850.000,00 36.085.089,00 8.764.911,00 80,46
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 60.000,00 30.172,00 29.828,00 50,29
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 29.256.000,00 27.626.908,00 1.629.092,00 94,43
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 119.825.000,00 119.825.000,00 - 100,00 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
119.825.000,00 119.825.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 221.260.000,00 218.395.942,00 2.864.058,00 98,71
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40.165.000,00 40.165.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 180
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40.165.000,00 40.165.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 33.805.000,00 33.805.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.580.000,00 1.580.000,00 - 100,00
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 17.100.000,00 17.100.000,00 - 100,00
5.2.1.01.06 Honorarium Petugas Pengelola Barang 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 1.005.000,00 1.005.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 6.360.000,00 6.360.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.360.000,00 6.360.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 172.095.000,00 169.230.942,00 2.864.058,00 98,34
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.250.500,00 7.250.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.425.500,00 5.425.500,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
585.000,00 585.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 40.000,00 40.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 20.000.000,00 19.437.000,00 563.000,00 97,19 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 20.000.000,00 19.437.000,00 563.000,00 97,18
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 71.950.000,00 69.800.942,00 2.149.058,00 97,01 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.360.000,00 5.796.299,00 563.701,00 91,14
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 11.220.000,00 9.958.043,00 1.261.957,00 88,75
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 250.000,00 250.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 50.000.000,00 49.676.600,00 323.400,00 99,35
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12.000.000,00 11.863.000,00 137.000,00 98,86 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.450.000,00 4.450.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 350.000,00 213.000,00 137.000,00 60,86
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.360.000,00 3.360.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.381.200,00 1.381.200,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.943.800,00 1.943.800,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 180
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 35.000,00 35.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 675.000,00 675.000,00 - 100,00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 675.000,00 675.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 18.512.500,00 18.497.500,00 15.000,00 99,92 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.312.500,00 5.297.500,00 15.000,00 99,72
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 25.172.000,00 25.172.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.172.000,00 25.172.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 500.000,00 500.000,00 - 100,00 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 500.000,00 500.000,00 - 100,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.071.350.000,00) (1.894.087.136,00) 177.262.864,00 91,44
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 181=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 181
SKPD : 1.20.21 - KECAMATAN MAOS
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 77.430.000,00 91.332.688,00 (13.902.688,00) 117,96
4.1 Pendapatan Asli Daerah 77.430.000,00 91.332.688,00 (13.902.688,00) 117,96
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 77.430.000,00 91.332.688,00 (13.902.688,00) 117,96
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 70.130.000,00 81.430.000,00 (11.300.000,00) 116,11 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
70.130.000,00 81.430.000,00 (11.300.000,00) 116,11
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 7.300.000,00 9.902.688,00 (2.602.688,00) 135,65 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.300.000,00 3.498.563,00 (1.198.563,00) 152,11
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 5.000.000,00 6.404.125,00 (1.404.125,00) 128,08
5 BELANJA DAERAH 1.586.101.000,00 1.500.089.935,00 86.011.065,00 94,58
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.422.776.000,00 1.341.764.955,00 81.011.045,00 94,31
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.422.776.000,00 1.341.764.955,00 81.011.045,00 94,31
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.330.376.000,00 1.250.389.955,00 79.986.045,00 93,99 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 973.609.000,00 930.099.600,00 43.509.400,00 95,53
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 101.868.000,00 87.302.419,00 14.565.581,00 85,70
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 73.437.000,00 65.440.000,00 7.997.000,00 89,11
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 59.163.000,00 54.825.000,00 4.338.000,00 92,67
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 71.505.000,00 68.115.680,00 3.389.320,00 95,26
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 30.784.000,00 25.799.481,00 4.984.519,00 83,81
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 42.000,00 20.297,00 21.703,00 48,33
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 19.968.000,00 18.787.478,00 1.180.522,00 94,09
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 92.400.000,00 91.375.000,00 1.025.000,00 98,89 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
92.400.000,00 91.375.000,00 1.025.000,00 98,89
5.2 BELANJA LANGSUNG 163.325.000,00 158.324.980,00 5.000.020,00 96,94
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35.510.000,00 35.510.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 182
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35.510.000,00 35.510.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 29.810.000,00 29.810.000,00 - 100,00 5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 19.518.000,00 19.518.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 10.292.000,00 10.292.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 110.606.000,00 106.364.980,00 4.241.020,00 96,17
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.487.000,00 11.487.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 11.337.000,00 11.337.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 150.000,00 150.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.263.000,00 1.263.000,00 - 100,00 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1.263.000,00 1.263.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 34.931.000,00 30.827.980,00 4.103.020,00 88,25 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 2.484.658,00 1.115.342,00 69,02
5.2.2.03.02 Belanja Air 2.160.000,00 1.188.600,00 971.400,00 55,03
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.900.000,00 5.951.722,00 948.278,00 86,26
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.398.000,00 1.398.000,00 - 100,00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 150.000,00 150.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 20.723.000,00 19.655.000,00 1.068.000,00 94,85
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8.360.000,00 8.223.000,00 137.000,00 98,36 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.092.000,00 1.955.000,00 137.000,00 93,45
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.748.000,00 3.748.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.520.000,00 2.520.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.726.000,00 4.725.000,00 1.000,00 99,98 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.884.800,00 3.883.800,00 1.000,00 99,97
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 841.200,00 841.200,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
450.000,00 450.000,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 100.000,00 100.000,00 - 100,00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 350.000,00 350.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 19.110.000,00 19.110.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 7.380.000,00 7.380.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.730.000,00 11.730.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 182
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20.379.000,00 20.379.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.379.000,00 20.379.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 17.209.000,00 16.450.000,00 759.000,00 95,59
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 17.209.000,00 16.450.000,00 759.000,00 95,59
5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 17.209.000,00 16.450.000,00 759.000,00 95,59
SURPLUS/(DEFISIT) (1.508.671.000,00) (1.408.757.247,00) 99.913.753,00 93,38
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 183=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 183
SKPD : 1.20.22 - KECAMATAN SAMPANG
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 71.177.000,00 86.956.733,00 (15.779.733,00) 122,17
4.1 Pendapatan Asli Daerah 71.177.000,00 86.956.733,00 (15.779.733,00) 122,17
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 71.177.000,00 86.956.733,00 (15.779.733,00) 122,17
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 64.077.000,00 78.355.000,00 (14.278.000,00) 122,28 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
64.077.000,00 78.355.000,00 (14.278.000,00) 122,28
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 7.100.000,00 8.601.733,00 (1.501.733,00) 121,15 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.100.000,00 1.907.200,00 (807.200,00) 173,38
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 6.000.000,00 6.694.533,00 (694.533,00) 111,58
5 BELANJA DAERAH 1.627.250.000,00 1.512.445.845,00 114.804.155,00 92,94
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.473.825.000,00 1.362.155.050,00 111.669.950,00 92,42
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.473.825.000,00 1.362.155.050,00 111.669.950,00 92,42
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.383.225.000,00 1.274.255.050,00 108.969.950,00 92,12 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.010.932.000,00 944.118.700,00 66.813.300,00 93,39
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 108.394.000,00 91.095.993,00 17.298.007,00 84,04
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 75.186.000,00 69.300.000,00 5.886.000,00 92,17
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 61.629.000,00 56.080.000,00 5.549.000,00 91,00
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 73.878.000,00 68.702.620,00 5.175.380,00 92,99
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 32.175.000,00 25.849.393,00 6.325.607,00 80,34
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 43.000,00 20.302,00 22.698,00 47,21
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 20.988.000,00 19.088.042,00 1.899.958,00 90,95
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 90.600.000,00 87.900.000,00 2.700.000,00 97,02 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
90.600.000,00 87.900.000,00 2.700.000,00 97,02
5.2 BELANJA LANGSUNG 153.425.000,00 150.290.795,00 3.134.205,00 97,96
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 41.000.000,00 41.000.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 184
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 41.000.000,00 41.000.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 35.800.000,00 35.800.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.560.000,00 13.560.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 17.820.000,00 17.820.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 4.420.000,00 4.420.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 99.925.000,00 96.790.795,00 3.134.205,00 96,86
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.719.000,00 17.503.650,00 215.350,00 98,78 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.759.000,00 9.600.900,00 158.100,00 98,38
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
1.410.000,00 1.353.000,00 57.000,00 95,96
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
3.700.000,00 3.699.750,00 250,00 99,99
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 250.000,00 250.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 19.260.000,00 17.091.625,00 2.168.375,00 88,74 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 3.599.980,00 20,00 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.200.000,00 2.060.650,00 1.139.350,00 64,40
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.500.000,00 6.372.995,00 127.005,00 98,05
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.036.000,00 1.536.000,00 500.000,00 75,44
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 200.000,00 200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.724.000,00 3.322.000,00 402.000,00 89,21
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 14.480.000,00 14.466.920,00 13.080,00 99,91 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5.960.000,00 5.959.136,00 864,00 99,99
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.120.000,00 3.108.000,00 12.000,00 99,62
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 5.400.000,00 5.399.784,00 216,00 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.256.000,00 2.192.600,00 63.400,00 97,19 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.605.000,00 1.604.100,00 900,00 99,94
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 651.000,00 588.500,00 62.500,00 90,40
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 400.000,00 400.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 184
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor 500.000,00 500.000,00 - 100,00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 24.975.000,00 24.837.000,00 138.000,00 99,45 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.575.000,00 10.575.000,00 - 100,00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 14.400.000,00 14.262.000,00 138.000,00 99,04
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
6.125.000,00 6.125.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.125.000,00 3.125.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13.710.000,00 13.174.000,00 536.000,00 96,09 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.710.000,00 11.704.000,00 6.000,00 99,95
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.000.000,00 1.470.000,00 530.000,00 73,50
5.2.3 BELANJA MODAL 12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.250.000,00 9.250.000,00 - 100,00 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 7.750.000,00 7.750.000,00 - 100,00
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.556.073.000,00) (1.425.489.112,00) 130.583.888,00 91,61
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 185=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 185
SKPD : 1.20.23 - KECAMATAN KROYA
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 196.000.000,00 263.387.499,00 (67.387.499,00) 134,38
4.1 Pendapatan Asli Daerah 196.000.000,00 263.387.499,00 (67.387.499,00) 134,38
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 196.000.000,00 263.387.499,00 (67.387.499,00) 134,38
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 180.000.000,00 244.607.500,00 (64.607.500,00) 135,89 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
180.000.000,00 244.607.500,00 (64.607.500,00) 135,89
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 16.000.000,00 18.779.999,00 (2.779.999,00) 117,37 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 8.000.000,00 8.332.299,00 (332.299,00) 104,15
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 8.000.000,00 10.447.700,00 (2.447.700,00) 130,60
5 BELANJA DAERAH 2.275.946.000,00 2.146.040.589,00 129.905.411,00 94,29
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.102.616.000,00 1.975.254.733,00 127.361.267,00 93,94
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.102.616.000,00 1.975.254.733,00 127.361.267,00 93,94
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.981.416.000,00 1.856.979.733,00 124.436.267,00 93,72 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.433.653.000,00 1.357.986.680,00 75.666.320,00 94,72
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 174.811.000,00 157.937.957,00 16.873.043,00 90,35
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 72.738.000,00 68.860.000,00 3.878.000,00 94,67
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 98.605.000,00 90.070.000,00 8.535.000,00 91,34
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 125.419.000,00 117.061.520,00 8.357.480,00 93,34
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 46.176.000,00 37.059.558,00 9.116.442,00 80,26
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 62.000,00 32.385,00 29.615,00 52,23
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 29.952.000,00 27.971.633,00 1.980.367,00 93,39
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 121.200.000,00 118.275.000,00 2.925.000,00 97,59 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
121.200.000,00 118.275.000,00 2.925.000,00 97,59
5.2 BELANJA LANGSUNG 173.330.000,00 170.785.856,00 2.544.144,00 98,53
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 54.600.000,00 54.600.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 186
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 54.600.000,00 54.600.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 35.700.000,00 35.700.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.900.000,00 21.900.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 13.800.000,00 13.800.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya - - - -
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 18.900.000,00 18.900.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.300.000,00 15.300.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 118.730.000,00 116.185.856,00 2.544.144,00 97,86
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.180.000,00 9.180.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.180.000,00 9.180.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 44.880.000,00 42.335.856,00 2.544.144,00 94,33 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.000.000,00 2.159.382,00 840.618,00 71,98
5.2.2.03.02 Belanja Air 4.200.000,00 4.118.800,00 81.200,00 98,07
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.750.000,00 7.657.674,00 1.092.326,00 87,52
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
900.000,00 900.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 28.030.000,00 27.500.000,00 530.000,00 98,11
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 14.100.000,00 14.100.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.380.000,00 2.380.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 9.920.000,00 9.920.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.910.000,00 1.910.000,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 840.000,00 840.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 17.050.000,00 17.050.000,00 - 100,00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.050.000,00 17.050.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 30.770.000,00 30.770.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.770.000,00 30.770.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.079.946.000,00) (1.882.653.090,00) 197.292.910,00 90,51
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 186
SKPD : 1.20.24 - KECAMATAN BINANGUN
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 139.681.000,00 158.869.352,00 (19.188.352,00) 113,74
4.1 Pendapatan Asli Daerah 139.681.000,00 158.869.352,00 (19.188.352,00) 113,74
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 139.681.000,00 158.869.352,00 (19.188.352,00) 113,74
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 137.181.000,00 154.475.000,00 (17.294.000,00) 112,61 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
137.181.000,00 154.475.000,00 (17.294.000,00) 112,61
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 2.500.000,00 4.394.352,00 (1.894.352,00) 175,77 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 500.000,00 1.972.789,00 (1.472.789,00) 394,56
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 2.000.000,00 2.421.563,00 (421.563,00) 121,08
5 BELANJA DAERAH 1.950.149.000,00 1.898.890.660,00 51.258.340,00 97,37
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.762.199.000,00 1.716.502.660,00 45.696.340,00 97,41
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.762.199.000,00 1.716.502.660,00 45.696.340,00 97,41
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.653.599.000,00 1.608.352.660,00 45.246.340,00 97,26 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.201.460.000,00 1.186.231.420,00 15.228.580,00 98,73
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 132.470.000,00 120.482.875,00 11.987.125,00 90,95
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 73.437.000,00 70.480.000,00 2.957.000,00 95,97
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 81.350.000,00 78.980.000,00 2.370.000,00 97,09
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 101.853.000,00 97.274.900,00 4.578.100,00 95,51
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38.376.000,00 30.754.398,00 7.621.602,00 80,14
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 53.000,00 28.908,00 24.092,00 54,54
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 24.600.000,00 24.120.159,00 479.841,00 98,05
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 108.600.000,00 108.150.000,00 450.000,00 99,59 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
108.600.000,00 108.150.000,00 450.000,00 99,59
5.2 BELANJA LANGSUNG 187.950.000,00 182.388.000,00 5.562.000,00 97,04
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 49.330.000,00 49.330.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 187
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 49.330.000,00 49.330.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 36.480.000,00 36.480.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.080.000,00 16.080.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 18.780.000,00 18.780.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya - - - -
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 12.850.000,00 12.850.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.850.000,00 12.850.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 138.620.000,00 133.058.000,00 5.562.000,00 95,99
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.603.950,00 8.603.950,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.563.950,00 6.563.950,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
2.040.000,00 2.040.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 61.780.000,00 57.768.000,00 4.012.000,00 93,51 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.180.000,00 5.399.539,00 780.461,00 87,37
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.480.000,00 7.598.461,00 1.881.539,00 80,15
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 42.500.000,00 41.500.000,00 1.000.000,00 97,65
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.000.000,00 1.650.000,00 350.000,00 82,50
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 11.020.000,00 11.020.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.420.000,00 4.420.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.288.050,00 1.288.050,00 - 100,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.168.050,00 1.168.050,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 120.000,00 120.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 17.108.000,00 17.108.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 7.128.000,00 7.128.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.980.000,00 9.980.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 187
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 31.320.000,00 29.770.000,00 1.550.000,00 95,05 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.820.000,00 28.820.000,00 - 100,00
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.500.000,00 950.000,00 1.550.000,00 38,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.810.468.000,00) (1.740.021.308,00) 70.446.692,00 96,11
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 188=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 188
SKPD : 1.20.25 - KECAMATAN NUSAWUNGU
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 160.095.000,00 209.400.050,00 (49.305.050,00) 130,80
4.1 Pendapatan Asli Daerah 160.095.000,00 209.400.050,00 (49.305.050,00) 130,80
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 160.095.000,00 209.400.050,00 (49.305.050,00) 130,80
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 158.255.000,00 203.557.500,00 (45.302.500,00) 128,63 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
158.255.000,00 203.557.500,00 (45.302.500,00) 128,63
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.840.000,00 5.842.550,00 (4.002.550,00) 317,53 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 590.000,00 1.469.550,00 (879.550,00) 249,08
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 1.250.000,00 4.373.000,00 (3.123.000,00) 349,84
5 BELANJA DAERAH 2.095.311.000,00 1.987.134.177,00 108.176.823,00 94,84
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.902.536.000,00 1.796.804.177,00 105.731.823,00 94,44
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.902.536.000,00 1.796.804.177,00 105.731.823,00 94,44
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.786.736.000,00 1.686.929.177,00 99.806.823,00 94,41 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.284.374.000,00 1.232.734.940,00 51.639.060,00 95,98
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 161.811.000,00 142.640.839,00 19.170.161,00 88,15
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 71.689.000,00 63.020.000,00 8.669.000,00 87,91
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 88.745.000,00 82.875.000,00 5.870.000,00 93,39
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 111.376.000,00 106.329.560,00 5.046.440,00 95,47
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 41.756.000,00 33.834.187,00 7.921.813,00 81,03
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 57.000,00 25.840,00 31.160,00 45,33
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 26.928.000,00 25.468.811,00 1.459.189,00 94,58
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 115.800.000,00 109.875.000,00 5.925.000,00 94,88 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
115.800.000,00 109.875.000,00 5.925.000,00 94,88
5.2 BELANJA LANGSUNG 192.775.000,00 190.330.000,00 2.445.000,00 98,73
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 79.028.000,00 77.058.000,00 1.970.000,00 97,51
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 189
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 79.028.000,00 77.058.000,00 1.970.000,00 97,51
5.2.1.01 Honorarium PNS 49.678.000,00 47.958.000,00 1.720.000,00 96,54 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375.000,00 - 375.000,00 -
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 15.120.000,00 15.120.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 34.183.000,00 32.838.000,00 1.345.000,00 96,07
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 29.350.000,00 29.100.000,00 250.000,00 99,15 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 29.350.000,00 29.100.000,00 250.000,00 99,15
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 104.747.000,00 104.472.000,00 275.000,00 99,74
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.783.500,00 7.783.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.387.500,00 7.387.500,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
396.000,00 396.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 44.865.000,00 44.590.000,00 275.000,00 99,39 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 840.000,00 840.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 35.625.000,00 35.350.000,00 275.000,00 99,23
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.054.000,00 4.054.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.054.000,00 4.054.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.384.000,00 10.384.000,00 - 100,00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.384.000,00 10.384.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 37.660.500,00 37.660.500,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.660.500,00 37.660.500,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 9.000.000,00 8.800.000,00 200.000,00 97,78
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.000.000,00 8.800.000,00 200.000,00 97,78 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 9.000.000,00 8.800.000,00 200.000,00 97,78
SURPLUS/(DEFISIT) (1.935.216.000,00) (1.777.734.127,00) 157.481.873,00 91,86
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 189
SKPD : 1.20.26 - KECAMATAN SIDAREJA
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 88.240.000,00 122.149.000,00 (33.909.000,00) 138,43
4.1 Pendapatan Asli Daerah 88.240.000,00 122.149.000,00 (33.909.000,00) 138,43
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 88.240.000,00 122.149.000,00 (33.909.000,00) 138,43
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 85.000.000,00 120.597.500,00 (35.597.500,00) 141,88 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
85.000.000,00 120.597.500,00 (35.597.500,00) 141,88
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 3.240.000,00 1.551.500,00 1.688.500,00 47,89 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.200.000,00 1.390.250,00 (190.250,00) 115,85
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 2.040.000,00 161.250,00 1.878.750,00 7,90
5 BELANJA DAERAH 1.503.080.000,00 1.402.005.402,00 101.074.598,00 93,28
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.330.680.000,00 1.234.548.402,00 96.131.598,00 92,78
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.330.680.000,00 1.234.548.402,00 96.131.598,00 92,78
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.236.480.000,00 1.144.848.402,00 91.631.598,00 92,59 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 884.273.000,00 831.684.120,00 52.588.880,00 94,05
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 95.953.000,00 82.407.724,00 13.545.276,00 85,88
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 74.836.000,00 70.920.000,00 3.916.000,00 94,77
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 61.629.000,00 53.780.000,00 7.849.000,00 87,26
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 72.787.000,00 67.756.180,00 5.030.820,00 93,09
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.743.000,00 21.277.310,00 7.465.690,00 74,03
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 43.000,00 19.995,00 23.005,00 46,50
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 18.216.000,00 17.003.073,00 1.212.927,00 93,34
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 94.200.000,00 89.700.000,00 4.500.000,00 95,22 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
94.200.000,00 89.700.000,00 4.500.000,00 95,22
5.2 BELANJA LANGSUNG 172.400.000,00 167.457.000,00 4.943.000,00 97,13
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 56.551.000,00 56.551.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 190
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 56.551.000,00 56.551.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 54.751.000,00 54.751.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.380.000,00 1.380.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 27.885.000,00 27.885.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 25.486.000,00 25.486.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 115.849.000,00 110.906.000,00 4.943.000,00 95,73
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.167.000,00 13.167.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 12.117.000,00 12.117.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 19.006.000,00 15.624.000,00 3.382.000,00 82,21 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 19.006.000,00 15.624.000,00 3.382.000,00 82,21
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.500.000,00 14.939.000,00 1.561.000,00 90,54 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 6.600.000,00 5.610.000,00 990.000,00 85,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.300.000,00 5.729.000,00 571.000,00 90,94
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.443.000,00 10.443.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.793.000,00 2.793.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.990.000,00 2.990.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.660.000,00 4.660.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.183.000,00 9.183.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.633.000,00 3.633.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 18.300.000,00 18.300.000,00 - 100,00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.300.000,00 18.300.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 29.250.000,00 29.250.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.250.000,00 29.250.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.414.840.000,00) (1.279.856.402,00) 134.983.598,00 90,46
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 190
SKPD : 1.20.27 - KECAMATAN KEDUNGREJA
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 148.875.000,00 191.779.750,00 (42.904.750,00) 128,82
4.1 Pendapatan Asli Daerah 148.875.000,00 191.779.750,00 (42.904.750,00) 128,82
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 148.875.000,00 191.779.750,00 (42.904.750,00) 128,82
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 142.125.000,00 184.982.500,00 (42.857.500,00) 130,15 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
142.125.000,00 184.982.500,00 (42.857.500,00) 130,15
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 6.750.000,00 6.797.250,00 (47.250,00) 100,70 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.000.000,00 1.656.500,00 343.500,00 82,82
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 4.750.000,00 5.140.750,00 (390.750,00) 108,23
5 BELANJA DAERAH 1.519.846.000,00 1.452.202.035,00 67.643.965,00 95,55
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.298.735.000,00 1.235.474.805,00 63.260.195,00 95,13
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.298.735.000,00 1.235.474.805,00 63.260.195,00 95,13
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.211.735.000,00 1.149.374.805,00 62.360.195,00 94,85 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 846.924.000,00 818.159.300,00 28.764.700,00 96,60
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 104.559.000,00 93.301.233,00 11.257.767,00 89,23
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 74.487.000,00 72.220.000,00 2.267.000,00 96,96
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 56.698.000,00 52.305.000,00 4.393.000,00 92,25
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 82.961.000,00 75.651.480,00 7.309.520,00 91,19
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.210.000,00 20.904.535,00 7.305.465,00 74,10
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 40.000,00 20.735,00 19.265,00 51,84
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 17.856.000,00 16.812.522,00 1.043.478,00 94,16
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 87.000.000,00 86.100.000,00 900.000,00 98,97 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
87.000.000,00 86.100.000,00 900.000,00 98,97
5.2 BELANJA LANGSUNG 221.111.000,00 216.727.230,00 4.383.770,00 98,02
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 74.612.000,00 73.962.000,00 650.000,00 99,13
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 191
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 74.612.000,00 73.962.000,00 650.000,00 99,13
5.2.1.01 Honorarium PNS 37.512.000,00 37.512.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.712.000,00 23.712.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 13.800.000,00 13.800.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 37.100.000,00 36.450.000,00 650.000,00 98,25 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 37.100.000,00 36.450.000,00 650.000,00 98,25
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 146.499.000,00 142.765.230,00 3.733.770,00 97,45
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.602.500,00 17.602.490,00 10,00 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 16.742.500,00 16.742.490,00 10,00 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
570.000,00 570.000,00 - 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 290.000,00 290.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 36.640.000,00 36.000.000,00 640.000,00 98,25 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 36.640.000,00 36.000.000,00 640.000,00 98,25
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.600.000,00 14.506.240,00 3.093.760,00 82,42 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 12.000.000,00 8.906.240,00 3.093.760,00 74,22
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 8.380.000,00 8.380.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 6.620.000,00 6.620.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.086.000,00 7.086.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.136.000,00 4.136.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.950.000,00 2.950.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
262.500,00 262.500,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 262.500,00 262.500,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 22.055.000,00 22.055.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.365.000,00 8.365.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.190.000,00 12.190.000,00 - 100,00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 7.400.000,00 7.400.000,00 - 100,00 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 7.400.000,00 7.400.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 191
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 22.853.000,00 22.853.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.853.000,00 22.853.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.370.971.000,00) (1.260.422.285,00) 110.548.715,00 91,94
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 192=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 192
SKPD : 1.20.28 - KECAMATAN GANDRUNGMANGU
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 185.500.000,00 252.040.467,00 (66.540.467,00) 135,87
4.1 Pendapatan Asli Daerah 185.500.000,00 252.040.467,00 (66.540.467,00) 135,87
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 185.500.000,00 252.040.467,00 (66.540.467,00) 135,87
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 180.000.000,00 247.635.000,00 (67.635.000,00) 137,57 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
180.000.000,00 247.635.000,00 (67.635.000,00) 137,58
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 5.500.000,00 4.405.467,00 1.094.533,00 80,10 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 3.500.000,00 1.275.279,00 2.224.721,00 36,44
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 2.000.000,00 3.130.188,00 (1.130.188,00) 156,51
5 BELANJA DAERAH 1.714.514.000,00 1.643.249.298,00 71.264.702,00 95,84
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.550.214.000,00 1.491.203.684,00 59.010.316,00 96,19
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.550.214.000,00 1.491.203.684,00 59.010.316,00 96,19
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.450.614.000,00 1.392.953.684,00 57.660.316,00 96,03 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.033.331.000,00 1.009.387.520,00 23.943.480,00 97,68
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 122.486.000,00 111.919.198,00 10.566.802,00 91,37
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 75.186.000,00 70.780.000,00 4.406.000,00 94,14
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 71.489.000,00 67.575.000,00 3.914.000,00 94,53
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 93.092.000,00 87.315.360,00 5.776.640,00 93,79
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 33.670.000,00 25.358.786,00 8.311.214,00 75,32
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 48.000,00 25.508,00 22.492,00 53,14
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 21.312.000,00 20.592.312,00 719.688,00 96,62
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 99.600.000,00 98.250.000,00 1.350.000,00 98,64 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
99.600.000,00 98.250.000,00 1.350.000,00 98,64
5.2 BELANJA LANGSUNG 164.300.000,00 152.045.614,00 12.254.386,00 92,54
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.490.000,00 30.490.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 193
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.490.000,00 30.490.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 28.690.000,00 28.690.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.640.000,00 11.640.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 360.000,00 360.000,00 - 100,00
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
430.000,00 430.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 16.260.000,00 16.260.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 131.298.000,00 119.058.614,00 12.239.386,00 90,68
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.957.500,00 14.198.300,00 1.759.200,00 88,98 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.218.500,00 10.218.500,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
336.000,00 336.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.293.000,00 1.288.800,00 4.200,00 99,68
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.600.000,00 1.845.000,00 1.755.000,00 51,25
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 510.000,00 510.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 57.800.000,00 54.419.514,00 3.380.486,00 94,15 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 1.587.769,00 812.231,00 66,16
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.800.000,00 1.767.100,00 32.900,00 98,17
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.600.000,00 7.364.645,00 2.235.355,00 76,72
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 44.000.000,00 43.700.000,00 300.000,00 99,32
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.555.000,00 5.970.000,00 585.000,00 91,08 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.920.000,00 3.335.000,00 585.000,00 85,08
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.635.000,00 2.635.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.215.500,00 4.215.500,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 432.000,00 432.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.783.500,00 3.783.500,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 22.570.000,00 20.305.300,00 2.264.700,00 89,97 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.180.000,00 5.917.300,00 2.262.700,00 72,34
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.390.000,00 14.388.000,00 2.000,00 99,99
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 24.200.000,00 19.950.000,00 4.250.000,00 82,44 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.200.000,00 19.950.000,00 4.250.000,00 82,44
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 193
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3 BELANJA MODAL 2.512.000,00 2.497.000,00 15.000,00 99,40
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 2.512.000,00 2.497.000,00 15.000,00 99,40
5.2.3.14.01 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 300.000,00 300.000,00 - 100,00
5.2.3.14.02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 680.000,00 672.000,00 8.000,00 98,82
5.2.3.14.06 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 550.000,00 546.000,00 4.000,00 99,27
5.2.3.14.07 Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/P
isau
700.000,00 698.000,00 2.000,00 99,71
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 282.000,00 281.000,00 1.000,00 99,65
SURPLUS/(DEFISIT) (1.529.014.000,00) (1.391.208.831,00) 137.805.169,00 90,99
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 194=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 194
SKPD : 1.20.29 - KECAMATAN PATIMUAN
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 78.512.000,00 139.590.275,00 (61.078.275,00) 177,79
4.1 Pendapatan Asli Daerah 78.512.000,00 139.590.275,00 (61.078.275,00) 177,79
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 78.512.000,00 139.590.275,00 (61.078.275,00) 177,79
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 75.262.000,00 133.242.500,00 (57.980.500,00) 177,04 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
75.262.000,00 133.242.500,00 (57.980.500,00) 177,04
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 3.250.000,00 6.347.775,00 (3.097.775,00) 195,32 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.000.000,00 1.483.000,00 (483.000,00) 148,30
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 2.250.000,00 4.864.775,00 (2.614.775,00) 216,21
5 BELANJA DAERAH 1.272.779.000,00 1.189.292.038,00 83.486.962,00 93,44
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.097.204.000,00 1.015.477.148,00 81.726.852,00 92,55
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.097.204.000,00 1.015.477.148,00 81.726.852,00 92,55
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.017.704.000,00 937.177.148,00 80.526.852,00 92,09 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 715.403.000,00 669.011.466,00 46.391.534,00 93,52
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 82.199.000,00 71.263.347,00 10.935.653,00 86,70
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 75.186.000,00 71.190.000,00 3.996.000,00 94,69
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 44.373.000,00 38.835.000,00 5.538.000,00 87,52
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 61.873.000,00 54.939.760,00 6.933.240,00 88,79
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.660.000,00 18.074.747,00 5.585.253,00 76,39
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 34.000,00 18.372,00 15.628,00 54,04
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 14.976.000,00 13.844.456,00 1.131.544,00 92,44
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 79.500.000,00 78.300.000,00 1.200.000,00 98,49 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
79.500.000,00 78.300.000,00 1.200.000,00 98,49
5.2 BELANJA LANGSUNG 175.575.000,00 173.814.890,00 1.760.110,00 99,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.915.000,00 32.615.000,00 300.000,00 99,09
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 195
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.915.000,00 32.615.000,00 300.000,00 99,09
5.2.1.01 Honorarium PNS 31.115.000,00 31.115.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.035.000,00 18.035.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 13.080.000,00 13.080.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya - - - -
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.800.000,00 1.500.000,00 300.000,00 83,33 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 1.800.000,00 1.500.000,00 300.000,00 83,33
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 134.760.000,00 133.299.890,00 1.460.110,00 98,92
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 23.320.000,00 23.320.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15.745.000,00 15.745.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.752.000,00 1.752.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
1.272.000,00 1.272.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
4.476.000,00 4.476.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 75.000,00 75.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 21.990.000,00 21.990.000,00 - 100,00 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 21.990.000,00 21.990.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.020.000,00 10.601.890,00 1.418.110,00 88,20 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 2.853.500,00 746.500,00 79,26
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.200.000,00 6.528.390,00 671.610,00 90,67
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 200.000,00 200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung - - - -
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 11.000.000,00 10.958.000,00 42.000,00 99,62 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.940.000,00 2.940.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.270.000,00 3.270.000,00 - 100,00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 290.000,00 248.000,00 42.000,00 85,52
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.945.000,00 3.945.000,00 - 100,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.447.000,00 3.447.000,00 - 100,00
5.2.2.06.03 Belanja Laminating 252.000,00 252.000,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 246.000,00 246.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 195
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
810.000,00 810.000,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 210.000,00 210.000,00 - 100,00
5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor 300.000,00 300.000,00 - 100,00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 300.000,00 300.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 23.570.000,00 23.570.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.048.000,00 6.048.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.220.000,00 16.220.000,00 - 100,00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.302.000,00 1.302.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
4.025.000,00 4.025.000,00 - 100,00
5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 4.025.000,00 4.025.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 34.080.000,00 34.080.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.080.000,00 34.080.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 7.900.000,00 7.900.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.900.000,00 7.900.000,00 - 100,00 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 900.000,00 900.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.194.267.000,00) (1.049.701.763,00) 144.565.237,00 87,90
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 196=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 196
SKPD : 1.20.30 - KECAMATAN CIPARI
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 126.951.000,00 152.321.125,00 (25.370.125,00) 119,98
4.1 Pendapatan Asli Daerah 126.951.000,00 152.321.125,00 (25.370.125,00) 119,98
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 126.951.000,00 152.321.125,00 (25.370.125,00) 119,98
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 122.101.000,00 145.765.000,00 (23.664.000,00) 119,38 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
122.101.000,00 145.765.000,00 (23.664.000,00) 119,38
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 4.850.000,00 6.556.125,00 (1.706.125,00) 135,18 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.100.000,00 796.000,00 304.000,00 72,36
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 3.750.000,00 5.760.125,00 (2.010.125,00) 153,60
5 BELANJA DAERAH 1.407.364.000,00 1.328.574.766,00 78.789.234,00 94,40
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.231.214.000,00 1.153.518.370,00 77.695.630,00 93,69
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.231.214.000,00 1.153.518.370,00 77.695.630,00 93,69
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.149.614.000,00 1.072.293.370,00 77.320.630,00 93,27 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 801.749.000,00 760.390.300,00 41.358.700,00 94,84
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 100.919.000,00 89.242.639,00 11.676.361,00 88,43
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 73.787.000,00 70.480.000,00 3.307.000,00 95,52
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 51.768.000,00 46.210.000,00 5.558.000,00 89,26
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 77.882.000,00 70.505.400,00 7.376.600,00 90,53
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26.767.000,00 19.763.890,00 7.003.110,00 73,84
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 38.000,00 18.629,00 19.371,00 49,02
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 16.704.000,00 15.682.512,00 1.021.488,00 93,88
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 81.600.000,00 81.225.000,00 375.000,00 99,54 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
81.600.000,00 81.225.000,00 375.000,00 99,54
5.2 BELANJA LANGSUNG 176.150.000,00 175.056.396,00 1.093.604,00 99,38
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 44.930.000,00 44.570.000,00 360.000,00 99,20
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 197
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 44.930.000,00 44.570.000,00 360.000,00 99,20
5.2.1.01 Honorarium PNS 27.010.000,00 26.650.000,00 360.000,00 98,67 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.750.000,00 22.750.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 360.000,00 - 360.000,00 -
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya - - - -
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 16.600.000,00 16.600.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16.600.000,00 16.600.000,00 - 100,00
5.2.1.03 Uang Lembur 1.320.000,00 1.320.000,00 - 100,00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.320.000,00 1.320.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 124.020.000,00 123.286.396,00 733.604,00 99,41
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.942.000,00 10.942.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.174.000,00 10.174.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
768.000,00 768.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 38.000.000,00 38.000.000,00 - 100,00 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 38.000.000,00 38.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 24.260.000,00 23.526.396,00 733.604,00 96,98 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.550.000,00 3.550.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 4.650.000,00 4.299.895,00 350.105,00 92,47
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 11.060.000,00 10.676.501,00 383.499,00 96,53
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung - - - -
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.443.000,00 4.443.000,00 - 100,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.413.000,00 4.413.000,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 30.000,00 30.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 20.800.000,00 20.800.000,00 - 100,00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.800.000,00 20.800.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 22.175.000,00 22.175.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.175.000,00 22.175.000,00 - 100,00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan - - - 0.005.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung - - - -
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 197
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3 BELANJA MODAL 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
- - - 0.00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
- - - -
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.280.413.000,00) (1.176.253.641,00) 104.159.359,00 91,87
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 198=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 198
SKPD : 1.20.31 - KECAMATAN KARANGPUCUNG
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 140.500.000,00 199.009.798,00 (58.509.798,00) 141,64
4.1 Pendapatan Asli Daerah 140.500.000,00 199.009.798,00 (58.509.798,00) 141,64
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 140.500.000,00 199.009.798,00 (58.509.798,00) 141,64
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 135.000.000,00 194.117.500,00 (59.117.500,00) 143,79 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
135.000.000,00 194.117.500,00 (59.117.500,00) 143,79
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 5.500.000,00 4.892.298,00 607.702,00 88,95 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.500.000,00 2.017.848,00 (517.848,00) 134,52
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 4.000.000,00 2.874.450,00 1.125.550,00 71,86
5 BELANJA DAERAH 1.559.596.000,00 1.495.186.051,00 64.409.949,00 95,87
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.397.096.000,00 1.333.322.170,00 63.773.830,00 95,44
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.397.096.000,00 1.333.322.170,00 63.773.830,00 95,44
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.304.696.000,00 1.241.372.170,00 63.323.830,00 95,15 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 929.851.000,00 896.293.920,00 33.557.080,00 96,39
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 107.328.000,00 97.027.024,00 10.300.976,00 90,40
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 72.738.000,00 69.010.000,00 3.728.000,00 94,87
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 61.629.000,00 58.280.000,00 3.349.000,00 94,57
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 83.244.000,00 79.207.060,00 4.036.940,00 95,15
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 30.459.000,00 23.196.507,00 7.262.493,00 76,16
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 43.000,00 24.742,00 18.258,00 57,54
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 19.404.000,00 18.332.917,00 1.071.083,00 94,48
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 92.400.000,00 91.950.000,00 450.000,00 99,51 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
92.400.000,00 91.950.000,00 450.000,00 99,51
5.2 BELANJA LANGSUNG 162.500.000,00 161.863.881,00 636.119,00 99,61
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.010.000,00 17.010.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 199
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.010.000,00 17.010.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6.210.000,00 6.210.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 555.000,00 555.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 855.000,00 855.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 125.490.000,00 124.998.881,00 491.119,00 99,61
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.320.000,00 14.320.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13.780.000,00 13.780.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
540.000,00 540.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 40.000.000,00 39.700.000,00 300.000,00 99,25 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 40.000.000,00 39.700.000,00 300.000,00 99,25
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.650.000,00 11.458.881,00 191.119,00 98,36 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.200.000,00 7.008.881,00 191.119,00 97,35
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 250.000,00 250.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.375.000,00 2.375.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.735.000,00 1.735.000,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 140.000,00 140.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 17.335.000,00 17.335.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.575.000,00 8.575.000,00 - 100,00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 2.010.000,00 2.010.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 32.310.000,00 32.310.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.310.000,00 32.310.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 199
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3 BELANJA MODAL 20.000.000,00 19.855.000,00 145.000,00 99,28
5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel - - - 0.00
5.2.3.08.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin/Bengkel
Lainnya
- - - -
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 10.000.000,00 9.900.000,00 100.000,00 99,00
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 10.000.000,00 9.900.000,00 100.000,00 99,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 10.000.000,00 9.955.000,00 45.000,00 99,55
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 2.500.000,00 2.495.000,00 5.000,00 99,80
5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 7.500.000,00 7.460.000,00 40.000,00 99,47
SURPLUS/(DEFISIT) (1.419.096.000,00) (1.296.176.253,00) 122.919.747,00 91,34
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 200=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 200
SKPD : 1.20.32 - KECAMATAN CIMANGGU
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 188.020.000,00 266.970.631,00 (78.950.631,00) 141,99
4.1 Pendapatan Asli Daerah 188.020.000,00 266.970.631,00 (78.950.631,00) 141,99
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 188.020.000,00 266.970.631,00 (78.950.631,00) 141,99
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 180.000.000,00 255.517.500,00 (75.517.500,00) 141,95 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
180.000.000,00 255.517.500,00 (75.517.500,00) 141,95
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 8.020.000,00 11.453.131,00 (3.433.131,00) 142,81 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.520.000,00 4.155.256,00 (1.635.256,00) 164,89
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 5.500.000,00 7.297.875,00 (1.797.875,00) 132,69
5 BELANJA DAERAH 1.426.609.000,00 1.241.182.794,00 185.426.206,00 87,00
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.241.609.000,00 1.078.603.030,00 163.005.970,00 86,87
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.241.609.000,00 1.078.603.030,00 163.005.970,00 86,87
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.154.609.000,00 995.653.030,00 158.955.970,00 86,23 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 826.332.000,00 722.755.094,00 103.576.906,00 87,47
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 96.642.000,00 67.893.859,00 28.748.141,00 70,25
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 74.137.000,00 70.480.000,00 3.657.000,00 95,07
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 54.233.000,00 44.215.000,00 10.018.000,00 81,53
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 59.426.000,00 56.897.540,00 2.528.460,00 95,75
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26.520.000,00 18.738.077,00 7.781.923,00 70,66
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 39.000,00 17.850,00 21.150,00 45,77
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 17.280.000,00 14.655.610,00 2.624.390,00 84,81
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 87.000.000,00 82.950.000,00 4.050.000,00 95,34 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
87.000.000,00 82.950.000,00 4.050.000,00 95,34
5.2 BELANJA LANGSUNG 185.000.000,00 162.579.764,00 22.420.236,00 87,88
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 39.165.000,00 31.245.000,00 7.920.000,00 79,78
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 201
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 39.165.000,00 31.245.000,00 7.920.000,00 79,78
5.2.1.01 Honorarium PNS 27.615.000,00 22.318.500,00 5.296.500,00 80,82 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.930.000,00 - 3.930.000,00 -
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
150.000,00 - 150.000,00 -
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 23.535.000,00 22.318.500,00 1.216.500,00 94,83
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya - - - -
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 11.550.000,00 8.926.500,00 2.623.500,00 77,29 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 11.550.000,00 8.926.500,00 2.623.500,00 77,29
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 140.835.000,00 126.334.764,00 14.500.236,00 89,70
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.265.000,00 8.914.800,00 350.200,00 96,22 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.265.000,00 8.914.800,00 350.200,00 96,22
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.500.000,00 12.238.949,00 4.261.051,00 74,18 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.876.000,00 1.242.552,00 3.633.448,00 25,48
5.2.2.03.02 Belanja Air 2.500.000,00 2.188.850,00 311.150,00 87,55
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.060.000,00 5.767.047,00 292.953,00 95,17
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 3.064.000,00 3.040.500,00 23.500,00 99,23
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000,00 9.995.850,00 4.150,00 99,96 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1.849.000,00 1.848.500,00 500,00 99,97
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.276.000,00 3.276.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.875.000,00 4.871.350,00 3.650,00 99,93
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.103.000,00 7.916.965,00 186.035,00 97,70 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.450.000,00 5.449.490,00 510,00 99,99
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.653.000,00 2.467.475,00 185.525,00 93,01
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 11.752.000,00 7.900.800,00 3.851.200,00 67,23 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.752.000,00 7.900.800,00 3.851.200,00 67,23
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 40.715.000,00 34.967.400,00 5.747.600,00 85,88 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.715.000,00 34.967.400,00 5.747.600,00 85,88
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 38.500.000,00 38.400.000,00 100.000,00 99,74 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung 38.500.000,00 38.400.000,00 100.000,00 99,74
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 201
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3 BELANJA MODAL 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
Komputer
500.000,00 500.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.238.589.000,00) (974.212.163,00) 264.376.837,00 78,65
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 202=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 202
SKPD : 1.20.33 - KECAMATAN MAJENANG
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 234.864.000,00 298.048.888,00 (63.184.888,00) 126,90
4.1 Pendapatan Asli Daerah 234.864.000,00 298.048.888,00 (63.184.888,00) 126,90
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 234.864.000,00 298.048.888,00 (63.184.888,00) 126,90
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 222.164.000,00 284.395.000,00 (62.231.000,00) 128,01 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
222.164.000,00 284.395.000,00 (62.231.000,00) 128,01
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 12.700.000,00 13.653.888,00 (953.888,00) 107,51 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 5.000.000,00 5.472.138,00 (472.138,00) 109,44
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 7.700.000,00 8.181.750,00 (481.750,00) 106,26
5 BELANJA DAERAH 1.830.505.000,00 1.743.903.750,00 86.601.250,00 95,27
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.602.155.000,00 1.517.727.467,00 84.427.533,00 94,73
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.602.155.000,00 1.517.727.467,00 84.427.533,00 94,73
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.497.155.000,00 1.414.752.467,00 82.402.533,00 94,50 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.076.959.000,00 1.032.593.640,00 44.365.360,00 95,88
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 118.508.000,00 106.236.933,00 12.271.067,00 89,65
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 73.787.000,00 69.940.000,00 3.847.000,00 94,79
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 76.419.000,00 69.480.000,00 6.939.000,00 90,92
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 93.984.000,00 88.530.240,00 5.453.760,00 94,20
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 34.983.000,00 26.781.553,00 8.201.447,00 76,56
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 51.000,00 26.160,00 24.840,00 51,29
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 22.464.000,00 21.163.941,00 1.300.059,00 94,21
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 105.000.000,00 102.975.000,00 2.025.000,00 98,07 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
105.000.000,00 102.975.000,00 2.025.000,00 98,07
5.2 BELANJA LANGSUNG 228.350.000,00 226.176.283,00 2.173.717,00 99,05
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 82.300.000,00 82.000.000,00 300.000,00 99,64
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 203
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 82.300.000,00 82.000.000,00 300.000,00 99,64
5.2.1.01 Honorarium PNS 58.200.000,00 57.900.000,00 300.000,00 99,48 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.900.000,00 25.950.000,00 7.950.000,00 76,55
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 24.300.000,00 24.000.000,00 300.000,00 98,77
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya - 7.950.000,00 (7.950.000,00) -
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 24.100.000,00 24.100.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16.600.000,00 16.600.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 135.650.000,00 133.776.283,00 1.873.717,00 98,62
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.215.000,00 8.214.993,00 7,00 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.390.000,00 7.389.993,00 7,00 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
825.000,00 825.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.600.000,00 10.226.310,00 1.373.690,00 88,16 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.800.000,00 881.500,00 918.500,00 48,97
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.408.000,00 3.301.100,00 106.900,00 96,86
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.604.000,00 5.255.710,00 348.290,00 93,78
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 788.000,00 788.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8.000.000,00 7.999.980,00 20,00 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.500.000,00 2.499.980,00 20,00 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.510.000,00 5.510.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.260.000,00 3.260.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.900.000,00 10.900.000,00 - 100,00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.900.000,00 10.900.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 46.925.000,00 46.925.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.925.000,00 46.925.000,00 - 100,00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.500.000,00 500.000,00 98,75 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung 40.000.000,00 39.500.000,00 500.000,00 98,75
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 203
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3 BELANJA MODAL 10.400.000,00 10.400.000,00 - 100,00
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.595.641.000,00) (1.445.854.862,00) 149.786.138,00 90,61
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 204=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 204
SKPD : 1.20.34 - KECAMATAN WANAREJA
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 173.279.000,00 199.352.600,00 (26.073.600,00) 115,05
4.1 Pendapatan Asli Daerah 173.279.000,00 199.352.600,00 (26.073.600,00) 115,05
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 173.279.000,00 199.352.600,00 (26.073.600,00) 115,05
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 165.627.000,00 194.330.000,00 (28.703.000,00) 117,33 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
165.627.000,00 194.330.000,00 (28.703.000,00) 117,33
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 7.652.000,00 5.022.600,00 2.629.400,00 65,64 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.000.000,00 1.741.350,00 258.650,00 87,07
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 5.652.000,00 3.281.250,00 2.370.750,00 58,05
5 BELANJA DAERAH 1.833.081.000,00 1.735.886.230,00 97.194.770,00 94,70
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.640.681.000,00 1.548.662.648,00 92.018.352,00 94,39
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.640.681.000,00 1.548.662.648,00 92.018.352,00 94,39
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.535.681.000,00 1.447.712.648,00 87.968.352,00 94,27 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.098.617.000,00 1.051.689.060,00 46.927.940,00 95,73
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 132.834.000,00 116.966.221,00 15.867.779,00 88,05
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 73.787.000,00 70.480.000,00 3.307.000,00 95,52
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 3.445.000,00 3.445.000,00 - 100,00
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 73.954.000,00 65.575.000,00 8.379.000,00 88,67
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 94.571.000,00 89.449.720,00 5.121.280,00 94,58
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 35.490.000,00 28.489.991,00 7.000.009,00 80,28
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 51.000,00 23.147,00 27.853,00 45,39
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 22.932.000,00 21.594.509,00 1.337.491,00 94,17
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 105.000.000,00 100.950.000,00 4.050.000,00 96,14 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
105.000.000,00 100.950.000,00 4.050.000,00 96,14
5.2 BELANJA LANGSUNG 192.400.000,00 187.223.582,00 5.176.418,00 97,31
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 38.990.000,00 38.640.000,00 350.000,00 99,10
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 205
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 38.990.000,00 38.640.000,00 350.000,00 99,10
5.2.1.01 Honorarium PNS 35.440.000,00 35.390.000,00 50.000,00 99,86 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.065.000,00 1.065.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 360.000,00 360.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 22.675.000,00 22.675.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 11.340.000,00 11.290.000,00 50.000,00 99,56
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 3.550.000,00 3.250.000,00 300.000,00 91,55 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 3.550.000,00 3.250.000,00 300.000,00 91,55
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 147.060.000,00 142.233.582,00 4.826.418,00 96,72
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.485.000,00 11.484.500,00 500,00 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.676.000,00 9.676.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.200.000,00 1.199.500,00 500,00 99,96
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
504.000,00 504.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 105.000,00 105.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 14.950.000,00 10.425.082,00 4.524.918,00 69,73 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 875.714,00 2.724.286,00 24,33
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.380.000,00 7.064.400,00 1.315.600,00 84,30
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 2.820.000,00 2.334.968,00 485.032,00 82,80
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 150.000,00 150.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.140.000,00 2.140.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 4.880.000,00 4.880.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.370.000,00 2.370.000,00 - 100,00
5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
lainnya
610.000,00 610.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.915.000,00 3.914.000,00 1.000,00 99,97 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 926.000,00 926.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.989.000,00 2.988.000,00 1.000,00 99,97
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 17.830.000,00 17.830.000,00 - 100,00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.830.000,00 17.830.000,00 - 100,00
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 205
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 38.080.000,00 38.080.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.080.000,00 38.080.000,00 - 100,00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 38.800.000,00 38.500.000,00 300.000,00 99,23 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung 38.800.000,00 38.500.000,00 300.000,00 99,23
5.2.3 BELANJA MODAL 6.350.000,00 6.350.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.350.000,00 6.350.000,00 - 100,00 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.659.802.000,00) (1.536.533.630,00) 123.268.370,00 92,57
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 206=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 206
SKPD : 1.20.35 - KECAMATAN DAYEUHLUHUR
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 67.532.000,00 78.887.875,00 (11.355.875,00) 116,82
4.1 Pendapatan Asli Daerah 67.532.000,00 78.887.875,00 (11.355.875,00) 116,82
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 67.532.000,00 78.887.875,00 (11.355.875,00) 116,82
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 60.232.000,00 75.392.500,00 (15.160.500,00) 125,17 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
60.232.000,00 75.392.500,00 (15.160.500,00) 125,17
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 7.300.000,00 3.495.375,00 3.804.625,00 47,88 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.000.000,00 695.000,00 305.000,00 69,50
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 6.300.000,00 2.800.375,00 3.499.625,00 44,45
5 BELANJA DAERAH 1.598.620.000,00 1.513.396.965,00 85.223.035,00 94,67
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.401.120.000,00 1.320.288.443,00 80.831.557,00 94,23
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.401.120.000,00 1.320.288.443,00 80.831.557,00 94,23
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.312.320.000,00 1.231.613.443,00 80.706.557,00 93,85 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 947.674.000,00 896.901.360,00 50.772.640,00 94,64
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 106.990.000,00 96.782.454,00 10.207.546,00 90,46
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 73.787.000,00 70.480.000,00 3.307.000,00 95,52
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 56.698.000,00 52.300.000,00 4.398.000,00 92,24
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 76.787.000,00 71.982.540,00 4.804.460,00 93,74
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 30.628.000,00 24.788.525,00 5.839.475,00 80,93
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 40.000,00 18.290,00 21.710,00 45,72
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 19.716.000,00 18.360.274,00 1.355.726,00 93,12
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 88.800.000,00 88.675.000,00 125.000,00 99,86 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
88.800.000,00 88.675.000,00 125.000,00 99,86
5.2 BELANJA LANGSUNG 197.500.000,00 193.108.522,00 4.391.478,00 97,78
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31.342.000,00 31.342.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 207
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31.342.000,00 31.342.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 31.342.000,00 31.342.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.540.000,00 7.540.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 19.740.000,00 19.740.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 4.062.000,00 4.062.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 166.158.000,00 161.766.522,00 4.391.478,00 97,36
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.614.000,00 20.614.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 17.180.000,00 17.180.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
3.254.000,00 3.254.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 180.000,00 180.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 24.119.000,00 24.059.300,00 59.700,00 99,75 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 24.119.000,00 24.059.300,00 59.700,00 99,75
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.973.000,00 14.641.222,00 4.331.778,00 77,17 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.343.000,00 3.156.887,00 2.186.113,00 59,08
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.600.000,00 8.066.335,00 1.533.665,00 84,02
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 150.000,00 150.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 3.880.000,00 3.268.000,00 612.000,00 84,23
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.100.000,00 25.100.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6.890.000,00 6.890.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 9.760.000,00 9.760.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 8.450.000,00 8.450.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.130.000,00 2.130.000,00 - 100,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.130.000,00 2.130.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
150.000,00 150.000,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 150.000,00 150.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 16.740.000,00 16.740.000,00 - 100,00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.740.000,00 16.740.000,00 - 100,00
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.912.000,00 3.912.000,00 - 100,00 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3.912.000,00 3.912.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 207
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 52.020.000,00 52.020.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.020.000,00 52.020.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.531.088.000,00) (1.434.509.090,00) 96.578.910,00 93,69
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 208=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 208
SKPD : 1.20.36 - KECAMATAN KAMPUNG LAUT
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 15.000.000,00 27.517.500,00 (12.517.500,00) 183,45
4.1 Pendapatan Asli Daerah 15.000.000,00 27.517.500,00 (12.517.500,00) 183,45
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 15.000.000,00 27.517.500,00 (12.517.500,00) 183,45
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 15.000.000,00 27.517.500,00 (12.517.500,00) 183,45 4.1.2.01.03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil
15.000.000,00 27.517.500,00 (12.517.500,00) 183,45
5 BELANJA DAERAH 1.377.724.000,00 1.244.999.645,00 132.724.355,00 90,37
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.199.174.000,00 1.070.420.395,00 128.753.605,00 89,26
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.199.174.000,00 1.070.420.395,00 128.753.605,00 89,26
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 909.974.000,00 812.470.395,00 97.503.605,00 89,29 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 639.002.000,00 574.130.020,00 64.871.980,00 89,85
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 67.340.000,00 59.886.664,00 7.453.336,00 88,93
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 73.787.000,00 69.570.000,00 4.217.000,00 94,28
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 39.442.000,00 30.600.000,00 8.842.000,00 77,58
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 55.908.000,00 51.595.740,00 4.312.260,00 92,29
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21.216.000,00 14.984.159,00 6.231.841,00 70,63
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 31.000,00 14.413,00 16.587,00 46,49
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 13.248.000,00 11.689.399,00 1.558.601,00 88,24
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 289.200.000,00 257.950.000,00 31.250.000,00 89,19 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
79.800.000,00 73.950.000,00 5.850.000,00 92,67
5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat
Bertugas
209.400.000,00 184.000.000,00 25.400.000,00 87,87
5.2 BELANJA LANGSUNG 178.550.000,00 174.579.250,00 3.970.750,00 97,78
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.141.000,00 41.544.000,00 1.597.000,00 96,30
5.2.1.01 Honorarium PNS 34.741.000,00 33.144.000,00 1.597.000,00 95,40
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 209
5.2.1.01 Honorarium PNS 34.741.000,00 33.144.000,00 1.597.000,00 95,40 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.824.000,00 14.824.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 19.917.000,00 18.320.000,00 1.597.000,00 91,98
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 135.409.000,00 133.035.250,00 2.373.750,00 98,25
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 25.973.000,00 25.973.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 12.662.000,00 12.662.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.455.500,00 2.455.500,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
1.683.000,00 1.683.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
7.682.500,00 7.682.500,00 - 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 290.000,00 290.000,00 - 100,00
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 22.120.000,00 20.120.000,00 2.000.000,00 90,96 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 700.000,00 700.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
7.620.000,00 5.620.000,00 2.000.000,00 73,75
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 32.390.000,00 32.390.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5.590.000,00 5.590.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 6.721.000,00 6.721.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 20.079.000,00 20.079.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.025.000,00 4.651.250,00 373.750,00 92,56 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.104.800,00 3.764.650,00 340.150,00 91,71
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 680.200,00 646.600,00 33.600,00 95,06
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 240.000,00 240.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
262.500,00 262.500,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 262.500,00 262.500,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 12.335.000,00 12.335.000,00 - 100,00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.960.000,00 6.960.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 209
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.375.000,00 5.375.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 32.803.500,00 32.803.500,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.803.500,00 32.803.500,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.362.724.000,00) (1.217.482.145,00) 145.241.855,00 89,34
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 210=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 210
SKPD : 1.20.38 - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 600.000.000,00 2.220.771.820,00 (1.620.771.820,00) 370,13
4.1 Pendapatan Asli Daerah 600.000.000,00 2.220.771.820,00 (1.620.771.820,00) 370,13
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 600.000.000,00 2.220.771.820,00 (1.620.771.820,00) 370,13
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 600.000.000,00 2.220.771.820,00 (1.620.771.820,00) 370,13 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 400.000.000,00 1.982.388.088,00 (1.582.388.088,00) 495,60
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 200.000.000,00 238.383.732,00 (38.383.732,00) 119,19
5 BELANJA DAERAH 2.780.030.650,00 2.632.820.270,00 147.210.380,00 94,70
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.407.330.650,00 1.307.630.352,00 99.700.298,00 92,92
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.407.330.650,00 1.307.630.352,00 99.700.298,00 92,92
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.250.835.000,00 1.162.263.832,00 88.571.168,00 92,92 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 854.730.000,00 829.391.900,00 25.338.100,00 97,04
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 95.030.000,00 78.952.450,00 16.077.550,00 83,08
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 130.119.000,00 113.190.000,00 16.929.000,00 86,99
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 61.792.000,00 37.795.000,00 23.997.000,00 61,16
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 61.852.000,00 58.600.200,00 3.251.800,00 94,74
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 29.133.000,00 27.639.086,00 1.493.914,00 94,87
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 35.000,00 16.916,00 18.084,00 48,33
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 18.144.000,00 16.678.280,00 1.465.720,00 91,92
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 116.100.000,00 113.050.000,00 3.050.000,00 97,37 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
116.100.000,00 113.050.000,00 3.050.000,00 97,37
5.1.1.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 40.395.650,00 32.316.520,00 8.079.130,00 80,00 5.1.1.07.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 40.395.650,00 32.316.520,00 8.079.130,00 80,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 1.372.700.000,00 1.325.189.918,00 47.510.082,00 96,54
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 157.700.000,00 145.058.000,00 12.642.000,00 91,98
5.2.1.01 Honorarium PNS 127.700.000,00 116.258.000,00 11.442.000,00 91,04
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 211
5.2.1.01 Honorarium PNS 127.700.000,00 116.258.000,00 11.442.000,00 91,04 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54.825.000,00 45.485.000,00 9.340.000,00 82,96
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.985.000,00 2.790.000,00 195.000,00 93,47
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 13.050.000,00 13.050.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 48.765.000,00 47.108.000,00 1.657.000,00 96,60
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 8.075.000,00 7.825.000,00 250.000,00 96,90
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 30.000.000,00 28.800.000,00 1.200.000,00 96,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 30.000.000,00 28.800.000,00 1.200.000,00 96,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.178.749.000,00 1.144.225.918,00 34.523.082,00 97,07
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 101.385.200,00 90.733.300,00 10.651.900,00 89,49 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 49.655.300,00 49.655.300,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
3.003.000,00 3.003.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
6.774.000,00 6.774.000,00 - 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 34.462.900,00 23.931.000,00 10.531.900,00 69,44
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran
1.020.000,00 900.000,00 120.000,00 88,24
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 470.000,00 470.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 9.750.000,00 9.750.000,00 - 100,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 9.750.000,00 9.750.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 298.750.000,00 284.601.318,00 14.148.682,00 95,26 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 16.200.000,00 10.611.473,00 5.588.527,00 65,50
5.2.2.03.02 Belanja Air 6.600.000,00 5.996.200,00 603.800,00 90,85
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 54.920.000,00 48.740.645,00 6.179.355,00 88,75
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.280.000,00 1.680.000,00 600.000,00 73,68
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 2.250.000,00 1.750.000,00 500.000,00 77,78
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
41.210.000,00 41.210.000,00 - 100,00
5.2.2.03.17 Belanja Jasa Perawatan Alat Studio Dan Alat
Komunikasi
1.290.000,00 1.290.000,00 - 100,00
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pihak Ketiga 144.000.000,00 143.323.000,00 677.000,00 99,53
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 211
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 37.037.100,00 36.299.900,00 737.200,00 98,01 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.537.800,00 2.537.500,00 300,00 99,99
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 26.049.300,00 25.938.400,00 110.900,00 99,57
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.250.000,00 624.000,00 626.000,00 49,92
5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
lainnya
7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 84.955.900,00 84.115.900,00 840.000,00 99,01 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 64.777.900,00 64.777.900,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 15.065.000,00 15.065.000,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 5.113.000,00 4.273.000,00 840.000,00 83,57
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 25.850.000,00 25.850.000,00 - 100,00
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 24.850.000,00 24.850.000,00 - 100,00
5.2.2.07.05 Belanja Akomodasi dan Penginapan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 93.490.500,00 92.483.000,00 1.007.500,00 98,92 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.058.000,00 19.058.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.365.500,00 68.358.000,00 1.007.500,00 98,55
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.375.000,00 3.375.000,00 - 100,00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1.692.000,00 1.692.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 458.826.200,00 455.172.500,00 3.653.700,00 99,20 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 58.181.500,00 56.589.500,00 1.592.000,00 97,26
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 400.644.700,00 398.583.000,00 2.061.700,00 99,49
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
62.704.100,00 59.220.000,00 3.484.100,00 94,44
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 17.604.100,00 14.120.000,00 3.484.100,00 80,21
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
32.600.000,00 32.600.000,00 - 100,00
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan 12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 212
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 36.251.000,00 35.906.000,00 345.000,00 99,05
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
4.626.000,00 4.626.000,00 - 100,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
4.626.000,00 4.626.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 31.625.000,00 31.280.000,00 345.000,00 98,91 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 29.045.000,00 28.700.000,00 345.000,00 98,81
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 2.580.000,00 2.580.000,00 - 100,00
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
- - - -
SURPLUS/(DEFISIT) (2.180.030.650,00) (412.048.450,00) 1.767.982.200,00 18,90
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 212
SKPD : 1.20.39 - BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 6.336.598.000,00 5.906.181.217,00 430.416.783,00 93,21
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.706.566.000,00 2.429.219.967,00 277.346.033,00 89,75
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.706.566.000,00 2.429.219.967,00 277.346.033,00 89,75
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 2.516.066.000,00 2.258.594.967,00 257.471.033,00 89,77 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.787.708.000,00 1.631.149.820,00 156.558.180,00 91,24
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 200.408.000,00 155.650.688,00 44.757.312,00 77,67
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 158.901.000,00 153.295.000,00 5.606.000,00 96,47
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 63.700.000,00 47.282.000,00 16.418.000,00 74,23
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 88.745.000,00 71.160.000,00 17.585.000,00 80,18
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 121.055.000,00 114.685.600,00 6.369.400,00 94,74
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 58.539.000,00 52.215.590,00 6.323.410,00 89,20
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 74.000,00 35.034,00 38.966,00 47,34
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 36.936.000,00 33.121.235,00 3.814.765,00 89,67
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 190.500.000,00 170.625.000,00 19.875.000,00 89,57 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
190.500.000,00 170.625.000,00 19.875.000,00 89,57
5.2 BELANJA LANGSUNG 3.630.032.000,00 3.476.961.250,00 153.070.750,00 95,78
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 968.374.000,00 899.663.000,00 68.711.000,00 92,90
5.2.1.01 Honorarium PNS 835.716.000,00 786.121.000,00 49.595.000,00 94,07 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78.325.000,00 75.825.000,00 2.500.000,00 96,81
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.110.000,00 8.780.000,00 3.330.000,00 72,50
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
7.700.000,00 7.200.000,00 500.000,00 93,51
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 78.985.000,00 64.230.000,00 14.755.000,00 81,32
5.2.1.01.06 Honorarium Petugas Pengelola Barang 2.400.000,00 - 2.400.000,00 -
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 656.196.000,00 630.086.000,00 26.110.000,00 96,02
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 112.750.000,00 102.900.000,00 9.850.000,00 91,26 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
16.250.000,00 12.600.000,00 3.650.000,00 77,54
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 213
Narasumber5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 13.000.000,00 11.050.000,00 1.950.000,00 85,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 83.500.000,00 79.250.000,00 4.250.000,00 94,91
5.2.1.03 Uang Lembur 19.908.000,00 10.642.000,00 9.266.000,00 53,46 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 16.968.000,00 8.346.000,00 8.622.000,00 49,19
5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 2.940.000,00 2.296.000,00 644.000,00 78,10
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.407.995.000,00 2.330.616.750,00 77.378.250,00 96,79
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 234.166.600,00 225.811.400,00 8.355.200,00 96,43 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 92.163.600,00 92.163.600,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
24.036.800,00 24.036.000,00 800,00 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
12.345.000,00 12.345.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
31.031.800,00 31.031.300,00 500,00 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 54.840.000,00 50.520.000,00 4.320.000,00 92,12
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran
3.436.400,00 3.000.000,00 436.400,00 87,30
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 3.060.000,00 2.772.000,00 288.000,00 90,59
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 222.000,00 - 222.000,00 -
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 13.031.000,00 9.943.500,00 3.087.500,00 76,31
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 20.690.000,00 20.215.000,00 475.000,00 97,70 5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 20.190.000,00 19.715.000,00 475.000,00 97,65
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 500.000,00 500.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 289.351.500,00 243.844.850,00 45.506.650,00 84,27 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 46.395.000,00 18.873.750,00 27.521.250,00 40,68
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.800.000,00 1.545.700,00 254.300,00 85,87
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 75.200.000,00 62.004.200,00 13.195.800,00 82,45
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 14.000.000,00 11.253.000,00 2.747.000,00 80,38
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 605.000,00 605.000,00 - 100,00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 5.350.000,00 4.900.000,00 450.000,00 91,59
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 87.660.000,00 86.441.700,00 1.218.300,00 98,61
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
37.300.000,00 37.180.000,00 120.000,00 99,68
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 21.041.500,00 21.041.500,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 213
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 61.384.000,00 56.254.500,00 5.129.500,00 91,64 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.120.000,00 3.060.000,00 60.000,00 98,08
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 39.924.900,00 35.618.000,00 4.306.900,00 89,21
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.800.000,00 2.520.000,00 280.000,00 90,00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.350.000,00 876.000,00 474.000,00 64,89
5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
lainnya
14.189.100,00 14.180.500,00 8.600,00 99,94
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 158.538.900,00 157.618.000,00 920.900,00 99,42 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 87.712.800,00 86.975.100,00 737.700,00 99,16
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 61.703.000,00 61.703.000,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 9.123.100,00 8.939.900,00 183.200,00 97,99
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 829.811.000,00 820.405.500,00 9.405.500,00 98,87 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 79.696.000,00 78.624.000,00 1.072.000,00 98,65
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 744.761.000,00 738.996.000,00 5.765.000,00 99,23
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.354.000,00 2.785.500,00 2.568.500,00 52,03
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 385.210.000,00 381.941.500,00 3.268.500,00 99,15 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 101.330.000,00 99.661.500,00 1.668.500,00 98,35
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 283.880.000,00 282.280.000,00 1.600.000,00 99,44
5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - - 0.005.2.2.16.01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 - - - -
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
421.193.000,00 416.876.000,00 4.317.000,00 98,98
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 99.550.000,00 450.000,00 99,55
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan 321.193.000,00 317.326.000,00 3.867.000,00 98,80
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 214
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
321.193.000,00 317.326.000,00 3.867.000,00 98,80
5.2.3 BELANJA MODAL 253.663.000,00 246.681.500,00 6.981.500,00 97,25
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
67.221.000,00 63.820.000,00 3.401.000,00 94,94
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
67.221.000,00 63.820.000,00 3.401.000,00 94,94
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.000.000,00 1.950.000,00 50.000,00 97,50 5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 800.000,00 750.000,00 50.000,00 93,75
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
114.000.000,00 112.538.000,00 1.462.000,00 98,72
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
114.000.000,00 112.538.000,00 1.462.000,00 98,72
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
65.442.000,00 63.373.500,00 2.068.500,00 96,84
5.2.3.27.26 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
Lainnya
65.442.000,00 63.373.500,00 2.068.500,00 96,84
SURPLUS/(DEFISIT) (6.336.598.000,00) (5.906.181.217,00) 430.416.783,00 93,21
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 214
SKPD : 1.20.40 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 24.739.755.000,00 9.550.463.803,00 15.189.291.197,00 38,60
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.282.955.000,00 3.284.081.767,00 13.998.873.233,00 19,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 17.282.955.000,00 3.284.081.767,00 13.998.873.233,00 19,00
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 16.343.355.000,00 2.929.440.517,00 13.413.914.483,00 17,92 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 11.915.670.000,00 2.148.822.340,00 9.766.847.660,00 18,03
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 1.353.729.000,00 210.998.136,00 1.142.730.864,00 15,59
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 190.082.000,00 173.265.000,00 16.817.000,00 91,15
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 1.166.832.000,00 137.050.000,00 1.029.782.000,00 11,75
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 1.045.528.000,00 157.300.264,00 888.227.736,00 15,05
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 424.359.000,00 59.387.560,00 364.971.440,00 13,99
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 519.000,00 49.654,00 469.346,00 9,57
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 246.636.000,00 42.567.563,00 204.068.437,00 17,26
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 939.600.000,00 354.641.250,00 584.958.750,00 37,74 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
939.600.000,00 354.641.250,00 584.958.750,00 37,74
5.2 BELANJA LANGSUNG 7.456.800.000,00 6.266.382.036,00 1.190.417.964,00 84,04
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.431.497.000,00 2.922.961.000,00 508.536.000,00 85,18
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.255.445.000,00 2.806.805.000,00 448.640.000,00 86,22 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 348.355.000,00 271.405.000,00 76.950.000,00 77,91
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 350.000,00 550.000,00 38,89
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
625.000,00 100.000,00 525.000,00 16,00
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 22.575.000,00 17.175.000,00 5.400.000,00 76,08
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 142.485.000,00 131.445.000,00 11.040.000,00 92,25
5.2.1.01.06 Honorarium Petugas Pengelola Barang 1.200.000,00 - 1.200.000,00 -
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 2.739.305.000,00 2.386.330.000,00 352.975.000,00 87,11
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 80.200.000,00 74.900.000,00 5.300.000,00 93,39 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ 7.050.000,00 4.400.000,00 2.650.000,00 62,41
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 215
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
7.050.000,00 4.400.000,00 2.650.000,00 62,41
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 24.950.000,00 22.400.000,00 2.550.000,00 89,78
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 48.200.000,00 48.100.000,00 100.000,00 99,79
5.2.1.03 Uang Lembur 95.852.000,00 41.256.000,00 54.596.000,00 43,04 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 95.852.000,00 41.256.000,00 54.596.000,00 43,04
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.953.050.000,00 3.273.511.036,00 679.538.964,00 82,81
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 224.130.000,00 191.810.850,00 32.319.150,00 85,58 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 98.127.000,00 82.350.350,00 15.776.650,00 83,92
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
11.857.000,00 11.857.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
6.817.000,00 5.917.000,00 900.000,00 86,80
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
29.100.000,00 29.100.000,00 - 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 45.450.000,00 30.557.500,00 14.892.500,00 67,23
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 1.920.000,00 1.920.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 750.000,00 - 750.000,00 -
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 30.109.000,00 30.109.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 47.600.000,00 47.205.500,00 394.500,00 99,17 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 47.600.000,00 47.205.500,00 394.500,00 99,17
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 508.840.000,00 238.309.461,00 270.530.539,00 46,83 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 51.240.000,00 45.848.403,00 5.391.597,00 89,48
5.2.2.03.02 Belanja Air 6.039.600,00 4.055.250,00 1.984.350,00 67,14
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 64.560.000,00 41.485.408,00 23.074.592,00 64,26
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.200.400,00 4.200.000,00 400,00 99,99
5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 250.000,00 50.000,00 200.000,00 20,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 347.550.000,00 107.670.400,00 239.879.600,00 30,98
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 69.391.000,00 69.391.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 11.504.000,00 11.504.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 56.587.000,00 56.587.000,00 - 100,00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 154.197.500,00 142.488.225,00 11.709.275,00 92,41 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 107.185.300,00 103.781.000,00 3.404.300,00 96,82
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 215
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 41.141.200,00 37.407.225,00 3.733.975,00 90,92
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 5.871.000,00 1.300.000,00 4.571.000,00 22,14
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.405.000,00 1.155.000,00 2.250.000,00 33,92
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.250.000,00 - 2.250.000,00 -
5.2.2.07.05 Belanja Akomodasi dan Penginapan 1.155.000,00 1.155.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
16.175.000,00 5.600.000,00 10.575.000,00 34,62
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 6.875.000,00 5.600.000,00 1.275.000,00 81,45
5.2.2.10.02 Belanja Sewa Komputer dan Printer 7.500.000,00 - 7.500.000,00 -
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 1.800.000,00 - 1.800.000,00 -
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 329.692.500,00 213.007.000,00 116.685.500,00 64,61 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 64.890.000,00 26.100.000,00 38.790.000,00 40,22
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 251.452.500,00 174.457.000,00 76.995.500,00 69,38
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.610.000,00 4.710.000,00 900.000,00 83,96
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 7.740.000,00 7.740.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 746.699.000,00 706.988.000,00 39.711.000,00 94,68 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 92.018.000,00 90.632.000,00 1.386.000,00 98,49
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 654.681.000,00 616.356.000,00 38.325.000,00 94,15
5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 117.300.000,00 53.400.000,00 63.900.000,00 45,52 5.2.2.16.01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 14.000.000,00 12.200.000,00 1.800.000,00 87,14
5.2.2.16.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 33.300.000,00 11.200.000,00 22.100.000,00 33,63
5.2.2.16.03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 70.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 42,86
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
1.735.620.000,00 1.604.156.000,00 131.464.000,00 92,43
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.663.620.000,00 1.532.531.000,00 131.089.000,00 92,12
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
72.000.000,00 71.625.000,00 375.000,00 99,48
5.2.3 BELANJA MODAL 72.253.000,00 69.910.000,00 2.343.000,00 96,76
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 216
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 28.425.000,00 26.782.000,00 1.643.000,00 94,22 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 12.600.000,00 12.400.000,00 200.000,00 98,41
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
15.825.000,00 14.382.000,00 1.443.000,00 90,88
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 36.528.000,00 35.828.000,00 700.000,00 98,08 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 9.928.000,00 9.928.000,00 - 100,00
5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak
Buku/TV/Kembang
26.600.000,00 25.900.000,00 700.000,00 97,37
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (24.739.755.000,00) (9.550.463.803,00) 15.189.291.197,00 38,60
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 216
SKPD : 1.20.41 - KELURAHAN CILACAP
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 654.087.000,00 538.197.955,00 115.889.045,00 82,28
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 485.608.000,00 373.893.170,00 111.714.830,00 76,99
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 485.608.000,00 373.893.170,00 111.714.830,00 76,99
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 461.608.000,00 349.893.170,00 111.714.830,00 75,80 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 326.118.000,00 243.678.820,00 82.439.180,00 74,72
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 41.808.000,00 30.160.657,00 11.647.343,00 72,14
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 39.842.000,00 38.380.000,00 1.462.000,00 96,33
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 12.326.000,00 4.680.000,00 7.646.000,00 37,97
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 23.910.000,00 19.842.380,00 4.067.620,00 82,99
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.725.000,00 8.092.993,00 2.632.007,00 75,46
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 15.000,00 5.807,00 9.193,00 38,71
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 6.864.000,00 5.052.513,00 1.811.487,00 73,61
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 168.479.000,00 164.304.785,00 4.174.215,00 97,52
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 85.110.000,00 85.110.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 20.160.000,00 20.160.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.060.000,00 3.060.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 64.950.000,00 64.950.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 64.950.000,00 64.950.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 67.169.000,00 63.044.785,00 4.124.215,00 93,86
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.848.500,00 7.848.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.488.500,00 5.488.500,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
480.000,00 480.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 217
Lainnya5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
815.000,00 815.000,00 - 100,00
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 1.065.000,00 1.065.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 21.820.000,00 18.306.845,00 3.513.155,00 83,90 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.300.000,00 1.518.457,00 1.781.543,00 46,01
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000,00 1.186.450,00 13.550,00 98,87
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.420.000,00 2.249.438,00 1.170.562,00 65,77
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 900.000,00 900.000,00 - 100,00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 180.000,00 180.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 10.000.000,00 9.452.500,00 547.500,00 94,52
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.820.000,00 2.820.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.450.000,00 2.963.240,00 486.760,00 85,89 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 600.000,00 598.240,00 1.760,00 99,71
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 600.000,00 115.000,00 485.000,00 19,17
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.682.000,00 3.682.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.992.000,00 2.992.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 690.000,00 690.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13.868.500,00 13.865.200,00 3.300,00 99,98 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.848.500,00 5.845.200,00 3.300,00 99,94
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.020.000,00 8.020.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
16.500.000,00 16.379.000,00 121.000,00 99,27
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 16.500.000,00 16.379.000,00 121.000,00 99,27
5.2.3 BELANJA MODAL 16.200.000,00 16.150.000,00 50.000,00 99,69
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.300.000,00 9.250.000,00 50.000,00 99,46 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 9.300.000,00 9.250.000,00 50.000,00 99,46
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 217
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,
Telepon dan Air
900.000,00 900.000,00 - 100,00
5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 900.000,00 900.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (654.087.000,00) (538.197.955,00) 115.889.045,00 82,28
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 218=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 218
SKPD : 1.20.42 - KELURAHAN DONAN
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 630.997.000,00 574.146.276,00 56.850.724,00 90,99
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 461.851.000,00 411.958.376,00 49.892.624,00 89,20
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 461.851.000,00 411.958.376,00 49.892.624,00 89,20
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 436.051.000,00 386.658.376,00 49.392.624,00 88,67 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 313.937.000,00 281.864.920,00 32.072.080,00 89,78
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 35.880.000,00 28.030.288,00 7.849.712,00 78,12
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 39.842.000,00 37.270.000,00 2.572.000,00 93,54
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 9.861.000,00 7.205.000,00 2.656.000,00 73,07
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 19.898.000,00 17.955.120,00 1.942.880,00 90,24
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.140.000,00 8.608.093,00 1.531.907,00 84,89
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13.000,00 6.887,00 6.113,00 52,98
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 6.480.000,00 5.718.068,00 761.932,00 88,24
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 25.800.000,00 25.300.000,00 500.000,00 98,06 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
25.800.000,00 25.300.000,00 500.000,00 98,06
5.2 BELANJA LANGSUNG 169.146.000,00 162.187.900,00 6.958.100,00 95,89
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 64.701.000,00 64.146.000,00 555.000,00 99,14
5.2.1.01 Honorarium PNS 23.301.000,00 22.746.000,00 555.000,00 97,62 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00 5.150.000,00 250.000,00 95,37
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 250.000,00 250.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 17.651.000,00 17.346.000,00 305.000,00 98,27
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 41.400.000,00 41.400.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 39.600.000,00 39.600.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 63.043.000,00 57.274.900,00 5.768.100,00 90,85
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.200.000,00 11.200.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 11.200.000,00 11.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 24.280.000,00 19.521.692,00 4.758.308,00 80,40
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 219
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 24.280.000,00 19.521.692,00 4.758.308,00 80,40 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000,00 4.052.181,00 1.347.819,00 75,04
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.800.000,00 1.255.795,00 544.205,00 69,77
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.800.000,00 4.513.835,00 286.165,00 94,04
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 2.580.000,00 - 2.580.000,00 -
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 200.000,00 200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.500.000,00 3.499.881,00 119,00 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.013.000,00 2.003.208,00 1.009.792,00 66,49 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.013.000,00 2.003.208,00 1.009.792,00 66,49
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.100.000,00 6.100.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.960.000,00 3.960.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.140.000,00 2.140.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100.000,00 100.000,00 - 100,00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 100.000,00 100.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13.350.000,00 13.350.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 41.402.000,00 40.767.000,00 635.000,00 98,47
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 3.300.000,00 3.250.000,00 50.000,00 98,48 5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa 3.300.000,00 3.250.000,00 50.000,00 98,48
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 219
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
28.602.000,00 28.017.000,00 585.000,00 97,95
5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
21.000.000,00 20.415.000,00 585.000,00 97,21
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
7.602.000,00 7.602.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (630.997.000,00) (574.146.276,00) 56.850.724,00 90,99
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 220=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 220
SKPD : 1.20.43 - KELURAHAN GUMILIR
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 645.128.000,00 560.260.329,00 84.867.671,00 86,84
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 492.062.000,00 417.355.219,00 74.706.781,00 84,82
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 492.062.000,00 417.355.219,00 74.706.781,00 84,82
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 464.462.000,00 391.005.219,00 73.456.781,00 84,18 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 331.617.000,00 280.525.420,00 51.091.580,00 84,59
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 39.663.000,00 30.928.498,00 8.734.502,00 77,98
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 39.842.000,00 34.460.000,00 5.382.000,00 86,49
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 12.326.000,00 9.360.000,00 2.966.000,00 75,94
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 23.410.000,00 21.496.420,00 1.913.580,00 91,83
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.725.000,00 8.460.491,00 2.264.509,00 78,89
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 15.000,00 7.281,00 7.719,00 48,54
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 6.864.000,00 5.767.109,00 1.096.891,00 84,02
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 27.600.000,00 26.350.000,00 1.250.000,00 95,47 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
27.600.000,00 26.350.000,00 1.250.000,00 95,47
5.2 BELANJA LANGSUNG 153.066.000,00 142.905.110,00 10.160.890,00 93,36
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 77.100.000,00 69.850.000,00 7.250.000,00 90,60
5.2.1.01 Honorarium PNS 23.400.000,00 16.200.000,00 7.200.000,00 69,23 5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 23.400.000,00 16.200.000,00 7.200.000,00 69,23
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 53.700.000,00 53.650.000,00 50.000,00 99,91 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 50.100.000,00 50.050.000,00 50.000,00 99,90
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 63.266.000,00 60.355.110,00 2.910.890,00 95,40
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.718.500,00 11.718.500,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.436.000,00 7.436.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
450.000,00 450.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan 1.332.500,00 1.332.500,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 221
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.332.500,00 1.332.500,00 - 100,00
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 14.767.500,00 14.700.000,00 67.500,00 99,54 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 14.767.500,00 14.700.000,00 67.500,00 99,54
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.160.000,00 10.430.610,00 1.729.390,00 85,78 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 3.325.575,00 274.425,00 92,38
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.600.000,00 2.209.035,00 1.390.965,00 61,36
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 960.000,00 896.000,00 64.000,00 93,33
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.685.000,00 6.685.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.092.000,00 4.092.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.393.000,00 2.393.000,00 - 100,00
5.2.2.06.03 Belanja Laminating 50.000,00 50.000,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 150.000,00 150.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 9.285.000,00 8.721.000,00 564.000,00 93,93 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.589.500,00 1.526.500,00 63.000,00 96,04
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.695.500,00 7.194.500,00 501.000,00 93,49
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 7.150.000,00 7.150.000,00 - 100,00 5.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lainnya 7.150.000,00 7.150.000,00 - 100,00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
1.500.000,00 950.000,00 550.000,00 63,33
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
1.500.000,00 950.000,00 550.000,00 63,33
5.2.3 BELANJA MODAL 12.700.000,00 12.700.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 12.700.000,00 12.700.000,00 - 100,00 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 7.700.000,00 7.700.000,00 - 100,00
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00
5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan Scaner 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
50.000,00 50.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (645.128.000,00) (560.260.329,00) 84.867.671,00 86,84
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 221
SKPD : 1.20.44 - KELURAHAN GUNUNGSIMPING
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 601.833.000,00 546.198.438,00 55.634.562,00 90,76
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 443.367.000,00 389.621.385,00 53.745.615,00 87,88
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 443.367.000,00 389.621.385,00 53.745.615,00 87,88
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 419.367.000,00 365.621.385,00 53.745.615,00 87,18 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 303.511.000,00 266.171.520,00 37.339.480,00 87,70
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 30.433.000,00 24.368.093,00 6.064.907,00 80,07
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 40.620.000,00 38.870.000,00 1.750.000,00 95,69
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 9.865.000,00 5.605.000,00 4.260.000,00 56,82
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 18.935.000,00 17.035.880,00 1.899.120,00 89,97
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.750.000,00 8.182.525,00 1.567.475,00 83,92
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13.000,00 7.024,00 5.976,00 54,03
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 6.240.000,00 5.381.343,00 858.657,00 86,24
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 158.466.000,00 156.577.053,00 1.888.947,00 98,81
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 73.520.000,00 73.520.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 17.720.000,00 17.720.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 15.420.000,00 15.420.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 55.800.000,00 55.800.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 55.800.000,00 55.800.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 75.749.000,00 73.860.053,00 1.888.947,00 97,51
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.093.000,00 10.093.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.294.000,00 1.294.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 222
Pijar, Battery Kering)5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
600.000,00 600.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
649.000,00 649.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 150.000,00 150.000,00 - 100,00
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.050.000,00 5.050.000,00 - 100,00 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 5.050.000,00 5.050.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 39.480.000,00 37.594.053,00 1.885.947,00 95,22 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 1.948.649,00 451.351,00 81,19
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.800.000,00 865.450,00 934.550,00 48,08
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2.400.000,00 2.399.954,00 46,00 100,00
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 780.000,00 780.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 29.100.000,00 28.600.000,00 500.000,00 98,28
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.532.000,00 1.529.000,00 3.000,00 99,80 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1.532.000,00 1.529.000,00 3.000,00 99,80
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.524.000,00 2.524.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.044.000,00 1.044.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13.470.000,00 13.470.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.470.000,00 8.470.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 9.197.000,00 9.197.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.197.000,00 9.197.000,00 - 100,00 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC - - - -
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 222
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
1.197.000,00 1.197.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (601.833.000,00) (546.198.438,00) 55.634.562,00 90,76
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 223=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 223
SKPD : 1.20.45 - KELURAHAN KARANGTALUN
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 606.148.000,00 541.653.792,00 64.494.208,00 89,36
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 449.482.000,00 390.551.802,00 58.930.198,00 86,89
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 449.482.000,00 390.551.802,00 58.930.198,00 86,89
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 425.482.000,00 366.551.802,00 58.930.198,00 86,15 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 304.668.000,00 261.167.960,00 43.500.040,00 85,72
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 35.503.000,00 28.236.544,00 7.266.456,00 79,53
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 40.231.000,00 38.980.000,00 1.251.000,00 96,89
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 7.400.000,00 4.680.000,00 2.720.000,00 63,24
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 21.576.000,00 19.651.200,00 1.924.800,00 91,08
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.828.000,00 8.493.223,00 1.334.777,00 86,42
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 12.000,00 4.677,00 7.323,00 38,98
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 6.264.000,00 5.338.198,00 925.802,00 85,22
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 156.666.000,00 151.101.990,00 5.564.010,00 96,45
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 85.500.000,00 80.400.000,00 5.100.000,00 94,04
5.2.1.01 Honorarium PNS 22.500.000,00 19.800.000,00 2.700.000,00 88,00 5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 22.500.000,00 19.800.000,00 2.700.000,00 88,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 63.000.000,00 60.600.000,00 2.400.000,00 96,19 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 33,33
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 59.400.000,00 59.400.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 55.266.000,00 54.901.990,00 364.010,00 99,34
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.460.000,00 8.460.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.810.000,00 3.810.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 330.000,00 330.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 224
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
330.000,00 330.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - -
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 320.000,00 320.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 6.100.000,00 6.100.000,00 - 100,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 6.100.000,00 6.100.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 15.355.130,00 244.870,00 98,43 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.200.000,00 6.955.130,00 244.870,00 96,60
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya - - - -
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 2.247.000,00 2.127.860,00 119.140,00 94,70 5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2.247.000,00 2.127.860,00 119.140,00 94,70
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.499.000,00 2.499.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.532.500,00 1.532.500,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 966.500,00 966.500,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13.880.000,00 13.880.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
6.480.000,00 6.480.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 15.900.000,00 15.800.000,00 100.000,00 99,37
5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00
5.2.3.08.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin/Bengkel
Lainnya
2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 700.000,00 700.000,00 - 100,00
5.2.3.10.02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 700.000,00 700.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 224
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.000.000,00 8.900.000,00 100.000,00 98,89 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 7.500.000,00 7.400.000,00 100.000,00 98,67
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat - - - -
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah
Tangga Lainnya
1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (606.148.000,00) (541.653.792,00) 64.494.208,00 89,36
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 225=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 225
SKPD : 1.20.46 - KELURAHAN KEBONMANIS
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 635.840.000,00 577.312.245,00 58.527.755,00 90,80
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 493.424.000,00 437.572.045,00 55.851.955,00 88,68
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 493.424.000,00 437.572.045,00 55.851.955,00 88,68
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 465.824.000,00 409.972.045,00 55.851.955,00 88,01 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 327.743.000,00 293.494.220,00 34.248.780,00 89,55
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 43.238.000,00 31.349.048,00 11.888.952,00 72,50
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 39.842.000,00 37.890.000,00 1.952.000,00 95,10
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 12.326.000,00 9.360.000,00 2.966.000,00 75,94
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 24.928.000,00 22.754.540,00 2.173.460,00 91,28
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.868.000,00 9.127.987,00 1.740.013,00 83,99
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 15.000,00 7.343,00 7.657,00 48,95
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 6.864.000,00 5.988.907,00 875.093,00 87,25
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 27.600.000,00 27.600.000,00 - 100,00 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
27.600.000,00 27.600.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 142.416.000,00 139.740.200,00 2.675.800,00 98,12
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 61.480.000,00 61.460.000,00 20.000,00 99,97
5.2.1.01 Honorarium PNS 21.480.000,00 21.480.000,00 - 100,00 5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 21.480.000,00 21.480.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 27.600.000,00 27.600.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 27.600.000,00 27.600.000,00 - 100,00
5.2.1.03 Uang Lembur 12.400.000,00 12.380.000,00 20.000,00 99,84 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 12.400.000,00 12.380.000,00 20.000,00 99,84
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 63.736.000,00 61.112.200,00 2.623.800,00 95,88
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.460.000,00 7.458.750,00 1.250,00 99,98 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.693.000,00 5.693.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
960.000,00 960.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 226
Pijar, Battery Kering)5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
807.000,00 805.750,00 1.250,00 99,85
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 19.500.000,00 16.877.700,00 2.622.300,00 86,55 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000,00 4.239.435,00 1.760.565,00 70,66
5.2.2.03.02 Belanja Air 900.000,00 900.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.200.000,00 6.438.265,00 761.735,00 89,42
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
5.400.000,00 5.300.000,00 100.000,00 98,15
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.578.000,00 5.577.750,00 250,00 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.051.000,00 4.051.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.527.000,00 1.526.750,00 250,00 99,98
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.248.000,00 10.248.000,00 - 100,00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.248.000,00 10.248.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 11.950.000,00 11.950.000,00 - 100,00 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung 11.950.000,00 11.950.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 17.200.000,00 17.168.000,00 32.000,00 99,81
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
8.700.000,00 8.683.000,00 17.000,00 99,80
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
8.700.000,00 8.683.000,00 17.000,00 99,80
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 8.000.000,00 7.985.000,00 15.000,00 99,81 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 8.000.000,00 7.985.000,00 15.000,00 99,81
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 500.000,00 500.000,00 - 100,00 5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lainnya 500.000,00 500.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (9.000.000,00) (8.900.000,00) 100.000,00 98,89
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 226
SKPD : 1.20.47 - KELURAHAN KUTAWARU
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 741.878.000,00 667.809.523,00 74.068.477,00 90,02
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 523.112.000,00 452.441.523,00 70.670.477,00 86,49
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 523.112.000,00 452.441.523,00 70.670.477,00 86,49
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 463.712.000,00 398.801.523,00 64.910.477,00 86,00 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 331.253.000,00 287.977.520,00 43.275.480,00 86,94
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 38.675.000,00 29.750.350,00 8.924.650,00 76,92
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 40.231.000,00 38.380.000,00 1.851.000,00 95,40
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 12.326.000,00 8.280.000,00 4.046.000,00 67,18
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 23.623.000,00 19.969.700,00 3.653.300,00 84,53
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.725.000,00 8.604.613,00 2.120.387,00 80,23
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 15.000,00 6.261,00 8.739,00 41,74
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 6.864.000,00 5.833.079,00 1.030.921,00 84,98
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 59.400.000,00 53.640.000,00 5.760.000,00 90,30 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
31.200.000,00 26.300.000,00 4.900.000,00 84,29
5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat
Bertugas
28.200.000,00 27.340.000,00 860.000,00 96,95
5.2 BELANJA LANGSUNG 218.766.000,00 215.368.000,00 3.398.000,00 98,45
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 126.450.000,00 124.870.000,00 1.580.000,00 98,75
5.2.1.01 Honorarium PNS 30.180.000,00 28.600.000,00 1.580.000,00 94,76 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.140.000,00 4.140.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 26.040.000,00 24.460.000,00 1.580.000,00 93,93
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 96.270.000,00 96.270.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 11.700.000,00 11.700.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 84.570.000,00 84.570.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 52.260.000,00 50.813.000,00 1.447.000,00 97,23
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.235.000,00 13.235.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 227
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.235.000,00 2.235.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.264.000,00 6.050.900,00 213.100,00 96,60 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 2.399.000,00 1.000,00 99,96
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 720.000,00 530.900,00 189.100,00 73,74
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
1.548.000,00 1.525.000,00 23.000,00 98,51
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 516.000,00 516.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.000.000,00 6.976.500,00 23.500,00 99,66 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.388.000,00 2.388.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.012.000,00 990.000,00 22.000,00 97,83
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.600.000,00 3.598.500,00 1.500,00 99,96
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.260.000,00 3.260.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 300.000,00 300.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15.691.000,00 14.540.600,00 1.150.400,00 92,67 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.216.000,00 8.215.600,00 400,00 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.475.000,00 6.325.000,00 1.150.000,00 84,62
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
4.650.000,00 4.650.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.650.000,00 4.650.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 2.160.000,00 2.100.000,00 60.000,00 97,22 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.160.000,00 2.100.000,00 60.000,00 97,22
5.2.3 BELANJA MODAL 40.056.000,00 39.685.000,00 371.000,00 99,07
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.721.000,00 3.700.000,00 21.000,00 99,44
5.2.3.10.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 3.721.000,00 3.700.000,00 21.000,00 99,44
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 227
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
29.335.000,00 28.985.000,00 350.000,00 98,81
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
29.335.000,00 28.985.000,00 350.000,00 98,81
SURPLUS/(DEFISIT) (741.878.000,00) (667.809.523,00) 74.068.477,00 90,02
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 228=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 228
SKPD : 1.20.48 - KELURAHAN LOMANIS
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 556.229.000,00 510.009.110,00 46.219.890,00 91,69
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 414.329.000,00 370.517.610,00 43.811.390,00 89,43
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 414.329.000,00 370.517.610,00 43.811.390,00 89,43
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 390.329.000,00 346.517.610,00 43.811.390,00 88,78 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 280.904.000,00 250.174.020,00 30.729.980,00 89,06
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 28.925.000,00 23.083.628,00 5.841.372,00 79,81
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 39.842.000,00 39.660.000,00 182.000,00 99,54
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 7.400.000,00 4.680.000,00 2.720.000,00 63,24
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 18.396.000,00 16.039.380,00 2.356.620,00 87,19
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.126.000,00 7.823.792,00 1.302.208,00 85,73
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 12.000,00 7.046,00 4.954,00 58,72
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 5.724.000,00 5.049.744,00 674.256,00 88,22
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 141.900.000,00 139.491.500,00 2.408.500,00 98,30
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 77.820.000,00 76.820.000,00 1.000.000,00 98,71
5.2.1.01 Honorarium PNS 23.640.000,00 23.640.000,00 - 100,00 5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 23.640.000,00 23.640.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 54.180.000,00 53.180.000,00 1.000.000,00 98,15 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 48.900.000,00 47.900.000,00 1.000.000,00 97,96
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 5.280.000,00 5.280.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 59.403.000,00 57.994.500,00 1.408.500,00 97,63
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.704.000,00 8.704.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.144.000,00 7.144.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
540.000,00 540.000,00 - 100,00
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 229
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 8.926.000,00 8.926.000,00 - 100,00 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 8.926.000,00 8.926.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 8.880.000,00 8.534.500,00 345.500,00 96,11 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.780.000,00 3.434.500,00 345.500,00 90,86
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.080.000,00 4.017.000,00 63.000,00 98,46 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 780.000,00 717.000,00 63.000,00 91,92
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 24.433.000,00 23.433.000,00 1.000.000,00 95,91 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 9.308.000,00 9.308.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.125.000,00 14.125.000,00 1.000.000,00 93,39
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 4.677.000,00 4.677.000,00 - 100,00
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 542.000,00 542.000,00 - 100,00
5.2.3.10.02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 542.000,00 542.000,00 - 100,00
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
1.535.000,00 1.535.000,00 - 100,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
1.535.000,00 1.535.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (556.229.000,00) (510.009.110,00) 46.219.890,00 91,69
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 229
SKPD : 1.20.49 - KELURAHAN MERTASINGA
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 925.935.000,00 808.897.893,00 117.037.107,00 87,36
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 728.043.000,00 619.612.374,00 108.430.626,00 85,11
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 728.043.000,00 619.612.374,00 108.430.626,00 85,11
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 693.243.000,00 584.812.374,00 108.430.626,00 84,36 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 520.754.000,00 436.536.560,00 84.217.440,00 83,83
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 49.283.000,00 39.651.644,00 9.631.356,00 80,46
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 39.842.000,00 38.380.000,00 1.462.000,00 96,33
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 24.652.000,00 19.100.000,00 5.552.000,00 77,48
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 32.115.000,00 29.505.400,00 2.609.600,00 91,87
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 16.016.000,00 12.782.334,00 3.233.666,00 79,81
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 21.000,00 10.352,00 10.648,00 49,30
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 10.560.000,00 8.846.084,00 1.713.916,00 83,77
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 34.800.000,00 34.800.000,00 - 100,00 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
34.800.000,00 34.800.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 197.892.000,00 189.285.519,00 8.606.481,00 95,65
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 92.520.000,00 87.570.000,00 4.950.000,00 94,65
5.2.1.01 Honorarium PNS 26.520.000,00 26.520.000,00 - 100,00 5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 21.720.000,00 21.720.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 66.000.000,00 61.050.000,00 4.950.000,00 92,50 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 66.000.000,00 61.050.000,00 4.950.000,00 92,50
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.472.000,00 69.870.519,00 3.601.481,00 95,10
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.283.400,00 10.283.400,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8.071.300,00 8.071.300,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
1.022.000,00 1.022.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan 1.190.100,00 1.190.100,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 230
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.190.100,00 1.190.100,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.610.000,00 3.583.000,00 27.000,00 99,25 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 3.610.000,00 3.583.000,00 27.000,00 99,25
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 22.526.100,00 19.004.769,00 3.521.331,00 84,37 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.600.000,00 861.823,00 1.738.177,00 33,15
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.600.000,00 791.600,00 808.400,00 49,48
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.000.000,00 2.025.246,00 974.754,00 67,51
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 6.720.000,00 6.720.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 8.606.100,00 8.606.100,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 670.000,00 669.350,00 650,00 99,90 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 670.000,00 669.350,00 650,00 99,90
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.322.500,00 7.320.000,00 2.500,00 99,97 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.222.500,00 5.220.000,00 2.500,00 99,95
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 12.400.000,00 12.350.000,00 50.000,00 99,60 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 2.200.000,00 2.150.000,00 50.000,00 97,73
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 9.800.000,00 9.800.000,00 - 100,00 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 9.800.000,00 9.800.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
6.860.000,00 6.860.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.860.000,00 6.860.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 31.900.000,00 31.845.000,00 55.000,00 99,83
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
24.500.000,00 24.445.000,00 55.000,00 99,78
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
24.500.000,00 24.445.000,00 55.000,00 99,78
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 600.000,00 600.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 230
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (925.935.000,00) (808.897.893,00) 117.037.107,00 87,36
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 231=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 231
SKPD : 1.20.50 - KELURAHAN SIDAKAYA
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 641.494.000,00 450.319.309,00 191.174.691,00 70,20
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 500.761.000,00 311.648.443,00 189.112.557,00 62,23
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 500.761.000,00 311.648.443,00 189.112.557,00 62,23
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 474.961.000,00 290.623.443,00 184.337.557,00 61,19 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 336.674.000,00 208.864.280,00 127.809.720,00 62,04
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 46.046.000,00 20.744.838,00 25.301.162,00 45,05
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 39.842.000,00 28.570.000,00 11.272.000,00 71,71
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 12.326.000,00 7.020.000,00 5.306.000,00 56,95
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 21.919.000,00 15.445.540,00 6.473.460,00 70,47
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.011.000,00 5.703.097,00 5.307.903,00 51,79
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 15.000,00 5.140,00 9.860,00 34,27
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 7.128.000,00 4.270.548,00 2.857.452,00 59,91
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 25.800.000,00 21.025.000,00 4.775.000,00 81,49 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
25.800.000,00 21.025.000,00 4.775.000,00 81,49
5.2 BELANJA LANGSUNG 140.733.000,00 138.670.866,00 2.062.134,00 98,53
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 62.485.000,00 62.485.000,00 - 100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 25.285.000,00 25.285.000,00 - 100,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.565.000,00 3.565.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 21.720.000,00 21.720.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 37.200.000,00 37.200.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 37.200.000,00 37.200.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.543.800,00 43.485.866,00 2.057.934,00 95,48
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.294.400,00 11.294.400,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.648.100,00 5.648.100,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
192.000,00 192.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 900.000,00 900.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 232
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
900.000,00 900.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
3.394.300,00 3.394.300,00 - 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 960.000,00 960.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 8.322.000,00 6.264.066,00 2.057.934,00 75,27 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 1.542.066,00 2.057.934,00 42,84
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.322.000,00 2.322.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.190.000,00 3.190.000,00 - 100,00 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.190.000,00 3.190.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.484.900,00 7.484.900,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.355.500,00 2.355.500,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.129.400,00 5.129.400,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.112.500,00 6.112.500,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.512.500,00 2.512.500,00 - 100,00
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 890.000,00 890.000,00 - 100,00 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung 890.000,00 890.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 32.704.200,00 32.700.000,00 4.200,00 99,99
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
9.064.200,00 9.060.000,00 4.200,00 99,95
5.2.3.11.05 Belanja Modal Pengadaan White Board 744.200,00 740.000,00 4.200,00 99,44
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
8.320.000,00 8.320.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 14.340.000,00 14.340.000,00 - 100,00 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 232
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
590.000,00 590.000,00 - 100,00
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00
5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah
Tangga Lainnya
3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (641.494.000,00) (450.319.309,00) 191.174.691,00 70,20
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 233=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 233
SKPD : 1.20.51 - KELURAHAN SIDANEGARA
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 697.392.000,00 619.549.753,00 77.842.247,00 88,84
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 508.326.000,00 438.843.707,00 69.482.293,00 86,33
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 508.326.000,00 438.843.707,00 69.482.293,00 86,33
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 480.726.000,00 412.293.707,00 68.432.293,00 85,76 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 342.251.000,00 294.296.920,00 47.954.080,00 85,99
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 42.289.000,00 33.294.190,00 8.994.810,00 78,73
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 39.842.000,00 38.380.000,00 1.462.000,00 96,33
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 12.326.000,00 7.985.000,00 4.341.000,00 64,78
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 25.721.000,00 23.129.040,00 2.591.960,00 89,92
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.154.000,00 9.143.726,00 2.010.274,00 81,98
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 15.000,00 6.065,00 8.935,00 40,43
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 7.128.000,00 6.058.766,00 1.069.234,00 85,00
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 27.600.000,00 26.550.000,00 1.050.000,00 96,20 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
27.600.000,00 26.550.000,00 1.050.000,00 96,20
5.2 BELANJA LANGSUNG 189.066.000,00 180.706.046,00 8.359.954,00 95,58
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 127.585.000,00 124.405.000,00 3.180.000,00 97,51
5.2.1.01 Honorarium PNS 22.645.000,00 19.465.000,00 3.180.000,00 85,96 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 805.000,00 805.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 21.840.000,00 18.660.000,00 3.180.000,00 85,44
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 104.940.000,00 104.940.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 104.940.000,00 104.940.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 61.481.000,00 56.301.046,00 5.179.954,00 91,57
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.304.500,00 10.613.000,00 691.500,00 93,88 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.076.000,00 6.793.300,00 282.700,00 96,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
764.000,00 689.700,00 74.300,00 90,27
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 810.000,00 765.000,00 45.000,00 94,44
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 234
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
810.000,00 765.000,00 45.000,00 94,44
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
2.454.500,00 2.165.000,00 289.500,00 88,21
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 780.000,00 780.000,00 - 100,00 5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 780.000,00 780.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.660.000,00 13.119.146,00 2.540.854,00 83,77 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,00 1.811.166,00 1.788.834,00 50,31
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.160.000,00 4.607.980,00 552.020,00 89,30
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 900.000,00 900.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 6.000.000,00 5.800.000,00 200.000,00 96,67
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.658.000,00 5.550.400,00 107.600,00 98,10 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.058.000,00 2.950.400,00 107.600,00 96,48
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15.292.500,00 13.972.500,00 1.320.000,00 91,37 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 9.840.000,00 8.520.000,00 1.320.000,00 86,59
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.452.500,00 5.452.500,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
3.726.000,00 3.726.000,00 - 100,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.726.000,00 3.726.000,00 - 100,00
5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Lainnya - - - -
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
1.560.000,00 1.040.000,00 520.000,00 66,67
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
1.560.000,00 1.040.000,00 520.000,00 66,67
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (697.392.000,00) (619.549.753,00) 77.842.247,00 88,84
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 234
SKPD : 1.20.52 - KELURAHAN TAMBAKREJA
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 636.442.000,00 593.226.460,00 43.215.540,00 93,21
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 490.326.000,00 448.387.572,00 41.938.428,00 91,45
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 490.326.000,00 448.387.572,00 41.938.428,00 91,45
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 462.726.000,00 420.787.572,00 41.938.428,00 90,94 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 337.051.000,00 309.857.420,00 27.193.580,00 91,93
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 33.865.000,00 27.404.156,00 6.460.844,00 80,92
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 40.231.000,00 38.870.000,00 1.361.000,00 96,62
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 12.326.000,00 9.425.000,00 2.901.000,00 76,46
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 21.649.000,00 19.545.300,00 2.103.700,00 90,28
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.725.000,00 9.452.402,00 1.272.598,00 88,13
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 15.000,00 7.660,00 7.340,00 51,07
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 6.864.000,00 6.225.634,00 638.366,00 90,70
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 27.600.000,00 27.600.000,00 - 100,00 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
27.600.000,00 27.600.000,00 - 100,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 146.116.000,00 144.838.888,00 1.277.112,00 99,13
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 71.480.000,00 70.870.000,00 610.000,00 99,15
5.2.1.01 Honorarium PNS 18.190.000,00 17.580.000,00 610.000,00 96,65 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.140.000,00 4.140.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 360.000,00 - 360.000,00 -
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
250.000,00 - 250.000,00 -
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 13.440.000,00 13.440.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 53.290.000,00 53.290.000,00 - 100,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 11.050.000,00 11.050.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 42.240.000,00 42.240.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 66.136.000,00 65.468.888,00 667.112,00 98,99
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.890.000,00 9.890.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 235
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.890.000,00 9.890.000,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
510.000,00 510.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
3.380.000,00 3.380.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 29.021.000,00 28.353.888,00 667.112,00 97,70 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.100.000,00 1.729.688,00 370.312,00 82,37
5.2.2.03.02 Belanja Air 480.000,00 203.200,00 276.800,00 42,33
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 840.000,00 840.000,00 - 100,00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 180.000,00 180.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 19.570.000,00 19.550.000,00 20.000,00 99,90
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
2.851.000,00 2.851.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.035.000,00 1.035.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 300.000,00 300.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 735.000,00 735.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400.000,00 400.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 22.190.000,00 22.190.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.220.000,00 5.220.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.970.000,00 16.970.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 8.500.000,00 8.500.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (636.442.000,00) (593.226.460,00) 43.215.540,00 93,21
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 235
SKPD : 1.20.53 - KELURAHAN TEGALKAMULYAN
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 707.710.000,00 609.538.726,00 98.171.274,00 86,13
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 581.644.000,00 486.233.926,00 95.410.074,00 83,60
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 581.644.000,00 486.233.926,00 95.410.074,00 83,60
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 550.444.000,00 457.283.926,00 93.160.074,00 83,08 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 407.004.000,00 343.664.820,00 63.339.180,00 84,44
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 38.740.000,00 27.365.851,00 11.374.149,00 70,64
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 40.425.000,00 36.710.000,00 3.715.000,00 90,81
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 17.256.000,00 11.765.000,00 5.491.000,00 68,18
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 25.890.000,00 20.507.220,00 5.382.780,00 79,21
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 12.844.000,00 10.320.699,00 2.523.301,00 80,35
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 17.000,00 6.898,00 10.102,00 40,58
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 8.268.000,00 6.943.438,00 1.324.562,00 83,98
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 31.200.000,00 28.950.000,00 2.250.000,00 92,79 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
31.200.000,00 28.950.000,00 2.250.000,00 92,79
5.2 BELANJA LANGSUNG 126.066.000,00 123.304.800,00 2.761.200,00 97,81
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 62.760.000,00 60.060.000,00 2.700.000,00 95,70
5.2.1.01 Honorarium PNS 18.960.000,00 16.260.000,00 2.700.000,00 85,76 5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 6.360.000,00 3.660.000,00 2.700.000,00 57,55
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 43.800.000,00 43.800.000,00 - 100,00 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 43.800.000,00 43.800.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49.839.500,00 49.778.300,00 61.200,00 99,88
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.588.500,00 5.585.900,00 2.600,00 99,95 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.108.500,00 5.105.900,00 2.600,00 99,95
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
480.000,00 480.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 24.053.000,00 23.994.400,00 58.600,00 99,76
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 236
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 24.053.000,00 23.994.400,00 58.600,00 99,76 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 600.000,00 541.400,00 58.600,00 90,23
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.420.000,00 3.420.000,00 - 100,00
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 11.933.000,00 11.933.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.456.000,00 3.456.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.831.000,00 2.831.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 625.000,00 625.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 16.742.000,00 16.742.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.542.000,00 6.542.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 10.200.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 13.466.500,00 13.466.500,00 - 100,00
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.266.500,00 11.266.500,00 - 100,00 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 4.591.500,00 4.591.500,00 - 100,00
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 1.150.000,00 1.150.000,00 - 100,00
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 575.000,00 575.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (707.710.000,00) (609.538.726,00) 98.171.274,00 86,13
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 236
SKPD : 1.20.54 - KELURAHAN TEGALREJA
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 581.094.000,00 457.747.959,00 123.346.041,00 78,77
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 444.499.000,00 329.059.395,00 115.439.605,00 74,03
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 444.499.000,00 329.059.395,00 115.439.605,00 74,03
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 420.499.000,00 306.634.395,00 113.864.605,00 72,92 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 307.164.000,00 219.003.420,00 88.160.580,00 71,30
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 28.990.000,00 22.009.120,00 6.980.880,00 75,92
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 39.842.000,00 33.970.000,00 5.872.000,00 85,26
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 9.861.000,00 4.680.000,00 5.181.000,00 47,46
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 18.639.000,00 15.530.500,00 3.108.500,00 83,32
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.750.000,00 6.970.219,00 2.779.781,00 71,49
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13.000,00 5.742,00 7.258,00 44,17
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 6.240.000,00 4.465.394,00 1.774.606,00 71,56
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 24.000.000,00 22.425.000,00 1.575.000,00 93,44 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
24.000.000,00 22.425.000,00 1.575.000,00 93,44
5.2 BELANJA LANGSUNG 136.595.000,00 128.688.564,00 7.906.436,00 94,21
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 72.030.000,00 68.389.192,00 3.640.808,00 94,95
5.2.1.01 Honorarium PNS 30.030.000,00 29.889.192,00 140.808,00 99,53 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 250.000,00 250.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 17.780.000,00 17.639.192,00 140.808,00 99,21
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 42.000.000,00 38.500.000,00 3.500.000,00 91,67 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 41,67
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 36.000.000,00 36.000.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 39.815.000,00 35.549.372,00 4.265.628,00 89,29
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.200,00 7.000.200,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.070.200,00 5.070.200,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan 1.220.000,00 1.220.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 237
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.220.000,00 1.220.000,00 - 100,00
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 510.000,00 510.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.450.000,00 11.184.372,00 4.265.628,00 72,39 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.316.800,00 1.828.144,00 1.488.656,00 55,12
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.200.000,00 1.154.600,00 45.400,00 96,22
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.084.000,00 4.112.760,00 1.971.240,00 67,60
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 744.000,00 688.868,00 55.132,00 92,59
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 705.200,00 - 705.200,00 -
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.498.800,00 9.498.800,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.440.000,00 5.440.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.058.800,00 4.058.800,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
100.000,00 100.000,00 - 100,00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 100.000,00 100.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.766.000,00 7.766.000,00 - 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.816.000,00 5.816.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 24.750.000,00 24.750.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00
5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah
Tangga Lainnya
7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 237
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan
Jalan, Taman dan Hutan Kota
4.750.000,00 4.750.000,00 - 100,00
5.2.3.24.04 Belanja Modal Pengadaan Taman 4.750.000,00 4.750.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (581.094.000,00) (457.747.959,00) 123.346.041,00 78,77
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 238=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 238
SKPD : 1.20.55 - KELURAHAN TRITIHKULON
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 653.963.000,00 582.965.025,00 70.997.975,00 89,14
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 452.297.000,00 402.615.174,00 49.681.826,00 89,02
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 452.297.000,00 402.615.174,00 49.681.826,00 89,02
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 426.497.000,00 377.565.174,00 48.931.826,00 88,53 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 298.532.000,00 271.092.720,00 27.439.280,00 90,81
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 39.910.000,00 27.429.083,00 12.480.917,00 68,73
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 40.425.000,00 38.870.000,00 1.555.000,00 96,15
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 9.861.000,00 7.085.000,00 2.776.000,00 71,85
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 21.636.000,00 19.474.060,00 2.161.940,00 90,01
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.880.000,00 8.094.098,00 1.785.902,00 81,92
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13.000,00 6.564,00 6.436,00 50,49
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 6.240.000,00 5.513.649,00 726.351,00 88,36
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 25.800.000,00 25.050.000,00 750.000,00 97,09 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
25.800.000,00 25.050.000,00 750.000,00 97,09
5.2 BELANJA LANGSUNG 201.666.000,00 180.349.851,00 21.316.149,00 89,43
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 99.900.000,00 93.450.000,00 6.450.000,00 93,54
5.2.1.01 Honorarium PNS 23.100.000,00 23.100.000,00 - 100,00 5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 23.100.000,00 23.100.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 70.350.000,00 6.450.000,00 91,60 5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 76.800.000,00 70.350.000,00 6.450.000,00 91,60
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 59.266.000,00 44.439.851,00 14.826.149,00 74,98
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.641.000,00 10.389.000,00 252.000,00 97,63 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.256.000,00 9.004.000,00 252.000,00 97,28
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
360.000,00 360.000,00 - 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 960.000,00 960.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 65.000,00 65.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 239
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 65.000,00 65.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.125.000,00 5.115.500,00 9.500,00 99,81 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 5.125.000,00 5.115.500,00 9.500,00 99,81
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.935.000,00 13.600.151,00 5.334.849,00 71,83 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,00 1.141.801,00 1.258.199,00 47,58
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.000.000,00 2.353.350,00 646.650,00 78,44
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 60.000,00 60.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 4.975.000,00 3.795.000,00 1.180.000,00 76,28
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
5.400.000,00 3.150.000,00 2.250.000,00 58,33
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.000.000,00 2.995.200,00 4.800,00 99,84 5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.000.000,00 2.995.200,00 4.800,00 99,84
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.275.000,00 3.275.000,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.450.000,00 2.450.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825.000,00 825.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 18.290.000,00 9.065.000,00 9.225.000,00 49,56 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 6.675.000,00 9.225.000,00 41,98
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 2.390.000,00 2.390.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 42.500.000,00 42.460.000,00 40.000,00 99,91
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 12.600.000,00 12.600.000,00 - 100,00
5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
25.000.000,00 24.960.000,00 40.000,00 99,84
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
25.000.000,00 24.960.000,00 40.000,00 99,84
SURPLUS/(DEFISIT) (653.963.000,00) (582.965.025,00) 70.997.975,00 89,14
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 239
SKPD : 1.22.02 - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 13.331.305.000,00 12.394.951.372,00 936.353.628,00 92,98
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.988.207.000,00 9.203.411.428,00 784.795.572,00 92,14
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 9.988.207.000,00 9.203.411.428,00 784.795.572,00 92,14
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 9.405.707.000,00 8.673.348.928,00 732.358.072,00 92,21 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.776.172.000,00 6.378.160.089,00 398.011.911,00 94,13
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 736.463.000,00 632.273.177,00 104.189.823,00 85,85
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 329.830.000,00 302.245.000,00 27.585.000,00 91,64
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 524.160.000,00 451.605.000,00 72.555.000,00 86,16
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 224.327.000,00 141.890.000,00 82.437.000,00 63,25
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 457.413.000,00 434.146.180,00 23.266.820,00 94,91
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 217.971.000,00 203.121.804,00 14.849.196,00 93,19
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 267.000,00 125.199,00 141.801,00 46,89
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 139.104.000,00 129.782.479,00 9.321.521,00 93,30
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 582.500.000,00 530.062.500,00 52.437.500,00 91,00 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
543.600.000,00 493.762.500,00 49.837.500,00 90,83
5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat
Bertugas
38.900.000,00 36.300.000,00 2.600.000,00 93,32
5.2 BELANJA LANGSUNG 3.343.098.000,00 3.191.539.944,00 151.558.056,00 95,47
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 408.616.000,00 398.205.000,00 10.411.000,00 97,45
5.2.1.01 Honorarium PNS 320.046.000,00 310.625.000,00 9.421.000,00 97,06 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.576.000,00 56.790.000,00 7.786.000,00 87,94
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.950.000,00 5.900.000,00 1.050.000,00 84,89
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
5.810.000,00 5.600.000,00 210.000,00 96,39
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 8.225.000,00 7.850.000,00 375.000,00 95,44
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 59.985.000,00 59.985.000,00 - 100,00
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 174.500.000,00 174.500.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 88.570.000,00 87.580.000,00 990.000,00 98,88
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 240
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 88.570.000,00 87.580.000,00 990.000,00 98,88 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 33.690.000,00 32.700.000,00 990.000,00 97,06
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 50.080.000,00 50.080.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.630.257.000,00 1.524.831.944,00 105.425.056,00 93,53
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 197.643.500,00 196.569.700,00 1.073.800,00 99,46 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 127.471.500,00 127.471.500,00 - 100,00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 195.000,00 195.000,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
12.215.800,00 12.215.800,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
11.600.000,00 11.600.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
12.719.200,00 12.719.200,00 - 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.920.000,00 3.520.000,00 400.000,00 89,80
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran
263.800,00 263.800,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 6.658.200,00 5.984.400,00 673.800,00 89,88
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 22.600.000,00 22.600.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 53.545.000,00 52.885.000,00 660.000,00 98,77 5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 18.360.000,00 17.750.000,00 610.000,00 96,68
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 35.185.000,00 35.135.000,00 50.000,00 99,86
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 193.307.000,00 156.800.444,00 36.506.556,00 81,11 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 29.620.000,00 11.757.869,00 17.862.131,00 39,70
5.2.2.03.02 Belanja Air 7.800.000,00 3.704.000,00 4.096.000,00 47,49
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 37.200.000,00 27.716.575,00 9.483.425,00 74,51
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang
Lelang
4.850.000,00 - 4.850.000,00 -
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 28.500.000,00 28.500.000,00 - 100,00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
21.337.000,00 21.337.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 60.600.000,00 60.385.000,00 215.000,00 99,65
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 89.725.000,00 89.725.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 13.320.000,00 13.320.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 240
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 30.914.400,00 30.914.400,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 39.105.600,00 39.105.600,00 - 100,00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.385.000,00 6.385.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 71.063.200,00 70.988.200,00 75.000,00 99,89 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 28.321.900,00 28.246.900,00 75.000,00 99,74
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 39.054.400,00 39.054.400,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 3.686.900,00 3.686.900,00 - 100,00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.600.000,00 5.000.000,00 8.600.000,00 36,76 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.600.000,00 5.000.000,00 8.600.000,00 36,76
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
6.787.500,00 6.787.500,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 500.000,00 500.000,00 - 100,00
5.2.2.10.02 Belanja Sewa Komputer dan Printer 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 2.287.500,00 2.287.500,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 187.094.800,00 177.086.300,00 10.008.500,00 94,65 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 95.483.900,00 89.367.900,00 6.116.000,00 93,59
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.615.000,00 71.472.500,00 142.500,00 99,80
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 19.995.900,00 16.245.900,00 3.750.000,00 81,25
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
25.000.000,00 24.948.000,00 52.000,00 99,79
5.2.2.14.01 Belanja Pakaian Korpri 10.065.000,00 10.044.000,00 21.000,00 99,79
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.250.000,00 8.244.000,00 6.000,00 99,93
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 6.685.000,00 6.660.000,00 25.000,00 99,63
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 738.091.000,00 706.051.800,00 32.039.200,00 95,66 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 397.287.000,00 370.827.300,00 26.459.700,00 93,34
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 340.804.000,00 335.224.500,00 5.579.500,00 98,36
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan 51.400.000,00 34.990.000,00 16.410.000,00 68,07
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 241
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
51.400.000,00 34.990.000,00 16.410.000,00 68,07
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
21.900.000,00 11.740.000,00 10.160.000,00 53,61
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
29.500.000,00 23.250.000,00 6.250.000,00 78,81
5.2.3 BELANJA MODAL 1.304.225.000,00 1.268.503.000,00 35.722.000,00 97,26
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 385.968.000,00 369.600.000,00 16.368.000,00 95,76 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 385.968.000,00 369.600.000,00 16.368.000,00 95,76
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
99.314.600,00 98.250.000,00 1.064.600,00 98,93
5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
Lainnya
99.314.600,00 98.250.000,00 1.064.600,00 98,93
5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
305.514.000,00 303.232.000,00 2.282.000,00 99,25
5.2.3.19.07 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
Kebidanan dan Penyakit Kandungan
66.352.000,00 64.400.000,00 1.952.000,00 97,06
5.2.3.19.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Lainnya
239.162.000,00 238.832.000,00 330.000,00 99,86
5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak
Kesenian, Kebudayaan
513.428.400,00 497.421.000,00 16.007.400,00 96,88
5.2.3.28.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Lainnya 160.104.000,00 153.000.000,00 7.104.000,00 95,56
5.2.3.28.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian 353.324.400,00 344.421.000,00 8.903.400,00 97,48
SURPLUS/(DEFISIT) (13.331.305.000,00) (12.394.951.372,00) 936.353.628,00 92,98
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 241
SKPD : 2.01.05 - DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 180.000.000,00 240.374.000,00 (60.374.000,00) 133,54
4.1 Pendapatan Asli Daerah 180.000.000,00 240.374.000,00 (60.374.000,00) 133,54
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 180.000.000,00 240.374.000,00 (60.374.000,00) 133,54
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 180.000.000,00 240.374.000,00 (60.374.000,00) 133,54 4.1.2.02.08 Retribusi Rumah Potong Hewan 180.000.000,00 180.374.000,00 (374.000,00) 100,21
4.1.2.02.13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - 60.000.000,00 (60.000.000,00) -
5 BELANJA DAERAH 16.008.928.000,00 15.374.207.388,00 634.720.612,00 96,04
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.171.712.000,00 3.948.160.043,00 223.551.957,00 94,64
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 4.171.712.000,00 3.948.160.043,00 223.551.957,00 94,64
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 3.872.912.000,00 3.665.285.043,00 207.626.957,00 94,64 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.756.832.000,00 2.649.548.396,00 107.283.604,00 96,11
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 306.306.000,00 272.071.925,00 34.234.075,00 88,82
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 272.430.000,00 258.795.000,00 13.635.000,00 95,00
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 68.250.000,00 51.625.000,00 16.625.000,00 75,64
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 113.396.000,00 107.290.000,00 6.106.000,00 94,62
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 208.184.000,00 190.773.440,00 17.410.560,00 91,64
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 90.376.000,00 80.997.914,00 9.378.086,00 89,62
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 114.000,00 60.463,00 53.537,00 53,04
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 57.024.000,00 54.122.905,00 2.901.095,00 94,91
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 289.800.000,00 276.125.000,00 13.675.000,00 95,28 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
289.800.000,00 276.125.000,00 13.675.000,00 95,28
5.1.1.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 9.000.000,00 6.750.000,00 2.250.000,00 75,00 5.1.1.07.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 9.000.000,00 6.750.000,00 2.250.000,00 75,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 11.837.216.000,00 11.426.047.345,00 411.168.655,00 96,53
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 415.620.000,00 389.460.000,00 26.160.000,00 93,71
5.2.1.01 Honorarium PNS 244.885.000,00 219.145.000,00 25.740.000,00 89,49
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 242
5.2.1.01 Honorarium PNS 244.885.000,00 219.145.000,00 25.740.000,00 89,49 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.240.000,00 23.180.000,00 60.000,00 99,74
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 31.060.000,00 31.060.000,00 - 100,00
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
13.650.000,00 13.650.000,00 - 100,00
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 35.445.000,00 35.445.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 112.140.000,00 86.460.000,00 25.680.000,00 77,10
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 29.350.000,00 29.350.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 159.950.000,00 159.950.000,00 - 100,00 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 107.475.000,00 107.475.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 48.875.000,00 48.875.000,00 - 100,00
5.2.1.03 Uang Lembur 10.785.000,00 10.365.000,00 420.000,00 96,11 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 10.785.000,00 10.365.000,00 420.000,00 96,11
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.357.976.000,00 2.311.017.164,00 46.958.836,00 98,01
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 126.329.000,00 125.473.800,00 855.200,00 99,32 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 76.936.700,00 76.936.700,00 - 100,00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.132.300,00 3.132.300,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
945.000,00 945.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
3.480.000,00 3.480.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1.703.200,00 1.703.200,00 - 100,00
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 1.980.000,00 1.730.000,00 250.000,00 87,37
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 4.803.800,00 4.803.800,00 - 100,00
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 33.348.000,00 32.742.800,00 605.200,00 98,19
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 803.450.050,00 779.935.200,00 23.514.850,00 97,07 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 20.000.000,00 19.936.000,00 64.000,00 99,68
5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 86.320.000,00 83.870.000,00 2.450.000,00 97,16
5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak 445.875.000,00 434.120.000,00 11.755.000,00 97,36
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 132.395.050,00 124.849.200,00 7.545.850,00 94,30
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 15.300.000,00 14.660.000,00 640.000,00 95,82
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 103.560.000,00 102.500.000,00 1.060.000,00 98,98
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 242
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 195.775.000,00 179.357.219,00 16.417.781,00 91,61 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 13.160.000,00 11.735.420,00 1.424.580,00 89,17
5.2.2.03.02 Belanja Air 7.800.000,00 6.134.285,00 1.665.715,00 78,64
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 42.000.000,00 33.671.665,00 8.328.335,00 80,17
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.040.000,00 2.040.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 33.475.000,00 33.000.000,00 475.000,00 98,58
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
9.300.000,00 8.920.000,00 380.000,00 95,91
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 88.000.000,00 83.855.849,00 4.144.151,00 95,29
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 26.455.000,00 26.343.745,00 111.255,00 99,58 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 8.605.000,00 8.602.745,00 2.255,00 99,97
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 12.210.000,00 12.207.000,00 3.000,00 99,98
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 5.040.000,00 5.005.000,00 35.000,00 99,31
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 600.000,00 529.000,00 71.000,00 88,17
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 57.432.200,00 57.424.700,00 7.500,00 99,99 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 28.025.000,00 28.025.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 22.030.200,00 22.030.200,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 7.377.000,00 7.369.500,00 7.500,00 99,90
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 202.957.500,00 201.965.000,00 992.500,00 99,51 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 65.145.000,00 65.072.500,00 72.500,00 99,89
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.030.000,00 49.125.000,00 905.000,00 98,19
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 87.782.500,00 87.767.500,00 15.000,00 99,98
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 809.827.250,00 807.088.500,00 2.738.750,00 99,66 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 400.417.250,00 399.938.500,00 478.750,00 99,88
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 409.410.000,00 407.150.000,00 2.260.000,00 99,45
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultasi 132.000.000,00 129.679.000,00 2.321.000,00 98,24 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 132.000.000,00 129.679.000,00 2.321.000,00 98,24
5.2.3 BELANJA MODAL 9.063.620.000,00 8.725.570.181,00 338.049.819,00 96,27
5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 206.970.000,00 193.662.000,00 13.308.000,00 93,57
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 243
5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan Peternakan
206.970.000,00 193.662.000,00 13.308.000,00 93,57
5.2.3.09.01 Belanja Modal Pengadaan Penggiling Hasil
Pertanian
22.500.000,00 20.000.000,00 2.500.000,00 88,89
5.2.3.09.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan
Pertanian Lainnya
184.470.000,00 173.662.000,00 10.808.000,00 94,14
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.000.000,00 3.750.000,00 250.000,00 93,75
5.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur
Kertas
4.000.000,00 3.750.000,00 250.000,00 93,75
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
83.850.000,00 80.000.000,00 3.850.000,00 95,41
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
80.850.000,00 77.000.000,00 3.850.000,00 95,24
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 49.000.000,00 48.550.000,00 450.000,00 99,08 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 42.000.000,00 41.650.000,00 350.000,00 99,17
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 7.000.000,00 6.900.000,00 100.000,00 98,57
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 23.814.000,00 23.500.000,00 314.000,00 98,68 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 23.814.000,00 23.500.000,00 314.000,00 98,68
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 46.086.000,00 45.200.000,00 886.000,00 98,08
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 9.450.000,00 9.450.000,00 - 100,00
5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan Handycam 11.636.000,00 11.500.000,00 136.000,00 98,83
5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 25.000.000,00 24.250.000,00 750.000,00 97,00
5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
385.000.000,00 371.350.000,00 13.650.000,00 96,45
5.2.3.20.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Lainnya
385.000.000,00 371.350.000,00 13.650.000,00 96,45
5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 792.000.000,00 783.678.000,00 8.322.000,00 98,95
5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 792.000.000,00 783.678.000,00 8.322.000,00 98,95
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 243
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
5.905.400.000,00 5.683.563.000,00 221.837.000,00 96,24
5.2.3.23.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Bendungan
594.000.000,00 586.155.000,00 7.845.000,00 98,68
5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Irigasi
5.311.400.000,00 5.097.408.000,00 213.992.000,00 95,97
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
1.567.500.000,00 1.492.317.181,00 75.182.819,00 95,20
5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
608.000.000,00 549.252.500,00 58.747.500,00 90,34
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
959.500.000,00 943.064.681,00 16.435.319,00 98,29
SURPLUS/(DEFISIT) (15.828.928.000,00) (15.133.833.388,00) 695.094.612,00 95,61
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 244=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 244
SKPD : 2.01.07 - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5 BELANJA DAERAH 12.595.188.000,00 11.921.877.400,00 673.310.600,00 94,65
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.570.440.000,00 8.986.859.483,00 583.580.517,00 93,90
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 9.570.440.000,00 8.986.859.483,00 583.580.517,00 93,90
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 9.107.540.000,00 8.564.034.483,00 543.505.517,00 94,03 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.576.349.000,00 6.253.160.749,00 323.188.251,00 95,09
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 744.809.000,00 665.212.134,00 79.596.866,00 89,31
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 162.777.000,00 154.465.000,00 8.312.000,00 94,89
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 733.200.000,00 669.410.000,00 63.790.000,00 91,30
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 81.350.000,00 66.455.000,00 14.895.000,00 81,69
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 451.370.000,00 423.319.300,00 28.050.700,00 93,79
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 220.792.000,00 203.861.401,00 16.930.599,00 92,33
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 249.000,00 120.981,00 128.019,00 48,59
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 136.644.000,00 128.029.918,00 8.614.082,00 93,70
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 462.900.000,00 422.825.000,00 40.075.000,00 91,34 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
431.700.000,00 400.725.000,00 30.975.000,00 92,82
5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat
Bertugas
31.200.000,00 22.100.000,00 9.100.000,00 70,83
5.2 BELANJA LANGSUNG 3.024.748.000,00 2.935.017.917,00 89.730.083,00 97,03
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 569.865.000,00 546.251.500,00 23.613.500,00 95,86
5.2.1.01 Honorarium PNS 339.245.000,00 324.155.000,00 15.090.000,00 95,55 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 93.420.000,00 92.670.000,00 750.000,00 99,20
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.130.000,00 1.880.000,00 250.000,00 88,26
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
600.000,00 - 600.000,00 -
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 109.600.000,00 109.000.000,00 600.000,00 99,45
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 71.340.000,00 58.800.000,00 12.540.000,00 82,42
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 62.155.000,00 61.805.000,00 350.000,00 99,44
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 201.800.000,00 193.950.000,00 7.850.000,00 96,11
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 245
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 201.800.000,00 193.950.000,00 7.850.000,00 96,11 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 194.600.000,00 186.750.000,00 7.850.000,00 95,97
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
5.2.1.03 Uang Lembur 28.820.000,00 28.146.500,00 673.500,00 97,66 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 26.243.000,00 26.174.500,00 68.500,00 99,74
5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 2.577.000,00 1.972.000,00 605.000,00 76,52
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.390.981.700,00 2.325.038.117,00 65.943.583,00 97,24
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 174.704.600,00 174.374.500,00 330.100,00 99,81 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 148.433.600,00 148.433.600,00 - 100,00
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 799.300,00 799.300,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
3.318.600,00 3.263.400,00 55.200,00 98,34
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
4.383.100,00 4.378.200,00 4.900,00 99,89
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 1.470.000,00 1.200.000,00 270.000,00 81,63
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 12.400.000,00 12.400.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 87.592.000,00 87.292.000,00 300.000,00 99,66 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 56.992.000,00 56.792.000,00 200.000,00 99,65
5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 30.000.000,00 29.900.000,00 100.000,00 99,67
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 600.000,00 600.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 122.524.500,00 101.146.572,00 21.377.928,00 82,55 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 21.600.000,00 7.747.439,00 13.852.561,00 35,87
5.2.2.03.02 Belanja Air 8.640.000,00 5.028.100,00 3.611.900,00 58,20
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 27.760.000,00 25.745.175,00 2.014.825,00 92,74
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.720.000,00 3.720.000,00 - 100,00
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.560.000,00 1.306.358,00 253.642,00 83,74
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 14.850.000,00 14.650.000,00 200.000,00 98,65
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 21.008.000,00 21.008.000,00 - 100,00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
12.836.500,00 11.396.500,00 1.440.000,00 88,78
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 10.550.000,00 10.545.000,00 5.000,00 99,95
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 45.417.500,00 44.971.845,00 445.655,00 99,02 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 11.425.000,00 11.409.000,00 16.000,00 99,86
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 22.352.500,00 22.352.500,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 245
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 10.440.000,00 10.438.345,00 1.655,00 99,98
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.200.000,00 772.000,00 428.000,00 64,33
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 96.284.600,00 96.004.200,00 280.400,00 99,71 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 29.959.800,00 29.955.700,00 4.100,00 99,99
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 61.896.800,00 61.696.600,00 200.200,00 99,68
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 4.428.000,00 4.351.900,00 76.100,00 98,28
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.300.000,00 9.800.000,00 500.000,00 95,15
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 10.300.000,00 9.800.000,00 500.000,00 95,15
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
27.990.000,00 27.990.000,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 11.190.000,00 11.190.000,00 - 100,00
5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 14.800.000,00 14.800.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 343.779.500,00 340.469.500,00 3.310.000,00 99,04 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 33.780.000,00 33.780.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 309.567.500,00 306.257.500,00 3.310.000,00 98,93
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 432.000,00 432.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
6.950.000,00 6.900.000,00 50.000,00 99,28
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.950.000,00 6.900.000,00 50.000,00 99,28
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga - - - -
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.105.971.500,00 1.068.172.000,00 37.799.500,00 96,58 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 714.052.500,00 676.835.000,00 37.217.500,00 94,79
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 391.919.000,00 391.337.000,00 582.000,00 99,85
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
369.467.500,00 367.917.500,00 1.550.000,00 99,58
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
44.287.500,00 44.287.500,00 - 100,00
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
325.180.000,00 323.630.000,00 1.550.000,00 99,52
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 246
Bimtek Lainnya
5.2.3 BELANJA MODAL 63.901.300,00 63.728.300,00 173.000,00 99,73
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.968.300,00 1.968.300,00 - 100,00
5.2.3.10.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 1.968.300,00 1.968.300,00 - 100,00
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 30.320.000,00 30.270.000,00 50.000,00 99,84 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC - - - -
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 17.000.000,00 16.950.000,00 50.000,00 99,71
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 11.410.000,00 11.410.000,00 - 100,00
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 520.000,00 520.000,00 - 100,00
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
1.390.000,00 1.390.000,00 - 100,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 12.363.000,00 12.340.000,00 23.000,00 99,81
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 2.923.000,00 2.900.000,00 23.000,00 99,21
5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan Handycam 9.440.000,00 9.440.000,00 - 100,00
5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,
Telepon dan Air
15.000.000,00 14.900.000,00 100.000,00 99,33
5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 15.000.000,00 14.900.000,00 100.000,00 99,33
SURPLUS/(DEFISIT) (12.595.188.000,00) (11.921.877.400,00) 673.310.600,00 94,65
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 246
SKPD : 2.02.02 - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH - 2.385.200,00 (2.385.200,00) 0.00
4.1 Pendapatan Asli Daerah - 2.385.200,00 (2.385.200,00) 0.00
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah - - - 0.00
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu - - - 0.004.1.2.03.06 Retribusi Ijin Tebang - - - -
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - 2.385.200,00 (2.385.200,00) 0.00
4.1.4.15 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lainnya
- 2.385.200,00 (2.385.200,00) 0.00
4.1.4.15.01 Pendapatan Lain-lain - 2.385.200,00 (2.385.200,00) -
5 BELANJA DAERAH 7.856.616.000,00 7.389.629.814,00 466.986.186,00 94,06
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.897.480.000,00 2.684.780.524,00 212.699.476,00 92,66
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.897.480.000,00 2.684.780.524,00 212.699.476,00 92,66
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 2.668.880.000,00 2.473.355.524,00 195.524.476,00 92,67 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.909.687.000,00 1.780.428.120,00 129.258.880,00 93,23
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 207.233.000,00 178.240.810,00 28.992.190,00 86,01
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 244.981.000,00 231.415.000,00 13.566.000,00 94,46
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 78.884.000,00 71.270.000,00 7.614.000,00 90,35
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 126.789.000,00 118.424.820,00 8.364.180,00 93,40
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 62.244.000,00 57.311.044,00 4.932.956,00 92,07
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 74.000,00 34.526,00 39.474,00 46,66
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 38.988.000,00 36.231.204,00 2.756.796,00 92,93
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 228.600.000,00 211.425.000,00 17.175.000,00 92,49 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
228.600.000,00 211.425.000,00 17.175.000,00 92,49
5.2 BELANJA LANGSUNG 4.959.136.000,00 4.704.849.290,00 254.286.710,00 94,87
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 247
5.2 BELANJA LANGSUNG 4.959.136.000,00 4.704.849.290,00 254.286.710,00 94,87
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 428.905.000,00 419.640.000,00 9.265.000,00 97,84
5.2.1.01 Honorarium PNS 166.295.000,00 157.030.000,00 9.265.000,00 94,43 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.735.000,00 6.735.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9.430.000,00 7.780.000,00 1.650.000,00 82,50
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
11.265.000,00 10.740.000,00 525.000,00 95,34
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 850.000,00 850.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 81.650.000,00 74.810.000,00 6.840.000,00 91,62
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 56.365.000,00 56.115.000,00 250.000,00 99,56
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 262.610.000,00 262.610.000,00 - 100,00 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 258.610.000,00 258.610.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.618.052.200,00 3.389.943.690,00 228.108.510,00 93,70
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 75.746.250,00 75.746.250,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 63.270.250,00 63.270.250,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
2.300.000,00 2.300.000,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
1.880.000,00 1.880.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
5.900.000,00 5.900.000,00 - 100,00
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 2.040.000,00 2.040.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 356.000,00 356.000,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.136.936.850,00 1.917.974.950,00 218.961.900,00 89,75 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 240.270.250,00 235.579.950,00 4.690.300,00 98,05
5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1.135.594.400,00 940.825.500,00 194.768.900,00 82,85
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 66.250.000,00 65.155.000,00 1.095.000,00 98,35
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 694.822.200,00 676.414.500,00 18.407.700,00 97,35
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 134.960.000,00 132.460.390,00 2.499.610,00 98,15 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 15.000.000,00 14.386.060,00 613.940,00 95,91
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.840.000,00 2.359.200,00 1.480.800,00 61,44
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.160.000,00 2.160.000,00 - 100,00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 247
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 95.560.000,00 95.155.130,00 404.870,00 99,58
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 33.735.600,00 33.735.600,00 - 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.610.000,00 8.610.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 20.676.600,00 20.676.600,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 4.449.000,00 4.449.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
5.625.000,00 5.625.000,00 - 100,00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator 500.000,00 500.000,00 - 100,00
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 1.625.000,00 1.625.000,00 - 100,00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 164.512.500,00 164.012.500,00 500.000,00 99,70 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 58.210.000,00 58.210.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102.402.500,00 101.902.500,00 500.000,00 99,51
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 20.220.000,00 20.160.000,00 60.000,00 99,70 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 20.220.000,00 20.160.000,00 60.000,00 99,70
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
80.655.000,00 79.860.000,00 795.000,00 99,01
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 9.780.000,00 9.660.000,00 120.000,00 98,77
5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 70.875.000,00 70.200.000,00 675.000,00 99,05
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 860.336.000,00 857.134.000,00 3.202.000,00 99,63 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 284.102.000,00 280.900.000,00 3.202.000,00 98,87
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 576.234.000,00 576.234.000,00 - 100,00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
105.325.000,00 103.235.000,00 2.090.000,00 98,02
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
88.325.000,00 87.335.000,00 990.000,00 98,88
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
17.000.000,00 15.900.000,00 1.100.000,00 93,53
5.2.3 BELANJA MODAL 912.178.800,00 895.265.600,00 16.913.200,00 98,15
5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 307.670.000,00 307.000.000,00 670.000,00 99,78
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 248
5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
307.670.000,00 307.000.000,00 670.000,00 99,78
5.2.3.03.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor Jeep
307.670.000,00 307.000.000,00 670.000,00 99,78
5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 13.622.400,00 12.500.000,00 1.122.400,00 91,76
5.2.3.08.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin/Bengkel
Lainnya
13.622.400,00 12.500.000,00 1.122.400,00 91,76
5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan Peternakan
203.111.400,00 196.202.000,00 6.909.400,00 96,60
5.2.3.09.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan
Pertanian Lainnya
203.111.400,00 196.202.000,00 6.909.400,00 96,60
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.100.000,00 5.029.600,00 1.070.400,00 82,45
5.2.3.10.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 3.700.000,00 2.629.600,00 1.070.400,00 71,07
5.2.3.10.02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 111.800.000,00 110.250.000,00 1.550.000,00 98,61 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 32.000.000,00 31.600.000,00 400.000,00 98,75
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 66.500.000,00 66.000.000,00 500.000,00 99,25
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 12.600.000,00 11.950.000,00 650.000,00 94,84
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
700.000,00 700.000,00 - 100,00
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 14.000.000,00 13.925.000,00 75.000,00 99,46 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 14.000.000,00 13.925.000,00 75.000,00 99,46
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
4.025.000,00 4.025.000,00 - 100,00
5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah
Tangga Lainnya
4.025.000,00 4.025.000,00 - 100,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 24.500.000,00 23.400.000,00 1.100.000,00 95,51
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 248
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 18.500.000,00 17.400.000,00 1.100.000,00 94,05
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
8.000.000,00 7.784.000,00 216.000,00 97,30
5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
Lainnya
8.000.000,00 7.784.000,00 216.000,00 97,30
5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 17.350.000,00 16.850.000,00 500.000,00 97,12 5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
Lainnya
17.350.000,00 16.850.000,00 500.000,00 97,12
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
195.000.000,00 191.300.000,00 3.700.000,00 98,10
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
195.000.000,00 191.300.000,00 3.700.000,00 98,10
SURPLUS/(DEFISIT) (7.856.616.000,00) (7.387.244.614,00) 469.371.386,00 94,03
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 249=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 249
SKPD : 2.04.01 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 2.200.000.000,00 1.733.877.970,00 466.122.030,00 78,81
4.1 Pendapatan Asli Daerah 2.200.000.000,00 1.733.877.970,00 466.122.030,00 78,81
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 2.200.000.000,00 1.733.877.970,00 466.122.030,00 78,81
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 2.200.000.000,00 1.733.877.970,00 466.122.030,00 78,81 4.1.2.02.10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.200.000.000,00 1.733.877.970,00 466.122.030,00 78,81
5 BELANJA DAERAH 6.915.369.000,00 6.400.071.764,00 515.297.236,00 92,55
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.876.169.000,00 2.432.223.134,00 443.945.866,00 84,56
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.876.169.000,00 2.432.223.134,00 443.945.866,00 84,56
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 2.579.269.000,00 2.266.623.134,00 312.645.866,00 87,88 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.822.496.000,00 1.613.442.540,00 209.053.460,00 88,53
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 224.172.000,00 178.912.018,00 45.259.982,00 79,81
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 161.226.000,00 152.945.000,00 8.281.000,00 94,86
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 62.010.000,00 59.550.000,00 2.460.000,00 96,03
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 81.350.000,00 58.855.000,00 22.495.000,00 72,35
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 129.942.000,00 116.735.400,00 13.206.600,00 89,84
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 59.696.000,00 53.169.771,00 6.526.229,00 89,07
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 73.000,00 35.262,00 37.738,00 48,30
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 38.304.000,00 32.978.143,00 5.325.857,00 86,10
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 186.900.000,00 165.600.000,00 21.300.000,00 88,60 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
186.900.000,00 165.600.000,00 21.300.000,00 88,60
5.1.1.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 110.000.000,00 - 110.000.000,00 - 5.1.1.07.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 110.000.000,00 - 110.000.000,00 -
5.2 BELANJA LANGSUNG 4.039.200.000,00 3.967.848.630,00 71.351.370,00 98,23
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 658.696.000,00 642.321.000,00 16.375.000,00 97,51
5.2.1.01 Honorarium PNS 107.602.000,00 94.827.000,00 12.775.000,00 88,13 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.387.000,00 22.387.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 250
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.387.000,00 22.387.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9.550.000,00 9.550.000,00 - 100,00
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
5.425.000,00 5.275.000,00 150.000,00 97,24
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 58.390.000,00 45.765.000,00 12.625.000,00 78,38
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 11.850.000,00 11.850.000,00 - 100,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 547.020.000,00 543.420.000,00 3.600.000,00 99,34 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
90.825.000,00 90.825.000,00 - 100,00
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 456.195.000,00 452.595.000,00 3.600.000,00 99,21
5.2.1.03 Uang Lembur 3.324.000,00 3.324.000,00 - 100,00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.694.000,00 1.694.000,00 - 100,00
5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 1.630.000,00 1.630.000,00 - 100,00
5.2.1.05 Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
750.000,00 750.000,00 - 100,00
5.2.1.05.02 Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat 750.000,00 750.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.290.704.000,00 2.259.369.160,00 31.334.840,00 98,63
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 195.186.200,00 194.596.200,00 590.000,00 99,70 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 64.454.700,00 64.454.600,00 100,00 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
17.609.300,00 17.591.100,00 18.200,00 99,90
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
7.677.000,00 7.677.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
55.890.700,00 55.889.500,00 1.200,00 100,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.475.000,00 2.475.000,00 - 100,00
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 3.600.000,00 3.030.000,00 570.000,00 84,17
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 24.579.500,00 24.579.000,00 500,00 100,00
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 18.900.000,00 18.900.000,00 - 100,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.173.400.000,00 1.159.491.160,00 13.908.840,00 98,81 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 19.220.000,00 11.725.238,00 7.494.762,00 61,01
5.2.2.03.02 Belanja Air 4.500.000,00 2.524.250,00 1.975.750,00 56,09
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 15.000.000,00 14.031.780,00 968.220,00 93,55
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 7.080.000,00 4.641.066,00 2.438.934,00 65,55
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 250
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 900.000.000,00 899.515.240,00 484.760,00 99,95
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 18.400.000,00 18.400.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 182.404.250,00 181.857.836,00 546.414,00 99,70
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
20.095.750,00 20.095.750,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 60.000.000,00 58.397.500,00 1.602.500,00 97,33 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 56.800.000,00 55.997.500,00 802.500,00 98,59
5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 800.000,00 - 800.000,00 -
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 158.220.800,00 152.798.800,00 5.422.000,00 96,57 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 64.477.800,00 59.055.800,00 5.422.000,00 91,59
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 16.163.000,00 16.163.000,00 - 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 980.000,00 980.000,00 - 100,00
5.2.2.06.05 Belanja Cetak dan Penggandaan Lainnya 76.600.000,00 76.600.000,00 - 100,00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4.750.000,00 4.750.000,00 - 100,00
5.2.2.07.05 Belanja Akomodasi dan Penginapan 20.250.000,00 20.250.000,00 - 100,00
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 64.500.000,00 64.500.000,00 - 100,00 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 63.900.000,00 63.900.000,00 - 100,00
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 600.000,00 600.000,00 - 100,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
103.410.000,00 97.910.000,00 5.500.000,00 94,68
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00
5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator 12.500.000,00 7.000.000,00 5.500.000,00 56,00
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 14.500.000,00 14.500.000,00 - 100,00
5.2.2.10.06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 71.010.000,00 71.010.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 204.472.500,00 204.469.000,00 3.500,00 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 45.900.000,00 45.896.500,00 3.500,00 99,99
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.500.000,00 81.500.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 251
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.500.000,00 81.500.000,00 - 100,00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 64.575.000,00 64.575.000,00 - 100,00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 12.497.500,00 12.497.500,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
31.600.000,00 31.150.000,00 450.000,00 98,58
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.900.000,00 9.450.000,00 450.000,00 95,45
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 19.700.000,00 19.700.000,00 - 100,00
5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 259.914.500,00 259.906.500,00 8.000,00 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.753.000,00 37.745.000,00 8.000,00 99,98
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 222.161.500,00 222.161.500,00 - 100,00
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
15.000.000,00 11.150.000,00 3.850.000,00 74,33
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 8.000.000,00 4.150.000,00 3.850.000,00 51,88
5.2.3 BELANJA MODAL 1.089.800.000,00 1.066.158.470,00 23.641.530,00 97,83
5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor
8.000.000,00 7.944.000,00 56.000,00 99,30
5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 8.000.000,00 7.944.000,00 56.000,00 99,30
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
14.500.000,00 14.450.000,00 50.000,00 99,66
5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
Lainnya
14.500.000,00 14.450.000,00 50.000,00 99,66
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
989.500.000,00 966.364.470,00 23.135.530,00 97,66
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
989.500.000,00 966.364.470,00 23.135.530,00 97,66
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
48.500.000,00 48.300.000,00 200.000,00 99,59
5.2.3.27.26 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
Lainnya
48.500.000,00 48.300.000,00 200.000,00 99,59
5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak
Kesenian, Kebudayaan
29.300.000,00 29.100.000,00 200.000,00 99,32
5.2.3.28.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian 29.300.000,00 29.100.000,00 200.000,00 99,32
SURPLUS/(DEFISIT) (4.715.369.000,00) (4.666.193.794,00) 49.175.206,00 98,96
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 251
SKPD : 2.05.01 - DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PENGELOLA SUMBERDAYA KAWASAN SEGARA ANAKAN
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 140.000.000,00 111.500.000,00 28.500.000,00 79,64
4.1 Pendapatan Asli Daerah 140.000.000,00 111.500.000,00 28.500.000,00 79,64
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 50.000.000,00 21.500.000,00 28.500.000,00 43,00
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 50.000.000,00 21.500.000,00 28.500.000,00 43,00 4.1.2.02.13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 50.000.000,00 21.500.000,00 28.500.000,00 43,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 90.000.000,00 90.000.000,00 - 100,00
4.1.4.15 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lainnya
90.000.000,00 90.000.000,00 - 100,00
4.1.4.15.01 Pendapatan Lain-lain 90.000.000,00 90.000.000,00 - 100,00
5 BELANJA DAERAH 9.829.239.000,00 8.887.720.030,00 941.518.970,00 90,42
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.044.302.000,00 2.595.121.922,00 449.180.078,00 85,25
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.044.302.000,00 2.595.121.922,00 449.180.078,00 85,25
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 2.816.202.000,00 2.391.971.922,00 424.230.078,00 84,94 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.997.502.000,00 1.707.151.960,00 290.350.040,00 85,46
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 230.412.000,00 177.282.828,00 53.129.172,00 76,94
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 228.142.000,00 215.545.000,00 12.597.000,00 94,48
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - - - -
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 110.931.000,00 81.360.000,00 29.571.000,00 73,34
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 142.738.000,00 123.846.880,00 18.891.120,00 86,77
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 65.208.000,00 51.972.694,00 13.235.306,00 79,70
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 85.000,00 41.984,00 43.016,00 49,39
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 41.184.000,00 34.770.576,00 6.413.424,00 84,43
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 225.600.000,00 203.150.000,00 22.450.000,00 90,05 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
225.600.000,00 203.150.000,00 22.450.000,00 90,05
5.1.1.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - 5.1.1.07.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.500.000,00 - 2.500.000,00 -
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 252
5.1.1.07.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.500.000,00 - 2.500.000,00 -
5.2 BELANJA LANGSUNG 6.784.937.000,00 6.292.598.108,00 492.338.892,00 92,74
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 308.380.000,00 306.539.300,00 1.840.700,00 99,40
5.2.1.01 Honorarium PNS 169.930.000,00 168.168.300,00 1.761.700,00 98,96 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 20.130.000,00 19.268.300,00 861.700,00 95,72
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
8.547.000,00 8.547.000,00 - 100,00
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 64.388.000,00 63.788.000,00 600.000,00 99,07
5.2.1.01.08 Honorarium PNS Lainnya 69.845.000,00 69.545.000,00 300.000,00 99,57
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 115.794.000,00 115.715.000,00 79.000,00 99,93 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56.779.000,00 56.700.000,00 79.000,00 99,86
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 55.115.000,00 55.115.000,00 - 100,00
5.2.1.03 Uang Lembur 22.656.000,00 22.656.000,00 - 100,00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 17.760.000,00 17.760.000,00 - 100,00
5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 4.896.000,00 4.896.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.661.957.100,00 1.601.552.266,00 60.404.834,00 96,37
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 83.856.600,00 83.856.600,00 - 100,00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 52.184.050,00 52.184.050,00 - 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
5.142.400,00 5.142.400,00 - 100,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
5.309.600,00 5.309.600,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
12.500.750,00 12.500.750,00 - 100,00
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 936.000,00 936.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 7.783.800,00 7.783.800,00 - 100,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 558.760.000,00 540.879.500,00 17.880.500,00 96,80 5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak 374.055.000,00 359.753.000,00 14.302.000,00 96,18
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 184.705.000,00 181.126.500,00 3.578.500,00 98,06
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 338.190.000,00 295.667.716,00 42.522.284,00 87,43 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 13.200.000,00 13.104.908,00 95.092,00 99,28
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 252
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.03.02 Belanja Air 15.440.000,00 12.502.650,00 2.937.350,00 80,98
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 77.860.000,00 77.851.158,00 8.842,00 99,99
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.600.000,00 4.600.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 75.100.000,00 74.919.000,00 181.000,00 99,76
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
32.550.000,00 32.550.000,00 - 100,00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 119.440.000,00 80.140.000,00 39.300.000,00 67,10
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 110.510.000,00 110.510.000,00 - 100,00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 23.594.000,00 23.594.000,00 - 100,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 37.640.000,00 37.640.000,00 - 100,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 46.776.000,00 46.776.000,00 - 100,00
5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.139.500,00 27.139.450,00 50,00 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 12.148.800,00 12.148.800,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 13.175.200,00 13.175.150,00 50,00 100,00
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 1.815.500,00 1.815.500,00 - 100,00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.750.000,00 4.750.000,00 - 100,00
5.2.2.07.05 Belanja Akomodasi dan Penginapan 4.750.000,00 4.750.000,00 - 100,00
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.050.000,00 3.050.000,00 - 100,00 5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 3.050.000,00 3.050.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 143.807.000,00 143.805.000,00 2.000,00 100,00 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 63.778.000,00 63.778.000,00 - 100,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.912.000,00 40.910.000,00 2.000,00 100,00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 10.995.000,00 10.995.000,00 - 100,00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 28.122.000,00 28.122.000,00 - 100,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
17.500.000,00 17.500.000,00 - 100,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 17.500.000,00 17.500.000,00 - 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 374.394.000,00 374.394.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 253
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 374.394.000,00 374.394.000,00 - 100,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62.334.000,00 62.334.000,00 - 100,00
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 312.060.000,00 312.060.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 4.814.599.900,00 4.384.506.542,00 430.093.358,00 91,07
5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
356.400.000,00 267.900.000,00 88.500.000,00 75,17
5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor Station Wagon
330.000.000,00 242.900.000,00 87.100.000,00 73,61
5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor Sepeda Motor
26.400.000,00 25.000.000,00 1.400.000,00 94,70
5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan Peternakan
348.533.400,00 344.724.900,00 3.808.500,00 98,91
5.2.3.09.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan
Pertanian Lainnya
348.533.400,00 344.724.900,00 3.808.500,00 98,91
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.190.000,00 3.000.000,00 190.000,00 94,04
5.2.3.10.12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
Lainnya
3.190.000,00 3.000.000,00 190.000,00 94,04
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
39.572.000,00 39.572.000,00 - 100,00
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 700.000,00 700.000,00 - 100,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
38.872.000,00 38.872.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 49.450.000,00 45.100.000,00 4.350.000,00 91,20 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 40.900.000,00 39.750.000,00 1.150.000,00 97,19
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 7.050.000,00 3.850.000,00 3.200.000,00 54,61
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard,
Hardisk, Speaker)
1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 41.100.000,00 39.600.000,00 1.500.000,00 96,35 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 38.500.000,00 37.000.000,00 1.500.000,00 96,10
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00
5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 253
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.14.07 Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/P
isau
3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
6.450.000,00 6.450.000,00 - 100,00
5.2.3.15.02 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 2.450.000,00 2.450.000,00 - 100,00
5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah
Tangga Lainnya
4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 79.860.000,00 75.820.000,00 4.040.000,00 94,94
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 5.940.000,00 5.770.000,00 170.000,00 97,14
5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan Handycam 18.920.000,00 18.750.000,00 170.000,00 99,10
5.2.3.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 22.000.000,00 18.500.000,00 3.500.000,00 84,09
5.2.3.16.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya 33.000.000,00 32.800.000,00 200.000,00 99,39
5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
20.057.500,00 19.900.234,00 157.266,00 99,22
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan
Air Lainnya
20.057.500,00 19.900.234,00 157.266,00 99,22
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
3.774.470.500,00 3.447.604.998,00 326.865.502,00 91,34
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
3.774.470.500,00 3.447.604.998,00 326.865.502,00 91,34
5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak
dan Tanaman
88.516.500,00 87.834.410,00 682.090,00 99,23
5.2.3.29.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00
5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman 81.766.500,00 81.084.410,00 682.090,00 99,17
SURPLUS/(DEFISIT) (9.689.239.000,00) (8.776.220.030,00) 913.018.970,00 90,58
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 254=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 254
SKPD : 2.07.01 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
4 PENDAPATAN DAERAH 3.150.000.000,00 3.391.222.700,00 (241.222.700,00) 107,66
4.1 Pendapatan Asli Daerah 3.150.000.000,00 3.391.222.700,00 (241.222.700,00) 107,66
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 3.150.000.000,00 3.384.363.700,00 (234.363.700,00) 107,44
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 3.150.000.000,00 3.384.363.700,00 (234.363.700,00) 107,44 4.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar 3.150.000.000,00 3.384.363.700,00 (234.363.700,00) 107,44
4.1.2.01.14 Retribusi Pedagang Kaki Lima - - - -
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - 6.859.000,00 (6.859.000,00) 0.00
4.1.4.15 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lainnya
- 6.859.000,00 (6.859.000,00) 0.00
4.1.4.15.01 Pendapatan Lain-lain - 6.859.000,00 (6.859.000,00) -
5 BELANJA DAERAH 9.734.860.000,00 9.126.594.709,00 608.265.291,00 93,75
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.710.138.000,00 5.182.200.264,00 527.937.736,00 90,75
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 5.710.138.000,00 5.182.200.264,00 527.937.736,00 90,75
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 5.211.238.000,00 4.740.450.264,00 470.787.736,00 90,97 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.754.374.000,00 3.465.868.880,00 288.505.120,00 92,32
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 446.927.000,00 376.116.319,00 70.810.681,00 84,16
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 248.566.000,00 228.835.000,00 19.731.000,00 92,06
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 15.600.000,00 10.905.000,00 4.695.000,00 69,90
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 241.583.000,00 208.915.000,00 32.668.000,00 86,48
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 304.189.000,00 281.571.140,00 22.617.860,00 92,56
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 121.212.000,00 97.087.392,00 24.124.608,00 80,10
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 163.000,00 79.183,00 83.817,00 48,58
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 78.624.000,00 71.072.350,00 7.551.650,00 90,40
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 341.400.000,00 323.625.000,00 17.775.000,00 94,79 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
341.400.000,00 323.625.000,00 17.775.000,00 94,79
5.1.1.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 157.500.000,00 118.125.000,00 39.375.000,00 75,00
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 255
5.1.1.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 157.500.000,00 118.125.000,00 39.375.000,00 75,00 5.1.1.07.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 157.500.000,00 118.125.000,00 39.375.000,00 75,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 4.024.722.000,00 3.944.394.445,00 80.327.555,00 98,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.250.060.000,00 1.216.796.000,00 33.264.000,00 97,34
5.2.1.01 Honorarium PNS 267.365.000,00 253.901.000,00 13.464.000,00 94,96 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.325.000,00 5.325.000,00 - 100,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9.550.000,00 6.890.000,00 2.660.000,00 72,15
5.2.1.01.03 Honorarium Petugas Pemeriksa
Barang/Pekerjaan
2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00
5.2.1.01.04 Honorarium Narasumber/Pengajar 26.950.000,00 26.950.000,00 - 100,00
5.2.1.01.05 Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 222.990.000,00 212.186.000,00 10.804.000,00 95,15
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 974.775.000,00 954.975.000,00 19.800.000,00 97,97 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 228.625.000,00 208.825.000,00 19.800.000,00 91,34
5.2.1.02.03 Honorarium Non PNS Lainnya 745.050.000,00 745.050.000,00 - 100,00
5.2.1.03 Uang Lembur 7.920.000,00 7.920.000,00 - 100,00 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 7.920.000,00 7.920.000,00 - 100,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.233.271.600,00 2.188.639.445,00 44.632.155,00 98,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 197.213.800,00 196.600.950,00 612.850,00 99,69 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 80.689.300,00 80.689.250,00 50,00 100,00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu
Pijar, Battery Kering)
9.732.500,00 9.342.500,00 390.000,00 95,99
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya
15.280.000,00 15.280.000,00 - 100,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
55.674.000,00 55.561.200,00 112.800,00 99,80
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.040.000,00 2.040.000,00 - 100,00
5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 1.298.000,00 1.298.000,00 - 100,00
5.2.2.01.10 Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya 32.500.000,00 32.390.000,00 110.000,00 99,66
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 290.800.000,00 289.802.000,00 998.000,00 99,66 5.2.2.02.06 Belanja Bahan untuk Pendidikan 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00
5.2.2.02.07 Belanja Bahan/Material Lainnya 287.050.000,00 286.052.000,00 998.000,00 99,65
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 425.635.100,00 401.052.556,00 24.582.544,00 94,22 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 22.800.000,00 13.235.223,00 9.564.777,00 58,05
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 255
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.2.03.02 Belanja Air 4.200.000,00 3.012.850,00 1.187.150,00 71,73
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 183.600.000,00 183.589.483,00 10.517,00 99,99
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang
Lelang
7.000.000,00 - 7.000.000,00 -
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.440.000,00 7.340.000,00 100.000,00 98,66
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dekorasi 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan Bangunan Gedung 161.590.000,00 159.000.000,00 2.590.000,00 98,40
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat
Kantor
23.605.100,00 19.475.000,00 4.130.100,00 82,50
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Kantor Lainnya 11.400.000,00 11.400.000,00 - 100,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 79.410.000,00 75.731.439,00 3.678.561,00 95,37 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 25.000.000,00 24.283.364,00 716.636,00 97,13
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 13.100.000,00 10.450.000,00 2.650.000,00 79,77
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 40.260.000,00 40.196.075,00 63.925,00 99,84
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.050.000,00 802.000,00 248.000,00 76,38
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 277.370.400,00 277.367.700,00 2.700,00 100,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 260.315.000,00 260.315.000,00 - 100,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 16.831.400,00 16.828.700,00 2.700,00 99,98
5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 224.000,00 224.000,00 - 100,00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 13.400.000,00 9.640.000,00 3.760.000,00 71,94
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 200.000,00 200.000,00 - 100,00
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00
5.2.2.07.05 Belanja Akomodasi dan Penginapan 6.000.000,00 2.240.000,00 3.760.000,00 37,33
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
21.855.000,00 17.565.000,00 4.290.000,00 80,37
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 10.305.000,00 7.965.000,00 2.340.000,00 77,29
5.2.2.10.02 Belanja Sewa Komputer dan Printer 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 3.250.000,00 1.300.000,00 1.950.000,00 40,00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 219.250.500,00 216.158.000,00 3.092.500,00 98,59 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 146.088.000,00 145.209.000,00 879.000,00 99,40
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 256
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 146.088.000,00 145.209.000,00 879.000,00 99,40
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.675.000,00 64.461.500,00 2.213.500,00 96,68
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 6.487.500,00 6.487.500,00 - 100,00
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 50.000.000,00 49.700.000,00 300.000,00 99,40 5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 50.000.000,00 49.700.000,00 300.000,00 99,40
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 50.000.000,00 49.800.000,00 200.000,00 99,60 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 50.000.000,00 49.800.000,00 200.000,00 99,60
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 582.036.800,00 579.821.800,00 2.215.000,00 99,62 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 137.380.800,00 135.273.800,00 2.107.000,00 98,47
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 444.656.000,00 444.548.000,00 108.000,00 99,98
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS
26.300.000,00 25.400.000,00 900.000,00 96,58
5.2.2.17.04 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
8.800.000,00 7.900.000,00 900.000,00 89,77
5.2.2.17.05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimtek Lainnya
17.500.000,00 17.500.000,00 - 100,00
5.2.3 BELANJA MODAL 541.390.400,00 538.959.000,00 2.431.400,00 99,55
5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
35.000.000,00 34.980.000,00 20.000,00 99,94
5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan
Darat Bermotor Sepeda Motor
35.000.000,00 34.980.000,00 20.000,00 99,94
5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 96.350.400,00 96.000.000,00 350.400,00 99,64
5.2.3.08.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Mesin/Bengkel
Lainnya
96.350.400,00 96.000.000,00 350.400,00 99,64
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7.430.000,00 7.430.000,00 - 100,00
5.2.3.10.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 7.430.000,00 7.430.000,00 - 100,00
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
6.025.000,00 5.950.000,00 75.000,00 98,76
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 2.775.000,00 2.700.000,00 75.000,00 97,30
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor Lainnya
3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 33.710.000,00 33.449.000,00 261.000,00 99,23 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 28.500.000,00 28.410.000,00 90.000,00 99,68
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 256
Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Sisa %
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 3.500.000,00 3.410.000,00 90.000,00 97,43
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 1.710.000,00 1.629.000,00 81.000,00 95,26
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 9.875.000,00 9.800.000,00 75.000,00 99,24
5.2.3.14.08 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 9.875.000,00 9.800.000,00 75.000,00 99,24
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00
5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
Lainnya
3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
345.000.000,00 343.350.000,00 1.650.000,00 99,52
5.2.3.26.08 Belanja Pengadaan Konstruksi/Bangunan
Lainnya
345.000.000,00 343.350.000,00 1.650.000,00 99,52
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
4.750.000,00 4.750.000,00 - 100,00
5.2.3.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
4.750.000,00 4.750.000,00 - 100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (6.584.860.000,00) (5.735.372.009,00) 849.487.991,00 87,10
=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 257=== Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 257
top related