j'civ1.fk.ub.ac.id/id/spma/ujmpsik/bukti evaluasi aim batch 1.pdf · tugas pokok dan fungsi 2....

HariTanggalWaktu

: 1. Auditor Ketua : Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.s.2. Auditor Anggota : Prof. Dr. Ir. Soebarinoto

: PS Ilmu Keperawatan

: Audit sistem (desk evaluation) melalui Website tentang:1. Organisasi Fakultas/Program atau Jurusan/Program Studi

a. Bagan/struktur Organisasi (termasuk struktur GJM/UJM)b. Tugas Pokok dan Fungsi

2. 5istem Dokumena. Dokumen Visi dan Misib. Dokumen Rencana 5trategis (Renstra)c. Dokumen Program Kerja (r.-roker)d( Dokumen Pedomarl Pendidikan

~~ aSc<:.Ii~;i~~1{Jo.i.::::No~ ButirAudit Ya/Tidak KeteranganA. OrQanisasi

1. Pengesahan dan 5urat Tugas Surat Keputusan DekanTim Peniaminan Mutu y",<

2. 5truktur Organisasi dan Surat Keputusan Dekan danBaqan Alir YCl Bagan/ 5tru~tur Organisasi

3. Tuqas Pokok dan Funqsi 1'« Surat Keputusan DekanB. Dokumentasi Dokumen terkait P5 5-1, P5 5-2,

PS 5-3, PS profesi (kalau ada)denqan kode yanq benar

1. Visi-Misi dan Tujuan J'Ci Bukti dokumen disahkan SenatFakultas

2. Rencana Strategis I Bukti dokumen yang Disahkan'f "'I Senat Fakultas

3. Program Ker'a ",,'(1 Bukti dokumen disahkan Dekan4. Pedoman Pendidikan v£, Bukti dokumen disahkan Dekan

C. Sosia:isasi Ruang ILing!<up AIM Batch I IMelalui Laman

1. Pimoinan Yc, I Surat Pemberitahuan2. Dosen Y. Surat Pemberitahuan3. Mahasiswa Surat Pemberitahuan4. Tenaqa Kependidikan r"f Co 5urat Pemberitahuan5. Eksternal Stakeholder J~ Surat Pemberitahuan6. Alumni -.Ill Surat Pemberitahuan

D. Audit Internal1 Telah dilakukan Audit \.j~, Borang laporan audit internal2 Telah dilaoorkan {v(, , Boranq laporan audit internal3 Telah ditindaklanjuti Y<i ! Bukti dokumeni,

Matriks Penilaian Pengembangan SPMIProgram Studi I1mu Keperawatan

Universitas Brawijaya 2010

Organisasi sistem ~,,'"::aminan t·lutu

Internal (sPMI)Pengesahan dan s'.~a, Tugas TimPenjaminan Mutu :1. Tidak ada su',,: :.1gas dan

nenqesahan2. Hanya ada n: 5~rat ; ugas3. surat Tugas ,,:a namun tidak ada

nomor, tand" :a"lgan dekan danstempel

4. surat Tugas a:a namun tidak ada duapoint diantar" ~"tena no. 3

5. surat Tuga5 2:a namun tidak adasatu point d'2'":"-a k~iteria no. 3

struktur Organisas da" Bagan Alir

1. struktur Org""'s,,s, can Bagan Alirtidak ada

2. struktur On;2'.:S"Si Gan eagan Alirada namun :-':':'.- c!<ahkan dan tidaklengkap

3. struktur Org"~:".,,si jan eagan Alirada namun : :a~ ada penqesahan

4. struktur Org"',s,,s' Gan eagan Alirada (sudah ;: x,kan\ namun tidaklengkap

Tugas Pokok dan ;:'';'19Si

1. Tugas Pokok :a' ~u"gsi tidak ada2. Tugas Poko< ;:,,~ rungsi ada namun

belum disah~2" :2'1 cidak lengkap3, Tugas Pokok :a, i'u'1gsi ada namun

tidak ada pe':es"han4. Tugas Pokok :,,' rU:lgsi ada (sudah

disahkan) na- _' :icak lengkClp (tidaksesuai denoc' s:'uk:ur crqanisasi)

Dokumen sistem ~"':2"l:"an t·'utL.Internal (spr'1I)

Visi Misi dan Tujua-

1. Visi Misi dar, - <~ar :ldak ada2, Visi Misi dar J:;ar ada, namun tidak

lengkap bai'. "e:2'2 substar,si (tidaksesuai struk:.' :2'1 2:au komponenkurang) ma,:.' 2:-"n;5:rasi (tanpakode dan/a:". :2,:2 pe:lqesahan).

3. Visi Misi da' -:.2' ada. namun tidaklengkap se(,,'2 S_:S:2n5 ~tidak sesuaistruktur dar ,,:::, ~:~Donen kuranq)

4. Visi Misi da' .:-a- ada, namun tidaklengkap Se(,,'2 2:, -,i5t;asi (tanpakode dan/a:". :2"':2 pe'1gesahan)

1. Rencana st'":,,,·; " : :ak ada2. Rencana St'":,,;,, 2:", i,amun tidak

lengkap ba.· ";0-:2'2 sc,:s:ansi (tidaksesuai stru~:.' - a.::'G,- administra5i(tanpa kod~ :2- 2:2J :a:10a

Nilaimaksimum

0/0

Kepatuhan

7-f

9-I

IiI,j

IIri-r--

f i: III

J__.'_-.:6 I :__, .1__ ,_,; ...

surat Keputusan Dekan danBaqan/ struktur Orqanisasi

Dokumen terkait PS5-1, PS 5,2, PS 5,3, PS profesi (kalauada) dengan kode yang benarBukti dokumen disahkan senatFakultas,

I Bukti dokumen yang Disahkani senat Fakultas

pengesahan).3 Rencana Strategis ada, naml;n tidak

lengkap secara substansi (tidak sesuai 7struktur)

4. Rencana Strategis ada, namun tidakBukti dokumen disahkanlengkdp secara administrasi (tanpa 8

kode dan{atau tanpa pengesahan) Dekan

Program Kerja10 Bukti dokumen disahkan

//0 Dekan1 Buku Program Kerja tidak ada 0

I2 Buku Program Kerja ada, namun tidak

Ilengkar baik secara substansi (tidaksesuai struktur) maupun administrasi 6

I (tanpa kode dan{atau tanpapengesahan).

I 3 Buku Program Kerja ada, namun tidak

Ilengkap secara substansi (tidak sesuai 7struktur)

4. Buku Program Kerja ada, namun tidak

Ilengkap secara administrasi (tanpa 8kode dan{atau tanpa penges<ihan)

I

iIi

Pedoman Pendidikan 10 ! /D Bukti dokumen disahkani Dekan

1 Buku Pedoman tidak ada 0~, ,

I 2 9uku Pedoman ada, namun tidakI ilengkap baik secara substansi (tidak ;

I sesuai struktur) maupun administ.rasi 6 i;

II(tanpa kode dan/atau tanpa I

Denqesahan).I 3 Buku Pedoman ada, namun tidak III lengkap secara substansi (tidak sesuai 7 II struktur) I .i 4. Buku Pedoman ada, namun tidak

ilengkap secara administrasi (tanpa 8kode dan{atau tanpa penqesahan)

I ;;

! Sosialisasi Ruang Lingkup AIM Batch I ! /gIe. 18r>1elaluiLaman !

I Pimpinan 3 Surat Pemberitahuan,

Dosen Surat Pemberitahuani 3I iI I f'1ahasiswa 3 Surat Pemberitahuan II Ii Tenaga Kependidikan 3 : Surat Pemberitahuan

Eksternal Stakeholder 3 I Surat Pemberitahuan,i Alumni 3 Surat Pemberitahuan

Audit Internal yang dikoordinasi !210 21

l oleh MR ,

Telah dilakukan Audit (belum jBorang laporan audit internalditandatanaani r'1R) 7 i

Telah dilaporkan (ada tanda tangiJn MR) 7 I Borang laporan audit internalI ,

Telah dltlndaklanJut, (kalom perbalkan I' I~lJdah diisi) ~. 7 L-1,:•• B_u_k__ti_d__o_k_um_e_n ~Nilai Keseluruhan 100 ILv

~-~-------- ---------

/J/"~..~~-_._--

./ /------- Prof. D[...Jr.-Soebarinoto?"

Lampiran 13. Borang Nilai Kepatuhan Pengembangan SPMIKode:OOOOO 09101 13

Program Studi Ilmu KeperawatanUniversitas Brawijaya 2010

No Kriteria Nilai Nilai DID

maksimum KepatuhanOrganisasi Sistem

A. Penjaminan Mutu Internal 021 21 J-I(SPMI)Dokumen Sistem

B. Penjaminan Mutu Internal yo 40 iO(SPMI)

C. Sosialisasi Ruang LingkuD LJ 18 uPAIM Batch I Melalui Laman

Audit Internal yangID dikoordinasi c2I I 21 M·

oleh MR I

Nilai Keseluruhan I 100

//_--~.~ ...>c~

~/ ~-./,.- .

. ..---' .

~rof. Dr. Ir. Soebarinoto

Auditor Ketua,

Dr.dt::d Bisri.M.s.

Lampiran 14. Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement- CAR)Kode:00000 0910114

1. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.s.2. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto3.4.

Tanda tanganKetua Audit

rJ,... ~U0art&l, M. t:Q s 'l7AH\<: ~Ac.l' Tanda tClnga, ' Auditee:

..···..·..·-·..·-"r----·--No. I Tanggal

Temuan TemuanBida,ngyang

diauditKategoriTemuan

StatusTemuan

___(D__. .._.J~L_ (3) (4)1 ,__,__.._... .._.._.::.~. ..._:_', .

12.

13.4.5.6.7."-"---'-'" ._..•.. __ ._._._- ._ ..__ .-----8.

-- ----

I dstl. ._. __~

(5)( I'.'.,

.. ,Ur.ajanKetidaksesuaian

TargetJiq~!9k<:lPWaktuPerbaikan·· Selesai

(lO)

(1) Nomer temuall (2) Tanggal temuan (3) Kategori temuan: KTS (4) Status: New, open, (5) Nama Auditor (6) Personil lunit kerja yangObservasi closed diaudit

(7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan (9) Tindakan perbaikan yang (10) Tanggal waktu (11) Verifikasi pada dokumen (12) Status Akhir: open,ketidaksesuaian dilakukan penyE:lesaian yang diperbaiki closed

StatusAkhfr

(12)~(M&.c)

Lampiran 15. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan KoreksiKode:00000 09101 15

I Kategori Temuan :

I 011)Auditor:1. Dr. Ir. Mohammad Bisri,

M.S.2. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto

Rencana tindakan perbaikan atas akarpenyebab:

. Jodwal penyelesaian tindakan koreksi :

! '> - ~ ~- .l{) \ ~

J

dr· S'u6a.~ .Ci\(-1 ~,(14("-)(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu temuan dan dapat diperbanyaksesuai banyaknya temuan)