ikhtisar eksekutif · 2020. 8. 30. · ikhtisar eksekutif laporan kinerja badan kepegawaian,...
Post on 14-Dec-2020
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Ikhtisar Eksekutif
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 i
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu
satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
sebagai penyelenggara manajemen kepegawaian daerah, mempunyai peranan
strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan roda pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau. Sebagai bentuk
pertanggungjawaban dari amanah yang diemban, maka disusun Laporan
Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2019 yang menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau serta
sejumlah permasalahan dan sejumlah hal yang perlu perbaikan. Berbagai
capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
Dalam melaksanakan tugasnya, pada tahun 2019 Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau ditunjang oleh 3 (tiga)
sasaran, 3 (tiga) indikator kinerja, 8 (delapan) program dan 56 (lima puluh
enam) kegiatan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga)
sasaran, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% termasuk
dalam interpretasi tercapai, sedangkan realisasi keuangan dari target Rp.
7.717.386.461,26 terealisasi sebesar Rp. 7.424.496.113,00 atau sebesar
96,20%, yang terdiri dari :
Anggaran Belanja Langsung Rp. 5.294.244.778,13 terealisasi Rp
5.082.155.496,00 atau sebesar 95,99%
Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 2.423.141.683,13 terealisasi Rp
2.342.340.617,00 atau sebesar 96,67%, yang digunakan untuk
membayar gaji dan tunjangan tambahan penghasilan PNS di lingkungan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau
serta iuran pegawai dan iuran kesehatan bagi PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
Ikhtisar Eksekutif
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 ii
Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja kegiatan dapat
disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPP telah
dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif.
Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka
melaksanakan regulasi kepegawaian sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktifitas kinerja
Badan antara lain :
Pengisian jabatan kosong melalui :
Pelaksanaan assessment
Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS dan mutasi pindah
datang melalui sistem CAT dan promosi terbuka
Pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Presensi
Pelaksanaan aplikasi e-Kinerja
Penghargaan pegawai berprestasi
Pelayanan administrasi kepegawaian melalui SAPK
Penataan Tata Naskah
Pelaksanaan Simpeg online dalam rangka meningkatkan kontribusi
SOPD dalam akurasi data pegawai ASN
Kegiatan Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Formasi Tahun 2018 Kabupaten Pulang Pisau
Daftar Isi
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 iv
DAFTAR ISI
Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................ i
Kata Pengantar ................................................................................................ iii
Daftar Isi .......................................................................................................... iv
Daftar Tabel ..................................................................................................... v
Daftar Gambar ................................................................................................. vii
Daftar Grafik .................................................................................................... viii
Daftar Lampiran………………………………………………………………………… . ix
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD .................................................. 3
1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD ............................................. 8
1.4 Sistematika Penulisan................................................................ 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019 ............................................ 10
2.1 Rencana Strategis dan Target Tahun 2019 ............................... 10
2.2 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 ............................. 13
2.3 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ....................................... 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019........................................... 17
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKPP Tahun 2019 ................ 17
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ................ 20
3.3 Akuntabilitas Keuangan ............................................................ 47
BAB V PENUTUP ............................................................................................ 52
Daftar Tabel
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 v
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 ...............12
TABEL 2.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 ..........................12
TABEL 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 ..............14
TABEL 3.2 CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 1 .....................................................................................15
TABEL 3.3 ANALISIS CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 1 .....................................................................15
TABEL 3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 ..............................................15
TABEL 3.5 CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 2 .....................................................................................17
TABEL 3.6 ANALISIS CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 2 .....................................................................17
TABEL 3.7 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 ..............................................18
TABEL 3.8 CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 3 .....................................................................................19
TABEL 3.9 ANALISIS CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 3 .....................................................................19
TABEL 3.10 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 DENGAN TARGET DALAM
RENCANA STRATEGI ........................................................................................................................20
TABEL 3.11 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 .................21
TABEL 3.12 EFEKTIVITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN SASARAN BKPP KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2019 ...................................................................................................................................21
TABEL 3.13 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 .......23
Daftar Gambar
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 vi
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1.1 BAGAN ORGANISASI BKPP KABUPATEN PULANG PISAU ................................................................3
GAMBAR 1.2 PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKPP TAHUN 2019 .......................................................................7
Daftar Grafik
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 vii
DAFTAR GRAFIK
NO TABLE OF FIGURES ENTRIES FOUND.
Daftar Lampiran
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 viii
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 REALISASI ANGGARAN BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019
BAB I Pendahuluan
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 1
1.1 LATAR BELAKANG
Sejalan dengan diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau sebagai
Lembaga Teknis Daerah berbentuk
badan yang merupakan unsur staf
yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif sekaligus menyusun
konsep-konsep, gagasan-gagasan dan terobosan-terobosan (techno structure) di
bidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang
diemban harus mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian
dari mulai pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai secara optimal
dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai
motor penggerak sistem organisasi pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau
dalam mewujudkan tujuan “Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil
Negara”.
Pengelolaan pegawai yang optimal dikualifikasikan ke dalam indikator
yang mendukung tujuan dan sasaran yang dituangkan ke dalam Renstra dan
Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.
BAB I Pendahuluan
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 2
Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
harus mampu
meningkatkan kualitas
kinerja khususnya dalam
memberikan pelayanan,
baik dalam kerangka
perwujudan
kesejahteraan pegawai
maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia
aparatur, terutama untuk menghadapi era persaingan global dan kinerja
pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam upaya mengembalikan
kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dalam
koridor menghadirkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih dan
melayani.
Secara garis besar program-program kegiatan diarahkan kepada :
1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara
2. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai ASN
3. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
4. Tersedianya akurasi data dan optimalisasi pengelolaan tata naskah
kepegawaian
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPP melalui penyusunan
perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.
Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, fungsi
manajemen kepegawaian dibagi habis sesuai dengan Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau
sebagai berikut :
Apel pagi lingkup BKPP Kabupaten Pulang Pisau
BAB I Pendahuluan
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 3
Gambar 1.1 Bagan Organisasi BKPP Kabupaten Pulang Pisau
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor
04), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau
melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, BKPP
Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas Perumusan Kebijakan teknis di
Bidang Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian,
Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang
Administrasi dan Manajemen Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok
tersebut BKPP Kabupaten Pulang Pisau mempunyai fungsi:
KEPALA BADAN
KEPALA BIDANG DATA, MUTASI, DAN
KEPANGKATAN
KEPALA SUB BIDANG DATA KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN
PENSIUN
KEPALA BIDANG PEMBINAAN, KARIER,
DAN STATUS KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BIDANG SELEKSI DAN KINERJA
ASN
KEPALA SUB BIDANG PENEGAKAN DISIPLIN
ASN
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KARIER
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
KEPALA SUB BIDANG DIKLAT
PENJENJANGAN
KEPALA SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
PERENCANAAN
BAB I Pendahuluan
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 4
a. Perumusan bahan pembinaan
dan kebijakan teknis di Bidang
Administrasi Kepegawaian dan
Manajemen Kepegawaian sesuai
dengan kebijakan umum yang
ditetapkan Bupati Pulang Pisau dan
Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan
perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;
c. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Bidang
Kepegawaian, sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang
ditetapkan Pemerintah;
d. Penyelenggaraan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian berupa
Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan Karier, Pengembangan
Kompetensi, Mutasi, Penyusunan Data, Pengelolaan Sistem Informasi dan
Arsip Kepegawaian, serta Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan bagi
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
e. Pemantauan, pembinaan, evaluasi serta pelaporan Administrasi dan
Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau;
f. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kompetensi Aparatur
Sipil Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan;
g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi vertikal dan horizontal dengan
Kementerian/Lembaga/Provinsi/Instansi lain dalam lingkup Administrasi
dan Manajemen Kepegawaian;
h. Pengawasan dan pengelolaan urusan Kesekretariatan;
i. Pengoordinasian kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Struktural, Teknis Administrasi/Substantif Kementerian Dalam Negeri,
Fungsional, Kemasyarakatan dan Teknis Sektoral; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Apel Gabungan dalam rangka Peringatan
Hari Jadi Kabupaten Pulang Pisau ke-17
BAB I Pendahuluan
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 5
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan, yaitu :
1. Melakukan penyusunan formasi ASN skala Kabupaten;
2. Koordinasi usulan penetapan formasi ASN di Kabupaten;
3. Pelaksanaan pengadaan ASN Kabupaten dan koordinasi pelaksanaan
pengadaan ASN Kabupaten;
4. Pelaksanaan pengangkatan, dan penempatan CPNS di lingkungan
Kabupaten;
5. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan;
6. Pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten
dan koordinasi pelaksanaan pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi
PNSD Kabupaten;
7. Penetapan kebutuhan diklat ASN Kabupaten;
8. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten menjadi golongan/ruang
I/b sampai dengan III/d;
9. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Kabupaten;
10. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten/Kota menjadi
golongan/ruang III/d sampai dengan IV/c dan kenaikan pangkat
anumerta;
11. Usulan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN
Kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II,III dan IV;
12. Usulan penetapan pengangkatan dan usulan konsultasi pengangkatan
dan pemberhentian ASN Kabupaten dalam dan dari Jabatan Struktural
Eselon III dan Eselon IV;
13. Usulan Penetapan Pengangkatan dan Usulan Konsultasi Pengangkatan
dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten, Koordinasi
Pengangkatan, Pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II
di lingkungan Kabupaten.
14. Penetapan perpindahan PNSD antar Kabupaten/Kota dalan satu Provinsi,
dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya serta dilingkungan
Kabupaten.
15. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD
Kabupaten yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan
Eselon III ke bawah dan Jabatan Fungsional yang setingkat.
BAB I Pendahuluan
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 6
16. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di
lingkungan Kabupaten.
17. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah.
18. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai
Negeri Sipil.
19. Pemuktahiran data
Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten
dan di lingkungan Kabupaten.
20. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di
lingkungan Kabupaten.
21. Penyusunan program pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,
pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis
pendidikan dan pelatihan, dan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
Berjalannya organisasi BKPP sangat ditentukan oleh kuantitas maupun
kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, BKPP Kabupaten
Pulang Pisau didukung oleh pegawai sebanyak 27 orang PNS dan 13 orang
TKHL, dengan profil demografi sebagai berikut :
BKPP Kabupaten Pulang Pisau turut memeriahkan
kegiatan Karnaval dalam rangka Peringatan Hari
Jadi Kabupaten Pulang Pisau ke-17
BAB I Pendahuluan
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 7
Gambar 1.2 Profil Demografi Pegawai BKPP Tahun 2019
JUMLAH PEGAWAI = 40 ORANG
0
7
17
21
00
0 0
5
1
6
0 1
Chart Title
PNS Tenaga Kontrak
Pendidikan
Laki-laki : 17 Orang
Perempuan : 23 Orang
Jenis Kelamin
BAB I Pendahuluan
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 8
Pelaksana 27 Orang
Jabatan Fungsional 3 Orang
1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI SKPD
Dalam penetapan tujuan dan sasaran, didasarkan atas isu-isu strategis
yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam
manajemen kepegawaian BKPP Kabupaten Pulang Pisau, sehingga program
dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKPP Kabupaten Pulang Pisau di
antaranya:
1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana;
Jenis Jabatan
Eselon II
1 Orang
Eselon III
2 Orang
Eselon IV
11 Orang
Jenis Jabatan
2 2
43
13
0
2
0
1
0
Sekretariat Mutasi Pengembangan Pembinaan TKHL
Pelaksana JF
BAB I Pendahuluan
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 9
3. Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan yang
disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan
yang merupakan kewenangan SOPD lain;
4. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum;
5. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SOPD;
6. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum
tepat waktu;
7. Belum akuratnya seluruh data pegawai.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Laporan Kinerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 ini disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Tugas dan Fungsi SKPD
1.3 Isu Strategis yang Dihadapi SKPD
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis dan Target Tahun 2018
2.2 Target IKU tahun 2018
2.3 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian IKU
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.3 Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
BAB II Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 10
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2.1. Rencana Strategis dan Target Tahun 2019
Rencana Strategis Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang
Pisau merupakan dokumen yang disusun
melalui proses sistematis dan berkelanjutan
serta merupakan penjabaran daripada Visi
dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber
daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Pulang Pisau. Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau yang ditetapkan untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun
tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan
penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dibuat pada masa
jabatannya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah daerah akan
menjadi akuntabel, dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator,
program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
BAB II Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 11
Renstra BKPP Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023 merupakan
salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023,
karena BKPP mempunyai tupoksi sebagai OPD yang mengelola aparatur
sehingga ada keterkaitan dengan Misi-6 RPJMD Kabupaten Pulang Pisau
yakni Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan
profesional (Good and Clean Governance).
Keterkaitan misi terdapat pada :
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau
dalam menetapkan tujuannya mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pulang
Pisau dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya, serta dengan
memperhatikan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian
pada masa yang akan datang. Maka tujuan BKPP Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2018-2023 yaitu “Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil
Negara“.
Adapun tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra BKPP
Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat di bawah ini :
TUJUAN
“Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara”
1. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan
dan Pelatihan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan
BAB II Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 12
2.2 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
1
Meningkatnya Kualitas Aparatur
Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan
-
Persentase ASN yang mengikuti
diklat teknis/fungsional dan struktural
2 Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
- Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan
tepat waktu
3 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan
- Indeks kepuasan pelayanan
2.3 TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Adapun target perjanjian kinerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.2 Target Perjanjian Kinerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1
Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara
Melalui Pendidikan dan Pelatihan
-
Persentase ASN yang mengikuti diklat
teknis/fungsional dan struktural
70 %
2 Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi
kepegawaian
- Persentase administrasi kepegawaian yang
diselesaikan tepat waktu
100 %
3 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan
- Indeks kepuasan pelayanan
60
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 13
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau
selaku pengemban amanah masyarakat di bidang pengelolaan SDM aparatur
melaksanakan kewajibannya akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan
Capaian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pulang Pisau.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target masing-masing indikator
sasaran strategis yang
ditetapkan dalam dokumen
Renstra Tahun 2018-2023
maupun Renja Tahun 2019.
Sesuai dengan ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk
mewujudkan visi dan misi pemerintah.
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKPP Tahun 2019
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau
telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019
menunjukkan hasil sebagai berikut :
Kegiatan Tes Kompetensi dalam rangka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
lingkup Kabupaten Pulang Pisau
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 14
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019
No. SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA
SA
TU
AN
TA
RG
ET
RE
ALIS
AS
I
CA
PA
IAN
(%)
1 Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan
- Persentase ASN yang mengikuti diklat
teknis / fungsional dan struktural % 70 63,64 90,91
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 90,91
2 Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
- Persentase administrasi kepegawaian yang
diselesaikan tepat waktu % 100 111,02 111,02
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2 111,02
3 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan
- Indeks kepuasan pelayanan Nilai 60 77,93 129,88
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3 129,88
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 110,61
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan
Pelatihan
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Aparatur
Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan” diukur melalui 1 (satu)
indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi
disajikan pada tabel berikut :
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 15
Tabel 3.2 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1
No. SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA
SA
TU
AN
Tahun 2019
TA
RG
ET
RE
ALIS
AS
I
CA
PA
IAN
(%)
1 Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan
- Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis /
fungsional dan struktural % 70 63,64 90,91
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 90,91
Tabel 3.3 Analisis Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1
No. SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA
SA
TU
AN
Tahun 2019
TA
RG
ET
RE
ALIS
AS
I
CA
PA
IAN
(%
)
1 Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan
- Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis
/ fungsional dan struktural % 70 63,64 90,91
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 90,91
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan target dalam Rencana Strategi
No. SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA
SA
TU
AN
Tahun 2019 Tahun 2019
TA
RG
ET
RE
ALIS
AS
I
CA
PA
IAN
(%
)
TA
RG
ET
RE
ALIS
AS
I s/d
TA
HU
N 2
019
CA
PA
IAN
(%
)
1 Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan
- Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis / fungsional dan
struktural
% 70 63,64 90,91 70 63,64 90,91
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 90,91 90,91
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 16
Pendidikan dan pelatihan merupakan program pendidikan dan pelatihan
berbasis kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan
pemenuhan kompetensi SDM, baik berupa hard maupun soft competencies.
Untuk sasaran meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara melalui
pendidikan dan pelatihan dengan indikator persentase ASN yang mengikuti
diklat teknis/fungsional dan struktural belum dapat disajikan data capaian
yang akurat karena belum dilakukan pendataan secara langsung. Data
sementara berdasarkan ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
fungsional, teknis, dan struktural. Data diperoleh dari tenaga guru yang telah
mengikuti Pendidikan Profesi Guru (sumber Dapodik Disdik Kabupaten Pulang
Pisau), pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan diperoleh dari
Bidang Pengembangan Kompetensi ASN BKPP Kabupaten Pulang Pisau,
sedangkan yang lainnya diperoleh dari persentase perkiraan dari jumlah ASN
yang ada, baik itu tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, dan jabatan pelaksana.
Untuk tahun-tahun berikutnya diharapkan akan diperoleh data yang
lebih akurat, dengan melakukan pendataan secara langsung hingga unit kerja
terkecil lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sehingga dapat tercapai
target kinerja setiap tahunnya.
Kegiatan Pembekalan CPNSD Formasi Tahun 2018
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 17
Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi kepegawaian” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja
sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3.5 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2
No. SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA
SA
TU
AN
Tahun 2019
TA
RG
ET
RE
ALIS
AS
I
CA
PA
IAN
(%
)
2 Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
- Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
% 100 111,02 111,02
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2 111,02
Tabel 3.6 Analisis Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2
No. SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR
KINERJA
SA
TU
AN
Tahun 2019
TA
RG
ET
RE
ALIS
AS
I
CA
PA
IAN
(%
)
2 Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
-
Persentase administrasi
kepegawaian yang diselesaikan
tepat waktu
% 100 111,02 111,02
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2 111,02
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 18
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019
dengan target dalam Rencana Strategi
No. SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA
SA
TU
AN
Tahun 2019 Tahun 2019
TA
RG
ET
RE
ALIS
AS
I
CA
PA
IAN
(%
)
TA
RG
ET
RE
ALIS
AS
I s/d
TA
HU
N 2
019
CA
PA
IAN
(%
)
2 Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
-
Persentase administrasi kepegawaian yang
diselesaikan tepat
waktu
% 100 111,02 111,02 100 111,02 111,02
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2 111,02 111,02
Angka realisasi pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi kepegawaian dengan indikator persentase administrasi
kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dari:
1. Penyelesaian keputusan kenaikan pangkat PNS;
2. Penyelesaian keputusan pensiun PNS;
3. Penyelesaian pengusulan NIP CPNS;
4. Penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Kartu Taspen;
5. Penyelesaian keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS; dan
6. Penyelesaian keputusan pengangkatan TKHL.
Karena penyelesaian dokumen-dokumen tersebut dibatasi dengan waktu, dan
merupakan dokumen kepegawaian yang diperlukan untuk pengembangan
karier dan kelengkapan administrasi pengurusan kepegawaian seperti
kenaikan pangkat, pensiun, pendidikan dan pelatihan, pelantikan pejabat,
kenaikan gaji, dll.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 19
Sasaran 3
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran
tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3.8 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3
No. SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA
SA
TU
AN
Tahun 2019
TA
RG
ET
RE
ALIS
AS
I
CA
PA
IAN
(%
)
3 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan
- Indeks kepuasan pelayanan Nilai 60 77,93 129,88
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3 129,88
Tabel 3.9 Analisis Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3
No. SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR
KINERJA
SA
TU
AN
Tahun 2019
TA
RG
ET
RE
ALIS
AS
I
CA
PA
IAN
(%
)
3 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan
- Indeks kepuasan pelayanan Nilai 60 77,93 129,88
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3 129,88
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 20
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan
target dalam Rencana Strategi
No. SASARAN STRATEGIS/
INDIKATOR KINERJA
SA
TU
AN
Tahun 2019 Tahun 2019
TA
RG
ET
RE
ALIS
AS
I
CA
PA
IAN
(%
)
TA
RG
ET
RE
ALIS
AS
I s/d
TA
HU
N 2
019
CA
PA
IAN
(%
)
3 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan
- Indeks kepuasan
pelayanan Nilai 60 77,93 129,88 60 77,93 129,88
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3 129,88 129,88
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN
Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja
yang ingin dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Pulang Pisau, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Pulang Pisau melalui DPA Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dengan total nilai keseluruhan
anggaran sebesar Rp 7.717.386.461,26 sedangkan realisasi anggaran Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mencapai Rp 7.424.496.113,00 atau
dengan serapan dana APBD mencapai 96,20%, dengan demikian dapat
dikatakan bahwa tahun 2019 cukup baik, dengan kondisi anggaran terakhir
adalah SILPA sebesar Rp 292.890.348,26. Hal ini merupakan upaya
penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Hal tersebut dapat
digambarkan pada tabel berikut:
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 21
Tabel 3.11 Pagu dan Realisasi Anggaran BKPP Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2019
URAIAN APBD REALISASI SISA ANGGARAN (%)
A Belanja Tidak Langsung
Rp 2.423.141.683,13 Rp2.342.340.617,00 Rp 80.801.066,13 96,67
-
Belanja Gaji
dan
Tunjangan
Rp 2.423.141.683,13 Rp 2.342.340.617,00 Rp 80.801.066,13 96,67
B Belanja
Langsung Rp 5.294.244.778,13 Rp5.082.155.496,00 Rp 212.089.282,13 95,99
- Belanja
Pegawai Rp 4.311.730.178,13 Rp 4.115.132.396,00 Rp 196.597.782,13 95,44
-
Belanja
Barang dan
Jasa
Rp 294.550.000,00 Rp 293.214.500,00 Rp 1.335.500,00 99,55
- Belanja
Modal Rp 687.964.600,00 Rp 673.808.600,00 Rp 14.156.000,00 97,94
BELANJA Rp 7.717.386.461,26 Rp7.424.496.113,00 Rp 292.890.348,26 96,20
3.3.1 Analisa Efektivitas
Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin
tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang
digunakan sudah efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan
anggaran di bawah 100% menghasilkan kinerja 100% atau lebih, seperti dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.12 Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran BKPP Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2019
No. Sasaran Strategis
Capaia
n
Kin
erj
a (%
)
Anggaran
Pagu Anggaran Realisasi Capaian
(%)
1
Meningkatnya Kualitas Aparatur
Sipil Negara Melalui
Pendidikan dan Pelatihan
90,91 Rp 1.626.728.000 Rp 1.603.245.200 98,56
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 22
No. Sasaran Strategis
Capaia
n
Kin
erj
a (%
)
Anggaran
Pagu Anggaran Realisasi Capaian
(%)
2
Meningkatnya
Kualitas pelayanan administrasi
kepegawaian
111,02 Rp 1.927.105.000 Rp 1.760.178.959 91,34
3 Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan
129,88 Rp 1.740.411.778 Rp 1.718.731.337 98,75
JUMLAH 110,61 p5.294.244.778,13 Rp5.082.155.496,00 95,99
3.3.2 Analisa Efisiensi
Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator
yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber
daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan
untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah.
Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk
mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.
Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara umum
menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang cukup tinggi. Hal ini bisa
dilihat bahwa ada 2 sasaran yang menunjukkan realisasi anggarannya lebih
rendah daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum,
pencapaian kinerja dari aspek program sudah dicapai dengan cara yang efisien
karena realisasi anggarannya kurang/sama dengan yang ditargetkan dan juga
lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.
Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi
anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari
100%. Terlihat bahwa hanya 1 sasaran yang menunjukkan pencapaian yang
kurang dari 100%. Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada sasaran
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan yang mencapai 23,97%, sedangkan
tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan dari sasaran Meningkatnya
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 23
Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan yang hanya
memiliki tingkat efisiensi -8,41%. Hal ini disebabkan belum adanya data
akurat indikator persentase ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional dan
struktural, kedepannya diharapkan adat nilai akurat yang diperoleh melalui
pendataan secara langsung hingga ke unit kerja terkecil sehingga nilai efisiensi
anggaran tidak lagi di bawah angka minus.
Cukup banyaknya sasaran yang dicapai dengan sumber daya yang efisien
menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sudah mencapai tingkat yang
cukup tinggi ataupun tinggi. Kondisi ini sudah sejalan dengan prinsip
pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh juga, sudah sejalan dengan
prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan
sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan.
Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019
No Sasaran Strategis
Capaian
Kinerja (%)
Penyerapan
Anggaran (%)
Tingkat
Efisiensi
1 Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan dan Pelatihan
90,91 98,56 -8,41
2 Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi
kepegawaian 111,02 91,34 17,73
3 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan 129,88 98,75 23,97
JUMLAH 110,61 95,99 13,21
Kegiatan Uji Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019
BAB IV Penutup
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 24
Laporan Capaian Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 ini merupakan
pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik
(Good Governance) BKPP Kabupaten Pulang Pisau. Penyusunan laporan
capaian kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan
Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang
baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
Pada tahun 2019 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga)
indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian
sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja
90,91% atau interpretasi tercapai (100%)
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja
111,02% atau interpretasi tercapai (>100%)
BAB IV Penutup
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 25
Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja
129,88% atau interpretasi tercapai (>100%)
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran
tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran >100% yang
termasuk dalam interpretasi tercapai. Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk
pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka mencapai target kinerja yang
ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp. 7.717.386.461,26 sedangkan realisasi anggaran mencapai
Rp. 7.424.496.113,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,20%,
dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau kondisi anggaran adalah
SILPA sebesar Rp. 292.890.348,26.
Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau adalah :
Pengisian jabatan kosong melalui :
Pelaksanaan assessment
Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS dan mutasi pindah
datang melalui sistem CAT dan promosi terbuka
Pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Presensi
Penghargaan pegawai berprestasi
Pelayanan administrasi kepegawaian melalui SAPK
Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 1 -
Lampiran 1 REALISASI ANGGARAN BKPP KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
A 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.423.141.683,13 2.342.340.617,00 96,67 80.801.066,13
1 5.1.00.00.1 Belanja Pegawai 2.423.141.683,13 2.342.340.617,00 96,67 80.801.066,13
5.1.00.00.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.423.141.683,13 2.342.340.617,00 96,67 80.801.066,13
5.1.00.00.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.259.233.696,00 1.248.111.796,00 99,12 11.121.900,00
5.1.00.00.1.01.02 Tunjangan Keluarga 116.786.823,75 116.092.138,00 99,41 694.685,75
5.1.00.00.1.01.03 Tunjangan Jabatan 131.235.625,00 131.210.000,00 99,98 25.625,00
5.1.00.00.1.01.04 Tunjangan Fungsional 16.022.500,00 16.090.000,00 100,42 (67.500,00)
5.1.00.00.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 36.703.125,00 35.825.000,00 97,61 878.125,00
5.1.00.00.1.01.06 Tunjangan Beras 69.876.247,50 69.088.680,00 98,87 787.567,50
5.1.00.00.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.960.274,75 2.948.568,00 99,60 11.706,75
5.1.00.00.1.01.08 Pembulatan Gaji 21.718,88 22.037,00 101,46 (318,12)
5.1.00.00.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 35.314.106,00 34.959.610,00 99,00 354.496,00
5.1.00.00.1.01.21 Tunjangan Daerah 744.648.000,00 677.760.000,00 91,02 66.888.000,00
5.1.00.00.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2.584.907,00 2.558.214,00 98,97 26.693,00
5.1.00.00.1.01.24 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 7.754.659,25 7.674.574,00 98,97 80.085,25
B 5.2 BELANJA LANGSUNG 5.294.244.778,13 5.082.155.496,00 95,99 212.089.282,13
1 5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.187.006.378,13 1.170.884.537,00 98,64 16.121.841,13
5.2.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 297.054.600,00 297.054.600,00 100,00 0,00
5.2.01.01.1 Belanja Pegawai 288.054.600,00 288.054.600,00 100,00 0,00
5.2.01.01.1.02 Honorarium Non PNS 288.054.600,00 288.054.600,00 100,00 0,00
5.2.01.01.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 288.054.600,00 288.054.600,00 100,00 0,00
5.2.01.01.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.01.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 2 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
5.2.01.01.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 97.451.778,13 83.070.937,00 85,24 14.380.841,13
5.2.01.02.2 Belanja Barang dan Jasa 97.451.778,13 83.070.937,00 85,24 14.380.841,13
5.2.01.02.2.03 Belanja Jasa Kantor 97.451.778,13 83.070.937,00 85,24 14.380.841,13
5.2.01.02.2.03.01 Belanja Telepon 750.000,00 700.000,00 93,33 50.000,00
5.2.01.02.2.03.02 Belanja Air 4.800.000,00 4.730.050,00 98,54 69.950,00
5.2.01.02.2.03.03 Belanja Listrik 52.499.778,13 38.238.887,00 72,84 14.260.891,13
5.2.01.02.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 39.402.000,00 39.402.000,00 100,00 0,00
5.2.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 20.000.000,00 19.978.000,00 99,89 22.000,00
5.2.01.03.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.978.000,00 99,89 22.000,00
5.2.01.03.2.20 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.978.000,00 99,89 22.000,00
5.2.01.03.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.03.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 4.978.000,00 99,56 22.000,00
5.2.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.04.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.04.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.04.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.08.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.08.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.08.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.09.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.09.2.20 Belanja Pemeliharaan 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.09.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 130.000.000,00 130.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.10.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 130.000.000,00 100,00 0,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 3 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
5.2.01.10.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 130.000.000,00 130.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.10.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 130.000.000,00 130.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,00 24.980.000,00 99,92 20.000,00
5.2.01.11.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.980.000,00 99,92 20.000,00
5.2.01.11.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000.000,00 24.980.000,00 99,92 20.000,00
5.2.01.11.2.06.01 Belanja Cetak 25.000.000,00 24.980.000,00 99,92 20.000,00
5.2.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.12.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.12.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.12.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.15.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.15.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.15.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor 95.000.000,00 93.301.000,00 98,21 1.699.000,00
5.2.01.16.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 93.301.000,00 98,21 1.699.000,00
5.2.01.16.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 90.000.000,00 89.826.000,00 99,81 174.000,00
5.2.01.16.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 85.000.000,00 84.996.000,00 100,00 4.000,00
5.2.01.16.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 1.700.000,00 1.530.000,00 90,00 170.000,00
5.2.01.16.2.01.09 Belanja Peralatan/Perlengkapan Makan Minum (sendok, garpu, piring, dll)
3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00
5.2.01.16.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 3.475.000,00 69,50 1.525.000,00
5.2.01.16.2.03.15 Belanja Publikasi 5.000.000,00 3.475.000,00 69,50 1.525.000,00
5.2.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 102.000.000,00 102.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.17.2 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 102.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.17.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 102.000.000,00 102.000.000,00 100,00 0,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 4 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
5.2.01.17.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 84.000.000,00 84.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.17.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.17.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 309.500.000,00 309.500.000,00 100,00 0,00
5.2.01.18.2 Belanja Barang dan Jasa 309.500.000,00 309.500.000,00 100,00 0,00
5.2.01.18.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 309.500.000,00 309.500.000,00 100,00 0,00
5.2.01.18.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 309.500.000,00 309.500.000,00 100,00 0,00
5.2.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.19.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.19.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00
5.2.01.19.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00
2 5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 370.050.000,00 368.102.000,00 99,47 1.948.000,00
5.2.02.03 Pembangunan gedung kantor 221.481.000,00 220.700.000,00 99,65 781.000,00
5.2.02.03.3 Belanja Modal 221.481.000,00 220.700.000,00 99,65 781.000,00
5.2.02.03.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
221.481.000,00 220.700.000,00 99,65 781.000,00
5.2.02.03.3.49.27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja Lainnya 221.481.000,00 220.700.000,00 99,65 781.000,00
5.2.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 23.019.000,00 22.464.500,00 97,59 554.500,00
5.2.02.07.3 Belanja Modal 23.019.000,00 22.464.500,00 97,59 554.500,00
5.2.02.07.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 8.019.000,00 7.790.000,00 97,14 229.000,00
5.2.02.07.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
8.019.000,00 7.790.000,00 97,14 229.000,00
5.2.02.07.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 15.000.000,00 14.674.500,00 97,83 325.500,00
5.2.02.07.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 15.000.000,00 14.674.500,00 97,83 325.500,00
5.2.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 50.050.000,00 50.050.000,00 100,00 0,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 5 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
5.2.02.09.3 Belanja Modal 50.050.000,00 50.050.000,00 100,00 0,00
5.2.02.09.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 50.050.000,00 50.050.000,00 100,00 0,00
5.2.02.09.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
50.050.000,00 50.050.000,00 100,00 0,00
5.2.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 9.994.000,00 99,94 6.000,00
5.2.02.22.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.994.000,00 99,94 6.000,00
5.2.02.22.2.20 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.994.000,00 99,94 6.000,00
5.2.02.22.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.994.000,00 99,94 6.000,00
5.2.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 40.000.000,00 39.912.500,00 99,78 87.500,00
5.2.02.23.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.912.500,00 99,78 87.500,00
5.2.02.23.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 40.000.000,00 39.912.500,00 99,78 87.500,00
5.2.02.23.2.05.01 Belanja Jasa Service 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00
5.2.02.23.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00
5.2.02.23.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 20.000.000,00 19.992.500,00 99,96 7.500,00
5.2.02.23.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.000.000,00 920.000,00 92,00 80.000,00
5.2.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13.000.000,00 12.492.000,00 96,09 508.000,00
5.2.02.24.2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.492.000,00 96,09 508.000,00
5.2.02.24.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.000.000,00 12.492.000,00 96,09 508.000,00
5.2.02.24.2.05.01 Belanja Jasa Service 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00
5.2.02.24.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00
5.2.02.24.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00
5.2.02.24.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.500.000,00 992.000,00 66,13 508.000,00
5.2.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12.500.000,00 12.489.000,00 99,91 11.000,00
5.2.02.26.2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.489.000,00 99,91 11.000,00
5.2.02.26.2.20 Belanja Pemeliharaan 12.500.000,00 12.489.000,00 99,91 11.000,00
5.2.02.26.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 12.500.000,00 12.489.000,00 99,91 11.000,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 6 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
3 5.2.03 Program peningkatan disiplin aparatur 49.250.000,00 49.250.000,00 100,00 0,00
5.2.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 49.250.000,00 49.250.000,00 100,00 0,00
5.2.03.02.2 Belanja Barang dan Jasa 49.250.000,00 49.250.000,00 100,00 0,00
5.2.03.02.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 49.250.000,00 49.250.000,00 100,00 0,00
5.2.03.02.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 49.250.000,00 49.250.000,00 100,00 0,00
4 5.2.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
74.105.400,00 74.060.800,00 99,94 44.600,00
5.2.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00
5.2.06.01.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00
5.2.06.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00
5.2.06.01.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00
5.2.06.07 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 2.000.000,00 1.961.000,00 98,05 39.000,00
5.2.06.07.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.961.000,00 98,05 39.000,00
5.2.06.07.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 1.961.000,00 98,05 39.000,00
5.2.06.07.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.000.000,00 1.961.000,00 98,05 39.000,00
5.2.06.08 Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan 64.855.400,00 64.855.400,00 100,00 0,00
5.2.06.08.2 Belanja Barang dan Jasa 64.855.400,00 64.855.400,00 100,00 0,00
5.2.06.08.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 64.855.400,00 64.855.400,00 100,00 0,00
5.2.06.08.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64.855.400,00 64.855.400,00 100,00 0,00
5.2.06.09 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah (SPIP) 5.250.000,00 5.244.400,00 99,89 5.600,00
5.2.06.09.2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.244.400,00 99,89 5.600,00
5.2.06.09.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 1.995.400,00 99,77 4.600,00
5.2.06.09.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.000.000,00 1.995.400,00 99,77 4.600,00
5.2.06.09.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.250.000,00 3.249.000,00 99,97 1.000,00
5.2.06.09.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.06.09.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.250.000,00 3.249.000,00 99,97 1.000,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 7 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
5 5.2.07 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 60.000.000,00 56.434.000,00 94,06 3.566.000,00
5.2.07.04 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga 60.000.000,00 56.434.000,00 94,06 3.566.000,00
5.2.07.04.1 Belanja Pegawai 17.000.000,00 13.650.000,00 80,29 3.350.000,00
5.2.07.04.1.01 Honorarium PNS 17.000.000,00 13.650.000,00 80,29 3.350.000,00
5.2.07.04.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.000.000,00 13.650.000,00 80,29 3.350.000,00
5.2.07.04.2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 42.784.000,00 99,50 216.000,00
5.2.07.04.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00
5.2.07.04.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00
5.2.07.04.2.02 Belanja Bahan/Material 12.000.000,00 11.834.000,00 98,62 166.000,00
5.2.07.04.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 12.000.000,00 11.834.000,00 98,62 166.000,00
5.2.07.04.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00
5.2.07.04.2.03.12 Belanja Dekorasi 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00
5.2.07.04.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.300.000,00 2.250.000,00 97,83 50.000,00
5.2.07.04.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.300.000,00 2.250.000,00 97,83 50.000,00
5.2.07.04.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 11.700.000,00 11.700.000,00 100,00 0,00
5.2.07.04.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.700.000,00 11.700.000,00 100,00 0,00
5.2.07.04.2.26 Belanja Penghargaan/ Hadiah 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00
5.2.07.04.2.26.01 Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00
6 5.2.15 Program Pendidikan Kedinasan 19.370.000,00 19.367.800,00 99,99 2.200,00
5.2.15.07 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas 9.370.000,00 9.369.900,00 100,00 100,00
5.2.15.07.2 Belanja Barang dan Jasa 9.370.000,00 9.369.900,00 100,00 100,00
5.2.15.07.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9.370.000,00 9.369.900,00 100,00 100,00
5.2.15.07.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.370.000,00 9.369.900,00 100,00 100,00
5.2.15.08 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
10.000.000,00 9.997.900,00 99,98 2.100,00
5.2.15.08.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.997.900,00 99,98 2.100,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 8 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
5.2.15.08.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 9.997.900,00 99,98 2.100,00
5.2.15.08.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 9.997.900,00 99,98 2.100,00
7 5.2.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.626.728.000,00 1.603.245.200,00 98,56 23.482.800,00
5.2.16.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 1.461.728.000,00 1.438.386.000,00 98,40 23.342.000,00
5.2.16.01.2 Belanja Barang dan Jasa 1.461.728.000,00 1.438.386.000,00 98,40 23.342.000,00
5.2.16.01.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00
5.2.16.01.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00
5.2.16.01.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.431.728.000,00 1.408.386.000,00 98,37 23.342.000,00
5.2.16.01.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.431.728.000,00 1.408.386.000,00 98,37 23.342.000,00
5.2.16.02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 100.000.000,00 99.863.200,00 99,86 136.800,00
5.2.16.02.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.863.200,00 99,86 136.800,00
5.2.16.02.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 55.750.000,00 55.613.200,00 99,75 136.800,00
5.2.16.02.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.750.000,00 55.613.200,00 99,75 136.800,00
5.2.16.02.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 44.250.000,00 44.250.000,00 100,00 0,00
5.2.16.02.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 44.250.000,00 44.250.000,00 100,00 0,00
5.2.16.04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 25.000.000,00 24.996.000,00 99,98 4.000,00
5.2.16.04.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.996.000,00 99,98 4.000,00
5.2.16.04.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 9.996.000,00 99,96 4.000,00
5.2.16.04.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 9.996.000,00 99,96 4.000,00
5.2.16.04.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00
5.2.16.04.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00
5.2.16.05 Pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00
5.2.16.05.1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00
5.2.16.05.1.01 Honorarium PNS 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00
5.2.16.05.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00
5.2.16.05.2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 0,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 9 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
5.2.16.05.2.02 Belanja Bahan/Material 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00
5.2.16.05.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00
5.2.16.05.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 17.000.000,00 100,00 0,00
5.2.16.05.2.03.12 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00
5.2.16.05.2.03.13 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00
5.2.16.05.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00
5.2.16.05.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00
5.2.16.05.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00
5.2.16.05.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00
5.2.16.05.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00
8 5.2.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.907.735.000,00 1.740.811.159,00 91,25 156.222.976,00
5.2.17.05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 50.716.000,00 50.311.000,00 99,20 405.000,00
5.2.17.05.2 Belanja Barang dan Jasa 50.716.000,00 50.311.000,00 99,20 405.000,00
5.2.17.05.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00 9.960.000,00 99,60 40.000,00
5.2.17.05.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00 9.960.000,00 99,60 40.000,00
5.2.17.05.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 40.716.000,00 40.351.000,00 99,10 365.000,00
5.2.17.05.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.716.000,00 40.351.000,00 99,10 365.000,00
5.2.17.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 37.500.000,00 36.515.900,00 97,38 984.100,00
5.2.17.09.2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 36.515.900,00 97,38 984.100,00
5.2.17.09.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.17.09.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.17.09.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 37.500.000,00 36.515.900,00 97,38 984.100,00
5.2.17.09.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.650.000,00 1.637.700,00 99,25 12.300,00
5.2.17.09.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.850.000,00 34.878.200,00 97,29 971.800,00
5.2.17.18 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS 80.000.000,00 79.940.300,00 99,93 59.700,00
5.2.17.18.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.940.300,00 99,93 59.700,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 10 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
5.2.17.18.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.18.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.18.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 74.000.000,00 73.940.300,00 99,92 59.700,00
5.2.17.18.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74.000.000,00 73.940.300,00 99,92 59.700,00
5.2.17.25 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.25.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.25.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.25.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.26 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen 30.000.000,00 29.786.037,00 99,29 213.963,00
5.2.17.26.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.786.037,00 99,29 213.963,00
5.2.17.26.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 29.786.037,00 99,29 213.963,00
5.2.17.26.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 29.786.037,00 99,29 213.963,00
5.2.17.27 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS 13.615.000,00 13.615.000,00 100,00 0,00
5.2.17.27.1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00
5.2.17.27.1.01 Honorarium PNS 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00
5.2.17.27.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00
5.2.17.27.2 Belanja Barang dan Jasa 11.115.000,00 11.115.000,00 100,00 0,00
5.2.17.27.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00
5.2.17.27.2.03.12 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00
5.2.17.27.2.03.15 Belanja Publikasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00
5.2.17.27.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00
5.2.17.27.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00
5.2.17.27.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00
5.2.17.27.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 950.000,00 950.000,00 100,00 0,00
5.2.17.27.2.10.08 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 950.000,00 950.000,00 100,00 0,00
5.2.17.27.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.965.000,00 5.965.000,00 100,00 0,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 11 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
5.2.17.27.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.965.000,00 5.965.000,00 100,00 0,00
5.2.17.32 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS 33.444.000,00 33.278.400,00 99,50 165.600,00
5.2.17.32.2 Belanja Barang dan Jasa 33.444.000,00 33.278.400,00 99,50 165.600,00
5.2.17.32.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 33.444.000,00 33.278.400,00 99,50 165.600,00
5.2.17.32.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.816.000,00 9.816.000,00 100,00 0,00
5.2.17.32.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.628.000,00 23.462.400,00 99,30 165.600,00
5.2.17.36 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.17.36.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.17.36.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.17.36.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.17.39 Pelaksanaan Mutasi Pegawai 50.000.000,00 49.739.500,00 99,48 260.500,00
5.2.17.39.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.739.500,00 99,48 260.500,00
5.2.17.39.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 49.739.500,00 99,48 260.500,00
5.2.17.39.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 49.739.500,00 99,48 260.500,00
5.2.17.44 Seleksi Penerimaan CPNS/ PPPK dari Formasi Umum/ Tenaga Honorer/ PTT/ THL/ TKHL
343.850.000,00 319.439.853,00 92,90 24.410.147,00
5.2.17.44.1 Belanja Pegawai 136.350.000,00 136.214.000,00 99,90 136.000,00
5.2.17.44.1.01 Honorarium PNS 100.000.000,00 99.960.000,00 99,96 40.000,00
5.2.17.44.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00 99.960.000,00 99,96 40.000,00
5.2.17.44.1.02 Honorarium Non PNS 17.350.000,00 17.290.000,00 99,65 60.000,00
5.2.17.44.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 17.350.000,00 17.290.000,00 99,65 60.000,00
5.2.17.44.1.03 Uang Lembur 19.000.000,00 18.964.000,00 99,81 36.000,00
5.2.17.44.1.03.01 Uang Lembur PNS 15.000.000,00 14.986.000,00 99,91 14.000,00
5.2.17.44.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 4.000.000,00 3.978.000,00 99,45 22.000,00
5.2.17.44.2 Belanja Barang dan Jasa 207.500.000,00 183.225.853,00 88,30 24.274.147,00
5.2.17.44.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 12 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
5.2.17.44.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.17.44.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 500.000,00 6,67 7.000.000,00
5.2.17.44.2.03.15 Belanja Publikasi 7.500.000,00 500.000,00 6,67 7.000.000,00
5.2.17.44.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.17.44.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
5.2.17.44.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
5.2.17.44.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
5.2.17.44.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00 950.000,00 9,50 9.050.000,00
5.2.17.44.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00 950.000,00 9,50 9.050.000,00
5.2.17.44.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 60.000.000,00 59.990.000,00 99,98 10.000,00
5.2.17.44.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 60.000.000,00 59.990.000,00 99,98 10.000,00
5.2.17.44.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 122.000.000,00 121.785.853,00 99,82 214.147,00
5.2.17.44.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.000.000,00 11.880.000,00 99,00 120.000,00
5.2.17.44.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 110.000.000,00 109.905.853,00 99,91 94.147,00
5.2.17.45 Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.45.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.45.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.45.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.46 Penyelesaian Pembinaan, Karier, dan Status Kepegawaian 57.660.000,00 57.660.000,00 100,00 0,00
5.2.17.46.2 Belanja Barang dan Jasa 57.660.000,00 57.660.000,00 100,00 0,00
5.2.17.46.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 57.660.000,00 57.660.000,00 100,00 0,00
5.2.17.46.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57.660.000,00 57.660.000,00 100,00 0,00
5.2.17.47 Penyelarasan Data Kepegawaian ASN 48.196.000,00 48.196.000,00 100,00 0,00
5.2.17.47.2 Belanja Barang dan Jasa 48.196.000,00 48.196.000,00 100,00 0,00
5.2.17.47.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 48.196.000,00 48.196.000,00 100,00 0,00
5.2.17.47.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.196.000,00 48.196.000,00 100,00 0,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 13 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
5.2.17.48 Penyelarasan/ Penyerasian Kegiatan Kediklatan 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.48.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.48.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.48.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.49 Penyelesaian Tenaga Kerja Harian Lepas 8.290.000,00 8.279.100,00 99,87 10.900,00
5.2.17.49.1 Belanja Pegawai 3.950.000,00 3.950.000,00 100,00 0,00
5.2.17.49.1.01 Honorarium PNS 3.950.000,00 3.950.000,00 100,00 0,00
5.2.17.49.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.950.000,00 3.950.000,00 100,00 0,00
5.2.17.49.2 Belanja Barang dan Jasa 4.340.000,00 4.329.100,00 99,75 10.900,00
5.2.17.49.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 990.000,00 99,00 10.000,00
5.2.17.49.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.000.000,00 990.000,00 99,00 10.000,00
5.2.17.49.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.340.000,00 3.339.100,00 99,97 900,00
5.2.17.49.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.340.000,00 3.339.100,00 99,97 900,00
5.2.17.50 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Kinerja Pegawai Terintegrasi 77.644.000,00 71.720.708,00 92,37 5.923.292,00
5.2.17.50.1 Belanja Pegawai 14.200.000,00 14.200.000,00 100,00 0,00
5.2.17.50.1.01 Honorarium PNS 14.200.000,00 14.200.000,00 100,00 0,00
5.2.17.50.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.200.000,00 14.200.000,00 100,00 0,00
5.2.17.50.2 Belanja Barang dan Jasa 63.444.000,00 57.520.708,00 90,66 5.923.292,00
5.2.17.50.2.03 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 14.246.200,00 71,23 5.753.800,00
5.2.17.50.2.03.14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 10.000.000,00 4.966.200,00 49,66 5.033.800,00
5.2.17.50.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 10.000.000,00 9.280.000,00 92,80 720.000,00
5.2.17.50.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,00 14.905.000,00 99,37 95.000,00
5.2.17.50.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15.000.000,00 14.905.000,00 99,37 95.000,00
5.2.17.50.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 28.444.000,00 28.369.508,00 99,74 74.492,00
5.2.17.50.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.444.000,00 28.369.508,00 99,74 74.492,00
5.2.17.51 Penilaian Potensi dan Kompetensi 172.455.000,00 171.557.600,00 99,48 897.400,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 14 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
5.2.17.51.1 Belanja Pegawai 23.900.000,00 23.100.000,00 96,65 800.000,00
5.2.17.51.1.01 Honorarium PNS 23.900.000,00 23.100.000,00 96,65 800.000,00
5.2.17.51.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.900.000,00 23.100.000,00 96,65 800.000,00
5.2.17.51.2 Belanja Barang dan Jasa 148.555.000,00 148.457.600,00 99,93 97.400,00
5.2.17.51.2.03 Belanja Jasa Kantor 72.500.000,00 72.500.000,00 100,00 0,00
5.2.17.51.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 72.500.000,00 72.500.000,00 100,00 0,00
5.2.17.51.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 350.000,00 350.000,00 100,00 0,00
5.2.17.51.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.000,00 350.000,00 100,00 0,00
5.2.17.51.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13.000.000,00 12.995.000,00 99,96 5.000,00
5.2.17.51.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.000.000,00 12.995.000,00 99,96 5.000,00
5.2.17.51.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 62.705.000,00 62.612.600,00 99,85 92.400,00
5.2.17.51.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 62.705.000,00 62.612.600,00 99,85 92.400,00
5.2.17.52 Penganugrahan Tanda Jasa satya Lencana Karya Satya Bagi PNS 33.150.000,00 32.537.467,00 98,15 612.533,00
5.2.17.52.1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.52.1.01 Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.52.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.52.2 Belanja Barang dan Jasa 30.150.000,00 29.537.467,00 97,97 612.533,00
5.2.17.52.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.000.000,00 80,00 500.000,00
5.2.17.52.2.03.12 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00
5.2.17.52.2.03.13 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
5.2.17.52.2.03.15 Belanja Publikasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00
5.2.17.52.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.52.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00
5.2.17.52.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00
5.2.17.52.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,00 950.000,00 95,00 50.000,00
5.2.17.52.2.10.08 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 1.000.000,00 950.000,00 95,00 50.000,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 15 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
5.2.17.52.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.52.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.52.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20.150.000,00 20.087.467,00 99,69 62.533,00
5.2.17.52.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.150.000,00 20.087.467,00 99,69 62.533,00
5.2.17.53 Penyusunan Formasi dan Bezzeting Aparatur Sipil Negara Melalui E-
Formasi 12.765.000,00 12.765.000,00 100,00 0,00
5.2.17.53.2 Belanja Barang dan Jasa 12.765.000,00 12.765.000,00 100,00 0,00
5.2.17.53.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.045.000,00 3.045.000,00 100,00 0,00
5.2.17.53.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.045.000,00 3.045.000,00 100,00 0,00
5.2.17.53.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9.720.000,00 9.720.000,00 100,00 0,00
5.2.17.53.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.720.000,00 9.720.000,00 100,00 0,00
5.2.17.54 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi 485.450.000,00 366.375.458,00 75,47 119.074.542,00
5.2.17.54.1 Belanja Pegawai 173.010.000,00 163.150.000,00 94,30 9.860.000,00
5.2.17.54.1.01 Honorarium PNS 173.010.000,00 163.150.000,00 94,30 9.860.000,00
5.2.17.54.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 173.010.000,00 163.150.000,00 94,30 9.860.000,00
5.2.17.54.2 Belanja Barang dan Jasa 312.440.000,00 203.225.458,00 65,04 109.214.542,00
5.2.17.54.2.03 Belanja Jasa Kantor 165.940.000,00 61.725.000,00 37,20 104.215.000,00
5.2.17.54.2.03.13 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 2.475.000,00 99,00 25.000,00
5.2.17.54.2.03.15 Belanja Publikasi 15.000.000,00 14.250.000,00 95,00 750.000,00
5.2.17.54.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 148.440.000,00 45.000.000,00 30,32 103.440.000,00
5.2.17.54.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.000.000,00 350.000,00 8,75 3.650.000,00
5.2.17.54.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.000.000,00 350.000,00 8,75 3.650.000,00
5.2.17.54.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000,00 2.250.000,00 90,00 250.000,00
5.2.17.54.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,00 2.250.000,00 90,00 250.000,00
5.2.17.54.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 40.000.000,00 39.980.000,00 99,95 20.000,00
5.2.17.54.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.000.000,00 39.980.000,00 99,95 20.000,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 16 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
5.2.17.54.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00 98.920.458,00 98,92 1.079.542,00
5.2.17.54.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100.000.000,00 98.920.458,00 98,92 1.079.542,00
5.2.17.55 Penataan PNS dalam Jabatan 188.000.000,00 184.794.701,00 98,30 3.205.299,00
5.2.17.55.1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 19.990.000,00 99,95 10.000,00
5.2.17.55.1.01 Honorarium PNS 20.000.000,00 19.990.000,00 99,95 10.000,00
5.2.17.55.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 19.990.000,00 99,95 10.000,00
5.2.17.55.2 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 164.804.701,00 98,10 3.195.299,00
5.2.17.55.2.03 Belanja Jasa Kantor 68.000.000,00 66.990.000,00 98,51 1.010.000,00
5.2.17.55.2.03.12 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 500.000,00 33,33 1.000.000,00
5.2.17.55.2.03.15 Belanja Publikasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00
5.2.17.55.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 65.000.000,00 64.990.000,00 99,98 10.000,00
5.2.17.55.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 700.000,00 35,00 1.300.000,00
5.2.17.55.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00 700.000,00 35,00 1.300.000,00
5.2.17.55.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 950.000,00 950.000,00 100,00 0,00
5.2.17.55.2.10.08 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 950.000,00 950.000,00 100,00 0,00
5.2.17.55.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 14.050.000,00 14.050.000,00 100,00 0,00
5.2.17.55.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.050.000,00 14.050.000,00 100,00 0,00
5.2.17.55.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 83.000.000,00 82.114.701,00 98,93 885.299,00
5.2.17.55.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 83.000.000,00 82.114.701,00 98,93 885.299,00
5.2.17.56 Pengusulan NIP ASN 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.56.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.56.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.56.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00
5.2.17.57 Penunjang Kegiatan Panitia Seleksi Jabatan 50.000.000,00 39.299.135,00 78,60 10.700.865,00
5.2.17.57.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 39.299.135,00 78,60 10.700.865,00
5.2.17.57.15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 39.299.135,00 78,60 10.700.865,00
Lampiran
L a p o r a n K i n e r j a B K P P K a b u p a t e n P u l a n g P i s a u T a h u n 2 0 1 9
- 17 -
No. Nama Program / Kegiatan Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
(SPj) Realisasi Sisa Dana
1 2 3 6 8 = (3 - 5)
5.2.17.57.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 39.299.135,00 78,60 10.700.865,00
J U M L A H 7.717.386.461,26 7.424.496.113 96,20 292.890.348,26
top related