formulir identifikasi risiko unit eselon ii tahun 2020

NAMA UNIT KERJA

NAMA PEMILIK RISIKO

NAMA PEMBINA RISIKO

No. Deskripsi

1 2

A. Perspektif Eksternal Pengawasan

1 Kualitas asistensi/bimbingan teknis kurang optimal

2 Risiko keliru dalam memberikan keterangan ahli di

persidangan

3 Risiko menurunnya kepuasan stakeholder atas jasa

pengawasan yang diberikan oleh BPKP

4 Permintaan penugasan dari Mitra tidak bisa dipenuhi

5 Penerbitan laporan melewati RPL yang telah

ditetapkan

B. Perspektif Internal Pengawasan

1 Fasilitator kurang mampu/kompeten dalam

melakukan pendampingan/evaluasi/ assessment

2 Risiko saksi ahli gagal menjelaskan hasil audit di

depan persidangan

3 Auditor belum memahami substansi dan teknik

penugasan terutama keinvestigasian

4 Risiko meningkatnya temuan yang belum

ditindaklanjuti

5 Tindak lanjut atas temuan audit rendah

6 Pengelolaan arsip tidak tertib

FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO UNIT ESELON II

TAHUN 2020

: PERWAKILAN BPKP PROVINS! SULAWESI SELATAN

: KEPALA PERWAKILAN

: DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN IP Bl DANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN,

PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN

Risiko

Kode Penyebab Kategori Frekuensi Kejadian

3 4 s 6

A.1.4 Tim asistensi/bimtek yang kurang Operasional Sesekali

kompeten

A.1.5 Kurangnya kapasitas dan kompetensi Operasional Hampir tidak terjadi

SDM pemberi keterangan ahli

A.2.1 SDM yang diberi tugas tidak menguasai Strategis Hampir tidak terjadi

materi

A.2.4 Perencanaan penugasan yang kurang Operasional Jarang terjadi

memadai

A.3.2 Perencanaan penugasan yang kurang Operasional Hampir tidak terjadi

memadai

B.1.2 Kurangnya pelatihan SDM; Operasional Sesekali

Keterbatasan SDM yang mampu menjadi

fasilitator

B.1.3 Pemberi keterangan ahli tidak Operasional Hampir tidak terjadi

mempelajari kembali kasus dan

peraturan terkait

8.1.4 Pegawai yang mengikuti diklat tidak Operasional Hampir tidak terjadi

melakukan PPM pada unit kerja

B.2.1 Tidak ada sanksi atas temuan yang Operasional Jarang Terjadi

belum ditindaklanjuti

B.2.4 Tidak ada sanksi atas temuan yang Operasional Jarang Terjadi

belum ditindaklanjuti

B.3.2 Perencanaan terkait cara kerja yang Operasional Jarang Terjadi

kurang memadai

Lampiran 1/1 3

Dampak Risiko

7

Menurunnya kepercayaan Mitra

kepada organisasi

Menurunnya kepercayaan Mitra

kepada organisasi

Menurunnya kepercayaan Mitra

kepada organisasi

Menurunnya kepercayaan Mitra

kepada organisasi

Menurunnya kepercayaan Mitra

kepada organisasi

Permintaan Mitra berkurang

Menurunnya kepercayaan Mitra

kepada organisasi

Menurunnya kepercayaan Mitra

kepada organisasi

Menurunnya efektifitas pengawasan

Menurunnya efektifitas pengawasan

lnformasi yang dibutuhkan terlambat

diterima