formulir dokumen pelaksanaan anggaran dpa skpd … · dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja...
Post on 06-Mar-2019
230 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Tahun Anggaran 2013
Formulir DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : 1 . 15 . 01 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.087.559.248,99 557.484.131,16 452.154.471,74 458.151.028,91 2.555.348.880,80 1.15 . 1.15.01 . 01
7.500.130,80 Diskoperindag Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.936.698,99 1.817.231,16 1.845.071,74 1.901.128,91 1 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
60.000.000,00 Diskoperindag Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1 1 Kantor UPTD Pasar
1.15 . 1.15.01 . 01 . 05
217.000.000,00 Diskoperindag Penyediaan jasa kebersihan kantor 134.815.000,00 40.185.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 7 UPTD, 9 Pasar dan Dinas
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
145.075.000,00 Diskoperindag Penyediaan alat tulis kantor 145.075.000,00 0,00 0,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
300.388.750,00 Diskoperindag Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 290.454.550,00 3.311.400,00 3.311.400,00 3.311.400,00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
6.875.000,00 Diskoperindag Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.437.500,00 0,00 3.437.500,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
175.000.000,00 Diskoperindag Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 91.480.000,00 83.520.000,00 0,00 0,00 7 UPTD, Dinas 1.15 . 1.15.01 . 01 . 13
25.000.000,00 Diskoperindag Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.250.500,00 6.250.500,00 6.250.500,00 6.248.500,00 133 orang (Dinas) 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
597.480.000,00 Diskoperindag Penyediaan makanan dan minuman 148.440.000,00 149.480.000,00 149.040.000,00 150.520.000,00 7 UPTD dan Dinas, 70 org TKK
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
112.130.000,00 Diskoperindag Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
24.070.000,00 30.745.000,00 24.920.000,00 32.395.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
846.400.000,00 Diskoperindag Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
211.300.000,00 211.400.000,00 211.300.000,00 212.400.000,00 70 orang 1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
62.500.000,00 Diskoperindag Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
15.300.000,00 15.775.000,00 16.050.000,00 15.375.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 20
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
198.821.000,00 349.564.000,00 573.735.000,00 166.755.000,00 1.288.875.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02
226.000.000,00 Diskoperindag Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.406.000,00 194.594.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1 UPTD dan Dinas 1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
612.875.000,00 Diskoperindag Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
136.895.000,00 154.970.000,00 158.755.000,00 162.255.000,00 R2 = 13 unit, R4 = 11 unit
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
450.000.000,00 Kec Cikancung,
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 39.520.000,00 0,00 410.480.000,00 0,00 2 UPTD 1.15 . 1.15.01 . 02 . 42
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Psr Baru Majalaya &
Psr Baleendah
Program peningkatan disiplin aparatur 383.970.000,00 0,00 0,00 0,00 383.970.000,00 1.15 . 1.15.01 . 03
97.880.000,00 Diskoperindag Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
97.880.000,00 0,00 0,00 0,00 387 orang 1.15 . 1.15.01 . 03 . 02
157.595.000,00 Diskoperindag Pengadaan pakaian kerja lapangan 157.595.000,00 0,00 0,00 0,00 7 UPTD/9 Pasar 1.15 . 1.15.01 . 03 . 03
128.495.000,00 Diskoperindag Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 128.495.000,00 0,00 0,00 0,00 463 orang 1.15 . 1.15.01 . 03 . 05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19.000.000,00 0,00 3.875.000,00 11.625.000,00 34.500.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06
19.000.000,00 Diskoperindag Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 06 . 01
7.750.000,00 Diskoperindag Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 0,00 3.875.000,00 3.875.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06 . 02
7.750.000,00 Diskoperindag Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 0,00 0,00 7.750.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06 . 04
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
8.855.000,00 7.600.000,00 157.225.400,00 1.319.600,00 175.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 15
175.000.000,00 Kabupaten Bandung
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 8.855.000,00 7.600.000,00 157.225.400,00 1.319.600,00 1.15 . 1.15.01 . 15 . 08
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
95.385.000,00 116.865.000,00 274.360.000,00 217.860.000,00 704.470.000,00 2.07 . 1.15.01 . 15
240.000.000,00 6 Kecamatan (Ciwidey, Banjaran,
Solokanjeruk, Kert
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
0,00 0,00 119.055.000,00 120.945.000,00 2.07 . 1.15.01 . 15 . 05
144.470.000,00 Wil. Kec. Soreang,Kuta
waringin, Majalaya, Rancabal
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
0,00 85.070.000,00 59.400.000,00 0,00 2.07 . 1.15.01 . 15 . 06
320.000.000,00 Wil. Kec. Paseh, Kec. Cikancung,
Kec. Katapang, Wi
Pengembangan industri kreatif berbasis fashion 95.385.000,00 31.795.000,00 95.905.000,00 96.915.000,00 2.07 . 1.15.01 . 15 . 07
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
21.540.000,00 138.000.250,00 22.400.000,00 4.555.000,00 186.495.250,00 2.06 . 1.15.01 . 15
10.170.000,00 Wilayah Kabupaten Bandung
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
0,00 10.170.000,00 0,00 0,00 2.06 . 1.15.01 . 15 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
33.240.250,00 Wilayah Kabupaten Bandung
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
0,00 12.830.250,00 20.150.000,00 260.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15 . 02
133.010.000,00 Wilayah Kabupaten Bandung
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
11.465.000,00 115.000.000,00 2.250.000,00 4.295.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15 . 03
10.075.000,00 Wilayah Kabupaten Bandung
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
10.075.000,00 0,00 0,00 0,00 2.06 . 1.15.01 . 15 . 04
Program pengembangan industri kecil dan menengah
157.367.500,00 606.935.000,00 30.190.000,00 92.167.500,00 886.660.000,00 2.07 . 1.15.01 . 16
422.310.000,00 Wil. Kabupaten Bandung
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri
157.367.500,00 206.985.000,00 30.190.000,00 27.767.500,00 245 pelaku usaha IK TPT, KPK dan
KDA
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02
40.000.000,00 Kabupaten Bandung
Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 2.07 . 1.15.01 . 16 . 05
175.450.000,00 Wil. Kabupaten Bandung, Kemitraan Tujuan : Lampung
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
0,00 175.450.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.15.01 . 16 . 06
48.900.000,00 Kabupaten Bandung
Monitoring dan Evaluasi IKM Kabupaten Bandung
0,00 24.500.000,00 0,00 24.400.000,00 2.07 . 1.15.01 . 16 . 07
200.000.000,00 Kabupaten Bandung
Pelatihan dan Fasilitasi Penerapan GMP Produk Tembakau
0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.15.01 . 16 . 08
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
230.349.450,00 526.354.000,00 156.737.700,00 464.159.400,00 1.377.600.550,00 1.15 . 1.15.01 . 16
309.912.750,00 Kabupaten Bandung
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
37.739.500,00 272.173.250,00 0,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 16 . 03
603.117.800,00 Kabupaten Bandung
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 100.856.700,00 134.470.750,00 98.913.450,00 268.876.900,00 1.15 . 1.15.01 . 16 . 06
223.380.000,00 Kabupaten Bandung dan Kecamatan
Ciparay
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
68.462.000,00 119.710.000,00 35.208.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07
91.190.000,00 Kabupaten Bandung
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 23.291.250,00 0,00 22.616.250,00 45.282.500,00 100 Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 16 . 10
150.000.000,00 Kabupaten Bandung
Pelatihan Kemitraan dan Kewirausahaan bagi UMKM Petani Tembakau
0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16 . 11
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
157.932.975,00 31.765.000,00 125.747.975,00 0,00 315.445.950,00 1.15 . 1.15.01 . 17
251.495.950,00 Kabupaten Bandung
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
125.747.975,00 0,00 125.747.975,00 0,00 104 PIRT, 90 Halal 1.15 . 1.15.01 . 17 . 08
63.950.000,00 Diskoperinda Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 32.185.000,00 31.765.000,00 0,00 0,00 313 UMKM 1.15 . 1.15.01 . 17 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
g
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
210.345.500,00 57.000.000,00 0,00 0,00 267.345.500,00 2.06 . 1.15.01 . 17
140.345.500,00 Luar Negeri Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
140.345.500,00 0,00 0,00 0,00 1 kali pameran di Luar Negeri untuk
6 Pengusaha
Eksportir TPT
2.06 . 1.15.01 . 17 . 02
57.000.000,00 Kabupaten
Bandung
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur
dan dokumen ekspor dan impor 0,00 57.000.000,00 0,00 0,00 2.06 . 1.15.01 . 17 . 03
70.000.000,00 Kabupaten
Bandung
Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25 pelaku usaha,
IKM, UMKM dan Koperasi
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13
Program peningkatan kemampuan
teknologi industri 254.770.000,00 252.730.000,00 92.065.000,00 41.040.000,00 640.605.000,00 2.07 . 1.15.01 . 17
507.500.000,00 Wilayah Kabupaten Bandung
Pembinaan kemampuan teknologi industri 254.770.000,00 252.730.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.15.01 . 17 . 01
92.065.000,00 Kecamatan Katapang, Ciparay,
Pangalengan
Pengembangan dan pelayanan teknologi
industri 0,00 0,00 92.065.000,00 0,00 2.07 . 1.15.01 . 17 . 02
41.040.000,00 Kabupaten
Bandung
Perluasan penerapan SNI untuk mendorong
saya saing industri manufaktur 0,00 0,00 0,00 41.040.000,00 2.07 . 1.15.01 . 17 . 03
Program penataan struktur industri 0,00 0,00 25.350.000,00 70.000.000,00 95.350.000,00 2.07 . 1.15.01 . 18
25.350.000,00 Kabupaten
Bandung
Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu
hingga ke hilir 0,00 0,00 25.350.000,00 0,00 2.07 . 1.15.01 . 18 . 03
70.000.000,00 Kabupaten
Bandung
Pelatihan/Pembinaan Sistem Manajemen Mutu
bagi IKM 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 2.07 . 1.15.01 . 18 . 04
Program peningkatan efisiensi perdagangan
dalam negeri 304.397.750,00 764.340.000,00 3.685.519.025,00 4.546.135.000,00 9.300.391.775,00 2.06 . 1.15.01 . 18
89.695.000,00 Kabupaten
Bandung
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan
usaha 4.495.000,00 84.175.000,00 1.025.000,00 0,00 11 Kecamatan,
UPTD Pasar 2.06 . 1.15.01 . 18 . 02
8.425.851.525,00 Pasar Tradisional
yang dikelola Kabupaten Bandung
Pengembangan pasar dan distribusi
barang/produk 292.597.500,00 440.575.000,00 3.421.979.025,00 4.270.700.000,00 6 Pasar 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03
300.000.000,00 Kabupaten Bandung, DKI Jakarta dan
Jawa Tengah
Pengembangan kelembagaan kerjasama
kemitraan 1.000.000,00 119.290.000,00 44.590.000,00 135.120.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18 . 04
43.425.250,00 9 UPTD (11 Pasar) dan 12
Kec. di
Wilayah Kab.
Peningkatan sistem dan jaringan informasi
perdagangan 5.250.250,00 17.300.000,00 11.625.000,00 9.250.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II IV III
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 5 4 1
Bdg
95.510.000,00 10 Kecamatan di Wilayah
Kab Bandung
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalamnegeri
615.000,00 0,00 51.570.000,00 43.325.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18 . 07
345.910.000,00 Kabupaten Bandung, Provinsi
Jabar, DKI Jakarta
Ka
Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang/Produk
440.000,00 103.000.000,00 154.730.000,00 87.740.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18 . 08
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
45.865.000,00 188.774.000,00 23.370.000,00 61.165.000,00 319.174.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18
61.165.000,00 Kabupaten Bandung
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
0,00 0,00 0,00 61.165.000,00 80 UMKM 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04
119.850.000,00 Diskoperindag Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
0,00 96.480.000,00 23.370.000,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 18 . 05
81.650.000,00 Diskoperindag Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
45.865.000,00 35.785.000,00 0,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 18 . 06
56.509.000,00 Kabupaten Bandung
Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
0,00 56.509.000,00 0,00 0,00 1.15 . 1.15.01 . 18 . 07
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
200.000,00 136.000.000,00 0,00 0,00 136.200.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19
75.000.000,00 Kecamatan Cicalengka
dan Kecamatan Margahayu
Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
200.000,00 74.800.000,00 0,00 0,00 2 Pasar 2.06 . 1.15.01 . 19 . 02
61.200.000,00 Desa Sindangsari,
Drawati (Kecamatan
Paseh )
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
0,00 61.200.000,00 0,00 0,00 1 Kecamatan 2.06 . 1.15.01 . 19 . 03
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
9.855.000,00 15.075.000,00 0,00 50.070.000,00 75.000.000,00 2.07 . 1.15.01 . 19
75.000.000,00 Kabupaten Bandung
Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
9.855.000,00 15.075.000,00 0,00 50.070.000,00 2.07 . 1.15.01 . 19 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
6lrbrurt t0l!
-aM AN994RAN PEMERTNTAH DAEMH
JABATAITTAT{DA TAT{GAT{
ruIK DPA SKPD 2.2
Drs. H. Asep Raksadijaya, SH., MH. 19570916198103100s
Ir. Inran All Syahbana, M.Si.
lr. Erutn Rlnatdl M.Sc.
19620274198603!012
19580112199031002
196907171990031005
Euls Cucu Rukmini, SH., M.Si.
top related