dokumen pelaksanaan anggaran - denpasar · rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja tidak...

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

3.00.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1

DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan


Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan

Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA-SKPD)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

3.00.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAOrganisasi

3.00.04. - KEPEGAWAIANUrusan Pemerintahan

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

:

:

Kode Rekening Uraian Jumlah

321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 22.433.336.219,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.008.791.800,00

5.1.1. Belanja Pegawai 8.008.791.800,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 3.518.091.800,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.673.889.400,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 258.066.200,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 230.340.600,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 91.053.200,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 146.672.400,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.065.400,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 43.400,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 87.959.200,00

5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 5.500.800,00

5.1.1.01.25. Iuran jaminan Kematian 16.501.200,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4.490.700.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.566.150.000,00

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya 332.750.000,00

5.1.1.02.07. Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja 1.564.200.000,00

5.1.1.02.08. Santunan Bendahara 20.400.000,00

5.1.1.02.09. Tunjangan Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu 7.200.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 14.424.544.419,00

5.2.1. Belanja Pegawai 49.480.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 9.400.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00

5.2.1.01.11. Honorarium Tim / Petugas Khusus 6.400.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 40.080.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium (Non PNS) 40.080.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.061.064.419,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 360.860.050,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 240.829.050,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.010.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.704.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 14.147.000,00

5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 600.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan sesajen 92.720.000,00

5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 2.850.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.345.890.470,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 42.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 9.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 66.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 24.792.000,00

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 4.800.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Non Pegawai 418.148.470,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 121.150.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 8.150.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 6.100.000,00

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Uji Sampel 10.000.000,00

5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 226.250.000,00

5.2.2.03.30. Jasa Pihak Ketiga 49.500.000,00

5.2.2.03.33. Belanja Kontribusi 360.000.000,00

Halaman : 23.00.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Printed by SIPKD Kota Denpasar


321

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 333.666.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 22.500.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 40.410.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 253.228.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 17.528.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 260.051.250,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 84.800.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 126.340.000,00

5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 48.911.250,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 213.600.000,00

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 73.600.000,00

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 140.000.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 18.000.000,00

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.600.000,00

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 600.000,00

5.2.2.10.13. Belanja Sewa Alat Komunikasi 1.000.000,00

5.2.2.10.22. Belanja Sewa Alat 1.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 233.875.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 70.025.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 10.000.000,00

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi 4.425.000,00

5.2.2.11.05. Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan 4.175.000,00

5.2.2.11.06. Belanja Makan dan Minum Tim 12.500.000,00

5.2.2.11.15. Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring 3.950.000,00

5.2.2.11.16. Belanja Makan dan Minum Kegiatan 128.800.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.811.408.149,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.810.908.149,00

5.2.2.12.08. Belanja Kelengkapan Pakaian Lapangan 500.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.500.000,00

5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 10.500.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.386.650.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.800.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.378.850.000,00

5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 4.976.175.000,00

5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 4.976.175.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 107.788.500,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 29.038.500,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi 5.000.000,00

5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 18.250.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Komputer 20.000.000,00

5.2.2.20.15. Belanja Pemeliharaan Meubelair 1.000.000,00

5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000,00

5.2.2.20.20. Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir 3.000.000,00

5.2.2.20.24. Belanja Pemeliharaan Program / Software 20.000.000,00

5.2.2.20.25. Belanja Pemeliharaan Printer 7.500.000,00

5.2.2.20.30. Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 3.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 314.000.000,00

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 22.000.000,00

5.2.3.28.08. Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 22.000.000,00

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 284.500.000,00

5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Personal Komputer 112.000.000,00

5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER 22.500.000,00

5.2.3.29.10. Belanja Pengadaan Proyektor 50.000.000,00

5.2.3.29.12. Belanja Modal Aplikasi 70.000.000,00

5.2.3.29.13. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 30.000.000,00

5.2.3.96. Belanja Modal Pengadaan Penanda/Plang 7.500.000,00

5.2.3.96.01. Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor 7.500.000,00

JUMLAH BELANJA 22.433.336.219,00

SURPLUS/(DEFISIT) (22.433.336.219,00)




321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

3.133.026.381,00 2.126.572.251,00 2.122.743.951,00 626.449.217,00 8.008.791.800,00

6.451.607.650,00 1.489.578.750,00 6.092.509.099,00 390.848.920,00 14.424.544.419,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH

DRS. A.A. NGURAH RAI ISWARA, MSi

NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,

Denpasar, 02 Januari 2019

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.01.05.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.05.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKOrganisasi

1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 12.221.242.420,00


5.1.1. Belanja Pegawai 5.244.626.400,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 82.210.800,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 25.200,00







5.1.1.02.07. Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja 929.940.000,00




5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00





5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender 8.100.000,00







5.2.2.03.01. Belanja telepon 7.620.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 8.220.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 72.000.000,00


5.2.2.03.12. Belanja Jasa Non Pegawai 1.764.490.070,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1.223.147.000,00



5.2.2.03.25. Belanja Bandwidth 19.800.000,00

5.2.2.03.26. Belanja BHP Frekuensi Radio 8.000.000,00


5.2.2.03.29. Uang Saku 170.500.000,00

5.2.2.03.31. Uang Harian 120.000.000,00




Halaman : 21.01.05.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



321


5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.500.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 18.740.000,00


5.2.2.06.04. Biaya Penjilidan 2.575.000,00




5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Studio 30.000.000,00







5.2.2.11.07. Belanja Makan dan Minum Pengamanan 16.500.000,00

5.2.2.11.08. Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan 33.000.000,00

5.2.2.11.12. Belanja Makan dan Minum Peringatan Hari Jadi 93.250.000,00


5.2.2.11.22. Belanja Makan dan Minum Seminar 6.500.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 300.850.000,00

5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 292.850.000,00

5.2.2.12.08. Belanja Kelengkapan Pakaian Lapangan 8.000.000,00


5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 70.000.000,00

5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 95.250.000,00


5.2.2.14.10. Belanja Pakaian Khusus 172.500.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 594.100.000,00


5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 589.200.000,00

5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 96.500.000,00

5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 96.500.000,00






5.2.2.20.18. Belanja Pemeliharaan Buku / Perpustakaan 10.000.000,00




5.2.2.23. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 7.000.000,00

5.2.2.23.04. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Hadiah) 7.000.000,00

5.2.2.30. Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat 23.000.000,00

5.2.2.30.03. Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi

(Hadiah/Prestasi)

23.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 140.500.000,00






5.2.3.29.11. Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner 6.000.000,00


5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 74.000.000,00

5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip 74.000.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (12.221.242.420,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.044.787.830,00 1.395.993.498,00 1.390.613.998,00 413.231.074,00 5.244.626.400,00

1.895.245.830,00 2.036.261.000,00 2.351.518.320,00 693.590.870,00 6.976.616.020,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.01.04.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.04.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHOrganisasi

1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 31.332.093.945,00


5.1.1. Belanja Pegawai 14.337.663.000,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 269.989.200,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 67.200,00












5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00



5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.399.792.125,00





5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 92.700.000,00



5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 16.600.000,00

5.2.2.01.17. Belanja Kebutuhan Rumah Tangga 528.600.000,00

5.2.2.01.21. Belanja Penanganan Darurat Bencana 240.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 517.541.500,00

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 42.690.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 474.851.500,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 25.200.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 30.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 312.000.000,00








Halaman : 21.01.04.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



321

5.2.2.03.29. Uang Saku 40.000.000,00


5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.563.833.000,00



5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.453.083.000,00


5.2.2.05.08. Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 18.750.000,00


5.2.2.06.01. Belanja cetak 43.929.000,00






5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 3.780.000,00

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 3.500.000,00








5.2.2.11.09. Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba 3.875.000,00

5.2.2.11.19. Belanja Makan dan Minum Penanganan Tanggap Darurat 252.900.000,00

5.2.2.11.21. Belanja Makan dan Minum Petugas Khusus 2.125.000,00


5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 88.200.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 579.800.000,00

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 579.800.000,00







5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 382.000.000,00








5.2.2.30.02. Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi) 15.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 2.556.480.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 2.880.000,00

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Pompa 2.880.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 1.900.000.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1.900.000.000,00

5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 76.000.000,00

5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus 76.000.000,00

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 3.500.000,00

5.2.3.27.15. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 3.500.000,00





5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 9.000.000,00

5.2.3.31.09. Belanja Modal Pengadaan Televisi 9.000.000,00

5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 105.500.000,00

5.2.3.32.03. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM 105.500.000,00

5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 377.100.000,00




321

5.2.3.48.02. Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan 377.100.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (31.332.093.945,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

5.660.737.665,00 3.770.379.299,00 3.765.951.999,00 1.140.594.037,00 14.337.663.000,00

4.717.193.650,00 4.543.601.325,00 5.220.206.300,00 2.513.429.670,00 16.994.430.945,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3.00.03.01. - BADAN PENDAPATAN DAERAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

3.00.03.01. - BADAN PENDAPATAN DAERAHOrganisasi

3.00.03. - KEUANGANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 663.200.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 663.200.000.000,00

4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 663.200.000.000,00

4.1.1.04. Pajak Air Tanah 9.700.000.000,00

4.1.1.04.01. Pajak Air Tanah 9.700.000.000,00

4.1.1.06. Pajak Hotel 170.000.000.000,00

4.1.1.06.01. Hotel 159.000.000.000,00

4.1.1.06.04. Gubuk Pariwisata (Villa, Bungalow) 6.000.000.000,00

4.1.1.06.15. Pondok Wisata 5.000.000.000,00

4.1.1.07. Pajak Restoran 125.000.000.000,00

4.1.1.07.01. Restoran 36.000.000.000,00

4.1.1.07.02. Rumah Makan 76.300.000.000,00

4.1.1.07.03. Kafetaria 6.600.000.000,00

4.1.1.07.06. Bar 100.000.000,00

4.1.1.07.07. Jasa Boga/ Katering 3.000.000.000,00

4.1.1.07.09. Pusat Penjualan Makanan 3.000.000.000,00

4.1.1.08. Pajak Hiburan 18.000.000.000,00

4.1.1.08.04. Pameran 20.000.000,00

4.1.1.08.05. Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya 5.365.000.000,00

4.1.1.08.07. Permainan Bilyar, Golf, Bowling 70.000.000,00

4.1.1.08.08. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan 2.700.000.000,00

4.1.1.08.09. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) 3.315.000.000,00

4.1.1.08.13. Kolam Renang 400.000.000,00

4.1.1.08.15. Gelanggang Rekreasi Olah Raga 480.000.000,00

4.1.1.08.16. Gelanggang Seni 5.640.000.000,00

4.1.1.08.17. Taman Rekreasi 10.000.000,00

4.1.1.09. Pajak Reklame 1.500.000.000,00

4.1.1.09.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 1.500.000.000,00

4.1.1.10. Pajak Penerangan Jalan 87.000.000.000,00

4.1.1.10.02. Pajak Penerangan Jalan sumber lain 87.000.000.000,00

4.1.1.11. Pajak Parkir 4.000.000.000,00

4.1.1.11.01. Pajak Parkir 4.000.000.000,00

4.1.1.15. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 103.000.000.000,00

4.1.1.15.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 103.000.000.000,00

4.1.1.16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 145.000.000.000,00

4.1.1.16.01. BPHTB - Pemindahan Hak 145.000.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 663.200.000.000,00

5. BELANJA 48.339.595.260,00


5.1.1. Belanja Pegawai 38.504.013.600,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 280.266.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 70.000,00




Halaman : 23.00.03.01. - BADAN PENDAPATAN DAERAH



321






5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 28.347.750.000,00

5.1.1.05.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel 7.391.250.000,00

5.1.1.05.07. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran 5.613.750.000,00

5.1.1.05.08. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 793.125.000,00

5.1.1.05.09. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 67.500.000,00

5.1.1.05.10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan 2.947.500.000,00

5.1.1.05.11. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir 163.125.000,00

5.1.1.05.12. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 434.250.000,00

5.1.1.05.15. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan

4.626.000.000,00

5.1.1.05.16. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 6.311.250.000,00


5.2.1. Belanja Pegawai 326.640.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00



5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 320.640.000,00









5.2.2.01.19. Belanja Bahan Perlengkapan Dapur 1.050.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 600.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Makanan Ternak 600.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 131.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 270.000.000,00













5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 200.000,00


5.2.2.05.08 Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 6.000.000,00


5.2.2.06.01. Belanja cetak 274.239.500,00





5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 200.000,00


5.2.2.10.12. Sewa Alat Gamelan 3.000.000,00

5.2.2.10.17. Belanja Sewa Tanaman Hias 36.000.000,00

5.2.2.10.18. Belanja Sewa Karpet 2.500.000,00






321








5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 107.000.000,00











5.2.3. Belanja Modal 1.488.240.000,00



5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 8.440.000,00

5.2.3.24.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya 8.440.000,00

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 1.129.000.000,00

5.2.3.27.02. Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 1.500.000,00

5.2.3.27.14. Belanja Modal Mesin Porporasi 150.000.000,00

5.2.3.27.22 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tapping Box 977.500.000,00


5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 15.000.000,00

5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 4.000.000,00



5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan 129.000.000,00

5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 15.000.000,00

5.2.3.29.09. Belanja Pengadaan Software Berlisensi 39.000.000,00




5.2.3.31.12. Belanja Modal Pengadaan Sound System 14.800.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) 614.860.404.740,00



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

114.672.000.000,00 156.370.000.000,00 236.658.000.000,00 155.500.000.000,00 663.200.000.000,00

10.649.468.000,00 8.236.513.800,00 8.316.836.300,00 11.301.195.500,00 38.504.013.600,00

3.797.934.700,00 2.818.862.200,00 1.763.627.200,00 1.455.157.560,00 9.835.581.660,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3.00.06.01. - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

3.00.06.01. - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANOrganisasi

3.00.06. - PENELITIAN DAN PENGEMBANGANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 12.212.177.115,00


5.1.1. Belanja Pegawai 7.607.014.400,00



5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.950.666.200,00



5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 103.698.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 30.800,00












5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00










5.2.2.01.14. Belanja Pengisian Air Isi Ulang 1.728.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 36.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 6.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 68.400.000,00




5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 8.000.000,00



5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.208.400.000,00







Halaman : 23.00.06.01. - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



321


5.2.2.06.01. Belanja cetak 218.575.000,00






5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 280.000,00


5.2.2.10.18. Belanja Sewa Karpet 210.000,00





5.2.2.11.11. Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama 8.375.000,00
















5.2.3. Belanja Modal 86.300.000,00


5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi 3.500.000,00





5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER 800.000,00





5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 5.000.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (12.212.177.115,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.269.933.232,00 1.564.547.298,00 1.552.547.298,00 2.219.986.572,00 7.607.014.400,00

856.832.525,00 1.002.491.930,00 1.691.611.630,00 1.054.226.630,00 4.605.162.715,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3.00.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

3.00.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHOrganisasi

3.00.03. - KEUANGANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 18.626.057.296,69


5.1.1. Belanja Pegawai 7.809.972.698,69






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 106.501.200,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 33.600,00











5.2.1. Belanja Pegawai 58.680.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 9.000.000,00













5.2.2.03.01. Belanja telepon 37.200.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 24.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 144.000.000,00

5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman 50.000.000,00




5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 750.000,00





5.2.2.03.31. Uang Harian 10.500.000,00


5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 190.000.000,00

Halaman : 23.00.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



321

5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 190.000.000,00






5.2.2.05.06. Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.950.000,00


5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.132.521.500,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 363.270.000,00


















5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 80.000.000,00











5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Pendataan 50.000.000,00

5.2.2.29. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 123.000.000,00

5.2.2.29.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 123.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.299.850.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 75.000.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 75.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 924.000.000,00

5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 924.000.000,00



5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Interkom (PABX) 80.500.000,00


5.2.3.29.04. Belanja modal pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Server 150.000.000,00

5.2.3.29.15. Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer 36.000.000,00



5.2.3.99. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.350.000,00

5.2.3.99.07. Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Ruangan 9.350.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (18.626.057.296,69)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

3.075.399.790,00 2.059.129.724,00 2.053.912.124,00 621.531.060,69 7.809.972.698,69

3.769.195.114,00 3.825.077.512,00 1.991.674.064,00 1.230.137.908,00 10.816.084.598,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3.00.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

3.00.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHOrganisasi

3.00.02. - PERENCANAANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 14.604.422.821,00


5.1.1. Belanja Pegawai 6.511.932.000,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 98.092.800,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 28.000,00











5.2.1. Belanja Pegawai 52.680.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00












5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 4.080.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 48.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 19.200.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 126.000.000,00












Halaman : 23.00.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



321


5.2.2.06.01. Belanja cetak 349.712.000,00



5.2.2.06.04. Biaya Penjilidan 575.000,00



























5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 496.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 283.500.000,00


5.2.3.27.10. Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 25.000.000,00







5.2.3.30.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat 13.000.000,00

5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 42.000.000,00

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 70.000.000,00

5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 70.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (14.604.422.821,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.568.461.000,00 1.710.689.000,00 1.710.689.000,00 522.093.000,00 6.511.932.000,00

2.475.602.824,00 2.761.611.476,00 1.332.302.923,00 1.522.973.598,00 8.092.490.821,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.01.02.02. - BLUD RSUD WANGAYA


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.02.02. - BLUD RSUD WANGAYAOrganisasi

1.01.02. - KESEHATANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 105.000.000.000,00


4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 105.000.000.000,00

4.1.4.18. Pendapatan BLUD 105.000.000.000,00

4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat 105.000.000.000,00


5. BELANJA 193.990.336.200,00


5.1.1. Belanja Pegawai 54.803.787.200,00





5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 2.852.577.000,00


5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.483.712.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 375.200,00






5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya 3.194.400.000,00




5.2.1. Belanja Pegawai 13.712.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 12.000.000,00


5.2.1.06. Belanja Pegawai BLUD 13.700.000.000,00

5.2.1.06.01. Belanja Pegawai BLUD Wangaya 13.700.000.000,00









5.2.2.15.04. Belanja Transportasi 48.000.000,00

5.2.2.24. Belanja Barang dan Jasa BLUD 89.268.547.000,00

5.2.2.24.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 89.268.547.000,00

5.2.3. Belanja Modal 36.149.316.250,00


5.2.3.16.17. Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 88.646.370,00

5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 33.716.436.880,00

5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 33.716.436.880,00



5.2.3.93. Belanja Modal BLUD 2.031.453.000,00

Halaman : 21.01.02.02. - BLUD RSUD WANGAYA



321

5.2.3.93.01. Belanja Modal BLUD Wangaya 2.031.453.000,00



JUMLAH BELANJA 193.990.336.200,00

SURPLUS/(DEFISIT) (88.990.336.200,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

26.250.000.000,00 26.250.000.000,00 26.250.000.000,00 26.250.000.000,00 105.000.000.000,00

19.640.534.500,00 15.734.072.900,00 15.734.072.900,00 3.695.106.900,00 54.803.787.200,00

41.651.576.000,00 31.075.823.370,00 57.586.678.630,00 8.872.471.000,00 139.186.549.000,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Halaman : 31.01.02.02. - BLUD RSUD WANGAYA




4.00.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

4.00.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHOrganisasi

4.00.02. - SEKRETARIAT DPRDUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 39.649.319.008,00


5.1.1. Belanja Pegawai 39.649.319.008,00




5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1.358.591.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 137.995.200,00



5.1.1.01.10. Uang Paket 86.488.800,00

5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 13.220.400,00

5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 56.185.200,00

5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 24.052.800,00

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 7.894.800,00

5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 85.845.900,00

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 17.495.640.000,00

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 430.290.000,00

5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00



5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta

KDH/WKDH

18.252.060.000,00

5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 7.938.000.000,00

5.1.1.03.03. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD 1.984.500.000,00

5.1.1.03.04. Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD 8.329.560.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (39.649.319.008,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

15.016.791.895,00 10.042.142.091,00 10.042.142.097,00 4.548.242.925,00 39.649.319.008,00

- - - - -

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Halaman : 24.00.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




1.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAANOrganisasi

1.02.16. - KEBUDAYAANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 46.618.755.753,00


5.1.1. Belanja Pegawai 6.050.571.800,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 102.764.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 28.000,00












5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00








5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan sesajen 7.037.128.476,00



5.2.2.01.16. Belanja Karangan Bunga 7.700.000,00

5.2.2.01.17. Belanja Kebutuhan Rumah Tangga 850.000,00

5.2.2.01.22. Ijin Reviter 4.000.000,00



5.2.2.02.08. Belanja Bahan Praktek Pelatihan 5.000.000,00

5.2.2.02.21. Belanja Bahan Materi Lomba 4.920.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 18.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 24.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 90.000.000,00







Halaman : 21.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN



321


5.2.2.03.31. Uang Harian 180.250.000,00






5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 800.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 182.714.500,00










5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 5.000.000,00


5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 82.500.000,00


5.2.2.10.09. Belanja Sewa Panggung 99.150.000,00

5.2.2.10.11. Sewa Alat-Alat Band 10.000.000,00


5.2.2.10.16. Belanja Sewa Lampu 41.000.000,00



5.2.2.10.23. Belanja Sewa Perlengkapan Pentas 10.000.000,00

5.2.2.10.36. Belanja Sewa Sound system 244.800.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.025.310.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.199.650.000,00






5.2.2.11.10. Belanja Makan dan Minum Parade 77.500.000,00






5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.161.900.000,00















5.2.2.20.22. Belanja Pemeliharaan Alat Gambelan 91.000.000,00







321

5.2.2.23.01. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat. 80.000.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 245.000.000,00

5.2.2.30. Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat 1.298.250.000,00

5.2.2.30.01. Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi) 32.000.000,00



(Hadiah/Prestasi)

961.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 303.500.000,00

5.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 296.000.000,00

5.2.3.86.03. Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian 296.000.000,00


5.2.3.99.01. Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi 7.500.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (46.618.755.753,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.800.844.000,00 1.774.280.500,00 1.772.480.500,00 702.966.800,00 6.050.571.800,00

6.290.018.042,00 13.237.058.929,00 16.159.897.674,00 4.881.209.308,00 40.568.183.953,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILOrganisasi

1.02.06. - ADMINISTRATSI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 16.612.213.840,00


5.1.1. Belanja Pegawai 9.665.432.100,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 162.554.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 44.800,00











5.2.1. Belanja Pegawai 13.500.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 13.500.000,00


5.2.1.01.04. Honorarium /Uang saku (PNS) 10.500.000,00



5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.223.631.000,00








5.2.2.03.01. Belanja telepon 5.400.000,00














5.2.2.05.07. Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 15.000.000,00

Halaman : 21.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



321


5.2.2.06.01. Belanja cetak 720.000.000,00



























5.2.3. Belanja Modal 929.700.000,00










5.2.3.31.08. Belanja modal Pengadaan Kamera 45.000.000,00


5.2.3.99.02. Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 6.000.000,00

5.2.3.99.03. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 5.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (16.612.213.840,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

3.798.660.872,00 2.553.633.022,00 2.546.516.722,00 766.621.484,00 9.665.432.100,00

3.392.363.440,00 1.623.444.120,00 1.177.812.340,00 753.161.840,00 6.946.781.740,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Halaman : 31.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.02.01. - DINAS KESEHATANOrganisasi

1.01.02. - KESEHATANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 18.136.000.000,00


4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 3.500.000.000,00

4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.500.000.000,00

4.1.2.01.07. Retribusi Pelayanan Kesehatan. 3.500.000.000,00

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 14.636.000.000,00

4.1.4.19. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 14.636.000.000,00

4.1.4.19.05. Pendapatan Dana Kapitasi JKN 14.636.000.000,00


5. BELANJA 159.335.447.662,00


5.1.1. Belanja Pegawai 68.632.395.056,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.219.784.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 334.600,00










5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 157.500.000,00

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan 157.500.000,00

5.1.1.07. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Perangkat Daerah 10.960.037.256,00

5.1.1.07.04 Belanja Jasa Pelayanan Medik 10.960.037.256,00


5.2.1. Belanja Pegawai 333.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 294.600.000,00


5.2.1.01.03. Honorarium Tim Kegiatan 113.400.000,00






5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.092.822.620,00




5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.015.082.500,00

5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 7.650.000,00

5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 15.900.000,00

Halaman : 21.01.02.01. - DINAS KESEHATAN



321





5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 22.839.982.757,00

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 13.785.080.930,00

5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 4.497.749.382,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 1.649.530.875,00

5.2.2.02.20. Belanja Materi Promosi 84.847.500,00

5.2.2.02.25. Belanja Bahan Alat Kerja Pelayanan Kesehatan 2.652.274.070,00

5.2.2.02.26. Belanja Bahan Sembako 170.500.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 281.520.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 105.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.086.600.000,00

5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman 7.100.000,00


5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 12.300.000,00


5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 360.000,00








5.2.2.03.29. Uang Saku 45.000.000,00


5.2.2.03.31. Uang Harian 42.000.000,00

5.2.2.03.32. Belanja Medical Chek Up 79.900.000,00


5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 17.024.646.000,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 17.024.646.000,00





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.200.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.556.611.945,00














5.2.2.10.10. Belanja Sewa Instalasi / Jaringan 72.000.000,00


5.2.2.10.19. Belanja Sewa Kipas Angin 2.000.000,00










321





5.2.2.11.16. Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1.487.175.000,00

5.2.2.11.17. Belanja Makan dan Minum Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat 41.000.000,00

5.2.2.11.20. Belanja Makan dan Minum Untuk Kegiatan Kesehatan Masyarakat 109.000.000,00


5.2.2.11.23. Belanja Makan dan Minum Pasien 180.000.000,00


5.2.2.12.08. Belanja Kelengkapan Pakaian Lapangan 165.900.000,00












5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.822.862.600,00








5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Laboratorium 88.940.600,00






5.2.2.28. Belanja Jasa Klaim 651.370.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Jasa Klaim. 651.370.000,00







(Hadiah/Prestasi)

139.800.000,00

5.2.3. Belanja Modal 3.404.653.084,00


5.2.3.16.14. Belanja modal Pengadaan Mesin Genset 180.000.000,00


5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 13.500.000,00

5.2.3.27.12. Belanja Modal Pengadaan White board 4.550.000,00

5.2.3.27.19. Belanja Modal Pengadaan Wireless 30.000.000,00


5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Lemari Es 2.500.000,00

5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.700.000,00

5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 2.500.000,00


5.2.3.28.14. Belanja Modal Pengadaan Pintu Teralis Besi 80.000.000,00











321



5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 120.000.000,00


5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan 20.000.000,00


5.2.3.30.09. Belanja modal Pengadaan Meja Front Office 20.317.500,00

5.2.3.30.10. Belanja modal Pengadaan Meja Komputer 13.700.000,00


5.2.3.31.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 1.100.640,00


5.2.3.31.11. Belanja Modal Pengadaan Wall Screen 4.000.000,00

5.2.3.31.13. Belanja Modal Kelengkapan Kamera 40.000.000,00


5.2.3.32.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 1.700.000,00

5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 833.119.650,00

5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 763.609.650,00

5.2.3.34.02. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 52.510.000,00

5.2.3.34.09. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 17.000.000,00

5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 280.117.594,00

5.2.3.35.07. Alat Kesehatan 280.117.594,00

5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 3.700.000,00

5.2.3.36.16. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia 3.700.000,00



5.2.3.91. Belanja Modal Pengadaan Sarana Promosi 231.000.000,00

5.2.3.91.02. Belanja Modal Pengadaan Billboard 231.000.000,00





JUMLAH BELANJA 159.335.447.662,00

SURPLUS/(DEFISIT) (141.199.447.662,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

4.534.000.000,00 4.534.000.000,00 4.534.000.000,00 4.534.000.000,00 18.136.000.000,00

20.845.347.100,00 19.588.957.000,00 19.588.582.000,00 8.609.508.956,00 68.632.395.056,00

35.597.328.833,00 30.410.724.603,00 16.085.028.553,00 8.609.970.617,00 90.703.052.606,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIKOrganisasi

1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMASIUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 19.535.548.960,00


5.1.1. Belanja Pegawai 6.323.611.200,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 102.764.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 26.600,00












5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00














5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 500.000,00

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 500.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 55.050.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 138.000.000,00


5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 7.000.000,00






5.2.2.03.25. Belanja Bandwidth 2.232.000.000,00


Halaman : 21.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK



321


5.2.2.03.30. Jasa Pihak Ketiga 1.518.900.000,00





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 600.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 162.105.000,00




5.2.2.07.06. Belanja Sewa toilet 30.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.351.700.000,00










5.2.2.10.32. Sewa Software 24.000.000,00





















5.2.3. Belanja Modal 1.764.300.000,00


5.2.3.16.14. Belanja modal Pengadaan Mesin Genset 4.900.000,00





5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 1.193.900.000,00


5.2.3.29.05. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 873.400.000,00





5.2.3.29.14. Belanja Pengadaan Software 10.000.000,00








321

5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio 448.500.000,00


5.2.3.31.10. Belanja Modal Pengadaan Tripod 2.000.000,00


5.2.3.99.06. Belanja Modal Pengadaan GPS 17.500.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (19.535.548.960,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.478.642.500,00 1.675.216.800,00 1.672.220.100,00 497.531.800,00 6.323.611.200,00

4.300.896.500,00 3.843.703.550,00 2.325.592.250,00 2.741.745.460,00 13.211.937.760,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN

MENENGAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAHOrganisasi

1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 11.521.656.820,00


5.1.1. Belanja Pegawai 5.913.378.600,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 99.961.200,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 26.600,00











5.2.1. Belanja Pegawai 43.080.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00














5.2.2.03.01. Belanja telepon 30.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 6.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 90.000.000,00









5.2.2.03.29. Uang Saku 39.250.000,00


5.2.2.03.31. Uang Harian 15.000.000,00

Halaman : 21.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH



321







5.2.2.06.01. Belanja cetak 79.436.000,00





5.2.2.07.05. Belanja Sewa Stand Pameran 198.000.000,00





























5.2.2.20.28. Belanja Pemeliharaan Papan Informasi 7.500.000,00



5.2.2.23.04. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Hadiah) 18.000.000,00



5.2.3. Belanja Modal 554.000.000,00






5.2.3.28.11. Belanja modal pengadaan air cooler 6.000.000,00











5.2.3.30.09. Belanja modal Pengadaan Meja Front Office 10.000.000,00




321











SURPLUS/(DEFISIT) (11.521.656.820,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.307.135.082,00 1.572.322.248,00 1.564.701.048,00 469.220.222,00 5.913.378.600,00

1.323.302.755,00 1.519.150.705,00 2.228.211.555,00 537.613.205,00 5.608.278.220,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHANOrganisasi

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUPUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 2.500.000.000,00



4.1.2.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2.500.000.000,00

4.1.2.02.02. Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara

ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah

2.500.000.000,00


5. BELANJA 113.693.740.447,04


5.1.1. Belanja Pegawai 24.355.072.200,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 644.610.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 179.200,00











5.2.1. Belanja Pegawai 14.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 14.000.000,00












5.2.2.01.15. Belanja Plat Segel 34.200.000,00




5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 83.500.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 2.399.661.280,00

5.2.2.02.23. Belanja Bahan Material Pembuatan Jalan 361.629.760,00



5.2.2.03.01. Belanja telepon 54.000.000,00

Halaman : 21.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN



321

5.2.2.03.02. Belanja air 21.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.050.060.000,00











5.2.2.04.05. Belanja Premi Asuransi Pohon Penghijauan 100.000.000,00


5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.451.005.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 9.062.350.000,00


5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 20.400.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 323.046.800,00






















5.2.2.11.13. Belanja Makan dan Minum dalam Rangka Sidang Tipiring 10.000.000,00



5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.220.235.000,00

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 1.220.235.000,00











5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaah Alat Bengkel dan Ukur 26.000.000,00




5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Laboratorium 10.000.000,00






321





5.2.3. Belanja Modal 10.607.817.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 2.529.000.000,00

5.2.3.16.12. Belanja modal pengadaan alat potong rumput 64.000.000,00

5.2.3.16.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Bak Sampah 2.465.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 7.572.117.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 7.572.117.000,00














5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 180.000.000,00

5.2.3.80.03. Belanja modal Jaringan Listrik 180.000.000,00

5.2.3.92. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan 200.000.000,00

5.2.3.92.08. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Depo Sampah 200.000.000,00



JUMLAH BELANJA 113.693.740.447,04

SURPLUS/(DEFISIT) (111.193.740.447,04)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

625.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 2.500.000.000,00

9.464.662.332,00 6.492.138.698,00 6.492.138.698,00 1.906.132.472,00 24.355.072.200,00

19.013.763.537,00 31.121.778.717,00 21.625.232.650,00 17.577.893.343,04 89.338.668.247,04

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

2.00.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi

2.00.02. - PARIWISATAUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 16.366.824.472,00


5.1.1. Belanja Pegawai 6.268.192.600,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 112.106.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 32.200,00












5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00













5.2.2.03.01. Belanja telepon 19.500.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 3.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 36.000.000,00








5.2.2.03.29. Uang Saku 12.000.000,00


5.2.2.03.31. Uang Harian 3.750.000,00



Halaman : 22.00.02.01. - DINAS PARIWISATA



321





5.2.2.06.01. Belanja cetak 422.680.000,00










5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 42.000.000,00









5.2.2.10.25. Belanja Sewa Kamera 7.500.000,00
































(Hadiah/Prestasi)

81.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 247.000.000,00












321


5.2.3.86.02. Belanja modal Pengadaan Lukisan 22.000.000,00


5.2.3.92.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 49.500.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (16.366.824.472,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.452.094.000,00 1.660.600.800,00 1.658.249.000,00 497.248.800,00 6.268.192.600,00

2.461.496.446,00 3.351.171.416,00 3.106.277.105,00 1.179.686.905,00 10.098.631.872,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGOrganisasi

1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 311.969.400.503,00


5.1.1. Belanja Pegawai 17.370.279.800,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 431.608.800,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 123.200,00











5.2.1. Belanja Pegawai 735.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 15.000.000,00














5.2.2.02.23. Belanja Bahan Material Pembuatan Jalan 7.714.740.000,00



5.2.2.03.01. Belanja telepon 48.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 60.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 750.000.000,00









Halaman : 21.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



321






5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 5.600.000,00




5.2.2.06.01. Belanja cetak 133.860.000,00























5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigsai, dan Jaringan. 4.480.463.850,00


5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Jalan 2.777.900.000,00




5.2.2.20.26. Belanja Pemeliharaan Alat Berat 20.000.000,00

5.2.2.20.27. Belanja Pemeliharaan Trash Track (Alat Penjaring Sampah) 500.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 2.326.000.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 616.000.000,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Pendataan 1.480.000.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan/Perbaikan Aplikasi 230.000.000,00

5.2.2.23. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 12.333.227.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 12.333.227.000,00

5.2.3. Belanja Modal 237.602.366.168,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 1.200.000.000,00

5.2.3.14.15. Belanja Modal Pengadaan Dump Truck 1.200.000.000,00


5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan Alat Penarik 13.000.000,00

5.2.3.16.06. Belanja modal Pengadaan Mesin Bor 3.650.000,00







5.2.3.29.04. Belanja modal pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Server 200.000.000,00





5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 116.770.847.258,00




321

5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 7.477.373.000,00

5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 2.983.138.958,00

5.2.3.49.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 53.462.562.000,00

5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 52.847.773.300,00

5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 100.837.749.660,00

5.2.3.60.03. Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 83.658.629.660,00

5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 17.041.620.000,00

5.2.3.60.09. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Jalan 137.500.000,00

5.2.3.61. Belanja modal Pengadaan Jembatan 200.000.000,00

5.2.3.61.09. Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan 200.000.000,00

5.2.3.62. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi 949.000.000,00

5.2.3.62.07. Belanja modal Pengadaan Jaringan Irigasi 949.000.000,00

5.2.3.65. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan

Penanggulangan Bencana Alam

14.017.766.250,00

5.2.3.65.07. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Kanal Permukaan 14.017.766.250,00

5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih 2.891.653.000,00

5.2.3.70.05. Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 2.891.653.000,00


5.2.3.99.01. Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi 55.200.000,00

JUMLAH BELANJA 311.969.400.503,00

SURPLUS/(DEFISIT) (311.969.400.503,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

6.733.508.500,00 4.656.694.800,00 4.638.494.800,00 1.341.581.700,00 17.370.279.800,00

16.724.393.262,50 114.730.721.772,50 88.799.292.595,50 74.344.713.072,50 294.599.120.703,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAOrganisasi

1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 11.820.174.795,00


5.1.1. Belanja Pegawai 5.462.581.600,00





5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 158.938.000,00


5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 94.356.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 28.000,00












5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00














5.2.2.03.01. Belanja telepon 13.800.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 9.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 72.000.000,00










5.2.2.03.31. Uang Harian 42.300.000,00

Halaman : 21.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



321







5.2.2.06.01. Belanja cetak 63.639.000,00

























5.2.2.12.09. Belanja Kelengkapan Atribut 34.500.000,00
























5.2.3. Belanja Modal 139.200.000,00


5.2.3.16.13. Belanja modal Pengadaan Tenda Knock Down 6.000.000,00





5.2.3.28.09. Belanja modal Pengadaan Karpet 4.000.000,00





321













SURPLUS/(DEFISIT) (11.820.174.795,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.134.144.500,00 1.465.238.100,00 1.440.786.100,00 422.412.900,00 5.462.581.600,00

2.102.240.769,00 1.675.166.956,00 1.959.411.805,00 620.773.665,00 6.357.593.195,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK Organisasi

1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 16.800.815.200,00


5.1.1. Belanja Pegawai 7.199.426.800,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 102.764.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 33.600,00












5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00














5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 800.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 600.000,00


5.2.2.02.09. Belanja Bahan Permainan Anak 10.000.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 42.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 3.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 60.000.000,00







Halaman : 21.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA



321

5.2.2.03.19. Belanja Visum Et Repertum 5.000.000,00


5.2.2.03.29. Uang Saku 525.700.000,00


5.2.2.03.31. Uang Harian 75.500.000,00






5.2.2.06.01. Belanja cetak 300.175.500,00












































(Hadiah/Prestasi)

21.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.431.924.000,00


5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 550.000.000,00











321








5.2.3.92.03. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung

Lainnya

797.374.000,00






SURPLUS/(DEFISIT) (16.800.815.200,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.819.914.500,00 2.110.844.700,00 1.904.644.700,00 364.022.900,00 7.199.426.800,00

1.988.138.000,00 4.369.687.750,00 2.122.781.100,00 1.120.781.550,00 9.601.388.400,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUOrganisasi

1.02.12. - PENANAMAN MODALUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 10.059.000.000,00



4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 10.000.000.000,00

4.1.2.26.01. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 10.000.000.000,00

4.1.2.27. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 59.000.000,00

4.1.2.27.01. Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 59.000.000,00


5. BELANJA 26.136.148.280,00


5.1.1. Belanja Pegawai 13.740.898.200,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 227.949.600,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 61.600,00











5.1.1.06.26. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan 315.000.000,00

5.1.1.06.27. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol

2.655.000,00



5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00















5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 12.000.000,00


Halaman : 21.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



321


5.2.2.03.01. Belanja telepon 134.900.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 1.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.500.000.000,00














5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 450.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 256.970.000,00




















5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 750.000,00


















5.2.3. Belanja Modal 982.750.000,00




5.2.3.27.16. Belanja Modal Pengadaan Troli 6.000.000,00





321





















SURPLUS/(DEFISIT) (16.077.148.280,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

2.514.750.000,00 2.514.750.000,00 2.514.750.000,00 2.514.750.000,00 10.059.000.000,00

5.353.784.582,00 3.631.985.560,00 3.621.831.048,00 1.133.297.010,00 13.740.898.200,00

4.061.137.100,00 3.424.248.500,00 2.642.713.300,00 2.267.151.180,00 12.395.250.080,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAOrganisasi

1.01.01. - PENDIDIKANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 487.668.540.308,00


5.1.1. Belanja Pegawai 331.479.656.700,00






5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 1.212.414.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 5.885.942.400,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.436.096.200,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.759.800,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 5.007.597.000,00


5.1.1.01.22. Tunjangan Profesi Guru PNSD 84.718.018.000,00

5.1.1.01.23. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.890.000.000,00









5.2.1. Belanja Pegawai 65.520.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00











5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 363.000.000,00





5.2.2.01.13. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor untuk BOS 40.183.268.000,00


5.2.2.01.23. Belanja Timbangan 493.000,00




5.2.2.02.10. Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga 58.140.000,00

5.2.2.02.18. Belanja Bahan Penelitian 4.900.000,00


Halaman : 21.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



321


5.2.2.03.01. Belanja telepon 187.500.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 46.440.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 346.320.000,00









5.2.2.03.23. Belanja Operasional Sekolah 2.450.000,00


5.2.2.03.29. Uang Saku 2.084.300.000,00


5.2.2.03.31. Uang Harian 197.750.000,00



5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 59.475.000,00






5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.642.803.950,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.004.787.500,00









5.2.2.10.02. Belanja sewa komputer dan printer 90.000.000,00











5.2.2.10.28. Belanja Sewa Laser 8.600.000,00

5.2.2.10.30. Belanja Sewa Peralatan Olahraga 12.500.000,00

5.2.2.10.31. Belanja Sewa Partisi 10.750.000,00














5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.000.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.048.250.000,00




321



5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 1.891.200.000,00


















5.2.2.22. Belanja Barang Dana Bos 2.685.000.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana Bos 2.685.000.000,00



5.2.2.30. Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat 2.187.500.000,00


5.2.2.30.02. Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi) 1.447.000.000,00


(Hadiah/Prestasi)

518.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 34.026.945.500,00

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1.400.000.000,00

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 1.400.000.000,00

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 1.133.485.000,00



5.2.3.29.03. Belanja modal Pengadaan Mainframe/Server 26.000.000,00

5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 110.250.000,00

5.2.3.36.25. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika 110.250.000,00

5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 160.000.000,00

5.2.3.37.11. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga 160.000.000,00

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 15.457.760.500,00

5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 6.583.000.000,00

5.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 8.874.760.500,00

5.2.3.80. Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik 55.000.000,00

5.2.3.80.03. Belanja modal Jaringan Listrik 55.000.000,00

5.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 125.000.000,00

5.2.3.83.01. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum 125.000.000,00


5.2.3.86.04. Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga 120.000.000,00

5.2.3.90. Belanja Modal Dana BOS 15.405.450.000,00

5.2.3.90.01. Belanja Modal Dana BOS 15.405.450.000,00



JUMLAH BELANJA 487.668.540.308,00

SURPLUS/(DEFISIT) (487.668.540.308,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

110.035.342.500,00 92.305.472.700,00 91.560.267.700,00 37.578.573.800,00 331.479.656.700,00

79.878.514.929,00 42.456.765.664,00 21.814.128.521,00 12.039.474.494,00 156.188.883.608,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGANOrganisasi

1.02.09. - PERHUBUNGANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 6.018.380.000,00



4.1.2.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.012.000.000,00

4.1.2.05.01. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 1.012.000.000,00

4.1.2.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3.194.880.000,00

4.1.2.07.01. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan 167.220.000,00

4.1.2.07.04. Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus 69.060.000,00

4.1.2.07.05. Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus 105.120.000,00

4.1.2.07.06. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up 1.628.040.000,00

4.1.2.07.07. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck 226.380.000,00

4.1.2.07.08. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck 357.600.000,00

4.1.2.07.12. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Suburband 553.380.000,00

4.1.2.07.13. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Microlet 3.540.000,00

4.1.2.07.14. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Latihan 3.060.000,00

4.1.2.07.15. Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Khusus 480.000,00

4.1.2.07.16. Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban Tangki 21.420.000,00

4.1.2.07.17. Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Kereta Tempelan 1.140.000,00

4.1.2.07.18. Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Double Cabin 8.220.000,00

4.1.2.07.19. Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Dump Truk 39.120.000,00

4.1.2.07.20. Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Tronton 11.100.000,00

4.1.2.18. Retribusi Terminal 1.810.000.000,00

4.1.2.18.01. Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum 90.000.000,00

4.1.2.18.02. Tempat Kegiatan Usaha 161.636.000,00

4.1.2.18.03. Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 1.558.364.000,00

4.1.2.29. Retribusi Izin Trayek 1.500.000,00

4.1.2.29.01. Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi 1.500.000,00


5. BELANJA 67.129.577.332,00


5.1.1. Belanja Pegawai 18.419.984.700,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 426.937.200,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 117.600,00











5.1.1.06.05. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 45.540.000,00

Halaman : 21.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN



321

5.1.1.06.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor 143.769.600,00

5.1.1.06.18. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal 81.450.000,00

5.1.1.06.29. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek 67.500,00


5.2.1. Belanja Pegawai 179.750.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 157.150.000,00



5.2.1.01.06. Honorarium Panitia Pelatihan 3.000.000,00








5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.330.980.700,00



5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.658.519.000,00



5.2.2.01.14. Belanja Pengisian Air Isi Ulang 720.000,00



5.2.2.02.08. Belanja Bahan Praktek Pelatihan 750.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 21.600.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 17.340.000.000,00











5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2.100.000,00


5.2.2.04.04. Belanja Premi Asuransi Jiwa 1.350.000,00





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 6.260.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 589.933.300,00

















321




5.2.2.11.21. Belanja Makan dan Minum Petugas Khusus 144.000.000,00






5.2.2.14.07. Belanja pakaian khusus UPT 51.350.000,00









5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 20.000.000,00


5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Jalan 1.141.532.291,00













5.2.3. Belanja Modal 4.549.250.000,00


5.2.3.16.18. Belanja Modal Pengadaan Tangga 35.000.000,00


5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 530.000.000,00

5.2.3.22. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 6.000.000,00

5.2.3.22.06. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu 6.000.000,00





5.2.3.27.08. Belanja modal Pengadaan CCTV 435.000.000,00









5.2.3.29.15. Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer 200.000,00





5.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 5.000.000,00

5.2.3.37.14. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Edukatif 5.000.000,00


5.2.3.48.03. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air 165.000.000,00

5.2.3.94. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Peralatan, Perlengkapan

Taman dan Hutan Kota

2.767.000.000,00

5.2.3.94.05. Belanja Modal Pengadaan Penerangan jalan Umum (PJU) 2.767.000.000,00




321


SURPLUS/(DEFISIT) (61.111.197.332,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

1.504.595.000,00 1.504.595.000,00 1.504.595.000,00 1.504.595.000,00 6.018.380.000,00

7.141.823.025,00 4.902.788.825,00 4.894.114.525,00 1.481.258.325,00 18.419.984.700,00

14.087.103.644,00 15.026.712.058,00 12.552.890.867,00 7.042.886.063,00 48.709.592.632,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2.00.01.01. - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

2.00.01.01. - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGANOrganisasi

2.00.01. - KELAUTAN DAN PERIKANANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 13.340.403.890,00


5.1.1. Belanja Pegawai 8.561.399.600,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 165.356.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 47.600,00












5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00















5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 8.516.000,00







5.2.2.02.17. Belanja Bahan Makanan Ternak 108.116.250,00





5.2.2.03.01. Belanja telepon 23.156.400,00

Halaman : 22.00.01.01. - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN



321

5.2.2.03.02. Belanja air 13.200.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 120.000.000,00











5.2.2.03.29. Uang Saku 64.750.000,00


5.2.2.03.31. Uang Harian 59.500.000,00







5.2.2.06.01. Belanja cetak 74.907.500,00







5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 3.800.000,00





5.2.2.10.20. Belanja Sewa Alat Praktek Galley Utility (Pelatihan Cuci Piring) 2.800.000,00

















5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5.000.000,00












(Hadiah/Prestasi)

26.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 302.100.000,00

5.2.3.06. Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan 15.000.000,00




321

5.2.3.06.02. Belanja modal Pengadaan Kolam Air Tawar 15.000.000,00





5.2.3.27.17. Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 6.000.000,00









Lainnya

84.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (13.340.403.890,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

3.332.176.330,00 2.284.044.598,00 2.276.122.198,00 669.056.474,00 8.561.399.600,00

881.730.316,00 1.567.660.474,00 1.498.454.074,00 831.159.426,00 4.779.004.290,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2.00.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

2.00.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANOrganisasi

2.00.06. - PERDAGANGANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 19.547.010.699,00


5.1.1. Belanja Pegawai 8.366.340.800,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 163.412.277,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 49.986,00












5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00
















5.2.2.03.01. Belanja telepon 37.200.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 78.000.000,00









Halaman : 22.00.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



321

5.2.2.03.22. Belanja Jasa Portir 10.000.000,00


5.2.2.03.29. Uang Saku 100.000.000,00


5.2.2.03.31. Uang Harian 12.750.000,00





5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 600.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 467.508.450,00





5.2.2.07.04. Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 22.500.000,00


























5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 500.000,00











5.2.2.23.03. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat. 2.732.959.000,00





(Hadiah/Prestasi)

12.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 185.500.000,00








321











5.2.3.92.02. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Pasar 50.000.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (19.547.010.699,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

3.062.008.865,00 2.887.978.336,00 2.406.793.599,00 9.560.000,00 8.366.340.800,00

1.796.892.167,00 3.373.449.063,00 4.438.559.304,00 1.571.769.365,00 11.180.669.899,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANOrganisasi

1.02.17. - PERPUSTAKAANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 12.972.266.020,00


5.1.1. Belanja Pegawai 7.421.323.400,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 114.908.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 49.000,00












5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00


















5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 144.000.000,00







Halaman : 21.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



321










5.2.2.06.01. Belanja cetak 126.141.000,00




5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 800.000,00

5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 800.000,00









5.2.2.11.06. Belanja Makan dan Minum Tim 750.000,00






















5.2.3. Belanja Modal 533.500.000,00


5.2.3.16.17. Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 6.000.000,00


5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 49.400.000,00













5.2.3.31.13. Belanja Modal Kelengkapan Kamera 1.400.000,00





321


5.2.3.83.03. Belanja modal Pengadaan Buku Agama 15.900.000,00

5.2.3.83.04. Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Sosial 12.500.000,00

5.2.3.83.05. Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 33.700.000,00

5.2.3.83.06. Belanja modal Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam 9.900.000,00

5.2.3.83.11. Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya 19.900.000,00

5.2.3.83.12. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 19.900.000,00

5.2.3.83.13. Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia 24.900.000,00

5.2.3.83.14. Belanja Modal Pengadaan Kamus Bahasa 9.900.000,00


5.2.3.86.09. Belanja Modal Pengadaan Permainan Anak 12.000.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (12.972.266.020,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.895.811.332,00 1.968.974.898,00 1.968.974.898,00 587.562.272,00 7.421.323.400,00

1.328.673.703,00 2.398.400.598,00 1.269.839.159,00 554.029.160,00 5.550.942.620,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

2.00.03.01. - DINAS PERTANIANOrganisasi

2.00.03. - PERTANIANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 345.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 345.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 345.000.000,00

4.1.2.21. Retribusi Rumah Potong Hewan 345.000.000,00

4.1.2.21.01. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong 345.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 345.000.000,00

5. BELANJA 23.208.381.380,00


5.1.1. Belanja Pegawai 11.793.900.200,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 205.527.600,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 56.000,00











5.1.1.06.21. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan 15.750.000,00



5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00




















Halaman : 22.00.03.01. - DINAS PERTANIAN



321




5.2.2.03.01. Belanja telepon 21.600.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 14.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 180.000.000,00












5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 4.200.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 86.015.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 125.000,00








5.2.2.10.35. Sewa Tanah 25.000.000,00




















5.2.2.20.32. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 111.236.350,00



5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3.000.000,00






(Hadiah/Prestasi)

7.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 776.612.200,00


5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 100.000.000,00

5.2.3.17.06. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 50.000.000,00

5.2.3.25. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan 424.612.200,00

5.2.3.25.03. Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan 424.612.200,00




321











SURPLUS/(DEFISIT) (22.863.381.380,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

86.250.000,00 86.250.000,00 86.250.000,00 86.250.000,00 345.000.000,00

4.833.255.165,00 3.335.027.082,00 2.985.105.303,00 640.512.650,00 11.793.900.200,00

1.897.128.420,00 5.189.462.420,00 2.927.547.320,00 1.400.343.020,00 11.414.481.180,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.01.04.02. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.04.02. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHANOrganisasi

1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 37.558.206.430,00


5.1.1. Belanja Pegawai 12.099.587.200,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 281.199.600,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 67.200,00












5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00















5.2.2.02.15. Belanja Bahan Konveksi 13.500.000,00




5.2.2.03.01. Belanja telepon 24.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 37.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 202.200.000,00







Halaman : 21.01.04.02. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



321




5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 5.600.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 123.500.000,00



















5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigsai, dan Jaringan. 1.000.000,00







5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Pendataan 600.000.000,00


5.2.2.23.02. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 3.943.365.000,00


5.2.3. Belanja Modal 5.250.781.110,00


5.2.3.16.16. Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin 9.000.000,00



5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 1.000.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 1.000.000,00


5.2.3.27.18. Belanja Modal Pengadaan Mesin Faximil 5.000.000,00












5.2.3.48.02. Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan 2.200.000,00


5.2.3.49.04. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi 150.000.000,00

5.2.3.92. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan 4.594.331.110,00

5.2.3.92.07. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman 4.594.331.110,00







321

5.2.3.99.04. Belanja Modal Pengadaan Korden 4.070.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (37.558.206.430,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

4.709.400.000,00 3.223.901.100,00 3.218.054.600,00 948.231.500,00 12.099.587.200,00

5.083.230.470,00 8.011.109.712,00 8.574.300.928,00 3.789.978.120,00 25.458.619.230,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.01.06.01. - DINAS SOSIAL


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.06.01. - DINAS SOSIALOrganisasi

1.01.06. - SOSIALUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 10.951.504.971,00


5.1.1. Belanja Pegawai 6.111.913.000,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 97.159.200,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 29.400,00












5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00















5.2.2.03.01. Belanja telepon 30.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 12.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 108.000.000,00







5.2.2.03.29. Uang Saku 9.500.000,00




Halaman : 21.01.06.01. - DINAS SOSIAL



321






5.2.2.06.01. Belanja cetak 42.525.000,00












































5.2.3. Belanja Modal 62.000.000,00








SURPLUS/(DEFISIT) (10.951.504.971,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.382.849.000,00 1.790.952.100,00 1.619.502.100,00 318.609.800,00 6.111.913.000,00

1.486.291.716,00 1.550.378.205,00 995.243.550,00 807.678.500,00 4.839.591.971,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI

KOMPETENSI


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSIOrganisasi

1.02.01. - TENAGA KERJAUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 3.000.000.000,00



4.1.2.32. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 3.000.000.000,00

4.1.2.32.01. Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing 3.000.000.000,00


5. BELANJA 9.396.161.930,00


5.1.1. Belanja Pegawai 5.226.102.400,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 77.540.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 22.400,00







5.1.1.02.07. Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja 845.748.000,00




5.1.1.06.32. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing (IMTA)

135.000.000,00















5.2.2.03.01. Belanja telepon 21.600.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 6.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 120.000.000,00





Halaman : 21.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI



321



5.2.2.03.29. Uang Saku 65.000.000,00








5.2.2.06.01. Belanja cetak 51.775.000,00



































(Hadiah/Prestasi)

32.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 138.500.000,00











5.2.3.86.02. Belanja modal Pengadaan Lukisan 31.000.000,00






SURPLUS/(DEFISIT) (6.396.161.930,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 3.000.000.000,00

1.558.268.000,00 1.529.960.600,00 1.529.960.600,00 607.913.200,00 5.226.102.400,00

862.863.800,00 1.463.799.100,00 1.263.234.600,00 580.162.030,00 4.170.059.530,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3.00.01.01. - INSPEKTORAT


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

3.00.01.01. - INSPEKTORATOrganisasi

3.00.01. - INSPEKTORATUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 13.222.697.550,00


5.1.1. Belanja Pegawai 8.649.530.000,00







5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 134.527.200,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 56.000,00











5.2.1. Belanja Pegawai 156.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 156.000.000,00













5.2.2.03.01. Belanja telepon 14.400.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 9.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 108.000.000,00












Halaman : 23.00.01.01. - INSPEKTORAT



321


5.2.2.06.01. Belanja cetak 137.070.000,00






















5.2.3. Belanja Modal 198.230.000,00



















SURPLUS/(DEFISIT) (13.222.697.550,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

3.370.902.500,00 2.298.743.500,00 2.298.743.500,00 681.140.500,00 8.649.530.000,00

1.506.702.631,00 1.690.125.481,00 768.310.380,00 608.029.058,00 4.573.167.550,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Halaman : 33.00.01.01. - INSPEKTORAT




4.00.01.02. - KDH & WKDH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

4.00.01.02. - KDH & WKDHOrganisasi

4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAHUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 1.383.575.964,00


5.1.1. Belanja Pegawai 1.383.575.964,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 162.742.964,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 55.965.000,00



5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 5.240.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.300,00


5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 134.316,00

5.1.1.01.25. Iuran jaminan Kematian 402.948,00

5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta

KDH/WKDH

1.220.833.000,00

5.1.1.03.02. Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 1.220.833.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (1.383.575.964,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

366.397.140,00 353.721.812,00 346.011.384,00 317.445.628,00 1.383.575.964,00

- - - - -

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Halaman : 24.00.01.02. - KDH & WKDH




6.00.01.01. - KECAMATAN DENPASAR BARAT


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

6.00.01.01. - KECAMATAN DENPASAR BARATOrganisasi

6.00.01. - KECAMATANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 16.092.595.760,00


5.1.1. Belanja Pegawai 7.388.923.800,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 139.198.800,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 43.400,00












5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00


















5.2.2.03.01. Belanja telepon 44.640.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 15.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 129.600.000,00







5.2.2.03.29. Uang Saku 123.500.000,00

Halaman : 26.00.01.01. - KECAMATAN DENPASAR BARAT



321




5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 3.200.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 147.062.800,00











































(Hadiah/Prestasi)

170.150.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.347.732.000,00




5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 138.281.200,00














321





5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 742.100.800,00

5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 520.490.880,00

5.2.3.60.10. Belanja modal Pengadaan Drainase Jalan 221.609.920,00



Tempat

163.000.000,00

5.2.3.92.07. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman 68.300.000,00






SURPLUS/(DEFISIT) (16.092.595.760,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.877.281.000,00 1.968.292.100,00 1.964.054.600,00 579.296.100,00 7.388.923.800,00

2.204.260.100,00 2.711.241.100,00 2.554.956.200,00 1.233.214.560,00 8.703.671.960,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





6.00.01.03. - KECAMATAN DENPASAR SELATAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

6.00.01.03. - KECAMATAN DENPASAR SELATANOrganisasi



DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 25.466.779.300,00


5.1.1. Belanja Pegawai 10.098.581.800,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 199.922.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 50.400,00












5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00











5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 500.000,00





5.2.2.02.06. Belanja Persediaan Makanan Pokok 100.290.000,00






5.2.2.03.01. Belanja telepon 138.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 38.640.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 336.000.000,00




Halaman : 26.00.01.03. - KECAMATAN DENPASAR SELATAN



321





5.2.2.03.28. Belanja Jasa DSDP 900.000,00




5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.500.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 201.178.000,00












































5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Jalan 198.666.000,00












321





(Hadiah/Prestasi)

423.550.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.735.196.790,00























5.2.3.32.03. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM 3.000.000,00


5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 762.707.000,00


5.2.3.75. Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 61.500.000,00

5.2.3.75.02. Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi 61.500.000,00

5.2.3.89. Belanja modal Pengadaan Tanaman 166.541.000,00

5.2.3.89.04. Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias 166.541.000,00


5.2.3.92.07. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman 154.000.000,00




5.2.3.99.07. Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Ruangan 5.000.000,00

5.2.3.99.08. Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur Organisasi 6.200.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (25.466.779.300,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

3.935.216.665,00 2.691.333.599,00 2.683.379.099,00 788.652.437,00 10.098.581.800,00

2.615.119.299,00 4.369.812.199,00 5.513.008.989,00 2.870.257.013,00 15.368.197.500,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





6.00.01.02. - KECAMATAN DENPASAR TIMUR


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

6.00.01.02. - KECAMATAN DENPASAR TIMUROrganisasi



DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 19.980.083.580,00


5.1.1. Belanja Pegawai 9.267.195.200,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 173.764.800,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 49.000,00











5.2.1. Belanja Pegawai 20.550.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 20.550.000,00

















5.2.2.03.01. Belanja telepon 85.200.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 21.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 122.400.000,00









Halaman : 26.00.01.02. - KECAMATAN DENPASAR TIMUR



321




5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.250.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 89.541.000,00












































5.2.2.29. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 800.000,00

5.2.2.29.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 800.000,00



5.2.3. Belanja Modal 1.269.021.600,00


5.2.3.16.12. Belanja modal pengadaan alat potong rumput 10.000.000,00



5.2.3.17.06. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 152.000.000,00




5.2.3.27.15. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 4.500.000,00




321

5.2.3.27.23. Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah 87.500.000,00





















SURPLUS/(DEFISIT) (19.980.083.580,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

3.609.526.165,00 2.468.043.499,00 2.463.420.299,00 726.205.237,00 9.267.195.200,00

1.756.568.200,00 3.451.456.000,00 3.362.271.700,00 2.142.592.480,00 10.712.888.380,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





6.00.01.04. - KECAMATAN DENPASAR UTARA


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

6.00.01.04. - KECAMATAN DENPASAR UTARAOrganisasi



DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 16.872.500.900,00


5.1.1. Belanja Pegawai 7.428.569.600,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 132.658.800,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 39.200,00











5.2.1. Belanja Pegawai 43.170.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00










5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 500.000,00



5.2.2.01.20. Belanja Bahan Vas Bunga 7.000.000,00






5.2.2.03.01. Belanja telepon 88.980.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 25.200.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 182.400.000,00







Halaman : 26.00.01.04. - KECAMATAN DENPASAR UTARA



321






5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.000.000,00




5.2.2.06.01. Belanja cetak 91.867.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 150.000,00




















5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 16.000.000,00








5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Peserta 31.200.000,00

















5.2.3. Belanja Modal 1.441.020.300,00




5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 84.600.000,00








321














Lainnya

125.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (16.872.500.900,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.892.709.330,00 1.982.604.398,00 1.974.966.598,00 578.289.274,00 7.428.569.600,00

2.991.391.835,00 3.411.236.325,00 1.830.845.725,00 1.210.457.415,00 9.443.931.300,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJAOrganisasi

1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 24.330.048.224,00


5.1.1. Belanja Pegawai 18.207.389.400,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 397.976.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 131.600,00










5.1.1.02.10. Tunjangan Khusus 652.800.000,00


5.2.1. Belanja Pegawai 93.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 93.000.000,00















5.2.2.02.25. Belanja Bahan Alat Kerja Pelayanan Kesehatan 1.710.000,00


5.2.2.03.01. Belanja telepon 18.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 10.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 36.000.000,00







5.2.2.03.29. Uang Saku 6.450.000,00

Halaman : 21.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



321






5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.700.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 48.602.000,00





5.2.2.08.06. Belanja Sewa Kendaraan 6.000.000,00







5.2.2.11.13. Belanja Makan dan Minum dalam Rangka Sidang Tipiring 18.000.000,00





















5.2.3. Belanja Modal 69.500.000,00











SURPLUS/(DEFISIT) (24.330.048.224,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

6.806.209.332,00 5.015.769.098,00 4.852.569.098,00 1.532.841.872,00 18.207.389.400,00

1.851.578.204,00 1.744.903.660,00 1.626.162.100,00 900.014.860,00 6.122.658.824,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





4.00.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

4.00.01.01. - SEKRETARIAT DAERAHOrganisasi

4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAHUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 93.127.800.974,00


5.1.1. Belanja Pegawai 27.098.771.200,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 487.662.000,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 128.800,00











5.2.1. Belanja Pegawai 1.481.800.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.258.200.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.258.200.000,00











5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan sesajen 9.673.030.000,00




5.2.2.01.18. Belanja Bahan Pakai Habis Acara Walikota, Wakil Walikota, Sekretariat 920.000.000,00


5.2.2.01.20. Belanja Bahan Vas Bunga 60.000.000,00








5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kembang Api 24.000.000,00


Halaman : 24.00.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH



321

5.2.2.03.01. Belanja telepon 694.800.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 180.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 972.000.000,00




5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 60.550.000,00





5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 3.109.670.000,00



5.2.2.03.28. Belanja Jasa DSDP 1.200.000,00

5.2.2.03.29. Uang Saku 104.850.000,00


5.2.2.03.31. Uang Harian 316.700.000,00






5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 3.100.000,00




5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.002.800.950,00




5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.352.700.000,00

5.2.2.07.01. Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 709.800.000,00




5.2.2.07.06. Belanja Sewa toilet 27.000.000,00

5.2.2.07.07. Belanja Sewa Tempat Air 9.000.000,00



5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.200.477.050,00




















5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.145.200.000,00







321







5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 19.450.000,00




5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 7.000.000,00











5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 2.439.697.500,00




















(Hadiah/Prestasi)

203.750.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.348.682.600,00


























321






5.2.3.99.04. Belanja Modal Pengadaan Korden 16.250.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (93.127.800.974,00)



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

8.925.843.000,00 7.966.834.800,00 7.966.834.800,00 2.239.258.600,00 27.098.771.200,00

19.319.842.090,00 19.287.044.918,00 16.455.746.460,00 10.966.396.306,00 66.029.029.774,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





4.00.02.01. - SEKRETARIAT DPRD


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2019

4.00.02.01. - SEKRETARIAT DPRDOrganisasi

4.00.02. - SEKRETARIAT DPRDUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 57.885.688.580,00


5.1.1. Belanja Pegawai 7.151.814.200,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 140.132.400,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 40.600,00











5.2.1. Belanja Pegawai 129.240.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 9.000.000,00




















5.2.2.03.01. Belanja telepon 90.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 72.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 300.000.000,00






Halaman : 24.00.02.01. - SEKRETARIAT DPRD



321












5.2.2.06.01. Belanja cetak 98.750.000,00



5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.890.000.000,00

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.890.000.000,00








5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.135.600.000,00




5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.312.987.500,00

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 281.250.000,00



5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 140.625.000,00

5.2.2.12.09. Belanja Kelengkapan Atribut 553.500.000,00








5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri 4.503.940.000,00

5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2.225.300.000,00

5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 2.225.300.000,00











5.2.3. Belanja Modal 206.250.000,00







SURPLUS/(DEFISIT) (57.885.688.580,00)




321



21

1.

2.1

2.2

Pendapatan


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.786.664.500,00 2.079.958.400,00 1.900.308.400,00 384.882.900,00 7.151.814.200,00

22.225.061.235,00 17.349.192.930,00 9.483.683.735,00 1.675.936.480,00 50.733.874.380,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



dokumen pelaksanaan anggaran - denpasar · rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja tidak...

Documents