dkk.balikpapan.go.iddkk.balikpapan.go.id/assets/files/sop.pdf · an no n a aku t s ag p d s a - s n...

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN

Jln. Jend. Sudirman 118 Balikpapan

Tlp 0542- 421481 Fax : (0542) 733580

E-mail : dkk_bppn@yahoo.com

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

005.1/DKK/I/2015

JANUARI 2015

-

JANUARI 2015

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr. Balerina JPP, MM

NIP. 19590420 198812 2 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM NAMA SOP PELAPORAN KINERJA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan

3. pemerintahan daerah kepada pemerintah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

4. informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

4. Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. 5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

6.

Memiliki kewenangan dalam penyusunan Pelaporan

Kinerja SKPD

Memiliki kemampuan dalam menyusun dan

menganalisis data dan informasi bahan laporan

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar

SOP Pencarian Data dan Informasi

SOP Pengadaan Barang dan Jasa

SOP Pengarsipan

Format Laporan Kinerja

Laporan Capaian Kinerja

Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

LPPD sebagai dokumen pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan kinerja SKPD.

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Pelaporan Kinerja ini tidak akan berjalan

lancar.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

FLOW CHART PELAPORAN KINERJA

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Sekretaris

Kasubag

Perencanaan

Program

Arsipa-ris Kadinkes Kelengkapan Waktu Output

1. Memerintahkan

penyusunan Laporan

Kinerja Dinas Kesehatan

Disposisi

surat

5 menit

Disposisi

surat

Disposisi surat

2 Membuat format

pengumpulan data dan

informasi Laporan

Kinerja dari masing-

masing bidang dan

sekretariat

Format

penyusunan

Laporan

Kinerja

30 menit Format

penyusunan

Laporan

Kinerja

Format

penyusunan

Laporan Kinerja

3 Menyampaikan format

pengumpulan data dan

informasi Laporan

Kinerja kepada masing-

masing bidang dan

sekretariat

Format

penyusunan

Laporan

Kinerja

15 menit Format

penyusunan

Laporan

Kinerja

Format

penyusunan

Laporan

Kinerja

4 Menghimpun format

data dan informasi

Laporan Kinerja dari

masing-masing bidang

dan sekretariat

Format

penyusunan

Laporan

Kinerja

30 menit Format

penyusunan

Laporan

Kinerja

Format

penyusunan

Laporan

Kinerja

5 Menganalisis dan

mengevaluasi data dan

informasi Laporan

Kinerja yang telah

terkumpul

Format

penyusunan

Laporan

Kinerja

1 hari Format

penyusunan

Laporan

Kinerja

Format

penyusunan

Laporan

Kinerja

6. Membuat konsep

Laporan Kinerja Dinas

Kesehatan

Draft

Laporan

Kinerja

Dinas

Kesehatan

1 hari Draft Laporan

Kinerja Dinas

Kesehatan

7. Mengoreksi Dokumen

Laporan Kinerja

Tidak

Dokumen

Laporan

Kinerja

Dinas

Kesehatan

1 jam Dokumen

Laporan

Kinerja Dinas

Kesehatan

8. Menyampaikan

Dokumen Laporan

Tahunan kepada Kabid

untuk memintakan

persetujuan

Ya

Dokumen

Laporan

Kinerja

Dinas

Kesehatan

10 menit Dokumen

Laporan

Kinerja Dinas

Kesehatan

9. Penandatanganan

dokumen Laporan

Kinerja oleh Kadinkes

Dokumen

Laporan

Kinerja Dinas

Kesehatan

5 menit Dokumen

Laporan

Kinerja

Dinas Kes.

10. Pembuatan surat

pengantar pengiriman

sekaligus penomoran

surat

Konsep surat

pengantar

10 menit Surat

pengantar

SOP alur surat

masuk dan

keluar

11 Penggandaan Dokumen

Laporan Kinerja

Dokumen

Laporan

Kinerja Dinas

Kesehatan

30 menit Dokumen

Laporan

Kinerja Dinas

Kesehatan

12. Pengiriman dokumen

Laporan Kinerja ke

BAPPEDA, Auditor

Independen dan

pengarsipan

Dokumen

Laporan

Kinerja Dinas

Kesehatan

10 menit Dokumen

Laporan

Kinerja Dinas

Kesehatan

SOP

Pengarsipan

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN

Jln. Jend. Sudirman 118 Balikpapan

Tlp 0542- 421481 Fax : (0542) 733580

E-mail : dkk_bppn@yahoo.com

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

005.2/DKK/I/2015

JANUARI 2015

-

JANUARI 2015

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr. Balerina JPP, MM

NIP. 19590420 198812 2 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM NAMA SOP PENGUKURAN KINERJA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PP No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

6. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Daerah

Kota Balikpapan.

Memiliki kewenangan dalam pengukuran kinerja

Dinas Kesehatan

Memiliki kemampuan dalam menyusun pengukuran

kinerja Dinas Kesehatan

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar

SOP Pencarian Data dan Informasi

SOP Pelaksanaan Rapat

SOP Pengadaan Barang dan Jasa

SOP Pengarsipan

Renstra Dinas Kesehatan

Renja Dinas Kesehatan

Format Penetapan Kinerja

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun anggaran.

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penetapan Kinerja ini tidak akan

berjalan lancar.

Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran

Dinas Kesehatan untuk periode satu tahun anggaran

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu baku Ket

Sekdinkes

Kasubag

PEP

Kabid Kadinkes Arsipa-ris Kelengkapan Waktu Out put

1. Memerintahkan penyusunan

Pengukuran Kinerja Dinas

Kesehatan

Disposisi surat 5

menit

Disposisi surat

2 Membuat format pengumpulan

data dan informasi Pengukuran

Kinerja dari masing-masing bidang

dan sekretariat

Format

Pengukuran

Kinerja

30

menit

Format

Pengukuran

Kinerja

3 Menyampaikan format

pengumpul-an data dan informasi

Pengukuran Kinerja kepada

masing-masing bidang dan

sekretariat

Format

Pengukuran

Kinerja

15

menit

Draft usulan

Pengukuran kinerja

4 Mengundang Kadinkes dan Pejabat

Esselon III Dinas Kesehatan untuk

rapat pembahasan Pengukuran

Kinerja

Undangan rapat 30

menit

Undangan rapat

5 Melaksanakan Rapat pembahasan

Pengukuran Kinerja

Draft Pengukuran

kinerja Dinas

Kesehatan

2 jam Draft Pengukuran

kinerja Dinas

Kesehatan

SOP Pelaksa-

naan rapat

6 Menghimpun format data dan

informasi Pengukuran Kinerja dari

masing-masing bidang dan

sekretariat

Draft kinerja

Dinas Kesehatan

3 Hari Draft Pengukuran

kinerja Dinas

Kesehatan

7 Menganalisis data dan informasi

Pengukuran Kinerja yang

terkumpul

Draft Pengukuran

kinerja Dinas

Kesehatan

3 Hari Draft Pengukuran

kinerja Dinas

Kesehatan

8. Membuat konsep Pengukuran

Kinerja Dinas Kesehatan

Draft Pengukuran

kinerja Dinas

Kesehatan

2 Jam Dokumen

Pengukuran kinerja

9. Mengoreksi konsep Dokumen

Pengukuran Kinerja Dinas

Kesehatan

Ya

Tidak

Dokumen

Pengukuran

kinerja Dinas

Kesehatan

10

menit

Dokumen

Pengukuran kinerja

Dinas Kesehatan

10. Menyampaikan Dokumen

Pengukuran Kinerja kepada

Kadinkes untuk memintakan

persetujuan

Dokumen

Pengukuran

kinerja

10

menit

Dokumen

Pengukuran kinerja

11. Penandatanganan dokumen

Pengukuran Kinerja Dinas

Kesehatan oleh Kepala Dinas

Konsep surat

pengantar

5

menit

Surat Pengantar

12. Pembuatan surat pengantar

pengiriman sekaligus penomoran

surat

Dokumen

Pengukuran

kinerja Dinas

Kesehatan

15

menit

Dokumen

Pengukuran kinerja

Dinas Kesehatan

SOP alur

surat masuk

dan keluar

13 Penggandaan Dokumen

Pengukuran Kinerja Dinas

Kesehatan

Dokumen

Pengukuran

kinerja Dinas

Kesehatan

30

menit

Dokumen

Pengukuran kinerja

Dinas Kesehatan

SOP

pengada-an

barang dan

jasa

14. Pengiriman dokumen Pengukuran

Kinerja Dinas Kesehatan ke

BAPPPPEDA dan pengarsipan

Dokumen

Pengukuran

kinerja Dinas

Kesehatan

5

menit

Dokumen

Pengukuran kinerja

Dinas Kesehatan

SOP

pengarsipan

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN

Jln. Jend. Sudirman 118 Balikpapan

Tlp 0542- 421481 Fax : (0542) 733580

E-mail : dkk_bppn@yahoo.com

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

005.3/DKK/I/2015

JANUARI 2015

-

JANUARI 2015

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr. Balerina JPP, MM

NIP. 19590420 198812 2 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM NAMA SOP EVALUASI KINERJA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah

Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi

Daerah Kota Balikpapan.

Memiliki kewenangan dalam penyusunan evaluasi

kinerja Dinas Kesehatan

Memiliki kemampuan dalam menyusun evaluasi

kinerja Dinas Kesehatan

Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu baku

Ket

Sekretaris

Kasubag

PEP

Kabid Kadinkes Arsipa-ris Kelengkapan Waktu Out put

1. Memerintahkan penyusunan

Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan

Disposisi surat 5 menit Disposisi surat SOP alur surat

masuk dan

surat keluar

2 Membuat format pengumpulan

data dan informasi Evaluasi Kinerja

dari masing-masing bidang dan

sekretariat

Format

penyusunan

evaluasi kinerja

Dinas Kesehatan

30

menit

Format

penyusunan

evaluasi kinerja

Dinas Kesehatan

SOP penetapan

kinerja

Dinas

Kesehatan

3 Menyampaikan format

pengumpulan data dan informasi

Evaluasi Kinerja kepada masing-

masing bidang dan sekretariat

Format

penyusunan

evaluasi kinerja

Dinas Kesehatan

15

menit

Draft

penyusunan

evaluasi kinerja

Dinas Kesehatan

4 Mengundang Ka. Dinas dan

Pejabat Esselon III Dinas Kesehatan

untuk rapat pembahasan Evaluasi

Kinerja

Undangan rapat 30

menit

Undangan rapat

5 Melaksanakan Rapat pembahasan

Evaluasi Kinerja

Draft evaluasi

kinerja Dinas

Kesehatan

2 Jam Draft evaluasi

kinerja Dinas

Kesehatan

6 Menghimpun format data dan

informasi Evaluasi Kinerja dari

masing-masing bidang dan

sekretariat

Draft evaluasi

kinerja Dinas

Kesehatan

3 Hari Draft evaluasi

kinerja Dinas

Kesehatan

7 Menganalisis data dan informasi

Evaluasi Kinerja yang terkumpul

Draft evaluasi

kinerja Dinas

Kesehatan

3 Hari Draft evaluasi

kinerja Dinas

Kesehatan

8. Membuat konsep Evaluasi Kinerja

Dinas Kesehatan

Draft evaluasi

kinerja Dinas

Kesehatan Dinas

Kesehatan

2 jam Dokumen

evaluasi kinerja

Dinas Kesehatan

9. Mengoreksi konsep Dokumen

Evaluasi Kinerja DINAS

KESEHATAN

Ya

Tidak

Dokumen

evaluasi kinerja

Dinas Kesehatan

10

menit

Dokumen

evaluasi kinerja

Dinas Kesehatan

10. Menyampaikan Dokumen

Evaluasi Kinerja kepada Kepala

Dinas untuk memintakan

persetujuan

Dokumen

evaluasi kinerja

Dinas Kesehatan

10

menit

Dokumen

evaluasi kinerja

Dinas Kesehatan

11. Penandatanganan dokumen

Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan

oleh Kepala Dinas

Dokumen

evaluasi kinerja

Dinas Kesehatan

5 menit Dokumen

evaluasi kinerja

Dinas Kesehatan

12. Pembuatan surat pengantar

pengiriman sekaligus penomoran

surat

Konsep surat

pengantar

15

menit

Surat Pengantar SOP alur surat

masuk dan

keluar

13 Penggandaan Dokumen Evaluasi

Kinerja Dinas Kesehatan

Dokumen

evaluasi kinerja

Dinas Kesehatan

30

menit

Dokumen

evaluasi kinerja

Dinas Kesehatan

SOP pengada-

an barang dan

jasa

14. Pengiriman dokumen Evaluasi

Kinerja Dinas Kesehatan ke

Inspektorat Kota dan pengarsipan

Dokumen

evaluasi kinerja

Dinas Kesehatan

5

menit

Dokumen

evaluasi kinerja

Dinas Kesehatan

SOP

pengarsipan

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN

Jln. Jend. Sudirman 118 Balikpapan

Tlp 0542- 421481 Fax : (0542) 733580

E-mail : dkk_bppn@yahoo.com

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

005.4/DKK/I/2015

JANUARI 2015

-

JANUARI 2015

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr. Balerina JPP, MM

NIP. 19590420 198812 2 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM NAMA SOP PENYUSUNAN LAKIP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Memiliki kewenangan dalam penyusunan LAKIP

Dinas Kesehatan

Memiliki kemampuan dalam menyusun LAKIP Dinas

Kesehatan

Memiliki Pemahaman tentang LAKIP

Memiliki Kemampuan Menganalisa LAKIP

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. Renstra

2. Renja

3. DPA

1. Pedoman Penyusunan LAKIP

2. Profil Kepegawaian, Hasil Cakupan Program, DPA, Realisasi

Keuangan

3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

LAKIP harus diselesaikan setiap awal tahun Buku Dokumen LAKIP

Staf Kasubag Sekretaris Kadinkes Kelengkapan Waktu Output

1 Mengumpulkan data untuk penyusunan

LAKIP

Format Data 2 minggu Bahan Penyusunan LAKIP

2 Menyusun konsep LAKIP Bahan Penyusunan LAKIP 3 hari Konsep LAKIP

3 Menyusun draft LAKIP Konsep LAKIP 3 hari Draft LAKIP

4 Presentasi draft LAKIP Draft LAKIP 3 jam Mengetahui Draft LAKIP

5 Mengajukan draft LAKIP kepada Sekretaris Draft LAKIP 5 menit Bukti pengajuan

6 Mengajukan draft LAKIP kepada Kepala Dinas Draft LAKIP 2 hari Paraf Sekretaris

7 Memeriksa draft LAKIP. Jika setuju

ditandatangani dan diserahkan ke kasubag.

Jika tidak dikembalikan ke kasubag untuk

diperbaiki

Dokumen LAKIP 1 hari Dokumen LAKIP ditanda

tangani Kadinkes

8 Menyerahkan kepada staf untuk distempel Dokumen LAKIP yang

sudah ditanda tangani

Kadinkes

1 jam Dokumen LAKIP yang

sudah ditanda tangani

Kadinkes

9 Pemberian Stempel Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP yang

sudah ditanda tangani

Kadinkes

1 jam Dokumen LAKIP yang

sudah ditanda tangani

Kadinkes dan distempel

10 Dokumen LAKIP sudah jadi Dokumen LAKIP yang

sudah ditanda tangani

Kadinkes dan distempel

1 hari Dokumen LAKIP yang

sudah ditanda tangani

Kadinkes dan distempel

Penyusunan LAKIP

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan

Tidak

Ya

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS KESEHATAN

Jln. Jend. Sudirman 118 Balikpapan

Tlp 0542- 421481 Fax : (0542) 733580

E-mail : dkk_bppn@yahoo.com

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

005.5/DKK/I/2015

JANUARI 2015

-

JANUARI 2015

DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr. Balerina JPP, MM

NIP. 19590420 198812 2 001

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM NAMA SOP PENYUSUNAN LAPORAN DATA

IKU

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan

2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Memiliki kewenangan dalam penyusunan DATA IKU

Memiliki kemampuan dalam menyusun DATA IKU

Memiliki Pemahaman tentang DATA IKU

Memiliki Kemampuan Menganalisa DATA IKU

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. Renstra

2. Renja

3. DPA

4. Profil Kesehatan

1. Pedoman Penyusunan Laporan Data IKU

2. Data Sasaran Program dan Hasil Pencapaian Program

3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Laporan Data IKU harus diselesaikan setiap tiga bulan sekali dan setahun sekali Laporan Data IKU

Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama (IKU)

Staf Kasubag Sekretaris Kadinkes Kelengkapan Waktu Output

1 Mengumpulkan data IKU Format Data 1 minggu Bahan Laporan data IKU

2 Validasi Pengumpulan Data IKU Bahan Penyusunan

Laporan SPM

5 hari Data IKU tervalidasi

3 Menyusun konsep Laporan Data IKU Data laporan SPM

tervalidasi

1 hari Konsep Laporan Data

IKU

4 Menyusun draft Data IKU Konsep Laporan SPM 2 jam Draft Data IKU

5 Mengajukan draft Data IKU kepada Sekretaris Draft Laporan SPM 10 menit Bukti pengajuan

6 Mengajukan draft Data IKU kepada Kepala

Dinas

Draft Laporan SPM 1 hari Paraf Sekretaris

7 Memeriksa draft Data IKU. Jika setuju

ditandatangani dan diserahkan ke kasubag.

Jika tidak dikembalikan ke kasubag untuk

diperbaiki

Draft Laporan SPM 1 hari Draft Data IKU

ditandatangani Kadinkes

8 Menyerahkan kepada staf untuk distempel Draft Laporan SPM

ditandatangani Kadinkes

1 jam Laporan Data IKU

ditandatangani Kadinkes

9 Pemberian Stempel Laporan Pengumpulan

data IKU

Draft Laporan SPM

ditandatangani Kadinkes

1 jam Laporan Data IKU

ditandatangani Kadinkes

dan distempel

10 Laporan Data IKU sudah jadi Draft Laporan SPM

ditandatangani Kadinkes

dan distempel

1 hari Laporan Data IKU

ditandatangani Kadinkes

dan distempel

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan

Tidak

Ya