dkk.balikpapan.go.iddkk.balikpapan.go.id/assets/files/sop.pdf · an no n a aku t s ag p d s a - s n...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN
Jln. Jend. Sudirman 118 Balikpapan
Tlp 0542- 421481 Fax : (0542) 733580
E-mail : [email protected]
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
005.1/DKK/I/2015
JANUARI 2015
-
JANUARI 2015
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN
Dr. Balerina JPP, MM
NIP. 19590420 198812 2 001
SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM NAMA SOP PELAPORAN KINERJA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan
3. pemerintahan daerah kepada pemerintah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
4. informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
4. Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. 5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
6.
Memiliki kewenangan dalam penyusunan Pelaporan
Kinerja SKPD
Memiliki kemampuan dalam menyusun dan
menganalisis data dan informasi bahan laporan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar
SOP Pencarian Data dan Informasi
SOP Pengadaan Barang dan Jasa
SOP Pengarsipan
Format Laporan Kinerja
Laporan Capaian Kinerja
Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
LPPD sebagai dokumen pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan kinerja SKPD.
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Pelaporan Kinerja ini tidak akan berjalan
lancar.
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
FLOW CHART PELAPORAN KINERJA
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Sekretaris
Kasubag
Perencanaan
Program
Arsipa-ris Kadinkes Kelengkapan Waktu Output
1. Memerintahkan
penyusunan Laporan
Kinerja Dinas Kesehatan
Disposisi
surat
5 menit
Disposisi
surat
Disposisi surat
2 Membuat format
pengumpulan data dan
informasi Laporan
Kinerja dari masing-
masing bidang dan
sekretariat
Format
penyusunan
Laporan
Kinerja
30 menit Format
penyusunan
Laporan
Kinerja
Format
penyusunan
Laporan Kinerja
3 Menyampaikan format
pengumpulan data dan
informasi Laporan
Kinerja kepada masing-
masing bidang dan
sekretariat
Format
penyusunan
Laporan
Kinerja
15 menit Format
penyusunan
Laporan
Kinerja
Format
penyusunan
Laporan
Kinerja
4 Menghimpun format
data dan informasi
Laporan Kinerja dari
masing-masing bidang
dan sekretariat
Format
penyusunan
Laporan
Kinerja
30 menit Format
penyusunan
Laporan
Kinerja
Format
penyusunan
Laporan
Kinerja
5 Menganalisis dan
mengevaluasi data dan
informasi Laporan
Kinerja yang telah
terkumpul
Format
penyusunan
Laporan
Kinerja
1 hari Format
penyusunan
Laporan
Kinerja
Format
penyusunan
Laporan
Kinerja
6. Membuat konsep
Laporan Kinerja Dinas
Kesehatan
Draft
Laporan
Kinerja
Dinas
Kesehatan
1 hari Draft Laporan
Kinerja Dinas
Kesehatan
7. Mengoreksi Dokumen
Laporan Kinerja
Tidak
Dokumen
Laporan
Kinerja
Dinas
Kesehatan
1 jam Dokumen
Laporan
Kinerja Dinas
Kesehatan
8. Menyampaikan
Dokumen Laporan
Tahunan kepada Kabid
untuk memintakan
persetujuan
Ya
Dokumen
Laporan
Kinerja
Dinas
Kesehatan
10 menit Dokumen
Laporan
Kinerja Dinas
Kesehatan
9. Penandatanganan
dokumen Laporan
Kinerja oleh Kadinkes
Dokumen
Laporan
Kinerja Dinas
Kesehatan
5 menit Dokumen
Laporan
Kinerja
Dinas Kes.
10. Pembuatan surat
pengantar pengiriman
sekaligus penomoran
surat
Konsep surat
pengantar
10 menit Surat
pengantar
SOP alur surat
masuk dan
keluar
11 Penggandaan Dokumen
Laporan Kinerja
Dokumen
Laporan
Kinerja Dinas
Kesehatan
30 menit Dokumen
Laporan
Kinerja Dinas
Kesehatan
12. Pengiriman dokumen
Laporan Kinerja ke
BAPPEDA, Auditor
Independen dan
pengarsipan
Dokumen
Laporan
Kinerja Dinas
Kesehatan
10 menit Dokumen
Laporan
Kinerja Dinas
Kesehatan
SOP
Pengarsipan
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN
Jln. Jend. Sudirman 118 Balikpapan
Tlp 0542- 421481 Fax : (0542) 733580
E-mail : [email protected]
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
005.2/DKK/I/2015
JANUARI 2015
-
JANUARI 2015
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN
Dr. Balerina JPP, MM
NIP. 19590420 198812 2 001
SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM NAMA SOP PENGUKURAN KINERJA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. PP No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
6. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Daerah
Kota Balikpapan.
Memiliki kewenangan dalam pengukuran kinerja
Dinas Kesehatan
Memiliki kemampuan dalam menyusun pengukuran
kinerja Dinas Kesehatan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar
SOP Pencarian Data dan Informasi
SOP Pelaksanaan Rapat
SOP Pengadaan Barang dan Jasa
SOP Pengarsipan
Renstra Dinas Kesehatan
Renja Dinas Kesehatan
Format Penetapan Kinerja
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun anggaran.
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penetapan Kinerja ini tidak akan
berjalan lancar.
Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran
Dinas Kesehatan untuk periode satu tahun anggaran
Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu baku Ket
Sekdinkes
Kasubag
PEP
Kabid Kadinkes Arsipa-ris Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan
Pengukuran Kinerja Dinas
Kesehatan
Disposisi surat 5
menit
Disposisi surat
2 Membuat format pengumpulan
data dan informasi Pengukuran
Kinerja dari masing-masing bidang
dan sekretariat
Format
Pengukuran
Kinerja
30
menit
Format
Pengukuran
Kinerja
3 Menyampaikan format
pengumpul-an data dan informasi
Pengukuran Kinerja kepada
masing-masing bidang dan
sekretariat
Format
Pengukuran
Kinerja
15
menit
Draft usulan
Pengukuran kinerja
4 Mengundang Kadinkes dan Pejabat
Esselon III Dinas Kesehatan untuk
rapat pembahasan Pengukuran
Kinerja
Undangan rapat 30
menit
Undangan rapat
5 Melaksanakan Rapat pembahasan
Pengukuran Kinerja
Draft Pengukuran
kinerja Dinas
Kesehatan
2 jam Draft Pengukuran
kinerja Dinas
Kesehatan
SOP Pelaksa-
naan rapat
6 Menghimpun format data dan
informasi Pengukuran Kinerja dari
masing-masing bidang dan
sekretariat
Draft kinerja
Dinas Kesehatan
3 Hari Draft Pengukuran
kinerja Dinas
Kesehatan
7 Menganalisis data dan informasi
Pengukuran Kinerja yang
terkumpul
Draft Pengukuran
kinerja Dinas
Kesehatan
3 Hari Draft Pengukuran
kinerja Dinas
Kesehatan
8. Membuat konsep Pengukuran
Kinerja Dinas Kesehatan
Draft Pengukuran
kinerja Dinas
Kesehatan
2 Jam Dokumen
Pengukuran kinerja
9. Mengoreksi konsep Dokumen
Pengukuran Kinerja Dinas
Kesehatan
Ya
Tidak
Dokumen
Pengukuran
kinerja Dinas
Kesehatan
10
menit
Dokumen
Pengukuran kinerja
Dinas Kesehatan
10. Menyampaikan Dokumen
Pengukuran Kinerja kepada
Kadinkes untuk memintakan
persetujuan
Dokumen
Pengukuran
kinerja
10
menit
Dokumen
Pengukuran kinerja
11. Penandatanganan dokumen
Pengukuran Kinerja Dinas
Kesehatan oleh Kepala Dinas
Konsep surat
pengantar
5
menit
Surat Pengantar
12. Pembuatan surat pengantar
pengiriman sekaligus penomoran
surat
Dokumen
Pengukuran
kinerja Dinas
Kesehatan
15
menit
Dokumen
Pengukuran kinerja
Dinas Kesehatan
SOP alur
surat masuk
dan keluar
13 Penggandaan Dokumen
Pengukuran Kinerja Dinas
Kesehatan
Dokumen
Pengukuran
kinerja Dinas
Kesehatan
30
menit
Dokumen
Pengukuran kinerja
Dinas Kesehatan
SOP
pengada-an
barang dan
jasa
14. Pengiriman dokumen Pengukuran
Kinerja Dinas Kesehatan ke
BAPPPPEDA dan pengarsipan
Dokumen
Pengukuran
kinerja Dinas
Kesehatan
5
menit
Dokumen
Pengukuran kinerja
Dinas Kesehatan
SOP
pengarsipan
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN
Jln. Jend. Sudirman 118 Balikpapan
Tlp 0542- 421481 Fax : (0542) 733580
E-mail : [email protected]
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
005.3/DKK/I/2015
JANUARI 2015
-
JANUARI 2015
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN
Dr. Balerina JPP, MM
NIP. 19590420 198812 2 001
SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM NAMA SOP EVALUASI KINERJA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah
Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi
Daerah Kota Balikpapan.
Memiliki kewenangan dalam penyusunan evaluasi
kinerja Dinas Kesehatan
Memiliki kemampuan dalam menyusun evaluasi
kinerja Dinas Kesehatan
Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
Ket
Sekretaris
Kasubag
PEP
Kabid Kadinkes Arsipa-ris Kelengkapan Waktu Out put
1. Memerintahkan penyusunan
Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan
Disposisi surat 5 menit Disposisi surat SOP alur surat
masuk dan
surat keluar
2 Membuat format pengumpulan
data dan informasi Evaluasi Kinerja
dari masing-masing bidang dan
sekretariat
Format
penyusunan
evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan
30
menit
Format
penyusunan
evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan
SOP penetapan
kinerja
Dinas
Kesehatan
3 Menyampaikan format
pengumpulan data dan informasi
Evaluasi Kinerja kepada masing-
masing bidang dan sekretariat
Format
penyusunan
evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan
15
menit
Draft
penyusunan
evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan
4 Mengundang Ka. Dinas dan
Pejabat Esselon III Dinas Kesehatan
untuk rapat pembahasan Evaluasi
Kinerja
Undangan rapat 30
menit
Undangan rapat
5 Melaksanakan Rapat pembahasan
Evaluasi Kinerja
Draft evaluasi
kinerja Dinas
Kesehatan
2 Jam Draft evaluasi
kinerja Dinas
Kesehatan
6 Menghimpun format data dan
informasi Evaluasi Kinerja dari
masing-masing bidang dan
sekretariat
Draft evaluasi
kinerja Dinas
Kesehatan
3 Hari Draft evaluasi
kinerja Dinas
Kesehatan
7 Menganalisis data dan informasi
Evaluasi Kinerja yang terkumpul
Draft evaluasi
kinerja Dinas
Kesehatan
3 Hari Draft evaluasi
kinerja Dinas
Kesehatan
8. Membuat konsep Evaluasi Kinerja
Dinas Kesehatan
Draft evaluasi
kinerja Dinas
Kesehatan Dinas
Kesehatan
2 jam Dokumen
evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan
9. Mengoreksi konsep Dokumen
Evaluasi Kinerja DINAS
KESEHATAN
Ya
Tidak
Dokumen
evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan
10
menit
Dokumen
evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan
10. Menyampaikan Dokumen
Evaluasi Kinerja kepada Kepala
Dinas untuk memintakan
persetujuan
Dokumen
evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan
10
menit
Dokumen
evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan
11. Penandatanganan dokumen
Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan
oleh Kepala Dinas
Dokumen
evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan
5 menit Dokumen
evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan
12. Pembuatan surat pengantar
pengiriman sekaligus penomoran
surat
Konsep surat
pengantar
15
menit
Surat Pengantar SOP alur surat
masuk dan
keluar
13 Penggandaan Dokumen Evaluasi
Kinerja Dinas Kesehatan
Dokumen
evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan
30
menit
Dokumen
evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan
SOP pengada-
an barang dan
jasa
14. Pengiriman dokumen Evaluasi
Kinerja Dinas Kesehatan ke
Inspektorat Kota dan pengarsipan
Dokumen
evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan
5
menit
Dokumen
evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan
SOP
pengarsipan
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN
Jln. Jend. Sudirman 118 Balikpapan
Tlp 0542- 421481 Fax : (0542) 733580
E-mail : [email protected]
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
005.4/DKK/I/2015
JANUARI 2015
-
JANUARI 2015
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN
Dr. Balerina JPP, MM
NIP. 19590420 198812 2 001
SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM NAMA SOP PENYUSUNAN LAKIP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah.
Memiliki kewenangan dalam penyusunan LAKIP
Dinas Kesehatan
Memiliki kemampuan dalam menyusun LAKIP Dinas
Kesehatan
Memiliki Pemahaman tentang LAKIP
Memiliki Kemampuan Menganalisa LAKIP
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Renstra
2. Renja
3. DPA
1. Pedoman Penyusunan LAKIP
2. Profil Kepegawaian, Hasil Cakupan Program, DPA, Realisasi
Keuangan
3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
LAKIP harus diselesaikan setiap awal tahun Buku Dokumen LAKIP
Staf Kasubag Sekretaris Kadinkes Kelengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan data untuk penyusunan
LAKIP
Format Data 2 minggu Bahan Penyusunan LAKIP
2 Menyusun konsep LAKIP Bahan Penyusunan LAKIP 3 hari Konsep LAKIP
3 Menyusun draft LAKIP Konsep LAKIP 3 hari Draft LAKIP
4 Presentasi draft LAKIP Draft LAKIP 3 jam Mengetahui Draft LAKIP
5 Mengajukan draft LAKIP kepada Sekretaris Draft LAKIP 5 menit Bukti pengajuan
6 Mengajukan draft LAKIP kepada Kepala Dinas Draft LAKIP 2 hari Paraf Sekretaris
7 Memeriksa draft LAKIP. Jika setuju
ditandatangani dan diserahkan ke kasubag.
Jika tidak dikembalikan ke kasubag untuk
diperbaiki
Dokumen LAKIP 1 hari Dokumen LAKIP ditanda
tangani Kadinkes
8 Menyerahkan kepada staf untuk distempel Dokumen LAKIP yang
sudah ditanda tangani
Kadinkes
1 jam Dokumen LAKIP yang
sudah ditanda tangani
Kadinkes
9 Pemberian Stempel Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP yang
sudah ditanda tangani
Kadinkes
1 jam Dokumen LAKIP yang
sudah ditanda tangani
Kadinkes dan distempel
10 Dokumen LAKIP sudah jadi Dokumen LAKIP yang
sudah ditanda tangani
Kadinkes dan distempel
1 hari Dokumen LAKIP yang
sudah ditanda tangani
Kadinkes dan distempel
Penyusunan LAKIP
Keterangan
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Tidak
Ya
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN
Jln. Jend. Sudirman 118 Balikpapan
Tlp 0542- 421481 Fax : (0542) 733580
E-mail : [email protected]
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
005.5/DKK/I/2015
JANUARI 2015
-
JANUARI 2015
DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN
Dr. Balerina JPP, MM
NIP. 19590420 198812 2 001
SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM NAMA SOP PENYUSUNAN LAPORAN DATA
IKU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah.
Memiliki kewenangan dalam penyusunan DATA IKU
Memiliki kemampuan dalam menyusun DATA IKU
Memiliki Pemahaman tentang DATA IKU
Memiliki Kemampuan Menganalisa DATA IKU
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Renstra
2. Renja
3. DPA
4. Profil Kesehatan
1. Pedoman Penyusunan Laporan Data IKU
2. Data Sasaran Program dan Hasil Pencapaian Program
3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Laporan Data IKU harus diselesaikan setiap tiga bulan sekali dan setahun sekali Laporan Data IKU
Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama (IKU)
Staf Kasubag Sekretaris Kadinkes Kelengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan data IKU Format Data 1 minggu Bahan Laporan data IKU
2 Validasi Pengumpulan Data IKU Bahan Penyusunan
Laporan SPM
5 hari Data IKU tervalidasi
3 Menyusun konsep Laporan Data IKU Data laporan SPM
tervalidasi
1 hari Konsep Laporan Data
IKU
4 Menyusun draft Data IKU Konsep Laporan SPM 2 jam Draft Data IKU
5 Mengajukan draft Data IKU kepada Sekretaris Draft Laporan SPM 10 menit Bukti pengajuan
6 Mengajukan draft Data IKU kepada Kepala
Dinas
Draft Laporan SPM 1 hari Paraf Sekretaris
7 Memeriksa draft Data IKU. Jika setuju
ditandatangani dan diserahkan ke kasubag.
Jika tidak dikembalikan ke kasubag untuk
diperbaiki
Draft Laporan SPM 1 hari Draft Data IKU
ditandatangani Kadinkes
8 Menyerahkan kepada staf untuk distempel Draft Laporan SPM
ditandatangani Kadinkes
1 jam Laporan Data IKU
ditandatangani Kadinkes
9 Pemberian Stempel Laporan Pengumpulan
data IKU
Draft Laporan SPM
ditandatangani Kadinkes
1 jam Laporan Data IKU
ditandatangani Kadinkes
dan distempel
10 Laporan Data IKU sudah jadi Draft Laporan SPM
ditandatangani Kadinkes
dan distempel
1 hari Laporan Data IKU
ditandatangani Kadinkes
dan distempel
Keterangan
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Tidak
Ya