capaian perjanjian kinerja (pk)esakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/triwulan... · 2020....
Post on 29-Nov-2020
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
(PK) TAHUN 2020
TRIWULAN III
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
I II III IV Keterangan
Nilai Akuntabilitas Kinerja 80 Nilai 0.00 0.00 0.00 0.00
Persentase Peningkatan Disiplin
Aparatur
10 % 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Meningkatnya Produksi Tanaman
Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan
Persentase Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan
3.44 % -87.33 -3.25 118.23 3436.92 - Interfensi Bantuan Langsung
Kemasyarakat Kegiatan APBN, APBD I,
APBD II serta Swadaya Masyarakat.
- Peran Penyuluh terhadap pengawalan
kegiatan di Lapangan.
- Penggunaan Benih yang Bersertifikat
dan Berlabel.
- Penggunaan pupuk yang sudah sesuai
anjuran
Persentase Peningkatan Produksi
Tanaman Hortikultura
33.45 % -68.95 -37.85 6.98 20.87 - Interfensi Bantuan Langsung
Kemasyarakat Kegiatan APBN, APBD I,
APBD II serta Swadaya Masyarakat.
- Peran Penyuluh dalam Pendampingan
Program Kegiatan
- Tidak Adanya Serangan hama penyekit
dan Faktor Iklim lainnya yang berdampak
pada penurunan produksi
Meningkatnya Tata Kelola Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Yang baik, Bersih dan
Akuntabel
1
REALISASI S/D TRIWULAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
% CAPAIANNo SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
TAHUN 2020
I II III IV Keterangan
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIANNo SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
Persentase Peningkatan Produksi
Tanaman Perkebunan
0.24 % -75.00 -50.00 -25.00 (10,416.67) - Interfensi Bantuan Langsung
Kemasyarakat Kegiatan APBN, APBD I,
APBD II serta Swadaya Masyarakat.
- Peran Penyuluh dalam Pendampingan
Program Kegiatan
- Penggunaan Bibit yang Bersertifikat
dan Berlabel.
- Penggunaan pupuk yang sudah sesuai
anjuran.
3 Meningkatnya Produksi Hasil
Komoditas Pangan, Hortikultura,
dan Perkebunan
Persentase Peningkatan Jumlah
Produksi hasil komoditas pangan,
hortikultra dan Perkebunan.
10 % 20.00 20.00 20.00 200.00
I II III IV Keterangan
1 Terpenuhinya Kebutuhan
Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Administrasi
Perkantoran
100.00 % 25.00 50.00 75.00 75.00
2 Tersedianya Sarana dan Prasana
Aparatur yang Layak Fungsi
Sarana dan Prasarana Aparatur
Yang Layak Fungsi
100.00 % - 50.00 75.00 75.00
3 Tersusunnya Laporan Kinerja dan
Keuangan Tepat Waktu
Tingkat Ketepatan Waktu
Penyusunan Kinerja dan
Keuangan
100.00 % 25.00 50.00 75.00 75.00
4 Meningkatnya Disiplin ASN dan
Pelayanan Admininstrasi
Kepegawaian
Persentase Cakupan Layanan
administrasi Kepegawaian
100.00 % 25 50 75.00 75.00
5 Tersedianya Data Informasi
Perangkat Daerah dan Komoditas
Pertanian
Presentase Ketersediaan Data
Informasi Perangkat Daerah dan
Komoditas Pertanian
100.00 % 50 100 100.00 100.00
6 Terpenuhinya Dokumen
Administrasi Barang dan Jasa
Presentase Pemenuhan
Kebutuhan Dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
100.00 % 25.00 50.00 75.00 75.00
Jumlah Produksi Padi 322,676.37 Ton 40,228.70 329,716.70 707,183.10 219.16
Jumlah Produksi palawija (jagung) 142,619.40 Ton 13,751.90 99,018.38 259,861.58 182.21
Jumlah Produksi Hasil Komoditas
Pangan yang dipromosikan
2 Jenis 1.00 1.00 1.00 50.00
Jumlah produk Hasil Komoditas
Pangn yang dihasilkan Kelompok
Usaha Tani
1 Jenis - - - 0.00
TANAMAN PANGAN
SEKERTARIAT
Meningktnya produksi Tanaman
Pangan
1
2 Meningkatnya Jumlah Produksi
Hasil Komoditas Pangan
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
No SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN
TAHUN 2020
I II III IV Keterangan
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIANNo SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN
Jumlah produksi Tanaman
Sayuran
219.41 Ton 84.43 176.42 309.82 141.21
Jumlah Produksi Tanaman Buah-
Buahan
87.13 Ton 7.98 8.55 8.55 9.81
Jumlah produksi Hasil Komoditas
Hortikultura yang dipromosikan
1 Jenis - - - 0.00
Jumlah Produksi Hasil Komoditas
Hortikultura yang Dihasilkan oleh
Kelompok Usaha Tani
1 Jenis - - - 0.00
1 Meningkatnya Produksi Tanaman
Perkebunan
Jumlah produksi Tanaman
Unggulan Perkebunan
61,237.95 Ton 16,346.11 32,692.21 49,038.32 80.08
Jumlah produksi Hasil Komoditas
Perkebunan yang dipromosikan
- Jenis - - -
Jumlah Produksi Hasil Komoditas
Perkebunan yang Dihasilkan oleh
Kelompok Usaha Tani
1 Jenis - - - 0.00
Persentase Kelompok Tani yang
menggunakan Sarana Pertanian
Prapanen dan Pemanfaatan
Teknologinya.
25.00 % - - - 0.00
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Kelompok tani yang
menggunakan Prasarana
paertanian prapanen.
25.00 % - - - 0.00
Persentase Petani yang dapat
mengakses sarana produksi dan
perlindungan pertanian melalui
Pendampingan PPL
25.00 % - 18.84 18.84 75.36
Meningkatnya Jumlah produksi
Hasil komoditas Perkebunan
2
PSPP
2 Meningkatnya Kinerja Penyuluhan
Pertanian
Meningkatnya Prasarana dan
Sarana Pertanian
1
PERKEBUNAN
2 Meningkatnya Jumlah produksi
Hasil komoditas Hortikultura
HORTIKULTURAMeningkatnya Produksi Tanaman
Hortikultura
1
I II III IV Keterangan
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIANNo SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN
Persentase P3A/GP3A yang
diberdayakan melalui Pembinaan
PPL
25.00 % - 18.46 18.46 73.84
Persentase Pendampingan
Kepenyuluhan terhadap petani
25.00 % - - - 0.00
2 Meningkatnya Kinerja Penyuluhan
Pertanian
I II III IV
1 Tersusunnya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen LKJiP 1 Dokumen 1 1 1 100.0
2 Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP
dan DPPA
5 Dokumen - 5 5 100.0
3 Tersusunnya Penyediaan Jasa
Administrasi Pengadaan Barang
dan Jasa
Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan
Jasa yang disiapkan
2 Dokumen - - 2 100.0
4 Tersusunnya Penyelenggaraan
Penilaian Hasil Pelaksanaan
Kontrak (PHO/FHO)
Jumlah Dokumen PHO/FHO yang
diterbitkan
0 Dokumen - - -
5 Tersusunnya Dokumen
Pengendalian Kegiatan
Jumlah dokumen evaluasi program dan
kegiatan yang disusun
4 Laporan 1 2 3 75.0
6 Tersusunnya database potensi
produksi tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan
Jumlah dokumen statistik tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan yang disusun
3 Dokumen 3 3 3 100.0
1 Tersedianya Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
diadakan
1 Jenis - - 1 100.0
2 Tersedianya Meubelair Jumlah Meubelair yang diadakan 0 Unit - - -
3 Tersedianya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang
dipelihara
8 Unit - 8 8 100.0
4 Tersedianya Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang
dipelihara
2 Jenis - 2 2 100.0
5 Terpenuhinya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara 2 Jenis - 2 2 100.0
6 Tersusunnya Laporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan semester yang
tepat waktu
0 Laporan - - -
TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
SEKRETARIAT
No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN
% CAPAIAN Keterangan
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVDINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
I II III IVNo SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN Keterangan
Jumlah Materai 3000 0 Lembar - - -
Jumlah Materai 6000 500 Lembar - 500 500 100.0
Jumlah jaringan listrik 24 Jaringan 24 24 24 100.0
Jumlah jaringan air 2 Jaringan 2 2 2 100.0
Jumlah jaringan internet 5 Jaringan 5 5 5 100.0
3 Tersedianya Bahan Pembersih
dan Jumlah Tenaga Kebersihan
Jumlah Tenaga Kebersihan 5 Orang 5 5 5 100.0
Jumlah Alat Kebersihan dan bahan
pembersihan
13 Jenis - 13 13 100.0
4 Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis
Kantor
Jumlah alat tulis kantor 20 Jenis - 20 20 100.0
5 Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah Penggandaan 17,500 Lembar - 17,500 17,500 100.0
Jumlah Penjilidan 20 Buah - 20 20 100.0
6 Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik - Jaringan - - -
7 Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Surat Kabar 3 Media 3 3 3 100.0
8 Tersedianya Makanan dan
Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman Rapat 150 Dos - 150 150 100.0
9 Terlaksananya kegiatan
koordinasi/ konsultasi luar daerah
Jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi luar
daerah yang diikuti dan dilaksanakan
10 Kali 10 10 10 100.0
10 Terlaksananya kegiatan
koordinasi/ konsultasi dalam
Jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi
dalam daerah yang diikuti dan dilaksanakan
35 Kali 35 35 35 100.0
11 Terfasilitasinya ASN yang Purna
Tugas
Jumlah Pegawai yang Purna Tugas - Orang - - -
12 Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat
Formal
- Orang - - -
13 Terlaksananya pembinaan dan
pemantauan kerja aparatur
Persentase penyelesaian Dokumen Anjab,
Enjab, SOP
100 % 50 50 100 100.0
14 Tersedianya Jasa Administrasi
Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan
Administrasi Perkantoran
73 Orang 73 73 73 100.0
15 Tersusunnya Dokumen Data
Kepegawaian
Jumlah Dokumen Data Kepegawaian - Dokumen - - -
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Surat Menyurat
1
Tersedianya Kebutuhan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
2
I II III IVNo SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN Keterangan
Jumlah Benih Sebar yang diberikan ke
kelompok tani
0 Kg - - - -
Jumlah Peserta Kegiatan UPSUS PAJALA 0 Orang - - - -
Jumlah Benih Dasar dan Benih Pokok yang
diberikan ke penangkar
0 Kg - - - -
Jumlah Sarana Pendukung Penangkar 0 Jenis - - - -
Jumlah alat & bahan pengendali OPT untuk
kegiatan Gerakan Pengendalian OPT
Tanaman Pangan
2 Jenis - - - - -
Jumlah Peserta kegiatan Gerakan
Pengendalian OPT Tanaman Pangan
0 Orang - - - -
1 Terlaksananya Promosi Atas Hasil
Produksi Tanaman Pangan
Jumlah event yang diikuti dan dilaksanakan 2 Kegiatan 1 1 1 50.0
Jumlah Alat Pasca Panen yang diberikan
ke kelompok tani
1 Unit - - - - -
Jumlah Penerima Alat Pasca Panen dan
Pengolahan Tanaman Pangan yang
dibimbing
0 Orang - - - -
3 Terlaksananya Fasilitasi Mutu
Tanaman Pangan
Jumlah Peserta Bimtek Tanaman Pangan
Organik
0 Orang - - - -
Jumlah Benih Sebar yang diberikan ke
kelompok tani
0 Kg - - - -
Jumlah Bibit Sebar yang diberikan ke
kelompok tani
0 Pohon - - - -
Jumlah Penerima Bantuan Benih/Bibit
Hortikultura yang dibimbing
0 Orang - - - -
Terlaksananya Pengembangan
Hortikultura
1
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN TANAMAN PANGAN
Terlaksananya Pengembangan
Teknologi Alat Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman
Pangan
2
HORTIKULTURA
KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA
1 Terlaksananya Pengembangan
Pangan
KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
1
2
Terlaksananya Pengembangan
Perbenihan / Perbibitan Padi,
Palawija
Terlaksananya Pengembangan
Teknologi Budidaya Tanaman
Pangan
TANAMAN PANGAN
KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN
I II III IVNo SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN Keterangan
Jumlah Benih/Bibit Dasar yang diberikan ke
penangkar
0 Kg - - - -
Jumlah Penangkar Hortikultura yang dibina 0 Orang - - - -
Jumlah Alat dan Bahan Pengendali OPT
untuk kegiatan Sekolah lapang Tanman
Hortikultura
3 Jenis 3 3 3 100.0
Jumlah Peserta Sekolah Lapang Tanaman
Hortikultura
15 Orang - 15 15 100.0
1 Terlaksananya Promosi Atas Hasil
Produksi Tanaman Hortikultura
Jumlah event yang diikuti dan dilaksanakan 0 Kegiatan - - -
Jumlah Alat Pengolahan Hasil Tanaman
Hortikultura yang diberikan ke kelompok
tani
0 Unit - - -
Jumlah Penerima Alat Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura
yang dibimbing
0 Orang - - -
3 Terlaksananya Fasilitasi Mutu
Tanaman Hortikultura
Jumlah Peserta Bimtek Tanaman
Hortikultura Organik dan GAP
0 Orang - - -
Jumlah Bibit Sebar yang diberikan ke
kelompok tani
12,000 Pohon - - - -
Jumlah Penerima Bantuan Bibit
Perkebunan yang dibimbing
0 Orang - -
2 Terlaksananya Pengembangan
Teknologi Alat Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman
Hortikultura
PERKEBUNAN
KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN
1 Terlaksananya Pengembangan
Perkebunan
2
1
Terlaksananya Pengembangan
Teknologi Budidaya Tanaman
Hortikultura
Terlaksananya Pengembangan
Perbenihan/Perbibitan Hortikultura
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN HORTIKULTURA
KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN HORTIKULTURA
I II III IVNo SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN Keterangan
Jumlah Penangkar Bibit Perkebunan yang
diberdayakan
0 Penangkar - - -
Jumlah Pemeliharaan untuk
pengembangan Kebun Induk
0 Kegiatan - - -
Jumlah alat & bahan pengendali OPT untuk
kegiatan SL-PHTTanaman Perkebunan
2 Jenis - 2 2 100.0
Jumlah Peserta Sekolah Lapang Tanaman
Perkebunan
0 Orang - - 2
1 Terlaksananya Promosi Atas Hasil
Produksi Tanaman Perkebunan
Jumlah event yang diikuti dan dilaksanakan 0 Kegiatan - - -
Jumlah Alat Pasca Panen yang diberikan
ke kelompok tani
0 Unit - - -
Jumlah Alat Pengolahan Hasil Tanaman
Perkebunan yang diberikan ke kelompok
tani
3 Unit - - - -
Jumlah Penerima Alat Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
yang dibimbing
0 Orang - -
3 Terlaksananya Mutu Standarisasi
Hasil Tanaman Perkebunan
Jumlah Peserta Sosialisasi SNI Mutu Hasil
Olahan Perkebunan
0 Orang - - -
Jumlah Jalan Pertanian yang dibangun 1 Unit - - - -
Jumlah Sumber-Sumber Air yang dibangun 5 Unit - - - -
Jumlah Saluran Buang yang dibangun 0 Unit - - -
Jumlah Saluran Irigasi Perpipaan yang
dibangun
0 Unit - - -
Jumlah Jariangan Irigasi Tersier yang
dibangun
0 Unit - - -
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN
2 Terlaksananya Pengembangan
Teknologi Alat Pasca Panen,
Pengolahan Hasil Dan Fasilitasi
Mutu Tanaman Perkebunan
PSPP
KEPALA SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN
Terbangunnya Prasarana
Pertanian
1
KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
Terlaksananya Pengembangan
Teknologi Budidaya Tanaman
Perkebunan
Terlaksananya Pengembangan
Bibit Unggul
Pertanian/Perkebunan
2
1
I II III IVNo SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN Keterangan
Jumlah Pupuk yang diberikan ke kelompok
tani
- Ton - - -
Jumlah alat dan mesin pertanian prapanen
yang diberikan ke kelompok tani
204 Unit - - - -
1 Terlaksananya Pemberdayaan
Kelembagaan dan Aksesbilitas
Petani
Jumlah Kelompok Tani Komoditas
Pedesaan yang diberdayakan
138 Poktan - 26.00 26.00 18.8
Jumlah P3A/GP3A yang dibina melalui
kegiatan Sekolah Lapang
65 P3A - 12.00 12.00 18.5
Jumlah Sertifikat Kelas Kelompok yang
diterbitkan
0 Poktan - - -
Jumlah Lahan Petani yang di Asuransikan 0 Ha - - -
KEPALA SEKSI PENYULUHAN PERTANIAN
KEPALA SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
1 Tersedianya Sarana Produksi
Pertanian
TARGET
2020 I II III IV
1 Program Pelayanan Adminsistrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi
Perkantoran
100 % 34.54 87.29 87.29 87.29
Penyedia Jasa Surat Menyurat 500 Lembar - 500 500 100.00
1,000 Lembar - 1,000 1,000 100.00
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
24 Jaringan/Thn 24 24 24 100.00
2 Jaringan/Thn 1 1 1 50.00
5 Jaringan/Thn 4 4 4 80.00
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 5 orang 5 5 5 100.00
13 Jenis - 13 13 100.00
Penyedia Alat Tulis Kantor 20 Jenis - 20 20 100.00
Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan 35,000 Lembar - 35,000 35,000 100.00
40 Buah - 40 40 100.00
Penyedia Komponen Instalasi Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor
3 Jaringan Listrik - - - 0.00
Penyedia Bahan Bacaan dan Peratusran
Perundang- Undangan
3 Media 2 2 2 66.67
Penyedia Makanan dan Minuman 1,200 Dos - 1,200 1,200 100.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
23 Kali 6 23 23 100.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
70 Kali 21 70 70 100.00
Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran 73 Orang 73 73 73 100.00
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Aparatur yang layak fungsi
100 % - 60 60 60.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 16 Jenis - - - 0.00
Pengadaan Meubelair 11 Unit - - - 0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
6 Unit - 6 6 100.00
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
No PROGRAM KEGIATAN SATUANREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR
2020 (%)
TAHUN 2020
TARGET
2020 I II III IVNo PROGRAM KEGIATAN SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR
2020 (%)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
2 Jenis - 2 2 100.00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
2 Jenis - 2 2 100.00
3 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
Persentase Cakupan Layanan Admistrasi
Kepegawaian
100 % 20 20 20.00
Pemulangan Pegawai Yang Pensiun 5 orang 1 1 1 20.00
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Cakupan Layanan Admistrasi
Kepegawaian
100 % 25 50 50 50.00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 orang - - - 0.00
Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 100 % 50 100 100 100.00
5 Program Peningkatan
pengembangan Sistem Pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan
Kinerja dan Keuangan
100 % 63.33 83.33 83.33 83.33
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1 Dokumen 1 1 1 100.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2 Laporan 1 1 1 50.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD
5 Dokumen 2 5 5 100.00
6 Program pengembangan Sistem
informasi / Data
Persentase Ketersediaan Data Informasi Perangkat
Daerah dan Komoditas Pertanian
100 % 50 100 100 100.00
Pemutakhiran Data Kepegawaian 2 Dokumen - 2 2 100.00
Penyusunan Database Potensi Produksi Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3 Dokumen 3 3 3 100.00
7 Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen
Pengadaan Barang dan Jasa
100 % 19.44 27.77 27.77 27.77
Penyedia Jasa Administrasi Pengadaan Barang
dan Jasa
3 Dokumen 1 1 1 33.33
Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan
Program dan Kegiatan
4 Laporan 1 2 2 50.00
TARGET
2020 I II III IVNo PROGRAM KEGIATAN SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR
2020 (%)
Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan
Kontrak (PHO/FHO)
1 Dokumen - - - 0.00
8 Program Peningkatan Pemasaran
hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan yang
dipromosikan
3 Jenis 1 1 1 33.33
Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Pangan
Unggul Daerah
5 Kegiatan 1 1 1 20.00
Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan yang
dihasilkan Kelompok Usaha Tani
3 jenis - - - 0.00
Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
3 Unit - - - 0.00
75 orng - - - 0.00
Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Pangan 30 orang - - - 0.00
Jumlah Produk Hasil Komoditas Hortikultura yang
dihasilkan kelompok dipromosikan
5 jenis - - 0.00
Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Hortikultura
Unggul Daerah
3 Kegiatan - - - 0.00
Jumlah Produk Hasil Komoditas Hortikultura yang
dihasilkan Kelompok Usaha Tani
4 Jenis - - 0.00
Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura
8 Unit - - - 0.00
100 orang - - - 0.00
Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Hortikultura 120 orang - - - 0.00
Jumlah Produk Hasil Komoditas Perkebunan yang
dihasilkan Kelompok Usaha Tani
5 Jenis - - 0.00
Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Perkebunan
Unggul Daerah
3 Kegiatan - - - 0.00
Jumlah Produk Hasil Komoditas Perkebunan yang
dihasilkan Kelompok Usaha Tani
3 Jenis - - 0.00
Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
6 Unit - - - 0.00
1 Unit - - - 0.00
35 orang - - - 0.00
Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Perkebunan 50 orang - - - 0.00
9 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Jumlah Produksi Padi 228,686.59 Ton 40,228.70 329,716.70 329,716.70 144.18
Jumlah Produksi Palawija 420,399.59 Ton 13,751.90 99,018.38 99,018.38 23.55
TARGET
2020 I II III IVNo PROGRAM KEGIATAN SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR
2020 (%)
Pengembangan Pangan 5,100 Kg - - - 0.00
100 orang - - - 0.00
Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Padi,
Palawija
900 Kg - - - 0.00
3 Jenis - - - 0.00
Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman
Pangan
4 Jenis - - - 0.00
50 orang - - - 0.00
Jumlah Produksi Tanaman Sayuran 52.72 Ton 84.43 176.42 176.42 334.64
Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan 99.26 Ton 7.98 8.55 8.55 8.61
Pengembangan Hortikultura 1,003.62 Kg - - - 0.00
1,600 pohon - - - 0.00
180 Orang - - - 0.00
Pengembangan Perbenihan / Perbibitan
Hortikultura
2 Kg - - - 0.00
15 orang - - - 0.00
Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman
Hortikultura
5 Jenis 4 4 4 80.00
15 orang - 15 15 100.00
Jumlah Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan 61,237.95 Ton 16,346.11 32,692.21 32,692.21 53.39
Pengembangan Perkebunan 15,000 Pohon - - - 0.00
30 orang - - - 0.00
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/
Perkebunan
5 Penangkar - - - 0.00
1 Kegiatan 1 1 1 100.00
Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman
Perkebunan
4 Jenis - 2 2 50.00
30 orang - - - 0.00
Persentase Kelompok Tani yang menggunakan
Sarana Pertanian Prapanen dan Pemanfaatan
Teknologinya
25 % - - 0.00
Penyedia Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan 14,050 Kg - - - 0.00
14 Unit - - - 0.00
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelompok Tani
yang menggunakan Prasarana Pertanian Prapanen
25 % - - 0.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
DAK/DAU
14 Unit - - - 0.00
TARGET
2020 I II III IVNo PROGRAM KEGIATAN SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR
2020 (%)
5 Unit - - - 0.00
1 Unit - - - 0.00
1 Unit - - - 0.00
1 Unit - - - 0.00
Persentase Petani yang dapat Mengakses Sarana
Produksi dan Perlindungan Pertanian Melalui
Pendampingan PPL
25 % - 18.84 18.84 75.36
Peningkatan Aksebilitas Petani terhadap Sarana
Produksi Pertanian
138 Kelompok Tani - 26 26 18.84
Persentase Daerah Irigasi yang diberdayakan
melalui Pembinaan PPL terhadap P3A/GP3A
25 % - 18.46 18.46 73.84
Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A
Dukungan IPDMIP
65 P3A - 12 12 18.46
10 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Persentase Petani yang dapat Mengakses Sarana
Produksi dan Perlindungan Pertanian Melalui
Pendampingan PPL
25 % - - - 0.00
Persentase Pendampingan Kepenyuluhan
Terhadap Petani
25 % - - - 0.00
Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebuann
500 Kelompok Tani - - - 0.00
3,000 Ha - - - 0.00
ANGGARAN (Rp.)
TAHUN 2202 I II III IV
1 Program Pelayanan Adminsistrasi Perkantoran Penyedia Jasa Surat Menyurat 7,500,000 - - - -
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 290,000,000 39,947,055 69,598,465 140,842,000 48.57
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 96,976,850 15,000,000 37,500,000 67,500,000 69.60
Penyedia Alat Tulis Kantor 30,000,000 - - - -
Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan 15,040,000 - - - -
Penyedia Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 35,000,000 - - - -
Penyedia Bahan Bacaan dan Peratusran Perundang- Undangan 7,200,000 - - - -
Penyedia Makanan dan Minuman 33,000,000 - - - -
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 280,000,000 54,605,000 54,605,000 54,605,000 19.50
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100,000,000 29,997,000 29,997,000 29,997,000 30.00
Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran 1,302,660,000 137,600,000 469,000,000 862,800,000 66.23
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 122,770,000 - - - 0.00
Pengadaan Meubelair 66,300,000 - - - 0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 102,000,000 - - - 0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 34,200,000 - - - 0.00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 10,350,000 - - - 0.00
3 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Pemulangan Pegawai Yang Pensiun 25,000,000 - - - 0.00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 30,261,000 - - - 0.00
Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 11,458,000 - - - 0.00
5 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3,972,000 - - - 0.00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6,508,000 - - - 0.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 188,062,100 75,697,100 75,697,100 75,697,100 40.25
6 Program pengembangan Sistem informasi / Data Pemutakhiran Data Kepegawaian 26,460,000 - - - 0.00
Penyusunan Database Potensi Produksi Tanamna Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 71,825,000 - - - 0.00
7 Program Perencanaan Umum dan Pengemdalian
Pelaksanaan Kegiatan
Penyedia Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 14,170,000 - - - 0.00
Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100,280,000 - - - 0.00
Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO) 36,300,000 - - - 0.00
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
No PROGRAM KEGIATANREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR
2020 (%)
TAHUN 2020
ANGGARAN (Rp.)
TAHUN 2202 I II III IVNo PROGRAM KEGIATAN
REALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR
2020 (%)
8 Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Pangan Unggul Daerah 281,195,000 10,690,590 10,690,590 10,690,590 3.80
Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Hortikultura Unggul Daerah 82,684,000 - - - 0.00
Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Perkebunan Unggul Daerah 163,495,000 - - - 0.00
Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 170,708,000 - - - 0.00
Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura 180,515,000 - - - 0.00
Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan 106,846,600 4,213,300 4,213,300 4,213,300 3.94
Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Pangan 30,800,000 - - - 0.00
Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Hortikultura 93,650,000 - - - 0.00
Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Perkebunan 36,600,000 - - - 0.00
9 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyedia Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan 413,394,000 - - - 0.00
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan 127,367,000 - - - 0.00
Pengembangan Pangan 270,094,000 - - - 0.00
Pengembangan Hortikultura 290,960,500 - - - 0.00
Pengembangan Perkebunan 353,112,000 9,994,200 9,994,200 9,994,200 2.83
Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Padi, Palawija 166,925,000 - - - 0.00
Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Hortikultura 76,455,500 4,620,000 4,620,000 4,620,000 6.04
Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman Pangan 148,775,000 - - - 0.00
Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura 104,303,000 21,819,700 21,819,700 21,819,700 20.92
Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan 98,136,600 - - - 0.00
Peningkatan Aksebilitas Petani terhadap Sarana Produksi Pertanian 6,352,628,500 - 394,461,000 1,056,862,000 16.64
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian DAK/DAU 4,871,583,500 - - 519,244,500 10.66
Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A Dukungan IPDMIP 1,000,000,000 - - 308,417,300 30.84
10 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapnagan
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 909,556,320 - - 28,770,000 3.16
19,377,077,470 404,183,945 1,182,196,355 3,196,072,690 - 16.49
top related