capaian perjanjian kinerja (pk)esakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/triwulan... · 2020....

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

(PK) TAHUN 2020

TRIWULAN III

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANGGAI

I II III IV Keterangan

Nilai Akuntabilitas Kinerja 80 Nilai 0.00 0.00 0.00 0.00

Persentase Peningkatan Disiplin

Aparatur

10 % 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Meningkatnya Produksi Tanaman

Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan

Persentase Peningkatan Produksi

Tanaman Pangan

3.44 % -87.33 -3.25 118.23 3436.92 - Interfensi Bantuan Langsung

Kemasyarakat Kegiatan APBN, APBD I,

APBD II serta Swadaya Masyarakat.

- Peran Penyuluh terhadap pengawalan

kegiatan di Lapangan.

- Penggunaan Benih yang Bersertifikat

dan Berlabel.

- Penggunaan pupuk yang sudah sesuai

anjuran


Tanaman Hortikultura

33.45 % -68.95 -37.85 6.98 20.87 - Interfensi Bantuan Langsung



- Peran Penyuluh dalam Pendampingan

Program Kegiatan

- Tidak Adanya Serangan hama penyekit

dan Faktor Iklim lainnya yang berdampak

pada penurunan produksi

Meningkatnya Tata Kelola Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Yang baik, Bersih dan

Akuntabel

1

REALISASI S/D TRIWULAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II


KABUPATEN BANGGAI

% CAPAIANNo SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN

TAHUN 2020


REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIANNo SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN


Tanaman Perkebunan

0.24 % -75.00 -50.00 -25.00 (10,416.67) - Interfensi Bantuan Langsung



- Peran Penyuluh dalam Pendampingan

Program Kegiatan

- Penggunaan Bibit yang Bersertifikat

dan Berlabel.

- Penggunaan pupuk yang sudah sesuai

anjuran.

3 Meningkatnya Produksi Hasil

Komoditas Pangan, Hortikultura,

dan Perkebunan

Persentase Peningkatan Jumlah

Produksi hasil komoditas pangan,

hortikultra dan Perkebunan.

10 % 20.00 20.00 20.00 200.00


1 Terpenuhinya Kebutuhan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

100.00 % 25.00 50.00 75.00 75.00

2 Tersedianya Sarana dan Prasana

Aparatur yang Layak Fungsi

Sarana dan Prasarana Aparatur

Yang Layak Fungsi

100.00 % - 50.00 75.00 75.00

3 Tersusunnya Laporan Kinerja dan

Keuangan Tepat Waktu

Tingkat Ketepatan Waktu

Penyusunan Kinerja dan

Keuangan

100.00 % 25.00 50.00 75.00 75.00

4 Meningkatnya Disiplin ASN dan

Pelayanan Admininstrasi

Kepegawaian

Persentase Cakupan Layanan

administrasi Kepegawaian

100.00 % 25 50 75.00 75.00

5 Tersedianya Data Informasi

Perangkat Daerah dan Komoditas

Pertanian

Presentase Ketersediaan Data

Informasi Perangkat Daerah dan

Komoditas Pertanian

100.00 % 50 100 100.00 100.00

6 Terpenuhinya Dokumen

Administrasi Barang dan Jasa

Presentase Pemenuhan

Kebutuhan Dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

100.00 % 25.00 50.00 75.00 75.00

Jumlah Produksi Padi 322,676.37 Ton 40,228.70 329,716.70 707,183.10 219.16

Jumlah Produksi palawija (jagung) 142,619.40 Ton 13,751.90 99,018.38 259,861.58 182.21

Jumlah Produksi Hasil Komoditas

Pangan yang dipromosikan

2 Jenis 1.00 1.00 1.00 50.00

Jumlah produk Hasil Komoditas

Pangn yang dihasilkan Kelompok

Usaha Tani

1 Jenis - - - 0.00

TANAMAN PANGAN

SEKERTARIAT

Meningktnya produksi Tanaman

Pangan

1

2 Meningkatnya Jumlah Produksi

Hasil Komoditas Pangan

REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III


KABUPATEN BANGGAI

No SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN

TAHUN 2020


REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIANNo SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN

Jumlah produksi Tanaman

Sayuran

219.41 Ton 84.43 176.42 309.82 141.21

Jumlah Produksi Tanaman Buah-

Buahan

87.13 Ton 7.98 8.55 8.55 9.81

Jumlah produksi Hasil Komoditas

Hortikultura yang dipromosikan

1 Jenis - - - 0.00


Hortikultura yang Dihasilkan oleh

Kelompok Usaha Tani

1 Jenis - - - 0.00

1 Meningkatnya Produksi Tanaman

Perkebunan

Jumlah produksi Tanaman

Unggulan Perkebunan

61,237.95 Ton 16,346.11 32,692.21 49,038.32 80.08

Jumlah produksi Hasil Komoditas

Perkebunan yang dipromosikan

- Jenis - - -


Perkebunan yang Dihasilkan oleh

Kelompok Usaha Tani

1 Jenis - - - 0.00

Persentase Kelompok Tani yang

menggunakan Sarana Pertanian

Prapanen dan Pemanfaatan

Teknologinya.

25.00 % - - - 0.00

Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Kelompok tani yang

menggunakan Prasarana

paertanian prapanen.

25.00 % - - - 0.00

Persentase Petani yang dapat

mengakses sarana produksi dan

perlindungan pertanian melalui

Pendampingan PPL

25.00 % - 18.84 18.84 75.36

Meningkatnya Jumlah produksi

Hasil komoditas Perkebunan

2

PSPP

2 Meningkatnya Kinerja Penyuluhan

Pertanian

Meningkatnya Prasarana dan

Sarana Pertanian

1

PERKEBUNAN

2 Meningkatnya Jumlah produksi

Hasil komoditas Hortikultura

HORTIKULTURAMeningkatnya Produksi Tanaman

Hortikultura

1


REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIANNo SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN

Persentase P3A/GP3A yang

diberdayakan melalui Pembinaan

PPL

25.00 % - 18.46 18.46 73.84

Persentase Pendampingan

Kepenyuluhan terhadap petani

25.00 % - - - 0.00

2 Meningkatnya Kinerja Penyuluhan

Pertanian

I II III IV

1 Tersusunnya Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen LKJiP 1 Dokumen 1 1 1 100.0

2 Tersusunnya Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP

dan DPPA

5 Dokumen - 5 5 100.0

3 Tersusunnya Penyediaan Jasa

Administrasi Pengadaan Barang

dan Jasa

Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan

Jasa yang disiapkan

2 Dokumen - - 2 100.0

4 Tersusunnya Penyelenggaraan

Penilaian Hasil Pelaksanaan

Kontrak (PHO/FHO)

Jumlah Dokumen PHO/FHO yang

diterbitkan

0 Dokumen - - -

5 Tersusunnya Dokumen

Pengendalian Kegiatan

Jumlah dokumen evaluasi program dan

kegiatan yang disusun

4 Laporan 1 2 3 75.0

6 Tersusunnya database potensi

produksi tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan

Jumlah dokumen statistik tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan yang disusun

3 Dokumen 3 3 3 100.0

1 Tersedianya Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

diadakan

1 Jenis - - 1 100.0

2 Tersedianya Meubelair Jumlah Meubelair yang diadakan 0 Unit - - -

3 Tersedianya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang

dipelihara

8 Unit - 8 8 100.0

4 Tersedianya Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang

dipelihara

2 Jenis - 2 2 100.0

5 Terpenuhinya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara 2 Jenis - 2 2 100.0

6 Tersusunnya Laporan Keuangan

Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan semester yang

tepat waktu

0 Laporan - - -

TAHUN 2020

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

SEKRETARIAT

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI S/D TRIWULAN

% CAPAIAN Keterangan

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVDINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANGGAI

I II III IVNo SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN

REALISASI S/D TRIWULAN% CAPAIAN Keterangan

Jumlah Materai 3000 0 Lembar - - -

Jumlah Materai 6000 500 Lembar - 500 500 100.0

Jumlah jaringan listrik 24 Jaringan 24 24 24 100.0

Jumlah jaringan air 2 Jaringan 2 2 2 100.0

Jumlah jaringan internet 5 Jaringan 5 5 5 100.0

3 Tersedianya Bahan Pembersih

dan Jumlah Tenaga Kebersihan

Jumlah Tenaga Kebersihan 5 Orang 5 5 5 100.0

Jumlah Alat Kebersihan dan bahan

pembersihan

13 Jenis - 13 13 100.0

4 Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis

Kantor

Jumlah alat tulis kantor 20 Jenis - 20 20 100.0

5 Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah Penggandaan 17,500 Lembar - 17,500 17,500 100.0

Jumlah Penjilidan 20 Buah - 20 20 100.0

6 Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik - Jaringan - - -

7 Tersedianya Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Surat Kabar 3 Media 3 3 3 100.0

8 Tersedianya Makanan dan

Minuman

Jumlah Makanan dan Minuman Rapat 150 Dos - 150 150 100.0

9 Terlaksananya kegiatan

koordinasi/ konsultasi luar daerah

Jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi luar

daerah yang diikuti dan dilaksanakan

10 Kali 10 10 10 100.0

10 Terlaksananya kegiatan

koordinasi/ konsultasi dalam

Jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi

dalam daerah yang diikuti dan dilaksanakan

35 Kali 35 35 35 100.0

11 Terfasilitasinya ASN yang Purna

Tugas

Jumlah Pegawai yang Purna Tugas - Orang - - -

12 Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan formal

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat

Formal

- Orang - - -

13 Terlaksananya pembinaan dan

pemantauan kerja aparatur

Persentase penyelesaian Dokumen Anjab,

Enjab, SOP

100 % 50 50 100 100.0

14 Tersedianya Jasa Administrasi

Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan

Administrasi Perkantoran

73 Orang 73 73 73 100.0

15 Tersusunnya Dokumen Data

Kepegawaian

Jumlah Dokumen Data Kepegawaian - Dokumen - - -

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tersedianya Kebutuhan

Administrasi Surat Menyurat

1

Tersedianya Kebutuhan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

2



Jumlah Benih Sebar yang diberikan ke

kelompok tani

0 Kg - - - -

Jumlah Peserta Kegiatan UPSUS PAJALA 0 Orang - - - -

Jumlah Benih Dasar dan Benih Pokok yang

diberikan ke penangkar

0 Kg - - - -

Jumlah Sarana Pendukung Penangkar 0 Jenis - - - -

Jumlah alat & bahan pengendali OPT untuk

kegiatan Gerakan Pengendalian OPT

Tanaman Pangan

2 Jenis - - - - -

Jumlah Peserta kegiatan Gerakan

Pengendalian OPT Tanaman Pangan

0 Orang - - - -

1 Terlaksananya Promosi Atas Hasil

Produksi Tanaman Pangan

Jumlah event yang diikuti dan dilaksanakan 2 Kegiatan 1 1 1 50.0

Jumlah Alat Pasca Panen yang diberikan

ke kelompok tani

1 Unit - - - - -

Jumlah Penerima Alat Pasca Panen dan

Pengolahan Tanaman Pangan yang

dibimbing

0 Orang - - - -

3 Terlaksananya Fasilitasi Mutu

Tanaman Pangan

Jumlah Peserta Bimtek Tanaman Pangan

Organik

0 Orang - - - -

Jumlah Benih Sebar yang diberikan ke

kelompok tani

0 Kg - - - -

Jumlah Bibit Sebar yang diberikan ke

kelompok tani

0 Pohon - - - -

Jumlah Penerima Bantuan Benih/Bibit

Hortikultura yang dibimbing

0 Orang - - - -

Terlaksananya Pengembangan

Hortikultura

1

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN TANAMAN PANGAN


Teknologi Alat Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Tanaman

Pangan

2

HORTIKULTURA

KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA

1 Terlaksananya Pengembangan

Pangan

KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN

1

2


Perbenihan / Perbibitan Padi,

Palawija


Teknologi Budidaya Tanaman

Pangan

TANAMAN PANGAN

KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN



Jumlah Benih/Bibit Dasar yang diberikan ke

penangkar

0 Kg - - - -

Jumlah Penangkar Hortikultura yang dibina 0 Orang - - - -

Jumlah Alat dan Bahan Pengendali OPT

untuk kegiatan Sekolah lapang Tanman

Hortikultura

3 Jenis 3 3 3 100.0

Jumlah Peserta Sekolah Lapang Tanaman

Hortikultura

15 Orang - 15 15 100.0


Produksi Tanaman Hortikultura

Jumlah event yang diikuti dan dilaksanakan 0 Kegiatan - - -

Jumlah Alat Pengolahan Hasil Tanaman

Hortikultura yang diberikan ke kelompok

tani

0 Unit - - -


Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura

yang dibimbing

0 Orang - - -

3 Terlaksananya Fasilitasi Mutu

Tanaman Hortikultura

Jumlah Peserta Bimtek Tanaman

Hortikultura Organik dan GAP

0 Orang - - -

Jumlah Bibit Sebar yang diberikan ke

kelompok tani

12,000 Pohon - - - -

Jumlah Penerima Bantuan Bibit

Perkebunan yang dibimbing

0 Orang - -


Teknologi Alat Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Tanaman

Hortikultura

PERKEBUNAN

KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN


Perkebunan

2

1



Hortikultura


Perbenihan/Perbibitan Hortikultura

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN HORTIKULTURA

KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN HORTIKULTURA



Jumlah Penangkar Bibit Perkebunan yang

diberdayakan

0 Penangkar - - -

Jumlah Pemeliharaan untuk

pengembangan Kebun Induk

0 Kegiatan - - -

Jumlah alat & bahan pengendali OPT untuk

kegiatan SL-PHTTanaman Perkebunan

2 Jenis - 2 2 100.0

Jumlah Peserta Sekolah Lapang Tanaman

Perkebunan

0 Orang - - 2


Produksi Tanaman Perkebunan

Jumlah event yang diikuti dan dilaksanakan 0 Kegiatan - - -

Jumlah Alat Pasca Panen yang diberikan

ke kelompok tani

0 Unit - - -

Jumlah Alat Pengolahan Hasil Tanaman

Perkebunan yang diberikan ke kelompok

tani

3 Unit - - - -


Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan

yang dibimbing

0 Orang - -

3 Terlaksananya Mutu Standarisasi

Hasil Tanaman Perkebunan

Jumlah Peserta Sosialisasi SNI Mutu Hasil

Olahan Perkebunan

0 Orang - - -

Jumlah Jalan Pertanian yang dibangun 1 Unit - - - -

Jumlah Sumber-Sumber Air yang dibangun 5 Unit - - - -

Jumlah Saluran Buang yang dibangun 0 Unit - - -

Jumlah Saluran Irigasi Perpipaan yang

dibangun

0 Unit - - -

Jumlah Jariangan Irigasi Tersier yang

dibangun

0 Unit - - -

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN


Teknologi Alat Pasca Panen,

Pengolahan Hasil Dan Fasilitasi

Mutu Tanaman Perkebunan

PSPP

KEPALA SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN PEMBIAYAAN

Terbangunnya Prasarana

Pertanian

1

KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN



Perkebunan


Bibit Unggul

Pertanian/Perkebunan

2

1



Jumlah Pupuk yang diberikan ke kelompok

tani

- Ton - - -

Jumlah alat dan mesin pertanian prapanen

yang diberikan ke kelompok tani

204 Unit - - - -

1 Terlaksananya Pemberdayaan

Kelembagaan dan Aksesbilitas

Petani

Jumlah Kelompok Tani Komoditas

Pedesaan yang diberdayakan

138 Poktan - 26.00 26.00 18.8

Jumlah P3A/GP3A yang dibina melalui

kegiatan Sekolah Lapang

65 P3A - 12.00 12.00 18.5

Jumlah Sertifikat Kelas Kelompok yang

diterbitkan

0 Poktan - - -

Jumlah Lahan Petani yang di Asuransikan 0 Ha - - -

KEPALA SEKSI PENYULUHAN PERTANIAN

KEPALA SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

1 Tersedianya Sarana Produksi

Pertanian

TARGET

2020 I II III IV

1 Program Pelayanan Adminsistrasi

Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi

Perkantoran

100 % 34.54 87.29 87.29 87.29

Penyedia Jasa Surat Menyurat 500 Lembar - 500 500 100.00

1,000 Lembar - 1,000 1,000 100.00

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

24 Jaringan/Thn 24 24 24 100.00

2 Jaringan/Thn 1 1 1 50.00

5 Jaringan/Thn 4 4 4 80.00

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 5 orang 5 5 5 100.00

13 Jenis - 13 13 100.00

Penyedia Alat Tulis Kantor 20 Jenis - 20 20 100.00

Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan 35,000 Lembar - 35,000 35,000 100.00

40 Buah - 40 40 100.00

Penyedia Komponen Instalasi Listrik /Penerangan

Bangunan Kantor

3 Jaringan Listrik - - - 0.00

Penyedia Bahan Bacaan dan Peratusran

Perundang- Undangan

3 Media 2 2 2 66.67

Penyedia Makanan dan Minuman 1,200 Dos - 1,200 1,200 100.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

23 Kali 6 23 23 100.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah

70 Kali 21 70 70 100.00

Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran 73 Orang 73 73 73 100.00

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Aparatur yang layak fungsi

100 % - 60 60 60.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 16 Jenis - - - 0.00

Pengadaan Meubelair 11 Unit - - - 0.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

6 Unit - 6 6 100.00

CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN


KABUPATEN BANGGAI

No PROGRAM KEGIATAN SATUANREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR

2020 (%)

TAHUN 2020

TARGET

2020 I II III IVNo PROGRAM KEGIATAN SATUAN

REALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR

2020 (%)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

2 Jenis - 2 2 100.00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung

Kantor

2 Jenis - 2 2 100.00

3 Program Fasilitasi Pindah/Purna

Tugas PNS

Persentase Cakupan Layanan Admistrasi

Kepegawaian

100 % 20 20 20.00

Pemulangan Pegawai Yang Pensiun 5 orang 1 1 1 20.00

4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase Cakupan Layanan Admistrasi

Kepegawaian

100 % 25 50 50 50.00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 orang - - - 0.00

Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 100 % 50 100 100 100.00

5 Program Peningkatan

pengembangan Sistem Pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan

Kinerja dan Keuangan

100 % 63.33 83.33 83.33 83.33

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1 Dokumen 1 1 1 100.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2 Laporan 1 1 1 50.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD

5 Dokumen 2 5 5 100.00

6 Program pengembangan Sistem

informasi / Data

Persentase Ketersediaan Data Informasi Perangkat

Daerah dan Komoditas Pertanian

100 % 50 100 100 100.00

Pemutakhiran Data Kepegawaian 2 Dokumen - 2 2 100.00

Penyusunan Database Potensi Produksi Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

3 Dokumen 3 3 3 100.00

7 Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen

Pengadaan Barang dan Jasa

100 % 19.44 27.77 27.77 27.77

Penyedia Jasa Administrasi Pengadaan Barang

dan Jasa

3 Dokumen 1 1 1 33.33

Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan

Program dan Kegiatan

4 Laporan 1 2 2 50.00

TARGET



2020 (%)

Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan

Kontrak (PHO/FHO)

1 Dokumen - - - 0.00

8 Program Peningkatan Pemasaran

hasil Produksi


Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan yang

dipromosikan

3 Jenis 1 1 1 33.33

Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Pangan

Unggul Daerah

5 Kegiatan 1 1 1 20.00

Jumlah Produk Hasil Komoditas Pangan yang

dihasilkan Kelompok Usaha Tani

3 jenis - - - 0.00

Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

3 Unit - - - 0.00

75 orng - - - 0.00

Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Pangan 30 orang - - - 0.00

Jumlah Produk Hasil Komoditas Hortikultura yang

dihasilkan kelompok dipromosikan

5 jenis - - 0.00

Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Hortikultura

Unggul Daerah

3 Kegiatan - - - 0.00

Jumlah Produk Hasil Komoditas Hortikultura yang


4 Jenis - - 0.00


Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura

8 Unit - - - 0.00

100 orang - - - 0.00

Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Hortikultura 120 orang - - - 0.00

Jumlah Produk Hasil Komoditas Perkebunan yang


5 Jenis - - 0.00

Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Perkebunan

Unggul Daerah

3 Kegiatan - - - 0.00

Jumlah Produk Hasil Komoditas Perkebunan yang


3 Jenis - - 0.00


Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan

6 Unit - - - 0.00

1 Unit - - - 0.00

35 orang - - - 0.00

Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Perkebunan 50 orang - - - 0.00

9 Program Peningkatan Produksi


Jumlah Produksi Padi 228,686.59 Ton 40,228.70 329,716.70 329,716.70 144.18

Jumlah Produksi Palawija 420,399.59 Ton 13,751.90 99,018.38 99,018.38 23.55

TARGET



2020 (%)

Pengembangan Pangan 5,100 Kg - - - 0.00

100 orang - - - 0.00

Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Padi,

Palawija

900 Kg - - - 0.00

3 Jenis - - - 0.00

Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman

Pangan

4 Jenis - - - 0.00

50 orang - - - 0.00

Jumlah Produksi Tanaman Sayuran 52.72 Ton 84.43 176.42 176.42 334.64

Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan 99.26 Ton 7.98 8.55 8.55 8.61

Pengembangan Hortikultura 1,003.62 Kg - - - 0.00

1,600 pohon - - - 0.00

180 Orang - - - 0.00

Pengembangan Perbenihan / Perbibitan

Hortikultura

2 Kg - - - 0.00

15 orang - - - 0.00


Hortikultura

5 Jenis 4 4 4 80.00

15 orang - 15 15 100.00

Jumlah Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan 61,237.95 Ton 16,346.11 32,692.21 32,692.21 53.39

Pengembangan Perkebunan 15,000 Pohon - - - 0.00

30 orang - - - 0.00

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/

Perkebunan

5 Penangkar - - - 0.00

1 Kegiatan 1 1 1 100.00


Perkebunan

4 Jenis - 2 2 50.00

30 orang - - - 0.00

Persentase Kelompok Tani yang menggunakan

Sarana Pertanian Prapanen dan Pemanfaatan

Teknologinya

25 % - - 0.00

Penyedia Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan 14,050 Kg - - - 0.00

14 Unit - - - 0.00

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelompok Tani

yang menggunakan Prasarana Pertanian Prapanen

25 % - - 0.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

DAK/DAU

14 Unit - - - 0.00

TARGET



2020 (%)

5 Unit - - - 0.00

1 Unit - - - 0.00

1 Unit - - - 0.00

1 Unit - - - 0.00

Persentase Petani yang dapat Mengakses Sarana

Produksi dan Perlindungan Pertanian Melalui

Pendampingan PPL

25 % - 18.84 18.84 75.36

Peningkatan Aksebilitas Petani terhadap Sarana

Produksi Pertanian

138 Kelompok Tani - 26 26 18.84

Persentase Daerah Irigasi yang diberdayakan

melalui Pembinaan PPL terhadap P3A/GP3A

25 % - 18.46 18.46 73.84

Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A

Dukungan IPDMIP

65 P3A - 12 12 18.46

10 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Persentase Petani yang dapat Mengakses Sarana

Produksi dan Perlindungan Pertanian Melalui

Pendampingan PPL

25 % - - - 0.00

Persentase Pendampingan Kepenyuluhan

Terhadap Petani

25 % - - - 0.00

Penyuluhan dan pendampingan bagi

pertanian/perkebuann

500 Kelompok Tani - - - 0.00

3,000 Ha - - - 0.00

ANGGARAN (Rp.)

TAHUN 2202 I II III IV

1 Program Pelayanan Adminsistrasi Perkantoran Penyedia Jasa Surat Menyurat 7,500,000 - - - -

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 290,000,000 39,947,055 69,598,465 140,842,000 48.57

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 96,976,850 15,000,000 37,500,000 67,500,000 69.60

Penyedia Alat Tulis Kantor 30,000,000 - - - -

Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan 15,040,000 - - - -

Penyedia Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 35,000,000 - - - -

Penyedia Bahan Bacaan dan Peratusran Perundang- Undangan 7,200,000 - - - -

Penyedia Makanan dan Minuman 33,000,000 - - - -

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 280,000,000 54,605,000 54,605,000 54,605,000 19.50

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100,000,000 29,997,000 29,997,000 29,997,000 30.00

Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran 1,302,660,000 137,600,000 469,000,000 862,800,000 66.23

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 122,770,000 - - - 0.00

Pengadaan Meubelair 66,300,000 - - - 0.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 102,000,000 - - - 0.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 34,200,000 - - - 0.00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 10,350,000 - - - 0.00

3 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Pemulangan Pegawai Yang Pensiun 25,000,000 - - - 0.00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 30,261,000 - - - 0.00

Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 11,458,000 - - - 0.00

5 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3,972,000 - - - 0.00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6,508,000 - - - 0.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 188,062,100 75,697,100 75,697,100 75,697,100 40.25

6 Program pengembangan Sistem informasi / Data Pemutakhiran Data Kepegawaian 26,460,000 - - - 0.00

Penyusunan Database Potensi Produksi Tanamna Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 71,825,000 - - - 0.00

7 Program Perencanaan Umum dan Pengemdalian

Pelaksanaan Kegiatan

Penyedia Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 14,170,000 - - - 0.00

Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100,280,000 - - - 0.00

Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO) 36,300,000 - - - 0.00

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN


KABUPATEN BANGGAI

No PROGRAM KEGIATANREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN AKHIR

2020 (%)

TAHUN 2020

ANGGARAN (Rp.)

TAHUN 2202 I II III IVNo PROGRAM KEGIATAN


2020 (%)

8 Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi


Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Pangan Unggul Daerah 281,195,000 10,690,590 10,690,590 10,690,590 3.80

Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Hortikultura Unggul Daerah 82,684,000 - - - 0.00

Promosi Atas Hasil Produksi Tanaman Perkebunan Unggul Daerah 163,495,000 - - - 0.00

Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 170,708,000 - - - 0.00

Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura 180,515,000 - - - 0.00

Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan 106,846,600 4,213,300 4,213,300 4,213,300 3.94

Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Pangan 30,800,000 - - - 0.00

Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Hortikultura 93,650,000 - - - 0.00

Mutu Standarisasi Hasil Tanaman Perkebunan 36,600,000 - - - 0.00

9 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyedia Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan 413,394,000 - - - 0.00

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan 127,367,000 - - - 0.00

Pengembangan Pangan 270,094,000 - - - 0.00

Pengembangan Hortikultura 290,960,500 - - - 0.00

Pengembangan Perkebunan 353,112,000 9,994,200 9,994,200 9,994,200 2.83

Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Padi, Palawija 166,925,000 - - - 0.00

Pengembangan Perbenihan / Perbibitan Hortikultura 76,455,500 4,620,000 4,620,000 4,620,000 6.04

Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman Pangan 148,775,000 - - - 0.00

Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura 104,303,000 21,819,700 21,819,700 21,819,700 20.92

Pengembangan teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan 98,136,600 - - - 0.00

Peningkatan Aksebilitas Petani terhadap Sarana Produksi Pertanian 6,352,628,500 - 394,461,000 1,056,862,000 16.64

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian DAK/DAU 4,871,583,500 - - 519,244,500 10.66

Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A Dukungan IPDMIP 1,000,000,000 - - 308,417,300 30.84

10 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapnagan

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 909,556,320 - - 28,770,000 3.16

19,377,077,470 404,183,945 1,182,196,355 3,196,072,690 - 16.49

capaian perjanjian kinerja (pk)esakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/triwulan... · 2020....

Documents