bisnis dan anggaran - rsjsoerojo.co.id filers. jiwa prof. dr. soerojo magelang ji. a. yani 169...
Post on 12-Jul-2019
267 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang JI. A. Yani 169 Magelang
Telp. 0293.363601; Fax. 0293.365183 Website. www.rsjsoerojo.co.id
REN CANA
BISNIS DAN ANGGARAN
2019
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
ii
DAFTAR ISI
Halaman Judul .......................................................................................................................... iDaftar Isi ................................................................................................................................. iiDaftar Tabel .............................................................................................................................. iiiKata Pengantar ......................................................................................................................... ivRingkasan Eksekutif.................................................................................................................. vLembar Pengesahan Direksi ................................................................................................... ixLembar Pengesahan Dewas.................................................................................................... x
BAB I PENDAHULUANGambaran Umum...................................................................................................................... 1Karakteristik Bisnis BLU .......................................................................................................... 4Visi dan Misi Badan Layanan Umum .................................................................................. 7Budaya Badan Layanan Umum ............................................................................................. 11Susunan Pejabat BLU dan Dewan Pengawas .................................................................... 12
BAB II KINERJA BLU TAHUN BERJALAN 2018 DAN RBA 2019Gambaran Kondisi BLU ........................................................................................................... 17Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun Berjalan.................. 17Analisa SWOT........................................................................................................................... 29Pencapaian Indikator Kinerja BLU 2018, Prognosa 2018, Proyeksi 2019...................... 31Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU....................................................................... 37Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan ......................................................................... 61Ambang Batas Belanja BLU................................................................................................... 80Perkiraan Maju Pendapatan .................................................................................................... 82Perkiraan Maju Belanja BLU .................................................................................................. 83
BAB III PENUTUPKesimpulan ................................................................................................................................. 84Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik ................................................................ 87
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
iii
DAFTAR TABEL
Asumsi Makro 2018............................................................................................................... 30Asumsi Mikro 2018 ................................................................................................................ 30Capaian Kinerja....................................................................................................................... 31Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................................................... 38Rincian Belanja Per Unit Kerja ........................................................................................... 42Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2019........................ 47Ikhtisar RBA Belanja/ Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA. 2019 .................. 48Pendapatan dan Belanja Agregat ........................................................................................ 58Biaya Layanan Per Unit Kerja ............................................................................................ 59Asumsi Makro 2019............................................................................................................... 61Asumsi Mikro 2019 ................................................................................................................ 62Kinerja Pelayanan ................................................................................................................... 63Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program Satker 2019......................................................... 67Program Pelayanan 2019...................................................................................................... 70Ambang Batas......................................................................................................................... 80Prakiraan Maju Pendapatan BLU......................................................................................... 82Prakiraan Maju Belanja BLU ................................................................................................ 83Lampiran
Master Budget ................................................................................................................. 89Rincian Belanja Per Unit Kerja ................................................................................... 90Capaian IKU Semester 1 Tahun 2018....................................................................... 167
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
iv
KATA PENGANTAR
Dengan ditetapkannya RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai Rumah Sakit yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK – BLU) dituntut untuk
selalu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, selalu mengeksplorasi alternatif–alternatif
yang menguntungkan dan melakukan perencanaan yang menekankan implikasi masa depan
keputusan sekarang. Perencanaan rumah sakit ini meliputi perencanaan jangka panjang yang
komprehensif atau perencanaan induk, perencanaan jangka menengah yang lebih familiar
dengan istilah Rencana Strategis Bisnis dan perencanaan jangka pendek satu tahunan yang
biasa disebut rencana bisnis anggaran (RBA). Ketiga perencanaan diatas sama – sama
memfokuskan pada rumah sakit dan apa yang harus dikerjakan rumah sakit untuk
memperbaiki kinerjanya,
Penyusunan RBA ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 4
tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum
di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Peraturan Menteri Keuangan No.
92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan
Layanan Umum, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-20/PB/2012
Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran Satuan Kerja Badan
Layanan Umum. Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019 ini merupakan rencana tahunan
yang secara garis besar berisi gambaran umum Rumah Sakit. Sehingga dokumen RBA ini
digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran, sekaligus sebagai sarana
evaluasi bagi manajemen dalam mengelola BLU.
Dalam penyusunan RBA tahun 2019 ini disadari masih banyak kekurangan. Untuk itu RS.
Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terus berbenah agar dapat menyajikan perencanaan yang
ideal, guna mendukung hasil yang optimal, dengan berpegang pada pedoman yang berlaku
maupun masukan dari berbagai pihak.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sejak ditetapkan sebagai Rumah sakit PPK-BLU, RSJS selalu berusaha meningkatkan
kinerja meliputi kinerja Operasional, kinerja Mutu dan Manfaat, dan kinerja Keuangan.
Kinerja rumah sakit dipengaruhi oleh faktor Internal maupun Ekternal. Faktor Internal
yaitu sumber daya yang dimilik di rumah sakit (SDM, sarana dan prasarana, kebijakan
operasional rumah sakit), sedang faktor eksternal berikut dinamika perubahannya
(kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro maupun mikro, kondisi persaingan
dengan sentra pelayanan sejenis (RS lain). Pilihan strategi yang tepat serta evaluasi
yang berkelanjutan sangat berpengaruh pada upaya peningkatan kinerja rumah sakit
yaitu selalu menganalisa kondisi lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal.
Kejelasan Visi dan Misi organisasi, peningkatan efisiensi pemenfaatan sumberdaya
sarana dan prasarana, serta pemberdayaan (empowering) SDM di seluruh lini dengan
selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan (Customer Oriented), dibuktikan mampu
menjawab setiap tantangan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.
Data target penerimaan Rumah Sakit tahun 2018 disajikan berdasarkan data target
penerimaan yang tercantum pada Proposal Target Realisasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak (TRPNBP) tahun 2018 yang disusun pada tahun 2017 menjadi Rp81.264.279.219 dari
semula yang tercantum di RSB sebesar Rp92.921.268.878 karena menyesuaikan tren
realisasi pendapatan tahun 2017 yang tidak mencapai target. Pendapatan yang ditargetkan
untuk dicapai di tahun 2018 sebesar Rp81.264.279.219; pada akhir Semester I tahun 2018
tercapai sebesar Rp34.958.329.347 atau 43,02% dari target yang direncanakan, sehingga
prognosa pendapatan tahun 2018 sebesar Rp81.423.224.475. Target pendapatan tahun 2018
digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan target tahun 2019
Pendapatan Tahun 2018 diharapkan dapat mencapai target dari yang diprognosakan dengan
mempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, implementasi atas terobosan inovasi
pelayanan (layanan One Day Care, Bangsal Napza, poli khusus pasien geriatri dll), maupun
budaya efisiensi untuk mengendalikan biaya. Namun, adanya perubahan kebijakan pada
medio tahun 2018 melalui terbitnya peraturan terbaru dari BPJS terkait penjaminan
kesehatan non jiwa memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap tidak tercapainya
target penerimaan rumah sakit tahun 2018. Mempertimbangkan capaian penerimaan tahun
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
vi
2017 serta realisasi penerimaan semester I tahun 2018, pendapatan tahun 2019
direncanakan sebesar Rp82.264.523.000.
Anggaran belanja tahun 2019 yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) direncanakan
sebesar Rp83.229.644.000,- terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp45.609.536.000, belanja
operasional tupoksi dan perkantoran sebesar Rp26.487.558.000 dan belanja modal/ investasi
sebesar Rp11.132.550.000. Anggaran belanja yang bersumber PNBP/BLU sebesar
Rp82.264.523.000 terdiri atas belanja barang operasional sebesar Rp65.549.480.000 dan
belanja modal/ investasi sebesar Rp16.715.043.000. Sehingga total belanja rumah sakit
sebesar Rp165.494.167.000.
Kegiatan yang dilakukan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam rangka memberikan
pelayanan prima kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan jiwa secara terpadu dan
komprehensif dengan mengembangkan pelayanan berdasarkan mutu dan profesionalisme
melalui :
Pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif)
Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal dan efisien
Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan untuk meningkatkan kinerja mutu dan
manfaat.
Peningkatan kualitas manajemen keuangan (efektif, efisien, transparan dan akuntabel)
Pengembangan pelayanan kesehatan umum (non jiwa) untuk mendukung pelayanan
kesehatan jiwa
Target perolehan indikator kinerja keuangan BLU yaitu 21,4; hingga semester 1 tahun 2018
tercapai 19,25; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai 22,1. Target
perolehan indikator kinerja pelayanan BLU tahun 2018 yaitu 29,5; hingga semester 1 tahun
2018 tercapai 27,75; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai 30. Target
perolehan indikator kinerja mutu dan manfaat BLU tahun 2018 yaitu 29,7; hingga semester
1 tahun 2018 tercapai 30,21; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai
31,71. Target perolehan indikator kinerja BLU tahun 2018 yaitu 80,6; hingga semester 1
tahun 2018 tercapai 77,21; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai 83,81.
Mempertimbangkan realisasi capaian kinerja semester 1 tahun 2018 dan faktor internal
maupun faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BLU maka pada tahun 2019
direncanakan target perolehan atas indikator kinerja keuangan BLU yaitu 24,3; target
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
vii
perolehan indikator kinerja pelayanan yaitu 30,5; dan target perolehan indikator kinerja mutu
manfaat yaitu 31,71. Sehingga target indikator kinerja BLU tahun 2019 sebesar 86,51.
RBA tahun 2019 akan melaksanakan program strategis berupa :
1) Sebagai rumah sakit rujukan tersier maka RSJS harus melakukan inovasi/ terobosan
pelayanan kesehatan jiwa Terpadu dan Holistik antara lain melalui Consultation Liason
Psikiatri (CLP), autis, psikiatri forensik, rehabilitasi Napza, zoning kesehatan jiwa anak
remaja (rawat jalan dan rawat inap), pelayanan geriatric terpadu, unit stroke dll
2) Menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan dan
non medik), profesional dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta
tenaga pengajar menjadi bagian dalam rencana strategis akan mendukung dalam
pembentukan paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena
disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ Prof. Dr. Soerojo. Pendidikan ini
menjadi unggulan karena materi berdasarkan Praktek Terbaik (Best Practice) dari hasil
Penelitian yang sudah diterapkan dalam layanan Keswa di Direktorat Medik dan
Keperawatan sehingga pasti sudah teruji dan absah. Perkembangan Ilmu Keswa dan
Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan dipakai menjadi materi dalam Proses
Pendidikan kepada pelanggan.
3) Fokus Sarana Prasarana yang akan ditingkatkan mencakup :
Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah sakit yang
terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan suatu
saat dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS yaitu
meningkatkan efisiensi dan produktivitas RSJS.
Pengelolaan Aset : aset yang dimiliki RSJS akan dimanfaatkan secara lebih
produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Memanfaatkan lahan kosong untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola mandiri
maupun dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang diharapkan dapat
memberikan kontribusi finansial kepada rumah sakit
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
1. Landasan Hukum, Keberadaan, Sejarah Berdirinya, Perkembangan BLU
Pada tahun 1916, Scholtens merencanakan untuk membangun suatu
“Krankzinningengesticht” (Rumah Sakit Jiwa) di Jawa Tengah. Membutuhkan waktu 7
tahun untuk meyakinkan pemerintah Hindia Belanda bahwa ini layak sebagai rumah
sakit, akhirnya pada tahun 1923 diresmikan sebagai Rumah Sakit Jiwa. Rumah
Sakit Jiwa Magelang terletak 4 kilometer dari pusat kota Magelang, di tepi jalan
raya yang menghubungkan kota-kota : Yogyakarta, Semarang dan Purworejo,
dikelilingi Gunung-gunung Merapi, Merbabu, Andong dan Telomoyo di sebelah timur,
Ungaran disebelah utara, Sumbing serta Menoreh di sebelah barat dan bukit Tidar
(“Pakunya Pulau Jawa”) di sebelah selatan. Semula adalah “Krankzinningengesticht
Kramat”. Setelah beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan waktu,
baik sebelum dan sesudah kemerdekaan, namanya kemudian menjadi “Rumah
Sakit Jiwa Magelang”.
Sepanjang berdirinya RSJ Magelang cukup banyak mengalami masa-masa sulit dan
kejadian yang pahit dan memprihatinkan, diantaranya :
Pada tahun 1930, waktu Gunung Merapi meletus dengan hebatnya, maka
beberapa bangsal harus dikosongkan untuk menampung para korban letusan
Merapi itu, namun akibatnya banyak terjadi kerusakan pada bangunan dan
peralatan, bahkan juga yang hilang.
Pada tanggal 22 April 1942, semua tenaga kerja warga negara Belanda,
termasuk direkturnya dr. P.J. Stigter, ditahan oleh tentara Jepang sehingga
terjadi kekosongan yang mengacau pengelolaan Rumah Sakit. Pimpinan Rumah
Sakit pada waktu jaman Jepang dipegang oleh dr. Soeroyo.
Pada waktu jaman setelah Proklamasi Kemerdekaan, tentara pendudukan Inggris-
Gurkha-Nica masuk ke Magelang. Suasana tegang menyelimuti Rumah Sakit
Jiwa Magelang, pegawai dan penduduk berjaga-jaga dengan bambu runcing,
Rumah Sakit Jiwa Magelang digunakan sebagai pos PMI cabang Magelang
utara. Rumah direktur dipergunakan markas TKR pada waktu pertempuran di
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
2
Secang dan Ambarawa terjadi, Rumah Sakit Jiwa Magelang mengirimkan obat-
obatan dan tenaga kesehatan.
Pada tahun 1946-1950 Rumah Sakit Jiwa Magelang masih diliputi suasana yang
tak menentu fungsi Rumah Sakit Jiwa tidak dapat berjalan sebagaimana
mestinya, beberapa bangsal terutama bagian depan dalam tahun-tahun tersebut
pernah dipergunakan untuk asrama TKR, ALRI, tempat penampungan keluarga
Kereta Api, tempat pengungsian penduduk sekitar Rumah Sakit.
Disebutkan pula bahwa, kantor Hygiene pernah pula berkedudukan di Rumah
Sakit Jiwa Magelang selama masa tersebut Rumah Sakit Jiwa Magelang
kadang-kadang tidak luput sebagai ajang pertempuran maupun kekacauan.
Semua keadaan ini menyebabkan kerusakan bangunan, hancurnya areal
perkebunan (kopi, tebu), hilangnya pakaian pasien, perlengkapan terapi kerja
dan alat hiburan seperti wayang dan gamelan.
Pada masa Trikora dan Dwikora juga cukup terasa di Rumah Sakit Jiwa
Magelang akibat penghematan Anggaran Belanja. Sampai-sampai halaman
disekitar bangsal perlu ditanami ubi, kacang, dsb. Untuk tambahan bahan
makanan juga sebagian tanah (kebun kopi) diambil alih oleh pihak Hankam,
sehingga mulai saat itu luas areal yang semula 82.975 Ha menjadi 74.138 Ha.
Namun kemudian, dengan adanya Repelita, keadaan Rumah Sakit Jiwa
Magelang pun berangsur-angsur membaik praktis disegala bidang. Akan tetapi,
masih ada yang belum dapat dikembalikan seperti keadaan semula, misalnya :
Perikanan belum dapat dilaksanakan lagi karena areal Rumah Sakit Jiwa
Magelang tidak lagi dapat mencapai aliran irigasi yang memadai. Dalam rangka
Repelita RSJ Magelang mendapat areal tanah untuk penyediaan air bersih
0,945 Ha. Sebelumnya air bersih didapatkan dari PAM Magelang tetapi sejak
jaman Jepang tidak berjalan lagi.
Areal Rumah Sakit Jiwa Magelang pada tahun 1993 berkurang lagi dari 74.138
Ha sekarang tinggal kurang lebih 40 Ha, hal ini disebabkan adanya kebijakan
pemerintah (dalam hal ini Departeman Kesehatan) untuk memberikan
kesejahteraan kepada pegawai. Areal tersebut dibangun perumahan yang
diperuntukan bagi pegawai Departeman Kesehatan.
Pada tahun 1978 RSJ Magelang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai RSJ Pusat
kelas A dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
3
No.135/Menkes/SK/IV/1978. Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari departeman
Kesehatan RSJ Magelang mempunyai tugas menyelenggarakan dan
melaksanakan pelayanan kesehatan, pencegahan gangguan jiwa, pemulihan dan
rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa.
Pada tanggal 6 April 2001 secara resmi nama Rumah Sakit Jiwa Magelang
telah berubah menjadi Rumah Sakit Prof. dr. Soeroyo Magelang berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1684/MENKES-KESSOS/SK/XI/2000.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 278/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni
2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal
26 Juni 2007, RSJ. Prof. dr. Soeroyo Magelang menjadi Instansi Pemerintah
dibawah Dep.Kes. RI dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PPK BLU).
Tahun 2009 adanya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan yang komprehensif direspon oleh RSJ Prof dr Soeroyo Magelang
dengan membuka pelayanan kesehatan non jiwa sebagai penunjang pelayanan
jiwa. Hal ini diperkuat oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina pelayanan
Medik Departemen Kesehatan RI, No.HK.03.05/I/441/09 Tentang Ijin
Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Umum di Rumah Sakit Jiwa Prof.dr.
Soeroyo Magelang. Surat Keputusan ini mengatur RSJ Prof. dr. Soeroyo
Magelang untuk membuka pelayanan kesehatan umum sejumlah 15% dari
Tempat Tidur yang tersedia. Pelayanan ini telah dilengkapi dengan tenaga
medik spesialistik meliputi: dokter spesialis bedah, dokter spesialis penyakit
dalam, spesialis anak, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis saraf,
spesialis patologi klinik, spesialis Radiologi dan spesialis anestesi. Pada tahun
2012 telah dilakukan penilaian akreditasi 12 bidang pelayanan dan berdasarkan
Sertifikat akreditasi rumah sakit nomor KARS-SERT/3341/II/2012 dinyatakan lulus
tingkat lanjut.
Untuk mengevaluasi klas rumah sakit, maka pada tahun 2012 telah dilakukan
visitasi dari Kementerian Kesehatan, dan berdasarkan SK nomor
193/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 RSJ. Prof. dr. Soerojo Magelang
ditetapkan menjadi Rumah Sakit Khusus klas A.
Di samping menjalankan tugas pokoknya yaitu pelayanan di bidang kesehatan,
RSJ Prof. Dr. Soeroyo Magelang juga melakukan pelayanan bidang pendidikan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
4
kesehatan jiwa sebagai rumah sakit pendidikan eksilensi/ afiliasi. Untuk itu,
berdasarkan Surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 154/MENKES/SK/IV/2013
telah ditetapkan RSJ Prof. dr Soeroyo Magelang sebagai rumah sakit
pendidikan afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang
sesuai dengan kekhususannya.
Pada Tahun 2015 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah
memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan telah LULUS TINGKAT
PARIPURNA dengan nomor KARS-SERT/190/I/2016
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan
RI sebagai unit kerja yang menerapkan Indikator Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) pada peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke 52 di J.I. Expo
Kemayoran Jakarta tanggal 20 November 2016 serta ditetapkan sebagai Unit
Kerja Pelayanan Berpredikat WBK oleh Kemenpan RB pada tahun 2017
2. Karakteristik Bisnis BLU
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah RS Vertikal dengan jumlah tempat tidur
500, dengan 379 tempat tidur untuk psikiatri dan 121 untuk non psikiatri.
Segmentasi dan populasi pelayanan RSJ membidik semua provinsi di Pulau Jawa
meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan DI Yogyakarta sebagai wujud RSJ
merupakan rujukan nasional. Pengembangan segmentasi dan target akan bisa
menjadi peluang baru. Kemampuan untuk melihat adanya segmentasi dan target
pasar yang baru menjadi penting untuk pertumbuhan. Dalam rangka mewujudkan
visi dan misi, maka RSJ menjangkau segmentasi dan target pasar baru baik
instansi maupun masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan
jiwa. RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menjadi rujukan bagi fasilitas pelayanan
kesehatan lain yang berada di luar wilayah ini. Kebutuhan dan keinginan (need
dan demand) masyarakat sangat bervariasi dan jauh berkembang dibanding
beberapa waktu yang lalu. RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai RS milik
pusat harus bisa mengembangkan keunikan yang tidak dimiliki oleh RS lain, agar
dapat menjadi pusat rujukan pelayanan.
Pelayanan kesehatan jiwa saat ini telah memasuki era sub spesialistik yang berarti
bahwa pelayanan kesehatan jiwa semakin berkembang dan fokus, sehingga
pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
5
semakin terfokus dan spesifik. Salah satu pengembangan pelayanan kesehatan jiwa
adalah program layanan consultation liaison psychiatry. Hal baru dalam pelayanan
kesehatan jiwa ini sedang dikembangkan di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.
Sebagai Rumah Sakit Pendidikan, RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang mengupayakan
penyusunan Blue Print Penelitian sebagai lompatan strategis ke depan dan menjadi
motor pengembangan RSJ Prof. Dr. Soerojo baik dari sisi medis terpadu maupun
keperawatan. Pelaksanaan penelitian berdasarkan cetak biru (Blue Print) tersebut,
harus memperoleh hasil penelitian yang mampu menunjang tercapainya visi RSJ
Prof. Dr. Soerojo Magelang. RSJ Prof. Dr. Soerojo menyediakan pendidikan
Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan dan non medik), profesional
dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta tenaga pengajar
menjadi bagian dalam rencana strategis akan mendukung dalam pembentukan
paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena disediakannya
sarana praktek lapangan di RSJ Prof. Dr. Soerojo. Pendidikan ini menjadi unggulan
karena materi berdasarkan Praktek Terbaik (Best Practice) dari hasil Penelitian yang
sudah diterapkan dalam layanan Keswa di Direktorat Medik dan Keperawatan
sehingga pasti sudah teruji dan absah. Perkembangan Ilmu Keswa dan
Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan dipakai menjadi materi dalam
Proses Pendidikan kepada pelanggan.
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang berupaya melakukan pengelolaan keuangan dan
pengelolaan sarana prasarana yang memenuhi tata kelola yang baik. Fokus
pengelolaan keuangan akan diperkuat dengan sistem aplikasi pengelolaan keuangan
(SIRS) yang mendukung transaksi dan pelaporan serta pengendalian keuangan.
Pengembangan serta implementasi sistem aplikasi rumah sakit yang terintegrasi dan
berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan suatu saat dapat
ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS yaitu meningkatkan
efisiensi dan produktivitas RSJS. Aset yang dimiliki RSJS akan dimanfaatkan secara
lebih produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang memiliki pelayanan unggulan berupa Instalasi
kesehatan jiwa anak dan remaja (Ikeswar) yang ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Utama Nomor: HK.02.04/III/2134/2015. Instalasi ini memberikan pelayanan
kesehatan jiwa kepada anak dan remaja dengan penanganan pasien secara
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
6
terpadu oleh psikiater, psikolog, dokter anak (pediatrisian), ocupational therapist,
neurolog, ahli gizi anak, speech terapist, dan pekerja sosial.
Instalasi Kesehatan JIwa Anak dan Remaja mendapat tantangan baru dalam
menghadapi perkembangan internet dan teknologi digital yang pesat saat ini.
Perkembangan internet dan teknologi digital yang pesat saat ini memberikan
dampak positif dan negatif terhadap manusia, termasuk kepada kelompok usia anak
dan remaja.
Anak-anak generasi masa kini merupakan digital native, mereka telah mengenal
media elektronik dan digital sejak lahir. Anak memerlukan pendampingan orangtua/
care giver agar dapat menggunakan perangkat digital secara bijaksana. Orang tua/
care giver dari anak-anak yang telah mengarah ke kondisi adiksi game dapat
mencari bantuan untuk mengatasi kondisi tersebut melalui layanan Ikeswar yang
bertujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan anak dan remaja
khususnya dalam aspek kesehatan jiwa.
Umur harapan hidup anak dan remaja yang masih panjang dengan pencapaian
kondisi anak yang harus bisa eksis di masyarakat, membutuhkan penanganan
yang holistik dan komprehensif dalam waktu yang cukup lama, secara
berkesinambungan, baik dari program terapi maupun program prevensi – rehabilitasi
juga program pendidikannya.
Anak dengan masalah kesehatan jiwa bisa mencapai kemandirian dan hubungan
sosial yang baik, dan perkembanganya bisa sampai mandiri, namun ada pula yang
memiliki gejala berat dan butuh perawatan intensif sepanjang hidup. Hal ini
menimbulkan beban emosi dan ekonomi bagi keluarga bahkan masyarakat
sekitarnya.
Dengan luasnya permasalahan kesehatan jiwa bagi anak dan remaja, sudah
waktunya memikirkan layanan unggulan untuk anak dan remaja serta keluarga,
dengan menyediakan sistem“Hospital Care” yang holistik dan komprehensif, mudah
diakses, berkualitas, aman dan nyaman untuk tumbuh kembangnya, serta perlu
dipersiapkan pula layanan di komunitasnya yang mendukung pemulihan dan
peningkatan kualitas hidupnya.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
7
Pada 17 Desember 2011 Poli Tumbuh Kembang Anak menjadi layanan rawat jalan
Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (IKESWAR). Pada 3 Juni 2012
bertambah menjadi layanan rawat jalan dan layanan rawat inap Instalasi Kesehatan
Jiwa Anak dan Remaja, sesuai dengan dibentuknya zoning anak dan remaja.
Pada 13 Februari 2014, jenis pelayanan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan
Remaja bertambah menjadi layanan rawat jalan dan layanan rawat inap serta
layanan pendidikan pada pasien yang sedang menjalani rawat inap atau disebut
school time yang dilaksanakan di bangsal Sawojajar, terapi diberikan oleh
pedagogik dan social worker. Pelayanan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan
Remaja berbasis komunitas.
Program pengembangan layanan tersebut di atas didukung oleh Sumber Daya
Manusia sebanyak 922 pegawai sesuai data kepegawaian per 30 Juni 2018 yang
terdiri dari :
No Jenis Ketenagaan PNS Non PNS Jumlah
1 Struktural 23 0 232 Dokter 43 2 45
Dokter Gigi 3 0 3 Dokter Umum 6 0 6 Dokter Spesialis 30 2 32 PPDS 4 0 4
3 Keperawatan 330 126 4564 Penunjang Medis 80 49 1295 Tenaga Lainnya 143 126 269
TOTAL 619 303 922
B. VISI DAN MISI
Visi
Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik dengan Unggulan Kesehatan Jiwa
Anak dan Remaja tahun 2019
Misi
Mewujudkan Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik
Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Unggulan Kesehatan Jiwa Anak
dan Remaja
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
8
Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Bidang Kesehatan Jiwa
Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit yang baik
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan kesehatan,
jasa pendidikan dan jasa penelitian di bidang kesehatan jiwa secara terpadu dan
komprehensif. Sifat jasa yang diselenggarakan adalah berfungsi sosial, profesional dan
etis dengan pengelolaan yang ekonomis yang mempunyai tujuan : Terciptanya keadaan
harmonis antara rumah sakit dengan instansi pemerintah/ swasta, LSM, dunia usaha,
media massa, dan masyarakat, menuju :
a. Tercapainya kualitas pelayanan kesehatan jiwa yang prima dan memuaskan
pelanggan
b. Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa sub spesialistik yang menjadi produk
unggulan (Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja)
c. Terciptanya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan paripurna selaras dengan
pengembangan sumber daya, sarana, dan prasarana rumah sakit
d. Terwujudnya peningkatan rasio, kualitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia
Rumah sakit yang kompeten dan profesional
Tujuan di atas akan bermuara pada terciptanya keadaan harmonis antara Rumah
Dalam menyelenggarakan tugas, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang melakukan kegiatan
sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pelayanan medis
b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis
c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan
d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan
e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
f. Menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan
g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan dalam satu tahun anggaran sebagai upaya rencana kerja BLU
untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain yang
berhubungan dengan pelayanan BLU, berikut kegiatannya :
Pemenuhan alat kesehatan, kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan
kelas dunia
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
9
Pemenuhan gedung dan bangunan dalam rangka pelayanan dan pendidikan
kesehatan jiwa
Pelaksanaan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)
Peningkatan kemampuan SDM dalam rangka peningkatan mutu/ kualitas tenaga
kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui kegiatan intramural,
ekstramural, maupun pendidikan formal
Pemenuhan bahan makanan, obat-obatan, bahan penunjang medik habis pakai
kebutuhan pasien rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat secara terpadu dan komprehensif
Pemenuhan perangkat pengolahan data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas
perkantoran, serta dukungan sarana dan prasarana kantor dalam rangka
menunjang peningkatan kualitas layanan kesehatan
Pelaksanaan layanan perkantoran
Kegiatan-kegiatan tsb dilaksanakan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas
layanan kesehatan yang diselenggarakan RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
melalui pelaksanaan layanan:
a. Layanan 24 jam
IGD
Radiologi
Laboratorium
Farmasi
Pemulasaraan Jenazah
Ambulance
b. Layanan Rawat Jalan
Poliklinik Jiwa/ Psikiatri
Poliklinik Psikologi
Poliklinik Saraf
Poliklinik Kebidanan dan Kandungan
Poliklinik Bedah
Poliklinik Penyakit Dalam
Poliklinik Gigi dan Mulut
Pelayanan Spesialistik Kawat Gigi (Ortodontia)
Pelayanan Umum
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
10
c. Layanan Rawat Inap
RAWAT INAP I
Pelayanan rawat inap di RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang saat ini telah
melengkapi fasilitas rawat inap yang memadai, yang didukung oleh fasilitas
kamar perawatan yang dirancang khusus untuk memberikan keamanan dan
kenyamanan sehingga secara psikologis dapat mempercepat proses
penyembuhan pasien.
RAWAT INAP II
Pelayanan rawat inap di RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang saat ini telah
melengkapi fasilitas rawat inap yang memadai, yang didukung oleh fasilitas
kamar perawatan yang dirancang khusus untuk memberikan keamanan dan
kenyamanan sehingga secara psikologis dapat mempercepat proses
penyembuhan pasien.
No Nama Wisma Intensif Isolasi NAPZAKelas
JmlVIP 1 2 3
1 W. Shinta 20 202 W. Antasena 25 253 W. Endang Pregiwa 18 184 W. Arimbi 6 8 145 W. Dwarawati 20 206 W. Setyawati 20 207 W. Utari 18 188 W. Puntadewa 18 189 W. Baladewa 6 8 1410 W. Drupada 8 10 1811 W. Harjuna 18 1812 W. Abimanyu 20 2013 W. Sadewa 20 2014 W. Antareja 18 1815 W. Gathotkaca 18 1816 W. Kresna 18 1817 W. Abiyasa 2 4 14 2018 W. Dewi Kunthi 2 4 14 20
19a. W. Amarta Putra 2 2 8
24b. W. Amarta Putri 2 2 8
20 W. Pringgondani 1 6 20 26
21a. W.Pringgondani 2 6 10
22b. IMC 6
22 W. Dewi Ratih 3 6 8 6 2323 W. Indraloka 1 11 20 32
24W. Parikesit
18a. Kebidanan 4 6 6b. Peristi 2
25 Unit Intensif 8
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
11
No Nama Wisma Intensif Isolasi NAPZAKelas
JmlVIP 1 2 3
a. ICU 3b. HCU 4 1
26 W. Indraprasta 10 10Jumlah 60 5 10 11 50 62 302 500
d. Layanan Penunjang
a) Rehabilitasi Psikososial
b) Rehabilitasi Medik
c) Pelayanan Gizi
e. Layanan Diklat
a) Pendidikan dan Pelatihan
b) Penelitian
C. BUDAYA RUMAH SAKIT
Nilai-nilai dasar adalah nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan
dalam setiap aspek kegiatan Rumah Sakit. Nilai-nilai dasar yang dikembangkan di
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, dengan berintikan Hati Nurani
melaksanakan :
1. Kerendahan hati
Yaitu ikhlas menerima apa adanya, berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari
dan memberi pelayanan
2. Kebersamaan
Yaitu bekerja dalam suatu team karena dengan kebersamaan segala tugas dapat
dikerjakan dengan lebih baik, sehingga yang ada di RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang adalah “Super Team” bukan lagi “Superman/ Superwomen”. Bersatu tekad
untuk mewujudkan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa secara holistic melalui
tata kelola rumah sakit yang baik
3. Keterbukaan
Yaitu terbuka terhadap saran dan kritik dari pihak manapun, peduli dengan
lingkungan dan tidak menutup diri dari pergaulan. Terbuka atas peluang
menciptakan usaha/ bisnis yang muncul untuk meningkatkan pendapatan dengan
tetap berorientasi pada perwujudan penunjang pelayanan dan pendidikan kesehatan
jiwa secara holistic. Terbuka pola pikir dan pola sikap yang berorientasi pada
entrepreneurship birokrat.
4. Kejujuran
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
12
Yaitu apapun yang kita kerjakan dilandasi sifat jujur terhadap diri sendiri dan orang
lain karena setiap hati nurani hanya mengajak hal-hal yang baik saja.
5. Komitmen Bekerja Keras dan Cerdas
Yaitu dengan hal-hal yang kita uraikan di atas agar tercapai kesepakatan dari
semua pihak di Rumah Sakit untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan
yang terbaik untuk meningkatkan pendapatan dengan tetap berorientasi pada
perwujudan penunjang pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa secara holistik.
Motto
Bersama Menjadi Bintang
D. PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAS
a. Susunan Pejabat Pengelola BLU
Pejabat Pengelola BLU Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang terdiri dari :
Jabatan Pejabat No. SK Tgl. SK
Direktur Utama dr. Eniarti, M.Sc, SpKJ, MMR KP.03.03/Menkes/203/2018 3 Mei 2018
Direktur Medik danKeperawatan dr. Nur Dwi Esthi, SpKJ HK.02.02/II/1697/2016 5 Oktober 2016
Direktur SDM, danPendidikan dr. Dyah Wahyu Priyanti, MPH KP.04.04.3.1.A.105 7 Februari 2014
Direktur Keuangandan Adm. Umum Rini Wahyudiyanti, SE, M.Kes KP.03.03/IV/613/2017
KP.03.03/IV/614/2017 17 Juli 2017
b. Susunan Dewan Pengawas
Ketua : dr. Irmansyah, SpKJ
Anggota : drg. Moh. Nur Nasirudin, M.Kes
dr. Hermin W. Moeryono, S.A(K)
Drs. Tony Rooswiyanto, M.Sc
Achmad Saefudin, SH
Sekretaris : Agus Achmadi, S.Kep, Ns, MH(Kes)
c. Uraian Tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit
Tugas Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No. 95/PMK.05/2016 yaitu melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik
dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
13
1. Menghadiri rapat Dewan Pengawas
2. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan
3. Memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai
perbaikan tata kelola BLU
4. Mengawasi dan memberikan pendapat dan/ atau saran kepada Pejabat
Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis
dan anggaran
5. Memberikan pendapat dan/ atau saran atas laporan berkala BLU antara lain
laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan
pemeriksaan intern
6. Menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya
kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Ketua Dewan Kawasan dan Menteri
Keuangan; dan
7. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
d. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU Rumah Sakit
1) Direktur Utama
a. Tugas Pokok
Memimpin pelaksanaan tugas rumah sakit dalam menyelenggarakan upaya
penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan,
penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu,
dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta
melaksanakan upaya rujukan, dengan menerapkan Manajemen Pola
Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum.
b. Uraian Tugas
1) Mengusulkan visi dan misi rumah sakit.
2) Menetapkan Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit (RSB).
3) Menetapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit.
4) Menetapkan kebijakan rumah sakit.
5) Menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan rumah sakit.
6) Mengusulkan dan menetapkan tarif pelayanan rumah sakit.
7) Menetapkan usulan anggaran rumah sakit yang bersumber dari APBN.
8) Menetapkan usulan remunerasi pegawai rumah sakit.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
14
9) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
program/kegiatan rumah sakit.
10) Menetapkan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.
11) Menetapkan usulan kebutuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia
Rumah Sakit
12) Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Penilaian Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP).
13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
2) Direktur Medik dan Keperawatan
a. Tugas Pokok
Melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan
b. Uraian Tugas
1) Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup
Direktorat Medik dan Keperawatan
2) Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup
Direktorat Medik dan Keperawatan.
3) Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dalam lingkup
Direktorat Medik dan Keperawatan.
4) Menyusun rancangan kebijakan dalam lingkup Direktorat Medik dan
Keperawatan.
5) Menyusun rancangan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan
dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.
6) Menyusun rancangan usulan Pedoman Praktik Klinis Rumah Sakit dalam
lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.
7) Menyusun rancangan formularium, clinical pathway.
8) Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan
penunjang medis.
9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan
dan penunjang medis.
10) Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan medis
keperawatan dan penunjang.
11) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan
dan penunjang medis secara rutin dan berkala.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
15
12) Mengevaluasi kinerja Pegawai di lingkup Direktorat Medik dan
Keperawatan.
13) Melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
3) Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan
a. Tugas Pokok
Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian
b. Uraian Tugas
1) Menyusun rancangan final Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup
Direktorat SDM dan Pendidikan.
2) Menyusun rancangan final Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit
dalam lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan.
3) Menyusun rancangan final kebijakan dalam lingkup Direktorat SDM dan
Pendidikan.
4) Menyusun rancangan final SPO dalam lingkup Direktorat SDM dan
Pendidikan.
5) Menyusun usulan remunerasi pegawai rumah sakit.
6) Menyusun rencanafinal kegiatan pengelolaan SDM, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
8) Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk SKP Pegawai.
9) Melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan
baik secara tertulis maupun lisan.
4) Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
a. Tugas Pokok
Melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum
b. Uraian Tugas
1) Menyusun rancangan Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit.
2) Menyusun rancangan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit
3) Menyusun rancangan Rencana Strategis Bisnis di Direktorat Keuangan dan
Administrasi Umum.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
16
4) Menyusun rancangan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) di Direktorat
Keuangan dan Administrasi Umum.
5) Menyusun rancangan kebijakan layanan Direktorat Keuangan dan
Administrasi Umum.
6) Menyusun rancangan SPO dan SPM di Direktorat Keuangan dan
Administrasi Umum.
7) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan dan
Administrasi Umum.
8) Menyusun rancangan usulan tarip pelayanan Rumah Sakit.
9) Menyusun rancangan usulan anggaran Rumah Sakit yang bersumber dari
APBN.
10) Menyusun rancangan SIM Keuangan Rumah Sakit.
11) Menyusun rancangan laporan keuangan Rumah Sakit.
12) Menyusun rancangan laporan urusan ketatausahaan serta kerumahtanggaan
dan perlengkapan.
13) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan dan
Administrasi Umum.
14) Melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu layanan
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.
15) Membuat laporan kegiatan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.
16) Membuat SKP Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum
17) Melaksanakan tugas koordinatif kedinasan lainnya
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
17
BAB II
KINERJA BLU TAHUN BERJALAN (TA 2018) DAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU TA 2019
A. Gambaran Kondisi BLU
Secara umum kegiatan tahun 2018 hingga akhir Semester 1 Tahun 2018 dapat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dibandingkan dengan tahun 2017. Namun, ada
beberapa instalasi yang mengalami penurunan terhadap jenis, cakupan, maupun volume
layanan oleh karena Regulasi Kebijakan Rujukan berjenjang serta Regulasi dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial yang memberikan dampak/ imbas yang sangat signifikan
terhadap penurunan pendapatan dari layanan rumah sakit. Akan tetapi, pencapaian
mutu pelayanan dapat dipertahankan. Kebijakan manajemen terkait peningkatan
pendapatan melalui berbagai terobosan inovasi pelayanan, evaluasi terkait kinerja
pelayanan maupun manajemen tempat tidur, optimalisasi asset, serta efisiensi biaya
diharapkan dapat mengungkit capaian kinerja dan capaian pendapatan.
Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2017 sebesar Rp81.264.279.000;
pada akhir Desember 2017 tercapai sebesar Rp69.518.304.115 atau 85,55% dari target
yang direncanakan. Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2018 sebesar
Rp81.264.279.219; pada semester I tahun 2018 tercapai sebesar Rp34.958.329.347 atau
43,02% dari target yang direncanakan, sehingga prognosa pendapatan tahun 2018
sebesar Rp81.423.224.475 diasumsikan pelayanan kesehatan serta program rumah sakit
berjalan sesuai dengan target dan program kerja yang telah direncanakan, tanpa ada
perubahan kebijakan.
A) Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun Berjalan
Merupakan kondisi di dalam dan di luar BLU yang dapat mempengaruhi
keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya baik secara langsung maupun tidak
langsung.
1. Faktor Internal
Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung maupun tidak
langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya, yang
meliputi :
a. Pelayanan
1) Kekuatan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
18
a) Memberikan Pelayanan Prima sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang
dinamis inovatif secara holistik sesuai dengan Standart Pelayanan RS.
b) Adanya Peralatan dan fasilitas diagnostik serta terapi yang lengkap
c) Memiliki SDM yang kompeten (dokter spesialis jiwa dan non jiwa yang
lengkap) dari berbagai profesi yang tersertifikasi
d) Melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa yang terpadu dan komprehensif
dengan pelayanan non jiwa sebagai penunjang.
e) Memiliki lahan yang luas serta asset sehingga mempermudah
pengembangan fasilitas RS
f) Para pemberi pelayan yang ramah, antusias dan berorientasi pada
kepuasan pelanggan
g) Telah lulus akreditasi versi 2012
h) Memiliki pelayanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja yang
menjadi rujukan nasional
i) Letak RS yang strategis
2) Kelemahan
a) Masih panjangnya AvLOS pada pasien jiwa
b) Kurang maksimalnya program pemasaran produk rumah sakit
c) Belum maksimalnya utilisasi alat kesehatan diagnostic dan terapi
karena tidak dapat tercakup dalam paket BPJS
d) Belum optimalnya kepatuhan terhadap Clinical Pathway
e) Lemahnya budaya efisiensi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana
Rumah Sakit
f) Belum optimalnya pemanfaatan asset
b. Keuangan
1) Kekuatan
a) SDM dengan basic pendidikan yang relevan
b) Dilaksanakannya sistem keuangan sesuai peraturan yang berlaku
2) Kelemahan
a) Belum adanya system akuntansi biaya tiap jenis pelayanan
b) Belum diimplementasikan SIRS Back Office yang terintegrasi
c) Pola Anggaran yang berdasarkan RSB dan rutin
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
19
d) Kebijakan BLU untuk kesejahteraan yang berdasarkan target bukan
berdasarkan pencapaian kinerja keuangan RSJS
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Kekuatan
a) Telah ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi
b) Berpengalaman menyelenggarakan diklat dengan topik utama kesehatan
jiwa
c) Mempunyai narasumber kompeten di bidangnya
d) Melaksanakan kegiatan pengembangan SDM dalam mendukung
pelayanan
e) Telah ditetapkan menjadi revenue centre
f) Sudah diitetapkanya blue print penelitian sesuai arah pengembangan
Rumah Sakit
g) Kompetensi SDM memadai (75% karyawan berpendidikan D3, S1, S2,
S3)
h) Memiliki nilai-nilai organisasi yang mendukung
2) Kelemahan
a) Belum terakreditasinya diklat sebagai penyelenggara
b) Rendahnya budaya menulis dan meneliti
c) Lemahnya budaya efisiensi terhadap pemanfaatan sarana dan
prasarana Rumah Sakit
d) Pengembangan SDM yang mendukung keunggulan RSJ sesuai RSB
e) Kurangnya koordinasi antar Direktorat
f) Kurangan tenaga medis sub spesialis sesuai rencana pengembangan
layanan unggulan RSJS
d. Sarana Prasarana
1) Kekuatan
a) Instalasi SIRS dengan tim yang berjumlah besar
b) Mampu menyusun SIRS untuk Front End
c) Mempunyai tim kesehatan lingkungan & fasilitas lab
d) Memiliki fasilitas property yang luas dan banyak
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
20
2) Kelemahan
a) Instalasi SIRS belum menampilkan rincian biaya dan pendapatan tiap
instalasi
b) Belum mempunyai aplikasi back office dan terintegrasi dengan front
end SIRS
Strategi yang diterapkan dalam mencapai peningkatan pelayanan yaitu dengan
mengembangkan/ optimalisasi produk pelayanan jiwa maupun pelayanan non jiwa
yang lebih inovatif dan spesifik, dengan meningkatkan kompetensi/ profesionalisme
SDM yang ada sehingga selalu mengikuti perkembangan teknologi kedokteran
maupun kesehatan, dengan terus menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan
instansi lain, serta dengan selalu melaksanakan sosialisasi tentang kesehatan jiwa
sehingga pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut semakin meningkat. Selain
itu, dilakukan optimalisasi dan pemanfaatan asset, serta efisiensi, efektifitias, dan
produktivitas kerja sebagai upaya konkret dalam rangka pencapaian target
pendapatan.
2. Faktor Eksternal
Kondisi di luar BLU yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya. Analisis kondisi eksternal tersebut
menguraikan mengenai kondisi diluar BLU yang mungkin akan mempengaruhi
target kinerja, dimana BLU tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor
ekternal yang dipengaruhi oleh kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan
pemerintah, bencana alam, kondisi perekonomian nasional/ regional/ global dan
lain lain.
a. Pelayanan
1) Peluang
a) Penerapan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
b) Penerapan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
c) Penerapan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
d) Penerapan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
e) Penerapan PP 23 Tahun 2005 (BLU) membuka peluang luas untuk
peningkatan mutu
f) Memiliki Sejumlah Pelayanan yang tidak tercakup di BPJS (layanan
kesehatan non jiwa, penilaian kapasitas mental, tes psikolog dll)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
21
g) Memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan institusi lain
h) Masih mendapat kepercayaan dari perusahaan untuk mengelola kesehatan
karyawannya (Non BPJS)
i) Kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa meningkat
j) Kerjasama pelayanan dengan Rumah Sakit sekitar baik (Pelayanan
Rujukan)
2) Ancaman
a) Regulasi kesehatan yang berubah-rubah
b) Kebijakan BPJS yang melaksanakan rujukan yang berjenjang
c) Meningkatnya Tuntutan Hak Konsumen terhadap mutu pelayanan
b. Keuangan
1) Peluang
a) Meningkatkan pendapatan RSJS melalui sewa atas fasilitas dan property
RSJS (sebagai contoh : menara BTS, ATM bank,lapangan tenis, gedung
pertemuan dll)
b) Adanya regulasi terkait pemanfaatan asset BLU sebagai terobosan
peningkatan pendapatan
2) Ancaman
a) Kerugian RSJS karena pendapatan yang tidak sesuai rencana tetapi
menanggung beban tetap
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Peluang
a) Menjadi pusat unggulan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa secara
holistik
b) Meningkatnya kebutuhan lahan praktek kesehatan jiwa dari institusi
pendidikan
c) Meningkatnya kebutuhan pendidikan kesehatan jiwa terpadu melalui e-
learning
d) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan kesehatan jiwa
harus menanggung beban biaya tetap
b) Pendapatan RSJS yang tidak memenuhi target, akan tetapi masih
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
22
2) Ancaman
a) Kebijakan MEA sehingga tenaga professional asing masuk
b) Adanya kompetitor yang memberikan layanan yang sama
c) Rendahnya minat profesional untuk melakukan penelitian bidang kesehatan
jiwa
d. Sarana Prasarana
Alokasi Belanja Modal Anggaran 2019 menitikberatkan pada terpenuhinya
sarana prasarana maupun fasilitasi terkait pelayanan Kesehatan Jiwa Anak Dan
Remaja. Pada tahun 2019 direncanakan Pembangunan Gedung Kesehan Jiwa
Anak Dan Remaja Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Terpadu dalam
rangka mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja secara
paripurna meliputi :
Crisis Center Rawat Jalan
Rawat Inap
One Day Care
Rehabilitasi Psikosial
Layanan Preventif dan Promotif melalui kerjasama dengan institusi
pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan pemeberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
One Stop Service
Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai tujuan rujukan
pelayanan sub spesialis kesehatan jiwa anak remaja
Tempat pendidikan dan pembelajaran bagi PPDS 1, PPDS 2 dan profesi
kesehatan lainnya
Dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan asset sebagai salah satu upaya
pencapaian target pendapatan, alokasi belanja modal anggaran 2019 digunakan
untuk renovasi gedung asrama diklat lama sebagai tempat menginap peserta
didik mempertimbangkan Instalasi Diklat ditetapkan sebagai revenue center
sebagai tempat pendidikan dan pembelajaran bagi PPDS 1, PPDS 2 dan
profesi kesehatan lainnya. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian/ rasionalisasi
terhadap tarif diklat sesuai akuntansi biaya/ unit cost sebagai salah satu
upaya lainnya untuk mencapai target pendapatan.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
23
Selain kondisi internal terkait Sarana Prasarana di atas, terdapat kondisi
internal Sarana Prasarana lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1) Peluang
a) RS di daerah dan Puskesmas membutuhkan aplikasi IT yang handal,
RSJS memiliki kemampuan dalam membangun aplikasi IT/ software
terkait kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
b) Apabila seluruh ijin pengelolaan limbah telah diperoleh oleh RSJS maka
RSJS dapat menawarkan jasa pengolahan limbah dan penyehatan
lingkungan kepada RS dan industri
c) Melatih tenaga bio medical engineering untuk dapat melakukan
pemeliharaan sendiri
d) Memberikan pelayanan pemeliharaan peralatan medis
e) Menciptakan pasar baru dengan aplikasi android di mobile phone untuk
deteksi gangguan jiwa dini sebagai salah satu penunjang inovasi
pelayanan holistic (keswa anak, CLP, psikatri forensik)
f) Menyewakan fasilitas dan property RSJS kepada swasta (bank,
perusahaan, telekomunikasi, perusahaan, pribadi)
2) Ancaman
a) Perubahan peraturan lingkungan untuk RS dan industri
Faktor eksternal yang telah diuraikan di atas adalah kondisi di luar RS yang
dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja dari 4 (empat) bidang,
menyesuaikan bidang yang berpengaruh dari sisi faktor internal. Namun secara
umum kondisi eksternal secara langsung maupun tidak langsung dapat
mempengaruhi keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuannya antara lain
adalah :
1. Teknologi yang terkait dengan RSJ. Bagaimana teknologi tersebut berkembang
dan mempengaruhi kinerja dari RSJ. Teknologi dapat dikaitkan dengan 2 hal
besar dalam rumah sakit jiwa yaitu :
a. Ilmu Pengetahuan Medis Layanan Kesehatan Jiwa dan
b. Peralatan Medis yang dipakai para ahli dalam memberikan layanan
medisnya.
2. Faktor ekonomi mulai dari kurs mata uang, daya beli pasar, pendapatan
per kapita, pertumbuhan penduduk, kenaikan Tarif dasar listrik, kenaikan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
24
BBM dll bisa jadi terjadi fluktuasi dan diluar kontrol dari manajemen RSJ
tetapi akan berdampak kepada kinerja termasuk peningkatan investasi,
peningkatan biaya, peluang pasar yang lebih besar dll.
3. Pasar yang menjadi segmentasi dan target dari RSJ harus diantisipasi,
maka perlu ditentukan sekaligus segmentasi yang dipilih dan seberapa
target pasar yang ada. Segmentasi dan populasi pelayanan RSJ membidik
semua provinsi di Pulau Jawa meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan
DI Yogyakarta sebagai wujud RSJ merupakan rujukan nasional.
Pengembangan segmentasi dan target akan bisa menjadi peluang baru.
Kemampuan untuk melihat adanya segmentasi dan target pasar yang baru
menjadi penting untuk pertumbuhan. Dalam rangka mewujudkan visi dan
misi, maka RSJ menjangkau segmentasi dan target pasar baru baik instansi
maupun masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan
jiwa di tingkat Nasional dan ASEAN.
4. Kondisi Politik tidak dapat diabaikan di beberapa sektor industri khususnya
untuk memastikan stabilitas dan tingkat kepercayaan. Indonesia mengalami
siklus 5 tahunan tentang agenda politik yaitu pemilihan wakil rakyat dan
Presiden. Di luar itu masih adanya Pilkada diseluruh propinsi dan kabupaten
serta walikota. Hal tersebut seringkali dilihat sebagai ancaman tetapi dapat
pula dilihat sebagai peluang terhadap produk dan jasa organisasi termasuk
RSJ.
5. Berbagai peraturan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah yang harus
diikuti oleh RSJ menjadi penting diantisipasi untuk memastikan pemenuhan
terhadap persyaratan dalam rangka menjadikan RSJ mempunyai Good
Corporate Governance. Selain itu, peraturan dan regulasi terkait penjaminan
kesehatan melalui pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang
harus diikuti oleh RSJ menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan
diantisipasi terhadap cakupan layanan kesehatan yang memberikan pengaruh
terhadap capaian pendapatan rumah sakit.
Pelaksanaan Kebijakan:
Permenkes No 340/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit terkait SDM
Medis di RSJ
Permenkes No.56/2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan RS pada pasal
60:
1. Rumah sakit khusus: pelayanan sesuai kekhususannya dan bidang
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
25
lain yang menunjang kekhususannya
2. Layanan diluar kekhususannya hanya dapat dilakukan pada pelayanan
Gawat Darurat.
Permenkes No 59/2014: Standar tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan, pada pasal 17 ayat 4 dan
Permenkes 52/2016 tentang standar tarif JKN: Pelayanan yang diberikan
di RS Khusus, diluar kekhususannya, berlaku kelompok tarif INA-CBG,s
satu tingkat lebih rendah dari kelas RS yang ditetapkan.
Sesuai dengan SK Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes Ri No.
HK.03.05/I/441/09 Tentang Ijin melaksanakan pelayanan kesehatan umum
di RSJ Prof dr Soerojo Magelang diperkenankan melaksanakan pelayanan
di luar kekhususannya maksimal 15% dari total tempat tidur.
Regulasi yang menuntut RS menerapkan PPK-BLU: Prinsip ekonomi,
produktivitas serta praktik bisnis yang sehat.
Pemberlakuan Kebijakan BPJS :
Mulai Agustus 2018: menerapkan sistem rujukan online bagi FKTP dan
FKRTL
Pelayanan Rawat Jalan tingkat lanjut (RJTL) menggunakan rujukan online
dengan data peserta diinput kedalam aplikasi Primary Care (P care)
BPJS Kesehatan
Dengan diterapkannya aplikasi sistem rujukan online BPJS Kesehatan,
maka RSJS Magelang tidak dapat memberikan pelayanan non Psikiatri di
rawat jalan, karena layanan non psikiatri terblokir pada aplikasi P care
tersebut
Karena kebutuhan masyarakat dan juga mengurangi komplain RSJS tetap
memberikan pelayanan tersebut walaupun SEP tidak bisa dicetak karena
pasien membawa rujukan manual dari FKTP
Risikonya BPJS tidak mau membayar atas tagihan klaim tersebut karena
dianggap SEP tidak bisa dicetak sehingga menyebabkan piutang macet.
6. Persyaratan Lingkungan yang harus diikuti dan dipenuhi oleh RSJ
menjadikan lebih komprehensif melihat peluang dan ancaman yang
berkaitan dengan lingkungan. Bila RSJ Prof. Dr. Soerojo – Magelang
sudah memiliki fasilitas kesehatan lingkungan dan memenuhinya justru akan
memberikan banyak peluang kedepannya.
7. Antisipasi terhadap supplier baik berkaitan dengan SDM medis dan non
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
26
medis, Peralatan Medis, Supplies Medis serta Infra struktur harus
menjadi perhatian manajemen rumah sakit. Khususnya SDM medis yang
masih terbatas dan pertumbuhan rumah sakit yang pesat menjadi tantangan
tersendiri. Peralatan Medis yang notabene teknologinya dimiliki oleh
produsen dan terus berkembang dengan pesat perlu disiasati untuk
membantu pengembangan RSJ. Kompetensi dan kinerja dari para supplier
yang harus menjadi bahan dalam melakukan seleksi dan evaluasi supplier
termasuk supplier SDM dan Infrastruktur.
8. Kondisi Sosial Masyarakat yang perlu dicermati adalah nilai tambah yang
diberikan RSJ Prof. Dr. Soerojo – Magelang dalam menjalankan operasional
rumah sakit jiwa terhadap masyarakat sekitarnya. Faktor sosial masyarakat
bisa menjadi peluang bila mampu mensiasatinya akan tetapi di beberapa
industri menjadi ancaman yang bisa menyebabkan organisasi berhenti
beroperasi.
Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran
dengan strategi yang telah ditetapkan, ditemukan hambatan antara lain :
a. Kebijakan BPJS masih menjadi tantangan yang harus dihadapi rumah sakit
dalam pencapaian target pendapatan.
b. Jumlah institusi jejaring dalam kemitraan dengan institusi dan masyarakat
dalam pendidikan dan penelitian sudah sesuai dengan SDM dan fasilitas
yang ada, dimana tidak perlu peningkatan lagi.
c. Topik pelatihan berbasis best practice dari pelayanan untuk mewujudkan
pendidikan dan pelatihan berbasis best practice dari pelayanan yang hanya
mendasarkan pada best practice internal.
d. Masih minimnya minat penelitian di kalangan staf RSJ Prof. Dr.
Soerojo Magelang khususnya staf medis.
e. Belum adanya izin dari kantor Lingkungan Hidup setempat meskipun RSJ
Prof. Dr. Soerojo Magelang telah memiliki gedung. Begitu juga dengan
IPAL, yang sudah ada namun belum memiliki izin.
f. Tingkat BOR yang masih cenderung rendah perlu ditingkatkan karena BOR
dapat menjadi indikator efisiensi rumah sakit.
g. Belum optimalnya pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap indikator
yang menjadi KPI (key performance indicator) rumah sakit.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
27
Berikut ini upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut mengatasi hambatan yang
terjadi :
1. Meningkatkan kualitas proses layanan pada kegiatan difokuskan untuk
meningkatkan jumlah kunjungan pasien. Upaya yang dialakukan adalah
dengan:
a) Menjaga mutu pelayanan melalui:
Pelaksanaan Standart Operasional Procedure (SOP) secara kontinyu
dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin,
Pelaksanaan Standart Asuhan Keperawatan,
Audit klinik,
Melaksanakan pengawasan/supervisi secara rutin mulai dari
manajemen level bawah, menengah sampai atas,
Restrukturisasi dan reposisi tugas pokok dan fungsi structural
b) Pemasaran/promosi rumah sakit:
Pembuatan leaflet, papan nama,
Pemasaran lewat media (radio dan TV) dan internet,
Pertemuan dengan pelanggan,
Pelayanan unggulan
c) Meningkatkan kapabilitas dan komitmen petugas melalui:
Mengirim karyawan untuk mengikuti pelatihan fungsional (Teknik
Mengukur Kepuasan Pelanggan, dll),
Mengirim karyawan pelatihan bagi manajerial (Rencana Mutu
Strategik, dll),
Mengirim karyawan untuk mengikuti seminar, workshop, dan
lokakarya,
Membangun komitmen antar karyawan rumah sakit,
Peningkatan pendidikan tenaga paramedis keperawatan.
Pembayaran jasa pelayanan yang sesuai bertujuan untuk kepuasan
customer internal
d) Mempercepat proses pelaporan dan akses informasi dengan:
Memberlakukan total SIM-RS secara komputerisasi,
Kelengkapan pengisian status pasien,
Pembuatan papan informasi mengenai tempat pelayanan
e) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan:
Pembuatan papan informasi mengenai tempat pelayanan,
Adanya kepastian waktu pelayanan dan biaya/tarif pelayanan,
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
28
Penempatan kotak saran,
Survey kepuasan pelanggan
2. Meningkatkan performance rumah sakit:
Penataan ruang pelayanan,
Penataan dan perawatan taman serta lingkungan,
Peralatan medis dan non medis lengkap
Pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana rumah sakit
Penyediaan papan informasi,
Terciptanya pelayanan prima
3. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui:
Inventarisasi dan tindak lanjut terhadap kritik/komplain/saran lewat SMS
Center, surat maupun kotak saran,
Meningkatkan kualitas pelayanan melalui Akreditasi Pelayanan yang
berikutnya
4. Peningkatan promosi rumah sakit dan membuka layanan baru dalam
meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pencapaian target
pendapatan rumah sakit. Di tahun 2018 RSJ. Prof. Dr. Soerojo dibuka
layanan bangsal NAPZA dan layanan rehabilitasi psikososial melalui
pelayanan One Day Care
5. Perlu ada revisi terhadap indikator yang ada di KPI karena ada yang
sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada di rumah sakit.
6. Topik pelatihan best practice dari pelayanan tidak hanya mendasarkan pada
best practice internal namun juga best practice eksternal.
7. Progam pelatihan maupun kegiatan dalam peningkatan minat baca dan tulis
karya ilmiah bagi staf rumah sakit.
8. Perlu dilakukan pemetaan tempat tidur atau dengan mengevaluasi ulang
jumlah tempat tidur untuk mengatasi tingkat BOR yang rendah.
9. Meningkatkan koordinasi, meningkatkan program monitoring serta melakukan
evaluasi terhadap indikator kinerja rumah sakit.
10. Perlunya pernyempurnaan kebijakan maupun SPO yang mengatur
pelaksanaan kegiatan agar hambatan dalam pencapaian strategi dapat
diatasi.
11. Memantau proses perijinan agar perijinan segera ditindaklanjuti/ izin diperoleh
Threats Opportunities Strengths
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
29
Analisa SWOT
1.Memberikan Pelayanan Prima sesuaidengan kebutuhan pelanggan yangdinamis inovatif secara holistiksesuai dengan Standart PelayananRS.2.Adanya Peralatan dan fasilitasdiagnostik dan terapi yang lengkap3.Memiliki SDM yang kompeten (doktersubspesialis jiwa, dokter spesialisjiwa dan non jiwa yang lengkap)dari berbagai profesi yangtersertifikasi4.Melaksanakan pelayanan kesehatanjiwa yang terpadu dan komprehensifdengan pelayanan non jiwa sebagaipenunjang.5.Memiliki lahan yang luas shgmempermudah pengembanganfasilitas RS6.Telah ditetapkan sebagai RSPendidikan Afiliasi7.Memiliki fasilitas property yang luasdan banyak8.Memiliki pelayanan unggulankesehatan jiwa anak dan remajayang dapat menjadi rujukan nasional9.Telah lulus akreditasi versi 201210. Letak RS yang strategis
1. Masih panjangnya AvLOS padapasien jiwa
2. Kurang maksimalnya programpemasaran produk rumah sakit
3. Belum maksimalnya utilisasi alatkesehatan diagnostik dan terapikarena tidak dapat tercakup dalampaket BPJS
4. Belum optimalnya kepatuhan thdClinical Pathway
5. Belum adanya system akuntansibiaya tiap jenis pelayanan
6. Belum terakreditasinya diklatsebagai penyelenggara
7. Lemahnya budaya efisiensiterhadap pemanfaatan sarana danprasarana Rumah Sakit
8. Belum terintegrasinya aplikasi backoffice dan front office
9. Belum optimalnya pemanfaatanasset
1. Penerapan UU no.44 tahun 2009tentang Rumah Sakit
2. Penerapan UU no.29 Tahun2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Penerapan UU no.36 Tahun2009 tentang Kesehatan
4. Penerapan UU No.18 Tahun2014 tentang Kesehatan Jiwa
5. Penerapan PP 23 Tahun 2005(BLU) membuka peluang luasuntuk peningkatan mutu; yangtelah direvisi dengan PP No. 74tahun 2012
6. Memiliki pelayanan yangberpeluang sebagai revenue
7. Memiliki hubungan dankerjasama yang baik denganinstitusi lain
1. Regulasi kesehatan yangberubah-rubah
2. Kebijakan jaminan kesehatannasional yang belum optimal
3. Regionalisasi Rujukan Pasien diJawa Tengah
4. Meningkatnya Tuntutan HakKonsumen terhadap mutupelayanan
5. Kerugian RSJS karenapendapatan yang tidak sesuairencana tetapi harus menanggungbeban biaya tetap
6. Rendahnya minat professionaluntuk melakukan penelitianbidang kesehatan jiwa
7. Adanya kompetitor yangmemberikan layanan yang sama(termasuk MEA)
8. Perubahan peraturan lingkunganuntuk RS dan industri
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
30
B) Asumsi Makro dan Mikro
Target asumsi makro dan mikro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan serta
dampak terhadap pencapaian kinerja dari setiap item.
1) Asumsi Makro
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2018 dibandingkan
dengan realisasinya adalah sebagai berikut :
Tabel Asumsi Makro Tahun Berjalan dibanding Realisasi Tahun Berjalan
Parameter Asumsi 2018 Realisasi 2018
Tingkat Inflasi 4,00% 4,17%Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,7% 5,3%Nilai tukar rupiah / kurs 1$ Rp13.113/per dollar AS Rp13.302/per dollar ASTingkat Bunga SPN 3 bulan 6,3% 6,3%Sumber : hhttp://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx; 22 Mei 2018
Tingkat inflasi sebesar 3,21% menyebabkan harga beli barang kebutuhan
Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya
operasional.
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,18%, akan menurunkan daya beli/
kemampuan dari masyarakat untuk pembiayaan kesehatannya
Nilai tukar rupiah yang tinggi mempengaruhi daya beli barang import
kebutuhan Rumah Sakit terutama alat-alat kesehatan maupun barang lain
yang harus didatangkan dengan impor sehingga mengakibatkan meningkatnya
biaya operasional
Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan
rumah sakit
Adanya kondisi makro tersebut secara umum tidak berpengaruh terhadap
kinerja rumah sakit karena kegiatannya berfokus pada pelayanan kesehatan,
sedangkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan tidak
mempertimbangkan kondisi makro tersebut
2) Asumsi Mikro
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2018 terdiri dari:
Tabel Asumsi Mikro Tahun Berjalan
Parameter Asumsi 2018 Realisasi 2018Anggaran Gaji PNS sebesar 25% dari total anggaran 23%Anggaran Biaya operasional sebesar 59% dari total anggaran 61%Anggaran Biaya Investasi sebesar 14 % dari total
anggaran15%
Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %, naik 7.8%Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100% Terpenuhi 100%Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % berfungsi sebesar 98%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
31
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Anggaran Gaji PNS sebesar 25% dari total anggaran sehingga menambah
pendapatan dan bisa menutup biaya gaji dan tunjangan PNS
Anggaran Biaya Operasional sebesar 59% dari total anggaran untuk menutup
biaya operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan maksimal.
Anggaran Biaya Investasi sebesar 14% dari total anggaran belanja agar
kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi
sehingga pendapatan meningkat.
Volume pelayanan meningkat sebesar 5%, sehingga diharapkan mampu
meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.
Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan
dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
Alat medik berfungsi sebesar 96,88% sehingga bisa mendukung pelayanan
dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
B. Penilaian Kinerja BLU Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
36/PB/2016
NO INDIKATOR KINERJA SKOR2018
PROY2019TARGET
CAPAIANSEM I HAPER PROG
I KINERJA KEUANGAN 30.00 21,40 19,25 22,10 24,30A. Rasio Keuangan 19.00 10,55 8,85 11,20 13,301 Rasio Kas (Cash Ratio) 2.00 0,5 1,50 323,50 2,00 2,002 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.50 2,50 2,00 501,80 2,00 2,003 Periode Penagihan Piutang (Collection Periods) 2.00 1,00 0,50 101,06 1,00 1,504 Perputaran Aset tetap (Fixed Asset Turnover) 2.00 0,50 0,25 1,69 0,50 1,005 Imbalan atas Aset Tetap (return on Fixed Aset) 2.00 1,10 0,50 1,57 0,50 1,106 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2.00 1,20 0,60 1,66 1,20 1,207 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2.00 1,25 1,50 29,32 1,50 2,008 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.50 2,50 2,50 48,83 2,50 2,509 Rasio Subsidi Biaya Pasien 2.00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11.00 10,85 10,40 10,9 11,001 RBA Definitif 2.00 2,00 2,00 - 2,00 2,002 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2.00 1,85 1,40 - 1,90 1,85
3Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan BelanjaBLU
2.00 2,00 2,00 - 2,00 2,00
4 Tarif layanan 1.00 1,00 1,00 - 1,00 1,005 Sistem Akuntansi 1.00 1,00 1,00 - 1,00 1,006 Persetujuan Rekening 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,507 SOP Pengelolaan Kas 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,508 SOP Pengelolaan Piutang 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,509 SOP Pengelolaan Utang 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,5010 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,5011 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.50 0,50 0,50 - 0,50 0,50
II KINERJA PELAYANAN 35.00 29,50 27,75 30,00 30,501 a. Pertumbuhan Produktivitas 18.00 13,50 14,25 16,00 16,50
1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 2.00 2,00 1,25 0,97 2,00 2,002 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2.00 1,50 1,50 1,04 1,50 1,503 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2.00 1,00 1,50 1,05 1,50 1,50
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
32
NO INDIKATOR KINERJA SKOR2018
PROY2019TARGET CAPAIAN
SEM IHAPER PROG
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2.00 1,50 2,00 1,16 2,00 2,005 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2.00 1,50 0,00 0,83 1,00 1,506 Pertumbuhan Operasi 2.00 1,50 2,00 1,27 2,00 2,007 Pertumbuhan Rehab Medik 2.00 1,50 2,00 1,33 2,00 2,008 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2.00 1,50 2,00 1,13 2,00 2,009 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2.00 1,50 2,00 2 penelitian 2,00 2,00
b. Efektivitas Pelayanan 14.00 13,00 10,50 11,00 11,00
1Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam SelesaiPelayanan 2.00 2,00 1,50 75,44% 1,50 1,50
2 Pengembalian Rekam Medik 2.00 2,00 1,50 79,51% 1,50 1,503 Angka Pembatalan Operasi 2.00 1,50 2,00 0,25 2,00 2,004 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2.00 2,00 1,50 1,41 1,50 1,505 Penulisan Resep sesuai Formularium 2.00 1,50 1,50 87,24% 1,50 1,506 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2.00 2,00 2,00 0,43 2,00 2,007 Bed Occupancy Rate (BOR) 2.00 2,00 0,50 49,46% 1,00 1,00
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00 1,0010,83 jam,54,15% 1,00 1,00
2persentase Dokter Pendidik Klinis yang mendapatTOT 1,00 1,00 1,00
5 dokterdokter pendidikklinis yangsudahmendapat TOT100%
1,00 1,00
3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00 1,00Ada programdandilaksanakan
1,00 1,00
II KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 35.00 29,70 30,21 31,71 31,71a. Mutu Pelayanan 14.00 9,50 11,00 12,50 12,501 Emergency Response Time Rate 2.00 1.50 2,00 3,83 menit 2,00 2,002 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2.00 1,50 1,00 01:10:01 1,00 1,003 Length of Stay 2.00 1,50 1,50 25 hari 1,50 1,504 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2.00 1,50 0,50 00:31:33 2,00 2,005 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2.00 1,50 2,00 1 Hari 2,00 2,006 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2.00 2,00 2,00 01:01:35 2,00 2,007 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2.00 1,50 2,00 01:26:23 2,00 2,00b. Mutu Klinik 12.00 12,00 11,00 11,00 11,001 Angka Kematian di Gawat Darurat 2.00 2,00 2,00 1,67 2,00 2,002 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2.00 2,00 2,00 1,62% 2,00 2,003 Post Operative Death Rate 2.00 2,00 2,00 0% 2,00 2,00
4 Angka Infeksi Nosokomial 4.00 4,00 3,00 luka fiksasi0%,
3,00 3,00
5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2.00 2,00 2,00 0% 2,00 2,00c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4.00 3,50 4,00 4,00 4,00
1Pembinaan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat danSarana Kesehatan Lain
1.00 1,00 1,00Ada programdandilaksanakan
1,00 1,00
2 Penyuluhan Kesehatan 1.00 1,00 1,00Ada programdandilaksanakan
1,00 1,00
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2.00 1,50 2,00 57,10% 2,00 2,00d. Kepuasan Pelanggan 2.00 1,70 1,81 1,81 1,811 Penanganan Pengaduan/Komplain 1.00 1,00 1,00 100% 1,00 1,002 Kepuasan Pelanggan 1.00 0,70 0,81 80,92% 0,81 0,81
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3.00 3,00 2,40 2,40 2,40
1Kebersihan Lingkungan (Program Rumah SakitBerseri) 2.00 2,00 2,00
Lingkungan RSmenjadi lebihbersih, nyamantertib danramahlingkungannamun masihkurangnyakepeduliancivitashospitaliaterhadap
2,00 2,00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
33
NO INDIKATOR KINERJA SKOR2018
PROY2019TARGET CAPAIAN
SEM IHAPER PROG
lingkungan disektar rumahsakit, areayang terlaluluas danbanyaknyapohonsehinggakurang optimaldalammembersihkanlingkungan
2 Hasil Pelaksanaan Program Proper Lingkungan 1.00 1,00 0,40
Pengukuransudahdilaksanakan,perijinan belumturun (IPLCdan TPS LB3)
0,40 0,40
JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (II + III) 70.00 59,20 57,96 61,71 62,21TOTAL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU 100.00 80,60 77,21 83,81 86,51
Berikut di bawah ini beberapa hal yang berkaitan terhadap capaian indikator
kinerja BLU :
1. Pencapaian Indikator kinerja keuangan rumah sakit idealnya sesuai dengan
bobot skor yang disarankan PK BLU (Kementerian Keuangan) untuk BLU
lebih dari 2 tahun anggaran. Saran manajemen untuk peningkatan indikator
kinerja keuangan ini dengan mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan
jumlah piutang usaha, aset tetap, kewajiban jangka pendek, pendapatan
APBN, pendapatan hibah, dan total biaya. Peningkatan indikator kinerja
keuangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Rasio Kas/ Cash Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan Rumah Sakit dalam membayar kewajiban jangka pendek
dengan kas yang tersedia. Kinerja rasio kas belum efisien, hal ini
disebabkan jumlah kas yang melebihi batas normal penilaian indikator.
Kinerja rasio ini dapat dilakukan perbaikan dengan mengalokasikan
sebagian jumlah kas yang tersedia dalam bentuk deposito, perbaikan dan
penambahan aset tetap yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan
dan pendapatan rumah sakit.
b. Rasio Lancar/ Current Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan likuiditas Rumah Sakit yaitu kemampuan rumah
sakit dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar
yang tersedia. Kinerja rasio lancar sudah lebih efisien, hal ini disebabkan
perbandingan jumlah aset lancar dan kewajiban jangka pendek masih
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
34
dalam batas normal penilaian indikator. Kinerja rasio ini diharapkan dapat
dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi.
c. Periode Penagihan Piutang/ Collection Periods (CP) merupakan rasio
yang digunakan untuk mengetahui posisi piutang dan taksiran waktu
pengumpulannya. Kinerja rasio periode Penagihan Piutang belum efisien,
hal ini disebabkan jumlah pendapatan usaha yang belum mencapai batas
normal penilaian indikator. Kinerja rasio ini dapat dilakukan perbaikan
dengan meningkatkan aktivitas operasional rumah sakit dalam melayani
masyarakat dan aktif melakukan kegiatan pemasaran sehingga dapat
meningkatkan pendapatan rumah sakit.
d. Perputaran Aset Tetap/ Fixed Asset Turnover merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur perputaran aset tetap rumah sakit. Kinerja
rasio perputaran aset tetap belum efisien, hal ini disebabkan jumlah
pendapatan operasional yang belum mencapai batas normal penilaian
indikator. Kinerja rasio ini dapat dilakukan perbaikan dengan
meningkatkan aktivitas operasional rumah sakit dalam melayani
masyarakat sehingga dapat peningkatkan pendapatan operasional rumah
sakit.
e. Imbalan atas Aktiva Tetap/ Return on Asset merupakan rasio yang
digunakan untuk mengetahui surplus yang diperoleh dari aset tetap yang
dimiliki oleh rumah sakit. Kinerja rasio imbalan atas aktiva tetap sudah
lebih efisien, namun perbandingan jumlah surplus dan aset tetap yang
dimaksud belum mencapai batas normal penilaian indikator. Kinerja rasio
ini dapat dilakukan perbaikan dengan meningkatkan aktivitas operasional
rumah sakit dalam melayani masyarakat dan mengefisienkan biaya
operasional sehingga dapat peningkatkan pendapatan operasional yang
akan berdampak pada peningkatan surplus rumah sakit.
f. Imbalan Ekuitas/ Return on Equity merupakan rasio yang digunakan
untuk mengetahui surplus yang diperoleh dari ekuitas yang dimiliki oleh
rumah sakit. Kinerja rasio imbalan ekuitas sudah lebih efisien, namun
perbandingan jumlah surplus dan ekuitas yang dimaksud belum mencapai
batas normal penilaian indikator. Kinerja rasio ini dapat dilakukan
perbaikan dengan meningkatkan aktivitas operasional rumah sakit dalam
melayani masyarakat dan mengefisienkan biaya operasional sehingga
dapat peningkatkan pendapatan operasional yang akan berdampak pada
peningkatan surplus rumah sakit.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
35
g. Perputaran Persediaan (PP)/ Inventory Turn Over merupakan rasio yang
digunakan untuk mengevaluasi posisi persediaan yang dimiliki oleh rumah
sakit. Kinerja rasio perputaran persediaan belum efisien, hal ini
disebabkan jumlah persediaan belum mencapai batas normal penilaian
indikator/ dapat dimungkinkan terdapat pemborosan dalam penggunaan
barang-barang konsumsi (pakai habis). Kinerja rasio ini dapat dilakukan
perbaikan dengan melakukan penghematan dalam penggunaan barang-
barang konsumsi (pakai habis).
h. Rasio BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan pendapatan operasional rumah sakit dalam mengendalikan
biaya operasional, sering disebut juga rasio efisiensi. Kinerja rasio
BOPO sudah lebih efisien, namun perbandingan jumlah pendapatan dan
biaya yang dimaksud belum mencapai batas normal penilaian indikator.
Kinerja rasio ini dapat dilakukan perbaikan dengan meningkatkan aktivitas
operasional rumah sakit dalam melayani masyarakat dan mengefisienkan
biaya operasional sehingga dapat peningkatkan pendapatan operasional
rumah sakit.
2. Perlu dilakukan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok fungsi dan
pelaksanaan tata hubungan kerja sehingga dapat melaksanakan pelayanan,
pendidikan, dan penelitian secara terpadu dan komprehensif berdasarkan mutu
dan profesionalisme
3. Perlu dilakukan peningkatan dan menjaga mutu pelayanan
4. Perlu pengembangan produk layanan baru sesuai kebutuhan masyarakat
5. Memperluas jangkauan pengguna jasa layanan melalui pemasaran dan
promosi kesehatan
6. Membangun komitmen SDM untuk memberikan pelayanan prima
7. Penataan kembali Sumber Daya Manusia melalui proses assessment sehingga
dapat meningkatkan pelayanan, pendidikan, penelitian kesehatan bagi
masyarakat dan operasional rumah sakit
8. Peningkatan kapasitas/ kemampuan melalui kegiatan pendidikan formal,
pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, diklat intra mural maupun ekstra
mural
9. Melengkapi kebutuhan peralatan medik, gedung, peralatan dan mesin, serta
sarana prasarana yang menunjang pelayanan, pendidikan dan penelitian
kesehatan bagi masyarakat
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
36
10. Kalibrasi dan pemeliharaan alat yang terjadwal baik medik maupun non
medik sehingga dapat menunjang pelayanan kesehatan
11. Pemeliharaan gedung dan bangunan medik dan non medik dalam rangka
memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan bagi masyarakat
serta melengkapi SOP dan mengevaluasi pelaksanaan SOP
12. Mempercepat proses pelaporan, ketersediaan data, dan kecepatan ketepatan
akses informasi melalui perkembangan system informasi rumah sakit yang
terintegrasi dan berkelanjutan
13. Perlu dilakukannya adanya program kebersihan lingkungan yang menyeluruh
dan terstruktur sehingga menjadi sebuah budaya bersih bagi setiap pegawai
di seluruh RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang, seperti program jum’at bersih.
Selain itu, perlu diadakannya penyuluhan kebersihan lingkungan dan tentang
cara penggunaan fasilitas kebersihan untuk menjaga kebersihan lingkungan,
baik kepada pegawai maupun kepada masyarakat pengguna layanan RSJ
Prof. dr. Soerojo Magelang. Pengelolaan sampah yang ada di lingkungan
Rumah Sakit lebih dioptimalkan. Melakukan perbaikan tindakan dalam
pengolahan limbah medis sehingga pengujian baku mutu dapat memenuhi
syarat melalui pembuatan surat pengajuan ijin operasional terhadap peralatan
pengolah limbah medis ke Kementerian Lingkungan Hidup.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
37
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
UraianTA 2018
Prognosa 2019Target Rea s/d Juni % Prognosa
A. Pendapatan BLU 81.264.279.000 34.958.329.347 43,02 81.423.224.475 82.264.523.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 80.325.209.357 34.461.814.683 42,90 80.430.195.147 81.261.233.281
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 939.069.643 496.514.664 52,87 993.029.328 1.003.289.719
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0
B. Penerimaan RM 92.614.970.000 39.414.745.737 42,56 91.135.297.956 83.229.644.000
1. Belanja Pegawai 44.035.534.000 26.045.707.468 59,15 43.397.678.586 45.609.536.000
2. Belanja Barang 31.246.204.000 11.789.038.710 37,73 30.577.719.690 26.487.558.000
3. Belanja Modal 17.333.232.000 1.579.999.559 9,12 17.159.899.680 11.132.550.000
Total Pendapatan 173.879.249.000 74.373.075.084 42,77 172.558.522.431 165.494.167.000
*Penggunaan Saldo Awal BLU 2018 3.545.387.000
Total Pendapatan termasukpenggunaan saldo 2018 177.424.636.000 74.373.075.084 42,77 172.558.522.431 165.494.167.000
Keterangan :1. Realisasi pendapatan hingga Juni 2018 berupa realisasi penerimaan cash serta penerimaan
atas klaim jaminan, tidak memperhitungkan piutang penerimaan.2. Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2018 sebesar Rp. 81.264.279.219; pada
semester I tahun 2018 tercapai sebesar Rp. 34.958.329.347 atau 43,02% dari target yangdirencanakan, sehingga prognosa pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 81.423.224.475diasumsikan pelayanan kesehatan serta program rumah sakit berjalan sesuai dengan targetdan program kerja yang telah direncanakan serta klaim dari semua penjamin baik pelayanankesehatan jiwa maupun non jiwa dapat dicairkan hingga bulan November 2018, tanpamempertimbangkan adanya perubahan kebijakan.
3. Namun, apabila diasumsikan terdapat perubahan kebijakan atas peraturan baru BPJS terkaitpembatasan penjaminan pelayanan kesehatan untuk pelayanan non jiwa serta kondisi cashflow dari BPJS maka prognosa penerimaan tahun 2018 tidak sebesar prognosa pendapatantahun 2018 sesuai tabel di atas
4. Penyusunan target, realisasi, dan prognosa volume pelayanan berdasarkan data ADQ.5. Pendapatan rumah sakit melalui pelayanan kepada peserta BPJS tidak dapat didistribusikan
secara riil ke unit-unit revenue karena klaim BPJS menggunakan system INA CBG’sberdasarkan diagnosa penyakit sehingga berwujud paket pembiayaan
6. Realisasi belanja bersumber APBN masih rendah karena beberapa pengadaan barang/ jasaterkait belanja modal masih dalam proses pengadaan/ pekerjaan. Dilakukan pemantauanpelaksanaan anggaran secara periodik baik secara akrual maupun cash sebagai alat bantuKPA melakukan pemantauan realisasi anggaran.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
38
a) Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Kode
Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/Akun Pendapatan
Tahun 2018 Tahun 2019
VolumePendapatan
ProyeksiSemester 1 Th 2018 Prognosa 2018
Target ReaSem 1 % Prognosa Target Cash Jaminan Piutang Total % Cash Jaminan Piutang Total Volume Rp
I Unit Rawat Jalan 83.232 29.863 35,88 59.726 18.223.135.513 3.564.606.086 3.368.153.249 632.312.608 4.616.851.996 25,34 7.861.744.983 7.736.306.498 2.349.070.746 11.626.342.592 77.129 16.619.821.970Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 83.232 29.863 35,88 59.726 11.785.518.475 616.386.139 3.368.153.249 632.312.608 4.616.851.996 39,17 1.540.965.348 7.736.306.498 2.349.070.746 11.626.342.592 77.129 11.746.470.7861. Pendapatan Jasa Layanan BLU 83.232 29.863 35,88 59.726 11.785.518.475 616.386.139 3.368.153.249 632.312.608 4.616.851.996 39,17 1.540.965.348 7.736.306.498 2.349.070.746 11.626.342.592 77.129 11.746.470.7862. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN 6.437.617.038 2.948.219.947 45,80 6.320.779.635 4.873.351.185(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Rawat Jalan 83.232 29.863 35,88 59.726 18.223.135.513 3.564.606.086 3.368.153.249 632.312.608 4.616.851.996 25,34 7.861.744.983 7.736.306.498 2.349.070.746 11.626.342.592 77.129 16.619.821.970
II Unit Rawat Inap 107.532 52.173 48,52 104.346 93.038.665.401 21.981.851.454 20.730.215.785 3.891.740.023 26.514.389.141 28,50 45.500.252.783 31.460.431.569 14.457.995.186 49.703.293.423 93.819 87.167.487.461Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 107.532 52.173 48,52 104.346 50.606.898.746 1.892.433.334 20.730.215.785 3.891.740.023 26.514.389.141 52,39 3.784.866.667 31.460.431.569 14.457.995.186 49.703.293.423 93.819 50.216.848.4651. Pendapatan Jasa Layanan BLU 107.532 52.173 48,52 104.346 50.606.898.746 1.892.433.334 20.730.215.785 3.891.740.023 26.514.389.141 52,39 3.784.866.667 31.460.431.569 14.457.995.186 49.703.293.423 93.819 50.216.848.4652. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN 42.431.766.655 20.089.418.121 47,35 41.715.386.115 36.950.638.996(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Rawat Inap 107.532 52.173 48,52 104.346 93.038.665.401 21.981.851.454 20.730.215.785 3.891.740.023 26.514.389.141 28,50 45.500.252.783 31.460.431.569 14.457.995.186 49.703.293.423 93.819 87.167.487.461
III Unit Gawat Darurat 11.324 5.909 52,18 11.818 11.409.419.514 1.739.202.546 489.439.294 91.883.775 959.393.288 8,41 10.218.388.031 978.878.588 341.352.499 2.076.371.525 11.860 4.744.715.385Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 11.324 5.909 52,18 11.818 1.832.694.000 378.070.219 489.439.294 91.883.775 959.393.288 52,35 756.140.437 978.878.588 341.352.499 2.076.371.525 11.860 2.097.825.4561. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11.324 5.909 52,18 11.818 1.832.694.000 378.070.219 489.439.294 91.883.775 959.393.288 52,35 756.140.437 978.878.588 341.352.499 2.076.371.525 11.860 2.097.825.4562. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 9.576.725.514 1.361.132.327 14,21 9.462.247.593 - 2.646.889.929(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Gawat Darurat 11.324 5.909 52,18 11.818 11.409.419.514 1.739.202.546 489.439.294 91.883.775 959.393.288 8,41 10.218.388.031 978.878.588 341.352.499 2.076.371.525 11.860 4.744.715.385
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
39
Kode
Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/Akun Pendapatan
Tahun 2018 Tahun 2019
VolumePendapatan
ProyeksiSemester 1 Th 2018 Prognosa 2018
Target ReaSem 1 % Prognosa Target Cash Jaminan Piutang Total % Cash Jaminan Piutang Total Volume Rp
IV Unit Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja 14.347 5.856 40,82 11.712 3.540.381.019 1.145.357.430 428.621.394 80.466.265 571.105.152 16,13 2.212.521.578 857.242.787 298.935.916 1.280.213.691 13.901 14.565.992.221Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 14.347 5.856 40,82 11.712 1.416.223.186 62.017.494 428.621.394 80.466.265 571.105.152 40,33 124.034.988 857.242.787 298.935.916 1.280.213.691 13.901 1.293.441.3901. Pendapatan Jasa Layanan BLU 14.347 5.856 40,82 11.712 1.416.223.186 62.017.494 428.621.394 80.466.265 571.105.152 40,33 124.034.988 857.242.787 298.935.916 1.280.213.691 13.901 1.293.441.3902. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 2.124.157.833 1.083.339.936 51,00 2.088.486.590 - 13.272.550.831(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Kesehatan JiwaAnak dan Remaja 14.347 5.856 40,82 11.712 3.540.381.019 1.145.357.430 428.621.394 80.466.265 571.105.152 16,13 2.212.521.578 857.242.787 298.935.916 1.280.213.691 13.901 14.565.992.221
V Unit Rehabilitasi Psikososial 21.132 11.175 52,88 22.350 2.464.084.194 1.119.903.182 133.220.163 25.009.785 169.036.552 6,86 2.156.711.241 266.440.326 92.912.514 380.966.049 21.277 2.580.321.396Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 21.132 11.175 52,88 22.350 292.561.200 10.806.604 133.220.163 25.009.785 169.036.552 57,78 21.613.209 266.440.326 92.912.514 380.966.049 21.277 384.902.3481. Pendapatan Jasa Layanan BLU 21.132 11.175 52,88 22.350 292.561.200 10.806.604 133.220.163 25.009.785 169.036.552 57,78 21.613.209 266.440.326 92.912.514 380.966.049 21.277 384.902.3482. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 2.171.522.994 1.109.096.577 51,07 2.135.098.032 - 2.195.419.048(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit RehabilitasiPsikososial 21.132 11.175 52,88 22.350 2.464.084.194 1.119.903.182 133.220.163 25.009.785 169.036.552 6,86 2.156.711.241 266.440.326 92.912.514 380.966.049 21.277 2.580.321.396
VI Unit Rehabilitasi Medik 11.722 7.274 62,05 14.548 3.111.624.413 316.804.365 920.956.778 172.893.731 1.168.837.544 37,56 1.021.017.114 1.841.913.557 642.308.252 2.634.195.878 13.596 3.136.381.736Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 11.722 7.274 62,05 14.548 2.228.491.496 74.987.035 920.956.778 172.893.731 1.168.837.544 52,45 149.974.069 1.841.913.557 642.308.252 2.634.195.878 13.596 2.661.413.4821. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11.722 7.274 62,05 14.548 2.228.491.496 74.987.035 920.956.778 172.893.731 1.168.837.544 52,45 149.974.069 1.841.913.557 642.308.252 2.634.195.878 13.596 2.661.413.4822. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 883.132.917 241.817.330 27,38 871.043.045 - 474.968.254(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Rehabilitasi Medik 11.722 7.274 62,05 14.548 3.111.624.413 316.804.365 920.956.778 172.893.731 1.168.837.544 37,56 1.021.017.114 1.841.913.557 642.308.252 2.634.195.878 13.596 3.136.381.736
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
40
Kode
Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/Akun Pendapatan
Tahun 2018 Tahun 2019
VolumePendapatan
ProyeksiSemester 1 Th 2018 Prognosa 2018
Target ReaSem 1 % Prognosa Target Cash Jaminan Piutang Total % Cash Jaminan Piutang Total Volume Rp
VII Unit Radiologi 4.528 2.471 54,57 4.942 2.338.951.666 618.039.217 538.672.833 101.126.522 894.623.465 38,25 1.219.132.740 1.077.345.665 375.689.732 1.962.683.619 5.804 2.686.618.622Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 4.528 2.471 54,57 4.942 1.617.220.000 254.824.111 538.672.833 101.126.522 894.623.465 55,32 509.648.221 1.077.345.665 375.689.732 1.962.683.619 5.804 1.982.962.8801. Pendapatan Jasa Layanan BLU 4.528 2.471 54,57 4.942 1.617.220.000 254.824.111 538.672.833 101.126.522 894.623.465 55,32 509.648.221 1.077.345.665 375.689.732 1.962.683.619 5.804 1.982.962.8802. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 721.731.666 363.215.106 50,33 709.484.518 - 703.655.742(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Radiologi 4.528 2.471 54,57 4.942 2.338.951.666 618.039.217 538.672.833 101.126.522 894.623.465 38,25 1.219.132.740 1.077.345.665 375.689.732 1.962.683.619 5.804 2.686.618.622
VIII Unit Laboratorium 109.250 45.450 41,60 90.900 4.115.432.647 873.456.274 813.801.430 152.777.165 1.243.253.784 30,21 1.724.546.474 1.627.602.860 567.574.273 2.748.527.510 106.822 3.924.898.997Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 109.250 45.450 41,60 90.900 2.923.944.000 276.675.189 813.801.430 152.777.165 1.243.253.784 42,52 553.350.377 1.627.602.860 567.574.273 2.748.527.510 106.822 2.776.926.4371. Pendapatan Jasa Layanan BLU 109.250 45.450 41,60 90.900 2.923.944.000 276.675.189 813.801.430 152.777.165 1.243.253.784 42,52 553.350.377 1.627.602.860 567.574.273 2.748.527.510 106.822 2.776.926.4372. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 1.191.488.647 596.781.085 50,09 1.171.196.096 - 1.147.972.560(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Laboratorium 109.250 45.450 41,60 90.900 4.115.432.647 873.456.274 813.801.430 152.777.165 1.243.253.784 30,21 1.724.546.474 1.627.602.860 567.574.273 2.748.527.510 106.822 3.924.898.997
IX Unit Farmasi 674.862 340.701 50,48 681.402 8.069.246.295 2.292.119.265 1.537.824.054 288.699.910 2.977.853.651 36,90 4.498.043.719 3.075.648.109 1.072.533.591 6.450.841.073 833.847 8.776.729.966Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 674.862 340.701 50,48 681.402 5.836.418.618 1.151.329.687 1.537.824.054 288.699.910 2.977.853.651 51,02 2.302.659.373 3.075.648.109 1.072.533.591 6.450.841.073 833.847 6.517.493.8391. Pendapatan Jasa Layanan BLU 674.862 340.701 50,48 681.402 5.836.418.618 1.151.329.687 1.537.824.054 288.699.910 2.977.853.651 51,02 2.302.659.373 3.075.648.109 1.072.533.591 6.450.841.073 833.847 6.517.493.8392. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 2.232.827.677 1.140.789.578 51,09 2.195.384.346 - 2.259.236.128(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Farmasi 674.862 340.701 50,48 681.402 8.069.246.295 2.292.119.265 1.537.824.054 288.699.910 2.977.853.651 36,90 4.498.043.719 3.075.648.109 1.072.533.591 6.450.841.073 833.847 8.776.729.966
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
41
Kode
Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/Akun Pendapatan
Tahun 2018 Tahun 2019
VolumePendapatan
ProyeksiSemester 1 Th 2018 Prognosa 2018
Target ReaSem 1 % Prognosa Target Cash Jaminan Piutang Total % Cash Jaminan Piutang Total Volume Rp
X Unit Diklat dan Litbang 5.186 2.446 47,17 4.892 2.573.296.463 1.186.011.509 - - 783.379.893 30,44 2.341.601.320 - - 1.566.759.786 5.137 2.380.325.655Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 5.186 2.446 47,17 4.892 1.785.239.636 783.379.893 - - 783.379.893 43,88 1.566.759.786 - - 1.566.759.786 5.137 1.582.948.1981. Pendapatan Jasa Layanan BLU 5.186 2.446 47,17 4.892 1.785.239.636 783.379.893 783.379.893 43,88 1.566.759.786 1.566.759.786 5.137 1.582.948.1982. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 788.056.827 402.631.616 51,09 774.841.534 - 797.377.457(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Diklat dan Litbang 5.186 2.446 47,17 4.892 2.573.296.463 1.186.011.509 0 0 783.379.893 30,44 2.341.601.320 0 0 1.566.759.786 5.137 2.380.325.655
XIUnit Informasi, Kesling dan Sewa(Manajemen) 55 - - - 24.055.942.231 10.078.304.114 - - - - 23.691.350.450 - - - - 18.539.025.870Program Pembinaan Upaya KesehatanKegiatan : Dukungan manajemen dantugas teknis lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanA. Pendapatan BLU 55 - - - 939.069.643 496.514.664 - - 496.514.664 52,87 993.029.328 - - 993.029.328 55 1.003.289.7191. Pendapatan Jasa Layanan BLU2. Pendapatan Hibah BLU3. Pendapatan Kerja Sama BLU 55 - 939.069.643 496.514.664 496.514.664 52,87 993.029.328 993.029.328 55 1.003.289.7194. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 24.055.942.231 10.078.304.114 41,90 23.691.350.450 - 18.539.025.870(Pendapatan selain PNBP BLU)
Total Pendapatan Unit Informasi, Keslingdan Sewa 55 0 - 0 24.055.942.231 10.078.304.114 0 0 0 - 23.691.350.450 0 0 0 0 18.539.025.870
Total Pendapatan BLU 81.264.279.000 5.997.424.367 28.960.904.980 5.436.909.784 40.395.239.131 49,71 12.303.041.804 48.921.809.960 20.198.372.711 81.423.224.475 671.362 82.264.523.000Total Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN 92.614.970.000 39.414.745.737 - - 39.414.745.737 42,56 91.135.297.956 - - - 83.861.086.000Total Pendapatan BLU dan RM 173.879.249.000 45.412.170.104 28.960.904.980 5.436.909.784 79.809.984.868 45,90 103.438.339.760 48.921.809.960 20.198.372.711 81.423.224.475 671.362 166.125.609.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
42
Keterangan : Rincian pendapatan per unit kerja secara lebih detil tercantum dalam lampiran RBA20191. Data target penerimaan Rumah Sakit tahun 2018 disajikan berdasarkan data target penerimaan
yang tercantum pada Proposal Target Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (TRPNBP)tahun 2018 yang disusun pada tahun 2017 menjadi Rp81.264.279.219 dari semula yangtercantum di RSB sebesar Rp92.921.268.878 karena menyesuaikan tren realisasi pendapatantahun 2017 yang tidak mencapai target. Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun2018 sebesar Rp81.264.279.219; pada akhir Semester I tahun 2018 tercapai sebesarRp34.958.329.347 atau 43,02% dari target yang direncanakan.
2. Pendapatan Tahun 2018 diharapkan dapat mencapai target dari yang diprognosakan denganmempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, implementasi atas terobosan inovasipelayanan (layanan One Day Care, Bangsal Napza, poli khusus pasien geriatri dll), maupunbudaya efisiensi untuk mengendalikan biaya. Namun, adanya perubahan kebijakan pada mediotahun 2018 melalui terbitnya peraturan terbaru dari BPJS terkait penjaminan kesehatan nonjiwa memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap tidak tercapainya target penerimaanrumah sakit tahun 2018.
3. Target Pendapatan Tahun 2019 menyesuaikan dengan capaian tahun 2018 serta diharapkanterdapat penyesuaian/ rasionalisasi terhadap tarif pelayanan menyesuaikan system akuntansibiaya
b) Belanja Per Unit
MA Uraian2018
Prognosa 2018 2019Pagu Rea. Sem I
024.04.07 Program PembinaanPelayanan Kesehatan
177.424.636.000 67.834.145.235 163.558.617.547 165.494.167.000
Meningkatnya aksespelayanan kesehatan dasardan rujukan yang berkualitasbagi masyarakatIndikator Kinerja UtamaProgram :
01 Jumlah kecamatan yangmemiliki minimal 1 puskesmasyang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/ Kota yangmemiliki minimal 1 RSUDyang tersertifikasi akreditasinasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknislainnya pada programpembinaan pelayanankesehatanMeningkatnya DukunganManajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Pada ProgramPembinaan PelayananKesehatanIndikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring danevaluasi yang terintegrasiberjalan efektifersentase satker yangmendapatkan alokasianggaran sesuai dengankriteria prioritas
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
43
MA Uraian2018
Prognosa 2018 2019Pagu Rea. Sem I
RUPIAH MURNI 92.614.970.000 39.414.745.737 91.135.297.956 83.229.644.00053 Belanja Modal 17.333.232.000 1.579.999.559 17.159.899.680 11.132.550.000506 Gedung Bangunan 15.270.879.000 1.047.510.649 15.118.170.210 10.486.058.000
533111 Belanja Modal Gedung danbangunan
10.737.285.000 330.391.600 10.629.912.150 10.486.058.000
534111 Belanja Modal Jalan danJembatan
581.765.000 30.339.050 575.947.350
534121 Belanja Modal Irigasi 3.551.659.000 686.779.999 3.516.142.410534121 Belanja Modal Jaringan 400.170.000 396.168.300
508 Alat kedokteran, kesehatandan KB
1.370.527.000 532.488.910 1.356.821.730 646.492.000
532111 Belanja Modal peralatan danmesin
1.370.527.000 532.488.910 1.356.821.730 646.492.000
951 Layanan Internal 691.826.000 - 684.907.740 -
532111 Belanja Modal PeralatanDan Mesin Alat PengolahData
490.771.000 485.863.290
532111 Belanja Modal PeralatanDan Mesin Peralatan DanFasilitas Perkantoran
201.055.000 199.044.450
994 Layanan Perkantoran 75.281.738.000 37.834.746.178 73.975.398.276 72.097.094.000
51 Belanja Pegawai 44.035.534.000 26.045.707.468 43.397.678.586 45.609.536.000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 29.755.695.000 18.648.224.900 30.303.365.463 31.033.637.000511119 Belanja Pembulatan Gaji
PNS410.000
251.135408.094 496.000
511121 Belanja Tunj. Suami/IstriPNS
2.152.653.0001.315.827.820
2.138.220.208 1.815.948.000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 584.381.000 362.554.038 589.150.312 612.354.000511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 285.010.000 168.165.000 273.268.125 250.350.000511124 Belanja Tunj. Fungsional
PNS3.537.802.000
2.166.294.0003.520.227.750 3.061.223.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 209.638.000 88.165.755 143.269.352 373.754.000511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1.450.572.000 834.350.820 1.355.820.083 1.943.838.000511129 Belanja Uang Makan PNS 5.293.474.000 2.192.698.000 4.385.396.000 5.945.536.000511151 Belanja Tunjangan Umum
PNS421.300.000
255.630.000412.874.000 386.733.000
512211 Belanja uang lembur 344.599.000 13.546.000 275.679.200 185.667.000
52 Belanja Barang 31.246.204.000 11.789.038.710 30.577.719.690 26.487.558.000
A Belanja Barang Operasional 7.049.604.000 2.192.558.278 6.908.611.920 7.430.547.000
521111 Belanja KeperluanPerkantoran
3.709.700.000 1.015.832.228 3.635.506.000 4.599.539.000
521115 Belanja Honor OperasionalSatuan Kerja
340.280.000 115.060.000 333.474.400 221.120.000
521119 Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah
485.700.000 95.760.000 475.986.000
521811 Belanja Barang PersediaanBarang Konsumsi
2.513.924.000 965.906.050 2.463.645.520 2.609.888.000
B Belanja Barang NonOperasional
1.152.783.000 200.223.800 1.114.163.440 694.730.000
521211 Belanja Bahan 987.578.000 180.828.800 967.826.440 543.830.000521219 Belanja Barang Non
Operasional Lainnya PakaianDinas Pegawai
105.805.000 88.125.000 75.900.000
524113 Belanja Perjalanan DinasDalam Kota
59.400.000 19.395.000 58.212.000 75.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
44
MA Uraian2018
Prognosa 2018 2019Pagu Rea. Sem I
C Belanja Langganan Daya DanJasa
1.442.750.000 779.763.206 1.413.895.000 1.723.780.000
521114 Belanja Pengiriman SuratDinas Pos Pusat
37.000.000 25.719.700 36.260.000 42.780.000
522111 Belanja Langganan Listrik 1.300.000.000 711.166.180 1.274.000.000 1.560.000.000
522112 Belanja Langganan Telepon 105.000.000 42.608.626 102.900.000 120.000.000522113 Belanja Langganan Air 750.000 268.700 735.000 1.000.000
D Belanja Jasa Profesi 200.001.000 39.704.000 196.000.980 150.500.000
522151 Belanja Jasa Profesi 200.001.000 39.704.000 196.000.980 150.500.000
E Belanja PemeliharaanPeralatan dan Mesin
2.866.156.000 1.045.797.058 2.808.832.880 2.756.894.000
523121 Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan Dan Mesin
2.229.169.000 869.632.058 2.184.585.620 1.680.245.000
523123 Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan danMesin
361.987.000 136.440.000 354.747.260 511.012.000
523133 Belanja PemeliharaanJaringan
275.000.000 39.725.000 269.500.000 565.637.000
F Belanja Perjalanan DalamNegeri
1.045.022.000 311.792.786 1.003.221.120 1.026.660.000
521219 Belanja Barang OperasionalLainnya Biaya PendaftaranPenyelenggaraan Pertemuan
169.598.000 55.828.000 162.814.080 225.000.000
524111 Belanja perjalanan dinasdalam kota
875.424.000 255.964.786 840.407.040 801.660.000
G Penambah Daya TahanTubuh
486.464.000 156.342.400 471.870.080 -
521811 Belanja Barang PersediaanBarang Konsumsi PenambahDaya Tahan Tubuh
486.464.000 156.342.400 471.870.080
H Pemeliharaan Gedung danBangunan
4.788.088.000 1.837.587.875 4.692.326.240 4.563.486.000
523111 Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan
4.788.088.000 1.837.587.875 4.692.326.240 4.563.486.000
I Belanja Sewa 74.375.000 3.684.000 70.656.250 -
522141 Belanja Barang OperasionalLainnya
74.375.000 3.684.000 70.656.250
512 Obat-Obatan dan BahanMedik Habis Pakai
12.140.961.000 5.221.585.307 11.898.141.780 4.724.561.000
A Obat Obatan/ Bahan MedisHabis Pakai RM
12.140.961.000 5.221.585.307 11.898.141.780 -
521832 Belanja barang persediaanlainnya obat RM
12.140.961.000 5.221.585.307 11.898.141.780
B Barang Medik Habis PakaiRM
- - - 4.724.561.000
521119 Belanja barang operasionallainnya pengolahan darah
-
521832 Belanja barang persediaanlainnya BMHP, Reagen,Gas Medik Dll
- 4.724.561.000
C Belanja Tupoksi Lainnya - - - -
521119 Belanja Barang OperasionalLainnya Rujukan Pasien,
-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
45
MA Uraian2018
Prognosa 2018 2019Pagu Rea. Sem I
Pemeriksaan Sample
005 Dukungan PenyelenggaraanTugas dan Fungsi Unit
- - - 3.416.400.000
509 Belanja Bahan MakananPasien
- - - 3.416.400.000
521811 Belanja Pengadaan BahanMakanan
3.416.400.000
PNBP BLU 84.809.666.000 28.419.399.498 72.423.319.592 82.264.523.000
Belanja Barang 77.108.864.000 27.833.251.542 66.724.650.176 65.549.480.000
509 Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU)
4.501.745.000 1.184.359.480 4.411.710.100 238.083.000
005 Belanja Bahan MakananPasien
4.501.745.000 1.184.359.480 4.411.710.100 238.083.000
525119/525121
Belanja Barang PengadaanBahan Makanan
4.501.745.000 1.184.359.480 4.411.710.100 238.083.000
051 Pembayaran Remunerasi 38.194.211.000 17.404.932.466 33.421.454.773 35.284.536.000
525111 Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi
38.194.211.000 17.404.932.466 33.421.454.773 35.284.536.000
052 Operasional danpemeliharaan RS
25.878.828.000 8.145.039.088 20.784.109.303 15.942.947.000
A Operasional Badan LayananUmum Rumah Sakit
20.298.462.000 7.296.939.986 16.395.310.353 11.383.506.000
525112 Belanja/ Beban Barang 453.013.000 66.620.000 226.506.500 77.106.000525113 Belanja/ Beban Jasa 14.193.766.000 6.502.306.221 13.329.727.753 9.294.063.000525119 Belanja/ Beban penyediaan
barang dan jasa BLUlainnya Operasional KegiatanPengadaan Dll
2.536.079.000 352.627.595 1.268.039.500 1.900.443.000
525123 Belanja Barang PersediaanPemeliharaan
950.304.000 97.862.425 380.121.600
525125 Belanja Barang PersediaanUntuk Dijual/ Diserahkankpd masy
111.894.000
525121 Belanja Barang PersediaanBarang Konsumsi
2.165.300.000 277.523.745 1.190.915.000
B Perlengkapan Linen 222.840.000 43.995.000 66.852.000 23.306.000
525112 Belanja Barang 222.840.000 43.995.000 66.852.000 23.306.000
C Peningkatan SDM 3.250.571.000 730.263.752 2.275.339.700 3.290.580.000
525119 Belanja/ Beban penyediaanbarang dan jasa BLUlainnya
3.250.571.000 730.263.752 2.275.339.700 3.290.580.000
D Pemeliharaan BLU 1.500.000.000 73.840.350 1.470.000.000 1.182.036.000
525114 Belanja Pemeliharaan 1.500.000.000 73.840.350 1.470.000.000 1.182.036.000
G/ D Pakaian Dinas 606.955.000 - 576.607.250 -
525112 Belanja Barang 606.955.000 576.607.250
E Perjalanan Dinas - - - 63.519.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
46
MA Uraian2018
Prognosa 2018 2019Pagu Rea. Sem I
525115 Beban Perjalanan - 63.519.000
512 Obat-obatan Dan BahanMedis Habis Pakai
8.534.080.000 1.098.920.508 8.107.376.000 14.083.914.000
B Obat Obatan BLU 8.534.080.000 1.098.920.508 8.107.376.000 14.083.914.000
525129 Belanja Barang 8.534.080.000 1.098.920.508 8.107.376.000 14.083.914.000
2094.951 Belanja Modal 7.700.802.000 586.147.956 5.698.669.416 16.715.043.000
507 Sarana Prasarana 4.283.515.000 252.761.890 2.313.922.350 2.276.429.000
052 Alat Pengolah Data DanKomunikasi
830.515.000 241.917.890 414.772.350 263.332.000
537112 Belanja Modal PeralatanDan Mesin
813.515.000 226.408.550 398.622.350 263.332.000
537115 Belanja Modal PeralatanDan Mesin AplikasiSISMADAK
17.000.000 15.509.340 16.150.000
053 Inventaris Bangsal, Kantor,Dan Asrama
3.453.000.000 10.844.000 1.899.150.000 2.013.097.000
537112 Belanja Modal PeralatanDan Mesin
3.453.000.000 10.844.000 1.899.150.000 2.013.097.000
506 Gedung Bangunan 163.387.000 163.386.066 163.386.066 10.393.473.000
537113 Belanja Modal Gedung danbangunan
48.882.000 48.881.524 48.881.524 10.393.473.000
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi,Dan Jaringan
114.505.000 114.504.542 114.504.542
508 Alat Kesehatan 3.253.900.000 170.000.000 3.221.361.000 4.045.141.000
537112 Belanja Modal Peralatandan Mesin
3.253.900.000 170.000.000 3.221.361.000 4.045.141.000
Rupiah Murni 92.614.970.000 39.414.745.737 91.135.297.956 83.229.644.000Belanja Pegawai 44.035.534.000 26.045.707.468 43.397.678.586 45.609.536.000Belanja Barang 31.246.204.000 11.789.038.710 30.577.719.690 26.487.558.000Belanja Modal 17.333.232.000 1.579.999.559 17.159.899.680 11.132.550.000
PNBP BLU 84.809.666.000 28.419.399.498 72.423.319.592 82.264.523.000Belanja Barang 77.108.864.000 27.833.251.542 66.724.650.176 65.549.480.000Belanja Modal 7.700.802.000 586.147.956 5.698.669.416 16.715.043.000
Total RM dan PNBP BLU 177.424.636.000 67.834.145.235 163.558.617.547 165.494.167.000
KeteranganBelanja per unit kerja secara lebih detil tercantum dalam lampiran RBA 2019
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
47
c) Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2019
KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN TARGET
1 2 3024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 82.264.523.000
2094 Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknislainnya sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan 82.264.523.000
Pendapatan Jasa Layanan Umum 81.261.233.281Pendapatan Hibah BLUPendapatan Hasil Kerjasama BLU 1.003.289.719Pendapatan BLU Lainnya
Jumlah Pendapatan 82.264.523.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
48
d) Ikhtisar RBA Belanja/ Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2019
KodeUraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/
Output/ Sumber Dana
Alokasi
Target/ Volume SatuanSumberDana
Unit PenanggungJawabBelanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
PengeluaranPembiayaan
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 165.494.167.000 -
2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan PelayananKesehatan 165.494.167.000
-
2094.506Gedung Layanan[Base Line] 20.879.531.000 8.846 M2
8 Pembangunan Gedung dan Bangunan 20.879.531.000 -
A Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan RM 10.486.058.000 -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.486.058.000 - RM IPSRS
- Pembangunan Gedung Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja 9.220.387.000 1.443 M2
- Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Bangsal Parikesit 366.648.000 657 M2
- Pekerjaan Renovasi Gedung Diklat Lama 899.023.000 605 M2
B Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan BLU 6.970.111.000 -
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.970.111.000 - BLU IPSRS
- Pembangunan Gedung Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja 6.970.111.000 1.080 M2
C Renovasi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan BLU 3.423.362.000 -
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.423.362.000 - BLU IPSRS
- Pekerjaan Pembuatan Ruang Kedap Suara IPKM 135.000.000 687 M2
- Pekerjaan Standarisasi Ruang Rawat Inap NAPZA 88.291.000 1.130 M2
- Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Terapi Spiritual 345.272.000 448 M2
- Pekerjaan Renovasi Pagar Batas Area Belakang 289.864.000 230 M2
- Alih fungsi Bangsal Matswapati menjadi Unit Stroke 744.118.000 356 M2
- Alih fungsi bangsal basukarna menjadi bangsal anak 537.036.000 356 M2
- Renovasi Poli Rawat Jalan Terpadu 549.008.000 1 PT
- Pengembangan gudang logistik dan pemeliharaan kantor kesling 596.231.000 228 M2
- Renovasi Lantai Selasar Gedung administrasi Pusat 138.542.000 1.627 M2
2094.508 Alat Kesehatan[Base Line]
4.691.633.000 65 Unit
51 Pengadaan Alat Kesehatan 4.691.633.000 -
A Alkes RM 646.492.000 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 646.492.000 - RMSeksi PelayananPenunjang Medik
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
49
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/Output/ Sumber Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan SumberDana
Unit PenanggungJawabBelanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
PengeluaranPembiayaan
- Coagulameter 128.445.000 1 UNIT
- EKG 146.346.000 3 UNIT
- Incubator Transport 223.832.000 1 UNIT
- Nebulizer 34.601.000 7 UNIT
- Pulse Oximeter Bayi 6.862.000 2 UNIT
- Stetoskop Dewasa 12.000.000 4 UNIT
- Bed Side Monitor 94.406.000 1 UNIT
B Alkes BLU 4.045.141.000 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.045.141.000 - BLUSeksi PelayananPenunjang Medik
- Ambubag Anak 4.771.000 1 UNIT
- Ambubag Bayi 4.421.000 1 UNIT
- Baby Scale Digital 19.407.000 1 UNIT
- CitoJect 4.400.000 1 UNIT
- Cryer 2.552.000 2 UNIT
- Heacting Aff set 2.470.000 1 UNIT
- Headgar Mask 10.000.000 2 UNIT
- Kursi Roda 5.256.000 2 UNIT
- Kursi Roda CP 9.250.000 1 UNIT
- Minor Set 2.000.000 2 UNIT
- Stetoskop Anak 6.000.000 2 UNIT
- Tang Cabut Gigi Anak/ Decidui 3.432.000 3 UNIT
- Tang Cabut Dewasa Permanen 12.540.000 12 UNIT
- Tensimeter Digital 4.436.000 3 UNIT
- Timbangan Badan 10.000.000 1 UNIT
- Token Test 2.000.000 2 UNIT
- Weingard Tang Medesy 3000-32 1.095.000 1 UNIT
- Wire Cutter Medesy 3000 / 85 TC 2.145.000 1 UNIT
- Syiringe Pump 16.676.000 1 UNIT
- Infuse Pump 22.233.000 1 UNIT
- Suction Pump 18.102.000 1 UNIT
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
50
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/Output/ Sumber Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan SumberDana
Unit PenanggungJawabBelanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
PengeluaranPembiayaan
- Suction Mobile 60.547.000 1 UNIT
- X Ray Mobile 2.989.965.000 1 UNIT
- Ventilator HFO 681.443.000 1 UNIT
- Vocastim 150.000.000 1 UNIT
2094.509Layanan operasional UPT BLU[Base Line] 54.881.966.000 1 Layanan
5 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 3.654.483.000 -
A Bahan Makanan Pasien RM 3.416.400.000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.416.400.000 - RM
- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TENGAH 3.416.400.000 113.880 OH Intalasi Gizi
B Belanja Bahan Makanan BLU 238.083.000 -
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 238.083.000 - BLU
- Belanja Bahan Makanan Pasien 238.083.000 1 PT Instalasi Gizi
51 Pembayaran Remunerasi 35.284.536.000 -
525111 Beban Gaji dan Tunjangan 35.284.536.000 - BLU
- Belanja gaji dan tunjangan ( remunerasi ) 35.284.536.000 13 BL Subag PengembanganSDM
52 Operasional dan Pemeliharaan RS 15.942.947.000 -
A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit 11.383.506.000 -
525112 Beban Barang 77.106.000 - BLU
- Pengadaan Pergantian Inventaris Di Bawah Nilai Kapitalisasi 39.486.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan
- Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang (Jawa Tengah) 9.500.000 5 HARISubag RT danPerlengkapan
- Perlengkapan pemulasaran jenazah 28.120.000 1 PT Subag RT danPerlengkapan
525113 Beban Jasa 9.294.063.000 - BLU
- Belanja Jasa Tenaga Operasional 9.028.063.000 1 TAHUN
Subag RT danPerlengkapan, SubagAdministrasiKepegawaian
- Penyusunan Paket Investasi Strategis (Pengoptimalan Master PlanRS)
100.000.000 1 PT Instalasi PSRS
- Penyusunan Paket investasi strategis SIM RS 166.000.000 1 PT Instalasi SIRS
525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.900.443.000 - BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
51
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/Output/ Sumber Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan SumberDana
Unit PenanggungJawabBelanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
PengeluaranPembiayaan
- Publikasi 263.090.000 1 PT Subag Hukor Humas
- Audit Akuntan Publik 133.633.000 1 PTSubag Perbendaharaandan Akuntansi
- Kegiatan terapi rehabilitan 43.800.000 1 PT Instalasi RehabilitasiPsikososial
- Pelaksanaan Gerakan Kantor Berhias 41.000.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan
- Pengajuan Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 844.387.000 1 PT Subag Hukor Humas
- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (AMDAL LALIN) 345.394.000 1 PT Subag Hukor Humas
- Belanja kegiatan akreditasi 167.775.000 1 PAKET Tim Akreditasi
- Paket Meeting Kegiatan Rapat Dewas 61.364.000 1 PT Dewan Pengawas
525125Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat- BLU
111.894.000 - BLU
- Bahan Latihan kerja/ terapi pasien 111.894.000 1 PTInstalasi RehabilitasiPsikososial
B Pengadaan Perlengkapan Linen 23.306.000 -
525112 Beban Barang 23.306.000 - BLU
- Bahan Perlengkapan Linen 23.306.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan
C Peningkatan SDM 3.290.580.000 -
525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3.290.580.000 - BLUDit. SDM danPendidikan
- Pendidikan Formal 500.000.000 7 OK
- Fellowship 350.000.000 5 OK
- Kegiatan Intramural 690.000.000 37 OK
- Kegiatan Extramural 1.620.580.000 245 OK
- Penelitian 100.000.000 3 OK
- Diklat PIM IV 30.000.000 2 OK
D Belanja Pemeliharaan BLU 1.182.036.000 -
525114 Beban Pemeliharaan 1.182.036.000 - BLU
- Pemeliharaan CCTV 255.915.000 1 PT Instalasi SIRS
- Pemeliharaan Alat Kesehatan BLU 500.000.000 1 PT Instalasi PSRS- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (JawaTengah) 426.121.000 4.393 M2 Instalasi PSRS
E Belanja Perjalanan Dinas 63.519.000 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
52
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/Output/ Sumber Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan SumberDana
Unit PenanggungJawabBelanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
PengeluaranPembiayaan
525115 Beban Perjalanan 63.519.000 - BLU
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 63.519.000 1 PT Semua Unit Kerja
2094.512Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai[Base Line]
18.808.475.000 1 Paket
5 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 18.808.475.000 -
A Bahan Medis Habis Pakai RM 4.724.561.000 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 4.724.561.000 - RM
- Bahan Medik Habis Pakai Instalasi Farmasi / Apotek 3.011.727.000 1 PT Instalasi Farmasi
- Reagen dan Alkes Laboratorium 1.712.834.000 1 PT Instalasi Laboratorium
B Obat BLU 14.083.914.000 -
525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 14.083.914.000 - BLU
- Gas Medik 258.478.000 1 PT Instalasi Farmasi
- BMHP Farmasi BLU 621.362.000 1 PT Instalasi Farmasi
- Obat Obatan 13.204.074.000 1 PT Instalasi Farmasi
2094.951Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] 2.276.429.000 1 Layanan
52 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 263.332.000 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 263.332.000 - BLU
- Alat Pengolah Data (PC, Printer, dan Notebook) 263.332.000 1 PT Instalasi SIRS
53 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.013.097.000 -
A Inventaris BLU 2.013.097.000 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.013.097.000 - BLU
- Inventaris Bangsal dan Perkantoran 2.013.097.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan
2094.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
63.956.133.000 1 Layanan
1 Gaji dan Tunjangan 45.609.536.000 -
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 45.609.536.000 -
511111 Beban Gaji Pokok PNS 31.033.637.000 - RM
- Belanja Gaji Pokok PNS 28.756.144.000 1 THN
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 2.277.493.000 1 BLN
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 496.000 - RM
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 458.000 1 THN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
53
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/Output/ Sumber Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan SumberDana
Unit PenanggungJawabBelanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
PengeluaranPembiayaan
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 38.000 1 BLN
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 1.815.948.000 - RM
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1.676.151.000 1 THN
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 139.797.000 1 BLN
511122 Beban Tunj. Anak PNS 612.354.000 - RM
- Belanja Tunj. Anak PNS 577.050.000 1 THN
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 35.304.000 1 BLN
511123 Beban Tunj. Struktural PNS 250.350.000 - RM
- Belanja Tunj. Struktural PNS 232.537.000 1 THN
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 17.813.000 1 BLN
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 3.061.223.000 - RM
- Belanja Tunj. Fungsional PNS 2.806.121.000 1 THN
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 255.102.000 1 BLN
511125 Beban Tunj. PPh PNS 373.754.000 - RM
- Belanja Tunj. PPh PNS 332.495.000 1 THN
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 41.259.000 1 BLN
511126 Beban Tunj. Beras PNS 1.943.838.000 - RM
- Belanja Tunj. Beras PNS 1.943.838.000 1 THN
511129 Beban Uang Makan PNS 5.945.536.000 - RM
- Belanja Uang Makan PNS 5.945.536.000 1 THN
511151 Beban Tunjangan Umum PNS 386.733.000 - RM
- Belanja Tunjangan Umum PNS 353.466.000 1 THN
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 33.267.000 1 BLN
512211 Beban Uang Lembur 185.667.000 - RM
- Uang Lembur Golongan I 7.995.000 615 OJ
- Uang Lembur Golongan II 18.445.000 1.085 OJ
- Uang Lembur Golongan III 66.520.000 3.326 OJ
- Uang Lembur Golongan IV 13.050.000 522 OJ
- Uang Makan 79.657.000 2.096 OH
2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 18.346.597.000 -
A Belanja Barang Operasional 7.430.547.000 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
54
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/Output/ Sumber Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan SumberDana
Unit PenanggungJawabBelanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
PengeluaranPembiayaan
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 4.599.539.000 - RM
- Keperluan Sehari-hari Perkantoran 1.485.262.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan
- Biaya Pengaman Kantor 1.591.233.000 12 BL Subag RT danPerlengkapan
- Langganan Internet 239.400.000 12 BULAN Instalasi SIRS
- Gas Elpiji 247.632.000 1 PT Subag RT danPerlengkapan
- Pengolahan darah 568.512.000 1 PT Instalasi Laboratorium
- Pelayanan Rujukan 175.000.000 1 PT Instalasi Laboratorium
- Sewa Peralatan / Software Laboratorium 165.000.000 12 BULAN Instalasi Laboratorium
- Pengadaan Antivirus 127.500.000 1 PAKET Instalasi SIRS
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 221.120.000 - RM Subag Perbendaharaandan Akuntansi
> Honor Pengelola Keuangan 185.640.000 -- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atasRp100 miliar s.d. Rp250 miliar)
57.240.000 12 OB
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp100 miliar)
49.560.000 12 OB
- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagudana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar) 29.280.000 12 OB
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp75miliar s.d. Rp100 miliar)
49.560.000 12 OB
> Honorarium Tim Penyusun Majalah 35.480.000 -
- Honorarium Penanggung Jawab Tim Penyusunan Buletin / Majalah 6.400.000 16 OTER
- Honorarium Redaktur Tim Penyusunan Buletin / Majalah 4.800.000 16 OTER
- Honorarium Penyunting/Editor Tim Penyusunan Buletin / Majalah 4.000.000 16 OTER
- Honorarium Desain Grafis Tim Penyusunan Buletin / Majalah 2.880.000 16 OTER
- Honorarium Pembuat artikel Tim Penyusunan Buletin / Majalah 15.000.000 150 HAL
- Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Buletin / Majalah 2.400.000 16 OTER
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.609.888.000 - RMSubag RT danPerlengkapan, InstalasiSIRS, IPSRS
- Keperluan sehari hari perkantoran ( ATK, Cetakan Kantor, BahanKomputer )
1.491.856.000 1 PT IPSRS
- Perlengkapan listrik 150.000.000 1 PT IPSRS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
55
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/Output/ Sumber Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan SumberDana
Unit PenanggungJawabBelanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
PengeluaranPembiayaan
- Bahan Perlengkapan Perbengkelan 150.000.000 1 PT IPSRS
- Bahan Perlengkapan Bangunan 200.000.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan
- Perlengkapan Kebersihan 321.195.000 1 PT Subag RT danPerlengkapan
- Peralatan habis pakai dapur 71.304.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan
- Peralatan rumah tangga RS 16.555.000 1 PT Subag RT danPerlengkapan
- Perlengkapan Bangsal (Linen, Paket Mandi Pasien, KebutuhanPakaian Pasien )
208.978.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan
B Belanja Barang Non Operasional 618.830.000 -
521211 Belanja Bahan 543.830.000 - RM
- Belanja Bahan Kegiatan Rapat (ATK , Konsumsi , Dll ) 272.856.000 1 PT Seluruh Unit Kerja
- Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM 270.974.000 1 PT Tim Kerja ZI
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 75.000.000 - RM
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota 75.000.000 1 PT Seluruh Unit Kerja
C Belanja Langganan Daya dan Jasa 1.723.780.000 -
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 42.780.000 - RM
- Pengiriman Surat, Dokumen dll. 42.780.000 12 PTSubag TU danPelaporan
522111 Belanja Langganan Listrik 1.560.000.000 - RM
- Langgananan Listrik 1.560.000.000 12 BLSubag Perbendaharaandan Akuntansi
522112 Belanja Langganan Telepon 120.000.000 - RM
- Langganan Telepon 120.000.000 12 BLSubag Perbendaharaandan Akuntansi
522113 Belanja Langganan Air 1.000.000 - RM
- Langganan Air 1.000.000 12 BLSubag Perbendaharaandan Akuntansi
D Belanja Jasa Profesi 150.500.000 -
522151 Belanja Jasa Profesi 150.500.000 - RM> Narasumber Rapat/Pertemuan/Sosialisasi RS (peserta 214 dalam 1tahun)
150.500.000 - Seluruh Unit Kerja
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) 86.000.000 86 OJ
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
56
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/Output/ Sumber Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan SumberDana
Unit PenanggungJawabBelanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
PengeluaranPembiayaan
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) 54.000.000 60 OJ
- Honorarium Moderator 10.500.000 15 ORKAL
E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.756.894.000 -
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.680.245.000 - RM
> Pemeliharaan Sarana Kantor 803.420.000 -
- Pemeliharaan Inventaris Kantor 95.025.000 1 PT Subag RT danPerlengkapan
- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook 247.100.000 353 UNIT Instalasi SIRS
- Pemeliharaan Printer 147.000.000 294 UNIT Instalasi SIRS
- Pemeliharaan Mesin Presensi Pegawai 47.925.000 1 PT Instalasi SIRS
- Pemeliharaan AC Split 195.200.000 320 UNIT IPSRS
- Pemeliharaan Genset 450 KVA 25.620.000 1 UNIT IPSRS
- Pemeliharaan Genset 250 KVA 16.790.000 1 UNIT IPSRS
- Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50KVA
28.760.000 4 UNIT IPSRS
> Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan 309.501.000 -- Biaya Pemeliharaan dan OperasionalKendaraan Roda 2 (Jawa Tengah)
14.777.000 7 UNIT Subag RT danPerlengkapan
- Biaya Pemeliharaan dan OperasionalKendaraan Roda 4 (Jawa Tengah)
265.919.000 21 UNITSubag RT danPerlengkapan
- Biaya Pemeliharaan dan OperasionalKendaraan Roda 6 13.355.000 1 UNIT
Subag RT danPerlengkapan
- Biaya Pemeliharaan Operasional SepedaStrada
3.525.000 47 UNIT Subag RT danPerlengkapan
- Pemeliharaan Kendaraan 2 Lainnya 11.925.000 5 UNITSubag RT danPerlengkapan
> Pemeliharaan Alat Medik 567.324.000 -
- Pemeliharaan Alat Medik 567.324.000 1 PT IPSRS
523123 Belanja Barang Persediaan PemeliharaanPeralatan dan Mesin
511.012.000 -
- Belanja BBM (Kendaraan & Genset) 511.012.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan
523133 Beban Pemeliharaan Jaringan 565.637.000 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
57
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/Output/ Sumber Dana
Alokasi
Target/ Volume Satuan SumberDana
Unit PenanggungJawabBelanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
PengeluaranPembiayaan
- Pemeliharaan Jaringan (Listrik, Telepon, Air, Internet, dan FiberOptik )
565.637.000 1 PT IPSRS, Instalasi SIRS
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 1.026.660.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 225.000.000 -
- Biaya pendaftaran penyelenggaraan pertemuan 225.000.000 1 PT Seluruh Unit Kerja
524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 801.660.000 -- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [220 OHx 1 OJ]
116.600.000 220 OH Seluruh Unit Kerja
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 95.850.000 450 OK- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV(D.K.I. JAKARTA)
198.400.000 200 OH
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA
385.560.000 170 OK
- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II 5.250.000 35 OH
G Pakaian Dinas 75.900.000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 75.900.000 -
- Pengadaan Pakaian Olah Raga Pegawai 75.900.000 1 PTSubag RT danPerlengkapan
H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RM 4.563.486.000 -
523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.563.486.000 -- Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Cleaning Service dalam danLuar Gedung )
4.563.486.000 1 PT Subag RT danPerlengkapan
SUMBER DANA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal TotalRM 45.609.536.000 26.487.558.000 11.132.550.000 83.229.644.000RMPPNBPBLU 65.549.480.000 16.715.043.000 82.264.523.000A. TA BerjalanB. Saldo KasPLNHLNPDNHDNTotal 165.494.167.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
58
e) Pendapatan dan Belanja Agregat
URAIAN2018
TA 2019Alokasi Rea s.d Sem I Prognosa
1 2 3 4 5I PENDAPATAN BLU 81.264.279.000 34.958.329.347 81.423.224.475 82.264.523.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 80.325.209.357 34.461.814.683 80.430.195.147 81.261.233.2812. Pendapatan Hibah BLU - - - -3. Pendapatan Kerjasama BLU 939.069.643 496.514.664 993.029.328 1.003.289.7194. Pendapatan BLU Lainnya - - - -
II BELANJA OPERASIONAL BLU 152.390.602.000 65.667.997.720 140.700.048.451 137.646.574.000A. BELANJA BARANG/ BEBAN 77.108.864.000 27.833.251.542 66.724.650.176 65.549.480.0001. Beban Gaji dan Tunjangan 38.194.211.000 17.404.932.466 33.421.454.773 35.284.536.0002. Belanja Barang 16.483.933.000 2.671.418.733 14.579.966.850 14.534.303.0003. Beban Jasa 14.193.766.000 6.502.306.221 13.329.727.753 9.294.063.000
4. Beban Pemeliharaan 2.450.304.000 171.702.775 1.850.121.600 1.182.036.0005. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 5.786.650.000 1.082.891.347 3.543.379.200 5.191.023.0006. Beban Perjalanan - - - 63.519.000B. BELANJA RM / PHLN/PHDN (diluarbelanja Modal)
75.281.738.000 37.834.746.178 73.975.398.276 72.097.094.000
1. Belanja Pegawai 44.035.534.000 26.045.707.468 43.397.678.586 45.609.536.000
2. Belanja Barang 20.792.119.000 7.772.694.785 20.355.848.080 16.481.130.000
3. Belanja Lainnya 10.454.085.000 4.016.343.925 10.221.871.610 10.006.428.000
III BELANJA Modal 25.034.034.000 2.166.147.515 22.858.569.096 27.847.593.000
1. Belanja Modal BLU 7.700.802.000 586.147.956 5.698.669.416 16.715.043.000
2. Belanja Modal RM / PHLN/PHDN 17.333.232.000 1.579.999.559 17.159.899.680 11.132.550.000
IV Surplus / (Defisit) (I-II) (71.126.323.000) (30.709.668.373)(59.276.823.976) (55.382.051.000)
V Penggunaan Saldo Kas BLU 3.545.387.000 3.545.387.000 3.545.387.000
VI Surplus / (defisit) sebelum penerimaan RM /PHLN / PHDN…(IV+V)
(67.580.936.000) (27.164.281.373)(55.731.436.976) (55.382.051.000)
VII Penerimaan RM / PHLN/ PHDN/….(II.B+III.2) 92.614.970.000 39.414.745.737 91.135.297.956 83.229.644.000
VIII Surplus (defisit) setelah penerimaan dariRM/PHLN/PHDN…(VI+VII)
25.034.034.000 12.250.464.364 35.403.860.979 27.847.593.000
IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 173.879.249.000 74.373.075.084 172.558.522.431 165.494.167.000
X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 177.424.636.000 67.834.145.235 163.558.617.547 165.494.167.000
Saldo awal tahun 2018 sebesar Rp8,273,274,935
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
59
f) Biaya Layanan Per Unit Kerja
Uraian Beban Belanja Unit Rawat Jalan Unit Rawat InapUnit RawatDarurat
Unit KesehatanJiwa Anak Remaja
Unit RehabilitasiPsikososial
Unit RehabilitasiMedik
Beban Layanan/ Biaya Langsung
Beban Pegawai 45.609.536.000 1.736.165.465 22.241.687.309 1.783.088.856 1.501.548.510 1.548.471.901 328.463.737
Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 22.462.958.000 855.071.447 10.954.158.531 878.181.486 739.521.251 762.631.290 161.770.274
Beban Pemeliharaan 4.563.486.000 173.712.944 2.225.403.667 178.407.889 150.238.222 154.933.167 32.864.611
Beban Langganan Daya dan Jasa 1.681.000.000 63.988.683 819.746.914 65.718.107 55.341.564 57.070.988 12.105.967
Beban Pendidikan dan Pelatihan 3.290.580.000 125.258.704 1.604.665.556 128.644.074 108.331.852 111.717.222 23.697.593
Beban Penyusutan 7.667.630.661 291.874.830 3.739.153.224 299.763.339 252.432.285 260.320.794 55.219.562
Beban Subsidi Pasien 75.859.974 22.501.572 50.824.178 1.135.541 127.297 24.517 91.612
Beban Perjalanan Dinas 876.660.000 33.370.802 427.507.037 34.272.716 28.861.235 29.763.148 6.313.395
Beban Lain-lain 25.571.164.000 973.387.930 12.469.888.617 999.695.712 841.849.021 868.156.802 184.154.473
Total Beban Layanan/ Biaya Langsung 111.798.874.635 4.275.332.377 54.533.035.032 4.368.907.719 3.678.251.236 3.793.089.829 804.681.224
Beban Umum dan Administrasi/ BiayaTidak Langsung
Beban Pegawai 44.578.599.000 1.696.921.978 21.738.946.426 1.742.784.735 1.467.608.198 1.513.470.954 321.039.293
Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 111.894.000 4.259.340 54.565.593 4.374.457 3.683.753 3.798.870 805.821
Beban Pemeliharaan 3.938.930.000 149.938.693 1.920.836.235 153.991.091 129.676.708 133.729.105 28.366.780
Beban Langganan Daya dan Jasa 42.780.000 1.628.457 20.861.852 1.672.469 1.408.395 1.452.407 308.086
Beban Penyusutan 8.324.511.362 316.879.548 4.059.483.936 325.443.860 274.057.987 282.622.299 59.950.185
Beban Perjalanan Dinas 288.519.000 10.982.719 140.697.537 11.279.549 9.498.568 9.795.398 2.077.812
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 12.478.061.000 474.987.919 6.084.980.364 487.825.430 410.800.362 423.637.873 89.862.579
Total Beban Umum dan Administrasi/Biaya Tidak Langsung 69.763.294.362 2.655.598.654 34.020.371.942 2.727.371.590 2.296.733.971 2.368.506.907 502.410.556
Total 181.562.168.997 6.930.931.031 88.553.406.974 7.096.279.309 5.974.985.207 6.161.596.737 1.307.091.780
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
60
Uraian Beban Belanja Unit Rawat Jalan Unit Radiologi Unit Laboratorium Unit Farmasi Unit Diklit Unit Manajemen
Beban Layanan/ Biaya Langsung
Beban Pegawai 45.609.536.000 1.736.165.465 469.233.909 750.774.255 1.595.395.292 563.080.691 13.091.626.074
Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 22.462.958.000 855.071.447 231.100.391 369.760.626 785.741.329 277.320.469 6.447.700.907
Beban Pemeliharaan 4.563.486.000 173.712.944 46.949.444 75.119.111 159.628.111 56.339.333 1.309.889.500
Beban Langganan Daya dan Jasa 1.681.000.000 63.988.683 17.294.239 27.670.782 58.800.412 20.753.086 482.509.259
Beban Pendidikan dan Pelatihan 3.290.580.000 125.258.704 33.853.704 54.165.926 115.102.593 40.624.444 944.518.333
Beban Penyusutan 7.667.630.661 291.874.830 78.885.089 126.216.143 268.209.303 94.662.107 2.200.893.986
Beban Subsidi Pasien 75.859.974 22.501.572 365.040 790.217 - - -
Beban Perjalanan Dinas 876.660.000 33.370.802 9.019.136 14.430.617 30.665.062 10.822.963 251.633.889
Beban Lain-lain 25.571.164.000 973.387.930 263.077.819 420.924.510 894.464.584 315.693.383 7.339.871.148
Total Beban Layanan/ Biaya Langsung 111.798.874.635 4.275.332.377 1.149.778.771 1.839.852.186 3.908.006.686 1.379.296.477 32.068.643.097
Beban Umum dan Administrasi/ BiayaTidak Langsung
Beban Pegawai 44.578.599.000 1.696.921.978 458.627.562 733.804.099 1.559.333.710 550.353.074 12.795.708.972
Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 111.894.000 4.259.340 1.151.173 1.841.877 3.913.988 1.381.407 32.117.722
Beban Pemeliharaan 3.938.930.000 149.938.693 40.523.971 64.838.354 137.781.502 48.628.765 1.130.618.796
Beban Langganan Daya dan Jasa 42.780.000 1.628.457 440.123 704.198 1.496.420 528.148 12.279.444
Beban Penyusutan 8.324.511.362 316.879.548 85.643.121 137.028.994 291.186.611 102.771.745 2.389.443.076
Beban Perjalanan Dinas 288.519.000 10.982.719 2.968.302 4.749.284 10.092.228 3.561.963 82.815.639
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 12.478.061.000 474.987.919 128.375.113 205.400.181 436.475.385 154.050.136 3.581.665.657
Total Beban Umum dan Administrasi/Biaya Tidak Langsung
69.763.294.362 2.655.598.654 717.729.366 1.148.366.985 2.440.279.844 861.275.239 20.024.649.308
Total 181.562.168.997 6.930.931.031 1.867.508.137 2.988.219.172 6.348.286.530 2.240.571.716 52.093.292.405
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
61
D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan
Hal-hal yang telah dicapai :
1. RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah mendapatkan sertifikat akreditasi rumah sakit
untuk 12 pelayanan dengan status lulus tingkat lanjut
2. Di samping menjalankan tugas pokoknya yaitu pelayanan di bidang kesehatan, RSJ Prof.
dr Soeroyo Magelang juga melakukan pelayanan bidang pendidikan kesehatan jiwa sebagai
rumah sakit pendidikan eksilensi/ afiliasi. Untuk itu, berdasarkan Surat keputusan Menteri
Kesehatan nomor 154/MENKES/SK/IV/2013 telah ditetapkan RSJ Prof. dr Soeroyo Magelang
sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung
Semarang sesuai dengan kekhususannya.
3. Pada Tahun 2015 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah memenuhi standar
akreditasi rumah sakit dan telah LULUS TINGKAT PARIPURNA dengan nomor KARS-
SERT/190/I/2016
4. Inisiator Rumah Sakit Ramah Anak (Kementerian PP dan PA, 2016)
5. Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK (Kemenpan RB, 2017)
6. Berdasarkan opini Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Johan Malonda Mustika
& Rekan dinyatakan bahwa Laporan Keuangan tersaji secara wajar, dalam semua hal yang
material, Posisi Keuangan (Neraca) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tanggal
31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku untuk Rumah Sakit
Pemerintah (Wajar Tanpa Pengecualian)
7. Target asumsi makro dan mikro tahun yang akan datang
1) Asumsi Makro
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2019 dibandingkan dengan
realisasinya adalah sebagai berikut :
Tabel Asumsi Makro Tahun Yang Akan Datang
Parameter Proyeksi 2019Tingkat Inflasi 3,5%Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp14.785,-/per dollar ASTingkat Bunga SPN 3 bulan 5,29%
Tingkat inflasi sebesar 3,5% menyebabkan harga beli barang kebutuhan Rumah
Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3%, akan meningkatkan daya beli dari
masyarakat.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
62
Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang import kebutuhan
Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan rumah
sakit.
2) Asumsi Mikro
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2019 terdiri dari :
Tabel Asumsi Mikro Tahun Yang Akan Datang
Parameter Proyeksi 2019Anggaran Gaji PNS sebesar 27,98% dari total anggaranAnggaran Biaya operasional sebesar 57,66% dari total anggaranAnggaran Biaya Investasi sebesar 14,36% dari total anggaranVolume pelayanan menurun sebesar 5,24%Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100%Alat medik berfungsi sebesar 100,00 %
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Anggaran Gaji PNS sebesar 27,98% dari total anggaran sehingga menambah
pendapatan dan bisa menutup biaya gaji dan tunjangan PNS
Anggaran Biaya Operasional sebesar 57,66% dari total anggaran untuk menutup
biaya operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan maksimal.
Anggaran Biaya Investasi sebesar 14,36% dari total anggaran belanja agar
kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi sehingga
pendapatan meningkat.
Volume pelayanan menurun sebesar 5,24%, sehingga diharapkan perlu adanya
inovasi maupun terobosan baik pelayanan maupun penerimaan dari sektor lain
(pemanfaatan aset dll) serta efisiensi biaya operasional yang dapat mengungkit
pendapatan dan mencapai target pendapatan
Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan
pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
Alat medik berfungsi sebesar 100% sehingga bisa mendukung pelayanan dan
pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
63
8. Kinerja Pelayanan
Uraian2018 Proyeksi
2019Target Rea Sem 1 % ProgKunjungan Rawat Jalan 83.232 29.863 35,88% 59.726 77.129Kunjungan Ikeswar 14.347 5.856 40,82% 11.712 13.901Kunjungan Rawat Darurat 11.324 5.909 52,18% 11.818 11.860HP Ranap-Rawat Inap Jiwa 85.858 41.874 48,77% 83.748 67.959-Rawat Inap Non Jiwa 21.674 10.299 47,52% 20.598 25.860Pemeriksaan Radiologi 4.528 2.471 54,57% 4.942 5.804Pemeriksaan Laboratorium 109.250 45.450 41,60% 90.900 106.822Tindakan Operasi 950 565 59,47% 1.130 720Farmasi Jumlah R/ 674.862 340.701 50,48% 681.402 833.847Kunjungan Rehab Medik 11.722 7.274 62,05% 14.548 13.596Kunjungan RehabPsikososial
21.132 11.175 52,88% 22.350 21.277
Jumlah Porsi Makan Pasien 337.098 139.710 41,44% 279.420 452.929BOR 60,00 49,50 60,00 65,00LOS 17,00 12,00 17,00 17,00TOI 15,00 12,80 15,00 15,00BTO 6,20 11,70 6,20 6,20GDR ‰ 32,10 33,50 32,10 32,10NDR ‰ 16,50 16,30 16,50 16,50
9. Target Pelayanan
Tuntutan untuk bisa menyajikan perencanaan yang baik, pemilihan strategi yang tepat ini
bagi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan kebutuhan yang amat
penting. RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang berupaya melaksanakan kegiatan pelayanan
kesehatan jiwa kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun kuratif dengan
layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja (KESWAR), pemanfaatan sumber daya,
peningkatan kualitas manajemen keuangan, pengembangan pelayanan kesehatan umum (non
jiwa) untuk mendukung pelayanan kesehatan jiwa, pendidikan, penelitian dan usaha lain
terkait bidang pelayanan kesehatan jiwa. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam
RKA-KL tahun 2019. RBA tahun 2019 akan melaksanakan program strategis berupa :
1) Sebagai rumah sakit rujukan tersier maka RSJS harus melakukan inovasi/ terobosan
pelayanan kesehatan jiwa Terpadu dan Holistik antara lain melalui Consultation Liason
Psikiatri (CLP), autis, psikiatri forensic, rehabilitasi Napza, zoning kesehatan jiwa anak
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
64
remaja (rawat jalan dan rawat inap), pelayanan geriatric terpadu, unit stroke dll.
Program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 berupa usaha
pencapaian sasaran strategi berikut :
A. Terwujudnya Inovasi Pelayanan Holistik melalui :
a. Program pelayanan baru melalui program pengembangan layanan berikut :
a) NAPZA dengan produk layanan pelayanan NAPZA (promotif, preventif, kuratif,
IPWL, terapi behavior);
b) Rehab psikososial dengan produk layanan komunitas rehabilitan, one day
care;
c) Kedokteran gigi dengan produk layanan pelayanan gigi di IKESWAR untuk
anak berkebutuhan khusus
d) Psikogeriatri dengan produk layanan respite care, family gathering, komunitas
lansia
b. Optimalisasi pelayanan melalui program pengembangan :
a) Pelayanan penyakit dalam dengan produk layanan asesmen psikiatri bagi
penderita DM Kronis
b) CLP dengan produk layanan psiko neuro (kronik pain, epilepsi)
c) Layanan psikiatri anak dan remaja dengan produk layanan gangguan belajar,
speech delay
d) Layanan syaraf dengan produk layanan klinik memori, pelayanan demensia
e) Layanan anestesi dengan produk layanan ECT dengan premedikasi
f) Layanan psikoterapi dengan produk layanan psikoterapi rawat inap dan
psikoterapi rawat jalan
B. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good Clinical Governance)
melalui program standarisasi mutu pelayanan dengan evaluasi akreditasi
C. Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan,
pendidikan, dan penelitian dengan program penambahan jumlah kemitraan dengan
institusi/ masyarakat dalam bidang pelayanan dengan mengadakan MoU dengan
institusi/ masyarakat, evaluasi pasien psikiatri
D. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana melalui program utilisasi dengan
penghitungan OEE (Overall Equpment Effectiveness)
2) Menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan dan
non medik), profesional dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta
tenaga pengajar menjadi bagian dalam rencana strategis akan mendukung dalam
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
65
pembentukan paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena
disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ Prof.Dr. Soerojo. Pendidikan ini menjadi
unggulan karena materi berdasarkan Praktek Terbaik (Best Practice) dari hasil
Penelitian yang sudah diterapkan dalam layanan Keswa di Direktorat Medik dan
Keperawatan sehingga pasti sudah teruji dan absah. Perkembangan Ilmu Keswa dan
Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan dipakai menjadi materi dalam Proses
Pendidikan kepada pelanggan.
3) Fokus Sarana Prasarana yang akan ditingkatkan mencakup :
Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah sakit
yang terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan
suatu saat dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS
yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas RSJS.
Pengelolaan Aset : aset yang dimiliki RSJS akan dimanfaatkan secara lebih
produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Memanfaatkan lahan kosong untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola mandiri
maupun dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang diharapkan
dapat memberikan kontribusi finansial kepada rumah sakit
Rencana tindak lanjut dalam bentuk kegiatan konkret dalam rangka pencapaian sasaran
strategi tersebut di atas sebagai berikut :
1) Banyak organisasi pelayanan kesehatan di sekitar yang berlomba-lomba untuk
meningkatkan kualitas pelayanan tetapi kita harus yakin bahwa kita harus menjadi yang
terbesar dan terbaik.
2) Dinamika internal rumah sakit sebagai suatu organisasi pelayanan publik semakin
komplek untuk itu pihak manajemen harus bisa mencari jalan keluar.
3) Pembiayaan dari unit kerja yang ada di rumah sakit semakin komplek sedangkan pagu
anggaran yang tersedia sangat terbatas untuk itu rumah sakit harus bisa menetapkan
prioritas. Dengan pagu anggaran yang terbatas belanja yang dikeluarkan harus selalu
berorientasi sebesar-besarnya manfaat, baik untuk rumah sakit maupun pengguna jasa
layanan.
4) Memastikan bahwa segenap sumber daya yang ada di rumah sakit mampu
dimanfaatkan secara optimal sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efisien dan
efektif.
5) Meningkatkan capaian volume kegiatan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
66
6) Memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan program pelayanan CLP
7) Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain di luar rumah sakit (Dinas sosial, Institusi
pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemerintah kabupaten/ kota, Propinsi dan BNN)
8) Meningkatkan pelayanan psikiatri forensik terutama pemenuhan sarana dan prasarana
9) Meningkatkan peran masing-masing unit kerja dalam mensukseskan akreditasi SNARS
10) Meningkatkan utilisasi alat diagnostic dan terapi lainnya (TMS, Neurofeedback, dll)
11) Mengoptimalkan pelayanan promotif seperti pelayanan pemeriksaan kesehatan jiwa
untuk: keperluan pendidikan, rekruitmen, promosi jabatan, dll)
12) Fokus Penelitian Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Penelitian harus dibuat sebagai
lompatan strategis ke depan dan menjadi motor pengembangan RSJ Prof. Dr. Soerojo
baik dari sisi medis terpadu maupun keperawatan. Pelaksanaan penelitian berdasarkan
cetak biru (Blue Print) tersebut, harus memperoleh hasil penelitian yang mampu
menunjang tercapainya visi RSJ Prof. Dr. Soerojo.
13) Fokus Pendidikan dari RSJ Prof. Dr. Soerojo menyediakan pendidikan Keswa terpadu
bagi peserta didik (medik, keperawatan dan non medik), profesional dan masyarakat
umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta tenaga pengajar menjadi bagian dalam
rencana strategis akan mendukung dalam pembentukan paket-paket pendidikan yang
mempunyai nilai jual tinggi karena disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ
Prof.Dr. Soerojo.
14) Pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana prasarana yang memenuhi tata kelola
yang baik. Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah
sakit yang terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan
suatu saat dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS yaitu
meningkatkan efisiensi dan produktivitas RSJS. Pengelolaan Aset yang dimiliki RSJS
akan dimanfaatkan secara lebih produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
67
10. Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Satker 2019
No Sasaran Strategos IKU Program Kerja Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal TotalPerspektif Keuangan
1 Terwujudnya tata kelolakeuangan yang baik
Rasio Pencapaian pendapatan terhadapproyeksi
Monitoring, Evaluasi dan PengendalianBiaya
4.801.003.789 9.207.432.316 2.481.110.000 16.489.546.105
2Terwujudnya efisiensianggaran
Pendapatan Operasional terhadap BiayaOperasional
Penilaian Kinerja Keuangan 4.801.003.789 9.207.432.316 2.481.110.000 16.489.546.105
Perspektif Kepuasan Stake Holder - - - -
3Terwujudnya KepuasanStake Holder
Kepuasan Pelanggan
Survey kepuasan pelanggan:
Survey
2.400.501.895 4.618.716.158 1.240.555.000 8.259.773.053
- Pasien / keluarga - - - -
- BPJS - - - -
- Dinas sosial / Dinas kesehatan - - - -Kecepatan Respon Terhadap Komplain - - - -
Perspektif Internal Bisnis Proses - - - -
4Terwujudnya InovasiPelayanan Holistik
Jumlah produk layanan inovatif kesehatanjiwa anak dan remaja Holistic Care : Suicide Prevention
Mapping Pengembangan atau evaluasiproduk layanan bersama Ka SMF,Komdik dan Komper
1.920.401.516 3.682.972.926 1.002.444.000 6.605.818.442
Menetapkan produk layanan, monitoringdan evaluasi kesehatan jiwa anakremaja dan kesehatan jiwa masyarakatberdasarkan hasil mappingpengembangan
- - - -
Peningkatan kompetensi - - 100.000.000 100.000.000
Jumlah produk layanan Consultation LiaisonPsychiatri (CLP)
Pengembangan pelayanan holistic: Psikosurgery
Mapping Pengembangan atau evaluasiproduk layanan bersama Ka SMF,Komdik dan Komper
1.440.301.137 2.762.229.695 754.333.000 4.956.863.832
Menetapkan produk layanan, monitoringdan evaluasi Consultation LiaisonPsikiatri (CLP) berdasarkan hasilmapping pengembangan
- - - -
Peningkatan kompetensi - - 100.000.000 100.000.000
Jumlah produk layanan Psychiatri ForensikPengembangan pelayanan psikiatri forensik:Psikotic, Retardasi Mental
Mapping Pengembangan atau evaluasiproduk layanan bersama Ka SMF,Komdik dan Komper
1.440.301.137 2.762.229.695 754.333.000 4.956.863.832
Menetapkan produk layanan, monitoringdan evaluasi Psikiatri Forensikberdasarkan hasil mappingpengembangan
- - - -
Peningkatan kompetensi - - 100.000.000 100.000.000
5
Terwujudnya pendidikandan pelatihan berbasisbest practice daripelayanan
Jumlah Topik Pelatihan berbasis bestpractice dari pelayanan
Menyusun rencana pelatihan terstandardengan modul hasil best practice
a Menyusun draft rencana pelatihan 4.801.003.789 9.212.432.316 2.481.110.000 16.494.546.105b Konsultasi draft rencana pelatihan - - - -
c Finalisasi rencana pelatihan - - - -
Menyusun modul berdasarkan best practice
a Menyusun draft modul pelatihan - 10.000.000 - 10.000.000b Konsultasi draft modul pelatihan - - - -
c Finalisasi modul pelatihan - - - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
68
No Sasaran Strategos IKU Program Kerja Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total
Melaksanakan pelatihana Melaksanakan pelatihan - 50.000.000 - 50.000.000
b Monev pelatihan - - - -
6
Terwujudnya kemitraanstrategis dengan institusidan masyarakat dalampelayanan, pendidikan,dan penelitian
Jumlah kemitraan dengan institusi danmasyarakat dalam pelayanan
Sosialisasi produk pendidikan RSJS kepadainstitusi pendidikan yang belum menjadimitra
Sosialisasi produk pendidikan RSJSkepada institusi pendidikan yang belummenjadi mitra melalui manunggal karsadengan masyarakat, instansi sipil,instansi pemerintah maupun pihak terkaitlainnya
2.400.501.895 4.603.716.158 1.440.555.000 8.444.773.053
Jumlah kemitraan dengan institusi danmasyarakat dalam pendidikan danpenelitian
Sosialisasi produk pendidikan RSJS kepadainstitusi pendidikan yang belum menjadimitra
Mengadakan workshop standar praktikklinis dengan peserta: 2.400.501.895 4.653.716.158 1.240.555.000 8.294.773.053
- Institusi pendidikan yang sudahmenjadi mitra
- - - -
-institusi pendidikan yang akan diprospek - - - -
7Terwujudnya penerapanproses bisnis terintegrasi Maksimum temuan setiap hasil audit 4.801.003.789 9.207.432.316 2.481.110.000 16.489.546.105
8Terwujudnya hasil risetberdasarkan blue printpenelitian
Jumlah Hasil Riset dari Blue Print Menyusun penelitian berdasarkan blueprint
a Melakukan koordinasi dengandirektorat untuk menyusun rancanganpenelitian
2.400.501.895 4.603.716.158 1.240.555.000 8.244.773.053
b Mengkompilasi usulan judul penelitian - - - -c Menentukan prioritas penelitian yangsesuai dengan kebutuhan
- - - -
Menyiapkan Tim Peneliti Membuat SK Tim Peneliti - - - -
Melaksanakan Penelitiana Melakukan ethical clearance - 50.000.000 - 50.000.000
b Kegiatan Penelitian - - - -
9
Terwujud mutu pelayanandan keselamatan pasien(Good ClinicalGovernance)
Prosentase Pencapaian Indikator MutuKlinik
Evaluasi akreditasi SNARS Ed. 1 tahunpertama
Evaluasi hasil pencapaian efektivitaspelayanan tahun lalu
2.400.501.895 4.603.716.158 1.240.555.000 8.244.773.053
Penyusunan POA Pencapaian efektifitasPelayanan - - 2.500.000.000 2.500.000.000
Penilaian indikator pencapaianefektivitas pelayanan 2.400.501.895 4.603.716.158 1.240.555.000 8.244.773.053
10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan
Jumlah Pelatihan yang memliki KurikulumTerstandar
Menyusun rencana pelatihan yang akandibuat kurikulum
rapat penyusunan rencana kegiatantahun berjalan
- 5.000.000 - 5.000.000
Membentuk tim penyusun kurikuluma membentuk surat tugas untuk timpenyusun kurikulum
- 1.500.000 - 1.500.000
b Koordinasi Tim penyusun kurikulum - - - -
Menyusun kurikulum pelatihana Membuat draft kurikulum pelatihan - 15.000.000 - 15.000.000b Finalisasi Kurikulum pelatihan 2.400.501.895 4.603.716.158 1.240.555.000 8.244.773.053
Akreditasi Pelatihan - - -
11
Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik(Good CorporateGovernance)
Capaian indikator kinerja RS BLU tahunberjalan
Monitoring dan Evaluasi Capaian KinerjaWBBMOptimalisasi SPIP
- - - -
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 1.200.250.947 2.301.858.079 620.277.500 4.122.386.526
12Terwujudnya budaya kerjasesuai nilai-nilai organisasi
Prosentase Hasil Penilain Nilai NilaiOrganisasi Learning Organization (outbond)
Pelatihan budaya kerja, capacity building,outbond - 202.540.000 24.665.000 227.205.000
Learning Organization (inclass) - - - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
69
No Sasaran Strategos IKU Program Kerja Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal TotalSurvey Budaya Kerja berbasis nilai - nilaiorganisasi 1.200.250.947 2.301.858.079 620.277.500 4.122.386.526
13Terwujudnya SIM RSterintegrasi
Jumlah modul Manajemen yang terintegrasiOptimalisasi dan utilisasi Dashboardsebagai bahan analisa dan pengambilankeputusan
Developing Software - - 750.000.000 750.000.000
User Requirement 1.200.250.947 2.301.858.079 620.277.500 4.122.386.526
14Tersedianya SDM yangkompeten sesuaikebutuhan organisasi
Prosentase Pencapaian Kompetensi SDM
Penilaian capaian peningkatan kompetensiSDM: pendidikan dan pelatihan untuk
pemenuhan standar kompetensipelayanan
- 3.962.391.000 472.383.000 4.434.774.000
- Instalasi di Direktorat Keuangan danAdministrasi Umum
- - - -
15 Terwujudnya keandalansarana dan prasarana
Minimum Prosentase OEE Optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap Kerja sama dengan pihak ketiga - - - -
Penanaman pohon/tumbuhan di lahankosong
1.200.250.947 2.501.858.079 620.277.500 4.322.386.526
TOTAL 45.609.536.000 92.037.038.000 27.847.593.000 165.494.167.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
70
11. PROGRAM PELAYANAN 2019
No Sasaran Strategi Program Produk Layanan
KebutuhanUnit
KerjaPengembangan SDM Sarana Alat Kesehatan
Jenis Penganggaran Jenis Sarana Penganggaran Jenis Alkes PenganggaranUraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket
A PROGRAM PELAYANAN BARU
1
TerwujudnyaInovasiPelayananHolistik
Pengembangan NAPZA
Pelayanan NAPZA(Promotif, preventif,Kuratif, IPWL,Terapi behaviour)
PelatihanPelayananRehabilitasiNAPZAuntuk:
BLU - Penyusunanskala prioritas
Peralatanpenunjangterapi :
- Brankart 1 RMAnggarantelahteralokasi
RehabPsikososial
- DokterPeningkatankemampuanSDM
peningkatankemampuanSDM
A. Alat OlahRaga BLU
Penyusunanskala prioritaskebutuhan
(belanjamodal alkes)
- Psikolog - Anggarantelah teralokasi
Sepeda statis 2 (InventarisKantor)
Penyediaananggaran
- Perawat Treadmil 2- Peksos Home gym 2
- SatpamRaket bulutangkis
4
Shuttlekok 4 slopCatur 5Karambol 2Tenis meja 1Bolapingpong 1
Net pingpong 1Pemukul /bet pingpong
4
B. PeralatanRT(Inventaris)
BLUPenyusunanskala prioritaskebutuhan
CCTV 1 (InventarisKantor)
Penyediaananggaran
Handpone 1Speaker aktif 1Sound sistemmulti fungsi
1
Kursi plastikkotak/bulat
20
Kursi mejalipat 20
Meja kursitamu 2 set
Meja setrika 4
Meja besaruntuk rapat 1
Raksepatu/sandal 2
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
71
No Sasaran Strategi Program Produk Layanan
KebutuhanUnit
KerjaPengembangan SDM Sarana Alat Kesehatan
Jenis Penganggaran Jenis Sarana Penganggaran Jenis Alkes PenganggaranUraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket
Rak jemuranpakaian
2
Rak jemuranhanduk
4
Pencukurrambutelektrik
3
C. Peralatanpengolah data BLU
Penyusunanskala prioritaskebutuhan
Komputer 1 (Pengolahdata)
Penyediaananggaran
Jaringaninternet
1
Printer 1Monitorkeyboard
1
Keyboard 1
D. Alat Musik BLUPenyusunanskala prioritaskebutuhan
Keyboardyamaha PSRS670
1(InventarisKantor)
Penyediaananggaran
Gitar akustikelektrikyamaha
2
Gitar bass 3Blongo 1Kendangdangdut 1
Icik-icik 1Drum elektrik 1
E. Pakaianpasien BLU
Penyusunanskala prioritaskebutuhan
Kaosseragampasien tanpasakubertuliskanHONESTY dipunggung
60(pakaianpasien)
Penyediaananggaran
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
72
No Sasaran Strategi Program Produk Layanan
KebutuhanUnit
KerjaPengembangan SDM Sarana Alat Kesehatan
Jenis Penganggaran Jenis Sarana Penganggaran Jenis Alkes PenganggaranUraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket
Celanapendek tanpasaku
60
Omprengkotak
30
F. PeralatanRT (HabisPakai)
BLUPenyusunanskala prioritaskebutuhan
Gelas plastikbertutup 30
(Perlengkapanbangsal)
Penyediaananggaran
Termos airpanas
2
Sendok 30
Rol kabelstop kontak 2
Pengembangan RehabPsikososial
- KomunitasRehabilitan
-PenambahanSDM 2perawat
BLU - Penyusunanskala prioritas
A. Gedungdan bangunan BLU Penyusunan
RAB
RehabPsikososial
- One Day Care
- PelatihanTAK,Supportif,SST, danPsikoterapiuntukperawat
PeningkatankemampuanSDM
peningkatankemampuanSDM
1. Ruangpenunggu 1
(pemel gedungdan bangunan)
Penyediaananggaran(blm tersedia)
- Anggarantelah teralokasi
2. Pagarkelilingperkebunan
1
3. aksesJalan darigedung rehabmenujuperkebunan
1
4. Kamarmandi & WC
1
5. Sumurpenampungair
1
6. Perbaikanatap gasebo
1
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
73
No Sasaran Strategi Program Produk Layanan
KebutuhanUnit
KerjaPengembangan SDM Sarana Alat Kesehatan
Jenis Penganggaran Jenis Sarana Penganggaran Jenis Alkes PenganggaranUraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket
Pengembangan LayananKedokterangigi
Pelayanan gigi diIKESWAR untukanak berkebutuhankhusus
PelatihanPelayananKesehatanMulut danGigi AnakdenganKebutuhanKhusus
BLU- Penyusunanskala prioritas
Sudahtersedia diIkeswar
Dental UnitAnak danremaja
BLUAnggarantelahteralokasi
IKESWAR
PeningkatankemampuanSDM
peningkatankemampuanSDM
Scaller USSBonartPiezzo
RM
- Anggarantelah teralokasi
Apec locater
Doctor stool.
Pengembangan layananPsikogeriatri
- Respite Care(Penitipan lansia)
-Seminar/workshop dibidangpsikogeriatri(psikiater,dokterumum,psikolog &perawat)
BLU- Penyusunanskala prioritas
A. Gedungdan bangunan
PenyusunanRAB
EKG RMAnggarantelahteralokasi
RawatInap I
- Family Gathering
- PelatihanAsuhankeperawatanPsikogeriatri
PeningkatankemampuanSDM
peningkatankemampuanSDM
Ruang respite Penyusunanskala prioritas
SustionPump
(belanjamodal alkes)
- Komunitas lansia- Studybanding.
- Anggarantelah teralokasi
Snoezelenroom
Anggaranbelumteralokasi
Tensimeterdigital
Ruang KlinikMemoriGazeboBangsalAbiyasaTamanmobilisasi(latihanberjalan)PengecatanGedung DewiKuntiPerbaikanpavinghalaman DewiKunti
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
74
No Sasaran Strategi Program Produk Layanan
KebutuhanUnit
KerjaPengembangan SDM Sarana Alat Kesehatan
Jenis Penganggaran Jenis Sarana Penganggaran Jenis Alkes PenganggaranUraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket
B. Inventariskantor BLU
Penyusunanskala prioritaskebutuhan
Sound system(player, mic,speaker)
(InventarisKantor)
Penyediaananggaran
Alat musik(gitar,tamborin,ketipung)Rak koran
C. Pakaianpasien BLU
Penyusunanskala prioritaskebutuhan
Jaket pasien (pakaianpasien)
Penyediaananggaran
D. PeralatanRT (HabisPakai)
BLUPenyusunanskala prioritaskebutuhan
Jilbab pasien(Perlengkapanbangsal)
Penyediaananggaran
Mukena dansajadah
E. Barangcetakan RM
Penyusunanskala prioritas
Majalah danbuku
(Belanjabahan)
Penyediaananggaran
F. BahanLatihan KerjaPasien
RM Penyusunanskala prioritas
Baju kebaya(Bahan latkerja/terapipasien)
Penyediaananggaran
JaritSelopKondeStagenBeskapBlangkonCaping
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
75
No Sasaran Strategi Program Produk Layanan
KebutuhanUnit
KerjaPengembangan SDM Sarana Alat Kesehatan
Jenis Penganggaran Jenis Sarana Penganggaran Jenis Alkes PenganggaranUraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket
CapingTali rambutJepit rambutAlat makeup: bedak,lipstik,handbody.Alat bercocoktanam; benihtanaman,polybag,sarungtanganHalmaCaturKarambolDakonPensil/krayonwarnaBuku gambarGambar-gambarAlat merenda:benang woldan jarumrenda
BOPTIMALISASIPELAYANAN
Pengembanganpelayananpenyakitdalam
Asesmen psikiatribagi penderita DMkronis
- Pelatihanscreeningpsikiatriuntukperawat polipeny dalam
BLU- Penyusunanskala prioritas
Kulkas Obat RMAnggarantelahteralokasi
RawatJalan
- PelatihanRFA,PelatihanPelayananHemodialisa
PeningkatankemampuanSDM
peningkatankemampuanSDM
TransferBed
(belanjamodal alkes)
- PelatihanPelayananHemodialisa
- Anggarantelah teralokasi
2
TerwujudnyaInovasiPelayananHolistik
Pengembangan CLP
Psiko neuro:
Seminar /workshopuntukpsikiater,dokter
BLU - Penyusunanskala prioritas
A.GEDUNG:Ruangan CLP
BLUPenyusunanskala prioritaskebutuhan
Tim CL,Ranap Idan II,Keswar
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
76
No Sasaran Strategi Program Produk Layanan
KebutuhanUnit
KerjaPengembangan SDM Sarana Alat Kesehatan
Jenis Penganggaran Jenis Sarana Penganggaran Jenis Alkes PenganggaranUraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket
umum,psikolog danperawattentangnyeri,hipertensi,endokrin,psikosomatik,psikoneuroimunologi
- kronik pain
Fellowship:Putra jayaMalaysia2mimgguuntuk 1Psikolog CLdan 2Perawat CL
PeningkatankemampuanSDM
peningkatankemampuanSDM
B.INVENTARISKANTOR:
(InventarisKantor)
Penyediaananggaran
- epilepsi Penelitian- Anggarantelah teralokasi
1. Whiteboard 2
2. Almaritempeltembok
1
3. Almari 14. Kursistinless 7
5. Meja kerjakecil
7
6. TelevisiLED 40"
1
C.PENGOLAHDATA:1. KabelVGA
1
2. Komputer 1
3. Printer 1
4. Tabletandroid
1
Pengembangan layananpsikiatrianak danremaja
- Gangguan Belajar
-PenambahanSDM 1Perawat
BLU - Penyusunanskala prioritas
CES (CranialElektromanestimulation )
RMAnggarantelahteralokasi
Ikeswar
- Speach delay - Pelatihan Peningkatan peningkatan Tensimeter (belanja
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
77
No Sasaran Strategi Program Produk Layanan
KebutuhanUnit
KerjaPengembangan SDM Sarana Alat Kesehatan
Jenis Penganggaran Jenis Sarana Penganggaran Jenis Alkes PenganggaranUraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket
adiksi kemampuanSDM
kemampuanSDM
modal alkes)
- Pelatihanalatscreening
- Anggarantelah teralokasi
Termometerinfra red
- Inhousetraining
Spirometer
Pengembangan layanansyaraf
- Klinik memori BLU - Penyusunanskala prioritas
RawatJalan
- PelayananDemensia
PeningkatankemampuanSDM
peningkatankemampuanSDM- Anggarantelah teralokasi
Pengembangan layanananestesi
Pelayanan ECTdengan Premedikasi
PelatihanPerawatanPre, In, danPost ECTdengananestesi
BLU - Penyusunanskala prioritas
DC Shock, RMAnggarantelahteralokasi
UPI
PeningkatankemampuanSDM
peningkatankemampuanSDM
(belanjamodal alkes)
- Anggarantelah teralokasi
Pengembangan LayananPsikoterapi
- Psikoterapi rawatinap
WorkshopPsikoterapiuntuk dokter(3x setahun)
BLU- Penyusunanskala prioritas
RawatInap I
- Psikoterapi rawatjalan
PelatihanPerawat:
PeningkatankemampuanSDM
peningkatankemampuanSDM
- terapimodalitas
- Anggarantelah teralokasi
- Pelatihan11 terapiessensial- PelatihanBimbinganrohani untuktim bimroh
3
Terwujud mutupelayanan dankeselamatanpasien (GoodClinicalGovernance)
Standarisasimutupelayanan
evaluasi akreditasiPelatihanPerawat:
BLU- Penyusunanskala prioritas
Gedung danbangunan
RMTelahteralokasi
Blood gasanalyzer
RMAnggarantelahteralokasi
- IGD
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
78
No Sasaran Strategi Program Produk Layanan
KebutuhanUnit
KerjaPengembangan SDM Sarana Alat Kesehatan
Jenis Penganggaran Jenis Sarana Penganggaran Jenis Alkes PenganggaranUraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket Uraian Jml Anggaran Ket
- BTCLSPeningkatankemampuanSDM
peningkatankemampuanSDM
PembangunanIBS
(Gedung danBangunan)
Bedsidemonitor
(belanjamodal alkes)
- Rawatinap Idan II,
- PelatihanPelayananICU
- Anggarantelah teralokasi
-Pemasanganhepa filter diruang isolasi
- Pulseoksimetribayi
- PelatihanTriage/Screening pasienmasuk RS(IGD)
- CTG
- PelatihanPelayananForensikKeperawatan(UPI)
- Minor Set
- PelatihanKegawatdaruratan Psikiatri
- Flowmeter
PelatihanPelatihanpeningkatanmutu
-Laringoskop
4
Terwujudnyakemitraanstrategis denganinstitusi danmasyarakatdalam pelayanan,pendidikan, danpenelitian
Penambahanjumlahkemitraandenganinstitusi /masyarakatdalambidang
pelayanan
- MOU denganinstitusi /masyarakat
TOTPerawatPelatihNakesPuskesmasdan masy.
BLU - Penyusunanskala prioritas
- Paket Alatpresentasidandokumentasi
BLU- Penyusunanskala prioritaskebutuhan
Keswamas
- Evakuasi PasienPsikiatri
Pelatihankader DSSJ.
PeningkatankemampuanSDM
peningkatankemampuanSDM
- LCD(InventarisKantor)
- Penyediaananggaran
- Anggarantelah teralokasi
- Laptop
- HandycamTerwujudnyakehandalansarana danprasarana
Utilisasi alat Penghitungan OEEPelatihanpenghitunganOEE
BLUPenyusunanskala prioritas
KabidMedik
5 SosialisasiHTA
PeningkatankemampuanSDM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
79
Salah satu pengembangan layanan adalah layanan kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai
layanan unggulan. Strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menunjang dalam
pelaksanaan layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja berasa di perspektif bisnis
internal dengan sasaran strategis berupa terwujudnya inovasi pelayanan holistic melalui
program kerja meningkatkan Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja
dan kegiatan Pengembangan pelayanan holistic care berupa Addiction game dan ADHD.
Layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja yang dilaksanakan berupa :
A. Rawat Jalan (One Stop Service)
1. Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja umur 0-19 tahun
2. Pelayanan psikologi
3. Terapi : Terapi Okupasi dan Sensory Integrasi, Terapi Wicara, Fisioterapi, Pijat bayi
4. Pelayanan kesehatan anak fisik
5. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
6. Pelayanan farmasi
7. Pelayanan konsultasi gigi
B. Mini Zoo
C. Rawat Inap
Tersedia 2 bangsal khusus anak remaja yaitu wisma Irawan (anak remaja putra) dan
wisma Drupadi (anak remaja putri). Pelayanan di bangsal meliputi pemulihan kondisi
psikiatri, aktivitas sehari-hari, rohani, time school
Pelaksanaan layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja telah berjalan dengan baik
dengan kelengkapan SDM, alat medik, alat non medik sebagai penunjang pelayanan, maupun
sarana prasarana yang telah memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan
remaja saat ini berupa kebutuhan peningkatan kemampuan SDM baik tenaga medis maupun
tenaga non medis yang terlibat di dalamnya melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik
intra mural maupun ekstra mural antara lain berupa pelatihan fellow jiwa anak dan remaja,
workshop psikiatri anak untuk staf Ikeswar, workshop terapis dll. Selain itu, dalam rangka
mencapai sasaran strategis Perspektif internal proses bisnis antara lain :
a. Terwujudnya peningkatan jejaring pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan primer (PPK 1),
PPK 2 dan masyarakat dengan salah satu IKU Direktur : dengan terbentuknya
kelompok peduli sehat Jiwa , desa siaga sehat Jiwa di masyarakat
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
80
b. Terwujudnya rujukan nasional dalam pelayanan kesehatan jiwa anak & remaja berbasis
komunitas, dengan IKU Direktur, tercapainya integrasi yang dilakukan ke institusi
pendidikan dan masyarakat.
Dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Integrasi ke institusi pendidikan untuk kemungkinan MOU pembentukan “Student care
centre”
2. Pembentukan “Desa Sahabat Anak”.
3. Terbentuknya lembaga pemerhati dan penyandang dana masalah kesehatan jiwa anak dan
remaja di masyarakat dan terbentuknya Tim Appeals.
4. Pembentukan “Pusat Promosi kesehatan jiwa anak dan remaja”
Terakomodasi melalui alokasi anggaran pemantapan pengelolaan rumah sakit BLU
E. Ambang Batas Belanja BLU
1. RBA menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) yaitu belanja BLU dapat melampaui
atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.
2. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase
terhadap pagu anggaran (ambang batas).
3. Dalam menghitung ambang batas belanja, BLU harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan
operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya,
realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan
datang.
4. Penghitungan ambang batas BLU hanya untuk belanja yang didanai dari PNBP BLU tahun
anggaran berjalan.
5. Satker BLU dapat melakukan belanja melampaui pagu anggaran sampai dengan ambang
batas mendahului pengesahan revisi DIPA.
Mempertimbangkan beberapa uraian di atas, realisasi pendapatan merupakan faktor yang
mendominasi dalam memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan anggaran belanja. Berapapun
pertambahan realisasi pendapatan atas targetnya, maka belanja juga bertambah dengan
proporsi yang sama. Sedangkan persentase ambang batas digunakan untuk menunjukkan
batasan jumlah belanja yang diperkenankan tanpa harus mendapatkan persetujuan Kementerian
Keuangan. Sehingga apabila melebihi ambang batas tsb, harus mendapatkan ijin Kementerian
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
81
Keuangan. Fleksibilitas anggaran dapat mengkondisikan realisasi belanja bertambah secara
proporsional dengan kenaikan realisasi pendapatan. Namun, mensyaratkan adanya kondisi
tertentu yang harus dipenuhi bila ingin menerapkan fleksibel budget, yaitu terpenuhinya
kenaikan pendapatan atas target sebesar ambang batas yang ditetapkan.
Sehubungan realisasi pendapatan RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang maka perencanaan
anggaran tahun 2019 disusun dengan prinsip efektifitas, efisiensi, urgensi, dan penerapan skala
prioritas dengan menetapkan besaran persentase ambang batas sebesar 10%. Hal ini ditetapkan
supaya rumah sakit termotivasi untuk meningkatkan pendapatannya minimal sebesar ambang
batas yang ditetapkan serta dapat menerapkan flexible budget dalam penyelenggaraan program
dan kegiatan rumah sakit.
URAIAN TAHUN PAGU PENGGUNAANSALDO
AMBANGBATAS REALISASI
PELAYANANOPERASIONALBLU
2013 46,808,963,000 20% 48,708,837,640
2014 61,000,000,000 10,300,000,000 20% 69,844,419,664
2015 61,670,705,000 25,516,674,000 20% 76,110,811,944
2016 71,115,632,758 15,101,454,000 20% 83,594,076,816
2017 81,264,279,000 7,303,567,000 20% 67,930,122,857
2018 81.423.224.475 3,545,387,000 10%
2019 82.264.523.000 10%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
82
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja BLU
1) Prakiraan Maju Pendapatan BLU
KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN 2018 2019 2020 2021 20221 2 3 4 5 6 7
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 81.264.279.000 82.264.523.000 85.555.108.000 89.832.863.400 94.324.506.570
2094 Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknislainnya sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan 81.264.279.000 82.264.523.000 85.555.108.000 88.967.856.000 92.526.567.000
Pendapatan Jasa Layanan Umum 80.325.209.357 81.261.233.281 84.483.206.393 87.822.650.350 91.303.044.269Pendapatan Hibah BLUPendapatan Hasil Kerjasama BLU 939.069.643 1.003.289.719 1.071.901.607 1.145.205.650 1.223.522.731Pendapatan BLU Lainnya
Jumlah Pendapatan 81.264.279.000 82.264.523.000 85.555.108.000 88.967.856.000 92.526.567.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
83
2) Prakiraan Maju Belanja BLU
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/Sumber Dana
SatuanTarget/ Volume Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 177.424.636.000 165.494.167.000 173.609.248.300 181.424.703.315 189.606.256.681
2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknikLainnya pada Program Pembinaan PelayananKesehatan
2094,506 Gedung Layanan 15.434.266.000 20.879.531.000 17.012.592.550 17.713.125.315 21.139.985.731
008 Gedung dan Bangunan m2
2094,507 Sarana Prasarana 4.975.341.000 2.276.429.000 1.787.954.750 4.374.598.000 4.374.598.000
051 Pengadaan Sarana dan Prasarana unit
2094,508 Alat Kesehatan 4.624.427.000 4.691.633.000 1.141.050.000 1.141.050.000 1.141.050.000
051 Pengadaan Alat Kesehatan unit
2094,509 Layanan Operasional RS layanan 68.574.784.000 51.465.566.000 75.970.643.000 79.769.175.150 83.757.633.908005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi unit 12 12 12 12 12051 Pembayaran Remunerasi
052 Operasional dan Pemeliharaan RS
005 Bahan Makanan Pasien
2094,512 Obat-obatan dan Bahan Medik Habis Pakai 20.675.041.000 18.808.475.000 14.594.937.000 15.324.683.850 16.090.918.043
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi unit Paket
2094,994 Layanan Perkantoran 63.140.777.000 67.372.533.000 63.102.071.000 63.102.071.000 63.102.071.000
001 Gaji dan Tunjangan bulan 13 13 13 13 13
002 Operasional dan Pemeliharaan RS
663.014.100 696.164.805 730.973.046
Pagu Belanja RS APBN Target Pndptn RS Penggunaan Saldo Keterangan
2018 177.424.636.000 92.614.970.000 81.264.279.000 3.545.387.000
2019 165.494.167.000 83.229.644.000 82.264.523.000Dilakukan revisi target pendapatan semula di RSB : 102.439.807.000menjadi 82.264.523.000
2020 172.946.234.200 87.391.126.200 85.555.108.000
2021 180.728.538.510 91.760.682.510 88.967.856.000
2022 188.875.283.636 96.348.716.636 92.526.567.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
84
BAB IIIPENUTUP
A. Kesimpulan
a. Data target penerimaan Rumah Sakit tahun 2018 disajikan berdasarkan data target
penerimaan yang tercantum pada Proposal Target Realisasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak (TRPNBP) tahun 2018 yang disusun pada tahun 2017 menjadi
Rp81.264.279.219 dari semula yang tercantum di RSB sebesar Rp92.921.268.878
karena menyesuaikan tren realisasi pendapatan tahun 2017 yang tidak mencapai
target. Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2018 sebesar
Rp81.264.279.219; pada akhir Semester I tahun 2018 tercapai sebesar
Rp34.958.329.347 atau 43,02% dari target yang direncanakan, sehingga prognosa
pendapatan tahun 2018 sebesar Rp81.423.224.475. Target pendapatan tahun 2018
digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan target tahun 2019
b. Pendapatan Tahun 2018 diharapkan dapat mencapai target dari yang diprognosakan
dengan mempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, implementasi atas
terobosan inovasi pelayanan (layanan One Day Care, Bangsal Napza, poli khusus
pasien geriatri dll), maupun budaya efisiensi untuk mengendalikan biaya. Namun,
adanya perubahan kebijakan pada medio tahun 2018 melalui terbitnya peraturan
terbaru dari BPJS terkait penjaminan kesehatan non jiwa memberikan kontribusi yang
sangat signifikan terhadap tidak tercapainya target penerimaan rumah sakit tahun
2018. Mempertimbangkan capaian penerimaan tahun 2017 serta realisasi penerimaan
semester I tahun 2018, pendapatan tahun 2019 direncanakan sebesar
Rp82.264.523.000.
c. Anggaran belanja tahun 2019 yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN)
direncanakan sebesar Rp83.229.644.000,- terdiri atas belanja pegawai sebesar
Rp45.609.536.000, belanja operasional tupoksi dan perkantoran sebesar
Rp26.487.558.000 dan belanja modal/ investasi sebesar Rp11.132.550.000. Anggaran
belanja yang bersumber PNBP/BLU sebesar Rp82.264.523.000 terdiri atas belanja
barang operasional sebesar Rp65.549.480.000 dan belanja modal/ investasi sebesar
Rp16.715.043.000. Sehingga total belanja rumah sakit sebesar Rp165.494.167.000.
d. Kegiatan yang dilakukan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam rangka memberikan
pelayanan prima kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan jiwa secara terpadu
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
85
dan komprehensif dengan mengembangkan pelayanan berdasarkan mutu dan
profesionalisme melalui :
Pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif)
Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal dan efisien
Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan untuk meningkatkan kinerja
mutu dan manfaat.
Peningkatan kualitas manajemen keuangan (efektif, efisien, transparan dan
akuntabel)
Pengembangan pelayanan kesehatan umum (non jiwa) untuk mendukung
pelayanan kesehatan jiwa
e. Target perolehan indikator kinerja keuangan BLU tahun 2018 yaitu 21,4; hingga
semester 1 tahun 2018 tercapai 19,25; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun
2018 tercapai 22,1. Target perolehan indikator kinerja pelayanan BLU tahun 2018
yaitu 29,5; hingga semester 1 tahun 2018 tercapai 27,75; sehingga diprognosakan
hingga akhir tahun 2018 tercapai 30. Target perolehan indikator kinerja mutu dan
manfaat BLU tahun 2018 yaitu 29,7; hingga semester 1 tahun 2018 tercapai 30,21;
sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai 31,71. Target perolehan
indikator kinerja BLU tahun 2018 yaitu 80,6; hingga semester 1 tahun 2018 tercapai
77,21; sehingga diprognosakan hingga akhir tahun 2018 tercapai 83,81.
Mempertimbangkan realisasi capaian kinerja semester 1 tahun 2018 dan faktor
internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BLU maka pada tahun
2019 direncanakan target perolehan atas indikator kinerja keuangan BLU yaitu 24,3;
target perolehan indikator kinerja pelayanan yaitu 30,5; dan target perolehan indikator
kinerja mutu manfaat yaitu 31,71. Sehingga target indikator kinerja BLU tahun 2019
sebesar 86,51.
f. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun 2019 yang
memuat rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2019. Rencana yang dimaksud
terlampir pada dokumen RBA ini.
g. RBA tahun 2019 akan melaksanakan program strategis berupa :
1) Sebagai rumah sakit rujukan tersier maka RSJS harus melakukan inovasi/
terobosan pelayanan kesehatan jiwa Terpadu dan Holistik antara lain melalui
Consultation Liason Psikiatri (CLP), autis, psikiatri forensik, rehabilitasi Napza,
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
86
zoning kesehatan jiwa anak remaja (rawat jalan dan rawat inap), pelayanan
geriatric terpadu, unit stroke dll
2) Menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan
dan non medik), profesional dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan
materi serta tenaga pengajar menjadi bagian dalam rencana strategis akan
mendukung dalam pembentukan paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai jual
tinggi karena disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ Prof.Dr. Soerojo.
Pendidikan ini menjadi unggulan karena materi berdasarkan Praktek Terbaik (Best
Practice) dari hasil Penelitian yang sudah diterapkan dalam layanan Keswa di
Direktorat Medik dan Keperawatan sehingga pasti sudah teruji dan absah.
Perkembangan Ilmu Keswa dan Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan
dipakai menjadi materi dalam Proses Pendidikan kepada pelanggan.
3) Fokus Sarana Prasarana yang akan ditingkatkan mencakup :
Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah sakit
yang terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal
dan suatu saat dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari
SIRS yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas RSJS.
Pengelolaan Aset : aset yang dimiliki RSJS akan dimanfaatkan secara lebih
produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Memanfaatkan lahan kosong untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola
mandiri maupun dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang
diharapkan dapat memberikan kontribusi finansial kepada rumah sakit
h. Sebagai RS BLU yang secara organisatoris berada di bawah Kementerian Kesehatan
telah melaksanakan kegiatan fungsi sosial dengan memberikan pelayanan kepada
pasien keluarga miskin dan kurang mampu tetapi sebagai RS BLU tentunya layak
apabila RS ini juga menciptakan revenue center untuk menangkap segmen
menengah ke atas. Oleh sebab itu, RSJS menyediakan layanan eksekutif.
i. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :
Kebijakan BPJS masih menjadi tantangan yang harus dihadapi rumah sakit
dalam pencapaian target pendapatan.
Belum optimalnya pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap indikator
yang menjadi KPI (key performance indikator) rumah sakit.
Belum dilakukannya pembinaan Sumber Daya Manusia secara intensif;
Masih adanya peralatan medis yang berusia diatas 10 tahun;
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
87
Billing information system belum dapat digunakan sepenuhnya oleh unit terkait
dan belum optimal pemanfaatannya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan
Beberapa dokumen sumber tidak datang tepat waktu
Pemasaran produk layanan belum optimal
Terdapat asset tetap yang sudah tidak dapat difungsikan dan telah melebihi
umur ekonomis tetapi masih dalam proses penghapusan. Lahan yang luas
memberikan pengaruh terhadap alokasi anggaran biaya operasional pemeliharaan
Masih perlu dibangun akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen sebagai
dasar pengambilan keputusan.
j. Upaya memecahkan masalah / hambatan :
Melakukan terobosan/ inovasi pelayanan
Dilakukannya pembinaan Sumber Daya Manusia secara intensif;
Mengganti peralatan medis yang berusia di atas 10 tahun sesuai ilmu
pengetahuan, teknologi, dan perkembangan teknologi kedokteran
Senantiasa melakukan evaluasi implementasi Billing information system sehingga
dapat dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang melaksanakan
kegiatan
Melakukan monitoring evaluasi ketepatan waktu penyampaian dokumen sumber
Mengoptimalkan fungsi pemasaran produk layanan
Mempercepat proses pengurusan penghapusan
Membangun akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen sebagai dasar
pengambilan keputusan.
Pemanfaatan asset dan lahan untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola
mandiri maupun dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang
diharapkan dapat memberikan kontribusi finansial kepada rumah sakit
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik
1. BPJS diharapkan dapat memfasilitasi pelayanan terobosan klinis berbasis psiko
neuro, psiko endokrin, dan psiko imuno biologi di dalam tarif BPJS
2. Persetujuan penghapusan kendaraan operasional dan seluruh asset yang tidak
bermanfaat untuk dapat segera ditindaklanjuti hingga tuntas
3. Alat kesehatan yang masuk di e-Catalog meskipun harga murah tetapi belum
dilengkapi dengan fitur/ spesifikasi yang dibutuhkan dalam pelayanan dan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan teknologi kedokteran
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
88
4. Tarif BPJS yang merupakan paket INA CBG’s sulit untuk dibreak down ke unit-unit
kerja revenue. Perlu dievaluasi kembali dengan pihak terkait
ISU PELAYANAN
1. Kurangnya tenaga profesional sub spesialis yang sesuai keunggulannya
2. BPJS diharapkan dapat memfasilitasi pelayanan terobosan klinis berbasis psiko neuro,
psiko endokrin, dan psiko imuno biologi di dalam tarif BPJS
3. Belum terakomodasinya tindakan dan pemanfaatan beberapa alat medik diagnostik
dan terapetik dalam tarif BPJS
4. Team clinical leader yang belum berjalan
ISU KEUANGAN
1. Persetujuan penghapusan kendaraan operasional dan seluruh asset yang tidak
bermanfaat untuk dapat segera ditindaklanjuti hingga tuntas
2. Efisiensi belum optimal
3. Penyelesaian Piutang
4. Inflasi yang tinggi mempengaruhi belanja
ISU MANAJEMEN
1. Alat kesehatan yang masuk di e-Catalog meskipun harga murah tetapi belum
dilengkapi dengan fitur/ spesifikasi yang dibutuhkan dalam pelayanan dan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan teknologi kedokteran
2. Tarif BPJS yang merupakan paket INA CBG’s sulit untuk dibreak down ke unit-unit
kerja revenue sehingga tarif diharapkan berbasis INA CBG’s
3. Belum seluruhnya Sistem Informasi Rumah Sakit terintegrasi
Konsistensi melakukan Review/ Evaluasi setiap bulan atau kuartal untuk memastikan progres
semua pelaksanaan rencana tindakan menjadi bagian kegiatan utama manajerial RSJS.
Kesempatan masing-masing pejabat struktural dan fungsional mengadakan presentasi di
hadapan Direksi untuk evaluasi progres pelaksanaan rencana tindakan menjadi sarana
mematangkan Kompetensi Manajerial sekaligus bentuk pertanggungjawaban pekerjaan. Tidak
pernah ada RBA yang berhasil tanpa adanya konsistensi melakukan evaluasi secara
terjadwal oleh seluruh jajaran manajemen madya sampai manajemen puncak.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
89
MASTER BUDGET
NO BELANJA RUPIAH MURNI PNBP/BLULAINNYA
(PINJAMAN,HIBAH, PHLN)
JUMLAH
A Belanja Gaji dan Tunjangan 45.609.536.000 35.284.536.000 - 80.894.072.000B Belanja Operasional Perkantoran 18.346.597.000 15.942.947.000 - 34.289.544.0001. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 7.646.575.000 - - 7.646.575.000
a. ATK, Bahan Komputer, Cetakan 1.491.856.000 1.491.856.000b. Langganan Surat Kabar/berita/majalah,keperluan kantor lainnya
- -
c. Biaya Satpam/ pengaman 1.591.233.000 1.591.233.000d. Cleaning Service 4.563.486.000 4.563.486.000e. Sopir -f. Pramubakti -g. Pengurusan sertifikat tanah -
2. Langganan Daya dan Jasa 2.375.812.000 9.500.000 - 2.385.312.000a. Langganan Listrik 1.560.000.000 1.560.000.000b. Langganan Telepon 120.000.000 120.000.000c. Langganan Air 1.000.000 1.000.000d. Langganan Gas Elpiji 247.632.000 247.632.000e. Langganan Internet 239.400.000 239.400.000f. Jasa Pos dan Giro 42.780.000 42.780.000g. Sewa Kantor/Gedung -h. Sewa Kendaraan 9.500.000 9.500.000i. Sewa sarpras lainnya 165.000.000 165.000.000
3. Pemeliharaan Kantor 2.756.894.000 1.182.036.000 - 3.938.930.000a. Pemeliharaan Gedung/Bangunan 426.121.000 426.121.000b. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 803.420.000 255.915.000 1.059.335.000c. Pemeliharaan Instalasi Jaringan 565.637.000 565.637.000d. Pemeliharaan Alat Medik 567.324.000 500.000.000 1.067.324.000e. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 820.513.000 820.513.000
4. Pembayaran Terkait Pelaksanaan OperasionalKantor 1.398.680.000 63.519.000 - 1.462.199.000
a. Honor Terkait Operasional Satker 221.120.000 221.120.000b. Bahan Makanan -c. Penambah Daya Tahan Tubuh -d. Pakaian Dinas Pegawai 75.900.000 75.900.000e. Pakaian Dinas Satpam -f. Operasional Pimpinan -g. Perjalanan Dinas dalam RangkaKonsultasi/Koordinasi
1.101.660.000 63.519.000 1.165.179.000
5 Pakaian Pasien - -6 Bahan Latihan Kerja/Terapi Pasien 111.894.000 111.894.0007 Perlengkapan Bangsal, Kebersihan Dll 618.032.000 618.032.0008 Lain-lain 3.550.604.000 14.575.998.000 18.126.602.000C Belanja Operasional Tupoksi 8.140.961.000 14.321.997.000 - 22.462.958.0001 Belanja Barang Pengadaan Obat-obatan 13.204.074.000 13.204.074.0002 Belanja Barang Pengadaan Bahan Medis Habis
Pakai4.724.561.000 879.840.000 5.604.401.000
3 Belanja Barang Pengadaan Bahan MakanPasien 3.416.400.000 238.083.000 3.654.483.000
D PROGRAM STRATEGIS BELANJA MODAL 11.132.550.000 16.715.043.000 - 27.847.593.0001 Alat Kesehatan 646.492.000 4.045.141.000 4.691.633.0002 Gedung 10.486.058.000 10.393.473.000 20.879.531.0003 Ambulans -4 Inventaris Lainnya - 2.276.429.000 2.276.429.000
TOTAL (A+B+C) 83.229.644.000 82.264.523.000 - 165.494.167.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
90
RINCIAN BELANJA PER UNIT
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
TargetRea sdSem I % Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
I UNIT RAWAT JALAN
024.04.07 Program Pembinaan PelayananKesehatan
13.871.522.250 4.607.688.865 33,22 13.141.170.172 13.209.813.632
Meningkatnya akses pelayanankesehatan dasar dan rujukan yangberkualitas bagi masyarakatIndikator Kinerja Utama Program :
01Jumlah kecamatan yang memilikiminimal 1 puskesmas yangtersertifikasi akreditasi
02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatanMeningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan
Indikator Kinerja KegiatanPersentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifPersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI 6.437.617.038 2.948.219.947 45,80 RM 6.320.779.635 5.041.076.895 RM
53 Belanja Modal 432.860.414 157.946.765 36,49 RM 428.531.810 191.762.341 RM
506 Gedung Bangunan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
91
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
533111 Belanja Modal Gedung danbangunan
534111Belanja Modal Jalan danJembatan
534121 Belanja Modal Irigasi
534121 Belanja Modal Jaringan
508 Alat kedokteran, kesehatan danKB
406.525.474 157.946.765 38,85 RM 402.460.219 RM
532111Belanja Modal peralatan danmesin
1 PT 406.525.474 157.946.765 38,85 RM 402.460.219 RM
951 Layanan Internal 26.334.940 - RM 26.071.591 RM
532111Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data 1 PT 18.681.612 - - RM 18.494.796 RM
532111Belanja Modal Peralatan DanMesin Peralatan Dan FasilitasPerkantoran
1 PT 7.653.328 - - RM 7.576.795 RM
994 Layanan Perkantoran 6.004.756.624 2.790.273.182 46,47 RM 5.892.247.826 4.849.314.554 RM
51 Belanja Pegawai 1.676.249.751 991.451.827 59,15 RM 1.651.969.247 1.736.165.465 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 1.132.675.633 709.860.413 62,67 RM 1.153.523.171 14 bln 1.181.321.573 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 15.607 9.560 61,25 RM 15.534 14 bln 18.881 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 81.942.552 50.088.096 61,13 RM 81.393.156 14 bln 69.125.593 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 22.244.956 13.800.925 62,04 RM 22.426.504 14 bln 23.309.772 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 10.849.146 6.401.343 59,00 RM 10.402.182 14 bln 9.529.784 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 134.669.418 82.461.809 61,23 RM 134.000.439 14 bln 116.528.036 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 7.980.047 3.356.104 42,06 RM 5.453.669 14 bln 14.227.261 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 55.217.247 31.760.268 57,52 RM 51.610.435 14 bln 73.993.833 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 201.500.553 83.466.899 41,42 RM 166.933.798 12 bln 226.321.844 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
92
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 16.037.140 9.730.772 60,68 RM 15.716.397 14 bln 14.721.318 RM
512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 13.117.452 515.640 3,93 RM 10.493.961 12 bln 7.067.571 RM
52 Belanja Barang 4.328.506.873 1.798.821.354 41,56 RM 4.240.278.579 3.113.149.089 RM
A Belanja Barang Operasional 268.349.123 83.461.581 31,10 RM 262.982.141 282.850.040 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 141.212.860 38.668.511 27,38 RM 138.388.603 12 bln 175.085.332 RM
521115 Belanja Honor Operasional SatuanKerja
12 6 50,00 bln 12.953.045 4.379.856 33,81 RM 12.693.984 12 bln 8.417.119 RM
521119Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah 12 6 50,00 bln 18.488.580 3.645.185 19,72 RM 18.118.809 12 bln - RM
521811 Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi
12 6 50,00 bln 95.694.638 36.768.029 38,42 RM 93.780.745 12 bln 99.347.588 RM
B Belanja Barang Non Operasional 43.881.657 7.621.688 17,37 RM 42.411.571 26.445.484 RM
521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 37.592.990 6.883.401 18,31 RM 36.841.130 12 bln 20.701.348 RM
521219Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 4.027.557 - - RM 3.354.552 12 bln 2.889.198 RM
524113Belanja Perjalanan Dinas DalamKota 12 6 50,00 bln 2.261.111 738.287 32,65 RM 2.215.889 12 bln 2.854.938 RM
CBelanja Langganan Daya DanJasa 54.919.496 29.682.344 54,05 RM 53.821.106 65.617.140 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat
12 6 50,00 bln 1.408.436 979.042 69,51 RM 1.380.267 12 bln 1.628.457 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 49.485.597 27.071.141 54,71 RM 48.495.885 12 bln 59.382.716 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 3.996.914 1.621.933 40,58 RM 3.916.975 12 bln 4.567.901 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 28.549 10.228 35,83 RM 27.978 12 bln 38.066 RM
D Belanja Jasa Profesi 7.613.207 1.511.366 19,85 RM 7.460.943 5.728.909 RM
522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 7.613.207 1.511.366 19,85 RM 7.460.943 12 bln 5.728.909 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
93
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
EBelanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin
109.102.646 39.809.147 36,49 RM 106.920.593 104.943.496 RM
523121Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 84.855.199 33.103.278 39,01 RM 83.158.095 12 bln 63.959.943 RM
523123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 13.779.341 5.193.704 37,69 RM 13.503.754 12 bln 19.452.103 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 10.468.107 1.512.166 14,45 RM 10.258.745 12 bln 21.531.450 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 39.779.644 11.868.655 29,84 RM 38.188.458 39.080.679 RM
521219Belanja Barang OperasionalLainnya Biaya PendaftaranPenyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 6.455.891 2.125.140 32,92 RM 6.197.655 12 bln 8.564.815 RM
524111 Belanja perjalanan dinas dalamkota
12 6 50,00 bln 33.323.753 9.743.516 29,24 RM 31.990.803 12 bln 30.515.864 RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh 18.517.663 5.951.305 32,14 RM 17.962.133 - RM
521811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi Penambah Daya TahanTubuh
12 6 50,00 bln 18.517.663 5.951.305 32,14 RM 17.962.133 - RM
HPemeliharaan Gedung danBangunan 182.262.609 69.949.333 38,38 RM 178.617.357 173.712.944 RM
523111 Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan
12 6 50,00 bln 182.262.609 69.949.333 38,38 RM 178.617.357 12 bln 173.712.944 RM
I Belanja Sewa 2.831.147 140.235 4,95 RM 2.689.590 - RM
522141 Belanja Barang OperasionalLainnya
12 6 50,00 bln 2.831.147 140.235 4,95 RM 2.689.590 12 bln - RM
512 Obat-Obatan dan Bahan MedikHabis Pakai
3.601.249.681 1.548.825.700 43,01 RM 3.529.224.687 1.401.398.439 RM
AObat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM
12 6 50,00 bln 3.601.249.681 1.548.825.700 43,01 RM 3.529.224.687 12 bln - RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
94
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
521832 Belanja barang persediaan lainnyaobat RM
3.601.249.681 1.548.825.700 43,01 RM 3.529.224.687 - RM
B Barang Medik Habis Pakai RM - - RM - 1.401.398.439 RM
521119Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah - - RM - - RM
521832Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll
- - RM - 1.401.398.439 RM
C Belanja Tupoksi Lainnya - - RM - - RM
521119Belanja Barang OperasionalLainnya Rujukan Pasien,Pemeriksaan Sample
- - RM - - RM
005Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit - - RM - 1.013.371.957 RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien - - RM - 1.013.371.957 RM
521811Belanja Pengadaan BahanMakanan
- - RM - 1.013.371.957 RM
PNBP BLU 7.433.905.212 1.659.468.918 22,32 BLU 6.820.390.536 8.168.736.737 BLU
Belanja Barang 6.305.678.364 1.649.847.323 26,16 BLU 5.776.789.606 6.198.205.546 BLU
509Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU) 1.335.306.797 351.304.497 26,31 BLU 1.308.600.661 70.620.137 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien 1.335.306.797 351.304.497 26,31 BLU 1.308.600.661 70.620.137 BLU525119/525121
Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan
12 6 50,00 bln 1.335.306.797 351.304.497 26,31 BLU 1.308.600.661 12 bln 70.620.137 BLU
051 Pembayaran Remunerasi 1.453.894.863 662.533.437 45,57 BLU 1.272.215.871 1.343.135.630 BLU
0Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi
12 6 50,00 bln 1.453.894.863 662.533.437 45,57 BLU 1.272.215.871 12 bln 1.343.135.630 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
95
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
052 Operasional dan pemeliharaan RS 985.099.420 310.047.784 31,47 BLU 791.164.655 606.881.727 BLU
AOperasional Badan LayananUmum Rumah Sakit
772.678.080 277.764.176 35,95 BLU 624.101.320 433.322.759 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 17.244.322 2.535.947 14,71 BLU 8.622.161 12 bln 2.935.105 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 540.297.677 247.515.772 45,81 BLU 507.407.332 12 bln 353.786.349 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya OperasionalKegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 96.537.987 13.423.067 13,90 BLU 48.268.993 12 bln 72.341.966 BLU
525123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan 12 6 50,00 bln 36.174.123 3.725.216 10,30 BLU 14.469.649 12 bln - BLU
525125 Belanja Barang Persediaan UntukDijual/ Diserahkan kpd masy
- - BLU - 12 bln 4.259.340 BLU
525121Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi 12 6 50,00 bln 82.423.971 10.564.175 12,82 BLU 45.333.184 12 bln - BLU
B Perlengkapan Linen 8.482.593 1.674.707 19,74 BLU 2.544.778 887.163 BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 8.482.593 1.674.707 19,74 BLU 2.544.778 12 bln 887.163 BLU
C Peningkatan SDM 123.735.727 27.798.106 22,47 BLU 86.612.725 125.258.704 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya 12 6 50,00 bln 123.735.727 27.798.106 22,47 BLU 86.612.725 12 bln 125.258.704 BLU
D Pemeliharaan BLU 57.098.765 2.810.795 4,92 BLU 55.956.790 44.995.198 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 57.098.765 2.810.795 4,92 BLU 55.956.790 12 bln 44.995.198 BLU
G/ D Pakaian Dinas 23.104.254 - - BLU 21.949.041 12 bln - BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 23.104.254 - - BLU 21.949.041 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas 2.417.904 BLU
525115 Beban Perjalanan 12 bln 2.417.904 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
96
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
512Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai
2.531.377.284 325.961.605 12,88 BLU 2.404.808.420 4.177.568.052 BLU
B Obat Obatan BLU 2.531.377.284 325.961.605 12,88 BLU 2.404.808.420 4.177.568.052 BLU
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 2.531.377.284 325.961.605 12,88 BLU 2.404.808.420 12 bln 4.177.568.052 BLU
2094.951 Belanja Modal 1.128.226.848 9.621.595 0,85 BLU 1.043.600.930 1.970.531.190 BLU
507 Sarana Prasarana 163.055.612 9.621.595 5,90 BLU 88.081.406 86.654.190 BLU
052Alat Pengolah Data DanKomunikasi 31.614.254 9.208.809 29,13 BLU 15.788.659 10.023.955 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan DanMesin
1 PT 30.967.135 8.618.432 27,83 BLU 15.173.896 1 PT 10.023.955 BLU
537115Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK
1 PT 647.119 590.376 91,23 BLU 614.763 - BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama
131.441.358 412.786 0,31 BLU 72.292.747 76.630.236 BLU
537112Belanja Modal Peralatan DanMesin 1 PT 131.441.358 412.786 0,31 BLU 72.292.747 1 PT 76.630.236 BLU
506 Gedung Bangunan - - BLU - 684.008.000 BLU
537113Belanja Modal Gedung danbangunan - - BLU - 1 PT 684.008.000 BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan
- - BLU - - BLU
508 Alat Kesehatan 965.171.236 - - BLU 955.519.524 1.199.869.000 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan danMesin
1 PT 965.171.236 - - BLU 955.519.524 1.199.869.000 BLU
II UNIT RAWAT INAP
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan 86.728.702.952 34.250.851.369 39,49 79.701.923.105 77.554.122.025
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
97
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
Kesehatan
Meningkatnya akses pelayanankesehatan dasar dan rujukan yangberkualitas bagi masyarakatIndikator Kinerja Utama Program :
01Jumlah kecamatan yang memilikiminimal 1 puskesmas yangtersertifikasi akreditasi
02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatanMeningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan
Indikator Kinerja KegiatanPersentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifPersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI 42.431.766.655 20.089.418.121 47,35 RM 41.715.386.115 37.442.493.954 RM
53 Belanja Modal 3.506.770.819 687.145.101 19,59 RM 3.471.703.110 799.780.559 RM
506 Gedung Bangunan 2.251.182.000 330.391.600 14,68 RM 2.228.670.180 366.648.000 RM
533111Belanja Modal Gedung danbangunan 2.251.182.000 330.391.600 14,68 RM 2.228.670.180 366.648.000 RM
534111 Belanja Modal Jalan danJembatan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
98
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
5341 Belanja Modal Irigasi
5341 Belanja Modal Jaringan
508 Alat kedokteran, kesehatan danKB
918.216.880 356.753.501 38,85 RM 909.034.711 433.132.559 RM
5311Belanja Modal peralatan danmesin 1 PT 918.216.880 356.753.501 38,85 RM 909.034.711 433.132.559 RM
951 Layanan Internal 337.371.938 - - RM 333.998.219 - RM
5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data 1 PT 239.326.599 - - RM 236.933.333 - RM
5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Peralatan Dan FasilitasPerkantoran
1 PT 98.045.340 - - RM 97.064.886 - RM
994 Layanan Perkantoran 38.924.995.837 19.402.273.020 49,85 RM 38.243.683.005 36.642.713.394 RM
51 Belanja Pegawai 21.474.118.432 12.701.301.790 59,15 RM 21.163.065.483 22.241.687.309 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 14.510.493.241 9.093.887.451 62,67 RM 14.777.567.108 14 bln 15.133.687.179 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 199.938 122.467 61,25 RM 199.009 14 bln 241.877 RM
5111 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 1.049.750.537 641.669.122 61,13 RM 1.042.712.323 14 bln 885.554.889 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 284.975.920 176.801.043 62,04 RM 287.301.695 14 bln 298.617.074 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 138.986.358 82.006.389 59,00 RM 133.260.382 14 bln 122.084.259 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 1.725.224.432 1.056.402.630 61,23 RM 1.716.654.273 14 bln 1.492.818.623 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 102.230.877 42.994.411 42,06 RM 69.865.919 14 bln 182.262.753 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 707.377.704 406.874.783 57,52 RM 661.171.522 14 bln 947.921.000 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 2.581.385.469 1.069.278.654 41,42 RM 2.138.557.309 12 bln 2.899.366.321 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 205.448.765 124.659.074 60,68 RM 201.339.790 14 bln 188.592.019 RM
5121 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 168.045.191 6.605.765 3,93 RM 134.436.153 12 bln 90.541.315 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
99
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
52 Belanja Barang 17.450.877.405 6.700.971.230 38,40 RM 17.080.617.522 14.401.026.086 RM
A Belanja Barang Operasional 3.437.769.852 1.069.210.518 31,10 RM 3.369.014.455 3.623.538.352 RM
5111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 1.809.051.235 495.374.975 27,38 RM 1.772.870.210 12 bln 2.242.985.068 RM
5115 Belanja Honor Operasional SatuanKerja
12 6 50,00 bln 165.939.012 56.109.506 33,81 RM 162.620.232 12 bln 107.830.123 RM
5119Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah 12 6 50,00 bln 236.853.704 46.697.778 19,72 RM 232.116.630 12 bln - RM
5811 Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi
12 6 50,00 bln 1.225.925.901 471.028.259 38,42 RM 1.201.407.383 12 bln 1.272.723.160 RM
B Belanja Barang Non Operasional 562.159.611 97.640.001 17,37 RM 543.326.616 338.788.086 RM
51 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 481.596.679 88.181.946 18,31 RM 471.964.745 12 bln 265.201.049 RM
59Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 51.596.265 - - RM 42.974.537 12 bln 37.012.963 RM
524113Belanja Perjalanan Dinas DalamKota 12 6 50,00 bln 28.966.667 9.458.056 32,65 RM 28.387.333 12 bln 36.574.074 RM
CBelanja Langganan Daya DanJasa 703.563.272 380.254.897 54,05 RM 689.492.006 840.608.765 RM
5114 Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat
12 6 50,00 bln 18.043.210 12.542.323 69,51 RM 17.682.346 12 bln 20.861.852 RM
5211 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 633.950.617 346.803.261 54,71 RM 621.271.605 12 bln 760.740.741 RM
5212 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 51.203.704 20.778.281 40,58 RM 50.179.630 12 bln 58.518.519 RM
5213 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 365.741 131.033 35,83 RM 358.426 12 bln 487.654 RM
D Belanja Jasa Profesi 97.531.352 19.361.827 19,85 RM 95.580.725 73.391.975 RM
5251 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 97.531.352 19.361.827 19,85 RM 95.580.725 12 bln 73.391.975 RM
EBelanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin 1.397.693.358 509.987.454 36,49 RM 1.369.739.491 1.344.411.272 RM
5231 Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan Dan Mesin
12 6 50,00 bln 1.087.063.895 424.079.831 39,01 RM 1.065.322.617 12 bln 819.378.735 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
100
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
523123 Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 176.524.525 66.535.556 37,69 RM 172.994.034 12 bln 249.197.210 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 134.104.938 19.372.068 14,45 RM 131.422.840 12 bln 275.835.327 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 509.609.494 152.047.099 29,84 RM 489.225.114 500.655.185 RM
59Belanja Barang OperasionalLainnya Biaya PendaftaranPenyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 82.705.198 27.224.765 32,92 RM 79.396.990 12 bln 109.722.222 RM
524111Belanja perjalanan dinas dalamkota 12 6 50,00 bln 426.904.296 124.822.334 29,24 RM 409.828.124 12 bln 390.932.963 RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh 237.226.272 76.241.047 32,14 RM 230.109.483 - RM
5811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi Penambah Daya TahanTubuh
12 6 50,00 bln 237.226.272 76.241.047 32,14 RM 230.109.483 - RM
HPemeliharaan Gedung danBangunan
2.334.931.802 896.107.667 38,38 RM 2.288.233.166 2.225.403.667 RM
523111 Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan
12 6 50,00 bln 2.334.931.802 896.107.667 38,38 RM 2.288.233.166 12 bln 2.225.403.667 RM
I Belanja Sewa 36.269.290 1.796.519 4,95 RM 34.455.826 - RM
5241 Belanja Barang OperasionalLainnya
12 6 50,00 bln 36.269.290 1.796.519 4,95 RM 34.455.826 12 bln - RM
512Obat-Obatan dan Bahan MedikHabis Pakai 8.134.123.102 3.498.324.200 43,01 RM 7.971.440.640 3.165.331.046 RM
A Obat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM
12 6 50,00 bln 8.134.123.102 3.498.324.200 43,01 RM 7.971.440.640 12 bln - RM
5832Belanja barang persediaan lainnyaobat RM 8.134.123.102 3.498.324.200 43,01 RM 7.971.440.640 - RM
B Barang Medik Habis Pakai RM RM 3.165.331.046 RM
5119Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah
RM - RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
101
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
5832 Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll
RM 3.165.331.046 RM
C Belanja Tupoksi Lainnya RM - RM
5119Belanja Barang OperasionalLainnya Rujukan Pasien,Pemeriksaan Sample
RM - RM
005Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit
RM 2.288.897.738 RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien RM 2.288.897.738 RM
5811 Belanja Pengadaan BahanMakanan
RM 2.288.897.738 RM
PNBP BLU 44.296.936.296 14.161.433.248 31,97 BLU 37.986.536.989 40.111.628.071 BLU
Belanja Barang 39.979.152.667 13.989.291.296 34,99 BLU 34.821.034.472 34.576.663.037 BLU
509Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU)
3.016.050.213 793.489.560 26,31 BLU 2.955.729.208 159.509.320 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien 3.016.050.213 793.489.560 26,31 BLU 2.955.729.208 159.509.320 BLU
525119/5251
Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan
12 6 50,00 bln 3.016.050.213 793.489.560 26,31 BLU 2.955.729.208 12 bln 159.509.320 BLU
051 Pembayaran Remunerasi 18.625.572.031 8.487.590.524 45,57 BLU 16.298.116.834 17.206.656.444 BLU
525111 Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi
12 6 50,00 bln 18.625.572.031 8.487.590.524 45,57 BLU 16.298.116.834 12 bln 17.206.656.444 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS 12.619.922.296 3.971.963.506 31,47 BLU 10.135.460.710 7.774.646.994 BLU
AOperasional Badan LayananUmum Rumah Sakit
9.898.632.704 3.558.384.314 35,95 BLU 7.995.243.938 5.551.215.889 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 220.913.747 32.487.531 14,71 BLU 110.456.873 12 bln 37.601.074 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
102
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 6.921.651.321 3.170.877.725 45,81 BLU 6.500.299.336 12 bln 4.532.289.981 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya OperasionalKegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 1.236.729.883 171.960.370 13,90 BLU 618.364.941 12 bln 926.759.241 BLU
525123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan 12 6 50,00 bln 463.419.852 47.723.034 10,30 BLU 185.367.941 12 bln - BLU
525125 Belanja Barang Persediaan UntukDijual/ Diserahkan kpd masy
12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 54.565.593 BLU
5251Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi 12 6 50,00 bln 1.055.917.901 135.335.653 12,82 BLU 580.754.846 - BLU
B Perlengkapan Linen 108.668.889 21.454.352 19,74 BLU 32.600.667 11.365.272 BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 108.668.889 21.454.352 19,74 BLU 32.600.667 12 bln 11.365.272 BLU
C Peningkatan SDM 1.585.154.994 356.116.274 22,47 BLU 1.109.579.236 1.604.665.556 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya 12 6 50,00 bln 1.585.154.994 356.116.274 22,47 BLU 1.109.579.236 12 bln 1.604.665.556 BLU
DPemeliharaan Gedung danBangunan BLU
731.481.481 36.008.566 4,92 BLU 716.851.852 576.424.963 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 731.481.481 36.008.566 4,92 BLU 716.851.852 12 bln 576.424.963 BLU
G/ D Pakaian Dinas 295.984.228 - - BLU 281.185.017 - BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 295.984.228 - - BLU 281.185.017 - BLU
E Perjalanan Dinas 30.975.315 BLU
525115 Beban Perjalanan 12 bln 30.975.315 BLU
512Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai 5.717.608.127 736.247.707 12,88 BLU 5.431.727.721 9.435.850.279 BLU
B Obat Obatan BLU 5.717.608.127 736.247.707 12,88 BLU 5.431.727.721 9.435.850.279 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
103
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 5.717.608.127 736.247.707 12,88 BLU 5.431.727.721 12 bln 9.435.850.279 BLU
2094.951 Belanja Modal 4.317.783.630 172.141.952 3,99 BLU 3.165.502.517 5.534.965.034 BLU
507 Sarana Prasarana 2.088.874.599 123.260.428 5,90 BLU 1.128.394.232 1.110.110.438 BLU
052Alat Pengolah Data DanKomunikasi
405.004.228 117.972.304 29,13 BLU 202.265.529 128.414.988 BLU
537112Belanja Modal Peralatan DanMesin 1 PT 396.714.105 110.409.108 27,83 BLU 194.389.911 1 PT 128.414.988 BLU
537115Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK
1 PT 8.290.123 7.563.197 91,23 BLU 7.875.617 - BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama
1.683.870.370 5.288.123 0,31 BLU 926.128.704 981.695.451 BLU
537112Belanja Modal Peralatan DanMesin 1 PT 1.683.870.370 5.288.123 0,31 BLU 926.128.704 1 PT 981.695.451 BLU
506 Gedung Bangunan 48.882.000 48.881.524 100,00 BLU 48.881.524 1.714.717.000 BLU
537113Belanja Modal Gedung danbangunan 1 PT 48.882.000 48.881.524 100,00 BLU 48.881.524 1 PT 1.714.717.000 BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan
1 PT - - BLU - - BLU
508 Alat Kesehatan 2.180.027.031 - - BLU 1.988.226.761 2.710.137.596 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan danMesin
1 PT 2.180.027.031 - - BLU 1.988.226.761 2.710.137.596 BLU
III UNIT RAWAT DARURAT
024.04.07 Program Pembinaan PelayananKesehatan
12.492.940.486 2.404.059.375 19,24 11.907.474.458 4.998.533.962
Meningkatnya akses pelayanankesehatan dasar dan rujukan yangberkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
104
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
01Jumlah kecamatan yang memilikiminimal 1 puskesmas yangtersertifikasi akreditasi
02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatanMeningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatanIndikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifPersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI 9.576.725.514 1.361.132.327 14,21 RM 9.462.247.593 2.631.881.228 RM
53 Belanja Modal 6.926.521.989 7.970.778 0,12 RM 6.857.256.769 9.677.280 RM
506 Gedung Bangunan 6.878.960.000 - - RM 6.810.170.400 - RM
533111Belanja Modal Gedung danbangunan 1 PT 6.878.960.000 - - RM 6.810.170.400 1 PT - RM
534111 Belanja Modal Jalan danJembatan
5341 Belanja Modal Irigasi
5341 Belanja Modal Jaringan
508Alat kedokteran, kesehatan danKB
20.515.293 7.970.778 38,85 RM 20.310.140 9.677.280 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
105
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
5311 Belanja Modal peralatan danmesin
1 PT 20.515.293 7.970.778 38,85 RM 20.310.140 9.677.280 RM
951 Layanan Internal 27.046.695 - - RM 26.776.229 - RM
5311 Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data
1 PT 19.186.521 - - RM 18.994.655 - RM
5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Peralatan Dan FasilitasPerkantoran
1 PT 7.860.175 - - RM 7.781.573 - RM
994 Layanan Perkantoran 2.650.203.525 1.353.161.549 51,06 RM 2.604.990.825 2.622.203.949 RM
51 Belanja Pegawai 1.721.553.798 1.018.247.823 59,15 RM 1.696.617.064 1.783.088.856 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 1.163.288.488 729.045.829 62,67 RM 1.184.699.473 14 bln 1.213.249.183 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 16.029 9.818 61,25 RM 15.954 14 bln 19.391 RM
5111 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 84.157.216 51.441.828 61,13 RM 83.592.971 14 bln 70.993.852 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 22.846.171 14.173.923 62,04 RM 23.032.625 14 bln 23.939.765 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 11.142.366 6.574.352 59,00 RM 10.683.322 14 bln 9.787.346 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 138.309.132 84.690.506 61,23 RM 137.622.073 14 bln 119.677.442 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 8.195.724 3.446.809 42,06 RM 5.601.065 14 bln 14.611.782 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 56.709.605 32.618.653 57,52 RM 53.005.312 14 bln 75.993.667 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 206.946.514 85.722.761 41,42 RM 171.445.523 12 bln 232.438.650 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 16.470.576 9.993.765 60,68 RM 16.141.165 14 bln 15.119.191 RM
5121 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 13.471.977 529.576 3,93 RM 10.777.582 12 bln 7.258.586 RM
52 Belanja Barang 928.649.727 334.913.726 36,06 RM 908.373.760 839.115.093 RM
A Belanja Barang Operasional 275.601.802 85.717.299 31,10 RM 270.089.766 290.494.636 RM
5111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 145.029.424 39.713.606 27,38 RM 142.128.835 12 bln 179.817.368 RM
5115Belanja Honor Operasional SatuanKerja 12 6 50,00 bln 13.303.128 4.498.230 33,81 RM 13.037.065 12 bln 8.644.609 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
106
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
5119 Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah
12 6 50,00 bln 18.988.272 3.743.704 19,72 RM 18.608.506 12 bln - RM
5811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi 12 6 50,00 bln 98.280.979 37.761.759 38,42 RM 96.315.360 12 bln 102.032.658 RM
B Belanja Barang Non Operasional 45.067.648 7.827.679 17,37 RM 43.557.830 27.160.226 RM
51 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 38.609.016 7.069.439 18,31 RM 37.836.836 12 bln 21.260.844 RM
59 Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 4.136.409 - - RM 3.445.216 12 bln 2.967.284 RM
524113Belanja Perjalanan Dinas DalamKota
12 6 50,00 bln 2.322.222 758.241 32,65 RM 2.275.778 12 bln 2.932.099 RM
C Belanja Langganan Daya DanJasa
56.403.807 30.484.570 54,05 RM 55.275.730 67.390.576 RM
5114Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat 12 6 50,00 bln 1.446.502 1.005.503 69,51 RM 1.417.572 12 bln 1.672.469 RM
5211 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 50.823.045 27.802.793 54,71 RM 49.806.584 12 bln 60.987.654 RM
5212 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 4.104.938 1.665.769 40,58 RM 4.022.840 12 bln 4.691.358 RM
5213 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 29.321 10.505 35,83 RM 28.735 12 bln 39.095 RM
D Belanja Jasa Profesi 7.818.969 1.552.214 19,85 RM 7.662.590 5.883.745 RM
5251 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 7.818.969 1.552.214 19,85 RM 7.662.590 12 bln 5.883.745 RM
EBelanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin
112.051.366 40.885.070 36,49 RM 109.810.339 107.779.807 RM
5231Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 87.148.582 33.997.961 39,01 RM 85.405.611 12 bln 65.688.591 RM
523123 Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 14.151.755 5.334.074 37,69 RM 13.868.720 12 bln 19.977.835 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 10.751.029 1.553.035 14,45 RM 10.536.008 12 bln 22.113.381 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 40.854.770 12.189.430 29,84 RM 39.220.579 40.136.914 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
107
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
59Belanja Barang OperasionalLainnya Biaya PendaftaranPenyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 6.630.374 2.182.576 32,92 RM 6.365.160 12 bln 8.796.296 RM
524111Belanja perjalanan dinas dalamkota
12 6 50,00 bln 34.224.395 10.006.854 29,24 RM 32.855.419 12 bln 31.340.617 RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh 19.018.140 6.112.151 32,14 RM 18.447.596 - RM
5811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi Penambah Daya TahanTubuh
12 6 50,00 bln 19.018.140 6.112.151 32,14 RM 18.447.596 12 bln - RM
H Pemeliharaan Gedung danBangunan
187.188.626 71.839.855 38,38 RM 183.444.853 178.407.889 RM
523111Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan
12 6 50,00 bln 187.188.626 71.839.855 38,38 RM 183.444.853 12 bln 178.407.889 RM
I Belanja Sewa 2.907.665 144.025 4,95 RM 2.762.281 - RM
5241Belanja Barang OperasionalLainnya 12 6 50,00 bln 2.907.665 144.025 4,95 RM 2.762.281 12 bln - RM
512Obat-Obatan dan Bahan MedikHabis Pakai
181.736.935 78.161.433 43,01 RM 178.102.196 70.721.522 RM
AObat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM 12 6 50,00 bln 181.736.935 78.161.433 43,01 RM 178.102.196 12 bln - RM
5832 Belanja barang persediaan lainnyaobat RM
181.736.935 78.161.433 43,01 RM 178.102.196 - RM
B Barang Medik Habis Pakai RM - - RM - 70.721.522 RM
5119 Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah
- - RM - - RM
5832Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll
- - RM - 70.721.522 RM
C Belanja Tupoksi Lainnya - - RM - - RM
5119 Belanja Barang OperasionalLainnya Rujukan Pasien,
- - RM - - RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
108
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
Pemeriksaan Sample
005Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit - - RM - 51.139.779 RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien - - RM - 51.139.779 RM
5811Belanja Pengadaan BahanMakanan - - RM - 51.139.779 RM
PNBP BLU 2.916.214.972 1.042.927.048 35,76 BLU 2.445.226.865 2.366.652.733 BLU
Belanja Barang 2.700.045.120 1.033.045.410 38,26 BLU 2.306.544.622 2.217.105.192 BLU
509Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU) 67.386.209 17.728.569 26,31 BLU 66.038.485 3.563.843 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien 67.386.209 17.728.569 26,31 BLU 66.038.485 3.563.843 BLU525119/5251
Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan
12 6 50,00 bln 67.386.209 17.728.569 26,31 BLU 66.038.485 12 bln 3.563.843 BLU
051 Pembayaran Remunerasi 1.493.189.319 680.439.747 45,57 BLU 1.306.600.084 1.379.436.593 BLU
525111Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi 12 6 50,00 bln 1.493.189.319 680.439.747 45,57 BLU 1.306.600.084 1.379.436.593 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS 1.011.723.728 318.427.454 31,47 BLU 812.547.483 623.283.936 BLU
AOperasional Badan LayananUmum Rumah Sakit 793.561.272 285.271.316 35,95 BLU 640.968.923 445.034.185 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 17.710.385 2.604.486 14,71 BLU 8.855.192 12 bln 3.014.432 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 554.900.317 254.205.387 45,81 BLU 521.121.044 12 bln 363.348.142 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya OperasionalKegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 99.147.121 13.785.852 13,90 BLU 49.573.561 12 bln 74.297.154 BLU
525123 Belanja Barang Persediaan 12 6 50,00 bln 37.151.802 3.825.897 10,30 BLU 14.860.721 12 bln - BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
109
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
Pemeliharaan
525125Belanja Barang Persediaan UntukDijual/ Diserahkan kpd masy
12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 4.374.457 BLU
5251Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi 12 6 50,00 bln 84.651.646 10.849.694 12,82 BLU 46.558.405 - BLU
B Perlengkapan Linen 8.711.852 1.719.969 19,74 BLU 2.613.556 911.140 BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 8.711.852 1.719.969 19,74 BLU 2.613.556 12 bln 911.140 BLU
C Peningkatan SDM 127.079.936 28.549.406 22,47 BLU 88.953.610 128.644.074 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 127.079.936 28.549.406 22,47 BLU 88.953.610 12 bln 128.644.074 BLU
DPemeliharaan Gedung danBangunan BLU 58.641.975 2.886.763 4,92 BLU 57.469.136 46.211.284 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 58.641.975 2.886.763 4,92 BLU 57.469.136 12 bln 46.211.284 BLU
G/ D Pakaian Dinas 23.728.693 - - BLU 22.542.259 - BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 23.728.693 - - BLU 22.542.259 - BLU
E Perjalanan Dinas 2.483.253 BLU
525115 Beban Perjalanan 12 bln 2.483.253 BLU
512Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai 127.745.863 16.449.641 12,88 BLU 121.358.570 210.820.821 BLU
B Obat Obatan BLU 127.745.863 16.449.641 12,88 BLU 121.358.570 210.820.821 BLU
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 127.745.863 16.449.641 12,88 BLU 121.358.570 12 bln 210.820.821 BLU
2094.951 Belanja Modal 216.169.852 9.881.638 4,57 BLU 138.682.243 149.547.541 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
110
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
507 Sarana Prasarana 167.462.521 9.881.638 5,90 BLU 90.461.985 88.996.195 BLU
052Alat Pengolah Data DanKomunikasi
32.468.693 9.457.695 29,13 BLU 16.215.380 10.294.872 BLU
537112Belanja Modal Peralatan DanMesin 1 PT 31.804.084 8.851.363 27,83 BLU 15.584.001 1 PT 10.294.872 BLU
537115Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK
1 PT 664.609 606.332 91,23 BLU 631.379 1 PT - BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama
134.993.827 423.942 0,31 BLU 74.246.605 78.701.323 BLU
537112Belanja Modal Peralatan DanMesin 1 PT 134.993.827 423.942 0,31 BLU 74.246.605 1 PT 78.701.323 BLU
506 Gedung Bangunan - - #DIV/0! BLU - - BLU
537113Belanja Modal Gedung danbangunan PT - - #DIV/0! BLU - - BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan
PT - - #DIV/0! BLU - - BLU
508 Alat Kesehatan 48.707.332 - - BLU 48.220.258 60.551.346 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan danMesin
1 PT 48.707.332 - - BLU 48.220.258 60.551.346 BLU
IV UNIT KESEHATAN JIWA ANAKREMAJA
024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan
4.401.914.348 2.106.644.102 47,86 4.145.623.690 20.103.062.145
Meningkatnya akses pelayanankesehatan dasar dan rujukan yangberkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01Jumlah kecamatan yang memilikiminimal 1 puskesmas yangtersertifikasi akreditasi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
111
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatanMeningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan
Indikator Kinerja KegiatanPersentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifPersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI 2.124.157.833 1.083.339.936 51,00 RM 2.088.486.590 11.340.684.495 RM
53 Belanja Modal 25.075.978 893.543 3,56 RM 24.825.219 9.221.471.846 RM
506 Gedung Bangunan - - RM - 9.220.387.000 RM
533111Belanja Modal Gedung danbangunan
- - RM - 1 PT 9.220.387.000 RM
534111Belanja Modal Jalan danJembatan - - RM - - RM
5341 Belanja Modal Irigasi - - RM - - RM
5341 Belanja Modal Jaringan - - RM - - RM
508 Alat kedokteran, kesehatan danKB
2.299.814 893.543 38,85 RM 2.276.816 1.084.846 RM
5311Belanja Modal peralatan danmesin 1 PT 2.299.814 893.543 38,85 RM 2.276.816 1 PT 1.084.846 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
112
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
951 Layanan Internal 22.776.165 - - RM 22.548.403 - RM
5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data 1 PT 16.157.070 - - RM 15.995.499 - RM
5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Peralatan Dan FasilitasPerkantoran
1 PT 6.619.095 - - RM 6.552.904 - RM
994 Layanan Perkantoran 2.099.081.855 1.082.446.393 51,57 RM 2.063.661.371 2.119.212.648 RM
51 Belanja Pegawai 1.449.729.514 857.471.851 59,15 RM 1.428.730.159 1.501.548.510 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 979.611.358 613.933.330 62,67 RM 997.641.661 14 bln 1.021.683.523 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 13.498 8.268 61,25 RM 13.435 14 bln 16.329 RM
5111 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 70.869.235 43.319.434 61,13 RM 70.394.081 14 bln 59.784.296 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 19.238.881 11.935.935 62,04 RM 19.395.895 14 bln 20.159.802 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 9.383.045 5.536.296 59,00 RM 8.996.481 14 bln 8.241.975 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 116.470.848 71.318.321 61,23 RM 115.892.272 14 bln 100.781.004 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 6.901.663 2.902.576 42,06 RM 4.716.686 14 bln 12.304.658 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 47.755.457 27.468.340 57,52 RM 44.636.052 14 bln 63.994.667 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 174.270.749 72.187.588 41,42 RM 144.375.177 12 bln 195.737.811 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 13.869.959 8.415.802 60,68 RM 13.592.560 14 bln 12.731.951 RM
5121 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 11.344.823 445.959 3,93 RM 9.075.858 12 bln 6.112.494 RM
52 Belanja Barang 649.352.341 224.974.542 34,65 RM 634.931.212 617.664.138 RM
A Belanja Barang Operasional 232.085.728 72.182.989 31,10 RM 227.444.014 244.627.062 RM
5111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 122.130.041 33.443.036 27,38 RM 119.687.440 12 bln 151.425.152 RM
5115Belanja Honor Operasional SatuanKerja
12 6 50,00 bln 11.202.634 3.787.984 33,81 RM 10.978.581 12 bln 7.279.671 RM
5119Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah 12 6 50,00 bln 15.990.123 3.152.593 19,72 RM 15.670.321 12 bln - RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
113
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
5811 Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi
12 6 50,00 bln 82.762.930 31.799.376 38,42 RM 81.107.671 12 bln 85.922.239 RM
B Belanja Barang Non Operasional 37.951.704 6.591.730 17,37 RM 36.680.278 22.871.770 RM
51 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 32.512.856 5.953.212 18,31 RM 31.862.599 12 bln 17.903.868 RM
59Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai 12 6 50,00 bln 3.483.292 - - RM 2.901.235 12 bln 2.498.765 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas DalamKota
12 6 50,00 bln 1.955.556 638.519 32,65 RM 1.916.444 12 bln 2.469.136 RM
CBelanja Langganan Daya DanJasa 47.497.942 25.671.217 54,05 RM 46.547.984 56.749.959 RM
5114 Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat
12 6 50,00 bln 1.218.107 846.739 69,51 RM 1.193.745 12 bln 1.408.395 RM
5211 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 42.798.354 23.412.878 54,71 RM 41.942.387 12 bln 51.358.025 RM
5212 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 3.456.790 1.402.753 40,58 RM 3.387.654 12 bln 3.950.617 RM
5213 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 24.691 8.846 35,83 RM 24.198 12 bln 32.922 RM
D Belanja Jasa Profesi 6.584.395 1.307.128 19,85 RM 6.452.707 4.954.733 RM
5251 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 6.584.395 1.307.128 19,85 RM 6.452.707 12 bln 4.954.733 RM
E Belanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin
94.359.045 34.429.533 36,49 RM 92.471.864 90.761.942 RM
5231Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan Dan Mesin
12 6 50,00 bln 73.388.280 28.629.862 39,01 RM 71.920.514 12 bln 55.316.708 RM
523123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 6 50,00 bln 11.917.267 4.491.852 37,69 RM 11.678.922 12 bln 16.823.440 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 9.053.498 1.307.819 14,45 RM 8.872.428 12 bln 18.621.794 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 34.404.016 10.264.783 29,84 RM 33.027.856 33.799.506 RM
59 Belanja Barang OperasionalLainnya Biaya Pendaftaran
12 6 50,00 bln 5.583.473 1.837.959 32,92 RM 5.360.134 12 bln 7.407.407 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
114
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
Penyelenggaraan Pertemuan
524111Belanja perjalanan dinas dalamkota
12 6 50,00 bln 28.820.543 8.426.824 29,24 RM 27.667.721 12 bln 26.392.099 RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh 16.015.276 5.147.075 32,14 RM 15.534.817 - RM
5811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi Penambah Daya TahanTubuh
12 6 50,00 bln 16.015.276 5.147.075 32,14 RM 15.534.817 12 bln - RM
H Pemeliharaan Gedung danBangunan
157.632.527 60.496.720 38,38 RM 154.479.876 150.238.222 RM
523111Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 157.632.527 60.496.720 38,38 RM 154.479.876 12 bln 150.238.222 RM
I Belanja Sewa 2.448.560 121.284 4,95 RM 2.326.132 - RM
5241Belanja Barang OperasionalLainnya 12 6 50,00 bln 2.448.560 121.284 4,95 RM 2.326.132 12 bln - RM
512Obat-Obatan dan Bahan MedikHabis Pakai
20.373.147 8.762.085 43,01 RM 19.965.684 7.928.053 RM
AObat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM 12 6 50,00 bln 20.373.147 8.762.085 43,01 RM 19.965.684 12 bln - RM
5832Belanja barang persediaan lainnyaobat RM
20.373.147 8.762.085 43,01 RM 19.965.684 - RM
B Barang Medik Habis Pakai RM - - RM - 7.928.053 RM
5119 Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah
- - RM - - RM
5832Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll - - RM - 7.928.053 RM
C Belanja Tupoksi Lainnya - - RM - - RM
5119Belanja Barang OperasionalLainnya Rujukan Pasien,Pemeriksaan Sample
- - RM - - RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
115
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit
- - RM - 5.732.892 RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien - - RM - 5.732.892 RM
5811Belanja Pengadaan BahanMakanan - - RM - 5.732.892 RM
PNBP BLU 2.277.756.514 1.023.304.165 44,93 BLU 2.057.137.100 8.762.377.650 BLU
Belanja Barang 2.131.275.235 844.982.786 39,65 BLU 1.805.552.980 1.710.534.534 BLU
509 Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU)
7.554.156 1.987.415 26,31 BLU 7.403.073 399.515 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien 7.554.156 1.987.415 26,31 BLU 7.403.073 399.515 BLU525119/5251
Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan 12 6 50,00 bln 7.554.156 1.987.415 26,31 BLU 7.403.073 12 bln 399.515 BLU
051 Pembayaran Remunerasi 1.257.422.584 573.001.892 45,57 BLU 1.100.294.807 1.161.630.815 BLU
525111Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi 12 6 50,00 bln 1.257.422.584 573.001.892 45,57 BLU 1.100.294.807 12 bln 1.161.630.815 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS 851.977.877 268.149.435 31,47 BLU 684.250.512 524.870.683 BLU
A Operasional Badan LayananUmum Rumah Sakit
668.262.123 240.228.477 35,95 BLU 539.763.304 374.765.630 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 14.914.008 2.193.251 14,71 BLU 7.457.004 12 bln 2.538.469 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 467.284.477 214.067.695 45,81 BLU 438.838.774 12 bln 305.977.383 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya OperasionalKegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 83.492.313 11.609.139 13,90 BLU 41.746.156 12 bln 62.566.025 BLU
525123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan
12 6 50,00 bln 31.285.728 3.221.808 10,30 BLU 12.514.291 12 bln - BLU
525125Belanja Barang Persediaan UntukDijual/ Diserahkan kpd masy 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 3.683.753 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
116
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
5251 Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi
12 6 50,00 bln 71.285.597 9.136.584 12,82 BLU 39.207.078 12 bln - BLU
B Perlengkapan Linen 7.336.296 1.448.395 19,74 BLU 2.200.889 767.276 BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 7.336.296 1.448.395 19,74 BLU 2.200.889 12 bln 767.276 BLU
C Peningkatan SDM 107.014.683 24.041.605 22,47 BLU 74.908.303 108.331.852 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 107.014.683 24.041.605 22,47 BLU 74.908.303 12 bln 108.331.852 BLU
D Pemeliharaan Gedung danBangunan BLU
49.382.716 2.430.958 4,92 BLU 48.395.062 38.914.765 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 49.382.716 2.430.958 4,92 BLU 48.395.062 12 bln 38.914.765 BLU
G/ D Pakaian Dinas 19.982.058 - - BLU 18.982.955 - BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 19.982.058 - - BLU 18.982.955 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas 2.091.160 BLU
525115 Beban Perjalanan 12 bln 2.091.160 BLU
512 Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai
14.320.618 1.844.044 12,88 BLU 13.604.587 23.633.521 BLU
B Obat Obatan BLU 14.320.618 1.844.044 12,88 BLU 13.604.587 23.633.521 BLU
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 14.320.618 1.844.044 12,88 BLU 13.604.587 12 bln 23.633.521 BLU
2094.951 Belanja Modal 146.481.279 178.321.379 121,74 BLU 251.584.120 7.051.843.116 BLU
507 Sarana Prasarana 141.021.070 8.321.379 5,90 BLU 76.178.514 74.944.165 BLU
052 Alat Pengolah Data DanKomunikasi
27.342.058 7.964.375 29,13 BLU 13.655.057 8.669.366 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
117
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
537112 Belanja Modal Peralatan DanMesin
1 PT 26.782.387 7.453.779 27,83 BLU 13.123.370 1 PT 8.669.366 BLU
537115Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK 1 PT 559.671 510.596 91,23 BLU 531.687 1 PT - BLU
053Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama
113.679.012 357.004 0,31 BLU 62.523.457 66.274.798 BLU
537112Belanja Modal Peralatan DanMesin 1 PT 113.679.012 357.004 0,31 BLU 62.523.457 1 PT 66.274.798 BLU
506 Gedung Bangunan - - BLU - 6.970.111.000 BLU
537113Belanja Modal Gedung danbangunan - - BLU - 1 PT 6.970.111.000 BLU
537114Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan
- - BLU - - BLU
508 Alat Kesehatan 5.460.209 170.000.000 3.113,43 BLU 175.405.607 6.787.951 BLU
537112Belanja Modal Peralatan danMesin
1 PT 5.460.209 170.000.000 3.113,43 BLU 175.405.607 6.787.951 BLU
V UNIT REHABILITASI PSIKOSOSIAL
024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan 4.497.534.803 1.985.853.229 44,15 4.059.056.571 3.996.617.008
Meningkatnya akses pelayanankesehatan dasar dan rujukan yangberkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01Jumlah kecamatan yang memilikiminimal 1 puskesmas yangtersertifikasi akreditasi
02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasional
Dukungan manajemen dan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
118
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
pelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatanMeningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan
Indikator Kinerja KegiatanPersentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifPersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI 2.171.522.994 1.109.096.577 51,07 RM 2.135.098.032 2.174.190.173 RM
53 Belanja Modal 23.930.854 172.093 0,72 RM 23.691.546 208.937 RM
506 Gedung Bangunan - - RM - - RM
533111Belanja Modal Gedung danbangunan
- - RM - - RM
534111Belanja Modal Jalan danJembatan - - RM - - RM
5341 Belanja Modal Irigasi - - RM - - RM
5341 Belanja Modal Jaringan - - RM - - RM
508 Alat kedokteran, kesehatan danKB
442.935 172.093 38,85 RM 438.505 208.937 RM
5311Belanja Modal peralatan danmesin 1 PT 442.935 172.093 38,85 RM 438.505 208.937 RM
951 Layanan Internal 23.487.920 - - RM 23.253.041 - RM
5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data 1 PT 16.661.978 - - RM 16.495.359 - RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
119
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Peralatan Dan FasilitasPerkantoran
1 PT 6.825.941 - - RM 6.757.682 - RM
994 Layanan Perkantoran 2.147.592.139 1.108.924.485 51,64 RM 2.111.406.486 2.173.981.236 RM
51 Belanja Pegawai 1.495.033.562 884.267.846 59,15 RM 1.473.377.977 1.548.471.901 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 1.010.224.213 633.118.747 62,67 RM 1.028.817.963 14 bln 1.053.611.133 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 13.920 8.526 61,25 RM 13.855 14 bln 16.840 RM
5111 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 73.083.898 44.673.167 61,13 RM 72.593.896 14 bln 61.652.556 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 19.840.096 12.308.933 62,04 RM 20.002.017 14 bln 20.789.796 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 9.676.265 5.709.306 59,00 RM 9.277.622 14 bln 8.499.537 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 120.110.562 73.547.019 61,23 RM 119.513.905 14 bln 103.930.410 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 7.117.340 2.993.282 42,06 RM 4.864.083 14 bln 12.689.179 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 49.247.815 28.326.725 57,52 RM 46.030.929 14 bln 65.994.500 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 179.716.710 74.443.451 41,42 RM 148.886.901 12 bln 201.854.617 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 14.303.395 8.678.796 60,68 RM 14.017.327 14 bln 13.129.824 RM
5121 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 11.699.349 459.895 3,93 RM 9.359.479 12 bln 6.303.509 RM
52 Belanja Barang 652.558.578 224.656.638 34,43 RM 638.028.509 625.509.335 RM
A Belanja Barang Operasional 239.338.407 74.438.707 31,10 RM 234.551.639 252.271.657 RM
5111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 125.946.605 34.488.131 27,38 RM 123.427.673 12 bln 156.157.188 RM
5115Belanja Honor Operasional SatuanKerja
12 6 50,00 bln 11.552.716 3.906.358 33,81 RM 11.321.662 12 bln 7.507.160 RM
5119Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah 12 6 50,00 bln 16.489.815 3.251.111 19,72 RM 16.160.019 12 bln - RM
5811 Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi
12 6 50,00 bln 85.349.272 32.793.107 38,42 RM 83.642.286 12 bln 88.607.309 RM
B Belanja Barang Non Operasional 39.137.694 6.797.722 17,37 RM 37.826.537 23.586.512 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
120
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
51 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 33.528.883 6.139.249 18,31 RM 32.858.305 12 bln 18.463.364 RM
59Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 3.592.145 - - RM 2.991.898 12 bln 2.576.852 RM
524113Belanja Perjalanan Dinas DalamKota 12 6 50,00 bln 2.016.667 658.472 32,65 RM 1.976.333 12 bln 2.546.296 RM
CBelanja Langganan Daya DanJasa 48.982.253 26.473.442 54,05 RM 48.002.608 58.523.395 RM
5114 Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat
12 6 50,00 bln 1.256.173 873.200 69,51 RM 1.231.049 12 bln 1.452.407 RM
5211 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 44.135.802 24.144.531 54,71 RM 43.253.086 12 bln 52.962.963 RM
5212 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 3.564.815 1.446.589 40,58 RM 3.493.519 12 bln 4.074.074 RM
5213 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 25.463 9.123 35,83 RM 24.954 12 bln 33.951 RM
D Belanja Jasa Profesi 6.790.157 1.347.975 19,85 RM 6.654.354 5.109.568 RM
5251 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 6.790.157 1.347.975 19,85 RM 6.654.354 12 bln 5.109.568 RM
EBelanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin 97.307.765 35.505.456 36,49 RM 95.361.610 93.598.253 RM
5231Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan Dan Mesin
12 6 50,00 bln 75.681.664 29.524.545 39,01 RM 74.168.030 12 bln 57.045.355 RM
523123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 6 50,00 bln 12.289.682 4.632.222 37,69 RM 12.043.888 12 bln 17.349.173 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 9.336.420 1.348.688 14,45 RM 9.149.691 12 bln 19.203.725 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 35.479.142 10.585.558 29,84 RM 34.059.976 34.855.741 RM
59Belanja Barang OperasionalLainnya Biaya PendaftaranPenyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 5.757.957 1.895.395 32,92 RM 5.527.639 12 bln 7.638.889 RM
524111Belanja perjalanan dinas dalamkota
12 6 50,00 bln 29.721.185 8.690.162 29,24 RM 28.532.338 12 bln 27.216.852 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
121
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
G Penambah Daya Tahan Tubuh 16.515.753 5.307.921 32,14 RM 16.020.280 - RM
5811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi Penambah Daya TahanTubuh
12 6 50,00 bln 16.515.753 5.307.921 32,14 RM 16.020.280 - RM
H Pemeliharaan Gedung danBangunan
162.558.543 62.387.243 38,38 RM 159.307.372 154.933.167 RM
523111Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan
12 6 50,00 bln 162.558.543 62.387.243 38,38 RM 159.307.372 12 bln 154.933.167 RM
I Belanja Sewa 2.525.077 125.074 4,95 RM 2.398.823 - RM
5241Belanja Barang OperasionalLainnya 12 6 50,00 bln 2.525.077 125.074 4,95 RM 2.398.823 12 bln - RM
512Obat-Obatan dan Bahan MedikHabis Pakai
3.923.784 1.687.541 43,01 RM 3.845.309 1.526.910 RM
AObat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM 12 6 50,00 bln 3.923.784 1.687.541 43,01 RM 3.845.309 12 bln - RM
5832 Belanja barang persediaan lainnyaobat RM
3.923.784 1.687.541 43,01 RM 3.845.309 - RM
B Barang Medik Habis Pakai RM - - RM - 1.526.910 RM
5119 Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah
- - RM - - RM
5832Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll
- - RM - 1.526.910 RM
C Belanja Tupoksi Lainnya - - RM - - RM
5119Belanja Barang OperasionalLainnya Rujukan Pasien,Pemeriksaan Sample
- - RM - - RM
005Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit - - RM - 1.104.131 RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien - - RM - 1.104.131 RM
5811 Belanja Pengadaan Bahan - - RM - 1.104.131 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
122
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
Makanan
PNBP BLU 2.326.011.809 876.756.651 37,69 BLU 1.923.958.539 1.822.426.835 BLU
Belanja Barang 2.179.532.217 868.175.229 39,83 BLU 1.844.358.350 1.743.833.334 BLU
509 Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU)
1.454.899 382.768 26,31 BLU 1.425.801 76.945 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien 1.454.899 382.768 26,31 BLU 1.425.801 76.945 BLU
525119/5251
Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan 12 6 50,00 bln 1.454.899 382.768 26,31 BLU 1.425.801 12 bln 76.945 BLU
051 Pembayaran Remunerasi 1.296.717.040 590.908.201 45,57 BLU 1.134.679.020 1.197.931.778 BLU
525111 Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi
12 6 50,00 bln 1.296.717.040 590.908.201 45,57 BLU 1.134.679.020 12 bln 1.197.931.778 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS 878.602.185 276.529.105 31,47 BLU 705.633.341 541.272.892 BLU
A Operasional Badan LayananUmum Rumah Sakit
689.145.315 247.735.617 35,95 BLU 556.630.907 386.477.056 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 15.380.071 2.261.790 14,71 BLU 7.690.035 12 bln 2.617.796 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 481.887.117 220.757.310 45,81 BLU 452.552.485 12 bln 315.539.176 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya OperasionalKegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 86.101.448 11.971.925 13,90 BLU 43.050.724 12 bln 64.521.213 BLU
525123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan
12 6 50,00 bln 32.263.407 3.322.490 10,30 BLU 12.905.363 12 bln - BLU
525125Belanja Barang Persediaan UntukDijual/ Diserahkan kpd masy 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 3.798.870 BLU
5251Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi
12 6 50,00 bln 73.513.272 9.422.102 12,82 BLU 40.432.299 12 bln - BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
123
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
B Perlengkapan Linen 7.565.556 1.493.657 19,74 BLU 2.269.667 791.253 BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 7.565.556 1.493.657 19,74 BLU 2.269.667 12 bln 791.253 BLU
C Peningkatan SDM 110.358.892 24.792.905 22,47 BLU 77.249.187 111.717.222 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 110.358.892 24.792.905 22,47 BLU 77.249.187 12 bln 111.717.222 BLU
D Pemeliharaan Gedung danBangunan BLU
50.925.926 2.506.925 4,92 BLU 49.907.407 40.130.852 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 50.925.926 2.506.925 4,92 BLU 49.907.407 12 bln 40.130.852 BLU
G/ D Pakaian Dinas 20.606.497 - - BLU 19.576.172 - BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 20.606.497 - - BLU 19.576.172 - BLU
E Perjalanan Dinas 2.156.509 BLU
525115 Beban Perjalanan 12 bln 2.156.509 BLU
512Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai
2.758.092 355.155 12,88 BLU 2.620.188 4.551.719 BLU
B Obat Obatan BLU 2.758.092 355.155 12,88 BLU 2.620.188 4.551.719 BLU
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 2.758.092 355.155 12,88 BLU 2.620.188 12 bln 4.551.719 BLU
2094.951 Belanja Modal 146.479.592 8.581.422 5,86 BLU 79.600.190 78.593.501 BLU
507 Sarana Prasarana 145.427.978 8.581.422 5,90 BLU 78.559.092 77.286.170 BLU
052Alat Pengolah Data DanKomunikasi
28.196.497 8.213.262 29,13 BLU 14.081.777 8.940.284 BLU
537112Belanja Modal Peralatan DanMesin 1 PT 27.619.336 7.686.710 27,83 BLU 13.533.475 1 PT 8.940.284 BLU
537115 Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK
1 PT 577.160 526.552 91,23 BLU 548.302 - BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
124
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
053Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama
117.231.481 368.160 0,31 BLU 64.477.315 68.345.886 BLU
537112Belanja Modal Peralatan DanMesin 1 PT 117.231.481 368.160 0,31 BLU 64.477.315 1 PT 68.345.886 BLU
506 Gedung Bangunan - - BLU - - BLU
537113 Belanja Modal Gedung danbangunan
- - BLU - - BLU
537114Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan
- - BLU - - BLU
508 Alat Kesehatan 1.051.614 - - BLU 1.041.098 1.307.332 BLU
537112Belanja Modal Peralatan danMesin 1 PT 1.051.614 - - BLU 1.041.098 1 PT 1.307.332 BLU
VI UNIT REHABILITASI MEDIK
024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan 1.395.084.856 430.396.880 30,85 1.297.085.279 878.698.820
Meningkatnya akses pelayanankesehatan dasar dan rujukan yangberkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01Jumlah kecamatan yang memilikiminimal 1 puskesmas yangtersertifikasi akreditasi
02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatan
Meningkatnya Dukungan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
125
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan
Indikator Kinerja KegiatanPersentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI 883.132.917 241.817.330 27,38 RM 871.043.045 471.201.572 RM
53 Belanja Modal 413.753.398 643.058 0,16 RM 409.615.864 780.734 RM
506 Gedung Bangunan 407.116.000 - - RM 403.044.840 - RM
533111Belanja Modal Gedung danbangunan
1 PT 407.116.000 - - RM 403.044.840 1 PT - RM
534111Belanja Modal Jalan danJembatan RM - - RM
5341 Belanja Modal Irigasi RM - - RM
5341 Belanja Modal Jaringan RM - - RM
508 Alat kedokteran, kesehatan danKB
1.655.112 643.058 38,85 RM 1.638.561 780.734 RM
5311Belanja Modal peralatan danmesin 1 PT 1.655.112 643.058 38,85 RM 1.638.561 1 PT 780.734 RM
951 Layanan Internal 4.982.286 - - RM 4.932.463 - RM
5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data 1 PT 3.534.359 - - RM 3.499.015 1 PT - RM
5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Peralatan Dan FasilitasPerkantoran
1 PT 1.447.927 - - RM 1.433.448 1 PT - RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
126
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
994 Layanan Perkantoran 469.379.519 241.174.272 51,38 RM 461.427.181 470.420.838 RM
51 Belanja Pegawai 317.128.331 187.571.967 59,15 RM 312.534.722 328.463.737 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 214.289.985 134.297.916 62,67 RM 218.234.113 14 bln 223.493.271 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 2.953 1.809 61,25 RM 2.939 14 bln 3.572 RM
5111 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 15.502.645 9.476.126 61,13 RM 15.398.705 14 bln 13.077.815 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 4.208.505 2.610.986 62,04 RM 4.242.852 14 bln 4.409.957 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 2.052.541 1.211.065 59,00 RM 1.967.980 14 bln 1.802.932 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 25.477.998 15.600.883 61,23 RM 25.351.434 14 bln 22.045.845 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 1.509.739 634.939 42,06 RM 1.031.775 14 bln 2.691.644 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 10.446.506 6.008.699 57,52 RM 9.764.136 14 bln 13.998.833 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 38.121.726 15.791.035 41,42 RM 31.582.070 12 bln 42.817.646 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 3.034.053 1.840.957 60,68 RM 2.973.372 14 bln 2.785.114 RM
5121 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 2.481.680 97.553 3,93 RM 1.985.344 12 bln 1.337.108 RM
52 Belanja Barang 152.251.187 53.602.304 35,21 RM 148.892.458 141.957.102 RM
A Belanja Barang Operasional 50.768.753 15.790.029 31,10 RM 49.753.378 53.512.170 RM
5111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 26.715.947 7.315.664 27,38 RM 26.181.628 12 bln 33.124.252 RM
5115 Belanja Honor Operasional SatuanKerja
12 6 50,00 bln 2.450.576 828.621 33,81 RM 2.401.565 12 bln 1.592.428 RM
5119Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah 12 6 50,00 bln 3.497.840 689.630 19,72 RM 3.427.883 12 bln - RM
5811 Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi
12 6 50,00 bln 18.104.391 6.956.114 38,42 RM 17.742.303 12 bln 18.795.490 RM
B Belanja Barang Non Operasional 8.301.935 1.441.941 17,37 RM 8.023.811 5.003.200 RM
51 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 7.112.187 1.302.265 18,31 RM 6.969.943 12 bln 3.916.471 RM
59Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 761.970 - - RM 634.645 12 bln 546.605 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
127
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
524113 Belanja Perjalanan Dinas DalamKota
12 6 50,00 bln 427.778 139.676 32,65 RM 419.222 12 bln 540.123 RM
CBelanja Langganan Daya DanJasa 10.390.175 5.615.579 54,05 RM 10.182.371 12.414.053 RM
5114Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat
12 6 50,00 bln 266.461 185.224 69,51 RM 261.132 12 bln 308.086 RM
5211 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 9.362.140 5.121.567 54,71 RM 9.174.897 12 bln 11.234.568 RM
5212 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 756.173 306.852 40,58 RM 741.049 12 bln 864.198 RM
5213 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 5.401 1.935 35,83 RM 5.293 12 bln 7.202 RM
D Belanja Jasa Profesi 1.440.336 285.934 19,85 RM 1.411.530 1.083.848 RM
5251 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 1.440.336 285.934 19,85 RM 1.411.530 12 bln 1.083.848 RM
E Belanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin
20.641.041 7.531.460 36,49 RM 20.228.220 19.854.175 RM
5231Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 16.053.686 6.262.782 39,01 RM 15.732.612 12 bln 12.100.530 RM
523123 Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 2.606.902 982.593 37,69 RM 2.554.764 12 bln 3.680.128 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 1.980.453 286.085 14,45 RM 1.940.844 12 bln 4.073.517 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 7.525.879 2.245.421 29,84 RM 7.224.843 7.393.642 RM
59Belanja Barang OperasionalLainnya Biaya PendaftaranPenyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 1.221.385 402.053 32,92 RM 1.172.529 12 bln 1.620.370 RM
524111Belanja perjalanan dinas dalamkota 12 6 50,00 bln 6.304.494 1.843.368 29,24 RM 6.052.314 12 bln 5.773.272 RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh 3.503.342 1.125.923 32,14 RM 3.398.241 - RM
5811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi Penambah Daya Tahan 12 6 50,00 bln 3.503.342 1.125.923 32,14 RM 3.398.241 12 bln - RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
128
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
Tubuh
HPemeliharaan Gedung danBangunan 34.482.115 13.233.658 38,38 RM 33.792.473 32.864.611 RM
523111 Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan
12 6 50,00 bln 34.482.115 13.233.658 38,38 RM 33.792.473 12 bln 32.864.611 RM
I Belanja Sewa 535.622 26.531 4,95 RM 508.841 - RM
5241Belanja Barang OperasionalLainnya
12 6 50,00 bln 535.622 26.531 4,95 RM 508.841 12 bln - RM
512 Obat-Obatan dan Bahan MedikHabis Pakai
14.661.989 6.305.829 43,01 RM 14.368.749 5.705.600 RM
AObat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM 12 6 50,00 bln 14.661.989 6.305.829 43,01 RM 14.368.749 12 bln - RM
5832 Belanja barang persediaan lainnyaobat RM
14.661.989 6.305.829 43,01 RM 14.368.749 - RM
B Barang Medik Habis Pakai RM - - RM - 5.705.600 RM
5119Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah - - RM - - RM
5832 Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll
- - RM - 5.705.600 RM
C Belanja Tupoksi Lainnya - - RM - - RM
5119Belanja Barang OperasionalLainnya Rujukan Pasien,Pemeriksaan Sample
- - RM - - RM
- - RM - - RM
005Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit - - RM - 4.125.803 RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien - - RM - 4.125.803 RM
5811 Belanja Pengadaan BahanMakanan
- - RM - 4.125.803 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
129
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
PNBP BLU 511.951.939 188.579.549 36,84 BLU 426.042.234 407.497.248 BLU
Belanja Barang 477.174.019 186.759.248 39,14 BLU 405.487.919 386.218.112 BLU
509Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU)
5.436.517 1.430.288 26,31 BLU 5.327.786 287.520 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien 5.436.517 1.430.288 26,31 BLU 5.327.786 287.520 BLU
525119/5251
Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan
12 6 50,00 bln 5.436.517 1.430.288 26,31 BLU 5.327.786 12 bln 287.520 BLU
051 Pembayaran Remunerasi 275.061.190 125.344.164 45,57 BLU 240.689.489 254.106.741 BLU
525111Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi
12 6 50,00 bln 275.061.190 125.344.164 45,57 BLU 240.689.489 12 bln 254.106.741 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS 186.370.160 58.657.689 31,47 BLU 149.679.800 114.815.462 BLU
AOperasional Badan LayananUmum Rumah Sakit
146.182.340 52.549.979 35,95 BLU 118.073.223 81.979.981 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 3.262.439 479.774 14,71 BLU 1.631.220 12 bln 555.290 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 102.218.479 46.827.308 45,81 BLU 95.995.982 12 bln 66.932.552 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya OperasionalKegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 18.263.943 2.539.499 13,90 BLU 9.131.972 12 bln 13.686.318 BLU
525123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan 12 6 50,00 bln 6.843.753 704.771 10,30 BLU 2.737.501 12 bln - BLU
525125 Belanja Barang Persediaan UntukDijual/ Diserahkan kpd masy
12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 805.821 BLU
5251Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi 12 6 50,00 bln 15.593.724 1.998.628 12,82 BLU 8.576.548 - BLU
B Perlengkapan Linen 1.604.815 316.836 19,74 BLU 481.444 167.842 BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 1.604.815 316.836 19,74 BLU 481.444 12 bln 167.842 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
130
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
C Peningkatan SDM 23.409.462 5.259.101 22,47 BLU 16.386.191 23.697.593 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya 12 6 50,00 bln 23.409.462 5.259.101 22,47 BLU 16.386.191 12 bln 23.697.593 BLU
DPemeliharaan Gedung danBangunan BLU 10.802.469 531.772 4,92 BLU 10.586.420 8.512.605 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 10.802.469 531.772 4,92 BLU 10.586.420 12 bln 8.512.605 BLU
G/ D Pakaian Dinas 4.371.075 - - BLU 4.152.521 - BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 4.371.075 - - BLU 4.152.521 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas 457.441 BLU
525115 Beban Perjalanan 12 bln 457.441 BLU
512Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai 10.306.152 1.327.107 12,88 BLU 9.790.844 17.008.389 BLU
B Obat Obatan BLU 10.306.152 1.327.107 12,88 BLU 9.790.844 17.008.389 BLU
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 10.306.152 1.327.107 12,88 BLU 9.790.844 12 bln 17.008.389 BLU
2094.951 Belanja Modal 34.777.920 1.820.302 5,23 BLU 20.554.315 21.279.136 BLU
507 Sarana Prasarana 30.848.359 1.820.302 5,90 BLU 16.664.050 16.394.036 BLU
052Alat Pengolah Data DanKomunikasi 5.981.075 1.742.207 29,13 BLU 2.987.044 1.896.424 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan DanMesin
1 PT 5.858.647 1.630.514 27,83 BLU 2.870.737 1 PT 1.896.424 BLU
537115Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK 1 PT 122.428 111.693 91,23 BLU 116.307 - BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan 24.867.284 78.095 0,31 BLU 13.677.006 14.497.612 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
131
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
Asrama
537112Belanja Modal Peralatan DanMesin
1 PT 24.867.284 78.095 0,31 BLU 13.677.006 1 PT 14.497.612 BLU
506 Gedung Bangunan - - BLU - - BLU
537113Belanja Modal Gedung danbangunan 1 PT - - BLU - - BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan
1 PT - - BLU - - BLU
508 Alat Kesehatan 3.929.561 - - BLU 3.890.265 4.885.100 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan danMesin
1 PT 3.929.561 - - BLU 3.890.265 1 PT 4.885.100 BLU
VII UNIT RADIOLOGI
024.04.07 Program Pembinaan PelayananKesehatan
1.503.374.988 639.662.531 42,55 1.366.704.170 1.339.105.298
Meningkatnya akses pelayanankesehatan dasar dan rujukan yangberkualitas bagi masyarakatIndikator Kinerja Utama Program :
01Jumlah kecamatan yang memilikiminimal 1 puskesmas yangtersertifikasi akreditasi
02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatanMeningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
132
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
Program Pembinaan PelayananKesehatanIndikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI 721.731.666 363.215.106 50,33 RM 709.484.518 700.270.367 RM
53 Belanja Modal 13.712.564 2.562.351 18,69 RM 13.575.439 3.110.937 RM
506 Gedung Bangunan - - RM - - RM
533111Belanja Modal Gedung danbangunan 1 PT - - RM - - RM
534111 Belanja Modal Jalan danJembatan
1 PT - - RM - - RM
5341 Belanja Modal Irigasi 1 PT - - RM - - RM
5341 Belanja Modal Jaringan 1 PT - - RM - - RM
508Alat kedokteran, kesehatan danKB 6.595.013 2.562.351 38,85 RM 6.529.063 3.110.937 RM
5311 Belanja Modal peralatan danmesin
1 PT 6.595.013 2.562.351 38,85 RM 6.529.063 3.110.937 RM
951 Layanan Internal 7.117.551 - - RM 7.046.376 - RM
5311 Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data
1 PT 5.049.084 - - RM 4.998.594 - RM
5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Peralatan Dan FasilitasPerkantoran
1 PT 2.068.467 - - RM 2.047.782 - RM
994 Layanan Perkantoran 708.019.101 360.652.755 50,94 RM 695.909.080 697.159.430 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
133
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
51 Belanja Pegawai 453.040.473 267.959.953 59,15 RM 446.478.175 469.233.909 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 306.128.549 191.854.166 62,67 RM 311.763.019 14 bln 319.276.101 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 4.218 2.584 61,25 RM 4.199 14 bln 5.103 RM
5111 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 22.146.636 13.537.323 61,13 RM 21.998.150 14 bln 18.682.593 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 6.012.150 3.729.980 62,04 RM 6.061.217 14 bln 6.299.938 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 2.932.202 1.730.093 59,00 RM 2.811.400 14 bln 2.575.617 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 36.397.140 22.286.975 61,23 RM 36.216.335 14 bln 31.494.064 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 2.156.770 907.055 42,06 RM 1.473.965 14 bln 3.845.206 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 14.923.580 8.583.856 57,52 RM 13.948.766 14 bln 19.998.333 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 54.459.609 22.558.621 41,42 RM 45.117.243 12 bln 61.168.066 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 4.334.362 2.629.938 60,68 RM 4.247.675 14 bln 3.978.735 RM
5121 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 3.545.257 139.362 3,93 RM 2.836.206 12 bln 1.910.154 RM
52 Belanja Barang 254.978.628 92.692.802 36,35 RM 249.430.905 227.925.521 RM
A Belanja Barang Operasional 72.526.790 22.557.184 31,10 RM 71.076.254 76.445.957 RM
5111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 38.165.638 10.450.949 27,38 RM 37.402.325 12 bln 47.320.360 RM
5115Belanja Honor Operasional SatuanKerja
12 6 50,00 bln 3.500.823 1.183.745 33,81 RM 3.430.807 12 bln 2.274.897 RM
5119Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah 12 6 50,00 bln 4.996.914 985.185 19,72 RM 4.896.975 12 bln - RM
5811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi
12 6 #DIV/0! bln 25.863.416 9.937.305 38,42 RM 25.346.147 12 bln 26.850.700 RM
B Belanja Barang Non Operasional 11.859.907 2.059.916 17,37 RM 11.462.587 7.147.428 RM
51 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 10.160.267 1.860.379 18,31 RM 9.957.062 12 bln 5.594.959 RM
59Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai 12 6 50,00 bln 1.088.529 - - RM 906.636 12 bln 780.864 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas DalamKota
12 6 50,00 bln 611.111 199.537 32,65 RM 598.889 12 bln 771.605 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
134
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
CBelanja Langganan Daya DanJasa
14.843.107 8.022.255 54,05 RM 14.546.245 17.734.362 RM
5114Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat 12 6 50,00 bln 380.658 264.606 69,51 RM 373.045 12 bln 440.123 RM
5211 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 13.374.486 7.316.524 54,71 RM 13.106.996 12 bln 16.049.383 RM
5212 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 1.080.247 438.360 40,58 RM 1.058.642 12 bln 1.234.568 RM
5213 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 7.716 2.764 35,83 RM 7.562 12 bln 10.288 RM
D Belanja Jasa Profesi 2.057.623 408.477 19,85 RM 2.016.471 1.548.354 RM
5251 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 2.057.623 408.477 19,85 RM 2.016.471 12 bln 1.548.354 RM
EBelanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin 29.487.202 10.759.229 36,49 RM 28.897.458 28.363.107 RM
5231 Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan Dan Mesin
12 6 50,00 bln 22.933.837 8.946.832 39,01 RM 22.475.161 12 bln 17.286.471 RM
523123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 6 50,00 bln 3.724.146 1.403.704 37,69 RM 3.649.663 12 bln 5.257.325 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 2.829.218 408.693 14,45 RM 2.772.634 12 bln 5.819.311 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 10.751.255 3.207.745 29,84 RM 10.321.205 10.562.346 RM
59Belanja Barang OperasionalLainnya Biaya PendaftaranPenyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 1.744.835 574.362 32,92 RM 1.675.042 12 bln 2.314.815 RM
524111 Belanja perjalanan dinas dalamkota
12 6 50,00 bln 9.006.420 2.633.383 29,24 RM 8.646.163 12 bln 8.247.531 RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh 5.004.774 1.608.461 32,14 RM 4.854.630 - RM
5811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi Penambah Daya TahanTubuh
12 6 50,00 bln 5.004.774 1.608.461 32,14 RM 4.854.630 12 bln - RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
135
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
H Pemeliharaan Gedung danBangunan
49.260.165 18.905.225 38,38 RM 48.274.961 46.949.444 RM
523111Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 49.260.165 18.905.225 38,38 RM 48.274.961 12 bln 46.949.444 RM
I Belanja Sewa 765.175 37.901 4,95 RM 726.916 - RM
5241Belanja Barang OperasionalLainnya 12 6 50,00 bln 765.175 37.901 4,95 RM 726.916 12 bln - RM
512Obat-Obatan dan Bahan MedikHabis Pakai
58.422.630 25.126.409 43,01 RM 57.254.178 22.734.714 RM
AObat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM 12 6 50,00 bln 58.422.630 25.126.409 43,01 RM 57.254.178 12 bln - RM
5832Belanja barang persediaan lainnyaobat RM
58.422.630 25.126.409 43,01 RM 57.254.178 - RM
B Barang Medik Habis Pakai RM - - RM - 22.734.714 RM
5119 Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah
- - RM - - RM
5832Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll - - RM - 22.734.714 RM
C Belanja Tupoksi Lainnya - - RM - - RM
5119Belanja Barang OperasionalLainnya Rujukan Pasien,Pemeriksaan Sample
- - RM - - RM
- - RM - - RM
005Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit - - RM - 16.439.809 RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien - - RM - 16.439.809 RM
5811Belanja Pengadaan BahanMakanan - - RM - 16.439.809 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
136
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
PNBP BLU 781.643.322 276.447.425 35,37 BLU 657.219.652 638.834.931 BLU
Belanja Barang 721.916.384 273.846.994 37,93 BLU 617.912.591 595.949.552 BLU
509Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU) 21.662.518 5.699.170 26,31 BLU 21.229.267 1.145.662 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien 21.662.518 5.699.170 26,31 BLU 21.229.267 1.145.662 BLU525119/5251
Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan 12 6 50,00 bln 21.662.518 5.699.170 26,31 BLU 21.229.267 12 bln 1.145.662 BLU
051 Pembayaran Remunerasi 392.944.558 179.063.091 45,57 BLU 343.842.127 363.009.630 BLU
525111Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi 12 6 50,00 bln - - BLU - - BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS 266.243.086 83.796.698 31,47 BLU 213.828.285 164.022.088 BLU
AOperasional Badan LayananUmum Rumah Sakit 208.831.914 75.071.399 35,95 BLU 168.676.032 117.114.259 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 4.660.628 685.391 14,71 BLU 2.330.314 12 bln 793.272 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 146.026.399 66.896.155 45,81 BLU 137.137.117 12 bln 95.617.932 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya OperasionalKegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 26.091.348 3.627.856 13,90 BLU 13.045.674 12 bln 19.551.883 BLU
525123 Belanja Barang PersediaanPemeliharaan
12 6 50,00 bln 9.776.790 1.006.815 10,30 BLU 3.910.716 12 bln - BLU
525125Belanja Barang Persediaan UntukDijual/ Diserahkan kpd masy 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 1.151.173 BLU
5251 Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi
12 6 50,00 bln 22.276.749 2.855.183 12,82 BLU 12.252.212 - BLU
B Perlengkapan Linen 2.292.593 452.623 19,74 BLU 687.778 239.774 BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 2.292.593 452.623 19,74 BLU 687.778 12 bln 239.774 BLU
C Peningkatan SDM 33.442.088 7.513.002 22,47 BLU 23.408.845 33.853.704 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
137
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
525119 Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 33.442.088 7.513.002 22,47 BLU 23.408.845 12 bln 33.853.704 BLU
DPemeliharaan Gedung danBangunan BLU 15.432.099 759.674 4,92 BLU 15.123.457 12.160.864 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 15.432.099 759.674 4,92 BLU 15.123.457 12 bln 12.160.864 BLU
G/ D Pakaian Dinas 6.244.393 - - BLU 5.932.173 - BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 6.244.393 - - BLU 5.932.173 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas 653.488 BLU
525115 Beban Perjalanan 12 bln 653.488 BLU
512 Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai
41.066.222 5.288.035 12,88 BLU 39.012.911 67.772.172 BLU
B Obat Obatan BLU 41.066.222 5.288.035 12,88 BLU 39.012.911 67.772.172 BLU
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 41.066.222 5.288.035 12,88 BLU 39.012.911 12 bln 67.772.172 BLU
2094.951 Belanja Modal 59.726.939 2.600.431 4,35 BLU 39.307.061 42.885.379 BLU
507 Sarana Prasarana 44.069.084 2.600.431 5,90 BLU 23.805.785 23.420.051 BLU
052 Alat Pengolah Data DanKomunikasi
8.544.393 2.488.867 29,13 BLU 4.267.205 2.709.177 BLU
537112Belanja Modal Peralatan DanMesin 1 PT 8.369.496 2.329.306 27,83 BLU 4.101.053 1 PT 2.709.177 BLU
537115 Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK
1 PT 174.897 159.561 91,23 BLU 166.152 1 PT - BLU
053Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama 35.524.691 111.564 0,31 BLU 19.538.580 20.710.874 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan DanMesin
1 PT 35.524.691 111.564 0,31 BLU 19.538.580 1 PT 20.710.874 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
138
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
506 Gedung Bangunan - - BLU - - BLU
537113Belanja Modal Gedung danbangunan 1 PT - - BLU - - BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan
1 PT - - BLU - - BLU
508 Alat Kesehatan 15.657.854 - - BLU 15.501.276 19.465.327 BLU
537112Belanja Modal Peralatan danMesin
1 PT 15.657.854 - - BLU 15.501.276 1 PT 19.465.327 BLU
VIII UNIT LABORATORIUM
024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan
2.486.385.910 1.045.301.865 42,04 2.265.522.802 2.216.362.109
Meningkatnya akses pelayanankesehatan dasar dan rujukan yangberkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01Jumlah kecamatan yang memilikiminimal 1 puskesmas yangtersertifikasi akreditasi
02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatanMeningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatanIndikator Kinerja Kegiatan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
139
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
Persentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifpersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI 1.191.488.647 596.781.085 50,09 RM 1.171.196.096 1.144.312.825 RM
53 Belanja Modal 25.664.562 5.546.820 21,61 RM 25.407.916 6.734.366 RM
506 Gedung Bangunan - - #DIV/0! RM - - RM
533111 Belanja Modal Gedung danbangunan
- - #DIV/0! RM - - RM
534111Belanja Modal Jalan danJembatan
- - #DIV/0! RM - - RM
5341 Belanja Modal Irigasi - - #DIV/0! RM - - RM
5341 Belanja Modal Jaringan - - #DIV/0! RM - - RM
508Alat kedokteran, kesehatan danKB 14.276.480 5.546.820 38,85 RM 14.133.715 6.734.366 RM
5311 Belanja Modal peralatan danmesin
1 PT 14.276.480 5.546.820 38,85 RM 14.133.715 6.734.366 RM
951 Layanan Internal 11.388.082 - - RM 11.274.201 - RM
5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data
1 PT 8.078.535 - - RM 7.997.750 - RM
5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Peralatan Dan FasilitasPerkantoran
1 PT 3.309.547 - - RM 3.276.452 - RM
994 Layanan Perkantoran 1.165.824.085 591.234.265 50,71 RM 1.145.788.180 1.137.578.459 RM
51 Belanja Pegawai 724.864.757 428.735.925 59,15 RM 714.365.080 750.774.255 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 489.805.679 306.966.665 62,67 RM 498.820.831 14 bln 510.841.761 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
140
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 6.749 4.134 61,25 RM 6.718 14 bln 8.165 RM
5111 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 35.434.617 21.659.717 61,13 RM 35.197.040 14 bln 29.892.148 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 9.619.440 5.967.968 62,04 RM 9.697.948 14 bln 10.079.901 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 4.691.523 2.768.148 59,00 RM 4.498.241 14 bln 4.120.988 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 58.235.424 35.659.160 61,23 RM 57.946.136 14 bln 50.390.502 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 3.450.831 1.451.288 42,06 RM 2.358.343 14 bln 6.152.329 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 23.877.728 13.734.170 57,52 RM 22.318.026 14 bln 31.997.333 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 87.135.374 36.093.794 41,42 RM 72.187.588 12 bln 97.868.905 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 6.934.979 4.207.901 60,68 RM 6.796.280 14 bln 6.365.975 RM
5121 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 5.672.412 222.979 3,93 RM 4.537.929 12 bln 3.056.247 RM
52 Belanja Barang 440.959.328 162.498.339 36,85 RM 431.423.101 386.804.204 RM
A Belanja Barang Operasional 116.042.864 36.091.494 31,10 RM 113.722.007 122.313.531 RM
5111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 61.065.021 16.721.518 27,38 RM 59.843.720 12 bln 75.712.576 RM
5115Belanja Honor Operasional SatuanKerja 12 6 50,00 bln 5.601.317 1.893.992 33,81 RM 5.489.291 12 bln 3.639.835 RM
5119 Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah
12 6 50,00 bln 7.995.062 1.576.296 19,72 RM 7.835.160 12 bln - RM
5811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi 12 6 50,00 bln 41.381.465 15.899.688 38,42 RM 40.553.836 12 bln 42.961.119 RM
B Belanja Barang Non Operasional 18.975.852 3.295.865 17,37 RM 18.340.139 11.435.885 RM
51 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 16.256.428 2.976.606 18,31 RM 15.931.299 12 bln 8.951.934 RM
59 Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 1.741.646 - - RM 1.450.617 12 bln 1.249.383 RM
524113Belanja Perjalanan Dinas DalamKota 12 6 50,00 bln 977.778 319.259 32,65 RM 958.222 12 bln 1.234.568 RM
C Belanja Langganan Daya DanJasa
23.748.971 12.835.608 54,05 RM 23.273.992 28.374.979 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
141
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
5114 Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat
12 6 50,00 bln 609.053 423.370 69,51 RM 596.872 12 bln 704.198 RM
5211 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 21.399.177 11.706.439 54,71 RM 20.971.193 12 bln 25.679.012 RM
5212 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 1.728.395 701.377 40,58 RM 1.693.827 12 bln 1.975.309 RM
5213 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 12.346 4.423 35,83 RM 12.099 12 bln 16.461 RM
D Belanja Jasa Profesi 3.292.198 653.564 19,85 RM 3.226.354 2.477.366 RM
5251 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 3.292.198 653.564 19,85 RM 3.226.354 12 bln 2.477.366 RM
EBelanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin 47.179.523 17.214.766 36,49 RM 46.235.932 45.380.971 RM
5231Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan Dan Mesin
12 6 50,00 bln 36.694.140 14.314.931 39,01 RM 35.960.257 12 bln 27.658.354 RM
523123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 6 50,00 bln 5.958.634 2.245.926 37,69 RM 5.839.461 12 bln 8.411.720 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 4.526.749 653.909 14,45 RM 4.436.214 12 bln 9.310.897 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 17.202.008 5.132.392 29,84 RM 16.513.928 16.899.753 RM
59Belanja Barang OperasionalLainnya Biaya PendaftaranPenyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 2.791.737 918.979 32,92 RM 2.680.067 12 bln 3.703.704 RM
524111Belanja perjalanan dinas dalamkota
12 6 50,00 bln 14.410.272 4.213.412 29,24 RM 13.833.861 12 bln 13.196.049 RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh 8.007.638 2.573.537 32,14 RM 7.767.409 - RM
5811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi Penambah Daya TahanTubuh
12 6 50,00 bln 8.007.638 2.573.537 32,14 RM 7.767.409 12 bln - RM
H Pemeliharaan Gedung danBangunan
78.816.263 30.248.360 38,38 RM 77.239.938 75.119.111 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 78.816.263 30.248.360 38,38 RM 77.239.938 12 bln 75.119.111 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
142
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
Gedung dan Bangunan
I Belanja Sewa 1.224.280 60.642 4,95 RM 1.163.066 - RM
5241 Belanja Barang OperasionalLainnya
12 6 50,00 bln 1.224.280 60.642 4,95 RM 1.163.066 12 bln - RM
512Obat-Obatan dan Bahan MedikHabis Pakai 126.469.731 54.392.110 43,01 RM 123.940.337 49.214.717 RM
AObat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM
12 6 50,00 bln 126.469.731 54.392.110 43,01 RM 123.940.337 12 bln - RM
5832Belanja barang persediaan lainnyaobat RM 126.469.731 54.392.110 43,01 RM 123.940.337 - RM
B Barang Medik Habis Pakai RM - - RM - 49.214.717 RM
5119Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah - - RM - - RM
5832 Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll
- - RM - 49.214.717 RM
C Belanja Tupoksi Lainnya - - RM - - RM
5119Belanja Barang OperasionalLainnya Rujukan Pasien,Pemeriksaan Sample
- - RM - - RM
- - RM - - RM
005Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit
- - RM - 35.587.890 RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien - - RM - 35.587.890 RM
5811 Belanja Pengadaan BahanMakanan
- - RM - 35.587.890 RM
PNBP BLU 1.294.897.262 448.520.780 34,64 BLU 1.094.326.706 1.072.049.284 BLU
Belanja Barang 1.190.491.564 444.360.091 37,33 BLU 1.022.681.237 992.439.854 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
143
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
509 Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU)
46.893.692 12.337.213 26,31 BLU 45.955.818 2.480.058 BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien 46.893.692 12.337.213 26,31 BLU 45.955.818 2.480.058 BLU
525119/5251
Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan 12 6 50,00 bln 46.893.692 12.337.213 26,31 BLU 45.955.818 12 bln 2.480.058 BLU
051 Pembayaran Remunerasi 628.711.292 286.500.946 45,57 BLU 550.147.404 580.815.407 BLU
525111 Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi
12 6 50,00 bln 628.711.292 286.500.946 45,57 BLU 550.147.404 12 bln 580.815.407 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS 425.988.938 134.074.717 31,47 BLU 342.125.256 262.435.342 BLU
A Operasional Badan LayananUmum Rumah Sakit
334.131.062 120.114.238 35,95 BLU 269.881.652 187.382.815 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 7.457.004 1.096.626 14,71 BLU 3.728.502 12 bln 1.269.235 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 233.642.239 107.033.847 45,81 BLU 219.419.387 12 bln 152.988.691 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya OperasionalKegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 41.746.156 5.804.569 13,90 BLU 20.873.078 12 bln 31.283.012 BLU
525123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan
12 6 50,00 bln 15.642.864 1.610.904 10,30 BLU 6.257.146 12 bln - BLU
525125Belanja Barang Persediaan UntukDijual/ Diserahkan kpd masy 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 1.841.877 BLU
5251Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi
12 6 50,00 bln 35.642.798 4.568.292 12,82 BLU 19.603.539 12 bln - BLU
B Perlengkapan Linen 3.668.148 724.198 19,74 BLU 1.100.444 383.638 BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 3.668.148 724.198 19,74 BLU 1.100.444 12 bln 383.638 BLU
C Peningkatan SDM 53.507.342 12.020.803 22,47 BLU 37.454.151 54.165.926 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 53.507.342 12.020.803 22,47 BLU 37.454.151 12 bln 54.165.926 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
144
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
D Pemeliharaan Gedung danBangunan BLU
24.691.358 1.215.479 4,92 BLU 24.197.531 19.457.383 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 24.691.358 1.215.479 4,92 BLU 24.197.531 12 bln 19.457.383 BLU
G/ D Pakaian Dinas 9.991.029 - - BLU 9.491.477 - BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 9.991.029 - - BLU 9.491.477 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas 1.045.580 BLU
525115 Beban Perjalanan 12 bln 1.045.580 BLU
512 Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai
88.897.642 11.447.214 12,88 BLU 84.452.760 146.709.047 BLU
B Obat Obatan BLU 88.897.642 11.447.214 12,88 BLU 84.452.760 146.709.047 BLU
525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 88.897.642 11.447.214 12,88 BLU 84.452.760 12 bln 146.709.047 BLU
2094.951 Belanja Modal 104.405.699 4.160.690 3,99 BLU 71.645.469 79.609.430 BLU
507 Sarana Prasarana 70.510.535 4.160.690 5,90 BLU 38.089.257 37.472.082 BLU
052Alat Pengolah Data DanKomunikasi
13.671.029 3.982.187 29,13 BLU 6.827.528 4.334.683 BLU
537112Belanja Modal Peralatan DanMesin 1 PT 13.391.193 3.726.890 27,83 BLU 6.561.685 1 PT 4.334.683 BLU
537115 Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK
1 PT 279.835 255.298 91,23 BLU 265.844 - BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama
56.839.506 178.502 0,31 BLU 31.261.728 33.137.399 BLU
537112Belanja Modal Peralatan DanMesin
1 PT 56.839.506 178.502 0,31 BLU 31.261.728 1 PT 33.137.399 BLU
506 Gedung Bangunan - - BLU - - BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
145
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
537113 Belanja Modal Gedung danbangunan
- - BLU - - BLU
537114Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan - - BLU - - BLU
508 Alat Kesehatan 33.895.164 - - BLU 33.556.212 42.137.348 BLU
537112Belanja Modal Peralatan danMesin 1 PT 33.895.164 - - BLU 33.556.212 1 PT 42.137.348 BLU
IX UNIT FARMASI
024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan 4.623.900.553 2.043.354.328 44,19 4.172.403.418 4.108.684.702
Meningkatnya akses pelayanankesehatan dasar dan rujukan yangberkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Utama Program :
01Jumlah kecamatan yang memilikiminimal 1 puskesmas yangtersertifikasi akreditasi
02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatanMeningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan
Indikator Kinerja KegiatanPersentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektif
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
146
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
ersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI 2.232.827.677 1.140.789.578 51,09 RM 2.195.384.346 2.237.148.685 RM
53 Belanja Modal 24.199.675 - - RM 23.957.678 - RM
506 Gedung Bangunan - - RM - - RM
533111Belanja Modal Gedung danbangunan - RM - - RM
534111 Belanja Modal Jalan danJembatan
- RM - - RM
5341 Belanja Modal Irigasi - RM - - RM
5341 Belanja Modal Jaringan - RM - - RM
508Alat kedokteran, kesehatan danKB - RM - - RM
5311 Belanja Modal peralatan danmesin
- RM - - RM
951 Layanan Internal 24.199.675 - - RM 23.957.678 - RM
5311 Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data
1 PT 17.166.887 - - RM 16.995.218 - RM
5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Peralatan Dan FasilitasPerkantoran
1 PT 7.032.788 - - RM 6.962.460 - RM
994 Layanan Perkantoran 2.208.628.002 1.140.789.578 51,65 RM 2.171.426.668 2.237.148.685 RM
51 Belanja Pegawai 1.540.337.609 911.063.841 59,15 RM 1.518.025.794 1.595.395.292 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 1.040.837.068 652.304.163 62,67 RM 1.059.994.265 14 bln 1.085.538.743 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 14.342 8.785 61,25 RM 14.275 14 bln 17.350 RM
5111 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 75.298.562 46.026.899 61,13 RM 74.793.711 14 bln 63.520.815 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
147
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 20.441.311 12.681.931 62,04 RM 20.608.138 14 bln 21.419.790 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 9.969.486 5.882.315 59,00 RM 9.558.762 14 bln 8.757.099 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 123.750.276 75.775.716 61,23 RM 123.135.539 14 bln 107.079.817 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 7.333.016 3.083.987 42,06 RM 5.011.479 14 bln 13.073.700 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 50.740.173 29.185.111 57,52 RM 47.425.805 14 bln 67.994.333 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 185.162.671 76.699.313 41,42 RM 153.398.626 12 bln 207.971.424 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 14.736.831 8.941.790 60,68 RM 14.442.095 14 bln 13.527.698 RM
5121 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 12.053.874 473.831 3,93 RM 9.643.100 12 bln 6.494.525 RM
52 Belanja Barang 668.290.393 229.725.736 34,38 RM 653.400.873 641.753.393 RM
A Belanja Barang Operasional 246.591.086 76.694.425 31,10 RM 241.659.265 259.916.253 RM
5111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 129.763.169 35.533.226 27,38 RM 127.167.905 12 bln 160.889.224 RM
5115 Belanja Honor Operasional SatuanKerja
12 6 50,00 bln 11.902.798 4.024.733 33,81 RM 11.664.742 12 bln 7.734.650 RM
5119Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah 12 6 50,00 bln 16.989.506 3.349.630 19,72 RM 16.649.716 12 bln - RM
5811 Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi
12 6 50,00 bln 87.935.613 33.786.837 38,42 RM 86.176.901 12 bln 91.292.379 RM
B Belanja Barang Non Operasional 40.323.685 7.003.713 17,37 RM 38.972.795 24.301.255 RM
51 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 34.544.909 6.325.287 18,31 RM 33.854.011 12 bln 19.022.860 RM
59Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 3.700.998 - - RM 3.082.562 12 bln 2.654.938 RM
524113Belanja Perjalanan Dinas DalamKota 12 6 50,00 bln 2.077.778 678.426 32,65 RM 2.036.222 12 bln 2.623.457 RM
CBelanja Langganan Daya DanJasa 50.466.564 27.275.668 54,05 RM 49.457.233 60.296.831 RM
5114 Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat
12 6 50,00 bln 1.294.239 899.660 69,51 RM 1.268.354 12 bln 1.496.420 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
148
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
5211 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 45.473.251 24.876.183 54,71 RM 44.563.786 12 bln 54.567.901 RM
5212 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 3.672.840 1.490.425 40,58 RM 3.599.383 12 bln 4.197.531 RM
5213 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 26.235 9.399 35,83 RM 25.710 12 bln 34.979 RM
D Belanja Jasa Profesi 6.995.920 1.388.823 19,85 RM 6.856.001 5.264.403 RM
5251 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 6.995.920 1.388.823 19,85 RM 6.856.001 12 bln 5.264.403 RM
EBelanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin
100.256.486 36.581.379 36,49 RM 98.251.356 96.434.564 RM
5231Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 77.975.047 30.419.228 39,01 RM 76.415.546 12 bln 58.774.002 RM
523123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 12.662.097 4.772.593 37,69 RM 12.408.855 12 bln 17.874.905 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 9.619.342 1.389.558 14,45 RM 9.426.955 12 bln 19.785.656 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 36.554.267 10.906.332 29,84 RM 35.092.097 35.911.975 RM
59Belanja Barang OperasionalLainnya Biaya PendaftaranPenyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 5.932.440 1.952.831 32,92 RM 5.695.143 12 bln 7.870.370 RM
524111 Belanja perjalanan dinas dalamkota
12 6 50,00 bln 30.621.827 8.953.501 29,24 RM 29.396.954 12 bln 28.041.605 RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh 17.016.230 5.468.767 32,14 RM 16.505.744 - RM
5811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi Penambah Daya TahanTubuh
12 6 50,00 bln 17.016.230 5.468.767 32,14 RM 16.505.744 12 bln - RM
HPemeliharaan Gedung danBangunan 167.484.560 64.277.765 38,38 RM 164.134.868 159.628.111 RM
523111 Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan
12 6 50,00 bln 167.484.560 64.277.765 38,38 RM 164.134.868 12 bln 159.628.111 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
149
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
I Belanja Sewa 2.601.595 128.864 4,95 RM 2.471.515 - RM
5241Belanja Barang OperasionalLainnya
12 6 50,00 bln 2.601.595 128.864 4,95 RM 2.471.515 12 bln - RM
512 Obat-Obatan dan Bahan MedikHabis Pakai
RM - - RM
AObat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM RM - - RM
5832 Belanja barang persediaan lainnyaobat RM
RM - - RM
B Barang Medik Habis Pakai RM RM - - RM
5119Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah RM - - RM
5832Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll
RM - - RM
C Belanja Tupoksi Lainnya RM - - RM
5119Belanja Barang OperasionalLainnya Rujukan Pasien,Pemeriksaan Sample
RM - - RM
RM - - RM
005Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit RM - - RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien RM - - RM
5811Belanja Pengadaan BahanMakanan
RM - - RM
PNBP BLU 2.391.072.877 902.564.750 37,75 BLU 1.977.019.073 1.871.536.016 BLU
Belanja Barang 2.241.237.990 893.723.285 39,88 BLU 1.896.079.402 1.791.907.842 BLU
509Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU)
005 Belanja Bahan Makanan Pasien
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
150
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
525119/5251
Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan
051 Pembayaran Remunerasi 1.336.011.496 608.814.510 45,57 BLU 1.169.063.233 1.234.232.741 BLU
525111 Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi
12 6 50,00 bln 1.336.011.496 608.814.510 45,57 BLU 1.169.063.233 12 bln 1.234.232.741 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS 905.226.494 284.908.775 31,47 BLU 727.016.169 557.675.101 BLU
AOperasional Badan LayananUmum Rumah Sakit
710.028.506 255.242.757 35,95 BLU 573.498.510 398.188.481 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 15.846.134 2.330.329 14,71 BLU 7.923.067 12 bln 2.697.123 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 496.489.757 227.446.925 45,81 BLU 466.266.197 12 bln 325.100.969 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya OperasionalKegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 88.710.582 12.334.710 13,90 BLU 44.355.291 12 bln 66.476.401 BLU
525123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan 12 6 50,00 bln 33.241.086 3.423.171 10,30 BLU 13.296.435 12 bln - BLU
525125 Belanja Barang Persediaan UntukDijual/ Diserahkan kpd masy
12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 3.913.988 BLU
5251Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi 12 6 50,00 bln 75.740.947 9.707.621 12,82 BLU 41.657.521 - BLU
B Perlengkapan Linen 7.794.815 1.538.920 19,74 BLU 2.338.444 815.230 BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 7.794.815 1.538.920 19,74 BLU 2.338.444 12 bln 815.230 BLU
C Peningkatan SDM 113.703.101 25.544.205 22,47 BLU 79.590.072 115.102.593 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya 12 6 50,00 bln 113.703.101 25.544.205 22,47 BLU 79.590.072 12 bln 115.102.593 BLU
DPemeliharaan Gedung danBangunan BLU
52.469.136 2.582.893 4,92 BLU 51.419.753 41.346.938 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 52.469.136 2.582.893 4,92 BLU 51.419.753 12 bln 41.346.938 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
151
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
G/ D Pakaian Dinas 21.230.936 - - BLU 20.169.389 - BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 21.230.936 - - BLU 20.169.389 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas 2.221.858 BLU
525115 Beban Perjalanan 12 bln 2.221.858 BLU
512Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai
BLU BLU
B Obat Obatan BLU BLU BLU
525129 Belanja Barang BLU BLU
2094.951 Belanja Modal 149.834.887 8.841.465 5,90 BLU 80.939.671 79.628.175 BLU
507 Sarana Prasarana 149.834.887 8.841.465 5,90 BLU 80.939.671 79.628.175 BLU
052Alat Pengolah Data DanKomunikasi 29.050.936 8.462.148 29,13 BLU 14.508.498 9.211.202 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan DanMesin
1 PT 28.456.286 7.919.641 27,83 BLU 13.943.580 1 PT 9.211.202 BLU
537115Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK
1 PT 594.650 542.508 91,23 BLU 564.918 1 PT - BLU
053 Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama
120.783.951 379.317 0,31 BLU 66.431.173 70.416.973 BLU
537112Belanja Modal Peralatan DanMesin 1 PT 120.783.951 379.317 0,31 BLU 66.431.173 1 PT 70.416.973 BLU
506 Gedung Bangunan BLU BLU
537113Belanja Modal Gedung danbangunan BLU BLU
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan
BLU BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
152
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
BLU BLU
508 Alat Kesehatan BLU BLU
537112Belanja Modal Peralatan danMesin BLU BLU
X UNIT DIKLAT
024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan 1.631.964.901 721.183.880 44,19 1.472.612.971 2.349.147.012
Meningkatnya akses pelayanankesehatan dasar dan rujukan yangberkualitas bagi masyarakatIndikator Kinerja Utama Program :
01Jumlah kecamatan yang memilikiminimal 1 puskesmas yangtersertifikasi akreditasi
02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatanMeningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatan
Indikator Kinerja KegiatanPersentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifpersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
153
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
RUPIAH MURNI 788.056.827 402.631.616 51,09 RM 774.841.534 1.688.604.889 RM
53 Belanja Modal 8.541.062 - - RM 8.455.651 899.023.000 RM
506 Gedung Bangunan RM - 899.023.000 RM
533111 Belanja Modal Gedung danbangunan
RM - 899.023.000 RM
534111Belanja Modal Jalan danJembatan RM - - RM
5341 Belanja Modal Irigasi RM - - RM
5341 Belanja Modal Jaringan RM - - RM
508 Alat kedokteran, kesehatan danKB
RM - - RM
5311Belanja Modal peralatan danmesin
RM - - RM
951 Layanan Internal 8.541.062 - - RM 8.455.651 - RM
5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data 1 PT 6.058.901 - - RM 5.998.312 - RM
5311Belanja Modal Peralatan DanMesin Peralatan Dan FasilitasPerkantoran
1 PT 2.482.160 - - RM 2.457.339 - RM
994 Layanan Perkantoran 779.515.765 402.631.616 51,65 RM 766.385.883 789.581.889 RM
51 Belanja Pegawai 543.648.568 321.551.944 59,15 RM 535.773.810 563.080.691 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 367.354.259 230.224.999 62,67 RM 374.115.623 14 bln 383.131.321 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 5.062 3.100 61,25 RM 5.038 14 bln 6.123 RM
5111 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 26.575.963 16.244.788 61,13 RM 26.397.780 14 bln 22.419.111 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 7.214.580 4.475.976 62,04 RM 7.273.461 14 bln 7.559.926 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 3.518.642 2.076.111 59,00 RM 3.373.681 14 bln 3.090.741 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 43.676.568 26.744.370 61,23 RM 43.459.602 14 bln 37.792.877 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
154
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 2.588.123 1.088.466 42,06 RM 1.768.757 14 bln 4.614.247 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 17.908.296 10.300.627 57,52 RM 16.738.520 14 bln 23.998.000 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 65.351.531 27.070.346 41,42 RM 54.140.691 12 bln 73.401.679 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 5.201.235 3.155.926 60,68 RM 5.097.210 14 bln 4.774.481 RM
5121 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 4.254.309 167.235 3,93 RM 3.403.447 12 bln 2.292.185 RM
52 Belanja Barang 235.867.198 81.079.672 34,38 RM 230.612.073 226.501.198 RM
A Belanja Barang Operasional 87.032.148 27.068.621 31,10 RM 85.291.505 91.735.148 RM
5111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 45.798.765 12.541.139 27,38 RM 44.882.790 12 bln 56.784.432 RM
5115 Belanja Honor Operasional SatuanKerja
12 6 50,00 bln 4.200.988 1.420.494 33,81 RM 4.116.968 12 bln 2.729.877 RM
5119Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah 12 6 50,00 bln 5.996.296 1.182.222 19,72 RM 5.876.370 12 bln - RM
5811 Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi
12 6 50,00 bln 31.036.099 11.924.766 38,42 RM 30.415.377 12 bln 32.220.840 RM
B Belanja Barang Non Operasional 14.231.889 2.471.899 17,37 RM 13.755.104 8.576.914 RM
51 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 12.192.321 2.232.454 18,31 RM 11.948.475 12 bln 6.713.951 RM
59Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai
12 6 50,00 bln 1.306.235 - - RM 1.087.963 12 bln 937.037 RM
524113Belanja Perjalanan Dinas DalamKota 12 6 50,00 bln 733.333 239.444 32,65 RM 718.667 12 bln 925.926 RM
CBelanja Langganan Daya DanJasa 17.811.728 9.626.706 54,05 RM 17.455.494 21.281.235 RM
5114 Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat
12 6 50,00 bln 456.790 317.527 69,51 RM 447.654 12 bln 528.148 RM
5211 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 16.049.383 8.779.829 54,71 RM 15.728.395 12 bln 19.259.259 RM
5212 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 1.296.296 526.032 40,58 RM 1.270.370 12 bln 1.481.481 RM
5213 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 9.259 3.317 35,83 RM 9.074 12 bln 12.346 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
155
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
D Belanja Jasa Profesi 2.469.148 490.173 19,85 RM 2.419.765 1.858.025 RM
5251 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 2.469.148 490.173 19,85 RM 2.419.765 12 bln 1.858.025 RM
EBelanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin
35.384.642 12.911.075 36,49 RM 34.676.949 34.035.728 RM
5231Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 27.520.605 10.736.198 39,01 RM 26.970.193 12 bln 20.743.765 RM
523123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan dan Mesin
12 6 50,00 bln 4.468.975 1.684.444 37,69 RM 4.379.596 12 bln 6.308.790 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 3.395.062 490.432 14,45 RM 3.327.160 12 bln 6.983.173 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 12.901.506 3.849.294 29,84 RM 12.385.446 12.674.815 RM
59Belanja Barang OperasionalLainnya Biaya PendaftaranPenyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 2.093.802 689.235 32,92 RM 2.010.050 12 bln 2.777.778 RM
524111 Belanja perjalanan dinas dalamkota
12 6 50,00 bln 10.807.704 3.160.059 29,24 RM 10.375.396 12 bln 9.897.037 RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh 6.005.728 1.930.153 32,14 RM 5.825.557 - RM
5811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi Penambah Daya TahanTubuh
12 6 50,00 bln 6.005.728 1.930.153 32,14 RM 5.825.557 - RM
HPemeliharaan Gedung danBangunan 59.112.198 22.686.270 38,38 RM 57.929.954 56.339.333 RM
523111 Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan
12 6 50,00 bln 59.112.198 22.686.270 38,38 RM 57.929.954 12 bln 56.339.333 RM
I Belanja Sewa 918.210 45.481 4,95 RM 872.299 - RM
5241 Belanja Barang OperasionalLainnya
12 6 50,00 bln 918.210 45.481 4,95 RM 872.299 12 bln - RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
156
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
512Obat-Obatan dan Bahan MedikHabis Pakai
RM - - RM
AObat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM RM - - RM
5832Belanja barang persediaan lainnyaobat RM
RM - - RM
B Barang Medik Habis Pakai RM RM - - RM
5119 Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah
RM - - RM
5832Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll RM - - RM
C Belanja Tupoksi Lainnya RM - - RM
5119Belanja Barang OperasionalLainnya Rujukan Pasien,Pemeriksaan Sample
RM - - RM
RM - - RM
005Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit RM - - RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien RM - - RM
5811Belanja Pengadaan BahanMakanan RM - - RM
PNBP BLU 843.908.074 318.552.265 37,75 BLU 697.771.437 660.542.123 BLU
Belanja Barang 791.025.173 315.431.748 39,88 BLU 669.204.495 632.438.062 BLU
509Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU) - - BLU - - BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien - - BLU - - BLU525119/5251
Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan - - BLU - - BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
157
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
051 Pembayaran Remunerasi 471.533.469 214.875.709 45,57 BLU 412.610.553 435.611.556 BLU
525111Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi
12 6 50,00 bln 471.533.469 214.875.709 45,57 BLU 412.610.553 12 bln 435.611.556 BLU
052 Operasional dan pemeliharaan RS 319.491.704 100.556.038 31,47 BLU 256.593.942 196.826.506 BLU
AOperasional Badan LayananUmum Rumah Sakit 250.598.296 90.085.679 35,95 BLU 202.411.239 140.537.111 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 5.592.753 822.469 14,71 BLU 2.796.377 12 bln 951.926 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 175.231.679 80.275.385 45,81 BLU 164.564.540 12 bln 114.741.519 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya OperasionalKegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 31.309.617 4.353.427 13,90 BLU 15.654.809 12 bln 23.462.259 BLU
525123 Belanja Barang PersediaanPemeliharaan
12 6 50,00 bln 11.732.148 1.208.178 10,30 BLU 4.692.859 12 bln - BLU
525125Belanja Barang Persediaan UntukDijual/ Diserahkan kpd masy
12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 1.381.407 BLU
5251Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi 12 6 #DIV/0! bln 26.732.099 3.426.219 12,82 BLU 14.702.654 12 bln - BLU
B Perlengkapan Linen 2.751.111 543.148 19,74 BLU 825.333 287.728 BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 2.751.111 543.148 19,74 BLU 825.333 12 bln 287.728 BLU
C Peningkatan SDM 40.130.506 9.015.602 22,47 BLU 28.090.614 40.624.444 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya 12 6 50,00 bln 40.130.506 9.015.602 22,47 BLU 28.090.614 12 bln 40.624.444 BLU
DPemeliharaan Gedung danBangunan BLU 18.518.519 911.609 4,92 BLU 18.148.148 14.593.037 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 18.518.519 911.609 4,92 BLU 18.148.148 12 bln 14.593.037 BLU
G/ D Pakaian Dinas 7.493.272 - - BLU 7.118.608 - BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
158
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 7.493.272 - - BLU 7.118.608 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas 784.185 BLU
525115 Beban Perjalanan 12 bln 784.185 BLU
512Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai BLU - - BLU
B Obat Obatan BLU BLU - - BLU
525129 Belanja Barang BLU - - BLU
2094.951 Belanja Modal 52.882.901 3.120.517 5,90 BLU 28.566.943 28.104.062 BLU
507 Sarana Prasarana 52.882.901 3.120.517 5,90 BLU 28.566.943 28.104.062 BLU
052Alat Pengolah Data DanKomunikasi 10.253.272 2.986.641 29,13 BLU 5.120.646 3.251.012 BLU
537112Belanja Modal Peralatan DanMesin
1 PT 10.043.395 2.795.167 27,83 BLU 4.921.264 1 PT 3.251.012 BLU
537115Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK 1 PT 209.877 191.473 91,23 BLU 199.383 - BLU
053Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama 42.629.630 133.877 0,31 BLU 23.446.296 24.853.049 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan DanMesin
1 PT 42.629.630 133.877 0,31 BLU 23.446.296 1 PT 24.853.049 BLU
506 Gedung Bangunan BLU - - BLU
537113 Belanja Modal Gedung danbangunan
BLU - - BLU
537114Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan BLU - - BLU
BLU - - BLU
508 Alat Kesehatan BLU - - BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
159
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
537112 Belanja Modal Peralatan danMesin
BLU - - BLU
XI UNIT MANAJEMEN
024.04.07 Program Pembinaan PelayananKesehatan
43.791.309.954 17.599.148.811 40,19 40.029.040.911 34.740.020.287
Meningkatnya akses pelayanankesehatan dasar dan rujukan yangberkualitas bagi masyarakatIndikator Kinerja Utama Program :
01Jumlah kecamatan yang memilikiminimal 1 puskesmas yangtersertifikasi akreditasi
02Jumlah Kab/ Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yangtersertifikasi akreditasi nasionalDukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnyapada program pembinaanpelayanan kesehatanMeningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan PelayananKesehatanIndikator Kinerja Kegiatan
Persentase monitoring danevaluasi yang terintegrasi berjalanefektifpersentase satker yangmendapatkan alokasi anggaransesuai dengan kriteria prioritas
RUPIAH MURNI 24.055.942.231 10.078.304.114 41,90 RM 23.691.350.450 18.357.778.917 RM
53 Belanja Modal 5.932.200.685 717.119.049 12,09 RM 5.872.878.678 - RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
160
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
506 Gedung Bangunan 5.733.621.000 717.119.049 12,51 RM 5.676.284.790 - RM
533111Belanja Modal Gedung danbangunan
1 PT 1.200.027.000 - - RM 1.188.026.730 - RM
534111Belanja Modal Jalan danJembatan 1 PT 581.765.000 30.339.050 5,22 RM 575.947.350 - RM
534121 Belanja Modal Irigasi 1 PT 3.551.659.000 686.779.999 19,34 RM 3.516.142.410 - RM
534121 Belanja Modal Jaringan 1 PT 400.170.000 - - RM 396.168.300 - RM
508Alat kedokteran, kesehatan danKB
RM - - RM
532111Belanja Modal peralatan danmesin 1 PT RM - - RM
951 Layanan Internal 198.579.685 - - RM 196.593.888 - RM
532111Belanja Modal Peralatan DanMesin Alat Pengolah Data 1 PT 140.869.454 - - RM 139.460.759 - RM
532111Belanja Modal Peralatan DanMesin Peralatan Dan FasilitasPerkantoran
1 PT 57.710.231 - - RM 57.133.129 - RM
994 Layanan Perkantoran 18.123.741.546 9.361.185.065 51,65 RM 17.818.471.772 18.357.778.917 RM
51 Belanja Pegawai21
12.639.829.204 7.476.082.699 59,15 RM 12.456.741.075 21 13.091.626.074 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 8.540.986.528 5.352.731.221 62,67 RM 8.698.188.235 14 bln 8.907.803.213 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 117.685 72.085 61,25 RM 117.138 14 bln 142.370 RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 617.891.139 377.691.319 61,13 RM 613.748.393 14 bln 521.244.333 RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 167.738.991 104.066.437 62,04 RM 169.107.960 14 bln 175.768.278 RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 81.808.426 48.269.583 59,00 RM 78.438.073 14 bln 71.859.722 RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 1.015.480.204 621.806.611 61,23 RM 1.010.435.743 14 bln 878.684.380 RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 60.173.870 25.306.837 42,06 RM 41.123.610 14 bln 107.281.241 RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 416.367.889 239.489.587 57,52 RM 389.170.579 14 bln 557.953.500 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
161
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 1.519.423.093 629.385.537 41,42 RM 1.258.771.074 12 bln 1.706.589.037 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 120.928.704 73.375.278 60,68 RM 118.510.130 14 bln 111.006.694 RM
512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 98.912.676 3.888.204 3,93 RM 79.130.141 12 bln 53.293.306 RM
52 Belanja Barang 5.483.912.343 1.885.102.366 34,38 RM 5.361.730.696 5.266.152.843 RM
A Belanja Barang Operasional 2.023.497.444 629.345.432 31,10 RM 1.983.027.496 2.132.842.194 RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 1.064.821.296 291.581.473 27,38 RM 1.043.524.870 12 bln 1.320.238.046 RM
521115Belanja Honor Operasional SatuanKerja
12 6 50,00 bln 97.672.963 33.026.481 33,81 RM 95.719.504 12 bln 63.469.630 RM
521119Belanja Barang OperasionalLainnya Pengolahan Darah 12 6 50,00 bln 139.413.889 27.486.667 19,72 RM 136.625.611 - RM
521811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi
12 6 50,00 bln 721.589.296 277.250.811 38,42 RM 707.157.510 12 bln 749.134.519 RM
B Belanja Barang Non Operasional 330.891.417 57.471.646 17,37 RM 319.806.173 199.413.241 RM
521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 283.471.463 51.904.563 18,31 RM 277.802.034 12 bln 156.099.352 RM
521219Belanja Barang Non OperasionalLainnya Pakaian Dinas Pegawai 12 6 50,00 bln 30.369.954 - - RM 25.295.139 12 bln 21.786.111 RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas DalamKota
12 6 50,00 bln 17.050.000 5.567.083 32,65 RM 16.709.000 12 bln 21.527.778 RM
C Belanja Langganan Daya DanJasa
414.122.685 223.820.920 54,05 RM 405.840.231 494.788.704 RM
521114Belanja Pengiriman Surat DinasPos Pusat
12 6 50,00 bln 10.620.370 7.382.506 69,51 RM 10.407.963 12 bln 12.279.444 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 373.148.148 204.131.033 54,71 RM 365.685.185 12 bln 447.777.778 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 30.138.889 12.230.254 40,58 RM 29.536.111 12 bln 34.444.444 RM
522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 215.278 77.127 35,83 RM 210.972 12 bln 287.037 RM
D Belanja Jasa Profesi 57.407.694 11.396.519 19,85 RM 56.259.541 43.199.074 RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
162
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 57.407.694 11.396.519 19,85 RM 56.259.541 12 bln 43.199.074 RM
EBelanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin 822.692.926 300.182.489 36,49 RM 806.239.067 791.330.685 RM
523121 Belanja Biaya PemeliharaanPeralatan Dan Mesin
12 6 50,00 bln 639.854.065 249.616.609 39,01 RM 627.056.984 12 bln 482.292.546 RM
523123Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 6 50,00 bln 103.903.676 39.163.333 37,69 RM 101.825.602 12 bln 146.679.370 RM
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 78.935.185 11.402.546 14,45 RM 77.356.481 12 bln 162.358.769 RM
F Belanja Perjalanan Dalam Negeri 299.960.019 89.496.077 29,84 RM 287.961.618 294.689.444 RM
521219Belanja Barang OperasionalLainnya Biaya PendaftaranPenyelenggaraan Pertemuan
12 6 50,00 bln 48.680.907 16.024.704 32,92 RM 46.733.671 12 bln 64.583.333 RM
524111Belanja perjalanan dinas dalamkota
12 6 50,00 bln 251.279.111 73.471.374 29,24 RM 241.227.947 12 bln 230.106.111 RM
G Penambah Daya Tahan Tubuh 139.633.185 44.876.059 32,14 RM 135.444.190 - RM
521811Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi Penambah Daya TahanTubuh
12 6 50,00 bln 139.633.185 44.876.059 32,14 RM 135.444.190 12 bln - RM
H Pemeliharaan Gedung danBangunan
1.374.358.593 527.455.779 38,38 RM 1.346.871.421 1.309.889.500 RM
523111Belanja Biaya PemeliharaanGedung dan Bangunan
12 6 50,00 bln 1.374.358.593 527.455.779 38,38 RM 1.346.871.421 12 bln 1.309.889.500 RM
I Belanja Sewa 21.348.380 1.057.444 4,95 RM 20.280.961 - RM
522141Belanja Barang OperasionalLainnya 12 6 50,00 bln 21.348.380 1.057.444 4,95 RM 20.280.961 12 bln - RM
512Obat-Obatan dan Bahan MedikHabis Pakai
RM RM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
163
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
A Obat Obatan/ Bahan Medis HabisPakai RM
RM RM
521832Belanja barang persediaan lainnyaobat RM RM RM
B Barang Medik Habis Pakai RM RM RM
521119Belanja barang operasional lainnyapengolahan darah
RM RM
521832Belanja barang persediaan lainnyaBMHP, Reagen, Gas Medik Dll RM RM
C Belanja Tupoksi Lainnya RM RM
521119Belanja Barang OperasionalLainnya Rujukan Pasien,Pemeriksaan Sample
RM RM
RM RM
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Unit
RM RM
509 Belanja Bahan Makanan Pasien RM RM
521811Belanja Pengadaan BahanMakanan RM RM
PNBP BLU 19.735.367.722 7.520.844.697 38,11 BLU 16.337.690.460 16.382.241.370 BLU
Belanja Barang 18.391.335.269 7.333.788.131 39,88 BLU 15.559.004.503 14.704.184.935 BLU
509 Laporan layanan operasionalrumah sakit (PNBP/BLU)
BLU - - BLU
005 Belanja Bahan Makanan Pasien BLU - - BLU525119/525121
Belanja Barang Pengadaan BahanMakanan BLU - - BLU
051 Pembayaran Remunerasi 10.963.153.157 4.995.860.245 45,57 BLU 9.593.195.351 10.127.968.667 BLU
525111Belanja Gaji Dan TunjanganRemunerasi 12 6 50,00 bln 10.963.153.157 4.995.860.245 45,57 BLU 9.593.195.351 12 bln 10.127.968.667 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
164
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
052 Operasional dan pemeliharaan RS 7.428.182.111 2.337.927.886 31,47 BLU 5.965.809.152 4.576.216.269 BLU
AOperasional Badan LayananUmum Rumah Sakit 5.826.410.389 2.094.492.033 35,95 BLU 4.706.061.305 3.267.487.833 BLU
525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 130.031.509 19.122.407 14,71 BLU 65.015.755 12 bln 22.132.278 BLU
525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 4.074.136.537 1.866.402.712 45,81 BLU 3.826.125.559 12 bln 2.667.740.306 BLU
525119Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya OperasionalKegiatan Pengadaan Dll
12 6 50,00 bln 727.948.602 101.217.180 13,90 BLU 363.974.301 12 bln 545.497.528 BLU
525123 Belanja Barang PersediaanPemeliharaan
12 6 50,00 bln 272.772.444 28.090.141 10,30 BLU 109.108.978 12 bln - BLU
525125Belanja Barang Persediaan UntukDijual/ Diserahkan kpd masy 12 6 50,00 bln - - BLU - 12 bln 32.117.722 BLU
525121 Belanja Barang Persediaan BarangKonsumsi
12 6 50,00 bln 621.521.296 79.659.593 12,82 BLU 341.836.713 12 bln - BLU
B Perlengkapan Linen 63.963.333 12.628.194 19,74 BLU 19.189.000 6.689.685 BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 63.963.333 12.628.194 19,74 BLU 19.189.000 12 bln 6.689.685 BLU
C Peningkatan SDM 933.034.269 209.612.744 22,47 BLU 653.106.766 944.518.333 BLU
525119 Belanja/ Beban penyediaan barangdan jasa BLU lainnya
12 6 50,00 bln 933.034.269 209.612.744 22,47 BLU 653.106.766 12 bln 944.518.333 BLU
DPemeliharaan Gedung danBangunan BLU 430.555.556 21.194.915 4,92 BLU 421.944.444 339.288.111 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 430.555.556 21.194.915 4,92 BLU 421.944.444 12 bln 339.288.111 BLU
G/ D Pakaian Dinas 174.218.565 - - BLU 165.507.637 - BLU
525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 174.218.565 - - BLU 165.507.637 12 bln - BLU
E Perjalanan Dinas 18.232.306 BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
165
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
525115 Beban Perjalanan 12 bln 18.232.306 BLU
512Obat-obatan Dan Bahan MedisHabis Pakai BLU - - BLU
B Obat Obatan BLU BLU - - BLU
525129 Belanja Barang BLU - - BLU
2094.951 Belanja Modal 1.344.032.454 187.056.566 13,92 BLU 778.685.957 1.678.056.435 BLU
507 Sarana Prasarana 1.229.527.454 72.552.024 5,90 BLU 664.181.415 653.419.435 BLU
052Alat Pengolah Data DanKomunikasi 238.388.565 69.439.394 29,13 BLU 119.055.026 75.586.037 BLU
537112Belanja Modal Peralatan DanMesin
1 PT 233.508.935 64.987.639 27,83 BLU 114.419.378 1 PT 75.586.037 BLU
537115Belanja Modal Peralatan DanMesin Aplikasi SISMADAK 1 PT 4.879.630 4.451.755 91,23 BLU 4.635.648 - BLU
053Inventaris Bangsal, Kantor, DanAsrama 991.138.889 3.112.630 0,31 BLU 545.126.389 577.833.398 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan DanMesin
1 PT 991.138.889 3.112.630 0,31 BLU 545.126.389 1 PT 577.833.398 BLU
506 Gedung Bangunan 114.505.000 114.504.542 100,00 BLU 114.504.542 1.024.637.000 BLU
537113 Belanja Modal Gedung danbangunan
- - BLU - 1 PT 1.024.637.000 BLU
537114Belanja Modal Jalan, Irigasi, DanJaringan 1 PT 114.505.000 114.504.542 100,00 BLU 114.504.542 1 PT - BLU
508 Alat Kesehatan BLU - - BLU
537112Belanja Modal Peralatan danMesin BLU - - BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
166
MA Uraian
20182019
Volume DanaPrognosa
Target Rea sdSem I
% Vol Sat Target Rea sd Sem I % SD Vol Sat Target SD
RM 92.614.970.000 39.414.745.737 42,56 91.135.297.956 83.229.644.000
Belanja Pegawai 44.035.534.000 26.045.707.468 59,15 43.397.678.586 45.609.536.000
Belanja Barang 31.246.204.000 11.789.038.710 37,73 30.577.719.690 26.487.558.000
Belanja Modal 17.333.232.000 1.579.999.559 9,12 17.159.899.680 11.132.550.000
BLU 84.809.666.000 28.419.399.498 33,51 72.423.319.592 82.264.523.000
Belanja Barang 77.108.864.000 27.833.251.542 36,10 66.724.650.176 65.549.480.000
Belanja Modal 7.700.802.000 586.147.956 7,61 5.698.669.416 16.715.043.000
RM & BLU 177.424.636.000 67.834.145.235 163.558.617.547 165.494.167.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
167
CAPAIAN IKU SEMESTER 1 TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA2018
PEMBAHASANTARGET CAPAIAN
SEMESTER ITINGKATCAPAIAN
PROGNOSA
PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya peningkatanpendapatan
Rasio pencapaian pendapatanterhadap proyeksi
>80% 43.02% 53.78% 80% Kondisi yang dicapai :Pendapatan Rumah Sakit mendapat 43,02%.Berdasarkan target, skor tersebut belum mencapai target. Hal inidikarenakan perhitungan target adalah tahunan sedangkan capaian tersebutadalah pada posisi semester I
Pemecahan masalah :Upaya yang dilakukan untuk mencapai skor adalah selain pendapatan daripelayanan Rumah Sakit juga harus menggali sumber daya yang dimilikiyaitu aset serta terobosan lain yang bisa meningkatkan pendapatan rumahsakit hingga mampu mencapai target.Pengoptimalan penagihan piutang pasien.
2 Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatan operasionalterhadap biaya operasional
45% 48.83% 108.51% 49% Kondisi yang dicapai :Rumah sakit mendapat skor ideal yaitu 2,5 karena mampu mencapai skortarget. Hasil perhitungan POBO sebesar 48% menunjukkan kemampuanpendapatan operasional rumah sakit dalam mengendalikan biaya operasionalyaitu sebesar 48%.
Pemecahan masalah :Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan skor tersebut adalah tetapberusaha meningkatkan aktivitas operasional rumah sakit dalam melayanimasyarakat dengan menggali sumber daya yang dimiliki, baik aset tetap,aset lancar (pemanfaatan idle cash), dan aset yang lainnya, sertaterobosan-terobosan lain yang bisa meng”generate” pendapatan. Disampingitu efisiensi biaya juga tetap dilakukan.
PERSPEKTIFPELANGGAN
3 Terwujudnya kepuasanstakeholder
Survei kepuasan pelanggan 75%-80% 80.92% 100% 80-92% Survey kepuasan pelanggan dilaksanakan 2 kali setahun, survey untukinstitusi pendidikan dilakukan 1 kali dalam setahun dan masih dalamproses
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
168
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
Jumlah produk layananconsultation liaison psychiatri(CLP)
3 3 100% 3 Kondisi yang dicapai :Pelayanan CLP dilakukan oleh Tim CLP yang melibatkan psikiater, dokterumum, perawat dan psikolog
Kendala yang dihadapi :masih adanya perbedaan persepsi terkait pelayanan CLP di pelayanan
Pemecahan masalah :Perlu sosialisasi tentang alur pelayanan CLP oleh tim CLP dan direktoratmedik dan keperawatan
Jumlah produk layanan psychiatriforensic
2 2 100% 2 Kondisi yang dicapai :Pelayanan psikiatri forensik dilaksanakan di unit pelayanan intensif psikiatri
Kendala yang dihadapi :sarana dan prasarana masih belum sesuai dengan standar yangdiharapkan
Pemecahan masalah :Renovasi gedung UPI sekaligus membuat ruang forensik yang sesuaidengan standar
5 Terwujudnya pelayananunggulan kesehatan jiwaanak dan remaja
Jumlah produk layanan inovatifkesehatan jiwa anak dan remaja
1 1 100% 1 Kondisi yang dicapai :Pelayanan speech delay sudah dilakukaan di instalasi kesehataan jiwaanak remaja
Kendala yang dihadapi :belum adanya PPK, CP dan spesialis THT menjadi kendala dalampelaksanaan pelayanan speech delay
Pemecahan Masalah :1. Perlu pembuatan PPK dan CP tentang Speech delaySosialisasi ke masyarakat tentang pelayanan speech delay
6 Terwujudnya kemitraanstartegis dengan institusidan masyarakat dalampelayanan, pendidikandan penelitian
Jumlah penambahan kemitraandengan institusi dan masyarakatdalam pelayanan
3 On process 0% 3 Kondisi yang dicapai :capaian diukur pertahun dan di semester 1 masih dalam proses
Kendala yang dihadapi:Di tahun 2018 ini lebih banyak melakukan perbaikan kontrak denganinstitusi belum memnambah kemitraan baru
Pemecahan masalah :perlu mengoptimalkan penambahan kemitraan di semester 1
7 Terwujudnya penerapanproses bisnis terintegrasi
Maksimum temuan setiap hasilaudit
10 2 125% 10 Kondisi yang dicapai :Hasil capaian di semester I melebihi targetKendala :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
169
1. Audit belum dapat dilakukan oleh SPI2. Kegiatan bersamaan dengan persiapan penilaian TPI masuk WBBM3. Semua SDM SPI ikut dalam TimPemecahan Masalah :1. Audit SPI dipindah ke semester II tahun 20182. Supaya dipertimbangkan SDM SPI tidak terlibat dalam kegiatan
operasional Rumah Sakit (Ikut terlibat dalam Tim)8 Terwujudnya hasil riset
berdasarkan blueprintpenelitian
Jumlah hasil riset dari blueprint penelitian yang didukungoleh Rumah Sakit
1 1 100% 1 Pengumpulan data sudah selesai dan sedang dalam proses penyusunanlaporan
9 Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance)
Persentase pencapaian indikatormutu klinik
86% 86% 100% 86% Kondisi yang dicapai :program penjaminan mutu tahun 2018 ada perubahan dari yang ditetapkandi RSB yaitu survey akreditasi SNARS 1 ini
Kendala :semangat untuk tetap melaksanakan pelayanan sesuai standar kadangmengalami penurunanpemecahan masalah :Bimbingan, sosialisasi dan evaluasi internal yang rutin tentang akreditasiperlu selalu dilakukan kepada semua profesi pemberi asuhan dan semuasivitas hospitalia
persentase pencapaian indikatormutu manajerial
86% 87% 101% 86%
10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan
Jumlah pelatihan yang memilikikurikulum dan modul terstandar
1 1 100% 1 Modul dan kurikulum sudah tersedia
Penyelenggara diklat terakreditasi 75% 25% 33.33% 75% Pelatihan dengan pendampingan dari Bapelkes Salaman direncanakansemester 2
RS Pendidikan afiliasi bidangkedokteran jiwa terakreditasi
100% 75% 75% 100% Kelengkapan dokumen dan sarana prasarana reakreditasi RS pendidikantelah siap. Tinggal menuju jadwal visitasi reakreditasi dari kemenkes.
11 Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik(Good CorporateGovernance)
Capaian indikator kinerja RSBLU tahun berjalan 88% 93% 105.68%
95%
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 Terwujudnya budaya kerjasesuai nilai-nilai organisasi
Survei nilai nilai dasar budayakerja organisasi
75% 92.59% 123.45% 93% Survey budaya kerja 2018 telah dilaporkan. Kegiatan peningkatan disiplinpegawai tetap dilanjutkan di semester 2
13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi
Jumlah modul manajemen yangterintegrasi
20 45 225% 45 Sampai dengan tahun 2018 sudah ada 45 modul manajemen yangdiselesaikan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
170
14 Tersedianya SDM yangkompeten sesuaikebutuhan organisasi
Prosentase pencapaianpeningkatan kompetensi SDM
80% 55% 68.75% 80% Peningkatan kompetensi di area kritis akan dilanjutkan di semester 2
15 Terwujudnya keandalansarana dan prasarana
Minimum persentase OEE 50% 48% 96% 50% Kondisi yang dicapai :Alat yang digunakan untuk pengelolaan linen hasil yang dicapaimemuaskan, ada satu alat yaitu mesin boiler tidak bisa dipakai ( inst.Binatu dan CSSD). Alat tidak bisa bekerja secara optimal karenaincenerator tidak beroperasi alat pencacah tidak beroperasi ( inst kesling)
Kendala :1. Adanya mesin yang rusak2. Masih kurangnya jumlah pasien yang direkomendasikan oleh
dokter spesialis terkait3. Belum bisa dijamin BPJS
Pemecahan masalah :1. Penggantian dan perbaikan mesin2. meningkatkan peran serta dokter spesialis terkait untuk
merekomendasikan pasien untuk dilakukan pemeriksaan denganalat tersebut
3. mengusulkan ke smf psikiatri anak untuk mengadvis terapi TMSpada pasien ADHD
4. oordinasi dengan BPJS supaya bisa dijamin BPJS
top related