rsuhaji.jatimprov.go.idrsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/rba 2019 ok... · rencana bisnis dan...
Post on 12-Aug-2020
13 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 i
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA Jl. Manyar Kertoadi Surabaya
Telp : (031) 5924000 Fax : (031) 5947890 Surabaya 60117 Email : rsuhajisurabaya@com
Website : rsuhaji.jatimprov.go.id
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
RSU HAJI SURABAYA TAHUN 2019
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 i
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2019
1 Nama SKPD/UPTD BLUD Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 2 Pemimpin BLUD Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes. 3 Pejabat Keuangan Wakil Direktur Umum dan Keuangan:
Sugeng Harijanto, SKM., MPH. 4 Pejabat Teknis 1. Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan :
dr. Endang Prabawati, M. Kes. 2. Wakil Direktur Penunjang Medik, Pendidikan dan
Penelitian
drg. Ansarul Fahrudda, M.Kes.
5 Dewan Pengawas 1. Dr. PH. dr. Widodo J.Pudjirahardjo, MS., MPH.
2. Hertanto, SKM., MM.
3. Yuni Arlini, SE., MM.
4. Drs. Ontot Murwanto, MM.Ak.CA.,CMA. 5. dr. Prijono Setyabakti, MS., MPH
6 Usulan RBA Jenis RBA Indikatif/Definitif/Perubahan Tahun 2019 Target Pendapatan Lain Lain PAD yang Sah Rp 183.442.225.000 Pagu Belanja Dana Fungsional Rp. 183.442.225.000,- Dana APBD Rp. 34.977.828.000,- Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA Rp. 1.500.000.000,- Hutang Jangka Panjang Rp. . - Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Hutang Panjang Rp. . - Ambang Fleksibilitas Persentase 10 % dari Dana Fungsional Besaran Fleksibilitas Rp. 18.344.222.500,-
Surabaya, Desember 2018
Mengetahui Diusulkan oleh Ketua Dewan Pengawas Pemimpin BLUD Dr. PH. dr. Widodo J.Pudjirahardjo, MS., MPH. Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
RSU Haji Surabaya ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Peraturan
Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/441/KPTS/013/2008 tanggal 30 Desember 2008, dimana
pengelolaan harus profesional dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan yang didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sebagai RS tipe B pendidikan (Surat Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1003/Menkes/SK/X/2008) dan sebagai RS rujukan regional
level dua (Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/786/KPTS/013/2013) untuk daerah Madura dan
sekitar Surabaya, RSU Haji Surabaya mempunyai Visi :
“Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan yang Berstandar
Internasional,didukung Pendidikan dan Penelitian yang Berkualitas”
Visi tersebut diupayakan untuk dicapai melalui Misi. RSU Haji Surabaya sebagai rumah sakit
pemerintah untuk bersaing dengan rumah sakit sekitar harus selalu meningkatkan mutu pelayanan
dan dikembangkan secara berkelanjutan. Agar dapat mewujudkan pilihan masyarakat, berstandar
internasional, dan rumah sakit pendidikan maka Misi RSU Haji Surabaya dijabarkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional, didukung pendidikan
dan penelitian yang berkualitas;
2. Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah, dan mengutamakan kerjasama;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK;
4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai;
Dalam peningkatan mutu pelayanan RSU Haji selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas
SDM baik formal maupun non formal dan meningkatkan sarana dan prasarana medis dan non medis
sesuai standar RS B Pendidikan. RSU Haji Surabaya telah meraih sertifikat Akreditasi SNARS Edisi I
oleh Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan predikat PARIPURNA sesuai dengan nomor
Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit KARS-SERT/15/VI/2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Sedangkan
sebagai RS Pendidikan akan dilakukan penilaian kembali pada bulan Juli 2018.
RSU Haji Surabaya pada tahun 2018 mengalami beberapa perkembangan yang meliputi :
Rawat Inap Bedah Al-Aqsho lantai 5 dari 14 tempat tidur menjadi 38 tempat tidur, Rawat Inap Obgyn
Al-Aqsho lantai 4 dari 19 tempat tidur menjadi 31 tempat tidur, sedangkan untuk peralatan kedokteran
diperoleh dari beberapa sumber dana yaitu 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk keperluan di
Instalasi Rawat Jalan (IRJA), Radiologi, Instalasi Rawat Inap (IRNA), CSSD, Instalasi Gawat Darurat
(IGD), Intensive Care Unit (ICU); 2) Dana PAPBD untuk keperluan di Intensive Care Unit (ICU),
Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Bedah Sentral (IBS); 3) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT) untuk keperluan Instalasi Rawat Jalan (IRJA), Instalasi Rawat Inap (IRNA),
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 iii
High Care Unit (HCU), CSSD, Neonatus Intensive Care Unit (NICU), Instalasi Gawat Darurat (IGD); 4)
Pajak Rokok untuk Lift dan Promosi Kesehatan.
Dalam menjalankan operasional pelayanan rawat inap di rsu haji dengan jumlah tempat tidur
sebanyak 292 (Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Nomor : 445/
941/304/2017) dan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga medis 120 orang
terdiri dari dokter umum 29 orang, spesialis 70 orang, sub spesialis 6 orang, dokter gigi umum 4
orang, spesialis gigi 8 orang, keperawatan 378 orang, non perawat 179 orang, kebidanan 55 orang,
tenaga kesehatan lainnya 124 orang, tenaga non kesehatan 421 orang , farmasi 60 orang, psikologi 2
orang, teknis dan administrasi 401 orang, struktural 27 orang. Produk jasa pelayanan yang
ditawarkan sebanyak 28 jenis pelayanan spesialis dan 6 jenis sub spesialis serta pelayanan
penunjang diagnostik dan juga sebagai wahana pendidikan dan penelitian.
Berdasarkan dari asumsi makro APBN 2019 yang digunakan untuk menyusun Rencana Bisnis
dan Anggaran antara lain: tingkat pertumbuhan ekonomi sampai dengan kuartal tiga tahun 2018
sebesar 5,2% dengan tingkat inflasi 4,0 % dan nilai tukar dolar (USD) Rp. 15.000,- dengan tingkat
suku bunga sebesar 5 %.
Proyeksi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp.149.418.751.787,64,- dengan realisasi
penerimaan yang terdiri dari jasa layanan sebesar Rp.178.572.000.000,-, lain-lain pendapatan yang
sah Rp. 4.870.225.000,- (kerjasama dengan pihak lain, pemanfaatan aset, jasa giro-,
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan) naik sebesar Rp.582.849.900,- atau sebesar 11,97% dari
tahun 2018. Untuk meningkatkan pendapatan maka diperlukan optimalisasi terhadap pemanfaatan
peralatan, peningkatan mutu pelayanan dan pemasaran produk layanan.
Tingkat pemulihan biaya rumah sakit dapat dilihat dari perhitungan Cost Recovery Rate (CRR)
dan Tingkat Kemandirian rumah sakit dalam membiayai kegiatan operasional. Pada Tahun 2018 CRR
adalah 67,28% menurun 15,39% dari tahun 2017 (82,66%). Tingkat kemandirian rumah sakit tahun
2018 adalah 63,46% turun 0,23% dari tahun 2017 (63,69%). Pada tahun 2018, CRR dan tingkat
kemandirian memang mengalami penurunan tapi hal ini tidak terlalu menunjukkan pengaruh yang
signifikan pada kegiatan operasional dan sampai pada semester 1 tahun 2018 RSU Haji Surabaya
masih mampu membiayai kebutuhan operasionalnya, karena rumah sakit sebagai Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) dituntut untuk mandiri.
Piutang pasien umum di RSU Haji Surabaya sampai dengan Oktober 2018 sebesar
Rp.29.230.057.407,- dengan rincian piutang umum sebesar Rp.3.012.149.236,-, piutang paviliun
sebesar Rp.1.270.113.130,- piutang JKN sebesar Rp.26.117.253.656,-, Piutang Pihak Ketiga
Rp.1.711.364,-, dan Piutang dari hasil pemanfaatan aset BLUD Rp.96.300.000,-. Mekanisme
penghapusan piutang rumah sakit belum ada Peraturan Gubernur sesuai dengan amanah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 iv
Permendagri nomor 61 tahun 2007. Penghapusan asset tetap yang sudah tidak berfungsi dilakukan
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/403/KPTS/013/2014 untuk
penghapusan barang inventaris dari daftar inventaris milik pemerintah daerah provinsi Jawa Timur.
Anggaran tahun 2019 bila dibanding dengan anggaran tahun 2018 meningkat sebesar
Rp.23.493.056.508,- atau sebesar 8,1 %. Dengan rincian jumlah APBD tahun 2018 yaitu sebesar
Rp.289.987.477.954,- terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.58.626.830.000,- dan belanja
langsung sebesar Rp. 231.360.647.954,- dengan rincian yang terdiri dari anggaran fungsional
Rp.188.290.350.000,-, rutin Rp.10.750.000.000,-, pembangunan Rp.1.969.287.000,- DAK
Rp.14.351.010.954,-, pajak rokok Rp. 5.000.000.000,- dan cukai Rp.11.000.000.000,-. APBD tahun
2019 sesuai rencana kerja diproyeksikan sebesar Rp. 313.480.534.462,- yang terdiri dari belanja
langsung untuk gaji pegawai sebesar Rp. 93.560.481.462,- dan belanja langsung sebesar
Rp.219.920.053.000,- yang terdiri dari anggaran fungsional Rp.184.942.225.000,-, belanja
berdasarkan subsidi sebesar Rp. 34.977.828.000,- dengan rincian yang terdiri dari anggaran rutin
Rp.28.157.050.900,-, pembangunan Rp.1.820.777.100,-, dan cukai Rp.5.000.000.000,-.
Proporsi anggaran di RSU Haji Surabaya tahun 2019 alokasi tertinggi untuk belanja barang dan
jasa sebesar Rp.175.787.038.689,- (56,08%) , belanja pegawai Rp.109.577.817.246,- (34,96%) dan
belanja modal Rp.28.115.678.527,- (8,97%).
Sedangkan untuk proyeksi penilaian kinerja tahun 2019 melalui indikator hasil kinerja tahun
2018 dengan harapan RSU Haji mampu tumbuh dan berkembang, meningkatkan mutu pelayanan
sesuai indikator serta sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan, memperbaiki penampilan serta
meningkatkan pelayanan unggulan sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah: tarif rumah sakit yang saat ini
sesuai dengan SK Direktur RSU Haji Surabaya, untuk selanjutnya berdasarkan Permendagri No. 79
Tahun 2018 yang diharapkan diberlakukan tahun 2019 dengan pengesahan kepala daerah, agar
pengembangan pelayanan sesuai dengan masterplan dan kebijakan yang sudah disusun dalam RSB,
dana investasi dari beberapa sumber (APBN, APBD, DAK, Cukai, dan Fungsional) harus mendapat
perhatian khusus agar lebih ditingkatkan, penerapan efisiensi dari seluruh unit kerja terhadap
pemakaian Listrik, Air, Telepon, dan bahan habis pakai baik medis maupun non medis disesuaikan
dengan kebutuhan, pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS serta pemenuhan persyaratan klaim,
implementasi terhadap panduan pelayanan, pedoman pelayanan, Standar Prosedur Operasional dan
Clinical Pathway.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 v
DAFTAR ISI
Lembar Pengusulan i Ringkasan Eksekutif ii Daftar Isi v
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Visi dan Misi BLUD 5
1.3. Budaya BLU 6
1.4. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas 6
1.4.1. Susunan Pejabat Pengelola 7
1.4.2. Susunan Dewan Pengawas 7
1.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan 8
1.5. Gambaran Kondisi Satker/UPT BLUD 9
1.5.1. Kondisi Internal BLUD 9
1.5.2. Kondisi eksternal BLUD 33
BAB II RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
2.1. Asumsi-Asumsi Perencanaan 35
2.2. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja BLUD 36
2.2.1. Kinerja Pelayanan 36
2.2.2. Kinerja SDM 38
2.2.3. Kinerja Sarana dan Prasarana 43
2.2.4. Kinerja Keuangan 44
2.3. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja per Unit Kerja 45
2.4. Anggaran Pendapatan dan Biaya (Basis Akrual) 51
2.4.1. Anggaran Pendapatan dan Biaya BLUD 51
2.4.2. Analisis Pendapatan dan Biaya per Unit Kerja 53
2.4.3. Anggaran Biaya & Investasi BLUD per Jenis Belanja 2018 54
2.5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 57
2.5.1. Anggaran Pendapatan 57
2.5.2. Anggaran Belanja per Program dan Kegiatan per Jenis Belanja 59
2.5.3. Perincian Anggaran per Program dan Kegiatan 62
2.5.4. Rencana Investasi/Belanja Modal 63
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 vi
2.6. Usulan Ambang Fleksibilitas 66
2.7. Rencana Hutang Jangka Panjang 66
2.8. Prakiraan Maju 3 Tahun ke Depan 67
2.9. Proyeksi Keuangan 69
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan 70
3.2. Hal lain yang perlu mendapat perhatian 70
LAMPIRAN
Lampiran 1 Tarif Pelayanan yang Digunakan 72
Lampiran 2 Daftar Pelayanan yang Tersedia & Akan Diusulkan 77
Lampiran 3 Standar Pelayanan Minimal 2018 82
Lampiran 4 Analisis Pendapatan dan Biaya per Unit Kerja 129
Lampiran 5 RKA Pendapatan dan Belanja 2018 131
Lampiran 6 Perincian RKA Pendapatan dan Belanja 2018 254
Lampiran 7 Proyeksi Neraca 269
Lampiran 8 Proyeksi Laporan Operasional 271
Lampiran 9 Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas 274
Lampiran 10 Proyeksi Laporan Arus Kas 275
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya merupakan salah satu rumah sakit milik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sejak tanggal 30 Desember 2008 telah
ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga diharapkan
pengelolaan keuangan lebih fleksibel.
Dengan adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang
nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25
tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
maka rumah sakit diharapkan sudah tidak mengandalkan adanya subsidi dari
pemerintah sehingga diharapkan untuk mandiri dalam pembiayaan bidang kesehatan
dimana mampu berperan secara optimal, efektif dan efisien.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pasal 4
menyebutkan bahwa rumah sakit mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Sedangkan pasal 5 menyebutkan bahwa rumah sakit mempunyai fungsi:
1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar
pelayanan rumah sakit
2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang
paripurna
3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka
peningkatan kemampuan dalam pemberi pelayanan kesehatan
4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang
kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika
ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
Mengacu pada tugas dan fungsi dari Undang-Undang tersebut diatas, maka RSU Haji
Surabaya melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat tidak terlepas dari
kaidah – kaidah yang ada.
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya didirikan berkenaan peristiwa yang menimpa para
Jamaah Haji Indonesia di terowongan Mina pada tahun 1990. Dengan adanya bantuan dana
dari Pemerintah Arab Saudi dan dilanjutkan dengan biaya dari Pemerintahan Provinsi Jawa
Timur, berhasil dibangun gedung beserta fasilitasnya dan diresmikan oleh presiden Republik
Indonesia yang kedua Soeharto pada tanggal 17 April 1993 dengan status RSU Tipe C
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 2
dengan 120 tempat tidur. Pada tahun 1998 berkembang menjadi RSU tipe B Non Pendidikan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.06/III/511/08
tentang izin penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nama “Rumah Sakit
Umum Haji Surabaya”, merupakan salah satu Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dan berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan
No.1003/MENKES/SK/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 ditetapkan sebagai Rumah Sakit
kelas B Pendidikan yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah
dan Universitas Muhammadiyah Malang untuk melaksanakan pendidikan.
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/441/KPTS/013/2008 tanggal 30
Desember 2008 menetapkan RSU Haji Surabaya sebagai Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Penuh. RSU Haji Surabaya sebagai Badan Layanan Umum Daerah diharuskan
meningkatkan kinerja manfaat, kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Pengelolaan rumah
sakit harus profesional dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel serta
menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. RSU Haji Surabaya dalam operasional,
bertanggung jawab langsung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur kepada
Gubernur.
Saat ini RSU Haji berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/786/KPTS/013/2013 telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional level dua
untuk Wilayah Surabaya sekitar dan Madura sejak tanggal 25 Nopember 2013, dengan
persyaratan yang telah terpenuhi yaitu sebagai Rumah Sakit Tipe B Pendidikan, terakreditasi
Paripurna, SDM dan sarana prasarana medis dan non medis sesuai standar RS B
Pendidikan, memiliki pelayanan unggulan, melakukan pengembangan pelayanan setiap
tahun, memiliki puskesmas asuhan yang meliputi pelayanan dan transfer ilmu,serta
kerjasama dalam pelayanan kesehatan dengan beberapa instansi.
Dalam menghadapi persaingan global dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang prima, maka RSU Haji Surabaya selalu melakukan inovasi dan peningkatan
mutu pelayanan. Inovasi yang dilakukan dengan penetapan kebijakan Direktur terhadap
pengembangan pelayanan dan pelayanan unggulan, dimana akan menjadikan simbol
keunggulan terhadap pelayanan RSU Haji. Pelayanan unggulan yang dimiliki sesuai dengan
SK Nomor : 445/1933/304/2018, yaitu:
1). Children Care Centre
2) Pelayanan Medical Check Up
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 3
Untuk mewujudkan pelayanan benar-benar lebih unggul dari pelayanan yang lainnya, maka
diperlukan Sumber Daya Manusia yang profesional, fasilitas medis dan non medis yang
memenuhi standar serta regulasi yang mendukung. Tahun 2018 ada dua jenis
pengembangan pelayanan yang akan dijadikan pelayanan unggulan, yaitu Children Care
Cente dan pelayanan Medical Check Up.
Sebagai rumah sakit rujukan level dua dan rumah sakit pendidikan, maka sarana dan
prasarana yang dimiliki RSU Haji sudah sesuai dengan standar. RSU Haji Surabaya memiliki
292 tempat tidur, kegiatan pelayanan kesehatan dilaksanakan di Instalasi-Instalasi pelayanan
dan Instalasi penunjang pelayanan, antara lain :
Instalasi Pelayanan :
1. Instalasi Gawat Darurat
Merupakan pelayanan kesehatan yang buka selama 24 jam secara terus menerus dan
menangani kasus-kasus emergency. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter umum,
sedangkan dokter spesialis sebagai dokter konsultan yang bila sewaktu-waktu dibutuhkan
datang.
2. Instalasi Rawat Jalan
Merupakan pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis yang waktu pelayanan dokter
dimulai jam 08.30 sampai habisnya pasien.
3. Instalasi Bedah sentral
4. Instalasi Hemodialisa
5. Instalasi Pathologi Klinik
6. Instalasi Pathologi Anatomi
7. Instalasi Mikrobiologi
8. Instalasi Radiologi
9. Instalasi Rehabilitasi Medis
10. Instalasi Pemulasaran Jenasah
11. Instalasi Farmasi
12. Instalasi Penunjang Pelayanan
a) Instalasi Sterilisasi dan Pencucian
b) Instalasi Pemeliharaan Sarana
c) Instalasi Sanitasi
d) Instalasi Gizi
e) Instalasi Bimbingan Rohani dan Jasmani
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 4
f) Instalasi Kerjasama
13. Instalasi Graha Nuur Afiyah
14. Instalasi Rawat Inap (Shofa, Marwah, dan Al-Aqsha)
15. Instalasi Rawat Intensif (ICU, ICCU, NICU, HCU)
Kegiatan pelayanan di RSU Haji dilaksanakan oleh Staf Medis Fungsional (SMF).
Pembentukan SMF berkembang seiring dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu
kesehatan dan kedokteran, standar rumah sakit serta cakupan pelayanan di rumah sakit.
Sampai saat ini di RSU Haji Surabaya sudah terbentuk 18 SMF, yaitu :
1 . SMF Ilmu Penyakit Dalam
2 . SMF Ilmu Kesehatan Anak
3 . SMF Ilmu Bedah (B. Umum, B. Orthopedi, B. Urologi, B. Syaraf, B. Plastik dan
Rekonstruksi)
4 . SMF Ilmu Kebidanan dan Kandungan
5 . SMF Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorokan
6 . SMF Ilmu Kedokteran Jiwa
7 . SMF Ilmu Penyakit Syaraf
8 . SMF Ilmu Kesehatan Penyakit Mata
9 . SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
10 . SMF Ilmu Jantung dan Pembuluh Darah
11 . SMF Ilmu Penyakit Paru
12 . SMF Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut
13 . SMF Ilmu Rehabilitasi Medik
14 . SMF Radiologi
15 . SMF Patologi Klinik (Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik)
16 . SMF Anaestesi
17 . SMF Patologi Anatomi
18 . SMF Dokter Umum
RSU Haji Surabaya dalam melakukan pelayanan kepada pasien selain dilakukan
dokter spesialis juga dilakukan oleh dokter Subspesialis, dalam hal ini disesuaikan dengan
kasus pasien. Dalam persyaratan RS rujukan level dua perawatan pasien dilakukan oleh
dokter spesialis sedangkan untuk dokter Sub Spesialis keberadaan di RS rujukan level tiga,
sehingga bila pelayanan level dua dilakukan oleh Subspesialis akan mengalami kesulitan
yang berpengaruh terhadap klaim pembayaran INA CBGs. Adapun dokter subspesialis yang
dimiliki oleh RSU Haji antara lain :
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 5
1. Sub Spesialis Gastro Entero Hepatologi
2. Sub Spesialis Hematologi Onkologi
3. Sub Spesialis Fertilitas, Endokrinologi dan Reproduksi
4. Sub Spesialis Fetomaternal
5. Sub Spesialis Radiologi Intervensi
Selain beberapa pelayanan jasa kesehatan tersebut diatas RSU Haji juga memfasilitasi
pelayanan jasa lain, yaitu :
1. Pendidikan dan pelatihan
2. Penyelenggaraan penelitian
Jasa pelayanan kesehatan yang belum ada di RSU Haji, yaitu kedokteran forensik,
sampai saat ini masih berupa pemulasaran jenasah.
1.2. VISI DAN MISI BLUD
RSU Haji Surabaya sebagai rumah sakit umum dengan Rumah Sakit tipe B
Pendidikan dan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka dalam penyusunan visi
mengacu pada Provinsi dan mengandung unsur tentang pendidikan sehingga dapat
mewujudkan goal yang ingin dicapai melalui misi yang ada. Adapun Visi, Misi, dan Kebijakan
RSU Haji Surabaya adalah sebagai berikut :
VISI:
“Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan yang Berstandar
Internasional, didukung Pendidikan dan Penelitian yang Berkualitas”
MISI :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional didukung
pendidikan dan penelitian yang berkualitas;
2. Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah dan mengutamakan kerjasama;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK;
4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai.
KEBIJAKAN :
1. Pelayanan yang bernilai islami, profesional, jujur, amanah, mengutamakan kerjasama,
menuju standar internasional.
2. Peningkatan efisiensi dan optimalisasi sumberdaya rumah sakit.
3. Menyediakan sarana prasarana medik yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan
standar yang ditetapkan.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 6
4. Pengembangan dan inovasi pelayanan baru sesuai kebutuhan masyarakat dan
kemampuan rumah sakit.
5. Memperluas jejaring pelayanan, terutama dengan PPK I.
6. Meningkatkan pendidikan, penelitian, serta inovasi untuk transformasi RS yang lebih baik.
7. Pengembangan dan optimalisasi SIM RS.
1.3. BUDAYA BLU
Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, maka untuk mencapainya dalam
melaksanakan tugas sehari-hari karyawan menerapkan nilai-nilai budaya kerja. Adapun nilai-
nilai budaya kerja yang telah dianut dan harus dijalankan oleh seluruh karyawan RSU Haji
Surabaya adalah sebagai berikut:
JUJUR:
Memberikan pelayanan kesehatan dengan benar, sesuai standar pelayanan, dengan
memperhatikan kepastian pelayanan untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan rumah
sakit.
AMANAH :
Memberikan pelayanan kesehatan sesuai hak-hak pelanggan, dengan penuh tanggung
jawab, sehingga kepuasan pasien akan meningkat.
KERJASAMA :
Memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kerjasama berbagai profesi
dan disiplin ilmu, untuk kesembuhan dan keselamatan pasien.
ISLAMI :
Petugas rumah sakit dalam memberikan pelayanan tidak bertentangan dengan kaidah –
kaidah Islam.
PROFESIONAL :
Pelayanan rumah sakit dilakukan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan standar
mutu dengan mengutamakan keselamatan pasien.
Motto:
“Menebar Salam dan Senyum dalam Pelayanan”
1.4. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana
tertuang dalam pasal 34 ayat ( 1 ) pejabat pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin, Pejabat
Keuangan dan Pejabat Teknis. Sedangkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur,
susunan Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Haji Surabaya terdiri dari :
1.4.1. Susunan Pejabat Pengelola
1. Pemimpin BLUD
Direktur : Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes.
2. Pejabat Keuangan
Wakil Direktur Umum dan Keuangan:
Sugeng Harijanto, SKM., MPH.
3. Pejabat Teknis
Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan :
dr. Endang Prabawati, M. Kes.
Wakil Direktur PenunjangMedik, Pendidikan dan Penelitian
drg. Ansarul Fahrudda, M.Kes.
1.4.2. Susunan Dewan Pengawas
Berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 188/241/KPTS/013/2016 tanggal 1 April 2016
tentang Dewan Pengawas Pelaksana Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur, maka
ditetapkan susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
Ketua : Dr. PH. dr. Widodo J.Pudjirahardjo, MS., MPH.
Anggota:
1. Hertanto, SKM., MM.
2. Yuni Arlini, SE., MM.
3. Drs. Ontot Murwanto, MM.Ak.CA.,CMA.
4. dr. Prijono Setyabakti, MS., MPH.
Uraian Tugas:
Berdasarkan Permendagri No 61 Tahun 2007 Pasal 44 ayat 1 uraian tugas Dewan Pengawas
adalah melakukan pembinaaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan
oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
menurut Undang – Undang No 44 Tahun 2009 Pasal 56 ayat 5 disebutkan bahwa uraian
tugas Dewan Pengawas antara lain:
1. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 8
2. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Rencana Strategis;
3. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
4. Mengawasi pelaksanaaan kendali mutu dan kendali biaya;
5. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
6. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;
7. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan
perundang-undangan
8. Melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
1.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan
Tugas pokok dan fungsi pengelola keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa
Timur No. 130 tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Pengguna Anggaran (PA)
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Pengguna Anggaran berwenang
untuk :
1) Menyusun dokumen anggaran (RKA & DPA);
2) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas anggaran SKPD;
4) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5) Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak;
6) Menandatangani SPM;
7) Menandatangani pengesahan SPJ;
8) Menandatangani Rincian Penggunaan SP2D GU/TU/Gaji;
9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10) Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang dipimpinnya;
11) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12) Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara
Penerimaan setiap bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;
13) Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran (untuk SKPD
yang tidak mempunyai KPA); dan
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 9
14) Menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur Jawa
Timur up. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku
SKPKD.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kuasa Pengguna Anggaran
berwenang untuk :
1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
2) Menandatangani bukti – bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu
3) Membuat laporan pertanggung jawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya
kepada Pengguna Anggaran dan PPK SKPD
4) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain (bagi KPA yang menerapkan
sebagai PPKom)
5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran
6) Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu setiap bulan dengan membuat Berita
Acara Pemeriksaan Kas.
7) Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan
1.5. GAMBARAN KONDISI SATKER / UPT BLUD
Kondisi lingkungan satuan kerja, baimk lingkungan internal maupun lingkungan
eksternal dapat mempengaruhi capaian kinerja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.
1.5.1. Kondisi Internal BLUD
1. Sumber Daya Manusia
Dengan struktur organisasi yang ada saat ini, untuk mewujudkan tujuan rumah sakit
maka dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan koordinasi antar unit terkait
diharapkan terbina team work yang solid. Dalam pengembangan sarana prasarana dan
Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas mengacu pada standar rumah sakit
pendidikan yang ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 56 tahun
2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki
belum sesuai dengan pengembangan pelayanan dan kunjungan pasien yang setiap tahun
selalu bertambah, terutama SDM keperawatan, farmasi, PRS. Adanya program
pengembangan SDM yang berkelanjutan baik pendidikan maupun pelatihan akan mendukung
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 10
peningkatan pelayanan rumah sakit. Akan tetapi didalam penempatan SDM belum seluruhnya
sesuai dengan keahlian, ketrampilan, minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing
karyawan. Penerapan terhadap reward sudah dilaksanakan meskipun belum optimal,
sedangkan punishment belum dilaksanakan. Adapun SDM yang dibutuhkan, kondisi saat ini
serta upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan RSU Haji Surabaya sebagaimana
terlihat pada tabel 1.1.
Tabel 1.1: Rencana Target Penambahan dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018
TENAGA JUMLAH
KEBUTUHAN TAHUN 2019
REALISASI 2018 KEKURANGAN PEGAWAI
PNS BLUD TENAGA KESEHATAN
TENAGA MEDIS DASAR 25 21 1 -3
TENAGA MEDIS PENUNJANG
15 15 1 1
SPESIALIS LAINNYA 35 32 0 -3
SUB SPESIALIS 5 5 0 0
DOKTER UMUM 21 16 13 8
DOKTER GIGI SPESIALIS 11 7 1 -3
DOKTER GIGI 2 4 0 2
JUMLAH TENAGA KESEHATAN
114 100 16 2
TENAGA KESEHATAN LAINNYA
TENAGA PSIKOLOGI 2 1 1 0
TENAGA KEPERAWATAN
437 218 160 -59
TENAGA KEBIDANAN 59 31 24 -4
TENAGA KEFARMASIAN 78 27 33 -18
TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
7 4 0 -3
TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN
6 5 1 0
TENAGA GIZI 11 11 0 0
TENAGA KETERAPIAN FISIK
15 12 4 1
TENAGA KETEKNISAN MEDIS
39 12 15 -12
TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA
73 31 29 -13
JUMLAH TENAGA KESEHATAN LAINNYA
727 352 267 -108
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 11
TENAGA JUMLAH KEBUTUHAN TAHUN 2019
REALISASI 2018 KEKURANGAN PEGAWAI
PNS BLUD TENAGA NON-KESEHATAN
JUMLAH TENAGA NON-KESEHATAN
431 232 189 -10
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian
Tabel 1.1 menggambarkan bahwa rencana dan target pemenuhan SDM berdasarkan
hasil penghitungan beban kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh RSU Haji Surabaya
tahun 2018. Rencana kebutuhan SDM berdasarkan jenis tenaga (PNS dan BLUD) yaitu
tenaga medis sebanyak 114 orang, untuk saat ini tenaga PNS sudah terpenuhi 100 orang
(87,7%) dan BLUD terpenuhi 16 orang (14%), jumlah ini berlebihan 2 SDM (1,75%) dari
jumlah total SDM tenaga medis yang dibutuhkan. Rencana kebutuhan SDM pada jenis
tenaga kesehatan lainnya sebanyak 727 orang, saat ini tenaga PNS sudah terpenuhi 352
orang (48,41%) dan BLUD terpenuhi 267 orang (36,7%), masih terdapat kekurangan SDM
sebanyak 108 orang (14,8%) dari jumlah total kebutuhan SDM tenaga kesehatan lainnya.
Rencana kebutuhan SDM pada jenis tenaga non-kesehatan sebanyak 431 orang, saat ini
tenaga PNS sudah terpenuhi 232 orang (53,82%) dan BLUD terpenuhi 189 orang (43,85%),
masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 10 orang (2,32%) dari jumlah total kebutuhan
SDM tenaga non-kesehatan. Dengan demikian maka masih ada beberapa kompetensi yang
belum terpenuhi sesuai kebutuhan, kekurangan akan dipenuhi pada tahun 2019.
Tabel 1.2 : Realisasi Peningkatan Kompetensi SDM di RSU Haji Surabaya Tahun 2018
NO JENIS
TENAGA
PELATIHAN/KURSUS/WORKSHOP
Target Realisasi 2018
Capaian Usulan Uraian Biaya
2018 (orang) (%) 2019
(orang) (orang)
1 Struktural 30 29 96,67% 30
Rp252,000,000 2 Administrasi 187 189 101,07% 60
3 Medis 85 85 100,00% 90
Rp283,485,000
4 Keperawatan 112 113 100,89% 300
5 Non Keperawatan
58 55 94,83% 200
JUMLAH 244 471 99,59 705 Rp535,485,000 Sumber data : Dub Bidang Diklat
Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM di RSU Haji
Surabaya yang dilakukan melalui pelatihan/kursus/workshop belum semua sesuai target,
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 12
kecuali medis, keperawatan dan administrasi, capaian masing masing 100%, 100,89%, dan
101,07% . Tidak tercapainya target disebabkan anggaran terbatas sehingga peningkatan
kompetensi dilakukan berdasarkan prioritas sesuai kebutuhan.
Tabel 1.3 : Peningkatan Kompetensi SDM melalui Jenjang Pendidikan di RSU Haji Surabaya Tahun 2018
JENJANG
PENDIDIKAN TARGET TAHUN
2018
REALISASI TAHUN
2018
CAPAIAN %
URAIAN BIAYA
USULAN 2019
S2 Farmasi 1 1 100% Rp5,000,000 1
Spesialis PPDS Urologi
1 1 100% Rp4,000,000 4
S2 Keperawatan 5 3 60% Rp15,000,000 3
S1 Kebidanan 5 3 60% Rp12,000,000 3
S1 Fisikawan 1 1 100% Rp5,000,000 3
D4 Pathologi Klinik 2 1 50% Rp3,000,000 4
D3 Rekam Medik 2 2 100% Rp4,000,000 4
D3 Farmasi 8 8 100% Rp64,000,000 6
Total 25 20 80% Rp112,000,000 28 Sumber data: Bidang Diklit
Tabel 1.3 mengenai peningkatan kompetensi SDM melalui jenjang pendidikan terlihat
bahwa dari 7 jenis pendidikan yang diusulkan ada 4 yang terealisasi 100% yaitu : S3, S1
umum, D4 dan D3. Sedangkan untuk peningkatan pendidikan S2 dan S1 keperawatan belum
mencapai target, hal ini disebabkan terbatasnya dana, jurusan yang harus linier, SDM yang
telah mengambil ijin atau tugas belajar sebelumnya belum lulus, dan tenaga yang ada
terbatas.
Tabel 1.4 : Peningkatan Kemampuan melalui Pelatihan/Kursus/ Seminar/Workshop di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
1 Peningkatan Leadership dan Enterpreneurship Bagi Manajer Pelayanan Rumah Sakit Sebagai Dasar Implementasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
16 38 8 28
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 13
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
2 Best Practices Audit Keperawatan Berbasis Standar Akreditasi Nasional dan Internasional
1
3 Bimbingan teknis Pedoman Kerja Dewas
1
4 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SPI
1
5 Workshop Optimalisasi Peran DPJP dalam Mewujudkan Patient Safety
1
6 Bimbingan Teknis "Penyusunan Remunerasi dan Pembagian Jasa Paket Layanan JKN di RS
1
7 Pelatihan Fellowship ISID/IPKGGII Tahun 2016
1
8 Pelatihan Implementasi Remunerasi di era JKN
2
9 Pelatihan Semiloka "Gratifikasi dlm persfektif hukum,etika dan Profesionalisme Dokter Indonesia"
1
10 Pelatihan Workshop Nasional 2016 versi KARS
1
11 Training Komunikasi Investigasi Utk Petugas Security
1
12 Workshop Dgn Tema Pajak Aplikasu Aspek Perpajakan Khusus di BUMN dan RS
2
13 Bimbingan Teknis Leadership dan Entrepreneurship Pimpinan Rumah Sakit, Tantangan Kepemimpinan RS di Era Asean Economy Community
1
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 14
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
14 Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/ BUMD
2
15 Seminar tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan daerah dari Berbagai Aspek
1
16 Konsolidasi RSD dlm Rangka Pengorganisasian dan tata hubungan kerja RSD
1
17 Workshop Manajemen Komunikasi dan Informasi Handling komplain
1
18 Workshop Operasional dan pemeliharaan Incenerator Serta Management Limbah B3
1
19 Android Programming using Android Studio
1
20 Pelatihan 1st Basic Training Koding ICD-10, ICD-9-CM Dalam Koding INA CBG's
1
21 PELATIHAN KEPRIBADIAN DAN BEAUTY CLASSdengan tema “Tampil Cantik dan Menarik di Tempat Kerja
25
22 PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI EFEKTIF DAN GOOD RELATIONSHIP DALAM RANGKA KOMITMEN RS HAJI SEBAGAI ZONA INTEGRITAS
51
23 PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI EFEKTIF DAN GOOD RELATIONSHIP FOR FRONTLINER
20
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 15
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
24 Peningkatan teknis perumah sakitan menghadapi Re Akreditasi di RSUP
2
25 Peningkatan teknis perumah sakitan menghadapi Re Akreditasi
16
26 Peningkatan teknis perumah sakitan menghadapi Re Akreditasi
11
27 Semiloka dan workshop teaching hospital expo 2016 dg tema " Sinkronisasi Pendidikan Prefesi Sub spesialis di RS Pendidikan untuk mencapai Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien
1
28 Seminar Nasional, Rapat Kerja PERMAPKIN & Healthcare Facilities Expo I
1
29 Seminar Perumahsakitan PERSI
1
30 Workshop "Asesmen Risiko Dalam Pengelolaan Keamanan Fasilitas Rumah Sakit (Risk Assessment in Hospital Facility Management Safety/FMS)"
1
31 Workshop "Humas dan Handling Complain"
1
32 Workshop "Mempersiapkan Manager sebagai Leader untuk Menggerakkan Organisasi Dalam Era MEA & JKN"
1
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 16
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
33 Peningkatan Kinerja Perawat dan Bidan melalui optimalisasi penerapan Caring di Era JKN
1
34 Workshop "Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Implementasinya
2
35 Workshop "Teknik Perencanaan Efisien RS Melalui Pendekatan Pemanfaatan Skala Ekonomi"
1
36 Workshop Implementasi manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di RS dan Fasyankes lainnya
1
37 Workshop Strategi Pengelolaan Keuangan RSD BLUD di Era JKN dan MEA
2
38 Symposium P2B2 – XIII PABI Tahun 2016
1
39 Peningkatan Kompetensi dan Partisipasi Ahli Bedah Dalam Era JKN"
1
40 Pelatihan Advanced Trauma Life Support (ATLS)
1
41 Pelatihan Angiografi Tingkat Advance
1
42 Pelatihan Emergency Ambulance Service Training (EAST)
1
43 Pelatihan Kegiatan Ilmiah PIN XIV PAPDI "Update in diagnostic procedures and treatment in internal medicine"
1
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 17
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
44 Pelatihan STABLE Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi
1
45 Seminar "Dental Implant Long Lasting And Aesthetic Anhorage
1
46 Seminar Dgn Tema Meningkatkan Kualitas Pelayanan RS yg Berdaya saing di era JKN dan MEA
1
47 Seminar Ilmiah dan Workshop "Ada Apa Dengan cancer" Resiko tinggi terkena cancer pada gaya hidup modern
1
48 Meningkatkan peran pathology klinik sbg sumber daya sistem pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan
1
49 Workshop "Optimalisasi penanganan penyakit paru dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut
1
50 Workshop Improving Physician's Capacity In Emergency Case Management
1
51 East Java Ophthalmology Workshop and Symposium 3
1
52 Symposium dgn tema Achieving Excellence In Spiratory Diseases Management
1
53 Pelatihan Applied Approach Plus Teacher (AA+)
24
54 Pelatihan Nasional Health Promoting Hospital and Global
1
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 18
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
Green and Healty Hospital
55 Peningkatan teknis perumah sakitan menghadapi Re Akreditasi
14
56 Ortodontik Interdispliner Koloborasi Ortodonti, Bedah Mulut dan Endodonti
1
57 INOVASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DAN KESELAMATAN PASIEN SERTA KENDALI BIAYA DI ERA JKN
1
58 Ortodontik Interdisipliner Kolaborasi Ortodonti, Bedah Mulut dan Endodonti
1
59 Simposium dan Wetlab dalam rangka Indonesian Ophthalmologist Infection and Immunology Society
2
60 Workshop "Continuing Medical Education On Neurology"
1
61 Workshop Suramade VI Lombok "Review on Clinical Pathology : New insight, Better Approach, Best Result
1
62 Workshop dalam rangka PIR (Pertemuan Ilmiah Tahunan)
1
63 Symposium on Exercise Testing ASHMIHA
1
64 TOT (Training of Trainer) PPI
1
65 Workshop "Teknik Perencanaan Efisien
1
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 19
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
RS Melalui Pendekatan Pemanfaatan Skala Ekonomi"
66 Workshop Good Clinical Practice
2
67 Workshop Prevention and Control of Infection (PCI) oleh konsultan JCI
2
68 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Kesehatan Lingkungan dan pelatihan Evaluasi Kemampuan
1
69 Pelatihan asesor Kredensia
1
70 Seminar gizi buruk "Strategi penanganan balita gizi buruk perkotaan
1
71 Workshop " Public Health Leadership "
1
72 Pelatihan Symposium 1 73 Diklat Fungsional
Administrator Kesehatan
1
74 Pelatihan Dietatik 1 75 Pelatihan Assesment
Kredensial 1
76 PELATIHAN KEPRIBADIAN DAN BEAUTY CLASSdengan tema “Tampil Cantik dan Menarik di Tempat Kerja
16
77 Pelatihan Nasional Health Promoting Hospital and Global Green and Healty Hospital
1
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 20
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
78 PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI EFEKTIF DAN GOOD RELATIONSHIP DALAM RANGKA KOMITMEN RS HAJI SEBAGAI ZONA INTEGRITAS
11
79 PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI EFEKTIF DAN GOOD RELATIONSHIP FOR FRONTLINER
3
80 Pelatihan Tes Neuropsikologis
1
81 PIT dan Rakernas Hisfarsi 2016
1
82 Seminar Cost Quality Manajement in Clinical Laboratory
1
83 Seminar Workshop Fisioterapi Nasional
1
84 Workshop "Aplikasi Perencanaan dan Pengendalian Persediaan RS"
2
85 workshop pemeliharaan, troubleshooting dan perbaikan alat kesehatan untuk meningkatkan kompetensi tenaga elektromedis
1
86 Workshop Pengelolaan Keamanan Fasiitas RS
1
87 Surabaya Breastfeeding Symposium
1
88 Ophthalmology Intergrated Meeting
1
89 Pelatihan Manajemen Laktasi
1
90 Pelatihan Perawat Pencegahan dan
1
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 21
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
Pengendalian Infeksi
91 Workshop Incredible Colaboration of Wound & Stoma Care
1
92 Seminar Nasional Keperawatan "Pain Management"
1
93 workshop Pediatric Nephrology Update Surabaya 2 (PeaNUts)
2
94 Workshop PITNAS IPDI ke 24 Medan 2016 dg Tema Overcome Technical Problem in Nursing Dialysis for Profesionalism Improvement
1
95 Seminar "Meningkatkan Keterpaduan semua Sumber Daya Manusia dalam mendukung pelaksanaan tindakan medis yang tepat dan untuk menjaga profesionalitas profesi"
1
96 TOT (Training of Trainer) PPI
1
97 Workshop Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia (HIBKABI)
1
98 Workshop Nasional Keperawatan CPD Perawat Endoskopi sebagai kekuatan menyongsong MEA
1
99 Workshop "Neurocritical Nursing
1
100 Workshop Manajemen Kepala Ruangan dengan tema "Peran Kepala Ruangan Dalam Pelayanan Keperawatan yang berfokus Pada Pasien"
1
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 22
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
101 Workshop Tata Laksana Pemberian MPASI Untuk Mencegah Anemi Defisiensi Bsi
1
102 Seminar Ilmiah dan Workshop Mukernas VS Ikatan penata Anastesi Indonesia
1
103 Seminar Keperawatan 1
104 workshop HPMI :Penguatan Manajer keperawatan dalam Memberikan Pelayanan Berkualitas di RS
1
105 Workshop 11th Asian Congress of Neorological Surgeon (ACNS)
1
106 Symposium HIPERCCI 1
107 Workshop BBLR Level III
1
108 Workshop Implementasi Komite Keperawatan dlm Persiapan Akreditasi RS
1
109 Workshop Keperawatan Pasien Kanker Dengan Kemoterapi
1
110 Pelatihan TehnikPerceptual Motor Approarti
1
111 Pelatihan TB DOTS 1 112 Pelatihan Asesor
Kompetensi Perawat 1
113 Pelatihan Keperawatan Intensif Intermediate
1
114 Pelatihan Perawat Hemodialisa
1
115 Pelatihan PPI 5
116 Seminar Keperawatan Paliatif
1
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 23
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
117 Symposium Nasional "Patient Safety In Anastesia"
1
118 Pelatihan Anasthesi 1
119 PELATIHAN KEPRIBADIAN DAN BEAUTY CLASSdengan tema “Tampil Cantik dan Menarik di Tempat Kerja
21
120 Pelatihan Konseling Menyusui
1
121 Pelatihan Nasional Edukator Diabetes Indonesia ke 14 Tingkat Dasar dengan tema " Membentuk Edukator Diabetes Indonesia yang Mandiri dan Profesional"
1
122 PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI EFEKTIF DAN GOOD RELATIONSHIP DALAM RANGKA KOMITMEN RS HAJI SEBAGAI ZONA INTEGRITAS
1
123 PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI EFEKTIF DAN GOOD RELATIONSHIP DALAM RANGKA KOMITMEN RS HAJI SEBAGAI ZONA INTEGRITAS
15
Sumber data: Bidang Diklit
Pada tabel 1.4 peningkatan kompetensi SDM RSU Haji Surabaya yang dilakukan
melalui pelatihan, kursus, seminar dan workshop berbeda dengan tabel 1.2 karena pada
tabel 1.4 disebutkan dengan jelas jumlah SDM yang mengikuti
pelatihan/kursus/seminar/workshop. Peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh
pihak internal dan eksternal terhadap 123 jenis kompetensi diikuti oleh SDM RSU Haji
sejumlah 442 orang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana, dimana peserta dari
SDM medis 85 orang (19,68%) yaitu 31 jenis pelatihan/kursus/seminar/workshop yang diikuti,
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 24
keperawatan 113 orang (25,56%) yaitu 37 jenis pelatihan/ kursus/seminar/workshop yang
diikuti,non keperawatan 55 orang (12,44%) yaitu 20 jenis pelatihan/kursus/seminar/workshop
yang diikutidan admin 189 orang (42,30%) yaitu 37 jenis pelatihan/kursus/seminar/workshop
yang diikuti.
Tabel 1.5 : Peningkatan Kemampuan SDM Pengajar di RSU Haji Surabaya Tahun 2018
KUALITAS SDM
PENGAJAR
JUMLAH
PENGAJAR
MEDIS
RENCANA
TARGET
TH 2018
REALISASI 2018 PENCAPAIAN
(%)
Pelatihan AA 71 71 71 100 % Sumber data: Bidang Diklit
Dari tabel 1.5 menunjukkan bahwa rencana target peningkatan kualitas SDM
pengajar di RSU Haji Surabaya tahun 2018 melalui pelatihan AA plus sudah sesuai dengan
realisasi, sehingga tenaga pengajar yang ada di RSU Haji 100% telah mengikuti pelatihan AA
plus (applied approach plus).
2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
RSU Haji Surabaya memiliki aset berupa tanah seluas 22.941 m2, luas bangunan/luas
lantai dasar 11.989,68 m2dan luas keseluruhan lantai 37.874,82m2, yang terdiri dari gedung
perkantoran, dan gedung pelayanan dengan didukung oleh peralatan medis dan non medis.
Beberapa unit pelayanan yang memberikan kontribusi pendapatan rumah sakit antara lain :
Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Inap Umum dan Rawat Inap
Pavilliun, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Farmasi, Instalasi Pathologi Klinik, Instalasi
Pathologi Anatomi, Instalasi Mikro Biologi,Instalasi Radiologi, dan Instalasi Intensive Care
Unit (ICU).
Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan yang telah dilakukan sesuai dengan
Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) oleh Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
pada tanggal 8 Juni 2018 dengan predikat LULUS PARIPURNA dengan nomor sertifikat
KARS-SERT/15/VI/2018, maka RSU Haji banyak mengalami perubahan-perubahan baik
kualitas maupun kuantitas SDM, administrasi, fisik gedung, sarana prasarana maupun
perilaku sesuai implementasi dalam standar akreditasi. Untuk melengkapi sarana dan
prasarana sesuai standar akreditasi yang menunjang keselamatan kerja dan keamanan
pasien (Patient Safety) maka telah dialokasikan anggaran yang tertuang dalam DPA tahun
2018.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 25
Fisik gedung yang ada di RSU Haji belum semuanya mengikuti kaidah keselamatan
kerja dan keamanan pasien, demikian juga dengan kelengkapan alat medis dan non medis
masih ada kekurangan yang harus dilengkapi. Akan tetapi karena anggaran yang terbatas
maka tidak semua kebutuhan peralatan medis dapat terpenuhi, sehingga dilakukan secara
bertahap dan ada beberapa peralatan canggih yang diupayakan dengan Kerja Sama
Operasional (KSO) dengan pihak ketiga. Adapun sumber daya sarana dan prasarana yang
dimiliki RSU Haji Surabaya sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.6 dan tabel 1.7.
Tabel 1.6 : Pemenuhan Alat Kedokteran Unit Kerja Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan di RSU Haji Surabaya Tahun 2018
No Nama Instalasi Kebutuhan
sd 2018
Yang ada
sd 2018
Kekurangan
2018
Usulan
2019
1 Rawat Jalan 107 105 2 28
2 Graha Nuur Afiyah 134 133 2 29
3 Rawat Inap 331 326 5 104
- Marwah 17
- Shofa 10
- Nifas 10
- Unit Stroke 16
- Perawatan Jantung 4
- Perawatan Bedah 2
- Children Care 15
- Rawat Inap Paru dan Isolasi 9
- Rawat Inap Anak Paviliun 21
4 Rawat Intensif 200 196 4 65
5 Gawat Darurat 203 178 25 24
- IGD 10
- VK IGD 14
6 Bedah Sentral 100 98 2 78
- IBS 63
- Anastesi 15
7 Radiologi 45 43 2 16
8 Farmasi 11 9 2 -
9 Patologi Anatomi 11 10 1 1
10 Patologi Klinik 47 39 8 3
11 PSP 6 3 3 9
12 Hemodialisa 40 35 5 4
13 Gigi & Mulut 57 35 22 22
14 Mikrobiologi 32 25 7 6
15 Rehab Medik 18 25 2 4
Jumlah 1.342 1.251 91 393
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 26
Tabel 1.6. diatas merupakan peralatan medis yang dibutuhkan dan yang telah
terpenuhi tahun 2018. Capaian pemenuhan sebesar 93,21%, dan kekurangan (6, 79%) akan
dipenuhi pada anggaran belanja kebutuhan peralatan kedokteran tahun 2019 melalui dana
APBD dan APBN.
Tabl 1.7 : Daftar Operasional Ruang Baru pada Semester 1 Tahun 2018
No Ruang Gedung Keterangan 1 Rawat Inap Anak
Paviliun GNA (Shofa 2) Shofa lantai 2 Rencana operasional
Agustus 2018 masih menunggu SDM
Operasional 11 tempat tidur (3 Tempat tidur VVIP 2 dan 7
tempat tidur VIP)
2 Rawat Inap Bedah Klas 1 wanita
Al-Aqsha lantai 5 Telah operasional April 2018 Operasional Klas 1 Wanita
sebanyak 5 Tempat Tidur 3 Poli Fertilitas Lantai 1 Instalasi
Graha Nur Afiyah Telah operasional April 2018
4 Ruang TB MDR di
Rawat Jalan lantai 1 Lantai 1 Instalasi Rawat Jalan
Telah Operasional Maret 2018
5 Pelayanan Poli Geriatri Lantai 4 Instalasi
Rawat Jalan Telah operasional Juni 2018
Sumber : Bidang Pelayanan Medik
Pada tabel 1.7 dapat diketahui bahwa beberapa sarana prasarana telah dipenuhi
pada semester 1 tahun 2018 dimana pengadaan sarana prasarana tersebut merupakan
upaya rumah sakit dalam meningkatkan mutu layanan dan memenuhi standar sebagai rumah
sakit kelas B Pendidikan. Sedangkan untuk peningkatan sistem informasi manajemen rumah
sakit dapat dilihat pada tabel 1.8 dibawah ini.
Tabel 1.8 : Peningkatan Sistem Informasi Manajemen di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018
No Peningkatan Sistem Informasi
Manajemen
Unit Kerja Keterangan
1 Aplikasi Billing System
Instalasi Sistem Informasi dan Manajemen
Sudah terpenuhi
2 Anjungan pendaftaran mandiri
Instalasi Kerjasama dan Rekam Medik
Pasien umum sudah berjalan, sedangkan untuk pasien JKN belum
3 Pendaftaran via Online
Instalasi Kerjasama dan Rekam Medik
Sudah terpenuhi
4 Hot Spot internet 1 Giga
Semua unit Sudah terpenuhi semua di Tower Arofah, 40% di
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 27
Sumber : Instalasi SIM
Pada tabel 1.8 mengenai Peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen di RSU Haji
tahun 2018, diketahui bahwa dari 15 jenis peningkatan sistem terealisasi 70%, sehingga
masih 30 %, antara lain anjungan mandiri pendaftaran, aplikasi HRD/kepegawaian, aplikasi
android pemeriksaan laboratorium, dan e-rekam medis yang akan dilanjutkan pada
pelaksanaan anggaran tahun 2019.
Gedung Al Aqso, 50% di Gedung Rawat Inap (Non-Paviliun), dan total ketersediaan wifi di seluruh area RS sudah mencapai 50%
5 Penataan Backup Server di Gedung Al Aqsha
Instalasi SIM RS Belum terealisasi karena terkendala efisiensi biaya
6 Aplikasi E-Resep Rawat Inap Sudah terealisasi di Rawat Inap dan di Rawat Jalan tapi masih dalam tahap perbaikan kembali
9 Aplikasi HRD/Kepegawaian
Kepegawaian Sistem pada Sub Bagian Kepegawaian sudah terintegrasi dan data karyawan sudah dirapikan kembali
10 Dashboard Direksi
Ruang Direksi Sudah terpenuhi
11 E-Health Quality
PMKP Sudah terpenuhi
12 Infrastruktur Server
Instalasi SIM RS Sudah terpenuhi
13 Aplikasi Android Pemeriksaan Laboratorium
Laboratorium Patologi Klinik Aplikasi sudah ada, tapi terkendala pada pengadaan sarana Tab A3 (tidak mendapatkan ijin)
14 Pengembangan Aplikasi SIM RS (Bridging BPJS WS2.1 , Rawat Inap, Apotik, Gizi, Diklit)
Instalasi SIM RS Sudah terpenuhi
15 E-Rekam Medis Rekam Medis Proses sosialisasi di rawat jalan tapi masih dalam tahap pemyempurnaan
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 28
3. Pencapaian Kinerja
RSU Haji Surabaya dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pelayanan
terhadap pasien baik medis, keperawatan maupun administrasi selalu mengacu pada
berpedoman, panduan, Standar Prosedur Operasional dan Clinical Pathway serta PPK, CP
dan form yang harus terisi secar lengkap. Adapun beberapa dokumen yang telah dibuat oleh
unit kerjadan diberlakukan di RSU Haji selama tahun 2018 adalah sebagaimana terlihat pada
tabel 1.9.
Tabel 1.9: Rekapitulasi Daftar Dokumen yang Ada pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018
No UNIT Pedoman Panduan SPO PPK CP Form
1 Badan Koordinasi dan Pendidikan
1 11 9
2 Bagian Keuangan 1 1 37 22 3 Bagian PPE dan Hukmas 1 33 18 4 Bagian Umum 1 1 71 71 5 Bidang Keperawatan 2 1 25 6 Bidang Pelayanan Medik 1 34
7 Bidang Pendidikan dan Penelitian
1 20 29
8 Bidang Penunjang Medik 1 2 5 9 Seksie Rekam Medis 31 257
10 Instalasi Bedah Sentral 2 39 7 11 Instalasi Binrohman 2 2 2 12 Instalasi Farmasi 2 90 85 13 Instalasi Forensik 2 3 3 14 Instalasi Gawat Darurat 2 62 34 15 Instalasi Gigi dan Mulut 2 3 4 16 Instalasi Gizi 2 2 5 1 52
17 Instalasi Graha Nuur Afiyah
2 29 64
18 Instalasi Hemodialisa 2 20 16 19 Instalasi Kerjasama 1 11 20 Instalasi Patologi Anatomi 2 5 6 21 Instalasi Patologi Klinik 1 150 22 22 Instalasi Pemeliharaan 2 46 23 Instalasi PSP (CSSD) 2 31 7 24 Instalasi Radiologi 4 10 25 Instalasi Rawat Inap 2 11 21
26 Instalasi Rawat Intensif (ICU)
2 42 3
27 Instalasi Rawat Jalan 2 10 86 28 Instalasi Rehab Medik 2 34 3 29 Instalasi Sanitasi 2 30 18 30 Instalasi SIM 2 9 3
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 29
No UNIT Pedoman Panduan SPO PPK CP Form 31 KBK Colostrum 1 32 Komite Etik 3 2 33 Komite K3-RS 1 14 1 34 Komite Keperawatan 33 35 Komite Medik 16 4 36 Komite Patient Safety 1 4 37 Komite Peristi 15 38 Komite PPI 2 39
39 Laboratorium Mikrobiologi Klinik
15
40 Medical Check Up 9 5 41 NICU 1 42 Panitia Farmasi Terapi 4 43 Pelayanan Kemoterapi 2 44 Unit Kateterisasi Jantung 21 21 45 Panitia Pengadaan 8 46 Panitia Rekam Medis 1 47 Pelayanan Bank Darah 11 48 Pokja AP 1 49 Pokja APK 6 18 50 Pokja HPK 7 10 51 Pokja KPS 4 2 52 Pokja MDGs 5 53 Pokja MFK 1 2 2 54 Pokja MKI 1 1 55 Pokja MPO 1 56 Pokja PAB 2 2 57 Pokja PMKP 1 1 58 Pokja PPI 5 36 11 59 Pokja PPK 1 60 Pokja PP 1 2
61 Pokja SKP 4 9
62 Poli Tumbuh Kembang 5 63 Sekretariat Mutu 10 64 SMF Anak 1 16 22 11 65 SMF Anasthesi 2 14 13 66 SMF Bedah 1 2 67 Divisi Bedah Ortopedi 6 1 68 Divisi Bedah Plastik 4 4 69 Divisi Bedah Syaraf 15 70 Divisi Bedah Umum 22 10 4 71 Divisi Bedah Urologi 7 72 SMF Dokter Umum 1 31 73 SMF Gigi dan Mulut 1 15 74 SMF Interna 1 9 3 75 SMF Jantung 1 16 5 76 SMF Jiwa 10
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 30
No UNIT Pedoman Panduan SPO PPK CP Form 77 SMF Kulit dan Kelamin 1 1 12 78 SMF Mata 1 12 22 1 79 SMF Obgyn 4 46 16 25 80 SMF Paru 1 5 5 5 81 SMF Patologi Anatomi 1 4 82 SMF Radiologi 1 23 83 SMF Rehab Medik 1 84 SMF Syaraf 1 19 1 85 SMF THT 1 12
86 Tim Akreditasi Rumah Sakit
2
87 Tim Code Blue 1 88 Tim Disaster 8 89 Tim Formularium Alkes 14 90 Tim Home Care 5
91 Tim ILI (Influenza Like Ilness)
7
92 Tim HIV 8
93 Tim Kerjasama Operasional
1
94 Tim KBK 2 95 Tim NYERI 3 96 Tim PHP 3 97 Tim PKRS 2 98 Tim PPRA 1 99 Tim Remunerasi 1
100 Tim Tarif 1 101 Tim TB DOTS 1 7
102 TIM Telusur Kelengkapan DRM
1
103 Tim PDI 19 11 104 Tim SPI 1 105 Tim Supervisi Terpadu 1
Total 79 46 1443 214 56 936 Sumber data: Sekretariat Akreditasi
Berdasarkan tabel 1.9 menunjukkan bahwa RSU Haji berupaya untuk selalu
melakukan peningkatan mutu pelayanan, hal ini terbukti dengan adanya penambahan
beberapa dokumen yang tersusun pada setiap tahunnya baik pedoman, panduan, Standar
Prosedur Operasional dan Clinical Pathway serta PPK, CP dan form. Dimana dokumen-
dokumen tersebut selalu dilakukan revisi apabila sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada
pada unit kerja. Peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan meliputi semua unsur/unit kerja
yang ada di RSU Haji, mulai dari pelayanan administrasi, pelayanan keperawatan, dan
pelayanan dokter. Untuk saat ini jumlah dokumen yang dipakai sebagai acuan peningkatan
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 31
mutu adalah : pedoman (79 buku pedoman), panduan (46 buku panduan), Standar Prosedur
Operasional (1443 jenis SPO), Panduan Praktek Klinik atau PPK (214 jenis PPK), dan Clinical
Pathway atau CP (56 jenis CP) dan form (936 jenis form). Dimana dokumen-dokumen
berada diseluruh unit kerja terkait dan sekretariat mutu dengan system dokumen terkendali.
Tabel 1.10 : Clinical Pathway Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018
No. Clinical Pathway 1 Tuberkulosis Paru dengan Batuk Darah (ICD 10: A15-A16) 2 Pre Eklampsia Berat (PEB) (ICD 10: O14.1) 3 Closed Fracture Antebrachii (ICD 10: S52.4.0) 4 Dengue Fever (Dewasa) (ICD 10: A.90) 5 Diare Akut Dehidrasi Sedang (Anak) (ICD 10: A09) 6 Sepsis (ICD 10: A41.9) 7 Hiperbilirubinemia pada bayi (ICD 10 : P59.9) 8 Stroke Infark Trombosis (ICD 10 : I64) 9 Appendicitis Akut (ICD 10 : K35.9) 10 Bronchopneumonia pada anak (ICD 10: J18.0) 11 Angina Pectoris Tidak Stabil (ICD 10 : I.20) 12 Benign Prostatic Hyperplasia (ICD 10 : N40 Dengan Retensio Urine R.33.0) 13 Demam Typhoid Dewasa (ICD 10 : A10.0) 14 Demam Berdarah Dengue Pada Anak (ICD 10: A91) 15 Kejang Demam (ICD 10: 50.0)
Sumber : Bidang Pelayanan Medik
Pada tabel 1.10 dapat diketahui bahwa Clinical Pathway merupakan suatu cara untuk
menstandarisasikan praktik klinis dan umumnya dilaksanakan di rumah sakit. Sampai saat ini
RSU Haji memiliki Clinical Pathway sebanyak 57 jenis, akan tetapi yang dijalankan/berjalan
dan dievaluasi di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya saat ini masih 15 jenis Clinical Pathway.
Hasil kegiatan dari masing-masing unit kerja pelayanan yang ada di RSU Haji
Surabaya sebagaimana terlihat pada tabel 1.11. dibawah.
Tabel 1.11 : Realisasi Tahun 2018 dan Target Kinerja Layanan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018
No
Indikator Kinerja Standar
Depkes Tahun 2018 Target
2019 Target Realisasi 1 BOR (persentase pemakaian
tempat tidur pada satu tahun waktu tertentu
60-85% 72 % 61.21 % 78 %
2 ALOS (rata-rata lama perawatan seorang pasien) (hari)
6-9 hari 4 hari 3,5 hari 4 hari
3 BTO ( Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan
40-50 kali 46 kali 31 kali 43 kali
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 32
No
Indikator Kinerja Standar Depkes
Tahun 2018 Target 2019 Target Realisasi
waktu tertentu) (kali) 4 TOI ( rata-rata hari tempat tidur
tidak ditempati dari saat terisi sampai berikutnya)(hari)
1-3 hari 1,8 hari 2,41 hari 3 hari
5 NDR (angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) (%o)
≤25‰ 18 ‰ 13,1‰ 19 ‰
6 GDR ( angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) (%o)
≤45‰ 29 ‰ 28,7‰ 44 ‰
Sumber : Bidang Pelayanan Medik
Tabel 1.11 menggambarkan kinerja RSU Haji Surabaya, dimana BOR sampai
dengan semester 1 sebesar 61,21% masih belum mencapai target (72%) namun sudah
sesuai dengan standar depkes yaitu antara 60-85%. ALOS capaian 3,5 hari (dibawah
standar depkes 6-9 hari) hal ini menunjukkan efisiensi terhadap penggunaan tempat tidur.
BTO dan TOI sudah sesuai dengan standar Depkes. Realisasi NDR 13,1‰ dan GDR 28,7‰
masing-masing sudah berada dibawah standar yang ditetapkan Depkes, hal ini
menggambarkan bahwa kualitas pelayanan yang ditunjang oleh kualitas dan kuantitas SDM
dan peralatan sesuai standar di RSU Haji sudah cukup baik.
Tabel 1.12: Hasil Kegiatan Unit Kerja Pelayanan di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018
No Instalasi Target
2018
Realisasi Tahun-
2014 2015 2016 2017 2018
1 Rawat Jalan 163,470 105,758 223,014 241,398 202,434 213,820
2 Rawat Inap
(Jumlah Pasien
Masuk)
14,622 12,615 12,130 12,950 13,786 14,680
3 Gawat Darurat 27,954 35,220 35,135 38,538 33,246 33,678
4 Intensive Care
Unit (Pasien
Masuk)
377 761 714 525 451 405
5 Gigi dan Mulut
(Kasus)
14,421 10,548 10,287 11,287 12,854 13,480
6 Bedah Sentral 3,288 3,266 3,649 3,528 3,408 3,686
7 Radiologi 27,362 27,939 28,078 32,532 29,947 30,794
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 33
No Instalasi Target
2018
Realisasi Tahun-
2014 2015 2016 2017 2018
8 Patologi Klinik 325,028 364,508 382,780 363,384 344,206 343,360
9 Patologi Anatomi 3,114 3,000 2,817 3,414 3,264 2,570
10 Instalasi Farmasi
- Jumlah resep
yang ditulis
3,692,142 872,196 - 1,001,606 2,346,874 2,724,360
- Jumlah resep
yang dilayani
3,530,844 821,355 - 1,012,352 2,271,598 2,622,474
11 Hemodialisa 9,107 7,940 - 9,089 9,098 8,480
12 Gizi 1,472 683 - 1,360 1,416 640
13 Rehab Medis 35,319 90,620 110,095 105,305 70,312 81,826
Sumber data: Masing – Masing Unit Kerja
Tabel 1.12 menunjukkan hasil kegiatan unit kerja pelayanan di Rumah Sakit Umum
Haji Surabaya yang terlihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan semester 1 tidak
semuanya mengalami kenaikan. Adapun unit kerja yang mengalami kenaikan antara lain unit
kerja Rawat Jalan, Radiologi, Farmasi dan Rehab Medis. Penurunan pada pemeriksaan
penunjang (misalnya Pathologi Klinik dan Pathologi Anatomi) dikarenakan adanya kebijakan
penerapan efisiensi terhadap pasien BPJS, sedangkan penurunan dari Instlasi Bedah Sentral
(IBS) dikarenakan adanya kebijakan terhadap peningkatan mutu penurunan resiko infeksi dan
keselamatan pasien, sehingga diberlakukan pengaturan kapasitas maksimal untuk setiap OK
dalam melakukan tindakan bedah.
1.5.2. Kondisi Eksternal BLUD
Tercapainya kinerja RSU Haji Surabaya tahun 2018 selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan
internal juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal. Adapun faktor lingkungan eksternal
yang mempengaruhi antara lain:
A. Peluang
1. Pembiayaan JKN dan Asuransi Kesehatan lainnya.
2. Adanya jejaring kemitraan dengan PPK 1, RS dengan pelayanan kesehatan
lainnya.
3. Kemajuan teknologi kedokteran terus berkembang.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 34
4. Kebutuhan masyarakat untuk pelayanan kesehatan terus meningkat.
5. Kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terus meningkat.
B. Ancaman
1. Persaingan dibidang Rumah Sakit yang cukup tinggi.
2. Kebijakan pelayanan BPJS yang berubah-ubah.
3. Ketergantungan pada produk impor (cost tinggi).
4. Citra RS Pemerintah masih negatif.
5. Persyaratan akreditasi.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 35
BAB II
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
2.1. Asumsi – Asumsi Perencanaan
Tabel 2.1 : Asumsi Makro
No Asumsi Satuan Realisasi
2017 Prognosis 2018
Proyeksi 2019
1 Tingkat Inflasi % 3,61 3,8 4
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
% 5,07 5,2 5,3
3 Kurs 1 US$ Rp 13.500 14.750 15.000
4 Tingkat Bunga Deposito % 4,25 5 5
5 Tingkat Bunga Pinjaman
% 10,5 10,5 10,5
Tabel 2.2 : Asumsi Mikro
No Asumsi 2018 2019 2020 1 Kebijakan
Akuntansi PP Nomor 71 Tahun 2010, Pergub No.2 Tahun 2017, Pergub No.5 Tahun 2017, Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya No.445/1032/304/2015 tentang Kebijakan Akuntansi RSU Haji Surabaya
PP Nomor 71 Tahun 2010, Pergub No.2 Tahun 2017, Pergub No.5 Tahun 2017, Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya No.445/1032/304/2015 tentang Kebijakan Akuntansi RSU Haji Surabaya
PP Nomor 71 Tahun 2010, Pergub No.2 Tahun 2017, Pergub No.5 Tahun 2017, Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya No.445/1032/304/2015 tentang Kebijakan Akuntansi RSU Haji Surabaya
2 Jenis Subsidi / Dukungan Sumber Dana Pemerintah
APBD,DAK, DBHCHT,Pajak Rokok
APBD,DAK, DBHCHT,Pajak Rokok
APBD,DAK, DBHCHT,Pajak Rokok
DAU DAU DAU PAD PAD PAD
3 Daftar Pelayanan yg tersedia:
Lampiran 2 Lampiran 2 Lampiran 2
4 Tarif Pelayanan
Pergub No. 9 tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RS Daerah Provinsi Jatim SK Direktur RSU Haji Surabaya No. 445/052/304/2015 tentang Tarif
Pergub No. 9 tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RS Daerah Provinsi Jatim SK Direktur RSU Haji Surabaya No. 445/052/304/2015 tentang Tarif
Pergub No. 9 tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RS Daerah Provinsi Jatim SK Direktur RSU Haji Surabaya No. 445/052/304/2015 tentang Tarif
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 36
No Asumsi 2018 2019 2020 Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang BLUD RSU Haji Surabaya
Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang BLUD RSU Haji Surabaya
Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang BLUD RSU Haji Surabaya
5 Standar Pelayanan Minimal
Kepgub No. 53 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM di Rumah Sakit
Kepgub No. 53 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM di Rumah Sakit
Kepgub No. 53 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM di Rumah Sakit
2.2. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja BLUD
2.2.1. Kinerja Pelayanan
Tabel 2.3. : Capaian , Prognosis, dan Target Kinerja Pelayanan
No Indikator Standar Realisasi 2018
2018 Target 2019 Target Prognosis
1 BOR (persentase pemakaian tempat tidur pada satu tahun waktu tertentu
60-85% 61,21% 75% 81,61% 78%
2 ALOS (rata-rata lama perawatan seorang pasien) (hari)
6-9 hari 3,5 hari 4 hari 4,7 hari 4 hari
3 BTO ( Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu tertentu) (kali)
40-50 kali 31 kali 58 kali 41,3 kali 43 kali
4 TOI ( rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi sampai berikutnya)(hari)
1-3 hari 2,41 hari 4 hari 3,2 hari 3 hari
5 NDR (angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) (%o)
≤25‰ 13,1‰ 13‰ 17,47‰ 20‰
6 GDR ( angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) (%o)
≤45‰ 28,7‰ 33‰ 38,3‰ 44‰
Sumber : Bidang Pelayanan Medik
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 37
Tabel 2.4. : Capaian , Prognosis, dan Target Capaian SPM per pelayanan
No. Unit Pelayanan
Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019 Jumlah Standar
Jumlah Capaian
% Jumlah Standar
Jumlah Capaian
% Jumlah Standar
Jumlah Capaian
%
1 Instalasi Rawat Jalan
9 6 66,67% 9 7 77,78% 9 8 90,74%
2 Instalasi Rawat Inap
15 9 60,00% 15 9 60,00% 15 9 60,00%
3 Instalasi Gawat Darurat
33 28 84,85% 33 29 87,88% 33 30 91,02%
4 Graha Nuur Afiyah
9 3 33,33% 9 5 55,56% 9 8 92,59%
5 Instalasi Bedah Sentral
16 15 93,75% 16 15 93,75% 16 15 93,75%
6 Instalasi Rawat Intensif
21 15 71,43% 21 17 80,95% 21 19 91,75%
7 Instalasi Gigi dan Mulut
4 2 50,00% 4 3 75,00% 4 4 100,00%
8 Instalasi Patologi Klinik
18 18 100,00% 18 18 100,00% 18 18 100,00%
9 Instalasi Patologi Anatomi
10 9 90,00% 10 9 90,00% 10 9 90,00%
10 Instalasi Radiologi
11 9 81,82% 11 10 90,91% 11 11 100,00%
11 Instalasi Rehab Medik
5 2 40,00% 5 3 60,00% 5 5 90,00%
12 Instalasi Farmasi
15 4 26,67% 15 6 40,00% 15 9 60,00%
13 Instalasi Hemodialisa
3 2 66,67% 3 3 100,00% 3 3 100,00%
14 Instalasi Pemulasaran Jenazah
13 12 92,31% 13 12 92,31% 13 13 100,00%
15 Instalasi Bina Rohani dan Jasmani
6 4 66,67% 6 5 83,33% 6 5 83,33%
16 Instalasi Kerjasama
6 3 50,00% 6 5 83,33% 6 6 100,00%
17 Instalasi Pusat Sterilisasi dan Pencucian
7 6 85,71% 7 6 85,71% 7 7 100,00%
18 Instalasi Sanitasi
10 9 90,00% 10 10 100,00% 10 10 100,00%
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 38
No. Unit Pelayanan
Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019 Jumlah Standar
Jumlah Capaian
% Jumlah Standar
Jumlah Capaian
% Jumlah Standar
Jumlah Capaian
%
19 Instalasi Gizi 5 5 100,00% 5 5 100,00% 5 5 100,00%
20 Instalasi Pemeliharaan Sarana
7 5 71,43% 7 6 85,71% 7 7 100,00%
21 Instalasi SIM 8 7 87,50% 8 8 100,00% 8 8 100,00%
22 Bidang Pelayanan Medik
4 3 75,00% 4 4 100,00% 4 4 100,00%
23 Bidang Diklit 7 3 42,86% 7 5 71,43% 7 6 85,71%
24 Bidang Keperawatan
2 2 100,00% 2 2 100,00% 2 2 100,00%
25 Bidang Penunjang Medik
19 7 36,84% 19 7 36,84% 19 9 47,37%
26 Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi
8 6 75,00% 8 6 75,00% 8 7 87,50%
27 Bagian Keuangan
4 3 75,00% 4 3 75,00% 4 4 100,00%
28 Bagian Kepegawaian
5 5 100,00% 5 5 100,00% 5 5 100,00%
29 Bagian Perlengkapan
4 0 0,00% 4 2 50,00% 4 3 75,00%
30 BagianTata Usaha/RT
11 6 54,55% 11 8 72,73% 11 11 100,00%
31 Komkordik 8 7 87,50% 8 7 87,50% 8 8 100,00%
Sumber : Bidang Pelayanan Medik
2.2.2. Kinerja SDM
Tabel 2.5. : Profil, Prognosis, dan Proyeksi SDM
No
Jenis SDM
Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019
PNS BLUD Total PNS BLUD Total PNS BLUD Total
TENAGA KESEHATAN
1 DASAR 21 1 22 21 1 22 21 1 22
Dokter Spesialis Penyakit Dalam
6 0 6 6 0 6 6 0 6
Dokter Spesialis Obgyn
6 1 7 6 1 7 6 1 7
Dokter Spesialis Anak
8 0 8 8 0 8 8 0 8
Dokter Spesialis Bedah
1 0 1 1 0 1 1 0 1
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 39
No
Jenis SDM
Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019
PNS BLUD Total PNS BLUD Total PNS BLUD Total
2 PENUNJANG 14 0 14 15 1 16 16 1 17
Dokter Spesialis Radiologi
5 0 5 5 0 5 6 0 6
Dokter Spesialis Pathologi Klinik
2 0 2 2 0 2 2 0 2
Dokter Spesialis Pathologi Anatomi
1 0 1 1 0 1 1 0 1
Dokter Spesialis Rehab Medis
3 0 3 3 0 3 3 0 3
Dokter Spesialis Anestesi
3 0 3 3 1 4 3 1 4
Dokter Spesialis Mikrobiologi
1 0 1 1 0 1 1 0 1
3 SPESIALIS LAINNYA
34 0 34 32 0 32 32 0 32
Dokter Spesialis Mata
4 0 4 4 0 4 4 0 4
Dokter Spesialis Jantung
5 0 5 5 0 5 5 0 5
Dokter Spesialis Neurologi
5 0 5 4 0 4 4 0 4
Dokter Spesialis THT
3 0 3 3 0 3 3 0 3
Dokter Spesialis Bedah Syaraf
1 0 1 1 0 1 1 0 1
Dokter Spesialis Bedah Plastik
1 0 1 1 0 1 1 0 1
Dokter Spesialis Urologi
1 0 1 1 0 1 1 0 1
Dokter Spesialis Orthopedi
3 0 3 3 0 3 3 0 3
Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
1 0 1 1 0 1 1 0 1
Dokter Spesialis Paru
4 0 4 4 0 4 4 0 4
Dokter Spesialis Kulit Kelamin
5 0 5 5 0 5 5 0 5
4 SUB SPESIALIS 5 0 5 5 0 5 5 0 5
Penyakit Dalam 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Obgyn 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Bedah 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Anak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DOKTER UMUM 16 13 29 16 13 29 16 13 29
6 DOKTER GIGI 7 1 8 7 1 8 8 1 9
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 40
No
Jenis SDM
Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019
PNS BLUD Total PNS BLUD Total PNS BLUD Total
SPESIALIS
Orthodontis 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Prostodontis 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Periodontis 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Bedah Mulut 0 1 1 0 1 1 0 1 1
Pedodontis 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Konservasi Gigi 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Penyakit Mulut 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 DOKTER GIGI 5 0 5 4 0 4 4 0 4
TENAGA KESEHATAN LAINNYA
8 Psikolog Klinis 1 1 2 1 1 2 1 1 2
9 TENAGA KEPERAWATAN
221 140 361 218 160 378 215 184 399
Perawat 182 116 298 180 137 317 178 162 340
Ners 34 21 55 33 20 53 32 19 51
Perawat Gigi 5 3 8 5 3 8 5 3 8
10 TENAGA KEBIDANAN
33 23 56 31 24 55 29 25 54
Bidan 27 23 50 25 24 49 23 25 48
Bidan Klinik 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Bidan Pendidik 4 0 4 4 0 4 4 0 4
11 TENAGA KEFARMASIAN
27 33 60 27 33 60 27 33 60
Apoteker 10 5 15 10 6 16 10 7 17
Teknis Kefarmasian
17 28 45 17 27 44 17 26 43
12 TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
4 0 4 4 0 4 4 0 4
Penyuluh Kesehatan
2 0 2 2 0 2 2 0 2
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
1 0 1 1 0 1 1 0 1
Pembimbing Kesehatan Kerja
1 0 1 1 0 1 1 0 1
13 TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN
5 1 6 5 1 6 5 1 6
Sanitasi Lingkungan
5 1 6 5 1 6 5 1 6
14 TENAGA GIZI 11 0 11 11 0 11 11 0 11
Nutrisionis 11 0 11 11 0 11 11 0 11
Dietesien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 41
No
Jenis SDM
Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019
PNS BLUD Total PNS BLUD Total PNS BLUD Total
15 TENAGA KETERAPIAN FISIK
12 4 16 12 4 16 12 4 16
Fisioterapis 8 2 10 8 2 10 8 2 10
Okupasi Terapis 3 0 3 3 0 3 3 0 3
Terapis Wicara 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Akupuntur 0 1 1 0 1 1 0 1 1
16 TENAGA KETEKNISAN MEDIS
11 15 26 12 15 27 13 15 28
Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
9 12 21 10 12 22 11 12 23
Teknisi Pelayanan Darah
0 2 2 0 2 2 0 2 2
Teknisi Kardiovaskuler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknisi Gigi 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Refraksionis Optisien
1 1 2 1 1 2 1 1 2
17 TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA
31 28 59 31 29 60 31 30 61
Radiografer 9 8 17 9 8 17 9 8 17
Elektromedis 3 2 5 3 2 5 3 2 5
Ahli Teknologi Laboratorium Medis
18 18 36 18 19 37 18 20 38
Orthotik Prostetik 1 0 1 1 0 1 1 0 1
18 TENAGA NON - KESEHATAN
233 179 412 232 189 421 231 213 444
Analis Data dan Penyaji Informasi
2 0 2 2 0 2 2 0 2
Analis Kepegawaian
1 0 1 1 0 1 1 0 1
Bendahara Pengeluaran
1 0 1 1 0 1 1 0 1
Bendahara Pengeluaran Pembantu
1 0 1 1 0 1 1 0 1
Operator Telepon 4 3 7 4 3 7 4 3 7
Pekarya Kesehatan
61 41 102 61 46 107 61 52 113
Pekarya Umum 12 8 20 12 8 20 12 8 20
Pembantu 0 1 1 0 1 1 0 1 1
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 42
No
Jenis SDM
Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019
PNS BLUD Total PNS BLUD Total PNS BLUD Total
Perekam Medik
Pemulasaran Jenazah
2 1 3 2 1 3 2 1 3
Penata Boga 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Penata Laporan Keuangan
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Pengadministrasi Kepegawaian
1 1 2 1 1 2 1 1 2
Pengadministrasi Keuangan
19 20 39 19 20 39 19 20 39
Pengadministrasi Umum
39 54 93 38 54 92 37 54 91
Pengelola Barang Inventaris
2 0 2 2 0 2 2 0 2
Pengelola Kepegawaian
3 0 3 3 0 3 3 0 3
Pengelola Pembimbing Kerohanian
1 0 1 1 0 1 1 0 1
Pengelola Pengadaan Barang / Jasa
2 0 2 2 0 2 2 0 2
Pengelola Sarana dan Prasarana
1 0 1 1 0 1 1 0 1
Pengelola Teknologi dan Informasi
4 4 8 4 4 8 4 4 8
Pengemudi 7 7 14 7 8 15 7 9 16
Pengolah Data 3 4 7 3 4 7 3 4 7
Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan
1 1 2 1 1 2 1 1 2
Petugas Gudang 3 2 5 3 2 5 3 2 5
Petugas Humas 0 5 5 0 5 5 0 5 5
Petugas Kasir 14 1 15 14 1 15 14 1 15
Petugas Keamanan
12 11 23 12 11 23 12 11 23
Petugas Laundry 7 2 9 7 7 14 7 25 32
Petugas Pembimbing Kerohanian
1 1 2 1 1 2 1 1 2
Petugas Pengelola Limbah
4 4 8 4 3 7 4 2 6
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 43
No
Jenis SDM
Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019
PNS BLUD Total PNS BLUD Total PNS BLUD Total
Petugas Sarana dan Prasarana
13 1 14 13 1 14 13 1 14
Pramu Pimpinan 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Pramu Saji 1 3 4 1 3 4 1 3 4
Pranata Humas 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Pranata Komputer 2 0 2 2 0 2 2 0 2
Verifikator Keuangan
4 1 5 4 1 5 4 1 5
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian
2.2.3. Kinerja Sarana dan Prasarana Tabel 2.6. Realisasi, Prognosa, dan Proyeksi Sarana dan Prasarana
No Uraian Satuan Realisasi
2017 Prognosis
2018 Proyeksi
2019
1 Tanah
Tanah m2 22.941 22.941 22.941
2 Gedung dan Bangunan
Gedung m2 37.874,82 37.874,82 43.556,04
3 Peralatan dan Mesin
Alat Kedokteran
a. Rawat Jalan unit 105 133 168
b. Paviliun unit 133 162 197
c. Rawat Inap unit 326 430 567
d. Rawat Intensif / ICU unit 196 261 348
e. Gawat Darurat unit 178 202 229
f. Bedah Sentral unit 98 126 162
g. Radiologi unit 43 59 81
h. Farmasi unit 9 9 9
i. Patologi Anatomi unit 10 11 12
j. Patologi Klinik unit 39 42 45
k. PSP unit 3 12 48
l. Hemodialisa unit 35 39 43
m. Gigi & Mulut unit 35 57 93
n. Mikrobiologi unit 25 31 38
o. Rehab Medik unit 25 29 34
Sumber : Instalasi Sanitasi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 44
2.2.4. Kinerja Keuangan Tabel 2.7. Realisasi, Prognosa, dan Proyeksi Kinerja Keuangan
NO URAIAN RUMUS REALISASI 2017 PROGNOSIS 2018 TARGET 2019
1 Rasio Kas (Cash Ratio)
Kas dan Setara Kas x 100% 184.810.186.556,15 32,59%
149.418.751.787,64 24,44%
189.000.619.908,59 28,58%
Kewajiban Jangka Pendek) 567.004.851.985,00 611.269.982.765,00 661.371.724.100,55
2 Rasio Lancar (Current Ratio)
Aset Lancar x 100% 8.538.136.310,97 1,51%
6.085.238.447,19 1,00%
27.430.152.189,19 4,15%
Kewajiban Jangka Pendek 567.004.851.985,00 611.269.982.765,00 661.371.724.100,55
3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period)
Piutang Usaha x 360 x 1 hari 8.538.136.310,97 2,18%
6.085.238.447,19 1,53%
27.430.152.189,19 6,45%
Pendapatan Usaha 391.534.235.877,73 397.619.474.324,92 425.049.626.514,38
4 Perputaran Aset (fixed asset turn-over)
Pendapatan Operasional x100% 184.810.186.556 82,66%
149.418.751.787,64 67,28%
189.000.619.908,59 72,69%
Aset Tetap 223.568.849.251 222.099.513.152,29 260.000.062.299,40
5 Imbalan atas Aset (return on asset)
Surplus/Defisit sebelum Keuntungan/Kerugian x 100% 157.974.988.063 63,69%
166.036.307.945,53 63,46%
183.442.225.000,00 59,43%
Aset Tetap 248.020.056.307 261.655.113.619,31 308.689.753.392,59
6 Imbalan atas Ekuitas (return on equity)
Surplus/Defisit sebelum Keuntungan/Kerugian x 100% 168.256.256.000,66 71,60%
166.982.424.189,43 71,95%
196.284.787.127,27 72,67%
Ekuitas 234.990.690.018 232.089.687.755,15 270.093.356.449,00
7 Cost Recovery Total Pendapatan Fungsional BLUD x 100% 5.655.185.081,36
3,16% -35.391.434.768,51 -
19,15% 39.581.868.120,94
26,49% Total Biaya BLUD 179.155.001.474,79 184.810.186.556,15 149.418.751.787,64
8 Kemandirian Pendapatan Fungsional BLUD x 100% 184.810.186.556,15
32,59% 149.418.751.787,64
24,44% 189.000.619.908,59
28,58% Total Belanja BLUD 567.004.851.985,00 611.269.982.765,00 661.371.724.100,55
9 % Beban Pelayanan Biaya Pelayanan BLUD x 100% 8.538.136.310,97
1,51% 6.085.238.447,19
1,00% 27.430.152.189,19
4,15% Total Biaya BLUD 567.004.851.985,00 611.269.982.765,00 661.371.724.100,55
10 Pertumbuhan Pendapatan (total)
Pendapatan Fungsonal tahun ini - Pendapatan Fungsional Tahun lalu x 100%
8.538.136.310,97 2,18%
6.085.238.447,19 1,53%
27.430.152.189,19 6,45%
Pendapatan Fungsional (t-1) 391.534.235.877,73 397.619.474.324,92 425.049.626.514,38 Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 45
Sesuai dengan tabel 2.7, prognosis CRR RSU Haji Surabaya tahun 2018 turun karena
asumsi target pendapatan tidak tercapai dan klaim ke BPJS sering tertunda. Perhitungan
CRR tersebut dengan formula pendapatan fungsional akrual dibagi total biaya/biaya
operasional. CRR tahun 2019 asumsi juga turun karena pada tahun 2018 ini diberlakukannya
oleh BPJS rujukan berjenjang online yang berdampak langsung terhadap kunjungan pasien
dan pendapatan RS. Demikian halnya dengan tingkat kemandirian RSU Haji Surabaya juga
terjadi penurunan karena target pendapatan tidak tercapai, adapun formula yang digunakan
yaitu total pendapatan fungsional cash basis dibagi total belanja RS
2.3. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja per Unit Kerja 1. Rawat Jalan Tabel 2.8 a. Kinerja Unit Kerja Rawat Jalan
NO
POLIKLINIK
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
BARU LAMA BARU LAMA BARU LAMA 1 Poli Bedah Umum 966 6.634 583 5.331 489 4.566 2 Poli Bedah Plastik 63 296 34 298 35 355 3 Poli Bedah Syaraf 60 471 28 494 31 583 4 Poli Bedah Orto 443 2.954 256 2.729 248 2.810 5 Poli bedah Urologi 386 4.491 266 3.736 186 3.928 6 Poli Bedah Minor 34 117 11 57 2 40 7 Poli Hamil 313 1.172 276 956 195 1.060 8 Poli Kandungan 732 3.405 402 2.636 328 2.665 9 Poli Penyakit Dalam 1.226 13.988 655 12.554 532 13.770
10 Poli Gastro (endoscopy)
134 3.374 104 3.501 54 3.285
11 Poli Hematologi Onkologi
71 1.137 43 1.722 45 2.313
12 Poli Hemodialisa 17 4.519 27 4.556 57 4.183
13 Poli Diabet 139 1.749 17 2.755 30 4.360 14 Poli Anak 726 3.370 389 2.724 296 2.448 15 Poli Bayi 270 1.136 155 996 42 1.166 16 Poli Respirologi 66 670 49 597 14 424
17 Poli Tumbuh Kembang
69 339 50 367 45 283
18 Poli Syaraf 622 11.395 384 10.220 344 11.263 19 Poli Jantung 621 17.289 298 16.663 265 17.890 20 Poli Paru 368 4.748 19.623 4.200 209 5.108 21 Poli Kulit Kelamin 780 1.840 455 1.629 398 1.631 22 Poli KosmetikMedik 135 449 69 340 68 313 23 Poli Mata 878 4.801 575 4.235 400 4.399 24 Poli Jiwa 45 718 24 700 27 639 25 Poli Darul Hafiz 8 119 5 122 4 168
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 46
NO
POLIKLINIK
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
BARU LAMA BARU LAMA BARU LAMA 26 Poli Paliatif 2 14 0 15 1 31 27 Poli MCU 905 498 588 468 782 1.783 28 Poli Psikologi 31 65 32 75 17 39 29 Poli Pegawai 1 0 0 3 0 1 30 Poli Gigi dan Mulut 741 4.850 697 5.730 644 6.096 31 Poli Gizi 96 584 28 680 8 312 32 Poli THT 962 2.950 775 2.625 528 2.724
Jumlah 11.912 100.142 7.498 93.719 6.324 100.636 TOTAL 112.054 101.217 106.960 Rerata 106.743,66
Trend Total (%) 0,20% Sumber : Seksi Rekam Medik
Pada tabel 2.8 a dapat diketahui gambaran kunjungan baru dan kunjungan lama yang
berobat di Instalasi Rawat jalan RSU Haji Surabaya tahun 2016 s/d 2018 sangat bervariasi.
Berlakunya Universal Coverage menuntut rumah sakit untuk bisa lebih meningkatkan
pelayanan dan mengembangkan inovasi-inovasi baru guna peningkatan kunjungan pasien
Rawat Jalan. Jika dilihat pada tabel 2.8 a, diketahui bahwa secara keseluruhan terdapat
peningkatan jumlah pasien pada tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017. Peningkatan ini
disebabkan adanya pembukaan poli Rawat jalan sore dan adanya pendaftaran ONLINE
dimana masyarakat lebih leluasa memilih jam pelayanan. Secara rinci penurunan pasien
pada kunjungan baru, hal ini dikarenakan adanya regulasi kesehatan berjenjang FASKES Tk I
dari JKN. Regulasi dari Pemerintah Kota Surabaya untuk merujuk pasien ke FASKES Pemkot
Surabaya
2. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Tabel 2.8.b. Kinerja Unit Kerja IGD
Kasus Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Emergensi
Bedah Trauma 2.131 2.274 3.274 Bedah non Trauma
1.643 2.805 3.789
Non Bedah 12.422 5.883 7.926 Non Emergency 3.101 5.861 1.850
Jumlah 19.297 16.823 16.839 Total 52.959 Rerata 17.653
Trend Total (%) -4,61 Sumber : Instalasi Gawat Darurat
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 47
Instalasi gawat darurat melayani pertolongan pertama pada kasus/penyakit yang
tergolong emergensi, yaitu melakukan diagnosis dan pengobatan atau tindakan pada
penyakit kegawatan bedah maupun non bedah yang memerlukan tindakan segera. Dari tabel
2.8 b di atas terlihat bahwa kasus emergency tahun 2018 mengalami peningkatan meski tidak
terlalu signifikan. Peningkatan jumlah kunjungan di IGD terlihat pada kasus gawat
darurat/emergency terutama pada kasus emergency non bedah, sedangkan untuk kasus non
emergency kunjungan pasien menurun hal ini disebabkan di IGD sudah ada pemilahan dan
pendataan pasien terkait kasus emergency. Pada kasus emergency trauma dan non trauma
mengalami peningkatan disebabkan lokasi rumah sakit strategis dekat dengan kejadian.
3. Instalasi Rawat Inap (IRNA)
Tabel 2.8.c. Kinerja Unit Kerja IRNA
No URAIAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 Jumlah Tempat Tidur (TT) 257 279 292
2 Jumlah pasien masuk 6.731 6.893 7.340
3 Jumlah pasien keluar hidup 6.507 6.913 7.354
4 Pasien pulang atas
permintaan sendiri (APS)
0,39% 0,20% 0,10%
5 Jumlah pasien keluar mati :
- Pasien mati<48 jam 79 91 126
- Pasien mati>48 jam 138 80 106
6 Jumlah lama dirawat 32.033 27.500 28.473
Sumber : Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Radiologi
Tabel 2.8.d. Kinerja Unit Kerja Radiologi
No. URAIAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 Radio Diagnostik 13.164 12.794 13.416
2 Imaging/ Pencitraan 2.227 1.891 1.981
Jumlah 15.391 14.685 15.397
Total 45.473
Rerata 15.157,66
Trend Total (%) 1,6
Sumber : Instalasi Radiologi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 48
Pelayanan Radiologi merupakan bagian dari pelayanan penunjang medis yang
memberikan pelayanan Radio Diagnostik dan Imaging. Dari tabel 2.8 d dapat dijelaskan
bahwa jumlah pemeriksaan di Radiologi berdasarkan jumlah tindakan pada semester 1 tahun
2018 mengalami peningkatan, hal ini seiring dengan kunjungan pasien Rawat Jalan yang
meningkat dan memerlukan pemeriksaan penunjang Radiologi.
5. Instalasi Patologi Klinik
Tabel 2.8.e. Kinerja Unit Kerja Patologi Klinik
No Kinerja Pelayanan 2016 2017 2018 1 Sederhana 2.012 1.605 1.986 2 Sedang 172.171 143.205 160.571 3 Canggih 9.577 7.616 9.123
Jumlah 183.760 152.426 171.680 Total 507.866 Rerata 169.288,66
Trend Total (%) 1,4 Sumber data : Instalasi Patologi Klinik
Instalasi Patologi Klinik RSU Haji Surabaya merupakan salah satu unit penunjang
perawatan pasien, instalasi ini memberikan pelayanan pemeriksaan Patologi Klinik dan
Mikrobiologi serta pelayanan Bank Darah. Dari tabel 2.8 e di atas dapat dijelaskan bahwa
kunjungan pasien di Laboratorium Patologi Klinik meningkat pada tahun 2016 s/d 2018
seiring dengan peningkatan kunjungan pasien Rawat Jalan yang membutuhkan tindakan
Laboratorium. Dan kunjungan pasien JKN merupakan kunjungan paling banyak
6. Instalasi Patologi Anatomi
Tabel 2.8.f. Kinerja Unit Kerja Patologi Anatomi
No Kinerja Pelayanan 2016 2017 2018 1 Pemeriksaan Sitologi dan Pap
Smear 107 100 40
2 Pemeriksaan Histologi 1.063 786 838 3 Lain-lain FNA-B 538 462 407
Jumlah 1.708 1.340 1.285 Total 4.333 Rerata 1.444,33
Trend Total (%) -11,03 Sumber : Instalasi Pathologi Anatomi
Pelayanan patologi anatomi merupakan pelayanan penunjang diagnostik yang tidak
terpisahkan dari cabang ilmu kedokteran. Dari tabel 2.8 f diatas dapat dijelaskan bahwa
jumlah pemeriksaan di Laboratorium Patologi Anatomi berdasarkan jumlah tindakan tahun
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 49
2016 s/d tahun 2018 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan saat ini jumlah pasien JKN
mendominasi kunjungan, paket INA CBGs yang sangat terbatas sehingga pemeriksaan
Patologi Anatomi dilakukan lebih selektif sesuai dengan indikasi.
7. Instalasi Bedah Sentral (IBS)
Tabel 2.8.g. Kinerja Unit Kerja Instalasi Bedah Sentral (IBS)
No. SMF 2016 2017 2018 1 Bedah Umum 547 440 465 2 Bedah Orthopedi 354 332 310 3 Bedah Obgyn 447 341 361 4 Bedah Urologi 245 226 183 5 Bedah Mata 74 61 52 6 Bedah THT 47 38 49 7 Bedah Saraf 53 66 73 8 Bedah Plastik 19 14 22 9 Gigi dan Mulut 0 14 67 10 Resusitasi Bayi 0 114 261 Jumlah 1.786 1.646 1.843 Total 5.275 Rerata 1.758,33 Trend Total (%) 4,8
Sumber : Instalasi Bedah Sentral
Pelayanan Instalasi Bedah Sentral di Rumah Sakit merupakan pelayanan penunjang
yang meliputi bedah umum, bedah orthopedi, bedah obgyn, bedah urologi, bedah mata,
bedah THT, bedah plastik dan bedah saraf. Dari tabel 2.8 g diatas terlihat hasil kegiatan
pembedahan pada semester 1 Tahun 2018 mengalami peningkatan pada tindakan operasi
kecil dan operasi besar. Peningkatan pembedahan terbesar pada kegiatan pembedahan Gigi
dan Mulut dengan tersedianya fasilitas bedah mulut. Serta pada kasus Resusitasi Bayi
dimana pada setiap kasus pembedahan seksio sesaria setelah bayi dilahirkan diberikan
resusitasi di ruang bedah sentral, setelah keadaan umum bayi stabil baru dipindahkan
keruang neonatus.
8. Instalasi Rehabilitasi Medik
Tabel 2.8.h. Kinerja Unit Kerja Rehabilitasi Medik
No. Jenis Tindakan 2016 2017 2018 1 MEDIS 5.104 6.499 6.192 2 FISIOTERAPI 25.668 28.893 25.621 3 OKUPSITERAPI 5.703 6.119 5.004 4 TERAPI WICARA 3.594 4.533 3.915 5 PSIKOLOGI 0 0 0 6 SOSIAL MEDIS 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 50
No. Jenis Tindakan 2016 2017 2018
7 ORTOTIK PROSTETIK 136 181 181 Jumlah 40.205 46.225 40.913 Total 127.343
Rerata 42.447,66 Trend -3,61%
Sumber : Instalasi Rehab Medik
Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap
gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan kondisi sakit, penyakit, atau cedera
melalui paduan intervensi medik, keterapian fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai
kemampuan fungsi yang optimal. Dari tabel 2.8 h diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah
tindakan di Instalasi Rehabilitasi Medik semester 1 tahun 2016 s/d 2018 mengalami
penurunan. Hal ini dikarenakan paket INA CBGs yang sangat terbatas sehingga dilakukan
pengaturan lebih selektif sesuai dengan tindakan dimana satu (1) kali tindakan untuk satu (1)
kali klaim.
9. Instalasi Farmasi
Tabel 2.8.i. Kinerja Unit Kerja Famasi
GOL. OBAT
RAWAT JALAN IGD RAWAT INAP
2017 2018 2017 2018 2017 2018
∑ Resep ditulis
∑ Resep
dilayani
∑ Resep ditulis
∑ Resep dilayani
∑ Resep ditulis
∑ Resep
dilayani
∑ Resep ditulis
∑ Resep
dilayani
∑Resep ditulis
∑Resep dilayani
∑Resep ditulis
∑ Resep dilayani
Obat Generik 182.263 164.218 221.728 209.377 112.214 103.624 103.304 92.091 348.252 343.056 428.529 423.910 Obat Non Generik Formularium 143.991 129.735 162.414 153.367 88.651 81.865 75.669 67.456 275.125 271.020 313.893 310.511 Obat Non Generik 13.808 12.441 16.667 15.738 8.501 7.850 7.765 6.922 26.383 25.989 32.212 31.865
TOTAL 340.062 306.393 400.808 378.482 209.366 193.339 186.738 166.469 649.759 640.066 774.634 766.286
Sumber : Instalasi Farmasi
Depo Farmasi memberikan pelayanan langsung kepada pasien melalui peresepan baik
pasien rawat jalan, rawat inap, maupun gawat darurat. Depo Farmasi merupakan unit yang
memberikan pendapatan langsung, karena semua sediaan farmasi dan alat kesehatan yang
dikeluarkan untuk pasien dibayar sesuai dengan pemakaiannya. Depo farmasi disini disebut
sebagai unit penghasil atau revenue center.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 51
2.4. Anggaran Pendapatan dan Biaya (Basis Akrual) 2.4.1. Anggaran Pendapatan dan Biaya BLUD Tabel 2.9 : Realisasi, Prognosis, dan Target Pendapatan (Akrual)
No Uraian Realisasi 2017 Target 2018 Prognosis 2018 Target 2019
1 Instalasi Bedah Sentral
16.145.031.584,41 23.103.097.500,00 17.429.637.609,39 24.562.240.500,00
2 Instalasi Gawat Darurat
6.570.708.448,97 6.408.069.675,00 7.148.756.905,21 6.812.789.865,00
3 Instalasi Hemodialisa
6.396.135.297,38 9.119.643.750,00 7.047.967.477,36 9.695.621.250,00
4 ICU 6.742.470.638,02 4.632.779.025,00 7.441.022.780,48 4.925.375.595,00 5 Instalasi rawat
Inap 30.776.552.040,89 12.803.979.825,00 4.942.161.570,44 17.147.689.180,15
6 Instalasi Rawat jalan
19.352.095.514,27 8.467.605.550,00 5.183.960.336,52 11.025.759.653,43
7 Instalasi Pavilyun 14.551.654.860,31 14.965.943.370,00 15.262.461.591,79 15.911.160.846,00 8 Instalasi Gigi dan
Mullut 1.453.363.244,37 547.178.625,00 1.680.979.550,04 1.026.557.626,00
9 Instalasi Rehab Medik
4.514.892.063,54 4.255.833.750,00 4.742.758.726,52 4.524.623.250,00
10 Instalasi Pathologi Klinik
16.093.907.165,58 20.792.787.750,00 17.527.983.621,16 22.106.016.450,00
11 Instalasi Pathologi Anatomi
1.413.910.628,02 1.823.928.750,00 1.590.025.972,32 1.939.124.250,00
12 Instalasi Gizi 175.898.165,06 80.252.865,00 209.751.024,28 85.321.467,00 13 Instalasi
Radiologi 9.475.896.005,18 10.700.382.000,00 8.742.797.772,69 11.376.195.600,00
14 Instalasi Forensik 106.884.000,00 170.233.350,00 100.818.600,00 180.984.930,00 15 Instalasi
Farmansi 46.726.435.683,00 49.854.052.500,00 45.296.077.402,00 53.002.729.500,00
16 Rekam Medik 140.937.000,00 237.057.870,00 148.759.300,00 252.029.946,00 17 Hasil kerjasama
dengan pihak lain 138.878.780,00 268.249.695,00 450.143.432,00 285.200.000,00
18 Hasil pemanfaatan aset BLUD
1.161.429.615,52 908.263.650,00 1.333.294.652,57 965.700.000,00
19 Jasa Giro BLUD 363.573.855,63 380.000.000,00 258.184.462,87 500.000.000,00 20 Hasil
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2.506.906.350,00 2.516.493.000,00 2.881.209.000,00 2.675.500.000,00
21 Pengembalian Belanja BLUD
2.625.616,00 - - -
Total 184.810.186.556,15 172.035.832.500,00 149.418.751.787,64 189.000.619.908,59 Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 52
Tabel 2.10. Realisasi, Prognosis, dan Target Biaya (Akrual)
No Uraian 2017 Prognosis 2018 Target 2019
Target Prognosis
A Biaya Pelayanan 195.108.039.056 200.728.467.100 181.967.686.094 211.424.728.352
Biaya Pegawai PL 38.521.701.083 39.400.784.115 38.303.396.639 43.959.407.360
Biaya Bahan 59.859.543.450 58.758.633.276 51.750.231.757 60.856.936.343
Biaya Jasa Pelayanan 43.193.531.802 43.084.755.025 36.583.690.440 42.120.926.172
Biaya Pemeliharaan PL 8.150.437.424 10.127.788.092 9.216.287.163 11.299.560.970
BIaya Barang dan Jasa PL 15.982.046.543 17.493.178.830 15.769.778.259 19.217.118.542
Biaya Pelayanan Lain-Lain 29.400.778.755 31.863.327.762 30.344.301.835 33.970.778.965
B Biaya Umum dan
Administrasi
66.734.434.017 70.503.278.620 65.107.263.566 73.808.569.322
Biaya Pegawai UA 43.482.290.179 41.863.333.122 37.945.797.449 43.107.748.257
Biaya Administrasi Kantor 1.739.234.717 4.098.246.484 3.729.404.301 4.572.408.664
Biaya Pemeliharaan UA 830.862.914 781.401.359 711.075.237 871.808.555
Biaya Barang dan Jasa UA 5.024.267.344 9.034.631.746 8.421.514.889 9.879.927.753
Biaya Promosi 387.455.915 364.390.531 331.595.383 406.550.077
Biaya Umum dan
Administrasi Lainnya
15.270.322.947 14.361.275.377 13.967.876.307 14.970.126.016
C Biaya Non Operasional - - - -
Biaya bunga - - - -
Biaya administrasi bank - - - -
Biaya kerugian penjualan
aset tetap
- - - -
Biaya kerugian penurunan
nilai
- - - -
D TOTAL 261.842.473.073 271.231.745.720 247.074.949.659 285.233.297.673
Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 53
2.4.2. Analisis Pendapatan dan Biaya per Unit Kerja Tabel 2.11. Analisis Pendapatan dan Biaya per Unit Kerja
No Unit Kerja 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019
Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR 1 Inst.Bedah Sentral 16,145,031,584.41 8,468,723,443.61 190.6% 17,429,637,609.39 9,904,836,034.30 176.0% 24,562,240,500.00 11,430,180,783.58 214.9% 2 Inst.Gawat Darurat 6,570,708,448.97 19,289,552,232.99 34.1% 7,148,756,905.21 7,729,311,064 92.5% 6,812,789,865.00 8,919,624,968.07 76.4% 3 Inst.Hemodialisis 6,396,135,297.38 4,530,211,810.04 141.2% 7,047,967,477.36 1,819,289,473 387.4% 9,695,621,250.00 2,099,460,051.64 461.8% 4 Inst.ICU 6,742,470,638.02 19,865,788,446.99 33.9% 7,441,022,780.48 11,344,106,345 65.6% 4,925,375,595.00 13,091,098,722.22 37.6% 5 Inst. Rawat Inap 30,776,552,040.89 50,439,650,451.27 61.0% 4,942,161,570.44 40,899,446,872 12.1% 17,147,689,180.15 47,197,961,690.08 36.3% 6 Inst. Rawat Jalan 19,352,095,514.27 14,706,190,049.40 131.6% 5,183,960,336.52 50,527,502,628 10.3% 11,025,759,653.43 58,308,738,032.44 18.9% 7 Inst. Graha Nuur Afiah 14,551,654,860.31 16,794,463,307.71 86.6% 15,262,461,591.79 21,993,068,808 69.4% 15,911,160,846.00 25,380,001,404.44 62.7% 8 Inst. GILUT 1,453,363,244.37 4,877,938,131.93 29.8% 1,680,979,550.04 5,508,754,900 30.5% 1,026,557,626.00 6,357,103,154.35 16.1% 9 Inst. Rehab Medik 4,514,892,063.54 5,209,024,251.42 86.7% 4,742,758,726.52 1,436,440,753 330.2% 4,524,623,250.00 1,657,652,628.97 273.0% 10 Inst. Patologi Klinik 16,093,907,165.58 11,185,714,811.41 143.9% 17,527,983,621.16 8,214,243,701 213.4% 22,106,016,450.00 9,588,042,997.64 230.6% 11 Inst. Patologi Anatomi 1,413,910,628.02 1,444,076,949.39 97.9% 1,590,025,972.32 481,467,519 330.2% 1,939,124,250.00 555,613,516.86 349.0% 12 Inst. Gizi 175,898,165.06 13,474,405,929.29 1.3% 209,751,024.28 2,072,138,631 10.1% 85,321,467.00 2,391,247,979.63 3.6% 13 Inst. Radiologi 9,475,896,005.18 8,876,916,959.78 106.7% 8,742,797,772.69 5,987,194,667 146.0% 11,376,195,600.00 6,909,222,645.50 164.7% 14 Inst.Pemulasaran
Jenazah 106,884,000.00 2,535,875,330.33 4.2% 100,818,600.00 547,165,162 18.4% 180,984,930.00 631,428,596.99 28.7%
15 Inst. Farmasi 46,726,435,683.00 65,398,346,709.59 71.4% 45,296,077,402.00 19,586,436,001 231.3% 53,002,729,500.00 22,602,747,144.72 234.5% 16 Inst. Rekam Medik 140,937,000.00 11,737,038,436.22 1.2% 148,759,300.00 2,653,869,712 5.6% 252,029,946.00 3,062,565,647.22 8.2% 17 Bidang Diklat 1,002,762,540.00 2,454,773,002.71 40.8% 1,112,483,600.00 885,213,334 125.7% 1,033,010,550.00 1,021,536,186.96 101.1% 18 Komkordik 1,504,143,810.00 553,782,818.91 271.6% 1,768,725,400.00 1,517,622,902 116.5% 1,642,489,450.00 1,751,336,828.85 93.8% 19 Bidang Pelayanan Medik 0 0 0.0% 0 9,306,939,775 0.0% 10,740,208,500.47 0.0% 20 Bidang Penunjang Medik 0 0 0.0% 0 221,258,767 0.0% 255,332,617.10 0.0% 21 Bidang Keperawatan 0 0 0.0% 0 598,953,270 0.0% 691,192,073.28 0.0%
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 54
No Unit Kerja 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019 Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR
22 Bagian Kepegawaian 0 0 0.0% 0 811,409,158 0.0% 936,366,168.42 0.0% 23 Bagian Perencanaan
Program dan Evaluasi 0 0 0.0% 0 2,508,688,573 0.0% 2,895,026,613.69 0.0%
24 Bagian Keuangan
(lain2 pendpt.BLUD yg
sah)
1,666,507,867.00 0 0.0% 2,041,622,547.44 11,685,393,620 17.5% 1,750,900,000.00 13,484,944,237.96 13.0%
25 Bagian Perlengkapan 0 0 0.0% 0 2,884,515,181 0.0% 3,328,730,519.14 0.0% 26 Bagian Tata Usaha/RT 0 0 0.0% 0 10,053,547,035 0.0% 11,601,793,278.63 0.0% 27 Inst. SIM 0 0 0.0% 0 2,046,619,421 0.0% 2,361,798,812.32 0.0% 28 Inst. Sanitasi 0 0 0.0% 0 2,862,846,374 0.0% 3,303,724,715.36 0.0% 29 Inst.Pemeliharaan Sarana 0 0 0.0% 0 2,416,901,991 0.0% 2,789,104,897.92 0.0% 30 Inst. PSP 0 0 0.0% 0 7,169,642,401 0.0% 8,273,767,331.15 0.0% 31 Inst. Bina Rohani dan
Jasmani 0 0 0.0% 0 246,811,355 0.0% 284,820,304.05 0.0%
32 Inst. Kerjasama 0 0 0.0% 0 1,153,314,232 0.0% 1,330,924,623.73 0.0%
184,810,186,556.00 261,842,473,073 70.6% 149,418,751,788 247,074,949,659 60.5% 189,000,619,908.59 285,233,297,673 66.3% Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
2.4.3. Anggaran Biaya& Investasi BLUD per Jenis Belanja 2018 Tabel 2.12. Analisis Proyeksi Biaya per Jenis Belanja Tahun 2018
No Uraian Dana Fungsional Dana Subsidi Koreksi/ Penyesuaian
Akrual
Total
B. Pegawai B. Barang dan Jasa
B. Modal Total B. Pegawai B. Barang dan Jasa
B. Modal Total
A BIAYA PELAYANAN
Biaya Pegawai PL
8.791.881.472,00 8.791.881.472,00 35.167.525.888,00 35.167.525.888,00 43.959.407.360,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 55
No Uraian Dana Fungsional Dana Subsidi Koreksi/ Penyesuaian
Akrual
Total
B. Pegawai B. Barang dan Jasa
B. Modal Total B. Pegawai B. Barang dan Jasa
B. Modal Total
Biaya Bahan 60.856.936.343 60.856.936.343,42 - 60.856.936.343,42
Biaya Jasa Pelayanan
42.120.926.172 42.120.926.171,68 - 42.120.926.171,68
Biaya Pemeliharaan PL
6.976.018.504,72 6.976.018.504,72 4.323.542.465,43 4.323.542.465,43 11.299.560.970,15
BIaya Barang dan Jasa PL
11.864.087.012,59 11.864.087.012,59 7.353.031.529,05 7.353.031.529,05 19.217.118.541,64
Biaya Pelayanan Lain-Lain
20.972.565.509,78 20.972.565.509,78 12.998.213.455,01 12.998.213.455,01 33.970.778.964,78
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
Biaya Pegawai UA
26.613.463.154,33 26.613.463.154,33 16.494.285.102,87 16.494.285.102,87 43.107.748.257,20
Biaya Administrasi Kantor
2.822.871.396,13 2.822.871.396,13 1.749.537.267,91 1.749.537.267,91 4.572.408.664,04
Biaya Pemeliharaan UA
538.229.107,23 538.229.107,23 333.579.447,89 333.579.447,89 871.808.555,12
Biaya Barang dan Jasa UA
6.099.578.471,18 6.099.578.471,18 3.780.349.281,40 3.780.349.281,40 9.879.927.752,57
Biaya Promosi 250.992.128,42 250.992.128,42 155.557.948,27 155.557.948,27 406.550.076,69
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
9.242.118.024,08 9.242.118.024,08 5.728.007.992,03 5.728.007.992,03 14.970.126.016,10
C BIAYA NON OPERASIONAL
Biaya bunga
Biaya administrasi bank
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 56
No Uraian Dana Fungsional Dana Subsidi Koreksi/ Penyesuaian
Akrual
Total
B. Pegawai B. Barang dan Jasa
B. Modal Total B. Pegawai B. Barang dan Jasa
B. Modal Total
Biaya kerugian penjualan aset tetap
Biaya kerugian penurunan nilai
D INVESTASI/ BELANJA MODAL
Tanah - - - -
Peralatan dan Mesin
3.679.748.000,00 3.679.748.000,00 29.844.010.954,00 29.844.010.954,00 - 33.523.758.954,00
Gedung dan Bangunan
- - - -
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- - - -
Aset Tetap Lainnya
335.000.000,00 335.000.000,00 - - 335.000.000,00
Aset Lain-Lain - - - -
E TOTAL 35.405.344.626 161.744.322.669 4.014.748.000 201.164.415.296 51.661.810.991 36.421.819.387 29.844.010.954 117.927.641.332 - 319.092.056.627
Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 57
2.5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2.5.1. Anggaran Pendapatan
Tabel 2.13. : Ringkasan Pendapatan (Basis Kas)
No Uraian Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019
Target Realisasi Jasa Layanan
BLUD
180,636,772,339.00 167,962,826,155.00 161,443,853,008.00 179,015,825,000.00
1 Instalasi Bedah Sentral
16,145,031,584.41 23,103,097,500.00 17,429,637,609.39 24,562,240,500.00
2 Instalasi Gawat Darurat
6,570,708,448.97 6,408,069,675.00 7,148,756,905.21 6,812,789,865.00
3 Instalasi Hemodialisa
6,396,135,297.38 9,119,643,750.00 7,047,967,477.36 9,695,621,250.00
4 ICU 6,742,470,638.02 4,632,779,025.00 7,441,022,780.48 4,925,375,595.00
5 Instalasi rawat Inap 30,776,552,040.89 12,803,979,825.00 15,110,921,170.72 13,612,652,235.00
6 Instalasi Rawat jalan
19,352,095,514.27 8,467,605,550.00 11,963,133,403.37 9,002,401,690.00
7 Instalasi Pavilyun 14,551,654,860.31 14,965,943,370.00 15,262,461,591.79 15,911,160,846.00
8 Instalasi Gigi dan Mullut
1,453,363,244.37 547,178,625.00 1,680,979,550.04 1,026,557,626.00
9 Instalasi Rehab Medik
4,514,892,063.54 4,255,833,750.00 4,742,758,726.52 4,524,623,250.00
10 Instalasi Pathologi Klinik
16,093,907,165.58 20,792,787,750.00 17,527,983,621.16 22,106,016,450.00
11 Instalasi Pathologi Anatomi
1,413,910,628.02 1,823,928,750.00 1,590,025,972.32 1,939,124,250.00
12 Instalasi Gizi 175,898,165.06 80,252,865.00 209,751,024.28 85,321,467.00
13 Instalasi Radiologi 9,475,896,005.18 10,700,382,000.00 8,742,797,772.69 11,376,195,600.00
14 Instalasi Forensik 106,884,000.00 170,233,350.00 100,818,666.67 180,984,930.00
15 Instalasi Farmansi 46,726,435,683.00 49,854,052,500.00 45,296,077,402.67 53,002,729,500.00
16 Rekam Medik 140,937,000.00 237,057,870.00 148,759,333.33 252,029,946.00
Hasil Kerjasama dengan pihak lain
138,878,780.00 268,249,695.00 450,143,432.00 285,200,000.00
1 Pendapatan dari bagi hasil pihak ketiga
138,878,780.00 268,249,695.00 450,143,432.00 285,200,000.00
Hasil Pemanfaatan Aset BLUD
1,161,429,615.52 908,263,650.00 1,002,918,042.67 965,700,000.00
1 Parkir
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 58
No Uraian Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019 Target Realisasi
2 Sewa Bangunan
3 Sewa Kantin
Jasa Giro BLUD 363,573,855.63 380,000,000.00 258,184,462.87 500,000,000.00
1 Jasa Giro 363,573,855.63 380,000,000.00 258,184,462.87 500,000,000.00
Hasil Penyelenggaraan Pendidikan
2,506,906,350.00 2,516,493,000.00 2,881,209,000.00 2,675,500,000.00
1 Pendapatan dari Diklat
2 Bakordik
Pengembalian Belanja BLUD
2,625,616.00 - - -
184,810,186,556.15 172,035,832,500.00 166,036,307,945.53 183,442,225,000.00
Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 59
2.5.2. Anggaran Belanja per Program dan Kegiatan per Jenis Belanja
Tabel 2.14. : Ringkasan Belanja per Program/Kegiatan (Basis Kas)
No Program/Kegiatan/Jenis Belanja Realisasi 2017 Prognosis 2018 Realisasi 2018 Proyeksi 2019 Keterangan
Target Prognosis
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
914.880.000 1.220.092.779 1.043.880.000 1.043.880.000 1.148.268.000
- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
914.880.000 1.220.092.779 1.043.880.000 1.043.880.000 1.148.268.000
BELANJA PEGAWAI 849.480.000 1.203.802.724 1.011.240.000 1.011.240.000 1.134.240.000
BELANJA BARANG DAN JASA 65.400.000 16.290.055 32.640.000 32.640.000 14.028.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.711.962.840 14.201.571.192 10.995.595.000 11.000.000.000 8.157.050.900
- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
5.011.962.840 6.025.895.516 5.495.595.000 5.500.000.000 3.657.050.900
BELANJA PEGAWAI 4.405.000
BELANJA BARANG DAN JASA 5.011.962.840 6.025.895.516 5.495.595.000 5.495.595.000 3.657.050.900
BELANJA MODAL 0 0 0 0 0
- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3.700.000.000 8.175.675.676 5.500.000.000 5.500.000.000 4.500.000.000
BELANJA BARANG DAN JASA 3.700.000.000 8.175.675.676 5.500.000.000 5.500.000.000 4.500.000.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
448.530.000 23.092.022 100.000.000 300.000.000 352.000.000
- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
0 0 0 200.000.000 100.000.000
BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 0 200.000.000 100.000.000
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
448.530.000 23.092.022 100.000.000 100.000.000 252.000.000
BELANJA PEGAWAI 15.480.000 0 0 0 0
BELANJA BARANG DAN JASA 433.050.000 23.092.022 100.000.000 100.000.000 252.000.000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 60
No Program/Kegiatan/Jenis Belanja Realisasi 2017 Prognosis 2018 Realisasi 2018 Proyeksi 2019 Keterangan
Target Prognosis
4 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
563.023.160 692.588.255 525.407.000 625.407.000 320.509.100
- Penyusunan Dokumen Perencanaan 251.714.060 453.939.205 328.827.900 328.827.900 150.000.000
BELANJA PEGAWAI 123.720.000 325.837.443 200.780.000 200.780.000 0
BELANJA BARANG DAN JASA 127.994.060 128.101.763 128.047.900 128.047.900 150.000.000
- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
160.299.100 238.649.050 196.579.100 196.579.100 120.509.100
BELANJA PEGAWAI 43.300.000 36.711.707 39.870.000 39.870.000 0
BELANJA BARANG DAN JASA 116.999.100 201.937.343 153.709.100 153.709.100 120.509.100
BELANJA MODAL 0 0 3.000.000 3.000.000 0
- Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
151.010.000 0 0 0 0 Pada anggaran 2018 dan 2019 kegiatan ini sudah tidak dipergunakan karena tidak tercantum di RKPD
BELANJA BARANG DAN JASA 119.000.000 0 0 0 0
BELANJA MODAL 32.010.000 0 0 0 0
- Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
0 0 0 100.000.000 50.000.000
BELANJA PEGAWAI 0 0 0 60.400.000 0
BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 0 39.600.000 50.000.000
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
26.422.881.447 0 0 24.844.010.954 0
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan (DAK)
21.445.568.550 0 0 0 0 Dipindahkan ke kegiatan Pelayanan Kesehatan (DAK)
BELANJA MODAL 21.445.568.550 0 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 61
No Program/Kegiatan/Jenis Belanja Realisasi 2017 Prognosis 2018 Realisasi 2018 Proyeksi 2019 Keterangan
Target Prognosis
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
2.255.835.000 0 0 0 0 Pada anggaran 2018 dan 2019 kegiatan ini sudah tidak dipergunakan karena tidak tercantum di RKPD
BELANJA BARANG DAN JASA 1.116.072.350 0 0 0 0
BELANJA MODAL 1.139.762.650 0 0 0 0
- Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
212.067.951 0 0 0 0 Pada anggaran 2018 dan 2019 kegiatan ini mengalami perubahan nomenklatur kegiatan
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000 0 0 0 0
BELANJA MODAL 202.067.951 0 0 0 0
- Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
2.509.409.946 0 0 0 0 Pada anggaran 2018 dan 2019 kegiatan ini sudah tidak dipergunakan karena tidak tercantum di RKPD
BELANJA MODAL 2.509.409.946 0 0 0 0
Pelayanan Kesehatan (DAK) 0 14.351.010.954 20.572.500.000 Adanya perubahan nomenklatur kegiatan
BELANJA MODAL 0 14.351.010.954 20.572.500.000
- Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) 0 0 0 5.000.000.000 0 Adanya perubahan nomenklatur kegiatan
13.480.000
BELANJA BARANG DAN JASA 0 0 0 1.958.320.000 0
BELANJA MODAL 0 0 0 3.028.200.000 0
Pelayanan Kesehatan 0 5.493.000.000 20.000.000.000 Kegiatan ini mendukung program prioritas (Pengadaan Alat Kedokteran)
BELANJA MODAL 0 5.493.000.000 20.000.000.000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 62
No Program/Kegiatan/Jenis Belanja Realisasi 2017 Prognosis 2018 Realisasi 2018 Proyeksi 2019 Keterangan
Target Prognosis
6 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
184.489.445.515 181.738.838.989 181.330.193.165 181.330.193.165 184.942.225.000
- Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4
184.489.445.515 181.738.838.989 181.330.193.165 181.330.193.165 184.942.225.000
BELANJA PEGAWAI 12.498.946.400 15.953.583.608 14.121.012.230 14.121.012.230 14.883.095.784
BELANJA BARANG DAN JASA 161.339.328.890 163.729.776.473 162.530.157.987 162.530.157.987 165.947.450.689
BELANJA MODAL 10.651.170.225 2.055.478.908 4.679.022.948 4.679.022.948 4.111.678.527
7 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
0 0 0 11.256.777.365 5.000.000.000
- Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
0 0 0 11.256.777.365 5.000.000.000
BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000.000
BELANJA MODAL 0 0 0 11.256.777.365 4.000.000.000
Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
2.5.3. Perincian Anggaran per Program dan Kegiatan Perincian anggaran berdasarkan RKA tercantum dalam Lampiran 5.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 63
2.5.4. Perincian Anggaran per Program dan Kegiatan Tabel 2.15. : Rencana Investasi/Belanja Modal No Program/Kegiatan/Ri
ncian Investasi (Belanja Modal)
Sumber Dana
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
1 Program : Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegiatan: Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Rincian Investasi : 1. Belanja Modal
Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
Subsidi 3.000.000,00
2 Program : Program
Pembinaan Lingkungan Sosial
Kegiatan: penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
Rincian Investasi : 1. Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Subsidi -
2.Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal
Subsidi -
Kegiatan:
Penyediaan/peningk
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 64
No Program/Kegiatan/Rincian Investasi (Belanja Modal)
Sumber Dana
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
atan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Rincian Investasi : 1. Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Subsidi 11.127.477.365,00
2. Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor/tempat kerja/Tempat Tinggal
Subsidi 129.300.000,00
3 Program : Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kegiatan: Pelayanan Kesehatan (DAK)
Rincian Investasi : 1. Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Subsidi 14.351.010.954,00
Kegiatan: Pelayanan
Kesehatan (Pajak Rokok)
Rincian Investasi : 1. Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat Berat
Subsidi 2.400.550.000,00
2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
Subsidi 590.150.000,00
3. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
Subsidi 40.000.000,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 65
No Program/Kegiatan/Rincian Investasi (Belanja Modal)
Sumber Dana
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
Kegiatan: Pelayanan Kesehatan
Rincian Investasi : 1. Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Subsidi 5.493.000.000,00
3 Program : Program
Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kegiatan: Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus
Rincian Investasi : 1. Belanja Modal
Pengadaan Alat-alat Berat
Fungsional 461.000.000,00
2. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
Fungsional 71.914.500,00
3. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
Fungsional 135.448.750,00
4. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
Fungsional 2.147.565.698,00
5. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
Fungsional 312.820.000,00
6. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
Fungsional 185.000.000,00
7. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
Fungsional 45.000.000,00
8. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Fungsional 1.122.600.000,00
9. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan
Fungsional 119.891.500,00
10. Belanja modal Fungsional -
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019
No Program/Kegiatan/Rincian Investasi (Belanja Modal)
Sumber
pengadaan instalasi listrik
11. Belanja Modal Software
Fungsional
Total
2.6. Usulan Ambang Fleksibilitas (diparaf)
Ambang fleksibilitas belanja yang diusulkan pada ta
target pendapatan anggaran fungsional Rp.183.442.225.000,
perincian sebagai berikut ini :
Tabel 2.16. : Usulan Ambang Fleksibilitas
No Program/Kegiatan/Rincian
Program : Program Peningkatan Pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kegiatan : Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus
2.7 Rencana Hutang Jangka Panjang
Tabel 2.17. : Rencana Hutang Jangka Panjang
Uraian Besar Hutang yang diusulan Peruntukan :
Belanja .. Belanja .. Belanja ..
Jangka Waktu Angsuran Bunga Perkiraan Angsuran per Bulan
Tabel 2.18. : Rencana Pencairan dan Angsuran
Uraian Pencairan Hutang
Pencairan hutang … Rp
ran RSU Haji Surabaya Tahun 2019
Sumber Dana
Volume Satuan Harga Satuan
Fungsional
Usulan Ambang Fleksibilitas (diparaf)
Ambang fleksibilitas belanja yang diusulkan pada tahun anggaran ini adalah sebesar
target pendapatan anggaran fungsional Rp.183.442.225.000,- yaitu sebesar Rp.18.34
Usulan Ambang Fleksibilitas
Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan/Belanja Pagu Ambang Fleksibilitas
Program : Program Peningkatan Pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kegiatan : Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus 183.442.225.000
Rencana Hutang Jangka Panjang
Rencana Hutang Jangka Panjang
Jumlah Rp Rp Rp Rp ………………tahun ………% Rp
Rencana Pencairan dan Angsuran
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Rp -
66
Jumlah
81.000.000,00
38.816.728.767,00
hun anggaran ini adalah sebesar 10% dari
yaitu sebesar Rp.18.344.222.500,- dengan
Ambang Fleksibilitas
10%
18.344.222.500
Keterangan
Tahun 2020 dst …
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019
Uraian Pencairan hutang … Pencairan hutang … Pencairan hutang …
Rencana Penggunaan :
Belanja … Rp
Belanja … Belanja … Belanja …
Rencana Pelunasan
Angsuran Pokok Angsuran Pokok … Rp
Angsuran Pokok … Angsuran Pokok … Angsuran Pokok …
Bunga
Bunga Hutang … Rp
Bunga Hutang … Bunga Hutang … Bunga Hutang …
Sisa Pokok Hutang
Sisa Pokok Hutang … Rp
Sisa Pokok Hutang … Sisa Pokok Hutang …
2.8. Prakiraan Maju 3 Tahun ke Depan
Tabel 2.19. : Prakiraan Maju 3 (tiga) Tahun ke Depan (Basis Kas)
Uraian Realisasi2017
PENDAPATAN 158.137.179.485
Lain - lain PAD yang sah
158.137.179.485
BELANJA Dana APBD 85.570.422.828
Belanja Pegawai 52.460.062.507
Belanja Barang dan Jasa
10.211.454.462
ran RSU Haji Surabaya Tahun 2019
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Rp - Rp
Rp -
Rp - Rp
Rp
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Prakiraan Maju 3 Tahun ke Depan
Prakiraan Maju 3 (tiga) Tahun ke Depan (Basis Kas)
Realisasi Prognosis Proyeksi2018 2019 2020
158.137.179.485 166.036.307.946 183.441.077.500 192.613.131.375
158.137.179.485 166.036.307.946 183.441.077.500 192.613.131.375
85.570.422.828 96.317.106.233 123.662.839.954 97.761.862.826
52.460.062.507 50.922.883.721 85.002.406.000 51.686.726.977
10.211.454.462 11.944.873.959 8.816.423.000 12.124.047.069
67
Tahun 2020 dst …
Rp -
Rp - Rp -
Proyeksi 2021
192.613.131.375 202.243.787.943
192.613.131.375 202.243.787.943
97.761.862.826 99.228.290.769
51.686.726.977 52.462.027.881,26
12.124.047.069 12.305.907.774,62
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 68
Uraian Realisasi Prognosis Proyeksi 2017 2018 2019 2020 2021
Belanja Modal 22.898.905.859 33.449.348.553 29.844.010.954 33.951.088.780,91 34.460.355.112,62
Dana Fungsional BLUD
162.444.981.834 165.338.007.387 185.025.811.839 191.464.940.323 201.812.634.038
Belanja Pegawai 11.980.955.854 14.467.730.841 14.802.064.947 15.317.195.225,86 16.145.010.723
Belanja Barang dan Jasa
147.611.798.483 146.284.834.057 166.523.230.655 172.318.446.290,88 181.631.370.634
Belanja Modal 2.852.227.497 4.585.442.489 3.700.516.237 3.829.298.806,46 4.036.252.681
SURPLUS (DEFISIT) (89.878.225.177) (95.618.805.674) (125.247.574.293) (96.613.671.774) (98.797.136.864)
PEMBIAYAAN 13.601.945.515 9.294.143.165 9.992.443.724 8.407.709.385 9.555.900.437
Penerimaan Pembiayaan
13.601.945.515 9.294.143.165 9.992.443.724 8.407.709.385 9.555.900.437
Penggunaan SILPA 13.601.945.515 9.294.143.165 9.992.443.724 8.407.709.385 9.555.900.437
Pencairan Hutang Jangka Panjang
Pengeluaran Pembiayaan
- - - - -
Pelunasan Hutang -
SISA ANGGARAN (76.276.279.663) (86.324.662.509) (115.255.130.569) (88.205.962.389) (89.241.236.426)
DANA APBD 85.570.422.828 96.317.106.233 123.662.839.954 97.761.862.826 99.228.290.769
SILPA AKHIR TH 9.294.143.165 9.992.443.724 8.407.709.385 9.555.900.437 9.987.054.342
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 69
2.9. Proyeksi Keuangan 1. Proyeksi Neraca
Terlampir pada lampiran 7. 2. Proyeksi Laporan Operasional
Terlampir pada lampiran 8.
3. Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas
Terlampir pada lampiran 9. 4. Proyeksi Laporan Arus Kas
Terlampir pada lampiran 10.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 70
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah
dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan
serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang
dipandang perlu.
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya menjadi BLUD pada tahun 2008. seperti yang
diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa dalam menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum masih diperlukan bimbingan dan pembinaan
dari stakeholder atau pemilik rumah sakit yang tentunya adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
tentunya diperlukan aturan-aturan yang mendukung kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
itu sendiri. Ada beberapa peraturan yang belum dibuat sampai dengan saat Rumah Sakit
Umum Haji Surabaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan tersebut adalah
Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Piutang dan Peraturan Gubernur mengenai
Pengangkatan Tenaga Kerja Badan Layanan Umum Daerah.
Penerapan Badan Layanan Umum Daerah harus didukung pula dengan komitmen
pimpinan untuk perubahan system baik dalam pelayanan maupun keuangan, pemenuhan
sarana prasarana, peningkatan SDM dan pemenuhan kesejahteraan pegawai.
3.2. Hal lain yang perlu mendapat perhatian
a. Penghapusan piutang;
Piutang pasien umum di Rumah Sakit Umum Haji menunjukkan data yang tinggi yaitu
pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.014.792.387,-
b. Penghapusan aset tetap;
Aset tetap rumah sakit merupakan perolehan dari mulai pertama rumah sakit berdiri
hingga tahun 2018. Perolehan asset tetap disamping berasal dari subsidi Pemerintah
Provinsi Jawa Timur (APBD) juga mendapat subsidi dari Pemerintah Pusat (APBN).
Untuk dapat diakuinya asset tetap yang diperoleh dari APBN dalam program simbada
maka perlu adanya pengurusan hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 71
Penghapusan asset tetap untuk asset yang sudah tidak dapat dapat digunakan atau
tidak berfungsi lagi sudah dilakukan oleh rumah sakit dan sudah mendapat Surat
Keputusan dari Gubernur untuk penghapusan asset dimaksud.
c. Penghapusan aset lain-lain;
d. Pemberian pinjaman;
Sampai saat ini (Tahun 2018) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya belum pernah
melakukan pinjaman kepada pihak ketiga
e. Kerjasama dengan pihak ketiga;
Kerjasama dengan pihak ketiga telah dilakukan rumah sakit seperti pemanfaatan
asset/sewa gedung untuk bank jatim, sewa ruang untuk mesin ATM (Bank Jatim, Bank
BNI dan Bank BRI), sewa tempat untuk menara pemancar salah satu provider dan juga
sewa gedung untuk kantin, toko atau kantin. Jangka waktu perjanjian kontrak harus lebih
diperhatikan mengingat masa sewa kontrak mempunyai batasan waktu sehingga
pendapatan yang diterima rumah sakit dapat langsung diterima dengan adanya kontrak
yang jelas.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 72
LAMPIRAN Lampiran 1 : 1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan
1.1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Umum
NO URAIAN PELAYANAN UMUM
1 ADMINISTRASI DENGAN RUJUKAN DARI PEL. KESEHATAN PEMERINTAH (PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS RJ)
10,000
2 ADMINISTRASI DENGAN RUJUKAN DARI PENGIRIMAN DOKTER & PELAYANAN KESEHATAN SWASTA (PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS R J)
15,000
3 ADMINISTRASI TANPA RUJUKAN (PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS RJ / GIZI)
15,000
4 KONSULTASI ANTAR POLIKLINIK (KONSULTASI DOKTER SPESIALIS RJ / GIZI)
7,500
1.2. Tarif Konsultasi Rawat Jalan Kelas Utama Pagi
NO URAIAN PELAYANAN KELAS UTAMA 1 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 1 100,000
2 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 2 125,000
3 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 3 150,000
4 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 4 175,000
5 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 5 200,000
6 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 6 225,000
7 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 7 250,000
8 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 8 275,000
9 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 9 300,000
1.3. Tarif Konsultasi Rawat Jalan Kelas Utama Sore
NO URAIAN PELAYANAN KELAS UTAMA
1 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 1 100,000
2 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 2 125,000
3 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 3 150,000
4 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 4 175,000
5 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 5 200,000
6 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 6 225,000
7 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 7 250,000
8 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 8 275,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 73
NO URAIAN PELAYANAN KELAS UTAMA
9 KONSULTASI RAWAT JALAN KELAS UTAMA PAKET 9 300,000
1.4. Tarif Pemeriksaan Rawat Jalan Kelas Utama
NO URAIAN PELAYANAN KELAS UTAMA
1 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + USG ABDOMEN
150,000
2 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + TVS 175,000
3 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + NEBULIZER (POLI ANAK)
130,000
4 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + LASER (POLI REHAB)
130,000
5 PEMERIKSAAN DR RAWAT JALAN KELAS UTAMA + EKG 130,000
6 KONSULTASI GIZI RAWAT JALAN 50,000
1.5. Tarif Jasa Administrasi Rawat Jalan Paviliun
NO URAIAN PELAYANAN KELAS UTAMA
1 JASA ADMINISTRASI RAWAT JALAN PAGI 15,000
2 JASA ADMINISTRASI RAWAT JALAN SORE 15,000
1.6. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Kelas Utama Pagi
NO URAIAN PELAYANAN KELAS UTAMA
1 PEMERIKSAAN USG GNA 30,000 2 LASER GNA 30,000 3 NEBULIZER GNA 30,000
2. Tarif Pelayanan Rawat Darurat
NO URAIAN PELAYANAN RAWAT DARURAT
1 DENGAN / TANPA RUJUKAN ( PEMERIKSAAN DOKTER UMUM DI IGD )
20,000
2 JASA KONSULTASI ( KONSULTASI DOKTER SPESIALIS DI IGD/ON CALL )
60,000
3 PEMERIKSAAN DR SPESIALIS DI IGD 80,000 4 PEMERIKSAAN FISIK DOKTER CALON JEMAAH HAJI (CJH)* 30,000
*Tarif diaktifkan pada saat musim haji
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 74
3. Tarif Pelayanan Rawat Inap
3.1. Tarif Pelayanan Rawat Inap
NO URAIAN PELAYANAN
KELAS 3
KELAS 2
KELAS 1
KELAS UTAMA SAPHIRE RUBY EMERALD BERLIAN
B BERLIAN
A
1 SEWA KAMAR / HARI
30,000 - 100,000 150,000 200,000 350,000 550,000 600,000
2 SEWA KAMAR (ISI 4)
- 80,000 - - - - - -
3 SEWA KAMAR (ISI 6)
- 70,000 - - - - - -
4 JASA SERVICE/HARI
- - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
5 JASA AKOMODASI BAYI RAWAT GABUNG
- 27,500 30,000 75,000 100,000 200,000 300,000 300,000
6 JASA PELAYANAN/VISITE ( VISITE DOKTER SPESIALIS RAWAT INAP)
15,000 60,000 60,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000
7 JASA KONSULTASI (KONSULTASI DOKTER SPESIALIS RAWAT INAP)
15,000 30,000 30,000 150,000 200,000 250,000 300,000 300,000
8 JASA ADMINISTRASI
10,000 10,000 10,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
9 INJEKSI DOKTER KONSULTAN
- 115,000 115,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000
10 KONSULTASI DR.EMERGENCY RAWAT INAP KELAS UTAMA
- - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
11 KONSULTASI ON CALL / HARI
- - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 75
NO URAIAN PELAYANAN
KELAS 3
KELAS 2
KELAS 1
KELAS UTAMA SAPHIRE RUBY EMERALD BERLIAN
B BERLIAN
A
12 AKOMODASI BAYI RAWAT GABUNG
- - - 75,000 100,000 200,000 300,000 300,000
13 KONSULTARI RAWAT INAP / HARI RAWAT
10,000 10,000 10,000 60,000 100,000 200,000 300,000 300,000
3.2. Tarif Pelayanan Rawat Intermediate / High Care Unit
NO URAIAN PELAYANAN KELAS 3 KELAS 2 KELAS 1
1 SEWA KAMAR /HARI 50,000 90,000 90,000
2 JASA KONSULTASI 30,000 40,000 40,000
3 JASA KONSULTASI EMERGENCY HCU/HARI - 30,000 30,000
4 JASA PELAYANAN/VISITE 50,000 80,000 80,000
5 JASA ADMINISTRASI 15,000 15,000 15,000
3.3. Tarif Pelayanan Rawat Intensif (ICU,ICCU,PICU)
NO URAIAN
PELAYANAN KELAS
3 KELAS
2 KELAS
1
KELAS UTAMA
SAPHIRE RUBY EMERALD BERLIAN B
BERLIAN A
1 JASA KONSULTASI (KONSULTASI DR.SPESIALIS ICU/ICCU)
25,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
2 JASA PELAYANAN/VISITE (VISITE DR.SPESIALIS ICU/ICCU)
75,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
3 JASA ADMINISTRASI
20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
4 KONSULTASI DR.EMERGENCY ICU/HARI
25,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
5 JASA SERVICE/
- - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 76
NO URAIAN
PELAYANAN KELAS
3 KELAS
2 KELAS
1
KELAS UTAMA
SAPHIRE RUBY EMERALD BERLIAN B
BERLIAN A
HARI
3.4. Tarif Pelayanan Rawat Intensif (NICU)
NO URAIAN
PELAYANAN KELAS
3 KELAS
2 KELAS
1
KELAS UTAMA
SAPHIRE RUBY EMERALD BERLIAN B
BERLIAN A
1 SEWA KAMAR /HARI
75,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
2 JASA KONSULTASI ( DR SPESIALIS NICU)
25,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
3 JASA PELAYANAN/VISITE ( DR SPESIALIS NICU)
75,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
4 JASA ADMINISTRASI
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
3.5. Tarif Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care)
NO URAIAN PELAYANAN JUMLAH
1 SEWA KAMAR / HARI 40,000
2 JASA PELAYANAN/VISITE ( VISITE ONE DAY CARE ) 50,000
3 JASA KONSULTASI ( KONSULTASI ONE DAY CARE ) 50,000
4 JASA ADMINISTRASI 10,000
3.6. Tarif Pelayanan Home Care
NO URAIAN PELAYANAN JUMLAH
1 PERTEMUAN 1 KALI (1 JAM) REHABMEDIK (HOMECARE)
100,000
2 PERTEMUAN 1 KALI (1 JAM) KEPERAWATAN (HOMECARE)
100,000
3 PERTEMUAN 1 KALI (@ 1 JAM) DOKTER (HOMECARE) 250,000
4 PERTEMUAN 5 KALI (@ 1 JAM) REHABMEDIK (HOMECARE)
450,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 77
Lampiran 2 : Daftar Pelayanan yang Tersedia & Akan diusulkan Jenis Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 1. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat :
1.1. Pelayanan Gawat Darurat
1.2. Pelayanan Persalinan
1.3. Pelayanan Pojok Ponek
1.4. Pelayanan Ambulans 118
1.5. Pelayanan Non Emergency
1.6. Pelayanan Rujukan Jamaah Haji
2. Pelayanan Rawat Jalan:
2.1. Umum :
2.1.1. Triage Rawat Jalan
2.1.2. Klinik Syaraf
2.1.3. Klinik Jantung
2.1.4. Klinik Paru
2.1.5. Klinik Tindakan Paru Intervensi
2.1.6. Klinik Hamil
2.1.7. Klinik Kandungan
2.1.8. Klinik Anak
2.1.9. Klinik Tumbuh Kembang
2.1.10. Klinik Respirologi
2.1.11. Klinik Bayi-Neonatologi
2.1.12. Klinik Penyakit Dalam
2.1.13. Klinik Gastroentrology dan Tindakan Endoskopi
2.1.14. Klinik Paliatif
2.1.15. Klinik THT
2.1.16. Klinik Darul Hafidz (VCT)& CST
2.1.17. Klinik Bedah Umum
2.1.18. Klinik Bedah Syaraf
2.1.19. Klinik Bedah Plastik
2.1.20. Klinik Bedah Urologi
2.1.21. Klinik Bedah Orthopedi
2.1.22. Klinik Kulit dan Kelamin
2.1.23. Klinik Mata
2.1.24. Klinik Jiwa dan Psikologi
2.1.25. Medical Check Up
2.1.26. Klinik Fetomaternal
2.1.27. Klinik Hemato-Onkologi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 78
2.2. Kelas Utama :
2.2.1. Klinik Syaraf
2.2.2. Klinik Jantung
2.2.3. Klinik Paru
2.2.4. Klinik Obstetri dan Ginekologi
2.2.5. Klinik Fertilitas
2.2.6. Klinik Anak
2.2.7. Klinik Laktasi
2.2.8. Klinik Penyakit Dalam
2.2.9. Klinik THT
2.2.10. Klinik Bedah
2.2.11. Klinik Kulit dan Kelamin
2.2.12. Klinik Kosmetik Medik 2.2.13. Pelayanan Home Care
3. Pelayanan Gigi dan Mulut :
3.1. Pelayanan Periodontia
3.2. Pelayanan Prostodontia
3.3. Pelayanan Orthodontia
3.4. Pelayanan Konservasi Gigi
3.5. Pelayanan Bedah Mulut
3.6. Pelayanan Kesehatan Gigi Anak/Pedodontia
4. Pelayanan Rawat Inap :
4.1. Umum :
4.1.1. Gedung Shofa terdiri dari Kelas I, Kelas II, dan Kelas III
4.1.2. Gedung Marwah terdiri dari Kelas II dan Kelas III
4.1.3. Gedung Al-Aqsha terdiri dari Kelas Utama dan Kelas I, Kelas II dan Kelas III
4.2. Klas Utama :
Graha NuurAfiyahterdiri dari VVIP, VIP 1, VIP 2, VIP 3
5. Pelayanan Rawat Intensif:
5.1. ICU
5.2. ICCU
5.3. NICU
6. Pelayanan Pembedahan
7. Pelayanan penunjang:
7.1. Farmasi :
7.1.1. Depo Farmasi Umum
7.1.2. Depo Farmasi JKN
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 79
7.2. Radiologi
7.2.1. Radiologi Konvensional
7.2.2. Radiologi Foto Kontras
7.2.3. Dental Alveolar
7.2.4. CT Scan
7.2.5. Panoramic
7.2.6. USG
7.2.7. MRI 7.2.8. Angiografi
7.3. Rehabilitasi Medik
7.3.1. Pelayanan Pemeriksaan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
7.3.2. Pelayanan Fisioterapi
7.3.3. Pelayanan Okupasi Terapi
7.3.4. Pelayanan Terapi Wicara
7.3.5. Pelayanan Orthosis Prostetis
7.3.6. Pelayanan Ganggunan Fungsi
7.4. Patologi Klinik
7.4.1. Pelayanan Laboratorium Elektif
7.4.2. Pelayanan Laboratorium Cito
7.4.3. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi
7.4.4. Pelayanan Bank Darah
7.5. Patologi Anatomi
7.5.1. FNA-B
7.5.2. Hispatologi
7.5.3. Sitologi Cairan
7.5.4. Sitologi Pap Smear
7.6. Pelayanan Hemodialisis
7.7. Pelayanan Gizi
7.7.1. Konsultasi gizi rawat jalan
7.7.2. Konsultasi gizi rawat inap
7.7.3. Penyediaan gizi untuk pasien rawat inap
7.8. Pemulasaraan jenazah
7.8.1. Perawatan jenazah
7.8.2. Memandikan jenaza
7.8.3. Jasa angkutan mobil jenazah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 80
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
TAHUN 2019
NO PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI
A
CRITICAL CARE
1 Renovasi Ruang OK Cito. Gd Al-Aqsha Lt. 2
2 Relokasi Ruang Tindakan
Endoscopy.
Gd Al-Aqsha Lt. 2 (R. Premedikasi OK
CITO)
3 Penataan Ruang Tunggu Depo
Farmasi IGD.
IGD
B PENINGKATAN KAPASITAS RAWAT
JALAN
1 Pembangunan Gedung Rawat
Jalan Sayap Timur.
Instalasi Gigi dan Mulut
2 Relokasi sementara pelayanan
Poli Gigi dan Mulut
R. Admin Instalasi Kerjasama
3 Penataan Poli Kulit Kelamin dan
Poli Kosmetik Medik.
Gd. Arofah Lt.5 Kosmetik Medik.
4 Relokasi Poli Hamil, Kandungan,
Fetomartenal dan Onkologi
Ginekologi.
Gd IRJA Lt. 4 (ex Poli Kulit dan Kelamin)
5 Pelebaran Poli Mata, Relokasi
Poli Jiwa dan Relokasi Poli
Psikologi.
Gd IRJA Lt. 4
6 Relokasi Poli Geriatri. Gd. IRJA Lt. 2 (ex Poli Hamil)
7 Relokasi Poli Gastroenterologi
Hepatologi.
Gd. IRJA Lt. 2 ( ex Poli Kandungan)
8
Renovasi Poli Syaraf, Poli
Jantung dan Relokasi Depo
Farmasi Umum.
Gd IRJA lt. 1
9 Penataan ruang Eksekutif untuk
Medical Check Up.
Gd Arofah Lt. 4
C PENINGKATAN KAPASITAS RAWAT
INAP
1 Pengembangan pelayanan
Rawat Inap Geriatri (16 Bed)
Gd Marwah Lt. 1
2 Pengembangan Unit Stroke (10
Bed)
Gd. Marwah Lt. 1
3 Relokasi Rawat Inap Bedah klas
3 dan Rawat Inap Kemoterapi.
Gd Marwah Lt. 3
4 Penyediaan Ruang Transit
pasien KRS
Gd Marwah Lt. 2,3,4
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 81
NO PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI
A
CRITICAL CARE
5 Penataan dan Penambahan
Ruang Rawat Inap klas 3 sesuai
Permenkes No 56 Tahun 2014
(30% dari Total Bed rawat inap)
Gd Marwah Lt. 2,3,4 dan Gd Al-Aqsha
Lt. 6
6 Penataan dan Penambahan
Rawat Inap Anak klas 1
Gd Marwah Lt. 2
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 82
Lampiran 3 : Standar Pelayanan Minimal 2018 Wakil Direktur Umum dan Keuangan
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1 Pelayanan pasien keluarga miskin (JAMKESDA dan SKM-Kota Surabaya,
SEHATI, \ Kabupaten Mojokerto, dan pasien JKN PBI JKN)
Input 1. Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin*
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst Kerjasama
2. Adanya kebijakan RS untuk pelayanan keluarga miskin*
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst Kerjasama
3. Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin ≤ 15 menit *
100%
- 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit Ka. Inst Kerjasama
4. Ketepatan waktu penyelesaian administrasi pasien rawat inap JKN yang KRS (Keluar Rumah Sakit)***
86% 96% 80% 82% 84% 86% 88% Ka. Inst Kerjasama
5. Ketepatan pengajuan klaim rawat jalan JKN***
100% - 80% 80% 85% 85% 90% Ka. Inst Kerjasama
Output 6. Semua pasien keluarga miskin yang dilayani*
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst Kerjasama
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 83
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Outcome 7. Kepuasan pelanggan*
≥ 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Ka. Inst Kerjasama
2 Pengelolaan limbah
Input 1. Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit Adanya SK Direktur sesuai kelas RS (Permenkes No. 1204 th 2004)*
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Sanitasi
2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan penge-lolaan limbah rumah sakit : padat, cair (Sesuai peraturan perundangan) *
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Sanitasi
Proses 3. Pengelolaan limbah cair Sesuai peraturan perundangan *
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Sanitasi
4. Pengelolaan limbah padat Sesuai peraturan perundangan *
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Sanitasi
Output 5. Baku mutu limbah cair a. BOD < 30
mg/l
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ka. Instalasi Sanitasi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 84
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
b. COD < 80 mg/l
c. TSS < 30 mg/l d. PH 6 – 9*
6. Baku mutu air bersih***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Sanitasi
7. Indikator jumlah total limbah padat B3 yg dikelola ***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Sanitasi
Outcome 8. Kepuasan pelanggan eksternal***
100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Sanitasi
3 Administrasi dan manajemen
Input
1. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi*
≥ 90% 80% 80% 80%
80% 80%
90% Ka. Bag. Umum;
Ka. Subbag. Kepegawaian
2. Adanya peraturan internal rumah sakit*
100% 100 %
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum
3. Adanya peraturan karyawan rumah sakit*
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum
4. Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan*
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum;
Ka. Subbag. Kepegawaian
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 85
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
5. Adanya perencanaan strategis rumah sakit***
100% 100% 100% - - - 100% Ka. Bag. Perenc. Prog &
Evaluasi; Ka.Subbag. Penyusunan
Prog.Anggaran
6. Adanya perencanaan strategis bisnis rumah sakit*
100% 100% 100% - - - 100% Ka. Bag. Perenc. Prog &
Evaluasi; Ka.Subbag. Penyusunan
Prog.Anggaran
7. Adanya rencana bisnis dan anggaran rumah sakit***
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Perenc. Prog &
Evaluasi; Ka.Subbag. Penyusunan
Prog.Anggaran
8. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin*
100% -
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Keuangan & Akuntansi; Ka Subbag. Pendapatan
9. Angka ketersediaan barang pakai habis non medis***
100% - 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Pelengkapan
10. Respon time perbaikan fisik gedung CITO di
100% - 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Pelengkapan
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 86
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
unit kerja ***
Proses 11. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi*
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum;
Ka Subbag TU/RT
12. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat*
100% 83%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum;
Ka. Sub Bag. Kepegawaian
13. Terselesaikannya usul pengangkatan dalam jabatan fungsional***
100% 80% 80% 90% 90% 90% 100% Ka. Bag. Umum;
Ka. Subbag Kepegawaian
14. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum;
Ka. Subbag. Kepegawaian
15. Ketepatan waktu penerbitan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)***
90% 88% 90% 90% 90% 90% 100% Ka. Bag. Umum;
Ka. Subbag. Kepegawaian
16. Kecepatan proses agenda surat masuk cito***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum;
Ka Subbag TU/RT
17. Kecepatan proses distribusi surat masuk biasa***
100% 100% 96% 98% 100%
100% 100% Ka. Bag. Umum;
Ka Subbag TU/RT
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 87
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
18. Distribusi surat masuk setelah arahan direksi***
100% 100% 98% 98% 99% 100% 100% Ka. Bag. Umum;
Ka Subbag TU/RT
19. Verifikasi kelengkapan dan bukti pendukung belanja***
100% 80% 80% 85%
90% 95%
100% Ka. Bag. Keuangan & Akuntansi; Ka Subbag. Verifikasi & Akuntansi
20. Ketepatan penyelesaian laporan pertanggung jawaban setiap tanggal 5*/**
100% 80% 80% 85%
90% 95%
100% Ka. Bag. Keuangan & Akuntansi; Ka Subbag. Verifikasi & Akuntansi
21. Jumlah Piutang yang Terbayar Setiap Bulan ***
30% 30% 30% 30% 30% 30% Ka. Bag. Keuangan & Akuntansi; Ka Subbag. Penerimaan Pendapatan
22. Respontime kerusakan komputer ≤ 15 menit***
100% 100% 80% 85% 90% 95% 100% Ka. Instalasi SIM
23. Perbaikan komputer jaringan ≤ 2 jam***
75% 73% 74% 74% 75% 75% 77% Ka. Instalasi SIM
24. Perbaikan 80% 77% 77% 77% 79% 80% 82% Ka. Instalasi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 88
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
komputer administrasi ≤ 2 jam***
SIM
25. Respontime diskoneksi komputer ≤ 15 menit***
100% 89% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi SIM
26. Perbaikan koneksitas komputer dalam jaringan SIM ≤ 1jam***
80% 89% 80% 80% 85% 85% 90% Ka. Instalasi SIM
27. Respontime kerusakan software ≤ 15 menit***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi SIM
28. Perbaikan software aplikasi (billing) ≤ 1 jam***
80% 84% 75% 77% 79% 80% 82% Ka. Instalasi SIM
29. Perbaikan software operating system (OS) ≤ 3 jam***
80% 78% 78% 79% 80% 83% 85% Ka. Instalasi SIM
30. Tindak lanjut penye-lesaian komplain 2x24 jam***
100% 98% 80% 85% 90% 95% 100% Ka. Bag. Perenc.
Program & Evaluasi;
Ka.Sub.Bag. Hukmas
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 89
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
31. Tanggapan pena-nganan komplain dalam waktu 5x24 jam***
100% 88% 80% 85% 90% 95% 100% Ka. Bag. Perenc.
Program & Evaluasi;
Ka.Sub.Bag. Hukmas
32. Tanggapan permintaan kerjasama pihak ke-3***
100% 93% 90% 95% 95% 100% 100% Ka. Bag. Perenc.
Program & Evaluasi;
Ka. Subbag. Hukmas
33. Ketepatan waktu penyerahan barang pakai habis non medis ***
100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Pelengkapan
34. Respontime perbaikan kerusakan barang /peralatan non medis 1X24 jam***
100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Pelengkapan
Output 35. Cost recovery rate*
100% 96% 83,25% 85% 90% 95% 100% Ka. Bag. Keuangan & Akuntansi; Ka Subbag Verifikasi & Akuntansi
36. Tingkat kemandirian
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Ka. Bag. Keuangan &
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 90
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
rumah sakit** Akuntansi; Ka Subbag
Verifikasi & Akuntansi
37. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit, program dan anggaran***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Perenc.
Program & Evaluasi;
Ka.Sub.Bag. Monev
38. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Perenc.
Program & Evaluasi;
Ka.Sub.Bag. Monev
39. Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu*
100% 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 100 % Ka Bag Keuangan
40. Angka komplain pelanggan terhadap operator telepon***
0% - 0% 0% 0% 0% 0% Ka. Bag. Pelengkapan
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 91
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
41. Kepuasan pelanggan*
82% - 82% 82% 82% 82% 82% Ka. Bag. Pelengkapan
4 Pelayanan laundry
Input 1. Ketersediaan pelayanan laundry*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. PSP
2. Adanya penanggung jawab pelayanan laundry (Ada SK Direktur) *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. PSP
3. Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. PSP
Proses 4. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. PSP
5. Ketepatan pengelolaan linen infeksius*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. PSP
Output 6. Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. PSP
7. Tidak adanya kejadian linen yang hilang***
90% 98% 98% 98% 98% 98% 100% Ka. Inst. PSP
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 92
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
5 Pemeliha-raan sarana rumah sakit
Input 1. Adanya penanggung jawab IPSRS (SK Direktur)*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IPS
2. Ketersediaan bengkel kerja*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IPS
3. Ketersediaan manual penggunaan dan kartu servis di setiap peralatan***
100% 87% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IPS
Proses 4. Waktu tanggap permintaan barang listrik ≤ 15 menit***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IPS
5. Waktu tanggap kerusakan alat ≤ 15 menit*
≥ 80% 80% 80% 85% 90% 95% 95% Ka. IPS
6. Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan*
100% 80% 80% 85% 90% 95% 95% Ka. IPS
7. Ketepatan waktu kalibrasi alat*
100% 80% 80% 85% 90% 95% 95% Ka. IPS
Output 8. Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu*
100% 80% 80% 85% 90% 95% 95% Ka. IPS
6 Pelayanan keamanan
Input 1. Petugas keamanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum;
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 93
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
bersertifikat pengamanan*
Kasubag TU/RT
2. Adanya sistem pengamanan*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum; Kasubag TU/RT
Proses 3. Petugas keamanan melakukan keliling RS setiap jam *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum; Kasubag TU/RT
4. Evaluasi terhadap sistem pengamanan setiap 3 bulan *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bag. Umum; Kasubag TU/RT
Output 5. Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan hilang*
100% 80% 80% 85% 90% 95% 100% Ka. Bag. Umum; Kasubag TU/RT
Outcome 6. Kepuasan pasien* ≥ 90% 85% 85%
90% 90% 90% 90% Ka. Bag. Umum; Kasubag TU/RT
7 Pelayanan bina rohani
Proses 1. Kehadiran pegawai pada pengajian mingguan***
75% 59% 80% 85% 85% 90% 90% Ka. Instalasi Bina Rohani dan Jasmani
2. Kehadiran pegawai pada pengajian
75% 85% 75% 80% 85% 90% 95% Ka. Instalasi Bina Rohani dan Jasmani
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 94
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
bulanan***
3. Bimbingan rohani pada pasien rawat inap dan HD***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Bina Rohani dan Jasmani
4. Bimbingan rohani pada pasien Pre Op***
80% 99% 90% 95% 95% 100% 100% Ka. Instalasi Bina Rohani dan Jasmani
5. Bimbingan rohani pada pasien men-jelang ajal***
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% Ka. Instalasi Bina Rohani dan Jasmani
Output 6. Pegawai yang bisa membaca Al Qur’an setelah pembinaan***
70% 66% 68%% 70% 72% 76% 80% Ka. Instalasi Bina Rohani dan Jasmani
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 95
Standar Pelayanan Minimal 2018 Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1 Pelayanan Gawat Darurat
Input 1. Kemampuan mena-ngani life saving*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD
2. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikat (ATLS/ BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku*
100% 80% 80% 85% 90% 95% 100% Ka. IGD
3. Ketersediaan tim penanggulangan bencana 1 Tim *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD
Proses 4. Jam buka pelayanan gawat darurat 24 Jam *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD
5. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat ≤ 5 menit *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD
6. Angka keterlambatan pelayanan pertama gawat darurat***
10% 4,7% 10% 10% 10% 10% 10% Ka. IGD
7. Tidak adanya keha-rusan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 96
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
membayar uang muka*
Output 8. Kematian pasien di IGD (≤ 8 jam)*
≤ 2‰ ≤ 2‰ ≤ 2‰ ≤ 2‰ ≤ 2‰ ≤ 2‰ ≤ 2‰ Ka. IGD
9. Kegagalan penanga-nan GE dengan dehidrasi berat tanpa penyulit pada anak***
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ka. IGD
10. Kegagalan penanga-nan kasus DSS pada anak di IGD***
13,2% 1,1% 8% 6% 4% 2% 0% Ka. IGD
11. Kegagalan penanga-nan pertama asthma bronchialeattack***
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ka. IGD
12. Kegagalan penanga-nan intoksikasi baygon tanpa gagal multi organ***
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ka. IGD
13. Kegagalan penanga-nan dekompensasi kordis derajat III***
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ka. IGD
14. Kegagalan penanga-nan
5 – 10% 0% 5 – 10% 5 – 10% 5 – 10% 5 – 10% 5 – 10% Ka. IGD
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 97
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
dekompensasi kordis derajat IV***
Outcome 15. Kepuasan pasien* ≥ 70 % 88% 81,26 80% 80% 80% 80% Ka. IGD
2 Pelayanan Rawat Jalan
Input 1. Ketersediaan pelayanan minimal sesuai dengan jenis dan klasifikasi RS *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Rawat Jalan
2. Dokter spesialis pemberi pelayanan di poli klinik spesialis*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Rawat Jalan
Proses 3. Jam buka pelayanan dengan ketentuan (08.00-13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00-11.00)*
100% 91,8% 92% 94% 96% 98% 100% Ka. Instalasi Rawat Jalan
4. Waktu tunggu rawat jalan 13 menit *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Rawat Jalan
5. Penegakan diagnosis TB melalui pemerik-saan mikroskopis*
100% 94% ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % Ka. SMF PARU
6. Pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS*
100% - 80% 80% 80% 80% 80% Ka. SMF PARU
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 98
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
7. Ketersediaan pelayanan VCT (HIV) tersedia dengan tenaga terlatih*
100% - 80% 80% 80% 80% 80% Ka. Instalasi Rawat Jalan
Output 8. Pencatatan dan pelaporan TB di RS*
≥ 60% 75% 75% 75% 80% 80% 80% Ka. SMF PARU
Outcome 9. Kepuasan pasien* ≥ 90% 81,5% 82% 82% 82% 82% 82% Ka. Instalasi Rawat Jalan
3
Pelayanan Rawat Inap
Input 1. Ketersediaan pelayanan sesuai jenis & kelas RS *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Rawat Inap
2. Pemberi pelayanan di rawat inap sesuai pola ketenagaan, jenis dan kelas RS *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Rawat Inap
3. Tempat tidur dengan pengaman*
100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Rawat Inap
4. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan*
100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Rawat Inap
Proses 5. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Rawat Inap
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 99
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
6. Jam visite dokter spesialis 08.00-14.00*
100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Rawat Inap
7. Angka kejadian decubitus**
2%
0,5%
2%
2%
1,5%
1,5%
1%
Kabid Keperawatan
8. Ketepatan asesmen pasien baru 1X24 Jam di Pelayanan Rawat Inap***
100% - 70% 75% 80% 85% 90% Kabid Keperawatan
9. Angka kejadian phlebitis***
< 4% 3,3% 3% 3% 2% 2% 1% Ka. IRNA; Kabid
Keperawatan; IPCLN & IPCN
10. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Rawat Inap
11. Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. SMF Paru
12. Pencatatan dan pelaporan TB di RS*
≥ 60% - ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% Ka. SMF Paru
13. Pemberian ASI Eksklusif selama perawatan neonatal**
95% - 46% 63% 79% 95% 98% Ka. SMF Anak; Divisi
Neonatologi
Output 14. Kejadian pulang ≤ 5% 6,5% 6,4% 5,8% 5,2% 4,6% 4% Ka. Instalasi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 100
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
sebelum dinyatakan sembuh*/**
Rawat Inap
15. Kematian pasien ≥ 48 jam*
≤ 0,24% 1,7% 0,26% 0,25% 0,24% 0,23% 0,22% Ka. Instalasi Rawat Inap
16. Pengembalian dokumen medis rawat inap secara lengkap 2x24 jam***
100% 48% 75% 80% 82% 85% 87% Ka.Sie Instalasi Rawat Inap
Outcome 17. Kepuasan pasien* ≥ 90% 81% 86,5% 88% 89,5% 91% 92,5% Ka. Instalasi Rawat Inap
4 Pelayanan bedah sentral
Input 1. Ketersediaan tim bedah sesuai dengan kelas RS *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Bedah sentral
2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi sesuai dengan kelas RS *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Bedah sentral
3. Kemampuan melakukan tindakan operatif sesuai dengan kelas RS *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Bedah sentral
Proses 4. Angka ketidak-lengkapan asesmen pre operasi**
0% - 0% 0% 0% 0% 0% Ka. Instalasi Bedah sentral
5. Angka ketidak- 0% - 0% 0% 0% 0% 0% Ka. Instalasi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 101
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
lengkapan Surgical Safety Checklist**
Bedah sentral
6. Kelengkapan asesmen pre anestesi**
100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka SMF Anestesi
Karu Anestesi
7. Ketepatan jadwal operasi***
80% 86% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Bedah sentral
8. Waktu tunggu operasi elekti ≤ 2 hari*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Bedah sentral
9. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Bedah sentral
10. Tidak adanya kejadian operasi salah orang*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Bedah sentral
11. Tidak adanya kejadian operasi salah tindakan*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Bedah sentral
12. Tidak adanya keja-dian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah dioperasi*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Bedah sentral
13. Kejadian ILO pada operasi bersih***
< 2% 0% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% Ka. Instalasi Bedah sentral
14. Kejadian ILO pada operasi bersih
< 10% 0% < 10% < 10% < 10% < 10% < 10% Ka. Instalasi Bedah sentral
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 102
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
tercemar**
15. Kejadian ILO pada operasi tercemar***
< 6,5% 0% < 6,5% < 6,5% < 6,5% < 6,5% < 6,5% Ka. Instalasi Bedah sentral
16. Kejadian ILO pada operasi kotor***
< 7% 0% < 7% < 7% < 7% < 7% < 7% Ka. Instalasi Bedah sentral
17. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET*
≤ 6% 0% ≤ 6% ≤ 6% ≤ 6% ≤ 6% ≤ 6% Ka SMF Anaestesi
Output 18. Kejadian kematian di meja operasi*
≤ 1% 0% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% Ka. Instalasi Bedah sentral
Outcome 19. Kepuasaan pelanggan*
≥ 80% 84% 82% 82% 82% 82% 82% Ka. Instalasi Bedah sentral
5 Persalinan dan perinatologi
Input 1. Pemberi pelayanan persalinan normal (Dokter SpOG/ Dokter Umum/ Bidan) *
100% 100%
100% 100%
100%
100%
100%
Ka. IGD; Ka. Ruangan VK Bersalin
2. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit oleh Tim PONEK terlatih*
100% 100%
100% 100%
100%
100%
100%
Ka. IGD; Ka. Ruangan VK Bersalin
3. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif oleh 1 Tim terdiri
100% 100%
100% 100% 100% 100%
100%
Ka. IGD; Ka.Ruangan VK Bersalin
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 103
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
dari : Dokter SpOG, Dokter SpA, Dokter SpAn*
Proses 4. Angka keterlambatan pelayanan pertama gawat darurat VK Bersalin***
10% 0,4% 10% 10% 10% 10% 10% Ka. IGD; Ka. Ruangan VK Bersalin
5. Pemberian pelayanan persalinan sunsang oleh Bidan (multipara tanpa penyulit), Dokter SpOG (Premipara dengan penyulit)***
100% 100%
100% 100% 100% 100%
100%
Ka. IGD; Ka. Ruangan VK Bersalin
6. Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan*
≤ 20% -
30%
25%
25%
25%
20%
Ka. IGD; Ka. Ruangan VK Bersalin
7. Pelayanan kontrasepsi mantap Dilakukan oleh SpOG atau SpB atau SpU atau dokter umum
100% - 80% 80%
80% 80%
90% Ka. IGD; Ka. Ruangan VK Bersalin
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 104
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
terlatih*
8. Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih*
100% - 80% 80%
80% 80%
90% Ka. IGD; Ka. Ruangan VK Bersalin
Output 9. Kematian ibu melahirkan* a. Perdarahan
≤1% b. Pre-klampsia
≤3% c. Sepsis ≤ 0,2%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD; Ka. Ruangan VK Bersalin
Outcome 10. Kepuasaan pelanggan*
≥ 80% 86% 80% 80% 85% 90% 95% Ka. IGD; Ka. Ruangan VK Bersalin
6 Pelayanan intensif
Input 1. Pemberi pelayanan* - Perawat
kompeten ICU/ICCU/NICU Sesuai kelas RS dan standar ICU - Pemberi
pelayanan 24 jam (dokter spesialis, dokter ruangan) Sesuai kelas RS dan standar ICU
100%
100%
50%
65%
67%
70%
83%
75%
83%
85%
100%
85%
100%
85%
Ka. ICU
2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. ICU
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 105
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
ICU sesuai kelas RS dan standar ICU *
3. Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator Sesuai kelas RS dan standar ICU *
100% 62,5% 67% 78% 89% 100% 100% Ka. ICU
4. Kemampuan menangani BBLR (1500 – 2500 gr)*
100% 70%
75%
85%
90% 90% 90% Karu NICU
5. Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia*
100% - 80% 80%
90% 90%
100% Karu NICU
Proses 6. Kepatuhan terhadap hand hygiene*
100% -
100% 100% 100% 100% 100% Ka. ICU; Ka. Ruangan
7. Kejadian infeksi nosokomial*
< 9% 4,5% 3% 3% 2% 2% 1% IPCLN; IPCN
8. Ketepatan indikasi masuk ICU***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. ICU; Ka. Ruangan
9. Pemberian ASI Eksklusif selama perawatan neonatal**
95% - 46% 63% 79% 95% 98% Karu NICU
Output 10. Pasien yang kembali ke
≤ 3% 0,4% 3%
3% 3% 3% 3% Ka. ICU; Ka.Ruangan
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 106
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam*
11. Skoring prognosis dan keluaran ICU*** a. Apache 0-4
tahun b. Apache 5-9
tahun c. Apache 10-14
tahun d. Apache 15-19
tahun e. Apache 20-24
tahun f. Apache 25-29
tahun g. Apache 30-34
tahun h. Apache ≥35
tahun
a. 5,1%
b. 9,9%
c. 18,6%
d. 32,2%
e. 49,7%
f. 67,2%
g. 70,3%
h. ≥83,1%
Angka mortalitas ≤
angka mortalitas thd rerata
nilai skoring prognosis
Sesuai standar
SKOR APACHE
PREDICTED DEATH RATE (%)
KONDISI KELUAR
Non Operative
Post Operative
%
0-4 0 – 5,1 4 0 0
5-9 5,8 – 9,9 13 0 0
10-14 1,3 – 18,6 15 0 0
15-19 21 – 32,2 7 0 0
20-24 35,5 – 49,7 7 0 0
25-29 53,3 – 67,2 8 2 20
30-34 70,3 – 81 1 0 0
≥35 ≥83,1 1 11 92
Ka. ICU
12. Kepuasaan pelanggan*
≥ 70% 83% 82% 82% 82% 82% 82% Ka. ICU
7 Pelayanan gizi Input 1. Pemberi pelayanan gizi sesuai pola ketenagaan *
100% 100 %
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. GIZI
2. Ketersediaan pelayanan
100% 100 %
100% 100% 100% 100% 100%
Ka. Inst. GIZI
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 107
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
konsultasi gizi*
Proses 3. Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien*
≥ 90% 99,5%
95%
95%
95%
95%
95%
Ka. Inst. GIZI
4. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet*
100% 99,9%
100% 100% 100% 100% 100%
Ka. Inst. GIZI
Output 5. Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien*
≤ 20% 14,6%
<25%
<25%
<20%
<20%
<20%
Ka. Inst. GIZI
Outcome 6. Kepuasan pelanggan*
≥ 80% 82% 82% 82% 82% 85% 85% Ka. Inst. GIZI
8 Administrasi dan manajemen
Input 1. Angka kejadian decubitus**
2% - 2% 2% 2% 2% 2% Ka. Bid. Keperawatan
Proses 2. Koordinasi pelaksanaan pengembangan pelayanan***
100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. YanMed; Ka. Seksi Pengemb. YanMed
3. Jumlah kebijakan yang disusun***
100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. YanMed;
4. Jumlah panduan dan SPO yang disusun***
100%
- 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. YanMed;
5. Realisasi monitoring Pelayanan Medik***
100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. YanMed; Ka. Seksi Monev.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 108
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
YanMed
6. Realisasi evaluasi Pelayanan Medik***
100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. YanMed; Ka. Seksi Monev. YanMed
7. Tindak lanjut penyelesaian komplain pelayanan medis***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. YanMed; Ka. Seksi Monev. YanMed
8. Ketepatan waktu pelaporan SPM Bidang Keperawatan ≤ tanggal 10 setiap bulan***
100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. Keperawatan
9. Penyegaran ilmiah yang terlaksana***
100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. Keperawatan
10. Terlaksanya duty manager setiap hari***
100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. Keperawatan
Output 11. Kepuasan Pelanggan***
82% - 82% 82% 82% 82% 82% Ka. Bid. YanMed;
12. Kepuasan Pelanggan Internal***
82% - 82% 82% 82% 82% 82% Ka. Bid. Keperawatan
9 Pelayanan ambulans IGD
Input 1. Ketersediaan pelayanan ambulans 24 jam
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 109
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
*
2. Penyedia pelayanan ambulans (sopir ambulans terlatih) *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD
3. Ketersediaan mobil ambulans (Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah) *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD
Proses 4. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans di rumah sakit ≤ 30 menit *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD
5. Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan ≤ 30 menit *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD
Output 6. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans yang menyebabkan kecacatan atau kematian*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. IGD
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 110
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Outcome 7. Kepuasan pelanggan* - Pelayanan
ambulans
≥ 80%
85%
82%
82%
82%
82%
82%
Ka. IGD
10 Pencegahan dan pengen-dalian infeksi
Input 1. Adanya anggota tim PPI yang terlatih*
75% 75% 17,5% 25% 45% 65% 75% Ka. Tim PPI
2. Ketersediaan APD di setiap instalasi/ departemen*
≥ 60% 50% 50% 60% 70% 75% 80% Ka. Tim PPI
3. Adanya rencana program PPI*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Tim PPI
Proses 4. Pelaksanaan program PPI sesuai rencana*
78% 68% 68% 70% 70% 70% 70% Ka. Tim PPI
5. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas*
100% 80% 80% 80% 80% 80% 80% IPCLN; IPCN
6. Angka infeksi rumah sakit***
< 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% IPCLN; IPCN
7. Angka infeksi luka infus***
< 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% IPCLN; IPCN
8. Angka infeksi saluran kemih (CAUTI)***
< 4%
< 4% < 4% < 4% < 4% < 4% < 4% IPCLN; IPCN
9. Angka infeksi aliran darah primer (CRBSI)***
< 2%
< 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% IPCLN; IPCN
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 111
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
10. Angka infeksi VAP (Ventilator Associa-ted Pneumonia)***
< 2%
< 2%
< 2% < 2% < 2% < 2% < 2% IPCLN; IPCN
11. Angka infeksi HAP (Hospital Associated Pneumonia)***
< 2%
< 2%
< 2% < 2% < 2% < 2% < 2% IPCLN; IPCN
Output 12. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/health care associated infection (HAI) di rumah sakit*
≥ 75% 75% 75% 85% 100% 100% 100% Ka. Tim PPI
11 Pelayanan Rawat Inap Graha Nuur Afiyah
Proses 1. Kehadiran dokter sesuai perjanjian di rawat jalan***
80% 71% 70% 70% 75% 75% 80% Ka. Inst. Graha Nuur Afiyah
2. Ketepatan waktu visite dokter***
70% 67,7% 60% 60% 60% 70% 70% Ka. Inst. Graha Nuur Afiyah
3. Tidak adanya pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. Graha Nuur Afiyah
4. Pengendalian kejadian phlebitis***
40‰ 46‰ 40‰ 40‰ 30‰ 30‰ 20‰ Ka. Ruangan; Ka. Inst. Graha
Nuur Afiyah
5. Kelengkapan pengisian status dokumen
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Ka. Inst. Graha Nuur Afiyah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 112
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
medis***
6. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. Graha Nuur Afiyah
Output 7. Peningkatan kunju-ngan rawat jalan***
10% 5,4% 2,5% 3% 5% 7,5% 10% Ka. Inst. Graha Nuur Afiyah
Outcome 8. Kepuasan pelanggan***
82% 80% 80% 80% 82% 82% 82% Ka. Inst. Graha Nuur Afiyah
12 Pelayanan gigi dan mulut
Proses 1. Ketepatan waktu pelayanan***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Gigi dan Mulut
Output 2. Kejadian drop out terhadap pelayanan endodontik***
20% 10% 10% 7% 5% 5% 3% Ka. Instalasi Gigi dan Mulut
3. Kejadian tumpatan sementara lepas pada perawatan gigi***
20% 20% 20% 20% 10% 10% 5% Ka. Instalasi Gigi dan Mulut
Outcome 4. Kepuasan pelanggan***
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Ka. Instalasi Gigi dan Mulut
13 Pelayanan Hemodialisis
Input 1. Pemberi pelayanan Hemodialisis bersertifikat HD***
100% 60% 60% 75% 80% 90% 100% Ka. Instalasi Hemodialisis
Output 2. Adekuasi tindakan 75% 70% 70% 72% 75% 78% 80% Ka. Instalasi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 113
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
HD (URR ≥ 65%)***
Hemodialisis
14 Keselama-tan Pasien
Proses 1. Angka ketidak-patuhan perawat melakukan identifikasi pasien sebelum pemberian obat injeksi**
0% 50% 50% 40% 30% 20% 0% Ka. Tim KKPRS
2. Angka ketidakleng-kapan tanda tangan dokter pada form/ stempel SBAR**
0% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ka. Tim KKPRS
3. Angka kejadian salah memasukkan/salah pemberian obat injeksi pada obat NORUM**
0% 20% 10% 10% 5% 5% 0% Ka. Tim KKPRS
4. Angka insiden kese-lamatan pasien (KTD, KTC) ketidaktepatan lokasi operasi**
0% 10% 10% 10% 0% 0% 0% Ka. Tim KKPRS
5. Angka : - Ketepatan - Kepatuhan pada
Handhygiene**
100% 60%
100% 40%
100% 40%
100% 50%
100% 50%
100% 60%
100% 60%
Ka. Tim KKPRS
6. Angka insiden keselamatan
0% 20% 20% 20% 10% 10% 0% Ka. Tim KKPRS
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 114
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
pasien (KTD, KTC) kejadian pasien jatuh**
7. Tidak adanya kejadian kasus yang sudah dilakukan FMEA**
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Tim KKPRS
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 115
Standar Pelayanan Minimal 2018 Wakil Direktur Penunjang Medik dan Diklit
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1 Pelayanan radiologi
Input 1. Pemberi pelayanan radiologi Dokter Sp.Rad, radiografer *
100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Radiologi
2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiologi Sesuai kelas RS *
100 % 100 %
100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Radiologi
Proses 3. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax ≤ 3 jam *
100 % 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Radiologi
4. Waktu tunggu penyelesaian pelayanan radiologi cito ≤ 2 jam***
≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% Ka.Inst. Radiologi
5. Waktu tunggu penyelesaian pelayanan radiologi elektif ≤ 6 jam***
≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% Ka.Inst. Radiologi
6. Kerusakan foto* ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% Ka.Inst. Radiologi
7. Tidak terjadinya kesalahan pemberian label*
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Radiologi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 116
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
8. Angka pengulangan pemeriksaan radiologi**
≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 2% Ka.Inst. Radiologi
9. Ketepatan Waktu Memulai Pelayanan USG pukul 08.30***
100% 80% 80% 85% 90% 95% 100% Ka.Inst. Radiologi
Output 10. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi oleh Dokter spesialis radiologi *
100 % 100 %
100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Radiologi
Outcome 11. Kepuasaan pelanggan*
≥ 80% 81% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% Ka.Inst. Radiologi
2 Pelayanan patologi klinik
Input 1. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik sesuai kelas RS *
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Patologi Klinik
2. Fasilitas dan peralatan sesuai kelas RS *
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Patologi Klinik
3. Adekuasi bahan / sampel***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Patologi Klinik
Proses 4. Waktu tunggu hasil pelayanan cito laboratorium patologi klinik ≤ 120 menit *
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Patologi Klinik
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 117
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
5. Waktu tunggu hasil pelayanan elektif laboratorium patologi klinik 4 – 6 jam ***
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Patologi Klinik
6. Tidak adanya kejadian tertukar spesimen*
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Patologi Klinik
7. Kemampuan memeriksa HIV - AIDS (Tersedia tenaga, peralatan dan reagen)*
100% 80%
80% 80% 80% 80% 90% Ka.Inst. Patologi Klinik;
Ka.Tim HIV/AIDS
8. Kemampuan mikroskopis TB Paru (Tersedia tenaga, peralatan dan reagen)*
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Patologi Klinik;
Ka. Tim TB – Dots
9. Angka pengulangan pengambilan sampel darah**
≤ 5% - ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% Ka.Inst. Patologi Klinik
Output 10. Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium* Dokter spesialis patologi klinik
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Patologi Klinik
11. Kesesuaian standar hasil pemeriksaan***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Patologi Klinik
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 118
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
12. Tingkat ketepatan verifikasi hasil pemeriksaan***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Patologi Klinik
13. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium*
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka.Inst. Patologi Klinik
14. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal*
100% 97% 80% 80% 80% 85% 90% Ka.Inst. Patologi Klinik
Outcome 15. Kepuasan pelanggan*
≥ 82% 80% 82% 82% 82% 82% 82% Ka. Inst. Patologi Klinik
3 Pelayanan rehabilitasi medik
Input 1. Pemberi pelayanan rehabilitasi medik Sesuai persyaratan kelas rumahsakit *
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. Rehabilitasi
Medik
2. Fasilitas dan peralatan rehabilitasi medik Sesuai persyaratan kelas rumah sakit *
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. Rehabilitasi
Medik
3. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik*
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. Rehabilitasi
Medik
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 119
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Output 4. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan*
≤ 50% 2,5% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% Ka. Inst. Rehabilitasi
Medik
Outcome 5. Kepuasan pelanggan*
≥ 80% 83% 80% 80% 80% 80% 80% Ka. Inst. Rehabilitasi
Medik
4 Pelayanan farmasi
Input 1. Pemberi pelayanan farmasi sesuai kelas rumah sakit *
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Farmasi
2. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi sesuai kelas rumah sakit *
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Farmasi
3. Ketersediaan formularium dan updated paling lama 3 thn *
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Farmasi
4. Angka kepatuhan terlayaninya antibiotik**
100% - 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Farmasi
Proses 5. Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit *
100%
74%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. Farmasi
6. Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60
100%
80%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Farmasi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 120
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
menit *
7. Angka penulisan resep sesuai dengan formularium**
100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst. Farmasi Dokter
Output 8. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat*/**
100% 100%
90%
95%
98%
100%
100%
Ka. Instalasi Farmasi
Outcome 9. Kepuasan pelanggan*
≥ 80% 79%
75%
77,5%
80%
80%
80%
Ka. Instalasi Farmasi
5 Pelayanan transfusi darah
Input 1. Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit sesuai standar BDRS *
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100%
Penanggung jawab Bank
Darah
2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit sesuai standar BDRS *
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100%
Penanggung jawab Bank
Darah
Proses 3. Kejadian reaksi transfusi*/**
≤ 0,01% 0,2% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Penanggung jawab Bank
Darah
Output 4. Pemenuhan kebu-tuhan darah untuk pelayanan transfusi di rumah sakit*
100% 97% 90% 90% 90% 95% 100% Penanggung jawab Bank
Darah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 121
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Outcome 5. Kepuasan pelanggan*
≥ 82% 80% 82% 82% 82% 82% 82% Penanggung jawab Bank
Darah
8.
9.
6 Pelayanan rekam medik
Input 1. Pemberi pelayanan rekam medik sesuai persyaratan*
100% 100%
68% 72% 76% 81% 85%
Ka.Sie Rekam Medik
Proses 2. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan ≤ 10 menit *
100% 25 menit 100% 100% 100% 100% 100% Ka.Sie Rekam Medik
3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap ≤ 15 menit*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka.Sie Rekam Medik
4. Waktu pelayanan surat keterangan medis ≤3 hari ***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka.Sie Rekam Medik
Output 5. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan*
100% 75% 75% 80% 85% 90% 100% Ka.Sie Rekam Medik
6. Kelengkapan pengisian dokumen medis rawat inap***
100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% Ka.Sie Rekam Medik
7. Pengembalian 100% 48% 75% 80% 82% 85% 87% Ka.Sie Rekam
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 122
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
dokumen medis rawat inap 2x24 jam***
Medik
8. Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas*/**
100% 34% 40% 50% 60% 70% 80% Ka.Sie Rekam Medik
9. Kelengkapan data kunjungan pasien per wilayah**
100% - 70% 80% 90% 100% 100% Ka.Sie Rekam Medik
Outcome 10. Kepuasan pelanggan*
≥ 80% 87,5% 82% 82% 82% 82% 82% Ka. Sie Rekam Medik
7 Administrasi dan manajemen
Input 42. Adanya perencanaan pengembangan SDM*
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bid. Diklit
43. Tersedianya alat medis sesuai standar rumah sakit B pendidikan***
90% 75% 75% 80% 84% 88% 90% Ka. Bid. JangMed; Ka. Seksi Pengemb. FasMed &
Keperawatan
Proses 44. Pelaksanaan rencana pengembangan SDM*
≥ 90% - ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% Ka. Bid. Diklit
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 123
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Output 45. Angka pemanfaatan alat di : ** - IGD - VK - OK - Inst. Rawat
Jalan - Inst. Rawat Inap - Inst. Graha Nuur
Afiyah - ICCU - UDI - Inst. Bedah
Sentral - Radiologi - Rehab Medik
60% - 60% 60% 60% 60% 60% Ka. Bid. JangMed
46. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun*
≥ 60% 77% 60% 60% 60% 60% 60% Ka. Bid. Diklit; Ka. Seksi
Diklat
47. Terlaksananya PKL / Magang / Studi banding***
50% 77% 60% 60% 65% 65% 70% Ka. Bid. Diklit; Ka. Seksi
Diklat
48. Terlaksananya etik clearance**
100% - 90% 90% 90% 90% 90% Ka. Bid. Diklit; Ka. Seksi Litbang
Outcome 49. Tingkat kepuasan staf**
75% 50% 60% 70% 70% 70% 70% Ka Bidang Diklit;
Ka. Sie. Litbang
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 124
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
50. Tingkat kepuasan pelanggan**
82% 81% 82% 82% 82% 82% 82% Ka Bidang Diklit;
Ka. Sie. Litbang
8 Pelayanan patologi anatomi
Input 1. Pemberi pelayanan patologi anatomi (Dokter Sp.PA, pranata labora-torium kesehatan) ***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalasi Patologi Anatomi
Proses 2. Waktu tunggu pelayanan histo patologi anatomi 7-9 hari ***
100% 97% 98% 98% 99% 99% 100% Ka. Instalasi Patologi Anatomi
3. Waktu tunggu pelayanan FNA B 2 hari ***
100% 94% 96% 97% 98% 99% 100% Ka. Instalasi Patologi Anatomi
4. Waktu tunggu pelayanan sitologi 4 hari ***
100% 97% 98% 98% 99% 99% 100% Ka. Instalasi Patologi Anatomi
5. Waktu tunggu pelayanan pap smear 4 hari ***
100% 96% 97% 98% 99% 99% 100% Ka. Instalasi Patologi Anatomi
Output 6. Kesalahan diagnosa pada tindakan histo-patologi anatomi***
0,5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ka. Instalasi Patologi Anatomi
7. Kesalahan diagnosa pada
1,5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ka. Instalasi Patologi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 125
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
tindakan FNA B***
Anatomi
8. Kesalahan diagnosa pada tindakan sitologi***
2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ka. Instalasi Patologi Anatomi
9. Kesalahan diagnosa pada tindakan pap smear***
2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ka. Instalasi Patologi Anatomi
9 Pelayanan pendidikan
Input 1. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan***
100% 92% 87% 88% 90% 95% 100% Ka. Bakordik
2. Ketersediaan materi ajar***
100% 98% 87% 90% 95% 95% 100% Ka. Bakordik
Proses 3. Jumlah DM yang Coschap***
95% 97% 96% 97% 98% 99% 100% Ka. Bakordik
4. Jumlah daya tampung DM yang Coschap***
80% 77% 75% 75% 77% 79% 85% Ka. Bakordik
5. Jumlah pembayaran tepat waktu***
100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Bakordik
6. Ketepatan jadwal bimbingan DM***
90% 100% 87% 88% 89% 90% 95% Ka. Bakordik
Output 7. Tingkat kelulusan DM***
100% 88% 87% 88% 90% 95% 100% Ka. Bakordik
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 126
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
10 Pelayanan mobil jenazah
Input 8. Ketersediaan pelayanan mobil jenazah 24 jam *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalansi Pemulasaran
Jenazah
9. Penyedia pelayanan mobil jenazah (Sopir ambulans Jenazah terlatih) *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalansi Pemulasaran
Jenazah
10. Ketersediaan mobil jenazah (Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah)*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalansi Pemulasaran
Jenazah
Proses 11. Kecepatan memberi-kan pelayanan mobil jenazah di rumah sakit ≤ 30 menit *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalansi Pemulasaran
Jenazah
Output 12. Tidak terjadinya kecelakaan mobil jenazah yang menye-babkan kecacatan atau kematian*
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalansi Pemulasaran
Jenazah
Outcome 13. Kepuasan pelanggan* - Pelayanan
mobil jenazah
≥ 80%
85%
82%
82%
82%
82%
82%
Ka. Instalasi Pemulasaran
Jenazah
11 Perawatan jenazah
Input 1. Ketersediaan pe-layanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalansi Pemulasaran
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 127
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
pemulasaran jenazah 24 jam *
Jenazah
2. Ketersediaan fasilitas kamar jenazah sesuai kelas rumah sakit *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalansi Pemulasaran
Jenazah
3. Ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah (Ada SK Direktur) *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalansi Pemulasaran
Jenazah
Proses 4. Waktu tanggap pelayanan pemula-saran jenazah ≤ 15 menit setelah di kamar jenazah *
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalansi Pemulasaran
Jenazah
5. Waktu pelayanan perawatan jenazah ≤ 30 menit ***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalansi Pemulasaran
Jenazah
6. Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution*
100% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Ka. Instalansi Pemulasaran
Jenazah
7. Waktu pelayanan memandikan jenazah 2 jam ***
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalansi Pemulasaran
Jenazah
8. Tidak terjadinya kesalahan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ka. Instalansi Pemulasaran
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 128
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
identifikasi jenazah*
Jenazah
Outcome 9. Kepuasan pelanggan*
≥ 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Ka. Instalansi Pemulasaran
Jenazah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 129
Lampiran 4 : Analisis Pendapatan dan Biaya per Unit Kerja
No Unit Kerja 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019
Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR 1 Inst.Bedah Sentral 16,145,031,584.41 8,468,723,443.61 190.6% 17,429,637,609.39 9,904,836,034.30 176.0% 24,562,240,500.00 11,430,180,783.58 214.9% 2 Inst.Gawat Darurat 6,570,708,448.97 19,289,552,232.99 34.1% 7,148,756,905.21 7,729,311,064 92.5% 6,812,789,865.00 8,919,624,968.07 76.4% 3 Inst.Hemodialisis 6,396,135,297.38 4,530,211,810.04 141.2% 7,047,967,477.36 1,819,289,473 387.4% 9,695,621,250.00 2,099,460,051.64 461.8% 4 Inst.ICU 6,742,470,638.02 19,865,788,446.99 33.9% 7,441,022,780.48 11,344,106,345 65.6% 4,925,375,595.00 13,091,098,722.22 37.6% 5 Inst. Rawat Inap 30,776,552,040.89 50,439,650,451.27 61.0% 4,942,161,570.44 40,899,446,872 12.1% 17,147,689,180.15 47,197,961,690.08 36.3% 6 Inst. Rawat Jalan 19,352,095,514.27 14,706,190,049.40 131.6% 5,183,960,336.52 50,527,502,628 10.3% 11,025,759,653.43 58,308,738,032.44 18.9% 7 Inst. Graha Nuur Afiah 14,551,654,860.31 16,794,463,307.71 86.6% 15,262,461,591.79 21,993,068,808 69.4% 15,911,160,846.00 25,380,001,404.44 62.7% 8 Inst. GILUT 1,453,363,244.37 4,877,938,131.93 29.8% 1,680,979,550.04 5,508,754,900 30.5% 1,026,557,626.00 6,357,103,154.35 16.1% 9 Inst. Rehab Medik 4,514,892,063.54 5,209,024,251.42 86.7% 4,742,758,726.52 1,436,440,753 330.2% 4,524,623,250.00 1,657,652,628.97 273.0% 10 Inst. Patologi Klinik 16,093,907,165.58 11,185,714,811.41 143.9% 17,527,983,621.16 8,214,243,701 213.4% 22,106,016,450.00 9,588,042,997.64 230.6% 11 Inst. Patologi Anatomi 1,413,910,628.02 1,444,076,949.39 97.9% 1,590,025,972.32 481,467,519 330.2% 1,939,124,250.00 555,613,516.86 349.0% 12 Inst. Gizi 175,898,165.06 13,474,405,929.29 1.3% 209,751,024.28 2,072,138,631 10.1% 85,321,467.00 2,391,247,979.63 3.6% 13 Inst. Radiologi 9,475,896,005.18 8,876,916,959.78 106.7% 8,742,797,772.69 5,987,194,667 146.0% 11,376,195,600.00 6,909,222,645.50 164.7% 14 Inst.Pemulasaran
Jenazah 106,884,000.00 2,535,875,330.33 4.2% 100,818,600.00 547,165,162 18.4% 180,984,930.00 631,428,596.99 28.7%
15 Inst. Farmasi 46,726,435,683.00 65,398,346,709.59 71.4% 45,296,077,402.00 19,586,436,001 231.3% 53,002,729,500.00 22,602,747,144.72 234.5% 16 Inst. Rekam Medik 140,937,000.00 11,737,038,436.22 1.2% 148,759,300.00 2,653,869,712 5.6% 252,029,946.00 3,062,565,647.22 8.2% 17 Bidang Diklat 1,002,762,540.00 2,454,773,002.71 40.8% 1,112,483,600.00 885,213,334 125.7% 1,033,010,550.00 1,021,536,186.96 101.1% 18 Komkordik 1,504,143,810.00 553,782,818.91 271.6% 1,768,725,400.00 1,517,622,902 116.5% 1,642,489,450.00 1,751,336,828.85 93.8% 19 Bidang Pelayanan Medik 0 0 0.0% 0 9,306,939,775 0.0% 10,740,208,500.47 0.0% 20 Bidang Penunjang Medik 0 0 0.0% 0 221,258,767 0.0% 255,332,617.10 0.0% 21 Bidang Keperawatan 0 0 0.0% 0 598,953,270 0.0% 691,192,073.28 0.0%
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 130
No Unit Kerja 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019 Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR Pendapatan Biaya CRR
22 Bagian Kepegawaian 0 0 0.0% 0 811,409,158 0.0% 936,366,168.42 0.0% 23 Bagian Perencanaan
Program dan Evaluasi 0 0 0.0% 0 2,508,688,573 0.0% 2,895,026,613.69 0.0%
24 Bagian Keuangan
(lain2 pendpt.BLUD yg
sah)
1,666,507,867.00 0 0.0% 2,041,622,547.44 11,685,393,620 17.5% 1,750,900,000.00 13,484,944,237.96 13.0%
25 Bagian Perlengkapan 0 0 0.0% 0 2,884,515,181 0.0% 3,328,730,519.14 0.0% 26 Bagian Tata Usaha/RT 0 0 0.0% 0 10,053,547,035 0.0% 11,601,793,278.63 0.0% 27 Inst. SIM 0 0 0.0% 0 2,046,619,421 0.0% 2,361,798,812.32 0.0% 28 Inst. Sanitasi 0 0 0.0% 0 2,862,846,374 0.0% 3,303,724,715.36 0.0% 29 Inst.Pemeliharaan Sarana 0 0 0.0% 0 2,416,901,991 0.0% 2,789,104,897.92 0.0% 30 Inst. PSP 0 0 0.0% 0 7,169,642,401 0.0% 8,273,767,331.15 0.0% 31 Inst. Bina Rohani dan
Jasmani 0 0 0.0% 0 246,811,355 0.0% 284,820,304.05 0.0%
32 Inst. Kerjasama 0 0 0.0% 0 1,153,314,232 0.0% 1,330,924,623.73 0.0%
TOTAL 184,810,186,556.00 261,842,473,073 70.6% 149,418,751,788 247,074,949,659 60.5% 189,000,619,908.59 285,233,297,673 66.3%
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 131
Lampiran 5 : RKA Pendapatan dan Belanja 2019
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Formulir
Pemerintah Provinsi Jawa Timur DPA-BLUD
2019
Urusan Pemerintahan
: ( 102 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Kode Rekening Uraian Jumlah
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH 183,442,225,000.00
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 183,442,225,000.00
4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 183,442,225,000.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 183,442,225,000.00
5 BELANJA DAERAH 313,480,534,462.00
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 93,560,481,462.00
5 1 1 BELANJA PEGAWAI 93,560,481,462.00
5 2 BELANJA LANGSUNG 219,920,053,000.00
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 16,017,335,784.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 175,787,038,689.00
5 2 3 BELANJA MODAL 28,115,678,527.00
JUMLAH BELANJA DAERAH 313,480,534,462.00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 132
Surplus / (Defisit) -130,038,309,462.00
6 PEMBIAYAAN DAERAH 1,500,000,000.00
6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,500,000,000.00
6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 1,500,000,000.00
Pembiayaan Netto 1,500,000,000.00
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Badan Layanan Umum Daerah per triwulan
Triwulan
NO. Uraian I II III IV Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1 Pendapatan 45,860,556,250.00 45,860,556,250.00 45,860,556,250.00 45,860,556,250.00 183,442,225,000.00
21 Belanja Tidak Langsung 23,390,120,366.00 23,390,120,366.00 23,390,120,366.00 23,390,120,364.00 93,560,481,462.00
22 Belanja Langsung 61,557,170,850.00 63,241,793,211.00 52,883,025,420.00 42,238,063,519.00 219,920,053,000.00
31 Penerimaan Pembiayaan 375,000,000.00 375,000,000.00 375,000,000.00 375,000,000.00 1,500,000,000.00
32 Pengeluaran Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 133
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 0 0 4 DPA-BLUD 1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
4 PENDAPATAN DAERAH 183,442,225,000
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 183,442,225,000
4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
183,442,225,000
4 1 4 18 Pendapatan BLUD 183,442,225,000
4 1 4 18 01 Jasa Layanan BLUD 178,572,000,000
Instalasi Bedah Sentral 1 LS 24,562,240,500 24,562,240,500
Instalasi Gawat Darurat 1 LS 6,812,789,865 6,812,789,865
Instalasi Hemodialisa 1 LS 9,695,621,250 9,695,621,250
ICU 1 LS 4,925,375,595 4,925,375,595
Instalasi Rawat Inap 1 LS 13,612,652,235 13,612,652,235
Instalasi Rawat Jalan 1 LS 9,002,401,690 9,002,401,690
Instalasi Graha Nur Afiyah 1 LS 15,911,160,846 15,911,160,846
Instalasi Gigi dan Mulut 1 LS 582,732,626 582,732,626
Instalasi Rehab Medik 1 LS 4,524,623,250 4,524,623,250
Instalasi Pathologi Klinik 1 LS 22,106,016,450 22,106,016,450
Instalasi Pathologi Anatomi 1 LS 1,939,124,250 1,939,124,250
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 134
Instalasi Gizi 1 LS 85,321,467 85,321,467
Instalasi Radiologi 1 LS 11,376,195,600 11,376,195,600
Instalasi Pemulasaran Jenazah 1 LS 180,984,930 180,984,930
Instalasi Farmasi 1 LS 53,002,729,500 53,002,729,500
Rekam Medik 1 LS 252,029,946 252,029,946
4 1 4 18 03 Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain 285,200,000
Pendapatan dari bagi hasil pihak ketiga 1 LS 285,200,000 285,200,000
4 1 4 18 05 Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 965,700,000
Parkir 1 LS 232,694,910 232,694,910
Sewa Bangunan 1 LS 577,875,150 577,875,150
Sewa Kantin 1 LS 155,129,940 155,129,940
4 1 4 18 06 Jasa Giro BLUD 943,825,000
Jasa Giro 1 LS 943,825,000 943,825,000
4 1 4 18 11 Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2,675,500,000
Pendapatan dari Diklat 1 LS 1,461,369,000 1,461,369,000
Bakordik 1 LS 1,214,131,000 1,214,131,000
Jumlah 183,442,225,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 135
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 0 0 5 1 DPA-BLUD 2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Tidak Langsung Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 93,560,481,462
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 93,560,481,462
5 1 1 BELANJA PEGAWAI 93,560,481,462
5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 49,524,946,462
5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 36,600,200,000
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Ls 36,600,200,000 36,600,200,000
5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 3,674,837,000
Tunjangan Keluarga 1 Ls 3,674,837,000 3,674,837,000
5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 443,142,000
Tunjangan Jabatan 1 LS 443,142,000 443,142,000
5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 3,785,000,000
Tunjangan Fungsional 1 LS 3,785,000,000 3,785,000,000
5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 965,000,000
Tunjangan Umum 1 LS 965,000,000 965,000,000
5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2,400,000,000
Tunjangan Beras 1 LS 2,400,000,000 2,400,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 136
5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 185,000,000
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 LS 185,000,000 185,000,000
5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 2,201,462
Pembulatan Gaji 1 LS 2,201,462 2,201,462
5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan 1,151,493,000
Iuran Jaminan Kesehatan 1 LS 1,151,493,000 1,151,493,000
5 1 1 01 23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian 318,073,000
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 LS 318,073,000 318,073,000
5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 44,035,535,000
5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 33,719,598,000
Tunjangan Prestasi Kerja 1 ls 33,719,598,000 33,719,598,000
5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
10,315,937,000
Uang Makan 1 LS 10,315,937,000 10,315,937,000
Uang Makan Gol IV : 1.793.202.000
Uang Makan Gol III : 5.002.335.000
Uang Makan Gol I & II : 3.520.400.000
Jumlah 93,560,481,462
Rencana Penarikan Dana Pertriwulan
Triwulan I Rp 23390120366
Triwulan II Rp 23390120366
Triwulan III Rp 23390120366
Triwulan IV Rp 23390120364 +
Jumlah Rp 93560481462
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 137
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 102 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Lokasi Sumber Triwulan
Kode Uraian Kegiatan Dana I II III IV
JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
102 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
287,067,000 287,067,000 287,067,000 287,067,000 1,148,268,000
019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Surabaya APBD 287,067,000 287,067,000 287,067,000 287,067,000 1,148,268,000
102 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,407,853,600 3,214,077,934 1,682,585,766 1,852,533,600 8,157,050,900
012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Surabaya APBD 337,293,600 1,878,277,934 1,107,785,766 333,693,600 3,657,050,900
031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Surabaya APBD 1,070,560,000 1,335,800,000 574,800,000 1,518,840,000 4,500,000,000
102 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
52,000,000 34,700,000 265,300,000 0 352,000,000
001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Surabaya APBD 0 34,700,000 65,300,000 0 100,000,000
002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
Surabaya APBD 52,000,000 0 200,000,000 0 252,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 138
102 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
175,610,100 111,150,000 33,749,000 0 320,509,100
001 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Surabaya APBD 57,450,000 76,550,000 16,000,000 0 150,000,000
002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Surabaya APBD 98,160,100 4,600,000 17,749,000 0 120,509,100
004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
Surabaya APBD 20,000,000 30,000,000 0 0 50,000,000
102 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
5,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 0 20,000,000,000
030 Pelayanan Kesehatan APBD 5,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 0 20,000,000,000
102 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
54,134,640,150 45,094,798,277 45,614,323,654 40,098,462,919 184,942,225,000
001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus
Surabaya Fungsional 54,134,640,150 45,094,798,277 45,614,323,654 40,098,462,919 184,942,225,000
106 43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
500,000,000 4,500,000,000 0 0 5,000,000,000
006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Surabaya DBHCHT 500,000,000 4,500,000,000 0 0 5,000,000,000
Jumlah 61,557,170,850 63,241,793,211 52,883,025,420 42,238,063,519 219,920,053,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 139
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 01 019 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan
keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Program : ( xxx01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : ( xxx01019 ) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100 %
Masukan Tersedianya dana Rp. 1,148,268,000 Rp
Keluaran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
100 %
Hasil Cost Recovery Ratio (CRR) 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan aparatur lingkup RSU Haji Surabaya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 1,148,268,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 1,148,268,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1,134,240,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 1,095,240,000
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS
54,840,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 140
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran :
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran : 0 0 0
Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : 0 0 0
- Ketua Panitia : 1 Org x 12 Bln 12 OB 520,000 6,240,000
- Sekretaris I , 1 org x 12 bln 12 OB 370,000 4,440,000
- Anggota , 3 org x 12 bln 36 OB 320,000 11,520,000
Honor Pejabat Pengadaan barang/jasa 0 0 0
4 org x 12 bln 48 OB 680,000 32,640,000
5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS
1,040,400,000
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran :
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran : 0 0 0
- Pengguna Anggaran : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 4,600,000 55,200,000
- Kuasa Pengguna Anggaran : 0 0 0
3 org x 12 bln 36 OB 3,100,000 111,600,000
- Pejabat Pembuat Komitmen : 0 0 0
3 org x 12 bln 36 OB 1,600,000 57,600,000
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK): 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 1,800,000 21,600,000
- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan : 0 0 0
6 org x 12 bln 72 OB 1,450,000 104,400,000
- Bendahara Penerimaan : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 1,200,000 14,400,000
- Pembantu Bendahara Penerimaan : 0 0 0
2 org x 12 bln 24 OB 950,000 22,800,000
- Bendahara Pengeluaran 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 2,000,000 24,000,000
Bendahraa Pengeluaran Pembantu : 0 0 0
2 org x 12 bln 24 OB 1,600,000 38,400,000
- Pencatat Pembukuan : 0 0 0
2 org x 12 bln 24 OB 1,200,000 28,800,000
- Pembuat Dokumen : 0 0 0
3 org x 12 bln 36 OB 1,200,000 43,200,000
- Pengurus Gaji : 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 141
- Gol III, 1 org x 12 bln 12 OB 1,050,000 12,600,000
Pelaksana Administrasi Keuangan (fung perpajakan): 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 650,000 7,800,000
- pelaksanan Administrasi Keuangan ( Penerimaan Pendapatan ) :
0 0 0
22x 12 bln 264 OB 350,000 92,400,000
- Pelaksana Administrasi Keuangan (Penanggung Jawab Program) :
0 0 0
6 org x 12 bln 72 OB 650,000 46,800,000
- Pejabat Penatausahaan Barang : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 900,000 10,800,000
- Pengurus Barang Aset : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 850,000 10,200,000
- Pembantu Pengurus Barang Aset : 0 0 0
4 org x 12 bln 48 OB 750,000 36,000,000
- Pengurus Barang Persediaan Non Medis : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 850,000 10,200,000
- Pembantu Pengurus Barang Persediaan Non Medis 0 0 0
3 org x 12 bln 36 OB 700,000 25,200,000
- Pengurus Barang Persediaan Medis : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 850,000 10,200,000
- Pembantu Pengurus Barang Persediaan Medis : 0 0 0
3 org x 12 bln 36 OB 700,000 25,200,000
- Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) : 0 0 0
7 org x 12 bln 84 OB 1,450,000 121,800,000
2 org x 12 bln 24 OB 1,000,000 24,000,000
- Tim Teknis Kegiatan (Pembantu PPKom): 0 0 0
5 org x 12 bln 60 OB 320,000 19,200,000
- Operator SMEP : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 750,000 9,000,000
- Operator New budgeting : 0 0 0
4 org x 12 bln 48 OB 750,000 36,000,000
- Operator E- Planning : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 750,000 9,000,000
- Operator PUSDATIN : 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 142
1 org x 4 TW 4 OB 750,000 3,000,000
- Penanggung Jawab E master : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 400,000 4,800,000
- Operator E master 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 350,000 4,200,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 39,000,000
5 2 1 02 02 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS
39,000,000
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran :
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran : 0 0 0
- Operator SIEVAP : 0 0 0
1 org x 4 TW 4 OB 750,000 3,000,000
- Operator E- Planning : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 750,000 9,000,000
- Operator SIBAKU : 0 0 0
2 Org x 12 Bln 24 OB 750,000 18,000,000
- Pembantu Pengurus Barang Aset : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 750,000 9,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 14,028,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,028,000
5 2 2 01 12 Biaya Pembelian Buku Cek 14,028,000
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran :
- Buku Cek Bank Jatim 100 Buku 140,280 14,028,000
Jumlah 1,148,268,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : Triwulan I Rp 287067000
Triwulan II Rp 287067000
Triwulan III Rp 287067000 Triwulan IV Rp 287067000 +
Jumlah Rp 1148268000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 143
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 02 012 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan
keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Program : ( xxx02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : ( xxx02012
) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 %
Masukan Tersedianya dana Rp. 3,657,050,900 Rp
Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 3 Paket/unit
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
82.8 93
% %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien dan Karyawan RSU Haji Surabaya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 3,657,050,900
5 2 BELANJA LANGSUNG 3,657,050,900
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3,657,050,900
5 2 2 03 Belanja Jasa 3,657,050,900
5 2 2 03 01 Belanja Telepon/Faksimili 264,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 144
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :
Belanja telepon/faksimili 12 bulan 20,000,000 240,000,000
Bantuan Rekening Telepon Eselon II, 4 org X 12 bln 48 OB 500,000 24,000,000
5 2 2 03 02 Belanja Air 600,000,000
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :
Belanja Air 1 Ls 600,000,000 600,000,000
5 2 2 03 03 Belanja Listrik 2,311,476,500
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :
Belanja Listrik 1 2,311,476,500 2,311,476,500
5 2 2 03 05 Belanja Langganan Multimedia 481,574,400
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :
Belanja langganan multimedai
Jaringan internet untuk alat medis & cctv 12 Bulan 3,306,000 39,672,000
jaringan internet untuk WAB, sistem dan Administrasi RS 12 bulan 33,554,400 402,652,800
Jaringan internet untuk pelayanan BPJS 12 bulan 2,670,800 32,049,600
Layanan SMS Gateway 12 bulan 600,000 7,200,000
Jumlah 3,657,050,900
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 337293600
Triwulan II Rp 1878277934
Triwulan III Rp 1107785766 Triwulan IV Rp 333693600 +
Jumlah Rp 3657050900
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 145
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 02 031 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Program : ( xxx02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : ( xxx02031 ) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19
Lokasi kegiatan : Surabaya
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 %
Masukan Tersedianya Dana Rp. 4,500,000,000 Rp
Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 5 Paket
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
82.8 93
% %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah di Lingkungan RSU Haji Surabaya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 146
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 4,500,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 4,500,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4,500,000,000
5 2 2 03 Belanja Jasa 4,334,040,000
5 2 2 03 18 Belanja Jasa Dekorasi 75,360,000
Sanitasi :
Belanja Jasa Dekorasi 0 0 0
Sewa Tanaman Indoor 12 bulan 6,280,000 75,360,000
1 Bulan = 1. Tanaman 102 pot/bulan X Rp. 40.000 = Rp. 4. 080.000
0 0 0
2. Trisan 22 pot/bulan X Rp. 100.000 = Rp. 2.200.000
0 0 0
0 0 0
5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning Service 4,092,000,000
Jasa Cleaning Service :
Cleaning Servise Outdoor ( Luas : 13.215,48 m2) 1 LS 150,000,000 150,000,000
Jasa Cleaning Servise Indoor 1 0 0
Gedung Rawat Jalan 1 LS 420,000,000 420,000,000
Shift I (5.519,07 m2) 1 0 0
Shift II (770 m2) 1 0 0
Gedung Rawat Inap Al- Aqsa 1 LS 1,212,000,000 1,212,000,000
Shift I (9.373,47 m2) 1 0 0
Shift II (9.373,47 m2) 1 0 0
Shift III (8.562 m2) 1 0 0
Gedung Rawat Inap Marwah, Shofa & Nur Afiah 1 LS 1,708,000,000 1,708,000,000
Shift I (10.016,04 m2) 1 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 147
Shift II (9.099,41 m2) 1 0 0
Shift III (8.908,53 m2) 1 0 0
Gedung penunjang (Luas 8.843,7 m2) 1 LS 510,000,000 510,000,000
Cleaning Servise Taman (Luas 1258, 30 m2) 12 bulan 7,500,000 90,000,000
Satu Bulan :
1. Upah Cleaner = 3 orang X Rp. 1.700.000 = Rp. 5.100.0002. Bahan dan Peralatan = Rp. 2.400.000 Total = Rp. 7.500.000/bulan
General Cleaning 80 m2 25,000 2,000,000
5 2 2 03 26 Biaya Pengelolaan Sampah 166,680,000
Sanitasi :
Pengangkutan sampah domestilk 12 bulan 12,000,000 144,000,000
Pembersihan sampah kebun, bongkaran gedung dll 1 kali 9,720,000 9,720,000
Retribusi Sampah 12 bulan 1,080,000 12,960,000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 165,960,000
5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10,000,000
Sanitasi :
Perbaikan saluran drainase 1 LS 10,000,000 10,000,000
0 0 0
5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
155,960,000
Sanitasi :
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
0 0 0
Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 1 Paket 31,210,000 31,210,000
Pemeliharaan Water Treatment Air Bersih 5 Unit 8,800,000 44,000,000
Pengurasan Tandon Air Bersih 150 m2 125,000 18,750,000
Perbaikan karet kopling pompa air bersih 8 Set 250,000 2,000,000
Pemeliharaan Jaringan 0 0 0
Pemeliharaan Jaringan Air Kotor 1 Paket 30,000,000 30,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 148
Pemeliharaan IPAL ( Lumpur Aktif dan RBC) 1 Paket 30,000,000 30,000,000
Jumlah 4,500,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 1070560000
Triwulan II Rp 1335800000
Triwulan III Rp 574800000
Triwulan IV Rp 1518840000 +
Jumlah Rp 4500000000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 149
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 07 001 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Program : ( xxx07 ) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Kegiatan : ( xxx07001 ) Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19
Lokasi kegiatan : Surabaya
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 %
Masukan Tersedianya dana Rp. 100,000,000 Rp
Keluaran Jumlah pelatihan 4 Kali
Hasil Persentase kelulusan dokter muda tepat waktu di Rumah Sakit Persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelayakan etik
98 83
% %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Provinsi Jawa Timur
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 150
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 100,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 100,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 100,000,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 100,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34,700,000
Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah :
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah LS 34,700,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65,300,000
Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah :
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah LS 65,300,000
Jumlah 100,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 0
Triwulan II Rp 34700000
Triwulan III Rp 65300000
Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 100000000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 151
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 07 002 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Program : ( xxx07 ) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Kegiatan : ( xxx07002 )
Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19
Lokasi kegiatan : Surabaya
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 %
Masukan Tersedianya dana Rp.
252,000,000 Rp
Keluaran Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 90 Orang
Hasil Persentase kelulusan dokter muda tepat waktu di Rumah Sakit Persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelayakan etik
98 83
% %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 152
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 252,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 252,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252,000,000
5 2 2 17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
252,000,000
5 2 2 17
01 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis
252,000,000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
Pelatihan/Worksop/Seminar kelompok Struktural dan Administrasi : 90 orang x 1 kali
90 OK 2,800,000 252,000,000
Jumlah 252,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 52000000
Triwulan II Rp 0
Triwulan III Rp 200000000
Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 252000000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 153
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 08 001 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan
keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Program : ( xxx08 ) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan : ( xxx08001 ) Penyusunan Dokumen Perencanaan Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahaan yang disusun tepat waktu 100 %
Masukan Tersedianya dana Rp. 150,000,000 Rp
Keluaran Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu 6 Dokumen
Hasil Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah di Lingkungan RSU Haji Surabaya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 150,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 150,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 146,000,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,050,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10,050,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan :
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 154
Rapat Penyusunan Dokumen perencanaan 0 0 0
Tas 150 Buah 50,000 7,500,000
Blok Note 150 Buah 6,000 900,000
Bolpoint 150 Buah 3,000 450,000
0 0 0
Flash Disk 16 GB 10 Buah 120,000 1,200,000
0 0 0
5 2 2 03 Belanja Jasa 46,000,000
5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 46,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan :
Nara Sumber Penyusunan RBA 2 Org x 2 Keg 4 OK 2,000,000 8,000,000
Nara Sumber Penyusunan Renstra 2 Org x 3 Keg 6 OK 4,000,000 24,000,000
Nara Sumber Eksternal 4 Org x 1 Keg 4 OK 2,000,000 8,000,000
Nara Sumber Penyusunan RSB 1 Org x 2 Keg 2 OK 2,000,000 4,000,000
Nara Sumber penyusunan dokumen gender, 1 Org x 2 Keg 1 OK 2,000,000 2,000,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 70,400,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 70,400,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan :
Belanja Cetak dan Penggandaan 1 LS 70,400,000 70,400,000
Dokumen Renstra 0 0 0
Dokumen RBA 0 0 0
Dokumen Renja 0 0 0
Dokumen RSB 0 0 0
DPA 0 0 0
DPPA 0 0 0
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 19,550,000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 19,550,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan :
kegiatan rapat sosialisasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemprop jatim Th. 2019
0 0 0
Nasi kotak, 80 org x 1 keg 80 OK 35,000 2,800,000
Snack, 80 kotak x 1 keg 80 OK 15,000 1,200,000
0 0 0
Rapat Cost contaiment 0 0 0
Nasi kotak, 80 org x 1 keg 80 OK 35,000 2,800,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 155
Snack, 80 kotak x 1 keg 80 OK 15,000 1,200,000
0 0 0
Rapat Kendali Mutu dan Kendali biaya 0 0 0
Nasi kotak, 75 org x 1 keg 75 OK 35,000 2,625,000
Snack, 75 kotak x 1 keg 75 OK 15,000 1,125,000
0 0 0
Rapat Penentuan Target Pendapatan Th 2020 0 0 0
Nasi kotak, 78 org x 2 keg 156 OK 35,000 5,460,000
Snack, 78 kotak x 2 keg 156 OK 15,000 2,340,000
0 0 0
5 2 3 BELANJA MODAL 4,000,000
5 2 3 10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
4,000,000
5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
4,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan :
Hardisk Eksternal 1 TB 2 Buah 2,000,000 4,000,000
Jumlah 150,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : Triwulan I Rp 57450000
Triwulan II Rp 76550000
Triwulan III Rp 16000000 Triwulan IV Rp 0 + Jumlah Rp 150000000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 156
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 08 001 5 2 RKA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Program : ( xxx08 ) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegiatan : ( xxx08001 ) Penyusunan Dokumen Perencanaan
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19
Lokasi kegiatan : Surabaya
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahaan yang disusun tepat waktu 100 %
Masukan Tersedianya dana Rp. 150.000.000 Rp
Keluaran Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu 6 Dokumen
Hasil Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah di Lingkungan RSU Haji Surabaya
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 157
5 BELANJA DAERAH 150.000.000
5 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.050.000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.050.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan :
Rapat Penyusunan Dokumen perencanaan 0 0 0
0 0 0
Tas 150 Buah 50.000 7.500.000
Blok Note 150 Buah 6.000 900.000
Bolpoint 150 Buah 3.000 450.000
0 0 0
Flash Disk 16 GB 10 Buah 120.000 1.200.000
0 0 0
5 2 2 03 Belanja Jasa 50.000.000
5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 50.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan :
Nara Sumber Penyusunan RBA 2 Org x 2 Keg 4 OK 2.000.000 8.000.000
Nara Sumber Penyusunan Renstra 2 Org x 3 Keg 6 OK 4.000.000 24.000.000
Nara Sumber Eksternal 4 Org x 1 Keg 4 OK 2.000.000 8.000.000
Nara Sumber Penyusunan RSB 2 Org x 2 Keg 4 OK 2.000.000 8.000.000
Nara Sumber penyusunan dokumen gender, 1 Org x 2 Keg
1 OK 2.000.000 2.000.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 71.050.000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 71.050.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan :
Belanja Cetak dan Penggandaan 1 LS 71.050.000 71.050.000
Dokumen Renstra 0 0 0
Dokumen RBA 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 158
Dokumen Renja 0 0 0
Dokumen RSB 0 0 0
DPA 0 0 0
DPPA 0 0 0
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 18.900.000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 18.900.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan :
Mamin Rapat Kegiatan 0 0 0
1. Penyusunan RBA 0 0 0
Nasi Kotak, 60 Org x 2 keg 120 OK 30.000 3.600.000
Kue, 60 Org x 2 Keg 120 OK 15.000 1.800.000
2. Penyusunan RENSTRA 0 0 0
Nasi Kotak, 40 Org x 2 keg 80 OK 30.000 2.400.000
Kue, 40 Org x 2 Keg 80 OK 15.000 1.200.000
3. Penyusunan RSB 0 0 0
Nasi Kotak, 40 Org x 2 keg 80 OK 30.000 2.400.000
Kue, 40 Org x 2 Keg 80 OK 15.000 1.200.000
4. Penyusunan Dokumen Gender 0 0 0
Nasi Kotak, 40 Org x 1 keg 40 OK 30.000 1.200.000
Kue, 40 Org x 1 Keg 40 OK 15.000 600.000
5. Penyusunan RENJA 0
nasi kotak, 50 Org x 2 Keg 100 OK 30.000 3.000.000
Kue, 50 Org x 2 Keg 100 OK 15.000 1.500.000
Jumlah 150.000.000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 48950000
Triwulan II Rp 83050000
Triwulan III Rp 18000000
Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 150000000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 159
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 08 002 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan
keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Program : ( xxx08 ) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan : ( xxx08002 ) Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %
Masukan tersedianya dana Rp. 120,509,100 Rp
Keluaran Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 7 Dokumen
Hasil Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah di LIngkungan RSU Haji Surabaya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 120,509,100
5 2 BELANJA LANGSUNG 120,509,100
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120,509,100
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 7,060,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,060,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 160
Evaluasi dan Pelaporan :
Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2018 0 0 0
Map 120 Buah 10,000 1,200,000
Blok Note 120 Buah 6,000 720,000
Bolpoint 120 Buah 3,000 360,000
Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Semester I 2019 0 0 0
Map 120 Buah 10,000 1,200,000
Blok Note 120 Buah 6,000 720,000
Bolpoint 120 Buah 3,000 360,000
Cetak dan Penggandaan :
Bolpoint 1 LS 2,500,000 2,500,000
5 2 2 03 Belanja Jasa 63,700,000
5 2 2 03 11 Belanja Akomodasi dan/atau Konsumsi 39,000,000
Evaluasi dan Pelaporan :
Paket Full Board Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2018 (Maret 2019) , 120 Org x 1 hari x 1 Keg
120 paket 325,000 39,000,000
0 0 0
5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 24,700,000
Evaluasi dan Pelaporan :
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
Nara Sumber Eksternal Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2018: 2 Org x 1 Keg
2 OK 4,000,000 8,000,000
Narasumber Internal Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2019 , Eselon II : 4 Org x 1 Kegiatan
4 OK 1,400,000 5,600,000
Narasumber Eksternal Rapat Evaluasi SAKIP 2018 : 4 Orang x 1 keg
4 OK 1,000,000 4,000,000
Moderator : Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2018 : 1 org x 1 keg
1 OK 750,000 750,000
Moderator : Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Semester I 2019 : 1 org x 1 keg
1 OK 750,000 750,000
Narasumber Internal Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Semester I 2019, Eselon II : 4 Org x 1 Kegiatan
4 OK 1,400,000 5,600,000
0 0 0
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 40,149,100
5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 40,149,100
Evaluasi dan Pelaporan :
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 161
Foto Copy dan Penjilidan Laporan Evaluasi Kinerja BLUD Tahunan (Maret 2019) : 119 buku
0 0 0
Foto Copy dan Penjilidan Laporan Evaluasi Kinerja BLUD Semester : 237 buku
1 LS 10,900,100 10,900,100
Foto Copy dan Penjilidan Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan LKj IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) : 100 dokumen
1 LS 8,500,000 8,500,000
Foto Copy dan Penjilidan Laporan Hearing/Rapat Kerja Komisi C DPRD : 120 buku
1 LS 11,249,000 11,249,000
Foto Copy dan Penjilidan Laporan Hearing/Rapat Kerja Komisi E DPRD : 120 buku
1 LS 3,500,000 3,500,000
Foto Copy dan Penijilidan Laporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) : 6 buku
1 LS 3,500,000 3,500,000
Foto Copy dan Penijilidan Laporan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur): 6 buku
1 LS 2,500,000 2,500,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 9,600,000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 9,600,000
Evaluasi dan Pelaporan :
Rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019
0 0 0
Prasmanan, 40 orang x 1 kegiatan 40 Porsi 75,000 3,000,000
Snack, 40 Org x 1 Keg 40 Kotak 15,000 600,000
Rapat Evaluasi Kinerja BLUD Semester I Tahun 2018 0 0 0
Nasi Kotak, 120 Org x 1 Keg 120 kotak 35,000 4,200,000
Snack, 120 Org x 1 Keg 120 Kotak 15,000 1,800,000
0 0 0
Jumlah 120,509,100
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : Triwulan I Rp 98160100
Triwulan II Rp 4600000
Triwulan III Rp 17749000 Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 120509100
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 162
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 08 004 5 2 DPA-BLUD
2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Program : ( xxx08 ) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegiatan : ( xxx08004 ) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19
Lokasi kegiatan : Surabaya
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %
Masukan Tersedianya Dana Rp. 50,000,000 Rp
Keluaran Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang disusun tepat waktu 2 Dokumen
Hasil Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah di Lingkungan RSU Haji Surabaya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 163
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 50,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 50,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 50,000,000
5 2 2 03 Belanja Jasa 29,000,000
5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 29,000,000
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan :
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan : 0 0 0
Narasumber peningkatan mutu pengelolaan keuangan : 8 org x 1 keg
8 OK 2,500,000 20,000,000
Narasumber dan Moderator Eksternal rapat sosialisasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemprop jatim Th. 2019 : Eselon III : 6 org x 1 Keg
6 OK 1,500,000 9,000,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,450,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1,450,000
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan :
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan : 0 0 0
Fotocopi dan penggandaan materi sosialisasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemprop jatim Th. 2019
1 LS 1,450,000 1,450,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 19,550,000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 19,550,000
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan :
kegiatan rapat sosialisasi pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemprop jatim Th. 2019
0 0 0
Nasi kotak, 80 org x 1 keg 80 OK 35,000 2,800,000
Snack, 80 kotak x 1 keg 80 OK 15,000 1,200,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 164
0 0 0
Rapat Cost contaiment 0 0 0
Nasi kotak, 80 org x 1 keg 80 OK 35,000 2,800,000
Snack, 80 kotak x 1 keg 80 OK 15,000 1,200,000
0 0 0
Rapat Kendali Mutu dan Kendali biaya 0 0 0
Nasi kotak, 75 org x 1 keg 75 OK 35,000 2,625,000
Snack, 75 kotak x 1 keg 75 OK 15,000 1,125,000
0 0 0
Rapat Penentuan Target Pendapatan Th 2020 0 0 0
Nasi kotak, 78 org x 2 keg 156 OK 35,000 5,460,000
Snack, 78 org x 2 keg 156 OK 15,000 2,340,000
Jumlah 50,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 20000000
Triwulan II Rp 30000000
Triwulan III Rp 0
Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 50000000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 165
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 47 030 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Misi RPJMD : ( 1 ) MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
Sasaran RPJMD : ( 10107 ) Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal
Program : ( 10247 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kegiatan : ( 10247030 ) Pelayanan Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19
Lokasi kegiatan :
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Kepuasan pasien/masyarakat dan pasien dampak asap rokok terhadap sarana prasarana RS
84 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 20,000,000,000 Rp
Keluaran Jumlah pengadaan alat kesehatan 10 Paket
Hasil Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran sesuai standar RS Kelas B pendidikan 83 %
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 166
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 20,000,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 20,000,000,000
5 2 3 BELANJA MODAL 20,000,000,000
5 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 20,000,000,000
5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 20,000,000,000
Pengadaan Alat Kedokteran :
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN
0 0 0
Alat kesehatan rawat jalan 0 0 0
Alat kesehatan rawat jalan 0 0 0
Vein Viewer 1 Unit 230,000,000 230,000,000
0 0 0
Ruangan Klinik dr. Gigi Umum, Gigi Spesialis dan Gigi Sub. Spesialis
0 0 0
Bor bedah mulut 1 Unit 1,800,000,000 1,800,000,000
Dental Chair 3 Unit 300,000,000 900,000,000
0 0 0
Ruangan Klinik Sp. Kebidanan dan Kandungan 0 0 0
USG Transvaginal 1 Unit 2,450,000,000 2,450,000,000
0 0 0
Ruang Klinik Sp. THT 0 0 0
Tympanometri 1 Unit 180,000,000 180,000,000
0 0 0
Ruang Klinik Rehab Medik 0 0 0
USG Musculoskeletal 1 Unit 460,000,000 460,000,000
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 167
Alat ruang operasi 0 0 0
0 0 0
Endoscophy neurosurgery 1 Unit 2,000,000,000 2,000,000,000
Athroscopy 1 Unit 2,100,000,000 2,100,000,000
Bor Orthopedi 1 Unit 810,000,000 810,000,000
0 0 0
Alat Radiologi 0 0 0
Fluoroscopy 1 Unit 6,000,000,000 6,000,000,000
0 0 0
Alat Laboratorium 0 0 0
ID dan AST Automatic 1 Unit 1,200,000,000 1,200,000,000
0 0 0
Alat Rawat intensif 0 0 0
Ventilator 1 Unit 750,000,000 750,000,000
Alat CSSD 0 0 0
Washer Disinfectan 1 Unit 1,120,000,000 1,120,000,000
Jumlah 20,000,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 5000000000
Triwulan II Rp 10000000000
Triwulan III Rp 5000000000
Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 20000000000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 168
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 48 001 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Misi RPJMD : ( 1 ) MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN Sasaran RPJMD : ( 10107 ) Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal Program : ( 10248 ) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : ( 10248001 ) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : Fungsional
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program
Kepuasan pasien/masyarakat, karyawan dan Manajemen RS, terhadap kualitas pelayanan RS % pencapaian indikator Pelayanan RS % tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi % kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS
84 84 83 98
% % % %
Masukan Tersedianya dana Rp. 184,942,225,000 Rp Keluaran Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit 100 %
Hasil
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji ersentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase indikator keselamatan pasien Cost Recovery Ratio (CRR) Persentase Elemen Akreditasi RS Pendidikan yang memenuhi standar Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi Persentase pencapaian indikator Pelayanan RS Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit sesuai standar kemenkes Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran sesuai standar RS kelas B pendidikan
82.8 82.60 93 70 100 100 85 82 100 83
% % % % % % % % % %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Jawa Timur
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 169
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 184,942,225,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 184,942,225,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 14,883,095,784
5 2 1 05 Belanja Pegawai BLUD 14,883,095,784
5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 14,883,095,784
Belanja Pegawai BLUD LS 14,883,095,784
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 165,947,450,689
5 2 2 28 Belanja Barang dan Jasa BLUD 165,947,450,689
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 165,947,450,689
Belanja Barang dan Jasa BLUD LS 165,947,450,689
5 2 3 BELANJA MODAL 4,111,678,527
5 2 3 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3,918,680,527
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3,918,680,527
Neon Box Bahan Acrilik Ukuran panjang 1 m(17 huruf ( I Love RSU Haji Surabaya)
17 buah 3,500,000 59,500,000
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
0 0 0
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan
0 0 0
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RAWAT JALAN 0 0 0
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
0 0 0
*Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa:
0 0 0
Pengadaan Lemari : 0 0 0
Doppler 1 Unit 20,000,000 20,000,000
Pengadaan peralatan Komputer pelayanan dan administrasi:
0 0 0
Exhaust fan kamar mandi 10 Unit 900,000 9,000,000
Opthalmoscope 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Hard Disk External 2TB 4 Unit 1,800,000 7,200,000
AC Split 1.5 PK 5 Unit 7,400,000 37,000,000
Lemari Arsip uk. T.200 x P.180 x L. 50 cm 2 buah 8,865,000 17,730,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 170
Streak Retinoscope with balt pack 1 Unit 11,300,000 11,300,000
Komputer Dekstop core i5 10 Unit 15,000,000 150,000,000
AC Split 2 PK 12 Unit 8,400,000 100,800,000
Lemari Aluminium + Kaca uk. T.200 x P.180 x L.42 cm
2 buah 11,950,000 23,900,000
Vantage plus indirect 1 Unit 57,000,000 57,000,000
Laptop Core i3 4 Unit 15,000,000 60,000,000
Printer Portable 1 Unit 4,500,000 4,500,000
Blower Exhaust 16" 14 Unit 1,300,000 18,200,000
Almari Alat K3RS (Uk. P. 100 x T. 200 x L. 50 cm) 3 buah 7,150,000 21,450,000
Foot step 2 Unit 1,000,000 2,000,000
Printer Tinta 5 Unit 3,000,000 15,000,000
Celling Fan 10 Unit 1,000,000 10,000,000
Pengadaan Meja : 0 0 0
Ambubag anak 1 Unit 8,000,000 8,000,000
Printer Tinta Multi fungsi 2 Unit 3,500,000 7,000,000
Kipas Angin 15 Unit 715,000 10,725,000
Meja kerja 1/2 biro Uk. T.75 x P. 120 x L. 60 cm 2 buah 2,100,000 4,200,000
Ambubag dewasa 1 Unit 8,000,000 8,000,000
Printer DFX 1 Unit 60,000,000 60,000,000
0 0 0
Meja Rapat Direktur Uk. 510 x 153 x 75 1 buah 18,000,000 18,000,000
Tensimeter 2 Unit 5,500,000 11,000,000
Printer Label 3 Unit 6,000,000 18,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0 0 0
Pengadaan Rak : 0 0 0
Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000
Printer Laserjet 4 Unit 2,000,000 8,000,000
*Pengadaan Sound sistem 0 0 0
Locker LC-504 (4 pintu) 10 buah 2,150,000 21,500,000
Electrocauter 1 Unit 255,000,000 255,000,000
Printer Dot Matrix 2 Unit 3,000,000 6,000,000
-DVD Player 2 buah 630,000 1,260,000
Lemari sepatu Uk. P.80 x T.75 x L.40 cm 2 buah 2,855,000 5,710,000
Bed Periksa 4 Unit 15,000,000 60,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 171
Thin Client/Mini PC 15 Unit 6,000,000 90,000,000
-Stand speaker 4 set 980,000 3,920,000
Timbangan badan & tinggi badn 2 Unit 8,500,000 17,000,000
Wireless access point 3 Unit 14,000,000 42,000,000
-Power mixer 12 channel 1 buah 8,000,000 8,000,000
Belanja modal software
Tabung O2 set 3 Unit 3,500,000 10,500,000
Scanner Snap 2 Unit 13,000,000 26,000,000
-Mic Meja 10 buah 700,000 7,000,000
Pengadaan Kursi : 0 0 0
Saturasi oksigen 1 Unit 15,000,000 15,000,000
Mesin Finger Print 4 Unit 8,000,000 32,000,000
- amplifier 240 watt 8 buah 5,000,000 40,000,000
Kursi kerja Tipe KP 800 H 25 buah 750,000 18,750,000
Suction Pump 1 Unit 27,000,000 27,000,000
Blade Server 2 Unit (termasuk perangkat pendukung)
2 Unit 350,000,000 700,000,000
-Salon Colomb 50 set 1,250,000 62,500,000
Kursi hadap, caesar N 25 buah 550,000 13,750,000
Syringe pump 1 Unit 17,500,000 17,500,000
Anjungan Mandiri 2 Unit 50,000,000 100,000,000
0 0 0
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0 0 0
Chair scale 1 Unit 27,000,000 27,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0 0 0
Pengadaan Telepon 5 Buah 2,750,000 13,750,000
Kursi Roda 1 Unit 2,700,000 2,700,000
Pengadaan peralatan Komputer pelayanan dan administrasi:
0 0 0
Pengadaan Nursecall Gedung Marwah lt 1 dan lantai 2
1 LS 115,000,000 115,000,000
0 0 0
Skin Analyzer 1 Unit 15,000,000 15,000,000
Penyediaan Perlengkapan Rumah tangga : 0 0 0
Projector 2 Unit 9,000,000 18,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 172
Pengadaan CCTV untuk Galery luar 1 LS 100,000,000 100,000,000
0 0 0
Jam Dinding 11 buah 550,000 6,050,000
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT
0 0 0
*Pengadaan Trunk Card Digital 1 LS 19,500,000 19,500,000
Lemari es 1 pintu 3 unit 3,650,000 10,950,000
Manometer tabung 5 Unit 2,000,000 10,000,000
*Pengadaan Trunk Card Analog 1 LS 18,000,000 18,000,000
Upgrade software mesin antrian rekammedik, lab, kerjasama
1 LS 50,000,000 50,000,000
Televisi LED 32 Inci 3 unit 5,750,000 17,250,000
Tabung O2 set 5 Unit 3,500,000 17,500,000
Aplikasi Psikologis 3 Lisensi 2,500,000 7,500,000
Mesin Risograph 1 unit 97,698,027 97,698,027
Dressing cart 2 Unit 7,500,000 15,000,000
Belanja Modal Software 0 0 0
Aplikasi Laporan Keuangan 1 paket 75,000,000 75,000,000
Antena Parabola + Pemasangan + Instalasi 15 buah 1,200,000 18,000,000
Lampu tindakan 1 Unit 25,000,000 25,000,000
0 0 0
Stetoscope dewasa 3 Unit 2,000,000 6,000,000
Penyediaan Perlengkapan Rumah tangga : 0 0 0
Tabung suction 4 Unit 2,000,000 8,000,000
* Karpet R. Direktur 0 0 0
Ambubag infant 2 Unit 7,000,000 14,000,000
Karpet + Bongkar Pasang ( R. Direksi ) 111.85 M² 750,000 83,887,500
Stetoscope anak 2 Unit 2,000,000 4,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
0 0 0
Tabung humidifier sentral 4 Unit 2,000,000 8,000,000
- Mobil Dinas 2.0 Q A/T Venturer Vin 2017 1 Unit 420,350,000 420,350,000
Tensimeter 1 Unit 5,500,000 5,500,000
0 0 0
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 173
Belanja Modal Alat Komunikasi
0 0 0
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RAWAT INAP 0 0 0
- Handy Talky ( HT ), IC V80/144-148 MHz 3 unit 3,050,000 9,150,000
Standar infus 15 Unit 2,000,000 30,000,000
Stetoscope 5 Unit 2,000,000 10,000,000
Tabung O2 set 5 Unit 3,500,000 17,500,000
Nebulizer 3 Unit 2,500,000 7,500,000
Manometer tabung 5 Unit 2,000,000 10,000,000
Flowmeter
10 Unit 3,300,000 33,000,000
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN BEDAH SENTRAL 0 0 0
Foot step 6 Unit 1,000,000 6,000,000
Instrument container 4 Unit 24,000,000 96,000,000
0 0 0
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN INTENSIF 0 0 0
Vena viewer neonatus 1 Unit 50,000,000 50,000,000
Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000
Tabung O2 set 4 Unit 3,500,000 14,000,000
0 0 0
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT
0 0 0
Lowspeed 2 Unit 15,000,000 30,000,000
5 2 3 33
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD
192,998,000
5 2 3 33 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD
192,998,000
instalasi jaringan gas medis 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 8,100,000 8,100,000
- Penambahann Jaringan Gas Medis 1 LS 136,500,000 136,500,000
- Pengawasan 1 LS 5,400,000 5,400,000
0 0 0
Instalasi jaringan listrik gedung CSSD 1 LS 42,998,000 42,998,000
Jumlah 184,942,225,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 174
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 54,134,640,150
Triwulan II Rp 45,094,798,277
Triwulan III Rp 45,614,323,654 Triwulan IV Rp 40,098,462,919 +
Jumlah Rp 184,942,225,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 175
Sub Kegiatan 1 02 0500 48 001
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan Promosi Jumlah : Rp. 817,125,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 757,625,000
Belanja Cenderamata/ Souvenir 0 0 0
Plakat 25 Buah 300,000 7,500,000
Souvenir Pameran 25 Buah 200,000 5,000,000
Tas tamu undangan 25 Buah 200,000 5,000,000
Tas Souvenir 25 Buah 45,000 1,125,000
mug 50 Buah 30,000 1,500,000
payung 50 Buah 65,000 3,250,000
travel clutch 50 Buah 65,000 3,250,000
Souvenir PKRS 50 Buah 30,000 1,500,000
Gantungan kunci 170 Buah 30,000 5,100,000
Handuk 50 Buah 30,000 1,500,000
Dompet 50 Buah 30,000 1,500,000
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis
0 0 0
Papan Nama aluminium 40 x 100 cm 5 unit 900,000 4,500,000
Papan Nama aluminium Variasi Penunjang 30 x 90 cm
5 unit 750,000 3,750,000
Papan nama Acrylic meja segitiga Rawat jalan 5 unit 350,000 1,750,000
Papan nama Acrylic meja dokter (5x30 cm) (irna)
15 unit 85,000 1,275,000
Stiker Label 250 Buah 25,000 6,250,000
Stiker Penanda Jalur Tangga Naik dan Turun 250 Buah 25,000 6,250,000
Stiker Penanda Larangan Menggunakan Lift 100 Buah 30,000 3,000,000
Stiker Penanda Larangan Mendekati Pagar 25 Buah 25,000 625,000
Stiker Lettering Pintu kaca 50 Buah 25,000 1,250,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 176
Stiker Berfosfor Penanda Evakuasi Turun ditangga Darurat
150 Buah 50,000 7,500,000
Papan nama Acrylic Penanda Larangan 25x60 25 unit 350,000 8,750,000
Papan nama Acrylic ruangan 15x40 25 unit 275,000 6,875,000
Papan informasi Acrylic 20x60 25 unit 325,000 8,125,000
Papan informasi Acrylic 120x160 5 unit 1,250,000 6,250,000
Papan informasi Acrylic 40x60 15 unit 450,000 6,750,000
Display Meja Acrylic uk F4 (Manajemen) 25 unit 135,000 3,375,000
Display Meja Acrylic uk A5 (Manajemen) 25 unit 85,000 2,125,000
Cutting Stiker (Manajemen) 25 unit 300,000 7,500,000
Papan Informasi dan Media Promosi Dobel Acrylic 50x70 cm
5 unit 1,200,000 6,000,000
Papan Informasi dan Media Promosi Dobel Acrylic 100 x 80
5 unit 1,500,000 7,500,000
0 0 0
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0
Leaflet/Brosur 0 0 0
Leaflet Promosi Rumah Sakit 10000 Exemplar 3,000 30,000,000
Stiker Label Rumah Saki 500 Buah 10,000 5,000,000
Stiker Simbol Rumah Sakit 200 Buah 30,000 6,000,000
Stiker Petunjuk Arah 100 Buah 30,000 3,000,000
Stiker Lettering Pintu kaca 25 Buah 100,000 2,500,000
Buletin 500 Buah 80,000 40,000,000
Roll Banner 10 Buah 775,000 7,750,000
Poster Kegiatan RS 25 Buah 100,000 2,500,000
Baliho Kegiatan Rumah Sakit 2 Buah 900,000 1,800,000
Spanduk Milad 2 Buah 350,000 700,000
Spanduk Akreditasi 4 Buah 350,000 1,400,000
Spanduk PHBI 7 Buah 350,000 2,450,000
Spanduk Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 25 Buah 350,000 8,750,000
Spanduk kegiatan seminar dan Pelatihan 25 Buah 350,000 8,750,000
Cetak Foto Dokumentasi 1 LS 5,000,000 5,000,000
Iklan Pelayanan Media cetak 3 10,000,000 30,000,000
Display Ucapan Media cetak 5 5,000,000 25,000,000
Belanja Jasa Dekorasi 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 177
Dekorasi Milad 1 Paket 5,000,000 5,000,000
Dekorasi Kegiatan Rumah Sakit 3 Paket 5,000,000 15,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Event Organizer 0 0 0
Pameran Pelayanan Publik 1 Paket 125,000,000 125,000,000
Pameran Jatim Fair 1 Paket 125,000,000 125,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli 0 0 0
Belanja Jasa Nara Sumber 30 OK 500,000 15,000,000
0 0 0
0 0 0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0
Bantuan transport kegiatan jumpa pelanggan, 120 org x 1 keg
120 OK 150,000 18,000,000
Bantuan Transport Pameran Jatim Fair (120 org x 1 keg)
1 Paket 18,000,000 18,000,000
Bantuan Transport Pameran Pelayanan Publik (100 org x 1 keg)
1 Paket 15,000,000 15,000,000
Jumpa Pelanggan
Makan dan Minum rapat/kegiatan
Nasi kotak, 120 Org x 1 keg 120 kotak 30,000 3,600,000
Kue, 120 orang x 1 keg 120 ok 15,000 1,800,000
Belanja Bantuan Kesehatan kepada pihak ketiga / masyarakat
0 0 0
Bantuan Kesehatan Masyarakat 40 Orang 2,500,000 100,000,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 59,500,000
Neon Box Bahan Acrilik Ukuran panjang 1 m(17 huruf ( I Love RSU Haji Surabaya)
17 buah 3,500,000 59,500,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Farmasi Jumlah : Rp. 57,000,000,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 57,000,000,000
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 178
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Logistik RS 1 LS 9,000,000,000 9,000,000,000
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Depo Farmasi
1 LS 9,000,000,000 9,000,000,000
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Logistik RS (UDI)
1 LS 2,500,000,000 2,500,000,000
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 0 0 0
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Logistik RS
1 LS 2,000,000,000 2,000,000,000
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Depo Farmasi
1 LS 34,500,000,000 34,500,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Logistik Keperawatan Jumlah : Rp. 652,786,200.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 652,786,200
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis
0 0 0
1. LINEN OK BEDAH SENTRAL 0 0 0
Set OK - 50 Set (OK Elektif) terdiri dari: 0 0 0
Duk Buntu Besar 1,6 x 2 m 200 pcs 210,000 42,000,000
Duk lubang kecil 1x1 m 100 pcs 105,000 10,500,000
Duk Buntu kecil 1x1 m 400 pcs 100,000 40,000,000
Pembungkus tipis 1,4 x 1,8 m 150 pcs 195,000 29,250,000
2. CSSD 0 0 0
Waslab Besar OK ukuran 25 x 15 cm 100 pcs 15,000 1,500,000
Waslab sapu tangan (15 x 10 cm) 100 pcs 5,000 500,000
Pembungkus Instrumen OK 1x1 m 50 pcs 150,305 7,515,250
Sarung meja mayo 50x100cm 25 pcs 195,845 4,896,125
3. Instalasi Rawat Inap 0 0 0
tali pasien 100 pcs 30,000 3,000,000
Perlak 1/2 bed 90x120 cm 100 pcs 40,000 4,000,000
Waslab pasien 100 pcs 5,000 500,000
4. Instalasi Rawat Jalan 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 15 pcs 125,000 1,875,000
Sarung bantal (55 X 75 cm ) 15 pcs 37,000 555,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 179
duk lubang poli syaraf (25x25) 10 pcs 25,000 250,000
duk lubang poli mata (25x25) 20 pcs 25,000 500,000
5. Cathlab + Radiologi 0 0 0
Duk buntu hijau 100 x 100 cm 15 pcs 100,000 1,500,000
Duk lubang hijau 100 x 100 cm 10 pcs 105,000 1,050,000
Duk Besar 1,6 x 2 m 15 pcs 210,000 3,150,000
Pembungkus (1,4 x 1,8 m) 15 pcs 150,305 2,254,575
waslap besar (25 x 15 cm) 10 pcs 15,000 150,000
6. Rehab Medik 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 10 pcs 125,000 1,250,000
Selimut putih ukuran 120 x 200 cm 10 pcs 82,500 825,000
sarung bantal putih ( 55 X 75 cm ) 10 pcs 37,000 370,000
Stik laken hijau (90 x 120 cm) 10 pcs 50,000 500,000
Bantal oscar ( 50 X 70 cm ) 5 pcs 100,000 500,000
7. Marwah 2 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 15 pcs 125,000 1,875,000
sarung bantal putih ( 55 X 75 cm ) 15 pcs 37,000 555,000
Selimut putih ukuran 120 x 200 cm 15 pcs 82,500 1,237,500
Stik laken (90 x 120 cm) 15 pcs 50,000 750,000
Bantal oscar ( 50 X 70 cm ) 20 pcs 100,000 2,000,000
Perlak 1/2 bed 20 pcs 40,000 800,000
8. Endoskopi 0 0 0
Duk kecil 100 X 100 cm 30 pcs 100,000 3,000,000
Duk Besar 1,6 x 2 m 30 pcs 210,000 6,300,000
9. Jantung 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 10 pcs 125,000 1,250,000
Sarung bantal putih 10 pcs 37,000 370,000
Selimut putih ukuran 120 x 200 cm 10 pcs 82,500 825,000
bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000
10. Marwah 3 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 15 pcs 125,000 1,875,000
Sarung bantal (putih) 15 pcs 37,000 555,000
Selimut putih ukuran 120 x 200 cm 15 pcs 82,500 1,237,500
Stik laken (hijau lumut) (90 x 120 cm) 15 pcs 50,000 750,000
Duk lubang 50 x 50 5 pcs 50,000 250,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 180
bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000
11. Al-Aqsho lt.5 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 15 pcs 125,000 1,875,000
sarung bantal 15 pcs 37,000 555,000
Selimut putih ukuran 120 x 200 cm 15 pcs 82,500 1,237,500
Stik laken (90 x 120 cm) 15 pcs 50,000 750,000
Bantal oscar 5 pcs 100,000 500,000
12. Marwah 1 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 15 pcs 125,000 1,875,000
Sarung bantal putih 15 pcs 37,000 555,000
Stik laken (90 x 120 cm) 15 pcs 50,000 750,000
Bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000
13. Shofa 3 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 15 pcs 125,000 1,875,000
Sarung bantal 15 pcs 37,000 555,000
Stik laken (90 x 120 cm) 15 pcs 50,000 750,000
Selimut ukuran 120 x 200 cm 15 pcs 82,500 1,237,500
perlak 1/2 bed 10 pcs 40,000 400,000
bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000
14. Shofa 4 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 10 pcs 125,000 1,250,000
Sarung bantal 10 pcs 37,000 370,000
Selimut ukuran 120 x 200 cm 10 pcs 82,500 825,000
Bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000
15. Al-Aqsho lt.6 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 10 pcs 125,000 1,250,000
Sarung bantal 10 pcs 37,000 370,000
Stik laken (90 x 120 cm) 10 pcs 50,000 500,000
Selimut ukuran 120 x 200 cm 10 pcs 82,500 825,000
Perlak 1/2 bed 10 pcs 40,000 400,000
16. ICCU 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 10 pcs 125,000 1,250,000
Sarung bantal 10 pcs 37,000 370,000
Stik laken (90 x 120 cm) 10 pcs 50,000 500,000
Selimut wool ukuran 120 x 200 cm 10 pcs 65,000 650,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 181
Bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000
17. Anestesi 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 15 pcs 125,000 1,875,000
Selimut ukuran 120 x 200 cm 15 pcs 82,500 1,237,500
Stik laken (90 x 120 cm) 15 pcs 50,000 750,000
Sarung bantal 15 pcs 37,000 555,000
bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000
waslap 50 pcs 5,000 250,000
18. NICU 0 0 0
Selimut bayi 10 pcs 34,500 345,000
Stik laken 10 pcs 50,000 500,000
Kain penutup fototerapi 5 pcs 230,000 1,150,000
Kain penutup inkubator 5 pcs 230,000 1,150,000
Kain penutup ventilator 5 pcs 230,000 1,150,000
Kain penutup CPAP 3 pcs 230,000 690,000
Kelambu box bayi 5 pcs 155,250 776,250
Handuk bayi 10 pcs 126,500 1,265,000
Doek kecil 50 x 50 10 pcs 50,000 500,000
Doek lubang kecil 50 x 50 10 pcs 50,000 500,000
19. Graha Nur Afiyah 0 0 0
Paket perlengkapan pasien 2100 Paket 90,000 189,000,000
Sprei rumbai katun catra dengan bordir untuk poli (sesuai ukuran bed Irja Pav)
12 pcs 135,000 1,620,000
Sprei set pasien katun catra dengan bordir VIP dan VVIP lantai 2 (90 x 200 cm)
13 set 150,000 1,950,000
Sprei set pasien katun catra dengan bordir VIP dan VVIP lantai 3 ukuran 90 x 200 cm
11 set 150,000 1,650,000
Sprei set pasien katun catra dengan bordir VVIP 1 dan VVIP 2 lantai 4 ukuran 90 x 200 cm
9 set 150,000 1,350,000
Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai 2 ukuran 120 x 200 cm
13 pcs 165,000 2,145,000
Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai 3 ukuran 120 x 200 cm
11 pcs 165,000 1,815,000
Selimut bulu untuk pasien VIP dan VVIP lantai 4 ukuran 120 x 200 cm
9 pcs 165,000 1,485,000
Bantal dacron ( 51 X 67 cm ) 20 pcs 88,000 1,760,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 182
guling dacron ( 105 X 40 cm ) 20 pcs 88,000 1,760,000
20. Children Care GNA 0 0 0
Sprei set katun catra pasien VIP 90 x 200 cm 24 pcs 150,000 3,600,000
Sprei set katun catra pasien VVIP 90 x 200 cm 9 pcs 150,000 1,350,000
Sprei set katun catra penunggu pasien VVIP 90 x 200 cm
9 pcs 150,000 1,350,000
Selimut bulu pasien VIP ukuran 120 x 200 cm 24 pcs 165,000 3,960,000
Selimut bulu pasien VVIP ukuran 120 x 200 cm 9 pcs 165,000 1,485,000
Bantal dacron ( 51 X 67 cm ) 15 pcs 88,000 1,320,000
guling dacron ( 105 X 40 cm ) 10 pcs 88,000 880,000
21. MCU 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 10 pcs 125,000 1,250,000
Selimut ukuran 120 x 200 cm 10 pcs 82,500 825,000
Sarung bantal 10 pcs 37,000 370,000
bantal oscar 5 pcs 100,000 500,000
Penutup alkes 5 pcs 150,300 751,500
22. HCU 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 10 pcs 125,000 1,250,000
Sarung bantal 10 pcs 37,000 370,000
Selimut ukuran 120 x 200 cm 10 pcs 82,500 825,000
Stik laken 10 pcs 50,000 500,000
bantal oscar 10 pcs 100,000 1,000,000
Bendera merah putih 2 pcs 350,000 700,000
0 0 0
Belanja Pakaian khusus 0 0 0
1. PAKAIAN KERJA KHUSUS OK, terdiri dari : 0 0 0
Jas operasi (gown) OK (Bedah Sentral) 200 pcs 400,000 80,000,000
Scort panjang lengan panjang 10 pcs 300,000 3,000,000
Baju celana kerja dokter OK 50 stel 300,000 15,000,000
Baju celana perawat dan PRS OK 50 stel 300,000 15,000,000
Jilbab dokter OK 50 buah 40,250 2,012,500
Jilbab perawat OK 50 buah 40,250 2,012,500
2. Anestesi 0 0 0
Kimono Anak 20 setel 150,000 3,000,000
3. Cathlab dan Radiologi 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 183
Kimono radiologi 70 pcs 160,000 11,200,000
4. Jantung 0 0 0
Baju dan sarung pasien 20 stel 200,000 4,000,000
5. Al-Aqsho lt.5 0 0 0
Baju sarung pasien 20 stel 200,000 4,000,000
6. Marwah 1 0 0 0
Baju sarung pasien 20 stel 200,000 4,000,000
7. Al-Aqsho lt.6 0 0 0
Baju celana kerja perawat 16 stel 300,000 4,800,000
Baju celana kerja PRS 6 stel 300,000 1,800,000
Scort panjang lengan panjang 10 pcs 185,000 1,850,000
Baju sarung pasien 15 stel 200,000 3,000,000
8. Endoskopi 0 0 0
Gown 10 pcs 400,000 4,000,000
Baju kerja petugas 10 stel 300,000 3,000,000
9. IGD 0 0 0
baju celana 118 10 stel 300,000 3,000,000
baju celana perawat 10 stel 300,000 3,000,000
baju celana dokter 20 stel 300,000 6,000,000
Baju celana PRS biru 10 stel 300,000 3,000,000
10. CSSD 0 0 0
Baju kerja CSSD 50 stel 300,000 15,000,000
11. HD 0 0 0
Baju celana kerja perawat 15 setel 300,000 4,500,000
12. VK Bersalin 0 0 0
Baju & sarung pasien (hijau army) 10 setel 200,000 2,000,000
13. GILUT 0 0 0
Skort plastik 10 setel 160,000 1,600,000
14. Home Care 0 0 0
Rompi Home Care 10 setel 150,000 1,500,000
15. PKRS 0 0 0
Rompi PKRS
10 setel 150,000 1,500,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 184
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan IPS Jumlah : Rp. 7,490,727,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 6,723,074,000
Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional
0 0 0
* PengantianSuku Cadang Alat Kedokteran, berupa:
0 0 0
* Peralatan IGD, berupa: 0 0 0
Finger clips sensor dewasa 2 Buah 9,680,000 19,360,000
Battrey untuk Code Blue AED 2 Buah 2,800,000 5,600,000
Kabel ECG Kenz 1 Buah 9,570,000 9,570,000
Kabel ECG untuk bedside monitor 1 Buah 12,500,000 12,500,000
0 0 0
0 0 0
* Peralatan NICU, berupa: 0 0 0
Finger clips SPO2 sensor neonatal 3 Buah 9,680,000 29,040,000
Skin Probe Temperature untuk inkubator 4 Buah 9,740,000 38,960,000
Lampu Halogen 12 V/20 Watt Mangkok 2 Buah 935,000 1,870,000
Kabel ECG untuk bedside monitor 2 Buah 12,500,000 25,000,000
Lampu Dulux L18w/71 merk osram 10 Buah 950,000 9,500,000
Lampu Phototeraphy 18 Watt 16 Buah 550,000 8,800,000
0 0 0
0 0 0
* Peralatan ICU berupa: 0 0 0
Finger clips sensor dewasa 3 Buah 9,680,000 29,040,000
Interface Kabel SPO2 2 Buah 3,162,500 6,325,000
O2 Cell untuk Ventilator 4 Buah 9,680,000 38,720,000
Temperature probe untuk bedside monitor (axilla + rectal)
4 Buah 8,470,000 33,880,000
Lampu Laringoscope 4 Buah 780,000 3,120,000
Kabel ECG untuk bedside monitor 2 Buah 12,500,000 25,000,000
Kabel RS 323 2 Buah 750,000 1,500,000
Battrey untuk Code Blue AED 2 Buah 2,800,000 5,600,000
Kabel ECG Kenz 1 Buah 9,570,000 9,570,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 185
0 0 0
0 0 0
* Peralatan Rawat Inap, berupa: 0 0 0
Baterai syringe pump 9,6V 4 Set 1,089,000 4,356,000
Kabel ECG Kenz 2 Buah 8,000,000 16,000,000
Baterai ECG 2 Set 3,300,000 6,600,000
Baterai Infuse pump 3 Set 1,089,000 3,267,000
Probe Saturasi O2 3 Set 3,800,000 11,400,000
0 0 0
* Peralatan Rawat Jalan, berupa: 0 0 0
Kabel EEG ( isi 16 ) 1 Set 12,000,000 12,000,000
Kabel ECG GE Healthcare 1 Buah 10,340,000 10,340,000
Lampu Slit Lamp 8 Buah 770,000 6,160,000
0 0 0
* Peralatan IBS 0 0 0
Lampu Operasi 22,8V x 150 Watt 4 Buah 3,500,000 14,000,000
Lampu Hanaulux 80 21,5V/130W 2 Unit 13,200,000 26,400,000
O2 Cell untuk Anasteshi 2 Buah 7,260,000 14,520,000
Finger clips sensor / SPO2 2 Set 9,680,000 19,360,000
0 0 0
* Peralatan Endoscopy 0 0 0
Lampu halogen 15V 150W Mangkok 3 Buah 1,200,000 3,600,000
Lampu Endoscopy 300W (IBS/exelitas) 1 Buah 12,500,000 12,500,000
0 0 0
* Peralatan laborat 0 0 0
Lampu Microscope 6V 30W 5 Buah 700,000 3,500,000
Fitting Lampu Microscope 3 Buah 365,000 1,095,000
0 0 0
* Peralatan GIGI 0 0 0
Lampu Halogen Dental chair 8 Buah 506,000 4,048,000
Selang 2hole 10 Meter 363,000 3,630,000
Selang 6 x 8mm 20 Meter 138,000 2,760,000
Selang 10mm x 6,5mm 20 Meter 97,000 1,940,000
Selang 3mm 20 Meter 121,000 2,420,000
Selang 2,5 x 4 mm 20 Meter 121,000 2,420,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 186
0 0 0
Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 0 0 0
* Biaya Sertifikat dan Kalibrasi Alat Radiologi 1 LS 31,000,000 31,000,000
* Biaya Petugas Kalibrasi 1 LS 4,000,000 4,000,000
CTscan 0 0 0
MSCT 0 0 0
General Xray 0 0 0
Mobile Xray 0 0 0
Angiograpy 0 0 0
C Arm 0 0 0
Phanoramic 0 0 0
Dental Xray 0 0 0
0 0 0
* Biaya sertifikat Kalibrasi Alat kedokteran 1 LS 141,000,000 141,000,000
* Biaya Petugas Kalibrasi 1 LS 15,000,000 15,000,000
ECU 0 0 0
Flowmeter 0 0 0
Incubator 0 0 0
infran warmer 0 0 0
Infusion Pump 0 0 0
Lab incubator 0 0 0
lampu operasi 0 0 0
lampu tindakan 0 0 0
nebulizer 0 0 0
oven 0 0 0
phototerapy 0 0 0
pulse oximeter 0 0 0
refrigerator 0 0 0
rotator 0 0 0
spirometer 0 0 0
sterilisator 0 0 0
suction pump 0 0 0
syringe pump 0 0 0
0 0 0
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 187
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 0 0 0
Ijin Operasional Genset, Hydrant, Lift 1 LS 20,000,000 20,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0
Monitoring TLD Petugas Radiasi 1 LS 18,000,000 18,000,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0
Pemeliharaan perlatan medis 1 LS 0 0
*Pemeliharaan alat kedokteran, berupa: 0 0 0
Perbaikan Modul RDBoard Monitor C2 1 Unit 145,000,000 145,000,000
Perbaikan ICS CT Scan 16 Slice 1 Unit 165,000,000 165,000,000
Perbaikan kit transport belt 1 Unit 95,000,000 95,000,000
Perbaikan Multix Top ( Power Supply ) 1 LS 65,000,000 65,000,000
0 0 0
Perbaikan XP Mobilet Radiologi Mobile X-Ray ( Jerapah)
1 unit 27,000,000 27,000,000
Perbaikan Display Anastesi 1 unit 125,000,000 125,000,000
Perbaikan Dental Panoramic OC 200 D ( Main Unit )
1 unit 43,000,000 43,000,000
0 0 0
*Pemeliharaan alat kedokteran Radiologi DLL, berupa:
0 0 0
- Pemeliharaan MRI Magnetom essenza 1 Unit 370,000,000 370,000,000
- Pemeliharaan MS CT Definition AS 1 Unit 260,000,000 260,000,000
- Pemeliharaan CT Scan Emotion 16 1 Unit 240,000,000 240,000,000
Pemeliharaan Angiography 1 Unit 185,000,000 185,000,000
0 0 0
*Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Rawat Jalan :
0 0 0
Pemeliharaan THT Set 1 Unit 30,000,000 30,000,000
Pemeliharaan Dental Unit 8 Unit 4,000,000 32,000,000
Pemeliharaan USG mata 1 Unit 42,000,000 42,000,000
0 0 0
*Pemeliharaan dan Perbaikan alat kedokteran ICU, berupa:
0 0 0
Perbaikan Ventilator 1 Unit 120,000,000 120,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 188
Perbaikan Bedside Monitor 1 Unit 85,000,000 85,000,000
Pemeliharaan Ventilator 8 Unit 19,500,000 156,000,000
Pemeliharaan Patient Monitor 36 Unit 8,000,000 288,000,000
0 0 0
*Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Bedah Sentral :
0 0 0
Pemeliharaah mesin anasteshi 7 Unit 10,000,000 70,000,000
0 0 0
Pemeliharaan Lift 0 0 0
* Pemeliharaan Rutin Bulanan Lift pasien di : 0 0 0
- Lift Pasien Gedung Tower Arofah I (Barat) 12 Kali 1,100,000 13,200,000
- Lift Pasien Gedung Tower Arofah II (Timur) 12 Kali 1,100,000 13,200,000
- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Selatan) 12 Kali 1,100,000 13,200,000
- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Utara) 12 Kali 1,100,000 13,200,000
- Lift Pasien Gedung Al-Aqsho (Barat) 12 Kali 1,100,000 13,200,000
- Lift Pasien Gedung Paviliun 12 Kali 1,100,000 13,200,000
0 0 0
Belanja Listrik 0 0 0
Pemasangan Listik baru untuk gedung CSSD 1 LS 180,000,000 180,000,000
0 0 0
0 0 0
* lift Gedung GDT Tower Arroffah, sebelah Timur :
0 0 0
- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000
- Main Contaktor 3 Buah 7,700,000 23,100,000
- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000
-Accu 12 v 12 AH 4 Unit 3,800,000 15,200,000
0 0 0
* lift Gedung Al Aqsha, sebelah Utara: 0 0 0
- Fanbelt door motor 5 Unit 5,000,000 25,000,000
- Bearing Governor 5 Unit 455,000 2,275,000
- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000
- Kontaktor brake 110 V DC 3 Unit 8,000,000 24,000,000
- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 189
* lift Gedung Al Aqsha, sebelah Selatan: 0 0 0
- Fanbelt door motor 6 Unit 5,000,000 30,000,000
- Bearing Governor 6 Unit 455,000 2,730,000
- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000
- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000
0 0 0
* lift Gedung Pavilyun : 0 0 0
- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000
- Accu 12 V 7 AH 2 Unit 1,800,000 3,600,000
-Accu 12 v 12 AH 4 Unit 3,800,000 15,200,000
0 0 0
0 0 0
* lift Gedung GDT Tower Arroffah, sebelah Barat :
0 0 0
- gear door motor 4 pcs 2,600,000 10,400,000
- karet peredam gear box 5 set 650,000 3,250,000
- Door Roller 30 Buah 357,500 10,725,000
- Pengadaan selling 200 Meter 195,000 39,000,000
- Pengadaan fan belt door motor 3 Unit 5,005,000 15,015,000
- Wire rope car f 12 mm 600 Meter 179,000 107,400,000
- Wire rope governour f 8 mm 100 Meter 145,000 14,500,000
- Wire rope pintu lift f 4 mm 30 Meter 65,000 1,950,000
- Oil lubricator 10 Liter 85,800 858,000
- Pully Deflection 1 unit 18,500,000 18,500,000
- Tombol Push Bottom 4 buah 350,000 1,400,000
0 0 0
Pemeliharaan CSSD 0 0 0
Pemeliharaan Alat Sterilisassi CSSD 1 Unit 22,000,000 22,000,000
Pemeliharaan Mesin Cuci 2 Unit 8,800,000 17,600,000
Pemeliharaan Mesin Pengering 1 Unit 10,000,000 10,000,000
Pemeliharaan Mesin Syiler 2 Unit 5,000,000 10,000,000
0 0 0
0 0 0
Pemeliharaan AC 0 0 0
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 190
* Pemeliharaan AC berupa cleaning Indoor dan Outdoor Unit, terdiri dari :
0 0 0
AC Split : 3/4 s/d 2 Pk 0 0 0
- 1 Bulanan = 59 x 12 = 708 708 Kali 44,000 31,152,000
- 2 Bulanan = 163 x 6 = 978 978 Kali 44,000 43,032,000
- 3 Bulanan = 54 x 4 = 216 216 Kali 44,000 9,504,000
0 0 0
AC Package 4 PK ( Standart Floor ) 0 0 0
- 2 Bulanan = 2 x 6 = 12 12 Kali 110,000 1,320,000
0 0 0
AC Cassete 2 PK: 0 0 0
- 1 Bulanan = 12 x 12 = 144 144 Kali 137,500 19,800,000
- 3 Bulanan = 26 x 4 = 104 104 Kali 137,500 14,300,000
0 0 0
AC Sentral 10 PK ( GDT ) Lantai I s/d Lantai VIII
0 0 0
- 2 Bulanan = 6 kali x 42 Unit = 252 252 Kali 440,000 110,880,000
0 0 0
AC Sentral Multi Split gedung al Aqsho Lantai I s/d Lantai VI
0 0 0
*untuk kapasitas 10 PK - 24 Pk 0 0 0
- 2Bulanan = 6 kali x 5 Unit = 30 30 kali 1,650,000 49,500,000
*untuk kapasitas 25 PK - 35 Pk 0 0 0
- 2Bulanan = 6 kali x 15 Unit = 90 90 kali 2,035,000 183,150,000
0 0 0
Pembersihan Hepa Filter Ruang Operasi 0 0 0
- 1 Bulanan = 4 kali x 48 Unit = 192 192 kali 600,000 115,200,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Penggantian suku cadang AC berupa : 0 0 0
- Penggantian kompresor 1,5 sampai 2 PK 20 Unit 2,200,000 44,000,000
- Penggantian kompresor 10 PK 1 Unit 22,000,000 22,000,000
- Penggantian kompresor 32 PK 2 Unit 55,000,000 110,000,000
- Penggantian Pipa 1 Pk - 1,5 Pk 350 Meter 95,000 33,250,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 191
- Penggantian Pipa 2 Pk 350 Meter 125,000 43,750,000
- Penggantian Thermostat 45 Buah 350,000 15,750,000
- Penggantian kapasitor 50 Buah 150,000 7,500,000
- Penggantian Armaflek 100 Meter 17,500 1,750,000
- Perbaikan Board Indoor AC Split 10 Unit 450,000 4,500,000
- Perbaikan Board Indoor AC Casette 10 Unit 650,000 6,500,000
- Perbaikan Motor Fan Outdoor AC Split 25 Buah 650,000 16,250,000
- Perbaikan Motor Fan Indoor AC Split 25 Buah 575,000 14,375,000
- Biaya Jasa Bongkar AC Split 1- 2 Pk 50 Unit 275,000 13,750,000
- Pengisian Freon AC Split 1 - 2 Pk 80 Unit 350,000 28,000,000
- Pengisian Freon ACCasette 2-3 Pk 40 Unit 450,000 18,000,000
- Pengisian Freon AC Sentral 10 Pk 12 Unit 1,800,000 21,600,000
- Pengisian Freon AC Sentral 32 Pk 8 Unit 4,750,000 38,000,000
- Perbaikan Motor Fan Outdoor AC Casette 12 Buah 1,250,000 15,000,000
- Perbaikan Motor Fan Indoor AC Casette 12 Buah 1,100,000 13,200,000
- Penggatian modul outdoor AC MDS 32 PK 1 Unit 25,000,000 25,000,000
- Penggatian modul Indoor AC MDS 32 PK 1 Unit 35,000,000 35,000,000
- Perbaikan Modul Gateway service 1 Unit 65,000,000 65,000,000
0 0 0
0 0 0
Pemeliharaan Genset 0 0 0
* Penggantian suku cadang Mesin Genset Kapasitas 450 KVA/ 380V, terdiri dari :
0 0 0
- Filter Oli 8 Buah 3,000,000 24,000,000
- Filter Solar 8 BUah 5,500,000 44,000,000
- Oli mesin S.40 100 Liter 130,000 13,000,000
0 0 0
* Penggantian suku cadang Mesin Genset Kapasitas 1 MVA/ 380V, terdiri dari :
0 0 0
- Filter oli 4 Buah 3,000,000 12,000,000
- Filter Solar 4 Buah 5,500,000 22,000,000
- Oli mesin S.40 210 Liter 130,000 27,300,000
- Filter in hose 4 Buah 6,000,000 24,000,000
- Cooler radiator 200 Liter 77,000 15,400,000
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 192
0 0 0
Pemeliharaan Gas Medis 0 0 0
* Pengadaan suku cadang sentral gas Medik dan Teknik berupa :
1 LS 95,000,000 95,000,000
- Filter Compres Air 0 0 0
- Bakterial Filter 0 0 0
- Oil Vaccum 0 0 0
- Van Belt 0 0 0
- Conector Oksigen 0 0 0
- Conector Compress Air 0 0 0
0 0 0
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
0 0 0
*Penggantian oil trafo & Maintenance Cubicle, berupa:
0 0 0
- Oli trafo 10 Drum 12,500,000 125,000,000
- Prifying Oli Trafo 2 Unit 2,200,000 4,400,000
- Maintenance Cubicle 1 incoming 2 outgoing 1 Lot 11,000,000 11,000,000
0 0 0
*Penggantian ACB panel Control, berupa: 0 0 0
- Penggantian ACB 2500 KVA 1 Buah 198,000,000 198,000,000
0 0 0
*Pemeliharaan Instalasi Jaringan Pneumatic Tube
0 0 0
- Pemeliharaan dan Perbaikan Driving Tube 1 Buah 55,000,000 55,000,000
0 0 0
- Penggantian pangkon LSA @10 8 Buah 960,000 7,680,000
- Perbaikan compoter dan program billing telephon
1 Set 10,000,000 10,000,000
0 0 0
*Pemeliharaan Jaringan Hydrant 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 10,000,000 10,000,000
- Penambahan Jaringan Hydrant 1 LS 168,000,000 168,000,000
- Pengawasan 1 LS 7,000,000 7,000,000
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 193
0 0 0
- Penggantian Hepa Filter 36 unit 3,500,000 126,000,000
0 0 0
- Penggantian Modul Card Control ( Pintu Elektrik )
1 Unit 75,000,000 75,000,000
0 0 0
*Pemeliharaan Instalasi Jaringan Telepon 1 LS 10,000,000 10,000,000
*Pemeliharaan Instalasi Jaringan Fire Alarm 1 LS 50,000,000 50,000,000
*Pemeliharaan Instalasi Jaringan Sound sistem 1 LS 25,000,000 25,000,000
*Pemeliharaan Instalasi Jaringan CCTV 1 LS 55,000,000 55,000,000
*Pemeliharaan Instalasi Jaringan Gas Medis 1 LS 44,000,000 44,000,000
0 0 0
0 0 0
Pemindahan Instalagi Gigi, terdiri dari : 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 9,500,000 9,500,000
- Pemindahan Instalasi Gigi dan Mulut 1 LS 165,750,000 165,750,000
- Pengawasan 1 LS 6,500,000 6,500,000
0 0 0
Belanja Alat Listrik dan elektronik 0 0 0
- Lampu Pijar 25 Watt 65 Buah 7,000 455,000
- Lampu TL 18 Watt 280 Buah 19,000 5,320,000
- Lampu TL 20 Watt 150 buah 22,000 3,300,000
- Lampu TL 40 Watt 180 Buah 25,300 4,554,000
- Lampu PSL 7 Watt 150 Buah 50,000 7,500,000
- Lampu PSL 11 Watt 100 Buah 33,000 3,300,000
- Lampu PSL 27 Watt 50 Buah 57,500 2,875,000
- Lampu PL 18 Watt 150 Buah 22,000 3,300,000
- Lampu PL 24 Watt 72 Buah 46,000 3,312,000
- Lampu PLC 18 Watt 150 Buah 52,000 7,800,000
- Lampu TL Ring 32 Watt 50 Buah 26,000 1,300,000
- Lampu Halogen Spot 300 W 16 Buah 75,000 1,200,000
- Lampu Halogen Reflektor 50 Watt 36 Buah 80,500 2,898,000
- Lampu Emergency LED 6 buah 330,000 1,980,000
- Balast TL 20 Watt 70 Buah 32,000 2,240,000
- Balast TL 40 Watt 75 Buah 41,000 3,075,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 194
- Battrey Kecil 60 Dos 52,000 3,120,000
- Battrey Sedang 60 Dos 58,000 3,480,000
- Battrey Besar 40 Dos 75,000 3,000,000
- Battrey AAA 100 Buah 11,000 1,100,000
- Battrey Kotak 20 Dos 80,500 1,610,000
- Stater S 10 24 Dos 80,500 1,932,000
- Stater S 2 10 Dos 115,000 1,150,000
- Steker Tee 50 Buah 23,000 1,150,000
- Steker Arde/Grounding 50 Buah 41,000 2,050,000
- Stop Kontak Outbo 3 Hole 78 Buah 26,000 2,028,000
- Stop Kontak Inbo engkel 25 Buah 23,000 575,000
- Saklar Inbo Engkel 25 Buah 23,000 575,000
- Saklar Inbo Double 25 Buah 29,900 747,500
- Fitting TL 100 Buah 9,000 900,000
- Fitting TL Ring 50 Buah 8,000 400,000
- Kabel 3 x 1,5 mm (100M) 400 Meter 16,000 6,400,000
- Kabel 3 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 18,400 9,200,000
- Kabel 4 x 2,5 mm (100M) 500 Meter 42,500 21,250,000
- Lampu 6V / 3 Watt 50 Buah 13,800 690,000
- Lampu 3 V / 5 Watt 20 Buah 11,500 230,000
- MCB 16 A 12 Buah 75,000 900,000
- MCB 25 A 12 Buah 110,000 1,320,000
Kabel telepon isi 4 500 Meter 15,000 7,500,000
Kabel Roset Telepon 25 Buah 38,000 950,000
Kabel Spiral Handset 25 Buah 25,300 632,500
Kabel rol 6 buah 120,000 720,000
Kabel Salon isi 3 600 Meter 9,000 5,400,000
Penjepit Mic 20 Buah 25,300 506,000
Kabel Mic 400 Meter 20,000 8,000,000
Lampu blue flourocent 10 Buah 69,000 690,000
Senter sedang 5 buah 77,000 385,000
Senter besar 4 buah 175,000 700,000
Lampu Emergency 5 buah 295,000 1,475,000
Bell Wireless ( 2tombol ) 10 buah 220,000 2,200,000
Bell Wireless 10 buah 175,000 1,750,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 195
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 574,655,000
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
0 0 0
*Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa:
0 0 0
Exhaust fan kamar mandi 10 Unit 900,000 9,000,000
AC Split 1.5 PK 5 Unit 7,400,000 37,000,000
AC Split 2 PK 12 Unit 8,400,000 100,800,000
Blower Exhaust 16" 14 Unit 1,300,000 18,200,000
Celling Fan 10 Unit 1,000,000 10,000,000
Kipas Angin 15 Unit 715,000 10,725,000
0 0 0
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0 0 0
*Pengadaan Sound sistem 0 0 0
-DVD Player 2 buah 630,000 1,260,000
-Stand speaker 4 set 980,000 3,920,000
-Power mixer 12 channel 1 buah 8,000,000 8,000,000
-Mic Meja 10 buah 700,000 7,000,000
- amplifier 240 watt 8 buah 5,000,000 40,000,000
-Salon Colomb 50 set 1,250,000 62,500,000
0 0 0
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0 0 0
Pengadaan Telepon 5 Buah 2,750,000 13,750,000
Pengadaan Nursecall Gedung Marwah lt 1 dan lantai 2
1 LS 115,000,000 115,000,000
Pengadaan CCTV untuk Galery luar 1 LS 100,000,000 100,000,000
*Pengadaan Trunk Card Digital 1 LS 19,500,000 19,500,000
*Pengadaan Trunk Card Analog 1 LS 18,000,000 18,000,000
5 2 3 33 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD
192,998,000
instalasi jaringan gas medis 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 8,100,000 8,100,000
- Penambahann Jaringan Gas Medis 1 LS 136,500,000 136,500,000
- Pengawasan 1 LS 5,400,000 5,400,000
0 0 0
Instalasi jaringan listrik gedung CSSD 1 LS 42,998,000 42,998,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 196
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan CSSD Jumlah : Rp. 1,299,832,500.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,299,832,500
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis
0 0 0
Belanja Bahan Chemical Unit CSSD 0 0 0
Detergent Mesin Washer Disinfektor (Kemasan 5 Ltr)
15 Jrg 1,350,000 20,250,000
Dry Rinse Pengering Mesin Washer Disinfektor (Kemasan 5 Ltr)
10 Jrg 1,250,000 12,500,000
0 0 0
Belanja Bahan Chemical Unit Laundry 0 0 0
Detergen 1200 Liter 52,000 62,400,000
Detergen alkali 1000 Liter 60,000 60,000,000
Detergen pemutih (Oxferox Bleach) 800 Liter 58,000 46,400,000
Detergen pemutih (Oxchlor B) 400 Liter 58,000 23,200,000
Detergen penetral (Sour) 1000 Liter 52,000 52,000,000
Detergen softener & pewangi 1200 Liter 57,000 68,400,000
Emulsifier 1000 Liter 57,000 57,000,000
Parfum Laundry (Kemasan 5 Ltr) 110 Liter 96,000 10,560,000
0 0 0
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis
0 0 0
Pouches sterilization flat 10 cm / 200 m 20 Roll 1,400,000 28,000,000
Pouches sterilization flat 15 cm / 200 m 20 Roll 2,200,000 44,000,000
Pouches sterilization flat 20 cm / 200 m 15 Roll 2,855,000 42,825,000
Pouches sterilization flat 25 cm / 200 m 15 Roll 2,950,000 44,250,000
Pouches sterilization flat 40 cm / 200 m 8 Roll 4,267,000 34,136,000
Pouches sterilization flat 42 cm / 200 m 5 Roll 4,152,500 20,762,500
Pouches sterilization guasette 20 cm /100 m 10 Roll 1,593,000 15,930,000
Pouches sterilization guasette 25 cm /100 m 10 Roll 2,415,000 24,150,000
Pouches sterilization guasette 40 cm /100 m 8 Roll 2,987,000 23,896,000
Packing Plasma Sterilization uk. 10 cm 6 Roll 1,800,000 10,800,000
Packing Plasma Sterilization uk. 15 cm 6 Roll 2,851,000 17,106,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 197
Packing Plasma Sterilization uk. 25 cm 6 Roll 3,850,000 23,100,000
Packing Plasma Sterilization uk. 40 cm 4 Roll 7,563,000 30,252,000
Mini Bio Plus Indikator Steam (10 ampul) 10 Box 2,500,000 25,000,000
Internal chemical indicator plasma 10 Box 3,350,000 33,500,000
Internal chemical indicator STEAM strip 20 Box 600,000 12,000,000
Sterigage chemical integrator steam 1000 pcs 15 Box 4,500,000 67,500,000
Dokument Label Indikator for Plasma (Low Temperature)
6 Box 4,700,000 28,200,000
Dokument Label Indikator for Steam 8 Box 4,700,000 37,600,000
Mini Bio Plus Indikator Plasma (10 ampul) 4 Box 3,800,000 15,200,000
Biologi Indikator Rapid Steam ( 50 ampul) 4 Box 6,600,000 26,400,000
Wrapping Paper SMS, 100x100 cm (250 Pcs/Box)
5 Box 2,700,000 13,500,000
Wrapping Paper SMS, 120x120 cm (125 Pcs/Box)
8 Box 2,200,000 17,600,000
BOWIE DICK HELIX TEST 5 Box 1,583,000 7,915,000
BOWIE DICK TEST PACK 17 Box 3,100,000 52,700,000
Monitoring Indikator Internal strip self -adhesive steam
10 Box 1,450,000 14,500,000
0 0 0
Belanja Jasa Jahit 0 0 0
Belanja Bahan Konveksi & Biaya Penjahitan Linen
1 LS 5,000,000 5,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Laundry 0 0 0
- Linen Gordyn, 800 M2/bl x 12 bl 1750 Kg 20,000 35,000,000
- Bantal/Guling Pasien, 80 ptg/bl x 12 bl 720 Potong 10,000 7,200,000
- Alas Bed Pasien, 200 ptg/bl x 12 bl 2600 Potong 6,000 15,600,000
- Jas Kerja Petugas, 30 ptg/bl x 12 bl 240 Potong 15,000 3,600,000
- Terpal Troly Linen Ruangan, 55 ptg/bl x 12 bl 660 Potong 15,000 9,900,000
- Taplak meja panjang R.Rapat 50 Kg 20,000 1,000,000
Biaya sterilisasi instrument & binatu linen 0 0 0
- Sterilisasi suhu tinggi/steam 400 Kg 30,000 12,000,000
- Sterilisasi suhu rendah (EO/Plasma) 200 Paket 60,000 12,000,000
- Binatu linen, 250 kg/hr x 15 hr
3750 Kg 20,000 75,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 198
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Logistik Jumlah : Rp. 7,836,978,300.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 7,028,652,773
Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0
Rapat Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 0 0
Snack, 26 Org x 4 keg 104 kotak 15,000 1,560,000
Nasi kotak, 26 Org x 4 keg 104 kotak 35,000 3,640,000
BELANJA ALAT TULIS KANTOR 0 0 0
Amplop sedang isi 100 75 pak 25,000 1,875,000
Amplop Bukaan Samping 10 pak 20,000 200,000
Amplop panjang isi 100 75 pak 27,000 2,025,000
Amplop DVD isi 100 100 pak 50,000 5,000,000
Binder Klio no. 111 75 pak 8,000 600,000
Binder Klip no. 155 75 pak 10,000 750,000
Binder Klip no. 200 75 pak 12,500 937,500
Bollpoint GEL INK PIN 100 buah 17,000 1,700,000
Box File 150 buah 25,000 3,750,000
Buku Expedisi isi 100 75 buku 17,000 1,275,000
Buku Folio isi 100 75 buku 25,000 1,875,000
Buku Folio isi 200 75 buku 39,000 2,925,000
Buku Kwarto isi 100 50 buku 15,000 750,000
Buku Tulis isi 38 150 buku 4,000 600,000
Catridge 40 hitam 5 buah 380,000 1,900,000
Catridge 41 Warna 5 buah 405,000 2,025,000
Catridge 703 Hitam 18 buah 173,000 3,114,000
Catridge 703 Warna 9 buah 177,000 1,593,000
Catridge 802 Hitam 30 buah 172,000 5,160,000
Catridge 802 Warna 15 buah 242,000 3,630,000
Catridge 810 Hitam 30 buah 172,000 5,160,000
Catridge 811 Warna 20 buah 283,000 5,660,000
Catridge 830 Hitam 15 buah 299,000 4,485,000
Catridge 831 Warna 5 buah 349,000 1,745,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 199
Catridge DFX 9000 3 buah 501,000 1,503,000
Catridge Laser Jet 12A 1 buah 1,017,000 1,017,000
Catridge Laser Jet 131A (CF 210A Hitam) 1 buah 1,074,000 1,074,000
Catridge Laser Jet 131A (CF 211A Biru ) 1 buah 1,074,000 1,074,000
Catridge Laser Jet 131A (CF 212A Magenta ) 1 buah 1,074,000 1,074,000
Catridge Laser Jet 131A (CF 213A Kuning ) 1 buah 1,074,000 1,074,000
Catridge Laser Jet CB 1215 Biru 2 buah 1,250,000 2,500,000
Catridge Laser Jet CB 1215 Hitam 2 buah 1,250,000 2,500,000
Catridge Laser Jet CB 1215 Kuning 2 buah 1,250,000 2,500,000
Catridge Laser Jet CB 1215 Merah 2 buah 1,250,000 2,500,000
Catridge Laser Jet P 1102 / 85A 5 buah 1,440,000 7,200,000
Catridge LQ 2180 30 buah 197,000 5,910,000
Catridge LX 300 30 buah 64,000 1,920,000
Catridge LX 310 20 buah 63,000 1,260,000
Catridge HP 704 Hitam 10 buah 172,000 1,720,000
Catridge HP 704 Warna 9 buah 227,000 2,043,000
Catridge HP Laserjet 80 A 1 buah 1,274,000 1,274,000
Catridge phaser 3435/D 1 buah 1,814,500 1,814,500
Catridge Brother TN-2356 4 buah 750,000 3,000,000
CD Blank 150 keping 4,300 645,000
Celllotape 1/2 x 36 yard 75 roll 9,700 727,500
Cellotape uk. 1 x 72 yard 180 roll 28,250 5,085,000
Cellotape uk. 1/2 x 10 yard 40 roll 5,500 220,000
Contynous Form 9,5 : 2 x 11 : 2, 2 ply wartel ncr (Rkm Medik)
20 Box 285,000 5,700,000
Contynous Form 9,5 x 11 : 2, 3 ply ncr (Farmasi, Kerjasama)
20 Box 511,000 10,220,000
Contynous Form 9,5 x 11, 1 ply (Rkm Mdik) 20 Box 167,000 3,340,000
Contynous Form 9,5 x 11, 3 ply karbon(SIM) 8 Box 397,000 3,176,000
Contynous Form 9,5 x 11, 3 ply ncr (Farmasi) 10 Box 511,000 5,110,000
Countynous Form 14 7,8 x 11, 5 ply 3 Box 700,000 2,100,000
Countynous Form 9,5 x 11, 5 ply ncr 3 Box 642,000 1,926,000
Countynous Form 9,5 x 13, 3 ply ncr 3 Box 560,000 1,680,000
Contynous Form 9,5 x 11, 2 ply ncr 3 Box 379,000 1,137,000
Cutter setara L - 500 45 buah 14,000 630,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 200
Dokumen Kepper isi 60 lembar 60 buah 36,000 2,160,000
DVD Blank 75 keping 5,500 412,500
Flash Disk 8 GB 20 buah 97,500 1,950,000
Gunting 25 buah 12,000 300,000
Isi Bollpoint Pentel Warna Biru 20 buah 22,000 440,000
Isi Cutter L - 500 30 pack 9,500 285,000
Isi Steples Kecil 1000 Box 4,500 4,500,000
Isi Steples Sedang 200 Box 7,000 1,400,000
Isi Tunner HP 2055/Microton Tc HP 505 A 5 buah 170,000 850,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 1006 / 35A 10 buah 162,000 1,620,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 1020 / 12A 6 buah 162,000 972,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 1106 / 85A 50 buah 162,000 8,100,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet 53A 3 buah 162,000 486,000
Isi Tunner / Bubuk Laser Jet CB 1215 (H,K,B,M)
4 buah 280,000 1,120,000
Isi Tuner Laser Jet 131A ( Hitam,Kuning, Biru, Magenta)
6 buah 280,000 1,680,000
Isolasi Kertas uk. 2 x 20 cm 100 roll 24,500 2,450,000
Kertas stiker (Farmasi) 30 Pack 44,000 1,320,000
Karbon Folio 6 Pack 50,000 300,000
Karet Gelang 21 Kg 75,000 1,575,000
Kertas Buffalo 20 rim 31,000 620,000
Kertas Faximile uk. 210 x 30 cm 55 roll 30,250 1,663,750
Kertas Film X-Ray 75 Pack 98,000 7,350,000
Kertas HVS Folio 60 gr f4 150 rim 40,000 6,000,000
Kertas HVS Folio 70 gr f4 250 rim 42,500 10,625,000
Kertas HVS Folio 70 gr f4 (Warna) 40 rim 50,000 2,000,000
Kertas HVS Folio 80 gr f4 30 rim 47,000 1,410,000
Kertas Kwarto / A4 70 gr 125 rim 37,000 4,625,000
Kertas Puyer 6 Pack 360,000 2,160,000
Kertas sertifikat 1600 lmbr 850 1,360,000
Kertas Thermal Besar uk. 80 x 50 300 Roll 16,500 4,950,000
Lem 50 btl 6,000 300,000
Map L 100 lmbr 4,000 400,000
Master Rishograph 4 roll 675,000 2,700,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 201
Mika Transparan (Caver) 25 pack 31,500 787,500
Ordner 1/2 Folio 75 buah 23,000 1,725,000
Ordner Folio 150 buah 23,500 3,525,000
Paper Klip 200 pack 5,000 1,000,000
Penggaris 40 cm 100 buah 5,000 500,000
Penghapus Mesin Ketik Elektrik 10 buah 68,000 680,000
Penstand 15 buah 5,000 75,000
Pensil Blue Red 50 buah 4,000 200,000
Perfurator Plong 40 XL 30 buah 31,500 945,000
Pita Mesin Ketik Elektrik 10 buah 65,000 650,000
Pita Mesin Ketik Manual 10 buah 10,000 100,000
Plakband Linen Hitam 60 rool 18,000 1,080,000
Plastik Pocket File 200 Lbr 4,000 800,000
Post it 150 Pack 14,000 2,100,000
Reffil Pita Printer 7755 100 buah 53,000 5,300,000
Refill Pita Printer LQ 2180 30 buah 81,000 2,430,000
Refill Pen stand 100 buah 4,000 400,000
Ribbon / Karbon Mesin Ketik Elektrik 15 buah 43,000 645,000
Ribbon Printer Label 15 buah 193,000 2,895,000
Ribbon untuk Printer Barcode (monocrom) 15 roll 214,000 3,210,000
Ribon LIS no 012 WX 15 roll 107,000 1,605,000
Snellhecter Map Tebal " Diamond " 150 buah 5,000 750,000
Snellhecter Plastik 100 buah 9,500 950,000
Snellhecter Mika Transparan 300 buah 8,500 2,550,000
Spidol Board Marker 200 buah 9,000 1,800,000
Spidol Kecil 200 buah 2,000 400,000
Spidol Marker 250 buah 10,000 2,500,000
Stempel Tanggal 25 buah 15,000 375,000
Steples Kecil 125 buah 22,000 2,750,000
Steples Sedang 50 buah 42,000 2,100,000
Stiker Label Computer Phonix 120 1500 Pack 3,500 5,250,000
Stiker Label Computer Phonix 129 1000 pack 5,000 5,000,000
Stop Map Folio 1000 lembar 800 800,000
Tempat Obsevasi Px Pav warna merah,kuning, biru
40 buah 36,000 1,440,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 202
Tinta Fax Phanasonik PX-107 6 buah 176,000 1,056,000
Tinta Foto Copy 6 tube 114,000 684,000
Tinta Foto Copy 12 tube 632,000 7,584,000
Tinta Printer L - 100 Biru 30 botol 121,000 3,630,000
Tinta Printer L - 100 Hitam 50 botol 121,000 6,050,000
Tinta Printer L - 100 Kuning 30 botol 121,000 3,630,000
Tinta Printer L - 100 Merah 30 botol 121,000 3,630,000
Tinta Rishograph 8 tube 685,000 5,480,000
Tinta Stempel 40 botol 14,000 560,000
Tinta Suntikan Biru Platinum 20 botol 58,000 1,160,000
Tinta Suntikan Hitam Platinum 60 botol 58,000 3,480,000
Tinta Suntikan Kuning Platinum 30 botol 58,000 1,740,000
Tinta Suntikan Merah platinum 30 botol 58,000 1,740,000
Tinta trodad 15 buah 25,000 375,000
0 0 0
0 0 0
BELANJA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA PAKAI HABIS
0 0 0
Alat Pengharum Elektronik 10 Buah 275,000 2,750,000
Bayfres Pengharum Spray 200 Buah 22,500 4,500,000
Baygon Obat Nyamuk Spray 300 Buah 27,500 8,250,000
Botol Kaca uk. 50cc 2000 Buah 1,750 3,500,000
Box Container Tutup Plastik uk. 12 liter 10 Buah 75,000 750,000
Box Container Tutup Plastik uk. 100 liter 10 Buah 286,000 2,860,000
Box Container Tutup Plastik uk. 80 liter 10 Buah 210,000 2,100,000
Box Container Tutup Plastik uk. 50 liter 10 Buah 185,000 1,850,000
Sabun bubuk detergent cuci @ 450gr 200 pax 12,500 2,500,000
Ember Air Sedang 10 Buah 65,000 650,000
Gantungan Baju 20 Buah 45,000 900,000
Gayung Air 15 Buah 17,500 262,500
Hand Soap Reffil 250 Buah 17,500 4,375,000
Kantong Linen Hitam uk. 100x100x05 3000 Lembar 4,000 12,000,000
Kantong Linen Kuning uk. 80x100x05 3000 Lembar 3,500 10,500,000
Kantong Plastik Limbah Transparan uk. 60x120x03
1500 Lembar 1,100 1,650,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 203
Kantong Plastik Bening uk. 10x17x03 550 Pak 14,500 7,975,000
Kantong Plastik Bening uk. 12x24x03 550 Pak 15,000 8,250,000
Kantong Plastik Bening uk. 15x28x03 350 Pak 16,000 5,600,000
Kantong Sampah Hitam uk. 80x80x05 20000 Lembar 3,300 66,000,000
Kantong Sampah Kuning uk. 80x80x05 19000 Lembar 3,350 63,650,000
Kantong sampah Kuning Kecil uk.21x40cm 150 Pak 20,000 3,000,000
Kapur Barus @250gr 50 Buah 9,000 450,000
Kamper Kamar Mandi 150 Buah 17,500 2,625,000
Keset Karet (Mie) uk. 200x60cm 6 Buah 345,000 2,070,000
Keset Karpet 100 Buah 25,000 2,500,000
Kotak Tutup Plastik uk. 28x35x8cm 40 Buah 65,000 2,600,000
Kresek Putih Kecil uk.15x0125x34 800 Pak 9,500 7,600,000
Kresek Putih Sedang uk.21x015x40 200 Pak 24,000 4,800,000
Kresek Putih Besar uk.002x28x48 200 Pak 31,000 6,200,000
Kresek Sampah Hitam uk.35x60x03 17000 Buah 900 15,300,000
Kresek Sampah Kuning uk.40x60x03 17000 Buah 1,100 18,700,000
Pengharum Ruang AC Elektrik Reffil uk. 300ml 100 Buah 45,000 4,500,000
Pisau Dapur Sedang 10 Buah 22,500 225,000
Sabun Cuci Piring Cair uk.800ml 200 Buah 17,500 3,500,000
Sabun Mandi Bayi Cair 12 Buah 45,000 540,000
Sabun Mandi Cair 50 Buah 39,500 1,975,000
Sarung Tangan Karet 20 Buah 45,000 900,000
Safety Box uk. 12,5 liter Standart WHO 100 Buah 42,500 4,250,000
Safety Box uk. 25 liter Standart WHO 465 Buah 62,500 29,062,500
Sapu Lidi 20 Buah 9,000 180,000
Sepatu Boot Karet 10 Buah 110,000 1,100,000
Spon Cuci Piring 99 Buah 7,500 742,500
Sterofom Bertali 10 Buah 35,000 350,000
Tali Rafia Rol Besar 20 Buah 37,500 750,000
Tempat Sabun Mandi cair (nempel dinding) 25 Buah 165,000 4,125,000
Tempat Sampah Injak uk. 50 liter (kuning+hijau)
30 Buah 265,000 7,950,000
Tempat Sampah Injak uk. 10 liter 25 Buah 162,500 4,062,500
Tempat Sampah Injak uk.20 Liter 20 Buah 145,000 2,900,000
Tissue Dinding 1500 Buah 9,750 14,625,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 204
Tissue Kotak 250 sheet 500 Buah 17,500 8,750,000
Tissue Gulung 1000 Buah 7,500 7,500,000
Toples Tutup Plastik uk. 350ml 550 Buah 10,000 5,500,000
Toples Tutup Plastik uk. 500ml 350 Buah 15,000 5,250,000
Toples Tutup Plastik uk. 1 liter 200 Buah 24,000 4,800,000
Toples Tutup Plastik uk. 1,5 liter 70 Buah 29,000 2,030,000
Toples Tutup Plastik uk. 5 liter 30 Buah 55,000 1,650,000
Waskom Steinlees 30 Buah 97,500 2,925,000
0 0 0
BELANJA CETAK DAN / ATAU PENGGANDAAN 0 0 0
UNIT ADMINISTRASI / KEUANGAN : 0 0 0
Conts Keuangan 14 7/8 x 11 inchi -5 ply, 55gr, @500 lbr
5 Box 550,000 2,750,000
Conts Keuangan 9,5x11 inchi -3 ply, 60gr, @ 1000 lbr
12 Box 490,000 5,880,000
Conts Keuangan 9,5x5,5 inchi -3 ply, 60gr, @ 2.000 lbr
30 Box 490,000 14,700,000
Buku Kas Bank Masuk /NCR 4, 1/2F, @ 50 set 10 Buku 15,000 150,000
Buku Kas Bank Keluar /NCR 4, 1/2F, @ 50 set 20 Buku 15,000 300,000
Buku SSP /5 ply /NCR 55gr, 1 bk 25 set 2 Buku 45,000 90,000
Buku Bukti Potong PPH 21 /5 ply NCR 55gr, 1 bk 25 set
2 Buku 45,000 90,000
Buku Bukti Potong PPH 23 /5 ply NCR 55gr, 1 bk 25 set
2 Buku 45,000 90,000
UNIT ADMINISTRASI / PERLENGKAPAN DAN TATA USAHA:
0 0 0
Kartu Ucapan Lebaran/ Art paper 230g, uk 12x17cm, full colour
300 Lbr 5,000 1,500,000
Kalender RSU Haji/Artpaper 150g, 45 x 60 cm, cetak warna
300 Exp 27,000 8,100,000
Stof Map Folio Kertas Buffalo logo Pemprov 300 Exp 1,800 540,000
Map Direktur Logo warna putih cetak buffalo 1F 150 Exp 1,800 270,000
Map Wadir Umum dan Keuangan Logo warna orange cetak buffalo 1F
150 Exp 1,800 270,000
Map Wadir Diklat dan Penunjang Medik Logo warna hijau cetak buffalo 1F
150 Exp 1,800 270,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 205
Map Wadir Pelayanan Medik Logo warna biru cetak buffalo 1F
150 Exp 1,800 270,000
Sertifikat Pelatihan / Kertas Jasmine Import Putih,310g, b/b
150 Lbr 3,000 450,000
UNIT REKAM MEDIK : 0 0 0
Status Rawat Jalan/Cover Linen Biru uk map folio + HVS 60g F 1 lbr 2 muka
50000 Set 3,400 170,000,000
Status Rawat Inap Dewasa/ Cover Buffalow b/b uk Folio + HVS putih 60g 11 lbr,HVS putih 6 lbr cetak warna, HVS warna 2 lbr, NCR 4 1set, NCR 2 1set,b/b
15000 Set 8,500 127,500,000
Status Bayi / Cover Buffalow b/b + HVS 60g putih 15 lbr,HVS hijau 2 lbr, HVS kuning 2 lbr, NCR 3 1set, NCR 2 1set,b/b
1500 Set 6,500 9,750,000
Status Rawat Inap Anak / Cover Buffalow b/b + HVS 60g putih 13 lbr,HVS hijau 1 lbr, HVS kuning 1 lbr,HVS 2 lbr cetak warna, NCR 3 1set, NCR 2 1set,b/b
4000 Set 8,500 34,000,000
Status " respirologi " 125 Exp 6,000 750,000
Satus " Paliatif " 125 Exp 6,000 750,000
Status ODS Cover Buffalow b/b + HVS 70g, 6 lbr,NCR 3 1set, b/b
300 Set 8,500 2,550,000
Stiker Nomor Status R/J/ Stiker Bontak HVS cetak 1/2 F isi 32 angka
1000 Lbr 6,000 6,000,000
Blanko Status Rawat Jalan /HVS 60g 1F cetak 2 muka, @500lbr
100 Rim 78,000 7,800,000
Blanko Pasien Baru/HVS 1/4 F, 60g, 1 muka, @500lbr
30 Rim 31,000 930,000
Kartu Berobat Kecil/ kertas BC putih 150gr, 1/8F
10000 Lbr 175 1,750,000
Kartu Barcode Px, uk 86x54mm, tebal 0,76mm, bahan PVC plastik, full colour
13000 buah 2,300 29,900,000
Blanko Neonatus/BC hijau, 1F, 2 muka 500 Lbr 1,200 600,000
Blanko Penderita Penyakit Potensial Wabah (DHF) /HVS 60g 1F cetak 1 muka,
1 Rim 67,000 67,000
Blanko Obat Khusus/HVS 60 g cetak 1/2 F, 1 muka, @500lbr
3 Rim 45,000 135,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 206
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2.500 lbr, uk 2x5 cm, 2 line, putih
40 Roll 120,000 4,800,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2500 lbr, uk 2,5x4 cm, 1 line, putih
50 Roll 105,000 5,250,000
Buku Hemodialisis/ Cover Buffalow + HVS 60g 20lbr, uk 1/4F
35 Buku 16,000 560,000
Blanko Serah terima Px Antar Ruang/RS-HVS 60g , 1 folio biru, 2 muka, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Resiko Jatuh pada Anak/HVS 60g, 1 folio biru, 2 muka, @500lbr
2 Rim 78,000 156,000
Blanko Penanda Lokasi Operasi (Perempuan)/ HVS F 60g, cetak warna 1 muka @500lbr
10 Rim 67,000 670,000
Blanko Penanda Lokasi Operasi (Laki-Laki)/ HVS F 60g, cetak warna 1 muka @500lbr
10 Rim 67,000 670,000
Blanko Surveilans Harian kejadian Infeksi / HVS 60g, 1 folio, 2 muka, @500lbr
15 Rim 78,000 1,170,000
Blanko INA DRG Saraf /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr/1 set ( )
20 Rim 67,000 1,340,000
Blanko INA DRG Jantung /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
20 Rim 67,000 1,340,000
Blanko INA DRG Paru/HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
20 Rim 67,000 1,340,000
Blanko INA DRG Anak /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
20 Rim 67,000 1,340,000
Blanko INA DRG Dalam /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
20 Rim 67,000 1,340,000
Blanko INA DRGHamil /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr /1set ( 2 rim )
10 Rim 67,000 670,000
Blanko INA DRG Kandungan /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
10 Rim 67,000 670,000
Blanko INA DRG Bedah Ortopedi /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
10 Rim 67,000 670,000
Blanko INA DRG Bedah Saraf /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
4 Rim 67,000 268,000
Blanko INA DRG Bedah Umum /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
10 Rim 67,000 670,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 207
Blanko INA DRG Urologi /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
5 Rim 67,000 335,000
Blanko INA DRG THT /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
5 Rim 67,000 335,000
Blanko INA DRG Kulit /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
4 Rim 67,000 268,000
Blanko INA DRG Jiwa /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
4 Rim 67,000 268,000
Blanko INA DRG Mata /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
4 Rim 67,000 268,000
Blanko INA DRG Rehab Medik /HVS 60g 1F, 1 muka @500lbr
4 Rim 67,000 268,000
Register Rawat Inap/ Doubel Folio/ 70g cetak 2 muka isi 200 lbr, hardcover batik
20 Rim 115,000 2,300,000
Blanko Status Present/ /HVS 60g 1F, 2 Muka, @500 lbr
15 Rim 78,000 1,170,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Neurologi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Jantung/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Paru / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Anak / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Hamil / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Neurologi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Kandungan/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Dalam / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 208
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Elektif/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Saraf / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Bedah Ortopedi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Urologi / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan THT / HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Kulit dan Kelamin/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Mata\/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Gigi dan Mulut/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Asesmen Awal Medis Rawat Jalan Rehab Medik/ HVS 60g, DF, 2 muka, 1 warna, @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Neurologi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Jantung / HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Paru / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Anak / HVS 60g F 1 warna 2muka
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Kandungan / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 209
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Hamil / HVS 60g DF, 1 warna 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Penyakit Dalam / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Umum / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Orthopedi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Urologi / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap THT / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Plastik / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Bedah Syaraf / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Mata / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Kulit Kelamin / HVS 60g DF 1 warna 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Gigi dan Mulut / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Assesment Awal Medis Rawat Inap Rehab Medik / HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Permintaan Penerjemah / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr
6 Rim 67,000 402,000
Blanko Template Clinical Pathway HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr
12 Rim 67,000 804,000
Blanko Assesment Asuhan Neonatus 4 Rim 97,200 388,800
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 210
Blanko EEG /HVS 60g 1/3 F, 1 muka @ 500lbr 2 Rim 31,000 62,000
Blanko DMK 3 (CPPT-DRM 08) /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka @ 500lbr
100 Rim 78,000 7,800,000
Blanko Status IGD//HVS 60g, double F, 60g, 2 muka, 1 warna, @500lbr
50 Rim 95,000 4,750,000
Blanko Monitoring dan Evaluasi Asuhan Gizi Rawat Inap /HVS F 60g, 2 muka,1 warna, @500lbr
6 Rim 97,200 583,200
Blanko Asuhan Gizi Pasien Dewasa /HVS F 60g, 2 muka,1 warna, @500lbr
6 Rim 97,200 583,200
Status Hemodialisa / Cover Buffalow + HVS putih 60g, 4 lbr ,b/b
100 Rim 7,500 750,000
Blanko Informasi Tindakan Kedokteran / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
7 Rim 67,000 469,000
Blanko Edukasi Terintegrasi / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
12 Rim 78,000 936,000
Blanko Assesment Awal Bayi Baru Lahir di uang VK IGD-Nifas-pavilyun/ HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
10 Rim 78,000 780,000
Blanko Assesment Awal Keperawatan Rawat Inap Px Anak / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
10 Rim 78,000 780,000
Blanko Assesment Awal Keperawatan Rawat Inap Px Dewasa / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
10 Rim 78,000 780,000
Blanko Assesment Awal Nyeri / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr
3 Rim 67,000 201,000
Blanko Assesment Manajemen Nyeri / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr
3 Rim 67,000 201,000
Blanko Informasi Tindakan Kedokteran (FNA-B) / HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Identifikasi Bayi Baru Lahir/ HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr
3 Rim 67,000 201,000
Blanko Perintah Tidak Dilakukan Resusitasi / HVS 60g F 1 warna, 1muka @500lbr
2 Rim 67,000 134,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 211
UNIT PELAYANAN RAWAT INAP : 0 0 0
Blanko Keterangan Istirahat/HVS 60g 1/3 F 1 muka @500lbr
50 Rim 34,000 1,700,000
Blanko Kelahiran/HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr
6 Rim 45,000 270,000
Blanko Sensus Harian/HVS 60g 1F cetak 2 muka @500lbr
50 Rim 78,000 3,900,000
Blanko Permintaan MRS/HVS 60g F, 1 warna, 1 muka, @500lbr
35 Rim 67,000 2,345,000
Blanko Keterangan Dirawat /HVS 60g cetak 1/3F,1 muka @500lbr
35 Rim 34,000 1,190,000
Blanko Timbang Terima DMK 12/HVS 60g F, 2 muka, @ 500lbr
75 Rim 78,000 5,850,000
Blanko Kematian Form A/HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr
6 Rim 45,000 270,000
Blanko Kematian Form B /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr
6 Rim 45,000 270,000
Blanko Kematian Menular /HVS 60g 1/3 F 1 muka @500lbr
6 Rim 34,000 204,000
Blanko Sebab kematian /HVS 60 g cetak 3/4F,1 muka, @ 500 lbr
6 Rim 45,000 270,000
Blanko DMK 4 Bayi /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr
8 Rim 67,000 536,000
Blanko Keterangan Perjanjian dan Pengambilan Bayi/HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr
2 Rim 67,000 134,000
Blanko Neonatus DMK 1 /HVS 60g 1F cetak 2 muka @500lbr
3 Rim 78,000 234,000
Blanko Identitas Bayi /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr
2 Rim 67,000 134,000
Blanko Permintaan Konsultasi/ DRM 10a/ HVS Hijau 60g F 2 muka, @500lbr
6 Rim 78,000 468,000
Buku LoundryPSP / NCR 3. 55gr, @50 set 75 Buku 53,000 3,975,000
Buku Rujukan Umum Px (Konsultasi) /NCR 2 Putih-Kuning. 55gr, 1 muka, @ 50set
30 Buku 48,000 1,440,000
Blanko Pengkajian keperawatan di ruang neonatus /HVS 60g 1F cetak 1 muka @500lbr
5 Rim 67,000 335,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 212
Blanko NICU /HVS 60g, double F, 60g, 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 149,000 894,000
Stiker Reuse/ uk 5x19cm, Warna, transparan 5000 Roll 3,500 17,500,000
Blanko Assesment Awal Kebidanan dan Kandungan ruang VK IGD-Nifas-pavilyun/ HVS 60g F 1 warna 2muka @500lbr
6 Rim 78,000 468,000
UNIT PELAYANAN IGD DAN VK : 0 0 0
Buku Kunjungan IGD / HVS 70g, 1 Warna, 2 muka, @100lbr
50 Buku 38,000 1,900,000
Blanko Visum/ HVS 60g F 1 warna 1muka @500lbr
3 Rim 67,000 201,000
Buku Triage IGD / HVS 70g, cetak warna, 1 muka, @100lbr
50 Buku 38,000 1,900,000
UNIT PELAYANAN MCU : 0 0 0
Amplop Treadmill MCU/Artpaper 150gr, uk 26 x 32 cm warna
2950 Lbr 3,800 11,210,000
Amplop MCU, uk 11x23cm, cetak warna 3000 Lbr 1,500 4,500,000
Map MCU/Artpaper 230 cetak Warna Uk 22,5 x 34 cm
3000 Exp 4,800 14,400,000
Kertas Kop MCU/ HVS 70gr cetak warna, @500lbr
10 Rim 75,000 750,000
Map hasil ECG MCU/Artpaper150g cetak Warna Uk,21 x 14 cm + plastik
3000 Lbr 4,900 14,700,000
UNIT PELAYANAN PAV : 0 0 0
Amplop Graha Nur Afiyah/ 11 x 23 cm, logo, cetak 1 warna
3000 Exp 900 2,700,000
Kertas Kop GNA HVS 70 g 1 muka, @500lbr 10 Rim 90,000 900,000
Buku PPh Dokter / NCR 3, 1/2 F, @ 50 lbr 30 buku 38,000 1,140,000
Buku Kwitansi R/J Graha Nur Afiyah/ NCR 3, 1/2 F, @ 50set
50 buku 38,000 1,900,000
Buku Kwitansi Rawat Inap Sementara Graha Nuur Afiyah/ NCR 3, 1/3F, @50set
50 buku 37,100 1,855,000
Buku Kwitansi Dokter Graha Nur Afiyah/ NCR 3, 1/2F, 55gr, 1 muka, @50set
50 buku 38,000 1,900,000
Kwitansi Rawat Inap Tunai Pav / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set
100 buku 37,100 3,710,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 213
Kwitansi Rawat Inap Angsuran / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set
50 buku 37,100 1,855,000
Blanko POP / kertas BC Biru, 1/2 F, cetak 2 muka
1000 Rim 1,200 1,200,000
Map Graha Nur Afiyah / Logo warna putih cetak buffalo 1F
100 Exp 1,900 190,000
Buku Kitir Graha Nur Afiyah / NCR 3, 1/3F, 55gr, 1 muka, @50set
100 buku 16,500 1,650,000
Buku Saku Monitoring Kesehatan Anak / uk 12x20cm, 70g, Warna, 2 muka, 20 lbr
100 buku 26,000 2,600,000
UNIT PELAYANAN RAWAT JALAN : 0 0 0
Amplop EEG/kertas samson coklat cetak uk. 24 x 35 cm 1 muka
500 Exp 950 475,000
Amplop Spirometer/kertas samson coklat cetak uk. 23 x 34 cm logo 1 muka
100 Exp 950 95,000
Register Rawat Jalan/double kwarto 70 gr cetak 2 muka isi 200 lbr
50 Rim 76,000 3,800,000
Blanko Konsul poli/HVS 70 gr 1/3 1 muka 80 Rim 34,000 2,720,000
Blanko Penunjang Medik/HVS 70 gr cetak 1/4 Folio 1 muka
100 Rim 31,000 3,100,000
Blanko Resep Kacamata/HVS 70 gr cetak 1/2 Folio 1 muka
20 Rim 45,000 900,000
Buku Kesehatan Ibu & Anak / HVS 70 g, uk 12x20 cm, 2 muka, @ 32 lbr, warna, cover Art papper
150 buku 30,000 4,500,000
Blanko Ket Dalam Perawatan (Surat Rujuk Balik) /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr
75 Rim 67,000 5,025,000
Buku Paspor kesehatan Anak / HVS 70 g, uk 12x20 cm, 2 muka, @ 20 lbr, warna
150 buku 20,000 3,000,000
UNIT PELAYANAN BEDAH SENTRAL DAN ANESTESI:
0 0 0
Blanko Pemakaian Narkotik dan Obat Anestesi di Kamar Operasi/ HVS 1/3 F, 60g @ 500lbr
8 Rim 34,000 272,000
Checklist Pemakaian Obat Anastesi 8 Rim 71,000 568,000
Blanko Keselamatan Operasi /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr
8 Rim 67,000 536,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 214
Blanko Checklist Anestesi IBS/IGD /HVS 60g K , 1 warna, 1 muka @ 500lbr
8 Rim 67,000 536,000
Blanko Laporan Tindakan Operatif / Non Operatif, 2 muka,1 warna, @500lbr
8 Rim 78,000 624,000
Blanko Pre Operasi Bedah /HVS F 60g, 1 muka,1 warna, @500lbr
8 Rim 67,000 536,000
Blanko Checklist Keselamatan Operasi (Sign In Sign Out)/ HVS 60g F biru. 1 warna 2 muka @500lbr
8 Rim 78,000 624,000
Blanko Asssesmen Pre Anestesi /HVS F 60g, 1 muka, 1 warna, @500lbr
8 Rim 67,000 536,000
Blanko Status Anestesi//HVS 60g, uk 64x30cm, 2 muka @500lbr
8 Rim 250,000 2,000,000
Blanko Persetujuan Tindakan Kedokteran Anestesi Regional SAB/HVS 60g, HVS 60g F 1 warna, 2muka @500lbr
8 Rim 67,000 536,000
Blanko Persetujuan Tindakan Kedokteran Anestesi General / HVS 60g F, 1warna, 2 muka, @500lbr
8 Rim 78,000 624,000
Kartu Monitor Anesthesia /kertas BC merah 1/3F, 2 muka
200 Lbr 670 134,000
UNIT PELAYANAN ICU : 0 0 0
Blanko Timbang Terima Px antar Ruangan Hal 1 /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 78,000 468,000
Blanko Timbang Terima Px antar Ruangan Hal 2 /HVS 60g, 1F, cetak 1 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 67,000 402,000
Blanko Data ICU 9 untuk (untuk Apache II Score) /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 78,000 468,000
Blanko Pernyataan mematuhi Tata Tertib ruang ICU /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 78,000 468,000
Blanko HCU//HVS 60g, double F, 2 muka, 1 warna, @ 500lbr
6 Rim 155,000 930,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 215
Blanko Serah Terima Dinas Jaga ICU /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
6 Rim 78,000 468,000
UNIT PENUNJANG RADIOLOGI : 0 0 0
Amplop Radiologi uk.Artpaper 150g 26 x 32 cm cetak Full Colour
7500 Exp 3,800 28,500,000
Amplop Foto uk. Artpaper 150g 37 x 45 cm/Full Colour
3000 Exp 6,900 20,700,000
Blanko Persiapan Pemeriksaan Radiologi /HVS 60g, 1F, cetak 1 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 67,000 335,000
Buku Pemeriksaan Rad Cyto /NCR 2 Merah-Kuning, 1F, 55gr, 1 muka @ 50set
200 buku 36,000 7,200,000
Buku Pemeriksaan Radiologi / HVS 70g 1 lbr, warna, 1 muka, @ 50Lbr
200 buku 31,500 6,300,000
Map USG/Artpaper 230g cover uk 18,5x26 cm Full color, plastik 4 lbr uk 16x25cm @2kantong
2000 Exp 18,000 36,000,000
UNIT PENUNJANG PATHOLOGI ANATOMI : 0 0 0
Amplop PA + plastik, uk 110mm x 230mm, cetak 1 warna
1970 Exp 800 1,576,000
Buku Pathologi Anatomi/ NCR 3, Putih-Kuning-Hijau, 55gr, 1 muka, @ 50set
25 buku 49,000 1,225,000
Stiker PA/Uk 18 x 26 cm, vinil, cetak 1 muka 2 Warna
100 Exp 5,500 550,000
Contynous Patologi Anatomi/ 9,5 X 13 inchi -3 ply, Putih-Kuning-Hijau, 60gr, @ 1.000 set
6 Box 460,000 2,760,000
Kartu Stock Reagen/BC pink 33,5x10,5 cetak 2 muka
120 Exp 950 114,000
UNIT PENUNJANG LABORAT : 0 0 0
Blanko Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr
8 Rim 87,000 696,000
Blanko Darah Lengkap (DL) /HVS 60 g cetak 1/3 F, 1 warna, 1 muka, @ 500 lbr
12 Rim 34,000 408,000
Blanko Urine Lengkap (UL) /HVS 60 g cetak 1/3 F, 1 muka, @500 lbr
10 Rim 34,000 340,000
Blanko Bank Darah Gel Test /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
50 Rim 69,000 3,450,000
Permint Darah dan komponen darah, NCR 3, Putih-Kuning-Merah, 55gr, 1 muka, @ 50set
25 Rim 53,000 1,325,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 216
Blanko Pemeriksaan Imuno Serologi /HVS 60g, 1F, cetak 2 muka, 1 warna, @500lbr
5 Rim 78,000 390,000
Buku Pemeriksaan Lab Cyto/ NCR 2 Merah-Kuning, 55gr, 1F, 1 muka, @ 50set
300 Buku 36,000 10,800,000
Buku Pemeriksaan Laborat / HVS 70g 1 lbr,3 Warna 1 muka @ 50Lbr
300 Buku 28,500 8,550,000
Contynous Laborat 9,5 x 11, 1 ply 60gr, @2000 lbr
30 Box 319,000 9,570,000
Kertas Kop Mikrobiologi Klinis /HVS 70g 1F, warna, 1 muka, @ 500lbr
10 Rim 67,000 670,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2.500 lbr, uk 2x5 cm, 2 line, putih
75 Roll 110,000 8,250,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon) @2500 lbr, uk 2,5x4 cm, 1 line, putih
75 Roll 120,000 9,000,000
UNIT PENUNJANG INSTALASI KERJASAMA : 0 0 0
Blanko Resum Penderita Tertanggung 12 Rim 67,000 804,000
Blanko Keterangan Medik /HVS 60 g cetak 1/2 F, 1 warna, 1 muka, @ 500 lbr
50 Rim 45,000 2,250,000
Contynous SEP uk 9,5x11 inchi -3 ply, 60gr, @1000 lbr
60 Box 470,000 28,200,000
UNIT PENUNJANG FARMASI : 0 0 0
Copy Resep "JKN" / 1/3 F, 1 buku isi 100lbr 900 buku 8,600 7,740,000
Copy Resep "DEPO" / 1/3 F, 1 buku isi 100lbr 120 buku 8,600 1,032,000
Etiket Tablet Depo/ HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr
1200 buku 2,600 3,120,000
Etiket Askes PNS/ HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr
600 buku 2,600 1,560,000
Etiket Syrup Depo /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr
60 buku 2,600 156,000
Etiket Syrup Depo /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr
60 buku 2,600 156,000
Etiket Syrup Depo /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr
60 buku 2,600 156,000
Etiket Syrup JKN /HVS 70g putih cetak Uk 1/18F, 1 muka isi 250 lbr
120 buku 2,600 312,000
Etiket Obat Luar/ HVS 70g cetak Uk 1/18F, 1 muka, @ 250 lbr
60 buku 2,600 156,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 217
Nota UDD / NCR 4 1/4 F isi 50 set 60 buku 19,000 1,140,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS CD 60 buku 2,900 174,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS putih 60 buku 2,900 174,000
Nomor Pengambilan Obat " Jamkesmas " HVS biru
60 buku 2,900 174,000
Nomor Pengambilan Obat " " HVS kuning 60 buku 2,900 174,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS merah 60 buku 2,900 174,000
Nomor Pengambilan Obat " Depo " HVS hijau 60 buku 2,900 174,000
Nomor pengambilan obat HVS putih, @ 100 lbr, uk 10x4cm
60 buku 2,900 174,000
Nomor pengambilan obat kertas CD, @ 100 lbr, uk 10x4cm
60 buku 2,900 174,000
Nomor pengambilan obat HVS merah, @ 100 lbr, uk 10x4cm
60 buku 2,900 174,000
Nomor pengambilan obat HVS hijau, @ 100 lbr, uk 10x4cm
60 buku 2,900 174,000
Resep A, NCR 2, 55gr, 1/3F, @50 set 500 buku 22,500 11,250,000
Resep Khusus Pelayanan JKN, NCR 3, 55 gr, 1/2 F, @50 set
4550 buku 24,500 111,475,000
Plastik Klip uk. 5 x 8 cm polos, tebal 0,4 mm 50001 Lbr 75 3,750,075
Plastik Klip uk. 7 x 10 cm polos, tebal 0,4 mm 50000 Lbr 110 5,500,000
Plastik Klip uk. 8,7 x 13 cm polos, tebal 0,4 mm 10000 Lbr 145 1,450,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Merah, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 7 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 300 3,000,000
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Putih, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 500 5,000,000
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Merah, cetak bb, tebal 0,4 mm
9987 Lbr 500 4,993,500
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Biru, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 500 5,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 218
Plastik Klip Obat Uk 15,5 x 10 cm Warna Hijau, cetak bb, tebal 0,4 mm
10000 Lbr 500 5,000,000
Kartu Stock Farmasi HVS merah 80g, 1/4 F 10 Rim 29,500 295,000
Kartu Stock Farmasi HVS putih 70g, 1/4 F 10 Rim 29,500 295,000
Blanko Catatan Pengambilan Obat/HVS 70g 1F Merah, 2 muka, @500lbr
36 Rim 67,000 2,412,000
Stiker Label bahan Termal (non ribbon @ 2.000 lembar uk.5x6 cm, 1 Line, putih ( 2'x2- 3/8' )
175 Roll 225,000 39,375,000
UNIT PENUNJANG INSTALASI GIZI : 0 0 0
Blanko Asuhan Gizi Pasien Dewasa Rawat Inap /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
2 Rim 78,000 156,000
Blanko Asuhan Gizi Pasien Anak Rawat Inap /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
2 Rim 78,000 156,000
Blanko Asuhan Gizi Pasien Dewasa Rawat Jalan/HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
2 Rim 78,000 156,000
Blanko Asuhan Gizi Pasien Anak Rawat Jalan /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
2 Rim 78,000 156,000
Blanko Asuhan Gizi Rawat Inap - Monitoring dan Evaluasi /HVS 60g F, 1 warna, 2 muka, @500lbr
2 Rim 78,000 156,000
0 0 0
Pakaian Dinas 0 0 0
ID Card 1300 bh 45,000 58,500,000
Pakaian Dinas @ 3 mtr X 68 org ( Rekrumen Pegawai BLUD Th. 2018)
204 mtr 125,000 25,500,000
Ongkos Jahit 68 0rg 250,000 17,000,000
Pakaian Jas Dokter 125 ptg 546,750 68,343,750
0 0 0
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0 0 0
Kaos Olagraga 1300 Ptg 100,000 130,000,000
Kaos stunting 200 ptg 175,000 35,000,000
- Sepatu Kerja IGD (Dokter & Perawat) 53 Pasang 350,000 18,550,000
- Seragam Petugas ( Informasi = 3 org, Rekam Medik IGD = 9 org, Admisi = 3 org, Rekam Medik Umum = 3 org, Kerjasama = 13 org )
31 Stel 350,000 10,850,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 219
0 0 0
- Seragam Petugas MCU 50 Ptg 150,000 7,500,000
0 0 0
Belanja Pengisian Tabung Gas Apar 0 0 0
- Pengisian Apar (Powder) uk. 4 kg 10 Tbg 335,000 3,350,000
- Pengisian Apar (CO2) uk. 3 kg 6 Tbg 165,000 990,000
- Pengisian Apar (Benetron/Gas) uk. 4 kg 5 Tbg 2,347,400 11,737,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0
Pemeliharaan rutin/berkala meubelaer rumah sakit
0 0 0
Meja 1/2 biro (kunci,hendel,karpet) 25 buah 125,000 3,125,000
Kursi kerja beroda (Roda, Bekled) 10 buah 150,000 1,500,000
Kursi lipat (Bekled) 10 buah 100,000 1,000,000
Kursi tamu bekled (sofa) 15 buah 550,000 8,250,000
Lemari Arsip (Kunci) 5 buah 125,000 625,000
Kaca meja 5 buah 250,000 1,250,000
Dressing card (Crom) 3 buah 175,000 525,000
Lemari linen 2 buah 300,000 600,000
Lemari pakaian pasien (pengecatan) 10 buah 300,000 3,000,000
Standart infus (Pengecatan) 10 buah 275,000 2,750,000
Trolly O2 (Pengecatan) 5 buah 215,000 1,075,000
Trolly makan (Selot,Roda,Crom) 2 buah 235,000 470,000
Kursi roda (bekled/roda) 5 buah 200,000 1,000,000
Lemari alat/obat 3 buah 400,000 1,200,000
Pemeliharaan Perlengkapan kantor : 0 0 0
Pemeliharaan Mesin Risho 1 unit 450,000 450,000
Pemeliharaan mesin fotocopy 5 unit 525,000 2,625,000
Tempat tidur pasien (pengaman samping, roda, engkolan/naik,turun)
50 buah 350,000 17,500,000
0 0 0
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis
0 0 0
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga/Gordyn :
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 220
Gorden ruang children care (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger,Adjustable,Ramset,Ongkos Pasang,Gorden Plastik)
30 Pcs 1,150,000 34,500,000
Gorden ruang children care (Vertical Blind) 26.35 M2 425,000 11,198,750
Gorden ruang Poli Virtilite (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger,Adjustable,Ramset,Ongkos Pasang,Gorden Plastik)
3 Pcs 1,350,000 4,050,000
Gorden Plastik ruang Gizi ( 4 pintu) 12.25 M2 770,000 9,432,500
Gorden ruang Rawat Inap Bedah Klas 1 Wanita (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)
114 Pcs 693,500 79,059,000
Gorden Kamar Mandi ruang Rawat Inap Bedah Klas 1 Wanita (Rail,Roller, Ongkos Pasang,Gorden Plastik)
1 Pcs 1,370,000 1,370,000
Gorden ruang pojok ponek (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)
6 Pcs 1,712,500 10,275,000
Gorden ruang Kebidanan & Penyakit Kandungan Klas 1 (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)
33 Pcs 1,225,000 40,425,000
Gorden ruang Kebidanan & Penyakit Kandungan Klas 2 (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)
33 Pcs 1,225,000 40,425,000
Gorden ruang Poli Kecatikan (Vertical Blind) 41.9 M2 750,000 31,425,000
Gorden ruang baru Paviliun (208, R.jaga dokter)
55 Mtr 500,000 27,500,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 221
Gorden Ruang Marwah Lt. 1 Ruang C dan D (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)
52 Pcs 1,573,000 81,796,000
Gorden ruang ganti loundry 1 Pcs 1,500,000 1,500,000
Gorden Ruang Shofa Lt. 3 Ruang A,B,C dan D (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)
44 Pcs 2,210,000 97,240,000
0 0 0
Gelang Pasien u/ bayi ( @ 1 catred 275 pcs) 12 Catred 2,200,000 26,400,000
Gelang Pasien u/ dewasa (Blue/Pink @ 1 catred 350 pcs)
45 Catred 2,800,000 126,000,000
Manual Wristband Adult (Pink/Blue @ 1 bos 100 pcs)
12 Box 200,000 2,400,000
Sticker Indikator Pasien (DNR, Alrgy, Fall Risk) 30000 pcs 500 15,000,000
Sticker Gender ( Blue : untuk bayi laki-laki, Pink : untuk bayi perempuan )
2500 pcs 500 1,250,000
Sticker Pasien Resiko Jatuh (rawat jalan) uk. 5 cm
6000 pcs 800 4,800,000
Stempel identitas pasien 100 Bh 45,000 4,500,000
Kasur / Matras Pasien 100 bh 675,000 67,500,000
0 0 0
Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional
0 0 0
Keyboard PS2 25 buah 150,000 3,750,000
Mouse USB 25 buah 150,000 3,750,000
0 0 0
Belanja Jasa Outsourcing 0 0 0
Belanja Jasa Operator telephone ( 5 org x 12 bln )
60 OB 3,330,000 199,800,000
0 0 0
Belanja Jasa Tenaga Kasar 0 0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala RS : 0 0 0
Upah tenaga kasar untuk pekerjaan yang bersifat mendesak (3 org x 12 hari x 12 bln)
360 ohb 150,000 54,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 222
0 0 0
Belanja Bahan Baku 0 0 0
Waterproof 5 Kg/kaleng 815,000 4,075,000
Kuas Uk. 4 5 Bh 10,500 52,500
Kuas Uk. 5 5 Bh 11,750 58,750
Kaca Film 80% 3 Roll 4,550,000 13,650,000
Sticker Kaca 3 Roll 2,899,000 8,697,000
Jet Shower 20 Buah 135,850 2,717,000
Kran Kamar Mandi 45 Buah 200,000 9,000,000
Kran Wastafel Biasa 25 Buah 279,500 6,987,500
Kran Panas Dingin 5 Buah 750,000 3,750,000
Sifon Wastafel 25 Buah 52,000 1,300,000
Kunci Pintu Solid 40 Buah 520,000 20,800,000
Kunci Kamar Mandi 25 Buah 250,250 6,256,250
Flexible 40 cm 25 Buah 128,700 3,217,500
Cylinder Kunci Kaca 20 Buah 100,100 2,002,000
Cylinder Kunci Kayu 20 Buah 150,000 3,000,000
Tang Rivet 2 Box 200,000 400,000
Stop Kran Wastafel 25 Buah 200,000 5,000,000
Door Closer 15 Buah 650,000 9,750,000
Paku Beton Sedang 2 Pak 200,000 400,000
Selotipe 2 Dos 200,000 400,000
Shower 15 Buah 350,000 5,250,000
Kran wastafel leher angsa 15 Buah 250,000 3,750,000
Closed duduk Siram 10 Buah 420,000 4,200,000
Wastafel L521 V1A 5 Buah 3,250,000 16,250,000
Flexible panjang 1 m 15 Buah 200,000 3,000,000
Lem PVC 8 Kaleng 100,000 800,000
Accessories pipa 0 Ls 600,000 0
Slot Jendela 30 Buah 75,000 2,250,000
Filter Air Bersih 100 Buah 118,000 11,800,000
Filter Air Bersih Panjang 10 Buah 5,000,000 50,000,000
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 223
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 0 0
Gedung Marwah 0 0 0
Pemeliharaan/Perbaikan Gedung marwah 0 0 0
(R. Giantri, Unit Strok, Kemotrapi) 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000
0 0 0
0 0 0
Gedung Tower Arofah 0 0 0
Pengaman Railing Void Tower Arofah Lt.2 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 5,730,000 5,730,000
- Fisik 1 Paket 95,500,000 95,500,000
- Pengawasan 1 LS 4,775,000 4,775,000
0 0 0
Perbaikan Ruang Isolasi Lt. 2 & Pengecatan Selasar
0 0 0
- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000
0 0 0
Gedung Shofa 0 0 0
Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Shofa 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 4,500,000 4,500,000
- Fisik 1 Paket 75,000,000 75,000,000
- Pengawasan 1 LS 3,750,000 3,750,000
0 0 0
Perbaikan Gedung Graha Nur Afiyah 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 12,000,000 12,000,000
- Fisik 1 Paket 200,000,000 200,000,000
- Pengawasan 1 LS 10,000,000 10,000,000
0 0 0
0 0 0
Perbaikan Kamar Mandi Gedung Rawat Inap Marwah, Shofa, Rawat Jalan, Radiologi
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 224
- Perencanaan 1 LS 6,739,000 6,739,000
- Fisik 1 Paket 112,322,000 112,322,000
- Pengawasan 1 LS 5,625,000 5,625,000
0 0 0
Gedung Rawat Jalan 0 0 0
Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Rawat Jalan 0 0 0
(Poli Syaraf, Poli Jatung, Poli Mata, Poli Hamil, Poli Jiwa & Poli Psikologi
0 0 0
- Perencanaan 1 LS 4,650,000 4,650,000
- Fisik 1 Paket 77,500,000 77,500,000
- Pengawasan 1 LS 3,875,000 3,875,000
0 0 0
Gedung Al-Aqsho 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 9,000,000 9,000,000
- Fisik 1 Paket 150,000,000 150,000,000
- Pengawasan 1 LS 7,500,000 7,500,000
0 0 0
Perbaikan Gedung Tower Arofah 0 0 0
(Perbaikan untuk ruang Poli Kulit) 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 9,000,000 9,000,000
- Fisik 1 Paket 150,000,000 150,000,000
- Pengawasan 1 LS 7,500,000 7,500,000
0 0 0
Pemindahan Server 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 10,500,000 10,500,000
- Fisik 1 Paket 175,000,000 175,000,000
- Pengawasan 1 LS 8,750,000 8,750,000
0 0 0
Perbaikan Ruang Sekretariat PPI dan Triage IGD
0 0 0
- Perencanaan 1 LS 1,950,000 1,950,000
- Fisik 1 Paket 32,500,000 32,500,000
- Pengawasan 1 LS 1,625,000 1,625,000
0 0 0
Perbaikan lantai 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 225
- Perencanaan 1 LS 2,100,000 2,100,000
- Fisik 1 Paket 35,000,000 35,000,000
- Pengawasan 1 LS 1,750,000 1,750,000
0 0 0
0 0 0
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 0 0
Perbaikan ruang kerjasama menjadi poli gigi dan mulut
0 0 0
Perencanaan 1 LS 970,000 970,000
Perbaikan ruang kerjasama menjadi poli gigi dan mulut
1 Paket 16,151,300 16,151,300
Pengawasan 1 LS 800,000 800,000
0 0 0
Jasa Tenaga Kasar, 15 orang x 5 hari 75 OH 300,000 22,500,000
0 0 0
Belanja Listrik 0 0 0
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :
0 0 0
Belanja Listrik 1 LS 1,936,948,948 1,936,948,948
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 808,325,527
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan
0 0 0
Pengadaan Lemari : 0 0 0
Lemari Arsip uk. T.200 x P.180 x L. 50 cm 2 buah 8,865,000 17,730,000
Lemari Aluminium + Kaca uk. T.200 x P.180 x L.42 cm
2 buah 11,950,000 23,900,000
Almari Alat K3RS (Uk. P. 100 x T. 200 x L. 50 cm)
3 buah 7,150,000 21,450,000
Pengadaan Meja : 0 0 0
Meja kerja 1/2 biro Uk. T.75 x P. 120 x L. 60 cm
2 buah 2,100,000 4,200,000
Meja Rapat Direktur Uk. 510 x 153 x 75 1 buah 18,000,000 18,000,000
Pengadaan Rak : 0 0 0
Locker LC-504 (4 pintu) 10 buah 2,150,000 21,500,000
Lemari sepatu Uk. P.80 x T.75 x L.40 cm 2 buah 2,855,000 5,710,000
Pengadaan Kursi : 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 226
Kursi kerja Tipe KP 800 H 25 buah 750,000 18,750,000
Kursi hadap, caesar N 25 buah 550,000 13,750,000
0 0 0
Penyediaan Perlengkapan Rumah tangga : 0 0 0
Jam Dinding 11 buah 550,000 6,050,000
Lemari es 1 pintu 3 unit 3,650,000 10,950,000
Televisi LED 32 Inci 3 unit 5,750,000 17,250,000
Mesin Risograph 1 unit 97,698,027 97,698,027
Antena Parabola + Pemasangan + Instalasi 15 buah 1,200,000 18,000,000
0 0 0
Penyediaan Perlengkapan Rumah tangga : 0 0 0
* Karpet R. Direktur 0 0 0
Karpet + Bongkar Pasang ( R. Direksi ) 111.85 M² 750,000 83,887,500
0 0 0
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
0 0 0
- Mobil Dinas 2.0 Q A/T Venturer Vin 2017 1 Unit 420,350,000 420,350,000
0 0 0
Belanja Modal Alat Komunikasi 0 0 0
- Handy Talky ( HT ), IC V80/144-148 MHz 3 unit 3,050,000 9,150,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Mutu dan Akreditasi Jumlah : Rp. 175,375,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 175,375,000
Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0
Boxfile 40 Buah 30,000 1,200,000
Dokumen keeper 20 Buah 25,000 500,000
0 0 0
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 0 0 0
Registrasi KBK Nasional, 8 org x 1 kl 8 OK 7,000,000 56,000,000
1 0 0
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
0 0 0
Honor Dewan Pengawas : 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 227
Evaluasi Pengelolaan Data Indikator Mutu, 1 org x 4 kl
4 OK 2,500,000 10,000,000
0 0 0
Honor Narasumber dan Penilai KBK/QCC, 0 0 0
Narasumber dan Penilai KBK Eksternal, 2 org x 2 kl
4 OK 1,500,000 6,000,000
Narasumber dan Penilai KBK Internal, 1 org x 2 kl
2 OK 500,000 1,000,000
Honor Koreografi Persiapan Konvensi QCC Nasional, 1 org x 10 kl
10 OK 500,000 5,000,000
0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi, Patient Safety
0 0 0
Foto Copy dan penjilidan 1 LS 42,325,000 42,325,000
0 0 0
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia
0 0 0
Akreditasi RS Edisi I : 0 0 0
Pendaftaran Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I oleh KARS
1 LS 25,000,000 25,000,000
0 0 0
Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0
Tiket Pesawat Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 1 org x 1 kl
1 OK 4,000,000 4,000,000
Penginapan Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 1 org x 2 hr
1 OK 3,000,000 3,000,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0
Konsumsi Peserta Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas :
0 0 0
Makan Siang, 40 org x 1 hr x 4 kl 160 OK 35,000 5,600,000
0 0 0
Konsumsi Peserta Rapat Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I :
0 0 0
Makan siang, 175 org x 1 hr x 1 kl 175 OK 35,000 6,125,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 228
Snack, 175 org x 1 hr x 1 kl 175 OK 15,000 2,625,000
0 0 0
Konsumsi Peserta Bimbingan dan Penilaian KBK 0 0 0
Makan Siang, 100 org x 1 hr x 2 kl 200 OK 35,000 7,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan Sanitasi Jumlah : Rp. 1,025,062,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,025,062,000
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis
0 0 0
Karung Sampah Grase Trap 1000 Buah 2,600 2,600,000
1 0 0
Belanja Bahan Kimia 0 0 0
Bakteri IPAL 60 liter 240,000 14,400,000
Chlor Test 1 Set 250,000 250,000
0 0 0
0 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium (breakdown)
0 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0
Pemeriksaan Air Limbah 0 0 0
- Inlet Lumpur Aktif 8 Kali 583,550 4,668,400
- Inlet RBC 8 Kali 583,550 4,668,400
- Outlet Lumpur Aktif 12 Kali 583,550 7,002,600
- Outlet RBC 12 Kali 583,550 7,002,600
Pemeriksaan Air Bersih 0 0 0
- Pemeriksaan tandon 5 tandon X 4 kali 20 Kali 680,000 13,600,000
- Pemeriksaan Water Treatment 7 Buah X 4 kali
28 Kali 680,000 19,040,000
Pemeriksaan makanan/Minuman 0 0 0
- Pemeriksaan makanan di Instalasi Gizi 10 Kali 185,000 1,850,000
- Pemeriksaan minuman di Instalasi Gizi 10 Kali 185,000 1,850,000
Pemeriksaan Usap Alat Makan (setiap /triwulan 3 sample)
16 Kali 46,000 736,000
Pemeriksaan Usap alat 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 229
- IBS 3 Kali 46,000 138,000
- IGD 3 Kali 46,000 138,000
- Hemodialisa 2 Kali 46,000 92,000
- PSP 3 Kali 46,000 138,000
- Instalasi Gigi dan Mulut 3 Kali 46,000 138,000
- Rawat Inap Shofa 2 Kali 46,000 92,000
- Rawat Inap Marwah 2 Kali 46,000 92,000
- Graha Nur Affiyah 2 Kali 46,000 92,000
Pemeriksaan Usap Linen 0 0 0
- PSP (setiap /triwulan 3 sample) 12 Kali 46,000 552,000
- IBS (setiap /triwulan 3 sample) 12 Kali 46,000 552,000
Pemeriksaan Usap AC 0 0 0
- IBS (setiap /triwulan 5 titik) 20 Kali 46,000 920,000
- VK Bersalin 2 Kali 46,000 92,000
- NICU 1 Kali 46,000 46,000
- ICU 1 Kali 46,000 46,000
- IGD 1 Kali 46,000 46,000
- Hemodialisa 2 Kali 46,000 92,000
- PSP 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Gizi 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Gigi dan Mulut 2 Kali 46,000 92,000
- Radiologi 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Rawat Jalan 2 Kali 46,000 92,000
- Rawat Inap Shofa 2 Kali 46,000 92,000
- Rawat Inap Marwah 2 Kali 46,000 92,000
- Graha Nur Affiyah 2 Kali 46,000 92,000
Pemeriksaan Usap Dinding 0 0 0
- IBS (setiap /triwulan 5 titik) 20 Kali 46,000 920,000
- VK Bersalin 2 Kali 46,000 92,000
- NICU 1 Kali 46,000 46,000
- ICU 1 Kali 46,000 46,000
- IGD 1 Kali 46,000 46,000
- Hemodialisa 2 Kali 46,000 92,000
- PSP 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Gizi 1 Kali 46,000 46,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 230
- Instalasi Gigi dan Mulut 2 Kali 46,000 92,000
- Radiologi 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Rawat Jalan 2 Kali 46,000 92,000
- Rawat Inap Shofa 2 Kali 46,000 92,000
- Rawat Inap Marwah 2 Kali 46,000 92,000
- Graha Nur Affiyah 2 Kali 46,000 92,000
Pemeriksaan Usap Lantai 0 0 0
- IBS (setiap /triwulan 5 titik) 20 Kali 46,000 920,000
- VK Bersalin 2 Kali 46,000 92,000
- NICU 1 Kali 46,000 46,000
- ICU 1 Kali 46,000 46,000
- IGD 1 Kali 46,000 46,000
- Hemodialisa 2 Kali 46,000 92,000
- PSP 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Gizi 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Gigi dan Mulut 2 Kali 46,000 92,000
- Radiologi 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Rawat Jalan 2 Kali 46,000 92,000
- Rawat Inap Shofa 2 Kali 46,000 92,000
- Rawat Inap Marwah 2 Kali 46,000 92,000
- Graha Nur Affiyah 2 Kali 46,000 92,000
Pemeriksaan Udara Ruang 0 0 0
- IBS (setiap /triwulan 5 titik) 20 Kali 160,000 3,200,000
- VK Bersalin 2 Kali 160,000 320,000
- NICU 1 Kali 160,000 160,000
- ICU 1 Kali 160,000 160,000
- IGD 1 Kali 160,000 160,000
- Hemodialisa 2 Kali 160,000 320,000
- PSP 1 Kali 160,000 160,000
- Instalasi Gizi 1 Kali 160,000 160,000
- Instalasi Gigi dan Mulut 2 Kali 160,000 320,000
- Radiologi 1 Kali 160,000 160,000
- Instalasi Rawat Jalan 2 Kali 160,000 320,000
- Rawat Inap Shofa 2 Kali 160,000 320,000
- Rawat Inap Marwah 2 Kali 160,000 320,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 231
- Graha Nur Affiyah 2 Kali 160,000 320,000
Pemeriksaan Air Hemodialisa 2 titik 5,000,000 10,000,000
Pemeriksaan Endotoksin Air Hemodialisa 6 kali 5,500,000 33,000,000
Pemeriksaan udara ambien 2 kali 4 titik 1,750,000 7,000,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Biaya Pengelolaan Sampah 0 0 0
Pemusnahan limbah B3 0 0 0
- Lampu Tl Bekas (Tinggi Normal) 4 Drum 1,600,000 6,400,000
- Lampu TL Bekas ( Tinggi 132 cm) 2 Drum 1,200,000 2,400,000
- Baterai bekas 1 Drum 1,200,000 1,200,000
- Catridge Bekas 40 Kg 25,000 1,000,000
0 0 0
Pemusnahan limbah Medis 40000 0 0
- Pemusnahan sampah kasa, diapers dll 36000 Kg 17,600 633,600,000
- Pemusnahan spuit dan ampul 2000 Kg 17,600 35,200,000
- Pemusnahan patologi anatomi 1000 Kg 17,600 17,600,000
- Pemusnahan sitotoksik 1000 Kg 17,600 17,600,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0
Pemeliharaan 4 buah Aquarium Air Tawar @ Rp. 250.000,-
12 Bulan 1,000,000 12,000,000
Pemeliharaan 1 buah Aquarium Air Laut 12 Bulan 1,100,000 13,200,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 0 0
Pengendalian Binatang Pengganggu 10 Bulan 6,000,000 60,000,000
Pemeliharaan TPS 1 Paket 15,000,000 15,000,000
Pemeliharan taman 0 0 0
- Pemeliharaan Pagar Tanaman Depan RS dan halaman depan RS
1 Paket 60,000,000 60,000,000
Pengurasan WC 60 m3 137,500 8,250,000
0
0
0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 232
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Komkordik Jumlah : Rp. 388,500,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 388,500,000
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0
Akreditasi RS Pendidikan 0 0 0
Konsumsi Bimbingan Akreditasi RS Pendidikan 0 0 0
Makan 150 kotak 30,000 4,500,000
Kue 150 Kotak 15,000 2,250,000
Konsumsi Pra Visitasi Akreditasi RS Pendidikan 0 0 0
Makan 150 kotak 30,000 4,500,000
Kue 150 Kotak 15,000 2,250,000
Konsumsi Visitasi Akreditasi RS Pendidikan 0 0 0
Makan 200 kotak 30,000 6,000,000
Kue 200 Kotak 15,000 3,000,000
Belanja Pakaian Dinas Harian 0 0 0
Seragam Batik Akreditasi RS Pendidikan 100 buah 300,000 30,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0
Trasport Lokal 7 orang 1,000,000 7,000,000
Tiket Pesawat PP 7 orang 3,000,000 21,000,000
Hotel 2 hari 7 orang 2,000,000 14,000,000
Trasport Lokal 7 orang 1,000,000 7,000,000
Tiket Pesawat PP 7 orang 3,000,000 21,000,000
Hotel 2 hari 7 orang 2,000,000 14,000,000
Trasport Lokal 7 orang 1,000,000 7,000,000
Tiket Pesawat PP 7 orang 3,000,000 21,000,000
Hotel 2 hari 7 orang 2,000,000 14,000,000
sertifikasi dan kalibrasi 0 0 0
Bimbingan Akreditasi RS Pendidikan 7 orang 10,000,000 70,000,000
Pra Visitasi Akreditasi RS Pendidikan 7 orang 10,000,000 70,000,000
Visitasi Akreditasi RS Pendidikan 7 orang 10,000,000 70,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 233
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah : Rp. 1,203,540,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,203,540,000
Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0 0
Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 0 0 0
Belanja Sertifikat SKP Pelatihan 1 LS 20,000,000 20,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
Penyaji : 0 0 0
Honor narasumber eksternal penanganan kasus medis, 3 orang x 9 kali
27 OK 3,000,000 81,000,000
Honor Narasumber Eksternal Biaya Bimbingan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan, 3 org x 3 kali
9 OK 5,000,000 45,000,000
Honor Narasumber Eksternal Pelatihan DISASTER-Tim MFK (2 hari) 6 orang
6 OK 4,000,000 24,000,000
Honor Narasumber Eksternal Pelatihan Perceptorship, 4 orang x 1 keg (3 hari)
4 OK 10,000,000 40,000,000
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Cetak dan penggandaan/foto copy/penjilidan materi pelatihan internal
1 LS 15,700,000 15,700,000
Pembelian name tax mahasiswa 2000 OK 2,500 5,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0
Cetak poster, leaflet dan papan nama untuk klinik diklat :
0 0 0
- Poster BLS uk.40 x 60 cm 20 Buah 500,000 10,000,000
- Leaflet Pelatihan 2000 lembar 2,000 4,000,000
0 0 0
Belanja Sewa gedung/kantor/tempat 0 0 0
Sewa Gedung Pelatihan 10 kl 1,463,000 14,630,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0
1. Pelatihan PPGD/BTCLS : 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 234
Kue 55 org x 5 hari x 2 keg 550 buah 15,000 8,250,000
Nasi Kotak 55 org x 5 hari x 2 keg 550 buah 35,000 19,250,000
0 0 0
2. Pelatihan BLS 0 0 0
Kue 66 org x 1 hari x 2 keg 132 buah 15,000 1,980,000
Nasi Kotak 66 org x 1 hari x 2 keg 132 buah 35,000 4,620,000
0 0 0
3. Pelatihan PERCEPTORSHIP : 0 0 0
Kue 55 org x 1keg 55 buah 15,000 825,000
Nasi Kotak 55 org x 1 keg 55 buah 35,000 1,925,000
0 0 0
4. Pelatihan KIE : 0 0 0
Kue 65 org x 1 keg 0 0 0
Nasi Kotak 65 org x 1 keg 65 buah 35,000 2,275,000
0 0 0
5. Penyegaran / Pelatihan PONEK (2 hari) : 0 0 0
Kue 60 org x 2 hari x 1 keg 120 buah 15,000 1,800,000
Nasi Kotak 60 org x 2 hari x 1 keg 120 buah 35,000 4,200,000
0 0 0
6. Penyegaran / Pelatihan Geriatri (1 hari) : 0 0 0
Kue 63 org x 1 hari x 1 keg 63 buah 15,000 945,000
Nasi Kotak 63 org x 1 hari x 1 keg 63 buah 35,000 2,205,000
0 0 0
7. Pelatihan PPI Dasar (3 hari) 0 0 0
Nasi Kotak, 70 Orang x 3 hari x 2 keg 420 kotak 35,000 14,700,000
Snack, 70 Orang x 3 hari x 2 keg 420 kotak 15,000 6,300,000
0 0 0
8. Pelatihan IV Managemen (3 hari) 0 0 0
Nasi Kotak, 55 Orang x 3 hari x 2 keg 330 kotak 35,000 11,550,000
Snack, 55 Orang x 3 hari x 2 keg 330 kotak 15,000 4,950,000
0 0 0
9. Pelatihan Mutu (PMKP) 0 0 0
Nasi Kotak, 75 Orang x 1 keg 75 kotak 35,000 2,625,000
Snack, 75 Orang x 1 keg 75 kotak 15,000 1,125,000
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 235
10. Pelatihan Disaster : 0 0 0
Nasi Kotak, 66 Orang x 2 hari x 1 keg 132 kotak 35,000 4,620,000
Snack, 66 Orang x 2 hari x 1 keg 132 kotak 15,000 1,980,000
0 0 0
11. Pelatihan Wound Care/Rawat Luka Modern :
0 0 0
Nasi Kotak, 55 Orang x 2hari x 1 keg 110 kotak 35,000 3,850,000
Snack, 55 Orang x 2 hari x 1 keg 110 kotak 15,000 1,650,000
0 0 0
12. Pendampingan persiapan akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan :
0 0 0
Nasi Kotak, 20 Orang x 2 hari x 1 keg 40 kotak 35,000 1,400,000
Snack, 20 Orang x 2 hari x 1 keg 40 kotak 15,000 600,000
0 0 0
13. Pelatihan Tentang Administrasi dan Manajemen :
0 0 0
Kue 60 org x 3 keg 180 buah 15,000 2,700,000
Nasi Kotak 60 org x 3 keg 180 buah 35,000 6,300,000
0 0 0
14. Pelatihan Tentang pelayanan prima: 0 0 0
Kue 60 org x 1 keg 60 buah 15,000 900,000
Nasi Kotak 60 org x 1 keg 60 buah 35,000 2,100,000
0 0 0
15. Air Mineral Orientasi Mahasiswa PKL 60 dus 25,000 1,500,000
0 0 0
Belanja Akomondasi dan Konsumsi 0 0 0
Biaya Akomodasi,Transportasi dan Konsumsi Tim Penilai Akreditasi Penyelenggara Pelatihan, 3 org x 2 hr
1 LS 17,500,000 17,500,000
0 0 0
Biaya Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan
1 LS 22,000,000 22,000,000
0 0 0
Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4 0 0 0
- D3 Farmasi ; 8 orang x 2 smt 16 OK 4,000,000 64,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 236
- D3 Rekmed, 2 org x 2 4 OK 1,000,000 4,000,000
- D4 Pathologi Klinik, 1 org x 2 smt 2 OK 1,500,000 3,000,000
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 0 0 0
- S1 Fisikawan, 1 org x 2 semester 2 OK 2,500,000 5,000,000
- S1 Kebidanan; 3 Org x 2 smt 6 OK 2,000,000 12,000,000
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 0 0 0
- S2 Keperawatan, 3 org x 2 smt 6 OK 2,500,000 15,000,000
- Sp1 ( PPDS ) Urologi, 1 x 2 smt 2 OK 2,000,000 4,000,000
- S2 Farmasi, 1 org x 2 smt 2 OK 2,500,000 5,000,000
0 0 0
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis
0 0 0
Pelatihan/Worksop/Seminar/Bintek SDM Rumah Sakit Haji Surabaya
1 LS 283,485,000 283,485,000
Pelatihan Komunikasi efektif untuk pelayan publik dalam rangka mendukung Rumah Sakit Umum Haji sebagai Zona Integritas
50 OK 1,500,000 75,000,000
Biaya Kepesertaan Peningkatan Teknis Perumah Sakitan
1 LS 25,000,000 25,000,000
0 0 0
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0
- Tiket 4 ORANG X 1 kl pp 4 OK 3,000,000 12,000,000
- Penginapan 4 orang x 2 hari x 1 kl 8 OH 1,000,000 8,000,000
- Uang Harian 4 orang x 3 hari x 1 kl 12 OH 1,250,000 15,000,000
ESELON III 0 0 0
- Tiket 7 orang x 1 kl pp 7 OK 2,500,000 17,500,000
- Penginapan 7 orang X 1 Hari x 1 kl 7 OH 750,000 5,250,000
- Uang Harian 7 orang X 2 Hari x 1 kl 14 OH 650,000 9,100,000
STAF GOL IV/III 0 0 0
- Tiket 25 orang x 1 kl pp 25 OK 2,000,000 50,000,000
- Penginapan 25 orang x 1 hari x 1 kl 25 OH 600,000 15,000,000
- Uang Harian 25 orang x 2 hari x 1 kl 50 OH 500,000 25,000,000
STAF GOL II/I 0 0 0
- Tiket 10 orang x 1 kl pp 10 OK 500,000 5,000,000
- Penginapan 10 orang x 2 hari x 1 kl 20 OH 300,000 6,000,000
- Uang Harian 10 orang x 3 hari x 1 kl 30 OH 350,000 10,500,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 237
0 0 0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0
- Tiket 4 ORANG X 1 kl pp 4 OK 1,250,000 5,000,000
- Penginapan 4 orang x 2 hari x 1 kl 8 OH 600,000 4,800,000
- Uang Harian 4 orang x 3 hari x 1 kl 12 OH 750,000 9,000,000
ESELON III 0 0 0
- Tiket 7 orang x 2 kl pp 14 OK 1,000,000 14,000,000
- Penginapan 7 orang X 1 Hari x 2 kl 14 OH 500,000 7,000,000
- Uang Harian 7 orang X 2 Hari x 2 kl 28 OH 400,000 11,200,000
STAF GOL IV/III 0 0 0
- Tiket 15 orang x 1 kl pp 15 OK 1,000,000 15,000,000
- Penginapan 15 orang x 1 hari x 1 kl 15 OH 400,000 6,000,000
- Uang Harian 15 orang x 2 hari x 1 kl 30 OH 325,000 9,750,000
STAF GOL II/I 0 0 0
Uang saku pelatihan 7 x 44 hr x 1 kl 308 OH 100,000 30,800,000
12 orang x 1 hr x 1kl 12 OH 100,000 1,200,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Penelitian Jumlah : Rp. 214,000,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 214,000,000
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1 0 0
Foto copy penelitian 1 LS 10,000,000 10,000,000
0
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0 0 0
Penelitian IKM 2 Keg 50,000,000 100,000,000
Penelititan IKK 1 Keg 50,000,000 50,000,000
Penelitian Kepuasan Jamaah Haji 1 Keg 35,000,000 35,000,000
0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0
Biaya Pemeriksaan Laboratorium 0 0 0
Uji Kultur
1 LS 19,000,000 19,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 238
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Jumlah : Rp. 316,850,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 316,850,000
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 0 0
Sosialisasi Manajemen ASN PP No. 11 Tahun 2017
0 0 0
Eselon III : 3 org x 3 kl 9 OK 1,100,000 9,900,000
1 0 0
Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan
1 0 0
Medical Check Up Karyawan Berisiko Tinggi dan BAPETEN Instalasi Radiologi
40 Orang 900,000 36,000,000
Medical Check Up Karyawan Berisiko Tinggi dan Sangat Tinggi
370 Orang 650,000 240,500,000
Vaksinasi Hepatitis B 50 Orang 130,000 6,500,000
Pemeriksaan Kesehatan bagi Karyawan dengan kejadian Needle Stick Injury
0 0 0
- 10 org x 1 pemeriksaan 10 Orang 75,000 750,000
- Pemeriksaan Hepatitis B : 0 0 0
- HBSAg x 10 org 10 Orang 70,000 700,000
- Anti HBS x 10 org 10 Orang 110,000 1,100,000
- HBC x 10 org 10 Orang 140,000 1,400,000
Vaksin : 0 0 0
- Hepatitis B x 10 org 10 Orang 1,000,000 10,000,000
- Hepatitis C x 10 org 10 Orang 1,000,000 10,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Gizi Jumlah : Rp. 5,949,901,700.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5,949,901,700
Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni asrama
0 0 0
0 0 0
GEDUNG SHOFA, MARWAH & AL AQSO 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 239
Klas I (tt (31) x 365 hari x 65% x 3 kali ) 22064 porsi 22,000 485,408,000
Klas II (tt (88) x 365 hari x 65% x 3 kali ) 62634 porsi 18,900 1,183,782,600
Klas III (tt (107) x 365 hari x 65% x 3 kali ) 76157 porsi 15,000 1,142,355,000
Kelas Utama (ICU, ICCU, HCU) (tt (33) x 365 hari x BOR (65%) x 3 kali )
23488 porsi 27,800 652,966,400
Critical ill (tt (8) x 365 hari x BOR (65%) x 3 kali)
5694 porsi 40,000 227,760,000
Diet Gizi Buruk untuk anak (tt(2) x BOR(65%) x 365 hari x 3 kali)
1424 porsi 27,800 39,587,200
0 0 0
GRAHA NUR AFIAH (PAVILIUN) 0 0 0
Nur afiah A&B / VVIP1 & VVIP 2 (tt (24) x BOR (75%) X 365 hari x 3 kali )
19710 porsi 61,000 1,202,310,000
Nur afiah C /VIP (tt (20) x BOR (75%) X 365 hari x 3 kali )
16425 porsi 32,500 533,812,500
0 0 0
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan 0 0 0
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di Poli gigi (30 dos x 12 bulan)
360 dos 22,000 7,920,000
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di ruang bayi & Farmasi (10 galon x 12 )
120 galon 17,500 2,100,000
0
0
Belanja bahan makanan/sembako 0 0 0
Makanan untuk petugas resiko tinggi (susu cair) (500 orang x 3 kali/minggu x 52 minggu)
78000 buah 6,050 471,900,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Tata Usaha Jumlah : Rp. 1,081,925,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,081,925,000
Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0
Materasi 6000 7500 lembar 6,000 45,000,000
0 0 0
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 240
BBM Non Subsidi Kendaraan Dinas : 1 LS 135,000,000 135,000,000
- Mobil Dinas roda 4, 11 unit 0 0 0
- Sepeda Motor 2 (dua), 12 unit 0 0 0
BBM Non Subsidi Alat Operasional : 1 LS 127,890,000 127,890,000
- Ambulance, 8 unit 0 0 0
- Mesin Potong Rumput 0 0 0
- Fogging 0 0 0
- Genset 0 0 0
0 0 0
Belanja Benda Pos 0 0 0
Prangko 300 1000 lembar 3,000 3,000,000
0 0 0
Belanja Surat Kabar/Majalah 0 0 0
Koran harian nasional 13 eksp x 12 bln 156 Eksp 100,000 15,600,000
Koran harian lokal 9 eksp x 12 bln 120 Eksp 65,000 7,800,000
Majalah pengetahuan 2 eksp x 12 bln 24 Eksp 15,000 360,000
Majalah kesehatan Global Sehat 4 x 12 bln 48 Eksp 15,000 720,000
0 0 0
Belanja Jasa Paket dan Pengiriman 0 0 0
Pengiriman lewat pos tercatat 20 surat/bln 240 lembar 24,000 5,760,000
0 0 0
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 0 0 0
Ambulance, 8 unit x 1 kl 0 0 0
- Pajak 1 tahunan, 5 unit 1 LS 7,590,000 7,590,000
Kendaraan roda 2, 12 unit x 1 kl 0 0 0
- Pajak 1 tahunan, 7 unit 1 LS 2,980,000 2,980,000
Kendaraan roda 4, 11 unit x 1 kl 0 0 0
- Pajak 1 tahunan 1 LS 13,200,000 13,200,000
0 0 0
Belanja Jasa Outsourcing 0 0 0
Belanja Jasa Outsourcing Security 5 orang x 12 bln
60 OB 3,330,000 199,800,000
0 0 0
0 0 0
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 241
Honor konsultan hukum 1 org x 12 12 Kegiatan 5,000,000 60,000,000
Honor konsultan keamanan 1 org x 12 bln 12 Kegiatan 2,500,000 30,000,000
Jalinan kerjasama dengan Muspika 2 org x 12 24 Kegiatan 500,000 12,000,000
Honor pelatih paduan suara 1 x 12 bln 12 Kegiatan 500,000 6,000,000
Honor SKJ 4 x 12 bln 48 Kegiatan 250,000 12,000,000
Honor Osteoporosis 4 x 12 bln 48 Kegiatan 250,000 12,000,000
Honor Ustadz kajian fiqih 48 kegiatan ibadah 48 Kegiatan 250,000 12,000,000
Honor Ustadz kajian Islam 12 kegiatan 12 Kegiatan 1,000,000 12,000,000
Honor Ustadz pengajian umum 1 Kegiatan 15,000,000 15,000,000
Honor Fisikawan Medik 1 org x 12 12 Kegiatan 2,000,000 24,000,000
Honor Penyanyi Kroncong 12 Kegiatan 750,000 9,000,000
Honor pelatih Futsal 4 x 12 bln 48 Kegiatan 500,000 24,000,000
0 0 0
Belanja Service Kendaraan Bermotor 0 0 0
- Sepeda motor roda 2 (dua), 12 unit x 4 kali/thn
1 LS 12,500,000 12,500,000
- Kendaraan roda 4 (empat), 11 unit x 4 kali/thn
1 LS 42,500,000 42,500,000
- Ambulance, 8 unit x 4 kali/thn 1 LS 44,000,000 44,000,000
0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Foto Copi 1 LS 40,000,000 40,000,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0
Snack rapat struktural & Ka. Inst. 4 x 60 org X 11 kali
2335 Kotak 15,000 35,025,000
Snack morning report 4 x 25 org x 11 kali 1080 Kotak 15,000 16,200,000
Nasi Kotak Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT RSU Haji Surabaya
1200 Kotak 35,000 42,000,000
Nasi kotak petugas jaga Hari Raya (350 org x 2 kegiatan )
700 kotak 35,000 24,500,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman tamu 0 0 0
Nasi Kotak 200 kotak 35,000 7,000,000
Snack 200 Kotak 15,000 3,000,000
Konsumsi tamu (Prasmanan) 300 Porsi 75,000 22,500,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 242
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Penunjang Medik Jumlah : Rp. 1,000,000,000.00
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1,000,000,000
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RAWAT JALAN
0 0 0
Doppler 1 Unit 20,000,000 20,000,000
Opthalmoscope 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Streak Retinoscope with balt pack 1 Unit 11,300,000 11,300,000
Vantage plus indirect 1 Unit 57,000,000 57,000,000
Foot step 2 Unit 1,000,000 2,000,000
Ambubag anak 1 Unit 8,000,000 8,000,000
Ambubag dewasa 1 Unit 8,000,000 8,000,000
Tensimeter 2 Unit 5,500,000 11,000,000
Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000
Electrocauter 1 Unit 255,000,000 255,000,000
Bed Periksa 4 Unit 15,000,000 60,000,000
Timbangan badan & tinggi badn 2 Unit 8,500,000 17,000,000
Tabung O2 set 3 Unit 3,500,000 10,500,000
Saturasi oksigen 1 Unit 15,000,000 15,000,000
Suction Pump 1 Unit 27,000,000 27,000,000
Syringe pump 1 Unit 17,500,000 17,500,000
Chair scale 1 Unit 27,000,000 27,000,000
Kursi Roda 1 Unit 2,700,000 2,700,000
Skin Analyzer 1 Unit 15,000,000 15,000,000
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT
0 0 0
Manometer tabung 5 Unit 2,000,000 10,000,000
Tabung O2 set 5 Unit 3,500,000 17,500,000
Dressing cart 2 Unit 7,500,000 15,000,000
Lampu tindakan 1 Unit 25,000,000 25,000,000
Stetoscope dewasa 3 Unit 2,000,000 6,000,000
Tabung suction 4 Unit 2,000,000 8,000,000
Ambubag infant 2 Unit 7,000,000 14,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 243
Stetoscope anak 2 Unit 2,000,000 4,000,000
Tabung humidifier sentral 4 Unit 2,000,000 8,000,000
Tensimeter 1 Unit 5,500,000 5,500,000
0 0 0
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RAWAT INAP
0 0 0
Standar infus 15 Unit 2,000,000 30,000,000
Stetoscope 5 Unit 2,000,000 10,000,000
Tabung O2 set 5 Unit 3,500,000 17,500,000
Nebulizer 3 Unit 2,500,000 7,500,000
Manometer tabung 5 Unit 2,000,000 10,000,000
Flowmeter 10 Unit 3,300,000 33,000,000
0 0 0
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN BEDAH SENTRAL
0 0 0
Foot step 6 Unit 1,000,000 6,000,000
Instrument container 4 Unit 24,000,000 96,000,000
0 0 0
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN INTENSIF 0 0 0
Vena viewer neonatus 1 Unit 50,000,000 50,000,000
Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000
Tabung O2 set 4 Unit 3,500,000 14,000,000
0 0 0
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT
0 0 0
Lowspeed 2 Unit 15,000,000 30,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan SIM Jumlah : Rp. 2,007,200,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 531,000,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0
Pemeliharaan & pengantian komponen 1 LS 198,000,000 198,000,000
- Personal Komputer(210 unit) 0 0 0
- Printer(80 unit) 0 0 0
- Jaringan Client (200 titik) 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 244
- Mesin Antrian (10 unit) 0 0 0
- Monitor(30 unit), dll 0 0 0
0 0 0
Instalasi Mesin Fingerprint 1 LS 3,000,000 3,000,000
0 0 0
Pemindahan perangkat backup server dan jaringan fiber optik
1 LS 200,000,000 200,000,000
- Jaringan Fiber Optik 0 0 0
- Instalasi Jaringan Fiber Optik 0 0 0
0 0 0
Penggantian Wall Mount Rack dan pemasangan 6 LS 4,000,000 24,000,000
0 0 0
Pengantian & pemeliharan backbobe CAT6 & fiber 20 titik
1 LS 28,000,000 28,000,000
Gedung Alaqso, Marwah, Shofa, Poli 0 0 0
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 0 0 0
Pemeliharaan Aplikasi & database SIMRS 1 LS 48,000,000 48,000,000
Lisensi Anti virus 1 tahun 60 seat 500,000 30,000,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1,476,200,000
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
0 0 0
Pengadaan peralatan Komputer pelayanan dan administrasi:
0 0 0
Hard Disk External 2TB 4 Unit 1,800,000 7,200,000
Komputer Dekstop core i5 10 Unit 15,000,000 150,000,000
Laptop Core i3 4 Unit 15,000,000 60,000,000
Printer Portable 1 Unit 4,500,000 4,500,000
Printer Tinta 5 Unit 3,000,000 15,000,000
Printer Tinta Multi fungsi 2 Unit 3,500,000 7,000,000
Printer DFX 1 Unit 60,000,000 60,000,000
Printer Label 3 Unit 6,000,000 18,000,000
Printer Laserjet 4 Unit 2,000,000 8,000,000
Printer Dot Matrix 2 Unit 3,000,000 6,000,000
Thin Client/Mini PC 15 Unit 6,000,000 90,000,000
Wireless access point 3 Unit 14,000,000 42,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 245
Belanja modal software
Scanner Snap 2 Unit 13,000,000 26,000,000
Mesin Finger Print 4 Unit 8,000,000 32,000,000
Blade Server 2 Unit (termasuk perangkat pendukung)
2 Unit 350,000,000 700,000,000
Anjungan Mandiri 2 Unit 50,000,000 100,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0 0 0
Pengadaan peralatan Komputer pelayanan dan administrasi:
0 0 0
Projector 2 Unit 9,000,000 18,000,000
Upgrade software mesin antrian rekammedik, lab, kerjasama
1 LS 50,000,000 50,000,000
Aplikasi Psikologis 3 Lisensi 2,500,000 7,500,000
Belanja Modal Software 0 0 0
Aplikasi Laporan Keuangan 1 paket 75,000,000 75,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Perbendaharaan dan Akuntansi Jumlah : Rp. 88,611,172,300.00
5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 14,883,095,784
Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS
0 0 0
Pelaksana Adminitrasi Keungan ( Pembantu pelaksana teknis kegiatan ) 8 Org x 12 bulan
96 OB 650,000 62,400,000
0 0 0
Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS
0 0 0
Pelaksana Administrasi Keuangan BLUD : 11 org x 12 bln
132 OK 350,000 46,200,000
0 0 0
Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD 0 0 0
Honorarium 483 Tenaga BLUD dalam 1 Tahun 0 0 0
Dokter Spesialis, 7 org x 12 bln 84 OB 2,503,268 210,274,512
Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 12 bln
252 OB 2,503,268 630,823,536
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 246
S2 Psikologi, 1 org x 12 bln 12 OB 2,503,268 30,039,216
S1, 108 org x 12 bln 1296 OB 2,422,226 3,139,204,896
D3, 205 org x 12 bln 2460 OB 2,215,994 5,451,345,240
SMA/D1, 138 org x 12 bln 1656 OB 2,008,280 3,325,711,680
SMP, 1 org x 12 bln 12 OB 1,825,838 21,910,056
SD, 2 org x 12 bln 24 OB 1,665,470 39,971,280
Tambahan Honorer 483 Tenaga BLUD (Gaji 13) 0 1,654 0
Dokter Spesialis, 7 org x 1 bln 7 OB 1,997,268 13,980,876
Dokter Umum/Apoteker, 21 org x 1 bln 21 OB 1,997,268 41,942,628
S2 Psikologi, 1 org x 1 bln 1 OB 1,997,268 1,997,268
S1, 108 org x 1 bln 108 OB 1,916,226 206,952,408
D3, 205 org x 1 bln 205 OB 1,709,994 350,548,770
SMA/D1, 138 org x 1 bln 138 OB 1,502,280 207,314,640
SMP, 1 org x 1 bln 1 OB 1,319,838 1,319,838
SD, 2 org x 1 bln 2 OB 1,159,470 2,318,940
Tambahan Kesejahteraan Tenaga BLUD, 483 org
483 OB 1,000,000 483,000,000
0 0 0
Tambahan Honorarium Kenaikan Gaji Berkala 2 Tahun Sekali :
0 0 0
Masa Kerja 24 Tahun 0 0 0
2 org x 12 kl berkala x 12 bulan 288 OB 20,000 5,760,000
Masa Kerja 12 Tahun 0 0 0
19 org x 6 kl berkala x 12 bulan 1368 OB 20,000 27,360,000
Masa Kerja 10 Tahun 0 0 0
57 org x 5 kl berkala x 12 bulan 3420 OB 20,000 68,400,000
Masa Kerja 8 Tahun 0 0 0
115 org x 4 kl berkala x 12 bulan 5520 OB 20,000 110,400,000
Masa Kerja 6 Tahun 0 0 0
61 org x 3 kl berkala x 12 bulan 2196 OB 20,000 43,920,000
Masa Kerja 4 Tahun 0 0 0
50 org x 2 kl berkala x 12 bulan 1200 OB 20,000 24,000,000
Masa Kerja 2 Tahun 0 0 0
130 org x 1 kl berkala x 12 bulan 1560 OB 20,000 31,200,000
Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 247
Anggota, 2 orang x 12 bulan 24 Kegiatan 4,500,000 108,000,000
Sekretaris, 1 orang x 12 bulan 12 Kegiatan 1,400,000 16,800,000
1 0 0
Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS 1 0 0
Ketua, 1 orang x 12 bulan PNS 12 Kegiatan 6,000,000 72,000,000
Anggota, 2 orang x 12 bulan 24 Kegiatan 4,500,000 108,000,000
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 73,728,076,516
Belanja Iuran BPJS Kesehatan 0 0 0
Iuran BPJS, 483 org x 12 bln 5796 OB 116,500 675,234,000
Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan 0 0 0
Iuran BPJS, 483 org x 12 bln 5796 OB 143,700 832,885,200
0 0 0
Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 0 0 0
Jasa Pelayanan Rumah Sakit 1 LS 58,993,179,316 58,993,179,316
Jasa Dokter Paviliun 1 LS 12,000,000,000 12,000,000,000
0 0 0
Belanja Iuran Keanggotaan 0 0 0
Iuran PERSI 12 Bulan 350,000 4,200,000
Iuran ARSADA 12 Bulan 200,000 2,400,000
Iuran ARSPI 1 Kali 4,500,000 4,500,000
0 0 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0
Eselon II 1 0 0
Uang Harian, 4 Org x 4 kali x 2 hari 32 OH 1,500,000 48,000,000
Refresentatif, 4 Org 4 kali x 2 hari 32 OH 150,000 4,800,000
Hotel, 4 Org x 4 kali 16 OK 800,000 12,800,000
Transport, 4 Org x 4 kali 16 OK 450,000 7,200,000
0 0 0
Eselon III, 0 0 0
Uang harian, 5 Org x 4 kali x 2 hari 40 OH 800,000 32,000,000
Hotel, 5 Org x 4 kali 20 OH 700,000 14,000,000
Transport, 5 org x 4 kali 20 OK 450,000 9,000,000
0 0 0
Eselon IV , 0 0 0
Uang harian, 7 org x 4 kali x 2 hari 56 OH 650,000 36,400,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 248
Hotel, 7 org x 4 kali 28 OH 600,000 16,800,000
Transport, 7 Org x 4 kali 28 OK 450,000 12,600,000
0 0 0
Staf Gol IV dan III 0 550,000 0
Uang Harian, 5 Org x 5 hari x 2 kali 50 OH 500,000 25,000,000
Hotel, 5 Org x 2 kali 10 OH 600,000 6,000,000
Transport, 5 Org x 2 kali 10 OK 450,000 4,500,000
0 0 0
Staf Gol II / I dan Tenaga Non PNS 0 0 0
Uang Harian, 5 Org x 2 hari x 5 kali 50 OH 450,000 22,500,000
Hotel, 5 Org x 5 kali 25 OH 350,000 8,750,000
Transport, 5 Org x 5 kali 25 OK 450,000 11,250,000
0 0 0
KBK Provinsi : 0 0 0
Uang Harian, 10 Org x 2 hari 20 OH 600,000 12,000,000
Hotel : 10 Org x 1 hari 10 OH 600,000 6,000,000
Transport, 10 Org x 2 hari 20 OK 450,000 9,000,000
1 0 0
Transport Dalam Kota 20 orang x 5 x 10 1000 OK 150,000 150,000,000
Transport untuk lembaga/masyarakat : 200 orang x 1 kali
200 OK 150,000 30,000,000
0 0 0
0 0 0
Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0
Eselon II : 0 0 0
Uang Harian, 2 hr x 4 Org x 4 kali 32 OH 2,500,000 80,000,000
Refresentatif, 2 Hr x 4 Org x 4 Kali 32 OH 150,000 4,800,000
Hotel, 1 Malam x 4 Org x 4 Kali 16 OH 1,810,000 28,960,000
Pesawat PP, 4 Org x 4 Kali 16 OK 3,000,000 48,000,000
Transport, 4 Org x 4 kali 16 OK 700,000 11,200,000
0 0 0
Eselon III : 0 0 0
Uang Harian, 2 hr x 5 Org x 3 kali 30 OH 1,300,000 39,000,000
Hotel, 1 Malam x 5 Org x 3 Kali 15 OH 1,304,000 19,560,000
Pesawat PP, 5 Orgx 3 Kali 15 OK 3,000,000 45,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 249
Transport, 5 Org x 3 kali 15 OK 700,000 10,500,000
0 0 0
Eselon IV 0 0 0
Uang Harian, 2 hr x 5 Org x 4 kali 40 OH 1,000,000 40,000,000
Hotel, 1 Malam x 5 Org x 4 Kali 20 OH 904,000 18,080,000
Pesawat PP, 5 Orgx 4 Kali 20 OK 3,000,000 60,000,000
Transport, 5 Org x 4 kali 20 OK 700,000 14,000,000
0 0 0
Staf Gol IV dan III 0 0 0
Uang harian, 4 Org x 2 hari x 3 kali 24 OH 800,000 19,200,000
Hotel, 4 Orang x 3 Kali 12 OH 904,000 10,848,000
Pesawat, 4 Org x 3 Kali 12 OK 3,000,000 36,000,000
Transport, 4 Org x 3 kali 12 OK 700,000 8,400,000
0 0 0
Staf Gol II / I dan Tenaga Non PNS 0 0 0
Uang Harian, 7 Org x 2 hari x 5 kali 70 OH 700,000 49,000,000
Hotel, 7 Org x 5 kali 35 OH 658,000 23,030,000
Pesawat, 7 Org x 5 kali 35 OK 1,200,000 42,000,000
Transport, 7 Org x 5 kali 35 OK 700,000 24,500,000
0 0 0
Akreditasi : 0 0 0
Pesawat : 2 Org x 1 Kali 2 OK 1,500,000 3,000,000
Hotel : 2 Org x 1 hari 2 OH 1,000,000 2,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia
0 0 0
Jasa Konsultansi penghitungan unit cost 1 Paket 100,000,000 100,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Laboraturium Jumlah : Rp. 7,500,000,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 7,500,000,000
Belanja Bahan Kimia 0 0 0
Belanja Bahan Kimia Reagen 1 LS 5,000,000,000 5,000,000,000
Biaya Jasa Pengelolaan Darah 0 0 0
Penyediaan Darah PMI 1 LS 2,000,000,000 2,000,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 250
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 1 LS 500,000,000 500,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Inovasi Pelayanan Publik Jumlah : Rp. 19,000,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 19,000,000
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan
Foto Copy dan Penjilidan Laporan/Proposal pelaksanaan inovasi pelayanan publik : 35 buku
1 LS 1,000,000 1,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0
Pembuatan video inovasi pelayanan publik 1 LS 5,000,000 5,000,000
0 0 0
Belanja Makanan dan Minuman 0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0
Rapat persiapan kegiatan inovasi pelayanan publik
0 0 0
Nasi kotak, 20 orang x 10 kegiatan 200 Porsi 35,000 7,000,000
Snack, 20 Org x 20 Keg 400 Kotak 15,000 6,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Green Hospital Jumlah : Rp. 198,250,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 198,250,000
Pemeliharan taman 0 0 0
- pembuatan biopori/resapan hujan 50 buah 165,000 8,250,000
- Penanaman tanaman toga 100 buah 25,000 2,500,000
0 0 0
tempat sampah 50 buah 150,000 7,500,000
Perbaikan saluran drainase 1 paket 180,000,000 180,000,000
0 0 0
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : CSR Jumlah : Rp. 154,000,000.00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 251
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 154,000,000
Belanja makanan dan minuman tamu
Nasi Kotak kegiatan CSR Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
4400 kotak 35,000 154,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 252
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 43 006 5 2 RKA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Misi RPJMD : ( 1 ) MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
Sasaran RPJMD : ( 10107 ) Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal
Program : ( 10643 ) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Kegiatan : ( 10643006 ) Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19
Lokasi kegiatan : Surabaya
Sumber Dana : DBHCHT
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional 100 %
Masukan tersedianya dana Rp. 5.000.000.000 Rp
Keluaran jumlah alat kedokteran yang tersedia 10 unit
Hasil Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran sesuai standar RS Kelas B Pendidikan 83 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Jawa Timur
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 5.000.000.000
5 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000.000
5 2 3 BELANJA MODAL 5.000.000.000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 253
5 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 5.000.000.000
5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 5.000.000.000
Pengadaan alat kedokteran :
Tympanometri 1 Unit 170.000.000 170.000.000
Bor Orthopedi 1 Unit 800.000.000 800.000.000
SIPAP 1 Unit 290.000.000 290.000.000
ID dan AST Automatic 1 Unit 1.192.000.000 1.192.000.000
Electrical Stimulator (ES) 1 Unit 150.000.000 150.000.000
Ultrasound Theraphy (US) 1 Unit 150.000.000 150.000.000
USG Musculoskeletal 1 Unit 450.000.000 450.000.000
Vein Viewer 1 Unit 220.000.000 220.000.000
Ultrasonography (USG) 1 Unit 828.000.000 828.000.000
Ventilator 1 Unit 750.000.000 750.000.000
Jumlah 5.000.000.000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 0
Triwulan II Rp 5.000.000.000
Triwulan III Rp 0
Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 5.000.000.000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 254
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 0 0 6 1 RKA-BLUD
3.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran
Penerimaan Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
6 PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00
6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00
6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 1.500.000.000,00
6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 1.500.000.000,00
6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00
SILPA 1.500.000.000,00
Jumlah Penerimaan 1.500.000.000,00
Rencana Penerimaan Pertriwulan
Triwulan I Rp 375000000
Triwulan II Rp 375000000
Triwulan III Rp 375000000
Triwulan IV Rp 375000000 +
Jumlah Rp 1500000000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 255
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2019
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1.02 ) Kesehatan
ORGANISASI : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02 0500 0 0 4 PENDAPATAN DAERAH 183.442.225.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 0 0 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 183.442.225.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 00 000 4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 183.442.225.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
Jumlah Pendapatan 183.442.225.000,00
1.02 0500 0 0 5 BELANJA DAERAH 305.054.610.462,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 0 0 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 85.134.557.462,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 85.134.557.462,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 0 0 5 2 BELANJA LANGSUNG 219.920.053.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.148.268.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1.148.268.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 01 019 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.134.240.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 256
1.02 0500 01 019 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.028.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
28.157.050.900,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
23.657.050.900,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 02 012 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.657.050.900,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 02 012 5 2 3 BELANJA MODAL 20.000.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
4.500.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 02 031 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
352.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah 100.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 07 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
252.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 07 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
320.509.100,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan 150.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 08 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
120.509.100,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 08 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.509.100,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan 50.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 08 004 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 257
1.02 0500 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
184.942.225.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus 184.942.225.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 48 001 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 14.883.095.784,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 48 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 166.069.948.689,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 48 001 5 2 3 BELANJA MODAL 3.989.180.527,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.06 0500 43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 5.000.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.06 0500 43 006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
5.000.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.06 0500 43 006 5 2 3 BELANJA MODAL 5.000.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
Jumlah Belanja 305.054.610.462,00
Surplus / (Defisit) -121.612.385.462,00
1.02 0500 0 0 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 0 0 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 00 000 6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
1.500.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.500.000.000,00
Pembiayaan Netto 1.500.000.000,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 258
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PENJABARAN APBD
2019
URUSAN PEMERINTAHAN : (1.02) Kesehatan
ORGANISASI : (0500) Rumah Sakit Haji Surabaya
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Penjelasan
1 2 3 4
1.02 0500 00 000 4 PENDAPATAN DAERAH 183.442.225.000,00
1.02 0500 0 0 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 183.442.225.000,00
1.02 0500 00 000 4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
183.442.225.000,00
1.02 0500 00 000 4 1 4 18 Pendapatan BLUD 183.442.225.000,00
1.02 0500 00 000 4 1 4 18 01 Jasa Layanan BLUD 178.572.000.000,00 Pergub No 9 Tahun 2010
1.02 0500 00 000 4 1 4 18 03 Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain 285.200.000,00
1.02 0500 00 000 4 1 4 18 05 Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 965.700.000,00
1.02 0500 00 000 4 1 4 18 06 Jasa Giro BLUD 943.825.000,00
1.02 0500 00 000 4 1 4 18 11 Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2.675.500.000,00
1.02 0500 00 000 5 BELANJA DAERAH 313.480.534.462,00
1.02 0500 0 0 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 93.560.481.462,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 93.560.481.462,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 49.524.946.462,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 36.600.200.000,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 259
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 3.674.837.000,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 443.142.000,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 3.785.000.000,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 965.000.000,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2.400.000.000,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 185.000.000,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 2.201.462,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan 1.151.493.000,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian 318.073.000,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 44.035.535.000,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
33.719.598.000,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
10.315.937.000,00
1.02 0500 0 0 5 2 BELANJA LANGSUNG 219.920.053.000,00
1.02 0500 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.148.268.000,00
1.02 0500 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1.148.268.000,00
1.02 0500 01 019 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS
54.840.000,00
1.02 0500 01 019 5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS
1.040.400.000,00
1.02 0500 01 019 5 2 1 02 02 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS
39.000.000,00
1.02 0500 01 019 5 2 2 01 12 Biaya Pembelian Buku Cek 14.028.000,00
1.02 0500 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.157.050.900,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 260
1.02 0500 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3.657.050.900,00
1.02 0500 02 012 5 2 2 03 01 Belanja Telepon/Faksimili 264.000.000,00
1.02 0500 02 012 5 2 2 03 02 Belanja Air 600.000.000,00
1.02 0500 02 012 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 2.311.476.500,00
1.02 0500 02 012 5 2 2 03 05 Belanja Langganan Multimedia 481.574.400,00
1.02 0500 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
4.500.000.000,00
1.02 0500 02 031 5 2 2 03 18 Belanja Jasa Dekorasi 75.360.000,00
1.02 0500 02 031 5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning Service 4.092.000.000,00
1.02 0500 02 031 5 2 2 03 26 Biaya Pengelolaan Sampah 166.680.000,00
1.02 0500 02 031 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
10.000.000,00
1.02 0500 02 031 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
155.960.000,00
1.02 0500 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
352.000.000,00
1.02 0500 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
100.000.000,00
1.02 0500 07 001 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.700.000,00
1.02 0500 07 001 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.300.000,00
1.02 0500 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
252.000.000,00
1.02 0500 07 002 5 2 2 17 01 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis
252.000.000,00
1.02 0500 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
320.509.100,00
1.02 0500 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan 150.000.000,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 261
1.02 0500 08 001 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.050.000,00
1.02 0500 08 001 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 46.000.000,00
1.02 0500 08 001 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 70.400.000,00
1.02 0500 08 001 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
19.550.000,00
1.02 0500 08 001 5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
4.000.000,00
1.02 0500 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
120.509.100,00
1.02 0500 08 002 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.060.000,00
1.02 0500 08 002 5 2 2 03 11 Belanja Akomodasi dan/atau Konsumsi 39.000.000,00
1.02 0500 08 002 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 24.700.000,00
1.02 0500 08 002 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 40.149.100,00
1.02 0500 08 002 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
9.600.000,00
1.02 0500 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
50.000.000,00
1.02 0500 08 004 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 29.000.000,00
1.02 0500 08 004 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1.450.000,00
1.02 0500 08 004 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
19.550.000,00
1.02 0500 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
20.000.000.000,00
1.02 0500 47 030 Pelayanan Kesehatan 20.000.000.000,00
1.02 0500 47 030 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
20.000.000.000,00
1.02 0500 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
184.942.225.000,00
1.02 0500 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus 184.942.225.000,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 262
1.02 0500 48 001 5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 14.883.095.784,00
1.02 0500 48 001 5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 165.947.450.689,00
1.02 0500 48 001 5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.918.680.527,00
1.02 0500 48 001 5 2 3 33 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD
192.998.000,00
1.06 0500 43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 5.000.000.000,00
1.06 0500 43 006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
5.000.000.000,00
1.06 0500 43 006 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.000.000.000,00
1.06 0500 43 006 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
4.000.000.000,00
1.02 0500 00 000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00
1.02 0500 0 0 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00
1.02 0500 00 000 6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
1.500.000.000,00
1.02 0500 00 000 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
1.500.000.000,00
1.02 0500 00 000 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00
1.02 0500 00 000 7 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (FUNGSIONAL)
0,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 263
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
ANGGARAN KAS BELANJA
2019
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1.02 ) Kesehatan
ORGANISASI : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Non Fungsional Fungsional
1 2 3 Rp Rp Rp Rp
1.02 0500 00 000 5 BELANJA DAERAH
313.480.534.462,00 84.947.291.216,00 86.631.913.577,00 76.273.145.786,00 65.628.183.883,00 128.538.309.462,00 184.942.225.000,00
1.02 0500 0 0 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
93.560.481.462,00 23.390.120.366,00 23.390.120.366,00 23.390.120.366,00 23.390.120.364,00 93.560.481.462,00 0,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI
93.560.481.462,00 23.390.120.366,00 23.390.120.366,00 23.390.120.366,00 23.390.120.364,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan
49.524.946.462,00 12.381.236.616,00 12.381.236.616,00 12.381.236.616,00 12.381.236.614,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
36.600.200.000,00 9.150.050.215,00 9.150.050.215,00 9.150.050.215,00 9.150.049.355,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga
3.674.837.000,00 918.709.250,00 918.709.250,00 918.709.250,00 918.709.250,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan
443.142.000,00 110.785.500,00 110.785.500,00 110.785.500,00 110.785.500,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 3.785.000.000,00 946.250.000,00 946.250.000,00 946.250.000,00 946.250.000,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 965.000.000,00 241.250.000,00 241.250.000,00 241.250.000,00 241.250.000,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2.400.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
185.000.000,00 46.250.000,00 46.250.000,00 46.250.000,00 46.250.000,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 2.201.462,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 551.462,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan
1.151.493.000,00 287.873.288,00 287.873.288,00 287.873.288,00 287.873.136,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 01 23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian
318.073.000,00 79.518.363,00 79.518.363,00 79.518.363,00 79.517.911,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 264
1.02 0500 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS
44.035.535.000,00 11.008.883.750,00 11.008.883.750,00 11.008.883.750,00 11.008.883.750,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
33.719.598.000,00 8.429.899.500,00 8.429.899.500,00 8.429.899.500,00 8.429.899.500,00
1.02 0500 00 000 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
10.315.937.000,00 2.578.984.250,00 2.578.984.250,00 2.578.984.250,00 2.578.984.250,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 93.560.481.462,00 23.390.120.366,00 23.390.120.366,00 23.390.120.366,00 23.390.120.364,00 93.560.481.462,00 0,00
1.02 0500 0 0 5 2 BELANJA LANGSUNG
219.920.053.000,00 61.557.170.850,00 63.241.793.211,00 52.883.025.420,00 42.238.063.519,00 34.977.828.000,00 184.942.225.000,00
1.02 0500 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
1.148.268.000,00 287.067.000,00 287.067.000,00 287.067.000,00 287.067.000,00 1.148.268.000,00 0,00
1.02 0500 01 019 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS
54.840.000,00 13.710.000,00 13.710.000,00 13.710.000,00 13.710.000,00
1.02 0500 01 019 5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS
1.040.400.000,00 260.100.000,00 260.100.000,00 260.100.000,00 260.100.000,00
1.02 0500 01 019 5 2 1 02 02 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS
39.000.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00
1.02 0500 01 019 5 2 2 01 12 Biaya Pembelian Buku Cek
14.028.000,00 3.507.000,00 3.507.000,00 3.507.000,00 3.507.000,00
1.02 0500 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3.657.050.900,00 337.293.600,00 1.878.277.934,00 1.107.785.766,00 333.693.600,00 3.657.050.900,00 0,00
1.02 0500 02 012 5 2 2 03 01 Belanja Telepon/Faksimili
264.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 265
1.02 0500 02 012 5 2 2 03 02 Belanja Air 600.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.02 0500 02 012 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 2.311.476.500,00 0,00 1.540.984.334,00 770.492.166,00 0,00
1.02 0500 02 012 5 2 2 03 05 Belanja Langganan Multimedia
481.574.400,00 121.293.600,00 121.293.600,00 121.293.600,00 117.693.600,00
1.02 0500 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
4.500.000.000,00 1.070.560.000,00 1.335.800.000,00 574.800.000,00 1.518.840.000,00 4.500.000.000,00 0,00
1.02 0500 02 031 5 2 2 03 18 Belanja Jasa Dekorasi
75.360.000,00 18.840.000,00 18.840.000,00 18.840.000,00 18.840.000,00
1.02 0500 02 031 5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning Service
4.092.000.000,00 1.000.000.000,00 1.092.000.000,00 500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.02 0500 02 031 5 2 2 03 26 Biaya Pengelolaan Sampah
166.680.000,00 51.720.000,00 114.960.000,00 0,00 0,00
1.02 0500 02 031 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.02 0500 02 031 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
155.960.000,00 0,00 100.000.000,00 55.960.000,00 0,00
1.02 0500 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
100.000.000,00 0,00 34.700.000,00 65.300.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
1.02 0500 07 001 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
34.700.000,00 0,00 34.700.000,00 0,00 0,00
1.02 0500 07 001 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
65.300.000,00 0,00 0,00 65.300.000,00 0,00
1.02 0500 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
252.000.000,00 52.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 252.000.000,00 0,00
1.02 0500 07 002 5 2 2 17 01 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis
252.000.000,00 52.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
1.02 0500 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan
150.000.000,00 57.450.000,00 76.550.000,00 16.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 266
1.02 0500 08 001 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 0,00 0,00
1.02 0500 08 001 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
46.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 0,00
1.02 0500 08 001 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan
70.400.000,00 20.400.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02 0500 08 001 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
19.550.000,00 5.000.000,00 14.550.000,00 0,00 0,00
1.02 0500 08 001 5 2 3 10 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
1.02 0500 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
120.509.100,00 98.160.100,00 4.600.000,00 17.749.000,00 0,00 120.509.100,00 0,00
1.02 0500 08 002 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
7.060.000,00 7.060.000,00 0,00 0,00 0,00
1.02 0500 08 002 5 2 2 03 11 Belanja Akomodasi dan/atau Konsumsi
39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.02 0500 08 002 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
24.700.000,00 24.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1.02 0500 08 002 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan
40.149.100,00 22.400.100,00 0,00 17.749.000,00 0,00
1.02 0500 08 002 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
9.600.000,00 5.000.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
1.02 0500 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
50.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
1.02 0500 08 004 5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
29.000.000,00 9.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.02 0500 08 004 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan
1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 267
1.02 0500 08 004 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
19.550.000,00 9.550.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.06 0500 43 006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
5.000.000.000,00 500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00
1.06 0500 43 006 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.000.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.06 0500 43 006 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02 0500 47 030 Pelayanan Kesehatan
20.000.000.000,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00 0,00
1.02 0500 47 030 5 2 3 15 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
20.000.000.000,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00
1.02 0500 48 001 Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus
184.942.225.000,00 54.134.640.150,00 45.094.798.277,00 45.614.323.654,00 40.098.462.919,00 0,00 184.942.225.000,00
1.02 0500 48 001 5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD
14.883.095.784,00 3.720.774.000,00 3.720.774.000,00 3.720.774.000,00 3.720.773.784,00
1.02 0500 48 001 5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD
165.947.450.689,00 47.457.666.150,00 40.218.545.750,00 41.893.549.654,00 36.377.689.135,00
1.02 0500 48 001 5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
3.918.680.527,00 2.956.200.000,00 962.480.527,00 0,00 0,00
1.02 0500 48 001 5 2 3 33 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD
192.998.000,00 0,00 192.998.000,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 219.920.053.000,00 61.557.170.850,00 63.241.793.211,00 52.883.025.420,00 42.238.063.519,00 34.977.828.000,00 184.942.225.000,00
BELANJA FUNGSIONAL 184.942.225.000,00 54.134.640.150,00 45.094.798.277,00 45.614.323.654,00 40.098.462.919,00 0 184.942.225.000,00
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 49.524.946.462,00 12.381.236.616,00 12.381.236.616,00 12.381.236.616,00 12.381.236.614,00 49.524.946.462,00 0,00
BELANJA NON GAJI 263.955.588.000,00 72.566.054.600,00 74.250.676.961,00 63.891.909.170,00 53.246.947.269,00 128.538.309.462,00 0,00
TOTAL BELANJA DAERAH 313.480.534.462,00 84.947.291.216,00 86.631.913.577,00 76.273.145.786,00 65.628.183.883,00 128.538.309.462,00 184.942.225.000,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 268
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
ANGGARAN KAS PEMBIAYAAN
2019
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1.02 ) Kesehatan
ORGANISASI : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun
Ini Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 Rp Rp Rp Rp
1.02 0500 00 000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00
1.02 0500 00 000 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00
1.02 0500 00 000 6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00
1.02 0500 00 000 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00
1.02 0500 00 000 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 269
Lampiran 7 : Proyeksi Neraca
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SKPD/UPTD BLUD RSU HAJI SURABAYA
PROYEKSI NERACA UNTUK PERIODE ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
KODE URAIAN Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019 ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Rp 9,294,143,165 Rp 9,992,443,724 Rp 8,407,755,285
Investasi Jangka
Pendek Rp - Piutang Rp 42,400,237,784 Rp 25,583,949,086 Rp 28,142,343,994 Persediaan Rp 8,083,177,140 Rp 8,083,177,140 Rp 8,459,685,380 Aset Lancar Lainnya Rp - Rp - Rp -
Investasi Jangka Panjang
Investasi Non
Permanen Rp - Rp - Rp - Investasi Permanen Rp - Rp - Rp - Aset Tetap Tanah Rp 59,127,500,000 Rp 59,127,500,000 Rp 59,127,500,000 Peralatan dan Mesin Rp 308,880,992,867 Rp 352,896,932,147 Rp 382,998,673,483
Gedung dan
Bangunan Rp 190,824,876,911 Rp 190,954,176,911 Rp 210,954,176,911
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp 8,171,482,207 Rp 8,291,373,707 Rp 8,291,373,707 Aset Tetap Lainnya Rp - Rp - Rp -
Konstruksi dalam
Pengerjaan Rp - Rp - Rp -
Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap Rp (227,357,027,242) Rp (252,332,463,749) Rp (277,565,699,123) Aset Lainnya
Tagihan Piutang
Penjualan Angsuran Rp - Rp - Rp -
Tagihan Tuntutan
Ganti Rugi Rp - Rp - Rp -
Kemitraan dengan
Pihak ketiga Rp - Rp - Rp -
Aset Tetap
Nonoperasional Rp - Rp - Rp - Aset Tak Berwujud Rp 2,924,875,335 Rp 3,005,875,335 Rp 3,340,875,335 Aset Lain-lain Rp - Rp - Rp - TOTAL ASET Rp 402,350,258,167 Rp 405,602,964,301 Rp 432,156,684,972 KEWAJIBAN
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 270
KODE URAIAN Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019
Kewajiban Jangka Pendek
Hutang Perhitungan
Fihak Ketiga Rp - Rp - Rp - Hutang Biaya Rp - Rp - Rp - Hutang Pajak Rp - Rp - Rp -
Pendapatan Diterima
Di Muka Rp 371,570,707 Rp 235,684,819 Rp 259,253,301
Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp 10,444,451,583 Rp 7,747,805,157 Rp 6,847,805,157
Bagian Lancar Hutang
Jangka Panjang Rp - Rp - Rp -
Kewajiban Jangka Panjang
Hutang Dalam Negeri Rp - Rp - Rp - Hutang Luar Negeri Rp - Rp - Rp - EKUITAS Ekuitas Rp 391,534,235,878 Rp 397,619,474,325 Rp 425,049,626,514
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp 402,350,258,167 Rp 405,602,964,301 Rp 432,156,684,972
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 271
Lampiran 8 : Proyeksi Laporan Operasional
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SKPD/UPTD BLUD RSU HAJI SURABAYA
PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
Kode Akun
Uraian 2017 Prognosa 2018 2019
1 2 3 4 5
4.
Pendapatan Fungsional BLUD 184,810,186,556 149,418,751,788 189,000,619,909
4.1 Jasa Layanan
Instalasi Bedah Sentral 16,145,031,584.41 17,429,637,609.39 24,562,240,500.00
Instalasi Gawat Darurat 6,570,708,448.97 7,148,756,905.21 6,812,789,865.00
Instalasi Hemodialisa 6,396,135,297.38 7,047,967,477.36 9,695,621,250.00
ICU 6,742,470,638.02 7,441,022,780.48 4,925,375,595.00
Instalasi rawat Inap 30,776,552,040.89 4,942,161,570.44 17,147,689,180.15
Instalasi Rawat jalan 19,352,095,514.27 5,183,960,336.52 11,025,759,653.43
Instalasi Pavilyun 14,551,654,860.31 15,262,461,591.79 15,911,160,846.00
Instalasi Gigi dan Mullut 1,453,363,244.37 1,680,979,550.04 1,026,557,626.00
Instalasi Rehab Medik 4,514,892,063.54 4,742,758,726.52 4,524,623,250.00
Instalasi Pathologi Klinik 16,093,907,165.58 17,527,983,621.16 22,106,016,450.00
Instalasi Pathologi Anatomi 1,413,910,628.02 1,590,025,972.32 1,939,124,250.00
Instalasi Gizi 175,898,165.06 209,751,024.28 85,321,467.00
Instalasi Radiologi 9,475,896,005.18 8,742,797,772.69 11,376,195,600.00
Instalasi Forensik 106,884,000.00 100,818,600.00 180,984,930.00
Instalasi Farmansi 46,726,435,683.00 45,296,077,402.00 53,002,729,500.00
Rekam Medik 140,937,000.00 148,759,300.00 252,029,946.00
Pendapatan dari bagi hasil pihak ketiga 138,878,780.00 450,143,432.00 285,200,000.00
Parkir 1,161,429,615.52 1,333,294,652.57 965,700,000.00 Jasa Giro 363,573,855.63 258,184,462.87 500,000,000.00
Pendapatan dari Diklat 2,506,906,350.00 2,881,209,000.00 2,675,500,000.00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 272
Kode Akun
Uraian 2017 Prognosa 2018 2019
Pengembalian belanja 2,625,616.00 - -
-
5.1. Biaya Operasional 261,842,473,073 247,074,949,659 285,233,297,673
5.1.1 Biaya Pelayanan
5.1.1.1 Biaya Pegawai 38,521,701,082.70 38,303,396,638.62 43,959,407,360.00 5.1.1.2 Biaya Bahan 59,859,543,450.00 51,750,231,757.06 60,856,936,343.42
5.1.1.3 Biaya Jasa Pelayanan 43,193,531,801.85 36,583,690,440.27 42,120,926,171.68
5.1.1.4 Biaya Pemeliharaan 8,150,437,423.70 9,216,287,163.39 11,299,560,970.15
5.1.1.5 Biaya Barang dan Jasa 15,982,046,542.61 15,769,778,259.13 19,217,118,541.64
5.1.1.6
Biaya Pelayanan Lain-lain 29,400,778,755.33 30,344,301,835.25 33,970,778,964.78
5.1.2
Biaya Umum dan Administrasi
5.1.2.1 Biaya Pegawai 43,482,290,179.45 37,945,797,448.55 43,107,748,257.20
5.1.2.2
Biaya Administrasi Kantor 1,739,234,717.00 3,729,404,300.53 4,572,408,664.04
5.1.2.3 Biaya Pemeliharaan 830,862,914.05 711,075,237.06 871,808,555.12
5.1.2.4 Biaya Barang dan Jasa 5,024,267,344.14 8,421,514,888.89 9,879,927,752.57
5.1.2.5 Biaya Promosi 387,455,915.00 331,595,383.48 406,550,076.69
5.1.2.6
Biaya Umum dan Administrasi lain-lain 15,270,322,947.35 13,967,876,307.21 14,970,126,016.10
Surplus Defisit Operasional Rp(77,032,286,517.03) Rp(97,656,197,871.81) Rp (96,232,677,764.81)
4.3
Pendapatan Non Operasional BLUD 85,570,422,828 103,741,436,319 123,662,829,954
4.3.1 Dukungan APBN Rp - Rp - Rp -
4.3.2 Dukungan APBD Rp 85,570,422,828.00 Rp 103,741,436,319 Rp 123,662,829,954
4.3.3 Lain-lain Rp - Rp - Rp -
5.2 Biaya Non Operasional
5.2.1 Biaya Bunga Rp - Rp - Rp -
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 273
Kode Akun
Uraian 2017 Prognosa 2018 2019
5.2.2
Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp -
5.2.3 Biaya Kerugian Penjualan Aset Rp - Rp - Rp -
5.2.4 Biaya Kerugian Penurunan Nilai Rp - Rp - Rp -
5.2.5
Biaya Non Operasional Lainnya Rp - Rp - Rp -
Surplus/Defisit Non Operasional Rp 8,538,136,311 Rp 6,085,238,447 Rp 27,430,152,189
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp 8,538,136,311 Rp 6,085,238,447 Rp 27,430,152,189
9.1. Pos Luar Biasa Rp - Rp - Rp -
Surplus Defisit LO Rp 8,538,136,311 Rp 6,085,238,447 Rp 27,430,152,189
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 274
Lampiran 9 : Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SKPD/UPTD BLUD RSU HAJI SURABAYA
PROYEKSI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
URAIAN
REALISASI 2017 PROGNOSA 2018 PROYEKSI 2019 Ekuitas Awal Rp 382,996,099,567 Rp 391,534,235,878 Rp 397,619,474,325 Surplus Defisit LO Rp 8,538,136,311 Rp 6,085,238,447 Rp 27,430,152,189
Koreksi yang mempengaruhi Ekuitas
Rp - Rp - Rp -
Ekuitas Akhir Rp 391,534,235,878 Rp 397,619,474,325 Rp 425,049,626,514
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 275
Lampiran 10 : Proyeksi Laporan Arus Kas
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SKPD/UPTD BLUD RSU HAJI SURABAYA
PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
URAIAN ARUS KAS Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI A.1 Arus Kas Masuk
Pendapatan Layanan
154,030,555,541.00
161,443,853,008.00
179,015,825,000.00
Pendapatan Hibah Terikat
-
Pendapatan APBD
85,570,422,828.00
96,317,106,232.62
123,662,839,954.00
Pendapatan Lain-Lain BLUD yg Sah
3,944,432,521.63
4,592,454,937.53
4,426,400,000.00
Pelunasan Piutang BLUD
Total Arus Kas Masuk
243,545,410,890.63
262,353,414,178.15
307,105,064,954.00
A.2. Arus Kas Keluar
Biaya Pelayanan
-
-
-
Biaya Operasional
222,268,922,951.00
223,620,322,577.65
275,145,204,169.82
Biaya Non Operasional
-
Pelunasan Hutang Jangka Pendek
-
Total Arus Kas Keluar
222,268,922,951.00
223,620,322,577.65
275,145,204,169.82
A.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.1 - A.2)
21,276,487,939.63
38,733,091,600.50
31,959,860,784.18
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI B.1. Arus Kas Masuk Penjualan Aset Tetap Penjualan Investasi
Total Arus Kas Masuk
-
-
-
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 276
URAIAN ARUS KAS Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019 B.2. Arus Kas Keluar
Pembelian Aset Tetap
25,751,133,356.00
38,034,791,041.66
33,544,549,222.77
Pembelian Investasi
Total Arus Kas Keluar
25,751,133,356.00
38,034,791,041.66
33,544,549,222.77
B.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.1 - B.2)
- 25,751,133,356.00
- 38,034,791,041.66
- 33,544,549,222.77
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN C.1. Arus Kas Masuk
Pendapatan Hibah Terikat
-
Penerimaan Hutang Jangka Panjang
-
Total Arus Kas Masuk
-
-
-
C.2. Arus Kas Keluar
Pelunasan Hutang Jangka Panjang
-
Total Arus Kas Keluar
-
-
-
C.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
-
-
-
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN D.1. Arus Kas Masuk
Pemungutan Pajak kepada Pihak ke-3
-
Dana Titipan Pihak ke-3
-
Total Arus Kas Masuk
-
-
-
D.2. Arus Kas Keluar
Penyetoran Pajak ke Kas Negara/Daearah
-
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 277
URAIAN ARUS KAS Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019
Pengembalian Dana Titipan Pihak ke-3
-
Total Arus Kas Keluar
-
-
-
D.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
-
-
-
E. TOTAL ARUS KAS BERSIH (A3+B3+C3+D3)
- 4,474,645,416.37
698,300,558.84
- 1,584,688,438.59
F. SALDO AWAL
13,768,788,581.57
9,294,143,165.20
9,992,443,724.04 G. SALDO AKHIR (E + F)
9,294,143,165.20
9,992,443,724.04
8,407,755,285.45
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 278
top related