02 hasil aim ukppa siklus 9
Post on 16-Jan-2017
246 Views
Preview:
TRANSCRIPT
TUJUAN
Persiapan Surveillance
Visit (SV) ISO 9001:2008
(17 s.d 20 Mei 2016)
Mengukur kinerja proses dan menjaga implementasi proses yang sudah baik
Menerapkan SMM dalam
kegiatan rutin sehari-hari
Building-up Noble Future
LINGKUP
Building-up Noble Future
Tindaklanjut temuan AIM UKPPA Siklus 8 Th. 2015
Tindaklanjut temuan SV ISO 9001:2008
SLA dan Tinjauan Manajemen Standar Mutu UB
1 2
3 4
AUDITEE 16 unit (TIDAK TERMASUK UNIT BISNIS)
Building-up Noble Future
SPI
PER PUS
LPPM BAK BUK BK
PJM LP3 MKU PPA TIK
UPKK IO L2SR UIK ARSIP
Realisasi Pelaksanaan
Building-up Noble Future
Sosialisasi AIM UKPPA Siklus 9 untuk auditee Rabu, 17 Peb 2016
Refreshing AIM UKPPA Siklus 9 untuk auditor internal
Jum’at, 19 Peb 2016
Desk evaluation oleh auditor internal 27 Peb – 1 Mar 2016
Pelaksanaan kunjungan 2 Maret – 1 April 2016
Evaluasi dan pelaporan, termasuk meta-Audit 4 – 25 April 2016
Diseminasi hasil AIM 28 April 2016
Tenggat waktu auditee menyerahkan bahan untuk desk evaluation
Jum’at, 26 Peb 2016
Building-up Noble Future
PROSES AIM (UMPAN BALIK AUDITEE)
93
89
93 94
90 92
80
82
84
86
88
90
92
94
96
Kompetensi(kemampuanmengaudit)
Manajemenwaktu
Kemampuankomunikasi
Sopan santun Manfaattemuan bagi
unit kerja
Rerata
Tin
gk
at
Ke
pu
asa
n (
%)
Komponen Evaluasi
Standar Minimal Tingkat Kepuasan 86%
Building-up Noble Future
SARAN AUDITEE
Butir mutu tidak sesuai dengan TUSI unit kerja, perlu diperbaiki/ditinjau ulang.
Temuan-temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti di tingkat unit kerja dapat menjadi perhatian pimpinan universitas.
Hasil audit segera dikirim ke unit kerja.
Building-up Noble Future
PROSES AIM (UMPAN BALIK AUDITOR)
93 91
95
93
86 88
90
94
88 89
80
82
84
86
88
90
92
94
96
KetepatanProses AIM
Manajemenwaktu
PelayananPJM
Rerata Keterlibatandalam Audit
Manajemenwaktu
Kemampuankomunikasi
Sopan santun Kemampuanmenanggapi
temuan untukunit kerja
Rerata
Tin
gk
at
Ke
pu
asa
n (
%)
Komponen Evaluasi
Untuk PJM Untuk Auditee
Building-up Noble Future
SARAN AUDITOR
Pimpinan unit kerja seharusnya hadir saat visitasi AIM. Data dan informasi kegiatan/program seharusnya up-date
secara periodik. Kolom penilaian SM UB sebaiknya diganti dengan
“tingkat/pemenuhan butir mutu” dan diisi dengan range nilai angka (misalnya 1 sampai 5, atau 10 sampai 100), agar auditee bisa menilai sendiri posisi pemenuhan butir mutunya sesuai dengan keadaan.
Perlu meningkatkan koordinasi antar unit dan dengan pimpinan universitas.
Banyak temuan tentang SARPRAS yang belum dapat ditindaklanjuti, hal ini perlu perhatian pimpinan.
Persentase Tindaklanjut Temuan
Building-up Noble Future
19 76
30
43 79
19
23
11
12
53 34 27 40
12 13
7
7 7
34
2 15
20
2
22
9
4 2 4
13 8
1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pe
rse
nta
se T
em
ua
n
UKPPA
Closed Open
Riwayat Temuan Open
Building-up Noble Future
3 2
2 3 1
3
2 7 6
27
2
15 19
2
14
3 4 2 2
6
1
7
1
4
2
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
Jum
lah
Te
mu
an
Op
en
UKPPA
2016
2015
2014
2013
2012
Pemenuhan Standar Mutu UB
Building-up Noble Future
86 79
22
96
55
90 80
43
67
100 90 83 83
33
100 100
14
2
78
4
18
7 20
57
33 10 17 17
67
19 27
3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Pe
rse
n
UKPPA
Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Sesuai TUSI
Apa yang harus dilakukan?
Minta file (excel) daftar temuan AIM UKPPA Siklus 9 ke PJM. Dengan bantuan Tim Pendamping, perwakilan UKPPA
merumuskan rencana perbaikan dan mencari akar masalah.
Building-up Noble Future
Klarifikasi Temuan
AIM UKKPA Siklus 9 Tahun 2016
UNIT KERJA :
Tanggal Pengisian :
Pimpinan Unit :
MR Unit Kerja :
Kategori Temuan,
Status Temuan, Nama
Auditor, Tanggal Audit
Bidang yang
diauditUraian Ketidaksesuaian dan Saran
Rencana Tindakan Perbaikan
atas Temuan
Akar Penyebab Terjadinya
Temuan
Rencana Tindakan untuk
Menghilangkan Akar Penyebab
Temuan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi Status Akhir
Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna
kuning saja!!!
Diisi oleh PJM Diisi oleh UKPPA Di-
kosong-kan
Worksheet 1
Building-up Noble Future
top related