8. lke pokja peningkatan kualitas pelayanan publik.xlsx - lke 2015 pokja 8

12 : KEMENTERIAN KESEHATAN RI PERHATIAN :Hanya isi pada kotak yang berlatar kuning saja3 : 20153 :5

PENJELASAN PilihanJawaban Jawaban Nilai % DOKUMEN BUKTI PENANGGUNGJAWAB167 VIII. 4,90 82%168 1 1,00 100%169 a. Terdapat kebijakan standar pelayanan

ULT dan Pelayanan Informasi PublikYa, apabila telah terdapat kebijakan standarpelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu,persyaratan perijinan

Y/T Ya 1,00

1. Standar Pelayanan Untuk Pelanggan2. Standar Perilaku Petugas Dalam Pelayanan3. Jenis dan Tarif Atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku PadaKementerian Kesehatan Indonesia4. Persyaratan PKRT Baru5. Checklist Dokumen Pindah Lokasi &Pembaharuan Izin Pedagang Besar Farmasi(PBF)6. Persyaratan Pengajuan Surat TandaRegistrasi Aspoteker (STRA)7. Kelengkapan Dokumen Penetapan /Peningkatan Kelas RSU8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok Pokok Kepegawaian

drg. Murti Utami, MPH - drg. Rarit Gempari,MARS

170

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan padaseluruh jenis pelayananb. Standar pelayanan telah dimaklumatkan padasebagian besar jenis pelayananc. Standar pelayanan telah dimaklumatkan padasebagian kecil jenis pelayanand. Standar pelayanan belum dimaklumatkan padaseluruh jenis pelayanan

A/B/C/D A 1,00

1. Maklumat Kebijakan Mutu BiroKepegawaian Sekretariat JenderalKementerian Kesehatan RI2. Maklumat Pelayanan3. Penyataan Kebijakan Mutu ULT4. Sasaran Mutu ULT5. Promo HaloKemkes 5005676. Factsheet HaloKemkes


171 c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standarpelayanan

a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standarpelayanan pada seluruh jenis pelayananb. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standarpelayanan pada sebagian besar jenis pelayananc. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standarpelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanand. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standarpelayanan

A/B/C/D A 1,00

1. Prosedur Mutu Pemantauan PengerjaanPerijinan / Berkas di Back Office2. Prosedur Mutu Proses Pelayanan di Loket10, 113. Prosedur Mutu Proses Pelayanan di Loket2,3,4,54. Prosedur Mutu Proses Pelayanan di Loket 65. Prosedur Mutu Proses Pelayanan di Loket 16. Visi,Misi,Motto Unit Layanan Terpadu


172

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atasstandar pelayanan

a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standarpelayanan secara berkala dan dilakukan denganmelibatkan stakeholdersb.Dilakukan reviu dan perbaikan atas standarpelayanan secara tidak berkala dan/atau tidakdengan melibatkan stakeholdersc. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atasstandar pelayanan

A/B/C A 1,00

1. Undangan Tinjauan Manajemen2. Daftar Hadir Rapat Tinjauan ManajemenULT3. Laporan Rapat Persiapan ISO ULT4. Risalah Rapat Tinjauan Manajemen5. Rencana Pengukuran Kinerja SistemManajemen Mutu6. Monitoring dan evaluasi ULT


173 e. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secaraberkalab. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkalac. Belum ada reviu dan perbaikan SOP

A/B/C A 1,00

1. Laporan Hasil Audit Internal2. Log PTPP3. Lap SGS - surveillance audit ULT4. Laporan Pendampingan ULT Kemenkes thn2014


LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB)

INSTANSI

TAHUNPENILAIA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - UNIT LAYANAN TERPADU (MARET 2014 SD MARET 2015)

PENILAIAN

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)Standar Pelayanan (1)

Rencana Tindak


PENJELASAN PilihanJawaban Jawaban Nilai % DOKUMEN BUKTI PENANGGUNGJAWAB

174 2 0,90 90%175 a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan

dalam upaya penerapan BudayaPelayanan Prima (contoh: kode etik,estetika, capacity building, pelayananprima)

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukandalam upaya penerapan budaya pelayanan primab. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telahdilakukan dalam upaya penerapan budayapelayanan primac. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telahdilakukan dalam upaya penerapan budayapelayanan primad. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukandalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

A/B/C/D A 1,00

1. Standar Pelayanan Untuk Pelanggan2. Standar Perilaku Petugas Dalam Pelayanan3. Jenis dan Tarif Atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku PadaKementerian Kesehatan Indonesia4. Persyaratan PKRT Baru5. Checklist Dokumen Pindah Lokasi &Pembaharuan Izin Pedagang Besar Farmasi(PBF)6. Persyaratan Pengajuan Surat TandaRegistrasi Aspoteker (STRA)7. Kelengkapan Dokumen Penetapan /Peningkatan Kelas RSU8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok Pokok Kepegawaian



INSTANSI


PENILAIAN

Sedang melaksanakan ISO 9001:2008 ke II untuk ULT

Budaya Pelayanan Prima (1)



176

b. Informasi tentang pelayanan mudahdiakses melalui berbagai media

a. Informasi pelayanan dapat diakses melaluiberbagai media (misal: papan pengumuman,website, media sosial, media cetak, media televisi,radio dsb)b. Informasi pelayanan dapat diakses melaluibeberapa media (misal: papan pengumuman,selebaran, dsb)c. Informasi pelayanan sulit diakses melaluiberbagai media

A/B/C A 1,00

1. Registrasi Alat Kesehatan & PKRT Online(infoalkes.depkes.go.id)2. Aplikasi e-Pharm3. Unit Layanan Terpadu4. Brosur Unit Layanan Terpadu (PelayananUrusan Kepegawaian) : Peraturan MenteriKesehatan RI No 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri5. Brosur Pengangkatan Dokter / Dokter GigiPegawai Tidak Tetap6. Brosur Unit Layanan Terpadu (PelayananUrusan Kepegawaian) : PemberhentianPegawai Negeri Sipil7. Brosur Unit Layanan Terpadu8. Brosur Pusat Layanan Kepegawaian :Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil9. Brosur Penetapan Klasifikasi dan RegistrasiRumah Sakit10. Brosur Akreditasi Rumah Sakit11. Buku Saku Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentangPedagang Besar Farmasi"


177 c. Telah terdapat sistempunishment(sanksi)/reward bagipelaksana layanan serta pemberiankompensasi kepada penerima layananbila layanan tidak sesuai standar

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagipelaksana layanan serta pemberian kompensasikepada penerima layanan bila layanan tidak sesuaistandar dan sudah diimplementasikanb. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagipelaksana layanan serta pemberian kompensasikepada penerima layanan bila layanan tidak sesuaistandar ada namun belum diimplementasikanc. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagipelaksana layanan serta pemberian kompensasikepada penerima layanan bila layanan tidak sesuaistandar

A/B/C B 0,50

1. Piagam penghargaan WOW BrandKementerian Kesehatan, Gold Champion ofIndonesia WOW Brand 2014 - Category :Institution - Ministry2. Penghargaan Ombudsman3. Surat tindak lanjut Kapuskom4. Penghargaan kepada Sri Wahyuni, S.Sos,MM sebagai Pegawai Berprestasi5. Penghargaan Gold Winner untuk MajalahMediakom kategori The Best GovernmentInhouse Magazine (InMA) oleh SerikatPerusahaan Pers - SPS6. Sertifikat ISO 9001:2008 untuk ULT olehSGS7. Certificate of Registration ISO 9001:2008untuk Biro Kepegawaian SAI Global8. Certificate of Registration ISO 9001:2008untuk Bagian TU Kementerian - Biro UmumKemenkes oleh nqa9. Certificate of Registration ISO 9001:2008untuk Direktorat Bina Produksi dan BinaKefarmasian oleh Global Group10. Tanda Terima Reward Bagi Pelanggan dariULT periode Januari-Februari 201511.Tanda Terima Reward Bagi Petugas IT ULTperiode Januari-Februari 2015


178

d. Telah terdapat sarana layananterpadu/terintegrasi

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukansecara terpadub. Apabila sebagian besar pelayanan sudahdilakukan secara terpaduc. Apabila sebagian kecil pelayanan sudahdilakukan secara terpadud. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukansecara terpadu

A/B/C/D A 1,00

1. Keputusan Sekretaris Jenderal KementerianKesehatan RI Nomor :HK.03.01/XI/SK/022/2013 tentang PersonaliaPengelola Unit Layanan Terpadu Tahun 2013di Kementerian Kesehatan2. Daftar sarana prasarana Unit LayananTerpadu3. Foto situasi Unit Layanan Terpadu



INSTANSI


PENILAIAN


PENJELASAN PilihanJawaban Jawaban Nilai % DOKUMEN BUKTI PENANGGUNGJAWAB179 e. Terdapat inovasi pelayanan Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang

diciptakan dan bermanfaat bagi penerimapelayanan

Y/T Ya 1,00

1. Printscreen website Komite FarmasiNasional (KFN) | stra.depkes.go.id2. Printscreen website Biro KepegawaianKemenkes RI | ropeg-kemenkes.or.id3. Printscreen website Registrasi AlatKesehatan & PKRT Online |regalkes.depkes.go.id4. Printscreen website Aplikasi e-Pharm | e-pharm.depkes.go.id


180 3 1,25 83%181 a. Terdapat media pengaduan pelayanan Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan

pelayanan secara jelas dan terbuka

Y/T Ya 1,00

1. Printscreen twitter Puskom |@puskomdepkes2. Printscreen facebook Halo Kemkes3. Printscreen facebook Sehat_Negeriku4. Foto ULT5. Foto kotak saran di ULT6. Foto ruang pengaduan di ULT


182

b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secarakomprehensifb. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namunbelum seluruhnyac. Belum ada SOP pengaduan pelayanan

A/B/C A 1,00

1. Prosedur Mutu Penanganan KeluhanPelanggan2. Prosedur Mutu Pengukuran KepuasanPelanggan3. Prosedur Mutu PenangananKetidaksesuaian Layanan4. Survei Kepuasan Pelanggan Puas - TidakPuas (harian melalui touchscree) Januari -Juni 20145. Laporan Survey Pelanggan ULT6. Rekapitulasi Kotak Saran Unit LayananTerpadu



INSTANSI


PENILAIAN

Rencana TindakMemberikan reward kepada pelanggan yang sasaran mutu/janji layanan tidak terpenuhi pada waktu yang telah ditetapkan dengan memberikan rewardberupa flashdisk dan kalender

Pengelolaan Pengaduan (1,5)


PENJELASAN PilihanJawaban Jawaban Nilai % DOKUMEN BUKTI PENANGGUNGJAWAB183 c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan

pelayananya, apabila telah ditetapkan unit pengelolapengaduan

Y/T Ya 1,00

1. Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentangPedoman Penanganan PengaduanMasyarakat Terpadu di LingkunganKementerian Kesehatan


184

d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruhpengaduan pelayanan untuk perbaikankualitas pelayanan

a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruhpengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitaspelayananb. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagianbesar pengaduan pelayanan untuk perbaikankualitas pelayananc. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecilpengaduan pelayanan unutk perbaikan kualitaspelayanand. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruhpengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitaspelayanan

A/B/C/D B 0,67

1. Rekap Layanan Informasi dan Pengaduan,Twitter, Facebook, dan Unit Layanan Terpadu2. Printscreen pengaduan melalui aplikasiLAPOR! dan aplikasi SIAP


185 e. Telah dilakukan evaluasi ataspenanganan keluhan / masukan

a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukandilakukan secara berkalab. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukandilakukan tidak berkalac. Belum ada evaluasi penanganan keluhan /masukan

A/B/C B 0,50

1. Undangan Persiapan Audit External ISOULT2. Laporan Rapat Hasil Audit External ISO9001:2008 ULT3. Daftar Hadir Rapat Auditor External ISOULT4. Undangan moitoring dan evaluasi5. Notulen Rapat monitoring dan evaluasipelayanan ULT Tahun 20136. Slide Laporan ULT7. Daftar Hadir Rapat Evaluasi dan MonitoringULT8. Survei Kepuasan Pelanggan 20149. Survei Kepuasan Pelanggan Januari-Februari 2015


1864

0,75 50%


INSTANSI


PENILAIAN

Rencana TindakTetap melakukan survei kepuasan pelanggan secara rutin melalui alat survei elektronik dan melakukan survei independen melalui pihak ke-3

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan(1,5)


PENJELASAN PilihanJawaban Jawaban Nilai % DOKUMEN BUKTI PENANGGUNGJAWAB187 a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

terhadap pelayanana. Survey kepuasan masyarakat terhadappelayanan dilakukan secara berkalab. Survey kepuasan masyarakat terhadappelayanan tidak berkalac. Belum ada survey kepuasan masyarakatterhadap pelayanan

A/B/C B 0,50

1. Survey Kepuasan Masyarakat TerhadapPelayanan Publik (JRI Research)2. Laporan hasil monitoring - Ombudsman RI3. Konferensi Pers Hasil Survei IntegritasSektor Publik Indonesia4. Foto fasilitas(alat) survey kepuasanpelanggan di ULT


188

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapatdiakses secara terbuka

Ya, apabila tersedia media untuk mengakses datahasil survey dengan mudah

Y/T Ya 0,50

1. Laporan Penelitian Survey KepuasanMasyarakat terhadap Pelayanan Publik UnitLayanan Terpadu (Kecepatan Pelayanan) | JRIResearch2. Foto Alat Survey


189 c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil surveykepuasan masyarakat

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil surveykepuasan masyarakatb. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasilsurvey kepuasan masyarakatc. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasilsurvey kepuasan masyarakatd. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil surveykepuasan masyarakat

A/B/C/D A 0,50

1. Undangan rapat tindak lanjut2. Daftar undangan rapat3. Laporan hasil rapat tindak lanjut4. Slideshow Laporan Unit Pelayanan TerpaduKemenkes Tahun 20135.BF-Monev ULT tgl 16 ( 16-1-2015)6.LR-Monev ULT th 2015 (5-2-2015)


190 5 1,00 100%191 a. Telah memiliki rencana penerapan

teknologi informasi dalam pemberianpelayanan

Ya, apabila ada rencana penerapan teknologiinformasi dalam pemberian pelayanan

Y/T Ya 1,00

1. Printscreen Aplikasi SIAP (Saluran InformasiAspirasi dan Pengaduan)2. Printscreen website Aplikasi e-Pharm3. Printscreen website Registrasi AlatKesehatan & PKRT Online4. Printscreen website STRA5. Printscreen website Biro KepegawaianKemenkes RI



INSTANSI


PENILAIAN

Rencana TindakTetap dilakukan pemantauan secara berkala dengan melakukan pertemuan secara keseluruhan petugas loket dan penanggung jawab sekaligusmemaparkan hasil pemantauan untuk perbaikan pelayanan berikutnya

Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)



192

b. Telah menerapkan teknologi informasidalam memberikan pelayanan

a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologiinformasi dalam memberikan pelayananb. Sebagian besar pelayanan telah menerapkanteknologi informasi dalam memberikan pelayananc. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkanteknologi informasi dalam memberikan pelayanand. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologiinformasi dalam memberikan pelayanan

A/B/C/D A 1,00

1. Printscreen website Komite FarmasiNasional (KFN) | stra.depkes.go.id2. Printscreen website Biro KepegawaianKemenkes RI | ropeg-kemenkes.or.id3. Printscreen website Registrasi AlatKesehatan & PKRT Online |regalkes.depkes.go.id4. Printscreen website Aplikasi e-Pharm | e-pharm.depkes.go.id


193 c. Telah dilakukan perbaikan secara terusmenerus

a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerusb. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerusc. Belum dilakukan perbaikan A/B/C A 1,00

1. Kartu Kontrol Perawatan Bulanan PerangkatUnit Layanan Terpadu2.Jadwal pemeliharaan ULT 2015


195


INSTANSI


PENILAIAN

Rencana TindakMemberikan peningkatan kualitas pelayanan IT dengan melakukan maintenance setiap bulan

8. lke pokja peningkatan kualitas pelayanan publik.xlsx - lke 2015 pokja 8

Documents