63-17

WpX

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PR0V1NSI LAMPUNG

A

LAPORAN MONITORING KINERJA( 0

PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPU

TRIWULAN II TAjtlUN 2017

C\ • •

• - •

c m

o • •

r

• •

u

^4%

NOMOR : LKIN-226/PW08/6/2017

TANGGAL : 03JULI2017

bpkp^y

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAK1LAN PROVINSI LAMPUNG Jalan Basuki Rachmat Momor33 Bandar Lampung 35215

Telepon (0721) 48312S Faximile (0721) 481550 E-mail: lampungfgbpkp.go.id Website: vwmbpkp.go.id

Nomor : LKIN-226/PW08/6/2017 03 Juli 2017 Lampiran : Tujuh Lembar

Hal : Laporan Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi

Lampung s.d. Triwulan II

Tahun 2017

1.

Yth. Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan

di Jakarta

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung s.d.

Triwulan II Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut.

Dari 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 8 diukur

pada Triwulan II Tahun 2017. Capaian kinerja IKU dapat dikelompokkan sebagai

berikut:

a. Sebanyak 3 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 100%

b. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 90% sampai dengan

100%;

c. Sebanyak 2 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 60% sampai dengan

90%;

d. Sebanyak 2 IKU mencapai kinerja kurang dari 60%.

Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. Triwulan II Tahun 2017 disajikan pada

Lampiranl.

Realisasi output pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2017 sebanyak 74 laporan atau

123,33% dari rencana sebanyak 60 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun

tercapai 39,15% dari rencana output sebanyak 189 laporan.

Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2017 berdasarkan

IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan

pada Lampiran 2.

Realisasi output pendukung pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2017 sebanyak 38

laporan atau 100,00% dari rencana sebanyak 38 laporan. Dibandingkan dengan

rencana setahun tercapai 47,50% dari rencana output sebanyak 80 laporan.

Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2017

disajikan pada Lampiran 3.

Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. Triwulan II Tahun 2017 sebanyak 101

PP atau 103,06% dari rencana sebanyak 98 PP. Jika dibandingkan dengan rencana

setahun, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2017 tercapai

53,44% dari rencana sebanyak 189 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2017

berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan

disajikan pada Lampiran 4.

5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2017

sebanyak 39 penugasan atau 100,00% dari rencana sebanyak 39 penugasan. Jika

dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan

s.d. Triwulan II Tahun 2017 tercapai 48,75% dari rencana sebanyak 80 penugasan.

Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan II Tahun

2017 disajikan pada Lampiran 5.

6. Realisasi penggunaan OH s.d. Triwulan II Tahun 2017 sebanyak 11,237 OH atau

tercapai 83,92% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 13.391 OH. Jika

dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan

hari produktif s.d. Triwulan II Tahun 2017 tercapai 41,96%.

Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. Triwulan II Tahun 2017

sebanyak 99 OH atau 41,96% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan II Tahun 2017 disajikan pada

Lampiran 6.

7. Realisasi anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2017 sebesar Rp8.386.373.323,00 atau

78,00% dari rencana sebesar Rpl0.751.372.000,00. Jika dibandingkan dengan

anggaran setahun sebesar Rp23.262.651.000,00, maka realisasi penyerapan

anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2017 tercapai 36,05% dari total anggaran Tahun

2017.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2017 disajikan pada

Lampiran 7.

Demikian hasil kinerja s.d. Triwulan II 2017 ini kami sampaikan.

Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Sally Salamah

NIP19670420198703 2 001

Tembusan Yth.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman selaku Deputi Pembina.

Lampiran 1

Realisasi Indikator Kinerja Utama

No. Indikator Kinerja Utama Satuan

Target Realisasi s.d.

Triwulan ini

Capaian (%)

Tahun 2017

s.d, Triwulan

ini

Tahun 2017

s.d. Triwulan

ini 1 2 4 5 6 7=6/4 8=6/5

Sasa ran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korp orasi 1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian

intern pengelolaan program nasional % 55 0 72 131 131

2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi

% 100 0 26 26 25

3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Korporasi

% 70 0 48 69 69

Sasa ran 2, Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi

1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) % 100 0 0 0 - 2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) % 30 0 7 23 23 3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) % 40 0 27 68 58 4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1) % 30 0 67 223 223 5 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik % 100 0 0 0 -

6 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

% 35 0 0 0 -

7 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

% 25 0 0 0 -

Sasa •an 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 100 0 0 0 - 2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) % 20 0 0 0 - 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/KotafLevei 2) % 60 0 60 100 100 4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) % 20 0 40 200 200

Sasar an 4. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1- 10)

skala 7 0 0 0 0

-H.'

=4

=4'

34

Capa

ian

(%)

s.d.

Triw

ulan

ini

14=1

2/11

x100

120,

37 po'o 16

,67

123,

33

Tahu

n 20

17

13=1

2/7x

100

41,6

7 36

,36

9,09

39

,15

Reali

sasi

Out

put

s.d.

Tr

iwul

an in

i

(N

65 CO r—1

Renc

ana

Out

put

s.d.

Triw

ulan in

i

Jum

lah

11=8

+9-1

0 54 o UD 09

Kura

ng

o TH

o O O o

Tam

bah

CD

18 O ro iz

Awal CO

U3 m O CO CD ro

Tahu

n 20

17

Jum

lah up

uS + II r-

<<D IT) ru ru nl |68T

Kura

ng

lO

O O o o

Tam

bah

in

r- CO O o D- ro

Awal

6TT

ru CM 111 ru LO rH

Satu

an

(Lap

/Sur

at/D

ok/

Keg/

Bin

Lay

anan

)

m

Lapo

ran

Lapo

ran

Lapo

ran

Indi

kato

r K

iner

ja

Keg

iata

n

CM

Lapo

ran

Has

il Pe

ngaw

asan

BPK

P Pr

ovin

si La

mpu

ng

Lapo

ran

Pem

bina

an

SPIP

La

pora

n Pe

ning

kata

n K

apab

ilita

s A

PIP

-C re E

No. TH TH (N CO

Capa

ian

(%)

s.d.

Triw

ulan

ini

14=1

2/11

x100

93,7

5 po'o

150,

00

94,1

2 12

3,33

Tahu

n 20

17

13=1

2/7x

100 o o

LO fN 63,1

6 55

,56

38,5

5 39

,15

Reali

sasi

Out

put

s.d.

Tr

iwul

an in

i

r-j

15

12 LO rH CM ro

-t-i C3 S- =3 o re c: ro u c <u esc

s.d.

Triw

ulan in

i

Jum

lah

11=8

+9-1

0 16 o o r-l ro 60

Kur

ang

o tH

o o o O o Ta

mba

h

CD

o rs (N tH tH rsj

Awal CO

CD o co CM ru 39i

Tahu

n201

7

Jum

lah LO

LO + II

09 191 r-- (N ro CO 18

91

Kura

ng

LD

o o o O o

Tam

bah

LD

ro CN o o tH ro

Awal

r^ ro

|6T r^ fN

|69 CM LO tH

Satu

an

(Lap

/Sur

at/D

ok/

Keg/

Bin

Lay

anan

)

ro

Lapo

ran

Lapo

ran

Lapo

ran

Lapo

ran

Indi

kato

r K

iner

ja

Keg

iata

n

rs|

Peng

awal

an

Prog

ram

Prio

ritas

Pe

mba

ngun

an

Nas

iona

l Pe

ning

kata

n R

uang F

iskal

Peng

aman

an

Ase

t Pe

rbai

kan

Gov

erno

nce

Syste

m

Jum

lah

(

No. T—1 T—1 CM m

C ro s.d.

Triw

ulan

ini

14=1

2/11

x100

93

,75

183,

33

100,

00

150,

00

16,6

7 12

3,33

ro Q. ro U

Tahu

n 20

17

13=1

2/7x

100

32,6

1 50

,00

28,5

7 48

,39 60'6 39

,15

Reali

sasi

Out

put

s.d.

Tr

iwul

an in

i

ru tH

LD tH 33 01 15 tH

Jum

lah

11=8

+9-1

0 LO tH 18 o tH 10 LD 09

'c c ro ro

Kura

ng

o tH

O o O O O o

J- "q uo

Tam

bah

CD

CD ro rM ro iz

(N tH CD CO ro 391

Renc

ana

Out

put

Awal 00

Jum

lah

1 7=

4+5-

6 LD eel LO ro tH ro 111 CD CO tH

r^- tH O CNJ

Kura

ng

LD

O O o O o O

ro x: ro {—

Tam

bah

LO

CO tH CD lOl O o D- ro

Awal

CO fN 571 tn ru tH ro 111

1521

Satu

an

(Lap

/Sur

at/D

ok/

Keg/

Bin

Lay

anan

)

ro

Lapo

ran

Lapo

ran

Lapo

ran

Lapo

ran

Lapo

ran

Indi

kato

r K

iner

ja

Keg

iata

n

ru

Q. D. !apd

AN

In

vesti

gasi

< ro a.

Jum

lah

No.

- t—1 rsi ro LO

a- o

Capa

ian

(%)

s.d.

Triw

ulan

ini

14=1

2/11

x100

|

100,

001

100,

001 OO'OOl

Tahu

n 20

17

13=1

2/7x

100

48,0

0 46

,671

47

,50

Real

isasi

Out

put

s.d.

Tr

iwul

an i

ni

12

rg r—1 38

Renc

ana

Out

put

s.d.

Triw

ulan i

ni Ju

mla

h o TH cK + 00 li X—i

CN T—1 CO ro

Kur

ang

10

O o

Tam

bah

CD

(N

Aw

al

00

O CN 121

Tahu

n 20

17

Jum

lah

7=4+

5-6 50

1 o m o CO

Kur

ang

CD

o o

Tam

bah

LO

o o

Awal

50 o ro

Satu

an

(lap

/Sur

at/D

ok/

Keg

/Bin

Lay

anan

)

fO

Lapo

ran

Lapo

ran

Bagi

an/B

idan

g

CM

ni| P3A

Jum

lah

No. 1 i—i CN

o CD o" LD

xo (Jx C

CD

<D H CD CO

O CN C 3

-D E

<

T5 C

>- c

5-. o Q. E

o 2

"O (-0 c c ro c ro ro tuj 3 c, a; \— o_

-Q E

<

_Q E

§ Gj rs

CTi CD

Qj

GJ to < O

o o o" o

f- "d

hx ^—i o

*3-

co ro 03 CD

CN c

Q. ClO

CO

\p

C 03

O CN C 3

WD 3 C OJ Q_

I-

WD C 03 i_ 3

JD E 03 h-

<

CUD C 03 i_ 3

h-

WD C 03 "O

<sO c 03 "q. E 03

"O o Q. 03 X 'Ui 03 CO 75 CD or c: 03 T3

75 c 0) 4-> o CL

OH

per

Pega

wai

s.d.

B

ulan i

ni

9=6/

3

93

114 65

Cap

aian

(%)

s.d.

Bul

an i

ni

8=6/

5 78,6

3 96

,20

83,9

2

Tah

un

2017

7=

6/4 39

,32 o rH

CO"

41,9

6

Rea

lisas

i O

H

s.d.

B

ulan i

ni

CD

7.36

1 3.

876

11.2

37

X O CO

s.d.

Bul

an i

ni

LO

9.36

2 4.

029

13.3

91

CD 4-* o CL

Tah

un

2017

4=

3x23

7 18.7

23 CO LO q

CO

rH co r^ CD CM

Jum

lah

Pega

wai

m

CD 34

113

PFA

/PFU

CM

PFA

PF

U

Jum

lah

No.

r—1 TH rsj

X 03 fNJ t—I o

'co ^

O ^ s- T3 Q. 03 03 O m O 5 -1

S g CUD J r- 03 E clo rj CD

IE Q- -s E 3

03 03 CUD CD a. .c 03

13 JD

X o

CUD c CD T3 ~ 03 3 i_ JD CD

Z3 _Q T3

CUD to CD -p r- O

X O r^. m fN C Z5

C _03 i: co

1— TD

C CD 4—' o a. CUD c ZJ

CUD c CD

X X 03 o o to 'Go Go c c d u CD 0 •4—' -t-j o o sz Q_ CL 03 +-> X 03 03 "D "O E — — 03 CO CO 03 03 03 SI sz TD C c C 03 03 03 03 SZ CUD CUD ZD o LO c 0 c 0 _Q

"D u s: G] 03 E

rh II x 3 o LO o C TH

E o E o ro CO c

X o o 0 m ~o fN

03 u

c

o fN c D J=

CUD CUD c < c ru Q. a; >* c cu Q_

CD 00 n- o o O rH o c E rn o rH o CD o r—

Ter

hada

p R

enca

na

enye

rapa

d.

Tri

wul

a in

i

CN co" o" ro" o" D co" ru un 00 LD LD N Q. ru <D

CD II co >- C CD Q_

Q- to

c r>. CN CD LD 00 o rH CD LO ru Q. O r^ 00 CN LD LD CD q 'cu ru cnj UD ro" rH rC OO" o" LO" D" Q. T3 c m ro ro rN ro ro CN ro ru U _c E CD 11 Np ru .CD dJD i— CU) c

< c LO rH (N O D CD o ro CN ro 2 c CU —

CD LO LD O CD o LO rH rH CD q q CUD C LO LD LO (N N CO CO rri

q cud ru CN rH rH ro N LO < 1 ^

(N CD ro IN rH LO q CD ro LD LO CN co LO LD 00 ro

co 'C •—- cn <N rH D N ro ro h- CN rH ro to ro "q

CD 00 CD to cn

U— O o O O o o o O O q (N q

4—»

Ren

cana

en

yera

pan

s.d.

T

riw

ulan i

ni

(Rp)

O o O O o o o _ru 13

O ro

o d

q rH

O d

q rH

q rH

q LD

E 3 CD ro LD n- o LO q CD CO rn CN (N

-C ru LD CD

CN 00 ro q

CD CN ro rH ro N LO CD D LD r^ rH LO N

E CO rH d rH 3 CL —i O o o O O o o O 3 O o o O o o o O 3 O q q q q o o q .3 ru (N LD CD LO CD d d rH OD 00 r\ LO LO LO ro q CD o (N CN q D 3 tH Q. ru o or

s ^ ^ rn ro cd cd CD CN o CO CN rH ro LO ro LD LO q n- CD CN rH q CUD CUD 3 00 T—1 rvi ro (N

<

'=t rH rH 00 rH *3" m GD CD O LO 00 rH cn CD o CD CN CN ro

D: ru E 3 3 HD ■4-* o O LD 00 rH rH rH —>

CU CM o O o 'no Q)

LO D LD LD N N N ro ro ro ro ro ro ro

E CU CUD rH rH T—I rH LD LD LD o i_ CL