5(1&$1$.(5-$ - humbanghasundutankab.go.id perpusip 2018.pdf · kabupaten nias selatan, ......
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOMPLEKS TANAH LAPANG DOLOKSANGGUL
DAFTAR ISI
BAB Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................. ii
I. PENDAHULUAN ...................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ............................................................. 1
B. LANDASAN HUKUM ........................................................... 2
C. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................... 3
D. SISTIMATIKA PENULISAN.................................................. 3
II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 ................. 5
A. ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD........................... 5
B. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI SKPD ………………………………………………..
8
C. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT….………………………………………………
9
III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN………….. 10
A. TELAAH KEBIJAKAN NASIONAL…………………………. 10
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD…………………. 10
C. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018……………… 12
IV PENUTUP…………………………………………………………. 13
A. KESIMPULAN………………………………………………… 13
B. SARAN………………………………………………………… 13
KATA PENGANTAR
Renja Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan program/kegiatan
tahunan sebagai tahapan pencapain target Rencana Strategis (Renstra) sebagai
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2018.
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 merupakan rumusan skala prioritas
program/kegiatan yang didasarkan atas isu-isu strategis dalam bidang pembangunan
Perpustakaan dan Kearsipan dalam upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan misi ke-2 yaitu : meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Renja ini juga berperan
sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya dan
menjadi pedoman untuk peningkatan kinerja pelayanan tahun yang akan datang.
Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Tahun 2018 belum sempurna,
untuk itu sangat diharapkan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk
penyempurnaan selanjutnya.
Doloksanggul, 2017
.
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Jl. Martabe Kompleks Tanah Lapang Kode Pos 22457
Doloksanggul e-mail : [email protected]
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. bahwa untuk memberikan arah dan prioritas terhadap pelaksanaan pembangunan urusan bidang perpustakan dan kearsipan, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perpustakaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan);
12. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 3);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Renja SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA : Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada dictum “KESATU” adalah dokumen rencana pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan untuk periode 1 (satu) tahun;
KETIGA : Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum “Kesatu” dan “Kedua”
digunakan sebagai pedoman unit kerja dalam penyusunan rencana program/kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun;
KEEMPAT : Setiap unit kerja pada diktum “KETIGA” di lingkungan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan wajib melaksanakan ketentuan ini dalam menyusun rencana program/kegiatan tahun 2018;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Doloksanggul Pada tanggal : April 2017
Tembusan ini disampaikan kepada yth: 1. Bupati /Wakil Bupati Humbang Hasundutan di Doloksanggul (sebagai laporan); 2. Kepala BAPPEDA Kab. Humbang Hasundutan; 3. Kepala Inspektorat Kab.Humbang Hasundutan di Doloksanggul;
1 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan SKPD
mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencaan pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Srategis SKPD
yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi
Pemerintah Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif, demokratis dan menjadi dasar
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten serta sebagai dasar
pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui dana APBD Propinsi ,
APBN dan sumber dana resmi lainnya.
Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran
strategis untuk menyikapi isu-isu berkembang dan mengimplementasikannya dalam
program dan kegiatan SKPD. Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010
tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
Rencana pembangunan daerah, proses penyusunan renja SKPD terdiri dari tiga
tahapan Utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan
dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim
penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD,
penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.
Sekaitan dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
menyusun Rencana Kerja Tahun 2018. Rencana Kerja Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018, merupakan rencana
pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan
misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2016-2021 seperti yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-
2021 yaitu :
Visi :
“Mewujudkan Humbang Hasundutan yang hebat dan bermentalitas unggul”.
2 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
Dalam rangka perwujudan visi tersebut menetapkan misi yaitu:
1. Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan.
5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan adalah merupakan upaya percepatan pencapaian misi kedua yaitu :
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam melalui
peran ketersediaan perpustakaan dan kearsipan yang memadai.
Sekaitan dengan misi kedua Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 akan dijadikan
sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan, yang telah
ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan
program dan kebijakan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang
dilaksanakan di daerah.
B. LANDASAN HUKUM
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah;
3 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Periode 2016-2021.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
(Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6).
9. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor Tahun 2016 tentang Uraian
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pekerjaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan
C. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Penyusunan Renja SKPD dimaksudkan untuk mengarahkan dan menyesuaikan
semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan dan
sasaran dalam mendukung tugas membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Humbang
Hasundutan dengan berbagai perubahan dan tantangan strategis yang ada,
sehingga dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait baik Pemerintah Pusat,
Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Tujuan
Tujuan disusunnya Renja SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini ialah
menterjemahkan visi, misi dan mempertegas dengan jelas arah pembangunan,
landasan serta bentuk dan cara pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan dan
pengelolaan termasuk pokok-pokok penyelenggaraan pada pembangunan
Perpustakaan dan Kearsipan daerah, memanfaatkan kemitraan dan kepemimpinan
yang transformatif serta dengan spesifik menggali serta meningkatkan investasi
pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan, menciptakan mekanisme pelaksanaan
program dan kegiatan SKPD yang focus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi,
membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, akuntabel, efektif
dan efisien.
Rencana Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang
Hasundutan merupakan pedoman untuk evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan atas kinerja untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM).
4 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Humbang Hasnundutan Tahun 2018 adalah:
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016
Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra
Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Dinas, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas,
Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau
ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut
5 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
BAB II EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2017
A. ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD
1. Capaian Kinerja Tahun 2016
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan dan berlaku sejak tahun 2017. Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan beroperasi pada
tahun 2017, dengan demikian belum ada evaluasi terhadap Renja tahun
sebelumnya.
2. Capaian Kinerja Tahun 2017
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Tahun Anggaran 2017 sebagai
tahun pertama beroperasinya SKPD tersebut dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 1.754.847.434,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan
ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh emapat rupiah) terdiri atas:
10 program dan 31 kegiatan dan direncanakan target capaian adalah 100%.
Adapun kendala yang mungkin akan dihadapi dalam pencapaian target
kinerja Tahun Anggaran 2017 anralain :
a. Keterbatasan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan.
b. Ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan;
c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam bidang
Perpustakaan dan Kearsipan;
d. Berlum tersedianya tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan.
Rincian dan target kinerja Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel 1
berikut :
6 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
Tabel.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
(Rp) 1 2 3 4 5
I SEKRETARIAT Rp. 1.092.000.000
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
80 % Rp. 427.000.000
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lancarnya administrasi surat menyurat
80 %
Rp. 10.000.000 2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
80 % Rp. 45.000.000
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhi kebutuhan kebersihan
80 % Rp. 7.000.000
4.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
80 % Rp. 20.000.000
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
80 % Rp. 75.000.000
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
80 % Rp. 65.000.000
7. Penyediaan Komponen Instansi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen penerangan
80 % Rp. 5.000.000
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum pegawai
80 % Rp. 25.000.000
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Penyediaan dana untuk rapat koordinasi di dalam daerah
80 % Rp. 75.000.000
10. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Lancarnya tugas konsultasi & koordinasi
80 % Rp. 100.000.000
B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
80 % Rp. 325.000.000
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
100 % Rp. 270.000.000
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
80 % Rp. 45.000.000
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Memelihara peralatan gedung kantor tetap baik.
80 % Rp. 10.000.000
C. Program Peningkatan Kapasitas dan Prasarana Aparatur
80 % Rp. 75.000.000
1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Peningkatan kompetensi aparatur
D. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan
Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan 80 % Rp. 25.000.000
II Bidang KEARSIPAN Rp. 412.847.434
A. Program Peningkatan 80 % Rp. 77.168.847
7 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
Sistem Administrasi Kearsipan
1. Penyusunan Peraturan Daerah dan Perbup tentang Kearsipan
Tersusunnya PERDA dan PERBUP tentang Kearsipan Daerah
2 Draft Peraturan
Rp. 77.168.847
B. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
80 % Rp. 275.678.587
1. Pembinaan dan Penataan Kearsipan SKPD Pemkab Humbang Hasundutan
Terlaksananya pembinaan Kearsipan SKPD Pemkab Humbang Hasundutan
60 SKPD Rp. 85.213.587
2. Pengeloaan Data Arsip SKPD Pemkab Humbang Hasundutan
Terlaksananya Pengeloaan Data Arsip SKPD Pemkab Humbang Hasundutan
1 Dokumen
Rp. 92.381.000
3. Pengadaan Reprografi Arsip Citra Daerah
Terlaksananya Pengadaan Reprografi Arsip Citra Daerah
1 Dokumen
Rp. 98.084.000
C. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
80 % Rp.60.000.000
1. Sosialisasi / Penyuluhan Pengembangan Kearsipan di Lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan
Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Pengembangan Kearsipan
60 SKPD Rp.60.000.000
III Bidang PERPUSTAKAAN
Rp. 250.000.000
A. Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan
80 % Rp. 50.000.000
1. Pendataan dan Penataan Perpustakaan Sekolah, Kecamatan, dan Masyarakat
Terlaksananya Pendataan dan Penataan Perpustakaan Sekolah, Kecamatan, dan Masyarakat
Kab. Humbahas
Rp.50.000.000
B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
80 % Rp.150.000.000
1. Pengadaan Bahan Pustaka
Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka
Dinas Dipusarda
Rp.50.000.000
2. Layanan Perpustakaan Keliling
Terlaksananya Layanan Perpustakaan Keliling
Kab. Humbahas
Rp.100.000.000
C. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
80 % Rp.50.000.000
1. Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Masyarakat
Terlaksananya Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Masyarakat
Kab. Humbahas
Rp.50.000.000
Jumlah Anggaran Rp.1.754.847.434
8 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
3. Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan
a. Data Kepegawaian
Jumlah Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang
Hasundutan hingga bulan Pebruari 2017 sebanyak 22 orang. Berikut data
pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan:
Tabel 2.1. Daftar Aparatur Sipil Negara menurut Pangkat/Golongan
No Pangkat/Golongan Jumlah
1 Pembina Utama Muda IV/c -
2 Pembina Tk. I IV/b 2
3 Pembina IV a 3
4 Penata Tk.I III/d 2
5 Pena ta III/c 2
6 Penata Muda Tk.1 III/b 4
7 Penata Muda III/a -
8 Pengatur Tk I II/d 3
9 Pengatur II/c 1
10 Pengatur Muda TK.I II/b 2
11 Pengatur Muda II/a 3
Jumlah 22
Tabel 2.2. Daftar Aparatur Sipil Negara menurut pendidikan
No Pangkat/Golongan Jumlah
1 S3 Doktor -
2 S2 Pasca Sarja 3
3 S1 Sarjana 8
4 D3 Diploma 4
5 SLTA 7
6 SLTP -
Jumlah 22
9 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
b. Data Sarana dan Prasarana
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan
beroperasi pada tahun 2017 dan berlokasi di Kompleks Tanah Lapang
Doloksanggul dan memanfaatkan gedung milik pemerintah yang ada saat. Sebagai
lembaga yang baru beroperasi prioritas perbenahan adalah penyediaan sarana dan
prasarana perkantoran dan penyediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik dari segi
kuantitas maupun Sumber Daya Manusia (SDM).
c. Data Perpustakaan Sekolah, Desa dan Masyarakat
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan
sebagai Pembina pengelolaan perpustakaan termasuk perpustakaan sekolah,
desa dan masyarakat. Berikut ini data perpustakaan sekolah, desa dan
masyarakat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan :
Tabel 2.3 Perpustakaan Sekolah Kabupaten Humbang Hasundutan
No Kecamatan Satuan Pendidikan
Ket.
SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
1 Doloksanggul 39 9 8
2 Lintongnihuta 26 5 4
3 Pakkat 22 9 4
4 Tarabintang 5 3 1
5 Onan Ganjang 14 3 2
6 Parlilitan 12 6 3
7 Pollung 13 4 2
8 Sijamapolang 7 2 1
9 Paranginan 7 2 1
10 Baktiraja 11 2 1
Jumlah 156 45 27
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017
10 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
Tabel 2.4. Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
No Kecamatan
Jenis Perpustakaan Ket.
Perpustakaan Desa TBM
1. Doloksanggul
1. Desa Sirisirisi
Aktif 2. Desa Aeklung
3. Desa Matiti I
2. Lintongnihuta Desa Nagasaribu I 1. TBM Nagasaribu
Aktif 2. TBM Mangaraja Mulia
3. Pakkat Desa Purba Bersatu Aktif
4. Tarabintang 1. Desa Sahombu
Aktif
2. Desa Marpadan
5. Parlilitan Desa Baringin Aktif
6. Onan Ganjang Desa Parnapa Aktif
7 Sijamapolang Desa Bonan Dolok I Aktif
8. Pollug Aktif
9. Paranginan Desa Siborutorp TBM Gabriella Aktif
10. Baktiraja Desa Tipang Aktif
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017
d. Indikator Kinerja SKPD
Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Indikator-indikator yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.5. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan saran RPJMD
No Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja pada awal
Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD
Ket 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Persentase jumlah pemustaka (usia 10-59)
8.000 - 10.000 13.000 15.000 17.000 20.000 20.000
2 Persentase Buku yang tersedia pada perpustakaan daerah
5.182 - 5.682 11.746 12.000 12.500 13.500 13.500
3 Jumlah perpustakaan umum yang dibangun
- - - 3 perpus
3 perpus
3 perpus
3 perpus
12 perpus
TBM lokasi wisata
4
Jumlah Perpustakaan sekolah, desa, Kecamatan dan Taman Bacaan Masyarakat yang dibina
- - 10 perpus
15 perpus
20 perpus
25 perpus
30 perpus
100 perpus
5
Persentasi SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku
- - 8 SKPD 10 SKPD
10 SKPD
10 SKPD
10 SKPD
48 SKPD
11 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
B. ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan yang
merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah yang baru dibentuk, dalam proses
pelaksanaannya sudah barang tentu mendapat tantangan-tantangan dan masalah
yang sangat serius untuk dipertimbangkan.
Sebagai SKPD yang baru sangat membutuhkan pembenahan yang serius
terutama ketersediaan aparatur (SDM), sarana dan prasarana pendukung dan
pendanaan. Beberapa faktor yang yang sangat urgen antaralain ;
1. Terbatasnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara kualifikasi pendidikan
dan kompetensi bidang perpustakaan, kearsipan dan teknologi informatika.
2. Belum tersedianya gedung Perpustakaan dan Depo Kearsipan Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan dan sarana prasarana penunjang lainnya.
3. Belum terwujudnya usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen yang
dijadikan sebagai memori daerah.
4. Berdasarkan pengamatan di kabupaten/kota yang memiliki lembaga
Perpustakaan dan Kearsipan kurang berkembang sesuai dengan fungsinya
sebagai pusat layanan informasi bagi masyakat.
5. Hasil penelitian menyatakan minat baca masyakat sangat rendah.
6
Persentase penggunaan informasi kearsipan oleh SKPD
20% 40% 70% 70%
7
Persentasi peningkatan Kompetensi aparatur teknis SDM Aparatur Perpustakaan dan kearsipan
6 org 6 org 8 org 8 org 10 org 38 org
Diklat/bimtek
8 Jumlah sekretaris desa mengikuti Bimtek Kearsipan
30 org 30 org 30 org 34 org 154 org
9
Jumlah Jabatan Fungsional Umum (JPU) SKPD mengikuti Bimtek Kearsipan
20 org 20 org 20 org 20 org 80 org
10
Jumlah petugas kearsipan sekolah mengikuti Bimtek Kearsipan
30 org 30 org 30 org 30 org 120 org
11 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
B B B A A A
12 Nilai Evaluasi LAKIP B B B A A B
13
Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100%
14 Persentase tertib administrasi barang/asset daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
6. Keadaan geografi, demografi daerah dan keadaan sosial masyarakat yang
kurang mendukung.
7. Rendahnya kesadaran aparatur/SKPD dalam pengelolaan kearsipan.
8. Perkembangan Teknologi Informatika yang dapat dengan diakses dengan
mudah yang mengakibatkan kurangnya animo masyarakat mengunjungi
perpustakaan.
C. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
menyatakan bahwa kabupaten/kota merupakan daerah otonom, yaitu daerah yang
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,
peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan
pada pemberdayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Forum Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) merupakan forum koordinasi antar-pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil
musrenbang kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan
Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi
oleh SKPD terkait.
Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas
bawah (top down) dan bawah atas (bottom up) yang diselaraskan melalui
musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di tingkat desa/kelurahan,
kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta nasional. Musrenbang merupakan
instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai
keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan
dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Usulan Rencana Program dan
Kegiatan Kabupaten Humbang Hasundutan SPKD Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Tahun 2018 pada lampiran 1.
13 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
1. Kearsipan
Arah kebijakan pembangunan nasional jangka menengah 2015-2019 pada bidang
kearsipan menitipberatkan pada :
a. Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional.
b. Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, pelindungan, dan pelestarian serta
akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik, dan
c. Terselenggaranya sistem dan jaringan informasi Kearsipan Nasional.
2. Perpustakaan
Bidang perpustakaan menitipberatkan pada:
a. Meningkatkan budaya gemar membaca;
b. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan baik akses kapasitas dan akses
utilitas dan;
c. Pengembangan SDM pustakawan.
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA
1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun . Penetapan tujuan
dalam Renja 2018 yang merupakan tahapan pencapaian target Renstra 2016-2021.
Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan
adalah :
Visi :
“MENJADIKAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SEBAGAI PUSAT INFORMASI TERDEPAN UNTUK MENCERDASKAN MASYARAKAT DAN MENYELAMATKAN MEMORI DAERAH ”.
Misi :
1. Mengembangkan budaya gemar membaca;
2. Pengembangan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam urusan perpustakaan dan kearsipan yang berkualitas;
3. Mewujudkan penyelamatan dan pelestarian bahan pustaka dan arsip sebagai memori daerah;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan budaya kerja tinggi;
5. Mewujudkan kinerja akuntabel.
14 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
Sejalan dengan visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tujuan yang
akan dicapai pada tahun 2018 adalah :
a. Mengembangkan budaya gemar membaca masyarakat; pengembangan
budaya gemar membaca masyarakat melalui penyediaan sarana dan
prasarana perpustakaan umum pada setiap kecamatan dan layanan mobil
keliling perpustakaan (mobile library) untuk menjangkau daerah-daerah
terpencil.
b. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah, desa dan
masyarakat; perpustakaan sekolah, desa dan masyarakat perlu dilaksanakan
pembinaan, bantuan koleksi pustaka yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
c. Mewujudkan pembangunan Perpustakaan Umum dan Depo Arsip
Daerah; pembangunan perpustakaan umum dan depo arsip daerah sebagai
pusat pembinaan dan pengembangan masyarakat yang berbasis teknologi
informatika atau e-library. Melalui e-library memungkinkan pengunjung
perpustakaan bisa mengakses bahan pustaka dengan mudah.
d. Mewujudkan penyelamatan dan pelestarian bahan pustaka dan arsip
daerah; bahan pustaka dan arsip daerah merupakan dokumen penting yang
harus diselamatkan dan dilestarikan sebagai memori daerah.
e. Mengembangkan SDM pengelola Perpustakaan dan Kearsipan;
ketersiadaan SDM merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan. SDM
yang memiliki kompetensi pada bidang perpustakaan dan keasipan sangat
terbatas. Pemenuhan kebutuhan yang sangat mendesak adalah melalui
pendidikan dan pelatihan.
2. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2018. Sasaran yang akan
dicapai pada tahun anggaran 2018 yaitu :
a. Meningkatkan frekwensi kunjungan perpustakaan keliling;
b. Meningkatkan koleksi bahan pustaka, pengadaan buku diutamakan sesuai
dengan kebutahan masyarakat;
c. Tersedianya Perpustakaan Umum Daerah dan Depo Arsip;
d. Tersedianya Perpustakaan Umum Kecamatan;
e. Terbinanya perpustakaan sekolah, desa dan masyarakat;
f. Meningkatnya kualitas SDM aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
g. Meningkatnya kualiatas pengelola perpustakaan dan kearsipan instansi
pemerintah.
15 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
h. Meningkatnya ketersediaan data arsip Kabupaten Humbang Hasundutan;
i. Meningkatnya ketersediaan dokumen reprografi daerah
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program
dan kegiatan tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
1. Pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu :
“Mewujudkan Humbang Hasundutan yang hebat dan bermentalitas unggul” yaitu
pada misi ke 2 (dua): meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber
Daya Alam melalui peran ketersediaan koleksi perpustakaan dan kearsipan yang
memadai
2. Masih minimnya lembaga perpustakaan kecamatan/desa dan Sumber Daya
Manusia (SDM) pengelola perpustakaan.
3. Terbatasnya SDM aparatur pemerintah kualifikasi pendidikan perpustakaan dan
kearsipan.
4. Program dan Kegiatan Tahun 2018
Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2018 secara
keseluruhan adalah 11 program, dengan total kegiatan 35 kegiatan. Kebutuhan
dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program jumlah dana yang
dibutuhkan adalah Rp. 2.400.000.000,-. Secara garis pengalokasian dana
tersebut adalah sebagai berikut
No Bidang Usulan Dana Sumber
1 Sekretariat 1.120.000.000,- APBD
2 Kearsipan 480.000.000,- APBD
3 Perpustakaan 800.000.000,- APBD
Total Usulan 2.400.000,00
Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu
indikatif dalam lampiran 1.
16 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 merupakan program/kegiatan tahunan
untuk pencapaian target pembangunan strategis sesuai dengan visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan yang tertuang
dalam RPJMD 2016-2021 yaitu misi ke-2: meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia dan Sumber Daya Alam melalui peran ketersediaan perpustakaan dan
kearsipan yang memadai dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan 2016-2021.
2. Rencana Kerja Tahun 2018 yang merupakan lanjutan program/kegiatan Tahun
2017 disusun secara berkesinambungan mencakup penjabaran Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara
tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan
pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Rencana target capaian kinerja Renja 2018 akan terlaksana apabila mendapat
perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan
agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan
serta seluruh stakeholder dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap
dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi
terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan dalam
bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Humbang Hasundutan
B. SARAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan
SKPD yang baru beroperasi tahun 2017, sebagai SKPD yang baru sangat
membutuhkan penanganan perhatian yang serius agar dapat melaksanakan tugas
dan fungsinya secara optimal. Agar kehadirannya dapat dirasakan oleh
masyarakat. Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan antaralain :
1. Pembangunan segera Gedung Perpustakaan Umum dan Depo Arsip Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan. Ketersediaan sarana dan prasarana
perpustakaan dan kearsipan akan mempercepat pengembangan dan layanan
kepada semua masyarakat
2. Untuk mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat adalah dengan
pembangunan secara bertahap perpustakaan umum di setiap kecamatan.
3. Dalam upaya pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan kearsipan
sangat dibutuhkan jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis.
17 | R e n c a n a K e r j a 2 0 1 8
4. Rekrutmen aparatur dengan latar belakang pendidikan Perpustakaan dan
Kearsipan.
5. Melaksanakan study banding ke daerah yang telah maju dalam pengelolaan
dan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan.
Doloksanggul April 2017
SK
PD
: DIN
AS
PE
RP
US
TA
KA
AN
DA
N K
EA
RS
IPA
N
To
lak U
ku
rT
arg
et
To
lak U
ku
rT
arg
et
To
lak U
ku
rT
arg
et
13
45
67
89
10
2,4
30,0
00,0
00.0
0
11,1
50,0
00,0
00.0
0
IP
rog
ram
: P
ela
yan
an
Ad
min
istra
si P
erk
an
tora
n575,0
00,0
00.0
0
1P
enyedia
an J
asa S
ura
t Menyura
tT
erla
ksana la
yanan p
erk
anto
ran
12 B
ula
n12 B
ula
n12 B
ula
n 1
5,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
2T
erla
ksana la
yanan p
erk
anto
ran
12 B
ula
n12 B
ula
n12 B
ula
n 5
5,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
3P
enyedia
an J
asa K
ebers
ihan K
anto
rT
erla
ksana la
yanan p
erk
anto
ran
12 B
ula
n12 B
ula
n12 B
ula
n 1
0,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
4T
erla
ksana la
yanan p
erk
anto
ran
12 B
ula
n12 B
ula
n12 B
ula
n 2
5,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
5P
enyedia
an A
lat T
ulis
Kanto
rT
erla
ksana la
yanan p
erk
anto
ran
12 B
ula
n12 B
ula
n12 B
ula
n 1
00,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
6P
enyedia
an B
ara
ng C
eta
kan d
an P
enggandaan
Te
rlaksana la
yanan p
erk
anto
ran
12 B
ula
n12 B
ula
n12 B
ula
n 7
0,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
7T
erla
ksana la
yanan p
erk
anto
ran
12 B
ula
n12 B
ula
n12 B
ula
n 1
0,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
8P
enyedia
an M
akanan d
an M
inum
an
Te
rlaksana la
yanan p
erk
anto
ran
12 B
ula
n12 B
ula
n12 B
ula
n 5
0,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
9T
erla
ksana la
yanan p
erk
anto
ran
12 B
ula
n12 B
ula
n12 B
ula
n 1
20,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
10
Te
rlaksana la
yanan p
erk
anto
ran
12 B
ula
n12 B
ula
n12 B
ula
n 1
20,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
IIP
rog
ram
:P
en
ing
kata
n S
ara
na
dan
Pra
sara
na
Ap
ara
tur
450,0
00,0
00.0
0
1K
egia
tan
:B
ela
nja
Modal P
engadaan M
obile
r Kanto
rT
erla
ksana p
engadaan m
obile
r1 P
aket
1 P
aket
1 P
aket
180,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
2K
egia
tan
:B
ela
nja
Modal P
engadaan K
om
pute
r dan
Kele
ngkapannya
Te
rlaksana p
engadaan a
lat k
anto
r1 L
S1 P
aket
1 P
aket
50,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
3K
egia
tan
:P
em
elih
ara
an R
utin
Berk
ala
Gedung/K
anto
rT
erla
ksana p
em
elih
ara
an k
anto
r1 L
S12 B
ula
n12 B
ula
n 5
0,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
4K
egia
tan
:P
em
elih
ara
an R
utin
/ Berk
ala
Kendara
an D
inas /
Opera
sio
nal
Te
rpelih
ara
n k
endara
an d
inas
12 B
ula
n12 B
ula
n12 B
ula
n 8
0,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
5K
egia
tan
:P
engadaan K
endara
an D
inas/O
pera
sio
nal R
oda 2
Te
rlaksana p
engadaan k
endara
an d
inas'
1 P
aket
1 P
aket
1 P
aket
90,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
SE
KR
ET
AR
IAT
DIN
AS
KE
PE
RP
US
TA
KA
AN
DA
N K
EA
RS
IPA
N D
AE
RA
H
Penyedia
an J
asa K
om
unik
asi, S
um
ber D
aya A
ir dan L
istrik
Rapat-ra
pat K
oord
inasi d
an K
onsulta
si K
elu
ar D
aera
h
Rapat-ra
pat K
oord
inasi d
an K
onsulta
si K
edala
m D
aera
h
Ha
sil K
eg
iata
nK
elu
ara
n K
eg
iata
n
2
Penyedia
an J
asa P
era
lata
n d
an P
erle
ngkapan K
anto
r
Penyedia
an K
om
ponen In
sta
lasi L
istrik
/ Penera
ngan B
angunan
Kanto
r
US
UL
AN
RE
NC
AN
A P
RO
GR
AM
DA
N K
EG
IAT
AN
TA
HU
N 2
01
8
DIN
AS
PE
RP
US
TA
KA
AN
DA
N K
EA
RS
IPA
N K
AB
UP
AT
EN
HU
MB
AN
G H
AS
UN
DU
TA
N
NO
Uru
san
Pem
erin
tah
an
Daera
h d
an
Pro
gra
m/K
eg
iata
n
Ind
ikato
r Kin
erja
PA
GU
IND
IKA
TIF
LO
KA
SI
Ca
pa
ian
Pro
gra
m
LA
MP
IRA
N 1
4/1
2/2
01
8
To
lak U
ku
rT
arg
et
To
lak U
ku
rT
arg
et
To
lak U
ku
rT
arg
et
Ha
sil K
eg
iata
nK
elu
ara
n K
eg
iata
n
2
NO
Uru
san
Pem
erin
tah
an
Daera
h d
an
Pro
gra
m/K
eg
iata
n
Ind
ikato
r Kin
erja
PA
GU
IND
IKA
TIF
LO
KA
SI
Ca
pa
ian
Pro
gra
m
IIIP
rog
ram
:P
rog
ram
Pen
ing
kata
n K
ap
asita
s S
um
be
r Daya
Ap
ara
tur
95,0
00,0
00.0
0
1K
egia
tan
:P
em
bin
aan d
an P
ela
tihan K
inerja
Apara
tur
Te
rlaksana D
ikla
t/ Bim
tek a
para
tur
15 o
rg15 o
rg15 o
rg95,0
00,0
00.0
0
Lem
baga D
ikla
t
Pem
erin
tah
IVP
rog
ram
:P
en
ing
kata
n P
en
ge
mb
an
gan
Sis
tem
Pela
po
ran
Cap
aia
n K
ine
rja S
KP
D d
an
Keu
an
gan
30,0
00,0
00.0
0
1K
egia
tan
:P
enyusunan d
an p
ela
pora
n-p
ela
pora
n k
egia
tan
Te
rlasananya p
enyusunan la
pora
n6 d
ok
6 d
ok
6 d
ok
30,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
2480,0
00,0
00.0
0
I.P
rog
ram
:P
en
ing
kata
n S
iste
m A
dm
inis
trasi
Kears
ipa
n30,0
00,0
00.0
0
1K
egia
tan
Penyusunan J
RA
(Jadw
al R
ete
nsi A
rsip
)T
ers
ed
ia d
ok
um
en
JR
A1 k
eg
1 k
eg
1 k
eg
30,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
II.P
rog
ram
:P
en
yela
mata
n d
an
Pele
sta
rian
Do
ku
men
/
Ars
ip D
aera
h 2
20,0
00,0
00.0
0
1K
egia
tan
:K
egia
tan P
engadaan S
ara
na P
engola
han d
an
Penyim
panan A
rsip
Daera
h
Te
rsedia
nya s
ara
na P
engola
han d
an
Peyim
panan A
rsip
Daera
h1 p
aket
1 p
aket
1 p
aket
100,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
2K
egia
tan
:P
engadaan R
epro
gra
fi Ars
ip C
itra D
aera
h
Te
laksananya p
enceta
kan d
okum
en
menggunakan fo
togra
fi dan p
era
lata
n
lain
nya
1 L
S1 L
S1 L
S 5
0,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
3K
egia
tan
:P
enyela
mata
n A
rsip
Sta
tis d
i Lin
gkungan P
em
kab
Hum
bang H
asunduta
n
Te
laksananya p
enyela
mata
n A
rsip
Sta
tis
Daera
h10 d
ok
10 d
ok
10 d
ok
30,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
4K
egia
tan
Pengola
han D
ata
Ars
ip d
ari S
KP
DD
idapatk
annya a
rsip
yang te
lah d
iola
h500
berk
as
500
berk
as
500
berk
as
40,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
III.P
rog
ram
:P
rog
ram
Pen
ing
kata
n K
ua
litas P
ela
yan
an
Info
rmasi K
ears
ipa
n 1
80,0
00,0
00.0
0
1K
egia
tan
:
Penin
gkata
n K
ualita
s d
an K
om
pete
nsi S
DM
Pengelo
la K
ears
ipan S
ekola
h (T
K, S
D/M
I dan
SM
P/M
Ts )
Te
rlaksana p
em
bin
aan d
an p
enata
an
kears
ipan s
ekola
h
250
sekola
h
250
sekola
h
250
sekola
h 1
80,0
00,0
00.0
0
Kab. H
um
bahas
IV.
Pro
gra
m:
Pro
gra
m P
em
elih
ara
an
Ru
tin/B
erk
ala
Sara
na
Pen
go
lah
an
da
n P
en
yim
pa
nan
Ars
ip 5
0,0
00,0
00.0
0
1K
egia
tan
:M
onito
ring, E
valu
asi d
an P
engendalia
n B
idang
Kears
ipan
Te
rsedia
nya d
ata
base p
erp
usta
kaan
sekola
h, k
ecam
ata
n, d
esa d
an
masyara
kat
12 B
ula
n100%
100%
50,0
00,0
00.0
0
Kab. H
um
bahas
3800,0
00,0
00.0
0
I.P
rog
ram
:P
rog
ram
Pem
elih
ara
an
Ru
tin/B
erk
ala
Sara
na
da
n
Pra
sara
na
Perp
us
takaan
20,0
00,0
00.0
0
1K
egia
tan
Pre
serv
asi/P
em
elih
ara
an B
ahan P
usta
ka
Te
rpelih
ara
nya b
ahan P
usta
ka
1000 e
ks
1000 e
ks
1000 e
ks
20,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
II.P
rog
ram
:P
rog
ram
Pen
ing
kata
n K
ua
litas P
ela
yan
an
Info
rmasi P
erp
us
takaan
da
n B
ud
aya B
aca
660,0
00,0
00.0
0
1K
egia
tan
:G
era
kan P
em
asyara
kata
n M
inat B
aca M
asyara
kat
Menin
gkatn
ya ju
mla
h p
em
usta
ka
40%
40%
40%
80,0
00,0
00.0
0
Kab. H
um
bahas
BID
AN
G K
EA
RS
IPA
N
BID
AN
G P
ER
PU
ST
AK
AA
N
4/1
2/2
01
8
To
lak U
ku
rT
arg
et
To
lak U
ku
rT
arg
et
To
lak U
ku
rT
arg
et
Ha
sil K
eg
iata
nK
elu
ara
n K
eg
iata
n
2
NO
Uru
san
Pem
erin
tah
an
Daera
h d
an
Pro
gra
m/K
eg
iata
n
Ind
ikato
r Kin
erja
PA
GU
IND
IKA
TIF
LO
KA
SI
Ca
pa
ian
Pro
gra
m
2K
egia
tan
:P
engadaan B
ahan P
usta
ka
Te
rlaksana p
engadaan b
uku p
usta
ka
1 P
aket
1 P
aket
1 P
aket
100,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
3K
egia
tan
:Layanan P
erp
usta
kaan K
elilin
g
(Movin
g L
ibra
ry)
Te
rlaksana la
yanan P
erp
usta
kaan
Kelilin
g1 u
nit
1 u
nit
1 u
nit
150,0
00,0
00.0
0
Kab. H
um
bahas
4K
egia
tan
:P
engadaan M
obile
r Ruang P
erp
usta
kaan
Te
rlaksana p
engadaan m
obile
r ruang
perp
usta
kaan
1 P
aket
1 P
aket
1 P
aket
100,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
5K
egia
tan
:Lom
ba P
erp
usta
kaan S
D T
erb
aik
se-K
abupate
n
Hum
bang H
asunduta
n
Te
rpilih
nya p
engelo
laan p
erp
usta
kaan
SD
terb
aik
se-K
abupate
n H
um
bang
Hasunduta
n
100%
100%
100%
40,0
00,0
00.0
0
Kab. H
um
bahas
6K
egia
tan
:Lom
ba P
erp
usta
kaan S
LT
P T
erb
aik
se-K
abupate
n
Hum
bang H
asunduta
n
Te
rpilih
nya p
engelo
laan p
erp
usta
kaan
SLT
P te
rbaik
se-K
abupate
n H
um
bang
Hasunduta
n
100%
100%
100%
40,0
00,0
00.0
0
Kab. H
um
bahas
7K
egia
tan
:M
onito
ring, E
valu
asi d
an P
engendalia
n B
idang
Perp
usta
kaan
Te
rlaksananya M
onito
ring, E
valu
asi d
an
Pengendalia
n B
idang P
erp
usta
kaan
12 B
ula
n100%
100%
50,0
00,0
00.0
0
Kab. H
um
bahas
8K
egia
tan
:P
enin
gkata
n K
ualita
s d
an K
om
pete
nsi S
DM
Pengelo
la P
erp
usta
kaan S
ekola
h d
an M
asyara
kat
Menin
gkatn
ya k
om
pete
nsi p
engelo
la
perp
usta
kaan
150 o
rang
150 o
rang
150 o
rang
100,0
00,0
00.0
0
Dolo
ksanggul
III.P
rog
ram
:P
rog
ram
Pen
ing
kata
n S
iste
m A
dm
inis
trasi
Perp
us
takaan
1
20,0
00,0
00.0
0
1K
egia
tan
:P
engelo
laan B
ahan P
usta
ka
Te
rlaksananya p
engelo
laan B
ahan
Pusta
ka
1 K
eg
100%
100%
20,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
2K
egia
tan
:P
engadaan S
ara
na In
form
asi L
ayanan P
erp
usta
kaan
Dig
ital (D
igita
l Lib
rary
)
Te
rsedia
nya S
iste
m In
form
asi L
ayanan
Perp
usta
kaan
1P
aket
100%
100%
100,0
00,0
00.0
0
Dis
pusard
a
2,4
30
,00
0,0
00
.00
Do
lok
san
gg
ul, A
pril 2
017
TO
TA
L A
NG
GA
RA
N
4/1
2/2
01
8