Rancangan Peraturan GubernurLampiran IINomorTanggal::........PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2012PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARAUrusan Pemerintahan:1 . 20Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianUnit Organisasi:1 . 20 . 13SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)Sub Unit Organisasi:1 . 20 . 13 . 01SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)KODEREKENINGURAIANPENJELASANJUMLAH (Rp)BERTAMBAH / (BERKURANG)ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)1237456PENDAPATAN 1.442.356.590.875,00 4 1.403.661.972.039,71 (38.694.618.835,29) 97,32 PENDAPATAN ASLI DAERAH 130.333.061.109,00 4 . 1 30.862.130.332,71 (99.470.930.776,29) 23,68 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 25.150.009.655,00 4 . 1 . 00 . 00 . 3 25.046.619.688,00 (103.389.967,00) 99,59 25.150.009.655,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 25.025.799.745,00 (124.209.910,00) 99,51 25.150.009.655,00 Perusahaan daerah ..4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 01 . 01 25.025.799.745,00 (124.209.910,00) 99,51 0,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 03 20.819.943,00 20.819.943,00 0,00 0,00 Perusahaan ..4 . 1 . 00 . 00 . 3 . 03 . 01 20.819.943,00 20.819.943,00 0,00 Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 105.183.051.454,00 4 . 1 . 00 . 00 . 4 5.815.510.644,71 (99.367.540.809,29) 5,53 3.674.439.640,00 Penerimaan Jasa Giro4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 02 5.685.825.925,71 2.011.386.285,71 154,74 Permendagri No 2 Tahun 1994 3.674.439.640,00 Jasa Giro Kas Daerah4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 02 . 01 5.616.100.379,71 1.941.660.739,71 152,84 0,00 Jasa Giro Pemegang Kas4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 02 . 02 69.725.546,00 69.725.546,00 0,00 150.000.000,00 Pendapatan dari Pengembalian4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 10 164.420.470,00 14.420.470,00 109,61 150.000.000,00 Pendapatan dari Setoran PT Taspen*4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 10 . 06 164.420.470,00 14.420.470,00 109,61 101.358.611.814,00 Sumbangan Pihak Ketiga*4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 0,00 (101.358.611.814,00) 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Prov. Sultra*4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 11.000.000.000,00 PT. Billy*4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 . 02 0,00 (11.000.000.000,00) 0,00 0,00 PT. INCO*4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 50.000.000.000,00 PT. Aneka Tambang*4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 . 04 0,00 (50.000.000.000,00) 0,00 40.358.611.814,00 Perusahaan Nikel, Aspal, Emas*4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 15 . 05 0,00 (40.358.611.814,00) 0,00 0,00 Lainlain*4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 17(34.735.751,00)(34.735.751,00) 0,00 0,00 Pendapatan LainLain*4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 17 . 02(34.735.751,00)(34.735.751,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHHalaman 406 KODEREKENINGURAIANPENJELASANJUMLAH (Rp)BERTAMBAH / (BERKURANG)ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)1237456DANA PERIMBANGAN 1.009.154.179.766,00 4 . 2 1.019.750.146.481,00 10.595.966.715,00 101,05 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 104.236.508.766,00 4 . 2 . 00 . 00 . 1 115.207.475.481,00 10.970.966.715,00 110,53 85.147.508.766,00 Bagi Hasil Pajak4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 69.714.282.923,00 (15.433.225.843,00) 81,87 63.147.508.766,00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 42.835.493.873,00 (20.312.014.893,00) 67,83 0,00 Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 22.000.000.000,00 Bagi Hasil dari PPh Psl 25 dan Psl 29 Wajib Pajak OPDN dan PPh Psl 214 . 2 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 26.878.789.050,00 4.878.789.050,00 122,18 19.089.000.000,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 45.493.192.558,00 26.404.192.558,00 238,32 185.000.000,00 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 . 02 207.018.017,00 22.018.017,00 111,90 904.000.000,00 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Landrent)4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 . 04 1.845.444.163,00 941.444.163,00 204,14 18.000.000.000,00 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)4 . 2 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 43.440.730.378,00 25.440.730.378,00 241,34 Dana Alokasi Umum 870.257.871.000,00 4 . 2 . 00 . 00 . 2 869.882.871.000,00 (375.000.000,00) 99,96 870.257.871.000,00 Dana Alokasi Umum4 . 2 . 00 . 00 . 2 . 01 869.882.871.000,00 (375.000.000,00) 99,96 870.257.871.000,00 Dana Alokasi Umum4 . 2 . 00 . 00 . 2 . 01 . 01 869.882.871.000,00 (375.000.000,00) 99,96 Dana Alokasi Khusus 34.659.800.000,00 4 . 2 . 00 . 00 . 3 34.659.800.000,00 0,00 100,00 34.659.800.000,00 Dana Alokasi Khusus4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 34.659.800.000,00 0,00 100,00 14.705.400.000,00 Dana alokasi khusus Bidang infrastruktur jalan*4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 . 01 14.705.400.000,00 0,00 100,00 12.980.280.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi*4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 . 02 12.980.280.000,00 0,00 100,00 6.236.430.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan*4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 . 03 6.236.430.000,00 0,00 100,00 737.690.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan*4 . 2 . 00 . 00 . 3 . 01 . 04 737.690.000,00 0,00 100,00 LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 302.869.350.000,00 4 . 3 353.049.695.226,00 50.180.345.226,00 116,57 Pendapatan Hibah 0,00 4 . 3 . 00 . 00 . 1 63.657.767.726,00 63.657.767.726,00 0,00 0,00 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri4 . 3 . 00 . 00 . 1 . 03 63.657.767.726,00 63.657.767.726,00 0,00 0,00 Badan/lembaga/organisasi swasta .4 . 3 . 00 . 00 . 1 . 03 . 01 63.657.767.726,00 63.657.767.726,00 0,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 302.869.350.000,00 4 . 3 . 00 . 00 . 4 289.016.927.500,00 (13.852.422.500,00) 95,43 302.869.350.000,00 Dana Penyesuaian4 . 3 . 00 . 00 . 4 . 01 289.016.927.500,00 (13.852.422.500,00) 95,43 302.869.350.000,00 Dana Penyesuaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*4 . 3 . 00 . 00 . 4 . 01 . 01 289.016.927.500,00 (13.852.422.500,00) 95,43 Pendapatan Lainnya* 0,00 4 . 3 . 00 . 00 . 7 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00 Penerimaan Tambahan Penghasilan Guru*4 . 3 . 00 . 00 . 7 . 02 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00 Penerimaan Tambahan penghasilan Guru*4 . 3 . 00 . 00 . 7 . 02 . 01 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHHalaman 407 KODEREKENINGURAIANPENJELASANJUMLAH (Rp)BERTAMBAH / (BERKURANG)ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)1237456BELANJA 793.206.466.652,47 5 741.834.539.448,29 (51.371.927.204,18) 93,52 BELANJA TIDAK LANGSUNG 793.206.466.652,47 5 . 1 741.834.539.448,29 (51.371.927.204,18) 93,52 Belanja Bunga 29.090.088.000,00 5 . 1 . 00 . 00 . 2 14.762.534.437,11 (14.327.553.562,89) 50,75 29.090.088.000,00 Bunga Utang Pinjaman5 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 14.762.534.437,11 (14.327.553.562,89) 50,75 29.090.088.000,00 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank5 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 . 04 14.762.534.437,11 (14.327.553.562,89) 50,75 Belanja Hibah 406.341.753.761,00 5 . 1 . 00 . 00 . 4 390.194.203.450,00 (16.147.550.311,00) 96,03 103.472.403.761,00 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 05 103.472.403.761,00 0,00 100,00 103.072.403.761,00 Badan/ lembaga/ organisasi swasta5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 05 . 01 103.072.403.761,00 0,00 100,00 250.000.000,00 Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS)5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 05 . 02 250.000.000,00 0,00 100,00 150.000.000,00 Yayasan Pondok Pesantren AlMawaddah Warrahmah5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 05 . 03 150.000.000,00 0,00 100,00 302.869.350.000,00 Belanja Hibah Dana Bos*5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 07 286.721.799.689,00 (16.147.550.311,00) 94,67 302.869.350.000,00 Belanja Hibah Dana Bos Pendidikan Dasar*5 . 1 . 00 . 00 . 4 . 07 . 03 286.721.799.689,00 (16.147.550.311,00) 94,67 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 104.260.188.596,00 5 . 1 . 00 . 00 . 6 104.260.187.982,83 (613,17) 100,00 104.260.188.596,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota5 . 1 . 00 . 00 . 6 . 02 104.260.187.982,83 (613,17) 100,00 104.260.188.596,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 5 . 1 . 00 . 00 . 6 . 02 . 01 104.260.187.982,83 (613,17) 100,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 240.162.126.190,00 5 . 1 . 00 . 00 . 7 232.530.146.592,35 (7.631.979.597,65) 96,82 102.194.332.500,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 02 94.562.352.902,35 (7.631.979.597,65) 92,53 102.194.332.500,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota ...5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 02 . 01 94.562.352.902,35 (7.631.979.597,65) 92,53 137.200.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 03 137.200.000.000,00 0,00 100,00 137.200.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan*5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 03 . 01 137.200.000.000,00 0,00 100,00 767.793.690,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 05 767.793.690,00 0,00 100,00 767.793.690,00 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik5 . 1 . 00 . 00 . 7 . 05 . 01 767.793.690,00 0,00 100,00 Belanja Tidak Terduga 13.352.310.105,47 5 . 1 . 00 . 00 . 8 87.466.986,00 (13.264.843.119,47) 0,66 13.352.310.105,47 Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 00 . 00 . 8 . 01 87.466.986,00 (13.264.843.119,47) 0,66 13.352.310.105,47 Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 00 . 00 . 8 . 01 . 01 87.466.986,00 (13.264.843.119,47) 0,66 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHHalaman 408 KODEREKENINGURAIANPENJELASANJUMLAH (Rp)BERTAMBAH / (BERKURANG)ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)1237456SURPLUS / (DEFISIT) 649.150.124.222,53 661.827.432.591,42 12.677.308.368,89 101,95 PEMBIAYAAN DAERAH6(293,76)PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 204.361.560.399,47 6 . 1 23.590.183.499,47 (180.771.376.900,00) 11,54 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 4.361.560.399,47 6 . 1 . 00 . 00 . 1 4.360.761.199,47 (799.200,00) 99,98 4.361.560.399,47 Pelampauan Penerimaan PAD6 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 4.360.761.199,47 (799.200,00) 99,98 4.361.560.399,47 Silpa Tahun Sebelumnya*6 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 4.360.761.199,47 (799.200,00) 99,98 Penerimaan Pinjaman Daerah 200.000.000.000,00 6 . 1 . 00 . 00 . 4 19.203.513.300,00 (180.796.486.700,00) 9,60 200.000.000.000,00 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah6 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01 19.203.513.300,00 (180.796.486.700,00) 9,60 200.000.000.000,00 Penerusan pinjaman Pusat Investasi Pemerintah*6 . 1 . 00 . 00 . 4 . 01 . 01 19.203.513.300,00 (180.796.486.700,00) 9,60 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 0,00 6 . 1 . 00 . 00 . 5 25.909.000,00 25.909.000,00 0,00 0,00 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman6 . 1 . 00 . 00 . 5 . 01 25.909.000,00 25.909.000,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman6 . 1 . 00 . 00 . 5 . 01 . 01 25.909.000,00 25.909.000,00 0,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 5.549.536.872,00 6 . 2 22.592.978.174,00 17.043.441.302,00 407,11 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.051.859.333,00 6 . 2 . 00 . 00 . 2 5.000.000.000,00 (51.859.333,00) 98,97 51.859.333,00 Badan usaha milik pemerintah (BUMN)6 . 2 . 00 . 00 . 2 . 01 0,00 (51.859.333,00) 0,00 51.859.333,00 PT. Asuransi Bangun ASKRIDA*6 . 2 . 00 . 00 . 2 . 01 . 02 0,00 (51.859.333,00) 0,00 5.000.000.000,00 Badan usaha milik daerah (BUMD)6 . 2 . 00 . 00 . 2 . 02 5.000.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000.000,00 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara*6 . 2 . 00 . 00 . 2 . 02 . 02 5.000.000.000,00 0,00 100,00 Pembayaran Pokok Utang 497.677.539,00 6 . 2 . 00 . 00 . 3 17.592.978.174,00 17.095.300.635,00 3.535,02 497.677.539,00 Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga*6 . 2 . 00 . 00 . 3 . 11 17.592.978.174,00 17.095.300.635,00 3.535,02 497.677.539,00 Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga*6 . 2 . 00 . 00 . 3 . 11 . 01 17.592.978.174,00 17.095.300.635,00 3.535,02 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 6 . 4(662.824.637.916,89)(662.824.637.916,89) 0,00 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 6 . 4 . 00 . 00 . 1(662.824.637.916,89)(662.824.637.916,89) 0,00 0,00 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan6 . 4 . 00 . 00 . 1 . 01(662.824.637.916,89)(662.824.637.916,89) 0,00 0,00 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan6 . 4 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01(662.824.637.916,89)(662.824.637.916,89) 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 198.812.023.527,47 997.205.325,47 (197.814.818.202,00) 0,50 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHHalaman 409 KODEREKENINGURAIANPENJELASANJUMLAH (Rp)BERTAMBAH / (BERKURANG)ANGGARAN SETELAHPERUBAHANREALISASI(Rp)(%)1237456Kendari, 13 Maret 2013Gubernur Sulawesi TenggaraH. NUR ALAMLAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHHalaman 410