27_perbup nomor 27 tahun 2015.pdf

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015

BAB 1 Hal - 1 -

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan

turunannya, yang telah diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah. Dalam implementasinya tahapan sistem perencanaan

pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJM

Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan

pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan

pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta mengoptimalkan

partisipasi masyarakat. Sesuai dengan tujuan perencanaan

pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan

daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan sistem perencanaan pembangunan di atas

penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015

Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengakomodir aspirasi masyarakat di

daerah yang dihasilkan melalui penyelenggaraan forum-forum

perencanaan secara berjenjang dan terjadwal mulai dari Musrenbang

Tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Satuan

Kerja Perangkat Daerah (F-SKPD) dan Musrenbang Tingkat Kabupaten

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015


BAB 1 Hal - 2 -

serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui Musrenbang

Tingkat Provinsi dan Nasional. Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah menjembatani

antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan,

prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan

program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diharapkan

mampu menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran

dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran

pembangunan nasional dan daerah.

Untuk tetap menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran RKPD dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang

pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2015. Hasil evaluasi RKPD Kabupaten

Tanjung Jabung Barat tahun 2015 menunjukkan adanya perkembangan

yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yaitu

berubahnya asumsi laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan

menyebabkan berubahnya pendapatan perkapita. Dari sisi pendanaan

terjadi perubahan pendapatan daerah dan pengaruh sisa lebih

penggunaan anggaran tahun 2014 yang menekankan untuk melakukan

penghapusan kegiatan, pergeseran kegiatan, penambahan atau

pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran

kegiatan dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, lampiran V tentang Tahapan dan Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.


BAB 1 Hal - 3 -

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum sebagai pijakan dalam penyusunan Perubahan RKPD

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 adalah :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3969);

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,


4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan


BAB 1 Hal - 4 -

kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia

Nomor 5679);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah



12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi


BAB 1 Hal - 5 -

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);


Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);


Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 470);


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 680);

18) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006

Nomor 23);

19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun

2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);


Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);


BAB 1 Hal - 6 -


Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011

Nomor 12);

22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 8);

23) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 9);

24) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 31)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran

2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015

Nomor 24);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004

maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka

keberadaan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015

merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah, khususnya dalam menjalankan agenda

pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD maupun RPJMD

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta dari keberadaannya untuk


BAB 1 Hal - 7 -

dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renja SKPD. Amanat

undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tersebut dijabarkan ke dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya

mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD,

RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Sedangkan yang berkaitan dengan sistem keuangan sebagaimana

yang diamanatkan dalam UU No.17 tahun 2003, maka penyusunan

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk setiap tahunnya, akan

dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam hal RKPD Tahun 2015 tidak sesuai dengan perkembangan

keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan hal

tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2014. Perubahan RKPD Tahun 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan dalam

penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk penyusunan perubahan

RAPBD Tahun 2015.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD


disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen


BAB 1 Hal - 8 -

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun

2014.

2.2. Realisasi APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun

2015 (sampai Triwulan II)

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH TAHUN 2015

BAB V PENUTUP

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1. Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Tahun 2015

1. Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015

disusun untuk menciptakan keselarasan atas perubahan

kemampuan pendapatan daerah dan asumsi kerangka ekonomi

makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan

pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan

dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi

alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.


dapat menjadi salah satu acuan untuk mengukur efektivitas


BAB 1 Hal - 9 -

pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016

1.5.2. Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Tahun 2015.


menjadi landasan untuk menyusun perubahan KUA dan PPAS

serta penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2015.


BAB 2 Hal - 10 -

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2014

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah 2011-2016, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014, realisasi

pelaksanaan program dan kegiatan telah mewujudkan hasil-hasil dari

berbagai aspek pembangunan sebagai berikut :

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten yang terletak

di Pantai Timur Provinsi Jambi, tepatnya antara 0o53’ – 01o41’ Lintang

Selatan dan antara 103o23’ – 104o21’ Bujur Timur. Berdasarkan letak

geografisnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Berhala dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan

Kabupaten Tebo.

Pusat pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di

Kota Kuala Tungkal yang berjarak ± 125 Km dari Kota Jambi (Ibukota

Provinsi Jambi). Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup strategis

sebagai Kawasan Pantai Timur (KPT) Provinsi Jambi yang langsung

berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT

(Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle).


BAB 2 Hal - 11 -

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas)

kecamatan, dengan 114 (seratus empat belas) desa dan 20 (Dua puluh)

kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat keseluruhan

adalah 5.375,16 Km2, dimana kecamatan yang memiliki wilayah terluas

adalah Kecamatan Batang Asam yaitu 1.042,37 Km2 dan wilayah

tersempit adalah Kecamatan Tungkal Ilir yang merupakan Ibu Kota

Kabupaten dengan luas 222,09 Km2.

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi

di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014

No Kecamatan Ibukota Luas

(Km2)

Kelurahan/Desa

Kel. Desa Jml.

1 Tungkal Ulu Pelabuhan Dagang 345,69 1 9 10

2 Merlung Merlung 311,65 1 9 10

3 Batang Asam Dusun Kebun 1.042,37 1 10 11

4 Tebing Tinggi Tebing Tinggi 342,89 1 9 10

5 Renah Mendaluh Lubuk Kambing 473,72 1 9 10

6 Muara Papalik Rantau Badak 336,38 1 9 10

7 Pengabuan Teluk Nilau 440,13 1 12 13

8 Senyerang Senyerang 426,63 1 9 10

9 Tungkal Ilir Kuala Tungkal 222,09 8 2 10

10 Bram Itam Bram Itam Kiri 312,66 1 9 10

11 Seberang Kota Tungkal V 243,07 1 7 8

12 Betara Mekar Jaya 570,21 1 11 12

13 Kuala Betara Betara Kiri 307,67 1 9 10

Jumlah 5.375,16 20 114 134

Sumber : BPS Kab.Tanjab Barat, tahun 2014, data di olah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang

bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl (diatas permukaan laut) di bagian

timur sampai pada ketingian di atas 500 m dpl.

Secara topografis, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas 3

(tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu (BPS, 2014):

1) Daerah dataran rendah 0-25 m seluas 213.424,4 ha (42,8%), terdapat

di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan


BAB 2 Hal - 12 -

Kuala Betara, Kecamatan Bram Itam, Betara, Kecamatan Pengabuan

dan Kecamatan Senyerang;

2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 25-500 m seluas 273.090,9

ha (54,8%), terdapat di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung,

sebagian Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tebing Tinggi, sebagian

Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Muara Papalik; dan

3) Daerah dataran tinggi >500 m seluas 11.910 ha (2,4%), terdapat di

sebagian Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh.

Kondisi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Tanjung Jabung

Barat dipengaruhi oleh musim dan fluktuasi pasang surut. Pada saat

musim penghujan fluktuasi air tanah dan permukaan akan tinggi

sehingga menyebabkan dibeberapa tempat terjadi genangan atau banjir

sedangkan pada saat kemarau dimana air sungai rendah dan terjadi

penyusutan air laut jatuh ke wilayah pedalaman.

Dibagian muara sungai dan pesisir keadaan tata airnya sangat

tergantung pada pengaruh pasang surut yang terjadi di Selat Berhala.

Frekwensi pasang surut terjadi pada setiap 12 jam dengan ketinggian

permukaan antara 2-3 meter, bahkan pada saat pasang besar (spring tide)

dapat lebih tinggi lagi. Batas jangkauan pasang surut yang langsung

maupun yang tidak sehingga intrupsi air laut dapat berpindah-pindah

sesuai dengan keadaan sungai dan pergantian musim. Berdasarkan

pengaruh pasang surut pada dataran rendah dapat diidentifikasikan

sebagai daerah yang sedikit atau sama sekali tanpa pengaruh pasang

surut yakni jalur aliran sungai perential dan tawar, dataran banjir

musiman dan daerah belakang.

Berdasarkan ketersediaan sumberdaya air dibagi dalam 3 (tiga)

wilayah sebagai berikut : (1) Wilayah Basah, di wilayah ini dikembangkan

padi, sayur-sayuran, palawija tambak/kolam keramba dan

pengembangan peternakan unggas; (2) Wilayah Basah/Kering, di wilayah

ini dikembangkan padi, palawija termasuk sayur-sayuran dan ternak

seperti kambing dan ayam; dan (3) Wilayah Kering, di wilayah ini

dikembangkan ternak besar dan perkebunan.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat beriklim tropis dengan

temperatur rata-rata 26.9o C, suhu minimun adalah 21,9oC dan


BAB 2 Hal - 13 -

maksimum 32o C. Curah hujan rata-rata berkisar 2238,5 mm/tahun

atau rata berkisar antara 186,54 mm/bulan dengan hari hujan berkisar

antara 5–11 hari/bulan. Artinya distribusi hujan bulanan cukup merata.

Puncak bulan basah terjadi pada bulan Nopember – Januari dan bulan

kering pada bulan Juni sampai dengan Agustus sebagaimana daerah lain

yang ada di Provinsi Jambi.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung yaitu kawasan yang berfungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam,

sumberdaya binaan, nilai sejarah, dan budidaya bangsa untuk

kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Luas kawasan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah

34.500,00 Ha, yang terdiri hutan lindung gambut, sempadan pantai,

sempadan sungai, taman Nasional Bukit Tigapuluh, Cagar Alam Hutan

Bakau Pantai Timur dan perlindungan lainnya. Luas dan penyebaran

masing-masing kawasan lindung dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Luas Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014

NO JENIS KAWASAN LUAS (HA) % THD LUAS

KAB.

I KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KAWASAN BAWAHANNYA

15.050,00 2,80

1 Hutan Lindung Gambut 15.050,00 2,80

II KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT 7.439,00 1,40

1 Sempadan Pantai 450,00 0,80

2 Sempadan Sungai 6.989,00 1,30

III KAWASAN SUAKA ALAM DAN CAGAR BUDAYA

12,014,18 2,20

1 Taman Nasional Bukit Tigapuluh 11.520,00 2,10

2 Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur 126,09 0,02

IV PERLINDUNGAN LAINNYA 365,30 0,07

LUAS KAWASAN LINDUNG 34.500,00 6,40

LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG

JABUNG BARAT 537.516,00

Sumber : Perda RTRW, 2013 – 2033


BAB 2 Hal - 14 -

2) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya

alam, sumberdaya binaan dan sumberdaya manusia.

Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar

465.045 Ha, terdiri dari Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas,

Pertanian dan Non Pertanian. Luas dari masing-masing jenis kawasan

dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun 2010 – 2030

No Jenis Kawasan Luas (Ha) % thd luas

Kab.

1 Hutan Produksi 179.635 33,42

2 Hutan Produksi Terbatas 35.585 6,62

3 Pertanian dan Non Pertanian 249.825 46,48

LUAS KAWASAN BUDIDAYA 465.045 86,52

LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

537.516

Sumber : Perda RTRW, 2013 – 2033

Dalam kawasan budidaya terdapat pula kawasan andalan yang

merupakan keterpaduan dan keterkaitan berbagai kegiatan produksi dan

kawasan fungsional yang mempunyai dampak terhadap perkembangan

perekonomian daerah.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam yang dikategorikan besar dan yang menimbulkan

korban jiwa belum pernah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini,

Secara umum wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dikenali memiliki

beberapa potensi bahaya yang dapat menimbulkan bencana; yakni potensi

bencana banjir yang sering terjadi di Desa Lubuk Bernai dan sepanjang

sungai di Betara Kiri, serta potensi bencana kebakaran yang sering

dialami di Kota Kuala Tungkal.

2.1.1.4. Demografi

Jumlah penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan

namun jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan


BAB 2 Hal - 15 -

peningkatan kualitasnya justru dapat menjadi beban pembangunan. Oleh

karena itu masalah kependudukan harus mendapat perhatian yang

serius, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai modal

pembangunan.

Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat

berjumlah 309.583 jiwa dengan kepadatan 62 jiwa per km2. Dilihat

sebaran menurut kecamatan, penduduk lebih terkonsentrasi pada

Kecamatan Tungkal Ilir dengan jumlah penduduk 74.215 jiwa atau sekitar

23,97 % jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 2.4

Jumlah, Penyebaran Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2014

Kecamatan Penduduk

Kepadatan

Penduduk Per Km2

Penyebaran

Penduduk (%)

Luas Wilayah (Km2)

Tungkal Ulu 13.522 39 4,37 345,69

Merlung 16.943 54 5,74 311,65

Batang Asam 27.060 26 8,74 1.042,37

Tebing Tinggi 39.294 115 12,69 342,89

Renah Mendaluh 14.850 31 4,80 473,72

Muara Papalik 12.002 36 3,88 336,38

Pengabuan 24.492 56 7,91 440,13

Senyerang 23.426 55 7,57 426,63

Tungkal Ilir 74.215 740 23,97 100,31

Bram Itam 17.794 57 5,75 312,66

Seberang Kota 8.891 73 2,87 121,29

Betara 24.038 42 7,76 570,21

Kuala Betara 13.056 70 4,22 185,89

Jumlah 309.583 62 100,00 5.009,82

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan migas Kabupaten

Tanjung Jabung Barat selama periode 2011-2014 memperlihatkan


BAB 2 Hal - 16 -

kecenderungan melambat. Tabel 2.5 menunjukan bahwa pada tahun 2011

PDRB dengan Migas sebesar 7,85 % dan melambat di tahun 2012 menjadi

7,68 % dan terus melambat di tahun 2013 menjadi sebesar 7,55 %, dan

pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung

Barat dengan memperhitungkan migas sebesar 7,23 %.

Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menurut Lapangan Usaha Periode 2011-2014 (%)

Lapangan Usaha Tahun

2011 2012 2013 2014

Pertanian 11,30 8,77 7,38 11,30

Pertambangan & Penggalian 20,35 6,86 1,40 1,81

Industri Pengolahan 2,17 7,48 9,67 4,87

Listrik, Gas& Air Bersih 10,87 9,55 18,51 12,14

Konstruksi 9,22 17,54 19,85 28,03

Perdagangan, Hotel &

Restoran 5,91 8,03 9,61 6,85

Pengangkutan &

Komunikasi 3,19 4,59 3,69 5,06

Keuangan, Real Estat& Jasa

Perusahaan 5,64 7,14 7,17 6,78

Jasa-Jasa 4,41 5,19 5,82 8,36

PDRB Dengan Migas 7,85 7,68 7,55 7,23

PDRB Tanpa Migas 6,27 8,66 7,36 7,66


Apabila dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung

Barat menurut lapangan usaha pada kurun waktu 2011 – 2014, sektor

pertambangan dan penggalian cenderung melambat dari 20,35 % di tahun

2011 hingga mencapai 1,81 % di tahun 2014. Sektor konstruksi dan jasa-

jasa cenderung mengalami percepatan dimana sektor konstruksi

mengalami percepatan yang signifikan dari 9,22 % di tahun 2011 menjadi

28,03 % di tahun 2014.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan migas

memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif, dimana tahun 2011

sebesar 6,27 % dan mengalami percepatan tahun 2012 menjadi 8,66 %, di

tahun 2013 mengalami perlambatan menjadi 7,36 % kemudian tahun

2014 mengalami percepatan menjadi 7,66%.


BAB 2 Hal - 17 -

2) Sumber-Sumber Pertumbuhan

Selama kurun waktu 2011 – 2014 sumber-sumber pertumbuhan

ekonomi lebih didominasi oleh sektor pertanian dimana tahun 2011

sebesar 2,85 % mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 2,28 % dan

pada tahun 2013 menjadi 1,94 %, namun di tahun 2014 memberikan

kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung

Jabung Barat sebesar 2,94 %. Posisi kedua sektor industri pengolahan

dimana tahun 2011 sebesar 0,64% menjadi 2,10% dan mengalami

kenaikan di tahun 2013 menjadi 2,71% sedangkan tahun 2014

memberikan kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi sebesar

1,39 %. Sementara sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berada pada

urutan ketiga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dimana tahun 2014

memberikan kontribusi sebesar 1,16 % (Tabel 2.6). Ketiga sektor tersebut

perlu mendapat perhatian serius dalam konteks pengembangan, sehingga

mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi ke depan.

Tabel 2.6

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014


2011 2012 2013 2014

Pertanian 2,85 2,28 1,94 2,96




Konstruksi 0,13 0,25 0,30 0,48

Perdagangan, Hotel &

Restoran 1,00 1,33 1,60 1,16

Pengangkutan & Komunikasi

0,11 0,16 0,12 0,16

Keuangan, Real Estat& Jasa Perusahaan

0,10 0,13 0,13 0,12

Jasa-Jasa 0,36 0,41 0,45 0,64


PDRB Tanpa Migas 6,27 8,66 7,36 7,66



BAB 2 Hal - 18 -

Tingginya tingkat pertumbuhan suatu sektor tidak otomatis menjadi

penyumbang terbesar bagi laju pertumbuhan PDRB secara total. Faktor

lain yang menentukan adalah berapa besar kontribusi suatu sektor

terhadap pembentukan PDRB. Hal ini tergambar pada struktur ekonomi

Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Empat tahun terakhir (Tabel

2.7).

Tabel 2.7

Struktur Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 (%)


2011 2012 2013 2014

Pertanian 30,49 30,19 29,97 30,84




Konstruksi 1,49 1,63 1,88 2,30

Perdagangan, Hotel & Restoran

14,91 15,15 15,82 16,17

Pengangkutan & Komunikasi

2,62 2,49 2,51 2,57

Keuangan, Real Estat& Jasa Perusahaan

1,93 1,89 1,84 1,78

Jasa-Jasa 7,17 6,78 6,56 7,41


PDRB Tanpa Migas 81,62 82,35 82,18 83,70

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah

Sektor konstruksi pada tahun 2011 memiliki pertumbuhan ekonomi

sebesar 9,22 % namun peran dalam struktur perekonomian hanya

1,49 %, kecenderungan selalu naik tiap tahun hingga pada tahun 2014

pertumbuhan ekonomi 28,03 % dan peran dalam struktur ekonomi hanya

2,30 %. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sektor pertanian yang

memberikan kontribusi terbesar dalam struktur ekonomi namun

pertumbuhannya cenderung menurun. Untuk itu sektor pertanian harus

mendapat prioritas, karena disamping sebagai basis ekonomi kerakyatan

juga dapat mendukung pencapaian ketahanan pangan daerah. Begitu

juga sektor industri pengolahan, memberikan kontribusi kedua dalam


BAB 2 Hal - 19 -

struktur perekonomian yaitu sebesar 23,35 % pada tahun 2014 namun

pertumbuhannya melambat menjadi 4,87 % dibanding tahun 2013

sebesar 9,67 %. Posisi ketiga yang berperan dalam struktur perekonomian

Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2013 adalah sektor

pertambangan & penggalian, namun tahun 2014 telah beralih ke sektor

Perdagangan, Hotel & Restoran dengan kontribusi sebesar 16,17 %

dengan pertumbuhan sebesar 6,85 %. Hal ini menggambarkan keseriusan

untuk mengurangi ketergantungan terhadap hasil pertambangan &

penggalian.

3) PDRB dan Pendapatan Regional per Kapita

Pola peningkatan PDRB perkapita dengan Migas berdasarkan harga

berlaku mempunyai kecenderungan yang sama dengan Tanpa Migas.

Tabel 2.8 menujukkan bahwa pada tahun 2011 PDRB perkapita dengan

migas sebesar Rp. 27,486 juta naik menjadi Rp 30,659 juta pada tahun

2012 dan cenderung naik hingga tahun 2014 menjadi Rp. 37,080 juta.

Begitu juga pada PDRB perkapita tanpa Migas dimana pada tahun 2011

sebesar Rp 22,435 juta naik menjadi Rp 25,249 juta pada tahun

2012 dan mengalami kenaikan di tahun 2013 menjadi Rp. 28,320 juta

dan terus mengalami perkembangan positif di tahun 2014 menjadi

Rp. 30,472 juta.

Secara makro Pendapatan Regional per kapita dengan Migas atas

dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011

pendapatan perkapita dengan memperhitungkan migas sebesar

Rp. 27,054 juta naik menjadi Rp. 30,229 juta di tahun 2012, begitu juga

tahun 2013 naik menjadi sebesar Rp. 34,011 juta dan terus mengalami

peningkatan hingga tahun 2014 menjadi Rp. 36,596 juta. Kecenderungan

yang sama juga terjadi pada Pendapatan perkapita tanpa Migas, pada

tahun 2011 sebesar Rp. 22,125 juta meningkat pada tahun 2012 menjadi

Rp. 23,775 juta. Begitu juga tahun 2013 meningkat menjadi sebesar

Rp. 26,666 juta dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2014

menjadi Rp. 28,693 juta. (lihat Tabel 2.8).


BAB 2 Hal - 20 -

Tabel 2.8 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 (Rp. 000)

U r a i a n Tahun

2011 2012 2013 2014

Dengan Migas

PDRB Per Kapita 27.486 30.659 34.461 37.080

Pendapatan Per kapita 27.054 30.229 34.011 36.596

Tanpa Migas

PDRB Per Kapita 22.435 25.249 28.320 30.472

Pendapatan Per kapita 21.125 23.775 26.666 28.693


Gambaran PDRB dan Pendapatan Ragional per kapita atas dasar

harga berlaku (ADHB) di atas tidak dapat dijadikan sebagai ukuran

peningkatan kemakmuran ekonomi maupun penyebaran pendapatan di

setiap strata ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4) Inflasi

Tingkat inflasi nasional pada tahun 2011 sebesar 3,79 % dan

mengalami kenaikan menjadi 4,30 % di tahun 2012. Pada tahun 2013

terjadi lonjakan laju inflasi menjadi 8,38 %, hal tersebut terjadi karena

melemahnya nilai rupiah serta kenaikan harga BBM. Sedangkan tahun

2014 laju inflasi mencapai 8,36 %, sedikit lebih rendah dari tahun

sebelumnya. Masih tingginya inflasi tersebut penyebabnya adalah

kenaikan harga BBM yang terjadi pada november 2014, kenaikan tarif

dasar listrik yang keduanya berpengaruh terhadap harga-harga

kebutuhan dasar.

Nilai inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada kota

jambi karena pasar induk terdapat di kota jambi. Tabel 2.09

menunjukkan bahwa lonjakan tingkat inflasi kota jambi tertinggi terjadi

tahun 2013 mencapai angka 8,74 % dan menurun di tahun 2014 menjadi

8,72 %.


BAB 2 Hal - 21 -

Tabel 2.9 Tingkat Inflasi Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2011– 2014

DESKRIPSI Tingkat Inflasi

2011 2012 2013 2014

Nasional 3,79 4,30 8,38 8,36

Provinsi Jambi 2,76 4,22 8,74 8,72

Kab. Tanjung Jabung Barat 2,76 4,22 8,74 8,72


2.1.2.2. Sumber Daya Alam

1) Sektor Pertanian

1. Tanaman Pangan

Pada tahun 2011 luas panen padi sawah dan ladang mencapai

25.603 ha dengan produktivitas sebesar 36,38 kw/ha dan produksi

sebanyak 93,139 ton GKG (Gabah Kering Giling), pada tahun 2012 luas

panen menurun menjadi 21.065 ha dengan produktivitas sebesar

36,92 kw/ha dan produksi sebanyak 77.775 ton KGK, tahun 2013

terjadi peningktan yang signifikan, luas panen meningkat menjadi

23.514 ha, produktivitas meningkat menjadi 39,01 kw/ha dan

produksi meningkat menjadi sebanyak 91.738 ton GKG, tetapi pada

tahun 2014 terjadi penurunan yang sangat drastis, luas panen

menurun menjadi 11.280 ha atau mengalami penurunan (52,03) %

apabila di rata-rata selama empat tahun turun (19,38) %, dengan

produktivitas 38,39 kw/ha atau mengalami penurun (1,59) %, apabila

di rata-rata selama empat tahun mengalami kenaikan 1,85 %, dan

produksi sebanyak 43.07 ton GKG atau turun (52,79) %, apabila di

rata-rata selama empat tahun mengalami penurunan (17,11) %.

Perkembangan Luas panen sawah turun (57,65) % dengan rata-

rata perkembangan selama empat tahun menurun (21,98) % dan

produktifitas mengalami perkembangan positif 1,46 % dengan

perkembangan rata-rata selama empat tahun 2,06 % serta

perkembangan produksi mengalami penurunan (57,04) % dengan

perkembangan rata-rata selama empat tahun menurun (20,31) %.


BAB 2 Hal - 22 -

Tabel 2.10 Luas panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah dan Ladang

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011 – 2014

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjab Barat,

tahun 2014

Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 ketersediaan beras

untuk konsumsi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah

mencukupi kebutuhannya sendiri, bahkan cenderung surplus (tabel

2.11). Dalam rangka swasembada pangan terutama beras di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat, ke depan diperlukan upaya intensifikasi padi

disamping usaha ekstensifikasi salah satunya bisa saja dengan

pemanfaatan lahan tidur atau yang belum diusahakan untuk

meningkatkan produksi padi sawah terutama di lima kecamatan

potensial penghasil padi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bila

lahan yang ada dimanfaatkan untuk program ekstensifikasi, maka

kedepan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan menjadi lumbung

pangan Provinsi.

Pada tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 285.731 jiwa,

dengan produksi beras sebanyak 56.028 ton dan kebutuhan komsumsi

beras sebanyak 32.859 ton, kelebihan beras sebesar 23.169 ton atau

41,35 %. Tahun 2012 jumlah penduduk sebanyak 293.594 jiwa,

dengan produksi beras sebanyak 46.665 ton dan kebutuhan komsumsi

beras sebanyak 33.763 ton, kelebihan beras sebesar 12.902 ton atau

Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014

Padi Sawah

Luas Panen (Ha) 22.902 18.186 20.424 8.649

Produktivitas (Kw/Ha) 37,82 38,85 39,62 40,20

Produksi (Ton GKG) 86.624 70.649 80.923 34.767

Padi Ladang

Luas Panen (Ha) 2.801 2.879 3.090 2.631

Produktivitas (Kw/Ha) 24,12 24,75 35 32,46

Produksi (Ton GKG) 6.576 7.126 10.815 8.540

Sawah + Ladang

Luas Panen (Ha) 25.603 21.065 23.514 11.280

Produktivitas (Kw/Ha) 36,38 36,92 39,01 38,39

Produksi (Ton GKG) 93.139 77.775 91.738 43.307


BAB 2 Hal - 23 -

27,64 %. Tahun 2013 jumlah penduduk sebanyak 301.469 jiwa,

dengan produksi beras sebanyak 55.042,8 ton dan kebutuhan

komsumsi beras sebanyak 34.668 ton, kelebihan beras sebesar

20.374,8 ton atau 37,01 %. Tahun 2014 dengan asumsi jumlah

penduduk pertengahan tahun sebanyak 304.897 jiwa, dengan produksi

beras sebanyak 30.535 ton atau mengalami perkembangan 3,96 %

dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,73 % dan

kebutuhan komsumsi beras sebanyak 28.355 ton, kelebihan beras

sebesar 2.180 ton atau 1,2 %.

Tabel 2.11

Ketersedian Beras Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014

Keterangan 2011 2012 2013 2014

Jumlah Penduduk Tanjung Jabung Barat

285.731 293.594 301.469 304.897

Produksi beras (ton) 56.028 46.665 55.042,8 30.535

Kebutuhan Konsumsi Beras (Ton)

32.859 33.763 34.668 28.355

Plus/minus (Ton) 23.169 12.902 20.374,8 2.180

% kelebihan kebutuhan

konsumsi 41,35 27,64 37,01 1,2%

Sumber: BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data di olah

2. Peternakan

Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat, maka

perlu ketersediaan sumber protein tersebut. Keberadaan ternak besar

dan kecil di suatu daerah adalah upaya memenuhi kebutuhan protein

hewani dalam rangka menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang

lebih baik.

Pada periode tahun 2011-2014 populasi ternak terjadi

peningkatan pada setiap tahunnya (tabel 2.12), pada populasi sapi

potong dari tahun 2011 sebanyak 6.510 ekor meningkat menjadi 6.994

ekor pada tahun 2014, populasi kerbau tahun 2011 sebanyak 444

ekor, pada tahun 2014 berkembang menjadi 546 ekor, populasi


BAB 2 Hal - 24 -

kambing pada tahun 2011 sebanyak 36.839 ekor, pada tahun 2014

meningkat menjadi 48.481 ekor, populasi domba tahun 2011 sebanyak

1.029 ekor meningkat menjadi 1.390 ekor pada tahun 2014, populasi

babi tahun 2011 sebanyak 788 ekor cenderung menurun dan menjadi

778 ekor pada tahun 2014, populasi ayam kampung pada tahun 2011

sebanyak 556.689 ekor pada tahun 2014 meningkat menjadi 839.822

ekor, begitu juga pada populasi ayam broiler pada tahun 2011

sebanyak 107.155 ekor meningkat menjadi 140.995 ekor pada tahun

2014, untuk populasi itik pada tahun 2011 sebanyak 58.500 ekor,

pada tahun 2014 meningkat menjadi sebanyak 123.563 ekor.

Tabel 2.12

Populasi Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selama Kurun Waktu 2011-2014

Jenis Ternak Tahun (Ekor)

2011 2012 2013 2014

Sapi Potong 6.510 7.121 6.488 6.994

Kerbau 444 510 530 546

Kambing 36.839 43.575 46.602 48.481

Domba 1.029 1.115 1.244 1.390

Babi 788 582 755 778

Ayam Kampung 556.689 699.228 763.475 839.822

Ayam Broiler 107.155 107.880 128.177 140.995

Itik 58.500 67.267 65.136 123.563

Sumber : Dinas Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat

Perkembangan populasi ternak tertinggi sebesar 89,7 % pada

jenis ternak itik dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun

33,84 % sedangkan perkembangan populasi ternak terendah pada jenis

ternak kerbau dengan perkembagan 3,02 % dengan perkembangan

rata-rata selama empat tahun 7,27 %.

Produksi daging sapi potong dari tahun 2011 sampai dengan

2014 cenderung fluktuativ (tabel 2.13), tahun 2011 produksi daging

sapi potong mencapai angka 363.555 kg, tahun 2012 menurun

menjadi 243.794 kg, tahun 2013 naik menjadi 325.881 kg dan tahun

2014 kembali meningkat menjadi 332.398 kg. Produksi daging kerbau


BAB 2 Hal - 25 -

tahun 2011 sebanyak 28.395 kg, tahun 2012 menurun menjadi 18.108

kg, tahun 2013 meningkat menjadi 20.083 kg dan pada tahun 2014

menjadi 20.483 kg. Produksi daging kambing tahun 2011 sebanyak

13.680 kg, tahun 2012 meningkat menjadi 16.698 kg, tahun 2013

meningkat kembali menjadi 18.760 kg dan tahun 2014 kembali

meningkat menjadi 19.134 kg. Produksi daging domba tahun 2011

sebanyak 1.396 kg, tahun 2012 meningkat menjadi 1.840 kg, tahun

2013 kembali meningkat menjadi 1.906 kg dan tahun 2014 meningkat

kembali menjadi 1.944 kg. Produksi daging babi tahun 2011 sebanyak

6.564 kg, tahun 2012 menjadi 7.601 kg, tahun 2013 meningkat

menjadi 15.390 kg dan pada tahun 2014 menjadi 15.698 kg.

Tabel 2.13

Produksi Daging Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selama Kurun Waktu Tahun 2011 – 2014

Jenis Ternak Tahun (Kg)

2011 2012 2013 2014

Sapi Potong 363.555 243.794 325.881 332.398

Kerbau 28.395 18.108 20.083 20.483

Kambing 13.680 16.698 18.760 19.134

Domba 1.396 1.840 1.906 1.944

Babi 6.564 7.601 15.390 15.698

Ayam Kampung 290.473 321.442 345.275 352.182

Ayam Broiler 1.476.663 1.634.526 1.644.431 1.677.322

Itik 19.631 18.597 18.960 21.750

Sumber : Dinas Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat

Produksi daging unggas ayam kampung tahun 2011 sebanyak

290.473 kg, tahun 2012 meningkat menjadi 321.442 kg, tahun 2013

meningkat kembali menjadi 345.275 kg dan tahun 2014 menjadi

352.182 kg. Produksi ayam broiler tahun 2011 sebanyak 1.476.663

kg, tahun 2012 menjadi 1.634.524 kg, tahun 2013 menjadi 1.644.431

kg dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.677.322 kg. Produksi

daging itik tahun 2011 sebanyak 19.631 kg, tahun 2012 menurun

menjadi 18.597 kg, tahun 2013 naik menjadi 18.960 kg, dan tahun

2014 meningkat menjadi 21.750 kg.


BAB 2 Hal - 26 -

Perkembangan produksi daging tertinggi pada jenis ternak itik

sebesar 14,72 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun

23,8 % dan perkembangan terendah pada jenis ternak domba sebesar

1,9 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 12,46 %.

Peningkatan ini terjadi karena secara umum masyarakat

cenderung mengkonsumsi daging ayam setiap hari. Sementara untuk

daging ternak itik lebih banyak dikonsumsi pada rumah makan dan

restoran, baik pada tingkat lokal maupun daerah tetangga.

3. Perkebunan

Pada tahun 2011 tanaman kelapa dalam dengan luas areal

53.648 ha dengan produksi sebanyak 59.499 ton, tahun 2012 luas

areal menjadi 53.631,5 ha dengan produksi sebanyak 56,242,2 ton,

tahun 2013 luas areal 53.648 ha dengan produksi sebanyak 54.664

ton dan tahun 2014 luas areal 54.324 ha dengan produksi sebanyak

54.766 ton. Tahun 2011 sampai dengan 2014 perkembangan luas areal

perkebunan dan produksi komoditi unggulan dimaksud diatas cukup

menjanjikan, terlihat pada tabel 2.14

Komoditi kelapa sawit tahun 2011 luas areal 47.846,5 ha dengan

produksi sebesar 81.412 ton, tahun 2012 luas areal 49.017,5 ha

dengan produksi 79.253,9 ton, tahun 2013 luas areal 50.265 ha

dengan produksi 82.218 ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah

menjadi 110.962 ha dengan produksi 317.675 ton.

Komoditi karet tahun 2011 luas areal 16.018 ha dengan produksi

sebesar 7.793 ton, tahun 2012 luas areal 16.193 ha dengan produksi

7.069,4 ton, tahun 2013 luas areal 16.063 ha dengan produksi 7.737

ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah menjadi 16.631 ha dengan

produksi 7.243 ton. Komoditi pinang tahun 2011 luas areal 8.507 ha

dengan produksi sebesar 10.030 ton, tahun 2012 luas areal 8.615,4 ha

dengan produksi 9.761,6 ton, tahun 2013 luas areal 8.698 ha dengan

produksi 9.712 ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah menjadi

8.902 ha dengan produksi 10.237 ton.

Komoditi kopi tahun 2011 luas areal 2.540 ha dengan produksi

sebesar 1.114 ton, tahun 2012 luas areal 2.754 ha dengan produksi


BAB 2 Hal - 27 -

1.608,4 ton, tahun 2013 luas areal 2.721 ha dengan produksi 1.287

ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah menjadi 2.952 ha dengan

produksi 1.535 ton.

Tabel 2.14 Perkembangan Luas Areal Perkebunan dan Produksi

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014

Komoditi T a h u n

2011 2012 2013 2014

Kelapa Dalam (Ha)

Produksi (Ton)

53.648

59.499

53.631.5

56.242,2

53.648

54.664

54.324

54.766

Kelapa Sawit (Ha)

Produksi (Ton)

47.846.5

81.412

49.017,5

79.253.9

50.265

82.218

110.962

317.675

Karet (Ha)

Produksi (Ton)

16.018

7.793

16.193

7.069,4

16.063

7.737

16.631

7.243

Pinang (Ha)

Produksi (Ton)

8.507

10.030

8.615,4

9.761,6

8.698

9.712

8.902

10.237

Kopi (Ha)

Produksi (Ton)

2.540

1.114

2.754

1.608,4

2.721

1.287

2.952

1.535

Sumber: Statistik Disbun Kab. Tanjung Jabung barat, tahun 2014

Perkembangan luas areal perkebunan terbesar pada jenis

komoditi sawit sebesar 120,75 % dengan perkembangan rata-rata

selama empat tahun 41,92 % dan yang terendah pada komoditi pinang


1,53 %. Perkembangan produksi tertinggi pada jenis komoditi sawit


95,82 % dan terendah pada komoditi kelapa dalam sebesar 0,19 %

dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun (2,70) %.

4. Kehutanan

Berdasarkan SK Gubernur No. 727/Menhut-ii/2012 tanggal 10

Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

menjadi Bukan Kawasan Hutan, bahwa luas kawasan hutan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 241.916 Ha dengan ditribusi

penggunaan seperti pada Tabel 2.16 berikut ini.


BAB 2 Hal - 28 -

Tabel 2.16 Distribusi Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014

Penggunaan Hutan Luas ( Ha )

Hutan Produksi Terbatas 179.635

Hutan Produksi Tetap 35.585

Hutan Lindung Gambut 15.050

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh 11.520

Hutan Cagar Alam Pantai Timur 126

Jumlah 241.916

Sumber : Dinas Kehutanan (data diolah), tahun 2014

Untuk merespon aspirasi masyarakat dalam upaya ikut serta

dalam pengelolaan hutan, dengan adanya kekuatan dan kepastian

hukum, maka sebagai Implementasi dari kebijakan pro poor, pro job dan

pro growth (triple track strategy). Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat telah mencadangkan areal untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

seluas 2.280 Ha, sesuai dengan SK. Menteri Kehutanan RI Nomor 70/

Menhut-II/2009 tanggal 29 Februari 2009 yang tersebar di dua

kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Batang Asam seluas 659 Ha dan (2)

Kecamatan Renah Mendaluh Seluas 1.621 Ha.

5. Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011

sebesar 24.495,1 ton meningkat menjadi 26.873,15 ton di tahun 2012

dan pada tahun 2013 sebesar 26.873,2 ton namun menurun di tahun

2014 menjadi sebesar 26.210 ton.

Sektor perikan laut seperti terlihat pada tabel 2.17, tahun 2011

sebanyak 21.107,20 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 23.217,92

ton, tahun 2013 kembali meningkat menjadi 23.648 ton, tahun 2014

terjadi penurunan menjadi 22.973,2 ton. Sektor perairan umum tahun

2011 sebanyak 782,1 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 860,31 ton,

tahun 2013 menurun menjadi 808,85 ton, tahun 2014 kembali terjadi

penurunan menjadi 811,4 ton. Sektor budidaya perikanan tahun 2011

sebanyak 2.605,8 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 2.852,60 ton,

tahun 2013 menurun menjadi 2.416,30 ton, tahun 2014 terjadi

penurunan menjadi 2.151 ton.


BAB 2 Hal - 29 -

Perkembangan produksi ikan secara keseluruhan menurun

(2,74) % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 2,41 %,

apabila dilihat dari jenisnya, produksi ikan perairan umum mengalami

perkembangan tertinggi yaitu 0,32 % dengan perkembangan rata-rata

selama empat tahun 1,44 % dan terendah jenis budidaya perikanan

mengalami penurunan (2,74) % dengan perkembangan rata-rata

selama empat tahun 2,41 %.

Tabel 2.17

Produksi Ikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selama Kurun Waktu Tahun 2011 – 2014

Uraian Tahun (Ton)

2011 2012 2013 2014

Perikanan laut 21.107,20 23.217,92 23.648 22.973,2

Perairan umum 782,1 860,31 808,85 811,4

Budidaya perikanan

2.605,8 2.852,60 2.416,30 2.151

Jumlah 24.495,1 26.873,15 26.873,2 26.210

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014

Perkembangan budidaya perikanan Kabupaten Tanjung Jabung

Barat tahun 2011 sebesar 2.606 ton naik di tahun 2012 menjadi

2.852,60 ton dan di tahun 2013 turun menjadi 2.416,30 ton namun

tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.761,6

ton.

Pada tabel 2.18 menjelaskan perkembangan budidaya perikanan

sesuai dengan jenis pengembangan dimana Perkembangan budidaya

tambak tahun 2011 sebesar 1.501,70 ton, tahun 2012 menurun

menjadi 1.017,30 ton, tahun 2013 meningkat menjadi 266 ton dan

tahun 2014 kembali meningkat menjadi 473,7 ton. Budidaya kolam

tahun 2011 sebesar 1.024,80 ton, tahun 2012 meningkat menjadi

1.512,60 ton, tahun 2013 kembali menurun menjadi 2,035,70 ton dan

tahun 2014 kembali meningkat menjadi 2.108,30 ton.

Perkembangan budidaya keramba/ Keramba Jaring Apung (KJA)

tahun 2011 sebesar 73,1 ton, tahun 2012 meningkat menjadi sebesar

297 ton, tahun 2013 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi

sebesar 94,4 ton, pada tahun 2014 kembali terjadi peningkatan


BAB 2 Hal - 30 -

menjadi sebesar 110,7 ton. Perkembangan mina padi tahun 2011

sebesar 6,2 ton, tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi sebesar 25,7

ton, tahun 2013 kembali terjadi penurunan menjadi 20,20 ton dan

pada tahun 2014 kembali menurun menjadi 15,9 ton.

Tabel 2.18 Perkembangan Budidaya Perikanan Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Tahun 2011 – 2014

Uraian Tahun (Ton)

2011 2012 2013 2014

Budidaya tambak 1.501,70 1.017,30 266 473,7

Budidaya kolam 1.024,80 1.512,60 2.035,70 2.108,30

Budidaya keramba/ KJA 73,1 297 94,4 110,7

Mina Padi 6,2 25,7 20,20 15,9

Jumlah 2.606 2,852.60 2,416.30 2,761,6

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014

Budidaya perikanan mengalami perkembangan 6,62 % dengan

perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,01 %, apabila dilihat

dari jenisnya, budidaya perikanan tertinggi pada budidaya tambak

mengalami perkembangan 78,08 dengan perkembangan rata-rata

selama empat tahun (9,34) % dan terendah pada jenis budidaya kolam

sebesar 3,57 dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun

28,58 %.

2) Pertambangan.

Potensi pertambangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang

paling menonjol adalah Minyak Bumi, Gas dan Batubara. Bahan tambang

tersebut termasuk kategori golongan Bahan Galian yang strategis. Bahan

tambang yang sudah dieksploitasi adalah Minyak Bumi dan Gas.

Sementara bahan tambang lainnya (batu bara) masih dalam tahap

penelitian eksplorasi dan inventarisasi potensi.

a) Minyak Bumi

Lokasi tambang Minyak yang berproduksi terletak di Kecamatan

Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir dengan perkiraan kapasitas


BAB 2 Hal - 31 -

cadangan potensi deposit sebesar 12.712.537,74 M3 sedangkan lokasi

lainnya masih dalam tahap eksplorasi.

b) Gas

Lokasi tambang Gas yang berproduksi juga terletak di

Kecamatan Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir dengan perkiraan

kapasitas cadangan Potensi Deposit sebesar 890.000 MMSCF

sedangkan lokasi lainnya masih dalam tahap eksplorasi.

c) Batu Bara

Lokasi tambang Batu Bara masih dalam tahap Eksplorasi

terletak di Kecamatan Merlung, Batang Asam yaitu di Desa Lubuk

Bernai dengan luas areal sekitar 5.151 Ha, Kecamatan Renah

Mendaluh yaitu di Desa Lubuk Kambing dengan luas areal sekitar

2.044,796 Ha dan Kecamatan Muara Papalik. Untuk lebih jelasnya

penyebaran potensi tambang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut ini.

Tabel 2.19 Penyebaran Potensi Pertambangan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Menurut Kecamatan Tahun 2014

Kecamatan Minyak

Bumi Gas Batu Bara Keterangan

Tungkal Ulu - - - -

Merlung √ √ √ Eksplorasi (2,3)

Batang Asam √ √ √ Eksplorasi (2,3)

Tebing Tinggi √ √ - Produksi (2,3)

Renah Mendaluh √ √ √ Eksplorasi (2,3)

Muara Papalik √ √ √ Eksplorasi (2,3)

Pengabuan √ √ - Eksplorasi (2,3)

Senyerang √ √ - Eksplorasi (2,3)

Tungkal Ilir √ √ - Eksplorasi (2,3)

Bram Itam √ √ - Eksplorasi (2,3)

Seberang Kota - - - -

Betara √ √ - Produksi (2,3)

Kuala Betara - - - -

Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Keterangan √ = Ada potensi Tambang


BAB 2 Hal - 32 -

2.1.2.3. Perkembangan Dunia Usaha

1) Industri dan Perdagangan

Selama kurun waktu 2011-2014 perkembangan industri kecil dan

menengah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terlihat dalam tabel 2.20,

Tahun 2011 jumlah IKM sebanyak 1.144 unit, tahun 2012 menurun

menjadi 1.115 unit, pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 1.164

unit dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 1.189 unit atau

mengalami perkembangan 2,15 % dengan perkembangan rata-rata selama

empat tahun 1,34 %.

Tabel 2.20 Data Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja

Nilai Produksi dan Investasi IKM

No Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah IKM Unit 1.144 1.115 1.164 1.189

2 Penyerapan Tenaga Kerja

Orang 2.925 2.766 2.909 2.969

3 Nilai Produksi Rp. 78.833.798 163.190.998 166.188.919 169.512.187

4 Nilai Investasi Rp. 1.479.643 3.055.769 3.055.620 3.285.613

Sumber : Dinas Perindag dan Promosi Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014

Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2011 sebanyak 2.925 orang,

tahun 2012 menjadi 2.766 orang, tahun 2013 menjadi 2.909 orang dan

pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.969 orang atau mengalami

perkembangan 2,06 % dengan perkembangan rata-rata selama empat

tahun 0,6 %.

Nilai produksi pada tahun 2011 mencapai Rp. 78.833.798,00, pada

tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp. 163.190.998,00, tahun 2013

kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 166.188.919,00, dan pada tahun

2014 meningkat kembali menjadi Rp. 169.512.187,00 atau mengalami


tahun 36,95 %.


BAB 2 Hal - 33 -

Nilai investasi pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.479.643,00, tahun

2012 meningkat pesat menjadi sebesar Rp. 3.055.769,00, tahun 2013

menjadi Rp. 3.055.620,00 dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi

Rp. 3.285.613,00. Atau mengalami perkembangan 7,53 % atau mengalami


tahun 38,0 %.

Tabel 2.21

Perkembangan Nilai Ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

Tahun Volume

(Ton)

Nilai Ekspor

(US $)

2011 171.152.507 148.726.505

2012 404.964,33 180.571.162,31

2013 463.672,22 231.791.307,21

2014 2.825.084 235.097.013,60

Sumber : Disprindag dan Promosi Daerah Kab. Tanjung Jabung, tahun 2014

Pada kurun waktu 2011 sampai dengan perkembangan nilai ekport

mengalami kenderungan peningkatan, dimana tahun 2011 volume eksport

sebesar 171.152.507 ton dengan nilai eksport sebesar US$.

148.726.505, pada tahun 2012 volume ekport sebanyak 404.964,33 ton

dengan nilai eksport sebanyak US$. 180.571.162,31, pada tahun 2013

volume eksport 463.672,22 ton dengan nilai ekport sebanyak

US$. 231.791.307,21, sedangkan pada tahun 2014 volume ekport sebesar

2.825.084 ton dengan nilai ekport US$. 235.097.013,60. (tabel 2.21)

2) Koperasi dan UMKM

Perkembangan koperasi pada kurun waktu 2011 sampai dengan

2014 cenderung dinamis, pada tahun 2011 jumlah koperasi sebanyak

339 unit dengan jumlah anggota sebanyak 35.740 orang dan modal

Rp. 44,553 milyar dengan volume usaha sebesar Rp. 1,108 milyar dan

sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp. 6,237 milyar. Tahun 2012 jumlah

koperasi meningkat menjadi sebanyak 341 unit dengan jumlah anggota

sebanyak 35.820 orang dan modal sebesar Rp. 44,580 milyar dengan


BAB 2 Hal - 34 -

volume usaha sebesar Rp. 1,113 milyar dan sisa hasil usaha (SHU)

sebanyak Rp. 6,200 milyar.

Tahun 2013 jumlah koperasi meningkat menjadi sebanyak 347 unit

dengan jumlah anggota sebanyak 35.930 orang dan modal sebesar

Rp. 48,296 milyar dengan volume usaha sebesar Rp. 1,224 milyar dan sisa

hasil usaha (SHU) sebanyak Rp. 7,105 milyar. Tahun 2014 jumlah

koperasi meningkat menjadi sebanyak 351 unit dengan jumlah anggota

sebanyak 28.568 orang dan modal sebesar Rp. 33,689 milyar dengan

volume usaha sebesar Rp. 176,082 juta dan sisa hasil usaha (SHU)

sebanyak Rp. 7,200 milyar. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.21

berikut :

Tabel 2.21 Perkembangan Koperasi

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

Uraian

Tahun

2011 2012 2013 2014

Jumlah Koperasi 339 341 347 351

Anggota 35.740 35.820 35.930 28.568

Modal (Rp.000) 44.553.020 44.580.050 48.296.500 33.689.227

Voume Usaha (Rp.000) 1.108.571 1.113.400 1.224.740 176.082

SHU (Rp. 000) 6.237.254 6.200.000 7.105.000 7.200.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM (data diolah)

Usaha Mikro Kecil dan menengah adalah merupakan unit usaha

yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung

Barat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Tabel 2.21

menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2011-2014 UMKM mengalami

perkembangan dari 339 unit usaha pada tahun 2011 meningkat menjadi

351 unit usaha pada tahun 2014 atau selama kurun waktu tersebut

terjadi peningkatan rata-rata sebesar 0,58% per tahun. Peningkatan ini


BAB 2 Hal - 35 -

akan terus terjadi bila pemerintah mampu mengatasi permasalahan

kelasik UMKM, yaitu permodalan.

UMKM sebagai aktivitas ekonomi banyak dimasuki oleh kelompok

masyarakat menengah ke bawah, baik yang bergerak di sektor formal

maupun informal, sehingga mempunyai peran yang sangat besar dalam

menggerakan perekonomian daerah (pembentukan PDRB). Salah satu

peran yang terlihat dengan jelas adalah daya serap di bidang tenaga kerja.

Tabel 2.22 secara jelas menunjukkan bahwa selama periode 2011-2014

UMKM mampu menyerap tenaga kerja dari 5.347 orang pada tahun 2011

meningkat menjadi 7.551 orang pada tahun 2014.

Perkembangan jumlah UMKM perbidang usaha tertinggi pada

bidang perdagangan yaitu 75,83 % dengan perkembangan rata-rata

selama empat tahun 26,23 % dan yang terendah bidang pertanian

mengalami penurunan (5,82) % dengan perkembangan rata-rata selama

empat tahun 2,27 %. Adapun perkembangan daya serap tenaga kerja


12,86 %.

Tabel 2.22

Jumlah UMKM Per Bidang Usaha Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014

Bidang Pertanian 1.794 1.876 2.027 1.909

Bidang Perdagangan 2.119 2.124 2.180 3.833

Bidang Industri 273 313 344 412

Bidang Aneka Usaha 523 526 532 585

Daya Serap Tenaga Kerja 5.347 5.548 5.779 7.551

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM

3) Tenaga Kerja

Peningkatan jumlah angkatan kerja secara absolut jauh lebih

besar dibandingkan dengan peningkatan kesempatan kerja, sehingga


BAB 2 Hal - 36 -

setiap tahun angka pengangguran tetap tercipta, dengan prosentase yang

fluktuatif. Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan salah

satu sumber terjadinya pengangguran yang berpengalaman untuk itu

perlu suatu kebijakan yang mampu mengakomodir semua stakeholder

dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan.

Penciptaan lapangan pekerjaan belum mampu mengimbangi lajunya

peningkatan angkatan kerja, Tabel 2.23 menunjukkan jumlah

kesempatan kerja pada tahun 2014 sebesar 202.189 sedangkan jumlah

angkatan kerja sebesar 215.730 untuk itu kebijakan ketenagakerjaan

diarahkan pada upaya penciptaan perluasan lapangan pekerjaan baik

disektor formal maupun informal serta peningkatan SDM angkatan kerja,

melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan angka pengangguran pada tahun

2014 sebesar 3.916 dengan pertumbuhan 1,28 % dari tahun 2013 dan

tingkat pengangguran tahun 2014 sebesar 1,82 %.

Tabel 2.23

Penduduk, tenaga kerja dan tingkat pengguran Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014

Jumlah Penduduk 287.197 295.899 301.315 304.749

Jumlah Angkatan Kerja 195.655 207.833 213.299 215.730

Jumlah Kesempatan Kerja

189.208 194.788 199.911 202.189

Angka Pengangguran 5.593 5.757 3.811 3.916

Tingkat Pengangguran (%)

2,88 2,80 1,79 1,82

Upah Minimum Provinsi (Rp)

1.028.000 1.142.500 1.300.000 1.502.230

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Tanjab Barat, tahun 2014

2.1.3. Aspek Sosial Dan Budaya

2.1.3.1. Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

memberikan gambaran jumlah penduduk usia sekolah yang ditampung


BAB 2 Hal - 37 -

sekolah. Jumlah penduduk usia pendidikan SD pada tahun 2012 sebesar

35.656 dengan jumlah sekolah sebanyak 208 dengan rasio 171,4

sedangkan tahun 2013 dengan jumlah sekolah yang sama, jumlah

penduduk usia pendidikan SD bertambah menjadi 35.924 yang

mengakibatkan rasio naik menjadi 172,7. Pada tahun 2014 dengan

penambahan sekolah menjadi 209 sedangkan jumlah penduduk usia

pendidikan SD bertambah menjadi 36.886 sehingga rasio naik menjadi

176,5. Untuk penduduk usia pendidikan SMP pada tahun 2012 sebanyak

15.957 dengan jumlah sekolah 59 dan rasio sebesar 270,46. Pada tahun

2013 jumlah penduduk usia pendidikan SMP bertambah menjadi 16.161

dengan penambahan sekolah menjadi 61 unit mampu mengurangi rasio

menjadi 264,93 sedangkan pada tahun 2014 rasio naik menjadi 272,0

akibat meningkatnya jumlah penduduk usia pendidikan SMP menjadi

16.595 sedangkan jumlah sekolah tetap (lihat tabel 2.24).

Tabel 2.24 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Menurut Kecamatan Dalam Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2014

No Kecamatan

SD SMP

Jumlah Gedung Sekolah

Jumlah Penduduk

Usia 7-12 Th

Rasio Jumlah Gedung Sekolah

Jumlah Penduduk

Usia 13-15 Th

Rasio

1 Tungkal Ulu 11 1627 147.9 3 732 244.0

2 Pengabuan 25 2962 118.5 5 1333 266.6

3 Tungkal Ilir 31 8879 286.4 7 3994 570.6

4 Betara 19 2936 154.5 5 1321 264.2

5 Merlung 11 2021 183.7 4 909 227.3

6 Batang Asam 14 3205 228.9 7 1442 206.0

7 Tebing Tinggi 17 4646 273.3 9 2089 232.1

8 Renah Mendaluh

10 1715 171.5 4 772 193.0

9 Muara Papalik 10 1413 141.3 3 636 212.0

10 Senyerang 23 2835 123.3 7 1274 182.0

11 Bram Itam 11 2077 188.8 2 934 467.0

12 Seberang Kota 10 1066 106.6 1 480 480.0

13 Kuala Betara 17 1504 88.5 4 679 169.8

Jumlah 2014 209 36886 176.5 61 16595 272.0

2013 208 35924 172.7 61 16161 264.9

2012 208 35656 171.4 59 15957 270.5

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat


BAB 2 Hal - 38 -

Apabila dilihat dari kelompok pendidikan dasar maka jumlah

penduduk usia pendidikan dasar sebesar 53.481 dengan jumlah sekolah

270 unit dengan rasio 198,08 atau rata-rata satu lokal menampung 22

siswa. Apabila dilihat dari rasio ketersediaan sekolah, kabupaten Tanjung

Jabung barat sudah terpenuhi, namun apabila dilihat secara detail di

kecamatan, ada beberapa kecamatan yang masih menjadi fokus

pembangunan sekolah.

Pada tahun 2011 jumlah sekolah sebanyak 355 dengan jumlah

murid sebesar 56.208 dan jumlah guru 3.889 atau Rasio Guru dan Murid

(1:15) dan rasio sekolah dan murid (1:158). Sedangkan pada tahun 2014

jumlah sekolah sebanyak 375 dengan jumlah murid 66.088 dan jumlah

guru 4.995 dengan Rasio Guru dan Murid (1:13) dan rasio sekolah dan

murid (1:76). Rasio Guru dengan Murid mengalami perkembangan yang

lebih baik, namun perlu distribusi guru yang lebih merata.

Tabel 2.25

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014

Tahun Sekolah Murid Guru

2011 355 56.208 3.889

2012 358 57.498 4.087

2013 372 63.623 4.814

2014 375 66.008 4.995

Sumber : Diknas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun 2014

Kualitas guru sangat mempengaruhi hasil dari suatu proses

pendidikan salah indikator kualitas guru adalah gelar kesarjanaan

(Diploma/ S1) atau jenjang pendidikan yang ditamatkan. Tabel 2.26

menunjukkan bahwa dari 4.995 orang guru pada tahun 2014 sekitar

1.176 orang (23,54 %) diantaranya adalah tamatan SLTA dengan rincian

699 guru mengajar TK, 356 guru mengajar SD, 107 guru mengajar SLTP

dan sisanya mengajar SLTA. Guru yang ber ijazah Diploma paling banyak

mengajar di SD dengan rincian D1 sebanyak 17 orang, D2 sebanyak 310


BAB 2 Hal - 39 -

orang dan D3 sebanyak 15 orang. Sementara mereka yang ber ijazah

Sarjana (S1) sebanyak 3.247 orang dengan sebaran 1.716 orang mengajar

di Sekolah Dasar, 651 orang mengajar di SLTP/sederajat dan 648 orang

mengajar di jenjang pendidikan SMU/sederajat. Sedangkan guru yang

mengajar SMU/sederajat dengan pendidikan terakhir guru SLTA masih

ada sebanyak 14 guru, Program ke depan perlu dibuat suatu kebijakan

bahwa yang berhak mengajar di SMU/sederajat adalah Sarjana (S1).

Tabel 2.26 Jumlah Guru pada masing-masing tingkat pendidikan dan

pendidikan terakhir Kab. Tanjung Jabung Barat 2014

Tingkat

Pendidikan

Pendidikan Terakhir Guru Jumlah

SLTA D1 D2 D3 >S1

TK 699 42 85 21 232 1079

SD 356 17 310 15 1716 2414

SLTP 107 18 13 20 651 809

SMU 13 0 9 13 485 520

SMK 1 0 0 9 163 173

Jumlah 1176 77 417 78 3247 4995

Sumber : Diknas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun 2014

2.1.3.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan

kualitas Sumberdaya Manusia. Masyarakat yang sehat sangat

mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 2.27 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2011 – 2014,

sarana kesehatan Rumah sakit dan Puskesmas tidak mengalami

penambahan yaitu 1 rumah sakit dan 16 puskesmas.

Pertumbuhan terjadi pada fasilitas pustu, dimana tahun 2011 -

2013 sebnayak 67 unit dan pada tahun 2014 menjadi 71 unit. Poskesdes

mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana tahun 2011

sebanyak 53 unit bertambah menjadi 55 unit di tahun 2012 dan pada


BAB 2 Hal - 40 -

tahun 2013 menjadi 85 unit sedangkan tahun 2014 mengalami

penambahan menjadi 105 unit. Kecenderungan yang sama terlihat pada

fasilitas kesehatan Posyandu, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan

bagi Ibu dan Anak harus diperbanyak dan difasilitasi oleh pemerintah,

terbukti di tahun 2011 – 2012 sebanyak 253 unit menjadi 263 unit di tahun

2013, sedangkan tahun 2014 menjadi 279 unit.

Tabel 2.27 Fasilitas Kesehatan di KabupatenTanjung

Jabung Barat Tahun 2011 – 2014

Tahun Rumah Sakit Puskesmas Pustu Puslin Poskesdes Posyandu

2011 1 16 67 53 253

2012 1 16 67 55 253

2013 1 16 67 15 85 263

2014 1 16 71 20 105 279

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat

Kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi ketersediaan

tenaga medis yang mencukupi. Tabel 2.28 diatas menunjukkan bahwa

Jumlah pegawai kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

memperlihatkan perkembangan tenaga kesehatan dokter spesialis pada

tahun 2014 bertambah 1 orang dari 2 tahun sebelumnya. Dokter umum

berfluktuatif dari tahun 2011 – 2013 dan jumlahnya bertambah di tahun

2014 menjadi 61 orang, sedangkan dokter gigi pada tahun 2011 sebanyak

12 orang, di tahun 2014 menjadi 15 orang. Begitu juga dengan tenaga

kesehatan perawat dan bidan dari tahun 2011 menunjukkan perkembangan

positif hingga tahun 2014 jumlah perawat sebanyak 283 orang dan jumlah

bidan sebanyak 392 orang. Sedangkan untuk tenaga kesehatan apoteker,

kesmas dan tenaga kesehatan lainnya cenderung mengalami penurunan.


BAB 2 Hal - 41 -

Tabel 2.28 Tenaga Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2011 – 2014

Tenaga Kesehatan 2011 2012 2013 2014

Dokter Spesialis 7 7 8

Dokter Umum 46 42 43 61

Dokter Gigi 12 14 14 15

Perawat 255 241 282 283

Bidan 202 221 151 392

Gizi 15 16 5 10

Apoteker 38 38 45 31

Kesmas 36 35 18 11

Nakes Lain 42 43 38 37

Jumlah

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat

Indikator kesehatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

selama kurun waktu 2011-2014 menunjukkan perkembangan yang

berarti. Tabel 2.29 menunjukkan bahwa Usia harapan hidup cenderung

mengalami kenaikan dimana pada tahun 2011 selama 72,5 tahun dan di

tahun 2014 menjadi 72,25 tahun. Angka kematian bayi pada tahun 2011

sebanyak 6 orang per 1000 kelahiran hidup dan berfluktuasi dari tahun

ke tahun namun pada 2 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan

naik dimana tahun 2014 menjadi 4,5 orang per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.29

Indikator Kesehatan Masyarakat

Uraian 2011 2012 2013 2014

Usia Harapan Hidup 71,5 71,75 72 72,25

Angka Kematian Bayi 6 4 3 4,5

Gizi Buruk 5,3% 5,2% 5,2% 4,95%

Kematian Ibu Bersalin 120 75 74 72,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat


BAB 2 Hal - 42 -

Status Gizi Buruk cenderung menurun dari 5,3% pada tahun 2011

dan menunjukkan perkembangan positif hingga tahun 2014 menurun

menjadi 4,95%. Sementara kematian Ibu bersalin (kematian maternal)

menunjukkan kecenderungan penurunan.

2.1.3.3. Agama

Agama memegang peran penting dalam pelaksanaan pembangunan,

oleh karena itu pembangunan kehidupan beagama terus digalakkan di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bahkan agama merupakan salah satu

pilar dalam pembangunan Tanjung Jabung Barat. Mengenai komposisi

pemeluk agama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat digambarkan

sebagai berikut. Jumlah penduduk kabupaten Tanjung Jabung Barat

sampai tahun 2013 berjumlah 301.469 jiwa, berdasarkan agama yang

dianut, terdapat jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak

276.921 jiwa. Sementara sisanya beragama Kristen Katolik sebanyak

1.037 jiwa, Kristen Protestan 2.488 jiwa, yang beragama Budha dan

Hindu sebanyak 311 jiwa serta penganut lainnya sebanyak 79 jiwa.

2.1.4. Aspek Infrastruktur

2.1.4.1. Sarana dan Prasarana Perhubungan

Menyadari bahwa infrastruktur sebagai penggerak utama (prime

mover) dalam menggairahkan aktivitas ekonomi perlu mendapat prioritas

utama, indikasi perhatian Pemerintah ke arah itu ditandai dengan

perbaikan kondisi dan permukaan yang menunjukkan perkembangan

yang cukup signifikan. Panjang jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

mengalami peningkatan dari 1.736,39 Km pada tahun 2011 menjadi

1.821,61 Km pada tahun 2014 atau selama empat tahun terakhir terjadi

penambahan panjang sebanyak 82,22 Km.

Dari sisi kondisi jalan tampak bahwa pada tahun 2011 kondisi jalan

rusak sekitar 35 % dari panjang jalan atau sekitar 616,42 km dan selama

kurun waktu 2011-2014 cenderung mengalami penurunan menjadi 305,85

km pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah


BAB 2 Hal - 43 -

focus dalam menangani infrastruktur jalan. Untuk kondisi jalan sedang,

pada tahun 2011 sepanjang 512,23 km dan selama kurun waktu 2011 –

2014 berfluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan hingga pada tahun

2014 menjadi sepanjang 770,54 km, sedangkan kondisi baik pada tahun

2011 sepanjang 607,74 km dan mengalami kenaikan pada tahun 2012

menjadi 898,38 km atau hampir 50 % dari panjang jalan, namun pada

tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 689,93 km sedangkan tahun

2014 meningkat menjadi 745,22 km atau masih sekitar 40 % dari panjang

jalan tahun 2104. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi aktivitas

ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada tingkat kesejahteraan. Untuk

itu ke depan pemerintah daerah supaya lebih fokus pada pembangunan

infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga dapat mendorong roda

perekonomian dalam kerangka percepatan perwujudan otonomi daerah.

Tabel 2.32

Kondisi Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 (Km)

Uraian Baik Sedang Rusak Jumlah

2011 607,74 512,23 616,42 1.736,39

2012 898,38 306,01 585,19 1.789,58

2013 689,93 726,06 390,12 1.806,11

2014 745,22 770,54 305,85 1.821,61

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjab Barat

Penanganan jalan menurut jenis permukaan terus dilakukan untuk

merealisasikan program-program pemerintah dalam menyediakan sarana

dan prasarana masyarakat, pada tahun 2011 penanganan panjang jalan

aspal mencapai 310,871 km, jalan krikil mencapai 416,493 km, jalan

tanah mencapai 537,450 km dan jalan beton mencapai 29,700 km.

Tahun 2012 jalan aspal mencapai 327,396 km, jalan krikil 442,324 km,

jalan tanah 546,950 km, jalan beton 33,200 km. Tahun 2013 panjang

jalan aspal mencapai 356,119 km, jalan krikil 456,761 km, jalan tanah

603,930 km dan jalan beton 39,453 km. Tahun 2014 penanganan

panjang jalan terus meningkat, untuk jalan aspal mencapai 387,170 km,


BAB 2 Hal - 44 -

jalan krikil 473,500 km, jalan tanah 639,880 km dan jalan beton 45,423

km.

Tabel 2.33

Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan (km) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2014

Tahun Aspal Krikil Tanah Jumlah

2011 310,871 416,493 537,450 1.736,39

2012 327,396 442,324 546,950 1.789,58

2013 356,119 456,761 603,930 1.806,11

2014 387,170 473,500 639,880 1.821,61

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjab Barat

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dirumuskan

dalam agenda pembangunan telah di wujudkan hasil-hasil pembangunan

sebagai berikut :

Agenda 1 : Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

berkualitas

1. Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung

Barat terdapat tiga (3) sumber pembiayaan yang memegang peranan

penting yaitu APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, APBD Propinsi

Jambi dan APBN.

2. APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 berjumlah

Rp. 1.115.432.010.550,07 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah

sebesar Rp. 90.948.875.394,07 (127,86 %), Dana Perimbangan Sebesar

Rp. 908.800.115.384 (89,91 %), Lain-lain pendapatan daerah yang sah

sebesar Rp. 115.683.019.772 (103,78 %).

3. Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah

berhasil memacu tingkat perekonomian daerah, hal ini terbukti dari

laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2014 sebesar 7,66 %

dan dengan memperhitungkan migas sebesar 7,23 %. Adapun

komponen yang memberikan kontribusi Tahun 2014 terhadap PDRB

antara lain sektor pertanian sebesar 30,84 %, sektor industri

pengolahan 23,35 %, sektor perdagangan, hotel & restoran 16,17 %,


BAB 2 Hal - 45 -

sektor Pertambangan dan penggalian 14,84 % serta sektor lainnya

walupun di bawah dua digit tanpa cukup berkontribusi dalam

pembentukan PDRB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Pendapatan perkapita dengan memperhitungkan sub sektor minyak

dan gas pada tahun 2014 sebesar Rp. 36,59 juta dan tanpa

memperhitungkan sub sektor minyak dan gas sebesar Rp. 28,69 juta.

5. Dibidang pemberdayaan koperasi (KUD dan Non KUD) terjadi

peningkatan jumlah koperasi, jumlah modal maupun jumlah anggota

serta volume usaha, pada tahun 2013 jumlah koperasi 347 unit

menjadi 351 pada tahun 2014, jumlah modal tahun 2013 sebesar Rp.

48.296 juta menjadi Rp. 33.689 juta pada tahun 2014, jumlah anggota

Koperasi pada tahun 2013 sebesar 35.390 orang meningkat menjadi

28.568 orang pada tahun 2014, volume usaha dari Rp. 1.224.740 pada

tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 176,082 juta pada tahun 2014

sementara SHU pada tahun 2013 sebesar Rp. 7.105.000 pada tahun

2014 naik Rp. 7.200.000.

6. Dibidang Pembangunan Industri kecil dan menengah terjadi

peningkatan jumlah industri dari 1.167 unit pada tahun 2013 menjadi

1.187 unit pada tahun 2014, jumlah tenaga kerja dari 2.972 orang

pada tahun 2013 menjadi 3.149 orang pada tahun 2014.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat didorong

pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh pemerintah dan industri

skala besar ataupun ekonomi kerakyatan sehingga penting untuk

dipertimbangkan adanya recovery ataupun transformasi pertumbuhan

ekonomi dari sektor primer ke sektor skunder dan selannjutnya ke sektor

tersier dengan tetap menggandeng sektor primer. Sebagai contoh dengan

mendorong pergerakan sektor pariwisata namun tetap menggandeng

sektor pertanian serta kelautan dan meningkatkan potensi sumber daya

alam.

Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung

Jabung Barat perlu menciptakan dukungan sarana transportasi yang

memadai sebagai penopang pergerkan ekonomi dan perdagangan yang

menjangkau daerah perairan dan relatif murah.


BAB 2 Hal - 46 -

Agenda 2 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas

1. Dalam Aspek pendidikan telah terjadi peningkatan Angka Partisipasi

Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang

pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD/MI APK Pada Tahun 2013

117,52 %, APM sebesar 98,94 % tahun 2014 APK sebesar 117,58 %

dan APM sebesar 98,98 %. Pada jenjang Pendidikan SLTP APK

tahun 2013 sebesar 98,81 % dan APM 72,89 % sedangkan APK Tahun ,

2014 sebesar 98,84 % dan APM 72,91 %, sedangkan pada jenjang

Pendidikan SLTA APK tahun tahun 2013 sebesar 69,91 % dan APM

51,89 % sedangkan APK tahun 2014 sebesar 69,94 % dan APM

51,91 %.

2. Pembangunan dibidang kesehatan, angka kematian bayi dari 3 per

1000 kelahiran hidup pada tahun 2013, menjadi 4,5 per 1000

kelahiran pada tahun 2014, sedangkan usia harapan hidup pada

tahun 2013 mencapai 72 dan pada tahun 2014 menjadi 72,25.

Namun demikian angka kematian ibu melahirkan dari 74 jiwa per

100.000 kelahiran pada tahun 2013 menjadi 72,7 jiwa per 100.000

kelahiran pada tahun 2014.

Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011 – 2016,

maka agenda pembangunan diprioritaskan pada pelaksanaan

amanat/kebijakan nasional dan mendukung kepentingan publik, bersifat

monumental, skala besar dan memiliki kepentingan tinggi seta

berdampak luas bagi masyarakat. Dari analisa capaian tahun-tahun

sebelumnya, maka capaian bidng pendidikan dan kesehatan relatif baik

dan mencapai target, sehingga perlu lebih digerakkan pada peningkatan

mutu jangkauan pelayanan pada masyarakat.

Agenda 3 : Mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan

Infrastruktur

1. Dalam Rangka menunjang mobilitas perekonomian di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat, pada tahun 2013 telah dilakukan


BAB 2 Hal - 47 -

pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, jalan aspal 826,18 m,

Perkerasan (Kerikil/koral) 672,78 m, Pembuatan Jalan Baru (tanah)

294,39 m, sedangkan kondisi jalan pada tahun 2014 jalan aspal

860,35 m, Perkerasan (Kerikil/koral) 630,64 m, Jalan Baru (tanah)

330,62 m, dengan demikian kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat tahun 2014 mencapai 1.821,61 m.

2. Untuk menunjang sektor Pertanian pada tahun 2014 telah dilakukan

Rehabilitasi Irigasi sepanjang 213.000 m dan pembangunan tanggul

sepanjang 7.000 m.

3. Dibidang Infrastruktur Air bersih, dalam upaya memenuhi kebutuhan

air bersih bagi masyarakat, maka pada tahun 2014 telah dilakukan

pembangunan :

a. Penampungan Air Hujan (PAH) 631 unit.

b. Pemasangan Pipa Air Bersih sepanjang 31.770 M’

c. Pembangunan Reservoir sebanyak 3 buah.

Dalam agenda pembangunan ini, perlu dilakukan pembangunan

infrastruktur berwawasan lingkungan sebagai upaya untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan menekan biaya transportasi antar

daerah (mobilisation cost) serta penyediaan sarana serta kebutuhan dasar

masyarakat seperti akses jalan utama, jembatan (sebagai upaya membuka

isolir daerah), listrik, sarana perpipaan air minum.

Agenda 4 : Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis dan Berbudaya

hukum

1. Dibidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kabupaten Tanjung

Jabung Barat sepanjang tahun 2014 tidak pernah terjadi gangguan

ketertiban dan keamanan yang berarti, untuk tetap menjaga dan

memelihara ketertiban dan keamanan telah dilakukan kegiatan

Penataran Tenaga Inti Bela Negara dan pemantauan kegiatan orang

asing, LSM asing (NGO) dan lembaga asing.

2. Dibidang Peningkatan kualitas kehidupan beragama dalam rangka

keimanan dan ketaqwaan. Pada Tahun 2014 Pemerintah telah

menfasilitasi dan membantu pelaksanaan Pendidikan agama dan

kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat.


BAB 2 Hal - 48 -

3. Dibidang Penegakan Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan

pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku, pada tahun 2014 telah dilakukan penyuluhan hukum

secara terpadu.

Agenda 5 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik

1. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat telah

dilakukan evaluasi kinerja instansi setiap triwulan dan penempatan

personil (Pejabat dan Staf) sesuai dengan disiplin ilmu dan

keahliannya.

2. Dibidang Peningkatan SDM Aparatur pada tahun 2014 telah

dilaksanakan penyusunan sasaran kinerja pegawai dengan melakukan

sosialisasi ke seluruh SKPD.

Agenda 6 : Pengembangan Agribisnis dan Agro industri Untuk

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat

1. Sebagai salah satu daerah Surplus Beras di Propinsi Jambi, kegiatan

Pertanian Tanaman pangan, khususnya padi terus ditingkatkan, pada

tahun 2014 luas panen tanaman padi (sawah dan ladang) seluas

11.280 Ha dengan produksi sebesar 43,307 Ton dan produktivitas

38,39 KW/Ha.

2. Dibidang Peternakan, dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan

produk daging hewani, maka upaya pengembangan peternakan terus

dilakukan. Pada tahun 2014 populasi ternak kerbau sebanyak 557

ekor dengan produksi daging tahun 2014 sebanyak 20.483 Kg.

Populasi ternak Sapi pada tahun 2014 sebanyak 6.994 ekor dengan

produksi daging sebanyak 332.398 Kg. Populasi Kambing pada tahun

2014 sebanyak 48.481 ekor, dengan produksi daging sebanyak 19.483

Kg. Populasi Domba pada tahun 2014 sebanyak 1.390 ekor dengan

produksi sebanyak 1.994 kg. Populasi Babi tahun 2014 sebanyak 778

ekor dengan produksi daging sebanyak 15.698 Kg. Demikian juga

dengan ternak unggas yang terdiri dari ternak ayam buras pada tahun

2014 sebanyak 839.822 ekor dengan produksi daging sebesar 352.182


BAB 2 Hal - 49 -

kg. Populasi Ayam broiler tahun 2014 sebanyak 140.995 ekor dengan

produksi daging sebanyak 1.677.322 Kg. Populasi Itik pada tahun 2014

sebanyak 123.563 ekor dengan produksi daging sebanyak 21.750 Kg.

3. Dibidang perkebunan, Karet Kelapa Dalam dan Kelapa Sawit

merupakan komoditi unggulan Perkebunan di Kabupaten Tanjung

Jabung Barat.

a. Pada Tahun 2013 tercatat Perkebunan karet seluas 16.115 Ha

dengan produksi sebesar 7.639 Ton sedangkan pada tahun 2014

luas perkebunan karet menjadi 16.631 Ha, sedangkan produksi

perkebunan karet menjadi 7.243 Ton.

b. Pada Komoditi Kelapa Dalam pada Tahun 2013 Luas Areal 53.724

Ha dengan Produksi 53.382 Ton, pada tahun 2014 luas lahan

54.324 Ha dan produksi sebesar 54.766 Ton.

c. Kelapa Sawit Luas Areal Pada tahun 2013 seluas 107.101 Ha

dengan produksi sebesar 312.675 Ton, pada tahun 2014 luas areal

menjadi 110.962 Ha dengan produksi sebesar 317.675 Ton.

d. Kopi Luas areal pada tahun 2013 seluas 2.710 Ha dengan produksi

1.230 Ton, pada tahun 2014 luas areal menjadi 2.652 Ha dengan

produksi sebesar 1.535 Ton.

e. Pinang pada tahun 2013 Luas Areal 8.712 Ha dengan Produksi

9.843 Ton, pada tahun 2014 luas areal menjadi 8.902 Ha dengan

produksi 10.237 Ton.

4. Bidang Perikanan dan Keluatan

Produksi Perikanan laut pada tahun 2014 sebesar 22.973,2 Ton.

Produksi perikanan umum pada tahun 2014 sebesar 811,4 ton.

Budidaya tambak produksi pada tahun 2014 sebesar 473,7 ton, untuk

budidaya kolam produksi tahun 2014 sebesar 2.108,30 ton, sedangkan

budidaya keramba produksi tahun 2014 sebesar 110,7 Ton.

2.2. REALISASI APBD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2015 (SAMPAI TRIWULAN II)

Pada Tahun Anggaran 2015 yang sedang berjalan total alokasi

anggaran yang ditetapkan untuk menunjang belanja langsung maupun


BAB 2 Hal - 50 -

tak langsung adalah Rp. 1.599.650.588.213,00 dengan realisasi

pengeluaran sampai dengan bulan juni tahun 2015 sebesar

Rp. 324.307.189.999,00 atau 20,27 % sedangkan target pendapatan

tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.299.687.324.781,00 dimana realisasi

pendapatan pada bulan juni 2015 sebesar Rp. 241.985.482.288,09 atau

18,62 %.

Pada Tabel berikut dapat dilihat Realisasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran

2015.

Tabel 2.1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Tahun 2015 (Realisasi sampai Juni 2015)

Bulan Pendapatan (Rp) Belanja (Rp)

Januari 172.236.967.429,47 21.006.279.349,00

Februari 210.550.932.544,15 55.387.365.017,00

Maret 233.893.595.354,71 102.698.169.972

April 237.359.551.594,71 174.772.267.798,78

Mei 239.681.547.065,09 241.053.906.484,22

Juni 241.985.482.288,09 324.307.189.999,83

Total sampai Juni 2015 241.985.482.288,09 324.307.189.999,83

Persentase Realisasi (%) 18,62 20,27

Total Target 1.299.687.324.781,00 1.599.650.588.213,00

Sumber : Bag. Keuangan Setda Kab. Tanjab Barat

Dengan memperhatikan kinerja realisasi APBD pada periode

Januari-Juni 2015, serapan anggaran sampai bulan Juni 2015 baru

mencapai 20,27 % dan realisasi pendapatan sebesar 18,62 %. Kecilnya

serapan anggaran tersebut dikarenakan rasionalisasi anggaran pada

beberapa kegiatan sebagai akibat menurunnya perolehan dana

perimbangan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk daerah.

Kebijakan tersebut mengharuskan pemerintah kabupaten

melakukan perubahan APBD dengan merasionalkan kegiatan

menyesuaikan Pendapatan Daerah.


BAB 3 Hal - 51 -

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari

dampak kebijakan pembangunan yang telah dilakukan khususnya dalam

bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi

dari pertumbuhan berbagai sektor ekonomi yang secara tidak langsung

menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, indikator ini

penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai

sebagai dasar untuk merumuskan arah pembangunan dimasa yang akan

datang.

Dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan perekonomian

provinsi Jambi tahun 2013 sebesar 7,88% dan pertumbuhan ekonomi

nasional sebesar 5,78% serta perkembangan PDRB perkapita Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dimana tahun 2013 dengan memperhitungkan

migas sebesar 34,46 juta dan tahun 2014 meningkat menjadi 38,89 juta.

Melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi provinsi jambi pada

triwulan I tahun 2015 meningkat sebesar 0,5 % dari triwulan sebelumnya

diharapkan kondisi ini berimplikasi positif terhadap perekonomian

Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015.

Gambaran ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015

akan tetap dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal dan internal.

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten

Tanjung Jabung Barat antara lain akan tetap dipengaruhi oleh

perkembangan ekonomi Provinsi Jambi, nasional, regional dan

internasional. Hal ini setidaknya dapat ditunjukkan oleh trend

perkembangan ekonomi Jambi, nasional dan Tanjung Jabung Barat yang

menunjukkan tingkat variasi yang tidak jauh berbeda. Gambaran ini juga

dapat dilihat dari pengaruh kenaikan harga BBM pada tahun 2014 yang


BAB 3 Hal - 52 -

menyebabkan naiknya inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat

termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kenaikan harga CPO di

pasar internasional, juga ikut mendorong naiknya harga TBS pada tingkat

petani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Demikian juga dengan harga

minyak mentah dunia yang tidak stabil pada tahun 2015 ini, sangant

berpengaruh pada kondisi ekonomi makro nasional yang pada gilirannya

juga berpengaruh pada perekonomian daerah.

Peningkatan integrasi perekonomian global pada satu pihak akan

menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi

di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih

tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian daerah Tanjung Jabung

Barat masih berasal dari perekonomian nasional, regional serta

perekonomian internasional terutama dari negara Singapura dan Malaysia

yang diperkirakan masih tetap menjadi demand bagi komoditi ekspor

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama komoditi sektor perkebunan

dan perikanan yang diperkirakan tetap menjadi sektor basis yang menjadi

motor penggerak perekonomian Tanjung Jabung Barat.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif

terhadap perekonomian daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun

2015 adalah : Pertama, ekspektasi masyarakat yang kuat didorong oleh

rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan yang terarah

dan konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan dan melalui tahapan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kedua, pemerintahan yang

kuat yang didukung oleh seluruh masyarakat akan mempercepat

penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas

sektor, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya

iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian

hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Ketiga, kemampuan untuk

menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum,

termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga meningkat.

Keempat¸ meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai

pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kelima, Sumberdaya

alam yang berlimpah seperti minyak, gas, batubara, emas dan tersedianya

lahan yang luas dapat dieksploitasi dengan baik dan berkelanjutan,


BAB 3 Hal - 53 -

sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian Tanjung Jabung

Barat kedepan. Keenam, Letak wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

yang sangat strategi dekat dengan wilayah pusat pertumbuhan SIBAJO

(Singapura, Batam dan Johor) ataupun SIJORI (Singapura, Johor dan

Riau). Dengan posisi yang strategis ini memberikan keuntungan yang

besar bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 3.1

Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014-2015 (dalam juta rupiah)

U r a i a n Satuan

Tahun

2014 RKPD

2015

Perubahan RKPD

2015

Jumlah Penduduk jiwa 309.583 317.245 317.245

Pertumbuhan PDRB % 7,23 8,14 8,14

Laju Inflasi % 5,0 4,5 4,5

PDRB Per Kapita

dengan Migas

dalam juta

rupiah 37,08 37,54 37,54

PDRB Per Kapita tanpa Migas

dalam juta rupiah

30,47 30,03 30,03

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, data di olah

Pola peningkatan PDRB perkapita dengan Migas berdasarkan harga

berlaku mempunyai kecenderungan yang sama dengan Tanpa Migas.

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 PDRB perkapita dengan

migas mencapai Rp. 37.08 juta dan tanpa memperhitungkan migas

sebesar Rp. 30,47 juta dengan perkiraan jumlah penduduk sebesar

309.583 jiwa, laju inflasi 5,0% dan perkiraan pertumbuhan ekonomi

7,95%. Sedangkan tahun 2015 PDRB perkapita diproyeksikan sebesar

Rp. 37,54 juta dan tanpa memperhitungkan migas sebesar Rp. 30,03 juta

dengan proyeksi jumlah penduduk sebesar 317.245 dan target

pertumbuhan ekonomi sebesar 8,14% serta proyeksi laju inflasi 4,5%.


BAB 3 Hal - 54 -

3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015

Memperhatikan berbagai perkembangan yang telah dicapai sampai

tahun 2014 dan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada di

tahun 2015, maka tantangan perekonomian daerah yang akan dihadapi

pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1). Infrastruktur Dasar.

Tantangan pada sektor infrastruktur di Kabupaten Tanjung

Jabung Barat tahun 2015 adalah :

a. Kualitas infrastruktur tranportasi darat terutama jalan yang

relatif rendah mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan

dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun dari daerah ini ke

kabupaten tetangga. Pembangunan dan peningkatan kualitas

infrastruktur jalan dan jembatan baru dan peningkatan kualitas

infrastruktur jalan sangat mendesak untuk dilakukan.

b. Terbatasnya pengembangan akses perhubungan darat untuk

daerah terpencil. Masih adanya desa yang belum terjangkau oleh

sarana transportasi darat, hal ini harus mendapat perhatian dalam

konteks upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat.

c. Transportasi sungai dan laut merupakan transportasi tradisional

masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari zaman dulu

belum dimanfaatkan dengan baik. Transportasi ini relatif lebih

murah karena mampu mengakomodasi kapasitas angkut yang lebih

besar dan biaya perawatan sarana transportasi yang lebih rendah.

Transportasi ini dapat dimanfaatkan terutama untuk angkutan

barang seperti hasil tambang dan hasil pertanian dalam arti luas.

d. Distribusi listrik yang belum merata ke seluruh Kecamatan dan

Desa. Pembangkit listrik sebagian besar masih menggunakan

Tenaga diesel dan Gas (PLTG) namun ketersediaan jaringan listrik

untuk kecamatan dan desa masih perlu di tingkatkan.


BAB 3 Hal - 55 -

e. Masalah air bersih yang merupakan masalah klasik dari tahun ke

tahun belum dapat mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat,

baik di perkotaan maupun pedesaan.

f. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti

irigasi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan

kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani.

2). Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang

seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja telah mendorong

jumlah pengangguran menjadi semakin berkurang, namun demikian

kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat

menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi jumlah

penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat namun disisi lain tingkat kemiskinan juga

tinggi, menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi perlu

mendapatkan perhatian yang cukup serius.

Dengan masih tingginya pengangguran, maka kualitas

pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi yang

terselenggara benar-benar dapat menciptakan perluasan lapangan

kerja yang lebih besar sehingga pada akhirnya dapat mengurangi

jumlah pengangguran dan penduduk miskin.

3). Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Pertanian.

Hasil komodi pertanian secara luas seperti perkebunan yaitu

Karet, Kelapa Dalam dan Kelapa Sawit, produk perikanan, dan

kehutanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat nilai tambahnya masih

relatif rendah. Industri pengolahan yang berbahan baku komoditi-

komoditi pertanian tersebut belum tumbuh secara optimal, sehingga

Pemerintah Daerah harus menciptakan peluang yang memungkinkan

peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor industri pengolahan.

Sektor industri pengolahan ini akan dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang memberikan nilai tambah

(Added Value) dan rantai nilai (Value Chain) dalam perekonomian,


BAB 3 Hal - 56 -

sehingga memberikan multiflier effect yang lebih besar bagi Kabupaten

Tanjung Jabung Barat.

4). Menjaga Stabilitas Ekonomi.

Berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik

yang berasal dari luar terutama dampak kebijakan pengurangan

subsidi BBM juga berpengaruh pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung

Barat, yang mengakibatkan alokasi sumber-sumber pembiayaan

pembangunan juga terkena dampaknya, disamping tingkat konsumsi

yang tidak dibarengi dengan tingkat produksi menyebabkan tidak

terkendalinya inflasi akan mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat

serta akan membawa dampak bagi stabilitas ekonomi daerah.

5). Peningkatan Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan.

Tantangan ini cukup berat mengingat banyaknya perbaikan yang

harus dilakukan pada infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan,

listrik, air bersih, pasar, infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan partisipasi masyarakat pada sektor-sektor tersebut

diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah. Kondisi alam

Tanjung Jabung Barat yang berbeda dari daerah lain di Provinsi Jambi

menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur relatif tinggi dan

umur bangunan juga yang relatif lebih pendek dibandingkan bangunan

yang sejenis di daerah lain di Provinsi Jambi. Peningkatan

infrastruktur dasar dan pelayanan publik ini juga diarahkan untuk

peningkatan kualitas pelayanan dibidang jasa seperti perizinan, pajak

dan sebagainya yang keseluruhannya diarahkan untuk dapat

mendorong peningkatan nilai tambah khususnya pada sektor-sektor

yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menentukan

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang

berkualitas.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan otonomi daerah yang disertai dengan performance

budget sebagai paradigma baru pengelolaan keuangan daerah pada

dasarnya merupakan suatu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran


BAB 3 Hal - 57 -

yang berorientasi pada hasil atau kinerja. performance budget menjadikan

kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan secara operasianal harus

mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Berarti

berorientasi kepentingan publik yang dilandasi oleh prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas dan value for money.

Prinsip transparansi, akuntabilitas dan value for money yang

mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah suatu harga mati bagi

daerah untuk mewujudkannya. Transparansi adalah keterbukaan dalam

proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran kepada DPRD dan masyarakat. Sementara value for money

bermakna diterapkannya tiga prinsip dalam penganggaran yaitu

ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat berlandaskan kepada ketentuan yang berlaku seperti diatur

dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

keuangan daerah beserta perubahannya terakhir dengan Permendagri

Nomor 21 tahun 2011, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan

pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya,

maupundari aspek efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui

belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Sesuai dengan ketentuan, pada dasarnya ada tiga sumber

pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Pertama, sumber pembiayaan berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Tanjung Jabung Barat, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui

Peraturan Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi,

yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah setiap

tahunnya. Ketiga, sumber pembiayaan berasal dari Anggaran dan Belanja

Negara (APBN) yang didalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi.


BAB 3 Hal - 58 -

Arah kebijakan keuangan daerah harus dapat mewujudkan otonomi

daerah yang transparan dan berbertanggung jawab secara penuh. Apabila

dilihat dari segi kualitas, sumber-sumber pendanaan yang tersedia bagi

daerah otonom secara umum sangatlah kecil. Sedangkan tuntutan dan

permintaan dari masyarakat yang harus dipenuhi sangat besar, sehingga

secara kuantitas sumber-sumber pendanaan untuk membiayai

permintaan dan tuntutan tersebut sangatlah tidak signifikan. Oleh karena

itu, Pemerintah Daerah harus mampu mendayagunakan kemampuan

keuangan tersebut secara optimal.

3.2.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam

mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat

memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan

memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan

daerah.

Dengan diberlakukannya kebijakan pusat tentang pembagian

dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak pada pos dana perimbangan

maka akan memberikan implikasi dalam mencapai target pendapatan

pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Target pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai

dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 10 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 31 Tahun

2014 tentang Penjabararan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebesar Rp. 1.299.687.324.781,00 pada

perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ini turun menjadi

Rp. 1.024.895.044.261,00 atau berkurang sebesar 21,14 % dari APBD

murni Tahun Anggaran 2015, dengan asumsi:

a. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar

Rp. 274.665,00.

b. Dana Perimbangan diperkirakan mengalami penurunan sebesar

Rp. 282.403.392.068,00 atau berkurang 26,08 %.


BAB 3 Hal - 59 -

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah diperkirakan meningkat sebesar

Rp. 7.610.836.883,00 atau naik 5,25 %.

Tabel 3.2 TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

No. URAIAN

TA. 2015 Bertambah/Berkurang

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp) %

1.1 Pendapatan Asli Daerah 71.943.819.982 71.944.094.647 274.665 -

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 17.315.000.000 18.183.200.000 868.200.000 5,01

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 14.995.255.000 16.902.831.912 1.907.576.912 12,72

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan

3.396.000.000 9.135.657.757 5.739.657.757 169,01

1.1.4 Lain - lain PAD Yang Sah 36.237.564.982 27.722.404.978 (8.515.160.004) (23,50)

1.2 Dana Perimbangan 1.082.839.637.419 800.436.245.351 (282.403.392.068) (26,08)

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 613.782.627.419 406.250.968.351 (207.531.659.068) (33,81)

1.2.2 Dana Alokasi Umum 461.000.000.000 386.128.267.000 (74.871.733.000) (16,24)

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 8.057.010.000 8.057.010.000 - -

1.3 Lain- lain Pendapatan yang sah 144.903.867.380 152.514.704.263 7.610.836.883 5,25

1.3.1 Pendapatan Hibah 0

1.3.2 Dana Darurat 0

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya

34.514.449.380 38.551.096.263 4.036.646.883 11,70

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus

97.389.418.000 100.963.608.000 3.574.190.000 3,67

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya

13.000.000.000 13.000.000.000 - -

Jumlah Pendapatan 1.299.687.324.781 1.024.895.044.261 (274.792.280.520) (21,14)

Sumber : Dinas Pendapan Daerah Kab. Tanjab Barat

3.2.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan

dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang

akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi

daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk meningkatkan

perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa

sektor tersebut adalah sektor pertanian (perkebunan, peternakan dan

perikanan) sektor perdagangan, hotel-restoran, sektor industri


BAB 3 Hal - 60 -

pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor agribisnis, sektor

pengangkutan dan sektor jasa-jasa, serta sektor konstruksi.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus dapat

meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat

(jalan, air minum, jaringan listrik, pendidikan, kesehatan, perumahan dan

pemukiman), penanggulan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan

fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Tabel 3.3

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG YANG

TERDIRI DARI BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL,

BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA,

BELANJA LANGSUNG YANG TERDIRI DARI BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA

DAN BELANJA MODAL TAHUN 2015

NO URAIAN

PLAFON ANGGARAN (Rp)

%

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

1 2 3 4 5 6

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 Belanja Pegawai 471.820.140.319 417.664.486.592 (54.155.653.727) (11,48)

2 Belanja Bunga - - -

3 Belanja Subsidi 3.337.000.000 3.337.000.000 - -

4 Belanja Hibah 24.720.750.000 22.800.000.000 (1.920.750.000) (7,77)

5 Belanja Bantuan Sosial 4.363.000.000 2.833.000.000 (1.530.000.000) (35,07)

6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/

Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa

571.590.000 571.590.000 - -

7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah

Desa dan Partai Plitik

109.041.355.200 87.601.355.200 (21.440.000.000) (19,66)

8 Belanja Tidak Terduga 4.925.126.000 1.000.000.000 (3.925.126.000 (79,70)

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 618.778.961.519 535.807.431.792 (82.971.529.727) (13,41)

BELANJA LANGSUNG

1 Belanja Pegawai 97.645.307.000 85.300.341.000 (12.344.966.000) (12,64)

2 Belanja Barang dan Jasa 304.404.767.780 211.655.545.509 (92.749.222.271) (30,47)

3 Belanja Modal 578.821.551.914 289.761.907.393 (289.059.644.521) (49,94)

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 980.871.626.694 586.717.793.902 (394.153.832.792) (40,18)

JUMLAH BELANJA (A + B) 1.599.650.588.213 1.122.525.225.694 (477.125.362.519) (29,83)

Pada sisi belanja daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2015,

mengalami penurunan sebesar Rp. 477.125.362.519,00. Hal ini terjadi


BAB 3 Hal - 61 -

karena turunnya pendapatan daerah yang lebih di dominasi pada

pendapatan dana perimbangan. Posisi belanja program (Belanja

Langsung) mempunyai peranan yang lebih besar dibanding belanja non

program (Belanja tak Langsung), dimana belanja langsung sebesar

61,32 % dan belanja tak langsung sebesar 38,68 % dari total belanja

secara keseluruhan. Sedangkan posisi pada Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014 proporsi belanja Langsung sebesar 52,27 % lebih besar

dari Belanja Tidak Langsung sebesar 47,73 %, ini menunjukkan bahwa

penggunaan dana pada Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun Anggaran 2015 lebih banyak ditujukan untuk pembangunan

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3.3. Perubahan Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah secara substansial meliputi semua penerimaan

yang perlu dibayar kembali atau semua pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya. Tabel 3.4 menunjukkan bahwa

pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung

Jabung Barat terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan

pengeluaran pembiayaan daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu,

penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan

penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari

SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan

modal/investasi, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman.

Sementara selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran

pembiayaan merupakan pembiayaan Netto.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pembiayaan netto

sebesar Rp. 97.630.181.433,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun 2014 dimana pada APBD 2015 di targetkan sebesar

Rp. 299.963.263.432,00 sedangkan pada perubahan APBD 2015 di

targetkan Rp. 109.768.422.992,00 ini berarti terjadi penurunan sebesar

Rp. 90.194.840.440,00 atau 63,41 %. Sedangkan pengeluaran

Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD tahun 2015 sebesar

Rp. 12.138.241.559,00 yang ditujukan pembayaran pokok hutang.


BAB 3 Hal - 62 -

Secara ringkas penjelasan Pembiayaan Daerah untuk Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3.4 PEMBIAYAAN DAERAH PADA APBD PERUBAHAN KAB.TANJUNG

JABUNG BARAT TAHUN 2015

NO URAIAN

JUMLAH

SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/

BERKURANG

1 2 3 4 5

3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya

299.963263.432 109.768.422.992 (190.194.840.440)

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan

- - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - -

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman

- - -

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Daerah

299.963263.432 109.768.422.992 (190.194.840.440)

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

DAERAH

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - -

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah

- - -

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang - 12.138.241.559 12.138.241.559

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - 12.138.241.559

12.138.241.559

Pembiayaan Neto 299.963263.432 97.630.181.433 (202.333.081.999)

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN

ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

- -

-

Sumber : Bag. Keuangan Setda Kab. Tanjab Barat


BAB 4 Hal - 63 -

PPEERRUUBBAAHHAANN RREENNCCAANNAA PPRROOGGRRAAMM DDAANN KKEEGGIIAATTAANN

DDAAEERRAAHH TTAAHHUUNN 22001155

Program Pembangunan tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam RKPD

tahun 2015 tidak mengalami perubahan yaitu diprioritaskan pada bidang-

bidang pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum;

2. Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pengentasan Kemisikinan, Penciptaan

Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan;

3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya;

4. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan masyarakat berbasis

Sumber Daya Alam Agribisnis dan Agroindustri yang Berwawasan

Lingkungan;

5. Penataan Tata kelola Pemerintahan, Kepastian Hukum dan HAM serta

Kesetaraan Gender.

Untuk pencapaian sasaran prioritas program pembangunan diatas dan dengan

kondisi keuangan yang mengalami penurunan sebagaimana dijelaskan pada

bab sebelumnya, perlu di lakukan effisiensi penggunanaan dana pada tiap

kegiatan dan tetap mempertahan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan

kebutuhan dasar masyarakat serta pelayanan terhadap masyarakat.

Adapun perubahan kegiatan tahun 2015 berdasarkan urusan

pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :


2 3 4 5 6

1 URUSAN WAJIB 854.823.920.794 514.542.718.982 (340.281.201.812) (39,81)

1 01 PENDIDIKAN1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 73.351.164.400 43.260.753.200 (30.090.411.200) (41,02)

1 02 KESEHATAN

1 02 01 DINAS KESEHATAN 41.894.056.800 34.150.401.000 (7.743.655.800) (18,48)

1 02 02 RSUD K. H. DAUD ARIF 38.484.306.264 31.182.440.288 (7.301.865.976) (18,97)

1 03 PEKERJAAN UMUM

1 '03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM. 445.088.805.300 230.779.715.000 (214.309.090.300) (48,15)

1 04 PERUMAHAN RAKYAT

1 '04 05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN 9.133.894.600 5.407.836.700 (3.726.057.900) (40,79)

1 05 PENATAAN RUANG

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12.214.280.500 6.673.007.500 (5.541.273.000) (45,37)

& PENANAMAN MODAL

1 07 PERHUBUNGAN

1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA & KOMUNIKASI 9.545.733.800 4.555.456.680 (4.990.277.120) (52,28)

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

1 08 05 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.298.867.100 1.304.866.700 (994.000.400) (43,24)

1 08 06 KANTOR PENGELOLAAN PASAR KEBERSIHAN & TATA BANGUNAN 8.975.053.660 5.769.058.724 (3.205.994.936) (35,72)

1 09 PERTANAHAN

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL 4.669.681.300 2.705.377.400 (1.964.303.900) (42,07)

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1 12 KELUARGA BERENCANA & KELUARGA SEJAHTERA

1 12 01 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 9.520.575.350 5.841.922.520 (3.678.652.830) (38,64)

& PEREMPUAN

1 13 SOSIAL

1 13 01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 8.162.539.900 5.188.306.300 (2.974.233.600) (36,44)

1 14 TENAGA KERJA

1 15 KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH

1 15 01 DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH 6.138.768.500 2.304.328.800 (3.834.439.700) (62,46)

1 16 PENANAMAN MODAL

1 17 KEBUDAYAAN & PARIWISATA

1 18 PEMUDA & OLAHRAGA

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN & PARIWISATA 11.290.080.200 6.084.633.200 (5.205.447.000) (46,11)

1 19 KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI

1 19 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 14.800.797.600 10.190.677.500 (4.610.120.100) (31,15)

1 19 02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.073.410.700 2.848.672.440 (2.224.738.260) (43,85)

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &

PERSANDIAN

1 20 01 SEKRETARIAT DAERAH 73.681.365.700 50.062.797.150 (23.618.568.550) (32,06)

1 20 02 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 1.281.854.900 688.258.700 (593.596.200) (46,31)

1 20 03 SEKRETARIAT DPRD 20.148.553.000 20.148.553.000 0 0,00

1 20 04 INSPEKTORAT 5.864.836.800 4.407.131.600 (1.457.705.200) (24,86)

1 20 05 DINAS PENDAPATAN DAERAH 11.393.647.820 7.087.475.830 (4.306.171.990) (37,79)

1 20 06 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6.420.874.500 3.660.316.450 (2.760.558.050) (42,99)

1 20 07 KANTOR CAMAT TUNGKAL ILIR 1.584.933.600 1.584.933.600 -

1 20 08 KANTOR CAMAT BRAM ITAM 1.432.355.300 1.432.355.300 -

1 20 09 KANTOR CAMAT SEBERANG KOTA 1.506.076.100 1.506.076.100 -

1 20 10 KANTOR CAMAT BETARA 1.304.778.000 1.304.778.000 -

1 20 11 KANTOR CAMAT KUALA BETARA 1.384.258.700 1.814.532.700 430.274.000 31,08

1 20 12 KANTOR CAMAT PENGABUAN 1.449.741.200 1.449.741.200 -

1 20 13 KANTOR CAMAT SENYERANG 1.534.842.400 1.534.842.400 -

1 20 14 KANTOR CAMAT TUNGKAL ULU 1.532.742.300 1.532.742.300 -

1 20 15 KANTOR CAMAT TEBING TINGGI 1.432.688.800 1.432.688.800 -

%

TABEL IV.1

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG 1

SEBELUM

PERUBAHAN

No URUSAN / SKPDPLAFON ANGGARAN T.A. 2015 (Rp.)

BAB 4 Hal. 64


2 3 4 5 61

1 20 16 KANTOR CAMAT MERLUNG 1.593.531.900 1.593.531.900 -

1 20 17 KANTOR CAMAT BATANG ASAM 1.557.343.000 1.557.343.000 -

1 20 18 KANTOR CAMAT MUARA PAPALIK 1.404.349.600 1.404.349.600 -

1 20 19 KANTOR CAMAT RENAH MENDALUH 1.452.559.900 1.452.559.900 -

1 20 20 KANTOR LURAH TUNGKAL II 205.594.900 205.594.900 -

1 20 21 KANTOR LURAH TUNGKAL III 192.686.600 192.686.600 -

1 20 22 KANTOR LURAH TUNGKAL IV KOTA 182.864.100 182.864.100 -

1 20 23 KANTOR LURAH TUNGKAL HARAPAN 149.469.800 149.469.800 -

1 20 24 KANTOR LURAH PELABUHAN DAGANG 171.283.000 171.283.000 -

1 20 25 KANTOR LURAH TELUK NILAU 146.461.500 146.461.500 -

1 20 26 KANTOR LURAH TUNGKAL V 121.609.700 121.609.700 -

1 20 27 KANTOR LURAH DUSUN KEBUN 149.944.500 149.944.500 -

1 20 28 KANTOR LURAH LUBUK KAMBING 139.473.100 139.473.100 -

1 20 29 KANTOR LURAH MEKAR JAYA 117.835.800 117.835.800 -

1 20 30 KANTOR LURAH TEBING TINGGI 141.919.400 141.919.400 -

1 20 31 KANTOR LURAH MERLUNG 145.854.300 145.854.300 0

1 20 32 KANTOR LURAH SENYERANG 126.475.300 126.475.300 -

1 20 33 KANTOR LURAH BRAM ITAM KIRI 157.284.200 157.284.200 -

1 20 34 KANTOR LURAH RANTAU BADAK 149.900.500 149.900.500 -

1 20 35 KANTOR LURAH BETARA KIRI 141.392.400 141.392.400 -

1 20 36 KANTOR LURAH KAMPUNG NELAYAN 169.661.700 169.661.700 -

1 20 37 KANTOR LURAH PATUNAS 131.587.300 131.587.300 -

1 20 38 KANTOR LURAH SRIWIJAYA 127.620.100 127.620.100 -

1 20 39 KANTOR LURAH SUNGAI NIBUNG 120.857.100 120.857.100 -

1 20 40 KANTOR PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH 2.715.964.000 1.232.331.000 (1.483.633.000) (54,63)

1 20 41 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1.804.000.400 1.251.922.700 (552.077.700) (30,60)

1 21 KETAHANAN PANGAN

1 21 01 KANTOR KETAHANAN PANGAN 2.588.307.500 1.533.734.500 (1.054.573.000) (40,74)

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

1 24 KEARSIPAN

1 25 KOMUNIKASI & INFORMASI

1 25 01 KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK, PERPUSTAKAAN, 6.122.524.100 3.632.494.000 (2.490.030.100) (40,67)

KEARSIPAN & DOKUMENTASI

2 URUSAN PILIHAN 126.047.705.900 72.175.074.920 (53.872.630.980)

2 01 PERTANIAN

2 01 01 DINAS TANAMAN PANGAN & HOLTIKULTURA 12.236.287.300 7.226.708.600 (5.009.578.700) (40,94)

2 01 02 DINAS PETERNAKAN 6.329.080.700 3.528.240.120 (2.800.840.580) (44,25)

3 01 04 DINAS PERKEBUNAN 6.159.037.300 2.703.537.400 (3.455.499.900) (56,10)

2 01 03 BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN 10.193.858.500 6.933.370.900 (3.260.487.600) (31,98)

& KEHUTANAN

2 02 KEHUTANAN

2 02 01 DINAS KEHUTANAN 6.071.551.300 3.628.007.300 (2.443.544.000) (40,25)

2 03 ENERGI & SUMBER DAYA MANERAL

2 03 01 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 60.330.407.600 30.564.003.100 (29.766.404.500) (49,34)

2 04 PARIWISATA

2 05 KELAUTAN & PERIKANAN

2 05 01 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 17.405.166.500 12.485.218.500 (4.919.948.000) (28,27)

2 06 PERDAGANGAN

2 06 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & PROMOSI DAERAH 7.322.316.700 5.105.989.000 (2.216.327.700) (30,27)

980.871.626.694 586.717.793.902 (394.153.832.792) (40,18) JUMLAH SELURUHNYA

BAB 4 Hal. 65


URUSAN : (1.01.) PENDIDIKAN

SKPD : (1.01.01) DINAS PENDIDIKAN

2 3 4 6 7 8

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 61.095.000 48.495.000 (12.600.000)

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 675.140.000 473.183.100 (201.956.900)

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 446.000.000 406.800.000 (39.200.000)

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 107.848.800 77.777.100 (30.071.700)

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 1.179.620.300 986.409.500 (193.210.800)

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 722.658.900 475.794.900 (246.864.000)

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 105.894.100 56.973.200 (48.920.900)

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari Media dapat diakses 12 bulan 87.500.000 71.000.000 (16.500.000)

17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 456.600.000 250.220.000 (206.380.000)

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 12 bulan 854.200.000 436.456.000 (417.744.000)

19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 691.200.000 674.700.000 (16.500.000)

25 Penyediaan Media Cetak/Elektronik Tersedianya Media Cetak/Elektronik 12 Bulan 6.000.000 6.000.000 0

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

03 Penambahan Ruang Kelas SekolahTerlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah

37 Sekolah 21.961.898.800 8.138.518.800 (13.823.380.000)

06 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 18 sekolah 3.454.471.400 136.450.000 (3.318.021.400)

08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 Unit 365.600.000 0 (365.600.000)

09 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 5 unit 131.000.000 0 (131.000.000)

12 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan 183.000.000 0 (183.000.000)

13 Pengadaan Mebelair Tersedianya mebelair sekolah 181 paket 3.961.233.500 3.671.733.500 (289.500.000)

TABEL IV.2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun 2015

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

1

SEBELUM

PERUBAHAN

KODERING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET


BAB 4 Hal. 66


21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 206.850.000 30.000.000 (176.850.000)

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik 12 bulan 168.040.000 73.041.000 (94.999.000)

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 249.505.000 40.300.000 (209.205.000)

34 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Gedung sekolah dalam kondisi baik 14 sekolah 7.637.053.000 6.111.053.000 (1.526.000.000)

60 Penyediaan Sewa Gedung/Kantor Tersedianya biaya sewa gedung/kantor 12 bulan 27.000.000 13.000.000 (14.000.000)

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya

2575 PNS. 804

Non PNS

935.000.000 561.550.000 (373.450.000)

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 12 bulan 29.692.400 29.692.400 0

19 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 100% 129.632.500 0 (129.632.500)

15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terselenggaranya pendidikan anak usia dini 189 lembaga 2.793.794.100 2.651.694.100 (142.100.000)

71 Pelatihan Tutor PAUD Menciptakan Tutor PAUD yang Berkualitas 91 orang 114.804.300 0 (114.804.300)

72 Gebyar PAUD Melahirkan anak yang sehat, cerdas dan ceria 312 peserta 563.929.500 475.319.500 (88.610.000)

73 Gebyar PAUD Tingkat Provinsi Melahirkan anak yang sehat, cerdas dan ceria 29 peserta 41.230.000 38.980.000 (2.250.000)

77 Pengadaan Sarana APE Lembaga PAUD Tersedianya sarana APE lembaga PAUD 12 bulan 367.173.200 172.933.200 (194.240.000)

16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

25 Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) Tingkat SMP Terlaksananya lomba LPIR tingkat SMP 1 kali 67.745.700 0 (67.745.700)

26 Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat SMP Terlaksananya lomba LSS tingkat SMP 13 kec 28.985.500 23.045.500 (5.940.000)

27 Lomba Dokter Kecil Tingkat SD Terlaksananya lomba dokter kecil tingkat SD 1 kali 84.030.600 7.638.500 (76.392.100)

48 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD Terlaksananya kegiatan O2SN Tingkat SD 1 kali 748.924.300 610.176.300 (138.748.000)

49 Lomba Cerdas Cermat (LCC) SD/MI Tersedianya lomba LCC SD/MI 1 kali 48.593.400 0 (48.593.400)

50 Lomba Cerdas Cermat (LCC) SMP/MTs Tersedianya lomba LCC SMP/MTs 1 kali 45.869.800 0 (45.869.800)

54 Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs UASBN PAI Tingkat SMP/MTs

Negeri dan Swasta

Terlaksananya ujian nasional tingkat SMP/MTs 1 kali 185.152.500 176.152.500 (9.000.000)

55 Ujian Nasional Tingkat SD/MI UASBN PAI Terlaksananya ujian nasional tingkat SD/MI 1 kali 984.347.900 742.484.900 (241.863.000)

56 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP Terlaksananya kegiatan O2SN Tingkat SMP 1 kali 70.437.900 53.237.900 (17.200.000)

58 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat SD Terlasananya kegiatan UKS tingkat SD 1 kali 58.753.500 4.919.500 (53.834.000)

59 Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD Terlaksananya lomba olimpiade sains tingkat SD 1 kali 261.698.400 247.501.000 (14.197.400)

BAB 4 Hal. 67


60 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan UNPK Paket A dan B Terlaksananya ujian nasional pendidikan paket A

dan B

2 kali 48.585.800 42.585.800 (6.000.000)

63 Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Terlaksananya lomba olimpiade sains tingkat SMP 1 kali 79.185.200 72.285.200 (6.900.000)

64 Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat SD Terlaksananya lomba LSS tingkat SD 13 kec 29.507.900 23.247.900 (6.260.000)

66 Pelatihan Kurikulum 2013 Tingkat SMP untuk Kelas 9 Terlaksananya pelatihan kurikulum 2013 tingkat

SMP

5 kec 202.284.900 0 (202.284.900)

67 Pelatihan Kurikulum 2013 Tingkat SD untuk Kelas 3 dan 6 Terlaksananya pelatihan kurikulum 2013 tingkat

SD

13 kec 377.470.900 0 (377.470.900)

69 Lomba Lagu Mars Tingkat SMP Terlaksananya lomba lagu mars tingkat SMP 1 kali 94.783.300 0 (94.783.300)

17 Program Pendidikan Menengah

25 Pengiriman Lomba Debat Bahasa Tingkat SMA ke Provinsi Terdapatnya peserta lomba debat bahasa tingkat

SMA

6 orang 11.900.000 0 (11.900.000)

26 Pelaksanaan Oubade HUT RI Tingkat Kabupaten Terlaksananya kegiatan oubade HUT RI tk

kabupaten

450 siswa

73.294.900 47.877.400

(25.417.500)

28 Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat SMA Sederajat Terlaksananya lomba LSS tingkat SMA sederajat 1 sekolah

33.043.300 24.183.300

(8.860.000)

29 Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

SMK

Terdapatnya siswa mengikuti festival dan lomba

seni

16 orang 18.940.000 9.700.000 (9.240.000)

31 Pengiriman Peserta Lomba Penulisan Artikel Kesehatan Terdapatnya peserta lomba penulisan artikel

kesehatan

10 siswa 6.800.000 0 (6.800.000)

42 Ujian Nasional Tingkat SMA/MA/SMK, UASBN PAI Tingkat

SMA/SMK dan Pendidikan Kesetaraan Paket C

Terlaksananya ujian nasional tingkat

SMA/MA/SMK

100% 178.045.300 138.390.300 (39.655.000)

55 Pengiriman Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Terkirimnya lomba cerdas cermat empat pilar 10 siswa 15.950.000 0 (15.950.000)

57 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Terlaksananya kegiatan OOSN 22 siswa 266.170.300 158.925.300 (107.245.000)

59 Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMA Terlaksananya lomba olimpiade sains nasional

tingkat SMA

9 siswa 99.849.100 90.874.100 (8.975.000)

65 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMK (Subdin

Dikmen)

Terlaksananya kegiatan OOSN SMK subdin

dikmen

45 siswa 155.334.700 77.512.200 (77.822.500)

66 Liga Pendidikan Indonesia Tingkat SMP dan SMA Sederajat Terlaksananya lomba liga pendidikan 40 orang 617.880.200 419.290.200 (198.590.000)

67 Pengiriman Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Terlaksananya pengiriman LKS SMK 8 orang 13.680.000 9.730.000 (3.950.000)

68 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA (Bidang

Dikmenjur)

Terlaksananya festical dan lomba seni siswa

tingkat SMA

10 orang 217.538.300 102.908.300 (114.630.000)

71 Lomba Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK Terlaksananya lomba olimpiade sains terapan

SMK

5 orang 55.299.100 48.049.100 (7.250.000)

18 Program Pendidikan Non Formal

04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Menekan Kuantitas penduduk buta aksara 30 kelompok 243.955.300 237.055.300 (6.900.000)

15 Operasional rumah pintar Terlaksananya kegiatan operasional rumah pintar 5 sentra 111.920.500 65.120.500 (46.800.000)

16 Jambore PTK-PAUDNI Tingkat Kabupaten Terlaksananya jambore PTK PAUDNI tingkat

kabupaten

158 orang 177.250.000 0 (177.250.000)

BAB 4 Hal. 68


17 Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat TK Terselenggarnya Lomba Sekolah Sehat dengan

baik tersedianya dana pendamping

1 kali 46.037.000 0 (46.037.000)

19 Pelatihan Tataboga Kuliner Khas Jambi Terlaksananya pelatihan tataboga 40 orang 78.650.000 78.025.000 (625.000)

20 PKH Pembibitan Lele Dumbo Terlaksananya PKH pebibitan lele dumbo 40 orang 73.600.000 0 (73.600.000)

21 Pembuatan Pupuk Organik Terlaksananya pembuatan pupuk organik 20 orang 42.400.000 0 (42.400.000)

22 Kursus Las Pembuatan Teralis Terlaksananya kursus pembuatan teralis 25 orang 23.150.000 0 (23.150.000)

23 Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terlaksananya kegiatan PKBM 20 lembaga 544.073.600 391.073.600 (153.000.000)

24 Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan Teraksananya pendidikan masyarakat dan

kelembagaan

5 lembaga 172.366.500 60.000.000 (112.366.500)

25 Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (PAUD Formal) Terselenggaranya kegiatan TK PAUD formal 49 lembaga 868.096.300 624.896.300 (243.200.000)

26 Operasional Bunda PAUD Desa Terdapatnya operasional bunda PAUD desa 114 bunda 738.990.800 0 (738.990.800)

20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

01 Pelaksanaan sertifikasi pendidikan Meningkatnya Kompetensi dan profesional guru 1.396 guru 91.545.000 81.645.000 (9.900.000)

04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Terbinanya kelompok kerja guru 75 orang 247.360.000 17.450.000 (229.910.000)

16 Lomba kepala SD,SMP,SMA/K dan pengawas yang berdedikasi

dan berprestasi

Menghasil kreatifitas inovasi kan kinerja, disiplin,

dedikasi dan loyalitas

40 orang 78.321.000 76.821.000 (1.500.000)

18 Penilaian angka kredit point jabatan fungsional guru/pengawas Tersedianya data - data akurat bidang pendidikan 100% 93.968.400 90.968.400 (3.000.000)

20 Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Terlaksananya rakor bidang pendidikan 1kegiatan 118.231.900 0 (118.231.900)

24 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SD (FLS2N SD) Terlaksananya kegiatan FLS2N tingkat SD 1 kali

628.911.100 470.565.600

(158.345.500)

31 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah 40 orang 21.550.500 0 (21.550.500)

43 Tunjangan Guru PNS / Non PNS SD dan SMP terpencil Terdapatnya tunjangan guru PNS/Non PNS S dan

SMP terpencil

90 orang 482.773.300 0 (482.773.300)

52 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMP Terlaksananya lomba FLS2N tingkat SMP 1 kali 321.305.400 210.930.400 (110.375.000)

60 Pembekalan Guru TK/Paud (Untuk Memenuhi Standar

Kompetensi)

Meningktnya kompetensi guru TK/PAUD 80 orang 89.116.200 0 (89.116.200)

61 Tes Calon Pengawas dan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA

dan SMK

Terdapatnya pengawas dan kepala sekolah yang

kompeten

40 orang 40.715.000 40.715.000 0

62 Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) Mata Pelajaran

Matematika, Fisika dan Biologi Tingkat SMP (Bidang Dikdas)

Terlaksananya OSN guru mata pelajaran tingkat

SMP

1 kali 47.793.600 46.893.600 (900.000)

65 Pengiriman Peserta Lomba Guru Olah Raga dan Seni

(PORSENI) Guru

Tersenggaranya porseni guru 31 orang 46.775.000 0 (46.775.000)

69 Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) Terdapatnya kelompok kerja KKPS 65 orang 37.993.100 0 (37.993.100)

70 Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Terdapatnya kelompok kerja KKKS 25 orang 129.330.500 9.083.500 (120.247.000)

71 Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGOR) Terdapatnya kelompok kerja KKGOR 25 orang 129.330.500 8.708.500 (120.622.000)

72 Kelompok Kerja Guru Agama (KKGA) Terdapatnya kelompok kerja KKGA 25 orang 128.967.900 8.697.300 (120.270.600)

73 Kelompok Kerja Guru PAUD (KKG PAUD) Terdapatnya kelompok kerja KKG PAUD 32 orang 148.142.000 0 (148.142.000)

BAB 4 Hal. 69


74 Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) Mata Pelajaran

Matematika dan IPA Tingkat SD (Bidang Dikdas)

Terlaksananya OSN guru mata pelajaran tingkat

SD

1 kali 39.001.100 38.101.100 (900.000)

75 Forum Ilmiah Guru (FIG) Terlaksananya forum ilmiah guru 80 orang 85.227.100 85.227.100 0

81 Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) SMA dan SMK Terlaksananya OSN guru tingkat SMA dan SMK 8 orang 59.649.100 40.441.600 (19.207.500)

83 Pelatihan Standar Isi dan Proses Kurikulum 2013 untuk Guru SD Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013

guru SD

120 orang 128.550.600 0 (128.550.600)

84 Pelatihan Standar Penilaian Kurikulum 2013 untuk Guru SD Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013

guru SD

120 orang 151.657.700 0 (151.657.700)

85 Diklat Standar Isi dan Proses Kurikulum 2013 untuk Guru SMP Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013

guru SMP

120 orang 152.366.100 0 (152.366.100)

86 Pelatihan Standar Penilaian Kurikulum 2013 untuk Guru SMP Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013

guru SMP

120 orang 152.366.500 0 (152.366.500)

87 Diklat Standar Proses Kurikulum 2013 untuk Guru SMA/SMK Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013

guru SMA

120 orang 152.088.200 0 (152.088.200)

88 Diklat Standar Isi Kurikulum 2013 untuk Guru SMA/SMK Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013

guru SMA

120 orang 152.090.500 0 (152.090.500)

89 Pelatihan Standar Penilaian Kurikulum 2013 untuk Guru

SMA/SMK

Terlaksananya pelatihan standar kurikulum 2013

guru SMA

120 orang 152.088.800 (152.088.800)

90 Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) Online Terlaksananya UKG online 100% 26.486.000 25.886.000 (600.000)

91 Diklat Calon Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA dan SMK Terlaksananya diklat calon kepala sekolah 40 orang 399.110.500 396.110.500 (3.000.000)

22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

10 Peningkatan dan pemeliharaan SIM Pendidikan Informasi pendidikan dapat diakses di internet 1 kegiatan 89.521.800 67.048.800 (22.473.000)

17 Dana Operasional Manajemen BOS Bidang Dikdas Tersedianya dana BOS bidang dikdas 254 sekolah 69.430.500 60.430.500 (9.000.000)

21 Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan Terlaksananya pengarusutamaan gender

pendidikan

1 kegiatan 147.885.200 0 (147.885.200)

23 Dana Operasional Unit Pelaksana Akreditasi Tersedianya dana operasional unit pelaksana

akreditasi

100% 20.116.400 17.328.900 (2.787.500)

31 Dana Operasional Manajemen BOS SMA dan SMK Tersedianya dana BOS SMA dan SMK 28 sekolah 48.898.700 42.606.200 (6.292.500)

34 Digitalisasi Dokumen Sertifikasi Guru Terdapatnya dokumen sertifikasi guru secara

digital

1 kegiatan 26.365.800 0 (26.365.800)

35 Diklat Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Sosial Tingkat

SMA/SMK

Meningkatnya pengetahuan siswa masalah sosial 28 sekolah 45.109.200 0 (45.109.200)

36 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan (PADAMU NEGERI)

Terlaksananya sistem padamu negeri validasi data

guru

89.036.400 86.036.400 (3.000.000)

37 Diklat BST SMK Negeri2 Kuala Tungkal Terlaksananya diklat BST SMK N 2 Kuala Tungkal 12 bulan 117.290.000 0 (117.290.000)

38 Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Dewan

Pendidikan

Terlaksananya pembinaan,monitoring dan

pengawasan dewan pendidikan

1 kegiatan 52.047.200 0 (52.047.200)

39 Pengelolaan Perencana Kegiatan Unit kerja Dinas Pendidikan Terkelolanya unit kerja perencana dinas pendidikan 100% 76.405.100 73.405.100 (3.000.000)

BAB 4 Hal. 70


23 Program Proses Belajar Mengajar

02 Keaksaraan Fungsional Terlaksananya kegiatan keaksaraan fungsional 12 bulan 28.250.000 13.475.000 (14.775.000)

03 Kelompok Belajar Terlaksananya kegiatan kelompok belajar 12 bulan 25.560.000 25.560.000 0

04 Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya kegiatan PAUD 12 bulan 28.400.000 28.400.000 0

05 Peningkatan Proses Belajar Mengajar dan Penunjang Pendidikan Meningkatnya proses belajar mengajar 12 bulan 10.938.798.000 10.503.257.500 (435.540.500)

73.351.164.400 43.260.753.200 (30.090.411.200)

BAB 4 Hal. 71


URUSAN : (1.02.) KESEHATAN

SKPD : (1.02.01) DINAS KESEHATAN

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko, materai dan benda pos

lainnya

12 bulan 8.790.000 8.790.000 0

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Telepon, listrik, air dan faximile 12 bulan 271.040.000 188.008.000 (83.032.000)

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Peningkatan kinerja pengelola keuangan 12 bulan 453.000.000 453.000.000 0

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 143.559.300 143.559.300 0

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 193.527.500 193.527.500 0

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 100.242.000 100.242.000 0

12 Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan

kantor

Terpenuhinya alat-alat listrik 12 bulan 82.172.900 82.172.900 0

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersediaya surat kabar atau bahan bacaan lainnya 12 bulan 8.400.000 8.400.000 0

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 bulan 70.800.000 70.800.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar

daerah

12 bulan 440.000.000 341.880.000 (98.120.000)

19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Tersedianya honorarium TKS/TKK 12 bulan 2.081.900.000 2.081.900.000 0

21 Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Terkelolanya administrasi keuangan 12 bulan 220.164.500 231.464.500 11.300.000


08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 4 unit 831.200.000 0 (831.200.000)

12 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Unit 61.500.000 0 (61.500.000)

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung Dinkes 12 bulan 413.800.000 405.400.000 (8.400.000)

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 8 unit 988.730.000 713.055.000 (275.675.000)

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 4 unit 44.000.000 32.400.000 (11.600.000)


02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya Tersedianya pakaian dinas untu PNS dan

TKS/TKK

59 PNS dan 20

Non PNS

249.700.000 249.700.000 0

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya pengetahuan aparatur 1 paket 200.000.000 72.250.100 (127.749.900)



SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

1

BAB 4 Hal. 72


19 Pelatihan dan Pemantapan Personil Meningkatnya pengetahuan aparatur 12 bulan 143.525.500 125.525.500 (18.000.000)



06 Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan Dinas Kesehatan Penyusunan rencana anggaran kesehatan 64 orang 76.839.000 40.000.000 (36.839.000)

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

01 Pengadaan Obat dan Perbekalan dan Kesehatan Terdapatnya obat dan perbekalan obat kesehatan 100% 4.022.245.500 3.933.245.500 (89.000.000)

02 Peningkatan Pengetahuan Keamanan Pangan Jajanan Anak

Sekolah

Meningkatnya pengetahuan keamanan jajanan

anak

64 orang 117.388.100 52.310.000 (65.078.100)

05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya mutu penggunaan obat 100% 121.934.300 121.934.300 0

08 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya pemerataan obat dan perbekalan

kesehatan

35 sekolah 106.164.600 106.164.600 0

09 Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat dan

Makanan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang

obat dan makanan

100% 151.215.100 146.215.100 (5.000.000)

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 4 kali 104.357.800 102.357.800 (2.000.000)

04 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Menular dan Wabah

Terselenggaranya pencegahan dan

pemberantasan penyakit menular dan wabah

100% 25.307.100 25.307.100 0

09 Peningkatan Kesehatan Masayarkat Meningkatnya kesehatan masyarakat 9 desa 114.950.800 114.950.800 0

12 Peningkatan Kemampuan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

(PKPR)

Meningkatnya kemampuan PKPR 52 orang 55.267.900 12.560.500 (42.707.400)

14 Penyelenggaraan Lingkungan Sehat Terselenggaranya lingkungan sehat 16 PKM 185.098.500 139.525.300 (45.573.200)

19 Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) Terselenggaranya kegiatan SP2TP 16 PKM 234.876.800 232.876.800 (2.000.000)

21 P2WKSS / Kampanye Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Terlaksananya kegiatan P2WKSS gerakan hidup

bersih dan sehat

100% 228.491.600 223.691.600 (4.800.000)

25 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 8 posyandu 1.330.228.900 990.182.900 (340.046.000)

27 Program Gizi Bayi dan Balita Terlaksananya program gizi bayi dan balita 5 desa/kel 193.681.500 163.859.000 (29.822.500)

28 Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Terdapatnya pelayanan UKS 22 SD/MI 45.813.700 45.813.700 0

29 Promosi Kesehatan Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan 12 desa/kel 45.236.000 33.720.000 (11.516.000)

30 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat 12 desa/kel 666.290.300 661.970.300 (4.320.000)

33 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program PIDI Meningkatnya pelayanan kesehatan program PIDI 100% 140.915.500 122.565.500 (18.350.000)

35 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Meningkatnya pelayanan kesehatan anak sekolah 100% 27.500.000 27.500.000 0

36 Pemicu CLTS Terlaksananya kegiatan pemicu CLTS 5 desa 131.130.000 128.818.200 (2.311.800)

BAB 4 Hal. 73


37 Penyuluhan Keamanan Pangan IRTP Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan

IRTP

95 orang 63.037.000 63.037.000 0

38 Surveilance Kualitas Air Minum Masyarakat Desa Terlaksananya surveilance kualitas air minum 100 sample 51.869.500 47.719.500 (4.150.000)

19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Terlaksananya promosi sadar hidup sehat 5 desa 315.920.000 155.670.000 (160.250.000)

02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Meningkatnya pengetahuan masyarakat pola hidup

sehat

6 desa 367.723.200 336.381.200 (31.342.000)

07 Pemberdayaan / Penggerakan Masyarakat Pertemuan

PosKestren

Terlaksananya pertemuan poskestren 16 PKM 92.845.200 83.045.200 (9.800.000)

08 Sosialisasi dan Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka

Pengembangan Desa Siaga / Posyandu

Terlaksananya sosialisasi pengembangan desa

siaga / posyandu

240 orang 105.380.000 91.680.000 (13.700.000)

10 Lomba PHBS Terselenggaranya lomba PHBS 5 desa 119.833.700 119.833.700 0

11 Peningkatan Kemampuan Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan

Puskesmas

Meningkatnya kemampuan petugas promkes

puskesmas

32 orang 28.406.600 0 (28.406.600)

13 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah Terlaksananya kegiatan PHBS di sekolah 13 kec 98.591.200 20.616.200 (77.975.000)

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

02 Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin MP-ASI bagi anak umur 6-24 bulan keluarga

miskin

400 anak 328.789.000 222.839.000 (105.950.000)

03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.

Balita gizi buruk mendapat perawatan 6 desa 387.916.700 327.286.700 (60.630.000)

04 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar

Gizi

32 balita 107.083.100 13.000.000 (94.083.100)

06 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Keluarga Sadar Gizi

(Kadarzi)

Terlaksananya monev dan pelaporan kadarzi 16 orang 56.047.000 50.047.000 (6.000.000)

07 Penanggulangan Anemia Gizi Ibu Hamil dan Bufas Ibu hamil mendapatkan 90 tablet Fe 5 bumil 184.504.900 106.604.900 (77.900.000)

10 Peningkatan Penggunaan ASI di Masyarakat Meningkatnya penggunaan ASI di masyarakat 15 paket 98.040.000 13.500.000 (84.540.000)

21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 100% 42.100.400 25.100.400 (17.000.000)

22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

01 Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk Terlaksananya kegiatan fogging sarang nyamuk 2 lokasi 491.737.600 193.587.600 (298.150.000)

BAB 4 Hal. 74


05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penanggulangan penyakit menular 6 desa 264.908.700 222.986.700 (41.922.000)

07 Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular Karantina sumber penyebab penyakit menular 3 lokasi 475.498.900 333.698.900 (141.800.000)

08 Peningkatan Imunisasi Meningkatnya kegiatan imunisasi 71 desa/kel 231.022.900 231.022.900 0

09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan

Wabah

Meningkatnya penanggulangan wabah 5 desa 271.213.500 266.313.500 (4.900.000)

14 Pelayanan Bagi Balita dan Anak Sekolah Pelayanan kesehatan bagi balita dan anak sekolah 213 SD/MI 25.280.200 7.980.200 (17.300.000)

15 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik Pencegahan penyakit menular endemik 100% 216.344.600 202.544.600 (13.800.000)

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Terlaksananya evaluasi standar pelayanan

kesehatan

100% 90.448.000 33.200.000 (57.248.000)

03 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan

Kesehatan

Terdapatnya dokumen standar pelayanan

kesehatan

1 dokumen 51.619.000 51.619.000 0

09 Evaluasi Program dan Anggaran Kesehatan Terlaksananya evaluasi program dan anggaran

kesehatan

32 orang 75.495.000 78.495.000 3.000.000

10 Kompetensi Tim Penilai Tenaga Dalam Jabatan Fungsional Penilaian kompetensi tenaga dalam jabatan

fungsional

100% 153.846.000 136.396.000 (17.450.000)

12 Penyusunan dan Pemutakhiran Data SDMK Pemutakhiran data SDMK 17 orang 92.522.000 74.380.000 (18.142.000)

14 Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Terlaksananya kegiatan SIKDA 19 orang 13.827.200 13.827.200 0

17 Pembekalan Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) Meningkatnya pengetahuan tenaga PTT 42 orang 1.393.800.000 1.595.800.000 202.000.000

18 Bintek Kepegawaian (Penerapan Anjab dan ABK pada UPTD

Puskesmas

Meningkatnya pengetahuan aparatur 100% 56.056.500 46.256.500 (9.800.000)

24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

09 Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 71 desa/kel 22.416.700 22.416.700 0

12 Pelayanan Pasien Jamkesmas dan Jamkesda Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 18.500 jiwa 3.129.787.400 3.122.462.400 (7.325.000)

15 Pelayanan Pasien Jamkesmas Samisake Provinsi Jambi Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 9.359 jiwa 1.424.683.200 2.605.083.200 1.180.400.000

16 Pelayanan Kapitasi dan Non Kapitasi Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 100% 4.768.446.100 8.368.079.900 3.599.633.800

25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

01 Pembangunan Puskesmas Peningkatan jumlah sarana dan prasarana

kesehatan

100% 9.043.640.000 177.600.000 (8.866.040.000)

24 Pengadaan Alat Medis Tersedianya alat medis di pelayanan kesehatan 100% 1.042.639.000 976.289.000 (66.350.000)

BAB 4 Hal. 75


28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

04 Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan 100% 52.650.000 0 (52.650.000)

29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

01 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Terlaksananya penyuluhan kesehatan anak balita 16 posyandu 69.565.000 47.245.000 (22.320.000)

02 Imunisasi Bagi Anak Balita Terlaksananya imunisasi bagi anak balita 22 posyandu 143.484.800 133.404.800 (10.080.000)

07 Pelatihan Stimulus, Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita

(SDIDTK)

Terlaksananya kegiatan SDIDTK 100% 15.970.500 0 (15.970.500)

09 Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sehat Terlaksananya pelatihan manajemen terpadu balita

sehat

40 orang 93.419.500 19.000.000 (74.419.500)

30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Pelayanan pemeliharaan kesehatan 8 posyandu 48.990.800 48.990.800 0

31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan

Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

hasil produksi rumah tangga

100% 57.181.700 57.181.700 0

32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

04 Pemantauan Ibu Hamil Resiko Tinggi Pemantauan kesehatan ibu hamil resiko tinggi 100% 49.802.100 40.802.100 (9.000.000)

06 Otopsi Verbal dan AMP (Audit Maternal Perinatal) Koordinasi antar bidan, dokter spesialis dan tenaga

kesehatan dalam menolong persalinan

5 orang 55.454.000 46.499.000 (8.955.000)

07 Pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan

Anak (PWS - KIA)

Pemantauan kesehatan wilayah setempat ibu dan

anak

95% 74.630.300 74.630.300 0

08 Pertemuan Tim Ante Natal Care (ANC) Terpadu Pemantauan ANC terpadu 370 orang 141.506.500 141.506.500 0

35 Program Upaya Kesehatan Perorangan

01 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan teladan

dan puskesmas berprestasi

64 orang 76.605.500 76.605.500 0

02 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Terpencil Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat bagi

petugas

10 desa 71.542.200 71.542.200 0

03 Penilaian Kinerja Puskesmas Terukurnya kinerja puskesmas 16 PKM 28.949.200 28.949.200 0

41.894.056.800 34.150.401.000 (7.743.655.800)

BAB 4 Hal. 76


URUSAN : (1.02.) KESEHATAN

SKPD : (1.02.02) RSUD K. H. DAUD ARIF

2 3 4 5 6 7


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 12 bulan 6.600.000 6.600.000 0

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan 715.248.000 582.661.000 (132.587.000)

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya administrasi perkantoran 12 bulan 442.708.000 420.468.000 (22.240.000)

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya laporan Keuangan 12 bulan 203.500.000 203.500.000 0

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 bulan 690.649.200 340.649.200 (350.000.000)

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan 47.860.400 47.860.400 0

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 12 bulan 203.070.900 19.090.000 (183.980.900)

12 Penyedian Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Instalasi Listrik RS 12 bulan 70.745.000 265.745.000 195.000.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan dan Perundangan Tersedianya Bahan-bahan Bacaan RS 12 bulan 28.000.000 18.000.000 (10.000.000)

17 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya penyediaan makan dan minum

pasien 12 bulan 787.950.000 914.350.000 126.400.000

18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahTerlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar

daerah12 bulan 285.200.000 149.640.000 (135.560.000)

19 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran Tersedianya kegiatan operasional RS 12 bulan 354.000.000 354.000.000 0

20 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan RS Peningkatan Pelayanan Kesehatan 12 bulan 1.645.550.000 1.503.550.000 (142.000.000)


06 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor RS 3 kegiatan 8.774.500.000 6.850.810.000 (1.923.690.000)

08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 4unit 397.800.000 5.000.000 (392.800.000)

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 1.607.085.000 130.185.000 (1.476.900.000)

12 Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 101.350.000 79.350.000 (22.000.000)

15 Pengadaan Perlengkapan Pasien Terpenuhinya perlengkapan pasien 12 bulan 309.672.500 260.882.500 (48.790.000)

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas OperasionalKendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

12 bulan 660.740.000 466.410.000 (194.330.000)

74 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 1 paket 305.383.000 152.535.000 (152.848.000)


02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapanyya

391 stel 156.425.000 6.000.000 (150.425.000)

1



SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

BAB 4 Hal. 77



01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional

di RS

50% 256.800.000 169.760.000 (87.040.000)

07 Bimbingan Teknis Asuhan Keperawatan dan Tenaga Perawat Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional

di RS

10 kali 725.712.100 725.712.100 0

30 Persiapan Akreditasi Rumah Sakit Persiapan akreditasi rumah sakit 100% 542.389.500 507.264.500 (35.125.000)

42 Peningkatan Keselamatan Pasien Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional

di RS

12 bulan 43.033.500 43.033.500 0

43 Bimbingan Teknis Emergency Nurse Basic Level (ENBL) Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional

di RS

30 orang 79.640.500 77.540.500 (2.100.000)

09 Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional

di RS

30 orang 115.405.200 113.305.200 (2.100.000)

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

07 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan alkes 12 bulan 86.361.000 68.861.000 (17.500.000)

09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kesehatan masyarakat 10 kunjungan 5.951.915.800 5.551.195.800 (400.720.000)

31 Penggalangan Donor Darah Terlaksananya penggalangan donor darah 12 bulan 151.013.300 151.013.300 0

32 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan bayi 12 bulan 54.759.000 0 (54.759.000)

34 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan

Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat 12 bulan 112.225.000 91.325.000 (20.900.000)

26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah

Sakit Mata

19 Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit Terpenuhinya Pengadaan Obat - Obatan Rumah

Sakit

12 bulan 5.725.016.550 5.444.323.550 (280.693.000)

23 Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit Terpenuhinya Pengadaan Bahan - Bahan Logistik

Rumah Sakit

12 bulan 30.418.000 30.418.000 0

27 Pengadaan Bahan habis Pakai Laboratorium & Rontgen Terpenuhinya Bahan habis Pakai Laboratorium &

Rontgen

12 bulan 1.963.300.000 1.669.600.000 (293.700.000)

28 Pengelolaan Rekam Medik RS Tesedianya Pengelolaan Rekam Medik RS 12 bulan 476.609.500 391.359.500 (85.250.000)

33 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Tersedianya alat-alat kesehatan lingkungan RS 12 bulan 269.100.000 156.000.000 (113.100.000)

34 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Terpenuhinya Alat Kesehatan RS 12 bulan 2.844.616.014 2.061.887.938 (782.728.076)

35 Pengamanan Lingkungan Rumah Sakit Terdapatnya pengamanan lingkungan RS 12 bulan 134.835.500 118.035.500 (16.800.000)

BAB 4 Hal. 78


27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /

Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata

01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit Rumah sakit dalam kondisi baik 12 bulan 381.000.000 381.000.000 0

17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Alat-alat kesehatan RS dalam kondisi baik 12 bulan 280.000.000 280.000.000 0

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Lingkungan Rumah Sakit Lingkungan RS dalam kondisi baik 12 bulan 190.000.000 192.400.000 2.400.000

33 Program Pengumpulan dan Analisis Data dalam Rangka

Rencana Strategis RS

03 Pengelolaan Perencanaan dan Kegiatan RS Terdapatnya pengelolaan perencanaan dan

kegiatan RS

12 bulan 276.118.800 181.118.800 (95.000.000)

38.484.306.264 31.182.440.288 (7.301.865.976) J u m l a h

BAB 4 Hal. 79


URUSAN : (1.03.) PEKERJAAN UMUM

SKPD : (1.03.01) DINAS PEKERJAAN UMUM

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 12 bulan 12.600.000 12.600.000 0

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan 252.000.000 252.000.000 0

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya laporan Keuangan 12 bulan 406.760.000 364.180.000 (42.580.000)

08 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 bulan 3.527.000 3.527.000 0

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan 40.915.000 40.915.000 0

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 12 bulan 40.350.000 40.350.000 0

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan

kantor

Tersedianya Instalasi Listrik 12 bulan 65.250.000 65.250.000 0

15 Penyediaan bahan-bahan bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Tersedianya Bahan-bahan Bacaan 12 bulan 21.000.000 21.000.000 0

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makan dan minum

pasien 12 bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar

daerah12 bulan 300.000.000 230.000.000 (70.000.000)

19 Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran 12 bulan 338.400.000 338.400.000 0

02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

06 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 100% 27.727.549.500 11.653.333.500 (16.074.216.000)

08 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 4 unit 98.400.000 0 (98.400.000)

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 22 unit 75.000.000 0 (75.000.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 23 unit 240.000.000 0 (240.000.000)

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 100% 368.700.000 368.700.000 0

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 21 unit 38.550.000 38.550.000 -

33 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Bangunan gedung kantor dalam kondisi baik 100% 5.561.130.300 5.783.065.500 221.935.200


02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terlaksananya Kebutuhan Pakaian Dinas 100% 37.950.000 37.950.000 0


04 Bimbingan Teknis Meningkatnya kemampuan aparatur 30 orang 150.000.000 0 (150.000.000)

TARGET SEBELUM

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG


SETELAH

PERUBAHAN

KODERING PROGRAM KEGIATAN SASARAN

1

BAB 4 Hal. 80




01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja

Tersedianya laporan keuangan 12 Bulan 142.124.000 101.624.000 (40.500.000)

13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monev dan pelaporan 12 Bulan 57.890.000 21.857.000 (36.033.000)

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

05 Pembangunan Jembatan Tersedianya jembatan yang baik 4 kec 125.010.119.000 118.951.117.000 (6.059.002.000)

15 Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan Jalan dan Jembatan Terlaksananya perencanaan dan pengawasan 1 paket 2.037.076.000 1.806.078.000 (230.998.000)

19 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jalan dan jembatan dalam kondisi baik 1 paket 3.794.718.500 3.258.568.500 (536.150.000)

22 Pembangunan Jalan Baru Terlaksananya pembangunan jalan baru 7 paket 12.425.188.000 2.290.188.000 (10.135.000.000)

23 Peningkatan Jalan Tersedianya jalan yang baik 100% 66.348.503.000 24.806.428.500 (41.542.074.500)

24 Pemeliharaan Berkala Jalan Jalan dalam kondisi baik 100% 5.739.487.500 144.487.500 (5.595.000.000)

23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Alat-alat berat dalam kondisi baik 12 unit 324.000.000 324.000.000 0

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainya

10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jaringan irigasi dalam kondisi baik 1 kec 4.775.758.500 22.800.000 (4.752.958.500)

14 Rehab/Pemeliharaan Normalisasi Saluran sungai Terlaksananya pemeliharaan normalisasi saluran

sungai

7 kec 5.259.469.500 286.364.500 (4.973.105.000)

26 Peningkatan Jaringan Irigrasi Meningkatnya jaringan irigasi 7 kec 16.796.345.000 3.523.845.000 (13.272.500.000)

29Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

04 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah Terlaksananya percepatan pembangunan sanitasi

permukiman di daerah

100% 161.021.500 0 (161.021.500)

05 NEUSP Passe 2 Pelaksanaan NEUSP Passe 2 100% 161.023.000 130.023.000 (31.000.000)

30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

09 Kegiatan Pendamping Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

(PPIP)

Terlaksananya kegiatan PPIP 100% 157.490.000 150.490.000 (7.000.000)

33 Program Pengembangan Sistem Informasi danStatistik

Daerah

01 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Barang

Daerah

Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan

sistem informasi barang daerah

1 paket 119.056.000 60.956.000 (58.100.000)

04 Pemutakhiran Data Aset Pelaksanaan pemutakhiran data aset 20 item 150.671.000 117.546.000 (33.125.000)

05 Pengembangan Sistem Kearsipan ElektronikPelaksanaan pengembangan sistem kearsipan

elektronik50% 107.063.000 67.938.000 (39.125.000)

BAB 4 Hal. 81


36 Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan

01 Pembangunan Jalan Lingkungan Terbangunnya jalan lingkungan 100% 107.445.033.500 12.575.775.000 (94.869.258.500)

37 Pembangunan Saluran Drainase

01 Pembangunan Saluran Drainase Tersier Terlaksananya pembangunan saluran drainase

tersier

100% 1.155.963.500 353.413.500 (802.550.000)

38 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Terlaksanaya pembangunan sarana dan prasarana

air bersih

100% 56.961.423.500 42.532.194.500 (14.429.229.000)

39 Program Pendampingan RPKPP (BANGKIM)

01 Pendampingan RPKPP Terlaksananya pendampingan RPKPP 100% 177.099.500 0 (177.099.500)

JUMLAH 445.088.805.300 230.779.715.000 (214.309.090.300)

BAB 4 Hal. 82


URUSAN : (1.04.) PERUMAHAN RAKYAT

SKPD : (1.04.05) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 100% 1.260.000 1.260.000 0

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Pelaksanaan administrasi perkantoran 100% 72.000.000 61.200.000 10.800.000

04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan 12 bulan 209.300.000 122.678.700 86.621.300

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya laporan Keuangan 12 bulan 93.950.000 93.950.000 0

08 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 bulan 2.322.000 2.322.000 0

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelaksanaan administrasi perkantoran 100% 4.403.500 4.403.500 0

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan 100% 5.640.000 5.640.000 0

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan

kantor

Tersedianya Instalasi Listrik 100% 7.800.000 7.800.000 0

15 Penyediaan bahan-bahan bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Tersedianya Bahan-bahan Bacaan 100% 18.000.000 18.000.000 0

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makan dan minum 100% 365.820.000 365.820.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar

daerah

100% 236.920.000 158.771.300 78.148.700

19 Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran 100% 963.600.000 963.600.000 0


08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 8 unit 1.334.800.000 0 1.334.800.000

12 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersediannya peralatan gedung kantor 100% 59.000.000 59.000.000 0

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 100% 72.000.000 62.160.000 9.840.000

27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 18.350.000 11.350.000 7.000.000

33 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 235.850.000 215.126.000 20.724.000


02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terlaksananya Kebutuhan Pakaian Dinas 100% 156.425.000 156.425.000 0


05 Pengembangan SDM Meningkatnya kemampuan aparatur 100% 70.000.000 0 70.000.000

SETELAH

PERUBAHAN

1

BERTAMBAH /

BERKURANG


KODERING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM

PERUBAHAN

BAB 4 Hal. 83


19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

02 Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan

bahaya kebakaran

Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran13 kec 162.909.300 152.744.500 10.164.800

05 Pendididkan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan

kebakaran


pencegahan bahaya kebakaran100% 220.173.100 124.586.500 95.586.600

08 Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran


pencegahan bahaya kebakaran100% 2.054.875.000 819.875.000 1.235.000.000

09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran


pencegahan bahaya kebakaran100% 570.600.000 292.730.000 277.870.000

11 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran2 kec 1.366.500.000 1.266.749.600 99.750.400

21 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana

alam

Memperkuat kesiapan menghadapi bencana 100% 71.333.100 68.333.100 3.000.000

09 Tim Reaksi Cepat Tanggap Darurat Tersebarnya informasi tentang peran dunia usaha

dalam penanggulangan bencana100% 259.330.800 149.730.800 109.600.000

11 Pembentukan Tim Pembina dan Koordinasi Penanganan

Bencana (PB)

Terdapatnya tim pembina dan koordinasi

penanganan bencana100% 161.748.700 115.998.700 45.750.000

12 Pembekalan dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat Meningkatnya keterampilan petugas/relawan dalam

Penanggulangan bencana100% 74.859.600 9.500.000 65.359.600

18 Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan

Kebakaran

Meningkatnya kesiapsiagaan dalam

penanggulangan bencana dan kebakaran169.232.000 98.082.000 71.150.000

22 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan

Bencana Alam

01 Pembekalan dan Pelatihan Relawan PB Meningkatnya keterampilan petugas/relawan dalam

Penanggulangan bencana

94.892.500 0 94.892.500

JUMLAH 9.133.894.600 5.407.836.700 3.726.057.900

BAB 4 Hal. 84


URUSAN : (1.06.) PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SKPD : (1.06.01) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN

PENANAMAN MODAL

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 5.550.000 2.250.000 (3.300.000)

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air &

listrik

12 Bulan 268.200.000 245.000.000 (23.200.000)

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 196.700.000 158.300.000 (38.400.000)

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 19.708.000 10.706.800 (9.001.200)

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 36.821.100 16.820.900 (20.000.200)

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 36.750.000 29.750.000 (7.000.000)

11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

12 Bulan 9.410.400 9.410.400 0

15 Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan Tersedianya media cetak 12 Bulan 41.000.000 51.000.000 10.000.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 Bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 Paket 350.000.000 195.000.000 (155.000.000)

19 Penyediaan Jasa Administrasi / Tehnis Perkantoran Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran 12 Bulan 102.000.000 98.000.000 (4.000.000)


08 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 Unit 32.800.000 0 (32.800.000)

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 420.000.000 0 (420.000.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 464.000.000 184.000.000 (280.000.000)

21 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 50.000.000 35.000.000 (15.000.000)

23 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 7 unit

26 unit

355.800.000 320.650.000 (35.150.000)

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik 40 Unit

4 Unit

20 Unit

35.000.000 31.000.000 (4.000.000)

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET


KODERING

1

BAB 4 Hal. 85



02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya

50 orang 32.925.000 32.650.000 (275.000)


03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Meningkatnya kemampuan PNS Pejabat struktural. 30 orang 100.000.000 10.500.000 (89.500.000)

06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


02 Penyusunan Laporan keuangan Semesteran Tersedianya laporan keuangan 12 Bulan 48.481.500 38.476.500 (10.005.000)

15 Program Pengembangan Data / Informasi

06 Penyusunan Buku-buku Statistik Tersedianya buku-buku statistik 100 buku 677.409.500 136.647.800 (540.761.700)

15 Pengumpulan, Pemutakhiran (Updating) dan Analisis Data/

Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersedianya data/informasi untuk penyusunan

dokumen perencanaan

2 laporan 131.986.000 124.486.000 (7.500.000)

19 Penyusunan Buku Capaian Program Pembangunan Kab. Tanjung

Jabung Barat

Tersedianya buku capaian program pembangunan

kab. Tanjab Barat

200 buku 197.944.000 0 (197.944.000)

20 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Terdapatnya dokumen SIPD 3 laporan 217.895.000 191.765.000 (26.130.000)

16 Program Kerjasama Pembangunan

14 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Corporate Social

Responsibility (CSR) Kab. Tanjung Jabung Barat

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi

program CSR

30 perusahaan 151.280.700 143.500.700 (7.780.000)

17 Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kab.

Tanjung Jabung Barat

Meningkatnya jumlah perusahaan yang

melaksanakan program CSR

30 perusahaan 312.437.200 300.687.200 (11.750.000)

18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

1 kawasan 364.517.200 0 (364.517.200)

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB 4 Hal. 86


10 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen RKPD Kab. Tanjab Barat 100 buku 347.510.300 247.560.300 (99.950.000)

14 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dolumen perencanaan pembangunan

kab. Tanjab Barat TA 2016

100% 482.832.600 443.932.600 (38.900.000)

15 Penyusunan KUA dan PPAS Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBD TA

2016 dan APBDP TA 2015

2 dokumen 315.489.500 250.604.500 (64.885.000)

16 Penyusunan RENJA Tersedianya dokumen RENJA SKPD TA 2016 1 Dokumen 181.326.800 129.139.300 (52.187.500)

28 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Tersedianya buku monitoring dan evaluasi

pembangunan Tahun 2015 dan rekapitulasi

kegiatan tahun 2015

50 buku 169.008.000 127.408.000 (41.600.000)

32 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tersedianya Laporan Hasil Pembangunan Daerah

tahun 2014

100 buku 347.006.500 327.206.500 (19.800.000)

33 Sosialisasi Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya sosialisasi 1 kali 124.421.500 89.996.500 (34.425.000)

22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

04 Koordinasi Perencanaan Program dan kegiatan Pembangunan

Bidang Ekonomi

Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi 100% 204.321.100 170.821.100 (33.500.000)

21 Penyusunan Master Plan Ekonomi Kerakyatan Berbasis

Perdesaan

Tersusunnya master plan pembangunan ekonomi

perdesaan

1 Dokumen 345.907.500 0 (345.907.500)

22 Penyusunan Master Plan Pengembangan Peternakan Rakyat Tersusunnya master plan pengembangan

peternakan rakyat

1 Dokumen 331.175.000 0 (331.175.000)

23 Koordinasi Program Gema Desa Terlaksananya koordinasi program gema desa 134 desa/kel 197.742.200 174.492.200 (23.250.000)

23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

07 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Sosial Budaya

Tersedianya dokumen perencanaan dan

pembangunan bidang sosbud yang berkualitas

12 SKPD 219.355.000 157.970.000 (61.385.000)

09 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD)

Kabupaten Tanjung Barat

Terciptanya program dan kegiatan

penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif

dimasa yang akan datang

34 SKPD 252.325.800 182.865.800 (69.460.000)

10 Koordinasi Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Berkurangnya angka kemiskinan di kab. Tanjab

Barat

13 kecamatan 219.051.200 188.581.200 (30.470.000)

17 Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Terdapatnya dokumen aksi daerah pencegahan

dan pemberantasan korupsi kab. Tanjab Barat

3 Dokumen 281.812.600 137.217.600 (144.595.000)

20 Workshop Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Evaluasi kinerja dari kelompok kerja dan kelompok

program penanggulangan kemiskinan di kab.

Tanjabbar

7 kelompok 134.477.000 0 (134.477.000)

21 Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berbasis Sistem

Informasi Geografis (SIG)

Menyediakan data sebaran sekolah berbasis SIG 3 Kecamatan 179.178.200 129.453.200 (49.725.000)

BAB 4 Hal. 87


24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

09 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan

Prasarana

Adanya dokumen perencanaan bidang fisik dan

prasarana

6 kali 254.987.000 174.987.000 (80.000.000)

22 Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Wilayah Kab. Tanjab

Barat

Terdapatnya studi kelayakan saran dan prasarana 2 Dokumen 599.434.200 70.534.200 (528.900.000)

27 Program Perencanaan Tata Ruang

05 Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Tata Ruang

WilayahTerrwujudnya pemanfaatan dan pengendalian

ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku

100% 368.675.800 296.475.800 (72.200.000)

08 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail

Tata Ruang (KLHS RDTR)

Terwujudnya perencanaan pemanfaatan ruang

yang berwawasan lingkungan

1 Dokumen 217.417.300 0 (217.417.300)

09 Penyusunan Rencana Detail tata ruang (RDTR) Tersedianya Buku RTRK 1 kawasan 598.421.500 591.446.500 (6.975.000)

10 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Terwujudnya perencanaan pemanfaatan ruang

sesuai dengan peraturan yang berlaku

1 kawasan 396.261.400 0 (396.261.400)

11 Perekaman Baru dan Pengolahan Citra Satelit Kab. Tanjab Barat Terdapatnya citra satelit kab. Tanjab barat 1 kabupaten 233.631.600 247.631.600 14.000.000

28 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

01 Koordinasi Program Perencanaan dan Pengembangan

Penanaman Modal

Meningkatnya jumlah dan dana investasi di

kabupaten tanjung jabung barat

5 Sektor 128.450.800 124.650.800 (3.800.000)

05 Sosialisasi Tata Cara Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman

Modal (LKPM)

Terlaksananya sosialisasi tata cara pengisian

LKPM

15 Perusahaan 45.231.500 40.231.500 (5.000.000)

06 Penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman Modal Tersusunnya masterplan pengembangan

penanaman modal

1 dokumen 376.013.000 0 (376.013.000)

12.214.280.500 6.673.007.500 (5.541.273.000) JUMLAH

BAB 4 Hal. 88


URUSAN : (1.07.) PERHUBUNGAN

SKPD : (1.07.01) DINAS PERHUBUNGAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

2 3 4 6 7 8

01 Program Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 100% 6.600.000 6.600.000 0

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 100% 75.600.000 101.400.000 25.800.000

05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 100% 45.600.000 37.800.000 (7.800.000)

02 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 31 org 130.080.000 120.080.000 (10.000.000)

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 4.563.600 4.563.600 0

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 43.110.000 43.110.000 0

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 100% 49.615.000 49.615.000 0


kantor

Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat100% 7.144.500 7.144.500

0

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses100% 6.000.000 6.000.000 0

17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan% 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 60 org 270.000.000 276.435.000 6.435.000

03 19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 81 0rg 740.400.000 740.400.000 0

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

06 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 1 unit 515.000.000 0 (515.000.000)


09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 3 unit 13.500.000 0 (13.500.000)

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 5 lokasi 5.000.000 5.000.000 0

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 30 unit 393.680.000 389.127.380 (4.552.620)

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 30 unit 64.900.000 29.900.000 (35.000.000)


01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 132 org 66.330.000 65.920.000 (410.000)

1

BERTAMBAH /

BERKURANG


PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET SETELAH

PERUBAHAN

KODERING SEBELUM

PERUBAHAN

BAB 4 Hal. 89



01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai 15 org 50.000.000 17.065.000 (32.935.000)


Capaian Kinerja

02 Penyusunan Laporan Kegiatan Operasional Tersedianya laporan kegiatan operasional 100% 74.798.900 74.798.900 0

15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan0 311.500.000 311.500.000

09 Peningkatan Pengawasan, Pengamanan dan Pengawalan LLAD Terlaksananya pengawasan, pengamanan dan

pengawalan LLAD

100% 452.363.200 496.863.200 44.500.000

10 Peningkatan Pengawasan, Pengamanan Informatika dan

Komunikasi

Terlaksananya pengawasan, pengamanan

informatika dan komunikasi

100% 199.626.000 119.626.000 (80.000.000)

15 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut,

Sungai dan Penyeberangan

Terlaksananya pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan laut, sungai dan

penyeberangan

7 kegiatan 3.379.485.300 0 (3.379.485.300)

18 Pembuatan Draft Perda dan Perbup pada Dinas Perhubungan

Informatika dan Komunikasi

Tersedianya draft perda dan perbup pada dishub

infokom

1 kegiatan 61.445.800 54.695.800 (6.750.000)

19 Pembangunan Prasaran dan Fasilitas Informatika dan

Komunikasi

Terlaksananya prasarana dan fasilitas informatika

dan komunikasi

5 kegiatan 165.436.200 0 (165.436.200)

17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

06 Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di

lingkungan Terminal

terciptanya Keamanan dan Kenyamanan

Penumpang dilingkungan terminal

100% 233.903.700 233.903.700 0

15 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak

Angkutan Umum Teladan

Terlaksananya pemilihan awak angkutan umum

teladan

17 supir 36.994.200 36.994.200 0

20 Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai dan

Penyeberangan

Meningkatnya ketertiban angkutan dikawasan

pelabuhan laut dan sungai

100% 195.967.400 195.967.400 0

24 Posko Ramadhan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terdapatnya bulan ramadhan, lebaran, natal dan

tahun baru

100% 118.999.200 118.999.200 0

28 Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Terlaksananya forum lalu lintas angkutan jalan 100% 246.868.700 201.118.700 (45.750.000)

19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

04 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Terdapatnya rambu-rambu lalu lintas darat 5 paket 759.339.100 749.339.100 (10.000.000)

BAB 4 Hal. 90


0

20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

0

0

01 Pengadaan Barang Cetakan dan Perlengkapan PKB Tersedianya barang cetakan dan perlengkapan

PKB

100% 672.290.000 57.290.000 (615.000.000)

9.545.733.800 4.555.456.680 (4.990.277.120)

BAB 4 Hal. 91


URUSAN : (1.08.) LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : (1.08.05) BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 5.500.000 3.100.000 (2.400.000)

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 73.800.000 55.200.000 (18.600.000)

07 Penyediaan jasa administrasi Teknis Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 88.100.000 77.240.000 (10.860.000)

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 3.461.700 3.461.700 0

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 25.089.100 25.089.100 0

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 7.400.000 5.400.000 (2.000.000)

12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantorPelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 3.560.000 2.440.000 (1.120.000)

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 12 Bulan 6.000.000 6.000.000 0

17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 4.200.000 0 (4.200.000)

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 12 Bulan 213.300.000 103.300.000 (110.000.000)

19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 35 org 211.200.000 211.200.000 0


08 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 100% 49.200.000 0 (49.200.000)

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 6 pengadaan 47.600.000 0 (47.600.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 3 pengadaan 52.900.000 0 (52.900.000)

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 20.000.000 0 (20.000.000)

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik

2 Unit Roda

Empat, 15 Unit

Roda Dua

146.504.000 64.659.500 (81.844.500)

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

1 Mesin Tik, 11

Komputer, 10

Printer dan 9

AC

12.900.000 5150000 (7.750.000)

33 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 100% 49.500.000 0 (49.500.000)

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN


KODERING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET BERTAMBAH /

BERKURANG

1

BAB 4 Hal. 92



01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaTerlaksananya Belanja Pakaian Dinas/ dan

atributnya59 stel 16.225.000 0 (16.225.000)


01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 100% 85.000.000 35.000.000 (50.000.000)

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganTerlaksananya sosialisasi peraturan perundang-

undangan60 orang 100.117.500 12.375.000 (87.742.500)


Capaian Kinerja

12 Penyusunan Pelaporan Tahunan Tersusunnya laporan tahunan 24 buku 62.147.000 48.147.000 (14.000.000)

16Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

06 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lingkungan HidupTerlaksananya pengawasn pelaksanaan di bidang

LH13 kecamatan 80.241.600 80.241.600 0

07 Pengkajian Dampak Lingkungan Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan 10 Dokumen 108.718.200 73.448.200 (35.270.000)

08 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan PertambanganKegiatan pertambangan dilengkapi dengan

dokumen

20 Kegiatan

pertambangan 57.339.300 20.279.400 (37.059.900)

09 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Meningkatnya peringkat kinerja perusahaan 25 org 64.676.200 59.676.200 (5.000.000)

13 Koordinasi Penyusunan Amdal Terlaksananya koordinasi penyusunan amdal 3000% 95.913.200 43.658.200 (52.255.000)

14Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian

Lingkungan Hidup

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup3 desa/ 90 org 62.257.000 37.357.000 (24.900.000)

17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

08 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Terlaksananya pengendalian pengawasan

9 Perusahaan,

3 Hotel, 1 RS

dan 3 Restoran

72.027.500 55.027.500 (17.000.000)

14Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan

Konservasi SDA

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

perlindungan dan konservasi SDA2 Keg 115.228.500 101.328.500 (13.900.000)

17 Pemantauan Kualitas Badan Air/SungaiTerlaksananya pemantauan kualitas badan

air/sungai

10 Sungai, 7

Kecamatan 85.456.800 62.456.800 (23.000.000)

BAB 4 Hal. 93


19Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya

Alam Lingkungan Hidup

10Peringatan Hari Lingkungan Hdiup Sedunia (HLH) dan Peringatan

Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN)Terlaksananya peringatan HLH dan HCPSN 1 kegiatan 104.902.000 42.527.000 (62.375.000)

11

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah, Dunia Usaha dan

Organisasi Lingkungan dala Penanganan Pengaduan di Bidang

Lingkungan Hidup

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah 1 kegiatan 93.258.500 12.960.000 (80.298.500)

20 Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi

02 Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas IndustriTerlaksananya pengujian emisi/polusi udara akibat

aktivitas industri11 prshaan 75.144.000 58.144.000 (17.000.000)

2.298.867.100 1.304.866.700 (994.000.400)

BAB 4 Hal. 94


URUSAN : (1.08.) LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : (1.08.06) KANTOR PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN TATA BANGUNAN

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya Surat Menyurat 12 bulan 8.160.000 4.350.000 (3.810.000)

02 Penyediaan Jasa komunnikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya

air dan listrik

12 bulan 208.800.000 114.000.000 (94.800.000)

07 Penyediaan jaasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 97.800.000 89.600.000 (8.200.000)

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Proses Administrasi

Perkantoran

12 bulan 16.299.000 8.349.000 (7.950.000)

10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatkan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

12 bulan 49.158.600 34.608.000 (14.550.600)

11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak

Kantor

12 bulan 45.872.000 26.610.000 (19.262.000)

12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantorTerlaksananya Proses Administrasi

Perkantoran

12 bulan 12.219.500 8.154.000 (4.065.500)

15. Penyediaan bahan bacaan dan peraaturan perundang-undangan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 6.000.000 6.000.000 0

17. Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan Belanja Rumah Tangga Dapur

Kantor

12 bulan 51.840.000 24.000.000 (27.840.000)

18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi 2 paket 215.000.000 135.000.000 (80.000.000)

19. Penyediaan jasa administrasi/Teknis Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkat

12 bulan 484.830.240 281.229.120 (203.601.120)



09 Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 57 unit 131.160.000 0 (131.160.000)

12 Perlengkapan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 6 unit 55.500.000 0 (55.500.000)

21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 32.000.000 4.000.000 (28.000.000)

23Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalTerpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

51 unit 1.813.291.020 1.540.748.704 (272.542.316)

27 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

yang Baik

37 unit 38.300.000 23.600.000 (14.700.000)

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

SASARAN TARGETKODERING


SEBELUM

PERUBAHAN

1

PROGRAM KEGIATAN

BAB 4 Hal. 95



02 Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

137 stel 29.070.000 15.675.000 (13.395.000)

03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan 190 stel 115.554.000 115.554.000 0

05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

05 Pengembangan SDM Meningkatnya kinerja aparatur 100% 30.000.000 7.500.000 (22.500.000)

06Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

Tersedianya data laporan keuangan kantor 100% 65.178.500 34.558.500 (30.620.000)

16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

19 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Tersedianya Sarana dan Prasarana

Persampahan

12 bulan 2.349.453.800 1.984.450.200 (365.003.600)

20 Normalisasi Drainase Dalam Kota Terpeliharanya drainase dalam kota 12 bulan 156.238.400 143.040.400 (13.198.000)

21 Pemeliharaan Taman Kota Terpeliharanya taman kota 6 lokasi 312.292.200 231.692.200 (80.600.000)

22 Pemeliharaan Peralatan Kebersihan Terpeliharanya peralatan kebersihan 106 unit 78.106.200 52.106.200 (26.000.000)

24 Pemeliharaan Lampu Taman Terpeliharanya lampu taman 6 lokasi 72.809.800 62.809.800 (10.000.000)

25 Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Beroperasinya tempat pembuangan akhir 1 lokasi 655.370.500 236.220.500 (419.150.000)

26 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan

perundang-undangan

200 org 66.080.100 0 (66.080.100)

28 Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah

Yang Kondusif

02 Penataan dan Pengawasan Pasar Tertatanya dan terawasinya pasar 12 bulan 367.393.000 351.493.000 (15.900.000)

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Tradisional Terpeliharanya Pasar Tradisional yang Ada 1 paket 424.673.500 102.298.500 (322.375.000)

29Program Pengembangan Wilayah Kawasan Cepat

Tumbuh

BAB 4 Hal. 96


02 Pemeliharaan Patok GSB dan Papan Himbauan Terpeliharanya patok GSB dan papan

himbauan

100% 99.028.200 60.528.200 (38.500.000)

03Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar, Prosedur

Pemanfaatan Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran

masyarakat tentang IMB

280 org 86.391.700 5.000.000 (81.391.700)

04 Pengawasan Rutin Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terlaksananya pengawasan IMB 12 bulan 75.883.400 65.883.400 (10.000.000)

8.975.053.660 5.769.058.724 (3.205.994.936) JUMLAH

BAB 4 Hal. 97


URUSAN : (1.10.) KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SKPD : (1.10.01) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 5.450.000 5.450.000 0

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 93.600.000 88.200.000 -5400000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 76.400.000 75.200.000 (1.200.000)

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 6.205.600 6.205.600 0

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 40.123.000 47.047.500 6.924.500

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 163.505.000 104.655.000 (58.850.000)


kantorPelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 5.875.000 5.875.000 0

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 12 Bulan 6.000.000 6.000.000 0

17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 12 Bulan 135.000.000 115.000.000 (20.000.000)

19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 270.000.000 270.000.000 0


06 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 1 paket 422.300.000 299.500.000 (122.800.000)

08 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 unit 450.000.000 - (450.000.000)

09 Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 12 bulan 22.000.000 37.000.000 15.000.000

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan sarana dan prasarana 12 bulan 34.000.000 34.000.000 0

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat 12 bulan 173.900.000 148.250.000 (25.650.000)

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor 12 bulan 27.950.000 27.950.000 0


1

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN


BERTAMBAH /

BERKURANG

BAB 4 Hal. 98



02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 85 Stel 28.000.000 28.000.000 0


01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya SDM Yang Berkompeten 1 paket 30.000.000 3.000.000 (27.000.000)

15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

06 Pengolahan Data dalam Penyusunan Laporan Administrasi

Kependudukan

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan 98% 220.071.900 94.752.500 (125.319.400)

15 Pemutakhiran Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kinerja Petugas Registrasi dalam

pemutakhiran data di desa dan kelurahan

90% 338.176.100 144.616.900 (193.559.200)

18 Pelayanan Langsung / Jemput Bola Akta-akta Capil dan Kartu

Keluarga

Tertatanya Dokumen Register Akte Kelahiran 100% 186.167.500 95.179.550 (90.987.950)

22 Pembinaan Petugas Registrasi Kependudukan Tersedianya petugas yang terampil 134 orang 480.192.000 165.427.700 (314.764.300)

27 Penyusunan Laporan Tahunan dan Keuangan Terdapatnya laporan tahunan dan keuangan 12 bulan 67.165.000 52.165.000 (15.000.000)

28 Pembinaan dan Penyuluhan Kependudukan Pelayanan kepada masyarakat 1.040 orang 279.708.400 146.501.000 (133.207.400)

29 Penerbitan KK dan KTP berbasis NIK Terlaksananya Pelayanan KK dan KTP berbasis

NIK

30.000 KK 408.277.500 272.668.900 (135.608.600)

30 Pelayanan Penerbitan Akta-akta Capil Penerbitan Akta-akta capil 100% 284.380.200 192.299.650 (92.080.550)

34 Penertiban Administrasi Pindah Datang Penduduk Terkendalinya administrasi pindah datang

penduduk

100% 194.617.100 137.145.400 (57.471.700)

39 Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil bagi penduduk rentan

Terselenggaranya administrasi kependudukan bagi

penduduk rentan

100% 71.570.000 27.788.200 (43.781.800)

40 Pengelolaan Dokumen Register Akta Catatan Sipil Masyarakat yang telah memiliki Akta Kelahiran, 100% 144.847.000 71.299.500 (73.547.500)

4.669.681.300 2.705.377.400 (1.964.303.900)JUMLAH

BAB 4 Hal. 99


URUSAN : (1.12.) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

SKPD : (1.12.01) BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN PEREMPUAN

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat 12 Bulan 1.002.000 1.002.000 0

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 67.200.000 58.200.000 (9.000.000)

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya kinerja pengelola adm perkantoran 20 OB 102.650.000 102.650.000 0

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kinerja 12 Bulan 4.525.400 3.167.250 (1.358.150)

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 Bulan 29.556.200 19.076.200 (10.480.000)

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 10.615.000 8.055.000 (2.560.000)


kantor

Terlaksananya pelayanan perkantoran 12 Bulan 10.557.500 7.390.000 (3.167.500)

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya jasa administrasi 12 Bulan 9.600.000 9.600.000 0

17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya koordinasi dan kinerja dinas 1 Paket 139.000.000 103.620.000 (35.380.000)

19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya jasa adm/teknis perkantoran 12 Bulan 157.200.000 157.200.000 0


08 Pengadaan Kendaraan dinas/oprasional Tersedianya Kendaraan dinas/oprasional 1 Unit 220.000.000 0 (220.000.000)

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 1 Paket 25.400.000 0 (25.400.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Paket 40.000.000 0 (40.000.000)

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 52.500.000 52.500.000 0

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 4 unit roda 4,

21 unit roda 2

124.525.000 103.975.000 (20.550.000)

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 12 Unit 12.250.000 8.650.000 (3.600.000)


02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya

60 Orang 16.775.000 16.775.000 0


1

BERTAMBAH /

BERKURANG


SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BAB 4 Hal. 100



04 Bimbingan Teknis Meningkatnya kemampuan Aparatur 1 Paket 70.000.000 3.000.000 (67.000.000)

15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

dan Perempuan

06 Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Meningkatnya wawasan masyarakat tentang

kesetaraan gender dan perlindungan anak

25 SKPD 49.999.800 0 (49.999.800)

16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

dan Anak

06 Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak

Meningkatnya kelmbagaan dan jaringan

pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan

anak

13 Kec. 57.306.200 41.438.200 (15.868.000)

11 Fasilitasi pengembangan P2TP2A Meningkatnya pelayanan perlindungan anak

berbasis masyarakat

4 Kec. 108.367.600 78.725.600 (29.642.000)

12 Pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak Terlaksananya sosialisasi tentang kota layak anak

di Kab. Tanjab Barat

4 Kec. 293.193.300 217.793.300 (75.400.000)

17 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

02 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelyanan dan pendampingan

korban KDRT

Meningkatnya motivasi, advokasi dan peran aktif

perempuan, keluarga, masyarakat dalam

mengantisipasi diskriminasi, tindak ekekrasan,

eksploitasi, trafiking terhadap perempua dan anak.

40 Orang

peserta TOT

73.179.400 0 (73.179.400)

10 Pembinaan, Sosialisasi advokasi GSI dan Lomba Kecamatan

Sayang Ibu (KSI)

Meningkatnya motivasi, advokasi, pastisipasi dan

peran aktif keluarga serta masyarakat terhadapa

gerakan sayang ibu

13 Kec. 152.501.800 146.181.800 (6.320.000)

14 Penyusunan data Profil gender Tersedianya data profil gender 50 buku% 61.082.900 0 (61.082.900)

18 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

0

04 Bimbingan manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola

usaha

Meningkatnya SDM perempuan dalam mengelola

usaha

5 Desa 109.362.100 71.102.400 (38.259.700)

07 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Meningkatnya kinerja TP-PKK dalam upaya

pemberdayaan Kesejahteraan keluarga

13 Kec. 982.698.850 586.784.270 (395.914.580)

08 Peningkatan kapasitas DWP Kab. Tanjung Jabung Barat Meningkatnya Kinerja Pengurus anggota DWP

dalam upaya peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan

53 Unit (DWP)

SKPD

224.315.500 104.915.500 (119.400.000)

10 Peningkatan Kapasitas GOW Kab. Tanjab Barat Terbinanya organisasi perempuan dalam Kab.

Tanjab Barat

80% 212.908.500 148.008.500 (64.900.000)

BAB 4 Hal. 101


18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam

Pelayanan KB/KR yang Mandiri

01 Fasilitas pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Tercapainya Peningkatan Kualitas Kader Institusi

Masyarakat Pesedaan (IMP)

134 PPKBD

268 Sub

PPKBD

362.575.600 284.199.100 (78.376.500)

10 Pertemuan Kader Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan Meningkatnya Kinerja Kader Kuluarga Balita, Bina

Keluarga, Remaja dan Bina Keluarga

3 x Kegiatan

Pertemuan 52

95.302.900 87.575.100 (7.727.800)

19 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui

Kelompok Kegiatan Masyarakat

03 Peringatan hari Keluarga Ke- 22 Tahun 2015 Tingkat Kab.

(HARGANAS)

Meningkatnya Peran Serta dan Partisifasi

Masyarakat Keluarga LSM, Toko Mayarakat, Toko

Agama Tentang Program KB

1 x Kegiatan 176.926.900 50.000.000 (126.926.900)

05 Rapat Koordinasi Gardu Kencana Pelayanan KB Bagi Keluarga

Miskin

Meningkatnya Pencapaian Aksptor KB Aktif 20 Peserta KB

Baru

167.939.600 35.977.000 (131.962.600)

28 Program Keluarga Berencana

01 Peningkatan pelayanan dan pembinaan program KB Mewujudkan peserta KB Baru melalui peningkatan

pelayanan KB dan tersedianya alat kontrasepsi

bagi keluarga miskin

5 kali/13 kec 108.642.000 89.453.000 (19.189.000)

02 Peningkatan Kinerja petugas UPTB Kecamatan dalam

Pembinaan Program KB

Meningkatnya Kinerja UPTB Kecamatan dalam

Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

dan Program KB

5 UPTD 118.354.300 71.279.300 (47.075.000)

15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

12 Pembinaan Pemasyarakatan dan penerapan dan gelar teknologi

tepat guna (TTG)

Mendorong dan memotivasi masyarakat pedesaan

untuk menggali dan memanfaaatkan TTG di desa/

Kelurahan dan Kecamatan

13 kec 259.874.700 106.829.700 (153.045.000)

13 Pembninaan Pemberdayaan dan Lomba P2WKSS Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan dan

keterampilan peran perempuan dalam mewujudkan

keluarga sehat sejahtera di 2 desa binaan

P2WKSS

100 Org dlm 2

Desa/kel

200.131.800 183.081.800 (17.050.000)

18 Master Plan Percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan

indonesia (MP3KI)

Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat di Kecamatan pengabuan dalam

pembangunan desa/kel

Kec pengabuan 272.489.300 0 (272.489.300)

19 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

PNPM

Terlkasananya Kegiatan PNPM Mandiri perdesaan

serta monitoring pelaksanaan di 13 kecamatan

134 Desa/Kel

13 Kec

965.981.700 551.597.200 (414.384.500)

BAB 4 Hal. 102


20 Pembinaan Posyandu dan lingkungan besrih dan sehat (LBS) Terwujudnya motivasi partisipasi masyarakat kader

posyandu dalamm peningkatan fungsi dan kinerja

posyandu dan meningkatnya kebersihan

lingkungan di desa/kelurahan

13 Posyandu

dan LBS

251.747.200 98.000.500 (153.746.700)

21 Percepatan Keberdayaan Masyarakat dalam kegiatan sanitasi

pemukiman didesa/kel

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di kec

pengabuan dalam pembangunan desa/kel

13 Kec 72.165.000 16.151.700 (56.013.300)

22 Pembinaan dan Monitoring Dana Desa Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 114 Desa - 199.471.000 199.471.000

16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

11 Peningkatan kinerja pengelola Pasar desa Menguatnya menajemen pengelolaan pasar desa 52 org Peserta 133.457.000 98.292.000 (35.165.000)

24 Program Peningkatan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat

Pedesaan

01 Gerkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarkat (BBRGM) Mendorong dan Memotifasi Masyarakat untuk

menerapkan Tradisi kegotong royonngan dalam

membangun desa kulurahan dan kecamatan

13 kec 241.825.500 215.628.500 (26.197.000)

02 Pembinaan dan Penyusunan Buku Profil desa/Kelurahan Terwujudnya Data dan buku profil desa/kelurahan

dalam kabupaten

134 Desa/Kel 612.780.400 295.557.400 (317.223.000)

03 Gerakan Membangun Pemberdayaan masyarakat Desa/kel Tersedianya Tata Lingkungan yang rapi 134 desa/kel 1.896.403.700 1.267.203.700 (629.200.000)

04 Pembinaan dan Lomba Desa/Kelurahaan Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Tingkat

kabupaten dan Tingkat Prov

13 Desa dan

13 Kel

161.505.700 137.615.500 (23.890.200)

9.520.575.350 5.841.922.520 (3.678.652.830) JUMLAH

BAB 4 Hal. 103


URUSAN : (1.13.) SOSIAL

SKPD : (1.13.01) DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 5.850.000 5.850.000 0

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan ListrikPelaksanaan Pekerjaan Administrasi Kantor

Lancar12 Bulan 88.200.000 61.800.000 (26.400.000)

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor 12 Bulan 105.740.000 105.740.000 0

08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorPelaksanaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor

Lancar12 Bulan 4.322.700 4.322.700 0

10 Penyediaan Alat Tulis KantorPelaksanaan Pekerjaan Jasa Alat Tulis Kantor

Lancar12 Bulan 34.703.500 34.703.500 0

11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanPelaksanaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan

Lancar12 Bulan 13.105.000 13.105.000 0

12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

Pelaksanaan Pekerjaan Komponen Instalasi Listrik

Lancar12 Bulan 5.975.000 5.975.000 0

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Kinerja 12 Bulan 6.000.000 6.000.000 0

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kebutuhan Pelaksanaan Rapat Terpenuhi 12 Bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahPelaksanaan Pekerjaan rapat-rapat Koordinasi

Lancar12 Bulan 140.000.000 125.000.000 (15.000.000)

19 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran Berjalannya Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 12 Bulan 170.400.000 165.000.000 (5.400.000)

25 Penyediaan Media Cetak / Elektronik Pelayanan Administrasi 12 Bulan 15.000.000 15.000.000 0


05 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 1 Unit 1.700.000.000 1.656.608.000 (43.392.000)

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Kelancaran Transportasi 12 Bulan 297.379.000 281.379.000 (16.000.000)

27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung KantorPeralatan sarana dan prasarana terpelihara dengan

baik12 Bulan 18.500.000 18.500.000 0


02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas 60 stel 22.775.000 22.775.000 0


01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kemampuan aparatur 12 Bulan 40.000.000 6.000.000 (34.000.000)

PROGRAM KEGIATAN SASARAN SETELAH

PERUBAHAN


1

KODERING SEBELUM

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

TARGET

BAB 4 Hal. 104


06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja0

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksanany penyusunan laporan keuangan 7 laporan 58.277.700 42.257.700 (16.020.000)

15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

06 Penyuluhan Bahaya Narkoba Berbasis Sekolah Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba di sekolah 400 orang 117.649.900 28.884.250 (88.765.650)

16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

12 Santunan Pemulangan Tuna Sosial Terlaksananya santunan pemulangan tuna sosial 1 tahun 236.569.600 165.569.600 (71.000.000)

14 Operasi Terpadu Tuna Sosial Terlaksananya operasi terpadu tuna sosial 4 kecamatan 65.519.900 0 (65.519.900)

18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

07 Pelatihan Pendamping Bagi Penyandang Cacat Terdapatnya penyandang cacat yang terampil 15 orang 82.400.200 25.905.550 (56.494.650)

21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

01 Komisi Daerah (KOMDA) LansiaTersedianya rumusan kebijakan koordinasi komda

lansia1 kali 96.095.600 57.875.600 (38.220.000)

05 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan Taman Makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik 1 tahun 73.499.800 72.599.800 (900.000)

11 Evaluasi dan Monitoring Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat 200 Org 104.302.800 55.554.500 (48.748.300)

12 Optimalisasi Peran dan Fungsi Karang TarunaKarang Taruna dapat berperan aktif dalam menangani

masalah-masalah sosial di lingkungannya134 Desa/kel 105.223.200 46.107.400 (59.115.800)

13 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)Meningkatnya jumlah PMKS (Penyandang Masalah

Kesos) yang memperoleh pelayanan sosial134 Desa/kel 163.853.700 138.703.700 (25.150.000)

14Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legiun Veteran dan Dewan

Harian Cabang Angkatan 45 Kab. Tanjab Barat

Tercapainya Kinerja Legiun Veteran dan Dewan Harian

Cabang Angkatan 45 12 bulan 58.960.500 58.960.500 0

16 Peninkgatan Nilai-nilai Kejuangan Tumbuhnya semangat kejuangan 1 kali 70.204.000 70.204.000 0

22 Program Perlindungan Sosial

02Kesiapsiagaan Bencana dan Pemeliharaan Buffer Stock Barang

Bencana

Menciptakan Taruna Siaga Bencana yang berkualitas

dan buffer Stock Barang Bencana yang terpelihara 55 Orang 176.419.500 74.672.000 (101.747.500)

BAB 4 Hal. 105


03 Pendataan Fasilitas UEP bagi Keluarga Fakir Miskin Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga Fakir Miskin 13 kecamatan 92.320.000 21.591.500 (70.728.500)

04Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Program Keluarga

Harapan

Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi

Kesehatan Ibu, Kesehatan dan Kecerdasan Anak dalam

Program Keluarga Harapan

3.556 penerima

KPH 310.113.200 156.888.200 (153.225.000)

15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

33 Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Menjahit Terampilnya Para Pencari Kerja 30 orang 214.298.000 25.244.300 (189.053.700)

34 Pelatihan Pencari Kerja Kejuruan Bordir Terampilnya Para Pencari Kerja 20 orang 117.602.500 15.581.900 (102.020.600)

35 Pelatihan Keterampilan Tukang Las Karbit Terampilnya Para Pencari Kerja 20 orang 121.990.500 15.422.700 (106.567.800)

36 Pelatihan Keterampilan Kejuruan Montir Mobil Terampilnya Para Pencari Kerja 20 orang 252.646.900 13.387.800 (239.259.100)

40 Pelatihan Tenaga Kerja Program Samisake Terampilnya Para Pencari Kerja 208 orang 602.467.500 520.000.000 (82.467.500)

16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

09Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD, dan

TKWNAPMengurangi Tingkat Pengangguran 150 orang 323.680.500 123.680.500 (200.000.000)

10 Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa melalui Pola Padat Karya Terbangunnya Jalan untuk Kelancaran Transportasi 88 orang 609.267.000 38.364.100 (570.902.900)

15Pemanfaatan Lahan Tidur Melalui Padat Karya Produktif di 1

KecamatanMengurangi Tingkat Pengangguran 88 orang 255.571.800 0 (255.571.800)

17Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

09Pemeriksaan Berkala, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Rakor

Pengawasan.Terjamin hak-hak pekerja 20 Perusahaan 99.559.800 99.559.800 0

10Pengendalian Krisis Hubungan Industrial dan Peta Kerawanan

Perusahaan

Adanya Peta Kerawanan Perusahaan guna bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan20 Perusahaan 50.883.200 10.438.200 (40.445.000)

14Pemantauan Upah Minimum Provinsi ( UMP ), Kebutuhan Hidup Layak

( KHL ), THR Keagamaan dan Jamsostek

Terlaksananya Pembayaran THR dan Pelaksanaan

Survey KHL25 Perusahaan 26.870.500 19.056.000 (7.814.500)

15 Pemberdayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) di Perusahaan Pelaksanaan Peringatan Bulan K3 Tingkat Kabupaten 1 Paket 88.310.800 79.274.200 (9.036.600)

24Verifikasi dan Analisis Muatan/Isi Pencatatan Syarat-syarat Kerja

PerusahaanKondisi Hubungan Industrial yang kondusif 8 PP/PKB 33.846.500 28.501.700 (5.344.800)

27Fasilitasi Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Indistrial

Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial di

Perusahaan

20 Kali

Penanganan

Kasus

112.651.500 102.151.500 (10.500.000)

30 Inventarisasi Data Pengakhiran Hubungan KerjaTerdapat Data-data yang Konkrit dalam Pengakhiran

Hubungan Kerja20 Perusahaan 67.015.200 17.614.900 (49.400.300)

31Pendataan Kepersertaan Jamsostek dalam Hubungan Kerja

Perusahaan

Tersedianya Data Kepersertaan Jamsostek dan

Perlindungan bagi Tenaga Kerja di Perusahaan1 paket 49.769.600 16.768.200 (33.001.400)

32 Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Terlaksananya Rapat dan Koordinasi dalam rangka

Penciptaan Hubungan Industrial yang kondusif4 Kali 85.810.100 74.273.600 (11.536.500)

BAB 4 Hal. 106


34 Pembinaan Kelembagaan Sarana Hubungan Indutrial di Perusahaan Terlaksananya Pembinaan LKS Bipartit dan SP/SB

20 Sarana

Hubungan

Industrial

42.653.900 15.017.100 (27.636.800)

35Profile dan Data Ketenagakerjaan Perusahaan di Wilayah Kab. Tanjab

barat

Terdapatnya data profile ketenagakerjaan perusahaan

di wilayah kabupaten tanjung jabung barat4 buku 73.692.100 62.688.100 (11.004.000)

36Pembentukan dan pemberdayaan Dewan Pengupahan Kebupaten


Terlindungi nya dan Terkembangnya Lembaga

Ketenagakerjaan100% 234.941.200 204.226.200 (30.715.000)

15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

09Pembinaan Sosial Ekonomi Ex Kawasan Transmigrasi Kabupaten


Meningkatnya Kesejahteraan Warga Transmigrasi di

Bidang Sosial dan Ekonomi2 desa 90.599.700 87.949.700 (2.650.000)

10 Inventarisasi dan Pendataan Aset Pemda Eks. Kawasan TranmsigrasiTerinventarisasi dan terdatanya Aset Pemda Eks.

Kawasan Transmigrasi2 Kec 68.684.100 66.034.100 (2.650.000)

12Pembuatan Kebun Percontohan Desa Eks Kawasan Transmigrasi


Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Transmigrasi

tentang Tanaman Pangan di Lahan Perkarangan1 Desa 56.167.200 5.339.200 (50.828.000)

8.162.539.900 5.188.306.300 (2.974.233.600) JUMLAH

BAB 4 Hal. 107


URUSAN : (1.15.) KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

SKPD : (1.15.01) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Pelayanan Adm Surat Menyurat 12 bulan 5.000.000 2.480.000 (2.520.000)

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Fasiitas Komunikasi, Air dan Listrik 12 bulan 43.200.000 28.800.000 (14.400.000)

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Pengelolah Adm Keuangan 12 bulan 91.250.000 91.250.000 0

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Fasilitas Kebersihan Kantor 12 bulan 3.464.000 3.464.000 0

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor 12 bulan 19.990.000 19.990.000 0

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan pengadaan 12 bulan 6.510.000 6.510.000 0


kantor

Tersedianya komponen listrik bangunan kantor 12 bulan 10.000.000 3.000.000 (7.000.000)

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Terlaksananya administrasi perkantorna dengan

baik

12 bulan 6.000.000 6.000.000 0

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya hasil rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 200.000.000 173.530.000 (26.470.000)

19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Tersedianya tenaga adm kantor 12 bulan 222.000.000 222.000.000 0


08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 5 unit 432.000.000 0 (432.000.000)

09 Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 9.000.000 9.000.000 0

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya sarana dan prasarana kantor 5 unit 45.000.000 (45.000.000)

21 pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor Kondisi kerja yang baik dan nyaman 12 bulan 40.000.000 (40.000.000)

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Oprasional Kondisi kerja yang baik dan nyaman 18 unit 238.020.000 218.490.000 (19.530.000)

27 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 bulan 11.500.000 8.500.000 (3.000.000)

03 Program Peningkatan disiplin Aparatur

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya

64 stell 21.950.000 21.950.000 0

KODERING SASARAN BERTAMBAH /

BERKURANG

SETELAH

PERUBAHAN


TARGETPROGRAM KEGIATAN

1

SEBELUM

PERUBAHAN

BAB 4 Hal. 108


05 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM aparatur 5 orang 60.000.000 3.000.000 (57.000.000)

15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif

13 Inventarisasi dan Pendataan UMKM Terlaksananya inventarisasi dan pendataan UMKM 13 kecamatan 264.960.000 234.960.000 (30.000.000)

16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

13 Bintek Pengelolaan Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi Terlaksananya pelatihan pengelolaan manajemen

dan kewirausahaan koperasi

112 koperasi 129.666.500 66.595.500 (63.071.000)

17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Mikro Kecil Menengah

08 Pemberdayaan dan Pembinaan KSP/USP Koperasi / UMKM

Penerima Dana Fasilitas Pemerintah

Terbinanya KSP/USP koperasi penerima dana

fasilitas pemerintah

20 KSP/USP 95.288.000 58.458.000 (36.830.000)

12 Sosialisasi Kebijakan tentang Koperasi dan UMKM Terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang

koperasi

74 koperasi 201.991.000 125.006.000 (76.985.000)

16 Penyediaan Tempat Pemasaran Produk Usaha Mikro Keci dan

Menengah

Tersedianya tempat pemasaran produk UMKM 1 lokasi 98.871.000 40.021.000 (58.850.000)

20 Perkuatan Modal Bagi Koperasi dan UMKM Terlaksananya perkuatan modal bagi koperasi

UMKM

50 kop 2.170.381.500 32.100.000 (2.138.281.500)

21 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Terselenggaranya promosi produk UMKM 5 kegiatan 368.592.500 153.205.300 (215.387.200)

18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemberdayaan

Koperasi

Meningkatnya pengetahuan pengurus KUMKM 16 orang 95.375.000 62.375.000 (33.000.000)

05 Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Koperasi

Berprestasi

Terwujudnya penilaian KSP/USP koperasi 105 koperasi 172.688.500 101.418.500 (71.270.000)

11 Penyusunan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan

UMKM

Terlaksananya penyusunan dan evaluasi program

pemberdayaan koperasi dan UMKM

1 buku 98.372.000 69.772.000 (28.600.000)

18 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP

koperasi

30 KSP/USP 94.248.000 67.348.000 (26.900.000)

19 Temu Kemitraan Koperasi Peningkatan struktur dan kualitas kelembagaan

koperasi

30 koperasi 83.695.000 (83.695.000)

21 Pembinaan, Pengwasan dan Penghargaan UMKM Berprestasi Terlaksananya penilaian UMKM berprestari 25 UMKM 164.813.000 109.763.000 (55.050.000)

24 Bintek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan

Pembinaan Pelaksanaan RAT

Meningkatnya pengetahuan pengurus KUMKM 112 koperasi 148.967.000 123.467.000 (25.500.000)

BAB 4 Hal. 109


30 Sharing Informasi KUMKM Terlaksananya sharing informasi KUMKM 1 kali 156.973.000 74.473.000 (82.500.000)

34 Revitalisasi Kelembagaan Koperasi dan KUD Revitalisasi kelembagaan koperasi dan KUD 5 koperasi 217.642.000 104.542.000 (113.100.000)

24 Program Pengembangan Fasilitas Pemberdayaan Usaha

Skala Mikro

01 Pendamping Kegiatan Bantuan Permodalan Program SAMISAKE Terwujudnya penambahan modal bagi UMK 13 kecamatan 107.160.500 58.660.500 (48.500.000)

6.138.768.500 2.304.328.800 (3.834.439.700) JUMLAH

BAB 4 Hal. 110


URUSAN : (2.04.)PARIWISATA

SKPD : (2.04.03) DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya Pelalayanan Adminstrasi Perkantoran 12 Bulan 3.153.000 3.153.000 0

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpnuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 96.000.000 84.000.000 (12.000.000)

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 91.000.000 91.000.000 0

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 10.208.500 9.341.000 (867.500)

10 Penyediaan alat tulis kantorTerlaksananya Pelayanan Administrasi

Perkantoran 12 Bulan 60.121.500 60.121.500 0

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerlaksananya Pelayanan Administrasi



kantor

Terlaksananya Pelayanan Administrasi


15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 15.000.000 15.000.000 0

17 Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan Belanja Rumah Tangga Dapur Kantor 12 Bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah12 Bulan 190.928.000 129.649.600 (61.278.400)

19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Tunjangan Pegawai Terpenuhi 57 Org 346.800.000 346.800.000 0

32 Pendataan dan Invertarisasi aset Terwujudnya Pendataan dan Invertarisasi aset 200 Unit aset 54.046.500 50.546.500 (3.500.000)

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

06 Pembangunan Gedung kantor Terpenuhinya fasilitas kantor 4 Paket 346.865.600 346.865.600 0

08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya sarana dan prasarana 6 Unit 492.000.000 0 (492.000.000)

09 Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor127 Unit, 1

Paket 45.634.500 0 (45.634.500)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 45.900.000 45.900.000 0

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 1 paket 20.000.000 20.000.000 0

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 12 Bulan 115.150.000 100.101.600 (15.048.400)

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 14.100.000 8.300.000 (5.800.000)

1

BERTAMBAH /

BERKURANG

SETELAH

PERUBAHAN

SEBELUM

PERUBAHAN

KODERING


PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET

BAB 4 Hal. 111



02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 302 Stel 44.100.000 44.100.000 0


01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya SDM Yang Berkompeten 20 kali 50.000.000 0 (50.000.000)

15 Program Pengambangan Nilai Budaya

08 Paduan Suara Gita bahana Nusantara (GBN)Terlaksananya Paduan Suara Gita bahana

Nusantara (GBN)1 kegiatan 180.962.200 173.462.200 (7.500.000)

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

08 Mengikuti pagelaran seni luar daerah Terpenuhinya pagelaran seni luar daerah 4 Kegiatan 660.093.500 82.460.000 (577.633.500)

09 Pengembangan kesenian dan kebudayaan islamiTerwujudnya Pengembangan kesenian dan

kebudayaan islami2 Kegiatan 178.168.600 151.168.600 (27.000.000)

10 Pembinaan dan Pagelaran sanggar pemdaTerlaksananya Pembinaan dan Pagelaran sanggar

pemda1 Kegiatan 137.166.800 137.166.800 0

12 Pekan Hiburan Rakyat Terselengaran Pekan Hiburan Rakyat 15 Hari 580.855.400 95.655.400 (485.200.000)

13 Pagelaran Seni dan Budaya Terselenggaranya Pagelaran seni dan Budaya 3 Kegiatan 114.206.600 0 (114.206.600)

16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

13 Pendidikan dan Pelatihan PaskibrakaTerlaksananya Pendidikan dan Pelatihan

Paskibraka38 Org 1.140.608.100 1.120.933.100 (19.675.000)

14 Napak Tilas Jejak pahlawan Tanjung Jabung BaratTerpenuhinya Napak Tilas Jejak pahlawan Tanjung

Jabung Barat90 Org 106.552.200 0 (106.552.200)

17 Pembinaan Peserta sarjana PengerakTerwujudnya Pembinaan Peserta sarjana

Pengerak100% 93.894.600 0 (93.894.600)

18 Pengiriman Pemuda Keluar daerah (BPAP/PKN)Terlaksananya Pengiriman Pemuda Keluar daerah

(BPAP/PKN)100% 127.425.200 0 (127.425.200)

19 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda 100% 60.112.000 54.112.000 (6.000.000)

20 Kwarcab Gerakan Pramuka Terlaksananya Kwarcab Gerakan Pramuka Terlaksana 239.832.300 105.981.500 (133.850.800)

20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

06 Penyelenggaraan Kompetensi OlahragaTerwujudnya Penyelenggaraan Kompetensi

Olahraga100% 870.116.800 824.916.800 (45.200.000)

10 Pengembangan Olahraga Penyandang CacatTerpenuhinya Pengembangan Olahraga

Penyandang Cacat100% 221.190.500 0 (221.190.500)

18 Pelaksanaan Lomba Lari Terlaksananya Lomba Lari 8 Org 149.572.200 0 (149.572.200)

19 Pembinaan dan Pemasyarkatan OlahragaTerwujudnya Pembinaan dan Pemasyarkatan

Olahraga100% 485.323.000 480.323.000 (5.000.000)

BAB 4 Hal. 112


21 Senam Bersama Masyarakat Terwujudnya Senam Bersama Rakyat 100% 99.619.400 59.619.400 (40.000.000)

24 Kompetensi Olahraga Tradisional Terlaksananya Kompetensi Olahraga Tradisional 100% 228.876.100 0 (228.876.100)

25 Peksananaan Peringatan Hari olahraga nasional (HAORNAS)Terlaksananya Peringatan Hari olahraga nasional

(HAORNAS)100% 91.820.600 75.740.600 (16.080.000)

27 Pembinaan Sekolah Sepakbola (SSB)Terlaksananya Pembinaan Sekolah Sepakbola

(SSB)100% 313.421.600 5.340.000 (308.081.600)

21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

02Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan

Pertadingan Olahraga

Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Kab.

Tanjab Barat

1 Gedung

Olahraga 1.425.273.100 107.473.100 (1.317.800.000)

15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

10 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Bujang Gadis Terlaksananya pemilihan bujang gadis 4 kegiatan 205.999.400 201.499.400 (4.500.000)

11 Pelaksanaan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani Terlaksananya haul Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani 1 kegiatan 233.658.500 233.658.500 0

15 Bulan Promosi Anjungan TMII Jambi di Jakarta Terlaksanaya bulan promosi anjungan TMII jambi 1 kegiatan 254.276.600 0 (254.276.600)

16 Apresiasi Luar daerah Terwujudnya Apresiasi Luar daerah 2 Kagiatan 173.122.800 111.467.400 (61.655.400)

18Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme

bidang pariwisata

Terwujudnya Pengembangan sumber daya

manusia dan profesionalisme bidang pariwisata20 Org 32.147.900 0 (32.147.900)

16 Program Pengembangan Destinasi Parawisata

03Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan jenis dan

Paket Wisata Unggulan

Terlaksananya Kegiatan dan Pengembangan Jenis

dan Paket Wisata Unggulan5 Event 414.498.500 324.798.500 (89.700.000)

10 Pengembangan jenis Hiburan Umum Terciptanya Pengembangan jenis Hiburan Umum 8 Bulan 243.461.500 202.161.500 (41.300.000)

14 Pengembangan Atraksi wisata Terwujudnya Pengembangan Atraksi Wisata 2 Kegiatan 160.518.100 155.518.100 (5.000.000)

11.290.080.200 6.084.633.200 (5.205.447.000) JUMLAH

BAB 4 Hal. 113


URUSAN : (1.19.) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SKPD : (1.19.01) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2 3 4 5 6 7


01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 1.640.000 1.140.000 (500.000)

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 40.800.000 31.380.000 (9.420.000)

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 96.600.000 84.000.000 (12.600.000)

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 1.720.000 1.720.000 -

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 21.770.000 21.770.000 -

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 9.112.000 8.583.000 (529.000)


kantorPelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 6.160.000 4.660.000 (1.500.000)

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 12 bulan 6.000.000 6.000.000 -

17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 4.200.000 700.000 (3.500.000)

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 12 bulan 470.000.000 340.000.000 (130.000.000)

19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 2.654.400.000 2.654.400.000 -

-


08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 9 unit 481.200.000 0 (481.200.000)

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTerlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor17 unit 67.500.000 0 (67.500.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung KantorTerlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor15 unit 91.000.000 0 (91.000.000)

21 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantorTerlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala gedung

kantor3 kegiatan 6.500.000 0 (6.500.000)

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional16 unit 222.800.000 87.450.000 (135.350.000)

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung KantorTerlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan gedung kantor36 unit 20.250.000 5.250.000 (15.000.000)

BERTAMBAH /

BERKURANG

TARGET


PROGRAM KEGIATAN SASARAN

1

KODERING SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BAB 4 Hal. 114



02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 244 stel 330.705.000 330.705.000 -


01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur 30 orang 67.950.000 0 (67.950.000)

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganTerlaksananya bintek peraturan perundang-

undangan100 orang 357.819.000 0 (357.819.000)

04 Bimbingan Teknis Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur 12 bulan 275.000.000 68.000.000 (207.000.000)

15Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

10Pelatihan Keterampilan dan Pembekalan Kemampuan dan

Kualitas Satgas Linmas

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan

satgas linmas12 bulan 59.625.500 42.025.500 (17.600.000)

16Program Pemelliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

03Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong

Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

Terjalinnya kerjasama pengembangan kemampuan

aparat

80 orang 89.121.100 0 (89.121.100)

06Pengawasan, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Satpol PP di

Kecamatan

Terlaksananya pengawasan dan pelaporan

capaian kinerja Satpol PP di kecamatan

12 bulan 74.120.000 63.470.000 (10.650.000)

20Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(Pekat)

08Pengawal, Pengamanan, dan Penertiban Pelanggaran Perda dan

PekatTerciptanya masyarakat yang tertib hukum 10 bulan 724.510.000 467.985.000 (256.525.000)

13Pengendalian Keamanan Lingkungan/Hari-hari besar nasional,

daerah dan keagamaan

Terlaksananya pengedalian keamanan

lingkungan/hari-hari besar nasional, daerah dan

keagamaan

12 bulan 1.894.037.500 1.799.037.500 (95.000.000)

24Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan

Umum

02 Penertiban dan Pengamanan Kampanye PEMILUTerlaksananya penertiban dan pengamanan

kampanye pemilu8 bulan 3.001.316.000 1.709.441.000 (1.291.875.000)

BAB 4 Hal. 115


28 Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu

01 Pengamanan Pilkada Gubernur dan Bupati Terlaksananya penertiban dan pengamanan

Pemilukada Gubernur dan Bupati

642 TPS 3.724.941.500 2.462.960.500 (1.261.981.000)

14.800.797.600 10.190.677.500 (4.610.120.100) JUMLAH

BAB 4 Hal. 116


URUSAN : (1.19.) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SKPD : (1.19.02) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2 3 4 5 6 7


01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 2.400.000 2.400.000 0

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 46.800.000 28.800.000 (18.000.000)

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya kinerja pengelola adm perkantoran 12 bulan 107.600.000 107.600.000 0

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kinerja 12 bulan 1.008.500 1.008.500 0

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 bulan 45.696.000 32.778.500 (12.917.500)

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 15.010.000 11.017.500 (3.992.500)


kantor

Terlaksananya pelayanan perkantoran 12 bulan 2.300.000 2.300.000 0

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya jasa administrasi 12 bulan 6.000.000 6.000.000 0

17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya koordinasi dan kinerja dinas 12 bulan 228.444.300 106.000.000 (122.444.300)

19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Tersedianya jasa administrasi 12 bulan 72.000.000 72.000.000 0


08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Meningkatnya sarana kegiatan perkantoran

'- 2 unit roda dua patroli dalkarhut

'- 2 unit roda dua

'- 1 unit roda tiga untuk pembibitan

2 Unit 32.800.000 0 (32.800.000)

09 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 19 Unit 56.750.000 76.500.000 19.750.000

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Memperlancar operasional kegiatan Roda Dua 14

Unit, Roda

Empat 3 Unit

128.540.000 142.040.000 13.500.000

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

14 Unit 7.400.000 7.400.000 0

33 Rehabilitas Sedang/berat Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitas Sedang/berat Gedung

Kantor

1 keg 517.815.000 134.850.000 (382.965.000)

KODERING

1

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

SEBELUM

PERUBAHAN

SASARAN TARGET


PROGRAM KEGIATAN

BAB 4 Hal. 117



02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pelayanan prima yang baik 52 Stel 12.750.000 12.750.000 0


04 Bimbingan Teknis Meningkatnya kemampuan aparatur 12 bulan 60.000.000 1.500.000 (58.500.000)



13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tertibnya Administrasi laporan Keuangan 100% 63.700.000 53.340.000 (10.360.000)

15Program Peningkatan Pengembangan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

07 Koordinasi Kegiatan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan

Lembaga Asing di daerah

Termonitornya Keberadaan dan Kegiatan orang

Asing LSM Asing dan Lembaga Asing

10 Bulan 97.140.000 97.140.000 0

12 Penanganan Gangguan Keamanan Terlaksananya penanganan gangguan keamanan 12 Bulan 697.750.000 148.300.000 (549.450.000)

17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan

Beragama

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama

80 org 364.772.000 192.701.600 (172.070.400)

05 Sosialisasi Permendagri no. 20 tahun 2013 tentang ketahanan

seni budaya

Terlaksananya Sosialisasi Permendagri no. 20

tahun 2013 tentang ketahanan seni budaya

50 org 77.245.000 16.200.000 (61.045.000)

18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

04 Forum diskusi penguatan nilai-nilai sejarah Kebangsaan Meningkatnya Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan Bangsa

80 Org 102.157.000 78.116.000 (24.041.000)

20Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(Pekat)

09 Komunitas Intlejen Daerah (KOMINDA) Terdeteksinya Secara dini masalah yang Berkaitan

IPOLEKSOSBUDHANKAM

13 Kecamatan 275.805.000 275.805.000 0

10 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Terselenggarahnya Kegiatan Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat (FKDM)

82 Org 166.107.000 135.190.000 (30.917.000)

21 Program Pendidikan Politik Masyarakat

BAB 4 Hal. 118


09 Tim Peneliti dan Pemeriksaan Keuangan Parpol Terlaksananya Tim Peneliti dan Pemeriksaan

Keuangan Parpol

9 org 73.554.700 67.554.700 (6.000.000)

10 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Peningkatan Mitra Kerja Ormas dan LSM dengan

Pemerintah daerah

100 org 163.424.000 117.370.000 (46.054.000)

11 Pemantapan dalam rangka rencana pelaksanaan PEMILU Terlaksananya Pemantapan dalam rangka rencana

pelaksanaan PEMILU

390 Org 303.839.700 201.564.700 (102.275.000)

13 Pembinaan pendidikan politik masyarakat Terlaksananya Pembinaan pendidikan politik

masyarakat

75 org 68.592.000 63.669.040 (4.922.960)

15 Tim pengembangan politik daerah Terlaksananya Tim pengembangan politik daerah 100% 893.383.500 463.833.500 (429.550.000)

23Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam

Memasyarakatkan dan Menyebarluaskan Bela Negara

03 Bintek Bela Negara Terlaksananya Bintek Bela Negara 80 Org 89.067.000 0 (89.067.000)

25 Program Pembauran Kebangsaan

01 Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kab. Tanjab Barat Terwujudnya Pemasyarakat Pembaruan 13 Kecamatan 186.735.000 121.464.400 (65.270.600)

27 Program Ketahanan Ekonomi

01 Rekor Kegiatan Ekonomi Tingkat kabupaten Terlaksananya Rekor Kegiatan Ekonomi Tingkat

kabupaten

160 Org 102.625.000 67.279.000 (35.346.000)

5.073.410.700 2.848.672.440 (2.224.738.260) JUMLAH

BAB 4 Hal. 119


URUSAN : (1.20.) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

SKPD : (1.20.03) SEKRETARIAT DAERAH

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 223.350.000 218.350.000 (5.000.000)

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik12 Bulan 2.958.065.000 1.555.910.000 (1.402.155.000)

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 558.200.000 536.100.000 (22.100.000)

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 494.000.000 462.800.000 (31.200.000)

09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya pelayanan Santelda 12 Bulan 117.672.500 112.922.500 (4.750.000)

10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan 80.854.900 80.854.900 0

11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 106.232.500 106.232.500 0

12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

kantor12 Bulan 90.971.000 90.971.000 0

14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan 93.987.500 93.987.500 0

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 701.550.000 701.550.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi keluar daerah 12 Bulan 1.080.000.000 780.000.000 (300.000.000)

19 Penyediaan jasa administrasi / teknis perkantoran Penyediaan jasa admnistrasi/teknis perkantoran 12 Bulan 1.035.600.000 1.035.600.000 0

31 Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan Setda Pengelolaan dan pengendalian keuangan 12 Bulan 266.235.900 216.112.900 (50.123.000)


08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan 49.200.000 0 (49.200.000)

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung kantor 12 Bulan 531.456.000 95.000.000 (436.456.000)

11 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Telaksananya Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Dinas12 Bulan 118.000.000 0 (118.000.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 60.500.000 0 (60.500.000)

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Rumah dinas dalam kondisi baik 12 Bulan 629.400.000 246.400.000 (383.000.000)

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor 12 Bulan 734.200.000 317.200.000 (417.000.000)

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 12 Bulan 3.067.548.000 2.697.944.000 (369.604.000)

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/DinasTerpeliharanya secara Rutin/Berkala Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas12 Bulan 298.200.000 176.200.000 (122.000.000)

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 1.256.900.000 847.950.000 (408.950.000)

30 Pengelolaan Barang Milik Daerah Rumah dinas dalam kondisi baik 12 Bulan 490.800.000 234.000.000 (256.800.000)

61 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 214.000.000 0 (214.000.000)


1

TARGET


SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

KODERING

BAB 4 Hal. 120



02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Meningkatnya Disiplin Pegawai 12 Bulan 270.675.000 270.675.000 0


05 Pengembangan SDM Pengembangan SDM 12 Bulan 200.000.000 12.000.000 (188.000.000)



09Penyusunan Laporan dan Mutasi Barang Inventaris Milik Daerah

SemesteranPengendalian Pertanggungjawaban Keuangan 10 Buku 101.565.000 74.815.000 (26.750.000)

10Penyusunan Laporan dan Mutasi Barang Inventaris Milik Daerah

TahunanPengendalian Pertanggungjawaban Keuangan 10 Buku 110.060.000 95.156.500 (14.903.500)

15Penyusunan Laporan dan Pengendalian Keuangan Sekretariat

DaerahPengendalian Pertanggungjawaban Keuangan 12 Bulan 239.728.000 192.628.000 (47.100.000)

16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /

Wakil Kepala Daerah

02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen /

Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar NegeriPeningkatan pelayanan kedinasan KDH / WKDH 12 Bulan 2.208.363.200 1.704.563.200 (503.800.000)

05 Kunjungan Kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahTercapainya peningkatan pelayanan Kedinasan

KDH/WKDH12 Bulan 385.000.000 100.000.000 (285.000.000)

06Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Lainnya

Tercapainya peningkatan pelayanan Kedinasan

KDH/WKDH12 Bulan 625.000.000 500.000.000 (125.000.000)

17Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

02 Penyusunan Standar Satuan Harga Terdapatnya dokumen standar satuan harga 150 buku 155.826.600 132.576.600 (23.250.000)

06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Terdapatnya dokumen ranperda tentang APBD Buku 787.682.000 672.207.000 (115.475.000)

07Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

APBD

Terdapatnya dokumen ranperda KDH penjabaran

APBDBuku 691.960.550 573.173.650 (118.786.900)

08Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan

APBD

Terdapatnya dokumen ranperda tentang

perubahan APBDBuku 445.112.500 359.612.500 (85.500.000)

09Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Perubahan APBD

Terdapatnya dokumen ranperda KDH penjabaran

perubahan APBDBuku 373.411.000 336.061.000 (37.350.000)

15Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Bintek Paket regulasi tentang pengelolaan

keuangan daerah90 orang 101.489.000 101.489.000 0

16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Meningkatnya manajemen aset/barang daerah 12 bulan 156.112.500 145.910.000 (10.202.500)

BAB 4 Hal. 121


36 Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah Terkelolanya dan terkendalinya kas daerah 12 bulan 309.436.500 274.436.500 (35.000.000)

39Peningkatan dan penembangan sistem informasi pengelolaan

keuangan Daerah (SIPKD)

Peningkatan pelayanan penatausahaan keuangan

daerah14 SKPD 1.672.214.000 1.053.903.500 (618.310.500)

43 Peningkatan pelayanan penata usahaan keuangan daerahMeningkatnya pelayanan keuangan daerah yang

baik

12 Bulan

165 satker 1.178.837.100 1.154.437.100 (24.400.000)

47Penyusunan pelaporan keuangan dan tugas pembantuan dan

urusan bersama

Tersusunnya pelaporan keuangan dan tugas

pembantuan dan urusan bersama

12 Bulan

100 Buku 208.676.000 166.976.000 (41.700.000)

48 Pengelolaan belanja tidak langsung keuangan daerahPengelolaan Belanja tidak langsung keuangan

daearah 12 Bulan 544.849.300 456.527.300 (88.322.000)

49 Pengelolaan belanja langsung keuangan daerah Pengelolaan Belanja langsung keuangan daerah 12 Bulan 502.097.600 404.406.600 (97.691.000)

63Pelaksanaan belanja tidak langsung pejabat pengelolaan

keuangan daerah

Pelaksanaan belanja tidak langsung pejabat

pengelolaan keuangan daerah100% 167.462.500 134.462.500 (33.000.000)

80 Penyusunan laporan realisasi anggaran Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 120 Buku 183.822.500 157.822.500 (26.000.000)

81 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunTerdapatnya dokumen laporan keuangan akhir

tahun200 buku 332.399.600 323.399.600 (9.000.000)

85 Verifikasi dan Pengolahan Data Transaksi Keuangan Daerah Verifikasi data transaksi keuangan daerah 100% 184.330.000 136.230.000 (48.100.000)

86Pelaksanaan Pelaporan Sistem dan Prosedur Akuntansi

Pemerintah

Terlaksananya pelaporan sistem dan prosedur

akuntasi12 bulan 178.215.000 130.115.000 (48.100.000)

87Pengendalian Anggaran Kas dan Penertiban Surat Penyediaan

Dana (SPD)Terkendalinya anggaran kas dan tertibnya SPD 12 bulan 172.651.000 141.225.000 (31.426.000)

19Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa

04 Pembinaan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa Pengelolaan kekayaan aset desa 114 desa 208.464.200 191.764.200 (16.700.000)

22Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

01 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tersedianya buku indeks kepuasan masyarakat 1 dokumen 104.801.100 49.401.100 (55.400.000)

04 Peningkatan Pelayanan Publik Meningkatnya pelayanan publik 1 dokumen 492.628.100 434.058.100 (58.570.000)

05 Peningkatan Kelembagaan dan Tatalaksana Meningkatnya kelembagaan dan tatalaksana 3 SKPD 224.419.600 186.319.600 (38.100.000)

06 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pengelolaan administrasi kepegawaian 6 Buku 126.068.000 89.168.000 (36.900.000)

10 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi 90 orang 333.216.500 297.916.500 (35.300.000)

15 Pengendalian dan Penyusunan Laporan Kegiatan Terkendalinya dan tersusunnya laporan kegiatan 24 buku 342.331.650 257.931.650 (84.400.000)

20 Pengawasan Pelaksanaan PATEN di Kecamatan Terawasinya kegiatan PATEN di Kecamatan 13 kec 282.884.000 206.184.000 (76.700.000)

21 Penyusunan Analisis Jabatan Tersusunnya analisis jabatan 1 Regulasi 118.444.600 46.044.600 (72.400.000)

22 Bintek Evaluasi Jabatan Terlaksananya bintek evaluasi jabatan 100 orang 83.814.600 0 (83.814.600)

24 Unit Layanan Pengadaan / ULP Terlaksananya kegiatan ULP 100% 4.329.720.000 1.488.720.000 (2.841.000.000)

25 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Terlaksananya kegiatan LPSE 100% 585.038.900 341.117.500 (243.921.400)

26 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiTersususunnya laporan akuntabilitas kinerja

instansi1 dokumen 173.699.200 152.378.700 (21.320.500)

BAB 4 Hal. 122


27 Reformasi Birokrasi Terlaksananya kegiatan reformasi birokrasi 2 dokumen 256.056.500 225.881.500 (30.175.000)

28 Standar Pelayanan Minimal Terdapatnya standar pelayanan minimal 1 dokumen 121.802.000 47.976.000 (73.826.000)

29 Peningkatan Disiplin Pegawai Meningkatnya disiplin pegawai 1 dokumen 56.604.500 13.414.500 (43.190.000)

30 Peringatan Hari Anti Korupsi Terlaksananya peringatan hari anti korupsi 1 kegiatan 133.064.000 11.676.300 (121.387.700)

36 Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Tersusunnya dan evaluasi SOP 1 dokumen 87.382.500 2.034.000 (85.348.500)

38

Penyusunan Buku Data Proyek Fisik dan Buku Himpunan

Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dan

Pelatihan LPPK

Terdapanya laporan pelaksanaan Pengadaan

barang/jasa dan pelaksanaan pelatihan LPPK40 buku 77.399.000 46.649.000 (30.750.000)

39 Bintek Anggota Kelompok Kerja (POKJA) ULP Meningkatnya pengetahuan anggota pokja ULP 1 kali 95.187.600 0 (95.187.600)

40Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan

Pengadaan / ULPTersusunnya SOP ULP 100% 158.753.700 107.003.700 (51.750.000)

23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

02 Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Info HukumTerlaksananya sistem jaringan dokumentasi dan

info hukum3.900 buku 481.064.200 197.764.200 (283.300.000)

04 Peningkatan Mutu dan Program Siaran RSPD Tanjab BaratMeningkatnya mutu dan program siaran RSPD

tanjabbar100% 737.360.100 460.560.100 (276.800.000)

05 Peningkatan SDM dan Mutu Siaran Tungkal Televisi Meningkatnya SDM dan mutu siaran Tungkal TV 100% 1.193.454.600 683.704.600 (509.750.000)

06 Media Cetak dan Elektronik Terlaksananya kegiatan media cetak dan elektronik 100% 1.606.855.000 898.105.000 (708.750.000)

07 Informasi dan Publikasi Terlaksananya kegiatan informasi dan publikasi 100% 4.039.433.500 3.653.699.500 (385.734.000)

08 Data dan Dokumentasi Terlaksananya kegiatan data dan dokumentasi 100% 531.443.000 281.768.000 (249.675.000)

24Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat

08Penanganan dan Penyelesaian Kasus-kasus di Desa, Kecamatan

dan Kabupaten

Terselesaikannya kasus-kasus di desa, kecamatan

dan kabupaten100% 220.616.800 47.133.800 (173.483.000)

26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganTerlaksananya sosialisasi peraturan perundang-

undangan1 kegiatan 82.933.800 0 (82.933.800)

07 Kodifikasi Perda dan Pelayanan UmumTerlaksananya kodifikasi perda dan pelayanan

umum10 kasus 429.985.500 337.210.500 (92.775.000)

08 Penyuluhan Hukum Terpadu Terlaksananya penyuluhan hukum terpadu 8 desa/kel 150.540.400 0 (150.540.400)

09 Pembinaan Hukum di Daerah Terlaksananya pembinaan hukum di daerah13 perda

50 perbup507.676.200 409.576.200 (98.100.000)

10 Penegakan Hak Azasi Manusia Terlaksananya penegakan hak azasi manusia 2 kali 239.327.600 190.309.600 (49.018.000)

BAB 4 Hal. 123


27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

05Pemilihan Camat Teladan Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung

Barat

Terlaksananya pemilihan camat teladan kab.

Tanjab barat1 kali 277.870.700 139.270.700 (138.600.000)

15Bintek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD)Terlaksananya bintek LPPD 1 kali 84.474.500 0 (84.474.500)

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

02 Pembuatan Sertifikat Gratis Bagi Masyarakat MiskinTerdapatnya sertifikat gratis bagi masyarakat

miskin30 KK 182.531.500 0 (182.531.500)

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan

01 MTQ Tingkat Kabupaten Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten 114 peserta 602.543.100 600.893.100 (1.650.000)

02 Training Center (TC) MTQ Pelaksanaan TC 3 kali 737.735.600 737.735.600 0

05 Pembinaan da'i pedesaan/kelurahan Pengangkatan da'i pembina desa/kelurahan 134 orang 2.008.669.000 1.827.669.000 (181.000.000)

06 Pembinaan Bidang Keagamaan dan KemasyarakatanPembinaan bidang keagamaan dan

kemasyarakatan100% 9.577.503.100 7.135.403.100 (2.442.100.000)

08 Kafilah MTQ kab. TanjabbarQori/qoriah, dalam rangka mengikuti ajang MTQ

tk.prov66 peserta 1.514.670.300 1.513.170.300 (1.500.000)

14 Amaliyah ramadhan dan dua hari rayaMeningkatnya kegiatan si'ar agama dan

silahturahmi sesama umat muslim13 kecamatan 148.478.600 148.478.600 0

15Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji serta pengiriman

TKHD

jamaah haji dan TKHD lancar pemberangkatannya

dan pemulangan jamaah haji315 orang 936.699.800 287.897.300 (648.802.500)

17 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terlaksananya pengumpulan dan penyaluran zakat 100% 103.421.000 97.021.000 (6.400.000)

18Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Tanjab

BaratPembinaan qori dan qoriah 60 orang 1.108.437.700 969.937.700 (138.500.000)

19 Festival Anak Soleh Tercapainya pelaksanaan pembinaan anak soleh 100 anak 280.660.100 229.620.100 (51.040.000)

20 Peningkatan Syiar nilai-nilai keagamaan Terlaksananya Syiar Keagamaan 1 kali 465.420.700 0 (465.420.700)

33 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

37Pembinaan Aparatur Kecamatan dalam Wilayah Kab. Tanjab

BaratTerbinanya paratur kecamatan 13 kecamatan 282.546.600 222.446.600 (60.100.000)

38 Rapat Kerja Camat Terlaksananya rapat kerja camat 100% 94.927.100 49.927.100 (45.000.000)

34 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

06 Fasilitasi Forum Komunikasi Rukun Tetangga Terlaksananya forum komunikasi rukun tetangga 26 kali 629.380.700 59.000.000 (570.380.700)

BAB 4 Hal. 124


07 Evaluasi Pemiihan Kepala Desa Terlaksananya evaluasi pemilihan kepala desa 29 pilkades 1.007.689.600 11.335.650 (996.353.950)

37 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

01 Pengelolaan dan Pelayanan Iklim Investasi dan usaha BUMD Termonitornya perkembangan investasi dan BUMD 80% 257.831.000 176.911.000 (80.920.000)

39Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Usaha kecil

dan Mikro

01Koordinasi Program peningkatan Perekonomian Kab. Tanjab

Barat

Terlaksananya rapat koordinasi program

peningkatan perekonomian Kab. Tanjab Barat36 kali 283.930.600 217.109.650 (66.820.950)

03Penyaluran dan Pengembalian Kredit usaha pemberdayaan

ekonomi masyarakat

Terlaksananya penyaluran, monitoring, evaluasi

dan pengembalian KUPEM28 orang 123.284.800 91.334.800 (31.950.000)

04 Penyaluran Raskin Terlaksananya penyaluran Raskin 15.394 RTS 119.373.800 91.574.800 (27.799.000)

05 Pengawasan dan Evaluasi Penyaluran Pupuk BersubsidiTerlaksananya monitoring dan pengawasan

penyaluran pupuk bersubsidi13 Kecamatan 143.697.100 113.497.100 (30.200.000)

06 Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pengendalian

Inflasi daerah10 Kali 373.080.200 92.797.750 (280.282.450)

44 Program Peningkatan usaha Industri dan Migas

01Koordinasi dan Monitoring Perkembangan Usaha Industri dan

Migas

Terlaksananya rapat koordinasi usaha industri dan

Migas12 Kali 166.798.500 96.330.000 (70.468.500)

52 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi

03Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan

dalam Kab. Tanjab Barat

Terlaksananya pembinaan pembakuan nama rupa

bumidata 224.731.000 181.431.000 (43.300.000)

54 Program Pengelolaan kekayaan Daerah kab. Tanjab Barat

03Pengamanan, pemeliharaan dan pensertifikatan tanah milik

pemkab Tanjab Barat

Dinas/instansi memiliki sarana dan prasarana

untuk kelancaran Pelaksanaan tugas58 lokasi 624.033.500 170.868.000 (453.165.500)

04 Pemindah tangan Barang Milik daerah Terciptanya proses pemindah tangan Barang milik

daerah yang transparan dan akuntabel 1 laporan 206.076.000 187.695.000 (18.381.000)

06Penyusunan Rencana kebutuhan dan Rencana pemeliharaan

Barang Milik daerah

Terciptanya pengelolaan barang milik daerah yang

efektif, transparan akurat dan berkelanjutan 10 buku 175.960.000 140.860.000 (35.100.000)

08 Inventarisasi dan Sinkronisasi Aset DaerahTerlaksananya inventarisasi dan sinkronsisasi aset

daerah7 buku 280.598.000 227.803.500 (52.794.500)

BAB 4 Hal. 125


56Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

dan Energi

01Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi Pemantauan dan Pengendalian

pembangunan Bidang sumber daya mineral dan batubara

Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau

pembangunan di bidang Sumber daya mineral dan

batu bara

13 Kecamatan 328.798.200 162.498.200 (166.300.000)

02

Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi Pemantauan dan Pengendalian

pembangunan Bidang minyak dan gas bumi serta

ketenagalistrikan


pembangunan di bidang minyak dan gas bumi

serta ketenagalistrikan

13 Kecamatan 195.513.800 67.932.800 (127.581.000)

57Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan di bidang

sosial kemasyarakatan

01Koordinasi lomba sekolah sehat dan pembinaan sekretariat tim

pembina Usaha Kesehatan SekolahAnggota Tim Pembina UKS Kab. Tanjab Barat 100% 144.206.500 142.206.500 (2.000.000)

59 Program Pembinaan dan Fasilitasi Komda Lansia Kabupaten

02 Pembinaan Keluarga Lansia Terlaksananya pembinaan keluarga lansia 100% 38.115.300 38.115.300 0

63Program Pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang

Perikanan dan peternakan

01Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian

pembangunan Bidang perikanan dan peternakan


pembangunan di bidang Perikanan dan peternakan 13 Kecamatan 182.835.000 146.529.500 (36.305.500)

64Program Pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang

Ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian

01

Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian

pembangunan Bidang ketahanan pangan dan penyuluhan

pertanian


pembangunan di bidang ketahanan pangan dan

penyuluhan pertanian

13 Kecamatan 87.088.400 53.569.900 (33.518.500)

65Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang

Kehutanan dan perkebunan

01 Koordinasi Pengelolaan Hutan, Lahan dan TanamanTerlaksananya fasilitasi dan Koordinasi

pengelolaan hutan dan Tanaman 13 Kecamatan 234.562.300 190.043.300 (44.519.000)

68 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

01Fasilitasi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam

Bidang Manajemen Pemerintah DesaPenguatan kapasitas aparatur pemerintah desa 3 angkatan 281.289.100 23.940.000 (257.349.100)

BAB 4 Hal. 126


02 Fasillitasi Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Penguatan kapasasitas banmus desa 3 angkatan 200.832.300 0 (200.832.300)

05 Koordinasi Pemerintah Desa Terlaksananya koordinasii pemerintah desa 134 desa/kel 256.974.600 221.574.600 (35.400.000)

06 Penguatan Kapasitas Sekretaris Desa Penguatan kapasitas sekretaris desa 3 angkatan 207.532.500 0 (207.532.500)

07 Penyusunan Peraturan Tata Pemerintahan Desa Tersusunnya peraturan tata pemerintahan desa 3 dokumen 144.739.300 114.039.300 (30.700.000)

69 Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

01 Pembentukan Tim Pengelola Anggaran Dana Desa Terbentuknya tim pengelola ADD 14 Tim 365.353.500 362.153.500 (3.200.000)

70Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang

Lingkungan Hidup

01Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian

pembangunan Bidang Lingkungan Hidup


pembangunan di bidang lingkungan hidup13 Kecamatan 207.710.500 120.821.500 (86.889.000)

71 Program Pengembangan wilayah Perbatasan

01Rencana Pemetaan, Penataan dan Penegasan Batas Antar Desa

/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten

Adanya tapal batas kab, kec dan desa yang

definitif untuk dilakukan permuktahiran data dan

batas secara profesional

40 pilar batas 754.262.500 359.212.500 (395.050.000)

72 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

01 Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Daerah Meningkatnya nilai-nilai kebangsaan dan daerah 1 kali 270.486.600 205.836.600 (64.650.000)

73 Program Pengembangan Data/Informasi

01Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) dan

Kerjasama LainTerlaksananya kegiatan forkompimda 100% 134.175.300 53.175.300 (81.000.000)

02Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD)Terlaksananya penyusunan laporan LPPD 1 Dokumen 267.465.100 216.765.100 (50.700.000)

73.681.365.700 50.062.797.150 (23.618.568.550) JUMLAH

BAB 4 Hal. 127




SKPD : (1.20.07) SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

2 3 4 6 7 8

01 Program Pelayanan adm. Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 1.560.000 1.560.000 0

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

12 bulan 19.800.000 13.800.000 (6.000.000)

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 45.420.000 45.420.000 0

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 1.492.500 1.492.500 0

10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 15.926.000 15.926.000 0

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan

12 bulan 4.400.000 4.400.000 0


kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12 bulan 1.872.000 1.872.000 0

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

100% 150.000.000 125.880.000 (24.120.000)

19 Penyediaan Jasa Administrasi / Tekhnis Perkantoran Tersedianya jasa tenaga penunjang

administrasi/teknis pemerintah daerah

100% 72.000.000 72.000.000 0


23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 100% 65.680.000 42.140.000 (23.540.000)

27 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung / Kantor Terehabilitasinya gedung kantor 100% 9.550.000 9.550.000 0

37 Perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung kantor Terlaksananya perencanaan dan pengawasan

pembangunan gedung kantor

100% 100.000.000 0 (100.000.000)


02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya

bagi pegawai Sekretariat DP,KORPRI Prov.Jambi 22 Stel 6.050.000 6.050.000

0

1



SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

BAB 4 Hal. 128


05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

04 Bimbingan TeknisTerselenggaranya diklat formal bagi pegawai

Sekretariat DP dan Dewan Pengurus Kopri12 Bulan 50.000.000 41.200.000 (8.800.000)

62 Program Peningkatan KOPRI

01 Pekan Olah Raga KOPRI ( POR KORPRI ) Terselenggaranya Pekan Olah Raga KOPRI

(PORPROP KOPRI )Tingkat Propinsi Jambi dan

Tingkat Kabupaten Se Tanjab Barat

100% 223.527.200 223.527.200 0

02 HUT KORPRI Terselenggaranya Kegiatan HUT KOPRI 100% 132.741.000 79.241.000 (53.500.000)

03 Sosialisasi kegiatan korpri dan pengukuhan dewan korpri, LKBH,

BAPOR dan BABINROH

Terlaksananya Sosialisasi kegiatan korpri dan

pengukuhan dewan korpri, LKBH, BAPOR dan

BABINROH

2 kali 197.159.700 0 (197.159.700)

05 Fasilitas Bantuan hukum bagi anggota KORPRI dan LKBH

KORPRI

Terpenuhinya Fasilitas Bantuan hukum bagi

anggota KORPRI dan LKBH KORPRI

100% 180.476.500 0 (180.476.500)

1.281.854.900 688.258.700 (593.596.200)JUMLAH

BAB 4 Hal. 129




SKPD : (1.20.07) INSPEKTORAT

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bulan 8.100.000 8.100.000 -

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan

83.400.000 73.440.000 (9.960.000)

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan Kantor 12 bulan 74.750.000 74.750.000 -

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 20.122.000 20.122.000 -

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 93.716.000 93.716.000

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 54.634.000 54.634.000 -

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan

12.563.000 12.563.000 -

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan Tersedianya bahan bacaan & surat kabar 12 bulan

10.200.000 10.200.000 -

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksanannya kegiatan kantor 12 bulan 4.200.000 4.200.000 -

18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas 12 bulan 280.000.000 307.800.000 27.800.000

19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran 12 Bulan

68.400.000 68.400.000 -


06 Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100%

170.000.000 - (170.000.000)

08 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas 100% 492.000.000 - (492.000.000)

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersediannya Perlengkapan Kantor 100% 28.000.000 - (28.000.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersediannya Peralatan Kantor 100% 279.000.000 - (279.000.000)

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan

35.000.000 35.000.000 -

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kendaraan

roda empat. 8

unit, mobil

engkel 1 unit,

kendaraan roda

dua/ motor 19

unit

502.650.000 495.150.000 (7.500.000)

27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yg baik 12 Bulan 19.250.000 19.250.000 0

TARGET

1

KODERING PROGRAM KEGIATAN SASARAN


SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

BAB 4 Hal. 130



02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Harian 12 Bulan 28.725.000 28.725.000 0

20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) 12 Bulan

1.152.971.000 1.152.971.000

0

02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) 12 Bulan

331.500.000 331.500.000

0

06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya Tindak Lanjut Pemeriksaan 12 Bulan 476.379.500 506.379.500 30.000.000

07 koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

12 Bulan

180.000.000 180.000.000 -

08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terlaksananya Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

12 Bulan

293.700.000 313.700.000 20.000.000

09 Review/Evaluasi laporan keuangan Pemkab Tanjab Barat Terlaksananya Review/Evaluasi laporan keuangan

Pemkab Tanjab Barat

12 Bulan

162.557.200 162.557.200 -

10 Evaluasi Laporan akutabilitas instansi pemerintah (AKIP) SKPD

di lingkungan Pemda kab. Tanjab Barat

Terlaksananya Evaluasi Laporan akutabilitas

instansi pemerintah (AKIP) SKPD di lingkungan

Pemda kab. Tanjab Barat

12 Bulan

159.543.000 - (159.543.000)

14 Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi Terlaksananya Pelaksanaan Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi

12 Bulan

121.773.900 121.773.900 -

15 Sosialisasi Zone Integrasi wilayah bebas korupsi (ZIWBK) Terlaksananya Sosialisasi Zone Integrasi wilayah

bebas korupsi (ZIWBK)

12 Bulan

101.702.200 30.000.000 (71.702.200)

21 Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawas

Jumlah Pemeriksaan yang mengikuti diklat

sertifikasi JFA dan diklat Teknis

12 Bulan

240.000.000 72.200.000 (167.800.000)

02 Kegiatan Khusus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan Teknis Terlaksananya Kegiatan Khusus, Pelatihan,

Sosialisasi dan bimbingan Teknis

12 Bulan 380.000.000 230.000.000

(150.000.000)

5.864.836.800 4.407.131.600 (1.457.705.200)JUMLAH

BAB 4 Hal. 131




SKPD : (1.20.12) DINAS PENDAPATAN DAERAH

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 9.600.000 6.600.000 (3.000.000)

02 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya dana pemakaian telpon, air dan listrik 12 bulan 448.800.000 175.800.000 (273.000.000)

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 181.960.000 181.960.000 -

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan kebersihan kantor 12 bulan 11.480.500 11.480.500 -

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 67.396.600 40.396.000 (27.000.600)

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 580 blok 82.320.000 74.020.000 (8.300.000)

12 Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedianya penerangan bangunan kantor 12 bulan 8.914.400 8.914.400 -

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan 12 bulan 55.000.000 49.000.000 (6.000.000)

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk

tamu/rapat

12 bulan 27.200.000 15.200.000 (12.000.000)

18 Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultansi 12 bulan 350.000.000 210.000.000 (140.000.000)

19 penyediaan jasa administrasi /teknis perkantoran tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran 60 orang 324.000.000 312.000.000 (12.000.000)

35 Penataan Administrasi Barang Inventaris kantor Tersedianya data administrasi barang inventaris

kantor

12 bulan 109.120.000 95.120.000 (14.000.000)


08 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 88 unit 652.000.000 54.040.310 (597.959.690)

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 19 Unit 83.500.000 32.500.000 (51.000.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 53 Unit 759.500.000 149.300.000 (610.200.000)

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas 27 Unit 239.700.000 203.790.000 (35.910.000)

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya dana pemeliharaan peralatan gedung

kantor

22 Unit 111.300.000 80.300.000 (31.000.000)

33 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor tersedianya dana rehab gedung kantor 100% 100.000.000 0 (100.000.000)


02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedianya pakaian dinas kantor 210 stel 54.600.000 54.600.000 0

1

SEBELUM

PERUBAHAN


SETELAH

PERUBAHAN

PROGRAM KEGIATAN TARGETSASARAN BERTAMBAH /

BERKURANG

KODERING

BAB 4 Hal. 132



03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perindang-undangan Terlaksananya Bimtek Aparatur sesuai dengan

Kompetensinya

25 Orang 200.000.000 20.000.000 (180.000.000)

11 Rapat Koordinasi/ Evaluasi Intensifikasi PBB Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi

Intensifikasi PBB

1 Kali 156.783.500 144.483.500 (12.300.000)

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan


01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja

Terlaksananya penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

2 Jenis Lap 121.216.600 116.216.600 (5.000.000)

08 Penyusunan Laporan Penerimaan daerah Terlaksananya Laporan Penerimaan daerah 12 Bulan 211.053.500 187.653.500 (23.400.000)

12 Penyusunan Laporan Tahunan Tersedianya dokumen renstra, tapkin, Renja dan

IKU

4 Laporan 91.042.300 74.600.300 (16.442.000)

16 Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tersedianya penerimaan SKPD pengelolaan

pendapatan daerah

11 SKPD 147.209.000 137.009.000 (10.200.000)

18 Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2 dan BPHTB Tersedianya data yang akurat tentang penerimaan

PBB P2 BPHTB

90.000 OP 216.469.600 177.069.600 (39.400.000)

17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

19 Pengembangan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Intensifikasi & Ekstensifikasi Potensi Pendapatan

Daerah

10 Potensi 271.662.800 222.976.300 (48.686.500)

20 Sosialisasi Pajak/Retrebusi Daerah Terhadap WP/WR Terlaksananya sosialisasi pajak daerah 500 WP 378.074.500 241.140.000 (136.934.500)

21 Pendataan Objek Pajak dan Retrebusi Daerah Terlaksananya Pendataan OP dan Ret. Daerah 3.400 WP/WR 295.347.800 211.947.800 (83.400.000)

22 Penyampian Ketetapan Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah Terlaksananya Penyampaian Ketetapan Pajak

Daerah

3.400 WP/WR 269.378.800 194.378.800 (75.000.000)

23 Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Terlaksananya Penyampaian PBB Sektor P-2

menjadi Pajak Daerah

108.000 SPPT 617.911.800 561.811.800 (56.100.000)

27 Penagihan Pajak dan Retrebusi Daerah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah 3.500 WP 332.485.020 227.485.020 (105.000.000)

34 Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan Tercapainya Target Penerimaan Dana

Perimbangan

1.100 M 316.230.500 186.209.100 (130.021.400)

37 Optimalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah Terlaksananya Pelayanan Pembayaran Pajak

Daerah

12 Bulan 202.305.500 152.305.500 (50.000.000)

67 Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi

Tercapainya Target Penerimaan DBH Pajak

Provinsi

28 M 180.858.300 128.872.000 (51.986.300)

69 Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Dana Perimbangan, Dana

Bagi Hasil Pajak, DAU dan DAK

Tersusunnya Laporan Penerimaan Dana

Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak, DAU dan

DAK

12 bulan 135.228.000 99.716.000 (35.512.000)

72 Penggalian Potensi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tersusunnya laporan target penerimaan dan bagi

hasil bukan pajak

100% 129.465.300 122.766.900 (6.698.400)

BAB 4 Hal. 133


73 Pendataan dan Pemutakhiran Objek dan Subjek PBB-P2 dan

Pemutakhiran Zona Nilai Tanah

Terlaksananya pendataan PBB-P2 Kab. Tanjab

Barat

36.300WP

PBB-P2

1.110.320.700 544.011.700 (566.309.000)

74 Evaluasi Penerimaan PBB P2 Optimalisasi penerimaan PBB P2 5 M 693.457.600 623.032.600 (70.425.000)

75 Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan (PBB P2)

Terlaksananya studi PBB lurah/kades dan petugas

PBB P2

39 orang 482.415.100 2.032.000 (480.383.100)

76 Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Evaluasi tahapa pendapatan asli daerah 4 kali

rakor PAD

228.440.000 195.186.000 (33.254.000)

77 Verifikasi Data Objek dan Subjek BPHTB Tersedianya data objek dan subjek BPHTB yang

valid dan akuntabel

12 bulan 160.975.600 145.975.600 (15.000.000)

79 Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB P2 Terlaksananya pelayanan PBB P2 yang akuntabel 12 bulan 395.407.500 323.407.500 (72.000.000)

22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

06 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terkelolanya administrasi kepegawaian 12 bulan 86.853.000 81.253.000 (5.600.000)

26 Program Penataaan Peraturan Perundang-undangan

01 Kajian Peraturan Perundang-undangan dalam Pengembangan

Potensi Daerah

Terlaksananya kajian peraturan perundang-

undangan

10 jenis

peraturan

127.342.500 96.587.000 (30.755.500)

12 Klarifikasi dan Pertimbangan Hukum Terhadap Pajak Daerah Terciptanya penyelesaian permasalahan hukum

pajak daerah

5 kasus 159.321.500 114.327.500 (44.994.000)

11.393.647.820 7.087.475.830 (4.306.171.990) J u m l a h

BAB 4 Hal. 134




SKPD : (1.20.14) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

2 3 4 5 6 7


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 6.132.000 3.132.000 (3.000.000)

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air &

Listrik

12 bulan 283.200.000 129.000.000 (154.200.000)

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 96.380.000 96.380.000 0

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 19.642.000 19.642.000 0

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 59.175.600 59.175.600 0

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 85.345.000 85.345.000 0

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

Peningkatan Kinerja 12 bulan 19.845.000 19.845.000 0

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 6.000.000 6.000.000 0

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 312.500.000 282.500.000 (30.000.000)

19 Penyediaan Jasa Administrasi / Tehnis Perkantoran Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 162.000.000 162.000.000 0

32 Pendataan dan Inventarisasi Aset Tersedianya Pendataan dan Inventarisasi Aset 12 Bulan 62.343.500 28.006.000 (34.337.500)


08 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 3 Unit 49.200.000 0 (49.200.000)

09 Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 475.400.000 390.000.000 (85.400.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 paket 132.000.000 55.000.000 (77.000.000)

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 25.000.000 0 (25.000.000)

23 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Gedung Kantor Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik

12 Bulan

199.200.000 145.000.000 (54.200.000)

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 34.050.000 27.800.000 (6.250.000)


02 Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya

71 Stel PDH 71

Pakaian

Olahraga

42.500.000 0 (42.500.000)

KODERING

1

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

TARGET SEBELUM

PERUBAHAN



BAB 4 Hal. 135



28 Peningkatan dan Pengelolaan Tata Kearsipan Meningkatnya Tata Kearsipan 40 orang 204.725.000 0 (204.725.000)

35 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur Daerah Pola

Kontribusi

Meningkatnya kemampuan Aparatur3 Orag

247.129.500 98.094.500 (149.035.000)

37 Diklat Prajabatan Pola Kontribusi Meningkatnya kemampuan Aparatur 120 org 695.599.000 22.743.000 (672.856.000)

47 Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya kemampuan Aparatur 25 org 205.210.500 13.100.000 (192.110.500)

48 Pendidikan dan Pelatihan Persiapan Masa Pensiun Meningkatnya kemampuan Aparatur 30 org 422.363.000 0 (422.363.000)

49 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. I, II dan III Terlaksananya diklat prajabatan I, II dan III 67 orang 0 234658250 234.658.250


Capaian Kinerja Keuangan

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

Meningkatnya Pengembangan Sistem Laporan

Capaian Kinerja Keuangan

12 Bulan 37.721.300 37.721.300 0

04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhit Tahun Tersusun nya Laporan Keuangan Akhit Tahun 12 Bulan 37.898.700 37.898.700 0


02 Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai struktural,

fungsional dan staf

14 Orang 287.789.500 169.689.500 (118.100.000)

04 Evaluasi dan Penyusunan Formasi PNS Tersedianya formasi data base kepegawaian 20 buku 232.608.000 176.358.000 (56.250.000)

05 Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat Peningkatan disiplin PNS 520 org 13

Kecamatan

240.596.200 135.976.200 (104.620.000)

06 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Diangkatnya CPNS ke PNS 12 Bulan 127.399.000 0 (127.399.000)

07 Tim Baperjakat dan Pelantikan Pejabat - Pengangkatan/promosi dalam jabatan struktural

- Mutasi PNS

- Kenaikan pangkat PNS periode April dan Oktober

12 Bulan 285.302.500 262.302.500 (23.000.000)

15 Kegiatan Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Pemutakhiran data pegawai dalam sistem aplikasi

pelayanan pegawai

12 Bulan 163.561.500 132.561.500 (31.000.000)

17 Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Terwujudnya pelaksanaan ujian dinas tingkat I dan

tingkat II PNS Kab. Tanjab Barat

75 Orang 64.955.000 63.355.000 (1.600.000)

18 Penerimaan Calon Praja IPDN dan Perguruan Tinggi Terseleksinya data normatif calon praja IPDN dan

PT

25 Orang 33.252.500 22.102.500 (11.150.000)

20 Kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah Terwujudnya pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah

PNS Kab. Tanjab Barat

40 Orang 54.796.500 44.796.500 (10.000.000)

21 Sosialisasi penyusunan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil melalui

Sistem E-Formasi

Meningkatnya kemampuan Aparatur 100 org 86.047.400 86.047.400 0

25 Rakor Kepegawaian Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terkoordinasinya informasi kepegawaian


100 Orang 90.693.500 89.193.500 (1.500.000)

BAB 4 Hal. 136


26 Penyusunan Data Statistik Kepegawaian Tersedianya data kepegawaian Kab. Tanjab Barat 13 Kecamatan 138.683.000 119.683.000 (19.000.000)

29 Evaluasi dan Penyusunan Tingkat Kehadiran PNS, TKS dan TKK

Kab. Tanjab Barat

Tercapainya penyusunan dan evaluasi kehadiran

PNS

13 Kecamatan 97.861.500 59.911.500 (37.950.000)

31 Penyelesaian Perselisihan Perkawinan PNS Menyelesaikan perselisihan perkawinan PNS 10 Kasus 95.917.000 55.917.000 (40.000.000)

33 Pengangkatan Penyusunan Jabatan Fungsional Umum - Peraturan Bupati tentang jabatan fungsional

umum

- Diangkatnya PNS jabatan fungsional umum

250 Orang 190.178.000 137.928.000 (52.250.000)

35 Pelaksanaan Sumpah Bagi PNS Terlaksananya sumpah PNS 750 Orang 72.240.500 - (72.240.500)

39 Sosialisasi Ketaspenan Meningkatnya pemahaman aparatur tentang

Ketaspenan bagi ASN

60 Orang 63.579.800 - (63.579.800)

40 Pengangkatan CPNS umum Daerah Meningkatnya kemampuan Aparatur 120 org 170.653.000 147.253.000 (23.400.000)

6.420.874.500 3.660.316.450 (2.760.558.050)J u m l a h

BAB 4 Hal. 137




SKPD : (1.20.09) KANTOR CAMAT KUALA BETARA

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 900.000 900.000 0

02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air &

Listrik 12 bulan25.650.000 25.650.000 0

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa ADM Keuangan 12 bulan 26.675.000 26.675.000 0

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 1.678.000 1.678.000 0



12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 12 bulan 1.197.000 1.197.000 0



18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 12 bulan 60.000.000 60.000.000 0

19 Penyediaan Jasa Administrasi / Tehnis Perkantoran Tersedianya Jasa ADM Keuangan 9 orang 54.000.000 54.000.000 0


21 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 Unit 6.000.000 6.000.000 0

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 100% 58.730.000 58.730.000 0

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik 100% 5.200.000 5.200.000 0

60 Penyediaan Sewa Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Sewa Gedung Kantor 1 Unit 6.000.000 6.000.000 0


02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 32 Stel dan 1

Stel PDU

9.400.000 9.400.000 0


05 Pengembangan SDM Peningkatan SDM 100% 20.000.000 20.000.000 0


SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

1


BAB 4 Hal. 138


28 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan

03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 1 Kegiatan 4.365.100 4.365.100 0

04 Pelaksanaan Lomba DesaTingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec 1 Kegiatan 9.362.600 9.362.600 0

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan Tersalurnya beras miskin 12 Bulan 95.400.000 95.400.000 0

03 Pelaksanaan Program Samisake Terlaksananya Pelaksanaan Program Samisake 3 Kegiatan 675.608.200 675.608.200 0

30 Program Keagamaan dan Kemasyarakatan

10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan 134.983.200 134.983.200 0

16 Tuan Rumah MTQ Kabupaten Terlaksananya MTQ Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 Kegiatan

- 430.274.000 430.274.000

41 Program Pembinaan dan Pemsyarakatan Olah raga

01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga Terlaksananya kompetisi olah raga 100% 99.225.000 99.225.000 0

51 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 1 Kegiatan 24.124.100 24.124.100 0

60 Program Penataan Administrasi Kependudukan

01 Pelayanan E-KTP Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik 12 Bulan 46.216.500 46.216.500 0

1.384.258.700 1.814.532.700 430.274.000

BAB 4 Hal. 139




SKPD : (1.20.10) KELURAHAN TUNGKAL III

2 3 4 6 7 8

01 Program pelayan Administrasi Perkantoran

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya belanja perjalanan dinas 12 Bulan 10.000.000 20.000.000 10.000.000


12 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1Unit 1.500.000 23.000.000 21.500.000


05 Pengembangan SDM Meningkatnya pengetahuan aparatur 100% - 10.000.000 10.000.000

J u m l a h 11.500.000 53.000.000 41.500.000

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG


SEBELUM

PERUBAHAN

1

TARGETKODERING PROGRAM KEGIATAN SASARAN

BAB 4 Hal. 140




SKPD : (1.20.10.06) KELURAHAN MERLUNG

2 3 4 6 7 8


01 Peyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Jasa Kegiatan Surat Menyurat 12 bulan 900.000 900.000 0

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 23.750.000 23.750.000 0

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 1.542.000 1.542.000 0





18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

12 bulan20.000.000 20.000.000 0

19 Peyediaan Jasa Aministrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Perkantoran 12 bulan 10.800.000 10.800.000 0


09 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 10 Unit 13.500.000 13.500.000 0

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan kinerja 1 paket 4.500.000 4.500.000 0

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 12 Bulan 8.960.000 8.960.000 0

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 1.500.000 1.500.000 0


02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 10 Stell 2.750.000 2.750.000 0


04 Bimbingan Teknis Meningkatnya SDM 12 Bulan 9.000.000 9.000.000 0

30 Program keagamaan dan kemasyarakatan

10 Pelaksanaan MTQ tingkat Kelurahan Terlaksananya MTQ tingkat kelurahan 12 Bulan 25.000.000 25.000.000 0


1

BERTAMBAH /

BERKURANG


SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BAB 4 Hal. 141


51Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Jender Dalam

Pembangunan

03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Meningkatnya peran serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan12 Bulan 3.000.300 3.000.300 0

J u m l a h 145.854.300 145.854.300 0

BAB 4 Hal. 142




SKPD : (1.20.40) KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2 3 4 6 7 8


01 Peyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Jasa Kegiatan Surat Menyurat 12 bulan 2.250.000 1.080.000 (1.170.000)

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan

listrik

12 bulan 38.400.000 37.200.000 (1.200.000)

03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 80.300.000 65.550.000 (14.750.000)

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 3.282.000 2.792.000 (490.000)

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 14.732.000 13.373.600 (1.358.400)


12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi 12 bulan 2.690.000 1.584.000 (1.106.000)


17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 4.200.000 3.020.000 (1.180.000)

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan 12 bulan 162.200.000 190.025.000 27.825.000

Konsultasi Keluar Daerah

19 Peyediaan Jasa Aministrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Perkantoran 12 bulan 114.000.000 114.000.000 0


09 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 10 Unit 37.160.000 26.460.000 (10.700.000)

12 Pengadaan peralatan gedung kantor Pelayanan perkantoran berjalan 1 Unit 10.000.000 - (10.000.000)

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan kinerja 1 paket 10.000.000 10.000.000 0

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 12 Bulan 81.950.000 72.000.000 (9.950.000)

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan 7.050.000 - (7.050.000)


02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% 18.500.000 18.000.000 (500.000)


05 Pengembangan SDM Meningkatnya SDM 12 Bulan 90.000.000 52.000.000 (38.000.000)

BERTAMBAH /

BERKURANG

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

TARGETPLAFON ANGGARAN (Rp)

KODERING

1


BAB 4 Hal. 143


48Program Pengembangan kapasitas dan Kinerja jaringan penelitian

dan pengembangan

03 Desiminasi dan sosialisasi penilitan dan pengembangan (Lokarya,

seminar, pelatihan dan worksop)

Terlaksananya Rekomendasi dalam pelaksanaan

kegiatan Desiminasi dan sosialisasi

5 kali 189.723.000 79.324.700 (110.398.300)

49Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang

Pemerintahan dan Kemasyarakatan

08 Kajian Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Tersedianya Rekomendasi Standar Pelayanan 1 kali 198.544.000 0 (198.544.000)

Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal Minimal di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal

08 Kajian Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan PDAM di


Tersedianya Buku Laporan,Rekomendasi dan Saran

tentang Kajian Indeks Kepuasan Pelanggan

1 kali 188.542.000 0 (188.542.000)

50Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Ekonomi

dan Keuangan

09 Sosialisasi, Rakor dan worskop sistem inovasi daerah (SIDA) Terlaksananya Sosialisasi, Rakor dan worskop sistem

inovasi daerah (SIDA)

2 kali 212.859.600 103.526.100 (109.333.500)

13 Kajian pemanfaatan pupuk hayati cacing tanah untuk meningkatkan

efisien pengelolahan tanah pertanian lahan kering di kabupaten tanjung

jabung barat

Terlaksananya Kajian pemanfaatan pupuk hayati cacing

tanah untuk meningkatkan efisien pengelolahan tanah

pertanian lahan kering di kabupaten tanjung jabung

barat

1 kali 203.668.000 0 (203.668.000)

14 Evaluasi dan strategi pengembangan gapoktan penerima dana PUAP

(Program usaha agrobisnis pedesaan) di kabupaten tanjung jabung

barat

Terlaksananya Evaluasi dan strategi pengembangan

gapoktan penerima dana PUAP (Program usaha

agrobisnis pedesaan) di kabupaten tanjung jabung barat

1 kali 231.992.000 34.365.000 (197.627.000)

15 kajian optimalisasi pemanfaatan air tanah melalui sumur bor untuk

penyediaan air bersih dan air minum pedesaan di kabupaten tanjung

jabung barat

Terlaksananya kajian optimalisasi pemanfaatan air

tanah melalui sumur bor untuk penyediaan air bersih

dan air minum pedesaan di kabupaten tanjung jabung

barat

1 kali 208.427.800 26.425.000 (182.002.800)

53 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumber Daya

Alam dan Teknologi

06 Lomba Ilmiah Teknologi Terlaksananya Lomba Ilmiah Teknologi 1 kali 147.430.900 121.332.600 (26.098.300)

07 Gelar karya pameran teknologi Terlaksananya Gelar karya pameran teknologi 1 kali 120.377.700 0 (120.377.700)

08 Pengembangan produksi asap cair (liquid smoke) dari tempurung

kelapa pemanfaatannya bagi masyarakat

Terlaksananya Pengembangan produksi asap cair 1 kali 192.782.000 136.692.000 (56.090.000)

09 Hari kebangkitan teknologi nasional (HAKTEKNAS) Terlaksananya Hari kebangkitan teknologi nasional

(HAKTEKNAS)

1 kali 124.133.000 102.811.000 (21.322.000)

2.715.964.000 1.232.331.000 (1.483.633.000) JUMLAH

BAB 4 Hal. 144




SKPD : (1.20.41) KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat 12 bulan 10.080.000 10.080.000 0

02 Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan

listrik

12 bulan 61.200.000 49.200.000 (12.000.000)

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 61.800.000 61.800.000 0

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 7.133.500 7.133.500 0

10 Penyediaan jasa alat tulis kantor Tersedianya jasa alat tulis kantor 12 bulan 51.849.700 51.849.700 0

11 Penyediaan barang cetak pengandaan Lancarnya operasional pelayanan KPPT 12 bulan 78.500.000 2.500.000 (76.000.000)


kantor

tersedianya penerangan kantor 12 bulan 5.255.000 5.255.000 0

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan tersedianya bacaan perundang-rundangan 12 bulan 6.000.000 6.000.000 0

17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya jasa makanan dan minuman kantor 12 bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya kinerja aparatur 100% 178.000.000 93.000.000 (85.000.000)

19 Penyediaan jasa administrasi /teknis perkantoran Lancarnya operasional pelayanan KPPT 12 bulan 186.000.000 186.000.000 0


08 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 2 Unit Motor 48.000.000 0 (48.000.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 100% 55.000.000 0 (55.000.000)

23 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional terpeliharanya kendaraan dinas operasional 100% 94.245.000 94.245.000 0

25 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100% 19.000.000 19.000.000 0


02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedianya pakaian dinas pegawai KPPT 100% 25.850.000 - (25.850.000)

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

05 Pengembangan SDM Meningkatnya kualitas SDM 100% 50.000.000 30.000.000 (20.000.000)

1



SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

BAB 4 Hal. 145


42 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

02 Pameran Pelayanan Perijinan Tersedianya Pameran Pelayanan Perijinan 1 paket 125.000.000 0 (125.000.000)

05 Verifikasi dan Survey Data Perijinan Pemeriksaan Pelayanan

Perijinan

Rekomendasi Perijinan ( terbitnya 25000 naskah

izin

2500 Naskah 565.680.000 530.680.000 (35.000.000)

06 Pelayanan Keliling Terlaksananya pelayanan keliling 9 kecamatan 100% 135.979.500 90.979.500 (45.000.000)

08 Rapat Koordinasi Teknis Perijijnan Terlaksananaya Koordinasi Teknis Perijinan dan

Sosialisasi

100% 25.227.700 0 (25.227.700)

09 Pengembangan pemerosesan sarana dan prasarana informasi

pelayanan perizinan

pelayanan secara online 100% 10.000.000 10.000.000 0

1.804.000.400 1.251.922.700 (552.077.700) JUMLAH

BAB 4 Hal. 146


URUSAN : (1.21.) KETAHANAN PANGAN

SKPD : (1.21.01) KANTOR KETAHANAN PANGAN

2 3 4 5 6 7


5

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat 12 Bln 1.350.000 1.350.000 0

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Kebutuhan jasa komunikasi, 12 Bln 43.200.000 43.200.000 0

sumberdaya air dan listrik

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa administrasi Keuangan 12 Bln 65.400.000 65.400.000 0

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Kebersihan kantor 12 Bln 2.006.000 2.006.000 0

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor dalam satu tahun 12 Bln 16.988.600 16.988.600 0

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan 12 Bln 4.793.000 4.793.000 0

penggandaan

12 Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Tersedianya Komponen Instalasi dan penerangan 12 Bln 3.110.000 3.110.000 0

Bangunan Kantor bangunan kantor

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 12 Bln 3.000.000 3.000.000 0

undangan Perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makan dan minum harian 12 Bln 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah 100% 80.000.000 65.000.000 (15.000.000)

19 Penyediaan jasa administrasi / Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 22 Org 133.200.000 133.200.000 0


08 Pengadaan Kondaraan dinas/operasional Pelayanan Pekantoran Berjalan 1 Unit 235.000.000 0 (235.000.000)

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan kinerja 100% 4.000.000 4.000.000 0

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik 11 Unit 87.400.000 75360000 (12.040.000)

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 32 Unit 12.350.000 12.350.000 0

33 Rehabilitas Sedang Berat gedung kantor Terlaksananya Rehabilitas sedang/berat gedung kantor 4 Kegiatan 36.000.000 36.000.000 0


02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakian Dinas Pegawai 34 Stel PDH 33

Kaos Olahraga

20.400.000 20.400.000 0



SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

1

BAB 4 Hal. 147



01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tercapainya Peningkatan Sumber Daya Manusia yang

andal dalam menghadapi Technologi dan Informasi

dengan baik .

12 Bulan 20.000.000 - (20.000.000)

16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

03 Analisis dan penyusunan pola konsumen dan suplai pangan Terpenuhinya Analisis dan penyusunan pola konsumen

dan suplai pangan

Data 88.427.100 76.478.000

(11.949.100)

33 Musywarah rencana pembangunan Musrenbang Ketahanan Pangan Terlaksananya musrenbang ketahanan pangan 100% 50.698.500 46.358.500

(4.340.000)

41 Pameran Expo Ketahanan pangan (HPS) Keikutsertaan pada pameran expo 2014 1 kali 132.707.900 66.692.200 (66.015.700)

48 Operasional Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Terselenggaranya kegiatan DKP Tanjab Barat 4 Kali 106.086.000 92.645.800 (13.440.200)

61 P2WKSS Terselenggaranya kegiatan P2WKSS 2 desa 92.123.000 86.680.500 (5.442.500)

62 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan unutk pengembangan pangan

(P2KP-KRPL)

Terciptanya Optimalisai pemanfaatan pekarangan

(P2KP-KRPL)

30 Desa 351.833.100 112.981.000

(238.852.100)

63 Pencatantan dan Pemantauan Distribusi Harga Pangan Memperlancar akses pangan masyarakat 13 kecamatan 114.898.600 73.433.600 (41.465.000)

64 Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal 39 Org 73.469.000 41.592.600 (31.876.400)

74 Pembinaan Gapoktan Pengelola LDPM Terbinanya gapoktan pengelola LDPM 6 gapoktan 94.713.500 71.813.500 (22.900.000)

77 Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan desa Replika Terlaksananya Pemberdayaan Demapan dan replika 8 desa 154.691.500 130.993.000

(23.698.500)

78 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Lumbung Pangan Tersedianya cadangan pangan oleh kelompok lumbung

pangan

2 Kelompok 37.971.100 31.642.500

(6.328.600)

83 Operasional Hari Krida Pertanian (HKP) Terselenggaranya kegiatan HKP di Kab. Tanjab Barat 1 kegiatan 79.209.400 54.493.400

(24.716.000)

87 Sosialisasi Pangan (B2SA) Tersosialisasikannya mengenai pangan yang B2SA 5 Kec. 112.874.000 38.552.600 (74.321.400)

89 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Terlaksananya Pengembangan Cadangan Pangan

Daerah

20 Ton 174.098.000 2.850.000

(171.248.000)

91 Sosialisasi Mutu dan keamanan pangan Terlaksananya Sosialisasi Mutu dan keamanan pangan 20 Peserta 77.677.600 52.288.100

(25.389.500)

92 Peningkatan produksi pangan masyarakat Terpenuhinya peningkatan produksi pangan masyarakat 4 Desa 74.431.600 63.881.600

(10.550.000)

2.588.307.500 1.533.734.500 (1.054.573.000) JUMLAH

BAB 4 Hal. 148


URUSAN : (1.25.) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SKPD : (1.25.02) KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN

KEARSIPAN & DOKUMENTASI

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 2.250.000 2.250.000 -

02 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 636.980.000 584.480.000 (52.500.000)

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 85.850.000 85850000 -

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 3.625.100 3.625.100 -

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 24.547.500 24.547.500 -

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 33.848.500 32.348.500 (1.500.000)

12Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantorPelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 2.917.500 2.917.500 -

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 6.000.000 6.000.000 -

17 Penyediaan makanan dan Minuman Informasi dari media dapat diakses 12 Bulan 4.200.000 - (4.200.000)

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 240.000.000 135.000.000 (105.000.000)

19 Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Perkantoran Peningkatan Kinerja 12 Bulan 207.600.000 207.600.000 -


06 Pembangunan Gedung kantor Terlaksananya Pembangunan gedung kantor 1 Paket 1.148.000.000 718.000.000 (430.000.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 7 Unit 68.000.000 40.000.000 (28.000.000)

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan kinerja 100% 64.350.000 25.000.000 (39.350.000)

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas dalam kondisi baik

roda dua 9 unit/

roda empat 4

unit

147.070.000 94.070.000 (53.000.000)

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 100% 16.800.000 9.850.000 (6.950.000)

60 Penyediaan Sewa Gadung/Kantor Tersedianya Gedung Kantor 100% - 6.000.000 6.000.000

77 Pengadaan bahan buku bacaan perpustakaan Terpenuhinya bahan bacaan perpustakaan 100% 800.000.000 - (800.000.000)

SETELAH

PERUBAHAN

KODERING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET BERTAMBAH /

BERKURANG


SEBELUM

PERUBAHAN

1

BAB 4 Hal. 149



01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 100% 13.475.000 13.475.000 -


01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya pengetahuan aparatur 100% 125.000.000 8.500.000 (116.500.000)

15 Pembinaan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

08Pembinaan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan

Dinamis (SIKD)

Terbinanya Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan20 Orang 114.707.800 99.707.800 (15.000.000)

16Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah

02 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Terlestarikannya Dokumen/Arsip Daerah 20 SKPD 98.609.200 83.609.200 (15.000.000)

05Penelusuran dan Pengamanan Arsip Daerah yang Bernilai

SejarahTerlestarikannya Dokumen/Arsip Daerah 1 Buku 157.873.200 64.998.200 (92.875.000)

06 Pengelolaan Arsip Secara Digital Terlestarikannya Dokumen/Arsip Daerah5000 Arsip

Digital 116.666.100 96.866.100 (19.800.000)

18 Program Kerja Sama Informasi dengan Masa Media

03Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masayarakat

Terpenuhinya informasi yang bersifat penyuluhan

bagi masyarakat100% 241.941.000 195.441.000 (46.500.000)

19Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemberdayaan

Teknologi Informasi

02 Pembangunan dan Pengembangan SIMDA Pembangunan dan Pengembangan SIMDA 70% 314.612.000 246.512.000 (68.100.000)

03 Pengembangan Telematika Terlaksananya Pengembangan Telematika 100% 303.994.000 217.894.000 (86.100.000)

04 Peningkatan dan Pemutahiran Situs Web Peningkatan dan Pemutahiran Situs Web 46 SKPD 342.195.000 299.095.000 (43.100.000)

21Program Pengembangan budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca di kalangan

masyarakat (MPK)

Terciptanya pelayanan perpustakaan bagi

masyarakat desa

11 Kecamatan 174.738.300 168.138.300 (6.600.000)

04 Lomba Bercerita dan Pidato Tingkat SD/MI, SLTP dan SLTA Terlaksananya Lomba Bercerita dan Pidato Tingkat

SD/MI, SLTP dan SLTA

78 Orang 334.955.100 0 (334.955.100)

05 Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan

Perpustakaan

11 Kecamatan 291.718.800 160.718.800 (131.000.000)

6.122.524.100 3.632.494.000 (2.490.030.100) JUMLAH

BAB 4 Hal. 150


URUSAN : (2.01.) PERTANIAN

SKPD : (2.01.01) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Kinerja 4 Triwulan 4.200.000 4.200.000 0

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya Peralatan dan Perlengkapan

Komunikasi, Air dan Listrik

4 Triwulan 102.650.000 68.356.500 (34.293.500)

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan Fungsi Administrasi Keuangan 168 OB 98.880.000 94.480.000 (4.400.000)

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan Kinerja 4 Triwulan 1.702.700 1.702.700 0

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 4 Triwulan 11.220.600 11.220.600 0

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan4 Triwulan 40.775.000 20.000.000 (20.775.000)

12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

KantorPeningkatan Kinerja 4 Triwulan 1.424.800 1.424.800 0

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Kinerja 12 Bulan 42.000.000 42.000.000 0

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya Rencana Kerja/Rencana Rapat 12 Bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahTerlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar

daerah12 Bulan 161.600.000 161.600.000 0

19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis PerkantoranMeningkatkan Fungsi Administrasi/Teknis

Perkantoran36 orang 218.400.000 218.400.000 0


08 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Kelancaran Tugas Sesuai Tupoksi9 Unit 531.600.000 - (531.600.000)

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya Kelancaran Tugas Sesuai Tupoksi20 Unit 103.500.000 81.000.000 (22.500.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Kelancaran Tugas Sesuai Tupoksi14 Unit 60.000.000 - (60.000.000)

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dengan Baik 1 paket 50.000.000 25.000.000 (25.000.000)

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelancaran Transportasi1 paket 286.800.000 207.000.000 (79.800.000)

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 12 Bulan' 17.950.000 17.950.000 0

03 Program Peningkatan Displin Aparatur

02 Program Peningkatan Displin Aparatur Peningkatan Disiplin Pegawai dalam Berpakaian62 Pasang 35.200.000 17.600.000 (17.600.000)


KODERING BERTAMBAH /

BERKURANG

SEBELUM

PERUBAHAN

1

SASARAN TARGETPROGRAM KEGIATAN SETELAH

PERUBAHAN

BAB 4 Hal. 151


05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan FormalMeningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan

Petugas

4 Paket 75.000.000 3.000.000 (72.000.000)

15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

15 Pengembangan Sarana dan Peningkatan Mutu Hasil Pertanian

Pembinaan petani mendukung peningkatan mutu

hasil pertanian

Penyediaan prasarana dan sarana pasca panen

tanaman pangan

4 kali

3 paket

738.989.000 98.239.000 (640.750.000)

20 Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Berkembangnya Sarana Prasarana Pertanian

5 unit

1 unit

437.974.000 63.474.000 (374.500.000)

16Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

12 Penanganan Pasca Panen dan Pengelolahan Hasil Pertanian Penyediaan prasarana dan sarana pasca panen

dan pengolahan hasil pertanian

100% 214.847.000 54.847.000 (160.000.000)

47 Pengembangan perbenihan (operasional balai benih teluk nilauTerlaksannya Pengembangan perbenihan

(operasional balai benih teluk nilau

100% 104.973.400 27.896.000 (77.077.400)

65 Perlindungan Tanaman Pangan Terlaksananya Perlindungan Tanaman Pangan 12.000 Ha 541.675.000 433.075.000 (108.600.000)

67Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk

pertanian/perkebunan

Terlaksananya Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan mutu produk

pertanian/perkebunan

100 Ha 461.577.600 235.373.600 (226.204.000)

68 Penakaran Benih padi unggul Terlaksananya Penakaran Benih padi unggul100 Ha 617.817.200 601.817.200 (16.000.000)

86 Benih unggul padi Tersedianya Benih unggul padi 100% 2.471.963.700 1.212.666.700 (1.259.297.000)

90 Inventarisasi luas baku lahan sawahTerlaksananya Inventarisasi luas baku lahan

sawah

800 Ha 332.979.000 319.629.000 (13.350.000)

17Program Peningkatan Pemasaran Hasil Poduksi

Pertanian/Perkebunan

10Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi

Pertanian

Data informasi pertanian, informasi harga pasar

dan hasil pertanian

24 laporan 178.574.700 166.074.700 (12.500.000)

15 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan DaerahPameran promosi produksi pertanian unggulan

daerah

4 kali 160.335.200 150.335.200 (10.000.000)

18Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

08 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Terlaksananya pelatihan petani peserta P2WKSS50 orang

2 Unit

205.573.000 139.023.000 (66.550.000)

BAB 4 Hal. 152


09 Penerapan Pertanian OrganikTerlaksananya pelatihan petani budidaya sayuran

organik

50 orang

2 Unit

157.073.000 118.477.000 (38.596.000)

12Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modern Bercocok

Tanam

Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi

budidaya tanaman hortikultura

50 orang

2 Kelas

137.060.000 58.143.500 (78.916.500)

13Pengembangan Komoditas Hortikultura/Laboratorium Kultur

Jaringan

1. Penyediaan bibit hortikultura berlabel

2. Pengembangan bibit hortikultura berlabel

3. Operasional Laboratorium Kultur jaringan

4. Pelatihan singkat kultur jaringan

10.000 benih

pisang

1 Unit

1 Tahun

2 org

203.888.500 155.069.500 (48.819.000)

17 Pengolahan lahan Mendukung Pertanian1. Pengembangan fasilitas TAM

2. Pengembangan irigasi partisipatif (PIP)

3000 meter 653.435.600 432.994.100 (220.441.500)

19 Pengolahan Air Mendukung Pertanian1. Pengembangan fasilitas TAM

2. Pengembangan irigasi partisipatif (PIP)

750 Ha

2 Unit

391.127.000 322.989.500 (68.137.500)

21Pembinaan dan pemeliharaan lanjutan pengembangan tanaman

buah - buahan

terbinanya pemeliharaan lanjutan pengembangan

tanaman buah - buahan

jeruk 67 Ha, 3

kelompok

243.576.500 171.576.500 (72.000.000)

22Pengembangan SDM Petani Mendukung Peningkatan Produksi

Tanaman HortikulturaKegiatan pengembangan SDM petani

20 Orang 161.183.500 93.729.600 (67.453.900)

23Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Berkelanjutan

Tanaman Buah-BuahanPengembangan komoditas pisang

5 Ha 239.531.500 98.531.500 (141.000.000)

29 Pelatihan dan bimbingan operator hand tracktor pertanianPetani mengetahui tata cara pengoperasian hand

tractor

25 Orang 391.961.000 357.961.000 (34.000.000)

30Peningkatan peran serta kelompok tani dalam perluasan areal

pertanian

Meningkatnya peran serta kelompok tani dalam

perluasan areal pertanian

4 Kec 258.656.700 194.281.700 (64.375.000)

35 Pengembangan Komoditi Sayur-sayuran Pembuatan kebun sayuran 2 Desa 235.000.000 115.181.000 (119.819.000)

36 Pengembangan AKABI (Aneka Kacang dan Umbi)Terlaksananya Pengembangan AKABI (Aneka

Kacang dan Umbi)

5 Ha & 20 Ha 175.525.600 55.405.600 (120.120.000)

38 Bimbingan Teknis lahan kawasan terpadu Pembuatan jalan usaha tani (JUT) 22 org 262.206.500 262.206.500 0

19 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan

08 Perencanaan, Pelaporan dan Pendataan Statistik Pertanian- Laporan statistik pertanian

- Jumlah petugas SP yang dilatih

5 laporan

15 orang

194.124.000 166.224.000 (27.900.000)

16Pengembangan Perstatistikan, Monitoring dan Evaluasi serta

Sistem Informasi Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi

1. Laporan angka ramalan, angka sementara,

angka tetap dan sasaran produksi produksi

tanaman pangan

2. Laporan angka sementara dan angka tetap

tanaman holtikutura

3. Data ubinan tanaman pangan

4. Data ubinan tanaman hortikultura

1 laporan

108 unit

39 Unit

25 buku

217.556.000 142.352.600 (75.203.400)

12.236.287.300 7.226.708.600 (5.009.578.700) JUMLAH

BAB 4 Hal. 153



SKPD : (2.01.02) DINAS PETERNAKAN

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Kinerja 12 Bulan 2.310.000 2.310.000 0

02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik

12 Bulan 120.600.000 81.360.000 (39.240.000)

07 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Terlaksananya Administrasi /Teknis Perkantoran 12 Bulan 87.800.000 87.800.000 0

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Bahan-bahan Bacaan 12 Bulan 6.617.100 6.617.100 0

10 Penyediaan alat tulis kantor terlaksananya pekerjaan dengan efesian dan

efektif

12 Bulan 37.389.900 37.389.900 0

11 Penyediaan barang cetak dan pengadaan terlaksananya pekerjaan dengan efesian dan

efektif

12 Bulan 23.700.000 23.700.000 0

12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

kantor

terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 7.537.000 7.537.000 0

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya Pelayanan 12 Bulan 6.000.000 6.000.000 0

17 Penyediaan Makanan dan minuman tercapainya rencana kerja /rapat-rapat 12 Bulan 7.800.000 7.800.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 200.000.000 155.000.000 (45.000.000)

19 Penyediaan Jasa administrasi / tekhnis perkantoran terlaksananya adminstrassi adminstrasi keuangan 12 Bulan 127.200.000 127.200.000 0


08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat 114.800.000 0 (114.800.000)

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 50.045.000 0 (50.045.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 42.300.000 0 (42.300.000)

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1 kegiatan 20.000.000 0 (20.000.000)

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Peningkatan Pelayanan Masyarakat 33 unit 190.624.800 190.624.800 0

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor 26 unit 13.200.000 13.200.000 0


01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 18.025.000 17.225.000 (800.000)


BERTAMBAH /

BERKURANG


SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

1


BAB 4 Hal. 154


01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya SDM Yang Berkompeten 100% 75.000.000 6.000.000 (69.000.000)



01 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan 12 bulan 182.809.300 173.309.300 (9.500.000)

21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

01 Pendataan Masalah Penyakit ternak Penurunan angka kesakitan dan kematian ternak 12 bulan 57.741.000 52.941.000 (4.800.000)

02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Terpeliharanya Kesehatan dan Pencegahan

Penyakit

1400 ekor 442.878.800 284.528.800 (158.350.000)

Menular Ternak Menular Ternak

04 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Terawasinya Perdagangan Ternak Antar Daerah 12 bulan 93.196.300 85.696.300 (7.500.000)

07 Penanggulangan Penyakit Zoonosis Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Zoonosis 50% 161.850.000 137.675.000 (24.175.000)

08 Pembelian dan Pendistribusian Obat-Obatan Ternak dan Tersedianya dan terdistribusinya Obat-obatan

Ternak

1 Kegiatan 316.845.400 212.345.400 (104.500.000)

Peralatan Medis dan Peralatan Medis

22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

02 Pembibitan dan Perawatan Ternak Terlaksananya Pembibitan dan Perawatan Ternak 100 ekor 265.675.500 246.075.500 (19.600.000)

13 Pengembangan Inseminasi Buatan Terlaksananya Pengembangan Inseminasi Buatan 1500 ekor 266.542.500 224.542.500 (42.000.000)

14 P2WKSS Terlaksananya P2WKSS 2 kelompok 101.077.600 62.077.600 (39.000.000)

15 Sinkronisasi Birahi Terlaksananya Sinkronisasi Birahi 1400 Ekor 441.627.500 261.152.500 (180.475.000)

17 Pengolahan Hasil Produksi Peternakan Meningkatnya pengolahan hasil produksi

peternakan

2 kelompok 103.160.700 73.160.700 (30.000.000)

19 Pengelolaan Ternak Pemerintah Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan

petani

13 kecamatan 220.776.800 179.926.800 (40.850.000)

20 Pengembangan Kawasan sapi potong Terlaksananya Pengembangan Kawasan sapi

potong

55 Ekor 759.466.800 99.526.800 (659.940.000)

21 Lomba Peternak dan petugas Terpenuhinya Lomba Peternak dan petugas 1 Kali 62.158.500 57.158.500 (5.000.000)

22 Penyangga hari besar keagamaan Terlaksananya Penyangga hari besar keagamaan 10 ekor 211.374.400 211.374.400 0

23 Pemeliharaan ternak sapi bakalan Terlaksananya Pemeliharaan ternak sapi bakalan 40 ekor 561.701.000 24.056.000 (537.645.000)

24 Rakor petugas teknis peternakan Terlaksananya Rakor petugas teknis peternakan 1 kali 90.930.400 6.534.820 (84.395.580)

25 Pengembangan budidaya unggas lokal Terlaksananya Pengembangan budidaya unggas

lokal

1500 Ekor 301.914.400 61.789.400 (240.125.000)

BAB 4 Hal. 155


23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

15 Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan Tersusunnya laporan informasi pasar bulanan 12 bulan 160.596.800 142.596.800 (18.000.000)

16 Pengelolah Pasar Ternak Terlaksananya Pengelolah pasar ternak 10% 111.520.100 92.720.100 (18.800.000)

24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

02 Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Tersedianya Sarana Prasarana Teknologi

Peternakan Tepat Guna

5 Unit 264.288.100 69.288.100 (195.000.000)

6.329.080.700 3.528.240.120 (2.800.840.580) JUMLAH

BAB 4 Hal. 156



SKPD : (2.01.03) DINAS PERKEBUNAN

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 3.420.000 3.420.000 0


07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 90.100.000 90.100.000 0

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan kebersihan kantor 12 bulan 5.200.000 5.200.000 0

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 32.001.000 32.001.000 0

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.100.000 10.100.000

12 Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedianya penerangan bangunan kantor 12 bulan 2.662.500 2.662.500 0

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan 12 bulan 6.000.000 6.000.000 0

17 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman untuk

tamu/rapat12 bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultansi 12 bulan 155.346.800 130.346.800 (25.000.000)

19 penyediaan jasa administrasi /teknis perkantoran tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran 18 orang 120.000.000 120.000.000 0


08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat 75% 262.800.000 0 (262.800.000)

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 2 unit 10.000.000 0 (10.000.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 5 unit 24.000.000 0 (24.000.000)

21 pemeliharaaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 19 unit 30.000.000 (30.000.000)

23 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat 26 unit 130.350.000 139.350.000 9.000.000

27 pemeliharaan rutin/berkala peeralatan gedung kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 17.650.000 17.650.000 0


02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan Kinerja aparatur 40 Orang 12.375.000 12.375.000 0



1


SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

BAB 4 Hal. 157


01 Pendidikan dan pelatrihan formal Peningkatan Kinerja aparatur 6 orang 30.000.000 15.600.000 (14.400.000)


10 Lomba kelompok tani Perkebunan Penguatan kelembagaan kelompok 45 kelompok 57.608.000 0 (57.608.000)

12Pemeliharaan lanjutan kebun percontohan kelapa sawit dan

kebun entreskebun percontohan terjaga dengan baik 9 ha 145.399.900 135.399.900 (10.000.000)

16 Program Ketahanan Pangan Perkebunan

54 pengendalian hama penyakit tanaman terkendalinya hama penyakit tanaman 13 kecamatan 104.673.900 94.673.900 (10.000.000)

55 peningkatan perlindungan usaha perkebunanterlaksananya peningkatan perlindungan usaha

perkebunan13 kecamatan 164.108.600 164.108.600 0

85 Pengembangan jaringan irigasi lahan perkebunan (TAM)terpenuhinya pengadaan kegiatan pengolahan

lahan dan air425 Ha 586.380.400 106.830.400 (479.550.000)

17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

07Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan dan informasi

harga produksi perkebunan

Meningkatnya pasar produk unggulan daerah dan

laporan informasi harga komoditi perkebunan 12 Bulan 163.302.800 98.392.800 (64.910.000)

26 Pengembangan Agribisnis

02 Pembinaan kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan terlaksananya pembinaan kelembagaan dan

kemitraan

4 as dan 17

pers 125.816.000 125.816.000 0

21 Program Peningkatan Produksi Perkebunan

07 Pembinaan Lintas Sektoral Peningkatan Produksi perkebunan 89.085.400 86.085.400 (3.000.000)

11 Pengembangan/peremajaan Karet Rakyat Peningkatan Produksi Karet Rakyat 250 Ha 460.761.600 0 (460.761.600)

12pelatihan pemberdayaan petani sistem kebersamaan ekonomi (

SKE )meningkatnya SDM petani 250 orang 147.458.100 144.458.100 (3.000.000)

14 Pengolahan data statistik perkebunan tersedianya data statistik perkebunan 20 dokumen 124.462.200 108.987.200 (15.475.000)

15 Pembibitan kelapa sawit tersedianya bibit kelapa sawit 2 ha 567.167.900 576.167.900 9.000.000

18 Pengembangan/Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat Peningkatan produksi kelapa rakyat 200 Ha 409.920.000 0 (409.920.000)

25Pemeliharaan lanjutan kebun percontohan kopi liberika tungkal

komposit

terpeliharanya kebun percontohan kopi liberika

tungkal komposit1 ha 76.756.400 76.756.400 0

29 Pembangunan Kebun kakao rakyat meningkatnya luasan kebun kakao Rakyat 40 Ha 258.755.000 2.725.000 (256.030.000)

30Penetapan /pemeliharaan blok penghasil tinggi ( BPT ) kopi

liberika tungkal komposit50 ha 54.851.100 54.851.100 0

32 Kegiatan Pengadaan Prasarana dan sarana Pertanian Tersedianya prasarana dan sarana petanian Lantai jemur 40

Unir 643.091.700 133.331.700 (509.760.000)

35 Sinkronisasi Program Perencanaan perkebunan dan pelaporan 3 dok 96.217.000 91.217.000 (5.000.000)

BAB 4 Hal. 158


37 Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat Meningkatnya produksi kopi exelsa 250 Ha 678.006.300 36.727.700 (641.278.600)

38 Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa dan pinagKetersediaan blok penghasil tinggi kelapa

danpinang

3717 PIK

kelapa dan 250

PIK Pinang

186.009.700 18.603.000 (167.406.700)

6.159.037.300 2.703.537.400 (3.455.499.900) JUMLAH

BAB 4 Hal. 159



SKPD : (2.01.04) BADAN PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN,

PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2 3 4 6 7 8



02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 145.200.000 43.800.000 (101.400.000)

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 117.720.000 117.720.000 0

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 2.209.000 2.209.000 0


11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 22.500.000 22.500.000 0


kantor

Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 6.435.000 6.435.000 0

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dari media dapat diakses 4 buah surat

kabar

12.000.000 12.000.000 0

17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 40 org 300.000.000 280.600.000 (19.400.000)

19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 36 org 217.200.000 217.200.000 0

32 Pendataan dan Inventarisasi Aset 12 bulan 76.476.500 57.300.000 (19.176.500)


08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1 unit 350.000.000 0 (350.000.000)

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 101 unit

perlengkapan

kantor

Bapenkanhut

dan 13 BP3K

159.000.000 0 (159.000.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat BP4K dan

BP3K

86.000.000 0 (86.000.000)

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 12 bulan 70.000.000 0 (70.000.000)

BERTAMBAH /

BERKURANG


SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

PROGRAM KEGIATAN TARGET

1

SASARANKODERING

BAB 4 Hal. 160


23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Peningkatan Pelayanan Masyarakat 2 unit mobil

dan 118 unit

motor

499.100.000 275.000.000 (224.100.000)

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor 22 unit 11.250.000 11.250.000 0


02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 217 stel 60.225.000 60.225.000 0


01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya SDM Yang Berkompeten 42 org 150.000.000 18.000.000 (132.000.000)


Capaian Kerja dan Keuangan

0

01 Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Peningkatan Kinerja 30 buku 64.042.100 51.182.100 (12.860.000)


02 Penyuluhan dan Pendamping Petani dan Pelaku Agribisnis

Pedesan

Terlaksananya penyuluhan 75 desa 529.162.200 477.012.200 (52.150.000)

11 Penilaian Penyulu dan petani teladan serta BP3K terbaik Terbentuknya Penilaian Penyulu dan petani

teladan serta BP3K terbaik

22 org 165.856.000 147.963.000 (17.893.000)

13 Penilaian kelas kelompok tani Terbentuknya Penilaian kelas kelompok tani 12 Kecamtan 278.220.000 213.420.000 (64.800.000)

16 Penumbuhan dan pembinaan pos penyuluhan desa Terlaksananya Penumbuhan dan pembinaan pos

penyuluhan desa

20 Posluhdes 148.797.000 36.498.000 (112.299.000)

21 Temu usaha kelembagaan tani pelaku usaha dan pelaku usaha Terpenuhinya Temu usaha kelembagaan tani

pelaku usaha dan pelaku usaha

1 kali 168.532.500 0 (168.532.500)

22 Diklat dan magang pemuda tani Terlaksananya Diklat dan magang pemuda tani 70% 68.600.000 0 (68.600.000)

24 Pelatihan Bagi Pengurus dan Pendamping Gapoktan Desa

Penerima dana PUAP Tahun 2015

24 org 0 51.296.900 51.296.900

20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan

06 Pembinaan BP3K Terlaksananya Pembinaan BP3K 13 Kecamatan 452.392.000 335.292.000 (117.100.000)

07 Pertemuan Komisi Penyuluh Terciptanya Pertemuan komisi Penyuluh 13 kec dan 1

kab

369.522.400 327.672.400 (41.850.000)

09 Penyusunan Programa Penyuluh Kabupaten, Kecamatan dan

Desa

Tersusunnya programa penyuluhan 378 buku 566.484.800 564.484.800 (2.000.000)

BAB 4 Hal. 161


11 Penilaian Angka Kredit Penyuluh Terlaksananya Penilaian angka Kredit bagi

penyuluh

1 Tahun 119.842.500 119.842.500 0

12 Temu Teknis Penyuluh Aspresiasi Kompetensi yang propesional 13 Kecamatan 267.019.000 0 (267.019.000)

15 Pertemuan koordinasi Penyuluh Rapat Koordinasi Penyuluh 7 org 230.630.500 207.255.500 (23.375.000)

16 Jambore dan Festival Karya Penyuluh Terlaksananya Jambore dan Festival Karya

Penyuluh

45 org 361.513.100 0 (361.513.100)

17 Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Laporan Monev Laku Penyuluh 13 kecamatan 254.308.000 209.058.000 (45.250.000)

22 Pelatihan Metode dan Teknik Komunikasi Penyuluhan Peningkatan pelayanan bagi penyuluh 43 org 102.382.900 0 (102.382.900)

24 Pelatihan PRA Bagi Penyuluh Peningkatan pelayanan bagi penyuluh 50 org 122.031.200 119.156.200 (2.875.000)

25 Pelaithan Impact Point Bagi penyuluh Tercapinya pelatihan Penyusunan Impact point

bagi

80 org 235.720.900 212.700.900 (23.020.000)

27 Program Sarana, Prasana dan informasi teknologi

Penyuluhan

02 Percontohan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terlaksananya Percontohan penyuluh pertanian

perikanan dan kehutanan

2 paket 656.575.000 202.325.000 (454.250.000)

03 Penyebaran informasi Pertanian Terlaksananya Diseminasi penyebaran informasi

pertanian

13 kec 97.113.500 38.250.000 (58.863.500)

04 Operasional BP3K dan Penyuluhan Tersedianya Biaya operasional untuk

penyelenggara penyuluh

13 BP3K 2.148.650.000 2.058.450.000 (90.200.000)

28 Program Pemberdayaan Penyuluh

04 Pemutahiran data base statistik penyuluh Terlaksananya Pemutahiran data base statistik

penyuluh

50 buku 101.392.000 87.092.000 (14.300.000)

07 Pelatihan fasilitator daerah bagi penyuluh Terlaksananya Pelatihan fasilitator daerah bagi

penyuluh

20 org 185.387.700 180.862.700 (4.525.000)

08 Penyusunan rencana defeniti kebutuhan kelopok (RDKK) pupuk

bersubsidi

Terlaksananya Penyusunan rencana defeniti

kebutuhan kelopok (RDKK) pupuk bersubsidi

13 kecamatan 191.981.000 146.931.000 (45.050.000)

10.193.858.500 6.933.370.900 (3.260.487.600)

BAB 4 Hal. 162


URUSAN : (2.02.) KEHUTANAN

SKPD : (2.02.02) DINAS KEHUTANAN

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 100% 900.000 900.000 -

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 100% 108.670.000 94.030.000 (14.640.000)

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 Bulan 104.600.000 104.600.000 -

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 4 triwulan 4.140.200 4.140.200 -

10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 25.621.100 15.371.400 (10.249.700)

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 41 buku/50000

lembar

15.475.000 9.285.000 (6.190.000)

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Informasi dari media dapat diakses 12 Bulan 6.000.000 6.000.000 -

undangan -

17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 80% 28.200.000 28.200.000 -

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Kinerja 50 kali

perjalanan

dinas

267.400.000 186.000.000 (81.400.000)

19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 33 org 198.000.000 198.000.000 -

28 Penyediaan Iklan Layanan Perkantoran Peningkatan Informasi Untuk Masyarakat 4 jenis iklan 60.500.000 60.500.000 -

32 Pendataan dan Invertarisasi aset Terwujudnya Pendataan dan Invertarisasi aset 100% 74.284.000 64.284.000 (10.000.000)


08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas roda 2 dan roda 3 1 unit 325.000.000 0 (325.000.000)

09 Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 11 Keg.

Pengadaan

402.200.000 0 (402.200.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 5 Unit 63.630.000 0 (63.630.000)

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kendaraan dinas dalam kondisi baik 38 Unit 369.850.000 306.850.000 (63.000.000)

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 80% 21.300.000 21.300.000 -

SASARAN TARGET SEBELUM

PERUBAHAN

1

KODERING


BERTAMBAH /

BERKURANG

SETELAH

PERUBAHAN

PROGRAM KEGIATAN

BAB 4 Hal. 163


33 Rehabilitas sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitas sedang/berat gedung

kantor

4 paket 178.150.000 (178.150.000)


02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 98 stel 27.450.000 27.450.000 -

-


-

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya SDM Yang Berkompeten 6 kali diklat 60.000.000 0 (60.000.000)

06 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

01 Penyusunan laporan capaian kinerja san ikhtisar realisasi kenerja Teraksananya Penyusunan laporan capaian kinerja

san ikhtisar realisasi kenerja

25 Buku 53.934.000 53.934.000 -

13 Monitoring evaluasi dan pelaporan Teraksananya Monitoring evaluasi dan pelaporan 10 Buku 61.522.200 61.522.200 -

15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

02 Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Terlaksananya proses perizinan HTR secara tertib 2 kecamatan 111.180.500 101.180.500 (10.000.000)

17 Sosialisasi Pola Pengelolaan Hutan di Wilayah KPHL Terwujudnya hutan kemasyarakatan diwilayah

KPHL

3 kecamatan 79.103.500 79.103.500 -

18 Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)

Gambut Sungai Beram Hitam

Terlaksananya Operasional KPHL 1 Unit 63.919.000 63.919.000 -

19 Monitoring kesatuan pengetahuan lindung (KPHL) model bram

itam

Terlaksananya Monitoring (KPHL) model bram itam 1 Unit 64.543.500 64.543.500 -

16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

14 Hari Menanam Pohon Indonesia Terwujudnya Tanaman Pohon Penghijauan 90% 388.501.000 110.901.000 (277.600.000)

15 Pemeliharaan bibit tanaman kehutanan Terpeliharanya bibit tanaman kehutanan 5000 Batang 90.480.200 69.830.200 (20.650.000)

16 Evaluasi Pendataan dan Pembinaan lanjutan Kegiatan RHL Terlaksananya Evaluasi pendataan dan Terbinanya

kegiatan RHL

13 kecamatan 129.443.800 74.443.800 (55.000.000)

17 Gerakan Perempuan tanam dan pelihara pohon Terlaksananya Gerakan Perempuan tanam dan

pelihara pohon

1.000 Org 197.575.000 (197.575.000)

17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

04 Penanggulangan, Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran

Hutan dan Lahan

Menurunnya jumlah titik api dan Terciptanya

kualitas udara yang bersih dan nyaman

13 kecamatan 986.967.500 782.167.500 (204.800.000)

07 Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Terlaksananya Kegiatan Operasional Pengamanan

Hutan dan Hasil Hutan

12 kecamatan 294.876.200 221.296.200 (73.580.000)

BAB 4 Hal. 164


12 Sosialisasi Dampak Kerusakan Hutan Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Dampak

Kerusakan Hutan

12 desa 191.098.200 182.998.200 (8.100.000)

15 Pembinaan Kader Konservasi Terlaksananya kegiatan pembinaan kader

konservasi di tingkat pelajar

10 sekolah 133.270.000 109.020.000 (24.250.000)

19 Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan

10 Rekonsilisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber

Daya Alam Kehutanan

Terlaksananya rekonsiliasi Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) SDA Kehutanan

90% 144.336.100 144.336.100 -

11 Penatausahaan Hasil Hutan Terlaksananya tertib penatausahaan hasil hutan 90% 62.246.000 56.246.000 (6.000.000)

12 Pengawasan dan Pembinaan dan Produksi Hasil Hutan dan

Bahan Baku Industri

Terlaksananya kegiatan/ evaluasi hasil produksi

IUPHHK

90% 82.661.300 76.661.300 (6.000.000)

20 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

07 Pemantapan sistem data-data perpetaan di kawasan hutan/non

kawasan hutan yang berbasis sistem Informasi Geogarafis (SIG)

Tersajinya sistem informasi geografis kawasan

hutan/non kawasanmengacu kepada RTRW

13 kecamatan 349.239.000 135.739.000 (213.500.000)

09 Pengawasan pinjam pakai kawasan hutan Terlaksananya Pengawasan pinjam pakai kawasan

hutan

11 kecamatan 89.959.000 80.959.000 (9.000.000)

11 Sosialisasi Penataan kawasan hutan Terlaksananya Sosialisasi Penataan kawasan

hutan

11 kecamatan 155.325.000 32.295.700 (123.029.300)

6.071.551.300 3.628.007.300 (2.443.544.000)

BAB 4 Hal. 165


URUSAN : (2.03.) ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SKPD : (2.03.01) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2 3 4 6 7 8



02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 7.350.720.000 7.036.320.000 (314.400.000)

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 132.400.000 132.400.000 0

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 24.936.000 24.936.000 0


11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 54.072.000 54.072.000 0


kantorPelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 41.188.000 41.188.000 0

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan Bacaan 12 bulan 6.000.000 6.000.000 0

17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 337.000.000 202.000.000 (135.000.000)

19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat 12 bulan 246.000.000 246.000.000 0


08 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat 0 Unit 316.000.000 (316.000.000)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 12 Bulan 467.804.000 236.450.000 (231.354.000)

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 12 Bulan 93.600.000 93.600.000 0

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat 12 Bulan 182.060.000 207.560.000 25.500.000

27 Pemiliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peningkatan Pelayanan Masyarakat 12 Bulan 20.550.000 20.550.000 0


02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur 12 Bulan 28.425.000 28.425.000 0

TARGET

1

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN



BERTAMBAH /

BERKURANG

KODERING

BAB 4 Hal. 166



01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan kinerja 12 Bulan 125.500.000 60.000.000 (65.500.000)

06Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

09Penyusunan Laporan Mutasi usaha invertaris milik daerah

semesteran Peningkatan kinerja 10 Bulan 152.310.000 152.310.000

15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

08Pembinaan dan Pengawasan Usaha Bidang pertambangan

bidang pertambangan umumPeningkatan Pelayanan Masyarakat 5 Buku 101.880.700 54.361.600 (47.519.100)

09 Pengawasan Produksi Usaha Pertambangan Terlaksananya Pengawasan Produksi Usaha

Pertambangan 4 laporan 99.683.000 109.683.000 10.000.000

16Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang

Berpotensi Merusak Lingkungan

06 Penertiban Kegiatan Usaha Pertambangan Usaha dan Batubara Peningkatan Pelayanan Masyarakat 7 Kecamatan 106.868.000 39.301.100 (67.566.900)

17Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

02 Pengembangan Ketenagalistrikan Terpenuhinya Pengembangan Ketenagalistrikan 100% 28.613.220.000 9.682.443.300 (18.930.776.700)

05 Inventarisasi Data Ketenagalistrikan Terlaksananya Inventarisasi Data Ketenagalistrikan 100% 1.644.980.000 94.980.000 (1.550.000.000)

06 Pembinaan dan Pengawasan Usaha KetenagaListrikanTerlaksananya Pembinaan dan Pengawasan

Usaha KetenagaListrikan100% 101.145.100 101.145.100 0

07 Pengembangan Energi Baru TerbarukanTerlaksananya Pengembangan Energi Baru

Terbarukan4 Unit 226.988.000 32.197.900 (194.790.100)

09 Pengadaan PLTS Terlaksananya Pengadaan PLTS 13 Kecamatan 671.071.200 636.071.200 (35.000.000)

18 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Air Tanah

01 Inventarisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Air TanahTerlaksananya Inventarisasi Pengelolaan dan

Pemanfaatan Air Tanah

13 Kecamatan

dalam

kab.Tanjab

barat

109.061.000 99.061.000 (10.000.000)

BAB 4 Hal. 167


03Pembuatan Jaringan Air Bersih (Sumur Bor Dalam dan Sumur

Bor Sederhana

Terpenuhinya Pembuatan Jaringan Air Bersih

(Sumur Bor Dalam dan Sumur Bor Sederhana119 unit 10.639.005.000 10.154.005.000 (485.000.000)

07 Pengembangan Sumur Bor Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat 2 Paket 1.167.485.500 8.034.000 (1.159.451.500)

19 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas

01 Koordinasi dan Inventarisasi Data MigasTerlaksananya Koordinasi dan Inventarisasi Data

Migas100% 1.115.978.500 115.978.500 (1.000.000.000)

02 Inventarisasi Data Lifting Migas Terlaksananya Inventarisasi Data Lifting Migas

Terlaksananya

Pengembangan

Di bidang

migas

2.303.508.100 103.508.100 (2.200.000.000)

03 Pembinaan dan Pengawasan Usaha MigasTerlaksananya Pembinaan dan Pengawasan

Usaha Migas 87.983.900 87.983.900 0


02 Evaluasi dan Pelaporan Terpenuhinya Evaluasi dan Pelaporan 90% 122.458.900 122.458.900 0

21Program Peningkatan Pelayanan dan Informasi

Pertambangan

09 Rekonsiliasi Laporan Produksi dan Penerimaan Negara Sektor

Pertambangan bidang pertambangan Umum

Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan 1 laporan 98.623.600 128.623.600 30.000.000

10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang pertambangan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang pertambangan

1 laporan 495.118.600 105.118.600 (390.000.000)

11 Peningkatan Informasi Pertambangan Mineral dan Batu bara Terlaksananya Peningkatan Informasi

Pertambangan Mineral dan Batu bara

1 Buku 387.204.400 12.810.000 (374.394.400)

12 Pelaksanaan Informasi Semberdaya Mineral Terwujudnya Pelaksanaan Informasi Semberdaya

Mineral

13 Kecamatan 147.205.100 29.974.100 (117.231.000)

13 Pemetaan Informasi hidrogeologi di Kab. Tanjab Barat Terwujudnya Pemetaan Informasi hidrogeologi di

Kab. Tanjab Barat

13 Kecamatan 783.154.500 19.200.000 (763.954.500)

24 Program Optimalisasi Pemanfaatan Sumber daya alam yang

berwawasan lingkungan

03 Geologi tata lingkungan di kab. Tanjab Barat Terlaksananya Geologi tata lingkungan 13 Kec 831.866.300 18.825.000 (813.041.300)

25 Program Pelayanan dan Pengelolahan Air Bersih

01 Pemeliharaan Sumur Bor Sederhana Pemeliharaan Sumur Bor sederhana 13 Kec 817.966.600 187.041.600 (630.925.000)

60.330.407.600 30.564.003.100 (29.766.404.500)JUMLAH

BAB 4 Hal. 168


URUSAN : (2.04.) KELAUTAN DAN PERIKANAN

SKPD : (2.01.04) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 5.400.000 3.300.000 -2100000


07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 113.460.000 113.460.000 0

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan kebersihan kantor 12 bulan 1.541.500 1.541.500 0

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 22.211.700 22.211.700 0

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 16.420.000 16.420.000 0

12 Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedianya penerangan bangunan kantor 4 Macam 1.175.000 645.000 -530000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan 12 bulan 6.000.000 6.000.000 0

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk

tamu/rapat

12 bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultansi 12 bulan 260.000.000 235.000.000 -25000000

19 penyediaan jasa administrasi /teknis perkantoran tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran 12 bulan 205.200.000 205.200.000 0

32 Pendataan dan iventarisasi aset tersedianya data iventaris aset 12 bulan 46.638.000 46.638.000 0


08 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 Unit 240.000.000 0 (240.000.000)

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 4 Unit 78.900.000 9.000.000 (69.900.000)

12' Pengadaan peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 8 Unit 2.500.000 2.500.000 0

23 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan

dinas/operasional

30 Unit 214.990.000 214.990.000 0

27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan

gedung kantor

32 Unit 13.200.000 13.200.000 0

33 Rehabilitas Sedang/berat Gedung Kantor Terlaksananya 'Rehabilitas Sedang/berat Gedung

Kantor

3 unit 240.800.000 36.050.000 (204.750.000)


02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas 70 stel 40.825.000 40.825.000 0

SASARAN TARGETKODERING PROGRAM KEGIATAN

1


SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG

BAB 4 Hal. 169



05 Pengembangan SDM Peningkatan SDM 12 Bulan 40.000.000 (40.000.000)



17 Pengumpulan dan Pengolahan Data-Data Statistik Perikanan Tersedianya laporan statistik kelautan perikanan 10 Buku 196.828.200 160.488.200 (36.340.000)

15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

04 Pemberdayaan Ekonomi Masyrakat Pesisir Meningkatnya dan Berkembangnya Usaha

Perikanan

1 Kali 50 Org 772.793.500 689.318.500 (83.475.000)

18 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan

Prakiraan Iklim Laut

02 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Meningkatnya kesadaran masyarakat pesisir akan

pentingnya menjaga kelestarian wilayah pesisir dan

laut

3 Kec. (150

Org)

257.201.200 106.076.200 (151.125.000)

19 Program Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan dan

Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

01 Penyuluhan Budidaya Kelautan Meningkatnya jumlah masyarakat akan rasa cinta

bahari dan kepedulian masyarakat akan

pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir

dan laut

3 kecamatan

(150 org)

186.612.000 78.342.000 (108.270.000)

21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

06 Pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap Bertambahnya jumlah kapal penangkap ikan >10

GT

49 unit 122 unit 7.312.665.500 6.244.687.500 (1.067.978.000)

22 Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

02 Pelatihan, Temu lapangan, rembung petani nelayan, study

bannding dan sarana penyuluhan perikanan

Terlaksananya Pelatihan, Temu lapangan,

rembung petani nelayan, study bannding dan

sarana penyuluhan perikanan

400 Org 214.817.500 147.017.500 (67.800.000)

24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau

dan Air Tawar

03 Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam

usaha budidaya ikan

4 Kelompok

150 Org

379.745.700 232.670.700 (147.075.000)

BAB 4 Hal. 170


28 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air payua

dan air tawar

01 Pengembangan Budidaya keramba dan Kolam Terwujudnya Pengembangan Budidaya keramba

dan Kolam

550 RTP, 50

Unit, 8 Unit

1.982.524.300 323.964.300 (1.658.560.000)

29 Program Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI dan UPBAP)

01 Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI dan UPBAP) Terwujudnya Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI

dan UPBAP)

350000 Ekor 1.221.785.300 1.222.280.300 495.000

30 Program Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

01 Pengembangan sentra Pengelolahan Hasil Perikanan Terwujudnya Pengembangan sentra Pengelolahan

Hasil Perikanan

3 Kelompok

(90) Org

1.094.838.400 322.068.400 (772.770.000)

02 Pemeliharaan Usaha Perikanan dan Kelautan Terwujudnya Pemeliharaan Usaha Perikanan dan

Kelautan

50 org 94.347.400 93.547.400 (800.000)

03 Pembinaan Mutu dan pemasaran hasil perikanan Terlaksananya Pembinaan Mutu dan pemasaran

hasil perikanan

60 Org,180

Unuit

923.709.500 795.129.500 (128.580.000)

31 Program Restocking (Penebaran kembali benih ikan di

perairan umum/laut)

01 Perlindungan Sumber daya perikanan dan kelautan Terwujudnya Perlindungan Sumber daya perikanan

dan kelautan

12 Bulan,

200.000 Ekor

338.156.500 296.156.500 (42.000.000)

32 Program Pengawasan Penangkapan Ikan

01 Pengawasan Penangkapan Ikan Terlaksananya Pengawasan Penangkapan Ikan 16 kali, 15% 528.443.100 519.143.100 -9300000

02 Peningkaran Peran serta POKMASWAS dalam kegiatan

pengawasan sumber daya kelautan dan perkanan

Terwujudnya Peningkaran Peran serta

POKMASWAS dalam kegiatan pengawasan

sumber daya kelautan dan perkanan

3 Kelompok, 30

anggota, 30

stel

141.029.800 122.789.800 (18.240.000)

33 Program Peraturan Perundang- Undangan Bidang Perikanan

dan Kelautan

01 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bidang Perikanan

dan Kelautan

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan Bidang Perikanan dan Kelautan

8 kali 95.807.400 59.707.400 (36.100.000)

17.405.166.500 12.485.218.500 (4.919.948.000)

BAB 4 Hal. 171


URUSAN : (2.06.) PERDAGANGAN

SKPD : (1.15.02) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PROMOSI DAERAH

2 3 4 6 7 8


01 Penyediaan Jasa surat menyurat Pelayanan administrrasi meningkat 12 Bulan 4.200.000 4.200.000 0

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 Bulan 60.000.000 43.800.000 -16.200.000

07 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Penyediaan dana administrasi keuangan 12 Bulan 94.940.000 96.140.000 1.200.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor 12 Bulan 1.885.500 1.885.500 0

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan adm berjalan baik dan meningkat 12 Bulan 14.342.300 14.342.300 0

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan kinerja 12 Bulan 10.160.000 10.160.000 0

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan

kantor

Pelayanan adm berjalan baik dan meningkat 12 Bulan 1.312.500 1.312.500 0

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan dan informas 12 Bulan 9.000.000 9.000.000 0

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan Kinerja 12 Bulan 4.200.000 4.200.000 0

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Peningkatan Kinerja 12 Bulan 201.255.000 157.955.400 (43.299.600)

19 Penyediaan Jasa Adm./ Tekhnis Perkantoran Pelayanan adm perkantoran meningkat 12 Bulan 138.000.000 138.000.000 0


12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terciptanya kelancaran kegiatan operasional dinas 12 Bulan 15.000.000 15.000.000 0

21 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pelayanan administrasi perkantoran meningkat 12 Bulan 12.500.000 0 (12.500.000)

23 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya kinerja 12 Bulan 153.270.000 153.270.000 0

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Kelayakan dan Kenyaman kantor meningkat 12 Bulan 10.150.000 19.150.000 9.000.000


02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pakaian dinas dalam keadaan baik dan lengkap 12 Bulan 16.750.000 16.750.000 0


01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan 50.000.000 28.022.000 (21.978.000)

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

BERKURANG



1

BAB 4 Hal. 172


15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

06 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Terlaksananya pengawasan baran beredar dan

jasa

2 Komoditi 346.852.800 281.292.800 (65.560.000)

07 Sosialisasi UU.2 Tahun 1981 Tentang metrologi Legal dan UU.08

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Terlaksananya Sosialisasi UU.2 Tahun 1981

Tentang metrologi Legal dan UU.08 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen

180 Org 135.548.500 30.003.500 (105.545.000)

08 Fasilitas Pengembangan kegiatan badan Penyelesaian Tersedianya Fasilitas Pengembangan kegiatan

badan

15 Kasus 147.738.500 0 (147.738.500)

Sengketa Konsumen (BPSK) Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

17 Program Peningkatan dan Pengembangan Exspor

17 Indentifikasi Komoditi Unggulan dan Potensi Exspor Terindentifikasi Komoditi Unggulan dan Potensi

Exspor

7 Komoditi 162.249.900 131.109.900 (31.140.000)

18 Forum Komunikasi peningkatan Exspor Daerah Terlaksananya Forum Komunikasi peningkatan

Exspor

1 kali 27.427.000 0 (27.427.000)

Daerah

18 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

09 Pengewasan Sembako, BBM, LPG dan Pupuk bersubsidi Terlaksananya Pengewasan Sembako, BBM, LPG

dan Pupuk bersubsidi

13 Kecamatan 195.623.600 156.073.600 (39.550.000)

11 Kegiatan Pasar lelang komoditi Agro/Misi Dagang Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil

produksi daerah

9 Kali 274.958.900 218.658.900 (56.300.000)

12 Subsidi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran dan momen

penting lainnya

Terpenuhinya kebutuhan pokok bagi masyarakat

kurang mampu

17. 000 Paket 679.825.400 0 (679.825.400)

19 Progam Pembinaan Perdagang Kaki Lima dan Asongan

07 Kegiatan Fasilitas dan Pengembangan Perdagangan kaki lima Tersedianya Fasilitas dan Pengembangan

Perdagangan kaki lima

100% 105.671.400 99.671.400 (6.000.000)

23 Promosi dan Bazar Produk KUKM

01 Partisifasi kegiatan dan pelaksanaan pameran Kabupaten dan

Provinsi Jambi

Terwujudnya Partisifasi kegiatan dan pelaksanaan

Kabupaten dan Provinsi Jambi

6 Kegiatan 471.093.000 404.143.000 (66.950.000)

24 Pameran Potensi Unggulan Daerah

01 Partisifasi Kegiatan pameran tingkat nasional Terwujudnya Partisifasi Kegiatan pameran tingkat

nasional

10 Komoditi 323.012.000 107.462.000 (215.550.000)

BAB 4 Hal. 173


25 Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri,

Perdagangan dan Jasa

01 Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri, perdagangan

dan Jasa

Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan

Perizinan Industri, perdagangan dan Jasa

5 Buku 92.280.100 77.280.100 (15.000.000)

26 Program Peningkatan Sarana Perdagangan

01 Kegiatan pembangunan sarana perdagangan (pasar kecamatan) Terlaksananya Kegiatan pembangunan sarana

perdagangan (pasar kecamatan)

100% 1.956.200.000 1.956.200.000 0

16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

07 Pembinaan dan Penyuluhan Industri Kecil dan Menengah Terlaksananya program penyuluhan dan

pembinaan bagi pelaku industri kecil dan

menengah

100 Unit usaha 152.310.800 119.656.700 (32.654.100)

12 Fasilitasi pmebinaan dan pengembangan Dekranasda Kabupaten


Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas

perajin/pengusaha industri kecil menengah

6 Kegiatan 453.408.500 348.205.000 (105.203.500)

19 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

03 Pengembangan rumah kemasan industri kecil makanan dan

minuman

Terciptanya wadah/rumah kemasan bagi perajin

IKM makanan dan minuman

1 Rumah

kemasan

62.805.400 28.655.400 (34.150.000)

05 Pembentukan sentra batik Terlaksananya Pembentukan sentra batik dan

distribusi pangan

1 Kegiatan 136.863.800 93.617.000 (43.246.800)

06 peningkatan kualitas bagi pelaku IKM Terlaksananya peningkatan kualitas bagi pelaku

IKM

3 Hati/keg 196.124.400 99.150.000 (96.974.400)

07 Pembentukan sentra kerajinan tempurung kelapa Terlaksanaanya Pembentukan kerajinan

tempurung kelapa

1 Kegiatan 226.215.500 130.600.000 (95.615.500)

20 Program Promosi Daerah

01 Inventarisasi dan pengumpulan bahan materi promosi daerah Terwujudnya Inventarisasi dan pengumpulan

bahan materi promosi daerah

11 Kegiatan 154.792.000 100.792.000 (54.000.000)

23 Program Peningkatan Teknologi Industri

01 Pelatihan keterampilan dan pengelolah home industri bagi

anggota P2W-KSS

Terlaksananya Pelatihan keterampilan dan

pengelolah home industri bagi anggota P2W-KSS

100 Orang /6

Hari

136.186.600 10.230.000 (125.956.600)

02 Pelatihan Kerajinan Tangan Pengelolahan Bambu Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Tangan

Pengelolahan Bambu

20 Org/5 Hari 88.163.300 0 (88.163.300)

7.322.316.700 5.105.989.000 (2.216.327.700) JUMLAH

BAB 4 Hal. 174

BAB 5 Hal - 175 -

PPEENNUUTTUUPP

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014 dan

pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 sampai triwulan II dalam bentuk

realisasi keuangan di gunakan sebagai rujukan dalam melakukan perubahan

perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015

dengan menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini serta dukungan pembiayaan

yang tersedia dan di mulai dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD

Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015.

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 yang di

tetapkan dengan Peraturan Bupati, merupakan dokumen perencanaan yang

digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

APBD dan Perubahan PPAS yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan

dalam penyusunan Perubahan Rancangan APBD Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2015.

Dokumen ini diharapkan mampu menyelaraskan dan mensinergikan

secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan dan digunakan sebagai

evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2015 maupun sebagai rangkaian

perencanaan pembangunan untuk tahun yang akan datang.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

USMAN ERMULAN

27_perbup nomor 27 tahun 2015.pdf

Documents