13. katalog layanan pkp2a iv aceh

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IVLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARATahun 2015

KATALOG LAYANANPKP2A IV LAN

i

KATA PENGANTAR

Guna mewujudkan Visi “Menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuanAdministrasi Negara di Daerah”, Pusat Kajian dan Pendidikan dan PelatihanAparatur IV (PKP2A IV) sebagai salah satu unit kerja Lembaga Administrasi Negara(LAN) yang berkedudukan di daerah menyelenggarakan berbagai program terkaitdengan pengkajian kebijakan dan pengembangan inovasi administrasi Negara danpembinaan serta penyelenggaraan diklat aparatur. Berbagai program dan kegiatantersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan-kegiatan dalamupaya menjawab kebutuhan stakeholder di daerah, khususnya diwilayah Sumetera.

Sebagai media komunikasi dengan stakholder, kami memandang perlu untukmenyediakan informasi tentang berbagai jenis layanan yang diberikan oleh PKP2A IVLAN kepada mitra kerja di daerah, yang kami sajikan dalam bentuk Katalog LayananPKP2A IV LAN.

Katalog layanan ini berisi berbagai jenis layanan yang kami berikan kepada mitrakerja (pengguna layanan) kami baik dibidang Kajian Kebijakan dan InovasiAdministrasi Negara maupun Diklat Aparatur serta layanan dukungan dari BagianAdministrasi baik eksternal maupun internal. Secara singkat, Katalog layanan inimenginformasikan tentang jenis layanan, mekanisme layanan, produk layanan danpenanggung jawab layanan serta informasi-informasi lain terlait dengan layananyang diberikan oleh PKP2A IV LAN kepada mitra kerja.

Besar harapan kami, katalog layanan ini bermanfaat kepada stakeholders kami dansekaligus dapat berkontribusi kepada komitmen kami untuk terus meningkatkankualitas layanan kami kepada mitra kerja di daerah.

Kami menyadari, bahwa katalog layanan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dariaspek isi, tampilan dan kelengkapan informasi yang diharapkan oleh stakeholders,untuk itu kami sangat senang jika mendapat saran, masukan maupun kritik yangmembangun guna menyempurnakan katalog layanan ini.

Akhirnya, kami tidak lupa menyucapkan syukur kehadiran Allah SWT dan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam proses penyusunankatalog layanan ini.

Aceh Besar, Desember 2015

Kepala PKP2A IV LAN

Faizal Adriansyah

iiKATALOG LAYANAN PKP2A IV LAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................. iDaftar Isi ........................................................................................................I. Katalog Layanan Bidang KKIAN ................................................................... 1

1. Layanan Advokasi Penyusunan Standar Pelayanan .................................. 12. Layanan Jurnal Transformasi Administrasi .............................................. 23. Layanan Perkonsultasian ........................................................................ 34. Layanan Kajian/Penelitian ...................................................................... 3

II. Katalog Layanan bidang Diklat Aparatur ...................................................... 41. Layanan Pembinaan Diklat ..................................................................... 42. Layanan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat ............................................... 53. Layanan Pembelajaran Diklat ................................................................. 64. Layanan Peserta dan Alumni Diklat ........................................................ 6

III. Katalog Layanan Bagian Administrasi .......................................................... 7A. Katalog layanan Internal ....................................................................... 7

1. Pelayanan Pengembangan Pegawai .................................................... 7i. Pelayanan Pengembangan Pegawai ............................................. 7ii. Layanan Pengembangan Pegawai ............................................... 8iii. Layanan Kepangkatan ................................................................ 8iv. Layanan Gaji Berkala ................................................................ 9v. Layanan Absensi Kehadiran ....................................................... 9vi. Layanan Pensiun ....................................................................... 9

2. Pelayanan Barjas ............................................................................. 103. Pelayanan ATK ................................................................................ 104. Pelayanan Pemakaian Aset BMN ....................................................... 115. Pelayanan Administrasi Tata Naskah Dinas dan Arsip .......................... 11

i. Layanan Surat-Menyurat ............................................................. 11ii. Layanan Kearsipan .................................................................... 12

6. Pelayanan Kebersihan dan Keamanan ............................................... 137. Pelayanan Perencanaan Program ..................................................... 13

i. Layanan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) .................... 14ii. Layanan Penyusunan Perjanjian Kinerja ....................................... 15iii. Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ........................... 16iv. Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja Strategis .......................... 17

8. Pelayanan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program ............. 18i. Pelayanan Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan ............. 18

iiiKATALOG LAYANAN PKP2A IV LAN

ii. Pelayanan Revisi Rencana kerja Anggaran ................................... 199. Pelayanan Pelaporan ......................................................................... 21i. Pelayanan Penyusunan Laporan Kinerja ....................................... 21ii. Pelayanan Administrasi Keuangan .............................................. 22

B. Katalog Layanan Eksternal ..................................................................... 231. Pelayanan Permintaan Data dan Informasi .......................................... 232. Pelayanan Publikasi .......................................................................... 243. Pelayanan Tamu / Visitasi / Benchmarking .......................................... 244. Pelayanan Saran dan Pengaduan ....................................................... 255. Pelayanan PNBP Penyewaan Fasiliats Kantor ...................................... 256. Pelayanan Narasumber / Penceramah / Fasilitator ............................... 26

1KATALOG LAYANAN PKP2A IV LAN

KATALOG LAYANAN PKP2A IV LAN

Katalog layanan ini berisikan informasi tentang jenis, mekanisme, produk dan pelaksanapelayanan yang dilungkungan PKP2A LAN kepada stakeholders baik internal maupuneksternal. Dimana jenis layanan yang diberikan kemudian dikelompokkan sesuai denganbidang tugas pada unit-unit kerja di PKP2A IV LAN.

I. KATALOG LAYANAN BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN DAN INOVASIADMINISTRASI NEGARA (KKIAN)Katalog layanan pada Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negaraberisi konten tentang ruang lingkup layanan, jenis layanan, mekanisme layanan,pelaksana dan penanggung jawab layanan, produk layanan.

1. LAYANAN ADVOKASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANANMemberikan pelayanan terhadap penyusunan standar pelayanan publik di daerahyang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentangPelayanan Publik. Standar Pelayanan tersebut merupakan pedoman yang harusada dan digunakan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik agar layananyang diberikan berkualitas, sederhana, berkeadilan, transparan, akuntabel,partisipatif dan berkelanjutan.

Mekanisme1) Tahapan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau SKPD yang ditunjuk2) Tahapan Bimbingan Teknis Tim Penyusunan Standar Pelayanan3) Tahapan perkonsultasian dan review draf dokumen Standar Pelayanan4) Tahapan evaluasi penetapan dan penerapan dokumen Standar Pelayanan


Produk1) Dokumen Standar Pelayanan.2) Rekomendasi penyusunan Standar Pelayanan dari PKP2A IV kepada

Pemerintah Daerah.

Pelaksana/Penanggung JawabBidang KKIAN

2. LAYANAN JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASIMemberikan layanan penerbitan/publikasi artikel hasil kajian empirik maupun

konseptual di bidang administrasi negara yang dilakukan oleh peneliti, pakar,akademisi, pejabat pemerintahan dan pemerhati bidang administrasi negara.Keberadaan JurnalTransformasi Administrasi ini dimaksudkan untuk mengawalperkembangan publikasi karya tulis ilmiah di bidang administrasipublik.Kolaborasi dalam suatu penelitian dianggap sebagai ujung tombak duniailmu pengetahuan, sehingga perhatian besar terhadap publikasi karya tulis ilmiahsangatlah penting.

MekanismePengiriman artikel ke redaksi review dewan redaksireview mitra

bestariPenerbitan dan publikasi Artikel dalam terbitan Jurna TransformasiAdministrasi.

ProdukJurnal Transformasi Administrasi



3. LAYANAN PERKONSULTASIANLayanan penrkonsultasian isu-isu kelitbangan dibidang administrasi negara daninovasi kebijakan kepada mitra kerja

MekanismePermohonan perkonsultasian dan pemberian konsultasi

ProdukInformasi, saran dan masukan terhadap isu-isu aktual


4. LAYANAN KAJIAN/PENELITIANMemberikan layanan pengkajian/penelitian di bidang administrasi negara baiksecara mandiri maupun secara bersama-sama dengan mitra kerja.

MekanismeKoordinasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan Kajian Penyusunanproposal penelitian pelaksanaan penelitian/kajian pencetakan hasil

penelitian/kajian.

ProdukPolicy Brief, Buku Hasil Kajian.



II. KATALOG LAYANAN BIDANG DIKLAT APARATURDalam melaksanakan tugas sebagai unit yang bertanggung jawab terhadaptugas pembina dan penyelenggaraan diklat, Bidang Diklat Aparaturmemberikan layanan kepada stakeholdernya antara lain:

1. LAYANAN PEMBINAAN DIKLATPembinaan diarahkan kepada upaya peningkatan kelembagaan, program,penyelenggaraan, dan SDM diklat serta sarana dan fasilitasnya. Agarprogram diklat sebagai sasaran peningkatan SDM aparatur secarakualitatif dan kuantitatif menjadi pilar yang kuat bagi terwujudnya

optimasi kinerja bagi lembaga Diklat Regional se-Sumatera.

Sasaran yang ingin dicapai adalah membangun unit diklat yang kuat yaituterwujudnya institusi diklat yang kuat dan determinan dalam penyediaanSDM untuk mendukung unit-unit satuan kerja organisasi, unit Diklat bukanunit yang marginal yang isi oleh potensi-potensi residu tapi pembinaanharus mampu mendongkrak semangat reformasi untuk mewujudkan diklatsebagai center of excellence.

Layanan pembinaan diklat, diberikan oleh Bidang Diklat, baik secaramandiri maupun atas permintaan/kebutuhan mitra kerja, yang meliputiadministrasi pembinaan (sosialiasi kebijakan, penjaminan mutu,penjaminan kualitas), Supervisi baik dari aspek penyelenggaraan diklat,Tenaga Kedikatan maupun Fasilitas Diklat

Mekanisme- Permintaan- Koordinasi

- Pelaksaaan kegiatan pembinaan- Pelaporan


Produk- Penyelenggaraan Kegiatan- Perkonsultasian- Informasi Kebijakan- Alumni- Laporan- Sertifikasi/Akreditasi (Lembaga Diklat/Tenaga Kediklatan)

Pelaksana/Penanggung JawabBidang Diklat Aparatur

2. LAYANAN FASILITASI PENYELENGGARAAN DIKLATSelain menyelenggarakan diklat secara mandiri, Bidang Diklat jugamemberikan layanan fasilitasi layanan penyelenggaraan diklat untuk mitrakerja yang membutuhkan, baik dalam bentuk fasilitasi tenaga pengajar,fasilitasi bahan ajar maupun fasilitasi tempat.

Mekanisme- Permohonan fasilitasi- Koordinasi penyelenggaraan- Penyelenggaraan kegiatan- Evaluasi kegiatan- Laporan penyelenggaraan kegiatan

Produk- Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan- Penyelenggaraan Diklat Prajabatan- Penyelenggaraan Diklat Fungsional Tertentu- Penyelenggaraan Diklat Teknis- Fasilitas Tempat- Kurikulum- Bahan Ajar


- Tenaga Pengajar- Hasil Evaluasi- Surat Tanda Taman Pendidikan dan Pelatihan/Sertifikat

Pelaksana/Penanggung Jawab- Bidang Diklat Aparatur

3. LAYANAN PEMBELAJARAN DIKLAT

Pembelajaran diklat adalah layanan utama dari rangkaian prosespenyelenggaraan diklat yang selenggarakan oleh PKP2A IV LAN (DiklatKepemimpinan, Diklat Prajabatan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis)baik secara mandiri maupun kegiatan kerjasama atau fasilitasipenyelenggaraan terhadap mitra kerja.

Mekanisme- Persiapan- Penjadwalan- Pembelajaran- Pengendalian dan pelayanan- Evaluasi- Pelaporan

Produk- Kegiatan pembelajaran- Hasil evaluasi- Kompetensi alumni


4. LAYANAN PESERTA DAN ALUMNI DIKLAT

Layanan kepada peserta Diklat diberikan oleh Bidang Diklat Aparaturmulai dari tahap pra-pembelajaran, selama pembelajaran dan pascapembelajaran (alumni)

Mekanisme- Penjaringan Peserta melalui instansi pembina kepegawaian;


- Proses pendaftaran;- Proses Seleksi administrasi;- Proses Pemanggilan;- Penetapan Peserta;- Fasilitasi Akomodasi- Kegiatan Pembelajaran;- Fasilitasi Informasi, Administrasi dan Akademik- Evaluasi- Penerbitan STTPP/Sertifikat- Pengembalian Peserta- Evaluasi pasca Diklat

Produk- Informasi Rencana Program Diklat- Daftar Peserta- Layanan Akademik- Layanan Akomodasi- Layanan Administrasi- Kualifikasi Kompetensi (STPP/Sertifikat)- Daftar Alumni- Layanan Pasca Diklat


III. BAGIAN ADMINISTRASI

Katalog layanan pada Bagian Administrasi berisi konten tentang ruang lingkup layanan,jenis layanan, mekanisme layanan, pelaksana dan penanggung jawab layanan, produklayanan, yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kehumasan, kerumahtanggaan, perencaan, pengadan dan keuangan, baik pelayanan yang diberikan kepadainternal maupun eksternal organsiasi.

A. KATALOG LAYANAN INTERNAL1. PELAYANAN PENGEMBANGAN PEGAWAI:

1) Pelayanan Dossier KepegawaianPenataan sekaligus pengarsipan data/dokumen/berkas asli kepegawaian,sehingga memberikan kemudahan dalam pencarian dokumen.


MekanismePemilahan dan penyimpanan berkas Asli Pegawai untuk dijadikan pertinggal/arsippada Dossier pegawai yang bersangkutan.

Produko Telah Tersimpannya Berkas Pegawai yang terbaru pada Dossiero Katalog perninjamano Kendali Penyimpanan, Peminjaman dan Pengembalian Berkas Pegawai padaDossier

Pelaksana/Penanggung JawabPengelola Pengadministrasian SDM.

2) Layanan Pengembangan pegawai.Kegiatan perencanaan kebutuhan pengembangan kapasitas kompetensi,substansi dan karier pegawai, serta pelaksanaan kegiatan yang menunjang.

MekanismeMengindentifikasi/memetakan kebutuhan jenis kompetensi yang dibutuhkan olehsetiap pegawai, untuk dianalisis data kebutuhannya, selanjutnya pengirimanmengikuti diklat/pelatihan yang dibutuhkan.

Produko Pengiriman Pegawai mengikuti diklat/pelatihan yang dibutuhkan.Pelaksana/Penanggung JawabPengelola Pengadministrasian SDM.

3) Layanan KepangkatanLayanan informasi dan pengurusan administrasi kenaikan pangkat pegawai baiksecara regular dan pilihan.

MekanismeMenginformasikan rencana kenaikan pangkat pegawai baik secara pilihan atausecara reguler kepada pegawai, agar dapat menyiapkan bahan-bahan dankelengkapan berkas yang dipersyaratkan.Setelah berkas lengkap membuat suratusulan ke atasan untuk penandatangan.Berkas dikirim ke bagian SDM LAN untukproses selanjutnya di BKN.


ProdukKenaikan pangkat pegawai tepat waktu


4) Layanan Gaji Berkala.Layanan pendataan, pengumpulan bahan dan pengurusan untuk kenaikan gajiberkala pegawai.

MekanismeMenyiapkan bahan-bahan dan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan, untukdiusulkan ke pimpinan, serta penyerahan ke KPPN.

Produko Kenaikan Gaji Berkala pegawai


5) Layanan Absensi Kehadiran.Layanan proses perekaman dan rekapitulasi kehadiran pegawai untuk data dasarpemberian tunjangan kinerja pegawai, serta dasar penilaian kedisplinan waktukerja.

MekanismeMenyediakan Daftar Hadir Pegawai sebagai Dokumen Kendali Kehadiran Pegawaiper Hari per Bulan, dilanjuti pengecekan dan penyesuaian KehadiranPegawai pengiriman rekapitulasi untuk dasar pembayaran TUKIN.

Produk- Dokumen Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Bulanan.

Pelaksana/Penanggung Jawab

Pengelola Pengadministrasian SDM

6) Layanan Pensiun.Layanan pendataan dan pengurusan pensiun Pegawai.


MekanismeMendata pegawai yang akan memasuki masa pensiun ( usulan pengurusanpensiun dari pegawai Mengoreksi kelengkapan berkas usulanMenyusunberkas usulan pengiriman berkas untuk proses lebih lanjut.

Produk- Berkas pensiun- SK pensiun

Pelaksana/Penanggung jawabPengelola Pengadministrasian SDM

2. PELAYANAN BARJASLayanan proses pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan kegiatan unit ataubidang.

MekanismeLayanan barjas terdiri dari 2 metode yaitu metode pengadaan langsung/pembelianlangsung dan lelang.Untuk metode pengadaan/pembelian langsung dimulai dariidentifikasi kebutuhan barang dan jasa dari unit atau bidang baik dari pembiayaanRupiah Murni maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak, pembuatan memopermintaan penyediaan barang dan jasa ke PPK, Lalu PPK Menugaskan Pejabatuntuk melakukan proses Barang dan Jasa (kalau metodenya pengadaan/pembelianlangsung), dan penugasan panitia lelang (untuk proses Lelang).

Produk Layanan:

- Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.- Dokumen Barang dan Jasa

Penanggung JawabPengelola Barjas

3. PELAYANAN ATKMerupakan layanan penyiapan kebutuhan alat tulis kantor melalui satu pintu, yangdiperuntukkan untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit dan bidang.


MekanismeMemo dari unit/bidang kepada PPKProses pengadaan/pembelianpenyiapan ATKoleg penyediapemeriksaan ATK oleh PPHP pendistribusian ATK ke unit danbidang.

ProdukATK kegiatan

PelaksanaUmum dan SDM

4. PELAYANAN PEMAKAIAN ASET BMNLayanan pemakaian aset BMN untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada unit danbidang kerja .

MetodeMemo dari unit/bidang kepada pengelola KabagminProses penyiapan oleh umumdan SDMserah terima disertai Surat pemakaian.

Produko Dokumen Pemakaian Perlengkapan dan Fasilitas Kerja.

Pelaksana/Penanggung JawabPengolala Aset BMN

5. PELAYANAN ADMINISTRASI TATA NASKAH DINAS DAN ARSIP

1)Layanan Surat-MenyuratTata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturanjenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanannaskah dinas.

Produk-Produk Layanan Tata Persuratan Dinas

o Surat Dinas.

o Surat Tugas.

o Nota Dinas.

o Surat Undangan.


Perbaikan

Perbaikan

o Surat Keputusan.

o Surat Keterangan.

Pelaksana/Penanggung jawab

Pengadministrasian Umum

ALUR MEKANISME

2)Layanan Kearsipan.Layanan penataan dan ketertiban berkas/dokumen tata naskah dinas perkantoran

Mekanismeo Penerimaan Dokumen/berkas Klasfikasi dan rekapitulasi tata naskah dinas

o Pemberian nomor tata naskah dinas dan stempel lembaga (bagi yangdipersyaratkan).


Produko Rekapitulasi Arsip Tata Naskah Dinaso Penomoran

Pelaksana/Penanggung JawabPengadministrasian Umum

6. PELAYANAN KEBERSIHAN DAN KEAMANANUntuk menciptakan kenyamanan dan kebersihan serta keamanan perkantoran.

MekanismePelaksanaan layanan kebersihan dan keamanan dikelola secara swakelola oleh PKP2AIV LAN melalui kontrak langsung jasa tenaga kerja. Pelaksanaan meliputi supervisi,evaluasi triwulan, reward dan sanksi

ProdukKeamanan, kebersihan dan kelestarian

Pelaksana/Penanggung JawabPengelola kebersihan dan keamanan.

7. PELAYANAN PERENCANAAN PROGRAMSub bagian Perencanaan dan Evaluasi Program pada Satker 680612 PKP2A IV LANmerupakan salah satu unit kerja yang bertanggungjawab secara administratif danteknis terhadap Bagian Administrasi dimana dalam pelaksanaan tugas pokok danfungsinya memfokuskan pada fasilitasi perencanaan, monitoring dan evaluasi sertapelaporan program dan kegiatan yang ada di lingkungan PKP2A IV LAN.


Perencanaan dimaksud tidak terbatas pada program dan kegiatan, akan tetapi jugadalam penganggaran. Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance-basedBudgeting) yang bertujuan untuk mewujudkan proses penganggaran yang berbasisoutput dan outcome.

Dengan kata lain, perumusan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) K/Lmerujuk pada RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) yang telahditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas supaya adanya sinergitas program dankegiatan antara masing-masing satker di lingkungan K/L dengan prioritaspembangunan nasional jangka menengah dan rencana kerja pemerintah dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya turunan dari Renstra tersebut dilakukanpenyusunan Rencana Kerja K/L tahunan sebagai substansi panduan teknispelaksanaan program dan kegiatan yang secara garis besar memuat IndikatorKinerja, Input, Aktivitas, Output, Outcome dan Target Kinerja.

1) Layanan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)Mekanisme- Pejaringan Usulan Program dan Kegiatan Bidang dan Bagian- Kompilasi Usulan Program dan Kegiatan Bidang dan Bagian- Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Bidang dan Bagian- Penajaman Usulan Program dan Kegiatan Bidang dan Bagian- Penyusunan DIPA Pagu Indikatif- Penyusunan DIPA Pagu Anggaran- Penyusunan DIPA Alokasi Anggaran

Produk

- RKAKL Pagu Indikatif- RKAKL Pagu Anggaran- RKAKL Alokasi Anggaran- DIPA SatkerPelaksana/Penanggung JawabSubbagian Perencanaan Dan Evaluasi Program


2) Layanan Penyusunan Perjanjian KinerjaPerjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja yangditetapkan antara unit Eselon I dan Eselon II di lingkungan K/L sebagai upayauntuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel sertaberorientasi pada hasil.

Mekanisme- Koordinasi Dengan Unit Kerja- Pengusulan program dan Kegiatan- Penyusunan Draft Rencana Kerja Kerja Tahunan- Penyusunan Draft Perjanjian Kerja- Pembahasan Draft Perjanjian Kinerja- Penandantangan Perjanjian Kinerja

ND Pagu IndikatifPic: Biro PHHP LAN

a/n. Kepala LAN

Penyusunan Pagu IndikatifPic: Subbag RenEv danmasing-masing unit kerja

Penyusunan PaguAnggaran

Pic: Subbag Renev danmasing-masing unit kerja

Review Pagu IndikatifPic: Subbag RenEv dan Biro

PHHP LAN

Review Pagu AnggaranPic: Subbag RenEv, Biro

PHHP dan Inspektorat LAN

Finalisasi Penyusunan PaguAlokasi Anggaran

Pic: Subbag RenEv danmasing-masing unit kerja

Review dan PembahasanPagu Alokasi Anggaran

Pic: Biro PHHP danInspektorat LAN serta DJA

Usulan danPembahasan Perjanjian

KinerjaPic: perwakilan unit kerja

Review terhadap UsulanPerjanjian Kinerja

Pic: Kepala PKP2A IV LAN

Penandatanganan PerjanjianKinerja

Pic: Subbag RenEv dan Biro PHHPLAN

Penyempurnaan UsulanPerjanjian KinerjaPic: Biro PHHP dan

Inspektorat LAN


Produk- Rencana Kerja Tahunan- Perjanjian Kinerja

Pelaksana/Penanggung JawabSubbagian Perencanaan dan Evaluasi Program

3) Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja TahunanRencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yangtelah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L beserta turunannya, dan akan

dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja K/L melalui berbagai program dankegiatan tahunan.

Dalam proses penyusunan Rencana RKT tahun 2016, Subbag Perencanaan danEvaluasi Program berperan sebagai pendamping dan pemberi arahan terutamahal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan teknis penyusunan RKT berbasisRenstra dan regulasi internal maupun eksternal yang berkaitan. Sedangkan yangberhubungan dengan substansi program dan kegiatan merupakan kewenanganmasing-masing unit pelaksana program dan kegiatan tersebut.

Mekanisme- Koordinasi dengan unit kerja- Usulan Program dan Kegiatan dari unit kerja- Kompilasi Usulan Program dan Kegiatan dari unit kerja- Pembahasan draft usulan Program dan Kegiatan- Draft Usulan Final RKT kepada LAN Jakarta- Pembahasan RKT Tingkat LAN- Penatapan RKT LAN


Produk- Draft Rencana Kerja Tahunan- Dokumen Final Rencana Kerja Tahunan

Pelaksana/Penanunggung JawabSubbagian Perencanaan dan Evaluasi Program

4) Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja SrategisRencana Strategis K/L merupakan dokumen perencanaan K/L untuk periode 5(lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,kegiatan, pembangunan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan sesuaidengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Mekanisme- Rapat Koordinasi Internal- Penelahaan Draft Rencana LAN sebagai bahan rujukan

Usulan RancanganProgram dan Kegiatan

Pic: Unit kerja

Review terhadap UsulanRancangan Program dan Kegiatan

Pic: Subbag RenEv

Crosscheck hasil Review UsulanRancangan Program dan Kegiatan

Pic: Subbag RenEv

Pembahasan RancanganProgram dan Kegiatan

Pic: Kapus dan Unit kerja ybs.

Penajaman dan PembahasanRancangan Program dan Kegiatan

Pic: Kapus dan Eselon I/II LAN

PenyempurnaanRancangan

Program dan KegiatanPic: Unit kerja ybs.

Kompilasi dan FinalisasiPenyusunan RKTPic: Subbag RenEv


- Penyusuann Draft Rensta PKP2A IV- Koordinasi dan Konsultasi Draft Renstra PKP2A IV dengan LAN Pusat- Penatapan Draft Renstra PKP2A IV LAN- Pencetakan Draft Renstra PKP2A IV LAN

Produk- Renstra PKP2A IV LAN

Pelaksana/Penanngung JawabSubbagian Perencanaan dan Evaluasi Program

8. PELAYANAN MONITORING DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAMPelayanan monitoring dan evaluasi berfokus pada pemantauan dan evaluasipelaksanaan program dan kegiatan yang kewenangannya ada pada SubbagPerencanaan dan Evaluasi Program dengan terlebih dahulu berkoordinasi denganSub bagian Keuangan dan koordinator masing-masing program dan kegiatan.

1) Pelayanan Monitoring Pelaksanaan Program dan KegiatanMonitoring pelaksanaan kegiatan, adalah tahapan pengendalian dari pelaksanaanProgram dan Kegiatan yang telah disusun. Dimana pelayanan ini dilakukan gunamemantau dan memastikan semua program dan kegiatan yang telah

Kerangka Penyusunan RenstraPic: Subbag RenEv dan

Perwakilan masing-masing unitkerja

Penyusunan RenstraPic: Subbag Renev

Finalisasi hasil ReviewPic: Subbag RenEv

Review RenstraPic: Subbag RenEv,

perwakilan masing-masing unitkerja, Biro PHHP dan

Inspektorat LAN


direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan targetyang telah di tetapkan.

Mekanisme- Rapat koordinasi/Rapat Kerja- Pemantauan realisasi program dan Kegiatan Bulanan- Pemantauan realisasi program dan Kegiatan Triwulan- Pemantauan realisasi program dan Kegiatan Semester- Pemantauan realisasi program dan Kegiatan Tahunan

Produk- Laporan Realisasi Program dan Kegiatan Bulanan- Laporan Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan- Laporan Realisasi Program dan Kegiatan Semester- Laporan Realisasi Program dan Kegiatan Tahunan- Laporan Akhir Pelaknsaan Kegiatan dan Program

Pelaksana/Penanggung JawabSubbbagian Perencaan dan Evaluasi Program

2) Pelayanan Revisi Rencana Kerja AnggaranRevisi anggaran merupakan proses pergeseran, penambahan ataupunpengurangan anggaran yang bertujuan untuk mengoptimalisasi penggunaananggaran. Revisi anggaran ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranyateggat waktu antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam jangkawaktu hampir 1 (satu) tahun, sehingga sangat memungkinkan perencanaan yangtelah disusun belum mencakup semua kebutuhan pelaksanaan program dankegiatan, dan perubahan kebijakan atau perubahan prioritas baik internal

maupun eksternal dalam pengalokasian anggaran juga juga berdampakterjadinya revisi anggaran.


Mekanisme- Usulan Revisi (beserta data dukung)- Klarifiaksi/Verivikasi kelengkapan Data Dukung- Klasifikasi kewenangan Revisi KPA/Kanwil DJPB/DJA- Proses Usulan Revisi KPA/Kanwil DJPB/DJA- Penetapan Revisi- Distribusi RKA hasil revisi

Produk- Usulan Revisi Rencana Kerja Anggaran

- Dokumen Penetapan Revisi Rencana Kerja Anggaran

Pelaksana/Penanggung JawabSubbagian Perencaaan dan Evaluasi Program

Usulan RevisiPic: masing-masing

unit kerja

Review dan Input UsulanRevisi

Pic: Subbag RenEv

Persetujuan Revisi KPA(internal)

Pic: KPA PKP2A IV LANa/n. Kepala LAN

Koordinasi Usulan RevisiPic: Subbag RenEv, KanwilDJPB dan Biro PHHP LAN

Pengesahan RevisiKPA

Pic: Kanwil DJPB

Persetujuan/PengesahanRevisi Kanwil DJPB/DJA

Pic: Kanwil DJPB, DJA

Pencetakan danPendistribusian hasil Revisi

Pic: Subbag RenEv


9. PELAYANAN PELAPORANPelaporan terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan padaakhir Bulan/Semester/Tahun anggaran dengan melibatkan semua unit kerja padaPKP2A IV LAN.Bentuk laporan yang selama ini disajikan berupa hardcopy laporanfinal masing-masing program dan kegiatan yang dikompilasi dan dikirimkan olehSubbag Perencanaan dan Evaluasi Program ke Biro PHHP dan Inspektorat LANsebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja.

1) Pelayanan Penyusunan Laporan KinerjaLaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaananggaran.Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerjaadalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secaramemadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Mekanisme- Pengumpulan Data dan Informasi terkait output dan Outcome Kegiatan- Penyusunan Draft Laporan Triwulan/Semester/Tahunan- Pembahasan Draft Laporan Triwulan/Semester/Tahunan- Perbaikan Draft Laporan Triwulan/Semester/Tahunan- Penatapan Laporan Triwulan/Semester/Tahunan- Pencetakan Laporan Triwulan/Semester/Tahunan- Penyampaian Laporan Triwulan/Semester/Tahunan

Produk- Laporan Kinerja Instansi

Pelaksan/Penanggung JawabSubbagian Perencanaan dan Evaluasi Program


2)PELAYANAN ADMINSITRASI KEUANGAN

Pelayanan Administrasi Keuangan adalah bentuk pelayanan dalam rangkapemenuhan dukungan pembiayaan semua kegiatan pada bagian, bidang dan

pembayaran pihak ketiga dilingkungan PKP2A IV LAN.

Mekanisme Pengajuan uang muka kerja oleh PUMK

Verifikasi kwitansi/dokumen pelengkap Proses pencairan dana di Bendahara Pengeluaran

Pembuatan surat perintah membayar Penyampaian surat perintah membayar ke KPPN

Produk- Surat Perintah Membayar (SPM)- Pelunasan Pajak- Laporan Keuangan

Pelaksana/Penanggung JawabPengeloa Keuangan dan Kasubbag Keuangan

Pemetaan danPengumpulan DataPic: Subbag RenEv

Penyusunan Laporan KinerjaPic: Subbag Renev

Penajaman Laporan KinerjaPic: Bagian Administrasi dan Kepala

PKP2A IV LAN

Review Laporan KinerjaPic: perwakilan masing-

masing unit kerja

Penyempurnaan Laporan KinerjaPic: Biro PHHP dan Inspektorat LAN


Alur Layanan Pencairan Anggaran

B. KATALOG LAYANAN EKSTERNAL1. PELAYANAN PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI

Maksud dan Mekanisme:Untuk kebutuhan informasi kinerja PKP2A IV, mitra kerja diberikan akses untukmemperoleh data dan informasi terkait dengan kinerja dan tupoksi lembaga.Permintaan data dilakukan secara surat dan lisan kepada PKP2A IV LAN.

Produk/hasil: Data/Informasi terkait tugas dan fungsi instansi

Berita dan agenda kediklatan dan kajian Produk-produk kediklatan dan kajian

Berita Kegiatan.

Dokumentasi kegiatan Data kepegawaian.

Pelaksana/Penanggung JawabTim kehumasan.

PUMK Bendahara Verifikator

RekeningBendahara Kantor KPPN PPSPM


2. PELAYANAN PUBLIKASIMekanismeUntuk kebutuhan informasi kegiatan, layanan dan kinerja PKP2A IV, mitra kerjadapat mengakses secara online berita-berita kegiatan PKP2A IV LAN.

Produk Website

Media Sosial Jurnal Mingguan

Pelaksana/Penanggung JawabTim Kehumasan.

3. PELAYANAN TAMU/VISITASI/BENCMARKINGLayanan fasilitasi Tamu/visitasi atau bencmarking ke PKP2A IV LAN

MekanismePermohonan fasilitasi visitasi penerimaan visitasi tamu di

resepsionispendampingan fasilitasi visitasi tamu penyampaian/pemberianinformasi terkait tupoksi/kegiatan/kinerja PKP2A IV kepada tamu.

ProdukInformasi tupoksi/kegiatan/kinerja PKP2A IV.

Pelaksana/Penanggung JawabUnit / bidang terkait di PKP2A IV LAN.


4. PELAYANAN SARAN DAN PENGADUAN.MekanismeUntuk perbaikan kinerja PKP2A IV LAN, kepada mitra kerja disediakan akses untukmenyampaikan saran dan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Humas PKP2AIV LAN melalui kotak saran,telp, email. Saran dan pengaduan yang diterima akandiverifikasi untuk diteruskan kepada bidang/unit terkait substansi kegiatan.Selanjutnya disampaikan ditindaklanjuti hasilnya.

Produko Korespodensi

o Laporan pengaduan.o Perumusan tindak lanjut laporan

Pelaksana/Penanggung JawabPengelola Kehumasan.

5. PELAYANAN PNPB PENYEWAAN FASILITAS KANTORMekanismePelayanan PNBP SARPRAS PKP2A IV diperuntukkan untuk kegiatan kedinasan, terkaitdengan tugas dan fungsi PKP2A IV LAN, pengembangan IPTEK, pengembanganSosio Kultural, dan pengembangan dibidang Admistrasi Negara.

Produk Layanan:o Pelayanan sewa kamaro Pelayanan sewa auditoriumo Pelayanan sewa mini theatero Pelayanan sewa ruangan Kelas/diskusi

Pelaksana/Penanggung JawabUnit pengelola BMN


6. PELAYANAN NARASUMBER/PENCERAMAH/FASILITATORLayanan narasumber/penceramah untuk kegiatan diklat ASN, SeminarNasional,Rakor, dan forum-forum ilmiah lainnya.

MekanismePermohonan narasumber/penceramahpenyiapan administrasi penyiapan

bahanpenyampaian materi kegiatan.

ProdukMateri Narasumber/Penceramah/Fasilitator

Pelaksana/Penanggung jawabTim Protokoler

13. katalog layanan pkp2a iv aceh

Documents