105-penyampaian erm oktober 2015

8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015

1/15

PT PLN (PERSERO)

JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI

TIM SUPERVISI KONSTRUKSI PLTU KOTABARU

Jalan Hidayah, RT. 13, No.099A, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan

Telepon : 08115030753 E-mail : [email protected]

SMS Center : 08113453456

Nomor

Lampiran

Perihal

:

:

:

105/MRO.03.02/TSK-Kotabaru/2015

1 (satu) set

Penyampaian Laporan Pelaksanaaan ERM

Periode Oktober 2015

15 Oktober 2015

Kepada

Koordinator Enterprise Risk

Management

PT PLN (Persero) Unit

Manajemen Konstruksi II

Jl. Ketintang Baru I No. 1-3,

Surabaya

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari PT PLN (Persero) UMK II Nomor : 119/121/UMK II/2014 tanggal

04 Juni 2014 perihal Penyampaian Laporan ERM, bersama ini kami sampaikan

Laporan Pelaksanaan ERM TSK Kotabaru 2 x 7MW periode Oktober 2015.

mailto:[email protected]:[email protected]


2/15

Organisasi/ Div PT PLN (Persero) JMK UMK II TSK KOTABARU

T a n g g a l 15 Oktober 2015

Nama Kegiatan Program Peningkatan Layanan Jasa Supervisi Konstruksi (PLN JMK UMK II)

IDENTIFIKASI RISIKO

DAMPAK TERHADAP :

Produk & Layanan Pelanggan Keuangan & Pasar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 Keterlambatan dalam

penerimaan pelaporan

kegiatan supervisi

konstruksi oleh

pengguna Jasa PLN JMK

KEPATUHAN -

Akunting & Pelaporan -

Risiko Pelaporan

Operasional

1 MUMK Controlable :

1. Keterlambatan pengiriman

laporan dari UMK ke pemberi

kerja

2. Keterlambatan pengirimandata laporan dari TSK ke UMK

Uncontrolable :

1. Laporan tercecer atau salah

alamat

Penggandaan, Penjilidan dan

Pengiriman menggunakan jasa pihak ke-

3

tidak ada Kepuasan

pelanggan menurun

tidak ada

2 2 Belum

terimplementasinya tool

manajemen ISO 9001-

2008 ke seluruh proses

bisnis utama

KEPATUHAN -


Risiko Pelaporan

Operasional

2 MUMK,

KTSK

Controlable :

1. Sosialisasi dokumen ISO

9001-2008 ke seluruh

pegawai kurang

2. Kurangnya kesadaran

pegawai di lapangan

pentingnya tool ISO

Uncontrolable :

1. Tingkat kesadaran pegawai

untuk melaksanakan supervisi

konstruksi sesuai ISO

Tool ISO 9001-2008 memerlukan

penyempurnaan secara berkelanjutan

guna memudahkan implementasi di

lapangan

Produk dari tool ISO

kurang

terimplementasikan

Kepuasan

pelanggan menurun

tidak ada

3 3 Kegagalan pegawai

bisnis inti dalam ujiansertifikasi

OPERASIONAL - SDM -

Risiko Kompetensi SDM

3 MUMK Controlable:

1. Pegawai belum mempelajarikisi-kisi materi awal (juklak)

yang ada dalam undangan

pemanggilan sertifikasi.

2. Pegawai belum mempelajari

materi buku pedoman

supervisi konstruksi.

3. Pegawai tidak memilih

diklat penunjang sesuai

penugasan.

Uncontrolable:

1. Jadwal ujian sertifikasi yangterlalu mendadak.

2. Motivasi pembelajaran/

keingintahuan yang tinggi

pegawai kurang terhadap

penugasan.

1. Kisi-kisi materi awal (juklak) belum

tersosialisasi dengan baik.2. Buku pedoman supervisi konstruksi

belum dimiliki oleh setiap pegawai.

3. Atasan langsung pegawai kurang

melakukan kontrol yang baik terhadap

pemilihan diklat oleh pegawai yang baik.

Kualitas

pengawasan kurangbaik

Kepuasan

pelanggan menurun

Nilai Jual

perusahaanmenurun

4 4 Kesalahan dalam

Pembebanan Biaya

Proyek / Biaya Langsung

KEPATUHAN -


Risiko Pelaporan

Keuangan

4 KTSK Controlab le :

1. Pegawai bidang keuangan

kurang memahami alokasi

biaya proyek dalam

membebankan realisasi biaya

Uncontrolable:

1. Kondisi proyek yang tidak

menentu realisasi pelaksanaanya

sehingga penyerapan biaya tidak

sesuai dengan anggaran

Kurangnya kontrol terhadap

pembebanan biaya proyek

tidak ada tidak ada Penyerapan biaya

tidak akurat

No. Deskripsi Risiko Kategori Risiko

Hubungan

dgn

Sasaran

Hubungan

dgn

Sub-

Proses

Penyebab / Sumber Risiko

(Controllable)

Pemilik

Risiko

Penyebab / Sumber Risiko

(Uncontrollable)

Pertimbangan terhadap Tingkat

Kemungkinan


3/15

Organisasi/ Div PT PLN (Persero) JMK UMK I


Nama Kegiatan Program Peningkatan Layan

1 2 3



kegiatan supervisi

konstruksi oleh


2 2 Belum


manajemen ISO 9001-


bisnis utama



4 4 Kesalahan dalam

Pembebanan Biaya


No. Deskripsi Risiko

Hubungan

dgn

Sub-

Proses

ANALISIS RISIKO INHEREN ANALISIS RISIKO TERKENDALI (CONTROLLED R

SDM Proses Bisnis Internal Kepemimpinan Dampak Dominan

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

tidak ada Menghambat

pengambilan

keputusan pihak

pengguna jasa JMK

(contoh: UIP)

Persepsi negatif

pada pihak

karyawan pengguna

jasa JMK (contoh :

judgement negatifterhadap kapabilitas

JMK)

Kepemi mpi nan Besar Si gni fikan #VALUE! 1. Format pelaporan sudah standar dengan

Prosedure dan IKA ISO 9001:2008

2. Batas waktu pengiriman laporan ke pengguna

jasa PLN JMK telah diatur dengan SE GM PLNJMK, paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

3. Progress dan permasalahan

supervisi dilaporkan secara lisan pada

saat weekly meeting dan monthly

meeting kepada pengguna jasa PLN

JMK (contoh : UIP)

1. Asman

Kons. Kit/Jar

2. Asman

Kons. Kit/Jar

3. KTSK

tidak ada Penggunaan

checklist/IKA di

lapangan di seluruh

TSK tidak optimal

tidak ada Proses Bisnis

Internal

Se da ng Si gn if ik an # VA LUE! 1 . Moni to ri ng pe la ks an aa n t oo l I SO 90 01 -2 00 8

di lingkup TSK secara berkala

2. Sosialisasi secara berkala pada tool

ISO 9001-2008

1. KTSK

2. Sub WMM

Jenjang karier

pegawai terhambat.

Kualitas

pengawasan/supervisi konstruksi

tidak maksimal.

Memerlukan kontrol

yang lebih tinggiterhadap proses

dan hasil

pengawasan

pegawai.

Proses Bisnis

Internal

Se da ng Si gn if ik an # VA LUE! 1 . Pe la ks an aa n k no wl ed ge sh ar in g b ai k i nt er na l

maupun eksternal untuk peningkatankompetensi

2. Pelaksanaan CMC oleh atasan langsung

dalam skala prioritas.

3. Peningkatan sinergi antara

pelanggan dan manajemen sertapegawai di lapangan

1. MUMK

2. KTSK

tidak ada tidak ada tidak ada Keuangan & Pasar Sedang Signifikan #VALUE! Atasan Langsung melakukan kontrol yang baik

terhadap pembebanan realisasi biaya

Meningkatkan pemahaman pegawai

bidang keuangan mengenai kode jenis

biaya dan kode lokasi proyek

1. MUMK

Tingkat RisikoKontrol / Pengendalian

yang ada untuk menurunkan tingkat kemungkinanPemilik Kontrol

Kontrol / Pengendalian yang ada untuk

menurunkan tingkat dampak

Tingkat

KemungkinanTingkat Dampak


4/15




1 2 3



kegiatan supervisi

konstruksi oleh


2 2 Belum


manajemen ISO 9001-


bisnis utama



4 4 Kesalahan dalam

Pembebanan Biaya



Hubungan

dgn

Sub-

Proses

ISK) RENCANA PENANGANAN (MITIGASI) ANALISIS RISIKO TARGET RESIDUAL

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1. Efektif

2. Efektif

3. Efektif

Sedang Medi um #VALUE! 1a. Mengel uarkan kebi jakan bahwa seti ap

pengiriman laporan bila menggunakan pihak-3

harus disertakan tanda terima dari pihak-3 yang

dikirimkan ke pemberi kerja pada bulan berikutnya

bersamaan dengan laporan bulanan.

1b. Soft copy Executive Summary laporan bulanan

dikirim melalui email ke pejabat pemberi kerja

yang telah ditentukan oleh pemberi kerja.

1c. TSK meyampaikan draft laporan supervisi

konstruksi lebih cepat atau tepat waktu.

1a. Asman KSA

1b. Asman Kit/ Jar.

1c. KTSK

tidak ada 1a. Semester I

1.b tanggal 5

bulan

berikutnya

1c. Masimal

tanggal 3

bulan

berikutnya

Kecil Minor #VALUE! - Jumlah laporan

yang dikirim tepat

waktu

- Jumlah executive

summary yang

dikirimkan melalui

email

1. Efektif

2. Efektif

Se da ng Si gn if ik an # VA LUE! 2 a. So si al is as i d ok ume n I SO u nt uk me nd uk un g

proses bisnis JMK

2b. Usulan atau penyempurnaan IKA dari TSK

untuk mendukung pelaksanaan supervisi

konstruksi jika dibutuhkan

2a. SubWMM

2b. KTSK

tidak ada 2a. Setiap

Semester 2015

2b. Setiap

Semester

Kecil Minor #VALUE! - Nilai Malcolm

Baldrige meningkat

1. Efektif

2. Efektifsecara Parsial

Kecil Medium #VALUE! 3a. Menginformasikan kepada pegawai yang

diusulkan untuk mengikuti uji sertifikasi agarmelakukan persiapan

3b. Mengadakan knowledge sharing baik internal

maupun eksternal untuk peningkatan kompetensi

pegawai

3a. Asman KSA

3b. MUMK, KTSK

tidak ada 3a. 2 hari

setelahundangan

diterima UMK

3b. Setiap

Semester 2015

Kecil Minor #VALUE! - Tingkat kelulusan

sertikasi meningkat

1. Efektif Sedang Signifikan Tinggi 4a. Membuat daftar kode jenis biaya dan kode

lokasi biaya

4a. Asman KSA t idak ada 4a. Set iap

triwulan

Kecil Minor #VALUE! - Biaya anggaran

supervisi dan

pembiayaan

supervisi termonitor

Tingkat

KemungkinanTingkat Dampak Tingkat Risiko

Efektifitas

KontrolRencana / Program Mitigasi PIC

Kebutuhan

Anggaran

(Juta Rp)

Target

Waktu

Target Tingkat

Kemungkinan

Target Tingkat

Dampak

Target

Tingkat RisikoIndikator Risiko


5/15




1 2 3



kegiatan supervisi

konstruksi oleh


2 2 Belum


manajemen ISO 9001-


bisnis utama



4 4 Kesalahan dalam

Pembebanan Biaya



Hubungan

dgn

Sub-

Proses

KEY RISK INDICATOR (KRI)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1a. Asman KSA

1b. Asman Kit/ Jar.

1c. KTSK

- sebelum tgl

10 bulan

berikutnya

- sebelum tgl 8bulan

berikutnya

tanggal 7 100%

100%

100% Efektif Kecil Minor #VALUE! Tetap - sesuai jadwal evidence

terlampir

2a. SubWMM

2b. KTSK

Peningkatan

10 Point

Peningkatan 5

Point

Efektif Kecil Minor #VALUE! ↔

akan

dilaksanakan

pada bulan

berikutnya

3a. Asman KSA

3b. MUMK, KTSK

85% l ul us 80% l ul us

Efektif Kecil Minor #VALUE! ↔

akan

dilaksanakan

pada bulan

berikutnya

4a. Asman KSA 1 Laporan 1 Laporan #VALUE!

Kotabaru, 15 Oktober 2015

PLH KTSK PLTU KOTABARU

NOFA FAJAR JIWANTO

Threshold

KRIStatus KRI

Target

KRIPIC

Perubahan

tingkat risiko

Penjelasan

perubahan

tingkat risiko

Status

pelaksanaan

rencana mitigasi

Keterangan

Pemantauan Bulan Oktober 2015

Status KRIEfektifitas

Kontrol

Tingkat

Kemungkinan

(Residual Saat

Ini)

Tingkat Dampak

(Resdiaul Saat

Ini)

Tingkat Risiko

(Residual Saat

Ini)


6/15

Organisasi/ Divisi/ Unit/ AP PT PLN (Persero) JMK UMK II TSK KOTABARU

T a n g g a l

Program Peningkatan Layanan Jasa Supervisi Konstruksi (PLN JMK UMK II)

IDENTIFIKASI RISIKO

1 Keterlambatan dalam penerimaan

pelaporan kegiatan supervisi konstruksioleh pengguna Jasa PLN JMK

Risiko Pelaporan

Operasional

MUMK Controlable:Controlable :

1. Keterlambatan pengiriman laporan dari UMKke pemberi kerja

2. Keterlambatan pengiriman data laporan dari

TSK ke UMK

Uncontrollable:Uncontrolable :

1. Laporan tercecer atau salah alamat

Persepsi negatif pada pihak karyawan pengguna

jasa JMK (contoh : judgement negatif terhadapkapabilitas JMK)

#VALUE! - Jumlah laporan yang

dikirim tepat waktu

- Jumlah executive

summary yang

dikirimkan melalui

email2 Belum terimplementasinya tool

manajemen ISO 9001-2008 ke seluruh

proses bisnis utama

Risiko Pelaporan

Operasional

MUMK, KTSK Controlable:Controlable :

1. Sosialisasi dokumen ISO 9001-2008 ke

seluruh pegawai kurang

2. Kurangnya kesadaran pegawai di lapangan

pentingnya tool ISOUncontrollable:Uncontrolable

:

1. Tingkat kesadaran pegawai untuk

melaksanakan supervisi konstruksi sesuai ISO

Penggunaan checklist/IKA di lapangan di seluruh

TSK tidak optimal

#VALUE! - N ilai Malco lm

Baldrige meningkat

3 Kegagalan pegawai bisnis inti dalam

ujian sertifikasi

Risiko Kompetensi

SDM

MUMK Controlable:Controlable:

1. Pegawai belum mempelajari kisi-kisi materi

awal (juklak) yang ada dalam undangan

pemanggilan sertifikasi.

2. Pegawai belum mempelajari materi bukupedoman supervisi konstruksi.

3. Pegawai tidak memilih diklat penunjang sesuai

penugasan.

Uncontrollable:Uncontrolable:

1. Jadwal ujian sertifikasi yang terlalu mendadak.

2. Motivasi pembelajaran/ keingintahuan yang

tinggi pegawai kurang terhadap penugasan.

Kualitas pengawasan/ supervisi konstruksi tidak

maksimal.

#VALUE! - T ingkat kelulusan

sertikasi meningkat

4 Kesalahan dalam Pembebanan Biaya


Risiko Pelaporan

Keuangan

KTSK Controlable:Controlable:

1. Pegawai bidang keuangan kurang memahami

alokasi biaya proyek dalam membebankan

realisasi biayaUncontrollable:Uncontrolable:

1. Kondisi proyek yang tidak menentu realisasi

pelaksanaanya sehingga penyerapan biaya tidak

sesuai dengan anggaran

Penyerapan biaya tidak akurat #VALUE! - Biaya anggaran

supervisi dan

pembiayaan supervisi

termonitor

Disetujui oleh :


NOFA FAJAR JIWANTO

15 Oktober 2015

DAMPAK DOMINANIndikator Risiko

(KRI)

Tingkat

Risiko

Pemilik Risiko

(Risk Owner)

Penyebab /

Sumber Risiko

Diajukan oleh :

ROBY ZEIN

No. Deskripsi Risiko Kategori Risiko


7/15


T a n g g a l


ANALISIS RISIKO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Keterlambatan dalam penerimaan

pelaporan kegiatan supervisi

konstruksi oleh pengguna Jasa

PLN JMK

Sedang Medium #VALUE! Kontrol untuk menurunkan tingkat

kemungkinan:1. Format pelaporan sudah

standar dengan Prosedure dan IKA ISO

9001:2008

2. Batas waktu pengiriman laporan ke

pengguna jasa PLN JMK telah diatur dengan

SE GM PLN JMK, paling lambat tanggal 10

setiap bulan.

Kontrol untuk menurunkan tingkat dampak:3.

Progress dan permasalahan supervisi

dilaporkan secara lisan pada saat weekly

meeting dan monthly meeting kepada

pengguna jasa PLN JMK (contoh : UIP)

1. Asman

Kons. Kit/Jar

2. Asman

Kons. Kit/Jar

3. KTSK

1. Efektif

2. Efektif

3. Efektif

Sedang Medium #VALUE!

2 Belum terimplementasinya tool

manajemen ISO 9001-2008 ke

seluruh proses bisnis utama

Sedang Signifikan #VALUE! Kontrol untuk menurunkan tingkat

kemungkinan:1. Monitoring pelaksanaan tool

ISO 9001-2008 di lingkup TSK secara berkala


Sosialisasi secara berkala pada tool ISO 9001-

2008

1. KTSK

2. Sub WMM

1. Efektif

2. Efektif

Sedang Signifikan #VALUE!

3 Kegagalan pegawai bisnis inti

dalam ujian sertifikasi

Kecil Medium #VALUE! Kontrol untuk menurunkan tingkat

kemungkinan:1. Pelaksanaan k nowledge

sharing baik internal maupun eksternal untuk

peningkatan kompetensi

2. Pelaksanaan CMC oleh atasan langsung

dalam skala prioritas.


Peningkatan sinergi antara pelanggan dan

manajemen serta pegawai di lapangan

1. MUMK

2. KTSK

1. Efektif

2. Efektif

secara Parsial

Kecil Medium #VALUE!

4 Kesalahan dalam Pembebanan

Biaya Proyek / Biaya Langsung

Sedang Signifikan Tinggi Kontrol untuk menurunkan tingkat

kemungkinan:Atasan Langsung melakukan

kontrol yang baik terhadap pembebanan

realisasi biayaKontrol untuk menurunkan

tingkat dampak:Meningkatkan pemahaman

pegawai bidang keuangan mengenai kode

1. MUMK 1. Efektif Sedang Signifikan Tinggi

15 Oktober 2015

No. Deskripsi RisikoTingkat

DampakTingkat RisikoTingkat Risiko

Tingkat

Kemungkinan

Tingkat

Dampak

Kontrol / Pengendalian

yg ada saat ini

Pemilik

Kontrol

Efektifitas

Kontrol

Tingkat

Kemungkinan

ROBY ZEIN

Diajukan oleh : Disetujui oleh :


NOFA FAJAR JIWANTO


8/15


T a n g g a l


PENANGANAN RISIKO

TINGKAT RISIKO RESIDUAL (TARGET RISK)

Target Tingkat

Kemungkinan

Target Tingkat

Dampak

Target

Tingkat Risiko

1 Keterlambatan dalam


kegiatan supervisi

konstruksi oleh

pengguna Jasa PLN

JMK

#VALUE! 1a. Mengeluarkan kebijakan bahwa setiap pengiriman

laporan bila menggunakan pihak-3 harus disertakan

tanda terima dari pihak-3 yang dikirimkan ke pemberi

kerja pada bulan berikutnya bersamaan dengan

laporan bulanan.

1b. Soft copy Executive Summary laporan bulanan

dikirim melalui email ke pejabat pemberi kerja yang

telah ditentukan oleh pemberi kerja.

1c. TSK meyampaikan draft laporan supervisi

1a. Asman

KSA

1b. Asman

Kit/ Jar.

1c. KTSK

t id ak ad a 1 a. Semester I

1.b tanggal 5

bulan

berikutnya

1c. Masimal

tanggal 3 bulan

berikutnya

Kecil Minor #VALUE! - Jumlah laporan

yang dikirim tepat

waktu

- Jumlah executive

summary yang

dikirimkan melalui

email

- sebelum

tgl 10 bulan

berikutnya

- sebelum

tgl 8 bulan

berikutnya

tanggal 7 1

2 Belum


manajemen ISO 9001-


bisnis utama

#VALUE! 2a. Sosialisasi dokumen ISO untuk mendukung proses

bisnis JMK

2b. Usulan atau penyempurnaan IKA dari TSK untuk

mendukung pelaksanaan supervisi konstruksi jika

dibutuhkan

2a.

SubWMM

2b. KTSK

t id ak a da 2 a. S et ia p

Semester 2015

2b. Setiap

Semester

Kecil Minor #VALUE! - Nilai Malcolm

Baldrige meningkat

Peningkata

n 10 Point

Peningkatan

5 Point

0

3 Kegagalan pegawai


#VALUE! 3a. Menginformasikan kepada pegawai yang diusulkan

untuk mengikuti uji sertifikasi agar melakukan persiapan

3b. Mengadakan knowledge sharing baik internal

maupun eksternal untuk peningkatan kompetensi

pegawai

3a. Asman

KSA

3b. MUMK,

KTSK

tidak ada 3a. 2 hari

setelahundangan

diterima UMK

3b. Setiap

Semester 2015

Kecil Minor #VALUE! - Tingkat kelulusan

sertikasi meningkat

85% lulus 80% lulus 0

4 Kesalahan dalam

Pembebanan Biaya

Proyek / Biaya

Langsung

Tinggi 4a. Membuat daftar kode jenis biaya dan kode lokasi

biaya

4a. Asman

KSA

t id ak a da 4 a. S et ia p

triwulan

Kecil Minor #VALUE! - Biaya anggaran

supervisi dan

pembiayaan supervisi

termonitor

1 Laporan 1 Laporan 0

Diajukan oleh :

ROBY ZEIN

No. Deskripsi Risiko Status KRI

Saat ini

Kebutuhan

Anggaran

(Juta Rp)

Target

WaktuIndikator Risiko

Tingkat Risiko

(Controlled

Risk)

Rencana / Program Mitigasi PIC

Disetujui oleh :


NOFA FAJAR JIWANTO

Target

KRI

Threshold

KRI

15 Oktober 2015


9/15

Organisasi/ Divisi/ Unit/ AP PT PLN (Persero) JMK UMK II TSK KOTABARU Tingkat Risiko (Memetakan Contolled Risk)T a n g g a l


E.1 E.2 E.3 E.4 E.5

D.1 D.2 D.3 D.4 D.5

1 2 4

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5

3

B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5

3 4 5

Tidak Signifikan Minor Medium Signifikan Malapetaka

15 Oktober 2015

Kecil B

Sangat

KecilA

1 2

TINGKATKEMUNGKINAN

Sangat

Besar

E

Besar D

Sedang C


10/15


T a n g g a l

Pemantauan Q1 Q1


Pemantauan Risiko Q1

1 Keterlambatan dalam


kegiatan supervisi

konstruksi oleh

pengguna Jasa PLN

JMK

#VALUE! - Juml ah

laporan

yang

dikirim

tepat waktu

- Jumlah

executive

summary

yang

dikirimkan

melalui

email

1 Kontrol untuk menurunkan tingkat

kemungkinan:1. Format

pelaporan sudah standar dengan

Prosedure dan IKA ISO

9001:2008

2. Batas waktu pengiriman

laporan ke pengguna jasa PLN

JMK telah diatur dengan SE GM

PLN JMK, paling lambat tanggal

10 setiap bulan.

Kontrol untuk menurunkan tingkat

dampak:3. Progress dan

permasalahan supervisi

dilaporkan secara lisan pada saat

weekly meeting dan monthly

meeting kepada pengguna jasa

PLN JMK (contoh : UIP)

Efektif Kecil Minor #VALUE! Tetap - 1a. Mengeluarkan

kebijakan bahwa setiap

pengiriman laporan bila

menggunakan pihak-3

harus disertakan tanda

terima dari pihak-3 yang

dikirimkan ke pemberi

kerja pada bulan

berikutnya bersamaan

dengan laporan bulanan.

1b. Soft copy Executive

Summary laporan bulanan

dikirim melalui email ke

pejabat pemberi kerja

yang telah ditentukan oleh

pemberi kerja.

1c. TSK me am aikan

sesuai jadwal evidence

terlampir

2 Belum

terimplementasinya toolmanajemen ISO 9001-


bisnis utama

#VALUE! - Nila i

MalcolmBaldrige

meningkat


kemungkinan:1. Monitoringpelaksanaan tool ISO 9001-2008

di lingkup TSK secara berkala


dampak:2. Sosialisasi secara

berkala pada tool ISO 9001-2008

Efektif Kecil Minor #VALUE! ↔ - 2a. Sosialisasi dokumen

ISO untuk mendukungproses bisnis JMK

2b. Usulan atau

penyempurnaan IKA dari

TSK untuk mendukung

pelaksanaan supervisi

konstruksi jika dibutuhkan

0 akan

dilaksanakanpada bulan

berikutnya

15 Oktober 2015

No. Deskripsi Risiko Tingkat

Risiko

(Controlled

Risk)

Status KRI Efektifitas

Kontrol

Indikator

KRI

Kontrol yang ada saat ini Tingkat

Dampak

Tingkat

Kemungkinan

Status pelaksanaan

rencana mitigasi

KetTingkat

Risiko

Perubahan

tingkat risiko

Penjelasan atas

perubahan

tingkat risiko

Rencana / Program

Mitigasi

]


11/15


T a n g g a l

Pemantauan Q1 Q1


Pemantauan Risiko Q1

15 Oktober 2015

No. Deskripsi Risiko Tingkat

Risiko

Status KRI Efektifitas

Kontrol

Indikator

KRI

Kontrol yang ada saat ini Tingkat

Dampak

Tingkat

Kemungkinan

Status pelaksanaan

rencana mitigasi

KetTingkat

Risiko

Perubahan

tingkat risiko

Penjelasan atas

perubahan

Rencana / Program

Mitigasi

3 Kegagalan pegawai

bisnis inti dalam ujian

sertifikasi

#VALUE! - Tingkat

kelulusan

sertikasi

meningkat


kemungkinan:1. Pelaksanaan

knowledge sharing baik internal

maupun eksternal untuk

peningkatan kompetensi

2. Pelaksanaan CMC oleh atasan

langsung dalam skala prioritas.


dampak:3. Peningkatan sinergi

antara pelanggan dan

manajemen serta pegawai di

lapangan

Efektif Kecil Minor #VALUE! ↔ 0 3a. Menginformasikan

kepada pegawai yang

diusulkan untuk mengikuti

uji sertifikasi agar

melakukan persiapan

3b. Mengadakan

knowledge sharing baik

internal maupun eksternal

untuk peningkatan

kompetensi pegawai

0 akan

dilaksanakan

pada bulan

berikutnya

4 Kesalahan dalam

Pembebanan Biaya

Proyek / Biaya

Langsung

#VALUE! - Biaya

anggaran

supervisi

dan

pembiayaa

n supervisi

termonitor

- Kontrol untuk menurunkan tingkat

kemungkinan:Atasan Langsung

melakukan kontrol yang baik

terhadap pembebanan realisasi

biayaKontrol untuk menurunkan

tingkat dampak:Meningkatkan

pemahaman pegawai bidang

keuangan mengenai kode jenis

biaya dan kode lokasi proyek

- - - #VALUE! - - 4a. Membuat daftar kode

jenis biaya dan kode lokasi

biaya

- 0

`

ROBY ZEIN


NOFA FAJAR JIWANTO

Diajukan oleh : Disetujui oleh :

]


12/15

EVIDENCE PENYAMPAIAN EXECUTIVE SUMMARY BULAN PERIODE

SEPTEMBER 2015


13/15

PLAN

ACTUAL

NO Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual

1 1,00 0,76 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 0.95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,10 1,00 0,05 1,00 1,00 1,00

2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 1,00 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00 1,76 2,00 1,95 2,00 1,91 2,00 0,33 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 4,0 1,10 4,00 1,05 4,00 - 4,00 - 4,00 -

5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

7

8

9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

10

11

12

13

14

3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 3,0 - 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 -

Administrasi Proyek

Kotabaru, 15 Oktober 2015

Supervisor Konstruksi Generator & Listrik

Pembangkit

Supervisor Konstruksi Mesin Coal & Ash Handling

Supervisor Konstruksi Instrumentasi & Kontrol (I&C)

Supervisor Konstruksi Mesin BOP & Prasarana

Supervisor Konstruksi Mesin Turbin

4,00

Supervisor Konstruksi Mesin Boiler

Supervisor Konstruksi Sipil BOP & Prasarana

-

NOFA FAJAR JIWANTO

PLH KTSK PLTU Kotabaru

Supervisor Konstruksi Sipil Bangunan Utama

Juni Desember

Koordinator Supervisor Konstruksi Listrik

Supervisor Health, Safety & Environtmental (HSE)

7,00

1,33 3,00 3,00 1,05 4,76 1,10 2,95 - 2,91

Koordinator Supervisor Konstruksi Mesin

Koordinator Supervisor Konstruksi Sipil

Ketua Tim Supervisi Konstruksi

Juli Agustus

4,00 5,00 7,00

2,00

7,00 7,00

-

November

KETERSEDIAN TENAGA KERJA

BULAN Januari Februari Maret OktoberMeiApril September

MANNING SCHEDULE PEKERJAAN SUPERVISI KONSTRUKSI

5,00 3,00 3,00 3,00

PROYEK PLTU KOTABARU 2X7 MW (NETTO)

7,00

PROGRES

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLAN ACTUAL


14/15

NO NAMA ALAT KERJA/TOOL JUMLAH MERK TYPE HARGA TOTAL REFERENSI

1 NIHIL - - - - - -

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

FORM PERMOHONAN KEBUTUHAN ALAT KERJA/TOOL PENDUKUNG SUPERVISI KONSTRUKSI

UNIT MANAJEMEN KONSTRUKSI II

TSK KOTABARU

G d T t l


15/15

BANYAK PEKERJAAN TENAGA TEKNIK &

YANG MENGANDUNG POTENSI BAHAYA

(TERMASUK MITRA KERJA)

PERALATAN KERJA (TERMASUK

PERALATAN PROTEKSI, ALAT UKUR

YANG DIGUNAKAN)

Dituliskan :

Ada /

Tidak Ada

Dituliskan :

Aman /

TidakAman

Dituliskan :

Jumlah memenuhi

kebutuhan / tidak

memenuhi

kebutuhan

Jumlah

1 Menentukan Ukuran / Diameter Jangka Sorong Hilang Aman Memenuhi 1

2 Menentukan Ukuran / Diameter Meteran Ada Aman Memenuhi 2

PERALATAN SUPERVISI

PLH KTSK PLTU Kotabaru

NOFA FAJAR JIWANTO

Periode : 15 Oktober 2015

PERALATAN KERJA TSK KOTABARU

105-penyampaian erm oktober 2015

Documents