10-05-25, kebijakan reformasi perencanaan

5/16/2018 10-05-25, Kebijakan Reformasi Perencanaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/10-05-25-kebijakan-reformasi-perencanaan 1/44

D I S A M P A I K A N P A D A W O R K S H O P R K A - K L 2 0 1 1

K E M E N T E R I A N K E U A N G A N

J A K A R T A , 2 4 - 2 7 M E I 2 0 1 0

D I S A M P A I K A N O L E H

D I R E K T U R A L O K A S I P E N D A N A A N P E M B A N G U N A NK E M E N T E R I A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N N A S I O N A L /

B A P P E N A S

KEBIJAKAN REFORMASI

PERENCANAAN



OUTLINE PAPARAN

LANDASAN REFORMASI PERENCANAAN DANPENGANGGARAN

KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN DANPENGANGGARAN

Kerangka Disiplin Fiskal Jangka Menengah : Resources Envelope Kerangka Alokasi Pada Prioritas : Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Kerangka Efisiensi Teknis/Pelaksanaan

IMPLEMENTASI : RPJMN 2010-2014 & RKP 2011 Resources Envelope

Alokasi Pada Prioritas DOKUMEN RPJMN, RENSTRA-KL, RKP, RENJA-KL, RKA-

KL, DIPA

LAMPIRAN : FORMAT RENJA KEMENTERIAN/LEMBAGA



LANDASAN REFORMASIPERENCANAAN & PENGANGGARAN



PENYUSUNAN RPJMN DAN RKP

UU 25/2004 Pasal 4 Ayat 2RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, danprogram Presiden…… yang mencakup gambaranperekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakanfiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif UU 25/2004 Pasal 4 ayat 3

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional ……rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangkapendanaan yang bersifat indikatif

UU 17/2003 Pasal 12 Ayat 2Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) berpedoman pada rencana kerja Pemerintahdalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara



LANDASAN REFORMASI PERENCANANDAN PENGANGGARAN

SEB Menneg PPN/Ka Bappenas(0142/M.PPN/06/2009) &Menkeu (SE 1848/MK/2009) tgl 19 Juni 2009 tentangPedoman Reformasi Perencanaan & Penganggaran, yangmemuat : Buku I : Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Buku II : Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Buku III : Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah Buku IV : Format Baru RKA-KL Buku V : Jadwal Pelaksanaan Penerapan dan Penutup

Implementasi Perpres No 5/2010 (Januari 2010) : Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Perpres No. 29/2010 (Mei 2010) : Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Tahun 2011



KERANGKA REFORMASIPERENCANAAN & PENGANGGARAN



PENDANAAN RPJMN DAN RKP

7

KEBUTUHAN

PENDANAAN

PRIORITAS NASIONAL

SWASTA

PUBLIC

PRIVATE

PARTNERSHIP

PEMERINTAH

PUSAT DAERAH

PEMERINTAH SWASTA

Peranan APBN< 20% dari PDB



Aggregate Fiscal Discipline (Ketersediaan Anggaran)

- Rasio pajak

- Rasio defisit

- Rasio utang

Allocative Efficiency

(Alokasi pada Prioritas)

Alokasi pada Prioritas- Program outcomes

- Kegiatan output

Operational Efficiency

(Efisiensi Belanja)

- External Control

- Internal Control

- Management Accountability

2010 2014 MTFF: Medium Term Fiscal Framework

KPJM: Kerangka Pengeluaran JangkaMenengah (MTEF: Medium Term

Expenditure Framework )

Budaya:- Budaya Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja)- Efisiensi melalui harga pasar (Robust Market )

- Lelang (bidding)- Perjalanan Dinas (at cost)

SEB REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN :

KERANGKA PENDANAAN PEMERINTAH

Anggaran Berbasis Kinerja(PBB: Performance Based

Budgeting )

Anggaran Terpadu(Unified Budget )

Prakiraan Maju

(Forward Estimates )

*) RPJMN (5 TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DENGAN 3 TAHUN ROLLING PLAN MELALUI RKP DAN APBN)

Catatan: Anggaran Berbasis Kinerja juga meliputi pembagiankewenangan pemerintah-masy./antar instansi pem./pusat-daerah

Catatan : Penentuan Rasio defisit danutang sekalgus merupakan pedomanRKPLN sehingga pinjaman akan

country driven –

Jakarta Commitment



MEKANISME PENDANAAN :RPJMN (MTEF Baseline 5 Tahunan)

Baseline

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

Contingency Reserves(1-2% Total Anggaran)

Total Anggaran

Contingency Planning(mengamankan baseline)

ResourcesEnvelope

Tahun 4

MTFF

MTEF

9



RKP (ROLLING PLAN 3 TAHUNAN)

AlokasiTahunan

Tahun 0

Penghematan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

Baseline

Perubahan Baseline :1. Penggunaan hasil penghematan dari pelaksanaan program2. Pemanfaatan cadangan (contingency reserve)3. Penggunaan perubahan penerimaan/ketersediaan anggaran4. Perubahan makro ekonomi (mis. inflasi)5. Perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan6. .Pemanfaatan untuk inisiatif baru *)

Ruang Gerak Fiskal bagiInisiatif Baru*)

Tambahananggaran

*) PencapaianKinerja akanmenentukanpendanaanInisiatif Baru( New Initiative)

10*) Setelah baseline di adjust dengan butir 4 dan 5 Back to 25



BAGAN ARSITEKTUR PROGRAMDAN KEGIATAN BAGI DEPARTEMEN *)

11

STRUKTUR PERENCANAAN

KEBIJAKAN

STRUKTUR MANAJEMEN

KINERJA

STRUKTUR ANGGARANSTRUKTUR ORGANISASI

FUNGSI

SUB-FUNGSI

PRIORITAS

FOKUS PRIORITAS

IMPACT

(SASARAN POKOK)

ORGANISASI

ESELON 1A

ESELON 2

PROGRAM

KEGIATAN

JENIS BELANJA

PROGRAM

KEGIATAN

PRIORITAS

IMPACT

(MISI/ SASARAN K/L)

OUTPUT danINDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

OUTCOME danINDIKATOR KINERJA

FOKUS PRIORITAS

OUTCOME danINDIKATOR KINERJA

PROGRAM

*) Untuk Kementerian Negara, LPND, dan Lembaga Tinggi Negara mempunyai

pendekatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya -- sudah diselesaikanuntuk seluruh 76 Kementerian/Lembaga



IMPLEMENTASI DALAMRPJMN 2010-2014 & RKP 2011



Perpres 5/2010 : RPJMN 2010-2014 13

V I S IINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

Sejahtera

Demokratis

Berkeadilan

Memperkuat triple tracks strategy

serta pembangunan inklusif dan

berkeadilan

Memantapkan konsolidasi

demokrasi

Memperkuat penegakan hukum dan

pemberantasan korupsi serta

pengurangan kesenjangan



PRIORITAS NASIONAL14

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

1

2 Pendidikan

3 Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan

5 Ketahanan Pangan

6 Infrastruktur7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8 Energi

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11 Prioritas Nasional

Kabinet Indonesia BersatuII 2009-2014

11

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

13 Bidang Perekonomian

14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Lainnya



Konstelasi Keterkaitan AntaraBuku I, II dan III RPJMN 2010-2014

15Tata Urut (Flow) Keterkaitan

Buku I-II-III

1. Buku I: Prioritas Nasional

dijabarkan dalam arah kebijakan

bidang dalam Buku II, dan

kebijakan regional dalam Buku

III.

2. Buku II: arah kebijakan dan

prioritas kegiatan bidang yang

akan dilaksanakan di wilayah.

3. Buku III: arah kebijakan dan

prioritas pembangunan wilayah

atas bidang pembangunan yang

dibutuhkan.

Prioritas BidangSosbud

Ekonomi

IPTEK

Sarana Prasarana

Politik

Hankam

Hukum dan Aparatur

Wilayah & Tata Ruang

SDA & LH

Prioritas RegionalSumatera

Jawa-Bali

Kalimantan

Sulawesi

Nusa Tenggara

Maluku

Papua

VISI-MISI

SBY-BOEDIONO

11 Prioritas

Nasional +

3 Prioritas

Nasional

Lainnya

RPJMN

2010-2014

I

II III



A. S ASARAN PEMBANGUNAN K ESEJAHTERAAN R AKYAT (1)

16

NO. PEMBANGUNAN S ASARAN

Ekonomi

a) Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun

Sebelum tahun 2014 tumbuh 7

persen

b) Inflasi Rata-rata 4 - 6 persen pertahun

c) Tingkat Pengangguran 5 - 6 persen pada akhir tahun 2014

d) Tingkat Kemiskinan 8 – 10 persen pada akhir tahun

2014




17Pendidikan

Status Awal

(tahun 2008)

Target tahun

2014

a) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke

atas (tahun) 7,50 8,25

b) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas

(persen) 5,97 4,18

c) Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (persen) 95,14 96,0

d)

Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (persen)

72,28

76,0

e) Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (persen) 64,28 85,0

f) Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen) 21,26 30,0

g) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial

ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat

Kesehatan

a) Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0

b) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran

hidup 228 118

c) Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 24

d) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi(gizi kurang dan gizi buruk)

pada anak balita (persen) 18,4 < 15,0




18


Pangan

a) Produksi Padi Tumbuh 3,22 persen per tahun

b) Produksi Jagung Tumbuh 10,02 persen per tahun

c) Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 persen per tahun

d) Produksi Gula Tumbuh 12,55 persen per tahun

e) Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 persen per tahun

ASARAN EMBANGUNAN



. ASARAN EMBANGUNAN K ESEJAHTERAAN R AKYAT (4)

19


Energi

a) Peningkatan kapasitas

pembangkit listrik

3.000 MW pertahun

b) Meningkatnya rasio

elektrifikasi

Pada tahun 2014 mencapai 80

persen

c) Meningkatnya rasio desa

berlistrik

Pada tahun 2014 mencapai 98

persen

d) Meningkatnya produksiminyak bumi Pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel perhari

e) Peningkatan

pemanfaatan energi

panas bumi

Pada tahun 2014 mencapai 5.000

MW



B. S ASARAN PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI

20NO. PEMBANGUNAN S ASARAN

1 Meningkatnya

kualitas demokrasi

Indonesia

• Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik

kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan

sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin

seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap

pranata hukum;

• Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaandan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;

• Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;

• Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapatdilaksanakan dengan adil dan demokratis.

Pada tahun 2014

• Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100



C. S ASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM

21

1 Tercapainya suasana dan

kepastian keadilan melalui

penegakan hukum (rule of

law ) dan terjaganya

ketertiban umum.

1) Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk

merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan

dan keamanan dalam berinteraksi dan

mendapat pelayanan dari para penegak

hukum

2) Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan

publik kepada aparat dan lembaga penegak

hukum

3) Mendukung iklim berusaha yang baik

sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan

dengan pasti dan aman serta efisisen

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014

sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun

2009




PAGU INDIKATIF RPJMN 2010-2014

22

(Triliun Rupiah)

55,2

(16,2%)

62,1

(15,5%)

66,6

(16,6%)

74,4

(15,1%)

81,5

(14,7%)

26,1

(7,7%)

25,9

(6,5%)

27,1

(6,8%)

28,3

(5,8%)

30,7(5,6%)

85,5

(25,1%)

118,3

(30,6%)

129,9

(33,4%)

142,2

(29,7%)

163,5

(30,1%)

69,5

(20,4%)

74,1

(18,1%)

83,6

(20,5%)

93,5

(18,7%)

103,5

(18,4%)

103,8

(30,5%)

118,8

(29,2%)

134,3

(33,1%)

153,0

(30,7%)

175,6

(31,3%)

-

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

2010 2011 2012 2013 2014

SUMBER DAYA MANUSIA

- Dep Pendidikan Nasional

- Dep Agama

- Dep Kesehatan

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

- Dep Pertahanan

- Polri RI

INFRASTRUKTUR, PERTANIAN,

KELAUTAN DAN KEHUTANAN

- Dep PU- Dep Perhubungan

- Dep ESDM

- Dep Dalam Negeri

- Dep Kelautan dan Perikanan

- Dep KehutananPEMERINTAHAN UMUM

- Dep. Keuangan

- Dep Luar Negeri

- Mahkamah Agung

61 K/L LAINNYA

Catatan :

-Hanya belanja K/L, tidak termasuk subsidi dan transfer ke daerah- Angka 2010 merupakan pagu APBN

REPUBLIK INDONESIA



REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(BAPPENAS)

TEMA RKP 2011

23

“PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI Y ANG

BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN T ATA K ELOLA DAN SINERGI PUSAT D AERAH”

RKP 2010

PEMULIHANPEREKONOMIAN NASIONAL

DAN PEMELIHARAANKESEJAHTERAAN RAKYAT

TINGKAT PERTUMBUHAN

Pertumb. Ek. (%) : 5,8

KUALITAS PERTUMBUHAN

Tk. Pengangguran (%) : 7,6

Tk. Kemiskinan (%) : 12,0 -13,5

RKP 2011

PERCEPATAN PERTUMBUHANEKONOMI YANG BERKEADILANDIDUKUNG PEMANTAPAN TATA

KELOLA DAN SINERGI PUSATDAERAH

TINGKAT PERTUMBUHAN

Pertumb. Ek. (%) : 6,3

KUALITAS PERTUMBUHAN

BERKEADILANmembaik

Tk. Pengangguran (%) : 7,0

Tk. Kemiskinan (%) : 11,5 - 12,5

REPUBLIK INDONESIA



REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(BAPPENAS)

PRIORITAS NASIONAL RKP 2011

24

1Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2 Pendidikan

3 Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan

5 Ketahanan Pangan

6 Infrastruktur

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha8 Energi

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11 Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu

II 2009-2014

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

13 Bidang Perekonomian

14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Lainnya

NEW INITIATIVES :1. AKSELERASI

OUTPUT2. OUTPUT BARU3. KEGIATAN BARU

PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2010-2014 DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DANBERKESINAMBUNGAN MELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN 2010-2014 DALAM RKP 2010,

2011, 2012, 2013 DAN 2014. PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA .



PENDANAAN NEW INITIATIVES

25 Dilaksanakan tahun 2011sebagai New Initaitives

Dilanjutkan tahun2012 s/d 2014

REALOKASI : – Efisiensi non prioritas, output

prioritas RPJMN tetap – Sebagian output prioritas

RPJMN digeser ke tahun-

tahun berikutnya

Kegiatan yang sudahdirencanakan dalamRPJMN

Pagu indikatif RPJMN

2010-2014 untuk tahun2011

Kebutuhan New Initiatives

REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(BAPPENAS) ALOKASI PADA PRIORITAS

26

PRIORITAS/SUBSTANSI INTI

RANCANGAN

AKHIR RKP 2011

PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA 1.387,9*)

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN 56.256,6

PRIORITAS 3 : KESEHATAN

11.637,2

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN 78.950,0

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN

18.657,4

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR

43.446,5

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA 2.075,7

PRIORITAS 8 : ENERGI

10.870,0

PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA 4.712,5

PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DANPASCA-KONFLIK

13.054,3

PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI 484,7

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEMANAN,BIDANG PEREKONOMIAN, DAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

5.857,1

TOTAL ALOKASI PADA PRIORITAS 247.389,9

(Rp Miliar)

*) Tidak termasuk remunerasi akibat dari Reformasi Birokrasi

REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL(BAPPENAS)

ALOKASI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

27

18,9(14,8%)

41,9(20,5%)

52,5(20,4%)

55,2(17,7%)

47,1(14,6%)

55,2(16,2%)

66,4(15,9%)9,4

(7,4%)

13,5(6.6%)

18,1(7,0%)

28,2(9,0%) 26,1

(8,1%)

26,1(7,7%)

26,7(6,4%)

30,0(23.5%)

43,8(21,4%)

59,5(23,1%)

81,8(26,2%) 81,6

(25,3%)

85,5(25,1%)

131,0(31,4%)

33,1(26,0%)

45,0(22,0%)

52,7(20,4%)

59,7(19,2%) 58,5

(18,1%)

69,5(20,4%)

72,7(17,4%)

36,0(28,2%)

60,0(29,4%)

75,1(29,1%)

87,0(27,9%)

109,0(33,8%)

103,8(30,5%)

120,5(28,9)

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ALOKASI K/L 2005-2011SUMBER DAYA

MANUSIA - Kem. Pendidikan

Nasional- Kem. Agama

- Kem. Kesehatan

PERTAHANAN DAN

KEAMANAN- Kem. Pertahanan- Polri RI

INFRASTRUKTUR,PERT ANIAN, KELAUTAN DAN

KEHUTANAN- Kem. PU- Kem. Perhubungan- Kem. ESDM- Kem. Pertanian- Kem. Dalam Negeri

- Kem. Kelautan danPerikanan- Kem. Kehutanan

PEMERINTAHANUMUM

- Kem. Keuangan- Kem. Luar Negeri- Mahkamah Agung

61 K/L LAINNYA

( R p

T r i l i u n )



300.0

325.0

350.0

375.0

400.0

425.0

450.0

475.0

500.0

525.0

550.0

575.0

600.0

625.0

650.0

675.0

2010 2011 2012 2013 2014

T r i l i u n

R u p i a h

RESOURCES ENVELOPE K/L 2010-2014

RPJMN 2010-2014 RKP 2011 Resource Envelope

MTFF

MTEF

Lihat Slide 9 dan Slide 10



DOKUMEN RPJMN - RKPRENJA- KL RKA-KL DIPA

KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA



KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA

30

• Visi Misi Presiden & Wapres

• Prioritas

• Fokus Prioritas

• Arah Kebijakan• Program/Kegiatan

• Tujuan Program danKegiatan(Outcome/Output)

• Indikator• Target

• Alokasi Baseline Program5 tahun

• Visi dan Misi

• Tujuan• Sasaran Strategis K/L

• Arah dan Kebijakan Strategi

• Program/Kegiatan

• Tujuan Program danKegiatan (Outcome/Output)

• Indikator• Target

• Alokasi Baseline Program 5tahun

• Unit Organisasi

• Visi dan Misi• Tujuan• Sasaran Strategis K/L• Program/Kegiatan• Tujuan Program dan

Kegiatan (Outcome/Output)• Indikator• Target• Alokasi Tahun Rencana &

Foward Estimate (PrakiraanMaju)

• Unit Organisasi

Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L• Sasaran Strategis K/L• Program-program K/L• Indikator Kinerja Utama Program• Pendapatan K/L• Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate

( prakiraan maju)

Form 2: Pencapaian Hasil (Outcome)• Program Eselon 1• Tujuan Kegiatan• Output• Indikator Kinerja Kegiatan•

Pendapatan Per Program• Forward Estimate (prakiraan maju)

Form 3: Biaya Pencapaian Hasil(Outcome)

• Rincian Biaya Per Kelompok Biaya

• Jenis Biaya• Sumber Dana

RKP

RPJMN RENSTRA K/L

RENJA K/L

RKA K/L



Formulir Renja K/L 2011 (Format Baru)

Formulir 1

Formulir 2

Formulir 3

Gambaran UmumRencana Kerja Pada K/L

Uraian ProgramKegiatan dan Pendanaan

UsulanKebijakan Baru (Program,

Kegiatan , Target atauOutput)



SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL(FORMULIR 1)

RENJA KL

Gambaran UmumRencana Kerja pada KL

RKA KL

Rencana PencapaianSasaran Strategis KL TA 200x+1

1. Kementerian/Lembaga 1. Kementerian/Lembaga

2. Visi 2. Visi

3. Misi 3. Misi

4. Sasaran Strategis TA. 2011 4. Sasaran Strategis TA. 2011

5. Kegiatan Prioritas (Nasional,Bidang, K/L)

5. Fungsi

6. Prioritas Nasional

7. Rincian Sasaran Strategis

8. Alokasi Pagu Fungsi

9. Alokasi Pagu PrioritasNasional

10.

Strategi Pencapaian SasaranStrategis

11. Rincian Rencana Pendapatan

SANDINGAN FORMULIR RENJA KL DAN RKA KL




RENJA KLUraian Program

Kegiatan dan Pendanaan

RKA KLRencana Pencapaian Outcome

Unit Organisasi TA 200x+1

1. Nama Kementerian/Lembaga 1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Nama Unit Organisasi 2. Unit Organisasi

3. Sasaran Strategis (F.1 Renja

KL)

3. Misi Unit Organisasi

4. Nama Program 4. Program

5. Pendanaan 5. Hasil (Outcome)

6. Hasil (Outcome) danIndikator

6. Indikator Kinerja UtamaProgram

7. Uraian Kegiatan 7. Rincian Program

8. Sumber Pendanaan 8. Alokasi Pagu Fungsi

9. Rincian Pendanaan PHLNatau PDN Tahun 2011

9. Alokasi Pagu Prioritas Nasional(F.1 Renja KL)

10. Biaya Program

11. Strategi Pencapaian Hasil

(Outcome)12. Rincian Rencana Pendapatan




RKA KL

FORMULIR

RINCIAN BIAYAPENCAPAIAN

OUTCOME

KELOMPOK BIAYA

JENIS BELANJA SUMBER DANA

RENJA KL

FORMULIR

USULANKEGIATAN BARU

(NEW INITIATIVES )

PROGRAMKEGIATANTARGET / OUTPUT



INTEGRASI SOFWARE RENJA K/L DAN RKA-KL

RENJA K/L

(Bappenas)

RKA K/L

(Kemenkeu)

MicrosoftAccess

MicrosoftVisual Foxpro

INTEGRASI1

PARSIAL2

• Migrasi ke salahsatu sistem

database yang bisadigunakan untukpenyusunan RenjaK/L dan RKA-KL

• Tetap menggunakansistem database yg

berbeda, namunmempunyai struktur datayg sama

• Data Renja K/L harusbisa dijadikan sebagaireferensi dalam RKA-KL

RKP 2011RKP 2012



SEKIAN DAN TERIMAKASIH



Lampiran Format RenjaKementerian/Lembaga



FORMULIR I

Penjelasan UmumRencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011

KEMENTERIAN/LEMBAGA : .....................

1 VISI

2 MISI

3 SASARAN STRATEGIS TAHUN 2011

4 KEGIATAN PRIORITAS ( N, B, K/L )

KeteranganN = Prioritas Nasional, B = Prioritas Bidang, K/L = Kementerian/Lembaga

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGATAHUN ANGGARAN 2011

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga :

2. Nama Unit Organisasi :

3. Sasaran Strategis :

4. Nama Program :

5. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. Hasil (Outcome) dan Indikator

FORMULIR II



LANJUTAN...

FORMULIR II

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. Uraian Kegiatan

Program ……...

Keterangan Kolom (9)

P = Pusat; D = Dekonsentrasi; TP = Tugas Pembantuan

Keterangan Kolom (10)N = Nasional, Prioritas Ke...; K/L = Kementerian/Lembaga; B = Bidang; -0- = Non Prioritas dan Non K/L



LANJUTAN...

FORMULIR II

B. Sumber PendanaanProgram : …………………..



FORMULIR II

LANJUTAN...

C. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011Program : ………….

( Juta Rupiah)

Usulan Program/Kegiatan/Target Baru



FORMULIR III

Usulan Program/Kegiatan/Target BaruTAHUN 2011

KEMENTERIAN/LEMBAGA : .....................

……….., ………….. 2010 a.n Menteri/Ketua Lembaga

………………………..

NIP …………….



TERIMA KASIH

10-05-25, kebijakan reformasi perencanaan

Documents