1

�����

��

������������� ��������������

��

� ������������������ �������������������

�� ����

�� ������ ������������ �� � �����������������

�� � ������������ ������� ���

� ����������������������� ����

������������� ���������� �!� "� #� � $% �&�' () � ����)*��� '�(*+,��(� -�.!,/�+����*0�

& 1 � )��2 � ��)* �)�� &���+��* $� 1�� '��!(2�! ������+��* $�� �2& *���� + �! )���&�+'2�1� *2+�!2� ������!( *( �� �3�)���)��� �3�(*�3�* )� 1 �� *+ �)& + �)��)�4 + � �21 $�� �2+ $�� 4�& *� )�+* � (2�* ��'� 1 ' ��&�' () � �� *2! )� )�$ +�.$ +�� & 1 � )��2 � ��)* �)��&���+��* $5����

� � �#� � $% � 2�*2(� ���2�6 �!� ��&'����* )�� )�+* ���( ��)��� ��)*��� '�(*+,��(� -�.!,/�+����*0� 1��� �2& *���� + �! )����� ( �&�+'2� 1 �7 �&�1,� ��&�' () � ����)*��� '�(*+,��(5��

� � 4#� � $% � ��+1 ) +( �� &�+*��� �! �� )�� ! �� � �1�� ()21� 1 ' �� $2+23� � 1 �� $2+23� ��� &�+'2�����* &( �� ��+ *2+ �� �2& *�� *��* �!� ��1,� ����' () � �� ��)*��� '�(*+,��(� 1�� ���!(2�! ������+��* $��� �2& *���� + �! )��#���

���!��! *� "� �#� ��1 �!.��1 �!� ,�,+� 89� � $2�� �9�:� *��* �!�������*2( �� � �+ $.1 �+ $� ���!( *� ��� 1 ' ��;�' 7 $�� �+ $.1 �+ $����!( *���� '���2) ����!! + �� + *� 1 �� 2) � ���!! + � ���2+� -� ���� + �� �! + ��&2�'�(� ��1,��)� � � $2�� �9�:� ,�,+� ������ �� $ �� ���� + �� �! + � �&2��(� ��1,��)� �,�,+��8���05��

� � �#� ��1 �!.��1 �!� ,�,+� ��� � $2�� ���:� *��* �!���3,+� )�� 1 �� �+ �) ()�� '�(*+,��(� -� ���� + ���! + � �&2�'�(� ��1,��)� � � $2�� ���:� ,�,+� �:��� �� $ �� ���� + �� �! + � �&2�'�(� ��1,��)� �,�,+��:�<�05��

2

�� � <#� ��1 �!.��1 �!� ,�,+� �<� � $2�� ����� *��* �!�

����+��* $ �� � �+ $� -� ���� + �� �! + � �&2�'�(���1,��)� � � $2�� ����� ,�,+� ����� � �� $ ������ + �� �! + � �&2�'�(� ��1,��)� � ,�,+� ��:=� 0��)�� ! �� � � *�' $� 1�2� $� ����+ & � ( '��� *�+ ($�+�1��! ����1 �!.��1 �!�,�,+�9�� $2�������*��* �!���+2� $ �� ��12 � �* )� ��1 �!.��1 �!� ,�,+� �<�� $2�� ����� *��* �!� ����+��* $ �� � �+ $� � -����� + �� �! + � �&2�'�(� ��1,��)� � � $2�� �����,�,+� �:�� � �� $ �� ���� + �� �! + � �&2�'�(���1,��)� �,�,+��8=9�05���

� � �#� ��+ *2+ ������+��* $�,�,+�:��� $2�������*��* �!����7�'��!! + �� ��)*��� 1 �� �+ �) ()�� '�(*+,��(�-���� + �� �! + � �&2�'�(� ��1,��)� � � $2�� �����,�,+� �:9� � �� $ �� ���� + �� �! + � �&2�'�(���1,��)� �,�,+��<�:05��

� � �#� ��+ *2+ �� ���*�+�� �,�2��( )�� 1 �� ��3,+� *�( �,�,+���� $2�������*��* �!��!�)*+ +� � ��,� ������)* �)�����7�'��!! + ��! + #��

� � 8#� ��+ *2+ �� ���*�+�� �,�2��( )�� 1 �� ��3,+� *�( �,�,+����� $2�������*��* �!�� * �> + ����1 3* + ����)*��� '�(*+,��(���)* �)�����7�'��!! + ��! + #��

� � =#� ��&2*2) �� ���*�+�� ���1 7 !2� �� �& + *2+� �! + �,�,+� �<?� �?�#��?���<� *��* �!� ��1,� ����2�� ��+( �*,+ �� '�(*+,��)� ���!(2&� ��*�+��*� 1�����!(2�! ����)* �)������+��* $5��

� � :#� ��+ *2+ �� � �+ $� � �2& *��� � + �! )��� ,�,+� 8�� $2�� ���:� *��* �!� �+2) �� ����+��* $ �� � �+ $�� �2& *��� � + �! )��� -� ���� + �� � �+ $�� �2& *��� � + �! )��� � $2�� ���:� ,�,+� 8��� �� $ ������ + ��� �+ $�� �2& *���� + �! )���,�,+���05��

� ��������"��

����* &( �� "� � ������������� ����� ������ ������������ �� � ������ ��� �������� � � ������������ ������� ��

�����������

3

������� � ���������

�� ) '���

�� �������� ' �����+ *2+ ����2& *���������7 �!��1�� ()21��1��! ��"��� � �

�# � �+ $� 1 ' $�� �2& *���� + �! )��#��

�# ����+��* $ �� � �+ $� 1 ' $� &��7�'��!! + �� 2+2) ��&���+��* $ �� ,'�$� &���+��* $� 1 �+ $� 1 �� 1�% ��&�+% (�' �� + (7 *� 1 �+ $� ���2+2*� ) )� ,*,�,���)�'2 ).'2 )�7 � 1 ' �� )�)*��� 1 �� &+��)�&� �! + ���) *2 �� �&2�'�(� ��1,��)� � )�� ! �� � � 1�� ()21�1 ' �� ��1 �!.��1 �!� � ) +� �! + � �&2�'�(���1,��)� �� $2���9��#�

�<# ����+��* $�� �+ $� 1 ' ���& ' �� �+ $�)�� ! ��2�)2+�

&��7�'��!! + � ����+��* $ �� � �+ $� 7 �!� �����&���&�' () � �� 2+2) �� &���+��* $ �� 7 �!� ���6 1��(�%�� �! ��1 �+ $�,*,�,�#�

��# �2& *�� 1 ' $��2& *��� + �! )��#�

��# � *2 �� ��+6 � ��+ �!( *� � �+ $� 7 �!� )�' �62*�7 �

1�)��!( *� ����� 1 ' $� &�+ �!( *� 1 �+ $� & 1 �����+��* $� � �2& *��� � + �! )��� 7 �!� ��+2& ( ��2�)2+� &��� �*2� �2& *�� 1 ' �� &��7�'��!! + ��&���+��* $ ��1 �+ $#�

�8# ���7�'��!! + �� ��)*��� '�(*+,��(� 1�� '��!(2�! ��

����+��* $�� �2& *���� + �! )���)�' �62*�7 �1�)��2*��.!,/�+����*�� 1 ' $�&�� �3 * ����(�,',!����3,+� )��2�*2(������!( *( ���3�)���)��� �3�(*�/�* )�� *+ �)& + �)��1 �� (2�* ��'�* )�&��7�'��!! + ��&���+��* $ �#�

�=# ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 ' $� )2 *2� *�(��(� 2�*2(�

���!2�&2'( ������7� &( ������7��& ������&+,)�)�����!2�2�( ������! � '�)�)� 1 �?� * 2����7�� +( ����3,+� )�#�

�:# ��3+ )*+2(*2+� ��(�,',!�� ��3,+� )�� )�' �62*�7 � 1�)��2*�

��3+ )*+2(*2+� 1 ' $� &�+ �*�� (�+ )�� &�+ �*�� '2� (��6 +��! �� (,�2��( )�� 1 * � 1 �� 3 )�'�* )� &��12(2�!�' ���7 �� 7 �!� (�*�( � 1�!2� ( �� ��+) � ����6 1�� ) *2�(�) *2 ��1 ) +�2�*2(����12(2�!�&��7�'��!! + �� �.!,/�+����*#�

�9# �� � � �� ��3,+� )�� 1 ' $� &+,*�()�� ��3,+� )�� 1 ��

)�)*��� ��3,+� )�� 1 +�� ()�)� &�� ( � ��� &��7�� + ���&��!2� $ ���! �!!2 ��1 ��(�)�)2 � ��1��! ��)* �1 +�7 �!���+' (2#�

��

4

��# � � �,� ��� 1 ' $� ' � *� ��*�+��*� )�)�,+ �!��&�+(2�&2' ��� ,+! ��) )��� � 1 �� 2) $ � * 2� ��)* �)������+��* $� 7 �!� 1�& ( �� 2�*2(� (,�2��( )�� ��' '2����*�+��*� ��+2& � (,1�� * 2� )2)2� �� ( + (*�+� 7 �!���+)�3 *�2��(#�

���# �&'�( )�� 1 ' $� (,�&,���� )�)*��� ��3,+� )�� 7 �!�

1�!2� ( �� 2�*2(� ���6 ' �( �� 32�!)��� &+,)�)� 1 ����( ��)��� (�+6 � 7 �!� ���12(2�!� &�' () � �� �.!,/�+����*#�

���# � * � (�',' � ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 ' $� &��72)2� ��

)&�)�3�( )�� 1 +�� (�+ �!( � (�+6 � (2�* ��'�* )� 2�*2(����1,+,�!� &�+�' (2� 7 �!� 1���!��( �� 1 ' ��&��!!2� �� ��(�,',!�� ��3,+� )�� 7 �!� ��'�&2*��&�+��4 � ��� � � 6����� ��' �6 ?� ��/�)* )��� +� '�) )���&��!,&�+ )� ��1 ��&���'�$ + ��)7)*��#�

��<# � )*�+� �' �� 1 ' $� 1,(2���� &�+��4 � �� 7 �!�

���6 1�� 42 ��&��7�'��!! + ���.!,/�+����*#��

��# ��*2)� %��� 1 ' $� (2�&2' �� 1 +�� $ ' � �� %��� 7 �!���+�)����3,+� )���'�(*+,��(�7 �!�1 & *�1� ()�)#�

���# ��3,+� )�� '�(*+,��(� 1 ' $�) *2� * 2�)�(2�&2' ��1 * �

�'�(*+,��(��*�+� )2(�*�* &��*�1 (�*�+� * )�& 1 �*2'�) ���)2 + �� ! �� +�� &�* �� + �4 �! ��� 3,*,�� �'�4*+,��4� 1 * ���*�+4$ �!�� - ��0�� )2+ *� �'�(*+,��(� -�� �'0�� *�'�!+ ���*�'�()�� *�'�4,&7� * 2� )�6���)�7 �� $2+23�� * �1 �� �!( ��(,1�� ()�)��)7��,'� * 2�&�+3,+ )��7 �!�*�' $�1�,' $�1 ������'�(�� +*�� * 2� 1 & *� 1�& $ ��� ,'�$� ,+ �!� 7 �!�� �&2���� $ ���7 #�

��8# �+ �) ()�� '�(*+,��(� 1 ' $� &�+�2 * �� $2(2�� 7 �!�

1�' (2( �� 1��! �� ���!!2� ( �� (,�&2*�+�� 6 +��! ��(,�&2*�+��1 �?� * 2���1� ��'�(*+,��(�' ���7 #�

��=# ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 ' $� )2 *2� *�(��(� 2�*2(�

���!2�&2'( ������7� &( ������7��& ������&+,)�)�����!2�2�( ������! � '�)�)� 1 �?� * 2����7�� +( ����3,+� )�#�

��:# ��)*��� �'�(*+,��(� 1 ' $� )�+ �!( � �� &�+ �!( *� 1 ��

&+,)�12+� �'�(*+,��(� 7 �!� ��+32�!)�� ���&�+)� &( ������!2�&2'( ��� ���!,' $�� ���! � '�)�)�� ���7��& ������ �&�'( ��� ���!2�2�( ��� ���!�+��( ��� 1 �?� * 2����7�� +( ����3,+� )�� '�(*+,��(#�

��9# �()�)� 1 ' $� (�!� * �� ��+��*�+ ()�� 1��! �� )�)*���

�'�(*+,��(�7 �!���+1�+��)��1�+�� * 2�1 ' ��6 +��! �#��

��# �&'�( )�� 2�2�� 1 ' $� &'�( )�� �.!,/�+����*� 7 �!���+)�3 *� 2�2�� 1 �� 1 & *� 1�!2� ( �� ,'�$� )�'2+2$���)* �)������+��* $��2) *�1 ��� �+ $#�

�

5

��# �&'�( )�� ($2)2)� 1 ' $� &'�( )�� ������������� 7 �!�($2)2)� 1�!2� ( �� 2�*2(� �����2$�� (��2*2$ ����)* �)�� &���+��* $� �2) *� )�)2 �� 1��! �� *2! )� &,(,(�1 ��32�!)��7 #�

���# ���� ���� 1 ' $� *��& *� &��7��& � �� + *2) ��

&+,!+ �� * 2� &'�( )��7 �!�1� *2+�)�1���(� ��+2& �1 ��*�+)�1� �2�*2(�1 & *�1� ()�)���' '2����*�+��*#�

��<# ��� ��� 1 ' $� ' 7 � �� ��+� )�)� ��*�+��*� )�� ! ��

*��& *� &��7��& � �� 1 * � * 2� *��& *� ���6 ' �( �� &'�( )�� 1�*��& *� *�+&2) *� 7 �!� 1�)��2*� 1��! �� )�+/�+�1 ��1 & *�1� ()�)���' '2��6 +��! ����*�+��*#�

���

�����������������@���� ��A�����

� ��������A��������������������� � � ) '���

���� �3 * �� ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 �� �,�2��( )�� 1 ' ��&��7�'��!! + �� &���+��* $ �� 1�' () � ( �� ��+1 ) +( �� ) )�"�

# (��21 $ ��� !��&��!!2� 5��# * �& � )�( *� -6 + (0� �* + � ) *2� ��)* �)�� 1��! ��

��)* �)��' ������������5�4# (�*�+�2( �� ������������ 1 �� (�*�+)�1� ��

��3,+� )��&2�'�(5�1# &�+' (2 ��7 �!�)�)2 ��1 �� 1�'���� ������5��# 1 & *�1�&�+* �!!2�!6 % �( ��������������5�3# )* �1 +�) )��' 7 � �#�

�� ) '�<�

�-�0 ��� �3 * �� ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 �� �,�2��( )��

1 ' ��&��7�'��!! + ��&���+��* $ ��1 �+ $���+*262 ��2�*2("� # �����!( *( �� �2*2� ' 7 � �� &2�'�(� ��' '2��

&�� �3 * �� ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 �� �,�2��( )��1 ' �� &+,)�)� &��7�'��!! + �� &���+��* $ ��1 �+ $�5�

�# �����!( *( �� &���+��* $ �� 7 �!� ��+)�$��*+ �)& + ��� 1 �� � �&2� ���6 % �� *2�*2* ��&�+2� $ ��)�4 + ��3�(*�35�1 ��

4# )�� ! �� ) + � � &�+� �( �� ,+! ��) )��� )�)*���� � 6�����1 ��&+,)�)�(�+6 �&���+��* $ �#�

�-�0 ��1,� �� ��� �3 * �� ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 ��

�,�2��( )�� 1 ' �� ���7�'��!! + �� ����+��* $ ��� �+ $���+*262 ��)�� ! ��&�*2�62(�*�(��)�1 ��)* �1 +�� !�� ����� 1�� '��!(2�! �� ����+��* $ ��� �+ $� 1 ' ��&��� �!2� ��� &��!�',' ��� �,��*,+��!� 1 �� �/ '2 )��

6

��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 �� �,�2��( )�� 7 �!�(,�&+�$��)�3���3�)����1 ���3�(*�3#�

��

��������� ��@����

�� ) '���

�-�0 ������������ 1�)�'��!! + ( �� ,'�$� ����� � �2& *���

� + �! )���)�)2 ��1��! ��*2! )�1 ��32�!)��7 �)�+* �$ +2)� 1�(,,+1�� )�( �� 1��! �� �2& *�� 1 �� &��&�� ����)* �)��' ���7 �!�*�+( �*#��

-�0 � ' �� &��7�'��!! + �� ������������ )�� ! �� � �1�� ()21� & 1 � 7 *� -�0� 1�' () � ( �� ,'�$� )�*� &������ � 1�� ���!(2�! �� ����+��* $ �� � �2& *���� + �! )��#�

� �� ) '���

�����7�'��!! + �� ������������ 1 & *� 1�' (2( �� ��' '2��(���*+ �� �* +� ����� &���+��* $� � �2& *���� + �! )��#��

� ) '�8��-�0 �� 7 � &��7�'��!! + �� ������������ 1 & *� 1�&�+,'�$�

1 +�� ��!! + �� ���1 & * �� 1 �� ��' �6 � � �+ $�� * 2�)2���+� ' ��� )�)2 �� 1��! �� &�+ *2+ �� &�+2�1 �!.2�1 �! �#��

-�0 ��*� &� ����� 1�� ���!(2�! �� ����+��* $� � �2& *���� + �! )������! ',( )�( ��1 � �2�*2(����12(2�!�&��7�'��!! + �������������#��

��������

�A���������

� ) '�=����*� &� ����� 1�� ���!(2�! �� ����+��* $� � �2& *���� + �! )��� % 6��� ���7�1� ( �� ��3+ )*+2(*2+� 7 �!�1�&�+'2( ��1 ' ��&��7�'��!! + �������������#��

� ) '�:��-�0 ���� �!2� �� ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 �� �,�2��( )��

��+2& ( �� &��� �!2� �� &'�( )�� )�+* � &��7� & ��) + � �1 ��&+ ) + � �7 �!���'�&2*�� ��3+ )*+2(*2+�1 ��� )�)� 1 * � ����� ������ )�+* � &��7� & �� )2���+� 1 7 �� �2)� #��

7

-�0 ���� �!2� �� ��(�,',!�� ��3,+� )�� 1 �� �,�2��( )����'�&2*��"� #�&��!! '� ��(��2*2$ ��)�)*��5��#�&�+�( 7 ) ��2' �!�&+,)�)�' 7 � �5�4#�&�+ �4 �! ��',!�( �1 ��3�)�(�)�)*��5�1#�&���2 * ��(,1��&+,!+ �5�1 ���#�26��4,� �)�)*��#��

� ) '�9��

��*� &� ����� 7 �!� ( �� ��' (2( �� &�� �3 * ����(�,',!�� ��3,+� )��1 ���,�2��( )��% 6�����' (2( ������ �!2� ��� ���!�',' ��� �,��*,+��!� 1 �� / '2 )����(�,',!�� ��3,+� )�� 1 �� �,�2��( )�� )�)2 �� 1��! ��&�1,� �� *�(��)� 1 �� )* �1 +�) )�� 7 �!� *�+4 �*2��1 ' �� � �&�+ �� ��� ��� 1 �� ���� 7 �!���+2& ( �� � !� ��*�1 (�*�+&�) $( ��1 +����+ *2+ ���2& *�����#�

�� ) '����

�-�0 ��*� &� ����� % 6��� ���7�1� ( �� 3 )�'�* )� &2) *� 1 * �

7 �!�)�)2 ��1��! ��*2! )�&,(,(�1 ��32�!)��7 #��

-�0 A )�'�* )�&2) *�1 * �)�� ! �� � �1�� ()21�& 1 � 7 *�-�0� ��+2& � ) + � � 1 �� &+ ) + � � *�+&2) *� 2�*2(�&��!�',' ��1 * ������������#�

�-<0 ��3+ )*+2(*2+� *�+)��2*� $ +2)� 1 & *� 1�&�+�() �

(�)�)2 � �� 32�!)��7 � ��' '2�� &+,)�)� �,��*,+��!� 1 ���/ '2 )�#�

�-�0 �����$ +2)����7�1� ( �� (,��()�� ($2)2)� 1�!2� ( ��

2�*2(�&��7�'��!! + �������������#��

-�0 ��*� &������$ +2)����! 1 ( ������!��� �!( ��1 �����!�',' � )�*2)� ���� �� 1 �� �������� �� )�4 + �*�+&2) *� & 1 � ���� �� ����+��* $� � �2& *���� + �! )��#��

� ) '�����

�# ��*2)� %��� � )��!.� )��!� ����� $ +2)� ���6 1�� )2�.1,� ��� & 1 � &,+* '� ����+��* $� � �2& *���� + �! )���%%%#( + �! )��( �#!,#�1��

�# �,+* '� ����+��* $� � �2& *��� � + �! )���)�� ! �� � � 1�� ()21� & 1 � 7 *� -�0� 1�(�',' � ,'�$���� )� �,�2��( )�� 1 �� ��3,+� *�( � � �2& *���� + �! )��#��������

8

����������������

�� ) '����

�-�0 �&'�( )�� ������������ *�+1�+�� * )� &'�( )�� 2�2�� 1 ��

&'�( )��($2)2)��

-�0 �&'�( )�� 2�2�� 1�)�1� ( �� ,'�$� ���!�',' � ����������+��* $�� �2& *���� + �! )��#�

�-<0 �&'�( )�� ($2)2)� 1 & *� 1�(��� �!( �� ,'�$� )�*� &�

��)* �)�� * 2� ����� )�)2 �� 1��! �� *2! )� &,(,(� 1 ��32�!)��7 #�

�-�0 �&'�( )�� ������������ )�� ! �� � � 1�� ()21� & 1 �

7 *� -�0� $ +2)� ��+)�3 *� (,1�� )2���+� *�+�2( � -�����������0#�

�-�0 �&'�( )�� ������������ )�� ! �� � � 1�� ()21� & 1 �

7 *�-�0�$ +2)�1�'��!( &��5� # �,(2����(��2*2$ ��&�+ �!( *�'2� (5��#�,(2���� +)�*�(*2+� * 2�1�) ��5�4# �,(2����*�(��)5�1#�,(2����� �2 '5��# �,(2���� ' ��� 7 �!� 1�*��*2( �� ,'�$� ��)* �)�� 7 �!���+) �!(2* �#�

�-80 � (� 4�&* � * )� &'�( )�� 1 �� (,1�� )2���+� 7 �!�

1�� �!2�� ,'�$� ��)* �)�� * 2� ����� )�� ! �� � �1�� ()21� 1 ' �� ��+ *2+ �� �2& *�� ���� ���6 1�� ��'�(�����+��* $�� �2& *���� + �! )��#�

�� ) '��<�

����� �!2� �� 1 �?� * 2� &��!��� �! �� &'�( )�� ������������7 �!���'�� *( ��'���$�1 +��) *2� &'�( )�� ! +�1�(,,+1�� )�( ��1��! ��&��!�',' �&,+* '#��

� ) '������&'�( )�� ������������ ��)�+* � (�'��!( & ��7 �)�� ! �� � �1�� ()21�1 ' ��� ) '����% 6���1�)�+ $( ��(�� ����� 7 �!� �����1 �!�� ��1 �!� (,�2��( )����3,+� *�( � 7 �!� ���!�',' � ������ 2�*2(� 1�)��& ��1�1 ' ������� ���#��

� ) '������&'�( )�� 7 �!� 1�!2� ( �� 2�*2(� &��7�'��!! + �� ������������ $ +2)� 1 & *� 1�&�+�() � (�)�)2 � �� 32�!)��7 ���' '2�� &+,)�)� �,��*,+��!� 1 �� �/ '2 )�� ,'�$� ����� 7 �!������1 �!����1 �!�(,�2��( )����3,+� *�( #����

9

�����������������A�������

� ) '��8��

-�0 ��*� &� ����� ���7�1� ( �� 1 * � 1 �� ��3,+� )�� 1 ' ��&��7�'��!! + �� �.!,/�+����*� 2�*2(� (�&�+'2 ����*�+� '� 1 �� �()*�+� '� )�)2 �� 1��! �� &�+ *2+ ��&�+2�1 �!.2�1 �! �#��

-�0 ��*� &� ����� % 6��� ���6 ! � (� � � ��� (�+ $ )� ���(�*�+(��� ��� (2+ )��� )�+* � (�2*2$ �� 1 * � 1 ����3,+� )�#�

�� ) '��=�

��*+2(*2+� 1 �� 3,+� *� 1 * � 7 �!� 1�!2� ( �� $ +2)� )�)2 ��1��! �� )* �1 +� ( & ��'�* )� 1 �� )* �1 +1� (� � � ����3,+� )�#��

� ) '��:��-�0 � * � 1 �� ��3,+� )�� ����� 1�*��& *( �� 1 ' �� ��� ���

��'�(� ����+��* $�� �2& *���� + �! )���� 7 �!� 1 & *�1���'�(��,'�$������� �(�)�4 + ���+) � .) � �� 2&2��)�4 + �)��1�+�.)��1�+�#��

-�0 ��� ��� )�� ! �� � � 1�� ()21� & 1 � 7 *� -�0�1�*��& *( �� 1�� ���!(2�! �� ����+��* $� � �2& *���� + �! )��#��

��

������������ �������������

�� ) '��9�

�-�0 ��*� &������% 6������7�1� ( ��)2���+�1 7 �� �2)� �

7 �!� )�)2 �� 1��! �� )* �1 +� (,�&�*��)�� 7 �!�1��2*2$( �#��

-�0 ��*� &������$ +2)������!( *( ��(,�&�*��)��)2���+�1 7 � � �2)� � 2�*2(� ���12(2�!� &��7�'��!! + �� �����������#�

�-<0 �2���+� 1 7 � � �2)� � 7 �!� ��' () � ( ��

&��7�'��!! + ��������������& 1 ��������+2& ( ��&�! % �� ��!�+�� 7 �!� *�' $� ���1 & *( �� &��1�1�( ��1 ��' *�$ ��*��* �!������������#�

��

� ��

��

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM

ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KARANGASEM

PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI

PEMBANGUNAN TEKNOLOGI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................2-3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 4

1.2 Permasalahan ..................................................................................................... 5

1.2.1 Permasalahan Umum Tahap Pembangunan TIK .......................................... 5

1.2.2 Permasalahan Khusus Tahap Pembangunan TIK di Pemerintah Daerah ..... 6

1.3 Tujuan .................................................................................................................. 7

1.4 Sasaran ................................................................................................................ 7

1.5 Ruang Lingkup ..................................................................................................... 7

1.6 Dasar Hukum ....................................................................................................... 8

BAB II TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PEMERINTAHAN

2.1 Pendahuluan ..................................................................................................... 9

2.2 Aspek-aspek Pemanfaatan TIK.......................................................................... 9

2.3. E-Government ................................................................................................... 10

2.3.1. Definisi, Tujuan dan Sasaran...................................................................... 10

2.3.2. Tingkatan Pemanfaatan E-Government ..................................................... 10

2.3.3. Aplikasi E-Government ............................................................................... 11

BAB III STANDARISASI PEMBANGUNAN TIK

3.1 Ruang Lingkup .................................................................................................. 13

3.2. Rekayasa Ulang Proses .................................................................................... 14

BAB IV PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBANGUNAN TEKNOLOGI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

4.1. Siklus Hidup Pembangunan TIK........................................................................ 16

4.2. Jenis dan Kodifikasi POS .................................................................................. 16

4.3 POS Elemen Pembangunan TIK........................................................................ 17

4.3.1 POS KEBIJAKAN PIMPINAN ...................................................................... 18

4.3.2 POS PROSES DAN LAYANAN ................................................................... 18

4.3.3 POS INFRASTRUKTUR .............................................................................. 18

4.3.4. POS APLIKASI ........................................................................................... 19

4.3.5 POS DATA DAN PANGKALAN DATA......................................................... 19

4.3.6 POS KEAMANAN ........................................................................................ 20

4.3.7 POS ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA ............................... 20

4.3.8 BIAYA DAN INVESTASI .............................................................................. 20

3

4.4. Borang Penilaian Kesiapan ............................................................................... 21

4.4.1 Borang Penilaian ......................................................................................... 21

4.4.2 Contoh Isian Borang .................................................................................... 22

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1. Untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah mendorong

pemanfaatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang

selanjutnya disingkat TIK dalam pemerintahan atau disebut

e-Government.

2. Pengembangan e-Government perlu dilakukan sebagai konsekuensi

adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara

fundamental, dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju

pemerintahan yang demokratis, dan menerapkan perimbangan

kewenangan pusat dan daerah otonom.

3. Sesuai dengan kebijakan e-Government dari pemerintah tersebut,

Pemerintah Daerah berupaya menerapkan e-Government dengan

memanfaatkan TIK secara optimal dalam melaksanakan tugas dan

wewenang seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Penerapan e-Government tersebut mencakup dua kelompok aktifitas yang

saling berkaitan, yaitu:

a. pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas pengolahan data,

pengelolaan informasi, perbaikan sistem manajemen dan proses kerja di

lingkungan Pemerintah Daerah.

b. pemanfatan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan publik berupa

peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik.

Sehingga dapat mewujudkan layanan prima bagi masyarakat kota Surabaya

dan pemangku kepentingan lain.

5. Secara umum, daur hidup pengembangan TIK dibagi menjadi 3 tahap,

yaitu :

a. Tahap Pembangunan TIK adalah tahap pembangunan aplikasi serta

penyiapan sarana dan prasarana meliputi infrastruktur dan database serta

penyiapan sumber daya manusia (SDM). Tahap pembangunan TIK ini

dapat dilakukan oleh pengembang yang dapat berasal dari internal

organisasi maupun pengembang eskternal organisasi. Tahapan ini

meliputi proses penggalian kebutuhan sistem, perekayasaan ulang

proses layanan, perancangan logika dan fisik sistem, pembuatan kode

program serta uji coba sistem, sehingga siap untuk dioperasikan;

b. Tahap Pengelolaan TIK merupakan tahapan pengoperasian aplikasi yang

telah dibangun pada tahap sebelumnya. Tahapan pengelolaan TIK ini

meliputi berbagai kegiatan rutin dan terstruktur untuk menjamin pengelolaan

dan pemanfaatan TIK sesuai dengan acuan standar baik

5

teknis maupun manajemen sehingga terwujud pelayanan publik yang optimal,

efektif, efisien dan prima. Tahapan ini dilakukan oleh pengelola TIK

berupa sebuah atau lebih unit organisasi;

c. Tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev) TIK merupakan tahapan

untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pembangunan

TIK dan pengelolaan TIK guna menjamin bahwa pelaksanaannya sesuai

dengan standar teknis dan sistem manajemen. Tahapan ini dilakukan oleh

tim Auditor TIK yang akan memberikan penilaian terhadap dua tahap yang

telah dijalankan sebelumnya.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Permasalahan Umum Tahap Pembangunan TIK

Pembangunan TIK di instansi pemerintah umumnya menghadapi permasalahan yang

menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kurang

maksimal. Permasalahan umum tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 hal, yaitu:

1. permasalahan terkait dengan proses;

2. permasalahan terkait dengan Data dan Informasi;

3. permasalahan terkait dengan Organisasi dan Birokrasi;

4. permasalahan terkait dengan Sumber Daya Manusia.

Permasalahan yang terkait dengan proses antara lain :

1. panjangnya rantai proses layanan, baik proses layanan internal maupun eksternal;

2. belum terpadunya antar proses, sehingga tiap proses berdiri sendiri dan harus

dimulai dari awal;

3. masih lemahnya standarisasi proses yang memungkinkan terjadi

penggabungan proses antar SKPD/unit kerja;

4. masih kurangnya keterbukaan proses layanan yang memungkinkan

pengguna layanan memantau perkembangan proses ataupun pemberian informasi

balik secara otomatis dari pemberi layanan.

Permasalahan yang terkait dengan data dan informasi antara lain:

1. masih rendahnya tingkat keakuratan, kemutakhiran, dan keterpaduan data atau

informasi;

2. masih kurangnya pemanfaatan bersama data atau informasi yang diperoleh dari

proses layanan lainnya;

3. masih lemahnya standarisasi data atau informasi yang memungkinkan

terjadinya pertukaran data atau informasi antar SKPD/ unit kerja;

4. tidak adanya rekaman data elektronik.

6

Permasalahan yang terkait dengan organisasi dan birokrasi:

1. masih terjadinya sekat-sekat organisasi yang menghambat proses layanan;

2. masih kuatnya aturan birokrasi yang memerlukan tatap muka antara

pengguna dan pemberi layanan dalam banyak tahapan proses layanan;

3. masih ketatnya ketentuan ketersediaan dokumen fisik mulai awal proses

layanan yang menyebabkan lamanya proses pengiriman dan pendistribusian

dokumen untuk keperluan evaluasi;

4. masih lemahnya mekanisme umpan balik dari tiap aktivitas serta

pemanfaatannya untuk penyusunan rencana aksi perbaikan pelaksanaan,

penyesuaian rencana maupun sebagai masukan untuk rencana ke depan.

Permasalahan yang terkait dengan sumber daya manusia terdiri dari :

1. belum terpenuhinya kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan

persyaratan jabatan.

2. belum sesuainya kompetensi sumber daya manusia dengan kebutuhan

organisasi

3. belum meratanya sebaran sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan

organisasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan karena belum adanya standarisasi

dan panduan dalam pembangunan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena

itu, buku manual Prosedur Operasional Standar Pembangunan TIK sangat diperlukan.

1.2.2 Permasalahan Khusus Pada Tahap Pembangunan TIK di

Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan khusus pada tahap pembangunan TIK di Pemerintah

Daerah adalah sebagai berikut :

1. pembangunan TIK di masing-masing SKPD masih dilakukan secara parsial dan

belum terkoordinasi. Pembangunan TIK dilakukan berdasarkan kebutuhan dan inisiatif

masing-masing SKPD sehingga terjadi tumpang tindih antar aplikasi;

2. pembangunan aplikasi-aplikasi TIK belum dilakukan secara terstruktur

berdasarkan suatu perencanaan strategis TIK yang komprehensif untuk kebutuhan

umum Pemerintah Daerah. Sebagai akibatnya, maka akan terjadi pulau-pulau

informasi (information islands). Hal ini terjadi karena pembangunan TIK tidak

dirancang untuk menjawab kebutuhan informasi lintas SKPD;

3. akibat pembangunan aplikasi TIK yang belum terstruktur tersebut, sangat

dimungkinkan terjadinya redundansi data antar aplikasi. Hal ini berakibat

adanya ketidak-konsistenan dalam pemutakhiran data. Selain itu kepemilikan dan

penggunaan data masih bergantung pada instansi pembangun aplikasi TIK, yakni

masing-masing SKPD. Penggunaan data secara bersama bagi kebutuhan seluruh

7

SKPD belum dilakukan;

4. pengadaan Infrastuktur masih dilakukan secara parsial dan belum mempunyai standar

sehingga masing-masing infrastuktur yang dimiliki beresiko tidak dapat berinteraksi satu

dengan yang lain;

5. proses layanan yang dilakukan dengan memanfaatkan TIK belum optimal karena

masih belum berorientasi pada pihak penerima layanan. Selain itu, pemanfaatan TIK

tidak diimbangi dengan penataan ulang proses-proses layanan serta penerapan

manajemen perubahan pada organisasi, yaitu :

a. belum ada standar keamanan dalam proses pembangunan aplikasi TIK,

sehingga resiko kehilangan data atau gangguan layanan masih tinggi;

b. pembangunan TIK belum diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan

keahlian dari Sumber Daya Manusia. Ketergantungan terhadap pihak ketiga masih

cukup tinggi;

c. pembangunan TIK masih belum terkoordinasi dan terstandarisasi, maka biaya

investasi dalam pembangunan TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah cenderung

tinggi.

Akar permasalahan dari permasalahan-permasalahan khusus di atas adalah belum

adanya petunjuk teknis ataupun standarisasi dalam pembangunan TIK. Oleh

karena itu, untuk lebih meningkatkan keberhasilan pembangunan TIK, maka perlu

dilakukan pembuatan buku petunjuk teknis dan standarisasi pembangunan TIK sebagai

pedoman baku bagi SKPD.

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis dan Standarisasi Pembangunan TIK ini

adalah sebagai landasan berpikir, acuan standar, dan panduan baku bagi seluruh SKPD

guna pembangunan TIK yang komprehensif, efisien dan efektif. Sehingga pembangunan

TIK dapat lebih tertata dan terpadu untuk mewujudkan tujuan e-Government dan

tercapainya pelaksanaan layanan prima pada masyarakat.

1.4 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya pedoman baku dalam pembangunan

dan pengembangan teknologi Informasi dan komunikasi yang dapat digunakan sebagai

landasan berpikir bagi pengembangan dan pembangunan e-Government yang

komprehensif, efisien dan efektif di lingkungan Pemerintah Daerah. Petunjuk teknis ini,

nantinya juga akan dijadikan sebagai salah satu pedoman pelaksanaan Audit Internal

di lingkungan Pemerintah Daerah.

1.5 Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini berisi panduan pembangunan TIK di lingkungan Pemerintah

Daerah, yang terdiri dari :

8

1. Petunjuk teknis dan standarisasi kebijakan umum pimpinan;

2. Petunjuk teknis dan standarisasi proses dan layanan berbasis TIK;

3. Petunjuk teknis dan standarisasi infrastruktur TIK;

4. Petunjuk teknis dan standarisasi pembangunan aplikasi TIK;

5. Petunjuk teknis dan standarisasi integrasi data dan informasi;

6. Petunjuk teknis dan standarisasi keamanan TIK;

7. Petunjuk teknis dan standarisasi penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan

Organisasi terkait;

8. Petunjuk teknis dan standarisasi pembiayaan dan investasi TIK.

1.6 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk teknis ini

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679 );

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan

Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan E-Government;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis

Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penyusunan petunjuk teknis ini dilakukan dengan merujuk seluruh dasar hukum di atas

untuk memastikan bahwa panduan yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum-hukum

yang berlaku.

9

BAB II

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PEMERINTAH AN

2.1 Pendahuluan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) didefinisikan sebagai berbagai upaya yang

berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk memproses, manipulasi, mengelola

informasi serta mengambil keputusan serta melakukan transfer data dari suatu

perangkat ke perangkat lainnya dalam rangka membantu pencapaian tujuan organisasi.

TIK meliputi berbagai hal antara lain teknologi perangkat keras (hardware), teknologi

perangkat lunak (software), aspek organisasi dan aspek manusia. TIK memiliki peran

penting dalam organisasi sebagai enable (pemungkin) sehingga dapat meningkatkan

tingkat efisiensi dan efektifitas berbagai proses dalam suatu organisasi untuk mencapai

tujuannya.

2.2 Aspek-aspek Pemanfaatan TIK

Dalam pemanfaatan TIK, secara umum berbagai hal yang perlu diperhatikan

adalah sebagai berikut:

1. kemudahan bagi pengguna

Pemanfaatan TIK ditujukan untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi

pengguna dalam menjalankan tugas dan fungsi.

2. tanpa sekat (Seamless)

Pemanfaatan TIK diharapkan dapat menghilangkan sekat dan jarak antara satu

instansi dengan instansi lain.

3. keterbukaan (Transparent) dan ketersediaan informasi

Melalui pemanfaatan TIK, pubik dapat mengakses informasi, kapanpun dan

dimanapun menggunakan berbagai macam alat komunikasi.

4. perlakuan yang sesuai (Fairness)

Pihak penerima layanan akan mendapatkan perlakuan yang sesuai dan adil.

5. dapat dipertanggungjawabkan (Accountable)

Semua proses yang terjadi dicatat waktu dan pelakunya, sehingga setiap

proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Standarisasi layanan :

Pengembangan TIK harus dapat digunakan untuk menstandarisasi semua prosedur

proses dan layanan, mengingat prosedur yang telah distandarkan dilekatkan dalam

aplikasi.

Selain itu dalam pemanfaatan TIK, secara umum berbagai hal yang perlu

diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. pengembangan TIK harus merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait yang

berlaku (Compliance);

10

2. pengembangan TIK harus sebanyak-banyaknya mengakomodasi upaya

otomatisasi proses (Automation);

3. pengembangan TIK harus sebanyak-banyaknya memberi kesempatan pada para

penerima layanan untuk berinteraksi langsung dengan sistem (Self- service);

4. pengembangan TIK harus dapat mengukur kinerja tiap entitas dan aktivitas

(Measurable).

2.3. E-Government

2.3.1. Definisi, Tujuan dan Sasaran

E-Government didefinisikan sebagai proses pemanfaatan TIK sebagai alat bantu

menjalankan sistem pemerintahan. E-Government pada dasarnya mempengaruhi dua

aspek sekaligus yaitu aspek internal terhadap perangkat atau tata kerja sumber

informasi, dan aspek eksternal berupa tingkat kepuasan dari penerima layanan yakni

publik/masyarakat. Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk

mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka

meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik dan pengelolaan pemerintahan.

Tujuan dari implementasi e-Government adalah:

a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfatan TIK dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan;

b. meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab

tuntutan perubahan secara efektif;

c. sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja

pemerintahan.

Sasaran pembangunan e-Government adalah:

a. terbentuknya jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan

terjangkau;

b. terbentuknya hubungan interaktif dengan dunia usaha dan dunia industri untuk

meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian daerah;

c. terbentuknya mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan

fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan;

d. terwujudnya sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta

memperlancar transaksi antar instansi pemerintah dan layanan kepada publik.

2.3.2. Tingkatan Pemanfaatan E-Government

Terdapat 4 kategori tingkat pemanfaatan e-Government semakin tinggi tingkatannya,

maka dibutuhkan dukungan sistem manajemen, proses kerja dan transaksi informasi

antar instansi yang semakin kompleks.

Keempat tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

11

1. Tingkat Persiapan.

Proses pembangunan e-Government terkategori sebagai tingkat persiapan apabila:

a. aplikasi yang dibangun merupakan situs web yang digunakan sebagai media

informasi dan komunikasi pada setiap lembaga;

b. adanya kegiatan sosialisasi situs web untuk internal dan publik;

c. website pemerintah yang dibangun berisi informasi dasar.

2. Tingkat Pematangan (Fase Interaksi).

Pembangunan e-Government

dikatakan termasuk dalam tahap pematangan apabila tingkat persiapan telah

dilakukan dan :

a. aplikasi e-Government yang dibuat bersifat interaktif, yaitu yang

memungkinkan adanya komunikasi antara penyedia layanan dan penerima

layanan;

b. aplikasi e-Government yang dibangun menyediakan antar muka yang

menghubungkan lembaga pemilik aplikasi dengan lembaga lain.

3. Tingkat Pemantapan (Fase Transaksi).

Pembangunan aplikasi e-Government termasuk dalam tingkat pemantapan apabila:

a. aplikasi e-Government yang dibangun menyediakan proses transaksi

antara penyedia dan penerima layanan;

b. aplikasi yang dibangun memungkinkan adanya pertukaran data dengan aplikasi

di lembaga lain.

4. Tingkat Pemanfaatan (Fase Transformasi).

Proses pembangunan aplikasi e-Government disebut dalam tingkat ini apabila

pembuatan aplikasi untuk pelayanan bersifat Government To Citizen (G2C) dan

Government To Business (G2B). Dalam hal ini, layanan pemerintah meningkat

secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan

masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait (pemerintah ke antar

pemerintah, sektor nonpemerintah, serta sektor swasta).

2.3.3. Aplikasi E-Government

Pembangunan aplikasi merupakan elemen utama dalam pembangunan TIK.

Aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan e-government disebut aplikasi e-

government. Aplikasi e-Government dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan

orientasi pengguna yang dilayani, yaitu:

a. aplikasi e-Government yang berorientasi untuk melayani kebutuhan dan

kepentingan masyarakat disebut Government To Citizen (G2C). Dalam kelompok ini,

penyedia layanan adalah instansi pemerintah dan penerima layanan adalah warga

negara atau masyarakat;

b. aplikasi e-Government yang berorientasi melayani kebutuhan dan kepentingan

kalangan bisnis disebut Government To Business (G2B). Penyedia layanan

12

adalah instansi pemerintah dan penerima layanan adalah pelaku bisnis (unit usaha

atau perusahaan);

c. aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga

kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (Government To

Government (G2G)). Penyedia layanan dan penerima layanan dalam kelompok

aplikasi ini adalah instansi pemerintah.

13

BAB III

STANDARISASI PEMBANGUNAN TIK

3.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup standarisasi pembangunan TIK adalah mencakup beberapa aspek,

seperti: proses dan layanan, pembangunan infrastruktur, pembangunan aplikasi,

pengelolaan data dan informasi, keamanan aplikasi, Sumber Daya Manusia dan

Organisasi serta Investasi dan Biaya.

Aplikasi-aplikasi e-government yang dibangun tidak akan dapat berfungsi jika tidak

disertai perbaikan proses layanan serta didukung infrastruktur yang memadai.

Proses layanan harus mendorong terciptanya efisiensi serta kemudahan bagi penerima

layanan. Untuk itu diperlukan suatu rekayasa ulang proses-proses bisnis. Infrastruktur

adalah teknologi dan fasilitas yang memungkinkan pemrosesan aplikasi yang

mencakup perangkat keras, sistem operasi, sistem pangkalan data, jaringan, multimedia,

dan lingkungan pendukung. Selain itu, aplikasi dan infrastuktur yang dibangun harus

dijamin keamanannya sehingga tidak mudah disalahgunakan.

Lebih lanjut, agar aplikasi e-Government dapat diterapkan dengan baik, diperlukan

sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dan menggunakannya. Dalam

pembangunan TIK juga harus memperhatikan biaya dan prioritas investasi. Biaya dan

investasi yang dikeluarkan harus sesuai dengan aturan dan memiliki manfaat yang

maksimal. Secara umum ruang lingkup pembangunan TIK dapat dilihat pada gambar

3.1 berikut.

Gambar 3.1. Arsitektur Pembangunan TIK yang terinte grasi

14

3.2. Rekayasa Ulang Proses

Pembangunan aplikasi e-goverment tidak akan berhasil tanpa didukung oleh rekayasa

ulang proses, karena sebaik-baiknya suatu aplikasi e-government, tanpa didukung

perubahan proses layanan, maka akan sia-sia hasilnya. Rekayasa ulang dilakukan

dengan cara mengidentifikasi, menganalisis serta memperbaiki alur proses layanan.

Proses layanan diupayakan untuk dapat diautomatisasi dan ditransformasi menjadi

proses layanan berbantuan TIK. Proses yang kurang efektif dan tidak memberi nilai

tambah dapat dihilangkan untuk efisiensi.

Gambar 3.2.a menggambarkan contoh hasil identifikasi urutan alur proses secara

manual dari suatu layanan. Proses layanan saat ini kemudian dianalisis dengan hasil

pada gambar 3.2.b.

Tanda centang dalam gambar menunjukkan bahwa beberapa aktifitas dapat

ditransformasi dalam aktivitas yang terkomputerisasi. Tanda silang menunjukkan

bahwa beberapa aktifitas tidak memberi nilai tambah sehingga dapat dihilangkan.

Selain itu, proses-proses yang dapat dilakukan secara bersamaan juga akan dirancang

dapat dilakukan secara bersamaan. Sebagai contoh, jika secara manual proses B dan C

tidak dapat dilakukan karena memerlukan data yang sama, maka dengan komputer

kedua proses dapat dijalankan bersamaan. Informasi yang sama dapat digunakan secara

bersamaan oleh pengguna yang berbeda. Gambar 3.3. merupakan rancangan alur

proses baru hasil rekayasa yang menunjukkan bahwa aktifitas B dan C dapat dilakukan

secara paralel serta aktifitas D dihilangkan.

Gambar 3.2.a. Identifikasi Alur

ProsesSuatu Layanan

Gambar 3.2.b. Analisis Rekayasa Ulang

Proses Layanan

Mulai

Aktivitas A

Aktivitas B

Aktivitas C

Aktivitas D

Aktivitas E

Selesai

Mulai

Aktivitas A

Aktivitas B

Aktivitas C

Aktivitas D

Aktivitas E

Selesai

Dapat dilakukan

secara paralel

15

Gambar 3.3. Ilustrasi hasil rekayasa ulang proses

Dalam Pembangunan TIK, proses terpenting adalah proses pembangunan aplikasi e-

Government. Selain itu, Melalui aplikasi e-Government, pelayanan pemerintah akan

berlangsung secara transparan dan dapat dilacak prosesnya. Sehingga dapat dianggap

akuntabel. Selain Itu, unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat

diberikan secara efektif dan efisien.

16

BAB IV

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBANGUNAN TEKNOLOGI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

4.1. Siklus Hidup Pembangunan TIK

Secara umum siklus hidup pembangunan TIK mengikuti empat tahapan yaitu PADI

(Perencanaan, Analisa, Desain dan Implementasi.) Gambar 4.1. merupakan flowchart

gambaran umum siklus hidup pembangunan TIK.

Gambar 4.1. Flowchart Siklus Hidup Pembangunan TIK

4.2. Jenis dan Kodifikasi POS

Standar Pembangunan Teknologi Informasi ini terdiri dari :

a. POS kebijakan umum pimpinan,

b. POS proses dan layanan,

c. POS pembangunan dan pengadaan infrastruktur

d. POS pembangunan aplikasi e-Government,

e. POS penyusunan data dan pengolahan informasi serta integrasi data,

f. POS standar keamanan,

g. POS pengembangan Sumber Daya Manusia dan organisasi,

h. POS biaya dan investasi.

17

Penulisan POS dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan kodifikasi pada setiap

bagiannya. Kodifikasi dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi

pengembang maupun pihak lain yang terlibat. Kodifikasi standar pembangunan

teknologi informasi dibuat sebagai berikut:

X

.

XX .

00

Kode

Tahapan

Kode

Pos

Kode

Elemen

Keterangan:

Kode Tahapan : diisi dengan satu huruf abjad kapital

A (Tahapan 1; Standarisasi Pembangunan TIK)

B (Tahapan 2; Standarisasi Pengelolaan TIK)

C (Tahapan 3; Standarisasi Monitoring dan Evaluasi TIK)

Kode POS : diisi dengan akronim dua huruf abjad kapital

A. KP (Kebijakan Pimpinan)

B. PR (Proses dan Layanan)

C. IF (Infrastruktur)

D. AP (Aplikasi)

E. DT (Data dan Pangkalan Data)

F. KM (Keamanan)

G. MO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi)

H. IV (Biaya dan Investasi)

Kode Elemen : diisi dengan dua angka penomoran elemen

Contoh penulisan kode:

A . PR . 01

Kode tersebut dapat dibaca dengan pembacaan sebagai berikut:

Kriteria dan POS pada Tahap Pembangunan TIK (A), bagian Proses dan Layanan

(PR), nomor 1 (01).

4.3 POS Elemen Pembangunan TIK

4.3.1 POS KEBIJAKAN PIMPINAN

18

POS pembangunan terkait kebijakan umum pimpinan tertuang pada Tabel 4.1

Tabel 4.1. POS Kebijakan Pimpinan

KODE KRITERIA STANDAR

A.KP.01 Pimpinan SKPD harus membuat kebijakan layanan dalam rangka

mewujudkan layanan prima

A.KP.02 Pimpinan SKPD harus memastikan keselarasan rencana pembangunan

TIK di unitnya dengan tujuan strategis pembangunan TIK di lingkungan

Pemerintah Daerah.

A.KP.03 Pimpinan harus mempunyai kebijakan yang memaksimumkan

penggunaan infrastruktur TIK bersama (shared infrastucture) dan

penggunaan data bersama (shared data) untuk meningkatkan efektifitas

dan efisiensi.

4.3.2 POS PROSES DAN LAYANAN

POS pembangunan proses dan layanan tercantum pada Tabel 4.2

Tabel 4.2. POS Proses dan Layanan

KODE KRITERIA STANDAR

A.PR.01 Pengembang memahami tujuan strategis TIK Pemerintah Daerah dalam

mencapai tujuan strategis Pemerintah Daerah

A.PR.02 Sebelum mengembangkan aplikasi e-government, pengembang harus

melakukan analisis proses layanan eksisting dan rekayasa ulang

terhadap proses layanan tersebut

A.PR.03 Pengembang harus membuat mekanisme untuk mengukur kinerja

layanan baik secara organisasi maupun individu pelaksana

A.PR.04 Pengembang harus mendokumentasikan dan melaporkan proses

pengembangan aplikasi e-government

A.PR.05 Pengembang harus membuat petunjuk manual penggunaan dan

perawatan aplikasi e-government sesuai dengan standar serta mudah

dipahami

4.3.3 POS INFRASTRUKTUR

POS pembangunan infrastruktur tercantum pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. POS pembangunan infrastruktur

KODE KRITERIA STANDAR

19

A.IF.01 Pengembang harus menyediakan infrastruktur TIK sesuai dengan

spesifikasi teknis standar A.IF.02 Pengembang harus merancang mekanisme pengamanan terhadap aset

infrastruktur A.IF.03 Pengembang telah menjamin ketersediaan infrastruktur meliputi

perangkat keras, sistem operasi, sistem pangkalan data, jaringan,

multimedia dan lingkungan pendukung A.IF.04 Pengembang harus merancang infrastruktur dengan syarat legal dan

umum digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah serta memiliki atau

melebihi standar minimal yang telah ditetapkan A.IF.05 Pengembang membangun infrastruktur yang sebisa mungkin harus

dapat digunakan bersama

4.3.4. POS APLIKASI

POS pembangunan aplikasi tercantum pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. POS pembangunan aplikasi

KODE KRITERIA STANDAR

A.AP.01 Pengembang harus merancang aplikasi yang dapat

memaksimumkan otomatisasi proses dan layanan manual

sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. A.AP.02 Aplikasi yang dibangun harus berbasis pada fungsi (functional based)

sistem bukan pada struktur organisasi (organizational based) system. A.AP.03 Pengembang harus merancang dan membangun aplikasi yang

dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan

data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari kesalahan. A.AP.04 Pengembang harus merancang aplikasi e-government yang dapat

saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan

aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem. A.AP.05 Pengembang harus merancang petunjuk, perawatan serta

upgrading aplikasi.

4.3.5 POS DATA DAN PANGKALAN DATA

POS pembangunan TIK yang berkaitan dengan data dan pangkalan data tercantum pada

Tabel 4.5.

Tabel 4.5. POS data dan pangkalan data

KODE KRITERIA STANDAR

A.DT.01 Pengembang harus mendefinisikan dan memetakan kebutuhan data

yang selaras dengan proses layanan yang telah direkayasa ulang.

20

A.DT.02 Pengembang harus membuat mekanisme tertulis proses back-up dan

restore data. A.DT.03 Pengembang harus membuat mekanisme dan menerapkan

prosedur keamanan untuk melindungi data.

A.DT.04 Pengembang harus merancang mekanisme monitoring dan

pengawasan alur aliran data dan informasi. A.DT.05 Pengembang harus merancang dan menerapkan pangkalan data yang

mendukung penggunaan data secara bersama.

4.3.6 POS KEAMANAN

POS pembangunan TIK yang berkaitan dengan keamanan dituliskan pada Tabel 4.6

Tabel 4.6. POS Keamanan

KODE KRITERIA STANDAR

A.KM.01 Pengembang harus menyusun rancangan standar keamanan TIK yang

selaras dengan kebutuhan proses layanan dan mengacu pada

kebijakan hukum yang berlaku. A.KM.02 Pengembang harus melakukan uji kelayakan dan monitoring

keamanan TIK.

4.3.7 POS ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

POS pembangunan TIK yang berkaitan dengan Organisasi dan Sumber Daya Manusia

dituliskan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 POS Organisasi dan sumber Daya Manusia

KODE KRITERIA STANDAR

A.MO.01 Pengembang harus mendefinisikan jumlah kebutuhan, kompetensi dan

keahlian Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan

TIK. A.MO.02 Pengembang harus merencanakan peningkatan kualitas dan kompetensi

setiap pengguna (user).

A.MO.03 Pengembang harus merencanakan evaluasi kinerja pegawai

4.3.8 BIAYA DAN INVESTASI

POS pembangunan TIK yang berkaitan dengan Biaya dan Investasi tercantum pada

Tabel 4.8.

Tabel 4.8 POS Biaya dan Investasi

KODE KRITERIA STANDAR

A.IV.01 Pengembang harus melakukan perencanaan pengelolaan standar finansial.

21

A.IV.02 Pengembang harus membuat rancangan prioritas pembiayaan pembangunan TIK.

A.IV.03 Pengembang harus menyusun perencanaan investasi pembangunan TIK.

4.4. Borang Penilaian Kesiapan

4.4.1 Borang Penilaian

Pada saat akan membangun teknologi informasi dan komunikasi, pengembang perlu

melakukan evaluasi kesiapan pembangunan TIK sesuai dengan standar yang

ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan borang (ceklist) yang

mengukur tingkat kematangan Pemerintah Daerah dalam pembangunan TIK.

Untuk mengukur tingkat implementasi dan kebutuhan masing-masing instansi, maka

dilakukan penilaian sebagai berikut :

o Belum dilaksanakan, apabila aktivitas tesebut belum dilaksanakan.

o Sudah dilaksanakan, apabila aktivitas tersebut telah dilaksanakan dan

disertai dengan bukti pendukung

Proses penilaian dilakukan dengan mengisi Borang POS Pembangunan yang ada dalam

lampiran buku ini. Borang menunjukkan segala hal yang harus dilakukan terkait dengan

kesiapan pengembang yang untuk melaksanakan pembangunan TIK. Apabila

checklist berada pada box ‘belum’, maka hal ini mengisyaratkan bahwa

pengembang harus menyiapkan, melengkapi atau melakukan tindakan yang

diperlukan agar memenuhi kriteria persyaratan POS baku yang ditetapkan (sesuai

dengan borang yang terlampir). Sedangkan jika checklist berada pada box ‘sudah’ dan

ada bukti pendukungnya, artinya instansi tersebut telah mengikuti evalusi kesiapan

POS yang ditetapkan.

Berikut merupakan level penilaian kuantitas checklist yang menyatakan ‘Sudah’

pada borang yang dicentang:

Level

1 2 3 4 5

Prosentase Ceklist

'Sudah'

1 - 20 %

21 - 40 %

41 - 60 %

61 - 80 %

81 - 100 %

Semakin tinggi level penilaian POS suatu instansi maka instansi tersebut semakin sesuai

dengan standarisasi aplikasi e-Government yang ditetapkan. Sebagai contoh

penilaian, dari total pertanyaan borang suatu tahapan POS Proses dan Layanan (PR)

sejumlah 50 buah cheklist, menyatakan 25 cheklist ‘Sudah’ dan 25 cheklist ‘belum’,

artinya 50 % checklist ‘Sudah’ tersebut telah menunjukkan kesiapan instansi. Hal

ini menandakan bahwa instansi tersebut untuk POS Proses dan Layanan-nya berada

pada level 3.

22

4.4.2 Contoh Isian Borang

Pada Tabel 4.8. berikut ini merupakan contoh hasil pengisian dan uraian apa yang harus

dilakukan oleh pengembang terkait dengan pelaksanaan POS proses dan layanan.

Tabel 4.8. Contoh Isian Borang

POS

Kriteria Standar

Sudah

Belum Bukti

Pendukung

A.PR.01

Apakah pengembang telah

menganalisis efektifitas dan

efisiensi setiap proses dalam

layanan?

√

Dokumen xxx

Tgl xxx…

Apakah pengembang telah

melakukan rekayasa ulang

proses layanan berdasarkan

hasil analisis yang dilakukan?

√

Dokumen xxx

Tgl xxx…

Apakah pengembang telah

mendokumentasikan proses dan

hasil rekayasa ulang proses

layanan?

√

Dokumen xxx

Tgl xxx…

viii

Bo

ran

g S

tan

da

risas

i P

em

ban

gu

nan

TIK

KO

DE

KR

ITE

RIA

ST

AN

DA

RS

UD

AH

BE

LU

M

BU

KT

I

PE

ND

UK

UN

G

KE

BIJ

AK

AN

PIM

PIN

AN

A.K

P.0

1P

imp

ina

n

SK

PD

h

aru

s

mem

bu

at

keb

ijakan

la

yan

an

d

ala

m r

an

gka

mew

uju

dkan

layan

an

pri

ma

Ap

akah pim

pin

an S

KP

D te

lah m

em

iliki

keb

ijaka

n te

rtulis

untu

k m

ew

uju

dkan

layana

n p

rim

a t

erk

ait d

en

gan p

em

ba

ng

un

an a

plik

asi e

-govern

men

t?

Ap

akah

pim

pin

an

SK

PD

te

lah

me

mbu

at

me

ka

nis

me

dan

petu

nju

k

tekn

is

pela

ksan

aan p

roses d

an la

yanan p

rim

a t

erk

ait d

en

ga

n p

em

bang

una

n a

plik

asi

e-g

overn

me

nt?

Ap

akah p

impin

an S

KP

D

te

lah m

em

bu

at

kebija

kan b

eru

pa

ke

wajib

an

bagi

pen

gem

ba

ng

untu

k

mela

ku

kan

kajia

n

da

n r

eka

yasa u

lan

g t

erh

adap p

roses

dan layana

n s

aat

ini da

lam

me

laku

kan p

em

ba

ngu

nan a

plik

asi

e-g

overn

me

nt?

A.K

P.0

2P

imp

ina

n S

KP

D h

aru

s m

em

as

tika

n kes

ela

ras

an

re

nc

an

a p

em

ba

ng

un

an

TIK

di

un

itn

ya d

en

gan

tu

juan

str

ate

gis

pe

mb

an

gu

na

n T

IK d

i li

ng

ku

ng

an

Pem

eri

nta

h D

aera

h

Ap

akah

pro

ses

pere

ncanaan

pe

mb

ang

una

n

ap

lika

si

e-

govern

men

t

tela

h

dik

oo

rdin

asik

an

de

nga

n

D

inas

K

om

un

ika

si

dan

Info

rmatika

da

n

Bad

an

Pere

ncan

aan

Pe

mba

ngun

an

Kara

ng

asem

untu

k

men

jam

in

kesela

rasan

den

gan

pe

mba

ng

un

an

TIK

di

lingkung

an

Pe

meri

nta

h D

ae

rah?

ix

Ap

akah

rencana

pe

mba

ngu

nan

ap

likasi

e-g

overn

men

t

ini

meru

pa

kan

bag

ian

da

ri d

an

tert

ulis

d

ala

m M

aste

r P

lan

TIK

d

i lin

gkun

gan

Pe

merin

tah

Da

era

h?

A.K

P.0

3P

imp

ina

n

haru

s

mem

pu

nyai

keb

ija

kan

ya

ng

mem

aksim

um

kan

p

en

gg

un

aan

in

frastr

uk

tur

TIK

b

ers

am

a

(sh

are

d

infr

astu

ctu

re)

dan

p

en

gg

un

aan

d

ata

b

ers

am

a

(sh

are

d

da

ta)

un

tuk

men

ing

katk

an

efe

kti

fita

s d

an

efi

sie

nsi.

Ap

akah p

impin

an S

KP

D

te

lah m

em

bu

at

kebija

kan be

rup

a k

ew

ajib

an bag

i

peng

em

ban

g u

ntu

k m

end

oro

ng

peng

guna

an infr

astr

uktu

r T

IK b

ers

am

a?

Ap

akah p

impin

an S

KP

D

te

lah m

em

bu

at

ke

bija

kan b

eru

pa k

ew

ajib

an

ba

gi

peng

em

bang

untu

k m

end

oro

ng

pe

ngg

una

an d

ata

bers

am

a?

PR

OS

ES

DA

N L

AY

AN

AN

A.P

R.0

1P

en

gem

ban

gm

em

ah

am

itu

juan

str

ate

gis

TIK

Pe

me

rin

tah

Dae

rah

dala

m

men

cap

ai

tuju

an

str

ate

gis

Pem

eri

nta

h K

ab

up

ate

n K

ara

ng

asem

Dala

m

me

mban

gun

aplik

asi

e-g

overn

men

t,

ap

akah

pe

ng

em

bang

te

lah

be

rped

om

an p

ada m

aste

r pla

n T

IK P

em

erinta

h D

ae

rah t

erm

uta

khir?

Ap

akah

pe

nge

mb

ang

tela

h m

em

bu

at

dia

gra

m kete

rka

ita

n a

plik

asi

e-

govern

men

t ya

ng

d

iba

ngu

n

de

nga

n

ap

likasi

e-

gove

rnm

ent

la

innya

da

ri

Maste

r P

lan

TIK

d

i lin

gkun

ga

n P

em

eri

nta

h D

ae

rah?

A.P

R.0

2S

eb

elu

m

men

gem

ban

gka

n

ap

lik

asi

e-g

overn

men

t, p

en

gem

ban

gh

aru

s

me

laku

kan

an

alisis

pro

ses l

aya

na

n e

ksis

tin

g

d

an

r

eka

yas

a

u

lan

g

terh

ad

ap

p

rose

s l

aya

na

n t

ers

eb

ut

x

Ap

akah

peng

em

bang

te

lah

me

meta

kan

secara

te

rtulis

p

roses l

ayanan

eksis

ting

dan m

en

unju

kka

n t

ing

kat

ke

efe

ktifan l

aya

nan

?

Ap

akah

peng

em

ban

g

tela

h

me

laku

kan

reka

yasa

ula

ng

p

roses

layanan

be

rdasark

an h

asil

analis

is

pro

ses

eksis

ting

yan

g d

ilaku

ka

n?

Ap

akah p

eng

em

bang

te

lah m

end

oku

me

nta

sik

an

pro

ses dan hasil

rekayasa

ula

ng

pro

ses laya

nan

da

n m

enun

jukkan

ting

ka

t keefe

ktifa

n l

aya

na

n?

Dala

m m

en

ge

mban

gkan

ap

likasi

e-g

overn

ment,

ap

aka

h p

eng

em

bang

te

lah

me

mbu

at

alir

an

ke

rja

(work

flow

) did

ala

mn

ya

berd

asark

an

hasil

rekaya

sa

ula

ng p

roses l

aya

nan

?

A.P

R.0

3P

en

gem

ban

g

haru

s

mem

bu

at

mek

an

ism

e

un

tuk

me

ng

uk

ur

kin

erj

a

la

ya

nan

b

aik

sec

ara

org

an

isasi

ma

up

un

in

div

idu

pe

lak

sa

na

Ap

akah

peng

em

bang

te

lah

me

mbu

at

me

kanis

me

un

tuk

me

ng

uku

r kin

erja

laya

nan b

aik

sec

ara

org

anis

asi

ma

upu

n

ind

ivid

u p

ela

ksana la

yan

an d

ala

m

aplik

asi

e-g

overn

me

nt

yang

dib

an

gun

?

Ap

akah

me

kanis

me

yan

g

dib

ua

t p

eng

em

bang

tela

h d

ikonsultasik

an

dan

dis

etu

jui o

leh p

impin

an

SK

PD

ata

u

pih

ak t

erk

ait l

ain

nya

?

Ap

akah

pe

nge

mb

ang

te

lah

me

nera

pka

n

me

kan

ism

e

peng

ukura

n

kin

erja

layana

n d

ala

m a

plik

asi e

-govern

men

t yang d

iba

ng

un

nya

?

A.P

R.0

4P

en

gem

ban

g

ha

rus

me

nd

oku

men

tasik

an

d

an

m

ela

po

rka

n p

ros

es

pen

gem

ban

gan

ap

lik

asi

e-g

overn

me

nt

Ap

akah p

en

gem

ban

g t

ela

h m

em

bu

at

do

kum

enta

si

da

n lap

ora

n t

ahap a

nalis

is,

sert

a

pera

ncan

gan d

an

imple

menta

si

yang

dila

ku

kan dala

m p

en

ge

mba

ng

an

ap

likasi e

-govern

men

t?

xi

A.P

R.0

5P

en

gem

ban

gh

aru

sm

em

bu

at

petu

nju

km

an

ual

pe

ng

gu

na

an

d

an

pera

wata

n

ap

lika

si

e-g

overn

men

t s

esu

ai

den

gan

s

tan

da

r s

ert

a m

ud

ah

dip

ah

am

i

Ap

akah p

eng

em

bang te

lah

me

mbuat

petu

nju

k m

an

ua

l p

eng

gunaan

da

n

pera

wata

n T

IK s

esu

ai den

gan s

tanda

r sert

a m

ud

ah d

ipa

ha

mi?

INF

RA

ST

RU

KT

UR

A.I

F.0

1P

en

gem

ban

g

haru

s

men

yed

iakan

in

frastr

uk

tur

T

IK

ses

uai

de

ng

an

sp

esif

ikasi

tekn

is s

tan

dar

Ap

akah

pe

nge

mba

ng

te

lah

meg

gun

akan

infr

astr

uktu

r T

IK

sesu

ai

deng

an

spesifik

asi

teknis

sta

nd

ar

berd

asar

p

erk

em

bang

an te

kn

olo

gi

infr

astr

ukt

ur

terk

ini?

A.I

F.0

2P

en

gem

ban

g

haru

s

mera

nc

an

g

mek

an

ism

e

pe

ng

am

an

an

te

rhad

ap

ase

t in

fra

str

uktu

r

Ap

akah

pe

nge

mba

ng

te

lah

me

mbu

at

pe

tunju

k

tekn

is

te

rtu

lis

untu

k

menja

ga k

ea

manan i

nfr

astr

uktu

r T

IK?

Ap

akah pe

ng

em

ba

ng te

lah

me

mbu

at

pe

tunju

k

tekn

is

tert

ulis

u

ntu

k

mela

ku

kan t

indakan p

encega

han insid

en terh

ad

ap infr

astr

uktu

r?

A.I

F.0

3P

en

gem

ban

g

tela

h

men

jam

in

kete

rsed

iaan

infr

astr

uktu

r m

eli

pu

ti

pera

ng

kat

kera

s,

sis

tem

o

pe

rasi,

sis

tem

p

an

gk

ala

n

da

ta,

jari

ng

an

,

mu

ltim

ed

ia d

an

lin

gku

ng

an

pen

du

ku

ng

Ap

akah

peng

em

bang

te

lah

me

mastikan

kete

rse

dia

an

infr

astr

uktu

r yang

sesu

ai d

eng

an k

eb

utu

han p

em

ba

ng

unan a

plik

asi?

xii

Ap

akah

pen

ge

mba

ng

tela

h

m

ele

ngkapi

in

frastu

ktu

r

yang

d

ibu

tuhkan

den

gan

do

kum

en

pe

tun

juk

teknis

dan

pera

wa

tan s

esuai sta

nda

r?

Ap

akah

pe

nge

mba

ng

te

lah

mera

nca

ng

penggun

aan

infr

astr

uktu

r u

ntu

k

wa

ktu

pe

ma

kaia

n j

angka p

anja

ng

?

A.I

F.0

4P

en

gem

ban

gh

aru

s m

era

ncan

gin

fras

tru

ktu

rd

en

gan

sya

rat

leg

al

dan

um

um

dig

un

akan

d

i lin

gku

ng

an

Pem

eri

nta

h D

aera

h s

ert

a m

em

ilik

i ata

u

me

leb

ihi

sta

nd

ar

min

imal

yan

g t

ela

h d

iteta

pka

n

Ap

akah pe

nge

mb

ang

te

lah m

engg

una

ka

n sis

tem

op

era

si, p

ang

kala

n

da

ta

da

n

sem

ua s

oft

wa

re

yan

g leg

al (b

erl

isen

si a

taup

un o

pe

n s

ourc

e)?

A.I

F.0

5P

en

gem

ban

gm

em

ban

gu

nin

fras

tru

ktu

ryan

gs

eb

isa

mu

ng

kin

h

aru

s

da

pat

dig

un

akan

bers

am

a

Ap

akah

pen

ge

mban

g

tela

h

me

rancang

in

frastr

uktu

r y

ang

da

pat

dig

unakan

secara

bers

am

a?

Ap

akah

penge

mb

ang

te

lah

mera

nca

ng

petu

nju

k

tekn

is

peng

gunaan i

nfr

astr

ukt

ur

seca

ra b

ers

am

a?

AP

LIK

AS

I

A.A

P.0

1P

en

gem

ban

g

haru

s

me

ran

ca

ng

ap

likasi

yan

g

d

ap

at

mem

aksim

um

kan

o

tom

ati

sas

i p

roses d

an

la

yan

an

m

an

ual

seh

ing

ga

men

jad

i le

bih

efe

kti

f d

an

efi

sie

n

Ap

akah p

en

gem

ban

g te

lah m

eri

nci

pro

ses-p

roses dan l

aya

na

n m

an

ual

apa

sa

ja

yang

da

pat

dio

tom

atisasik

an

di

da

lam

a

plik

asi

e-g

overn

men

t yang

dib

ang

un

?

xiii

Ap

akah

penge

mb

ang

te

lah

mera

ncan

g

desa

in

tekn

is

dari

ap

lika

si

e-

govern

men

t yang

m

em

aks

imu

mkan

oto

ma

tisasi

pro

ses

dan

layanan

ters

eb

ut?

A.A

P.0

2A

pli

kas

i

yan

g d

iban

gu

n

haru

s b

erb

asis

pad

a fu

ng

si

(fu

ncti

on

al

ba

sed

) sys

tem

b

uka

n p

ad

a str

uktu

r o

rga

nis

asi

(org

an

izati

on

al

ba

sed

)

sis

tem

Ap

akah p

eng

em

ban

g

tela

h

mera

ncang

aplik

asi y

ang

m

eng

acu p

ada f

ungsi

laya

nan,

bukan p

ad

a s

truktu

r o

rgan

isasi?

Ap

akah p

eng

em

ban

g t

ela

h m

era

ca

ng

aplik

asi

yang

me

nja

min

apab

ila t

erjad

i

peru

bah

an s

truktu

r org

anis

asi tid

ak m

eng

gang

gu p

eng

gunaan a

plik

asi

?

A.A

P.0

3P

en

gem

ban

g

h

aru

s

me

ran

ca

ng

d

an

m

em

ban

gu

n

a

plik

asi

ya

ng

da

pat

b

erj

ala

n

d

en

gan

han

dal,

ro

bu

st

te

rha

dap

k

esa

lah

an

pe

mas

ukan

data

d

an

p

eru

bah

an

s

iste

m o

pe

rasi

sert

a b

eb

as d

ari

ke

sala

ha

n.

Ap

akah

pen

ge

mba

ng

t

ela

h

me

rancang

a

plik

asi

yang

d

apat

berja

lan

deng

an h

anda

l, r

obust te

rhad

ap k

esa

lahan p

em

asuka

n d

ata

?

Ap

akah

pen

ge

mba

ng

t

ela

h

me

rancang

a

plik

asi

yang

d

apat

berj

ala

n

de

ngan h

andal, r

ob

ust

terh

adap k

esala

ha

n a

kib

at

peru

baha

n s

iste

m o

pe

rasi?

Ap

akah pe

nge

mb

ang

te

lah m

enja

min

aplik

asi

yan

g d

ibang

un

nya

bebas d

ari

kesala

han (

err

or

free

)?

Ap

akah p

eng

em

ban

g

tela

h

me

mili

ki p

redik

si t

ingkat

do

wntim

e a

plik

asi

e-

govern

men

t yang

dib

an

gun

?

xiv

Ap

akah p

eng

em

bang

tela

h

me

mili

ki

do

ku

men

tert

ulis

ana

lisis

re

sik

o

aplik

asi

e-g

overn

me

nt

yang

dib

an

gun

?

A.A

P.0

4P

en

gem

ban

g h

aru

s m

era

nc

an

g a

plika

si

e-g

overn

men

t y

an

g d

ap

at

sa

lin

g

be

rko

mu

nik

as

i s

ert

a

bert

uka

r d

ata

d

an

in

form

as

i d

en

ga

n a

pli

kas

i la

in

un

tuk m

em

be

ntu

k s

ine

rgi

sis

tem

.

Ap

akah

pe

nge

mb

ang

tela

h

me

rancang

dan

me

mban

gun

ap

lika

si

e-

govern

men

t yan

g

dap

at

salin

g

berk

om

unik

asi

den

gan

ap

lika

si

lain

ya

ng

tela

h a

da ?

Ap

akah

pe

nge

mb

ang

tela

h

me

rancang

dan

me

mban

gun

ap

lika

si

e-

govern

men

t

yan

g

salin

g

bert

uka

r d

ata

deng

an

aplik

asi

la

in y

ang

tela

h

ad

a ?

Ap

akah p

en

gem

ba

ng t

ela

h

me

rancang

a

plik

asi y

ang

men

ggun

akan p

roto

kol

yang

sam

a d

en

gan p

roto

kol a

plik

asi la

in y

ang

tela

h a

da ?

A.A

P.0

Pe

ng

em

ban

g

haru

s

mera

nc

an

g

petu

nju

k, p

era

wata

n

sert

a

up

gra

din

g

ap

lik

as

i

Ap

akah

peng

em

ban

g

tela

h

mera

ncang

petu

nju

k pera

wa

tan a

plik

asi s

esuai

de

nga

n sta

ndar

baku dan

pro

sedu

r y

ang

diteta

pkan

?

Ap

akah

pen

gem

ba

ng

te

lah

mera

ncan

g petu

nju

k

up

gra

din

g ba

gi

aplik

asi

yan

gbe

lum

sesuai

den

gan

sta

nd

ar?

DA

TA

DA

N P

AN

GK

AL

AN

DA

TA

A.D

T.0

1P

en

gem

ban

gh

aru

sm

en

defi

nis

ika

nd

an

me

meta

kan

keb

utu

han

d

ata

yan

g

sela

ras d

en

ga

n p

roses la

yan

an

ya

ng

te

lah

dir

eka

yas

a u

lan

g.

xv

Ap

akah

pen

gem

ban

g

te

lah

m

en

definis

ikan

dan

m

em

eta

ka

n s

ecara

tert

ulis

da

ta

input

yang

dip

erlu

kan

untu

k

me

laku

ka

n p

roses la

yana

n

yang

tela

h d

irekayasa u

lang

?

Ap

akah

pen

gem

ban

g

te

lah

m

end

efinis

ikan

dan

m

em

eta

ka

n s

ecara

tert

ulis

da

ta

outp

ut

kelu

ara

n

dari

pro

ses l

ayanan y

ang

te

lah d

irekayasa

ula

ng

?

A.D

T.0

2P

en

gem

ban

g

ha

rus

mem

bu

at

m

ekan

ism

e

tert

ulis

pro

se

s

ba

ck-u

p d

an

resto

re d

ata

Ap

akah

peng

em

bang

te

lah

mera

nca

ng

m

eka

nis

me

dan

pro

se

dur

tert

ulis

pro

ses b

ack-

up d

ata

secara

peri

od

ik?

Ap

akah

peng

em

bang

te

lah

mera

nca

ng

m

eka

nis

me

dan

pro

se

dur

tert

ulis

pro

ses r

esto

re d

ata

seca

ra p

eri

od

ik?

A.D

T.0

3P

en

gem

ban

g

haru

s

me

mb

uat

mekan

ism

e

da

n

me

nera

pk

an

pro

sed

ur

keam

an

an

un

tuk m

elin

du

ng

i d

ata

Ap

akah

peng

em

ban

g

tela

h

mera

ncang

m

ekan

ism

e

da

n

men

era

pa

kan

pro

sedu

r k

eam

an

an

da

lam

m

ene

rim

a

dan m

em

pro

ses d

ata

?

Ap

akah

p

eng

em

ban

g

te

lah

mera

ncang

me

kan

ism

e

dan

men

era

pkan

pro

sedu

r ke

am

anan d

ala

m m

em

ba

ng

kitkan d

ata

kelu

ara

n?

�

Ap

akah

peng

em

ban

g

te

lah

mera

ncang

m

ekan

ism

e

dan

men

era

pkan

pro

se

dur

keam

ana

n

dala

m pe

nyim

pana

n

data

da

n p

eng

gunaan

pan

gkala

n

da

ta?

Ap

akah

pen

gem

ba

ng

tela

h

me

rancang

m

ekanis

me

da

n

men

era

pkan

pe

nga

man

an

terh

adap

se

rve

r p

angkala

n

data

secara

fis

ik?

A.D

T.0

4P

en

gem

ban

g

haru

sm

era

ncan

g

mek

an

ism

e

mo

nit

ori

ng

d

an

pe

ng

aw

as

an

alu

rali

ran

da

tad

an

info

rmasi

Ap

akah

pen

gem

ba

ng

te

lah

meng

ide

ntifikasik

an

data

d

an i

nfo

rmasi

yang

dap

at

dia

kses

dim

ana

sa

ja

dan

kap

an

saja

ba

ik

itu

me

lalu

i sa

mb

ung

an

inte

rnet

mau

pun i

ntr

ane

t?

Ap

akah

pe

ng

em

bang

tela

h

me

mbu

at

me

ka

nis

me

dan

m

en

enera

pkan

pro

sed

ur

penca

tata

n

setiap

tra

nsaksi

peru

bah

an

data

besert

a

waktu

,

pera

lata

n d

an p

ela

ku t

ransaksi?

A.D

T.0

5P

en

gem

ban

g

ha

rus

mera

nc

an

g

dan

men

era

pka

n

pa

ng

ka

lan

da

ta y

an

g m

en

du

ku

ng

pen

gg

un

aa

n d

ata

se

cara

bers

am

a

Ap

akah

pen

gem

ban

g

tela

h

me

mpu

nya

i m

ekanis

me

dan

men

era

pkan

pro

sedur

pen

ggunaa

n

data

b

ers

am

a

den

ga

n a

plik

asi-a

plik

asi

yan

g la

in?

Ap

akah

pe

nge

mb

ang

te

lah

men

yusu

n

ka

mu

s

data

secara

te

rtulis

u

ntu

k

me

muda

hkan

peng

em

ban

g

aplik

asi

lain

m

ew

uju

dka

n

peng

gunaaa

n

da

ta

besam

a?

KE

AM

AN

AN

�

A.K

M.0

1P

en

gem

ban

g

haru

s m

en

yu

su

n ra

nc

an

gan

sta

nd

ar

ke

am

an

an

TIK

yan

g

sela

ras d

en

gan

keb

utu

han

pro

ses l

ayan

an

da

n m

en

ga

cu

pad

a k

eb

ijaka

n

hu

ku

m y

an

g b

erl

ak

u

Ap

akah

pen

gem

ba

ng

t

ela

h

me

rancang

s

tan

dar

pe

ng

elo

laa

n k

ea

man

an

TIK

se

suai d

engan k

eb

ijaka

n h

uku

m y

ang

be

rla

ku

?

Ap

akah p

en

gem

ba

ng

tela

h m

era

ncan

g s

tanda

r p

eng

aw

asa

n t

erh

ad

ap s

elu

ruh

aset-

aset

TIK

se

lara

s d

eng

an k

eb

utu

han p

roses d

an k

eb

ijaka

n y

ang a

da

?

Ap

akah

pe

nge

mb

ang

te

lah

me

rancang

tin

dakan

terh

ad

ap

pela

ngg

ar

kebija

kan s

tanda

r ke

am

anan T

IK?

Ap

akah

pe

nge

mba

ng

m

em

bua

t ra

ncang

an

kla

sifik

asi

insid

en k

ea

man

an

TIK

se

suai sta

nd

ar?

Ap

aka

h

pe

nge

mb

ang

te

lah

mera

ncan

g

pro

sed

ur

pe

nan

ga

nan i

nsid

en

TIK

sesuai

alu

r da

n s

tan

dar?

Ap

akah

peng

em

ban

g

me

mbua

t p

rose

dur

pe

nce

gah

an,

pend

ete

ksia

n

dan

kore

ksi te

rhad

ap h

al-h

al yan

g m

eng

an

ca

m s

iste

m?

A.K

M.0

3P

en

gem

ban

g h

aru

s m

ela

ku

kan

u

ji k

ela

ya

kan

d

an

mo

nit

ori

ng

keam

an

an

TIK

Ap

akah

pe

nge

mb

ang

te

lah

me

rancang

pro

sed

ur

ke

gia

tan m

on

itori

ng

dan t

esting k

ela

yakan p

rosedu

r ke

am

ana

n T

IK?

Ap

akah p

eng

em

bang

te

lah

mera

nca

ng

m

eka

nis

me

mon

ito

rin

g t

erh

ad

ap

kea

ma

nan T

IK ?

SD

M D

AN

OR

GA

NIS

AS

I

A.M

O.0

1P

en

gem

ban

g h

aru

s m

en

defi

nis

ika

n ju

mla

h k

eb

utu

han

, k

om

pe

ten

si

dan

ke

ah

lian

SD

M y

an

g d

ibu

tuh

kan

da

lam

pe

mb

an

gu

na

n T

IK

�

Ap

akah

pe

nge

mba

ng t

ela

h

mere

ncanakan

ju

mla

h

keb

utu

ha

n

SD

M t

erk

ait d

en

gan p

em

ba

ngu

nan T

IK?

Ap

akah

peng

em

bang

te

lah

men

definis

ikan

secara

je

las

tug

as p

oko

k d

an

fungsi setiap p

osis

i S

DM

yan

g t

erlib

at

dala

m p

em

bang

una

n T

IK?

Ap

akah

pen

gem

ba

ng

tela

h

me

ng

iden

tifika

si

kebu

tuha

n

ke

ah

lian

d

an

pengala

ma

n

yang

ha

rus

dim

iliki s

etiap

posis

i S

DM

ya

ng

te

rlib

at

dala

m

pe

mban

gun

an T

IK?

A.M

O.0

3P

en

gem

ban

g h

aru

s m

en

defi

nis

ika

n j

um

lah

keb

utu

han

, k

om

pe

ten

si

dan

keah

lian

S

DM

seb

ag

ai

mit

ra k

erj

a d

ari

S

KP

D yan

g d

ibu

tuh

kan

d

ala

m

pem

ban

gu

nan

TIK

Ap

akah

pe

nge

mba

ng t

ela

h

mere

ncanakan

ju

mla

h

keb

utu

ha

n

SD

M d

ari S

KP

D s

ebag

ai

mitra

kerj

a

pe

mba

ngu

nan T

IK?

Ap

akah

peng

em

bang

te

lah

men

definis

ikan

secara

je

las

tug

as p

oko

k

dan

fungsi s

etiap

posis

i S

DM

dari

S

KP

D

seba

gai m

itra

kerj

a y

ang

terlib

at

dala

m p

em

ba

ng

unan T

IK?

A.M

O.0

2P

en

gem

ban

g

ha

rus

me

ren

ca

naka

n

pen

ing

ka

tan

ku

alita

s

da

n

ko

mp

ete

nsi

seti

ap

pe

ng

gu

na

(us

er)

Ap

akah

peng

em

ban

g

tela

h

me

mbu

at

re

ncana

pela

tihan

untu

k p

eng

guna

(user)

sesuai

de

nga

n a

rah p

eng

em

bang

an S

DM

?

Ap

akah

pe

nge

mba

ng

te

lah

me

mbu

at

me

ka

nis

me

sh

ari

ng

kno

wle

dg

e a

nta

r peng

gun

a (

user)

?

BIA

YA

DA

N I

NV

ES

TA

SI

A.I

V.0

1P

en

gem

ban

g

haru

s

mela

ku

kan

p

ere

ncan

aa

n

pen

gelo

laa

n s

tan

da

r

fin

an

sia

l

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM

ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KARANGASEM

PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI

PENGELOLAAN TEKNOLOGI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2

BAB I

STANDARISASI PENGELOLAAN TIK

Pengelolaan TIK dilakukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan TIK dalam

institusi telah mendukung tujuan proses penggunaan sumber daya dan resiko TIK

untuk dapat dikelola dengan tepat.

1.1 Ruang Lingkup Pengelolaan TIK

Fokus utama dari pengelolaan TIK dibagi menjadi beberapa area yang saling terkait

yaitu proses dan layanan, infrastruktur, aplikasi, data dan pangkalan data, keamanan,

sumber daya manusia dan organisasi serta biaya dan investasi.

Gambar 1.1. Ruang lingkup pengelolaan TIK

1.2 Tahapan Umum

Gambar 1.2. Tahapan umum pengelolaan

3

TIK Secara umum tahapan pengelolaan TIK adalah sebagai berikut

:

1. Perumusan Acuan / Standar

Tahap ini merupakan landasan bagi kegiatan selanjutnya yaitu berupa perumusan

acuan kebijakan dan standar yang akan digunakan. Penggunaan acuan dimaksudkan

agar proses selanjutnya dapat berjalan sesuai standar dan jalur yang benar.

2. Pengelolaan

Tahap pengelolaan dilakukan berdasarkan acuan yang dibuat. Pengelolaan TIK

dilakukan terhadap 7 (tujuh) elemen, seperti yang tertera pada Gambar 1.1.

3. Perubahan

Dalam proses pengelolaan, seringkali perlu dilakukan perubahan prosedur yang

digunakan.

4. Pengkajian Ulang

Tahap pengkajian ulang dilakukan untuk mengkaji dan mempertimbangkan perubahan

prosedur yang diusulkan. Jika hasilnya lebih baik, maka prosedur baru akan

diterapkan.

5. Dokumentasi

Proses dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara periodik, baik apabila

terdapat perubahan atau tidak.

Pada fokus area proses dan layanan, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi

proses penyelenggaraan layanan dan pemeliharaan, sehingga layanan prima

dapat selalu terwujud. Proses pemeliharaan harus juga mencakup prosedur

cadangan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu layanan utama mengalami

ganggguan.

Pada fokus area infrastruktur, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi

penggunaan dan perawatan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan. Perawatan

infrastruktur dilakukan untuk menunjang layanan-layanan yang ada secara prima.

Pada fokus area aplikasi, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi proses

pemanfaatan dan pengelolaan aplikasi yang tepat guna dan fungsi. Aplikasi

memungkinkan mengalami evolusi atau perbaikan agar sesuai dengan

kebutuhan pengguna.

Pada fokus area data dan pangkalan data, tahapan pengelolaan yang dimaksud

meliputi organisasi, input, proses, output, dan distribusi, seperti yang ditunjukkan

pada Gambar 1.3.

4

Gambar 1.3. Tahap pengelolaan data dan pangkalan data

Pengelolaan data dan pangkalan data dimulai dari tahapan pengumpulan informasi

untuk dilakukan pencatatan (organisasi). Setalah dicatat, informasi tersebut

dimasukkan ke dalam proses komputer (input). Dari input tersebut, dilakukan

pengolahan dari data yang ada (proses). Proses akan menghasilkan output yang

akan didistribusikan kepada pihak- pihak yang membutuhkan.

Pada fokus area keamanan, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi proses

implementasi sistem keamanan (do), melakukan prosedur pemantauan/ pengawasan

keamanan (check) dan melakukan implementasi peningkatan/ perubahan dalam

sistem informasi.

Pada fokus area sumber daya manusia dan organisasi, tahapan pengelolaan

yang dimaksud meliputi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dan

pemantauan kualitas setelah diselenggarakan program pendidikan dan pelatihan.

Pada fokus area biaya dan investasi, tahapan pengelolaan yang dimaksud meliputi

proses alokasi biaya investasi terhadap kebutuhan TIK dan proses

pemantuan/pengawasan terhadap biaya yang telah dianggarkan tersebut.

5

BAB II

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

PENGELOLAAN TIK

2.1. Pendahuluan

Untuk menjamin bahwa komunikasi antar organisasi dan sistem yang tersebar di

berbagai SKPD dapat dilakukan meskipun aplikasi dikelola oleh pengelola yang

berbeda, maka aplikasi e-Government yang dikelola harus memenuhi kebutuhan-

kebutuhan standar pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. TIK yang dikelola

harus mengikuti kebutuhan dan kriteria standar untuk proses dan layanan,

infrastruktur, aplikasi, data dan pangkalan data, keamanan, sumber daya manusia

dan organisasi serta biaya dan investasi.

Penulisan standar pengelolaan TIK dilakukan secara terstruktur dengan

menggunakan kodifikasi pada setiap bagian. Kodifikasi dibuat dengan tujuan untuk

memberikan kemudahan bagi pengelola maupun pihak yang bertanggung jawab

dalam pelaksanaan pengelolaan TIK.

2.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan TIK

2.2.1. Jenis dan Kodifikasi

Standar Pengelolaan TIK ini terdiri dari:

a. Prosedur Operasional Standar (POS) proses layanan;

b. Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan dan perawatan infrastruktur;

c. Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan dan perawatan aplikasi TIK;

d. Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan dan perawatan data

dan informasi termasuk mekanisme back-up data;

e. Prosedur Operasional Standar (POS) keamanan atau security pengelolaan TIK;

f. Prosedur Operasional Standar (POS) penyiapan dan pelatihan sumber

daya manusia dan tanggung jawab organisasi atau lembaga yang terlibat dalam

pengelolaan TIK;

g. Prosedur Operasional Standar (POS) manajemen perubahan dan alokasi biaya

pengelolaan TIK.

Kodifikasi standar pengelolaan teknologi informasi dibuat sebagai berikut :

X

.

XX

.

00

6

Kode

Tahapan

Kode

SOP

Kode

Elemen

Keterangan:

Kode Buku : diisi dengan satu huruf abjad kapital

• A (Tahapan 1; Standarisasi Pembangunan)

• B (Tahapan 2; Standarisasi Pengelolaan)

• C (Tahapan 3; Standarisasi Monitoring dan Evaluasi)

Kode SOP : diisi dengan akronim dua huruf abjad kapital

• PR (Proses dan Layanan)

• IF (Infrastruktur)

• AP (Aplikasi)

• DT (Data dan Pangkalan Data)

• KM (Keamanan)

• MO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi)

• IV (Biaya dan Investasi)

Kode Elemen : diisi dengan dua angka penomoran elemen

Contoh penulisan kode:

B . PR . 01

Kode tersebut dapat dibaca dengan pembacaan sebagai berikut:

Kriteria nomor 1 (01) bagian SOP Proses dan Layanan (PR) pada Tahapan

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (B).

2.2.2 PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PROSES DA N LAYANAN

Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Proses dan Layanan TIK tercantum

pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Prosedur Operasional Standar (POS) Proses dan Layanan

KODE KRITERIA STANDAR

B.PR.01 Pengelola harus melakukan pengelolaan proses dan layanan secara

transparan dan efektif B.PR.02 Pengelola memastikan bahwa pengelolaan TIK dapat mencapai target tujuan

strategis Pemerintah Daerah

B.PR.03 Pengelola harus membuat laporan dan mendokumentasikan secara

berkala tentang pelaksanaan proses dan layanan yang dilakukan

7

B.PR.04 Pengelola melakukan pengelolaan TIK untuk memastikan bahwa kinerja

layanan menjadi lebih baik B.PR.05 Pengelola melakukan pengkajian ulang terhadap kinerja/performa proses

dan layanan yang diselenggarakan

2.2.3 Prosedur Operasional Standar (POS) Infrastruktur

Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan infrastruktur tercantum pada Tabel

2.2.

Tabel 2.2. Prosedur Operasional Standar (POS) Infrastruktur

KODE KRITERIA STANDAR

B.IF.01 Pengelola mendokumentasikan dan menginventarisasi seluruh infrastruktur

yang dikelola B.IF.02 Pengelola harus memastikan keamanan infrastruktur sehingga dapat

digunakan dengan baik B.IF.03 Pengelola melakukan penyelenggaraan dan penambahan infrastruktur sesuai

dengan prosedur B.IF.04 Pengelola melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dengan

menjaga aspek legalitas B.IF.05 Pengelola melakukan pemanfaatan infrastruktur bersama secara terpadu

2.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) Aplikasi

Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan aplikasi tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. POS aplikasi

KODE KRITERIA STANDAR

B.AP.01 Pengelola memanfaatkan aplikasi yang dibangun untuk mengautomatisasi

kegiatan manual proses layanan B.AP.02 Pengelola memastikan aplikasi berjalan tanpa kesalahan dan dapat bekerja

dalam waktu maksimum B.AP.3 Pengelola memanfaatkan aplikasi sebagai jembatan komunikasi

penghubung antar lembaga SKPD B.AP.04 Pengelola melakukan perawatan terhadap aplikasi dan melakukan

pemindahan terhadap aplikasi yang belum sesuai B.AP.05 Pengelola memastikan tujuan proses dan layanan yang diautomatisasi oleh

aplikasi berjalan dengan baik

2.2.5 Prosedur Operasional Standar (POS) Data dan Pangkalan Data

POS pengelolaan TIK yang berkaitan dengan data dan pangkalan data tercantum pada

Tabel 2.4.

Tabel 2.4. POS Data dan Pangkalan Data

8

KODE KRITERIA STANDAR

B.DT.01 Pengelola melakukan pengelolaan data yang selaras dengan kebutuhan proses

layanan dan kepastian manajamen data

B.DT.02 Pengelola melakukan back-up/restore data secara periodik

B.DT.03 Pengelola melakukan perlindungan data yang dimiliki

B.DT.04 Pengelola melakukan analisa transaksi data dan informasi

B.DT.05 Pengelola memanfaatkan teknologi pangkalan data untuk berbagi data

yang diperlukan

2.2.6 Prosedur Operasional Standar (POS) Keamanan

Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan TIK yang berkaitan dengan keamanan

dituliskan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. POS Keamanan

KODE KRITERIA STANDAR

B.KM.01 Pengelola melakukan penerapan standar keamanan TIK yang telah disusun

B.KM.02 Pengelola melakukan tindakan korektif terhadap insiden keamanan

yang terjadi

B.KM.03 Pengelola harus menerapkan prosedur keamanan TIK yang telah

dinyatakan layak

2.2.7 Prosedur Operasional Standar (POS) Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan TIK yang berkaitan dengan Sumber

Daya Manusia dan Organisasi tercantum pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. POS SDM dan Organisasi

KODE KRITERIA STANDAR

B.MO.01 Pengelola melakukan pemetaan keahlian yang dibutuhkan serta tugas pokok

fungsi setiap pegawai

B.MO.02 Pengelola melakukan evaluasi kinerja pegawai

B.MO.03 Pengelola melakukan kaji ulang terhadap kebijakan mengenai SDM

2.2.8 BIAYA DAN INVESTASI

Prosedur Operasional Standar (POS) pengelolaan TIK yang berkaitan dengan biaya dan

investasi dituliskan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. POS biaya dan investasi

KODE KRITERIA STANDAR

B.IV.01 Pengelola melakukan pengelolaan finansial sesuai dengan standar yang

berlaku

9

B.IV.02 Pengelola melakukan pengelolaan pembiayaan berdasarkan tingkat prioritas

pos-pos anggaran B.IV.03 Pengelola melakukan pendokumentasian keluar masuknya biaya

2.3. Borang Evaluasi Diri Pengelolaan TIK

2.3.1 Borang Penilaian

Pada saat akan mengelola teknologi informasi dan komunikasi, pengelola perlu

melakukan evaluasi kesiapan pengelolaan TIK sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan borang (ceklist) yang mengukur tingkat

kematangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan TIK.

Untuk mengukur tingkat implementasi dan kebutuhan masing-masing instansi, maka

dilakukan penilaian sebagai berikut :

o belum dilaksanakan, apabila aktivitas tesebut belum dilaksanakan;

o sudah dilaksanakan, apabila aktivitas tersebut telah dilaksanakan dan disertai

dengan bukti pendukung.

Proses penilaian dilakukan dengan mengisi Borang Prosedur Operasional Standar

(POS) Pengelolaan yang ada dalam lampiran petunjuk teknis ini. Borang menunjukkan

segala hal yang harus dilakukan terkait dengan kesiapan pengelola untuk

melaksanakan pengelolaan TIK. Apabila cheklist berada pada box ‘belum’, maka hal

ini mengisyaratkan bahwa pengelola harus menyiapkan, melengkapi atau melakukan

tindakan yang diperlukan agar memenuhi kriteria persyaratan Prosedur Operasional

Standar (POS) baku yang ditetapkan (sesuai dengan borang terlampir). Sedangkan

jika cheklist berada pada box ‘sudah’ dan ada bukti pendukungnya, artinya

instansi tersebut telah mengikuti evaluasi kesiapan Prosedur Operasional Standar

(POS) yang ditetapkan.

Berikut merupakan level penilaian kuantitas checklist yang menyatakan ‘Sudah’

pada borang yang dicentang:

Level

1 2 3 4 5

Prosentase Ceklist

'Sudah'

1 - 20 %

21 - 40 %

41 - 60 %

61 - 80 %

81 - 100 %

Semakin tinggi level penilaian Prosedur Operasional Standar (POS) suatu instansi

maka instansi tersebut semakin sesuai dengan standarisasi aplikasi e-Government

yang ditetapkan. Sebagai contoh penilaian, dari total pertanyaan borang suatu

tahapan Prosedur Operasional Standar (POS) Proses dan Layanan (PR) sejumlah

50 buah cheklist, menyatakan 25 cheklist ‘Sudah’ dan 25 cheklist ‘belum’, artinya

10

50 % checklist ‘Sudah’ tersebut telah menunjukkan kesiapan instansi. Hal ini

menandakan bahwa instansi tersebut untuk Prosedur Operasional Standar (POS)

Proses dan Layanannya berada pada level 3.

2.3.2 Contoh Isian Borang

Pada Tabel 2.8. berikut ini merupakan contoh hasil pengisian dan uraian apa

yang harus dilakukan oleh pengelola terkait dengan pelaksanaan POS proses dan

layanan.

Tabel2.8. Contoh Isian Borang

Proses B.PR.01 Pengelola harus mendokumentasikan

metodologi pengelolaan sistem

agar memenuhi kebutuhan

Sudah Belum Bukti

Pendukung

1 Apakah pengelola telah menerapkan

proses dan layanan sesuai

dengan aplikasi yang dibuat

√

Dokumen xxx

Tgl xxx…

2 Apakah pengelola telah

memanfaatkan sistem Teknologi

Informasi secara optimal dan efektif

√

Dokumen xxx

Tgl xxx…

3 Apakah perkembangan proses dan

layanan dapat dipantau oleh

semua pihak yang terlibat?

√

Bo

ran

g E

va

lua

si

Kesia

pa

n P

en

ge

lola

an

TIK

KO

DE

KR

ITE

RIA

ST

AN

DA

R

SU

DA

HB

EL

UM

BU

KT

I

PE

ND

UK

UN

G

PR

OS

ES

DA

N L

AY

AN

AN

B.P

R.0

1

Pe

ng

elo

la

h

aru

s

me

lak

uka

n

pe

ng

elo

laa

n

pro

se

s

d

an

laya

na

n s

ecara

tra

nsp

ara

n d

an

e

fekti

f

Ap

aka

h

p

en

ge

lola

te

lah

m

en

era

pka

n p

roses

dan

laya

na

n

sesu

ai

de

nga

n a

plik

asi

yang d

ibu

at

pe

nge

mb

an

g?

A

pa

ka

h p

enge

lola

te

lah

m

em

anfa

atk

an

sis

tem

T

ekno

logi

Info

rma

si

se

cara

op

tim

al

da

n e

fektif

dala

m p

en

ge

lola

an

pro

ses d

an

la

ya

na

n?

A

pa

ka

h p

erk

em

ban

ga

n p

rose

s d

an

la

yana

n d

ap

at

d

ipanta

u

o

leh

se

mu

a p

iha

k y

an

g t

erl

iba

t?

A

pa

ka

h p

enge

lola

te

lah

m

ela

ksa

na

ka

n

penge

lola

an

se

su

ai

de

ng

an

petu

nju

k t

ekn

is p

ela

ksa

na

an p

rose

s d

an la

yana

n?

B.P

R.0

2

Pe

ng

elo

la

m

em

as

tik

an

b

ah

wa

pe

ng

elo

laan

T

IK

da

pat

me

nc

ap

aita

rg

et

tuju

an

str

ate

gis

Pe

me

rin

tah

Da

era

h

A

pa

ka

h p

enge

lola

an

TIK

tela

h

me

nca

pai

targ

et

tuju

an

str

ate

gis

Pem

eri

nta

h D

ae

rah

?

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

an

T

IK

tela

h

me

ncip

taka

n

ko

mu

nik

asi

e

fektif

anta

ra p

enye

dia

den

ga

n p

eng

gu

na

(m

asya

raka

t)?

B.P

R.0

3

Pe

ng

elo

la

ha

rus

m

em

bu

at

lap

ora

n

da

n

men

do

ku

men

tasik

an

s

ecara

b

erk

ala

te

nta

ng

p

ela

ksa

na

an

pro

se

s d

an

la

ya

na

n y

an

g d

ila

ku

ka

n

A

pa

ka

h p

enge

lola

te

lah

me

mbu

at

lapo

ran p

ela

ksa

naa

n p

rose

s d

an

laya

na

n s

eca

ra b

erk

ala

?

A

pa

ka

h

pen

ge

lola

te

lah

m

end

oku

menta

sik

an

p

rose

s

pe

nge

lola

an

ata

up

un

pe

rub

aha

n T

IK d

ala

m la

ya

na

n?

A

pa

ka

h p

enge

lola

te

lah

me

laku

ka

n e

va

lua

si

dan

perb

aik

an l

aya

na

n

se

cara

be

rka

la?

B.P

R.0

4P

en

ge

lola

mela

ku

ka

n

p

en

gelo

laa

n

T

IK

un

tuk

me

ma

sti

ka

n b

ah

wa

kin

erj

a l

aya

nan

me

nja

di

leb

ih b

aik

A

pa

ka

h p

en

ge

lola

t

ela

h

me

laku

ka

n

penge

lola

an

T

IK

se

su

ai

den

ga

n p

etu

nju

k t

eknis

ya

ng d

ibu

at

ole

h p

enge

mb

an

g?

A

pa

ka

h

pen

ge

lola

te

lah

m

em

aksim

alk

an

p

en

ggu

naa

n

TIK

d

ala

m

pro

se

s la

yana

n s

ehin

gga

kin

erj

a l

aya

na

n m

en

jad

i le

bih

ba

ik?

Ap

aka

h

pen

ge

lola

m

ela

ku

ka

n

pe

ngu

ku

ran

kin

erj

a

pe

laksa

na

d

an

kin

erj

a la

yana

n s

eca

ra b

erk

ala

da

n m

en

do

ku

me

nta

sik

an

nya

?

B.P

R.0

5

Pe

ng

elo

la

me

lak

uk

an

p

en

gka

jia

n

u

lan

g

terh

ad

ap

kin

erja

/perfo

rm

a p

ro

se

s d

an

la

ya

na

n y

an

g d

isele

ng

gara

ka

n

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

eng

ka

ji u

lang

terh

ad

ap

pro

se

s

dan

laya

na

n y

an

g d

ise

len

gga

raka

n?

A

pa

ka

h p

enge

lola

te

lah

m

ela

kuka

n p

engu

ku

ran

kin

erj

a p

rose

s d

an

laya

na

n s

esu

ai sta

nd

ar?

Ap

aka

h

penge

lola

m

en

yele

nggara

ka

n

pro

sed

ur

ca

da

nga

n

ke

tika

pro

se

s d

an

la

yana

n u

tam

a m

enga

lam

i ke

ga

ga

lan

?

A

pa

ka

h

penge

lola

m

en

yele

nggara

ka

n

pro

sed

ur

ca

da

nga

n

ke

tika

pro

se

s d

an

la

yana

n u

tam

a m

enga

lam

i ke

ga

ga

lan

?

INF

RA

ST

RU

KT

UR

B.IF

.01

P

en

ge

lola

me

nd

ok

um

en

tasik

an

da

n m

en

gin

ven

tari

sa

si

se

luru

h in

fra

str

uk

tur

ya

ng

dik

elo

la

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

m

ene

ntu

ka

n

daftar

prio

rita

s

infr

astr

uktu

r ya

ng

aka

n d

iad

akan

?

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

m

ela

ku

ka

n

inve

nta

risa

si

te

rhad

ap

in

fra

stu

ktu

r

ya

ng

dik

elo

la?

B.IF

.02

P

en

ge

lola

ha

rus

m

em

as

tik

an

k

ea

ma

na

n

infr

as

tru

ktu

r

se

hin

gg

a d

ap

at

dig

un

ak

an

den

ga

n b

aik

A

pa

ka

h p

en

ge

lola

tela

h

me

ne

rap

ka

n p

etu

nju

k

tekn

is k

ea

ma

na

n

infr

astr

uktu

r T

IK?

A

pa

ka

h

peng

elo

la

tela

h

me

laku

ka

n

tind

aka

n

pence

ga

ha

n

insid

en

terh

ad

ap

infr

astr

uktu

r?

B.IF

.03

P

en

ge

lola

m

ela

ku

ka

n p

en

ye

len

gg

ara

an

d

an

p

en

am

ba

ha

n

infr

as

tru

ktu

r s

es

ua

i d

en

ga

n pro

sed

ur

A

pa

ka

h

pen

ge

lola

te

lah

m

ela

ku

ka

n

penam

bah

an

pe

nga

da

an

infr

astr

uktu

r d

an

me

nga

cu

pad

a p

rose

dur

yang b

erl

aku

?

A

pa

ka

h

pen

ge

lola

m

ene

rap

ka

n

p

etu

nju

k

teknis

d

an

d

oku

men

pe

raw

ata

n infr

astu

ktu

r?

A

pa

ka

h p

enge

lola

me

ng

gu

na

ka

n i

nfr

astu

ktu

r u

ntu

k jan

gka

pa

nja

ng?

B.IF

.04

P

en

ge

lola

mela

ku

kan

pen

gelo

laa

n

da

n

p

en

gem

ba

ng

an

infr

astr

uk

tur d

en

ga

n

men

jag

a a

sp

ek

le

ga

lita

s

A

pa

ka

h p

enge

lola

mem

bu

at

me

ka

nis

me

ya

ng m

ence

ga

h h

ilang

nya

asp

ek le

ga

lita

s i

nfr

astr

uktu

r?

Ap

aka

h p

enge

lola

men

ggu

na

ka

n

ga

ransi

ya

ng

dis

ed

iaka

n

ole

h

pih

ak p

enge

mb

an

g?

B.IF

.05

Pe

ng

elo

la

me

lak

uk

an

pe

ma

nfa

ata

n

in

fra

str

uk

tur

be

rsa

ma

s

ecara

terp

ad

u

A

pa

ka

h p

enge

lola

te

lah

m

ene

rap

ka

n

infr

astr

ukt

ur

bers

am

a

untu

k

dig

una

ka

n m

asin

g-m

asin

g S

KP

D?

A

pa

ka

h p

en

ge

lola

te

lah

m

em

astika

n

penggu

na

an

infr

astu

ktr

ur

be

rsam

a

ole

h

ma

sin

g-m

asin

g

SK

PD

tid

ak

sa

ling

tum

pang

tind

ih

(ove

rlap

pin

g)?

AP

LIK

AS

I

B.A

P.0

1P

en

ge

lola

m

em

an

faa

tkan

ap

lik

asi

ya

ng

d

iba

ng

un

untu

k

me

ng

au

tom

ati

sa

si k

eg

iata

n m

an

ual

pro

se

s la

ya

na

n

A

pa

ka

h p

en

ge

lola

te

lah

mem

an

faatk

an

te

kno

logi

au

tom

atisa

si

untu

k

me

ngga

ntika

n

ke

gia

tan

m

anu

al

pro

ses

laya

na

n

di

lem

ba

ga

S

KP

D

ma

sin

g-

ma

sin

g?

A

pa

ka

h

pen

ge

lola

m

ene

rap

ka

n

au

tom

atisa

si

ke

gia

tan

m

anu

al

pro

se

s la

yana

n s

esu

ai d

enga

n t

ingka

t p

rio

rita

sn

ya?

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

em

iliki

desa

in

teknis

ap

lika

si

da

ri

pen

ge

mb

an

g?

B.A

P.0

2

Pe

ng

elo

la

mem

asti

ka

n

ap

lik

as

i b

erj

ala

n ta

np

a k

es

ala

ha

n

da

n

da

pat

be

ke

rja

da

lam

w

ak

tu

ma

ks

imu

m

A

pa

ka

h p

enge

lola

te

lah

me

nera

pka

n a

plik

asi

yan

g h

an

ya b

ena

r-

be

nar

laya

k?

A

pa

ka

h p

enge

lola

me

ng

gu

na

ka

n a

plik

asi

hin

gga

ba

tas

ma

ksim

um

?

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

m

eng

gu

na

ka

n

ap

likasi

yang

se

ring

me

nga

lam

i

do

wntim

e a

tau

err

or

?

B.A

P.0

3P

en

ge

lola

me

ma

nfa

atk

an

ap

lik

as

i

seb

ag

ai

jem

ba

tan

ko

mu

nik

asi p

en

gh

ub

un

g a

nta

r le

mb

ag

a

SK

PD

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

eng

gu

na

ka

n

ap

lika

si

yan

g

tela

h

teri

nte

gra

si

?

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

eng

gu

na

ka

n

ap

lika

si

yan

g

be

rga

ntu

ng

pad

a s

erv

ice

ap

lika

si la

in ?

Ap

aka

h p

enge

lola

a

nta

r S

KP

D m

en

ggu

na

ka

n

pro

toko

l sa

ma

u

ntu

k

ap

lika

si ya

ng d

igu

na

ka

n d

i m

asin

g-m

asin

g S

KP

D?

B.A

P.0

4P

en

ge

lola

m

ela

ku

ka

n p

era

wa

tan

te

rha

da

p a

plika

si

d

an

me

lak

uka

n

pe

min

da

ha

n

terh

ad

ap

a

plik

as

i

ya

ng

b

elu

m

se

su

ai

A

pa

ka

h p

enge

lola

me

laku

ka

n p

era

wa

tan

ap

lika

si se

ca

ra b

erk

ala

?

A

pa

ka

h m

anu

al ap

likasi se

lalu

di u

pd

ate

da

n d

iso

sia

lisa

sik

an

?

B.A

P.0

5P

en

ge

lola

me

ma

sti

ka

n tu

jua

n

pro

se

s

da

n

laya

na

n

ya

ng

dia

uto

mati

sa

si

ole

h a

plika

si

be

rja

lan

den

ga

n b

aik

A

pa

ka

h

pen

ge

lola

te

lah

m

em

an

faa

tka

n

ap

lika

si

untu

k

me

nye

len

ggara

ka

n p

rose

s d

an la

ya

na

n?

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

m

en

ggu

na

ka

n

ap

lika

si

ya

ng

sam

a

wa

lau

pu

n

str

uktu

r o

rgan

isa

si

men

ga

lam

i p

eru

bah

an

?

DA

TA

DA

N P

AN

GK

ALA

N D

AT

A

B.D

T.0

1

Pe

ng

elo

la

m

ela

ku

ka

n

pen

gelo

laa

n

da

ta

ya

ng

se

lara

s

den

ga

n

ke

bu

tuh

an

pro

se

s

laya

na

n

dan

k

ep

as

tian

ma

na

jam

en

data

Ap

aka

h

pe

nge

lola

m

eng

gu

na

ka

n

da

ta in

pu

t ya

ng se

su

ai

deng

an

ap

a y

an

g d

ibu

tuhka

n u

ntu

k m

en

jala

nka

n p

roses la

ya

na

n?

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

end

ap

atk

an

d

ata

o

utp

ut

yan

g

se

su

ai

den

ga

n a

pa

ya

ng d

iba

ng

kitka

n o

leh

pro

ses la

ya

na

n?

B.D

T.0

2

Pe

ng

elo

la

mela

ku

ka

n b

ack

-up

/res

tore

data

s

eca

ra p

erio

dik

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

m

ela

ku

ka

n

ba

ck-u

p

da

n

resto

re

da

ta

seca

ra

pe

rio

dik

?

A

pa

ka

h p

enge

lola

m

end

oku

menta

sik

an

p

rose

s b

ack-u

p d

an

re

sto

re

da

ta?

B.D

T.0

3P

en

ge

lola

m

ela

ku

ka

n p

erl

ind

un

ga

n d

ata

ya

ng

dim

ilik

i

Ap

aka

h

pen

ge

lola

m

ela

ku

ka

n

pe

ne

rap

an

p

rose

du

r

ke

am

ana

n

da

lam

me

neri

ma

da

n m

em

pro

ses d

ata

?

A

pa

ka

h p

enge

lola

me

laku

ka

n p

en

gam

ana

n t

erh

ad

ap d

ata

ke

lua

ran

pro

se

s la

ya

na

n?

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

m

en

yim

pa

n

data

se

su

ai

de

nga

n

pro

sedu

r

ke

am

an

an

?

B.D

T.0

4

Pe

ng

elo

la m

ela

ku

ka

n a

na

lisa

tr

an

sa

ks

i d

ata

d

an

in

form

as

i

A

pa

ka

h

pro

se

s

ana

lisa

tr

ansa

ksi

data

meng

gu

na

ka

n

me

ka

nis

me

au

tom

atis?

A

pa

ka

h p

enge

lola

m

engeta

hu

i d

an

m

ela

kuka

n re

sp

on/

tang

ga

pan

terh

ad

ap

ke

sa

laha

n t

ransa

ksi

yang t

erd

ete

ksi?

A

pa

ka

h

pen

ge

lola

m

ene

rap

ka

n

b

ahw

a

ke

sa

lah

an

tr

an

sa

ksi

term

asu

k t

ind

aka

n m

ela

ng

ga

r h

uku

m?

B.D

T.0

5P

en

ge

lola

me

ma

nfa

atk

an

te

kn

olo

gi

p

an

gk

ala

n

da

ta

un

tuk

berb

ag

i d

ata

ya

ng

dip

erlu

ka

n

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

eng

gu

na

ka

n

pan

gka

lan

d

ata

se

ba

ga

i

ruju

ka

n?

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

eng

gu

na

ka

n

pa

ng

ka

lan

d

ata

se

su

ai

de

nga

n p

etu

nju

k t

eknis

?

Ap

aka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

ene

rap

ka

n

me

ka

nis

me

p

enga

ma

na

n

terh

ad

ap

pa

ng

ka

lan

da

ta s

eca

ra f

isik

?

KE

AM

AN

AN

B.K

M.0

1

Pe

ng

elo

la m

ela

ku

ka

n p

en

era

pa

n s

tan

da

r k

ea

ma

na

n T

IK

ya

ng

te

lah

dis

usu

n

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

en

era

pka

n

sta

nd

ar

ke

am

ana

n

TIK

d

i

lingku

p le

mb

aga

nya

ma

sin

g-m

asin

g?

A

pa

ka

h

pen

ge

lola

te

lah

m

enja

lanka

n

p

enga

wa

sa

n

terh

ad

ap

se

luru

h a

se

t- a

se

t T

IK s

esu

ai d

enga

n s

tand

ar

yang b

erla

ku

?

A

pa

ka

h p

enge

lola

tela

h

me

laku

kan

p

em

be

rian

tind

aka

n

terh

ad

ap

pe

lang

ga

r keb

ijaka

n s

tand

ar

ke

am

ana

n T

IK?

B.K

M.0

2

Pe

ng

elo

la m

ela

ku

ka

n ti

nd

ak

an

k

ore

kti

f te

rha

da

p

ins

iden

kea

ma

na

n y

an

g t

erja

di

A

pa

ka

h p

enge

lola

tela

h

me

ngkla

sifik

asik

an

in

sid

en

kea

ma

na

n

den

ga

n b

aik

?

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

ela

ku

ka

n

pena

nga

na

n

insid

en

d

enga

n

me

ngik

uti p

rosed

ur

pena

nga

na

n i

nsid

en

?

Ap

aka

h p

enge

lola

te

lah

me

laku

kan

p

encega

ha

n,

pend

ete

ksia

n d

an

ko

reksi

terh

ad

ap

ha

l-ha

l ya

ng

me

ranca

ng

sis

tem

sesu

ai

denga

n

pro

sed

ur

yan

g b

erla

ku

?

B.K

M.0

3P

en

ge

lola

h

aru

s m

en

era

pk

an

p

ros

ed

ur

kea

ma

na

n T

IK

ya

ng

te

lah

din

ya

tak

an

la

ya

k

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

enera

pka

n

pro

sedu

r ke

am

ana

n

yan

g

tela

h d

iuji

ke

laya

ka

nn

ya

?

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

ela

kuka

n

mo

nito

rin

g

ke

am

ana

n

TIK

d

i

lem

ba

ga

SK

PD

ma

sin

g-m

asin

g?

SD

M D

AN

OR

GA

NIS

AS

I

B.M

O.0

1

Pe

ng

elo

la

mela

ku

ka

n p

em

eta

an

k

ea

hlia

n ya

ng

d

ibu

tuh

kan

se

rta

tu

ga

s p

ok

ok

fu

ng

si

se

tia

p p

ega

wa

i

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

enem

pa

tka

n

pe

ga

wa

i b

erd

asa

rka

n

ke

ah

lian

se

rta

tu

ga

s p

oko

k d

an

fu

ngsin

ya

?

Ap

aka

h

pega

wa

i

tela

h

m

ela

ku

kan

ta

nggu

ngja

wab

d

an

ke

wa

jiban

nya

de

nga

nb

aik

?

B.M

O.0

2P

en

ge

lola

m

ela

ku

ka

n

p

en

ing

ka

tan

ku

alita

s

d

an

ko

mp

ete

nsi

seti

ap

pe

ga

wa

i

Ap

aka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

enga

da

ka

n

pe

latiha

n

untu

k

penin

gkata

n

ku

alit

as,

ko

mp

ete

nsi

dan

karir

pe

ga

wa

i?

A

pa

ka

h

pen

ge

lola

te

lah

m

em

astika

n

me

ka

nis

me

sh

aring

kn

ow

led

ge

be

rja

lan

baik

?

B.M

O.0

3

Pe

ng

elo

la m

ela

ku

ka

n e

va

lua

si

kin

erj

a p

ega

wa

i

Ap

aka

h

pen

ge

lola

te

lah

m

en

ggu

na

ka

n

me

tod

e

eva

lua

si

kin

erj

a

pe

ga

wa

i ya

ng d

isara

nka

n?

A

pa

ka

h p

enge

lola

te

lah

me

nye

len

gga

raka

n e

valu

asi

kin

erj

a p

ega

wa

i?

B

erd

asa

rka

n

ha

sil

eva

lua

si

yan

g

dila

ku

ka

n,

ap

akah

p

enge

lola

me

laku

ka

n p

erb

aik

an

kin

erja

pega

wa

i?

B.M

O.0

4P

en

ge

lola

me

lak

uk

an

k

aji

u

lan

g

terh

ad

ap

k

eb

ijak

an

me

ng

en

ai S

DM

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

m

en

ilai b

ahw

a

jum

lah

S

DM

ya

ng

ad

a sa

at

in

i

tela

h s

esu

ai d

enga

n k

eb

utu

han

?

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

ela

ku

ka

n

restr

uktu

risa

si j

ika

d

item

uka

n

ad

a p

osis

i a

tau

pega

wa

i ya

ng t

ida

k s

esu

ai?

BIA

YA

DA

N I

NV

ES

TA

SI

B.I

V.0

1

Pe

ng

elo

la

m

ela

ku

ka

n

pen

gelo

laa

n

fin

an

sia

l s

es

ua

i

den

ga

n

sta

nd

ar y

an

g b

erla

ku

A

pa

ka

h

pen

ge

lola

te

lah

m

ela

ksa

na

ka

n

alo

ka

si

pe

nge

lola

an

fin

an

sia

l b

erd

asa

rka

n k

eb

utu

han d

an m

aste

r p

lan

?

A

pa

ka

h

pen

ge

lola

te

lah

m

engeta

hu

i d

an

m

en

yetu

jui

alo

ka

si

pe

nge

lola

an

fin

ansia

l se

su

ai d

eng

an

keb

ijaka

n y

ang b

erl

aku

?

A

pa

ka

h

pe

nge

lola

te

lah

m

ela

ku

ka

n

pem

be

lanja

an

ya

ng

se

su

ai

den

ga

n k

eb

utu

han p

en

ge

lola

an

?

B.I

V.0

2P

en

ge

lola

mela

ku

ka

n

pe

ng

elo

laa

n

pem

bia

ya

an

be

rda

sa

rka

n t

ingk

at

pri

ori

tas

po

s-p

os

an

ggara

n

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM

ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KARANGASEM

PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI

MONITORING DAN EVALUASI TEKNOLOGI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2

BAB I

PERMASALAHAN

1.1 Permasalahan

1.1 Permasalahan Khusus Tahap Monitoring dan Evaluasi TIK di

Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan khusus yang terjadi selama ini pada tahap Monev TIK di

lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. pembangunan dan pengelolaan aplikasi e-Government tidak didokumentasikan

dengan baik. Dokumentasi tersebut tidak diperbaharui sehingga menimbulkan

kesulitan untuk melakukan pengembangan aplikasi e-Government.

2. pemanfaatan data yang tidak konsisten dan tumpang tindih mengurangi tingkat

keabsahan data. Selain itu, kepemilikan dan penggunaan data masih bergantung

pada instansi pembangun aplikasi e-Government yakni masing-masing SKPD. Evaluasi

terhadap penggunaan data secara bersama bagi kebutuhan seluruh SKPD

di lingkungan Pemerintah Daerah belum dilakukan.

3. monitoring dan evaluasi infrastruktur masih dilakukan secara per instansi. Tidak

adanya standar monitoring dan evaluasi antar instansi mengenai spesifikasi

infrastuktur yang harus dimiliki.

4. pengukuran tingkat kepuasan pengguna terhadap proses dan layanan

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dilakukan secara berkala dan

dengan standar yang baku. Selain itu tidak ada acuan yang digunakan untuk melakukan

pengukuran terhadap kinerja proses dan layanan.

5. belum selarasnya kebijakan keamanan dengan proses bisnis yang

diselenggarakan oleh pemerintah kota. Kurangnya security awareness dari setiap

pegawai terhadap data dan informasi yang mengalir dalam proses dan layanan.

Monitoring dan evaluasi keamanan belum dilakukan secara komprehensif

sehingga meningkatkan resiko ancaman terhadap proses bisnis dan layanan yang

diselenggarakan.

6. tidak meratanya kompetensi dan keahlian dari Sumber Daya Manusia (SDM).

Ketergantungan terhadap pihak ketiga masih cukup tinggi. Pendidikan dan pelatihan

SDM yang dilakukan oleh instansi belum mengakomodasi perkembangan TIK yang

ada di Pemerintah Daerah. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM di bidang

TIK belum dilakukan.

7. terjadinya kecenderungan kenaikan biaya dan investasi TIK, mengingat tidak

selarasnya kebutuhan TIK dengan penyelenggaraan proses dan layanan

oleh Pemerintah Daerah. Monitoring dan evaluasi pengeluaran biaya investasi yang

belum dilakukan menyebabkan rendahnya tingkat optimalisasi, transparansi dan

efisiensi pembangunan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.

Akar permasalahan dari permasalahan-permasalahan diatas adalah belum

3

adanya petunjuk teknis dan standarisasi dalam monitoring dan evaluasi TIK. Oleh

karena itu, perlu adanya petunjuk teknis dan standarisasi monitoring dan evaluasi TIK

di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pedoman baku bagi SKPD.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis dan Standarisasi Monitoring dan Evaluasi TIK

ini adalah sebagai landasan berpikir, acuan standar, dan panduan baku bagi seluruh

SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi TIK

yang komprehensif, efisien dan efektif. Sehingga monitoring dan evaluasi TIK dapat

lebih tertata dan terpadu untuk mewujudkan tujuan e-Government dan tercapainya

layanan prima pada masyarakat.

1.3 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya pedoman dalam monitoring dan evaluasi

teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir bagi

pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi yang komprehensif, efisien dan

efektif di lingkungan Pemerintah Daerah. Petunjuk teknis ini, nantinya juga akan

dijadikan sebagai salah satu pedoman pelaksanaan Audit Internal di lingkungan

Pemerintah Daerah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan pedoman ini adalah berkaitan dengan audit TIK

di Lingkungan Pemerintah Daerah. Petunjuk teknis akan digunakan oleh seluruh

SKPD di Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi e-

Government di lingkungan unit masing-masing. Petunjuk teknis ini berisi panduan

monitoring dan evaluasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :

1. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring dan evaluasi proses dan

layanan;

2. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring dan evaluasi infrastruktur

dalam penerapan aplikasi e-Government;

3. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring dan evaluasi perbaikan

kinerja proses dan layanan yang dilakukan dengan aplikasi e-Government;

4. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring dan evaluasi penggunaan data;

5. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring pengelolaan keamanan

atau security penerapan aplikasi e-government;

6. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk monitoring dan evaluasi SDM dan

organisasi terkait pelaksanaan aplikasi e-Government;

7. Petunjuk teknis dan standarisasi untuk investasi dan biaya dari penerapan

aplikasi e-Government.

4

BAB II

TINJAUAN MONITORING DAN EVALUASI TIK

2.1 Kajian Umum Monitoring dan Evaluasi TIK

Monitoring dan evaluasi proses TIK adalah sebuah bentuk pengawasan dan

pengendalian dari infrastruktur TIK secara menyeluruh. Monitoring dan evaluasi TIK

dapat berjalan secara bersamaan dengan monitoring dan evaluasi lain yang

sejenis. Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu pengumpulan dan evaluasi

dari semua kegiatan TIK yang ada di Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi TIK, direkomendasikan menggunakan

instrumen COBIT. Dengan COBIT, dapat diketahui pengelolaan sumber daya

manusia, jaringan, hardware, software dan proses pengambilan keputusan demi

terselenggaranya operasional TIK di Pemerintah Daerah.

COBIT sebagai salah satu instrumen monitoring dan evaluasi, merupakan

suatu panduan standar praktik TIK, dimana menjadi sekumpulan dokumentasi best

practices untuk Pemerintah Daerah. COBIT dapat membantu auditor (pelaksana

monitoring dan evaluasi), lembaga dan pengguna untuk menjembatani gap antara

risiko, kebutuhan kontrol dan permasalahan-permasalahan teknis.

2.2 Tujuan Monitoring dan Evaluasi TIK

Monitoring dan evaluasi TIK di Pemerintah Daerah bertujuan antara lain:

1. meningkatkan perlindungan atas aset TIK Pemerintah Daerah yang

merupakan kekayaan negara, atau dengan kata lain aset milik publik;

2. meningkatkan integritas dan ketersediaan sistem dan data yang digunakan

oleh Pemerintah Daerah baik dalam kegiatan internal lembaga maupun dalam

memberikan layanan publik;

3. meningkatkan penyediaan informasi yang relevan dan handal bagi para

pimpinan Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan dalam menjalankan

layanan publik;

4. meningkatkan peranan TIK dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah

dengan efektif, baik itu untuk terkait dengan kebutuhan internal, maupun

dengan layanan publik yang diberikan oleh lembaga tersebut;

5. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya TIK serta efisiensi

secara organisasional dan prosedural di Pemerintah Daerah.

Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi TIK merupakan suatu komponen

dan proses yang penting bagi Pemerintah Daerah dalam upaya untuk memberikan

jaminan yang memadai kepada publik atas pemanfaatan TIK yang telah dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah.

5

2.3 Tahapan Monitoring dan Evaluasi TIK

Gambar 3.1 Tahapan Siklus Audit TI

Gambar 3.2 Analisa Kondisi Eksisting

Kegiatan bukan m

erupakan kegiatan yang sekuensial, m

elainkan kegiatan yang saling berinteraksi

6

Analisis kondisi existing merupakan aktifitas dalam memahami kondisi saat ini dari

dinas yang dimonitor dan dievaluasi, termasuk hukum dan regulasi yang berpengaruh

terhadap operasional proses tersebut.

Gambar 3.3 Penentuan tingkat resiko

Penentuan tingkat resiko dilakukan dengan mengklasifikasikan proses yang tingkat

resikonya tinggi maupun proses pendukung. Hasil penentuan tingkat resiko tersebut

kemudian dijadikan bahan dalam penyusunan ruang lingkup pelaksanaan monitoring dan

evaluasi yang diarahkan kepada proses bisnis yang didukung TIK.

7

Gambar 3.4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengacu kerangka kerja COBIT yang akan

didahului dengan proses penentuan ruang lingkup dan tujuan monitoring dan

evaluasi berdasarkan hasil pada tahap sebelumnya.

8

Gambar 3.5 Penentuan Rekomendasi

Penentuan rekomendasi mencakup laporan dari hasil monitoring dan evaluasi

yang dilakukan. Input dari proses tersebut adalah data dan hasil audit. Ketika data

tersebut diolah maka diketahui rekomendasi apa yang cocok untuk diimplementasikan dan

bagaimana dampaknya jika rekomendasi tersebut dijalankan.

2.4 Tinjauan Monitoring dan Evaluasi TIK

Kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi cakupan tinjauan sebagai berikut :

1. Tinjauan terkait dengan fisik dan lingkungan, yakni hal-hal yang terkait dengan

keamanan fisik, suplai sumber daya, temperatur, kontrol kelembapan dan faktor

lingkungan lain;

2. Tinjauan administrasi sistem, yaitu mencangkup tinjauan keamanan sistem

operasi, sistem lembaga pangkalan data, serta seluruh prosedur dan pelaksanaan

administrasi system;

3. Tinjauan perangkat lunak, mencakup kontrol akses dan otorisasi ke dalam sistem,

validasi dan penanganan kesalahan termasuk pengecualian dalam sistem serta

aliran proses bisnis dalam perangkat lunak beserta kontrol secara manual,

prosedur penggunaan dan tinjauan siklus pengembangan system;

4. Tinjauan keamanan jaringan, mencakup tinjauan jaringan internal dan ekternal yang

terhubung dengan sistem, batasan tingkat keamanan, serta tinjauan terhadap

ancaman system;

5. Tinjauan integritas data bertujuan untuk memastikan ketelitian data yang

beroperasi sehingga dilakukan verifikasi kecukupan kontrol dan dampak dari kurangnya

kontrol yang ditetapkan.

9

BAB III

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

MONITORING DAN EVALUASI TIK

3.1 JENIS DAN KODIFIKASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan harus mengikuti

kriteria standarisasi untuk proses dan layanan, infrastruktur, aplikasi e-Government, data

dan pangkalan data, keamanan, sumber daya manusia dan organisasi serta biaya dan

investasi. Standar monitoring dan evaluasi TIK ini terdiri dari:

a. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi proses dan

layanan;

b. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi infrastruktur;

c. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi perbaikan

kinerja aplikasi;

d. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi penggunaan

data;

e. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi pengelolaan

keamanan atau security penerapan aplikasi;

f. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi SDM dan

organisasi;

g. Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring dan evaluasi investasi dan

biaya.

Penulisan Prosedur Operasional Standar yang selanjutnya disingkat POS dilakukan

secara terstruktur dengan menggunakan kodifikasi pada setiap bagiannya. Kodifikasi

dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi auditor maupun

pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kodifikasi standar monitoring

dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi dibuat sebagai berikut:

X

.

XX

.

00

Kode

Tahapan

Kode

POS

Kode

Elemen

Keterangan :

Kode Tahapan : diisi dengan satu huruf abjad kapital

• A (Tahapan 1; Standarisasi Pembangunan)

• B (Tahapan 2; Standarisasi Pengelolaan)

• C (Tahapan 3; Standarisasi Monitoring dan Evaluasi)

10

Kode POS : diisi dengan akronim dua huruf abjad kapital

• PR (Proses dan Layanan)

• IF (Infrastruktur)

• AP (Aplikasi e-Government)

• DT (Data dan Pangkalan Data)

• KM (Keamanan)

• MO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi)

• IV (Biaya dan Investasi)

Kode Elemen : diisi dengan dua angka penomoran elemen

Contoh penulisan kode :

C . PR . 01

Kode tersebut dapat dibaca dengan pembacaan sebagai berikut:

Kriteria nomor 1 (01) bagian Prosedur Operasional Standar (POS) Proses dan Layanan

(PR) pada Tahapan Monitoring dan Evaluasi TIK (B). Pihak yang melakukan

monitoring dan evaluasi adalah auditor.

3.2 POS MONITORING DAN EVALUASI TIK

3.2.1 POS PROSES DAN LAYANAN

POS monitoring dan evaluasi terhadap aspek proses dan layanan tertulis pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. POS Proses dan Layanan

KODE KRITERIA STANDAR

B.PR.01 Pengelola harus melakukan pengelolaan proses dan layanan secara

transparan dan efektif

B.PR.02 Pengelola memastikan bahwa pengelolaan TIK dapat mencapai target

tujuan strategis Pemerintah Daerah

B.PR.03 Pengelola harus membuat laporan dan mendokumentasikan secara

berkala tentang pelaksanaan proses dan layanan yang dilakukan

B.PR.04 Pengelola melakukan pengelolaan TIK untuk memastikan bahwa

kinerja layanan menjadi lebih baik

B.PR.05 Pengelola melakukan pengkajian ulang terhadap kinerja/performa

proses dan layanan yang diselenggarakan

3.2.2 POS INFRASTRUKTUR

POS monitoring dan evaluasi terhadap aspek infrastruktur meliputi hal – hal pada Tabel 4.2

11

Tabel 4.2. POS Pembangunan Infrastruktur

KODE KRITERIA STANDAR

B.IF.01 Pengelola mendokumentasikan dan menginventarisasi seluruh

infrastruktur yang dikelola B.IF.02 Pengelola harus memastikan keamanan infrastruktur sehingga dapat

digunakan dengan baik B.IF.03 Pengelola melakukan penyelenggaraan dan penambahan infrastruktur

sesuai dengan prosedur B.IF.04 Pengelola melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur

dengan menjaga aspek legalitas B.IF.05 Pengelola melakukan pemanfaatan infrastruktur bersama secara

terpadu

3.2.3 POS APLIKASI E-GOVERNMENT

POS monitoring dan evaluasi Aplikasi e-Government tertuang pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. POS Aplikasi e-Government

KODE KRITERIA STANDAR

B.AP.01 Pengelola memanfaatkan aplikasi yang dibangun untuk

mengautomatisasi kegiatan manual proses layanan

B.AP.02 Pengelola memastikan aplikasi berjalan tanpa kesalahan dan dapat

bekerja dalam waktu maksimum

B.AP.3 Pengelola memanfaatkan aplikasi sebagai jembatan komunikasi

penghubung antar lembaga SKPD

B.AP.04 Pengelola melakukan perawatan terhadap aplikasi dan melakukan

pemindahan terhadap aplikasi yang belum sesuai B.AP.05 Pengelola memastikan tujuan proses dan layanan yang diautomatisasi

oleh aplikasi berjalan dengan baik

3.2.4 POS DATA DAN PANGKALAN DATA

Tabel 4.4. berisi POS monitoring dan evaluasi terhadap aspek data dan pangkalan data.

Tabel 4.4. POS Data dan Pangkalan Data

KODE KRITERIA STANDAR

B.DT.01 Pengelola melakukan pengelolaan data yang selaras dengan kebutuhan

proses layanan dan kepastian manajamen data

B.DT.02 Pengelola melakukan back-up/restore data secara periodik

B.DT.03 Pengelola melakukan perlindungan data yang dimiliki

B.DT.04 Pengelola melakukan analisa transaksi data dan informasi

12

B.DT.05 Pengelola memanfaatkan teknologi pangkalan data untuk berbagi data

yang diperlukan

3.2.5 POS KEAMANAN

POS monitoring dan evaluasi terhadap aspek keamanan meliputi hal - hal pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. POS Keamanan

KODE KRITERIA STANDAR

B.KM.01 Pengelola melakukan penerapan standar keamanan TIK yang telah

disusun

B.KM.02 Pengelola melakukan tindakan korektif terhadap insiden keamanan

yang terjadi

B.KM.03 Pengelola harus menerapkan prosedur keamanan TIK yang telah

dinyatakan layak

3.2.6 POS SDM DAN ORGANISASI

POS monitoring dan evaluasi sumber daya manusia dan organisasi tertuang pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 POS SDM dan Organisasi

KODE KRITERIA STANDAR

B.MO.01 Pengelola melakukan pemetaan keahlian yang dibutuhkan serta tugas

pokok fungsi setiap pegawai

B.MO.02 Pengelola melakukan evaluasi kinerja pegawai

B.MO.03

Pengelola melakukan kaji ulang terhadap kebijakan mengenai SDM

3.2.7 POS BIAYA DAN INVESTASI

Tabel 4.7. berisi POS monitoring dan evaluasi biaya dan investasi.

Tabel 4.7 POS Biaya dan Investasi

KODE KRITERIA STANDAR

B.IV.01 Pengelola melakukan pengelolaan finansial sesuai dengan standar yang

berlaku B.IV.02 Pengelola melakukan pengelolaan pembiayaan berdasarkan tingkat

prioritas pos-pos anggaran B.IV.03 Pengelola melakukan pendokumentasian keluar masuknya biaya

13

3.3. Borang Evaluasi Diri Monitoring dan Evaluasi T IK

3.3.1 Borang Penilaian

Pada saat akan melakukan evaluasi dan monitoring teknologi informasi dan

komunikasi, auditor perlu melakukan evaluasi kesiapan monitoring dan evaluasi TIK

sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan

borang (ceklist) yang mengukur tingkat kematangan Pemerintah Daerah dalam

monitoring dan evaluasi TIK.

Untuk mengukur tingkat implementasi dan kebutuhan masing-masing instansi, maka

dilakukan penilaian sebagai berikut:

o Belum dilaksanakan, apabila aktivitas tesebut belum dilaksanakan.

o Sudah dilaksanakan, apabila aktivitas tersebut telah dilaksanakan dan

disertai dengan bukti pendukung

Proses penilaian dilakukan dengan mengisi Borang POS Monev yang ada dalam

lampiran buku ini. Borang menunjukkan segala hal yang harus dilakukan terkait dengan

kesiapan instansi yang untuk dilakukan monitoring dan evaluasi TIK. Apabila cheklist

berada pada box ‘belum’, maka hal ini mengisyaratkan bahwa instansi harus

menyiapkan, melengkapi atau melakukan tindakan yang diperlukan agar memenuhi

kriteria persyaratan POS baku yang ditetapkan (sesuai dengan borang yang terlampir).

Sedangkan jika cheklist berada pada box ‘sudah’ dan ada bukti pendukungnya, artinya

instansi tersebut telah mengikuti evalusi kesiapan POS yang ditetapkan.

Berikut merupakan level penilaian kuantitas checklist yang menyatakan ‘Sudah’

pada borang yang dicentang:

Level

1 2 3 4 5

Prosentase Ceklist

'Sudah'

1 - 20 %

21 - 40 %

41 - 60 %

61 - 80 %

81 - 100 %

Semakin tinggi level penilaian POS suatu instansi maka instansi tersebut semakin

sesuai dengan standarisasi aplikasi e-Government yang ditetapkan. Sebagai contoh

penilaian, dari total pertanyaan borang suatu tahapan POS Proses dan Layanan (PR)

sejumlah 50 buah cheklist, menyatakan 25 cheklist ‘Sudah’ dan 25 cheklist ‘belum’,

artinya 50 % checklist

‘Sudah’ tersebut telah menunjukkan kesiapan instansi. Hal ini menandakan bahwa

instansi tersebut untuk POS Proses dan Layanan-nya berada pada level 3.

3.3.2 Contoh Isian Borang

Pada Tabel 4.8. berikut ini merupakan contoh hasil pengisian dan uraian apa yang

PROSES C.PR.01 KRITERIA STANDAR Sudah Belum Bukti Pendukung

1 Apakah auditor telah

Mengumpulkan dan mendata

laporan pelaksanaan untuk

setiap proses dan layanan?

√

Dokumen xxx

Tgl xxx…

2 Apakah auditor telah

mengumpulkan dan mendata

dokumen proses dan layanan?

√

Dokumen xxx

Tgl xxx…

3 Apakah auditor telah

melakukan verifikasi dan validasi

terkait transparansi dan

efektifitas proses dan layanan?

√

Bo

ran

g K

esia

pan

Mo

nit

ori

ng

da

n E

va

lua

si

TIK

KO

DE

KR

ITE

RIA

ST

AN

DA

RS

UD

AH

BE

LU

M

BU

KT

I

PE

ND

UK

UN

G

PR

OS

ES

D

AN

LA

YA

NA

N

C.P

R.0

1

Au

dit

or

me

lak

uk

an

verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

terk

ait

tra

ns

pa

ran

si

dan

efe

kti

fita

s p

ro

se

s d

an

la

ya

na

n

Ap

aka

h au

dito

r te

lah

me

ngu

mp

ulk

an

d

an

me

nd

ata

la

po

ran

pe

laksa

na

an

untu

k s

etiap

pro

se

s d

an

la

ya

na

n?

A

pa

ka

h a

ud

ito

r te

lah

me

ngu

mp

ulk

an

d

an

me

nd

ata

do

ku

me

n p

rose

s d

an

laya

na

n?

Ap

aka

h

au

dito

r te

lah

m

ela

ku

ka

n

veri

fika

si

da

n

valid

asi

terk

ait

tra

nsp

ara

nsi

da

n e

fektifita

s p

rose

s d

an la

ya

na

n?

C.P

R.0

2

Au

dit

or

me

lak

uk

an

verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

p

em

ba

ng

un

an

d

an

pe

ng

elo

laa

n T

IK

Ap

aka

h

au

dito

r te

lah

mem

valid

asi

da

n

me

mve

rifikasi

ke

sesu

aia

n

da

n

ke

sela

rasa

n

pe

mb

angu

na

n

TIK

d

enga

n

tuju

an

str

ate

gis

P

em

eri

nta

h

Da

era

h?

A

pa

ka

h v

eri

fika

si

da

n v

alid

asi

yan

g d

ilaku

ka

n m

eng

gu

na

ka

n m

eto

de

ya

ng

dis

yara

tka

n

ole

h

lem

baga

ya

ng

berw

ena

ng

ata

u

me

tod

e

um

um

ya

ng

dig

una

ka

n d

i P

em

eri

nta

h D

ae

rah

?

C.P

R.0

3

Au

dit

or

me

lak

uk

an

verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

kes

elu

ruh

an

do

ku

me

nta

si

pen

gem

ba

ng

an

da

n p

en

gelo

laa

n s

iste

m

Ap

aka

h

au

dito

r te

lah

m

en

gu

mp

ulk

an

da

n

mend

ata

se

mu

a

do

ku

menta

si

dan

la

po

ran

ya

ng d

iha

silk

an

pad

a t

aha

p p

eng

em

ban

ga

n

Ap

aka

h

au

dito

r te

lah

me

laku

ka

n

su

rve

i d

an

b

erinte

raksi

de

nga

n

pih

ak-p

iha

k

ya

ng

te

rlib

at

da

lam

ta

hap

p

en

ge

mb

anga

n

TIK

u

ntu

k

mend

ap

atk

an

gam

ba

ran

yang

jela

s t

enta

ng

pro

se

sp

enge

mb

an

ga

n

A

pa

ka

h

au

dito

r te

lah

me

laku

ka

n

veri

fika

si

da

n

valid

asi

ke

se

luru

ha

n

do

ku

menta

si

dan

la

po

ran

pe

nge

mb

anga

nd

an

pe

nge

lola

an

sis

tem

?

C.P

R.0

4A

ud

ito

r m

ela

ku

ka

n

verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

ap

ak

ah

k

ine

rja

pela

ksa

na

da

n k

inerja

la

ya

nan

me

nja

di

leb

ih b

aik

?

A

pa

ka

h a

ud

ito

r m

ela

ku

ka

n v

eri

fika

si

da

n v

alid

asi

do

ku

me

nta

si

ha

sil

pe

ngu

ku

ran

kin

erj

a la

ya

na

n y

ang d

ibu

at

ole

h p

en

ge

lola

?

A

pa

ka

h au

dito

r m

ela

kuka

n su

rve

i ke

pu

asan

p

ela

ng

ga

n te

rhad

ap

pro

se

s

laya

na

n

be

rba

sis

T

IK

yang

tela

h

dik

em

ba

ng

ka

n

dan

dig

un

aka

n?

Ap

aka

h

au

dito

r m

ela

kuka

n

ve

rifika

si

dan

va

lida

si

do

ku

menta

si

ha

sil

pe

ngu

ku

ran

kin

erj

a l

aya

na

n ya

ng d

ibu

at

ole

h p

enge

lola

de

nga

n hasil

su

rve

i ya

ng d

ilaku

ka

n p

ad

a p

ela

ng

ga

n?

Berd

asa

rka

n

ve

rifika

si

da

n va

lida

si

do

ku

me

n

da

n ha

sil

su

rve

i,

ap

aka

h

aud

ito

r m

en

yim

pu

lka

n

ba

hw

a

kin

erj

a

pela

ksa

na

d

an

laya

na

n m

enja

di le

bih

ba

ik?

C.P

R.0

5

Au

dit

or

me

lak

uk

an

verif

ika

si

da

n

eva

lua

si

terh

ad

ap

pe

ng

uk

ura

n k

rit

eria

p

erf

orm

a d

ari

servic

e d

an

la

ya

na

n

ya

ng

dis

ed

iaka

n

A

pa

ka

h p

engu

ku

ran

tin

gkat

laya

na

n m

eng

gu

na

ka

n s

tand

ar

yang b

aku

?

A

pa

ka

h S

KP

D m

em

iliki

matr

ik p

engu

ku

ran

kin

erj

a p

rose

s d

an

la

ya

na

n?

Ap

aka

h

pe

nye

len

gg

ara

an

p

rose

s

laya

na

n

se

su

ai

de

nga

n

renca

na

d

an

ke

bu

tuhan

dari

INF

RA

ST

RU

KT

UR

C.IF

.01

Au

dit

or

me

lak

uk

an

s

tud

i d

an

ti

nja

ua

n te

rha

da

p

do

ku

me

nta

si

infr

astr

uk

tur

A

pa

ka

h

au

dito

r m

ela

ku

ka

n

ve

rifika

si

terh

ad

ap

p

em

iliha

n

prio

rita

s

pe

nga

da

an

infr

astr

uktu

r?

A

pa

ka

h

au

dito

r m

ela

ku

ka

n

ve

rifika

si

da

n

va

lida

si

terh

ad

ap

in

fra

stu

ktu

r

yang d

imili

ki?

C.IF

.02

A

ud

ito

r m

ela

ku

ka

n v

ali

da

si

da

n verif

ika

si

mek

an

ism

e k

ea

ma

na

n

infr

astr

uktu

r

Ap

aka

h

au

dito

r te

lah

m

ela

ku

ka

n

veri

fika

si

da

n

valid

asi

me

kan

ism

e k

ea

ma

na

n infr

astr

uktu

r T

IK?

Ap

aka

h

au

dito

r te

lah

m

ela

ku

kan

p

en

inja

uan

tind

akan

u

ntu

k

pence

ga

ha

n i

nsid

en

te

rha

da

p i

nfr

astr

uktu

r?

C.IF

.03

A

ud

ito

r m

ela

ku

ka

n

verif

ika

si

pe

mil

iha

n

infr

as

tru

ktu

r

da

n

me

ne

mp

atk

an

sesu

ai

de

ng

an

k

eb

utu

ha

n

Ap

aka

h

au

dito

r m

em

va

lida

si

ke

ters

ed

iaa

n

infr

astr

uktu

r u

ntu

k

me

nu

nja

ng p

rose

s d

an

la

ya

na

n?

A

pa

ka

h

au

dito

r m

enin

jau

p

ene

rap

an

juknis

d

an

p

era

wa

tan

te

rhad

ap

infr

astu

ktu

r?

A

pa

ka

h a

ud

ito

r m

enin

jau

ku

alit

as d

an

ku

antita

s p

eng

gu

na

an i

nfr

astr

uktu

r?

C.IF

.04

Au

dit

or

me

lak

uk

an

verif

ika

si

da

n va

lid

asi

leg

alita

s in

fra

str

uk

tur

ya

ng

d

imil

iki

A

pa

ka

h a

ud

ito

r m

enin

jau

do

kum

en le

ga

lita

s i

nfr

astu

ktu

r ya

ng d

imili

ki?

Ap

aka

h

au

dito

r m

enin

jau

ke

wa

jiba

n

da

n

perj

an

jian

ke

rja

sa

ma/k

ontr

ak

anta

ra p

en

ge

lola

da

n p

enge

mb

an

g?

C.IF

.05

A

ud

ito

r m

ela

ku

ka

n

verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

pro

se

s

pe

ma

ka

ian

in

fra

stu

ktu

r b

ers

am

a s

ec

ara

terp

ad

u

A

pa

ka

h a

ud

ito

r m

ela

kuka

n p

enin

jau

an

pe

nera

pa

n i

nfr

astu

ktu

r b

ers

am

a?

A

pa

ka

h

au

dito

r m

ela

kuka

n

pe

nin

jau

an

p

eng

gu

na

an

in

fra

str

uktu

r se

cara

terp

ad

u?

AP

LIK

AS

I

C.A

P.0

1

Au

dit

m

ela

ku

ka

n verif

ika

si

da

n

va

lid

as

i a

uto

ma

tisa

si

keg

iata

n

ma

nu

al

pro

se

s d

an

la

ya

na

n

A

pa

ka

h

au

dito

r m

ela

ku

ka

n

pem

eri

ksa

an

ke

sesu

aia

n

pe

nera

pan

tekno

logi

au

tom

atisa

si m

ela

lui a

plik

asi

TIK

?

A

pa

ka

h au

dito

r m

ela

kuka

n

pem

eri

ksa

an

te

rha

da

p ting

ka

t p

rio

rita

s

yang

dite

tap

ka

n?

Ap

aka

h a

ud

ito

r m

ela

kuka

n p

em

eri

ksa

an

kep

em

ilikan

da

n k

ese

su

aia

n

desa

in t

ekn

is a

plik

asi?

C.A

P.0

2

Au

dit

or

me

lak

uk

an

va

lid

as

i d

an

verif

ika

si p

erf

orm

a a

plika

si

TIK

A

pa

ka

h

au

dito

r m

ela

ku

ka

n

pem

eri

ksa

an

ke

sesu

aia

n

pro

ses

stu

di

ke

laya

ka

n a

plik

asi?

A

pa

ka

h a

ud

ito

r m

ela

kuka

n p

enin

jau

an k

uantita

s d

an

ku

alit

as p

eng

gu

naa

n

ap

likasi?

Ap

aka

hau

dito

rm

ela

kuka

np

enin

jau

an

terh

ad

ap

perf

orm

aap

likasi

TIK

?

C.A

P.0

3A

ud

ito

r m

ela

ku

ka

n

va

lid

as

i d

an

verif

ika

si

terh

ad

ap

pem

an

faa

tan

ap

lik

as

i s

ecara

bersa

ma

A

pa

ka

h a

ud

ito

r te

lah

mem

eri

ksa

ku

alit

as d

an

ku

an

tita

s p

en

ggu

na

an

ap

lika

si

yan

g t

eri

nte

gra

si?

A

pa

ka

h a

ud

ito

r te

lah

mem

eri

ksa

keb

utu

ha

n p

eng

gu

na

an

ap

lika

si

be

rba

sis

serv

ice

?

A

pa

ka

h

au

dito

r te

lah

me

laku

kan

p

em

eri

ksa

an

te

rha

dap

p

roto

ko

l ya

ng

dig

un

aka

n?

C.A

P.0

4

Au

dit

or

me

lak

uk

an

verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

pro

se

s

pe

raw

ata

n d

an

vers

ion

ing

ap

lika

si

TIK

A

pa

ka

h

au

dito

r m

ela

ku

ka

n

pe

nin

jau

an

te

rha

da

p

ke

gia

tan

p

era

wa

tan

ap

likasi?

A

pa

ka

h m

eto

de

vers

ionin

g ya

ng d

igu

na

ka

n se

su

ai

de

nga

n s

tand

ar

yan

g

berl

aku

?

C.A

P.0

5

Au

dit

or

me

lak

uk

an

verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

pro

se

s a

uto

ma

tisa

si

pro

se

s d

an

la

ya

na

n

A

pa

ka

h a

uto

ma

tisa

si

pro

ses d

an

la

yan

an

me

nca

pa

i ta

rge

t tu

juan s

tra

tegis

TIK

?

A

pa

ka

h au

dito

r m

ela

ku

ka

n p

enin

jau

an

ke

gu

na

an

ap

lika

si

se

su

ai

den

ga

n

fun

gsin

ya?

DA

TA

DA

N P

AN

GK

ALA

N D

AT

A

C.D

T.0

1A

ud

ito

r m

ela

ku

ka

n v

erif

ika

si

da

n va

lid

asi

pe

ng

elo

laa

n d

ata

se

lara

s d

en

ga

n k

eb

utu

ha

n p

ro

se

s l

aya

na

n d

an

k

ep

as

tian

ma

na

jam

en

data

Ap

aka

h

au

dito

r m

em

eriksa

ke

sesu

aia

n

data

in

pu

t d

en

ga

n

data

ya

ng

dib

utu

hka

n p

rose

s la

ya

na

n?

Ap

aka

h

au

dito

r m

em

eriksa

ke

sesu

aia

n

data

ou

tput

de

nga

n

data

yang s

eh

aru

sn

ya

dib

ang

kitka

n o

leh

pro

se

s la

yan

an

?

C.D

T.0

2

Au

dit

or

me

lak

uk

an

verif

ika

si

da

n m

em

asti

ka

n p

ro

se

s b

ack

-up

da

n r

esto

re s

esu

ai

da

n b

erj

ala

n d

en

ga

n b

aik

Ap

aka

h au

dito

r m

em

eriksa

ke

sesu

aia

n a

nta

ra p

ene

rap

an

b

ack-u

p

dan r

esto

re d

ata

de

nga

n p

rosed

urn

ya

?

Ap

aka

h a

ud

ito

r m

ela

kuka

n p

em

eri

ksa

an

do

ku

menta

si

ke

gia

tan

ba

ck-

up

dan r

esto

re d

ata

?

C.D

T.0

3

Au

dit

or

me

lak

uk

an

verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

te

rha

da

p

kea

ma

na

n

pen

ge

lola

an

data

Ap

aka

h

au

dito

r m

ela

ku

ka

n

ve

rifika

si

da

n

va

lida

si

terh

ad

ap

penera

pan p

rose

du

r ke

am

ana

n d

ata

?

Ap

aka

h a

ud

ito

r m

em

eriksa

d

ata

ke

luara

n p

rose

s l

aya

na

n d

ilind

ungi

ole

h p

rose

du

r ke

am

ana

n y

ang t

ep

at?

A

pa

ka

h

au

dito

r m

em

eriksa

d

ata

ya

ng d

isim

pan

d

ala

m

ko

nd

isi

yang

am

an

da

n s

esu

ai d

enga

n p

rosedu

r?

C.D

T.0

4

Au

dit

or

me

lak

uk

an

verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

te

rha

da

p tr

an

sak

si

da

ta

dan

in

form

as

i

A

pa

ka

h

mo

nito

rin

g

tran

sa

ksi

data

/in

form

asi

ele

ktr

onik

te

lah

se

su

ai

Un

da

ng-U

nd

an

g?

Ap

aka

h t

ela

h a

da r

eko

me

nd

asi

dari

ke

sa

lahan

tra

nsa

ksi

yang t

erd

ete

ksi?

A

pa

ka

h

mo

nito

rin

g

tran

sa

ksi

data

/in

form

asi

yan

g

ad

a

tid

ak

mela

ngg

ar

pri

vasi?

C.D

T.0

5A

ud

ito

r m

ela

ku

ka

n

verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

p

en

gelo

laa

n

pa

ng

ka

lan

data

A

pa

ka

h

au

dito

r m

em

eriksa

ke

sesu

aia

n

peng

gu

na

an

ru

juka

n

data

yan

g b

era

sa

l d

ari

pa

ng

ka

lan

da

ta?

A

pa

ka

h

au

dito

r m

em

eriksa

ke

sesu

aia

n

pe

ne

rap

an

petu

nju

k

teknis

de

nga

n p

en

ggu

naa

n p

ang

ka

lan

da

ta d

i la

pa

ng

an

?

A

pa

ka

h au

dito

r m

ela

kuka

n

pem

eri

ksa

an

ko

nd

isi

pan

gka

lan

d

ata

se

ca

ra

fisik

?

KE

AM

AN

AN

C.K

M.0

1

Au

dit

or

me

lak

uk

an

verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

sta

nd

ar

pen

ge

lola

an

kea

man

an

TIK

A

pa

ka

h a

ud

ito

r m

em

eriksa

ke

sesu

aia

n r

anca

nga

n d

an

pene

rap

an s

tand

ar

kea

ma

na

n

A

pa

ka

h a

ud

ito

r m

em

eriksa

ke

sesu

aia

n k

ond

isi

se

luru

h a

se

t T

IK y

ang

dim

iliki

ole

h le

mb

aga

SK

PD

ma

sin

g-m

asin

g?

A

pa

ka

h

au

dito

r te

lah

mem

eri

ksa

ke

se

su

aia

n

sa

nksi

yan

g

dija

tuh

kan

terh

ad

ap

pe

lan

gga

r ke

bija

ka

n s

tand

ar

ke

am

ana

n T

IK?

B.K

M.0

2

Au

dit

or

me

lak

uk

an

verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

te

rha

da

p

ins

iden

kea

ma

na

n

A

pa

ka

h au

dito

r te

lah

mem

eri

ka

ke

se

su

aia

n kla

sifik

asi

insid

en

ke

am

an

an

TIK

?

A

pa

ka

h au

dito

r te

lah

mem

eri

ksa

ke

se

su

aia

n tind

akan

p

ena

nga

nan

insid

en

de

nga

n p

rosed

ur

yang b

erl

aku

?

A

pa

ka

h

au

dito

r te

lah m

em

eri

ksa

ke

se

su

aia

n

tind

akan

ya

ng d

ilaku

ka

n

de

nga

n p

rose

du

r ya

ng

berl

aku

?

C.K

M.0

3A

ud

ito

r m

ela

ku

ka

n

verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

p

en

era

pa

n

me

ka

nis

me

kea

ma

na

n T

IK

Ap

aka

h

au

dito

r m

em

eriksa

p

ene

rap

an

p

rosedu

r kea

mana

n

se

ca

ra

ke

se

luru

ha

n d

an t

ida

k p

ars

ial?

A

pa

ka

h au

dito

r m

em

eriksa

d

an

me

nga

na

lisa

ha

sil

mo

nito

ring kea

ma

na

n

TIK

di lin

gku

p

SD

M D

AN

OR

GA

NIS

AS

I

C.M

O.0

1A

ud

ito

r m

ela

ku

ka

n verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

tu

gas

po

ko

k

fun

gsi

da

n k

ine

rja

seti

ap

pe

ga

wa

i

A

pa

ka

h au

dito

r m

ela

ku

ka

n

ve

rifika

si

da

n va

lida

si

tuga

s p

oko

k d

an

fungsi

pe

ga

wa

i te

lah

se

su

ai

denga

n

kom

pete

nsi

yan

g

dim

iliki

pega

wa

i?

C.M

O.0

2A

ud

ito

r m

ela

ku

ka

n

verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

te

rha

da

p

keg

iata

n p

en

ingkata

n k

om

pe

ten

si p

ega

wa

i?

Ap

aka

h

kegia

tan

p

ela

tiha

n

yan

g

dila

kuka

n

se

su

ai

denga

n

ke

bu

tuhan d

an r

enca

na

str

ate

gis

TIK

Pem

erinta

h D

ae

rah

?

Ap

aka

h

insta

nsi

tela

h

mend

ap

atk

an

dam

pak

yan

g

sig

nifik

an

terh

ad

ap

sha

rin

g k

no

wle

dg

ea

nta

rp

ega

wai?

C.M

O.0

3A

ud

ito

r m

ela

ku

ka

n

verif

ika

si

da

n

va

lid

asi

te

rha

da

p

eva

lua

si

kin

erj

a p

ega

wa

i

A

pa

ka

h

ke

gia

tan

e

va

lua

si

kin

erj

a

pegaw

ai

se

su

ai

den

ga

n

str

ate

gi

pen

ingkata

n k

ua

lita

s d

an

ko

mp

ete

nsi

pega

wa

i?

Ap

aka

h a

ud

ito

r m

enila

i b

ahw

a y

an

g d

ilaku

ka

n p

eg

aw

ai

tela

h s

esu

ai

de

ng

an

tuga

s p

oko

kd

an

fungsip

ega

wa

i?

C.M

O.0

4A

ud

ito

r m

ela

ku

ka

n v

erif

ika

si

da

n va

lid

asi

pro

se

s r

es

tru

ktu

risa

si

tata

k

elo

la S

DM

A

pa

ka

h

ke

gia

tan

re

str

uktu

risa

si

tela

h

sesu

ai

den

ga

n

ke

bija

ka

n

yang

be

rla

ku

?

Ap

aka

h r

estr

ukt

urisasi

SD

M t

ela

h m

en

ingkatk

an

kin

erj

a le

mb

aga

?

BIA

YA

DA

N I

NV

ES

TA

SI

C.I

V.0

1

Au

dit

or

me

lak

uk

an

verif

ika

si

da

n

eva

lua

si

m

eto

de

d

an

sta

nd

ar

pen

gelo

laa

n f

ina

ns

ial

A

pa

ka

h

pe

ne

tap

an

an

gga

ran

p

en

ge

lola

an

fina

nsia

l sesu

ai

de

nga

n

keb

ijaka

n p

ene

tap

an

an

gga

ran

ya

ng b

erlaku

?

A

pa

ka

h a

ngga

ran

pe

nge

lola

an

fin

an

sia

l te

lah

se

su

ai

de

nga

n s

trate

gi

da

n

renca

na

TIK

?

C.I

V.0

2

Au

dit

or

me

lak

uk

an

verif

ika

si

da

n

eva

lua

si

pri

ori

tas

d

ala

m

me

lak

uk

an

IT

A

pa

ka

h p

os-

po

s a

ng

ga

ran

T

IK sesu

ai

de

nga

n id

entifika

si

keb

utu

ha

n d

an

pe

nge

mb

an

ga

n T

IK?

C.I

V.0

3A

ud

ito

r m

ela

kuka

n v

eri

fika

si da

n e

va

lua

si

on

go

ing in

vestm

en

t