01.protap pengadaan barang rev01 pt tbl 1-2

PUSKESMAS

PENIMBUNGPROTAPNOMOR DOKUMEN : PT TBL - 01

PENGADAAN BARANGTANGGAL TERBIT : 10-08-2014

NOMOR REVISI : 01

HALAMAN : 1/1

Dibuat oleh

Tim BelanjaSuhairiNIP. 19770515 200701 1 020

Disetujui Oleh

ManagementRepresentative

dr. I Made Arimbawa

NIP. 19741027 200604 1 007Disahkan Oleh

Ka.Pusk PenimbungH.L.Wirawan Srigede, S.KepNIP. 19680421 198903 1 011

RUANG LINGKUPProsedur ini berisi tahap-tahap melakukan belanja barang

TUJUANSebagai pedoman dalam melakukan belanja barang di puskesmas penimbung

SASARAN1. Alat kesehatan 2. A T K3. Peralatan perkantoran 4. Alat Rumah Tangga

PETUGASTim belanja

PROSEDUR

1. Pengelola Unit dengan buku permintaan dan pengeluaran barang mengusulkan kebutuhan barang kepada Tim Belanja

2. Tim belanja mengidentifikasi kebutuhan barang sesuai jenisnya (Alkes,ATK dll),yang diusulkan masing-masing pengelola ruangan.3. Tim belanja mengusulkan kebutuhan barang kepada Kepala Puskesmas untuk dimintakan persetujuan. 4. Tim belanja melakukan pemesanan barang pada rekanan terpilih5. Tim belanja melakukan verifikasi barang datang , apakah barang yang datang sesuai dengan pesanan.

6. Barang yang sudah sesuai dengan pesanan diserahkan pada pengurus barangdan dicacat pada buku inventaris dan stok barang.

7. Barang yang tidak sesuai dengan pesanan/rusak dikembalikan atau ditukar sesuai

dengan pesanan .

8. Barang yang sudah sesuai didistribusikan dan minta tanda tangan pada buku

pengeluaran barang.

9. Selama barang belum diambil , barang disimpan di gudang/lemari barang

dan menjadi tanggung jawab pengurus barang.

PUSKESMAS

PENIMBUNGPROSEDUR NOMOR DOKUMEN : PT TBL - 02

SELEKSI DAN EVALUASI REKANANTANGGAL TERBIT : 10-08-2014

NOMOR REVISI : 00

HALAMAN : 1/5

Dibuat oleh

Tim Belanja

SuhairiNIP. 19770515 200701 1 020

Disetujui Oleh

Management

Representative

dr. I Made Arimbawa


Ka.Pusk Penimbung

H.L.Wirawan Srigede, S.KepNIP. 19680421 198903 1 011

RUANG LINGKUPProsedur ini berisi tahap-tahap melakukan seleksi dan evaluasi rekanan

TUJUANSebagai pedoman dalam melakukan seleksi dan evaluasi kinerja rekanan, untuk mendapatkan rekanan yang dipertahankan

Evaluasi dilakukan setiap bulan Juni.

SASARANRekanan barang dan jasa yang terpilih

PETUGASTim belanja

PROSEDUR

1.Seleksi Rekanan Barang berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1.1.1 Masing-masing diberi nilai 3 jika:

1.1.1.1 Harga

Rekanan dapat memberikan penawaran harga dibawah harga pasar

1.1.1.2 Kualitas

Kualitas produk yang dapat disediakan minimal sesuai spesifikasi yang diminta/ditentukan (sesuai permintaan puskesmas)

Data pendukung ( petunjuk barang yang dibeli ) terhadap produk lengkap (manual alat, cara / petunjuk pemakian, hasil pemeliharaan, hasil pemeriksaan dll)

1.1.1.3 Kelengkapan barang

* Barang atau produk yang di jual lengkap/sesuai dengan permintaan

Pelanggan

1.1.1.4 Kelengkapan Administrasi

* Berbadan hukum

* Mempunyai stempel perusahaan


1.1.2.1 Harga

* Rekanan memberikan penawaran harga relatif sama dengan harga

pasar

1.1.2.2 Kualitas

* Kualitas produk yang disediakan kadang sesuai dengan spesifikasi

yang diminta puskesmas

* Tidak ada data pendukung terhadap produk.


* Barang atau produk yang dijual kadang kurang lengkap




1.1.3.1 Harga

* Rekanan memberikan penawaran diatas harga pasar

1.1.3.2 Kualitas

* Kualitas produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan

puskesmas

* Data pendukung kurang lengkap

PUSKESMAS

PENIMBUNGPROSEDUR TETAP NOMOR DOKUMEN : PT TBL - 02


NOMOR REVISI : 00

HALAMAN : 2/5

Dibuat oleh

Tim Belanja

SuhairiNIP. 19770515 200701 1 020

Disetujui Oleh

Management

Representative

dr. I Made Arimbawa


Ka.Pusk Penimbung



* Barang atau produk yang dijual tidak lengkap

`` 1.1.3.4 Kelengkapan Administrasi

* Tidak berbadan hukum

* Tidak mempunyai stempel Perusahaan

1.1.4 Total nilai 10 - 12 baik diterima sebagai rekanan

8 - 9 cukup dipertimbangkan sebagai rekanan

< 8 kurang ditolak sebagai rekanan

`2. Evaluasi rekanan barang.

2.1.1 Masing-masing diberi nilai 3 jika :

2.1.1.1 Harga

* Rekanan dapat memberikan penawaran harga dibawah harga pasar

2.1.1.2 Kualitas

* Kualitas produk yang dapat disediakan minimal sesuai spesifikasi yangdiminta / ditentukan (sesuai dengan permintaan puskesmas)

* Data pendukung (petunjuk barang yang dibeli) terhadap produk lengkap (manual alat, cara pemakaian, hasil pemeliharaan, hasil peme-

riksaan dll)

2.1.1.3 Pelayanan * Bertanggung jawab dan memberikan pelayanan purna jual (garansi) ,

tanpa diminta.

* Pengiriman di lakukan sesuai permintaan Puskesmas

* Cepat tanggap dalam menangani keluhan pelanggan


* Berbadan Hukum

* Mempunyai stempel Perusahaan


2.1.2.1 Harga * Pemasok memberikan penawaran harga relatif sama dengan harga pasar

2.1.2.2 Kualitas* Kualitas yang disediakan kadang sesuai dengan spesifikasi yang diminta puskesmas

* Tidak ada data pendukung terhadap produk

2.1.2.3 Pelayanan

* Memberikan pelayanan purna jual jika diminta

* Pengiriman Kadang Terlambat

* Kurang tanggap dalam menangani keluhan pelanggan

2.1.2.4 Kelengkapan administrasi

* Tidak berbadan Hukum

* Mempunyai stempel Perusahaan.


2.1.3.1 Harga


2.1.3.2 Kualitas* Kualitas produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang diten-

tukan puskesmas

* Data pendukung kurang lengkap

PUSKESMAS



NOMOR REVISI : 00

HALAMAN : 3/5

Dibuat oleh

Tim Belanja

SuhairiNIP. 19770515 200701 1 020

Disetujui Oleh

Management

Representative

dr. I Made Arimbawa


Ka.Pusk Penimbung


2.1.3.3 Pelayanan

* Tidak memberikan pelayanan purna jual (garansi).

* Tidak tanggap dalam menangani keluhan pelanggan (> 2 minggu)

* Pengirman sering terlambat




3. Nilai total

10 - 12 Baik Dipertahankan sebagai rekanan.

8 - 9 Cukup Dipertimbangkan sebagai rekanan < 8 Kurang Dikeluarkan dari daftar rekananTerpilih

3. Seleksi Rekanan Jasa

3.1.1. Masing-masing diberi nilai 3 jika

3.1.1.1. Harga

* Rekanan dapat memberikan penawaran harga dibawah harga pasar

3.1.1.2. Kualitas

* Berpengalaman jasa sejenis lebih dari 5 kali

3.1.1.3. Pelayanan

* Bertanggung jawab dan memberikan pelayanan purna jual (garansi)

tanpa diminta 3.1.1.4. Kelengkapan Administrasi

* Berbadan Hukum* Mempunyai stempel perusahaan

4.2.1. Masing-masing diberi nilai 2 jika:

4.2.1.1 Harga

* Rekanan memberikan penawaran harga relatif sama dengan pasar

4.2.1.2 Kualitas

* Berpengalaman jasa sejenis 1 - 5 tahun

4.2.1.3 Pelayanan

* Memberikan pelayanan purna jual (garansi) jika diminta




PUSKESMAS



NOMOR REVISI : 00

HALAMAN : 4/5

Dibuat oleh

Tim Belanja

SuhairiNIP. 19770515 200701 1 020

Disetujui Oleh

Management

Representative

dr. I Made Arimbawa


Ka.Pusk Penimbung


PUSKESMAS

PENIMBUNGPROSEDUR TETAP NOMOR DOKUMEN : PT TBL- 02


NOMOR REVISI : 00

HALAMAN : 5/5

Dibuat oleh

Tim Belanja

SuhairiNIP. 19770515 200701 1 020

Disetujui Oleh

Management

Representative

dr. I Made Arimbawa


Ka.Pusk Penimbung


5.1.3. Masing-masing diberi nilai 1 jika:

5.1.3.1. Harga


5.1.3.2. Kualitas

* Tidak berfungsi dengan baik

5.1.3.3. Pelayanan

* Tidak memberikan pelayanan purna jual (garansi).

* Tidak tanggap dalam menangani keluhan

* Pegiriman selalu terlambat

5.1.3.4. Kelengkapan Administrasi

* Tidak Berbadan Hukum


6. Total nilai: 10 - 12 baik Dipertahankan sebagai rekanan

8 - 9 cukup Dipertimbangkan sebagai rekanan < 8 kurang Dikeluarkan dari daftar rekanan terpilih

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Penimbung

01.protap pengadaan barang rev01 pt tbl 1-2

Documents