dadang sofyan. mm a.n pemerintah kota tangerang selatan e. nomor pokok wajib pajak (np wp). memenuhi...

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 1 dari 101

FM-NKL-325.Rev.0

Komite Akreditasi NasionalLembaga Verifikasi Legalitas Kayu

LVLK – 018 – IDN

RESUME HASIL AUDIT AWALSERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

TERHADAP IUI CV. SINGGASANA BENDERANG ABADI

1. Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestarib. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27

Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023

c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07,Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

d. E-mail : [email protected]. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM

f. Standar : 1. Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk LestariNo P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 joPeraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk LestariP.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus2016 tentang Perubahan atas Peraturan DirekturPengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016, Lampiran 2.5 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHKKapasitas Produksi > 6.000 M3/Tahun dan PemegangIUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman PelaksanaanVerifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentangPedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan VerifikasiLegalitas Kayu

g. Tim Audit : 1. Agus Gumelar, A.Md. (Lead Auditor)2. Irwan Rosdiana, S.T. (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM


FM-NKL-325.Rev.0



2. Identitas Auditee :a. Nama pemegang izin : IUI CV. SINGGASANA BENDERANG ABADIb. Nomor & Tanggal SK : 530.2/30-DPMPTSP/OL/2018 tanggal 30 OKtober 2018

c. Jenis Usaha/Nilaiivestasi

: Ijin Usaha Industri / >500 jt

d. Lokasi : Pd. Pucung II Blok B.5/I RT. 006/005 Kelurahan PondokPucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,Provinsi Banten

e. Alamat kantor : Jl. Jombang Raya No. 29 RT. 007/002 Kelurahan PondokPucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

f. Susunan Pengurus : Direktur : Aam Khoerul F Komanditer Utama : Suryanti Komanditer : Aab Abdurahman

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 25 s/d 26 Juli 2019 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumenAuditee, mengumpulkan informasi dan melakukankomunikasi dengan Auditee

Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi

dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan

PertemuanPembukaan

Kantor CV. SinggasanaBenderang Abaditanggal 30 Juli 2019

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Perkenalan Tim Audtor Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan

indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian

lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi

keperluan dan lokasi pengelolaan informasi Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan

transparansi data selama proses audit Penandatanganan BA pembukaan

Verifikasi Dokumendan ObservasiLapangan


Menghimpun, mempelajari data dan dokumenAuditee di lapangan serta melakukan analisis untukpemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasilegalitas kayu

PertemuanPenutupan


Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil

verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti


FM-NKL-325.Rev.0



Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatanaudit

Menginformasikan target waktu penyelesaian danpenyampaian laporan hasil audit.

Penandatanganan tally sheet berdasarkankesepakatan bersama.

Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditeeatas kerjasamanya

Penyusunan Laporan Bogor, Tanggal 08-16Agustus 2019

Auditor menyusun laporan CV. SinggasanaBenderang Abadi

Panel hasil Audit VLK CV. Singgasana BenderangAbadi dan pembahasan pemenuhan setiap verifier(internal auditor)

PengambilanKeputusan

Kantor PT. NKL. Bogor,Tanggal 19 Agustus 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUI CV.Singgasana Benderang Abadi dinyatakan“MEMENUHI” terhadap pemenuhan StandarVerifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh normapenilaian setiap verifier, sehingga berhak diterbitkanSertifikat Legalitas Kayu pada tanggal 19 Agustus2019, Nomor : 055-VLK-NKL-2019, masa berlakusampai dengan 18 Agustus 2025 dan dinyatakan”LULUS”

4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER

MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sahK1.1 Unit usaha dalam bentuk:(a) Industri memiliki izin yang sah, dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang saha. Akta pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhirMemenuhi CV. Singgasana Benderang Abadi telah

mempunyai Akta Pendirian No. 02 tanggal11 Maret 2011 dan memiliki KeputusanMenkkeh RI No.C-429, HT.03.01-Tahun1999. Tanggal 24 Februari 1999.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) atau Izin Perdagangan yangtercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi CV. Singgasana Benderang Abadi memilikiSIUP No. 503/000342-BP2T/30-08/PM/IV/2016 yang dikeluarkan olehBadan Pelayanan Perijinan Terpadutanggal 13 April 2016 yang ditanda tanganioleh Drs. H. DADANG SOFYAN. MM a.nPemerintah Kota Tangerang SelatanKepala Badan

c. Izin HO (izin gangguan lingkungansekitar industri).

Not Applicable(NA)

Sesuai dengan Peraturan MentriPermendag No. 19 tahun 2017 tentangperubahan atas Permendagri No. 27Tahun 2007, Pasal 1 tentang pedomanPenetapan ijin Gangguan didaerah Bahwauntuk Ijin Gangguan dihapuskan.


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Memenuhi CV. Singgasana Benderang Abadi memilikiTDP No. 30.08.3.47.01051 yangdikeluarkan oleh Dinas Badan PelayananPerijinan Terpadu pada tanggal 27 April2016 yang ditanda tangani oleh Drs. H.DADANG SOFYAN. MM a.n PemerintahKota Tangerang Selatan

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Memenuhi CV. Singgasana Benderang Abadi NPWPNomor: 31.295.238.5-411.000, SuratKeterangan Terdaftar (SKT) Nomor: PEM-0005297ER/WPJ.08/KP.0303/2011, SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) Nomor: . PEM-04401/WPJ.08/KP.0303/2011

f. Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL/UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lainyang setara)

Memenuhi CV. Singgasana Benderang Abadi memiliki

tanda terima SPPL dengan nomor

penerimaan : 660/1638-III-Tata Lingkungan

tanggal penerimaan : 20 Juli 2018.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi CV. Singgasana Benderang Abadi memilikiIzin Tetap Usaha Industri yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kota tangerang Selatan,Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Nomor : 530.2/30-DPMPTSP/OL/2018 tanggal 30 Oktober2018

h. Rencana Pemenuhan Bahan BakuIndustri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Not Applicable(NA)

CV Singgasana Benderang Abadimerupakan perusahaan yang bergerakdibidang industri kayu olahan sehinggatidak memiliki kewjiban untuk membuatlaporan RPBBI sesuai dengan PeraturanMenteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.9/Menhut-II/2012 TentangRencana Pemenuhan Bahan Baku IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu BAB I KetentuanUmum Pasal 1

K1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not Applicable(NA)

CV. Singgasana Benderang AbadI tidakmemiliki dokumen identitas importir sepertidokumen AP-I, pengakuan/pengenal imporkarena bukan merupakan perusahaanpengimpor kayu dan belum menerima kayuimpor


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaandan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas(due diligence) importir.

Not Applicable(NA)

CV. Singgasana Benderang AbadI tidakmemiliki dokumen identitas importir sepertidokumen AP-I, pengakuan/pengenal imporkarena bukan merupakan perusahaanpengimpor kayu dan belum menerima kayuimpor

K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m3/thn.1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.Akte notaris pembentukan kelompok ataudokumen pembentukan kelompok

Not Applicable(NA)

CV Singgasana Benderang AbadI tidakmemiliki dokumen akta pembentukankelompok.

Internal audit anggota kelompok Not Applicable(NA)

CV Singgasana Benderang AbadI tidakmemiliki dokumen akta pembentukankelompok.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakankayu dari asalnya.

K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasilolahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak

suplai bahan baku dilengkapi buktipembelian.

Memenuhi CV Singgasana Benderang Abadi memilikidokumen jula beli bahan baku denganpemasoknya periode Juli 2018 s.d Juni2019

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat(DPKB)

Not Applicable(NA)

CV. Singgasana Benderang Abadi tidakmenggunakan kayu bulat

c. Bukti serah terima kayu selain kayubulat dari hutan negara, dilengkapidengan dokumen angkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi CV Singgasana Benderang Abadimemeiliki 33 set dokumen pemebelianbahan baku setengah jadi dari pemasokpada periode Juli 2018 s.d Juni 2019dengan jumlah 739 pcs Mdf dan Tripleksdilengkapi dengan nota dan invoice.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yangsah.

Memenuhi o CV Singgasana Benderang Abadipemenuhan bahan baku periode Juli2018 s.d Juni 2019 dan dokumenberupa Mdf dan tripleks yang berasaldari wilayah Jawa Barat yangdilengkapi dengan dokumen angkutanberupa nota sebanyak 33 set, denganjumlah 739 Pcs

o Uji petik stock bahan baku di TPKpabrik tidak bisa dilakukan karena tidakada stock bahan baku yang tersisapada audit Juli 2018 s.d Juni 2019(produk sudah terjual).


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


o CV Singgasana Benderang Abadi tidakmenerima bahan baku yang berasaldari kayu lelang periode Juli 2018 s.dJuni 2019.

e. Nota dan Dokumen Keterangan(Berita Acara dari petugaskehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskanasal usul untuk kayu bekas/hasilbongkaran/sampah kayu bukan darikayu lelang, serta DKP.

Not Applicable(NA)

CV Singgasana Benderang Abadi tidakdan/atau belum menerima dan/ataumenggunakan bahan baku yang berasaldari kayu bongkaran dalam pemenuhankebutuhan bahan baku industrinya periodeJuli 2018 s.d Juni 2019

f. Dokumen angkutan berupa Notauntuk kayu limbah industri.

Not Applicable(NA)

CV Singgasana Benderang Abadi tidakdan/atau belum menerima dan/ataumenggunakan bahan baku yang berasaldari kayu limbah industri dalampemenuhan kebutuhan bahan bakuindustrinya periode Juli 2018 s.d Juni 2019

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yangdimiliki pemasok dan/atau DKPdari pemasok.

Memenuhi CV Singgasana Benderang Abadi periodeJuli 2018 s.d Juni 2019 berasal dari kayutoko dan industri kayu yang sudah memilikiDKP yang dilengkapi dengan dokumenangkutan berupa Nota.CV Singgasana Benderang Abadi telahmemiliki prosedur pengecekan DKP, surattugas.

h. Informasi terkait VLBB untukpemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable(NA)

CV Singgasana Benderang Abadimerupakan perusahaan yang bergerakdibidang industri kayu olahan sehinggatidak memiliki kewjiban untuk membuatlaporan RPBBI sesuai dengan PeraturanMenteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.9/Menhut-II/2012 TentangRencana Pemenuhan Bahan Baku IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu BAB I KetentuanUmum Pasal 1.

i. Dokumen pendukung RPBBI. Not Applicable(NA)

CV Singgasana Benderang Abadimerupakan perusahaan yang bergerakdibidang industri kayu olahan sehinggatidak memiliki kewjiban untuk membuatlaporan RPBBI sesuai dengan PeraturanMenteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.9/Menhut-II/2012 TentangRencana Pemenuhan Bahan Baku IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu BAB I KetentuanUmum Pasal 1.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Not Applicable

(NA)CV Singgasana Benderang Abadi bukanmerupakan perusahaan pengimpor kayu


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable(NA)

CV Singgasana Benderang Abadi bukanmerupakan perusahaan pengimpor kayu

c. Packing List (P/L) Not Applicable(NA)


d. Invoice Not Applicable(NA)


e. Deklarasi Not Applicable(NA)


f. Bukti pembayaran bea masuk bilaterkena bea masuk

Not Applicable(NA)


g. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jenis kayuyang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable(NA)


h. Bukti penggunaan kayu dan produkturunannya.

Not Applicable(NA)


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Tally sheet penggunaan bahan baku

dan hasil produksi.Memenuhi CV Singgasana Benderang Abadi telah

mencatatat kegiatan produksi harian danmemiliki Catatan Penerimaan Kayu olahanyang dapat memberikan informasiketelusuran asal usul bahan baku

b. Laporan produksi hasil olahan. Memenuhi Hasil verifikasi dokumen produksi CVSinggasana Benderang Abadi periodeaudit Juni 2018 sampai dengan Juni2019 telah membuat LaporanPenerimaan bahan baku, Produksi hasilolahan sesuai dengan Laporan MutasiKayu.

Laporan hasil produksi sesuai denganLMHHOK dan terdapat data yangmenunjukkan hubungan yang logisantara input dan output danrendemennya

c. Produksi industri tidak melebihikapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi CV. Singgasana Benderang Abadi selama1 tahun penjualan 55,875% dari izin IUIyang diterbitkan oleh Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPemerintah Kota tangerang Selatan

d. Hasil produksi yang berasal dari kayulelang dipisahkan

Not Applicable(NA)

CV Singgasana Benderang Abadi periodeJuli 2018 s.d Juni 2019 tidak menerimabahan baku yang berasal dari kayu lelang.

e. Dokumen catatan/laporan mutasikayu.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan CVSinggasana Benderang Abadi telahmenerapkan Laporan Mutasi Kayu bulananyang sesuai dengan dokumenpendukungnya


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasaa. Dokumen S-LK atau DKP Verifier

tidak berlaku bila penyedia jasabukan industri pengolahan kayu

Not Applicable(NA)

CV Singgasan Benderang Abadi untukpengolahan produksi tidak di jasakankepihak lain

b. Kontrak jasa pengolahan produkantara auditee dgn pihak penyediajasa (pihak lain)

Not Applicable(NA)


c. Berita acara serah terima kayu yangdijasakan.

Not Applicable(NA)


d. Ada pemisahan produk yangdijasakan pada perusahaan penyediajasa.

Not Applicable(NA)


e. Adanya pendokumentasian bahanbaku, proses produksi, dan eksporapabila ekspor dilakukan melaluiindustri penyedia jasa.

Not Applicable(NA)


P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domesticDokumen angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi CV. Singgasana Benderang Abadi selama

periode audit Juli 2018 s.d Juni 2019sesaui dengan laporan penjualan sebanyak2.235 set yang dilengkapi dengandokumen sebnayak 33

K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.Not Applicable

(NA)CV Singgasan Benderang Abadimelakukan belum melakukan kegiatanekspor periode Juni 2018 s.d Juni 2019

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Not Applicable(NA)

CV Singgasan Benderang Abadimelakukan belum melakukan kegiatanekspor periode Juni 2018 s.d Juni 2019

c. Packing list (P/L) Not Applicable(NA)


d. Invoice Not Applicable(NA)


e. Bill of Lading (B/L) Not Applicable(NA)


f. Dokumen V-Legal untuk produk yangwajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Not Applicable(NA)


g. Hasil verifikasi teknis (LaporanSurveyor) untuk produk yang wajib

Not Applicable(NA)

CV Singgasan Benderang Abadimelakukan belum melakukan kegiatan


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


verifikasi teknis ekspor periode Juni 2018 s.d Juni 2019h. Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar.Not Applicable

(NA)CV Singgasan Benderang Abadimelakukan belum melakukan kegiatanekspor periode Juni 2018 s.d Juni 2019

i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu dibatasi perdagangannya.

Not Applicable(NA)


K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal3.3.1. Implementasi Tanda V-LegalTanda V-Legal yang dibubuhkan sesuaiketentuan.

Not Applicable(NA)


P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahanK.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi CV. Singgasana Benderang Abadi memiliki

dokumen prosedur Keshatan danKeselamatan Kerja (K3) dengan Nomor :026/SOPK3/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019Untuk penanggung jawab Kesehatan danKeselamatan Kerja (K3) di lingkunganKantor dan pabrik CV. SinggasanaBenderang Abadi adalah Ibu TantyEryanah

b. Implementasi K3 Memenuhi CV. Singgasana Benderang Abadi terdapatJalur Evakuasi, APAR yang berfungsidengan baik dan Rambu-rambu K3.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV. Singgasana Benderang Abadi selamaperiode audit Juli 2018 - Juni 2019dimana catatan kecelakaan yang dimilikiNIHIL

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan(auditee) yang membolehkan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja.

Memenuhi CV. Singgasana Benderang Abadi periodeaudit awal tidak terdapat Serikat Pekerja,tetapi berdasarkan Surat PernyataanDirektur Nomor : 025/SP/VII/2019, tanggal25 Juli 2019 didalamnya menerangkanbahwa karyawan diperbolehkan terlibatatau membentuk serikat pekerja selamatidak mengganggu proses produksi.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yangmengatur hak-hak pekerja

Memenuhi CV. SINGGASANA BENDERANG ABADItelah mempunya Peraturan Perusahaan,namun belum mendaftarkan ke dinasterkait. Namun terdapat tanda terimapengurusan pengesahan tersebut


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi CV. Singgasana Benderang Abadi periodeaudit awal Tidak mempekerjakankaryawannya dibawah umur

Bogor, 19 Agustus 2019PT. Nusa Kelola Lestari

TTD

Ir. Sunari, MM

dadang sofyan. mm a.n pemerintah kota tangerang selatan e. nomor pokok wajib pajak (np wp). memenuhi...

Documents