walikota yogyakarta daerah istimewa yogyakarta · nomor tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan...

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)

4

26. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;


Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;


Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);

33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);

34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

5

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.607.802.812.480,00 2. Belanja Daerah Rp. 1.873.996.337.651,00

(-) Surplus/(Defisit) (Rp. 266.193.525.171,00)

3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 266.193.525.171,00 b. Pengeluaran Rp. 0,00

(-) Pembiayaan Netto Rp. 266.193.525.171,00 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 503.488.602.271,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 789.330.887.000,00 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 314.983.323.209,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah Rp 314.421.000.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 38.200.198.078,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 14.989.732.029,00 d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp 135.877.672.164,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 51.228.357.000,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 670.278.830.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 67.823.700.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri

dari jenis pendapatan : a. Hibah sejumlah Rp 0,00 b. Dana Darurat sejumlah Rp 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah

Rp 111.691.710.209,00 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 192.038.863.000,00 e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah

Rp.11.252.750.000,00 Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 846.678.776.493,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp 1.027.317.561.158,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 792.395.017.750,00 b. Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00 c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00 d. Belanja Hibah sejumlah Rp 46.075.161.325,00 e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 2.147.935.000,00 f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah

Rp.0,00

6

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik sejumlah Rp 3.060.662.418,00

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 177.478.524.649,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 549.980.491.363,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp 299.858.545.146,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 266.193.525.171,00 b. Pengeluaran sejumlah Rp 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp 266.011.341.171,00 b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00 d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00 e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 182.184.000,00 f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah Rp 0,00 c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00 d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2016; 3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016;

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2016; 7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2016; 8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2016; 9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun

Anggaran 2016; 10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun

Anggaran 2016; 11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum

Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2016; 12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2016; 13 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2016; 14.Lampiran XIV : Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016;

7

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI.

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN DAERAH 1,607,802,812,480

1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 503,488,602,271

1 1 1 Pajak Daerah 314,421,000,000

1 1 2 Retribusi Daerah 38,200,198,078

1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 14,989,732,029

1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 135,877,672,164

1 2 DANA PERIMBANGAN 789,330,887,000

1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 51,228,357,000

1 2 2 Dana Alokasi Umum 670,278,830,000

1 2 3 Dana Alokasi Khusus 67,823,700,000

1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 314,983,323,209

1 3 1 Hibah -

1 3 2 Dana Darurat -

1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 111,691,710,209

1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 192,038,863,000

1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 11,252,750,000

Jumlah Pendapatan 1,607,802,812,480

2 BELANJA DAERAH 1,873,996,337,651

2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 846,678,776,493

2 1 1 Belanja Pegawai 792,395,017,750

2 1 2 Belanja Bunga -

2 1 3 Belanja Subsidi -

2 1 4 Belanja Hibah 46,075,161,325

2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 2,147,935,000

2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa -

2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 3,060,662,418

Pemerintahan Desa, Partai Politik

2 1 8 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000

2 2 BELANJA LANGSUNG 1,027,317,561,158

2 2 1 Belanja Pegawai 177,478,524,649

2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 549,980,491,363

2 2 3 Belanja Modal 299,858,545,146

Jumlah Belanja 1,873,996,337,651

Surplus/(Defisit) (266,193,525,171)

NO. URUT

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Halaman 2

URAIAN JUMLAH

1 2 3

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 266,193,525,171

3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 266,011,341,171

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -

3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -

3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah -

3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 182,184,000

3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 266,193,525,171

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN -

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -

3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah -

3 2 3 Pembayaran Pokok Utang -

3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan -

Pembiayaan Netto 266,193,525,171

3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) -


HARYADI SUYUTI

NO. URUT

LAMPIRAN II


NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

Halaman 1

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK

LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6 = 4 + 5

1 URUSAN WAJIB 1,588,298,101,030 838,749,672,925 967,555,365,913 1,806,305,038,838

1 01 PENDIDIKAN 13,371,100,000 475,060,512,696 167,505,701,172 642,566,213,868

1 01 1 01 01 Dinas Pendidikan 843,600,000 474,225,230,453 153,708,302,472 627,933,532,925

1 01 1 01 02 Kantor Pengelolaan Taman Pintar 12,527,500,000 835,282,243 13,797,398,700 14,632,680,943

1 02 KESEHATAN 86,629,551,227 63,879,104,145 213,904,065,899 277,783,170,044

1 02 1 02 01 Dinas Kesehatan 19,725,951,227 40,934,057,823 101,030,245,899 141,964,303,722

1 02 1 02 02 RSUD (RS Jogja) 66,903,600,000 22,945,046,322 112,873,820,000 135,818,866,322

1 03 PEKERJAAN UMUM 1,005,820,000 7,818,037,836 210,531,727,612 218,349,765,448

1 03 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 1,005,820,000 7,818,037,836 120,249,211,367 128,067,249,203

1 03 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup - - 10,781,211,240 10,781,211,240

1 03 1 20 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah - - 79,501,305,005 79,501,305,005

1 04 PERUMAHAN - - 7,586,807,944 7,586,807,944

1 04 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - - 7,586,807,944 7,586,807,944

1 05 PENATAAN RUANG - - 1,569,253,832 1,569,253,832

1 05 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - - 1,569,253,832 1,569,253,832

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN - 2,836,408,953 8,761,512,643 11,597,921,596

1 06 1 06 01 Bappeda - 2,836,408,953 8,761,512,643 11,597,921,596

1 07 PERHUBUNGAN 11,437,703,706 6,196,990,276 25,919,960,616 32,116,950,892

1 07 1 07 01 Dinas Perhubungan 11,437,703,706 6,196,990,276 25,919,960,616 32,116,950,892

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING

1

Halaman 2



2 3 4 5 6 = 4 + 5

1 08 LINGKUNGAN HIDUP 3,151,424,000 15,638,890,572 21,988,500,600 37,627,391,172

1 08 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup 3,151,424,000 15,638,890,572 21,988,500,600 37,627,391,172

1 09 PERTANAHAN - - 17,000,508,930 17,000,508,930

1 09 1 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan - - 17,000,508,930 17,000,508,930

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - 2,927,135,118 4,973,543,180 7,900,678,298

1 10 1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 2,927,135,118 4,973,543,180 7,900,678,298

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - 4,777,490,506 4,777,490,506

1 11 1 11 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - - 4,777,490,506 4,777,490,506

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA - 2,724,004,410 5,323,061,449 8,047,065,859

1 12 1 12 01 Kantor Keluarga Berencana - 2,724,004,410 5,323,061,449 8,047,065,859

1 13 SOSIAL - 6,971,558,475 10,451,913,178 17,423,471,653

1 13 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 6,971,558,475 10,451,913,178 17,423,471,653

1 14 KETENAGAKERJAAN - - 6,291,931,050 6,291,931,050

1 14 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi - - 6,291,931,050 6,291,931,050

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 739,804,569 7,846,200,479 5,099,585,593 12,945,786,072

1 15 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian 739,804,569 7,846,200,479 5,099,585,593 12,945,786,072

1 16 PENANAMAN MODAL - - 465,210,780 465,210,780

1 16 1 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - - 465,210,780 465,210,780

1 17 KEBUDAYAAN 3,034,315,000 3,349,771,088 2,871,903,541 6,221,674,629

1 17 1 17 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3,034,315,000 3,349,771,088 2,871,903,541 6,221,674,629

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1,295,499,491 5,056,258,773 6,351,758,264

1 18 1 18 01 Kantor Kesatuan Bangsa - 1,295,499,491 5,056,258,773 6,351,758,264

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - - 541,340,000 541,340,000

1 19 1 18 01 Kantor Kesatuan Bangsa - - 541,340,000 541,340,000

KODE REKENING

1

Halaman 3



2 3 4 5 6 = 4 + 5

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI 1,468,928,382,528 238,324,088,910 211,064,387,469 449,388,476,379

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

DAN PERSANDIAN

1 20 1 20 01 DPRD - 9,017,463,225 - 9,017,463,225

1 20 1 20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 853,840,496 - 853,840,496

1 20 1 20 03 Sekretariat Daerah

1 20 1 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan - 1,219,179,506 2,985,733,088 4,204,912,594

1 20 1 20 03 B Bagian Hukum - 1,029,304,995 4,649,327,534 5,678,632,529

1 20 1 20 03 C Bagian Protokol - 2,314,319,118 3,660,899,772 5,975,218,890

1 20 1 20 03 D Bagian Umum - 1,734,371,057 3,319,138,810 5,053,509,867

1 20 1 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - 1,191,980,307 2,587,623,700 3,779,604,007

1 20 1 20 03 F Bagian Pengendalian Pembangunan - 1,921,892,823 4,643,175,659 6,565,068,482

1 20 1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika - 1,218,999,679 375,593,980 1,594,593,659

1 20 1 20 03 H Bagian Organisasi - 1,091,300,748 3,689,384,200 4,780,684,948

1 20 1 20 03 I Bagian Humas dan Informasi - 1,285,070,000 639,547,350 1,924,617,350

1 20 1 20 04 Sekretariat DPRD - 3,032,468,374 33,005,218,877 36,037,687,251

1 20 1 20 05 Inspektorat - 3,295,019,152 3,035,761,800 6,330,780,952

1 20 1 20 06 Badan Kepegawaian Daerah - 71,520,124,094 12,132,834,256 83,652,958,350

1 20 1 20 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah - 2,988,005,556 40,255,145,033 43,243,150,589

1 20 1 20 08 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (SKPD) 359,452,032,319 25,115,967,661 14,542,267,653 39,658,235,314

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (PPKD) 1,104,314,210,209 54,283,758,743 - 54,283,758,743

1 20 1 20 09 Dinas Perizinan 4,883,604,000 4,383,281,378 4,292,374,135 8,675,655,513

1 20 1 21 10 Dinas Ketertiban - 9,655,917,742 16,338,389,011 25,994,306,753

1 20 1 22 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 44,300,000 3,735,729,413 15,456,565,868 19,192,295,281

1 20 1 23 12 Kecamatan Tegalrejo 46,844,000 3,254,589,144 3,818,862,426 7,073,451,570

1 20 1 24 13 Kecamatan. Jetis 15,442,000 2,485,985,066 2,951,383,775 5,437,368,841

1 20 1 25 14 Kecamatan Gondokusuman 13,822,000 3,819,478,364 4,495,309,476 8,314,787,840

1 20 1 26 15 Kecamatan Danurejan 2,522,000 2,565,070,285 3,478,200,117 6,043,270,402

1 20 1 27 16 Kecamatan Gedongtengen 2,282,000 1,956,773,266 2,139,192,851 4,095,966,117

1 20 1 28 17 Kecamatan Pakualaman 3,034,000 1,943,785,638 1,783,003,495 3,726,789,133

1 20 1 29 18 Kecamatan Ngampilan 2,846,000 1,959,144,338 2,237,823,804 4,196,968,142

1 20 1 30 19 Kecamatan Wirobrajan 30,214,000 2,618,287,490 2,662,293,852 5,280,581,342

1 20 1 31 20 Kecamatan Mantrijeron 22,420,000 2,473,202,817 3,093,156,635 5,566,359,452

1 20 1 32 21 Kecamatan Kraton 13,562,000 2,404,072,449 3,131,572,266 5,535,644,715

1 20 1 33 22 Kecamatan Gondomanan 11,682,000 1,867,082,178 2,402,769,648 4,269,851,826

1 20 1 34 23 Kecamatan Mergangsan 37,358,000 2,407,125,660 3,014,888,612 5,422,014,272

1 20 1 35 24 Kecamatan Umbulharjo 21,874,000 4,322,925,653 7,328,623,854 11,651,549,507

1 20 1 36 25 Kecamatan Kotagede 10,334,000 2,642,010,991 2,918,325,932 5,560,336,923

1 20 1 37 26 Sekretariat KPU Daerah - 716,561,504 - 716,561,504

KODE REKENING

1

Halaman 4



2 3 4 5 6 = 4 + 5

1 21 KETAHANAN PANGAN - - 4,121,658,740 4,121,658,740

1 21 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 4,121,658,740 4,121,658,740

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - 1,195,949,815 4,060,787,656 5,256,737,471

1 22 1 11 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - 1,195,949,815 4,060,787,656 5,256,737,471

1 23 STATISTIK - - 1,835,958,930 1,835,958,930

1 23 1 06 01 BAPPEDA - - 1,835,958,930 1,835,958,930

1 24 KEARSIPAN - 2,685,520,661 3,066,659,540 5,752,180,201

1 24 1 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah - 2,685,520,661 3,066,659,540 5,752,180,201

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 21,596,854,943 21,596,854,943

1 25 1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika - - 18,658,824,874 18,658,824,874

1 25 1 20 03 I Bagian Humas dan Informasi - - 2,938,030,069 2,938,030,069

1 26 PERPUSTAKAAN - - 1,188,781,337 1,188,781,337

1 26 1 26 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah - - 1,188,781,337 1,188,781,337

2 PILIHAN 19,504,711,450 7,929,103,568 59,762,195,245 67,691,298,813

2 01 PERTANIAN - - 1,371,298,450 1,371,298,450


2 02 KEHUTANAN - - - -

2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - - - -

2 04 PARIWISATA - - 15,937,554,148 15,937,554,148

2 04 1 17 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - - 15,937,554,148 15,937,554,148

2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 551,737,500 551,737,500

2 05 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian - - 551,737,500 551,737,500

2 06 PERDAGANGAN 19,504,711,450 7,929,103,568 35,287,433,579 43,216,537,147

2 06 2 06 01 Dinas Pengelolaan Pasar 19,504,711,450 7,929,103,568 30,455,038,979 38,384,142,547


1

KODE REKENING

Halaman 5



2 3 4 5 6 = 4 + 5

2 07 PERINDUSTRIAN - - 6,301,784,568 6,301,784,568


2 08 KETRANSMIGRASIAN - - 312,387,000 312,387,000

2 08 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 312,387,000 312,387,000

JUMLAH : 1,607,802,812,480 846,678,776,493 1,027,317,561,158 1,873,996,337,651


HARYADI SUYUTI

KODE REKENING

1

LAMPIRAN IV


NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

Halaman 1

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG

DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

2 3 4 5 6

1 URUSAN WAJIB 170,770,998,742 501,628,687,525 295,155,679,646 967,555,365,913

1 01 URUSAN PENDIDIKAN 55,252,501,400 107,341,194,772 4,912,005,000 167,505,701,172

1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 52,032,155,400 99,182,777,072 2,493,370,000 153,708,302,472

1 01 1 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,798,585,400 1,683,237,400 - 1,967,912,400

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 16,475,000 - 16,475,000

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 17,150,000 - 17,150,000

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 679,400,000 - - 679,400,000

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,275,000 341,280,000 - 342,555,000

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3,425,000 159,423,750 - 162,848,750

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 178,249,900 - 178,249,900

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 36,978,250 - 36,978,250

013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 84,122,500 - 84,122,500

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 65,000,000 - 65,000,000

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,400,000 - 5,400,000

017 Penyediaan Makanan dan Minuman - 298,133,000 - 298,133,000

018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 81,600,000 - 81,600,000

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

KODE

1

REKENING

JENIS BELANJA

Halaman 2



2 3 4 5 6

019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 12,113,685,400 - - 12,113,685,400

020 Penyediaan Jasa Keamanan 800,000 399,425,000 - 400,225,000

1 01 1 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,199,294,500 - 1,199,294,500

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 635,068,500 - 635,068,500

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 314,226,000 - 314,226,000

026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 250,000,000 - 250,000,000

1 01 1 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 30,600,000 41,618,000 - 72,218,000

Capaian Kinerja dan Keuangan

001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 30,600,000 41,618,000 - 72,218,000

Realisasi Kinerja SKPD

1 01 1 01 01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 498,765,000 4,351,172,000 - 4,849,937,000

Dasar

001 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 278,765,000 2,471,775,000 - 2,750,540,000

002 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 103,625,000 1,364,300,000 - 1,467,925,000

003 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 116,375,000 515,097,000 - 631,472,000

1 01 1 01 01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 347,675,000 3,209,950,450 - 3,557,625,450

Menengah

001 Pengembangan Prestasi Siswa 25,875,000 553,550,000 - 579,425,000

002 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 80,175,000 608,107,500 - 688,282,500

003 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah 99,050,000 582,747,450 - 681,797,450

004 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah 35,450,000 624,423,000 - 659,873,000

005 Operasional Unit Produksi SMKN 4 54,575,000 124,727,500 - 179,302,500

006 Operasional Unit Produksi SMKN 6 52,550,000 716,395,000 - 768,945,000

JENIS BELANJA

REKENING

1

KODE

Halaman 3



2 3 4 5 6

1 01 1 01 01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 363,270,000 3,225,478,585 35,500,000 3,624,248,585

Non Formal dan Informal

001 Penguatan Kelembagaan PAUD 133,980,000 1,966,704,400 - 2,100,684,400

002 Penguatan Pendidikan Masyarakat 198,190,000 685,448,000 - 883,638,000

003 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB 31,100,000 573,326,185 35,500,000 639,926,185

1 01 1 01 01 013 Program Wajar 12 Tahun 21,622,175,000 80,454,041,737 - 102,076,216,737

001 Pengelolaan JPD 498,700,000 33,618,601,737 - 34,117,301,737

002 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA 21,123,475,000 46,835,440,000 - 67,958,915,000

1 01 1 01 01 014 Program Pengembangan Pendidikan 16,371,085,000 5,017,984,400 2,457,870,000 23,846,939,400

001 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 31,000,000 249,076,000 - 280,076,000

002 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 34,925,000 564,176,000 - 599,101,000

003 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan 15,921,510,000 870,077,400 - 16,791,587,400

Kualitas Pegawai

004 Pengembangan Pendidikan 274,975,000 2,098,885,000 - 2,373,860,000

005 Pengembangan Sarpras Sekolah 84,525,000 57,905,000 2,457,870,000 2,600,300,000

006 Pengembangan Tenaga Kependidikan 24,150,000 1,177,865,000 - 1,202,015,000

1 01 02 KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR 3,220,346,000 8,158,417,700 2,418,635,000 13,797,398,700

1 01 1 01 02 016 Program Pengembangan Taman Pintar 3,220,346,000 8,158,417,700 2,418,635,000 13,797,398,700

008 Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar 3,220,346,000 8,158,417,700 2,418,635,000 13,797,398,700

REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 4



2 3 4 5 6

1 02 URUSAN KESEHATAN 49,477,494,520 107,841,231,623 56,585,339,756 213,904,065,899

1 02 01 DINAS KESEHATAN 16,673,934,520 68,544,041,623 15,812,269,756 101,030,245,899

1 02 1 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,676,765,419 910,370,700 4,000,000 3,591,136,119


002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 15,000,000 - 15,000,000



008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 275,000 73,690,500 - 73,965,500

009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 30,540,000 - 30,540,000


011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 275,000 249,230,100 - 249,505,100




015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,040,000 4,000,000 6,040,000




KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 5



2 3 4 5 6

1 02 1 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasraana Aparatur - 486,041,000 - 486,041,000







1 02 1 02 01 024 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 12,045,851,101 29,104,686,875 10,256,971,756 51,407,509,732

001 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan 272,300,000 1,442,257,354 - 1,714,557,354

002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I 336,295,101 108,933,654 24,237,545 469,466,300

003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II 185,351,000 133,019,000 18,000,000 336,370,000

004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 699,515,291 131,796,000 - 831,311,291

005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I 418,792,800 379,332,600 26,400,000 824,525,400

006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II 227,053,456 177,950,350 53,361,930 458,365,736

007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 280,354,765 152,897,041 120,254,000 553,505,806

008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1,129,073,283 554,092,769 181,850,000 1,865,016,052

009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I 646,921,902 204,028,970 33,050,000 884,000,872

010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II 248,970,783 198,281,810 20,950,000 468,202,593

011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 332,411,400 215,308,600 52,499,000 600,219,000

REKENING

1

JENIS BELANJAKODE

Halaman 6



2 3 4 5 6

012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 707,370,000 364,952,000 36,400,000 1,108,722,000

013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 945,715,408 713,878,050 148,191,000 1,807,784,458

014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 332,960,000 205,688,640 48,423,960 587,072,600

015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 200,109,658 138,834,650 30,680,000 369,624,308

016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 1,358,247,129 1,173,755,684 122,834,500 2,654,837,313

017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I 1,066,739,700 342,558,378 62,000,000 1,471,298,078

018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II 390,779,400 375,521,750 64,950,000 831,251,150

019 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 487,366,000 242,351,000 27,450,000 757,167,000

020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I 12,280,000 755,997,940 - 768,277,940

021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II 14,400,000 480,036,589 - 494,436,589

022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 37,125,000 693,705,082 - 730,830,082

023 Upaya Kesehatan Masyaarakat Puskesmas Gondokusuman I 34,020,000 656,050,280 42,500,000 732,570,280

024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II 88,395,000 547,040,540 - 635,435,540

025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 63,580,000 585,006,755 - 648,586,755

026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 35,780,000 576,176,565 - 611,956,565

027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I 39,755,000 322,272,520 - 362,027,520

028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II - 273,977,580 - 273,977,580

029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 30,720,000 611,185,577 - 641,905,577

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 7



2 3 4 5 6

030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 32,775,000 930,704,300 - 963,479,300

031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 46,835,000 971,510,227 - 1,018,345,227

032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 162,825,000 332,166,320 - 494,991,320

033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 47,505,000 448,152,539 - 495,657,539

034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 11,950,000 266,127,500 - 278,077,500

035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I 50,300,000 654,965,622 - 705,265,622

036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II 64,100,000 615,088,187 - 679,188,187

037 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 97,555,000 743,283,928 - 840,838,928

038 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama 714,704,025 7,683,913,979 1,930,898,149 10,329,516,153

039 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama 194,920,000 3,701,886,545 7,212,041,672 11,108,848,217

1 02 1 02 01 018 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 669,740,000 1,043,838,664 - 1,713,578,664

001 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 293,910,000 224,410,000 - 518,320,000

002 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 333,855,000 320,915,000 - 654,770,000

003 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 41,975,000 498,513,664 - 540,488,664

1 02 1 02 01 019 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 236,325,000 1,252,231,895 15,000,000 1,503,556,895

001 Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT) 140,670,000 767,917,000 - 908,587,000

002 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 19,250,000 60,416,000 - 79,666,000

003 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 76,405,000 423,898,895 15,000,000 515,303,895

1 02 1 02 01 020 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 68,575,000 27,927,309,300 - 27,995,884,300

001 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat 68,575,000 27,927,309,300 - 27,995,884,300

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 8



2 3 4 5 6

1 02 1 02 01 021 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya 49,860,000 757,134,280 - 806,994,280

Manusia Kesehatan

001 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan 17,775,000 345,304,365 - 363,079,365

002 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 32,085,000 411,829,915 - 443,914,915

1 02 1 02 01 022 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 365,990,000 1,944,767,179 - 2,310,757,179

001 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 149,110,000 588,692,000 - 737,802,000

002 Pengelolaan Promosi Kesehatan 165,635,000 802,508,929 - 968,143,929

003 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (DBH CHT) 51,245,000 553,566,250 - 604,811,250

1 02 1 02 01 023 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan 427,655,000 381,187,330 66,500,000 875,342,330

001 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan 238,380,000 173,093,965 22,500,000 433,973,965

Penyelidikan KLB

002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian dan 189,275,000 208,093,365 44,000,000 441,368,365

Pengembangan Kesehatan

1 02 1 02 01 024 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan 98,073,000 4,716,174,400 5,469,798,000 10,284,045,400

Pengelolaan Alat Kesehatan

001 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 49,923,000 3,123,319,000 1,363,020,000 4,536,262,000

002 Pengelolaan Alat Kesehatan 48,150,000 1,592,855,400 4,106,778,000 5,747,783,400

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 9



2 3 4 5 6

1 02 02 RSUD (RS Jogja) 32,803,560,000 39,297,190,000 40,773,070,000 112,873,820,000

1 02 1 02 02 027 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 5,000,000 695,000,000 - 700,000,000

001 Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 5,000,000 695,000,000 - 700,000,000

1 02 1 02 02 028 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 32,750,000,000 37,370,000,000 - 70,120,000,000

001 Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 32,750,000,000 37,370,000,000 - 70,120,000,000

1 02 1 02 02 029 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 6,410,000 1,002,190,000 - 1,008,600,000

001 Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 6,410,000 1,002,190,000 - 1,008,600,000

1 02 1 02 02 030 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 42,150,000 230,000,000 40,773,070,000 41,045,220,000

001 Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 42,150,000 230,000,000 40,773,070,000 41,045,220,000

1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 916,400,257 42,441,094,110 76,891,717,000 120,249,211,367

1 03 01 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 1,373,560,257 46,922,909,286 81,108,803,600 129,405,273,143

1 03 1 03 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 276,918,257 766,940,500 12,300,000 1,056,158,757

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 825,000 4,125,000 - 4,950,000





010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 57,973,500 - 57,973,500



014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 8,475,000 10,000,000 18,475,000

JENIS BELANJA

REKENING

1

KODE

Halaman 10



2 3 4 5 6




019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 204,353,257 - - 204,353,257

1 03 1 03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,200,000 679,339,000 - 683,539,000

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3,650,000 161,350,000 - 165,000,000

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 550,000 517,989,000 - 518,539,000



001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30,275,000 80,000,000 - 110,275,000

1 03 1 03 01 032 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 56,375,000 7,870,048,415 27,878,415,000 35,804,838,415

001 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 41,300,000 6,130,060,882 - 6,171,360,882

002 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 15,075,000 1,739,987,533 - 1,755,062,533

003 Peningkatan Jalan dan Jembatan - - 26,618,500,000 26,618,500,000

004 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan - - 1,259,915,000 1,259,915,000

1 03 1 03 01 033 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 53,751,000 5,780,350,189 25,632,050,000 31,466,151,189

001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan - - 20,369,950,000 20,369,950,000

002 Pemeliharaan Saluran Pengairan 29,063,000 3,845,230,189 253,000,000 4,127,293,189

003 Peningkatan dan Pembangunan Talud - - 5,009,100,000 5,009,100,000

004 Pemeliharaan Bangunan Talud 24,688,000 1,935,120,000 - 1,959,808,000

JENIS BELANJA

REKENING

1

KODE

Halaman 11



2 3 4 5 6

1 03 1 03 01 034 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 30,450,000 4,965,604,946 6,015,027,000 11,011,081,946

001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase - - 5,991,827,000 5,991,827,000

002 Pemeliharaan Saluran Drainase 30,450,000 4,965,604,946 23,200,000 5,019,254,946

1 03 1 03 01 035 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 273,363,000 19,957,341,823 4,844,465,000 25,075,169,823

001 Peningkatan PJU Kampung - - 921,905,000 921,905,000

002 Peningkatan PJU Lingkungan - - 2,244,550,000 2,244,550,000

003 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 273,363,000 19,957,341,823 - 20,230,704,823

004 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias - - 1,678,010,000 1,678,010,000

1 03 1 03 01 036 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL 191,068,000 2,341,469,237 12,509,460,000 15,041,997,237

001 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL - - 11,006,700,000 11,006,700,000

002 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 191,068,000 2,341,469,237 - 2,532,537,237

003 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi - - 1,502,760,000 1,502,760,000

1 04 URUSAN PERUMAHAN 393,120,000 3,834,726,344 3,358,961,600 7,586,807,944

1 04 1 03 01 040 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar 393,120,000 3,834,726,344 3,358,961,600 7,586,807,944

Permukiman

001 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar - - 1,402,988,000 1,402,988,000

Permukiman

002 Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman 116,095,000 1,216,917,177 33,000,000 1,366,012,177

003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan - - 1,903,448,000 1,903,448,000

004 Pendampingan Penanganan Pemukiman Kumuh 144,550,000 324,164,900 - 468,714,900

005 Pengelolaan Rusunawa 37,250,000 369,616,641 19,525,600 426,392,241

006 Peningkatan Kualitas RTLH 95,225,000 1,924,027,626 - 2,019,252,626

JENIS BELANJA

REKENING

1

KODE

Halaman 12



2 3 4 5 6

1 05 URUSAN PENATAAN RUANG 64,040,000 647,088,832 858,125,000 1,569,253,832

1 05 1 03 01 041 Program Pengembangan Rencana Rinci dan 64,040,000 647,088,832 858,125,000 1,569,253,832

Infrastruktur Kawasan

001 Pemeliharaan Bangun-Bangunan 36,295,000 329,698,832 - 365,993,832

Monumental dan Assesories Keindahan Kota

002 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota - - 858,125,000 858,125,000

003 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) 27,745,000 317,390,000 - 345,135,000

1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3,406,163,409 5,290,549,234 64,800,000 8,761,512,643

1 06 01 BAPPEDA 4,103,028,409 6,429,643,164 64,800,000 10,597,471,573

1 06 1 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76,703,409 584,215,000 - 660,918,409











1

KODE JENIS BELANJA

REKENING

Halaman 13



2 3 4 5 6





1 06 1 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 650,000 147,588,000 64,800,000 213,038,000

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 650,000 31,000,000 64,800,000 96,450,000


1 06 1 06 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 31,500,000 - 31,500,000

001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 31,500,000 - 31,500,000




1 06 1 06 01 042 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,087,650,000 923,818,450 - 2,011,468,450

001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 256,500,000 271,453,450 - 527,953,450

002 Pelaksanaan Musrenbang 221,500,000 281,971,450 - 503,471,450

003 Perencanaan Pembangunan Eksosbud 227,675,000 42,761,450 - 270,436,450

004 Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang 381,975,000 327,632,100 - 709,607,100

1 06 1 06 01 043 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 218,010,000 1,402,194,465 - 1,620,204,465

001 Pengelolaan Jaringan Penelitian 66,850,000 114,807,500 - 181,657,500

002 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 10,560,000 117,300,000 - 127,860,000

003 Penelitian dan Pengembangan Sarprastaru 103,275,000 710,361,965 - 813,636,965

004 Penelitian dan Pengembangan Ekososbud 37,325,000 459,725,000 - 497,050,000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 14



2 3 4 5 6

1 06 1 06 01 044 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1,341,350,000 1,100,267,800 - 2,441,617,800

001 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 365,200,000 360,148,100 - 725,348,100

Daerah

002 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang 633,275,000 569,972,400 - 1,203,247,400

003 Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi Sosial dan Budaya 342,875,000 170,147,300 - 513,022,300

1 06 1 06 01 045 Program Penanggulangan Kemiskinan 555,200,000 750,459,819 - 1,305,659,819

001 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 555,200,000 750,459,819 - 1,305,659,819

1 06 1 06 01 046 Program Penataan Kawasan Sungai 108,000,000 338,615,700 - 446,615,700

001 Penataan Kawasan Sungai 108,000,000 338,615,700 - 446,615,700

1 23 URUSAN STATISTIK 696,865,000 1,139,093,930 - 1,835,958,930

1 23 1 06 01 136 Program Pengembangan Data/Informasi 696,865,000 1,139,093,930 - 1,835,958,930

001 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 197,050,000 422,969,350 - 620,019,350

002 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 76,000,000 256,210,800 - 332,210,800

003 Analisa Data 7,825,000 100,313,000 - 108,138,000

004 Pengelolaan Data Kewilayahan 415,990,000 359,600,780 - 775,590,780

1 07 URUSAN PERHUBUNGAN 4,275,734,429 17,087,222,487 4,557,003,700 25,919,960,616

1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN 4,275,734,429 17,087,222,487 4,557,003,700 25,919,960,616

1 07 1 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 410,858,693 2,514,412,950 15,908,700 2,941,180,343


002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 1,461,780,000 - 1,461,780,000



REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 15



2 3 4 5 6

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 22,736,400 - 22,736,400





013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 65,086,000 1,948,700 67,034,700






020 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan - 100,000,000 - 100,000,000

1 07 1 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,540,000 1,003,553,921 - 1,005,093,921



1 07 1 07 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1,310,000 187,552,000 - 188,862,000

002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1,310,000 187,552,000 - 188,862,000

1 07 1 07 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 82,000,000 - 82,000,000


003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - 52,500,000 - 52,500,000

1

KODE JENIS BELANJA

REKENING

Halaman 16



2 3 4 5 6





1 07 1 07 01 047 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 142,932,000 2,681,037,750 4,060,870,000 6,884,839,750

dan Fasilitas Perhubungan

001 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - - 4,060,870,000 4,060,870,000

002 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan 138,882,000 1,931,110,000 - 2,069,992,000

003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 4,050,000 749,927,750 - 753,977,750

1 07 1 07 01 048 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan 2,849,885,736 2,915,386,250 234,500,000 5,999,771,986

001 Optimalisasi Perijinan Angkutan 85,200,000 273,252,000 120,000,000 478,452,000

002 Manajemen Transportasi Terminal 409,473,000 570,557,000 - 980,030,000

003 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 2,185,927,736 1,315,937,250 114,500,000 3,616,364,986

004 Survey Bidang Lalu Lintas 96,385,000 411,480,000 - 507,865,000

005 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 72,900,000 344,160,000 - 417,060,000

1 07 1 07 01 049 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran 307,318,000 730,959,858 102,725,000 1,141,002,858

Lalu Lintas

001 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 96,000,000 29,400,000 - 125,400,000

002 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 26,280,000 478,917,858 - 505,197,858

003 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang 178,498,000 211,362,000 - 389,860,000

Perhubungan

004 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 6,540,000 11,280,000 102,725,000 120,545,000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 17



2 3 4 5 6

1 07 1 07 01 050 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan 524,490,000 6,933,843,858 143,000,000 7,601,333,858

Perparkiran

001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 392,640,000 6,718,335,858 - 7,110,975,858

002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 131,850,000 215,508,000 143,000,000 490,358,000

1 08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2,352,451,320 14,836,496,280 4,799,553,000 21,988,500,600

1 08 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4,529,914,320 22,639,304,520 5,600,493,000 32,769,711,840

1 08 1 08 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,313,196,320 1,180,384,400 11,395,000 2,504,975,720












KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 18



2 3 4 5 6



020 Penyediaan Jasa Keamanan 4,185,000 164,000,000 - 168,185,000



024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,125,000 3,266,286,500 - 3,267,411,500

1 08 1 08 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 585,000 167,395,000 27,800,000 195,780,000

003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 585,000 167,395,000 27,800,000 195,780,000







1 08 1 08 01 051 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 390,025,000 1,802,242,600 359,125,000 2,551,392,600

001 Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 148,775,000 347,070,000 - 495,845,000

002 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan Kasus Lingkungan 241,250,000 1,455,172,600 359,125,000 2,055,547,600

1 08 1 08 01 052 Program Konservasi Sumber Daya Alam 21,375,000 597,235,000 40,000,000 658,610,000

001 Pengendalian dan Konsrvasi Air Tanah 21,375,000 597,235,000 40,000,000 658,610,000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 19



2 3 4 5 6

1 08 1 08 01 053 Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup 402,775,000 2,594,272,975 714,295,000 3,711,342,975

002 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lingkungan Hidup 155,150,000 1,391,583,325 - 1,546,733,325

004 Pengembangan Kapasitas Labaratorium 1,050,000 245,265,895 472,705,000 719,020,895

006 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat 246,575,000 957,423,755 241,590,000 1,445,588,755

1 08 1 08 01 054 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 174,295,000 4,773,294,805 3,646,938,000 8,594,527,805

001 Pemeliharaan Taman Kota 105,565,000 2,588,236,470 30,900,000 2,724,701,470

002 Peningkatan Taman Kota - - 2,688,873,000 2,688,873,000

003 Pemeliharaan Jalur Hijau 68,730,000 2,185,058,335 - 2,253,788,335

004 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan - - 927,165,000 927,165,000

1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 2,177,463,000 7,802,808,240 800,940,000 10,781,211,240

1 03 1 08 01 037 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,177,463,000 7,802,808,240 800,940,000 10,781,211,240

001 Operasional Pembersihan Sampah 853,675,000 3,176,122,440 66,000,000 4,095,797,440

002 Pembinaan , Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan 240,329,000 1,323,567,200 - 1,563,896,200

003 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 3,000,000 150,000,000 409,400,000 562,400,000

004 Operasional Pengangkutan Sampah dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 1,080,459,000 3,153,118,600 325,540,000 4,559,117,600

Persampahan

JENIS BELANJA

REKENING

1

KODE

Halaman 20



2 3 4 5 6

1 10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,663,282,480 2,785,080,700 525,180,000 4,973,543,180

1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1,663,282,480 2,785,080,700 525,180,000 4,973,543,180

1 10 1 10 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172,503,480 533,884,300 480,000 706,867,780












015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,520,000 480,000 3,000,000



019 Penyediaaan Jasa Tenaga Bantuan 125,703,480 - - 125,703,480

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 21



2 3 4 5 6

1 10 1 10 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 555,000 354,666,000 - 355,221,000

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 555,000 215,972,000 - 216,527,000



003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 37,200,000 - 37,200,000





1 10 1 10 01 056 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 569,374,000 781,972,790 - 1,351,346,790

001 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 429,415,000 231,710,790 - 661,125,790

002 Peningkatan Administrasi Kependudukan 139,959,000 550,262,000 - 690,221,000

1 10 1 10 01 057 Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 466,253,000 592,583,610 - 1,058,836,610

001 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 188,875,000 253,141,250 - 442,016,250

002 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 277,378,000 339,442,360 - 616,820,360

1 10 1 10 01 058 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 405,225,000 423,029,000 524,700,000 1,352,954,000

001 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 13,335,000 216,990,000 524,700,000 755,025,000

Kependudukan

002 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 391,890,000 206,039,000 - 597,929,000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 22



2 3 4 5 6

1 12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 980,493,559 4,342,147,890 420,000 5,323,061,449

1 12 01 KANTOR KELUARGA BERENCANA 980,493,559 4,342,147,890 420,000 5,323,061,449




003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 5,700,000 - 5,700,000


007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45,000,000 25,204,000 - 70,204,000








015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 840,000 420,000 1,260,000




020 Penyediaan Jasa Keamanan - 42,017,351 - 42,017,351

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 23



2 3 4 5 6

1 12 1 12 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 141,330,000 - 141,330,000



1 12 1 12 01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 3,450,000 - 3,450,000

003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 3,450,000 - 3,450,000







1 12 1 12 01 061 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 887,392,400 3,832,213,643 - 4,719,606,043

001 Peningkatan Keluarga Berencana 705,777,400 1,402,621,900 - 2,108,399,300

002 Peningkatan Keluarga Sejahtera 28,800,000 506,655,343 - 535,455,343

003 Peningkatan Kesehatan Reproduksi 10,225,000 354,740,000 - 364,965,000

004 Peningkatan Ketahanan Keluarga 9,225,000 523,111,900 - 532,336,900

005 Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 25,800,000 373,359,500 - 399,159,500

006 Pendataan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan 107,565,000 671,725,000 - 779,290,000

1 13 URUSAN SOSIAL 1,565,390,600 8,747,929,787 138,592,791 10,451,913,178

1 13 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2,754,660,600 14,162,977,837 138,592,791 17,056,231,228




KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 24



2 3 4 5 6



008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 695,000 132,442,791 133,137,791
















KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 25



2 3 4 5 6

1 13 1 13 01 062 Program Rehabilitasi Sosial 985,030,000 6,533,901,854 6,150,000 7,525,081,854

001 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dalam 11,790,000 91,430,000 - 103,220,000

Panti Sosial

002 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo 172,835,000 607,341,927 - 780,176,927

003 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 57,580,000 1,137,756,027 - 1,195,336,027

004 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar 147,375,000 2,241,542,250 6,150,000 2,395,067,250

005 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber 153,250,000 898,832,700 - 1,052,082,700

Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS)

006 Pemberdayaan Fakir Miskin 54,665,000 238,874,000 - 293,539,000

007 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 158,810,000 278,086,800 - 436,896,800

008 Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 62,475,000 468,926,100 - 531,401,100

009 Penyaluran Bantuan Sosial 166,250,000 571,112,050 - 737,362,050

1 13 1 13 01 063 Program Pemberdayaan Sosial 163,869,600 661,661,850 - 825,531,450

001 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos 163,869,600 661,661,850 - 825,531,450

1 14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 1,173,470,000 5,118,461,050 - 6,291,931,050

1 14 1 13 01 065 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 39,100,000 2,187,735,000 - 2,226,835,000

001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan 29,425,000 2,123,247,000 - 2,152,672,000

Program Pelatihan Bidang Industri

002 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 9,675,000 64,488,000 - 74,163,000

1 14 1 13 01 066 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 242,070,000 1,761,013,050 - 2,003,083,050

001 Penempatan Tenaga Kerja 98,600,000 1,431,445,200 - 1,530,045,200

002 Pengembangan Informasi Pasar Kerja 143,470,000 329,567,850 - 473,037,850

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 26



2 3 4 5 6

1 14 1 13 01 067 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 892,300,000 1,169,713,000 - 2,062,013,000

001 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 506,675,000 825,444,000 - 1,332,119,000

002 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 385,625,000 344,269,000 - 729,894,000

2 08 URUSAN KETRANSMIGRASIAN 15,800,000 296,587,000 - 312,387,000

2 08 1 13 01 153 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 15,800,000 296,587,000 - 312,387,000

001 Penempatan Transmigrasi 15,800,000 296,587,000 - 312,387,000

1 15 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 549,818,952 4,548,766,641 1,000,000 5,099,585,593

1 15 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN 1,393,997,952 14,310,271,499 6,574,190,000 22,278,459,451







010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 905,000 83,073,225 - 83,978,225






KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 27



2 3 4 5 6




020 Penyediaan Jasa Keamanan - 77,500,000 - 77,500,000




1 15 1 15 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13,400,000 - - 13,400,000


001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 13,400,000 - - 13,400,000


1 15 1 15 01 068 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 26,000,000 787,969,900 - 813,969,900

dan Lembaga Keuangan Mikro

001 Pembinaan Koperasi 5,125,000 313,394,700 - 318,519,700

002 Pembinaan Koperasi Syariah 4,630,000 28,565,000 - 33,195,000

003 Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 16,245,000 446,010,200 - 462,255,200

1 15 1 15 01 069 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 41,932,000 2,235,618,976 - 2,277,550,976

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

001 Peningkatan Pengembangan Jaringan UMKM dan Promosi Penanaman Modal 2,040,000 435,524,000 - 437,564,000

002 Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM 4,527,000 521,221,080 - 525,748,080

003 Kajian Sumber Daya UMKM 4,290,000 207,021,000 - 211,311,000

004 Penumbuhan Wirausaha Baru 10,800,000 340,931,000 - 351,731,000

005 Pemberdayaan Sumber Daya UMKM 20,275,000 730,921,896 - 751,196,896

REKENING

KODE JENIS BELANJA

1

Halaman 28



2 3 4 5 6

1 21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 186,134,000 1,362,334,740 2,573,190,000 4,121,658,740

1 21 1 15 01 134 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 186,134,000 1,362,334,740 2,573,190,000 4,121,658,740

001 Pengembangan Ketahanan Pangan 34,359,000 488,065,000 2,573,190,000 3,095,614,000

002 Pelayanan Rumah Potong Hewan 83,685,000 381,907,090 - 465,592,090

003 Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 64,794,000 177,409,200 - 242,203,200

004 Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet 300,000 98,600,650 - 98,900,650

005 Pelayanan Poliklinik Hewan 2,996,000 216,352,800 - 219,348,800

2 01 URUSAN PERTANIAN 44,945,000 1,326,353,450 - 1,371,298,450

2 01 1 15 01 142 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 44,945,000 1,326,353,450 - 1,371,298,450

001 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan 7,910,000 379,652,500 - 387,562,500

002 Pengendalian Penyakit Zoonosa 30,840,000 305,615,100 - 336,455,100

003 Pengembangan Pelayanan Pertanian 300,000 280,166,400 - 280,466,400

004 Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian 5,895,000 360,919,450 - 366,814,450

Perkotaan)

2 05 URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 34,070,000 517,667,500 - 551,737,500

2 05 1 15 01 146 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 34,070,000 517,667,500 - 551,737,500

001 Pengembangan Pelayanan Perikanan 8,720,000 332,171,500 - 340,891,500

002 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan 25,350,000 185,496,000 - 210,846,000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 29



2 3 4 5 6

2 06 URUSAN PERDAGANGAN 488,125,000 2,344,269,600 2,000,000,000 4,832,394,600

2 06 1 15 01 147 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 141,590,000 309,079,200 2,000,000,000 2,450,669,200

001 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 61,650,000 149,822,300 - 211,472,300

002 Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan 79,940,000 159,256,900 2,000,000,000 2,239,196,900

2 06 1 15 01 148 Program Peningkatan Perdagangan 346,535,000 2,035,190,400 - 2,381,725,400

001 Promosi dan Pameran Bagi UMKM 40,760,000 1,619,600,000 - 1,660,360,000

002 Pameran di PMPS 155,700,000 143,030,000 - 298,730,000

003 Pengembangan Usaha Perdagangan 57,350,000 180,319,900 - 237,669,900

004 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 92,725,000 92,240,500 - 184,965,500

2 07 URUSAN PERINDUSTRIAN 90,905,000 4,210,879,568 2,000,000,000 6,301,784,568

2 07 1 15 01 152 Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan 90,905,000 4,210,879,568 2,000,000,000 6,301,784,568

Menengah (IMKM)

001 Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 14,600,000 925,789,000 - 940,389,000

002 Peningkatan Teknologi Mutu dan Desain Produk IMKM 57,000,000 910,560,000 - 967,560,000

003 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IMKM 2,575,000 1,141,560,000 - 1,144,135,000

004 Pengembangan IMKM Cor Logam 16,730,000 1,232,970,568 2,000,000,000 3,249,700,568

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 30



2 3 4 5 6

1 17 URUSAN KEBUDAYAAN 358,577,318 2,513,326,223 - 2,871,903,541

1 17 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1,355,881,318 17,439,996,371 13,580,000 18,809,457,689


















024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 159,117,250 - 159,117,250

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 31



2 3 4 5 6





1 17 1 17 01 071 Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan 207,375,000 1,908,413,173 - 2,115,788,173

Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya

001 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya 62,500,000 702,917,500 - 765,417,500

002 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 144,875,000 1,205,495,673 - 1,350,370,673

2 04 URUSAN PARIWISATA 997,304,000 14,926,670,148 13,580,000 15,937,554,148

2 04 1 17 01 143 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 174,325,000 4,214,488,196 - 4,388,813,196

001 Pengembangan Promosi Pariwisata 146,075,000 3,158,512,346 - 3,304,587,346

002 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata 28,250,000 1,055,975,850 - 1,084,225,850

2 04 1 17 01 144 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 120,575,000 1,039,934,000 - 1,160,509,000

001 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata 49,400,000 438,484,000 - 487,884,000

002 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 71,175,000 601,450,000 - 672,625,000

2 04 1 17 01 145 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 702,404,000 9,672,247,952 13,580,000 10,388,231,952

001 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata 125,025,000 721,892,000 - 846,917,000

002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya 158,360,000 2,637,017,425 - 2,795,377,425

003 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro 419,019,000 6,313,338,527 13,580,000 6,745,937,527

KODE JENIS BELANJA

1

REKENING

Halaman 32



2 3 4 5 6

1 18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 729,657,962 4,326,600,811 - 5,056,258,773

1 18 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 915,437,962 4,682,160,811 - 5,597,598,773


001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 945,000 - 945,000














1

KODE JENIS BELANJA

REKENING

Halaman 33



2 3 4 5 6








1 18 1 18 01 072 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 167,110,000 1,257,407,561 - 1,424,517,561

001 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda 167,110,000 1,257,407,561 - 1,424,517,561

1 18 1 18 01 073 Program Fasilitasi Olah Raga 471,825,000 2,788,836,780 - 3,260,661,780

001 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 471,825,000 2,788,836,780 - 3,260,661,780

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 185,780,000 355,560,000 - 541,340,000

1 19 1 18 01 074 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 185,780,000 355,560,000 - 541,340,000

001 Peningkatan Rasa Nasionalisme 185,780,000 355,560,000 - 541,340,000

1 20 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , 41,096,610,405 133,918,572,010 36,049,205,054 211,064,387,469

ADMINISTRASi KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

1 20 1 20 01 DPRD - - - -

1 20 1 20 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - -

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 34



2 3 4 5 6

1 20 1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 9,267,773,676 17,169,920,417 112,730,000 26,550,424,093

1 20 1 20 03A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 754,624,346 2,230,208,742 900,000 2,985,733,088

1 20 1 20 03A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65,316,846 439,897,900 900,000 506,114,746








015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 780,000 900,000 1,680,000




1 20 1 20 03A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 62,056,000 - 62,056,000


1 20 1 20 03A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,800,000 4,720,000 - 15,520,000




1

KODE JENIS BELANJA

REKENING

Halaman 35



2 3 4 5 6

1 20 1 20 03A 075 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan 673,757,500 1,700,920,842 - 2,374,678,342

001 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 45,675,000 352,953,615 - 398,628,615

002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah 117,021,500 99,629,097 - 216,650,597

003 Penyusunan LAKIP 58,320,000 146,760,000 - 205,080,000

004 Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT 79,676,000 57,201,250 - 136,877,250

005 Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat 74,700,000 111,666,000 - 186,366,000

006 Penyusunan LKPJ 2015 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah 44,815,000 139,430,000 - 184,245,000

007 Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun Anggaran 2015 51,700,000 333,693,880 - 385,393,880

008 Pendukung Pelaksanaan Pilkada 133,000,000 298,528,000 - 431,528,000

009 Penyusunan LKPJ dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta 61,750,000 129,205,000 - 190,955,000

010 Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan 7,100,000 31,854,000 - 38,954,000

1 20 1 20 03A 076 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 4,750,000 22,614,000 - 27,364,000

001 Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 4,750,000 22,614,000 - 27,364,000

1 09 URUSAN PERTANAHAN 107,055,000 199,133,930 16,694,320,000 17,000,508,930

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 107,055,000 199,133,930 16,694,320,000 17,000,508,930

1 09 1 20 03A 055 Program Fasilitasi Pertanahan 107,055,000 199,133,930 16,694,320,000 17,000,508,930

001 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik - - 16,645,215,000 16,645,215,000

002 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , dan Pensertifikatan Tanah 107,055,000 199,133,930 49,105,000 355,293,930

1

KODE JENIS BELANJA

REKENING

Halaman 36



2 3 4 5 6

1 20 1 20 03B BAGIAN HUKUM 2,578,318,391 2,067,229,143 3,780,000 4,649,327,534

1 20 1 20 03B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66,138,391 526,726,450 3,780,000 596,644,841




008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 987,000 - 987,000




012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 899,000 - 899,000


014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 685,000 - 685,000





1 20 1 20 03B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 78,740,000 - 78,740,000



1 20 1 20 03B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 36,000,000 - 36,000,000


REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 37



2 3 4 5 6

1 20 1 20 03B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,475,000 5,889,000 - 17,364,000



1 20 1 20 03B 077 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 2,500,705,000 1,419,873,693 - 3,920,578,693

001 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah 1,359,155,000 442,600,000 - 1,801,755,000

002 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk 616,425,000 302,266,000 - 918,691,000

003 Pembuatan dan penerbitan Lembaran Daerah 274,575,000 207,867,693 - 482,442,693

004 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 69,900,000 193,540,000 - 263,440,000

005 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 165,550,000 23,600,000 - 189,150,000

006 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 15,100,000 250,000,000 - 265,100,000

1 20 1 20 03C BAGIAN PROTOKOL 709,430,139 2,910,469,633 41,000,000 3,660,899,772

1 20 1 20 03C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235,912,139 1,212,823,500 - 1,448,735,639









KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 38



2 3 4 5 6






1 20 1 20 03C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 336,026,750 - 336,026,750


1 20 1 20 03C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 6,500,000 3,690,000 - 10,190,000



1 20 1 20 03C 078 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, 467,018,000 1,357,929,383 41,000,000 1,865,947,383

Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda

001 Pemanduan Kepala Daerah 109,098,000 42,711,559 - 151,809,559

002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot Yogyakarta 191,325,000 1,013,761,929 40,000,000 1,245,086,929

003 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah 52,300,000 23,170,000 1,000,000 76,470,000

004 Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten 114,295,000 278,285,895 - 392,580,895

1 20 1 20 03D BAGIAN UMUM 723,759,000 2,543,279,810 52,100,000 3,319,138,810

1 20 1 20 03D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261,397,000 258,749,450 2,100,000 522,246,450


REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 39



2 3 4 5 6






012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 27,330,600 1,500,000 28,830,600


014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 25,790,500 600,000 26,390,500




1 20 1 20 03D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 312,188,000 50,000,000 362,188,000

007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 50,000,000 50,000,000



026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 53,000,000 - 53,000,000

028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 40,970,000 - 40,970,000

029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 5,500,000 - 5,500,000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 40



2 3 4 5 6

1 20 1 20 03D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 37,352,000 5,772,000 - 43,124,000




1 20 1 20 03D 079 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda 425,010,000 1,966,570,360 - 2,391,580,360

dan Kerumahtanggaan

001 Pelayanan Kerumahtanggaan 47,800,000 1,291,315,360 - 1,339,115,360

002 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 220,550,000 510,650,000 - 731,200,000

003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta 16,710,000 7,508,000 - 24,218,000

004 Penatalaksanaan Persandian 139,950,000 157,097,000 - 297,047,000

1 20 1 20 03E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN 977,499,000 1,608,124,700 2,000,000 2,587,623,700

KERJASAMA

1 20 1 20 03E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 96,809,000 743,232,700 2,000,000 842,041,700










REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 41



2 3 4 5 6






1 20 1 20 03E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450,000 103,034,000 - 103,484,000



1 20 1 20 03E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 40,000,000 - 40,000,000


1 20 1 20 03E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,000,000 12,984,000 - 21,984,000



1 20 1 20 03E 080 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 229,015,000 299,050,000 - 528,065,000

001 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah 84,475,000 117,300,000 - 201,775,000

002 Pengembangan Kerja Sama Daerah 144,540,000 181,750,000 - 326,290,000

1 20 1 20 03E 081 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan 642,225,000 409,824,000 - 1,052,049,000

Pendapatan Daerah

001 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 347,975,000 229,084,000 - 577,059,000

002 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah 150,900,000 92,870,000 - 243,770,000

003 Pembinaan BUMD 143,350,000 87,870,000 - 231,220,000

REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 42



2 3 4 5 6

1 16 URUSAN PENANAMAN MODAL 181,825,000 283,385,780 - 465,210,780

1 16 1 20 03E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN 181,825,000 283,385,780 - 465,210,780

KERJASAMA

1 16 1 20 03E 070 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 181,825,000 283,385,780 - 465,210,780

Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah

001 Pengembangan Iklim Investasi 181,825,000 283,385,780 - 465,210,780

1 20 1 20 03F BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 2,104,775,920 2,536,299,739 2,100,000 4,643,175,659

1 20 1 20 03F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199,525,920 334,862,900 2,100,000 536,488,820















REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 43



2 3 4 5 6

1 20 1 20 03F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 725,000 263,139,000 - 263,864,000



1 20 1 20 03F 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 103,000,000 - 103,000,000


1 20 1 20 03F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13,325,000 27,639,465 - 40,964,465




1 20 1 20 03F 082 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 646,825,000 499,045,558 - 1,145,870,558

001 Pengendalian Administrasi Kegiatan 121,775,000 89,028,000 - 210,803,000

002 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 216,425,000 137,133,500 - 353,558,500

003 Pengendalian Operasional 190,650,000 176,250,058 - 366,900,058

004 Pembinaan Jasa Konstruksi 117,975,000 96,634,000 - 214,609,000

1 20 1 20 03F 083 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 1,244,375,000 1,308,612,816 - 2,552,987,816

001 Pelaksanaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 257,100,000 221,015,008 - 478,115,008

002 Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa 42,950,000 77,939,950 - 120,889,950

003 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 770,300,000 646,575,958 - 1,416,875,958

004 Penyelesaian Permasalahan Pengadaan 96,600,000 291,819,950 - 388,419,950

005 Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa 77,425,000 71,261,950 - 148,686,950

REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 44



2 3 4 5 6

1 20 1 20 03G BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 87,035,480 286,758,500 1,800,000 375,593,980

1 20 1 20 03G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78,035,480 161,448,500 1,800,000 241,283,980

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 900,000 - 900,000



008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 900,000 - 900,000








1 20 1 20 03G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 125,310,000 - 125,310,000



028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 58,706,000 - 58,706,000

1 20 1 20 03G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,000,000 - - 9,000,000


001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9,000,000 - - 9,000,000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 45



2 3 4 5 6

1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 570,355,000 7,011,784,004 11,076,685,870 18,658,824,874

1 25 1 20 03G BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 570,355,000 7,011,784,004 11,076,685,870 18,658,824,874

1 25 1 20 03G 139 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan 570,355,000 7,011,784,004 11,076,685,870 18,658,824,874

Aplikasi Telematika

001 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi 54,715,000 205,786,000 663,975,400 924,476,400

002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi 126,265,000 713,402,000 8,219,661,470 9,059,328,470

003 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov 196,925,000 394,610,000 415,540,000 1,007,075,000

004 Pembinaan dan Pengembangan TI 192,450,000 5,697,986,004 1,777,509,000 7,667,945,004

1 20 1 20 03H BAGIAN ORGANISASI 1,228,589,900 2,451,744,300 9,050,000 3,689,384,200

1 20 1 20 03H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89,194,900 323,855,550 9,050,000 422,100,450











1

KODE JENIS BELANJA

REKENING

Halaman 46



2 3 4 5 6




1 20 1 20 03H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,200,000 75,705,000 - 77,905,000



1 20 1 20 03H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 24,000,000 - 24,000,000


1 20 1 20 03H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 6,200,000 5,152,000 - 11,352,000




1 20 1 20 03H 084 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1,130,995,000 2,023,031,750 - 3,154,026,750

Pemerintah Daerah

001 Pelaksanaan Analisa Jabatan 176,350,000 138,908,000 - 315,258,000

002 Pelaksanaan Pengembangan Hasil Analisa Jabatan 168,575,000 71,266,000 - 239,841,000

003 Pengembangan Pelayanan Publik 211,350,000 364,921,000 - 576,271,000

004 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat 48,310,000 186,960,000 - 235,270,000

005 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah 123,475,000 479,499,600 - 602,974,600

006 Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah 226,035,000 281,641,200 - 507,676,200

007 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa 59,375,000 387,475,950 - 446,850,950

008 Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 117,525,000 112,360,000 - 229,885,000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 47



2 3 4 5 6

1 20 1 20 03I BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI 103,741,500 535,805,850 - 639,547,350

1 20 1 20 03I 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 88,861,500 425,919,850 - 514,781,350










013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25,510,000 8,050,000 - 33,560,000

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 690,000 - 690,000





1 20 1 20 03I 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 109,886,000 - 109,886,000



KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 48



2 3 4 5 6

1 20 1 20 03I 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,880,000 - - 14,880,000




1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 231,142,000 2,599,888,069 107,000,000 2,938,030,069

1 25 1 20 03I BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI 231,142,000 2,599,888,069 107,000,000 2,938,030,069

1 25 1 20 03I 140 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 231,142,000 2,599,888,069 107,000,000 2,938,030,069

001 Pengelolaan UPIK 98,285,000 180,589,465 - 278,874,465

002 Peningkatan Promosi dan Publikasi 96,977,000 1,539,449,553 107,000,000 1,743,426,553

003 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan 35,880,000 879,849,051 - 915,729,051

1 20 04 SEKRETARIAT DPRD 749,333,477 32,110,260,400 145,625,000 33,005,218,877







009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 850,000 235,498,000 - 236,348,000



JENIS BELANJA

REKENING

1

KODE

Halaman 49



2 3 4 5 6


014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 350,000 302,095,000 132,500,000 434,945,000






023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - 252,144,000 - 252,144,000



002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - 136,500,000 - 136,500,000





1 20 1 20 04 085 Program Peningkatan Layanan pada DPRD 551,035,000 28,330,563,616 13,125,000 28,894,723,616

001 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 57,175,000 1,612,938,000 - 1,670,113,000

002 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 30,950,000 2,462,069,616 - 2,493,019,616

003 Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 29,050,000 616,000,000 - 645,050,000

004 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD 37,250,000 2,093,450,000 - 2,130,700,000

1

KODE JENIS BELANJA

REKENING

Halaman 50



2 3 4 5 6

005 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 63,175,000 1,287,298,000 - 1,350,473,000

006 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD 955,000 185,070,000 - 186,025,000

007 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD 9,240,000 63,910,000 - 73,150,000

008 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 44,490,000 7,728,000 - 52,218,000

009 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 26,800,000 2,932,330,000 - 2,959,130,000

010 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil 27,700,000 173,250,000 - 200,950,000

Alat Kelengkapan

011 Pelaksanaan Reses DPRD 30,750,000 2,020,995,000 - 2,051,745,000

012 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 114,250,000 6,541,360,000 - 6,655,610,000

013 Penyusunan Produk Hukum DPRD 46,000,000 32,950,000 13,125,000 92,075,000

014 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 33,250,000 8,301,215,000 - 8,334,465,000

1 20 05 INSPEKTORAT 1,686,957,528 1,347,804,272 1,000,000 3,035,761,800

1 20 1 20 05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91,702,528 536,761,722 1,000,000 629,464,250







KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 51



2 3 4 5 6













028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor - 2,900,000 - 2,900,000



004 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - 70,993,500 - 70,993,500





REKENING

1

JENIS BELANJAKODE

Halaman 52



2 3 4 5 6

1 20 1 20 05 086 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1,585,055,000 522,527,050 - 2,107,582,050

001 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) 491,820,000 51,775,000 - 543,595,000

002 Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus) 171,400,000 71,440,000 - 242,840,000

003 Evaluasi AKIP 108,250,000 35,275,000 - 143,525,000

004 Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi 78,375,000 40,870,000 - 119,245,000

005 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 61,120,000 19,800,000 - 80,920,000

006 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 55,830,000 5,280,000 - 61,110,000

007 Penyusunan Statistik Pengawasan 12,000,000 14,798,000 - 26,798,000

008 Penelitian dan Penelaahan Informasi 221,595,000 63,750,000 - 285,345,000

009 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP 45,160,000 134,892,000 - 180,052,000

010 Pengawasan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) 86,120,000 21,830,000 - 107,950,000

011 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 54,275,000 6,990,000 - 61,265,000

012 Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan 72,075,000 35,752,050 - 107,827,050

013 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 127,035,000 20,075,000 - 147,110,000

1 20 06 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2,128,930,020 10,002,104,236 1,800,000 12,132,834,256





REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 53



2 3 4 5 6














1 20 1 20 06 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 7,900,000 44,784,000 - 52,684,000


005 Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian 7,900,000 16,784,000 - 24,684,000





1

KODE JENIS BELANJA

REKENING

Halaman 54



2 3 4 5 6

1 20 1 20 06 088 Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 171,215,000 3,592,664,050 - 3,763,879,050

001 Penyelenggaraan Diklat 31,300,000 865,750,000 - 897,050,000

002 Pengiriman Tugas Belajar 51,525,000 585,270,000 - 636,795,000

003 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 10,330,000 61,296,500 - 71,626,500

004 Analisa Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat, Validasi Data, 23,510,000 68,011,550 - 91,521,550

Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat

005 Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Fungsional 54,550,000 2,012,336,000 - 2,066,886,000

1 20 1 20 06 089 Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional 468,575,000 378,293,000 - 846,868,000

001 Penilaian Angka Kredit 148,950,000 84,640,000 - 233,590,000

002 Pengembangan Karier Jabatan ASN 222,495,000 220,225,000 - 442,720,000

003 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai 60,615,000 45,908,000 - 106,523,000

004 Penataan Pegawai 36,515,000 27,520,000 - 64,035,000

1 20 1 20 06 090 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 618,624,000 4,769,104,700 - 5,387,728,700

001 Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 223,990,000 44,129,000 - 268,119,000

002 Pembinaan Pegawai 94,309,000 24,400,000 - 118,709,000

003 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan 202,425,000 3,886,965,700 - 4,089,390,700

004 Rekruitmen Pegawai 97,900,000 813,610,000 - 911,510,000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 55



2 3 4 5 6

1 20 1 20 06 091 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 683,385,000 183,011,000 - 866,396,000

001 Penilaian Kinerja Pegawai 510,175,000 80,996,000 - 591,171,000

002 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga 56,740,000 13,285,000 - 70,025,000

003 Konseling Pegawai 21,240,000 37,270,000 - 58,510,000

004 Penyusunan Standar Kompetensi 55,190,000 15,180,000 - 70,370,000

005 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian 40,040,000 36,280,000 - 76,320,000

1 20 07 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 589,281,604 9,133,780,925 30,532,082,504 40,255,145,033

1 20 1 20 07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292,826,604 5,635,888,100 600,000 5,929,314,704









012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,132,000,000 - 5,132,000,000



KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 56



2 3 4 5 6












1 20 1 20 07 092 Program Pengelolaan Barang Daerah 274,205,000 2,863,442,860 617,121,000 3,754,768,860

001 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta 8,250,000 1,884,200,000 - 1,892,450,000

002 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta 26,110,000 121,510,000 - 147,620,000

003 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi, dan Pemutakhiran Data 35,590,000 69,261,965 - 104,851,965

004 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta 21,975,000 79,871,965 - 101,846,965

005 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah 10,650,000 44,050,000 - 54,700,000

006 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta 44,400,000 62,550,000 - 106,950,000

007 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan - - 617,121,000 617,121,000

008 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor 21,150,000 339,351,965 - 360,501,965

009 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD 45,800,000 13,375,000 - 59,175,000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 57



2 3 4 5 6

010 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah 20,630,000 97,691,965 - 118,321,965

011 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan 1,995,000 42,400,000 - 44,395,000

012 Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta 18,300,000 43,100,000 - 61,400,000

013 Penilaian Ekonomis Barang Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta 19,355,000 66,080,000 - 85,435,000

1 20 1 20 07 093 Program Peningkatan Barang Daerah 1,650,000 453,280,000 29,914,361,504 30,369,291,504

001 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta 1,650,000 453,280,000 - 454,930,000

002 Pengadaan Alat-Alat Angkutan - - 8,555,152,500 8,555,152,500

003 Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga - - 21,359,209,004 21,359,209,004

1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 70,960,000 4,634,021,130 74,796,323,875 79,501,305,005

1 03 01 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 70,960,000 4,634,021,130 74,796,323,875 79,501,305,005

1 03 1 20 07 038 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah 70,960,000 4,634,021,130 74,796,323,875 79,501,305,005

001 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Tersebar 1,675,000 728,100,000 5,462,360,000 6,192,135,000

002 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan - - 2,530,375,000 2,530,375,000

003 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah 21,300,000 25,607,965 - 46,907,965

004 Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah 2,435,000 153,585,000 - 156,020,000

005 Pengembangan Komplek Balaikota - - 10,254,450,000 10,254,450,000

006 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah 9,075,000 532,110,000 - 541,185,000

007 Rehabilitasi Puskesmas - - 5,240,260,000 5,240,260,000

KODE

REKENING

1

JENIS BELANJA

Halaman 58



2 3 4 5 6

008 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Luar Komplek Balaikota 16,700,000 1,670,250,000 - 1,686,950,000

009 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek Balaikota 19,775,000 1,524,368,165 - 1,544,143,165

010 Rehabilitasi Kantor Kelurahan - - 4,524,095,000 4,524,095,000

011 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Barat - - 9,784,120,000 9,784,120,000

012 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Timur - - 7,264,395,000 7,264,395,000

013 Pembangunan Kantor Inspektorat - - 5,003,105,000 5,003,105,000

014 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Barat - - 1,579,504,945 1,579,504,945

015 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Timur - - 10,211,476,965 10,211,476,965

016 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Barat - - 3,091,655,000 3,091,655,000

017 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah Timur - - 4,696,171,965 4,696,171,965

018 Pengembangan Rumah Sakit Jogja - - 5,154,355,000 5,154,355,000

1 20 08 DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 4,883,740,613 9,655,527,040 3,000,000 14,542,267,653







REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 59



2 3 4 5 6



011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,350,000 488,902,200 - 490,252,200


013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,140,000 99,105,000 - 100,245,000



016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 16,500,000 - 16,500,000








002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - 22,917,500 - 22,917,500







1

KODE JENIS BELANJA

REKENING

Halaman 60



2 3 4 5 6

1 20 1 20 08 094 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 858,675,000 269,125,415 - 1,127,800,415

001 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 197,375,000 96,074,990 - 293,449,990

002 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 134,400,000 85,333,975 - 219,733,975

003 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah 373,275,000 11,176,000 - 384,451,000

004 Pengelolaan Anggaran Bantuan 73,700,000 14,750,000 - 88,450,000

005 Penyusunan DPA dan DPPA 38,600,000 45,929,950 - 84,529,950

006 Penyusunan Profil Keuangan Daerah 20,700,000 11,012,500 - 31,712,500

007 Penyusunan Anggaran Kas 20,625,000 4,848,000 - 25,473,000

1 20 1 20 08 095 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan 481,742,000 61,916,669 - 543,658,669

001 Pengendalian anggaran belanja daerah 285,627,000 53,216,669 - 338,843,669

002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 140,950,000 3,540,000 - 144,490,000

003 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga 55,165,000 5,160,000 - 60,325,000

1 20 1 20 08 096 Program Penatausahaan Pembiayaan dan 734,650,000 372,320,669 - 1,106,970,669

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai

Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku

001 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 229,095,000 156,703,669 - 385,798,669

002 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 211,300,000 78,085,000 - 289,385,000

003 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 58,190,000 25,054,000 - 83,244,000

004 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) 48,865,000 76,308,000 - 125,173,000

005 Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Dana Daerah 187,200,000 36,170,000 - 223,370,000

REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 61



2 3 4 5 6

1 20 1 20 08 097 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah 2,568,439,000 5,299,167,122 - 7,867,606,122

001 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan 83,050,000 5,200,000 - 88,250,000

002 Optimalisasi Pajak Reklame 152,196,000 68,081,000 - 220,277,000

003 Optimalisasi Pajak Hotel 251,470,000 74,830,092 - 326,300,092

004 Optimalisasi Pajak Restauran 305,730,000 53,288,000 - 359,018,000

005 Optimalisasi Pajak Hiburan 149,301,000 17,900,000 - 167,201,000

006 Optimalisasi Pajak Parkir 125,542,000 18,200,000 - 143,742,000

007 Optimalisasi Pajak PBB 966,815,000 184,462,550 - 1,151,277,550

008 Pembinaan, Penyuluhan, Pemberian Penghargaan Kepada WP 206,225,000 2,044,804,000 - 2,251,029,000

009 Optimalisasi Pajak BPHTB 165,125,000 110,877,250 - 276,002,250

010 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet 88,585,000 11,680,000 - 100,265,000

011 Pemutakhiran Basis Data Obyek Pajak PBB 74,400,000 2,709,844,230 - 2,784,244,230

1 20 09 DINAS PERIZINAN 2,717,350,860 1,432,229,275 142,794,000 4,292,374,135






009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 650,000 92,805,000 - 93,455,000

REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 62



2 3 4 5 6




013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 325,000 80,795,000 7,644,000 88,764,000









1 20 1 20 09 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 325,000 47,610,000 - 47,935,000

002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 325,000 47,610,000 - 47,935,000





1 20 1 20 09 098 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 2,201,918,000 498,607,375 135,150,000 2,835,675,375

001 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan 477,813,000 179,232,125 - 657,045,125

002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 1,105,950,000 36,808,800 - 1,142,758,800

003 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta 199,930,000 48,980,000 - 248,910,000

REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 63



2 3 4 5 6

004 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan 111,975,000 23,638,500 135,150,000 270,763,500

005 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 52,470,000 42,882,000 - 95,352,000

006 Pengelolaan Data Perizinan 80,980,000 90,341,000 - 171,321,000

007 Pengembangan Pelayanan Perizinan 172,800,000 76,724,950 . 249,524,950

1 20 10 DINAS KETERTIBAN 6,765,937,500 9,563,351,511 9,100,000 16,338,389,011

1 20 1 20 10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,634,083,500 801,001,750 2,800,000 2,437,885,250


006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 52,540,000 . 52,540,000













KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 64



2 3 4 5 6



024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2,475,000 922,326,965 - 924,801,965







1 20 1 20 10 099 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 50,920,000 393,590,850 - 444,510,850

001 Peningkatan Kapasitas Pol PP dan PPNS 20,950,000 248,773,350 - 269,723,350

002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS 29,970,000 144,817,500 - 174,787,500

1 20 1 20 10 100 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 3,030,055,000 4,286,229,000 6,300,000 7,322,584,000

001 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 526,850,000 250,000,000 - 776,850,000

002 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 677,120,000 595,896,000 - 1,273,016,000

003 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum 360,000,000 291,130,000 6,300,000 657,430,000

004 Pengamanan Khusus 800,050,000 1,948,234,000 - 2,748,284,000

005 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro 666,035,000 1,200,969,000 - 1,867,004,000

1 20 1 20 10 101 Program Peningkatan Ketaatan Hukum 1,054,600,000 1,237,675,000 - 2,292,275,000

001 Penyelenggaraan Operasi Penindakan Hukum Terpadu 472,725,000 107,200,000 - 579,925,000

002 Penyusunan Perencanaan Operasional 44,000,000 134,360,000 - 178,360,000

003 Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok 537,875,000 996,115,000 - 1,533,990,000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 65



2 3 4 5 6

1 20 1 20 10 102 Program Perlindungan Masyarakat 973,700,000 1,316,710,600 - 2,290,410,600

001 Penyelenggaraan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat 34,100,000 1,123,580,600 - 1,157,680,600

002 Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Perlindungan Masyarakat 939,600,000 193,130,000 - 1,132,730,000

1 20 11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2,664,651,011 7,927,914,857 4,864,000,000 15,456,565,868

















024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3,850,000 1,287,937,000 - 1,291,787,000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 66



2 3 4 5 6









1 20 1 20 11 103 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 1,449,690,000 1,454,376,692 3,294,000,000 6,198,066,692

001 Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran 81,875,000 1,175,725,000 1,050,000,000 2,307,600,000

002 Pelayanan Penanganan Kebakaran 1,367,815,000 278,651,692 2,244,000,000 3,890,466,692

1 20 1 20 11 104 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 680,850,000 3,688,420,500 1,543,000,000 5,912,270,500

001 Pengurangan Resiko Bencana Alam 261,940,000 2,804,345,000 1,543,000,000 4,609,285,000

002 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana 348,860,000 658,515,500 - 1,007,375,500

003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 70,050,000 225,560,000 - 295,610,000

1 20 12 KECAMATAN TEGALREJO 756,323,580 3,046,313,846 16,225,000 3,818,862,426







1

KODE JENIS BELANJA

REKENING

Halaman 67



2 3 4 5 6












1 20 1 20 12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900,000 168,275,000 10,500,000 179,675,000

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 900,000 97,900,000 10,500,000 109,300,000








KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 68



2 3 4 5 6

1 20 1 20 12 106 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 439,748,000 422,012,716 350,000 862,110,716

Kecamatan Tegalrejo

001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 64,150,000 189,452,500 - 253,602,500

002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 57,098,000 140,227,216 - 197,325,216

003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 318,500,000 92,333,000 350,000 411,183,000

1 20 1 20 12 107 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan 203,925,000 1,969,702,080 - 2,173,627,080

Tegalrejo

001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 163,550,000 773,878,600 - 937,428,600

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 3,250,000 90,015,000 - 93,265,000

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak 3,550,000 100,495,000 - 104,045,000

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 3,250,000 87,805,000 - 91,055,000

005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru 2,650,000 71,255,000 - 73,905,000

006 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 27,675,000 846,253,480 - 873,928,480

1 20 13 KECAMATAN JETIS 573,361,160 2,375,872,615 2,150,000 2,951,383,775








KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 69



2 3 4 5 6




















REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 70



2 3 4 5 6


Kecamatan Jetis

001 Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan 34,550,000 89,644,000 - 124,194,000



1 20 1 20 13 109 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 127,625,000 1,404,097,095 - 1,531,722,095

Kecamatan Jetis

001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis 90,275,000 371,947,000 - 462,222,000

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo 5,750,000 169,489,000 - 175,239,000

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 8,000,000 167,683,000 - 175,683,000

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan 6,800,000 176,052,500 - 182,852,500

005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis 16,800,000 518,925,595 - 535,725,595

1 20 14 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 750,883,580 3,692,605,896 51,820,000 4,495,309,476




003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 204,960,000 11,340,000 - 216,300,000




REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 71



2 3 4 5 6










1 20 1 20 14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,575,000 399,601,262 50,000,000 454,176,262

021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 19,675,000 - 19,675,000

022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4,575,000 261,072,262 50,000,000 315,647,262








KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 72



2 3 4 5 6

1 20 1 20 14 110 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 179,503,000 354,152,679 1,000,000 534,655,679

Kecamatan Gondokusuman



003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 129,878,000 145,892,500 1,000,000 276,770,500


Kecamatan Gondokusuman

001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 41,075,000 383,256,500 - 424,331,500

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan 34,955,000 198,983,000 - 233,938,000

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru 41,130,000 205,957,500 - 247,087,500

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren 40,630,000 175,274,500 - 215,904,500

005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro 32,755,000 214,766,000 - 247,521,000

006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban 42,255,000 191,026,500 - 233,281,500

007 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman 10,725,000 911,546,480 - 922,271,480

1 20 15 KECAMATAN DANUREJAN 732,233,159 2,735,966,958 10,000,000 3,478,200,117






KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 73



2 3 4 5 6

















1 20 1 20 15 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 840,000 19,010,000 - 19,850,000

001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 840,000 19,010,000 - 19,850,000





KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 74



2 3 4 5 6


Kecamatan Danurejan


002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 47,932,000 121,906,858 10,000,000 179,838,858

003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 138,565,000 124,665,750 - 263,230,750


Kecamatan Danurejan

001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan 164,290,000 755,146,000 - 919,436,000

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 9,420,000 119,322,500 - 128,742,500

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 13,650,000 154,348,050 - 167,998,050

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran 10,140,000 177,927,150 - 188,067,150

005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan 24,300,000 388,226,800 - 412,526,800

1 20 16 KECAMATAN GEDONGTENGEN 566,087,318 1,572,755,533 350,000 2,139,192,851








REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 75



2 3 4 5 6
















001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 600,000 15,765,000 - 16,365,000





KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 76



2 3 4 5 6


Kecamatan Gedongtengen


002 Pelayanan Kecamatan 52,200,000 92,411,858 - 144,611,858


1 20 1 20 16 115 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 76,330,000 837,576,500 - 913,906,500

Kecamatan Gedongtengen

001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 37,575,000 186,718,500 - 224,293,500

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 10,830,000 175,574,500 - 186,404,500

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 14,800,000 183,448,500 - 198,248,500

004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen 13,125,000 291,835,000 - 304,960,000

1 20 17 KECAMATAN PAKUALAMAN 391,641,740 1,390,493,205 868,550 1,783,003,495









1

KODE JENIS BELANJA

REKENING

Halaman 77



2 3 4 5 6











021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1,200,000 21,400,000 - 22,600,000








Kecamatan Pakualaman




KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 78



2 3 4 5 6


Kecamatan Pakualaman

001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 33,375,000 196,460,500 - 229,835,500

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur 10,990,000 168,251,000 - 179,241,000

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 6,120,000 186,291,350 - 192,411,350

004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman 6,375,000 288,340,000 - 294,715,000

1 20 18 KECAMATAN NGAMPILAN 559,911,740 1,666,402,064 11,510,000 2,237,823,804













KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 79



2 3 4 5 6




018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 64,800,000 . 64,800,000



021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 375,000 23,000,000 - 23,375,000




003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan 450,000 10,333,000 - 10,783,000






Kecamatan Ngampilan



003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 91,125,000 93,763,000 1,000,000 185,888,000

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 80



2 3 4 5 6


Kecamatan Ngampilan

001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 125,020,000 67,104,750 - 192,124,750

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan 10,400,000 181,621,000 - 192,021,000

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan 15,550,000 207,675,795 - 223,225,795

004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan 19,525,000 341,154,000 - 360,679,000

1 20 19 KECAMATAN WIROBRAJAN 503,770,464 2,157,823,388 700,000 2,662,293,852













REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 81



2 3 4 5 6













Kecamatan Wirobrajan


002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 132,000 59,874,182 - 60,006,182



Kecamatan Wirobrajan

001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 18,800,000 300,914,036 - 319,714,036

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen 13,550,000 158,005,050 - 171,555,050

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 12,300,000 200,651,900 - 212,951,900

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 12,750,000 166,963,100 - 179,713,100

005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan 18,525,000 484,335,320 - 502,860,320

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 82



2 3 4 5 6

1 20 20 KECAMATAN MANTRIJERON 526,385,580 2,566,771,055 - 3,093,156,635


















REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 83



2 3 4 5 6








1 20 1 20 20 122 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 145,010,000 267,402,075 - 412,412,075

Kecamatan Mantrijeron





Kecamatan Mantrijeron

001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 88,075,000 329,245,500 - 417,320,500

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 9,650,000 188,930,500 - 198,580,500

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryadiningratan 13,775,000 176,316,000 - 190,091,000

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 13,850,000 210,905,000 - 224,755,000

005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron 13,175,000 922,694,880 - 935,869,880

REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 84



2 3 4 5 6

1 20 21 KECAMATAN KRATON 640,704,400 2,489,017,866 1,850,000 3,131,572,266


















KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 85



2 3 4 5 6












Kecamatan Kraton





Kecamatan Kraton

001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton 55,725,000 744,517,720 - 800,242,720

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan 6,510,000 114,833,350 - 121,343,350

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan 7,590,000 168,967,000 - 176,557,000

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten 4,475,000 114,458,000 - 118,933,000

005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton 5,850,000 446,807,596 - 452,657,596

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 86



2 3 4 5 6

1 20 22 KECAMATAN GONDOMANAN 659,021,159 1,742,848,489 900,000 2,402,769,648


















KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 87



2 3 4 5 6











Kecamatan Gondomanan




1 20 1 20 22 127 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 100,050,000 936,607,660 - 1,036,657,660

Kecamatan Gondomanan

001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 51,685,000 346,120,000 - 397,805,000

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan 12,450,000 104,961,000 - 117,411,000

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 16,450,000 118,422,500 - 134,872,500

004 Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 19,465,000 367,104,160 - 386,569,160

JENIS BELANJA

REKENING

1

KODE

Halaman 88



2 3 4 5 6

1 20 23 KECAMATAN MERGANGSAN 623,488,147 2,391,050,465 350,000 3,014,888,612

















JENIS BELANJA

REKENING

1

KODE

Halaman 89



2 3 4 5 6


021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 265,000 21,000,000 - 21,265,000











Kecamatan Mergangsan





Kecamatan Mergangsan

001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 93,675,000 323,613,000 - 417,288,000

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 20,200,000 234,719,500 - 254,919,500

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan 44,625,000 224,293,500 - 268,918,500

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan 25,575,000 230,596,500 - 256,171,500

005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan 14,050,000 515,754,800 - 529,804,800

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 90



2 3 4 5 6

1 20 24 KECAMATAN UMBULHARJO 1,892,394,057 5,295,879,797 140,350,000 7,328,623,854


001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 8,580,000 8,580,000
















KODE

1

JENIS BELANJA

REKENING

Halaman 91



2 3 4 5 6

1 20 1 20 24 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,050,000 274,334,000 131,400,000 407,784,000


022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,050,000 101,147,500 131,400,000 234,597,500










Kecamatan Umbulahrjo





Kecamatan Umbulahrjo

001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 169,430,000 336,786,550 - 506,216,550

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki 52,225,000 205,320,000 - 257,545,000

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju 77,425,000 268,915,500 - 346,340,500

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan 69,025,000 238,365,000 - 307,390,000

005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto 56,675,000 212,748,000 , 269,423,000

REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 92



2 3 4 5 6

006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan 71,175,000 268,202,000 - 339,377,000

007 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan 90,300,000 283,863,500 - 374,163,500

008 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan 71,250,000 247,849,000 - 319,099,000

009 Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo 13,800,000 1,420,530,000 - 1,434,330,000

1 20 25 KECAMATAN KOTAGEDE 466,448,032 2,451,877,900 - 2,918,325,932















KODE

REKENING

1

JENIS BELANJA

Halaman 93



2 3 4 5 6





021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1,800,000 54,200,000 - 56,000,000




1 20 1 20 25 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,350,000 16,056,000 - 17,406,000

001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1,350,000 16,056,000 - 17,406,000





Kecamatan Kotagede


002 Pelayanan Kecamatan 12,625,000 123,519,046 - 136,144,046



Kecamatan Kotagede

001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede 24,325,000 208,883,100 - 233,208,100

002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 8,400,000 153,738,500 - 162,138,500

JENIS BELANJA

REKENING

KODE

1

Halaman 94



2 3 4 5 6

003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan 11,150,000 172,959,050 - 184,109,050

004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan 8,700,000 160,771,700 - 169,471,700

005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede 7,500,000 763,710,604 - 771,210,604

1 20 26 SEKRETARIAT KPUD - - - -

1 22 01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN 1,653,009,551 7,181,268,611 4,000,000 8,838,278,162

1 22 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1,057,704,551 2,999,083,105 4,000,000 4,060,787,656













KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 95



2 3 4 5 6











001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11,768,000 - - 11,768,000

1 22 1 22 01 135 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat 933,785,000 2,388,036,262 - 3,321,821,262

001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan 188,630,000 442,370,000 - 631,000,000

002 Penyelenggaraan Lomba Kelurahan 18,105,000 256,514,000 - 274,619,000

003 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Profil Kelurahan 164,570,000 305,653,100 - 470,223,100

004 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 252,780,000 525,357,000 - 778,137,000

005 Peningkatan Kehidupan Beragama 52,525,000 804,945,162 - 857,470,162

006 Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu 257,175,000 53,197,000 - 310,372,000

1 11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 595,305,000 4,182,185,506 - 4,777,490,506

1 11 1 22 01 059 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan 243,060,000 911,554,464 - 1,154,614,464

Anak

001 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 114,645,000 443,127,500 - 557,772,500

002 Perlindungan Perempuan dan Anak 128,415,000 468,426,964 - 596,841,964

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 96



2 3 4 5 6

1 11 1 22 01 060 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak 352,245,000 3,270,631,042 - 3,622,876,042

001 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender 122,625,000 814,205,000 - 936,830,000

002 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Hak Anak 104,620,000 1,459,495,372 - 1,564,115,372

003 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 125,000,000 996,930,670 - 1,121,930,670

1 24 01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 455,203,580 3,438,920,297 361,317,000 4,255,440,877

1 24 URUSAN KEARSIPAN 379,508,580 2,437,833,960 249,317,000 3,066,659,540














REKENING

1

JENIS BELANJAKODE

Halaman 97



2 3 4 5 6






022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 1,650,000 209,425,000 - 211,075,000

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 4,185,000 290,290,716 - 294,475,716


003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 4,600,000 - 4,600,000







1 24 1 24 01 138 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 264,570,000 735,135,394 - 999,705,394

001 Pengelolaan Arsip Daerah 215,990,000 305,048,894 - 521,038,894

002 Pengembangan Arsip Daerah 48,580,000 430,086,500 - 478,666,500

1 26 PERPUSTAKAAN 75,695,000 1,001,086,337 112,000,000 1,188,781,337

1 26 1 24 01 141 Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya 75,695,000 1,001,086,337 112,000,000 1,188,781,337

Baca/Literasi

001 Pembinaan Perpustakaan 50,755,000 498,417,504 - 549,172,504

002 Pengembangan Minat Baca/Literasi 24,940,000 502,668,833 112,000,000 639,608,833

KODE JENIS BELANJA

REKENING

1

Halaman 98



2 3 4 5 6

2 PILIHAN 6,707,525,907 48,351,803,838 4,702,865,500 59,762,195,245

2 06 URUSAN PERDAGANGAN 5,524,501,907 27,073,646,172 2,689,285,500 35,287,433,579

2 06 01 DINAS PENGELOLAAN PASAR 5,036,376,907 24,729,376,572 689,285,500 30,455,038,979

2 06 2 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,567,931,180 3,164,554,850 24,680,500 4,757,166,530
















REKENING

KODE JENIS BELANJA

1

Halaman 99



2 3 4 5 6


024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 585,094,000 - 585,094,000





2 06 2 06 01 149 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, 761,280,000 7,523,137,480 20,200,000 8,304,617,480

Ketertiban dan Keamanan Pasar

001 Peningkatan Kebersihan Pasar 172,245,000 3,722,204,779 4,200,000 3,898,649,779

002 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota Yogyakarta 447,705,000 2,136,433,340 - 2,584,138,340

003 Pemeliharaan Pasar-Pasar se Kota Yogyakarta 141,330,000 1,664,499,361 16,000,000 1,821,829,361

2 06 2 06 01 150 Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi 2,118,849,727 10,965,187,528 644,405,000 13,728,442,255

001 Operasional Peningkatan Pendapatan 380,709,000 226,165,000 - 606,874,000

002 Penataan Lahan dan Pedagang 243,750,000 939,075,000 - 1,182,825,000

003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 336,093,000 1,200,915,000 - 1,537,008,000

004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 395,817,000 974,534,400 - 1,370,351,400

005 Optimalisasi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 139,059,000 1,241,929,800 12,855,000 1,393,843,800

006 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 623,421,727 6,382,568,328 631,550,000 7,637,540,055

REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

Halaman 100



2 3 4 5 6

2 06 2 06 01 151 Program Pengembangan Pasar 574,116,000 2,491,402,714 - 3,065,518,714

001 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar 222,955,000 748,180,000 - 971,135,000

002 Pengembangan dan Promosi Pasar 351,161,000 1,743,222,714 - 2,094,383,714

JUMLAH : 177,478,524,649 549,980,491,363 299,858,545,146 1,027,317,561,158


HARYADI SUYUTI

REKENING

1

KODE JENIS BELANJA

LAMPIRAN V


NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

Halaman 1

BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG


2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7

01 PELAYANAN UMUM 189,562,259,781 54,283,758,743 46,380,644,394 152,397,721,207 47,547,007,924 490,171,392,049

01 1 06 Perencanaan Pembangunan 2,836,408,953 - 3,406,163,409 5,290,549,234 64,800,000 11,597,921,596

01 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 184,040,330,167 54,283,758,743 41,096,610,405 133,918,572,010 36,049,205,054 449,388,476,379

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

01 1 23 Statistik - - 696,865,000 1,139,093,930 - 1,835,958,930

01 1 24 Kearsipan 2,685,520,661 - 379,508,580 2,437,833,960 249,317,000 5,752,180,201

01 1 25 Komunikasi dan Informatika - - 801,497,000 9,611,672,073 11,183,685,870 21,596,854,943

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN - - 185,780,000 355,560,000 - 541,340,000

03 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - 185,780,000 355,560,000 - 541,340,000

04 EKONOMI 23,168,244,138 - 13,134,908,839 64,824,387,493 11,824,479,200 112,952,019,670

04 1 07 Perhubungan 6,196,990,276 - 4,275,734,429 17,087,222,487 4,557,003,700 32,116,950,892

04 1 14 Ketenagakerjaan - - 1,173,470,000 5,118,461,050 - 6,291,931,050

04 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7,846,200,479 - 549,818,952 4,548,766,641 1,000,000 12,945,786,072

04 1 16 Penanaman Modal - - 181,825,000 283,385,780 - 465,210,780

04 1 21 Ketahanan Pangan - - 186,134,000 1,362,334,740 2,573,190,000 4,121,658,740

04 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1,195,949,815 - 1,057,704,551 2,999,083,105 4,000,000 5,256,737,471

04 2 01 Pertanian - - 44,945,000 1,326,353,450 - 1,371,298,450

04 2 05 Kelautan dan Perikanan - - 34,070,000 517,667,500 - 551,737,500

04 2 06 Perdagangan 7,929,103,568 - 5,524,501,907 27,073,646,172 2,689,285,500 43,216,537,147

04 2 07 Perindustrian - - 90,905,000 4,210,879,568 2,000,000,000 6,301,784,568

04 2 08 Ketransmigrasian - - 15,800,000 296,587,000 - 312,387,000

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2016

KODE

REKENINGURAIAN

1

Halaman 2

BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG


2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7

05 LINGKUNGAN HIDUP 15,638,890,572 - 2,523,546,320 15,682,719,042 22,351,998,000 56,197,153,934

05 1 05 Penataan Ruang - - 64,040,000 647,088,832 858,125,000 1,569,253,832

05 1 08 Lingkungan Hidup 15,638,890,572 - 2,352,451,320 14,836,496,280 4,799,553,000 37,627,391,172

05 1 09 Pertanahan - - 107,055,000 199,133,930 16,694,320,000 17,000,508,930

06 PERUMAHAN 7,818,037,836 - 3,557,943,257 58,712,649,824 155,847,942,475 225,936,573,392

06 1 03 Pekerjaan Umum 7,818,037,836 - 3,164,823,257 54,877,923,480 152,488,980,875 218,349,765,448

06 1 04 Perumahan - - 393,120,000 3,834,726,344 3,358,961,600 7,586,807,944

07 KESEHATAN 66,603,108,555 - 50,457,988,079 112,183,379,513 56,585,759,756 285,830,235,903

07 1 02 Kesehatan 63,879,104,145 - 49,477,494,520 107,841,231,623 56,585,339,756 277,783,170,044

07 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2,724,004,410 - 980,493,559 4,342,147,890 420,000 8,047,065,859

08 PARIWISATA DAN BUDAYA 3,349,771,088 - 1,355,881,318 17,439,996,371 13,580,000 22,159,228,777

08 1 17 Kebudayaan 3,349,771,088 - 358,577,318 2,513,326,223 - 6,221,674,629

08 2 04 Pariwisata - - 997,304,000 14,926,670,148 13,580,000 15,937,554,148

10 PENDIDIKAN 476,356,012,187 - 56,057,854,362 112,668,881,920 5,024,005,000 650,106,753,469

10 1 01 Pendidikan 475,060,512,696 - 55,252,501,400 107,341,194,772 4,912,005,000 642,566,213,868

10 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga 1,295,499,491 - 729,657,962 4,326,600,811 - 6,351,758,264

10 1 26 Perpustakaan - - 75,695,000 1,001,086,337 112,000,000 1,188,781,337

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 9,898,693,593 - 3,823,978,080 15,715,195,993 663,772,791 30,101,640,457

11 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2,927,135,118 - 1,663,282,480 2,785,080,700 525,180,000 7,900,678,298

11 1 11 Pemberdayaan Perempuan - - 595,305,000 4,182,185,506 - 4,777,490,506

11 1 13 Sosial 6,971,558,475 - 1,565,390,600 8,747,929,787 138,592,791 17,423,471,653

JUMLAH : 792,395,017,750 54,283,758,743 177,478,524,649 549,980,491,363 299,858,545,146 1,873,996,337,651


HARYADI SUYUTI

KODE

REKENINGURAIAN

BELANJA LANGSUNG

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

LAMPIRAN XIV


NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 503,488,602,271

4 1 1 Hasil Pajak Daerah 314,421,000,000

4 1 1 01 Pajak Hotel 95,700,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 28,500,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 23,000,000,000

4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 20,250,000,000

4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 9,000,000,000

4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 1,200,000,000

4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 1,900,000,000

4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,600,000,000

4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 9,580,000,000

4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 670,000,000

4 1 1 02 Pajak Restoran 30,500,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

4 1 1 02 01 Restoran 30,485,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 02 03 Katering 15,000,000

4 1 1 03 Pajak Hiburan. 7,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

4 1 1 03 01 Tontonan Film/Bioskop 2,715,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 111,000,000

4 1 1 03 05 Pameran 1,605,000,000

4 1 1 03 07 Karaoke 294,000,000

4 1 1 03 10 Permainan Bilyar 50,000,000

4 1 1 03 14 Balap Kendaraan Bermotor 8,000,000

4 1 1 03 15 Permainan Ketangkasan 845,000,000

4 1 1 03 17 Mandi Uap/Spa 996,000,000

4 1 1 03 18 Pusat Kebugaran 340,000,000

4 1 1 03 19 Pertandingan Olah Raga 36,000,000

U R A I A NKODE

RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

REKENING

1

Halaman 2

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 1 04 Pajak Reklame. 5,471,100,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 2,400,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 04 02 Reklame Kain 570,000,000

4 1 1 04 03 Reklame Melekat/Sticker 200,000

4 1 1 04 05 Reklame Berjalan 107,000,000

4 1 1 04 06 Reklame Udara 20,000,000

4 1 1 04 11 Reklame Baliho 98,000,000

4 1 1 04 12 Reklame Cahaya 2,275,900,000

4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan. 45,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 45,000,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 07 Pajak Parkir 1,700,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

4 1 1 07 01 Pajak Parkir 1,700,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 08 Pajak Air Tanah 1,244,900,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 1,244,900,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 5,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 5,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 57,800,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011

4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 57,800,000,000 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan,

(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2)

4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 70,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010

4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 70,000,000,000 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8)

KODEU R A I A N

REKENING

1

Halaman 3

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 38,200,198,078

4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 26,330,702,878

4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan. 129,208,878 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,151,424,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 84,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,500,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar. 14,833,925,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 952,145,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 5)

4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 5)

KODEU R A I A N

REKENING

1

Halaman 4

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 6,835,655,200

4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 206,572,200 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 4)

4 1 2 02 04 Retribusi Terminal. 2,544,245,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 4)

4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir. 3,584,315,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 4)

4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan. 280,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 4)

4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 220,522,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi

Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 )

4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5,033,840,000

4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4,311,349,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 3)

4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan 572,254,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 3)

4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 26,532,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 3)

4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 123,704,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 3)

1

REKENING

KODEU R A I A N

Halaman 5

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14,989,732,029

4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 14,989,732,029

Daerah/BUMD

4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 963,054,760 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah

Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)

4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 4,913,899,878 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah

Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5)

4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 9,104,642,976 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012

4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 8,134,415 Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba

Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014

4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 135,877,672,164

4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 370,000,000

4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 25,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2004 Nomor 3)

4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 162,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang


Tahun 2004 Nomor 3)

4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 108,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang


Tahun 2004 Nomor 3)

4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 75,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang


Tahun 2004 Nomor 3)

4 1 4 02 Jasa Giro 2,495,567,134 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 2,495,567,134 Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)

1

KODEU R A I A N

REKENING

Halaman 6

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 25,000,000,000 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 20,400,000,000 Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)

4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara 1,000,000,000

4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia 900,000,000

4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia 1,700,000,000

4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada Bank Mandiri 1,000,000,000

4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 80,980,656 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan

4 1 4 04 01 Kerugian Uang Daerah 80,980,656 Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak 1,227,500,000

4 1 4 07 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel 6,500,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 4 07 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran 8,700,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak


4 1 4 07 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 1,300,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak


4 1 4 07 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame 8,900,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak


4 1 4 07 07 Pendapatan Denda Pajak Parkir 300,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak


4 1 4 07 08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 1,800,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak


4 1 4 07 12 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan 1,200,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak


4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi 217,034,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi

4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 217,034,000 Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5)

1

KODEU R A I A N

REKENING

Halaman 7

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 1,453,562,851

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan

Kegiatan Usaha

4 1 4 15 01 Sewa Lahan Terminal 180,970,351

Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah

Daerah Untuk

4 1 4 15 03 Sewa Penginapan Awak Bus Terminal 10,920,000 Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha

4 1 4 15 04 Sewa Hotel Terminal 54,000,000

4 1 4 15 05 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000

4 1 4 15 06 Sewa Gedung 1,201,672,500

4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,527,500,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa

4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,527,500,000 Sarana Prasarana di Taman Pintar

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios

dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Mekanisme

Penetapan Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Kota

Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2013 tentang Besaran Tarif

Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta


Besaran Tarif Per Tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman

Pintar Kota Yogyakarta

4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 66,903,600,000

4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 66,903,600,000

4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,651,241,450 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan

4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,651,241,450 Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo

pada Dinas Pengelolaan Pasar

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan

Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

KODEU R A I A N

REKENING

1

Halaman 8

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 19,653,962,227 Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan

4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan I 675,000,000 Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan

4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan II 432,495,000 Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,254,607,331

4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman I 1,093,000,000

4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman II 503,332,302

4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 792,368,012

4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 1,493,398,200

4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede I 1,225,457,000

4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede II 659,500,671

4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 940,553,139

4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,652,300,000

4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,711,642,660

4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 675,461,600

4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 532,015,760

4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,121,109,000

4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo I 1,790,000,000

4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo II 896,417,552

4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,205,304,000

4 1 4 22 Pendapatan BUKP 24,789,991 Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba

4 1 4 22 01 Pendapatan BUKP 24,789,991 Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2014

- Dana Pembinaan BUKP 14,165,102

- Jasa Produksi BUKP 10,624,889

4 1 4 23 Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Syariah 16,000,000 Perjanjian Nomor 27//Perj.Yk/2012 antara Pemerintah Kota Yogyakarta

4 1 4 23 01 Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada 16,000,000 dengan Koperasi-Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kota Yogyakarta tentang

Koperasi Syariah Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL)

kepada Koperasi Pola Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012

4 1 4 25 Jaminan Bongkar 110,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan

4 1 4 25 01 Penerimaan Jaminan Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110,000,000 Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor

8 Tahun 1988 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

4 1 4 26 Penerimaan Pendapatan Terminal 422,388,855 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang

4 1 4 26 01 Service Charge 422,388,855 Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung

Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha

1

KODEU R A I A N

REKENING

Halaman 9

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 1 4 30 Pendapatan Bunga Pajak 505,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak

4 1 4 30 01 Pendapatan Bunga Pajak Hotel 323,000,000 Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

4 1 4 30 02 Pendapatan Bunga Pajak Restoran 81,000,000

4 1 4 30 03 Pendapatan Bunga Pajak Hiburan 37,000,000

4 1 4 30 04 Pendapatan Bunga Pajak Reklame 20,000,000

4 1 4 30 06 Pendapatan Bunga Pajak Parkir 18,000,000

4 1 4 30 07 Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah 26,000,000

4 1 4 31 Pendapatan Bunga Retribusi 19,545,000

4 1 4 31 01 Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum 19,545,000

4 1 4 33 Penerimaan dari Pihak III yang Bukan Perusahaan Daerah 199,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan

4 1 4 33 01 Penerimaan Dari Pihak III Yang Bukan Perusahaan Daerah 199,000,000 Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota

Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial


Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik

Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha

4 2 DANA PERIMBANGAN 789,330,887,000

4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 51,228,357,000

4 2 1 01 Dana Bagi Hasil Pajak. 48,517,796,000

4 2 1 01 03 Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 40,844,201,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

(PPh) Pasal 21

4 2 1 01 04 Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 4,108,110,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 3,428,548,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran


4 2 1 01 06 Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas 136,937,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran


KODEU R A I A N

REKENING

1

Halaman 10

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2,710,561,000

4 2 1 02 01 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 1,795,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran


4 2 1 02 06 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 915,093,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran


4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1,793,673,000 Keputusan Gubernur No 315/KEP/2014 Tentang Perkiraan Alokasi

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2014 Tentang Alokasi

Kurang BayarDana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012

4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 670,278,830,000

4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 670,278,830,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran


4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 67,823,700,000

4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 67,823,700,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran


4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 314,983,323,209

4 3 1 Pendapatan Hibah -

4 3 2 Dana Darurat -

4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 111,691,710,209

Daerah Lainnya

4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 111,691,710,209

4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 35,961,274,909 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015

4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 22,748,604,666 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014


Anggaran 2015

1

KODEU R A I A N

REKENING

Halaman 11

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2 3 4

4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 34,597,178,340 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014


Anggaran 2015

4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 6,937,332 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014


Anggaran 2015

4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 18,377,714,962 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014


Anggaran 2015

4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 192,038,863,000

4 3 4 01 Dana Penyesuaian 192,038,863,000

4 3 4 01 02 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 151,613,999,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran


4 3 4 01 03 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD -

4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 40,424,864,000 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran


4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 11,252,750,000

Daerah Lainnya

4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 11,252,750,000

4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 11,252,750,000 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014


Anggaran 2015

Jumlah : 1,607,802,812,480


HARYADI SUYUTI

KODEU R A I A N

REKENING

1

LAMPIRAN III


NOMOR TAHUN 2015

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN

Halaman 1

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.01 1.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 843,600,000

1.01 1.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 843,600,000

1.01 1.01.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 843,600,000

1.01 1.01.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 843,600,000

1.01 1.01.01 00 00 4 1 4 15 06 Sewa Gedung 843,600,000 1)Perwal

No 47/2010

1.01 1.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 627,933,532,925

1.01 1.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 474,225,230,453

1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 474,225,230,453

1.01 1.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 153,708,302,472

1.01 1.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14,481,822,800

1.01 1.01.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16,475,000

1.01 1.01.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

1.01 1.01.01 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,475,000

1.01 1.01.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 17,150,000

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01 1.01.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.01 1.01.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 679,400,000

1.01 1.01.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 679,400,000

1.01 1.01.01 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.01 1.01.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 342,555,000

1.01 1.01.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,275,000


1.01 1.01.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 162,848,750

1.01 1.01.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 3,425,000


1.01 1.01.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 178,249,900

1.01 1.01.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.01 1.01.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal -

URAIAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING

Halaman 2

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.01 1.01.01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 36,978,250

Bangunan Kantor

1.01 1.01.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.01 1.01.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84,122,500

1.01 1.01.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.01 1.01.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 65,000,000

1.01 1.01.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.01 1.01.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,400,000

Undangan

1.01 1.01.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.01 1.01.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 298,133,000

1.01 1.01.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.01 1.01.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 81,600,000

1.01 1.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.01 1.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 12,113,685,400

1.01 1.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 12,113,685,400


1.01 1.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Keamanan 400,225,000

1.01 1.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 800,000


1.01 1.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,199,294,500

1.01 1.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 635,068,500

1.01 1.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.01 1.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 314,226,000

1.01 1.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.01 1.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 250,000,000

1.01 1.01.01 002 026 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.01 1.01.01 002 026 5 2 3 Belanja Modal -

KODE REKENING URAIAN

Halaman 3

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.01 1.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 72,218,000


1.01 1.01.01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 72,218,000


1.01 1.01.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30,600,000


1.01 1.01.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 4,849,937,000

Dasar

1.01 1.01.01 010 001 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 2,750,540,000

1.01 1.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai 278,765,000

1.01 1.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,471,775,000

1.01 1.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 010 002 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 1,467,925,000

1.01 1.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai 103,625,000


1.01 1.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 010 003 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 631,472,000

1.01 1.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai 116,375,000


1.01 1.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 3,557,625,450

Menengah

1.01 1.01.01 011 001 Pengembangan Prestasi Siswa 579,425,000

1.01 1.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 25,875,000


1.01 1.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 011 002 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 688,282,500

1.01 1.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai 80,175,000


1.01 1.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 011 003 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah 681,797,450

1.01 1.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai 99,050,000


1.01 1.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 011 004 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah 659,873,000

1.01 1.01.01 011 004 5 2 1 Belanja Pegawai 35,450,000


1.01 1.01.01 011 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 011 005 Operasional Unit Produksi SMKN 4 Yogyakarta 179,302,500

1.01 1.01.01 011 005 5 2 1 Belanja Pegawai 54,575,000


1.01 1.01.01 011 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 011 006 Operasional Unit Produksi SMKN 6 Yogyakarta 768,945,000

1.01 1.01.01 011 006 5 2 1 Belanja Pegawai 52,550,000


1.01 1.01.01 011 006 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 4

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.01 1.01.01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 3,624,248,585

Pendidikan Non Formal dan Informal

1.01 1.01.01 012 001 Penguatan Kelembagaan PAUD 2,100,684,400

1.01 1.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai 133,980,000


1.01 1.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 012 002 Penguatan Pendidikan Masyarakat 883,638,000

1.01 1.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai 198,190,000


1.01 1.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 012 003 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB 639,926,185

1.01 1.01.01 012 003 5 2 1 Belanja Pegawai 31,100,000


1.01 1.01.01 012 003 5 2 3 Belanja Modal 35,500,000

1.01 1.01.01 013 Program Wajar 12 Tahun 102,076,216,737

1.01 1.01.01 013 001 Pengelolaan JPD 34,117,301,737

1.01 1.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai 498,700,000


1.01 1.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 013 002 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA 67,958,915,000

1.01 1.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai 21,123,475,000


1.01 1.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 014 Program Pengembangan Pendidikan 23,846,939,400

1.01 1.01.01 014 001 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 280,076,000

1.01 1.01.01 014 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,000,000


1.01 1.01.01 014 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 014 002 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 599,101,000

1.01 1.01.01 014 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34,925,000


1.01 1.01.01 014 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 014 003 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan 16,791,587,400

Kualitas Pegawai

1.01 1.01.01 014 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,921,510,000


1.01 1.01.01 014 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 014 004 Pengembangan Pendidikan 2,373,860,000

1.01 1.01.01 014 004 5 2 1 Belanja Pegawai 274,975,000


1.01 1.01.01 014 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.01 1.01.01 014 005 Pengembangan Sarpras Sekolah 2,600,300,000

1.01 1.01.01 014 005 5 2 1 Belanja Pegawai 84,525,000


1.01 1.01.01 014 005 5 2 3 Belanja Modal 2,457,870,000


Halaman 5

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.01 1.01.01 014 006 Pengembangan Tenaga Kependidikan 1,202,015,000

1.01 1.01.01 014 006 5 2 1 Belanja Pegawai 24,150,000


1.01 1.01.01 014 006 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 843,600,000

JUMLAH BELANJA DAERAH : 627,933,532,925

SURPLUS/(DEFISIT): (627,089,932,925)

Keterangan :

1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan

Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha


URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.02 - KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

Halaman 6

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.01 1.01.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 12,527,500,000

1.01 1.01.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12,527,500,000

1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 12,527,500,000

1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,527,500,000 1)Perwal No 73/

1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 1601 Pendapatan BLUD Taman Pintar 12,527,500,000 2011

2) Perwal No 1/

2012

3) Perwal No 38/

2012

4) Perwal No 62/

2013

1.01 1.01.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 14,632,680,943

1.01 1.01.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 835,282,243

1.01 1.01.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 835,282,243

1.01 1.01.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 13,797,398,700

1.01 1.01.02 016 Program Pengembangan Taman Pintar 13,797,398,700

1.01 1.01.02 016 008 Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar 13,797,398,700

1.01 1.01.02 016 0085 2 1 Belanja Pegawai 3,220,346,000

1.01 1.01.02 016 0085 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,158,417,700

1.01 1.01.02 016 0085 2 3 Belanja Modal 2,418,635,000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 12,527,500,000


SURPLUS/(DEFISIT) : (2,105,180,943)

Keterangan :

1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar.

2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar.Yogyakarta

3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penetapan Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di

Taman Pintar Kota Yogyakarta.

4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2011

tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta.

URAIANKODE REKENING

:

URUSAN PEMERINTAHAN :

: 1.02.01 - DINAS KESEHATAN

Halaman 7

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM



1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 71,989,000

1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 71,989,000

1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 71,989,000 1)PD No 5/

2012


1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 19,653,962,227 2)Perwal No

1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan I 675,000,000 69/2013

1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan II 432,495,000

1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,254,607,331

1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman I 1,093,000,000

1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman II 503,332,302

1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 792,368,012

1.03 1.02.02 00 00 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 1,493,398,200

1.04 1.02.03 00 00 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede I 1,225,457,000

1.05 1.02.04 00 00 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede II 659,500,671

1.06 1.02.05 00 00 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 940,553,139

1.07 1.02.06 00 00 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,652,300,000

1.08 1.02.07 00 00 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,711,642,660

1.09 1.02.08 00 00 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 675,461,600

1.10 1.02.09 00 00 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 532,015,760

1.11 1.02.10 00 00 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,121,109,000

1.12 1.02.11 00 00 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo I 1,790,000,000

1.13 1.02.12 00 00 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo II 896,417,552

1.14 1.02.13 00 00 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,205,304,000

1.02 1.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 141,964,303,722






1.02 1.02.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.02 1.02.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 15,000,000

Listrik

1.02 1.02.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.02 1.02.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal -



1.02 1.02.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.02 1.02.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.02 1.02.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 100,800,000


1.02 1.02.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 - KESEHATAN

ORGANISASI

URUSAN 1. WAJIB

URAIANKODE REKENING

Halaman 8

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.02 1.02.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 275,000


1.02 1.02.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30,540,000

1.02 1.02.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.02 1.02.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.02 1.02.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 2,090,000


1.02 1.02.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.02 1.02.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 275,000


1.02 1.02.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.02 1.02.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.02 1.02.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.02 1.02.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.02 1.02.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


1.02 1.02.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.02 1.02.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.02 1.02.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.02 1.02.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 4,000,000


1.02 1.02.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.02 1.02.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.02 1.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.02 1.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.02 1.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,573,325,419


1.02 1.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 486,041,000


1.02 1.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.02 1.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 9

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.02 1.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.02 1.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -





1.02 1.02.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,100,000


1.02 1.02.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 51,407,509,732

1.02 1.02.01 017 001 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 1,714,557,354

1.02 1.02.01 017 001 5 2 1 Belanja Pegawai 272,300,000


1.02 1.02.01 017 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I 469,466,300

1.02 1.02.01 017 002 5 2 1 Belanja Pegawai 336,295,101


1.02 1.02.01 017 002 5 2 3 Belanja Modal 24,237,545

1.02 1.02.01 017 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II 336,370,000

1.02 1.02.01 017 003 5 2 1 Belanja Pegawai 185,351,000


1.02 1.02.01 017 003 5 2 3 Belanja Modal 18,000,000

1.02 1.02.01 017 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 831,311,291

1.02 1.02.01 017 004 5 2 1 Belanja Pegawai 699,515,291


1.02 1.02.01 017 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I 824,525,400

1.02 1.02.01 017 005 5 2 1 Belanja Pegawai 418,792,800


1.02 1.02.01 017 005 5 2 3 Belanja Modal 26,400,000

1.02 1.02.01 017 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II 458,365,736

1.02 1.02.01 017 006 5 2 1 Belanja Pegawai 227,053,456


1.02 1.02.01 017 006 5 2 3 Belanja Modal 53,361,930

1.02 1.02.01 017 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 553,505,806

1.02 1.02.01 017 007 5 2 1 Belanja Pegawai 280,354,765


1.02 1.02.01 017 007 5 2 3 Belanja Modal 120,254,000

1.02 1.02.01 017 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1,865,016,052

1.02 1.02.01 017 008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,129,073,283


1.02 1.02.01 017 008 5 2 3 Belanja Modal 181,850,000

1.02 1.02.01 017 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I 884,000,872

1.02 1.02.01 017 009 5 2 1 Belanja Pegawai 646,921,902


1.02 1.02.01 017 009 5 2 3 Belanja Modal 33,050,000

URAIANKODE REKENING

Halaman 10

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.02 1.02.01 017 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II 468,202,593

1.02 1.02.01 017 010 5 2 1 Belanja Pegawai 248,970,783


1.02 1.02.01 017 010 5 2 3 Belanja Modal 20,950,000

1.02 1.02.01 017 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 600,219,000

1.02 1.02.01 017 011 5 2 1 Belanja Pegawai 332,411,400


1.02 1.02.01 017 011 5 2 3 Belanja Modal 52,499,000

1.02 1.02.01 017 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 1,108,722,000

1.02 1.02.01 017 012 5 2 1 Belanja Pegawai 707,370,000


1.02 1.02.01 017 012 5 2 3 Belanja Modal 36,400,000

1.02 1.02.01 017 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1,807,784,458

1.02 1.02.01 017 013 5 2 1 Belanja Pegawai 945,715,408


1.02 1.02.01 017 013 5 2 3 Belanja Modal 148,191,000

1.02 1.02.01 017 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 587,072,600

1.02 1.02.01 017 014 5 2 1 Belanja Pegawai 332,960,000


1.02 1.02.01 017 014 5 2 3 Belanja Modal 48,423,960

1.02 1.02.01 017 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 369,624,308

1.02 1.02.01 017 015 5 2 1 Belanja Pegawai 200,109,658


1.02 1.02.01 017 015 5 2 3 Belanja Modal 30,680,000

1.02 1.02.01 017 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 2,654,837,313

1.02 1.02.01 017 016 5 2 1 Belanja Pegawai 1,358,247,129


1.02 1.02.01 017 016 5 2 3 Belanja Modal 122,834,500

1.02 1.02.01 017 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I 1,471,298,078

1.02 1.02.01 017 017 5 2 1 Belanja Pegawai 1,066,739,700


1.02 1.02.01 017 017 5 2 3 Belanja Modal 62,000,000

1.02 1.02.01 017 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II 831,251,150

1.02 1.02.01 017 018 5 2 1 Belanja Pegawai 390,779,400


1.02 1.02.01 017 018 5 2 3 Belanja Modal 64,950,000

1.02 1.02.01 017 019 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 757,167,000

1.02 1.02.01 017 019 5 2 1 Belanja Pegawai 487,366,000


1.02 1.02.01 017 019 5 2 3 Belanja Modal 27,450,000

1.02 1.02.01 017 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I 768,277,940

1.02 1.02.01 017 020 5 2 1 Belanja Pegawai 12,280,000


1.02 1.02.01 017 020 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II 494,436,589

1.02 1.02.01 017 021 5 2 1 Belanja Pegawai 14,400,000


1.02 1.02.01 017 021 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 11

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.02 1.02.01 017 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 730,830,082

1.02 1.02.01 017 022 5 2 1 Belanja Pegawai 37,125,000


1.02 1.02.01 017 022 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I 732,570,280

1.02 1.02.01 017 023 5 2 1 Belanja Pegawai 34,020,000


1.02 1.02.01 017 023 5 2 3 Belanja Modal 42,500,000

1.02 1.02.01 017 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II 635,435,540

1.02 1.02.01 017 024 5 2 1 Belanja Pegawai 88,395,000


1.02 1.02.01 017 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 648,586,755

1.02 1.02.01 017 025 5 2 1 Belanja Pegawai 63,580,000


1.02 1.02.01 017 025 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 611,956,565

1.02 1.02.01 017 026 5 2 1 Belanja Pegawai 35,780,000


1.02 1.02.01 017 026 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I 362,027,520

1.02 1.02.01 017 027 5 2 1 Belanja Pegawai 39,755,000


1.02 1.02.01 017 027 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II 273,977,580

1.02 1.02.01 017 028 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.02 1.02.01 017 028 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 641,905,577

1.02 1.02.01 017 029 5 2 1 Belanja Pegawai 30,720,000


1.02 1.02.01 017 029 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 963,479,300

1.02 1.02.01 017 030 5 2 1 Belanja Pegawai 32,775,000


1.02 1.02.01 017 030 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 1,018,345,227

1.02 1.02.01 017 031 5 2 1 Belanja Pegawai 46,835,000


1.02 1.02.01 017 031 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 494,991,320

1.02 1.02.01 017 032 5 2 1 Belanja Pegawai 162,825,000


1.02 1.02.01 017 032 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 495,657,539

1.02 1.02.01 017 033 5 2 1 Belanja Pegawai 47,505,000


1.02 1.02.01 017 033 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 12

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.02 1.02.01 017 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 278,077,500

1.02 1.02.01 017 034 5 2 1 Belanja Pegawai 11,950,000


1.02 1.02.01 017 034 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I 705,265,622

1.02 1.02.01 017 035 5 2 1 Belanja Pegawai 50,300,000


1.02 1.02.01 017 035 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II 679,188,187

1.02 1.02.01 017 036 5 2 1 Belanja Pegawai 64,100,000


1.02 1.02.01 017 036 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 037 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 840,838,928

1.02 1.02.01 017 037 5 2 1 Belanja Pegawai 97,555,000


1.02 1.02.01 017 037 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 017 038 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D Pratama 10,329,516,153

1.02 1.02.01 017 038 5 2 1 Belanja Pegawai 714,704,025


1.02 1.02.01 017 038 5 2 3 Belanja Modal 1,930,898,149

1.02 1.02.01 017 039 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas D 11,108,848,217

Pratama

1.02 1.02.01 017 039 5 2 1 Belanja Pegawai 194,920,000


1.02 1.02.01 017 039 5 2 3 Belanja Modal 7,212,041,672

1.02 1.02.01 018 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 1,713,578,664

1.02 1.02.01 018 001 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 518,320,000

1.02 1.02.01 018 001 5 2 1 Belanja Pegawai 293,910,000


1.02 1.02.01 018 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 018 002 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 654,770,000

1.02 1.02.01 018 002 5 2 1 Belanja Pegawai 333,855,000


1.02 1.02.01 018 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 018 003 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 540,488,664

1.02 1.02.01 018 003 5 2 1 Belanja Pegawai 41,975,000


1.02 1.02.01 018 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 019 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 1,503,556,895

Lingkungan

1.02 1.02.01 019 001 Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT) 908,587,000

1.02 1.02.01 019 001 5 2 1 Belanja Pegawai 140,670,000


1.02 1.02.01 019 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 019 002 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 79,666,000

1.02 1.02.01 019 002 5 2 1 Belanja Pegawai 19,250,000


1.02 1.02.01 019 002 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 13

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.02 1.02.01 019 003 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 515,303,895

1.02 1.02.01 019 003 5 2 1 Belanja Pegawai 76,405,000


1.02 1.02.01 019 003 5 2 3 Belanja Modal 15,000,000

1.02 1.02.01 020 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan 27,995,884,300

Kesehatan

1.02 1.02.01 020 001 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat 27,995,884,300

1.02 1.02.01 020 001 5 2 1 Belanja Pegawai 68,575,000


1.02 1.02.01 020 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 021 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan 806,994,280

Pengelolaan Sumberdaya Daya Manusia Kesehatan

1.02 1.02.01 021 001 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan 363,079,365

1.02 1.02.01 021 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17,775,000


1.02 1.02.01 021 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 021 002 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 443,914,915

1.02 1.02.01 021 002 5 2 1 Belanja Pegawai 32,085,000


1.02 1.02.01 021 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 022 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi 2,310,757,179

Kesehatan

1.02 1.02.01 022 001 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 737,802,000

1.02 1.02.01 022 001 5 2 1 Belanja Pegawai 149,110,000


1.02 1.02.01 022 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 022 002 Pengelolaan Promosi Kesehatan 968,143,929

1.02 1.02.01 022 002 5 2 1 Belanja Pegawai 165,635,000


1.02 1.02.01 022 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 022 003 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap 604,811,250

Kesehatan (DBH CHT)

1.02 1.02.01 022 003 5 2 1 Belanja Pegawai 51,245,000


1.02 1.02.01 022 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.01 023 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi 875,342,330

Kesehatan

1.02 1.02.01 023 001 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan 433,973,965

Penyelidikan KLB

1.02 1.02.01 023 001 5 2 1 Belanja Pegawai 238,380,000


1.02 1.02.01 023 001 5 2 3 Belanja Modal 22,500,000

1.02 1.02.01 023 002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian 441,368,365

dan Pengembangan Kesehatan

1.02 1.02.01 023 002 5 2 1 Belanja Pegawai 189,275,000


1.02 1.02.01 023 002 5 2 3 Belanja Modal 44,000,000

URAIANKODE REKENING

Halaman 14

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.02 1.02.01 024 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan 10,284,045,400

Pengelolaan Alat Kesehatan

1.02 1.02.01 024 001 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian (DAK) 4,536,262,000

1.02 1.02.01 024 001 5 2 1 Belanja Pegawai 49,923,000


1.02 1.02.01 024 001 5 2 3 Belanja Modal 1,363,020,000

1.02 1.02.01 024 002 Pengelolaan Alat Kesehatan (DAK) 5,747,783,400

1.02 1.02.01 024 002 5 2 1 Belanja Pegawai 48,150,000


1.02 1.02.01 024 002 5 2 3 Belanja Modal 4,106,778,000



SURPLUS/(DEFISIT) : (122,238,352,495)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan

Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan

Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta


URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

Halaman 15

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM




1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 66,903,600,000 1)Perwal No

1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 1701 Pendapatan BLUD RSUD 66,903,600,000 104/2009

1.02 1.02.02 00 00 BELANJA DAERAH 135,818,866,322




1.02 1.02.02 027 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 700,000,000

1.02 1.02.02 027 001 Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 700,000,000

1.02 1.02.02 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,000,000


1.02 1.02.02 027 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.02 028 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 70,120,000,000

1.02 1.02.02 028 001 Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 70,120,000,000

1.02 1.02.02 028 001 5 2 1 Belanja Pegawai 32,750,000,000


1.02 1.02.02 028 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.02 029 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 1,008,600,000

1.02 1.02.02 029 001 Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 1,008,600,000

1.02 1.02.02 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,410,000


1.02 1.02.02 029 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.02 1.02.02 030 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 41,045,220,000

Rumah Sakit

1.02 1.02.02 030 001 Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 41,045,220,000

1.02 1.02.02 030 001 5 2 1 Belanja Pegawai 42,150,000


1.02 1.02.02 030 001 5 2 3 Belanja Modal 40,773,070,000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : -


SURPLUS/(DEFISIT) : (68,915,266,322)

Keterangan :

1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan

di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

URAIANKODE REKENING

URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.01 - DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Halaman 16

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 680,000,000 1)PD No 5/2012

1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 5,000,000

1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5,000,000 2)PD No 4/2012


1.01 1.01.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 320,820,000 3) Perwal No 69/2014

1.01 1.01.01 00 00 4 1 4 15 06 Sewa Gedung 320,820,000 4) Perwal No 70/2014

1.03 1.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 137,223,310,979






1.03 1.03.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai 825,000


1.03 1.03.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.03 1.03.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal -



1.03 1.03.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.03 1.03.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 69,600,000


1.03 1.03.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.03 1.03.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 2,140,000


1.03 1.03.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.03 1.03.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.03 1.03.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal -

URAIANKODE REKENING

Halaman 17

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.03 1.03.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


1.03 1.03.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal 10,000,000


Undangan

1.03 1.03.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 2,300,000


1.03 1.03.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.03 1.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

1.03 1.03.01 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 204,353,257

1.03 1.03.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 204,353,257


1.03 1.03.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.03 1.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 3,650,000


1.03 1.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.03 1.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 550,000


1.03 1.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -





1.03 1.03.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30,275,000


1.03 1.03.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.03 1.03.01 032 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan 35,804,838,415

Jembatan

1.03 1.03.01 032 001 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6,171,360,882

1.03 1.03.01 032 001 5 2 1 Belanja Pegawai 41,300,000


1.03 1.03.01 032 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.03 1.03.01 032 002 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 1,755,062,533

1.03 1.03.01 032 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,075,000


1.03 1.03.01 032 002 5 743 Belanja Modal -


Halaman 18

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.03 1.03.01 032 003 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 26,618,500,000

1.03 1.03.01 032 003 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 032 003 5 2 3 Belanja Modal 26,618,500,000

1.03 1.03.01 032 004 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan 1,259,915,000

1.03 1.03.01 032 004 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 032 004 5 2 3 Belanja Modal 1,259,915,000

1.03 1.03.01 033 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 31,466,151,189

1.03 1.03.01 033 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 20,369,950,000

(DAK)

1.03 1.03.01 033 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 033 001 5 2 3 Belanja Modal 20,369,950,000

1.03 1.03.01 033 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan 4,127,293,189

1.03 1.03.01 033 002 5 2 1 Belanja Pegawai 29,063,000


1.03 1.03.01 033 002 5 2 3 Belanja Modal 253,000,000

1.03 1.03.01 033 003 Peningkatan dan Pembangunan Talud 5,009,100,000

1.03 1.03.01 033 003 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 033 003 5 2 3 Belanja Modal 5,009,100,000

1.03 1.03.01 033 004 Pemeliharaan Bangunan Talud 1,959,808,000

1.03 1.03.01 033 004 5 2 1 Belanja Pegawai 24,688,000


1.03 1.03.01 033 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.03 1.03.01 034 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 11,011,081,946

1.03 1.03.01 034 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase 5,991,827,000

1.03 1.03.01 034 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 034 001 5 2 3 Belanja Modal 5,991,827,000

1.03 1.03.01 034 002 Pemeliharaan Saluran Drainase 5,019,254,946

1.03 1.03.01 034 002 5 2 1 Belanja Pegawai 30,450,000


1.03 1.03.01 034 002 5 2 3 Belanja Modal 23,200,000

1.03 1.03.01 035 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan 25,075,169,823

Jalan Umum

1.03 1.03.01 035 001 Peningkatan PJU Kampung 921,905,000

1.03 1.03.01 035 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 035 001 5 2 3 Belanja Modal 921,905,000

1.03 1.03.01 035 002 Peningkatan PJU Lingkungan 2,244,550,000

1.03 1.03.01 035 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 035 002 5 2 3 Belanja Modal 2,244,550,000


Halaman 19

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.03 1.03.01 035 003 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 20,230,704,823

1.03 1.03.01 035 003 5 2 1 Belanja Pegawai 273,363,000


1.03 1.03.01 035 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.03 1.03.01 035 004 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 1,678,010,000

1.03 1.03.01 035 004 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 035 004 5 2 3 Belanja Modal 1,678,010,000

1.03 1.03.01 036 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL 15,041,997,237

1.03 1.03.01 036 001 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL 11,006,700,000

1.03 1.03.01 036 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 036 001 5 2 3 Belanja Modal 11,006,700,000

1.03 1.03.01 036 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 2,532,537,237

1.03 1.03.01 036 002 5 2 1 Belanja Pegawai 191,068,000


1.03 1.03.01 036 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.03 1.03.01 036 003 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi 1,502,760,000

1.03 1.03.01 036 003 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.03.01 036 003 5 2 3 Belanja Modal 1,502,760,000

1.04 1.03.01 040 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar 7,586,807,944

Permukiman

1.04 1.03.01 040 001 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana 1,402,988,000

Dasar Permukiman

1.04 1.03.01 040 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.04 1.03.01 040 001 5 2 3 Belanja Modal 1,402,988,000

1.04 1.03.01 040 002 Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman 1,366,012,177

1.04 1.03.01 040 002 5 2 1 Belanja Pegawai 116,095,000


1.04 1.03.01 040 002 5 2 3 Belanja Modal 33,000,000

1.04 1.03.01 040 003 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan 1,903,448,000

Penyehatan Lingkungan

1.04 1.03.01 040 003 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.04 1.03.01 040 003 5 2 3 Belanja Modal 1,903,448,000

1.04 1.03.01 040 004 Pendampingan Penanganan Pemukiman Kumuh 468,714,900

1.04 1.03.01 040 004 5 2 1 Belanja Pegawai 144,550,000


1.04 1.03.01 040 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.04 1.03.01 040 005 Pengelolaan Rusunawa 426,392,241

1.04 1.03.01 040 005 5 2 1 Belanja Pegawai 37,250,000


1.04 1.03.01 040 005 5 2 3 Belanja Modal 19,525,600

1.04 1.03.01 040 006 Peningkatan Kualitas RTLH 2,019,252,626

1.04 1.03.01 040 006 5 2 1 Belanja Pegawai 95,225,000


1.04 1.03.01 040 006 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 20

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.05 1.03.01 041 Program Pengembangan Rencana Rinci dan 1,569,253,832

Infrastruktur Kawasan

1.05 1.03.01 041 001 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental 365,993,832

dan Assesories Keindahan Kota

1.05 1.03.01 041 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,295,000


1.05 1.03.01 041 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.05 1.03.01 041 002 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan 858,125,000

Assesories Keindahan Kota

1.05 1.03.01 041 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.05 1.03.01 041 002 5 2 3 Belanja Modal 858,125,000

1.05 1.03.01 041 003 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL) 345,135,000

Kawasan Ngampilan

1.05 1.03.01 041 003 5 2 1 Belanja Pegawai 27,745,000


1.05 1.03.01 041 003 5 2 3 Belanja Modal -



SURPLUS/(DEFISIT) : (136,217,490,979)

Keterangan :



2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha


3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa

Grha Bina Harapan

4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan

URAIANKODE REKENING

URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ORGANISASI : 1.06.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman 21

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.06 1.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -

1.06 1.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13,433,880,526




1.06 1.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 660,918,409


1.06 1.06.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.06 1.06.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal -



1.06 1.06.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.06 1.06.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.06 1.06.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,600,000


1.06 1.06.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.06 1.06.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,575,000


1.06 1.06.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.06 1.06.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.06 1.06.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.06 1.06.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 2,475,000


1.06 1.06.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.06 1.06.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.06 1.06.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.06 1.06.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.06 1.06.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.06 1.06.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.06 1.06.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 22

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.06 1.06.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.06 1.06.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.06 1.06.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.06 1.06.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal -


1.06 1.06.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.06 1.06.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.06 1.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.06 1.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.06 1.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 21,053,409


1.06 1.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.06 1.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 650,000


1.06 1.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 64,800,000


1.06 1.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.06 1.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.06 1.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31,500,000

1.06 1.06.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 31,500,000

1.06 1.06.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.06 1.06.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal -





1.06 1.06.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,600,000


1.06 1.06.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.06 1.06.01 042 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,011,468,450

1.06 1.06.01 042 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 527,953,450

1.06 1.06.01 042 001 5 2 1 Belanja Pegawai 256,500,000


1.06 1.06.01 042 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 23

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.06 1.06.01 042 002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan 503,471,450

1.06 1.06.01 042 004 5 2 1 Belanja Pegawai 221,500,000


1.06 1.06.01 042 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.06 1.06.01 042 005 Perencanaan Pembangunan Eksosbud 270,436,450

1.06 1.06.01 042 005 5 2 1 Belanja Pegawai 227,675,000


1.06 1.06.01 042 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.06 1.06.01 042 006 Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang 709,607,100

1.06 1.06.01 042 006 5 2 1 Belanja Pegawai 381,975,000


1.06 1.06.01 042 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.06 1.06.01 043 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1,620,204,465

1.06 1.06.01 043 001 Pengelolaan Jaringan Penelitian (Jarlit) 181,657,500

1.06 1.06.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai 66,850,000


1.06 1.06.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.06 1.06.01 043 002 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 127,860,000

1.06 1.06.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,560,000


1.06 1.06.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.06 1.06.01 043 003 Penelitian dan Pengembangan Sarprastaru 813,636,965

1.06 1.06.01 043 003 5 2 1 Belanja Pegawai 103,275,000


1.06 1.06.01 043 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.06 1.06.01 043 004 Penelitian dan Pengembangan Eksosbud 497,050,000

1.06 1.06.01 043 004 5 2 1 Belanja Pegawai 37,325,000


1.06 1.06.01 043 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.06 1.06.01 044 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 2,441,617,800

1.06 1.06.01 044 001 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi 725,348,100

Program Pembangunan Daerah

1.06 1.06.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai 365,200,000


1.06 1.06.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.06 1.06.01 044 002 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang 1,203,247,400

1.06 1.06.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai 633,275,000


1.06 1.06.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.06 1.06.01 044 003 Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi, Sosial dan Budaya 513,022,300

1.06 1.06.01 044 003 5 2 1 Belanja Pegawai 342,875,000


1.06 1.06.01 044 003 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 24

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.06 1.06.01 045 Program Penanggulangan Kemiskinan 1,305,659,819

1.06 1.06.01 045 001 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan 1,305,659,819

Pemberdayaan Masyarakat

1.06 1.06.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai 555,200,000


1.06 1.06.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.06 1.06.01 046 Program Penataan Kawasan Sungai 446,615,700

1.06 1.06.01 046 001 Penataan Kawasan Sungai 446,615,700

1.06 1.06.01 046 001 5 2 1 Belanja Pegawai 108,000,000


1.06 1.06.01 046 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.23 1.06.01 136 Program Pengembangan Data/Informasi 1,835,958,930

1.23 1.06.01 136 001 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 620,019,350

1.23 1.06.01 136 001 5 2 1 Belanja Pegawai 197,050,000


1.23 1.06.01 136 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.23 1.06.01 136 002 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 332,210,800

1.23 1.06.01 136 002 5 2 1 Belanja Pegawai 76,000,000


1.23 1.06.01 136 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.23 1.06.01 136 003 Analisa Data 108,138,000

1.23 1.06.01 136 003 5 2 1 Belanja Pegawai 7,825,000


1.23 1.06.01 136 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.23 1.06.01 136 004 Pengelolaan Data Kewilayahan 775,590,780

1.23 1.06.01 136 004 5 2 1 Belanja Pegawai 415,990,000


1.23 1.06.01 136 004 5 2 3 Belanja Modal -



SURPLUS/(DEFISIT) : (13,433,880,526)


URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07 - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.07.01- DINAS PERHUBUNGAN

Halaman 25

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM



1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 10,546,390,500

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7,452,145,000

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,500,000,000 1)PD No 5/2012

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 952,145,000

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 3,094,245,500

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal 2,544,245,500 2)PD No 4/2012

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 550,000,000


1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi 217,034,000

1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 217,034,000

1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 251,890,351 3)Perwal No 47/

1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 15 01 Sewa Lahan Terminal 180,970,351

1.08 1.07.02 00 00 4 1 4 15 03 Sewa Penginapan Awak Bus Terminal 10,920,000

1.08 1.07.02 00 00 4 1 4 15 04 Sewa Hotel Terminal 54,000,000

1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 15 05 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 2010

1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 26 Penerimaan Pendapatan Terminal 422,388,855 3)Perwal No 47/

1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 26 01 Service Charge 422,388,855 2010

1.07 1.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 32,116,950,892

1.07 1.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) 6,196,990,276





1.07 1.07.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.07 1.07.01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1,461,780,000

Listrik

1.07 1.07.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal -



1.07 1.07.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.07 1.07.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 96,600,000


1.07 1.07.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.07 1.07.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 26

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.07 1.07.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.07 1.07.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.07 1.07.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.07 1.07.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.07 1.07.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 1,948,700


1.07 1.07.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal 12,460,000


Undangan

1.07 1.07.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,500,000


1.07 1.07.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.07 1.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.07 1.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 314,258,693


1.07 1.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal -

1.07 1.07.01 001 020 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 100,000,000

1.07 1.07.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -



1.07 1.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,540,000


1.07 1.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 27

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.07 1.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.07 1.07.01 003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 188,862,000

1.07 1.07.01 003 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 188,862,000

1.07 1.07.01 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,310,000


1.07 1.07.01 003 002 5 2 3 Belanja Modal -



1.07 1.07.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.07 1.07.01 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 52,500,000

Undangan

1.07 1.07.01 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 005 003 5 2 3 Belanja Modal -





1.07 1.07.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37,400,000


1.07 1.07.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.07 1.07.01 047 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 6,884,839,750

Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07 1.07.01 047 001 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas 4,060,870,000

Perhubungan

1.07 1.07.01 047 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.07 1.07.01 047 001 5 2 3 Belanja Modal 4,060,870,000

1.07 1.07.01 047 002 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 2,069,992,000

Fasilitas Perhubungan

1.07 1.07.01 047 002 5 2 1 Belanja Pegawai 138,882,000


1.07 1.07.01 047 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.07 1.07.01 047 003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian 753,977,750

Kendaraan Bermotor

1.07 1.07.01 047 003 5 2 1 Belanja Pegawai 4,050,000


1.07 1.07.01 047 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.07 1.07.01 048 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan 5,999,771,986

Angkutan

1.07 1.07.01 048 001 Optimalisasi Perijinan Angkutan 478,452,000

1.07 1.07.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai 85,200,000


1.07 1.07.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal 120,000,000

1.07 1.07.01 048 002 Manajemen Transportasi Terminal 980,030,000

1.07 1.07.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai 409,473,000


1.07 1.07.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 28

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.07 1.07.01 048 003 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 3,616,364,986

1.07 1.07.01 048 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,185,927,736


1.07 1.07.01 048 003 5 2 3 Belanja Modal 114,500,000

1.07 1.07.01 048 004 Survey Bidang Lalu Lintas 507,865,000

1.07 1.07.01 048 004 5 2 1 Belanja Pegawai 96,385,000


1.07 1.07.01 048 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.07 1.07.01 048 005 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 417,060,000

1.07 1.07.01 048 005 5 2 1 Belanja Pegawai 72,900,000


1.07 1.07.01 048 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.07 1.07.01 049 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran 1,141,002,858

Lalu Lintas

1.07 1.07.01 049 001 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 125,400,000

1.07 1.07.01 049 001 5 2 1 Belanja Pegawai 96,000,000


1.07 1.07.01 049 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.07 1.07.01 049 002 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 505,197,858

1.07 1.07.01 049 002 5 2 1 Belanja Pegawai 26,280,000


1.07 1.07.01 049 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.07 1.07.01 049 003 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian 389,860,000

Operasional DI Bidang Perhubungan

1.07 1.07.01 049 003 5 2 1 Belanja Pegawai 178,498,000


1.07 1.07.01 049 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.07 1.07.01 049 004 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 120,545,000

1.07 1.07.01 049 004 5 2 1 Belanja Pegawai 6,540,000


1.07 1.07.01 049 004 5 2 3 Belanja Modal 102,725,000

1.07 1.07.01 050 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan 7,601,333,858

Perparkiran

1.07 1.07.01 050 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 7,110,975,858

1.07 1.07.01 050 001 5 2 1 Belanja Pegawai 392,640,000


1.07 1.07.01 050 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.07 1.07.01 050 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 490,358,000

1.07 1.07.01 050 002 5 2 1 Belanja Pegawai 131,850,000


1.07 1.07.01 050 002 5 2 3 Belanja Modal 143,000,000



SURPLUS/(DEFISIT) : (20,679,247,186)

Keterangan :





3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan

Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha


URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08 - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.08.01 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Halaman 29

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,151,424,000 1)PD No

5/2012

1.08 1.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 48,408,602,412






1.08 1.08.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.08 1.08.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


1.08 1.08.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 64,800,000


1.08 1.08.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.08 1.08.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 3,390,000


1.08 1.08.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.08 1.08.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.08 1.08.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.08 1.08.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.08 1.08.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.08 1.08.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.08 1.08.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.08 1.08.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.08 1.08.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 30

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.08 1.08.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.08 1.08.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 7,600,000


1.08 1.08.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.08 1.08.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal 3,795,000


Undangan

1.08 1.08.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.08 1.08.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal -


1.08 1.08.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.08 1.08.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.08 1.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.08 1.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.08 1.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,240,821,320


1.08 1.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal -


1.08 1.08.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 4,185,000


1.08 1.08.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -



1.08 1.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,550,000


1.08 1.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

1.08 1.08.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3,267,411,500

1.08 1.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 1,125,000


1.08 1.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -


1.08 1.08.01 003 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 195,780,000

1.08 1.08.01 003 003 5 2 1 Belanja Pegawai 585,000


1.08 1.08.01 003 003 5 2 3 Belanja Modal 27,800,000



1.08 1.08.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.08 1.08.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 31

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.08 1.08.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 47,525,000


1.08 1.08.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.08 1.08.01 051 Program Pengendalian Pencemaran dan 2,551,392,600

Kerusakan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.01 051 001 Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 495,845,000

Hidup

1.08 1.08.01 051 001 5 2 1 Belanja Pegawai 148,775,000


1.08 1.08.01 051 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.08 1.08.01 051 002 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Penanganan 2,055,547,600

Kasus Lingkungan

1.08 1.08.01 051 002 5 2 1 Belanja Pegawai 241,250,000


1.08 1.08.01 051 002 5 2 3 Belanja Modal 359,125,000

1.08 1.08.01 052 Program Konservasi Sumber Daya Alam 658,610,000

1.08 1.08.01 052 001 Pengendalian dan Konservasi Air Tanah 658,610,000

1.08 1.08.01 052 001 5 2 1 Belanja Pegawai 21,375,000


1.08 1.08.01 052 001 5 2 3 Belanja Modal 40,000,000

1.08 1.08.01 053 Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi 3,711,342,975

Sumber Daya Lingkungan Hidup

1.08 1.08.01 053 001 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lingkungan 1,546,733,325

Hidup

1.08 1.08.01 053 001 5 2 1 Belanja Pegawai 155,150,000


1.08 1.08.01 053 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.08 1.08.01 053 002 Pengembangan Kapasitas Labaoratorium 719,020,895

1.08 1.08.01 053 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000


1.08 1.08.01 053 002 5 2 3 Belanja Modal 472,705,000

1.08 1.08.01 053 003 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Persampahan 1,445,588,755

Berbasis Masyarakat

1.08 1.08.01 053 003 5 2 1 Belanja Pegawai 246,575,000


1.08 1.08.01 053 003 5 2 3 Belanja Modal 241,590,000

1.08 1.08.01 054 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 8,594,527,805

1.08 1.08.01 054 001 Pemeliharaan Taman Kota 2,724,701,470

1.08 1.08.01 054 001 5 2 1 Belanja Pegawai 105,565,000


1.08 1.08.01 054 001 5 2 3 Belanja Modal 30,900,000


Halaman 32

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.08 1.08.01 054 002 Peningkatan Taman Kota 2,688,873,000

1.08 1.08.01 054 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.08 1.08.01 054 002 5 2 3 Belanja Modal 2,688,873,000

1.08 1.08.01 054 003 Pemeliharaan Perindang Jalan dan Penghijauan 2,253,788,335

Kota

1.08 1.08.01 054 003 5 2 1 Belanja Pegawai 68,730,000


1.08 1.08.01 054 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.08 1.08.01 054 004 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan 927,165,000

Lingkungan Perkotaan (DAK)

1.08 1.08.01 054 004 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.08 1.08.01 054 004 5 2 3 Belanja Modal 927,165,000

1.03 1.08.01 037 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 10,781,211,240

Persampahan

1.03 1.08.01 037 001 Operasional Pembersihan Sampah 4,095,797,440

1.03 1.08.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai 853,675,000


1.03 1.08.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal 66,000,000

1.03 1.08.01 037 002 Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional 1,563,896,200

Retribusi Kebersihan

1.03 1.08.01 037 002 5 2 1 Belanja Pegawai 240,329,000


1.03 1.08.01 037 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.03 1.08.01 037 003 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 562,400,000

Persampahan

1.03 1.08.01 037 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3,000,000


1.03 1.08.01 037 003 5 2 3 Belanja Modal 409,400,000

1.03 1.08.01 037 004 Operasional Pengangkutan dan Pemeliharaan 4,559,117,600

Sarana Prasarana Persampahan

1.03 1.08.01 037 004 5 2 1 Belanja Pegawai 1,080,459,000


1.03 1.08.01 037 004 5 2 3 Belanja Modal 325,540,000



SURPLUS/(DEFISIT) : (45,257,178,412)

Keterangan :




URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.10.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman 33

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.10 1.10.01 4 PENDAPATAN DAERAH -

1.10 1.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,900,678,298






1.10 1.10.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.10 1.10.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.10 1.10.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.10 1.10.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal -



1.10 1.10.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.10 1.10.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.10 1.10.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 46,800,000


1.10 1.10.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.10 1.10.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.10 1.10.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.10 1.10.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.10 1.10.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.10 1.10.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.10 1.10.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.10 1.10.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.10 1.10.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.10 1.10.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.10 1.10.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 34

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.10 1.10.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.10 1.10.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


1.10 1.10.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.10 1.10.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.10 1.10.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.10 1.10.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 480,000


1.10 1.10.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.10 1.10.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.10 1.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.10 1.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.10 1.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 125,703,480


1.10 1.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.10 1.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 555,000


1.10 1.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.10 1.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.10 1.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -



Undangan

1.10 1.10.01 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.10 1.10.01 005 003 5 2 3 Belanja Modal -





1.10 1.10.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 49,372,000


1.10 1.10.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 35

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.10 1.10.01 056 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat 1,351,346,790

Kependudukan

1.10 1.10.01 056 001 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 661,125,790

1.10 1.10.01 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai 429,415,000


1.10 1.10.01 056 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.10 1.10.01 056 002 Peningkatan Administrasi Kependudukan 690,221,000

1.10 1.10.01 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai 139,959,000


1.10 1.10.01 056 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.10 1.10.01 057 Program Pelayanan Permohonan Dokumen 1,058,836,610

Pencatatan Sipil

1.10 1.10.01 057 001 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 442,016,250

1.10 1.10.01 057 001 5 2 1 Belanja Pegawai 188,875,000


1.10 1.10.01 057 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.10 1.10.01 057 002 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 616,820,360

1.10 1.10.01 057 002 5 2 1 Belanja Pegawai 277,378,000


1.10 1.10.01 057 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.10 1.10.01 058 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi 1,352,954,000

Kependudukan

1.10 1.10.01 058 001 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 755,025,000

Administrasi Kependudukan

1.10 1.10.01 058 001 5 2 1 Belanja Pegawai 13,335,000


1.10 1.10.01 058 001 5 2 3 Belanja Modal 524,700,000

1.10 1.10.01 058 002 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi 597,929,000

Kependudukan

1.10 1.10.01 058 002 5 2 1 Belanja Pegawai 391,890,000


1.10 1.10.01 058 002 5 2 3 Belanja Modal -





URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

ORGANISASI : 1.12.01 - KANTOR KELUARGA BERENCANA

Halaman 36

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.12 1.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,047,065,859






1.12 1.12.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.12 1.12.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.12 1.12.01 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5,700,000

1.12 1.12.01 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 001 003 5 2 3 Belanja Modal -



1.12 1.12.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.12 1.12.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 45,000,000


1.12 1.12.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.12 1.12.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.12 1.12.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.12 1.12.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.12 1.12.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 37

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


Bangunan Kantor

1.12 1.12.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.12 1.12.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


1.12 1.12.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.12 1.12.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -

1.12 1.12.01 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 840,000

1.12 1.12.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 420,000


1.12 1.12.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.12 1.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.12 1.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 41,901,159


1.12 1.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal -


1.12 1.12.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -



1.12 1.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.12 1.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -



1.12 1.12.01 003 003 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 003 003 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 38

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM



1.12 1.12.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.12 1.12.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal -





1.12 1.12.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,200,000


1.12 1.12.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.12 1.12.01 061 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 4,719,606,043

1.12 1.12.01 061 001 Peningkatan Keluarga Berencana 2,108,399,300

1.12 1.12.01 061 001 5 2 1 Belanja Pegawai 705,777,400


1.12 1.12.01 061 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.12 1.12.01 061 002 Peningkatan Keluarga Sejahtera 535,455,343

1.12 1.12.01 061 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28,800,000


1.12 1.12.01 061 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.12 1.12.01 061 003 Peningkatan Kesehatan Reproduksi 364,965,000

1.12 1.12.01 061 003 5 2 1 Belanja Pegawai 10,225,000


1.12 1.12.01 061 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.12 1.12.01 061 004 Peningkatan Ketahanan Keluarga 532,336,900

1.12 1.12.01 061 004 5 2 1 Belanja Pegawai 9,225,000


1.12 1.12.01 061 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.12 1.12.01 061 005 Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 399,159,500

1.12 1.12.01 061 005 5 2 1 Belanja Pegawai 25,800,000


1.12 1.12.01 061 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.12 1.12.01 061 006 Pendataan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan 779,290,000

1.12 1.12.01 061 006 5 2 1 Belanja Pegawai 107,565,000


1.12 1.12.01 061 006 5 2 3 Belanja Modal -





URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.13 - SOSIAL

ORGANISASI : 1.13.01 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Halaman 39

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.13 1.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 24,027,789,703






1.13 1.13.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.13 1.13.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.13 1.13.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.13 1.13.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal -



1.13 1.13.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.13 1.13.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.13 1.13.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 65,100,000


1.13 1.13.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.13 1.13.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.13 1.13.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal 132,442,791


1.13 1.13.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.13 1.13.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.13 1.13.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.13 1.13.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.13 1.13.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.13 1.13.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.13 1.13.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.13 1.13.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 40

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


Undangan

1.13 1.13.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.13 1.13.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal -


1.13 1.13.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.13 1.13.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.13 1.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.13 1.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.13 1.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 335,216,000


1.13 1.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal -

1.13 1.13.01 001 020 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 378,786,343

1.13 1.13.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,175,000


1.13 1.13.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -



1.13 1.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.13 1.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.13 1.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.13 1.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -





1.13 1.13.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,000,000


1.13 1.13.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.13 1.13.01 062 Program Rehabilitasi Sosial 7,525,081,854

1.13 1.13.01 062 001 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan 103,220,000

Sosial Dalam Panti Sosial

1.13 1.13.01 062 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,790,000


1.13 1.13.01 062 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.13 1.13.01 062 002 Pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo 780,176,927

1.13 1.13.01 062 002 5 2 1 Belanja Pegawai 172,835,000


1.13 1.13.01 062 002 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 41

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.13 1.13.01 062 003 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 1,195,336,027

1.13 1.13.01 062 003 5 2 1 Belanja Pegawai 57,580,000


1.13 1.13.01 062 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.13 1.13.01 062 004 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti 2,395,067,250

Karya Karanganyar

1.13 1.13.01 062 004 5 2 1 Belanja Pegawai 147,375,000


1.13 1.13.01 062 004 5 2 3 Belanja Modal 6,150,000

1.13 1.13.01 062 005 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1,052,082,700

(PMKS) dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial

(PSKS)

1.13 1.13.01 062 005 5 2 1 Belanja Pegawai 153,250,000


1.13 1.13.01 062 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.13 1.13.01 062 006 Pemberdayaan Fakir Miskin 293,539,000

1.13 1.13.01 062 006 5 2 1 Belanja Pegawai 54,665,000


1.13 1.13.01 062 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.13 1.13.01 062 007 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 436,896,800

(PMKS)

1.13 1.13.01 062 007 5 2 1 Belanja Pegawai 158,810,000


1.13 1.13.01 062 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.13 1.13.01 062 008 Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 531,401,100

(PMKS)

1.13 1.13.01 062 008 5 2 1 Belanja Pegawai 62,475,000


1.13 1.13.01 062 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.13 1.13.01 062 009 Penyaluran Bantuan Sosial 737,362,050

1.13 1.13.01 062 009 5 2 1 Belanja Pegawai 166,250,000


1.13 1.13.01 062 009 5 2 3 Belanja Modal -

1.13 1.13.01 063 Program Pemberdayaan Sosial 825,531,450

1.13 1.13.01 063 001 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi 825,531,450

Sumber Kesejahteraan Sosial

1.13 1.13.01 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai 163,869,600


1.13 1.13.01 063 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.14 1.13.01 065 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan 2,226,835,000

Produktivitas

1.14 1.13.01 065 001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan 2,152,672,000

Program Pelatihan Bidang Industri

1.14 1.13.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai 29,425,000


1.14 1.13.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.14 1.13.01 065 002 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 74,163,000

1.14 1.13.01 065 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,675,000


1.14 1.13.01 065 002 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 42

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.14 1.13.01 066 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2,003,083,050

1.14 1.13.01 066 001 Penempatan Tenaga Kerja 1,530,045,200

1.14 1.13.01 066 001 5 2 1 Belanja Pegawai 98,600,000


1.14 1.13.01 066 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.14 1.13.01 066 002 Pengembangan Informasi Pasar Kerja 473,037,850

1.14 1.13.01 066 002 5 2 1 Belanja Pegawai 143,470,000


1.14 1.13.01 066 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.14 1.13.01 067 Program Perlindungan dan Pengembangan 2,062,013,000

Lembaga Tenaga Kerja

1.14 1.13.01 067 001 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan 1,332,119,000

Tenaga Kerja

1.14 1.13.01 067 001 5 2 1 Belanja Pegawai 506,675,000


1.14 1.13.01 067 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.14 1.13.01 067 002 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan 729,894,000

Penegakan Hukum Terhadap K3

1.14 1.13.01 067 002 5 2 1 Belanja Pegawai 385,625,000


1.14 1.13.01 067 002 5 2 3 Belanja Modal -

2.08 1.13.01 153 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 312,387,000

2.08 1.13.01 153 001 Penempatan Transmigrasi 312,387,000

2.08 1.13.01 153 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,800,000


2.08 1.13.01 153 001 5 2 3 Belanja Modal -



SURPLUS/(DEFISIT) : (24,027,789,703)


URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

ORGANISASI : 1.15.01 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

Halaman 43

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 57,219,878 1)PD No 5/2012

1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 657,794,700

1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 157,272,200 2)PD No 4/2012

1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 280,000,000

1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 220,522,500


1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 22 Pendapatan BUKP 24,789,991

1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 22 01 Pendapatan BUKP 24,789,991 3) SK Gub No

- Dana Pembinaan BUKP 14,165,102 360/KEP/2013

- Jasa Produksi BUKP 10,624,889

1.15 1.15.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 30,124,659,930






1.15 1.15.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.15 1.15.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal -



1.15 1.15.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.15 1.15.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.15 1.15.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 89,100,000


1.15 1.15.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.15 1.15.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 905,000


1.15 1.15.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.15 1.15.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.15 1.15.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.15 1.15.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 905,000


1.15 1.15.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal -

URAIANKODE REKENING

Halaman 44

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.15 1.15.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.15 1.15.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.15 1.15.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.15 1.15.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.15 1.15.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.15 1.15.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


1.15 1.15.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.15 1.15.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.15 1.15.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.15 1.15.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000


1.15 1.15.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.15 1.15.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.15 1.15.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.15 1.15.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.15 1.15.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 377,111,952


1.15 1.15.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal -


1.15 1.15.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.15 1.15.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -



1.15 1.15.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 465,000


1.15 1.15.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal


1.15 1.15.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.15 1.15.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 45

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.15 1.15.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 13,400,000


1.15 1.15.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.15 1.15.01 068 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 813,969,900

dan Lembaga Keuangan Mikro

1.15 1.15.01 068 001 Pembinaan Koperasi 318,519,700

1.15 1.15.01 068 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,125,000


1.15 1.15.01 068 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.15 1.15.01 068 002 Pembinaan Koperasi Syariah 33,195,000

1.15 1.15.01 068 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,630,000


1.15 1.15.01 068 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.15 1.15.01 068 003 Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga 462,255,200

Keuangan Mikro

1.15 1.15.01 068 003 5 2 1 Belanja Pegawai 16,245,000


1.15 1.15.01 068 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.15 1.15.01 069 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 2,277,550,976

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.15 1.15.01 069 001 Peningkatan Pengembangan Jaringan 437,564,000

UMKM dan Promosi Penananam Modal

1.15 1.15.01 069 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,040,000


1.15 1.15.01 069 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.15 1.15.01 069 002 Operasional Pengembangan Sumber Daya 525,748,080

UMKM

1.15 1.15.01 069 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,527,000


1.15 1.15.01 069 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.15 1.15.01 069 003 Kajian Sumber Daya UMKM 211,311,000

1.15 1.15.01 069 003 5 2 1 Belanja Pegawai 4,290,000


1.15 1.15.01 069 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.15 1.15.01 069 004 Penumbuhan Wirausaha Baru 351,731,000

1.15 1.15.01 069 004 5 2 1 Belanja Pegawai 10,800,000


1.15 1.15.01 069 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.15 1.15.01 069 005 Pemberdayaan Sumber Daya UMKM 751,196,896

1.15 1.15.01 069 005 5 2 1 Belanja Pegawai 20,275,000


1.15 1.15.01 069 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.21 1.15.01 134 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 4,121,658,740

1.21 1.15.01 134 001 Pengembangan Ketahanan Pangan (DAK) 3,095,614,000

1.21 1.15.01 134 001 5 2 1 Belanja Pegawai 34,359,000


1.21 1.15.01 134 001 5 2 3 Belanja Modal 2,573,190,000


Halaman 46

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.21 1.15.01 134 002 Pelayanan Rumah Potong Hewan 465,592,090

1.21 1.15.01 134 002 5 2 1 Belanja Pegawai 83,685,000


1.21 1.15.01 134 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.21 1.15.01 134 003 Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 242,203,200

1.21 1.15.01 134 003 5 2 1 Belanja Pegawai 64,794,000


1.21 1.15.01 134 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.21 1.15.01 134 004 Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet 98,900,650

1.21 1.15.01 134 004 5 2 1 Belanja Pegawai 300,000


1.21 1.15.01 134 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.21 1.15.01 134 005 Pelayanan Poliklinik Hewan 219,348,800

1.21 1.15.01 134 005 5 2 1 Belanja Pegawai 2,996,000


1.21 1.15.01 134 005 5 2 3 Belanja Modal -

2.01 1.15.01 142 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1,371,298,450

Perkotaan

2.01 1.15.01 142 001 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan 387,562,500

2.01 1.15.01 142 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,910,000


2.01 1.15.01 142 001 5 2 3 Belanja Modal -

2.01 1.15.01 142 002 Pengendalian Penyakit Zoonosa 336,455,100

2.01 1.15.01 142 002 5 2 1 Belanja Pegawai 30,840,000


2.01 1.15.01 142 002 5 2 3 Belanja Modal -

2.01 1.15.01 142 003 Pengembangan Pelayanan Pertanian 280,466,400

2.01 1.15.01 142 003 5 2 1 Belanja Pegawai 300,000


2.01 1.15.01 142 003 5 2 3 Belanja Modal -

2.01 1.15.01 142 004 Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 366,814,450

(Pengembangan Pertanian Perkotaan)

2.01 1.15.01 142 004 5 2 1 Belanja Pegawai 5,895,000


2.01 1.15.01 142 004 5 2 3 Belanja Modal -

2.05 1.15.01 146 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 551,737,500

2.05 1.15.01 146 001 Pengembangan Pelayanan Perikanan 340,891,500

2.05 1.15.01 146 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,720,000


2.05 1.15.01 146 001 5 2 3 Belanja Modal -

2.05 1.15.01 146 002 Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan 210,846,000

2.05 1.15.01 146 002 5 2 1 Belanja Pegawai 25,350,000


2.05 1.15.01 146 002 5 2 3 Belanja Modal -

2.06 1.15.01 147 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 2,450,669,200

Perdagangan

2.06 1.15.01 147 001 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 211,472,300

dan Fasilitasi BPSK

2.06 1.15.01 147 001 5 2 1 Belanja Pegawai 61,650,000


2.06 1.15.01 147 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 47

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2.06 1.15.01 147 002 Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan 2,239,196,900

2.06 1.15.01 147 002 5 2 1 Belanja Pegawai 79,940,000


2.06 1.15.01 147 002 5 2 3 Belanja Modal 2,000,000,000

2.06 1.15.01 148 Program Peningkatan Perdagangan 2,381,725,400

2.06 1.15.01 148 001 Promosi dan Pameran Bagi UMKM 1,660,360,000

2.06 1.15.01 148 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40,760,000


2.06 1.15.01 148 001 5 2 3 Belanja Modal -

2.06 1.15.01 148 002 Pameran di PMPS 298,730,000

2.06 1.15.01 148 002 5 2 1 Belanja Pegawai 155,700,000


2.06 1.15.01 148 002 5 2 3 Belanja Modal -

2.06 1.15.01 148 003 Pengembangan Usaha Perdagangan 237,669,900

2.06 1.15.01 148 003 5 2 1 Belanja Pegawai 57,350,000


2.06 1.15.01 148 003 5 2 3 Belanja Modal -

2.06 1.15.01 148 004 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 184,965,500

2.06 1.15.01 148 004 5 2 1 Belanja Pegawai 92,725,000


2.06 1.15.01 148 004 5 2 3 Belanja Modal -

2.07 1.15.01 152 Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan 6,301,784,568

Menengah (IMKM)

2.07 1.15.01 152 001 Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 940,389,000

2.07 1.15.01 152 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,600,000


2.07 1.15.01 152 001 5 2 3 Belanja Modal -

2.07 1.15.01 152 002 Peningkatan Teknologi Mutu dan Desain 967,560,000

Produk IMKM

2.07 1.15.01 152 002 5 2 1 Belanja Pegawai 57,000,000


2.07 1.15.01 152 002 5 2 3 Belanja Modal -

2.07 1.15.01 152 003 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1,144,135,000

IMKM

2.07 1.15.01 152 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,575,000


2.07 1.15.01 152 003 5 2 3 Belanja Modal -

2.07 1.15.01 152 004 Pengembangan IMKM Cor Logam 3,249,700,568

2.07 1.15.01 152 004 5 2 1 Belanja Pegawai 16,730,000


2.07 1.15.01 152 004 5 2 3 Belanja Modal 2,000,000,000



SURPLUS/(DEFISIT) : (29,384,855,361)

Keterangan :





3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 360/KEP/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUKP Tahun Buku 2014

URAIANKODE REKENING

URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 - URUSAN KEBUDAYAAN

ORGANISASI : 1.17.01 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Halaman 48

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM




1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 3,034,315,000

1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 3,034,315,000 1)PD No 4/2012

1.17 1.17.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 22,159,228,777






1.17 1.17.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.17 1.17.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal -



1.17 1.17.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.17 1.17.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.17 1.17.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 53,100,000


1.17 1.17.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.17 1.17.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,110,000


1.17 1.17.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.17 1.17.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.17 1.17.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.17 1.17.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.17 1.17.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.17 1.17.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.17 1.17.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.17 1.17.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.17 1.17.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal -

URAIANKODE REKENING

Halaman 49

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.17 1.17.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.17 1.17.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.17 1.17.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.17 1.17.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal -


1.17 1.17.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.17 1.17.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.17 1.17.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.17 1.17.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.17 1.17.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 83,802,318


1.17 1.17.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal -


1.17 1.17.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,830,000


1.17 1.17.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -



1.17 1.17.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 640,000


1.17 1.17.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.17 1.17.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.17 1.17.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -





1.17 1.17.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,720,000


1.17 1.17.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.17 1.17.01 071 Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan 2,115,788,173

Nilai-Nilai Seni dan Cagar Budaya

1.17 1.17.01 071 001 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai- 765,417,500

Nilai Budaya

1.17 1.17.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai 62,500,000


1.17 1.17.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.17 1.17.01 071 002 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 1,350,370,673

1.17 1.17.01 071 002 5 2 1 Belanja Pegawai 144,875,000


1.17 1.17.01 071 002 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 50

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2.04 1.17.01 143 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama 4,388,813,196

Pariwisata

2.04 1.17.01 143 001 Pengembangan Promosi Pariwisata 3,304,587,346

2.04 1.17.01 143 001 5 2 1 Belanja Pegawai 146,075,000


2.04 1.17.01 143 001 5 2 3 Belanja Modal -

2.04 1.17.01 143 002 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata 1,084,225,850

2.04 1.17.01 143 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28,250,000


2.04 1.17.01 143 002 5 2 3 Belanja Modal -

2.04 1.17.01 144 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 1,160,509,000

2.04 1.17.01 144 001 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa 487,884,000

Pariwisata

2.04 1.17.01 144 001 5 2 1 Belanja Pegawai 49,400,000


2.04 1.17.01 144 001 5 2 3 Belanja Modal -

2.04 1.17.01 144 002 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 672,625,000

2.04 1.17.01 144 002 5 2 1 Belanja Pegawai 71,175,000


2.04 1.17.01 144 002 5 2 3 Belanja Modal -

2.04 1.17.01 145 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 10,388,231,952

2.04 1.17.01 145 001 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata 846,917,000

2.04 1.17.01 145 001 5 2 1 Belanja Pegawai 125,025,000


2.04 1.17.01 145 001 5 2 3 Belanja Modal -

2.04 1.17.01 145 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 2,795,377,425

2.04 1.17.01 145 002 5 2 1 Belanja Pegawai 158,360,000


2.04 1.17.01 145 002 5 2 3 Belanja Modal -

2.04 1.17.01 145 003 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro 6,745,937,527

2.04 1.17.01 145 003 5 2 1 Belanja Pegawai 419,019,000


2.04 1.17.01 145 003 5 2 3 Belanja Modal 13,580,000



SURPLUS/(DEFISIT) : (19,124,913,777)

Keterangan :




URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ORGANISASI : 1.18.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA

Halaman 51

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.18 1.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,893,098,264





1.18 1.18.01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 945,000

1.18 1.18.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.18 1.18.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal -



1.18 1.18.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.18 1.18.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.18 1.18.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 40,800,000


1.18 1.18.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.18 1.18.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.18 1.18.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.18 1.18.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.18 1.18.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.18 1.18.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.18 1.18.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.18 1.18.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.18 1.18.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.18 1.18.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.18 1.18.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.18 1.18.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.18 1.18.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 52

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.18 1.18.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.18 1.18.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.18 1.18.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.18 1.18.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal -


1.18 1.18.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.18 1.18.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.18 1.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.18 1.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.18 1.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 41,922,962


1.18 1.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.18 1.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.18 1.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.18 1.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.18 1.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -





1.18 1.18.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,000,000


1.18 1.18.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.18 1.18.01 072 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi 1,424,517,561

Muda

1.18 1.18.01 072 001 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan 1,424,517,561

Pemberdayaan Pemuda

1.18 1.18.01 072 001 5 2 1 Belanja Pegawai 167,110,000


1.18 1.18.01 072 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 53

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.18 1.18.01 073 Program Fasilitasi Olah Raga 3,260,661,780

1.18 1.18.01 073 001 Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga 3,260,661,780

1.18 1.18.01 073 001 5 2 1 Belanja Pegawai 471,825,000


1.18 1.18.01 073 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.19 1.18.01 174 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 541,340,000

1.19 1.18.01 174 001 Peningkatan Rasa Nasionalisme 541,340,000

1.19 1.18.01 174 001 5 2 1 Belanja Pegawai 185,780,000


1.19 1.18.01 174 001 5 2 3 Belanja Modal -





URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.01 - DPRD

Halaman 54

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,017,463,225







URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN


ORGANISASI : 1.20.02 - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Halaman 55

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 853,840,496




JUMLAH BELANJA DAERAH : 853,840,496

SURPLUS/(DEFISIT) : (853,840,496)


URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH

Halaman 56

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 78,619,416,979




1.20 1.20.03A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 506,114,746

1.20 1.20.03A 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,772,000

1.20 1.20.03A 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

1.20 1.20.03A 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,772,000

1.20 1.20.03A 001 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,960,000




1.20 1.20.03A 001 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 23,400,000

1.20 1.20.03A 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 23,400,000

1.20 1.20.03A 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.03A 001 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,383,500



1.20 1.20.03A 001 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15,970,000



1.20 1.20.03A 001 009 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 52,220,400



1.20 1.20.03A 001 010 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,000,000



1.20 1.20.03A 001 011 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1,680,000

Undangan


1.20 1.20.03A 001 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 780,000

1.20 1.20.03A 001 015 5 2 3 Belanja Modal 900,000

1.20 1.20.03A 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 46,812,000



1.20 1.20.03A 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 57

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03A 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 304,000,000



1.20 1.20.03A 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 41,916,846



1.20 1.20.03A 001 019 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62,056,000

1.20 1.20.03A 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62,056,000



1.20 1.20.03A 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,520,000


1.20 1.20.03A 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 15,520,000




1.20 1.20.03A 006 001 5 2 3 Belanja Modal

1.20 1.20.03A 075 Program Peningkatan Manajemen 2,374,678,342

Penyelenggaraan Pemerintahan

1.20 1.20.03A 075 001 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 398,628,615



1.20 1.20.03A 075 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 075 002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan 216,650,597

Pemerintah Daerah



1.20 1.20.03A 075 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 075 003 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 205,080,000



1.20 1.20.03A 075 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 075 004 Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT 136,877,250



1.20 1.20.03A 075 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 075 005 Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada 186,366,000

Camat



1.20 1.20.03A 075 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 075 006 Penyusunan LKPJ 2015 dan Laporan Pengukuran 184,245,000

Kinerja Pemerintah



1.20 1.20.03A 075 006 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 58

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03A 075 007 Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun Anggaran 2015 385,393,880



1.20 1.20.03A 075 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 075 008 Pendukung Pelaksanaan Pilkada 431,528,000



1.20 1.20.03A 075 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 075 009 Penyusunan LKPJ dan LKPD Akhir Masa Jabatan 190,955,000

Walikota Yogyakarta



1.20 1.20.03A 075 009 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 075 010 Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan 38,954,000



1.20 1.20.03A 075 010 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03A 076 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial 27,364,000

Kemasyarakatan

1.20 1.20.03A 076 001 Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 27,364,000



1.20 1.20.03A 076 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.09 1.20.03A 055 Program Fasilitasi Pertanahan 17,000,508,930

1.09 1.20.03A 055 001 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik 16,645,215,000



1.09 1.20.03A 055 001 5 2 3 Belanja Modal 16,645,215,000

1.09 1.20.03A 055 002 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan, dan 355,293,930

Pensertifikatan Tanah



1.09 1.20.03A 055 002 5 2 3 Belanja Modal 49,105,000

1.20 1.20.03B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 596,644,841

1.20 1.20.03B 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,950,000

1.20 1.20.03B 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

1.20 1.20.03B 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,950,000

1.20 1.20.03B 001 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 5,000,000




1.20 1.20.03B 001 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 18,600,000

1.20 1.20.03B 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 18,600,000

1.20 1.20.03B 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.03B 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 59

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03B 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 987,000


1.20 1.20.03B 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 987,000

1.20 1.20.03B 001 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2,600,000



1.20 1.20.03B 001 009 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16,968,450



1.20 1.20.03B 001 010 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28,141,000



1.20 1.20.03B 001 011 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 899,000

Bangunan Kantor



1.20 1.20.03B 001 012 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,230,000



1.20 1.20.03B 001 013 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 685,000



1.20 1.20.03B 001 014 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,420,000

Undangan



1.20 1.20.03B 001 015 5 2 3 Belanja Modal 3,780,000

1.20 1.20.03B 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 19,276,000



1.20 1.20.03B 001 017 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 439,200,000



1.20 1.20.03B 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 45,688,391


1.20 1.20.03B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.03B 001 019 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 60

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78,740,000

1.20 1.20.03B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15,000,000



1.20 1.20.03B 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 63,740,000



1.20 1.20.03B 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36,000,000

1.20 1.20.03B 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 36,000,000

Undangan



1.20 1.20.03B 005 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17,364,000


1.20 1.20.03B 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 17,364,000




1.20 1.20.03B 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 077 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3,920,578,693

dan Pelayanan Hukum

1.20 1.20.03B 077 001 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda 1,801,755,000

1.20 1.20.03B 077 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,359,155,000


1.20 1.20.03B 077 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 077 002 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa 918,691,000

Pemerintah Kota Yogyakarta



1.20 1.20.03B 077 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 077 003 Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah 482,442,693



1.20 1.20.03B 077 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 077 004 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 263,440,000



1.20 1.20.03B 077 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03B 077 005 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 189,150,000



1.20 1.20.03B 077 005 5 2 3 Belanja Modal -

URAIANKODE REKENING

Halaman 61

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03B 077 006 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 265,100,000



1.20 1.20.03B 077 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,448,735,639

1.20 1.20.03C 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8,512,500

1.20 1.20.03C 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

1.20 1.20.03C 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,512,500

1.20 1.20.03C 001 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,400,000



1.20 1.20.03C 001 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 23,750,000




1.20 1.20.03C 001 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 21,600,000

1.20 1.20.03C 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 21,600,000

1.20 1.20.03C 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.03C 001 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,643,000



1.20 1.20.03C 001 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30,841,000



1.20 1.20.03C 001 010 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29,700,000



1.20 1.20.03C 001 011 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19,339,000



1.20 1.20.03C 001 013 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 357,750,000



1.20 1.20.03C 001 014 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 58,160,000

Undangan



1.20 1.20.03C 001 015 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 62

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03C 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 86,328,000



1.20 1.20.03C 001 017 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 570,400,000



1.20 1.20.03C 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 214,312,139


1.20 1.20.03C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.03C 001 019 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 336,026,750

1.20 1.20.03C 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 336,026,750



1.20 1.20.03C 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,190,000


1.20 1.20.03C 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 10,190,000




1.20 1.20.03C 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 078 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 1,865,947,383

Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan

Keprotokolan Pemda

1.20 1.20.03C 078 001 Pemanduan Kepala Daerah 151,809,559



1.20 1.20.03C 078 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03C 078 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemkot 1,245,086,929

Yogyakarta


1.20 1.20.03C 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,013,761,929

1.20 1.20.03C 078 002 5 2 3 Belanja Modal 40,000,000

1.20 1.20.03C 078 003 Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah 76,470,000



1.20 1.20.03C 078 003 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000

1.20 1.20.03C 078 004 Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten 392,580,895



1.20 1.20.03C 078 004 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 63

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 522,246,450

1.20 1.20.03D 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,300,000

1.20 1.20.03D 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

1.20 1.20.03D 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,300,000

1.20 1.20.03D 001 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 11,240,000




1.20 1.20.03D 001 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 155,796,000

1.20 1.20.03D 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 152,700,000


1.20 1.20.03D 001 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25,050,000



1.20 1.20.03D 001 009 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 42,926,250



1.20 1.20.03D 001 010 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18,987,500



1.20 1.20.03D 001 011 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 28,830,600

Bangunan Kantor



1.20 1.20.03D 001 012 5 2 3 Belanja Modal 1,500,000

1.20 1.20.03D 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27,603,600



1.20 1.20.03D 001 013 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26,390,500



1.20 1.20.03D 001 014 5 2 3 Belanja Modal 600,000

1.20 1.20.03D 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 2,640,000

Undangan



1.20 1.20.03D 001 015 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 72,600,000



1.20 1.20.03D 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 64

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03D 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 106,882,000


1.20 1.20.03D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.03D 001 019 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 362,188,000

1.20 1.20.03D 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50,000,000


1.20 1.20.03D 002 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.03D 002 007 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000

1.20 1.20.03D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 28,895,000



1.20 1.20.03D 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 183,823,000



1.20 1.20.03D 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 53,000,000



1.20 1.20.03D 002 026 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40,970,000



1.20 1.20.03D 002 028 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 002 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 5,500,000



1.20 1.20.03D 002 029 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 43,124,000


1.20 1.20.03D 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 43,124,000




1.20 1.20.03D 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 079 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, 2,391,580,360

Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan

1.20 1.20.03D 079 001 Pelayanan Kerumahtanggaan 1,339,115,360


1.20 1.20.03D 079 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,291,315,360

1.20 1.20.03D 079 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 079 002 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 731,200,000



1.20 1.20.03D 079 002 5 2 3 Belanja Modal -

URAIANKODE REKENING

Halaman 65

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03D 079 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota 24,218,000

Yogyakarta



1.20 1.20.03D 079 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03D 079 004 Penatalaksanaan Persandian 297,047,000



1.20 1.20.03D 079 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 842,041,700

1.20 1.20.03E 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,650,000

1.20 1.20.03E 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

1.20 1.20.03E 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,650,000

1.20 1.20.03E 001 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,400,000




1.20 1.20.03E 001 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,200,000

1.20 1.20.03E 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 22,200,000

1.20 1.20.03E 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.03E 001 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40,390,000



1.20 1.20.03E 001 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 14,700,000



1.20 1.20.03E 001 009 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14,371,200



1.20 1.20.03E 001 010 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,300,000



1.20 1.20.03E 001 011 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,312,500

Bangunan Kantor



1.20 1.20.03E 001 012 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22,518,000



1.20 1.20.03E 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 66

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03E 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,060,000



1.20 1.20.03E 001 014 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4,640,000

Undangan



1.20 1.20.03E 001 015 5 2 3 Belanja Modal 2,000,000

1.20 1.20.03E 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 20,376,000



1.20 1.20.03E 001 017 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 597,000,000



1.20 1.20.03E 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 72,124,000


1.20 1.20.03E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.03E 001 019 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103,484,000

1.20 1.20.03E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40,770,000

1.20 1.20.03E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 450,000


1.20 1.20.03E 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62,714,000



1.20 1.20.03E 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000

1.20 1.20.03E 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40,000,000



1.20 1.20.03E 005 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21,984,000


1.20 1.20.03E 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 21,984,000




1.20 1.20.03E 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 080 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 528,065,000

1.20 1.20.03E 080 001 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah 201,775,000



1.20 1.20.03E 080 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 67

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03E 080 002 Pengembangan Kerjasama Daerah 326,290,000



1.20 1.20.03E 080 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 081 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 1,052,049,000

Pengembangan Pendapatan Daerah

1.20 1.20.03E 081 001 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 577,059,000



1.20 1.20.03E 081 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 081 002 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah 243,770,000



1.20 1.20.03E 081 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03E 081 003 Pembinaan BUMD 231,220,000



1.20 1.20.03E 081 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.16 1.20.03E 106 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 465,210,780

Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah

1.16 1.20.03E 106 001 Pengembangan Iklim Investasi 465,210,780



1.16 1.20.03E 106 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 536,488,820

1.20 1.20.03F 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,280,000

1.20 1.20.03F 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

1.20 1.20.03F 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,280,000

1.20 1.20.03F 001 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,500,000




1.20 1.20.03F 001 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 44,094,000

1.20 1.20.03F 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 37,800,000


1.20 1.20.03F 001 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 42,267,000



1.20 1.20.03F 001 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 21,760,000



1.20 1.20.03F 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 68

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03F 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 44,603,400



1.20 1.20.03F 001 010 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,750,000



1.20 1.20.03F 001 011 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,230,000

Bangunan Kantor



1.20 1.20.03F 001 012 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65,432,500



1.20 1.20.03F 001 013 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,107,000



1.20 1.20.03F 001 014 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,570,000

Undangan



1.20 1.20.03F 001 015 5 2 3 Belanja Modal 2,100,000

1.20 1.20.03F 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 45,694,000



1.20 1.20.03F 001 017 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 75,000,000



1.20 1.20.03F 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 159,200,920


1.20 1.20.03F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.03F 001 019 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 263,864,000

1.20 1.20.03F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 170,725,000

1.20 1.20.03F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 725,000


1.20 1.20.03F 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 93,139,000



1.20 1.20.03F 002 024 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 69

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03F 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 103,000,000

1.20 1.20.03F 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan 103,000,000



1.20 1.20.03F 005 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 40,964,465


1.20 1.20.03F 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 40,964,465




1.20 1.20.03F 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 082 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 1,145,870,558

1.20 1.20.03F 082 001 Pengendalian Administrasi Kegiatan 210,803,000



1.20 1.20.03F 082 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 082 002 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 353,558,500



1.20 1.20.03F 082 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 082 003 Pengendalian Operasional 366,900,058



1.20 1.20.03F 082 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 082 004 Pembinaan Jasa Konstruksi 214,609,000



1.20 1.20.03F 082 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 083 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 2,552,987,816

1.20 1.20.03F 083 001 Pelaksanaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 478,115,008



1.20 1.20.03F 083 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 083 002 Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa 120,889,950



1.20 1.20.03F 083 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 083 003 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 1,416,875,958



1.20 1.20.03F 083 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03F 083 004 Penyelesaian Permasalahan Pengadaan 388,419,950



1.20 1.20.03F 083 004 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 70

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03F 083 005 Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa 148,686,950



1.20 1.20.03F 083 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 241,283,980

1.20 1.20.03G 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900,000

1.20 1.20.03G 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

1.20 1.20.03G 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900,000

1.20 1.20.03G 001 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03G 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1,850,000



1.20 1.20.03G 001 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,850,000

1.20 1.20.03G 001 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03G 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,500,000

1.20 1.20.03G 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 22,500,000

1.20 1.20.03G 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.03G 001 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03G 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 900,000


1.20 1.20.03G 001 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900,000

1.20 1.20.03G 001 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03G 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,208,500



1.20 1.20.03G 001 010 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03G 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,000,000



1.20 1.20.03G 001 011 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03G 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28,535,000



1.20 1.20.03G 001 013 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03G 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5,676,000

Undangan



1.20 1.20.03G 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,800,000

1.20 1.20.03G 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 23,254,000



1.20 1.20.03G 001 017 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03G 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 81,925,000



1.20 1.20.03G 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 71

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03G 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 55,535,480



1.20 1.20.03G 001 019 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 125,310,000

1.20 1.20.03G 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20,000,000



1.20 1.20.03G 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03G 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 46,604,000



1.20 1.20.03G 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03G 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 58,706,000



1.20 1.20.03G 002 028 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,000,000


1.20 1.20.03G 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 9,000,000




1.20 1.20.03G 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.25 1.20.03G 139 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi 18,658,824,874

Informasi dan Aplikasi Telematika

1.25 1.20.03G 139 001 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi 924,476,400



1.25 1.20.03G 139 001 5 2 3 Belanja Modal 663,975,400

1.25 1.20.03G 139 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi 9,059,328,470



1.25 1.20.03G 139 002 5 2 3 Belanja Modal 8,219,661,470

1.25 1.20.03G 139 003 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov 1,007,075,000



1.25 1.20.03G 139 003 5 2 3 Belanja Modal 415,540,000

1.25 1.20.03G 139 004 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi 7,667,945,004


1.25 1.20.03G 139 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,697,986,004

1.25 1.20.03G 139 004 5 2 3 Belanja Modal 1,777,509,000

1.20 1.20.03H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 422,100,450

1.20 1.20.03H 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,280,000

1.20 1.20.03H 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

1.20 1.20.03H 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,280,000

1.20 1.20.03H 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 72

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03H 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4,125,000



1.20 1.20.03H 001 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,000,000




1.20 1.20.03H 001 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19,200,000

1.20 1.20.03H 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 19,200,000

1.20 1.20.03H 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.03H 001 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,733,050



1.20 1.20.03H 001 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21,023,475



1.20 1.20.03H 001 010 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 71,150,500



1.20 1.20.03H 001 011 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3,839,525

Bangunan Kantor



1.20 1.20.03H 001 012 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40,080,000



1.20 1.20.03H 001 013 5 2 3 Belanja Modal 5,300,000

1.20 1.20.03H 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 6,390,000

Undangan



1.20 1.20.03H 001 015 5 2 3 Belanja Modal 3,750,000

1.20 1.20.03H 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 21,684,000



1.20 1.20.03H 001 017 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 155,600,000



1.20 1.20.03H 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 69,994,900


1.20 1.20.03H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.03H 001 019 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 73

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77,905,000

1.20 1.20.03H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 27,200,000



1.20 1.20.03H 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 50,705,000



1.20 1.20.03H 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24,000,000

1.20 1.20.03H 005 003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 24,000,000

Undangan



1.20 1.20.03H 005 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,352,000


1.20 1.20.03H 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 11,352,000




1.20 1.20.03H 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 084 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 3,154,026,750

Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

1.20 1.20.03H 084 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan 315,258,000



1.20 1.20.03H 084 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 084 002 Pelaksanaan Pengembangan Hasil Analisa Jabatan 239,841,000



1.20 1.20.03H 084 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 084 003 Pengembangan Pelayanan Publik 576,271,000



1.20 1.20.03H 084 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 084 004 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat 235,270,000



1.20 1.20.03H 084 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 084 005 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah 602,974,600



1.20 1.20.03H 084 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 084 006 Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah 507,676,200



1.20 1.20.03H 084 006 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 74

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03H 084 007 Penyusunan Analisa Standar Belanja dan 446,850,950

Standarisasi Harga Barang dan Jasa



1.20 1.20.03H 084 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03H 084 008 Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 229,885,000



1.20 1.20.03H 084 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 514,781,350

1.20 1.20.03I 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,500,000

1.20 1.20.03I 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

1.20 1.20.03I 001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000

1.20 1.20.03I 001 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,000,000



1.20 1.20.03I 001 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,070,000




1.20 1.20.03I 001 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 18,600,000

1.20 1.20.03I 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 18,600,000

1.20 1.20.03I 001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.03I 001 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 23,549,650



1.20 1.20.03I 001 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10,000,000



1.20 1.20.03I 001 009 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,269,450



1.20 1.20.03I 001 010 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17,860,000



1.20 1.20.03I 001 011 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1,396,750

Bangunan Kantor



1.20 1.20.03I 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 75

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.03I 001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33,560,000



1.20 1.20.03I 001 013 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 690,000


1.20 1.20.03I 001 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 690,000

1.20 1.20.03I 001 014 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 43,406,000

Undangan



1.20 1.20.03I 001 015 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 25,228,000



1.20 1.20.03I 001 017 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 259,900,000



1.20 1.20.03I 001 018 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 44,751,500



1.20 1.20.03I 001 019 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 109,886,000

1.20 1.20.03I 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 45,000,000



1.20 1.20.03I 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 64,886,000



1.20 1.20.03I 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.03I 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,880,000


1.20 1.20.03I 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 14,880,000




1.20 1.20.03I 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.25 1.20.03I 140 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 2,938,030,069

dan Media Masa

1.25 1.20.03I 140 001 Pengelolaan UPIK 278,874,465



1.25 1.20.03I 140 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 76

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.25 1.20.03I 140 002 Peningkatan Promosi dan Publikasi 1,743,426,553


1.25 1.20.03I 140 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,539,449,553

1.25 1.20.03I 140 002 5 2 3 Belanja Modal 107,000,000

1.25 1.20.03I 140 003 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan 915,729,051



1.25 1.20.03I 140 003 5 2 3 Belanja Modal -



SURPLUS/(DEFISIT) : (78,619,416,979)


URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD

Halaman 77

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 36,037,687,251






1.20 1.20.04 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.04 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.20 1.20.04 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.04 001 002 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.04 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.04 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.04 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,300,000


1.20 1.20.04 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.04 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 3,000,000


1.20 1.20.04 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.04 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai 850,000


1.20 1.20.04 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.04 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 600,000


1.20 1.20.04 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.04 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 835,000


1.20 1.20.04 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 78

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


Bangunan Kantor

1.20 1.20.04 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.04 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.04 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai 350,000


1.20 1.20.04 001 014 5 2 3 Belanja Modal 132,500,000


1.20 1.20.04 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.04 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 125,703,477


1.20 1.20.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,460,000


1.20 1.20.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.04 002 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 252,144,000

1.20 1.20.04 002 023 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.04 002 023 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.04 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 136,500,000

1.20 1.20.04 005 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 136,500,000

1.20 1.20.04 005 002 5 2 1 Belanja Pegawai


1.20 1.20.04 005 002 5 2 3 Belanja Modal -





1.20 1.20.04 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,200,000


1.20 1.20.04 006 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 79

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.04 085 Program Peningkatan Layanan pada DPRD 28,894,723,616

1.20 1.20.04 085 001 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 1,670,113,000

1.20 1.20.04 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai 57,175,000


1.20 1.20.04 085 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.04 085 002 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 2,493,019,616

1.20 1.20.04 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai 30,950,000


1.20 1.20.04 085 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.04 085 003 Pembahasan KUA-PPAS dan Raperda APBD 645,050,000

1.20 1.20.04 085 003 5 2 1 Belanja Pegawai 29,050,000


1.20 1.20.04 085 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.04 085 004 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD 2,130,700,000

1.20 1.20.04 085 004 5 2 1 Belanja Pegawai 37,250,000


1.20 1.20.04 085 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.04 085 005 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 1,350,473,000

1.20 1.20.04 085 005 5 2 1 Belanja Pegawai 63,175,000


1.20 1.20.04 085 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.04 085 006 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD 186,025,000

1.20 1.20.04 085 006 5 2 1 Belanja Pegawai 955,000


1.20 1.20.04 085 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.04 085 007 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD 73,150,000

1.20 1.20.04 085 007 5 2 1 Belanja Pegawai 9,240,000


1.20 1.20.04 085 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.04 085 008 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 52,218,000

1.20 1.20.04 085 008 5 2 1 Belanja Pegawai 44,490,000


1.20 1.20.04 085 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.04 085 009 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 2,959,130,000

1.20 1.20.04 085 009 5 2 1 Belanja Pegawai 26,800,000


1.20 1.20.04 085 009 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.04 085 010 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan 200,950,000

Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan

1.20 1.20.04 085 010 5 2 1 Belanja Pegawai 27,700,000


1.20 1.20.04 085 010 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.04 085 011 Pelaksanaan Reses DPRD 2,051,745,000

1.20 1.20.04 085 011 5 2 1 Belanja Pegawai 30,750,000


1.20 1.20.04 085 011 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 80

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.04 085 012 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 6,655,610,000

1.20 1.20.04 085 012 5 2 1 Belanja Pegawai 114,250,000


1.20 1.20.04 085 012 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.04 085 013 Penyusunan Produk Hukum DPRD 92,075,000

1.20 1.20.04 085 013 5 2 1 Belanja Pegawai 46,000,000


1.20 1.20.04 085 013 5 2 3 Belanja Modal 13,125,000

1.20 1.20.04 085 014 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan 8,334,465,000

DPRD/ Peraturan DPRD

1.20 1.20.04 085 014 5 2 1 Belanja Pegawai 33,250,000


1.20 1.20.04 085 014 5 2 3 Belanja Modal



SURPLUS/(DEFISIT) : (36,037,687,251)


URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.05 - INSPEKTORAT

Halaman 81

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,330,780,952






1.20 1.20.05 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai 900,000


1.20 1.20.05 001 001 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.05 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.05 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.05 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 45,600,000


1.20 1.20.05 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.05 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 950,000


1.20 1.20.05 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.05 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.05 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.05 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.05 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.05 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.05 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.05 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.05 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.05 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.05 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 82

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.05 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.05 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.20 1.20.05 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.05 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000


1.20 1.20.05 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.05 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 41,902,528


1.20 1.20.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.05 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 2,350,000


1.20 1.20.05 001 020 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.05 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor 2,900,000

1.20 1.20.05 002 028 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.05 002 028 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.05 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.05 005 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.05 005 004 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 70,993,500

Pengawasan

1.20 1.20.05 005 004 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.05 005 004 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 83

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.20 1.20.05 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,200,000


1.20 1.20.05 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.05 086 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 2,107,582,050

1.20 1.20.05 086 001 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 543,595,000

(Pemeriksaan Reguler)

1.20 1.20.05 086 001 5 2 1 Belanja Pegawai 491,820,000


1.20 1.20.05 086 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.05 086 002 Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah 242,840,000

(Pemeriksaan Khusus)

1.20 1.20.05 086 002 5 2 1 Belanja Pegawai 171,400,000


1.20 1.20.05 086 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.05 086 003 Evaluasi AKIP 143,525,000

1.20 1.20.05 086 003 5 2 1 Belanja Pegawai 108,250,000


1.20 1.20.05 086 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.05 086 004 Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan 119,245,000

Pemberantasan Korupsi

1.20 1.20.05 086 004 5 2 1 Belanja Pegawai 78,375,000


1.20 1.20.05 086 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.05 086 005 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 80,920,000

1.20 1.20.05 086 005 5 2 1 Belanja Pegawai 61,120,000


1.20 1.20.05 086 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.05 086 006 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 61,110,000

1.20 1.20.05 086 006 5 2 1 Belanja Pegawai 55,830,000


1.20 1.20.05 086 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.05 086 007 Penyusunan Statistik Pengawasan 26,798,000

1.20 1.20.05 086 007 5 2 1 Belanja Pegawai 12,000,000


1.20 1.20.05 086 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.05 086 008 Penelitian dan Penelaahan Informasi (PPI) 285,345,000

1.20 1.20.05 086 008 5 2 1 Belanja Pegawai 221,595,000


1.20 1.20.05 086 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.05 086 009 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/SPIP 180,052,000

1.20 1.20.05 086 009 5 2 1 Belanja Pegawai 45,160,000


1.20 1.20.05 086 009 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 84

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.05 086 010 Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa 107,950,000

1.20 1.20.05 086 010 5 2 1 Belanja Pegawai 86,120,000


1.20 1.20.05 086 010 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.05 086 011 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 61,265,000

1.20 1.20.05 086 011 5 2 1 Belanja Pegawai 54,275,000


1.20 1.20.05 086 011 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.05 086 012 Inventarisasi Temuan Pengawasan 107,827,050

1.20 1.20.05 086 012 5 2 1 Belanja Pegawai 72,075,000


1.20 1.20.05 086 012 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.05 086 013 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 147,110,000

1.20 1.20.05 086 013 5 2 1 Belanja Pegawai 127,035,000


1.20 1.20.05 086 013 5 2 3 Belanja Modal -





URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.06 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Halaman 85

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 83,652,958,350






1.20 1.20.06 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.06 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.20 1.20.06 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.06 001 002 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.06 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.06 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.06 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,600,000


1.20 1.20.06 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.06 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.06 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.06 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.06 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.06 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.06 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.06 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.06 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.06 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.06 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 86

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


Undangan

1.20 1.20.06 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.06 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,800,000


1.20 1.20.06 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.06 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 114,781,020


1.20 1.20.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 650,000


1.20 1.20.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 52,684,000


1.20 1.20.06 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.06 005 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 005 005 Pembinaan Pengelolaan Informasi Kepegawaian 24,684,000

1.20 1.20.06 005 005 5 2 1 Belanja Pegawai 7,900,000


1.20 1.20.06 005 005 5 2 3 Belanja Modal -





1.20 1.20.06 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,200,000


1.20 1.20.06 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 088 Progam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3,763,879,050

1.20 1.20.06 088 001 Penyelenggaraan Diklat Teknis 897,050,000

1.20 1.20.06 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,300,000


1.20 1.20.06 088 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 87

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.06 088 002 Pengiriman Tugas Belajar 636,795,000

1.20 1.20.06 088 002 5 2 1 Belanja Pegawai 51,525,000


1.20 1.20.06 088 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 088 003 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 71,626,500

1.20 1.20.06 088 003 5 2 1 Belanja Pegawai 10,330,000


1.20 1.20.06 088 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 088 004 Analisis Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program 91,521,550

Diklat, Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pasca

Diklat

1.20 1.20.06 088 004 5 2 1 Belanja Pegawai 23,510,000


1.20 1.20.06 088 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 088 005 Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Fungsional 2,066,886,000

1.20 1.20.06 088 005 5 2 1 Belanja Pegawai 54,550,000


1.20 1.20.06 088 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 089 Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan 846,868,000

Fungsional

1.20 1.20.06 089 001 Penilaian Angka Kredit 233,590,000

1.20 1.20.06 089 001 5 2 1 Belanja Pegawai 148,950,000


1.20 1.20.06 089 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 089 002 Pengembangan Karier Jabatan ASN 442,720,000

1.20 1.20.06 089 002 5 2 1 Belanja Pegawai 222,495,000


1.20 1.20.06 089 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 089 003 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai 106,523,000

1.20 1.20.06 089 003 5 2 1 Belanja Pegawai 60,615,000


1.20 1.20.06 089 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 089 004 Penataan Pegawai 64,035,000

1.20 1.20.06 089 004 5 2 1 Belanja Pegawai 36,515,000


1.20 1.20.06 089 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 090 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi 5,387,728,700

Kepegawaian

1.20 1.20.06 090 001 Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 268,119,000

1.20 1.20.06 090 001 5 2 1 Belanja Pegawai 223,990,000


1.20 1.20.06 090 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 090 002 Pembinaan Pegawai 118,709,000

1.20 1.20.06 090 002 5 2 1 Belanja Pegawai 94,309,000


1.20 1.20.06 090 002 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 88

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.06 090 003 Administrasi Kepegawaian dan Pemberian 4,089,390,700

Kesejahteraan

1.20 1.20.06 090 003 5 2 1 Belanja Pegawai 202,425,000


1.20 1.20.06 090 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 090 004 Rekrutmen Pegawai 911,510,000

1.20 1.20.06 090 004 5 2 1 Belanja Pegawai 97,900,000


1.20 1.20.06 090 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 091 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 866,396,000

1.20 1.20.06 091 001 Penilaian Kinerja Pegawai 591,171,000

1.20 1.20.06 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai 510,175,000


1.20 1.20.06 091 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 091 002 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan 70,025,000

Lembaga

1.20 1.20.06 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai 56,740,000


1.20 1.20.06 091 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 091 003 Konseling Pegawai 58,510,000

1.20 1.20.06 091 003 5 2 1 Belanja Pegawai 21,240,000


1.20 1.20.06 091 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 091 004 Penyusunan Standar Kompetensi 70,370,000

1.20 1.20.06 091 004 5 2 1 Belanja Pegawai 55,190,000


1.20 1.20.06 091 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.06 091 005 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian 76,320,000

1.20 1.20.06 091 005 5 2 1 Belanja Pegawai 40,040,000


1.20 1.20.06 091 005 5 2 3 Belanja Modal -



SURPLUS/(DEFISIT) : (83,652,958,350)


URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.07 - DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH

Halaman 89

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 122,744,455,594






1.20 1.20.07 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.07 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 001 003 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.07 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.07 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 80,400,000


1.20 1.20.07 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.07 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 3,335,000


1.20 1.20.07 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.07 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.07 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.07 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 001 011 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.07 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5,132,000,000

Bangunan Kantor

1.20 1.20.07 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 001 012 5 2 3 Belanja Modal -

URAIANKODE REKENING

Halaman 90

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.07 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.20 1.20.07 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 001 015 5 2 3 Belanja Modal 600,000


1.20 1.20.07 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 207,791,604


1.20 1.20.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.07 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,300,000


1.20 1.20.07 001 020 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.07 002 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 17,050,000

1.20 1.20.07 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 002 029 5 2 3 Belanja Modal -





1.20 1.20.07 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20,600,000


1.20 1.20.07 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.07 092 Program Pengelolaan Barang Daerah 3,754,768,860

1.20 1.20.07 092 001 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta 1,892,450,000

1.20 1.20.07 092 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,250,000


1.20 1.20.07 092 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 91

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.07 092 002 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah 147,620,000

Kota Yogyakarta

1.20 1.20.07 092 002 5 2 1 Belanja Pegawai 26,110,000


1.20 1.20.07 092 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.07 092 003 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan 104,851,965

Pemutahiran Data

1.20 1.20.07 092 003 5 2 1 Belanja Pegawai 35,590,000


1.20 1.20.07 092 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.07 092 004 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta 101,846,965

1.20 1.20.07 092 004 5 2 1 Belanja Pegawai 21,975,000


1.20 1.20.07 092 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.07 092 005 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 54,700,000

Barang Daerah

1.20 1.20.07 092 005 5 2 1 Belanja Pegawai 10,650,000


1.20 1.20.07 092 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.07 092 006 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota 106,950,000

Yogyakarta

1.20 1.20.07 092 006 5 2 1 Belanja Pegawai 44,400,000


1.20 1.20.07 092 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.07 092 007 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan 617,121,000

1.20 1.20.07 092 007 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 092 007 5 2 3 Belanja Modal 617,121,000

1.20 1.20.07 092 008 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan 360,501,965

Bermotor

1.20 1.20.07 092 008 5 2 1 Belanja Pegawai 21,150,000


1.20 1.20.07 092 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.07 092 009 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD 59,175,000

1.20 1.20.07 092 009 5 2 1 Belanja Pegawai 45,800,000


1.20 1.20.07 092 009 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.07 092 010 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring 118,321,965

Pemanfaatan Aset Daerah

1.20 1.20.07 092 010 5 2 1 Belanja Pegawai 20,630,000


1.20 1.20.07 092 010 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.07 092 011 Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan 44,395,000

1.20 1.20.07 092 011 5 2 1 Belanja Pegawai 1,995,000


1.20 1.20.07 092 011 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.07 092 012 Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta 61,400,000

1.20 1.20.07 092 012 5 2 1 Belanja Pegawai 18,300,000


1.20 1.20.07 092 012 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 92

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.07 092 013 Penilaian Ekonomis Barang Daerah Pemerintah 85,435,000

Kota Yogyakarta

1.20 1.20.07 092 013 5 2 1 Belanja Pegawai 19,355,000


1.20 1.20.07 092 013 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.07 093 Program Peningkatan Barang Daerah 30,369,291,504

1.20 1.20.07 093 001 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota 454,930,000

Yogyakarta

1.20 1.20.07 093 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,650,000


1.20 1.20.07 093 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.07 093 002 Pengadaan Alat-Alat Angkutan 8,555,152,500

1.20 1.20.07 093 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 093 002 5 2 3 Belanja Modal 8,555,152,500

1.20 1.20.07 093 003 Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 21,359,209,004

1.20 1.20.07 093 003 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.07 093 003 5 2 3 Belanja Modal 21,359,209,004

1.03 1.20.07 038 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan 79,501,305,005

Gedung Pemerintah

1.03 1.20.07 038 001 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Tersebar 6,192,135,000

1.03 1.20.07 038 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,675,000


1.03 1.20.07 038 001 5 2 3 Belanja Modal 5,462,360,000

1.03 1.20.07 038 002 Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan 2,530,375,000

1.03 1.20.07 038 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.20.07 038 002 5 2 3 Belanja Modal 2,530,375,000

1.03 1.20.07 038 003 Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah 46,907,965

1.03 1.20.07 038 003 5 2 1 Belanja Pegawai 21,300,000


1.03 1.20.07 038 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.03 1.20.07 038 004 Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah 156,020,000

1.03 1.20.07 038 004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,435,000


1.03 1.20.07 038 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.03 1.20.07 038 005 Pengembangan Komplek Balaikota 10,254,450,000

1.03 1.20.07 038 005 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.20.07 038 005 5 2 3 Belanja Modal 10,254,450,000

1.03 1.20.07 038 006 Penyusunan DED Bangunan Pemerintah 541,185,000

1.03 1.20.07 038 006 5 2 1 Belanja Pegawai 9,075,000


1.03 1.20.07 038 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.03 1.20.07 038 007 Rehabilitasi Puskesmas 5,240,260,000

1.03 1.20.07 038 007 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.20.07 038 007 5 2 3 Belanja Modal 5,240,260,000


Halaman 93

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.03 1.20.07 038 008 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Luar Komplek 1,686,950,000

Balaikota

1.03 1.20.07 038 008 5 2 1 Belanja Pegawai 16,700,000


1.03 1.20.07 038 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.03 1.20.07 038 009 Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek 1,544,143,165

Balaikota

1.03 1.20.07 038 009 5 2 1 Belanja Pegawai 19,775,000


1.03 1.20.07 038 009 5 2 3 Belanja Modal -

1.03 1.20.07 038 010 Rehabilitasi Kantor Kelurahan 4,524,095,000

1.03 1.20.07 038 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.20.07 038 010 5 2 3 Belanja Modal 4,524,095,000

1.03 1.20.07 038 011 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Barat 9,784,120,000

1.03 1.20.07 038 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.20.07 038 011 5 2 3 Belanja Modal 9,784,120,000

1.03 1.20.07 038 012 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wilayah Timur 7,264,395,000

1.03 1.20.07 038 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.20.07 038 012 5 2 3 Belanja Modal 7,264,395,000

1.03 1.20.07 038 013 Pembangunan Kantor Inspektorat 5,003,105,000

1.03 1.20.07 038 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.20.07 038 013 5 2 3 Belanja Modal 5,003,105,000

1.03 1.20.07 038 014 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Barat 1,579,504,945

1.03 1.20.07 038 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.20.07 038 014 5 2 3 Belanja Modal 1,579,504,945

1.03 1.20.07 038 015 Rehabilitasi Ruang Belajar TK dan SD Wilayah Timur 10,211,476,965

1.03 1.20.07 038 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.20.07 038 015 5 2 3 Belanja Modal 10,211,476,965

1.03 1.20.07 038 016 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah 3,091,655,000

Barat

1.03 1.20.07 038 016 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.20.07 038 016 5 2 3 Belanja Modal 3,091,655,000

1.03 1.20.07 038 017 Rehabilitasi Gedung Sarana Pendidikan SMP Wilayah 4,696,171,965

Timur

1.03 1.20.07 038 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.20.07 038 017 5 2 3 Belanja Modal 4,696,171,965

1.03 1.20.07 038 018 Pengembangan Rumah Sakit Jogja 5,154,355,000

1.03 1.20.07 038 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.03 1.20.07 038 018 5 2 3 Belanja Modal 5,154,355,000



SURPLUS/(DEFISIT) : (122,744,455,594)

URAIANKODE REKENING

: 1. WAJIB

: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN


: 1.20.08 - DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Halaman 94

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM



1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 314,421,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 Pajak Hotel 95,700,000,000 1)PD No 1/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 28,500,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 23,000,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 20,250,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 9,000,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 1,200,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 1,900,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,600,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 9,580,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 670,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 30,500,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 02 01 Restoran 30,485,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 02 03 Katering 15,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 7,000,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 01 Tontonan Film/Bioskop 2,715,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 111,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 05 Pameran 1,605,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 07 Karaoke 294,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 10 Permainan Bilyar 50,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 14 Balap Kendaraan Bermotor 8,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 15 Permainan Ketangkasan 845,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 17 Mandi Uap/Spa 996,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 18 Pusat Kebugaran 340,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 19 Pertandingan Olah Raga 36,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 5,471,100,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 2,400,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 02 Reklame Kain 570,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 03 Reklame Melekat/Sticker 200,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 05 Reklame Berjalan 107,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 06 Reklame Udara 20,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 98,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya 2,275,900,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 45,000,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 45,000,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir 1,700,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 1,700,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 1,244,900,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 1,244,900,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 5,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 5,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 57,800,000,000 2)PD No 2/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 57,800,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 70,000,000,000 3)PD No 8/2010

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 70,000,000,000

URAIAN

ORGANISASI

URUSAN

URUSAN PEMERINTAHAN

KODE REKENING

Halaman 95

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 14,989,732,029

1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada

Perusahaan Milik Daerah/BUMD

1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 01 PDAM Tirtamarta 963,054,760 4)PD No 14/2012

1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 02 PD. BPR Bank Jogja 4,913,899,878 5)PD No 5/2012

1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 03 PT, Bank Pembangunan Daerah DIY 9,104,642,976 6)PD DIY No 11/2012

1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 8,134,415 7) SK Gub No

73/KEP/2015

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 30,041,300,290

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 370,000,000 8)PD No 39/2014

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 25,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 162,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Empat 108,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 75,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 2,495,567,134 9)PP No 39/2007

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 2,495,567,134

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 25,000,000,000 9)PP No 30/2007

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 01 Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 20,400,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 02 Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara 1,000,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 03 Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia 900,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 04 Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia 1,700,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 03 05 Rekening Deposito pada Bank Mandiri 1,000,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 80,980,656 10)Permendagri No 5/

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 04 01 Kerugian Uang Daerah 80,980,656 1997

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak 1,227,500,000 1)PD No 1/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel 6,500,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran 8,700,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 1,300,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame 8,900,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 07 Pendapatan Denda Pajak Parkir 300,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 1,800,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 07 12 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan 1,200,000,000 2)PD No 2/2011

Pedesaan dan Perkotaan

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 33 Penerimaan Dari Pihak III Yang Bukan Perusahaan Daerah 199,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 33 01 Penerimaan Dari Pihak III Yang Bukan Perusahaan Daerah 199,000,000 13)Perwal No 31/2006

2) Perwal No 47/2010

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 23 Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada 16,000,000

Koperasi Syariah

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 23 01 Bagian Laba Atas Pemberian Pinjaman Daerah Kepada 16,000,000 11)Perj. No 27/

Koperasi Syariah Perj.Yk/2012

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 37,252,500

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 15 06 Sewa Gedung 37,252,500 12)Perwal No 47/2010

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 25 Jaminan Bongkar 110,000,000 14)Perwal No 45/2012

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 25 01 Penerimaan Jaminan Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110,000,000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 30 Pendapatan Bunga Pajak 505,000,000 1)PD No 1/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 30 01 Pendapatan Bunga Pajak Hotel 323,000,000

1.21 1.20.09 00 00 4 1 4 30 02 Pendapatan Bunga Pajak Restoran 81,000,000

1.22 1.20.10 00 00 4 1 4 30 03 Pendapatan Bunga Pajak Hiburan 37,000,000

1.23 1.20.11 00 00 4 1 4 30 04 Pendapatan Bunga Pajak Reklame 20,000,000

1.24 1.20.12 00 00 4 1 4 30 07 Pendapatan Bunga Pajak Parkir 18,000,000

1.25 1.20.13 00 00 4 1 4 30 08 Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah 26,000,000


Halaman 96

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 39,658,235,314






1.20 1.20.08 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.08 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.20 1.20.08 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.08 001 002 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.08 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.08 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.08 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 86,400,000


1.20 1.20.08 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.08 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 985,000


1.20 1.20.08 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.08 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.08 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.08 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 1,990,000


1.20 1.20.08 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.08 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 1,350,000


1.20 1.20.08 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.08 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.08 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.08 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai 1,140,000


1.20 1.20.08 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.08 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.08 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 97

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


Undangan

1.20 1.20.08 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.08 001 015 5 2 3 Belanja Modal 3,000,000

1.20 1.20.08 001 016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16,500,000

1.20 1.20.08 001 016 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.08 001 016 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.08 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.08 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 127,969,613


1.20 1.20.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 491,972,465

Aparatur


1.20 1.20.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.08 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.08 003 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 149,000,000

Aparatur


1.20 1.20.08 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.08 005 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 30,342,000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



1.20 1.20.08 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20,400,000


1.20 1.20.08 006 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 98

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.08 094 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1,127,800,415

1.20 1.20.08 094 001 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 293,449,990

APBD

1.20 1.20.08 094 001 5 2 1 Belanja Pegawai 197,375,000


1.20 1.20.08 094 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 094 002 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 219,733,975

Perubahan APBD

1.20 1.20.08 094 002 5 2 1 Belanja Pegawai 134,400,000


1.20 1.20.08 094 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 094 003 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah 384,451,000

1.20 1.20.08 094 003 5 2 1 Belanja Pegawai 373,275,000


1.20 1.20.08 094 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 094 004 Pengelolaan Anggaran Bantuan 88,450,000

1.20 1.20.08 094 004 5 2 1 Belanja Pegawai 73,700,000


1.20 1.20.08 094 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 094 005 Penyusunan DPA dan DPPA 84,529,950

1.20 1.20.08 094 005 5 2 1 Belanja Pegawai 38,600,000


1.20 1.20.08 094 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 094 006 Penyusunan Profil Keuangan Daerah 31,712,500

1.20 1.20.08 094 006 5 2 1 Belanja Pegawai 20,700,000


1.20 1.20.08 094 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 094 007 Penyusunan Anggaran Kas 25,473,000

1.20 1.20.08 094 007 5 2 1 Belanja Pegawai 20,625,000


1.20 1.20.08 094 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 095 Program Pengendalian Belanja Daerah dan 543,658,669

Pengelolaan Dana Perimbangan

1.20 1.20.08 095 001 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 338,843,669

1.20 1.20.08 095 001 5 2 1 Belanja Pegawai 285,627,000


1.20 1.20.08 095 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 095 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 144,490,000

1.20 1.20.08 095 002 5 2 1 Belanja Pegawai 140,950,000


1.20 1.20.08 095 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 095 003 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga 60,325,000

1.20 1.20.08 095 003 5 2 1 Belanja Pegawai 55,165,000


1.20 1.20.08 095 003 5 2 3 Belanja Modal -

URAIANKODE REKENING

Halaman 99

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.08 096 Program Penatausahaan Pembiayaan dan 1,106,970,669

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai

Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku

1.20 1.20.08 096 001 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban 385,798,669

Pelaksanaan APBD

1.20 1.20.08 096 001 5 2 1 Belanja Pegawai 229,095,000


1.20 1.20.08 096 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 096 002 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan 289,385,000

Keuangan Daerah

1.20 1.20.08 096 002 5 2 1 Belanja Pegawai 211,300,000


1.20 1.20.08 096 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 096 003 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 83,244,000

Layanan Umum Daerah (BLUD)

1.20 1.20.08 096 003 5 2 1 Belanja Pegawai 58,190,000


1.20 1.20.08 096 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 096 004 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi 125,173,000

Pemerintahan Daerah (SAPD)

1.20 1.20.08 096 004 5 2 1 Belanja Pegawai 48,865,000


1.20 1.20.08 096 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 096 005 Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Dana Daerah 223,370,000

1.20 1.20.08 096 005 5 2 1 Belanja Pegawai 187,200,000


1.20 1.20.08 096 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 097 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah 7,867,606,122

1.20 1.20.08 097 001 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran 88,250,000

Pajak Penerangan Jalan

1.20 1.20.08 097 001 5 2 1 Belanja Pegawai 83,050,000


1.20 1.20.08 097 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 097 002 Optimalisasi Pajak Reklame 220,277,000

1.20 1.20.08 097 002 5 2 1 Belanja Pegawai 152,196,000


1.20 1.20.08 097 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 097 003 Optimalisasi Pajak Hotel 326,300,092

1.20 1.20.08 097 003 5 2 1 Belanja Pegawai 251,470,000


1.20 1.20.08 097 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 097 004 Optimalisasi Pajak Restaurant 359,018,000

1.20 1.20.08 097 004 5 2 1 Belanja Pegawai 305,730,000


1.20 1.20.08 097 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 097 005 Optimalisasi Pajak Hiburan 167,201,000

1.20 1.20.08 097 005 5 2 1 Belanja Pegawai 149,301,000


1.20 1.20.08 097 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 097 006 Optimalisasi Pajak Parkir 143,742,000

1.20 1.20.08 097 006 5 2 1 Belanja Pegawai 125,542,000


1.20 1.20.08 097 006 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 100

URAIAN JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.08 097 007 Optimalisasi Pajak PBB 1,151,277,550

1.20 1.20.08 097 007 5 2 1 Belanja Pegawai 966,815,000


1.20 1.20.08 097 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 097 008 Pembinaan, Penyuluhan, dan Pemberian 2,251,029,000

Penghargaan Wajib Pajak

1.20 1.20.08 097 008 5 2 1 Belanja Pegawai 206,225,000


1.20 1.20.08 097 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 097 009 Optimalisasi Pajak BPHTB 276,002,250

1.20 1.20.08 097 009 5 2 1 Belanja Pegawai 165,125,000


1.20 1.20.08 097 009 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 097 010 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang 100,265,000

Burung Walet

1.20 1.20.08 097 010 5 2 1 Belanja Pegawai 88,585,000


1.20 1.20.08 097 010 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.08 097 011 Pemutahiran Basis Data Obyek Pajak PBB 2,784,244,230

1.20 1.20.08 097 011 5 2 1 Belanja Pegawai 74,400,000


1.20 1.20.08 097 011 5 2 3 Belanja Modal -



SURPLUS/DEFISIT : 319,793,797,005

KODE REKENING



: 1.20.08P - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Halaman 101

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.08 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 1,104,314,210,209

1.20 1.20.08 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 789,330,887,000

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 51,228,357,000

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 48,517,796,000

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 40,844,201,000 15)Perpres No 36/2015

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan

PPh Pasal 21

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 04 Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas 4,108,110,000 15)Perpres No 36/2015

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 05 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 3,428,548,000 15)Perpres No 36/2015

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 06 Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas 136,937,000 15)Perpres No 36/2015

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2,710,561,000

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 1,795,000 15)Perpres No 36/2015

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 915,093,000 15)Perpres No 36/2015

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1,793,673,000 17)Kep Gub No 315/KEP

/2014

1.20 1.20.08 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 670,278,830,000

1.20 1.20.08 00 00 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 670,278,830,000 15)Perpres No 36/2015

1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 67,823,700,000

1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus 67,823,700,000 15)Perpres No 36/2015

1.20 1.20.08 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 314,983,323,209

1.20 1.20.08 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah -

1.20 1.20.08 00 00 4 3 2 Dana Darurat -

1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 111,691,710,209

Daerah Lainnya

1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 111,691,710,209

1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 35,961,274,909 16)Perubahan APBD

DIY TA 2015

1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 22,748,604,666 16)Perubahan APBD

DIY TA 2015

1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 34,597,178,340 16)Perubahan APBD

DIY TA 2015

1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 6,937,332 16)Perubahan APBD

DIY TA 2015

1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 18,377,714,962 16)Perubahan APBD

DIY TA 2015

1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 192,038,863,000

1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 192,038,863,000

1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 01 Dana BOS -

1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 02 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 151,613,999,000 15)Perpres No 36/2015

1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 03 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD -

1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 40,424,864,000

1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 11,252,750,000

Daerah Lainnya

1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 11,252,750,000

1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 11,252,750,000 16)Perubahan APBD

1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 01 02 Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada Kelurahan - DIY TA 2015


URUSAN PEM.

ORGANISASI

Halaman 102

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 54,283,758,743


1.20 1.20.08 00 00 5 1 2 Belanja Bunga -

1.20 1.20.08 00 00 5 1 3 Belanja Subsidi -

1.20 1.20.08 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 46,075,161,325

1.20 1.20.08 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 2,147,935,000

1.20 1.20.08 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 3,060,662,418

Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik

1.20 1.20.08 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000

JUMLAH PENDAPATAN PPKD : 1,104,314,210,209

JUMLAH BELANJA PPKD : 54,283,758,743

SURPLUS/DEFISIT : 1,050,030,451,466

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1)

2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan

(Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2)

3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8)

4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta


5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta

6) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2012

7) Keputusan Gubernur DIY Nomor 73/KEP/2015 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2014

8) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3)

9) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan

dan Barang Daerah

11) Perjanjian Nomor 27.Perj.Yk/2012 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Koperasi-Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Pinjaman Lunak (MKPL) kepada Koperasi Pola

Syariah Kota Yogyakarta Tahun 2012

12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah

dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha

13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung

Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah

dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha

14) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1988

Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

15) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

16) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun Anggaran 2015

17) Keputusan Gubernur No 315/KEP/2014 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2014 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Tahun Anggaran 2012

URAIANKODE REKENING

Halaman 103

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.08 00 00 6 PEMBIAYAAN

1.20 1.20.08 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 266,193,525,171

1.20 1.20.08 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 266,011,341,171

sebelumnya

1.20 1.20.08 00 00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan -

1.20 1.20.08 00 00 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -

1.20 1.20.08 00 00 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah -

1.20 1.20.08 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 182,184,000

1.20 1.20.08 00 00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah -

1.20 1.20.08 00 00 6 2 PENGELUARAN DAERAH -

1.20 1.20.08 00 00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -

1.20 1.20.08 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah -

1.20 1.20.08 00 00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang -

1.20 1.20.08 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah -

Jumlah Pembiayaan Netto 266,193,525,171

1.20 1.20.08 00 00 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan -

(SiLPA)


URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.09 - DINAS PERIZINAN

Halaman 104

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM




1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,883,604,000

1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi izin Mendirikan Bangunan 4,311,349,500 1)PD No 3/2012

1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan 572,254,500

1.20 1.20.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,675,655,513






1.20 1.20.09 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.09 001 001 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.09 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.09 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.09 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,900,000


1.20 1.20.09 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.09 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 820,000


1.20 1.20.09 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.09 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai 650,000


1.20 1.20.09 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.09 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 820,000


1.20 1.20.09 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.09 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai 820,000


1.20 1.20.09 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 105

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


Bangunan Kantor

1.20 1.20.09 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.09 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.09 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai 325,000


1.20 1.20.09 001 013 5 2 3 Belanja Modal 7,644,000


1.20 1.20.09 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.09 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.20 1.20.09 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.09 001 015 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.09 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.09 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 448,922,860


1.20 1.20.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 650,000


1.20 1.20.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.09 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai 325,000


1.20 1.20.09 003 002 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 106

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.20 1.20.09 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,200,000


1.20 1.20.09 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.09 098 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 2,835,675,375

1.20 1.20.09 098 001 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan 657,045,125

1.20 1.20.09 098 001 5 2 1 Belanja Pegawai 477,813,000


1.20 1.20.09 098 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.09 098 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 1,142,758,800

1.20 1.20.09 098 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,105,950,000


1.20 1.20.09 098 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.09 098 003 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan 248,910,000

Kota Yogyakarta

1.20 1.20.09 098 003 5 2 1 Belanja Pegawai 199,930,000


1.20 1.20.09 098 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.09 098 004 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan 270,763,500

1.20 1.20.09 098 004 5 2 1 Belanja Pegawai 111,975,000


1.20 1.20.09 098 004 5 2 3 Belanja Modal 135,150,000

1.20 1.20.09 098 005 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 95,352,000

1.20 1.20.09 098 005 5 2 1 Belanja Pegawai 52,470,000


1.20 1.20.09 098 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.09 098 006 Pengelolaan Data Perizinan 171,321,000

1.20 1.20.09 098 006 5 2 1 Belanja Pegawai 80,980,000


1.20 1.20.09 098 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.09 098 007 Pengembangan Pelayanan Perizinan 249,524,950

1.20 1.20.09 098 007 5 2 1 Belanja Pegawai 172,800,000


1.20 1.20.09 098 007 5 2 3 Belanja Modal .




Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu



URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.10 - DINAS KETERTIBAN

Halaman 107

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 25,994,306,753






1.20 1.20.10 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.10 001 001 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.10 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.10 001 006 5 2 3 Belanja Modal .


1.20 1.20.10 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,900,000


1.20 1.20.10 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.10 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 4,410,000


1.20 1.20.10 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.10 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.10 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.10 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.10 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.10 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.10 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.10 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.10 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.10 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.10 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 108

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.10 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.10 001 014 5 2 3 Belanja Modal 1,400,000


Undangan

1.20 1.20.10 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.10 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,400,000


1.20 1.20.10 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.10 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,577,773,500


1.20 1.20.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,125,000


1.20 1.20.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 2,475,000


1.20 1.20.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.10 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,970,000


1.20 1.20.10 003 002 5 2 3 Belanja Modal -





1.20 1.20.10 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17,009,000


1.20 1.20.10 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.10 099 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 444,510,850

1.20 1.20.10 099 001 Peningkatan Kapasitas Pol PP dan PPNS 269,723,350

1.20 1.20.10 099 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20,950,000


1.20 1.20.10 099 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 109

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.10 099 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan 174,787,500

Pembinaan PPNS

1.20 1.20.10 099 002 5 2 1 Belanja Pegawai 29,970,000


1.20 1.20.10 099 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.10 100 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 7,322,584,000

1.20 1.20.10 100 001 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 776,850,000

1.20 1.20.10 100 001 5 2 1 Belanja Pegawai 526,850,000


1.20 1.20.10 100 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.10 100 002 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1,273,016,000

1.20 1.20.10 100 002 5 2 1 Belanja Pegawai 677,120,000


1.20 1.20.10 100 002 5 2 3 Belanja Modal

1.20 1.20.10 100 003 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum 657,430,000

1.20 1.20.10 100 003 5 2 1 Belanja Pegawai 360,000,000


1.20 1.20.10 100 003 5 2 3 Belanja Modal 6,300,000

1.20 1.20.10 100 004 Pengamanan Khusus 2,748,284,000

1.20 1.20.10 100 004 5 2 1 Belanja Pegawai 800,050,000


1.20 1.20.10 100 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.10 100 005 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro 1,867,004,000

1.20 1.20.10 100 005 5 2 1 Belanja Pegawai 666,035,000


1.20 1.20.10 100 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.10 101 Program Peningkatan Ketaatan Hukum 2,292,275,000

1.20 1.20.10 101 001 Penyelenggaraan Operasi Penindakan Hukum Terpadu 579,925,000

1.20 1.20.10 101 001 5 2 1 Belanja Pegawai 472,725,000


1.20 1.20.10 101 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.10 101 002 Penyusunan Perencanaan Operasional 178,360,000

1.20 1.20.10 101 002 5 2 1 Belanja Pegawai 44,000,000


1.20 1.20.10 101 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.10 101 003 Penyelenggaraan Gerakan Jogja Tertib Rokok (DBHCHT) 1,533,990,000

1.20 1.20.10 101 003 5 2 1 Belanja Pegawai 537,875,000


1.20 1.20.10 101 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.10 102 Program Perlindungan Masyarakat 2,290,410,600

1.20 1.20.10 102 001 Penyelenggaraan Femberdayaan Perlindungan 1,157,680,600

Masyarakat

1.20 1.20.10 102 001 5 2 1 Belanja Pegawai 34,100,000


1.20 1.20.10 102 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 110

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.10 102 002 Penyelenggaraan Operasional Kegiatan 1,132,730,000

Perlindungan Masyarakat

1.20 1.20.10 102 002 5 2 1 Belanja Pegawai 939,600,000


1.20 1.20.10 102 002 5 2 3 Belanja Modal -



SURPLUS/(DEFISIT) : (25,994,306,753)


URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.11 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman 111

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM




1.20 1.20.11 00 00 4 1 202 Retribusi Jasa Usaha 44,300,000

1.20 1.20.11 00 00 4 1 20201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 44,300,000 1)PD No 4/

2012

1.20 1.20.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 19,192,295,281






1.20 1.20.11 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.11 001 001 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.11 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.11 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.11 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 52,500,000


1.20 1.20.11 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.11 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 980,000


1.20 1.20.11 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.11 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.11 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.11 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.11 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.11 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.11 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 112

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


Bangunan Kantor

1.20 1.20.11 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.11 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.11 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.11 001 013 5 2 3 Belanja Modal 26,400,000


Undangan

1.20 1.20.11 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.11 001 015 5 2 3 Belanja Modal 600,000


1.20 1.20.11 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.11 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 398,061,011


1.20 1.20.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 980,000


1.20 1.20.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,291,787,000

1.20 1.20.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 3,850,000


1.20 1.20.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.11 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,140,000


1.20 1.20.11 003 002 5 2 3 Belanja Modal -



Undangan

1.20 1.20.11 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.11 005 003 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 113

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.20 1.20.11 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 76,600,000


1.20 1.20.11 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.11 103 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya 6,198,066,692

Kebakaran

1.20 1.20.11 103 001 Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran 2,307,600,000

1.20 1.20.11 103 001 5 2 1 Belanja Pegawai 81,875,000


1.20 1.20.11 103 001 5 2 3 Belanja Modal 1,050,000,000

1.20 1.20.11 103 002 Pelayanan Penanganan Kebakaran 3,890,466,692

1.20 1.20.11 103 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,367,815,000


1.20 1.20.11 103 002 5 2 3 Belanja Modal 2,244,000,000

1.20 1.20.11 104 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 5,912,270,500

Bencana Alam

1.20 1.20.11 104 001 Pengurangan Resiko Bencana Alam 4,609,285,000

1.20 1.20.11 104 001 5 2 1 Belanja Pegawai 261,940,000


1.20 1.20.11 104 001 5 2 3 Belanja Modal 1,543,000,000

1.20 1.20.11 104 002 Tanggap Darurat dan Logistik Bencana 1,007,375,500

1.20 1.20.11 104 002 5 2 1 Belanja Pegawai 348,860,000


1.20 1.20.11 104 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.11 104 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 295,610,000

1.20 1.20.11 104 003 5 2 1 Belanja Pegawai 70,050,000


1.20 1.20.11 104 003 5 2 3 Belanja Modal -



SURPLUS/(DEFISIT) : (19,147,995,281)

Keterangan :

1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 4)


URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.12 - KECAMATAN TEGALREJO

Halaman 114

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 31,000,000 1)PD No 5/2012

1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 15,844,000

1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 804,000 2)PD No 3/2012

1.20 1.20.12 00 00 4 1 2 03 07 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 15,040,000

1.20 1.20.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,073,451,570






1.20 1.20.12 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.20 1.20.12 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 001 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.12 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 001 003 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.12 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.12 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 70,800,000


1.20 1.20.12 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.12 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.12 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 115

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.12 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.12 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.12 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.12 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 001 013 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000


1.20 1.20.12 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 001 014 5 2 3 Belanja Modal 1,775,000


Undangan

1.20 1.20.12 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 001 015 5 2 3 Belanja Modal 2,600,000


1.20 1.20.12 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 20,950,580


1.20 1.20.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 900,000


1.20 1.20.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal 10,500,000


1.20 1.20.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 116

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM



1.20 1.20.12 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.12 005 001 5 2 3 Belanja Modal -





1.20 1.20.12 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20,000,000


1.20 1.20.12 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.12 106 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 862,110,716

Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

1.20 1.20.12 106 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 253,602,500

1.20 1.20.12 106 001 5 2 1 Belanja Pegawai 64,150,000


1.20 1.20.12 106 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.12 106 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 197,325,216

1.20 1.20.12 106 002 5 2 1 Belanja Pegawai 57,098,000


1.20 1.20.12 106 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.12 106 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 411,183,000

1.20 1.20.12 106 003 5 2 1 Belanja Pegawai 318,500,000


1.20 1.20.12 106 003 5 2 3 Belanja Modal 350,000

1.20 1.20.12 107 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 2,173,627,080

Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

1.20 1.20.12 107 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 937,428,600

1.20 1.20.12 107 001 5 2 1 Belanja Pegawai 163,550,000


1.20 1.20.12 107 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.12 107 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 93,265,000

1.20 1.20.12 107 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,250,000


1.20 1.20.12 107 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.12 107 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak 104,045,000

1.20 1.20.12 107 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3,550,000


1.20 1.20.12 107 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.12 107 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener 91,055,000

1.20 1.20.12 107 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,250,000


1.20 1.20.12 107 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.12 107 005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru 73,905,000

1.20 1.20.12 107 005 5 2 1 Belanja Pegawai 2,650,000


1.20 1.20.12 107 005 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 117

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.12 107 006 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo 873,928,480

1.20 1.20.12 107 006 5 2 1 Belanja Pegawai 27,675,000


1.20 1.20.12 107 006 5 2 3 Belanja Modal -




Keterangan :






URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.13 - KECAMATAN JETIS

Halaman 118

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM







1.20 1.20.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,437,368,841





1.20 1.20.13 001 001 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,430,000

1.20 1.20.13 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.20 1.20.13 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 001 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.13 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 001 003 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.13 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.13 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 71,700,000


1.20 1.20.13 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.13 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,240,000


1.20 1.20.13 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.13 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.13 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 119

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.13 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.13 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.12 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.13 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.20 1.20.13 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,800,000


1.20 1.20.13 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.13 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.13 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 41,901,160


1.20 1.20.13 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.13 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.13 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 002 024 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.13 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 005 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 120

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.20 1.20.13 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,600,000


1.20 1.20.13 006 001 5 2 3 Belanja Modal -


Kewilayahan Kecamatan Jetis


1.20 1.20.13 108 001 5 2 1 Belanja Pegawai 34,550,000


1.20 1.20.13 108 001 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.13 108 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,635,000


1.20 1.20.13 108 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.13 108 003 5 2 1 Belanja Pegawai 272,110,000


1.20 1.20.13 108 003 5 2 3 Belanja Modal 350,000


Kewilayahan Kecamatan Jetis

1.20 1.20.13 109 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis 462,222,000

1.20 1.20.13 109 001 5 2 1 Belanja Pegawai 90,275,000


1.20 1.20.13 109 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.13 109 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo 175,239,000

1.20 1.20.13 109 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,750,000


1.20 1.20.13 109 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.13 109 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 175,683,000

1.20 1.20.13 109 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8,000,000


1.20 1.20.13 109 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.13 109 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan 182,852,500

1.20 1.20.13 109 004 5 2 1 Belanja Pegawai 6,800,000


1.20 1.20.13 109 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.13 109 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis 535,725,595

1.20 1.20.13 109 005 5 2 1 Belanja Pegawai 16,800,000


1.20 1.20.13 109 005 5 2 3 Belanja Modal -




Keterangan :




URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.14 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN

Halaman 121

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.20 1.20.14 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 4,422,000 1)PD No 3/2012


1.20 1.20.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,314,787,840






1.20 1.20.14 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.20 1.20.14 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 001 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.14 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 204,960,000


1.20 1.20.14 001 003 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.14 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.14 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 77,100,000


1.20 1.20.14 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.14 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.14 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.14 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 122

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.14 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.14 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.14 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.20 1.20.14 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 001 015 5 2 3 Belanja Modal 820,000


1.20 1.20.14 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 20,950,580


1.20 1.20.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.14 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 19,675,000

1.20 1.20.14 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 002 021 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 4,575,000


1.20 1.20.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000


1.20 1.20.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.14 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 002 029 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 123

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM



1.20 1.20.14 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.14 005 001 5 2 3 Belanja Modal -





1.20 1.20.14 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 20,270,000


1.20 1.20.14 006 001 5 2 3 Belanja Modal -


Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman


1.20 1.20.14 110 001 5 2 1 Belanja Pegawai 42,200,000


1.20 1.20.14 110 001 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.14 110 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,425,000


1.20 1.20.14 110 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.14 110 003 5 2 1 Belanja Pegawai 129,878,000


1.20 1.20.14 110 003 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000


Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman

1.20 1.20.14 111 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 424,331,500

1.20 1.20.14 111 001 5 2 1 Belanja Pegawai 41,075,000


1.20 1.20.14 111 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.14 111 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan 233,938,000

1.20 1.20.14 111 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34,955,000


1.20 1.20.14 111 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.14 111 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru 247,087,500

1.20 1.20.14 111 003 5 2 1 Belanja Pegawai 41,130,000


1.20 1.20.14 111 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.14 111 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren 215,904,500

1.20 1.20.14 111 004 5 2 1 Belanja Pegawai 40,630,000


1.20 1.20.14 111 004 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 124

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.14 111 005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro 247,521,000

1.20 1.20.14 111 005 5 2 1 Belanja Pegawai 32,755,000


1.20 1.20.14 111 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.14 111 006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban 233,281,500

1.20 1.20.14 111 006 5 2 1 Belanja Pegawai 42,255,000


1.20 1.20.14 111 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.14 111 007 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman 922,271,480

1.20 1.20.14 111 007 5 2 1 Belanja Pegawai 10,725,000


1.20 1.20.14 111 007 5 2 3 Belanja Modal -




Keterangan :




URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.15 - KECAMATAN DANUREJAN

Halaman 125

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM







1.20 1.20.15 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,043,270,402






1.20 1.20.15 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.20 1.20.15 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 001 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.15 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 131,760,000


1.20 1.20.15 001 003 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.15 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.15 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 72,000,000


1.20 1.20.15 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.15 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.15 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 126

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.15 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.15 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.15 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.15 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.15 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.20 1.20.15 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 001 015 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.15 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.15 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.15 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 41,901,159


1.20 1.20.15 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.15 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 002 021 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.15 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 3,650,000


1.20 1.20.15 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 127

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.15 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 002 024 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.15 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai 840,000


1.20 1.20.15 005 001 5 2 3 Belanja Modal -





1.20 1.20.15 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27,160,000


1.20 1.20.15 006 001 5 2 3 Belanja Modal -


Kewilayahan Kecamatan Danurejan


1.20 1.20.15 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai 46,625,000


1.20 1.20.15 112 001 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.15 112 002 5 2 1 Belanja Pegawai 47,932,000


1.20 1.20.15 112 002 5 2 3 Belanja Modal 10,000,000


1.20 1.20.15 112 003 5 2 1 Belanja Pegawai 138,565,000


1.20 1.20.15 112 003 5 2 3 Belanja Modal -


Kewilayahan Kecamatan Danurejan

1.20 1.20.15 113 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan 919,436,000

1.20 1.20.15 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai 164,290,000


1.20 1.20.15 113 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.15 113 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 128,742,500

1.20 1.20.15 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,420,000


1.20 1.20.15 113 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.15 113 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 167,998,050

1.20 1.20.15 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai 13,650,000


1.20 1.20.15 113 003 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 128

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.15 113 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran 188,067,150

1.20 1.20.15 113 004 5 2 1 Belanja Pegawai 10,140,000


1.20 1.20.15 113 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.15 113 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan 412,526,800

1.20 1.20.15 113 005 5 2 1 Belanja Pegawai 24,300,000


1.20 1.20.15 113 005 5 2 3 Belanja Modal -




Keterangan :




URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.16 - KECAMATAN GEDONGTENGEN

Halaman 129

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.20 1.20.16 00 00 4 1 2 0306 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 402,000 1)PD No 3/2012

1.20 1.20.16 00 00 4 1 2 0307 Retribusi Izin Gangguan dari Kecamatan 1,880,000

1.20 1.20.16 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,095,966,117






1.20 1.20.16 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.16 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.20 1.20.16 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.16 001 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.16 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 146,000,000


1.20 1.20.16 001 003 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.16 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.16 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.16 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 57,300,000


1.20 1.20.16 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.16 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.16 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.16 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.16 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.16 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.16 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 130

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.16 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.16 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.16 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.16 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.16 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.16 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.16 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.16 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.20 1.20.16 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.16 001 015 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.16 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.16 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.16 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.16 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.16 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 83,802,318


1.20 1.20.16 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.16 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.15 002 021 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.16 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000


1.20 1.20.16 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.16 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.16 002 024 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 131

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM



1.20 1.20.16 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai 600,000


1.20 1.20.16 005 001 5 2 3 Belanja Modal -





1.20 1.20.16 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 21,310,000


1.20 1.20.16 006 001 5 2 3 Belanja Modal -


Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen


1.20 1.20.16 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai 26,700,000


1.20 1.20.16 114 001 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.16 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai 52,200,000


1.20 1.20.16 114 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.16 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai 100,795,000


1.20 1.20.16 114 003 5 2 3 Belanja Modal 350,000

1.20 1.20.16 115 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 913,906,500

Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen

1.20 1.20.16 115 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 224,293,500

1.20 1.20.16 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37,575,000


1.20 1.20.16 115 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.16 115 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 186,404,500

1.20 1.20.16 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,830,000


1.20 1.20.16 115 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.16 115 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 198,248,500

1.20 1.20.16 115 003 5 2 1 Belanja Pegawai 14,800,000


1.20 1.20.16 115 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.16 115 004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen 304,960,000

1.20 1.20.16 115 004 5 2 1 Belanja Pegawai 13,125,000


1.20 1.20.16 115 004 5 2 3 Belanja Modal -




Keterangan :




URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.17 - KECAMATAN PAKUALAMAN

Halaman 132

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM







1.20 1.20.17 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,726,789,133




1.20 1.20.17001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 510,367,700

1.20 1.20.17001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,871,000

1.20 1.20.17001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -

1.20 1.20.17001 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,871,000

1.20 1.20.17001 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 57,792,000

Listrik

1.20 1.20.17001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.17001 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 123,950,000

1.20 1.20.17001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 118,240,000


1.20 1.20.17001 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3,050,000


1.20 1.20.17001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.17001 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52,500,000

1.20 1.20.17001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 52,500,000

1.20 1.20.17001 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.17001 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,056,300

1.20 1.20.17001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.17001 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6,040,000

1.20 1.20.17001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.17001 009 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15,330,160

1.20 1.20.17001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.17001 010 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 133

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.17001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16,492,000

1.20 1.20.17001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.17001 011 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4,829,000

Bangunan Kantor

1.20 1.20.17001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.17001 012 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17001 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20,602,000

1.20 1.20.17001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.17001 013 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17001 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10,334,500

1.20 1.20.17001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.17001 014 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 3,120,000

Undangan

1.20 1.20.17001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.17001 015 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 61,581,000

1.20 1.20.17001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.17001 017 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 62,968,000

1.20 1.20.17001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.17001 018 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17001 019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 62,851,740

1.20 1.20.17001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 62,851,740

1.20 1.20.17001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -

1.20 1.20.17001 019 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 131,617,000

1.20 1.20.17002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 22,600,000

1.20 1.20.17002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 1,200,000


1.20 1.20.17002 021 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 42,055,000

1.20 1.20.17002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 525,000


1.20 1.20.17002 022 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 66,962,000

1.20 1.20.17002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.17002 024 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 134

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.17006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 19,706,500


1.20 1.20.17006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 19,706,500


1.20 1.20.17006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,200,000


1.20 1.20.17006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17116 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 225,109,445

Kewilayahan Kecamatan Pakualaman

1.20 1.20.17116 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 45,117,500

1.20 1.20.17116 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,625,000


1.20 1.20.17116 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17116 002 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 79,677,895

1.20 1.20.17116 002 5 2 1 Belanja Pegawai 14,690,000


1.20 1.20.17116 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17116 003 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 100,314,050

1.20 1.20.17116 003 5 2 1 Belanja Pegawai 51,950,000


1.20 1.20.17116 003 5 2 3 Belanja Modal 868,550

1.20 1.20.17117 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 896,202,850

Kewilayahan Kecamatan Pakualaman

1.20 1.20.17117 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 229,835,500

1.20 1.20.17117 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,375,000


1.20 1.20.17117 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17117 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur 179,241,000

1.20 1.20.17117 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,990,000


1.20 1.20.17117 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17117 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 192,411,350

1.20 1.20.17117 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,120,000


1.20 1.20.17117 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.17117 004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman 294,715,000

1.20 1.20.17117 004 5 2 1 Belanja Pegawai 6,375,000


1.20 1.20.17117 004 5 2 3 Belanja Modal -




Keterangan :




URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.18 - KECAMATAN NGAMPILAN

Halaman 135

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM







1.20 1.20.18 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,196,968,142






1.20 1.20.18 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.18 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.20 1.20.18 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.18 001 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.18 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 116,800,000


1.20 1.20.18 001 003 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.18 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.18 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.18 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 53,100,000


1.20 1.20.18 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.18 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 325,000


1.20 1.20.18 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.18 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.18 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.18 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.18 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 136

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.18 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.18 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.18 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.18 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.18 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.18 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.18 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.18 001 014 5 2 3 Belanja Modal 8,860,000


Undangan

1.20 1.20.18 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.18 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,650,000


1.20 1.20.18 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.18 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.18 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.18 001 018 5 2 3 Belanja Modal .


1.20 1.20.18 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 62,851,740


1.20 1.20.18 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.18 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 375,000


1.20 1.20.18 002 021 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.18 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,725,000


1.20 1.20.18 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.18 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.18 002 024 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 137

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM



Undangan

1.20 1.20.18 005 003 5 2 1 Belanja Pegawai 450,000


1.20 1.20.18 005 003 5 2 3 Belanja Modal -





1.20 1.20.17 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,900,000


1.20 1.20.17 006 001 5 2 3 Belanja Modal -


Kewilayahan Kecamatan Ngampilan


1.20 1.20.18 118 001 5 2 1 Belanja Pegawai 24,100,000


1.20 1.20.18 118 001 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.18 118 002 5 2 1 Belanja Pegawai 25,665,000


1.20 1.20.18 118 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.18 118 003 5 2 1 Belanja Pegawai 91,125,000


1.20 1.20.18 118 003 5 2 3 Belanja Modal 1,000,000

1.20 1.20.18 119 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 968,050,545

Kewilayahan Kecamatan Ngampilan

1.20 1.20.18 119 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 192,124,750

1.20 1.20.18 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai 125,020,000


1.20 1.20.18 119 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.18 119 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan 192,021,000

1.20 1.20.18 119 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,400,000


1.20 1.20.18 119 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.18 119 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan 223,225,795

1.20 1.20.18 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,550,000


1.20 1.20.18 119 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.18 119 004 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan 360,679,000

1.20 1.20.18 119 004 5 2 1 Belanja Pegawai 19,525,000


1.20 1.20.18 119 004 5 2 3 Belanja Modal -



SURPLUS/(DEFISIT) (4,194,122,142)

Keterangan :




URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.19 - KECAMATAN WIROBRAJAN

Halaman 138

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 0104 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 18,000,000 1)PD No 5 /2012


1.20 1.20.19 00 00 4 1 2 0306 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 2,814,000 2)PD No 3/2012


1.20 1.20.19 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,280,581,342






1.20 1.20.19 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.19 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.20 1.20.19 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.19 001 002 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.19 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.19 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.19 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 60,600,000


1.20 1.20.19 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.19 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.19 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.19 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.19 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.19 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.19 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 139

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.19 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.19 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.19 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.19 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.19 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.19 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.20 1.20.19 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.19 001 015 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.19 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.19 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.19 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.19 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.19 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 83,763,464


1.20 1.20.19 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.19 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.19 002 021 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.19 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.19 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.19 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.19 002 024 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 140

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.20 1.20.19 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9,400,000


1.20 1.20.19 006 001 5 2 3 Belanja Modal -


Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan


1.20 1.20.19 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai 29,350,000


1.20 1.20.19 120 001 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.19 120 002 5 2 1 Belanja Pegawai 132,000


1.20 1.20.19 120 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.19 120 003 5 2 1 Belanja Pegawai 244,600,000


1.20 1.20.19 120 003 5 2 3 Belanja Modal 700,000


Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan

1.20 1.20.19 121 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 319,714,036

1.20 1.20.19 121 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,800,000


1.20 1.20.19 121 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.19 121 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen 171,555,050

1.20 1.20.19 121 002 5 2 1 Belanja Pegawai 13,550,000


1.20 1.20.19 121 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.19 121 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 212,951,900

1.20 1.20.19 121 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12,300,000


1.20 1.20.19 121 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.19 121 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 179,713,100

1.20 1.20.19 121 004 5 2 1 Belanja Pegawai 12,750,000


1.20 1.20.19 121 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.19 121 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan 502,860,320

1.20 1.20.19 121 005 5 2 1 Belanja Pegawai 18,525,000


1.20 1.20.19 121 005 5 2 3 Belanja Modal -


JUMLAH BELANJADAERAH : 5,280,581,342


Keterangan :






URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.20 - KECAMATAN MANTRIJERON

Halaman 141

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.20 1.20.20 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 9,000,000 1)PD No 5 /2012




1.20 1.20.20 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,566,359,452






1.20 1.20.20 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.20 1.20.20 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 001 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.20 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 146,400,000


1.20 1.20.20 001 003 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.20 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.20 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 64,500,000


1.20 1.20.20 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.20 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.20 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 142

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.20 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.20 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.20 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.20 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.20 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.20 1.20.20 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 001 015 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.20 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.20 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.20 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 20,950,580


1.20 1.20.20 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.20 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 002 021 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.20 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.20 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 002 024 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 143

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.20 1.20.20 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000


1.20 1.20.20 006 001 5 2 3 Belanja Modal -


Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron


1.20 1.20.20 122 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,350,000


1.20 1.20.20 122 001 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.20 122 002 5 2 1 Belanja Pegawai 27,500,000


1.20 1.20.20 122 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.20 122 003 5 2 1 Belanja Pegawai 95,160,000


1.20 1.20.20 122 003 5 2 3 Belanja Modal -


Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron

1.20 1.20.20 123 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 417,320,500

1.20 1.20.20 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai 88,075,000


1.20 1.20.20 123 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.20 123 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 198,580,500

1.20 1.20.20 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,650,000


1.20 1.20.20 123 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.20 123 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 190,091,000

1.20 1.20.20 123 003 5 2 1 Belanja Pegawai 13,775,000


1.20 1.20.20 123 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.20 123 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 224,755,000

1.20 1.20.20 123 004 5 2 1 Belanja Pegawai 13,850,000


1.20 1.20.20 123 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.20 123 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron 935,869,880

1.20 1.20.20 123 005 5 2 1 Belanja Pegawai 13,175,000


1.20 1.20.20 123 005 5 2 3 Belanja Modal -




Keterangan :






URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.21 - KECAMATAN KRATON

Halaman 144

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM







1.20 1.20.21 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,535,644,715





1.20 1.20.21 001001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,530,000

1.20 1.20.21 001001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.21 001001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.20 1.20.21 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.21 001 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.21 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 170,000,000


1.20 1.20.21 001 003 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.21 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.21 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.21 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 69,300,000


1.20 1.20.21 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.21 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.21 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.21 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.21 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.21 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.21 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 145

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.21 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.21 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.21 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.21 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.21 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.21 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.21 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.21 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.20 1.20.21 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.21 001 015 5 2 3 Belanja Modal 1,500,000


1.20 1.20.21 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.21 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.21 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.21 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.21 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 125,714,400


1.20 1.20.21 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.21 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.21 002 021 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.21 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.21 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.20 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 002 024 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 146

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM



1.20 1.20.20 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.20 005 001 5 2 3 Belanja Modal -





1.20 1.20.21 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,600,000


1.20 1.20.21 006 001 5 2 3 Belanja Modal -


Kewilayahan Kecamatan Kraton


1.20 1.20.21 124 001 5 2 1 Belanja Pegawai 48,775,000


1.20 1.20.21 124 001 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.21 124 002 5 2 1 Belanja Pegawai 32,390,000


1.20 1.20.21 124 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.21 124 003 5 2 1 Belanja Pegawai 105,775,000


1.20 1.20.21 124 003 5 2 3 Belanja Modal 350,000


Kewilayahan Kecamatan Kraton

1.20 1.20.21 125 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton 800,242,720

1.20 1.20.21 125 001 5 2 1 Belanja Pegawai 55,725,000


1.20 1.20.21 125 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.21 125 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan 121,343,350

1.20 1.20.21 125 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6,510,000


1.20 1.20.21 125 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.21 125 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan 176,557,000

1.20 1.20.21 125 003 5 2 1 Belanja Pegawai 7,590,000


1.20 1.20.21 125 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.21 125 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten 118,933,000

1.20 1.20.21 125 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,475,000


1.20 1.20.21 125 004 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 147

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.21 125 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton 452,657,596

1.20 1.20.21 125 005 5 2 1 Belanja Pegawai 5,850,000


1.20 1.20.21 125 005 5 2 3 Belanja Modal -




Keterangan :




: 1. WAJIB



:

Halaman 148

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM







1.20 1.20.22 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,269,851,826






1.20 1.20.22 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.22 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.20 1.20.22 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.22 001 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.22 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 140,160,000


1.20 1.20.22 001 003 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.22 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.22 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.22 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 57,000,000


1.20 1.20.22 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.22 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.22 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.22 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.22 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.22 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.22 001 010 5 2 3 Belanja Modal -

URUSAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI 1.20.22 - KECAMATAN GONDOMANAN


Halaman 149

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.22 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.22 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.22 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.22 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.22 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.22 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.22 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.22 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.20 1.20.22 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.22 001 015 5 2 3 Belanja Modal 900,000


1.20 1.20.22 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.22 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.22 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.22 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.22 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 41,901,159


1.20 1.20.22 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.22 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 450,000


1.20 1.20.22 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.22 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.22 002 024 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.22 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.22 005 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 150

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM



1.20 1.20.22 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 21,426,000


1.20 1.20.22 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,950,000


1.20 1.20.22 006 001 5 2 3 Belanja Modal -


Kewilayahan Kecamatan Gondomanan


1.20 1.20.22 126 001 5 2 1 Belanja Pegawai 25,925,000


1.20 1.20.22 126 001 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.22 126 002 5 2 1 Belanja Pegawai 21,525,000


1.20 1.20.22 126 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.22 126 003 5 2 1 Belanja Pegawai 260,060,000


1.20 1.20.22 126 003 5 2 3 Belanja Modal -


Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

1.20 1.20.22 127 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 397,805,000

1.20 1.20.22 127 001 5 2 1 Belanja Pegawai 51,685,000


1.20 1.20.22 127 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.22 127 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan 117,411,000

1.20 1.20.22 127 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12,450,000


1.20 1.20.22 127 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.22 127 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 134,872,500

1.20 1.20.22 127 003 5 2 1 Belanja Pegawai 16,450,000


1.20 1.20.22 127 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.22 127 004 Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 386,569,160

1.20 1.20.22 127 004 5 2 1 Belanja Pegawai 19,465,000


1.20 1.20.22 127 004 5 2 3 Belanja Modal -




Keterangan :




URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.23 - KECAMATAN MERGANGSAN

Halaman 151

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.20 1.20.23 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 26,000,000 1)PD No 5 /2012




1.20 1.20.23 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,422,014,272






1.20 1.20.23 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.23 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.20 1.20.23 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.23 001 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.23 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.23 001 003 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.23 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.23 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.23 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 47,400,000


1.20 1.20.23 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.23 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 265,000


1.20 1.20.23 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.23 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.23 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 152

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.23 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.23 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.23 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.23 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.23 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.23 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.23 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.23 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.20 1.20.23 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.23 001 015 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.23 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.23 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.23 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.23 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.23 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 61,283,147


1.20 1.20.23 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.23 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 265,000


1.20 1.20.23 002 021 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.23 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 176,015,000


1.20 1.20.23 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.23 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.23 002 024 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.23 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.23 002 029 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 153

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM



1.20 1.20.23 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.23 005 001 5 2 3 Belanja Modal -





1.20 1.20.23 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,200,000


1.20 1.20.23 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.23 128 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 352,845,715

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

1.20 1.20.23 128 001 Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan 127,882,000

1.20 1.20.23 128 001 5 2 1 Belanja Pegawai 34,275,000


1.20 1.20.23 128 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.23 128 002 Penyelenggaran Pelayanan Kecamatan 98,746,965

1.20 1.20.23 128 002 5 2 1 Belanja Pegawai 25,250,000


1.20 1.20.23 128 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.23 128 003 5 2 1 Belanja Pegawai 70,410,000


1.20 1.20.23 128 003 5 2 3 Belanja Modal 350,000


Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

1.20 1.20.23 129 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 417,288,000

1.20 1.20.23 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai 93,675,000


1.20 1.20.23 129 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.23 129 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 254,919,500

1.20 1.20.23 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai 20,200,000


1.20 1.20.23 129 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.23 129 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan 268,918,500

1.20 1.20.23 129 003 5 2 1 Belanja Pegawai 44,625,000


1.20 1.20.23 129 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.23 129 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan 256,171,500

1.20 1.20.23 129 004 5 2 1 Belanja Pegawai 25,575,000


1.20 1.20.23 129 004 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 154

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.23 129 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan 529,804,800

1.20 1.20.23 129 005 5 2 1 Belanja Pegawai 14,050,000


1.20 1.20.23 129 005 5 2 3 Belanja Modal -




Keterangan :






URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.24 - KECAMATAN UMBULHARJO

Halaman 155

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM







1.20 1.20.24 00 00 5 BELANJA DAERAH 11,651,549,507






1.20 1.20.24 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 001 001 5 2 3 Belanja Modal


Listrik

1.20 1.20.24 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 001 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.24 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 560,800,000


1.20 1.20.24 001 003 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.24 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.24 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 95,400,000


1.20 1.20.24 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.24 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.24 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.24 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 156

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.24 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.24 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.24 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.24 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.20 1.20.24 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 001 015 5 2 3 Belanja Modal 8,250,000


1.20 1.20.24 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.24 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.24 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 146,654,057


1.20 1.20.24 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.24 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 002 021 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.24 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 2,050,000


1.20 1.20.24 002 022 5 2 3 Belanja Modal 131,400,000


1.20 1.20.24 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 002 024 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 157

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.24 002 029 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 002 029 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.24 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.24 005 001 5 2 3 Belanja Modal -





1.20 1.20.24 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,200,000


1.20 1.20.24 006 001 5 2 3 Belanja Modal -


Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo


1.20 1.20.24 130 001 5 2 1 Belanja Pegawai 48,375,000


1.20 1.20.24 130 001 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.24 130 002 5 2 1 Belanja Pegawai 65,925,000


1.20 1.20.24 130 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.24 130 003 5 2 1 Belanja Pegawai 287,685,000


1.20 1.20.24 130 003 5 2 3 Belanja Modal 700,000


Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

1.20 1.20.24 131 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 506,216,550

1.20 1.20.24 131 001 5 2 1 Belanja Pegawai 169,430,000


1.20 1.20.24 131 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.24 131 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki 257,545,000

1.20 1.20.24 131 002 5 2 1 Belanja Pegawai 52,225,000


1.20 1.20.24 131 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.24 131 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju 346,340,500

1.20 1.20.24 131 003 5 2 1 Belanja Pegawai 77,425,000


1.20 1.20.24 131 003 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 158

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.24 131 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan 307,390,000

1.20 1.20.24 131 004 5 2 1 Belanja Pegawai 69,025,000


1.20 1.20.24 131 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.24 131 005 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto 269,423,000

1.20 1.20.24 131 005 5 2 1 Belanja Pegawai 56,675,000


1.20 1.20.24 131 005 5 2 3 Belanja Modal ,

1.20 1.20.24 131 006 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan 339,377,000

1.20 1.20.24 131 006 5 2 1 Belanja Pegawai 71,175,000


1.20 1.20.24 131 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.24 131 007 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan 374,163,500

1.20 1.20.24 131 007 5 2 1 Belanja Pegawai 90,300,000


1.20 1.20.24 131 007 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.24 131 008 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan 319,099,000

1.20 1.20.24 131 008 5 2 1 Belanja Pegawai 71,250,000


1.20 1.20.24 131 008 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.24 131 009 Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo 1,434,330,000

1.20 1.20.24 131 009 5 2 1 Belanja Pegawai 13,800,000


1.20 1.20.24 131 009 5 2 3 Belanja Modal -



SURPLUS/(DEFISIT) : (11,629,675,507)

Keterangan :




URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.25 - KECAMATAN KOTAGEDE

Halaman 159

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.20 1.20.24 00 00 4 1 2 0306 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan 2,814,000 1)PD No 3/2012


1.20 1.20.25 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,560,336,923






1.20 1.20.25 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.20 1.20.25 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 001 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.25 001 003 5 2 1 Belanja Pegawai 102,480,000


1.20 1.20.25 001 003 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.25 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.25 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 73,500,000


1.20 1.20.25 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.25 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.25 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.25 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 160

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.25 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.20 1.20.25 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.25 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.25 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.20 1.20.25 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 001 015 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.25 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.25 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.25 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 84,978,032


1.20 1.20.25 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.25 002 021 5 2 1 Belanja Pegawai 1,800,000


1.20 1.20.25 002 021 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.25 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.25 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 002 024 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 161

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.25 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1,560,000

1.20 1.20.25 002 026 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.25 002 026 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.25 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,350,000


1.20 1.20.25 005 001 5 2 3 Belanja Modal -





1.20 1.20.25 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 19,920,000


1.20 1.20.25 006 001 5 2 3 Belanja Modal -


Kewilayahan Kecamatan Kotagede


1.20 1.20.25 132 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27,575,000


1.20 1.20.25 132 001 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.25 132 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12,625,000


1.20 1.20.25 132 002 5 2 3 Belanja Modal -


1.20 1.20.25 132 003 5 2 1 Belanja Pegawai 82,145,000


1.20 1.20.25 132 003 5 2 3 Belanja Modal -


Kewilayahan Kecamatan Kotagede

1.20 1.20.25 133 001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede 233,208,100

1.20 1.20.25 133 001 5 2 1 Belanja Pegawai 24,325,000


1.20 1.20.25 133 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.25 133 002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 162,138,500

1.20 1.20.25 133 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8,400,000


1.20 1.20.25 133 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.25 133 003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan 184,109,050

1.20 1.20.25 133 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,150,000


1.20 1.20.25 133 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.25 133 004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan 169,471,700

1.20 1.20.25 133 004 5 2 1 Belanja Pegawai 8,700,000


1.20 1.20.25 133 004 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 162

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.20 1.20.25 133 005 Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede 771,210,604

1.20 1.20.25 133 005 5 2 1 Belanja Pegawai 7,500,000


1.20 1.20.25 133 005 5 2 3 Belanja Modal -




Keterangan :




URUSAN : 1. WAJIB



ORGANISASI : 1.20.26 - SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH

Halaman 163

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.20 1.20.26 00 00 5 BELANJA DAERAH 716,561,504



1.20 1.20.26 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG -


JUMLAH BELANJA DAERAH : 716,561,504

SURPLUS/(DEFISIT) : (716,561,504)


URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.22.01 - KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

Halaman 164

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.22 1.22.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 10,034,227,977






1.22 1.22.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.22 1.22.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal -



1.22 1.22.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.22 1.22.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.22 1.22.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 48,900,000


1.22 1.22.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.22 1.22.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.22 1.22.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.22 1.22.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.22 1.22.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.22 1.22.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.22 1.22.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.22 1.22.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.22 1.22.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.22 1.22.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.22 1.22.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


1.22 1.22.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.22 1.22.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 165

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.22 1.22.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.22 1.22.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal -


Undangan

1.22 1.22.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.22 1.22.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 4,000,000


1.22 1.22.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.22 1.22.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.22 1.22.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.22 1.22.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.22 1.22.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 63,251,551


1.22 1.22.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



1.22 1.22.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.22 1.22.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.22 1.22.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.22 1.22.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -



1.22 1.22.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.22 1.22.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.22 1.22.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 11,768,000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



1.22 1.22.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,768,000


1.22 1.22.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.22 1.22.01 135 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta 3,321,821,262

Masyarakat

1.22 1.22.01 135 001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 631,000,000

Pembangunan

1.22 1.22.01 135 001 5 2 1 Belanja Pegawai 188,630,000


1.22 1.22.01 135 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 166

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

1.22 1.22.01 135 002 Penyelenggaraan Lomba Kelurahan 274,619,000

1.22 1.22.01 135 002 5 2 1 Belanja Pegawai 18,105,000


1.22 1.22.01 135 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.22 1.22.01 135 003 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Profil 470,223,100

Kelurahan

1.22 1.22.01 135 003 5 2 1 Belanja Pegawai 164,570,000


1.22 1.22.01 135 003 5 2 3 Belanja Modal -

1.22 1.22.01 135 004 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 778,137,000

1.22 1.22.01 135 004 5 2 1 Belanja Pegawai 252,780,000


1.22 1.22.01 135 004 5 2 3 Belanja Modal -

1.22 1.22.01 135 005 Peningkatan Kehidupan Beragama 857,470,162

1.22 1.22.01 135 005 5 2 1 Belanja Pegawai 52,525,000


1.22 1.22.01 135 005 5 2 3 Belanja Modal -

1.22 1.22.01 059 006 Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu 310,372,000

1.22 1.22.01 059 006 5 2 1 Belanja Pegawai 257,175,000


1.22 1.22.01 059 006 5 2 3 Belanja Modal -

1.11 1.22.01 059 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 1,154,614,464

Perempuan dan Anak

1.11 1.22.01 059 001 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 557,772,500

1.11 1.22.01 059 001 5 2 1 Belanja Pegawai 114,645,000


1.11 1.22.01 059 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.11 1.22.01 059 002 Perlindungan Perempuan dan Anak 596,841,964

1.11 1.22.01 059 002 5 2 1 Belanja Pegawai 128,415,000


1.11 1.22.01 059 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.11 1.22.01 060 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi 3,622,876,042

Perempuan dan Anak

1.11 1.22.01 060 001 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan 936,830,000

Pengarusutamaan Gender

1.11 1.22.01 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai 122,625,000


1.11 1.22.01 060 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.11 1.22.01 060 002 Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan 1,564,115,372

Hak Anak

1.11 1.22.01 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai 104,620,000


1.11 1.22.01 060 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.11 1.22.01 060 003 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 1,121,930,670

1.11 1.22.01 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai 125,000,000


1.11 1.22.01 060 003 5 2 3 Belanja Modal -



SURPLUS/(DEFISIT) : (10,034,227,977)


URUSAN : 1. WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 - URUSAN KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Halaman 167

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.24 1.24.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,940,961,538






1.24 1.24.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.24 1.24.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

1.24 1.24.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.24 1.24.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal -



1.24 1.24.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.24 1.24.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


1.24 1.24.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 74,568,000


1.24 1.24.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


1.24 1.24.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai 4,185,000


1.24 1.24.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


1.24 1.24.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.24 1.24.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


1.24 1.24.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.24 1.24.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


1.24 1.24.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.24 1.24.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

1.24 1.24.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai


1.24 1.24.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 168

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


1.24 1.24.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.24 1.24.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 226,317,000


1.24 1.24.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.24 1.24.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal 20,000,000


Undangan

1.24 1.24.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.24 1.24.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 3,000,000


1.24 1.24.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.24 1.24.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


1.24 1.24.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.24 1.24.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


1.24 1.24.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 20,950,580


1.24 1.24.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal -


1.24 1.24.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 4,000,000


1.24 1.24.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal -


1.24 1.24.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 211,075,000

1.24 1.24.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 1,650,000


1.24 1.24.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -


1.24 1.24.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai 4,185,000


1.24 1.24.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -



1.24 1.24.01 003 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.24 1.24.01 003 002 5 2 3 Belanja Modal -



1.20 1.20.13 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai -


1.20 1.20.13 005 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 169

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





1.24 1.24.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,400,000


1.24 1.24.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.24 1.24.01 138 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ 999,705,394

Arsip Daerah

1.24 1.24.01 138 001 Pengelolaan Arsip Daerah 521,038,894

1.24 1.24.01 138 001 5 2 1 Belanja Pegawai 215,990,000


1.24 1.24.01 138 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.24 1.24.01 138 002 Pengembangan Arsip Daerah 478,666,500

1.24 1.24.01 138 002 5 2 1 Belanja Pegawai 48,580,000


1.24 1.24.01 138 002 5 2 3 Belanja Modal -

1.26 1.24.01 141 Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan 1,188,781,337

Budaya Baca/Literasi

1.26 1.24.01 141 001 Pembinaan Perpustakaan 549,172,504

1.26 1.24.01 141 001 5 2 1 Belanja Pegawai 50,755,000


1.26 1.24.01 141 001 5 2 3 Belanja Modal -

1.26 1.24.01 141 002 Pengembangan Minat Baca/Literasi 639,608,833

1.26 1.24.01 141 002 5 2 1 Belanja Pegawai 24,940,000


1.26 1.24.01 141 002 5 2 3 Belanja Modal 112,000,000





URUSAN : 2. PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06 - PERDAGANGAN

ORGANISASI : 2.06.01 - DINAS PENGELOLAAN PASAR

Halaman 170

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM





2.06 2.06.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 14,833,925,000 1)PD No 5/

2012


2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,651,241,450

2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,651,241,450 2)Perwal No

84/2013

2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 31 Pendapatan Bunga Retribusi 19,545,000

2.06 2.06.01 00 00 4 1 4 31 01 Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum 19,545,000 1)PD No 5/

2012

2.06 2.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 38,384,142,547






2.06 2.06.01 001 001 5 2 1 Belanja Pegawai 900,000


2.06 2.06.01 001 001 5 2 3 Belanja Modal -


Listrik

2.06 2.06.01 001 002 5 2 1 Belanja Pegawai -


2.06 2.06.01 001 002 5 2 3 Belanja Modal -



2.06 2.06.01 001 006 5 2 1 Belanja Pegawai -


2.06 2.06.01 001 006 5 2 3 Belanja Modal -


2.06 2.06.01 001 007 5 2 1 Belanja Pegawai 77,400,000


2.06 2.06.01 001 007 5 2 3 Belanja Modal -


2.06 2.06.01 001 008 5 2 1 Belanja Pegawai -


2.06 2.06.01 001 008 5 2 3 Belanja Modal -


2.06 2.06.01 001 009 5 2 1 Belanja Pegawai -


2.06 2.06.01 001 009 5 2 3 Belanja Modal -


2.06 2.06.01 001 010 5 2 1 Belanja Pegawai 2,140,000


2.06 2.06.01 001 010 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 171

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM


2.06 2.06.01 001 011 5 2 1 Belanja Pegawai -


2.06 2.06.01 001 011 5 2 3 Belanja Modal -


Bangunan Kantor

2.06 2.06.01 001 012 5 2 1 Belanja Pegawai -


2.06 2.06.01 001 012 5 2 3 Belanja Modal -

2.06 2.06.01 001 013 Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24,015,500

2.06 2.06.01 001 013 5 2 1 Belanja Pegawai -


2.06 2.06.01 001 013 5 2 3 Belanja Modal 4,870,000


2.06 2.06.01 001 014 5 2 1 Belanja Pegawai -


2.06 2.06.01 001 014 5 2 3 Belanja Modal 19,450,500


Undangan

2.06 2.06.01 001 015 5 2 1 Belanja Pegawai -


2.06 2.06.01 001 015 5 2 3 Belanja Modal 360,000


2.06 2.06.01 001 017 5 2 1 Belanja Pegawai -


2.06 2.06.01 001 017 5 2 3 Belanja Modal -


2.06 2.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -


2.06 2.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -


2.06 2.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,487,491,180


2.06 2.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal -



2.06 2.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -


2.06 2.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -



2.06 2.06.01 006 001 Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 14,200,000

Kinerja SKPD

2.06 2.06.01 006 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,200,000


2.06 2.06.01 006 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 172

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2.06 2.06.01 149 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, 8,304,617,480

Ketertiban dan Keamanan Pasar

2.06 2.06.01 149 001 Peningkatan Kebersihan Pasar 3,898,649,779

2.06 2.06.01 149 001 5 2 1 Belanja Pegawai 172,245,000


2.06 2.06.01 149 001 5 2 3 Belanja Modal 4,200,000

2.06 2.06.01 149 002 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar 2,584,138,340

2.06 2.06.01 149 002 5 2 1 Belanja Pegawai 447,705,000


2.06 2.06.01 149 002 5 2 3 Belanja Modal -

2.06 2.06.01 149 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar se Kota Yogyakarta 1,821,829,361

2.06 2.06.01 149 003 5 2 1 Belanja Pegawai 141,330,000


2.06 2.06.01 149 003 5 2 3 Belanja Modal 16,000,000

2.06 2.06.01 150 Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan 13,728,442,255

Pengelolaan Retribusi

2.06 2.06.01 150 001 Operasional Peningkatan Pendapatan 606,874,000

2.06 2.06.01 150 001 5 2 1 Belanja Pegawai 380,709,000


2.06 2.06.01 150 001 5 2 3 Belanja Modal -

2.06 2.06.01 150 002 Penataan Lahan dan Pedagang 1,182,825,000

2.06 2.06.01 150 002 5 2 1 Belanja Pegawai 243,750,000


2.06 2.06.01 150 002 5 2 3 Belanja Modal -

2.06 2.06.01 150 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 1,537,008,000

2.06 2.06.01 150 003 5 2 1 Belanja Pegawai 336,093,000


2.06 2.06.01 150 003 5 2 3 Belanja Modal -

2.06 2.06.01 150 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 1,370,351,400

2.06 2.06.01 150 004 5 2 1 Belanja Pegawai 395,817,000


2.06 2.06.01 150 004 5 2 3 Belanja Modal -

2.06 2.06.01 150 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 1,393,843,800

2.06 2.06.01 150 005 5 2 1 Belanja Pegawai 139,059,000


2.06 2.06.01 150 005 5 2 3 Belanja Modal 12,855,000

2.06 2.06.01 150 006 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 7,637,540,055

2.06 2.06.01 150 006 5 2 1 Belanja Pegawai 623,421,727


2.06 2.06.01 150 006 5 2 3 Belanja Modal 631,550,000

2.06 2.06.01 151 Program Pengembangan Pasar 3,065,518,714

2.06 2.06.01 151 001 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar 971,135,000

2.06 2.06.01 151 001 5 2 1 Belanja Pegawai 222,955,000


2.06 2.06.01 151 001 5 2 3 Belanja Modal -


Halaman 173

JUMLAH DASAR

(Rp) HUKUM

2.06 2.06.01 151 002 Pengembangan dan Promosi Pasar 2,094,383,714

2.06 2.06.01 151 002 5 2 1 Belanja Pegawai 351,161,000


2.06 2.06.01 151 002 5 2 3 Belanja Modal -



SURPLUS/(DEFISIT) : (18,879,431,097)

Keterangan :



2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat

Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar


HARYADI SUYUTI


LAMPIRAN VI


NOMOR TAHUN

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2016

GOLONGAN/RUANG

I II III IV V TENAGA STAF

FUNGSIONAL

Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Wakil Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1

JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Golongan IV/d 0 0 1 0 0 0 12 0 13

Golongan IV/c 0 0 19 0 0 0 13 0 32

Golongan IV/b 0 0 6 61 0 0 136 1 204

Golongan IV/a 0 0 0 67 51 0 2,224 17 2,359

JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 26 128 51 0 2,387 18 2,610

Golongan III/d 0 0 0 6 323 13 373 53 768

Golongan III/c 0 0 0 0 254 9 438 161 862

Golongan III/b 0 0 0 0 55 5 383 634 1,077

Golongan III/a 0 0 0 0 2 0 393 462 857

JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 6 634 27 1,587 1,310 3,564

Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 125 174 299

Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 60 316 376

Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 63 315 378

Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 3 290 293

JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 251 1,095 1,346

Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 79 79

Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 96 96

Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 43 43

Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 2 2

JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 220 220

TOTAL 2 0 26 134 685 27 4,225 2,643 7,742


HARYADI SUYUTI

ESELON NON ESELON

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

JUMLAH

P

E

J.

N

E

G

LAMPIRAN VII


NOMOR TAHUN

TENTANG

< 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun

1 2 3 4 5 6 7

1 Piutang Pajak 13,693,557,950.00 15,193,438,402.00 16,718,015,444.00 17,784,133,931.00 63,389,145,727.00

2 Piutang Retribusi 785,959,555.00 728,603,216.00 160,763,653.00 504,748,603.00 2,180,075,027.00

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016



HARYADI SUYUTI

NO Uraian Rincian PiutangSaldo Akhir

Piutang

DAFTAR PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Umur Piutang

LAMPIRAN VIII


NOMOR TAHUN

TENTANG

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12

1 2003 PDAM Tirtamarta Perda No 14/2012 Uang 15,499,156,980.18 15,499,156,980.18 - 15,499,156,980.18 - - - 15,499,156,980.18

2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 5/2015 Uang 100,000,000,000.00 61,000,000,000.55 - 61,000,000,000.55 38,999,999,999.45 - - 61,000,000,000.55

3 PT. BPD DIY Perda No 6/2015 Uang 117,000,000,000.00 117,000,000,000.00 - 117,000,000,000.00 - - - 117,000,000,000.00

4 2003 BUKP se Kota Yk Uang 411,000,000.00 411,000,000.00 - 411,000,000.00 - - - 411,000,000.00

348,768,876,980.18 309,768,876,980.73 - 309,768,876,980.73 38,999,999,999.45 - - 309,768,876,980.73

Jumlah :

690,000,000.00

HARYADI SUYUTI



DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

AKTA Notaris Hj.

Pandam Nurwulan,

S,MH. No. 5 Tgl. 7

Agustus 2006

PT Radio Swara

Adhiloka

20065

Uang 690,000,000.00 690,000,000.00 - 690,000,000.00

Jumlah Modal

(Investasi) Yang

Disertakan Sampai

Dengan Tahun Ini

- - -

Hasil

Penyertaan

Modal

(Investasi)

Daerah

Tahun Ini

Jumlah

Modal

(Investasi)

Yang Akan

Diterima

Kembali

Tahun Ini

Jumlah Modal Yang

Telah Disertakan

Sampai Tahun

Anggaran Lalu

Penyertaan Modal

Tahun Ini

Jumlah Modal Yang

Telah Disertakan

Sampai Dengan

Tahun Ini

Sisa Modal Yang

Belum DisertakanNo

Tahun

Penyer

taan

Modal

Nama

Badan/Lembaga/

Pihak Ketiga

Dasar Hukum

Penyertaan

Modal (Investasi)

Daerah

Bentuk

Penyer

taan

Modal

(Investasi)

Daerah

6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PD Jogjatama

Vishesa

2012 Perda No 12/2012Uang 115,168,720,000.00 115,168,720,000.00 - 115,168,720,000.00 - 115,168,720,000.00

Jumlah Penyertaan

Modal (Investasi)

Daerah

LAMPIRAN IX


NOMOR TAHUN

TENTANG

Perkiraan

No Jenis Aset Tetap Saldo Perkiraan Perkiraan Saldo

Daerah Pada Akhir Penambahan Pengurangan Pada Akhir

Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Tanah 615,564,077,308.00 1,800,845,000.00 - 617,364,922,308.00

2 Peralatan dan Mesin 335,835,156,268.51 67,182,733,947.00 14,884,429,722.92 388,133,460,492.59

3 Gedung dan Bangunan 814,830,077,504.25 120,906,458,638.00 7,242,147,811.60 928,494,388,330.65

4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1,762,112,046,537.28 45,374,132,000.00 378,450,000.00 1,807,107,728,537.28

5 Aset Tetap Lainnya 28,227,005,052.07 12,624,073,000.00 764,904,437.84 40,086,173,614.23

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 73,750,181,576.44 - - 73,750,181,576.44

Jumlah 3,630,318,544,246.55 247,888,242,585.00 23,269,931,972.36 3,854,936,854,859.19


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH



HARYADI SUYUTI

TAHUN ANGGARAN 2016

TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN X


NOMOR TAHUN

TENTANG

No Jenis Aset Lain-lain Saldo Perkiraan

Pada Akhir Penambahan

Tahun n-2 tahun n-1

1 2 3 4

1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 170,591,984.00 - 52,746,728.00

2 Tagihan Pemberian Pinjaman 681,565,999.00 - 397,777,999.00

3 Tagihan Sewa 31,000,000.00 - -

4 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 2,599,000,000.00 - 2,400,000,000.00

5 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 36,661,755,917.21 - 36,661,755,917.21

6 Aset Lain-lain 495,000,000.00 - 495,000,000.00

7 Aset Tak Berwujud 9,319,942,651.42 6,926,321,950.00 16,246,264,601.42

Jumlah 49,958,856,551.63 6,926,321,950.00 56,253,545,245.63


HARYADI SUYUTI

TAHUN ANGGARAN 2016

Perkiraan

Pengurangan

Tahun n-1 Tahun n-1

Pada Akhir

Saldo

Perkiraan

117,845,256.00

283,788,000.00

631,633,256.00

-

-

-


TAHUN ANGGARAN 2016

5 6=3+4-5

31,000,000.00

199,000,000.00


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XI.1


NOMOR TAHUN

TENTANG

No Nama Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan

SKPD

1 2 3 4 5 6 7

1 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil


HARYADI SUYUTI


TAHUN ANGGARAN 2016


DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN

Jumlah Anggaran Tahun n-1

(Rp)

Jumlah Realisasi Sampai

Dengan Akhir TA n-1 (Rp)

DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

TAHUN ANGGARAN 2016

Jumlah Sisa Anggaran Yang

Dianggarkan Dalam Tahun

Ini (Rp)

Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XI.2


NOMOR TAHUN

TENTANG

Jumlah Realisasi

Sampai dengan akhir

No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA n-1

APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD

TA n-1 TA n-1 TA n-1 TA n-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil


HARYADI SUYUTI


Tahun n-1 dalam tahun ini

(Rp) (Rp)

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

TAHUN ANGGARAN 2016

Jumlah Anggaran Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan


TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN XII


NOMOR TAHUN

TENTANG

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah : 5,000,000,000 5,000,000,000 - - 5,000,000,000 -


HARYADI SUYUTI

Dasar Hukum

Pembentukan Dana

Cadangan

Sisa Dana Yang Belum

Dicadangkan (Rp)

Jumlah Dana

Cadangan Yang

Direncanakan (Rp)

Saldo Awal (Rp)Transfer Dari Kas

Umum Daerah (Rp)

Transfer ke Kas

Umum Daerah

(Rp)

Saldo Akhir (Rp)


TAHUN ANGGARAN 2016

Untuk pembayaran sebagian

kewajiban Pemkot Yk kepada

PT. Perwita Karya sebagai tindak

lanjut pengambilalihan Terminal

Penumpang Tipe A Giwangan

Perda Nomor 14 Tahun 2009

tentang Pembentukan Dana

Cadangan Untuk

Pembayaran Sebagaian

Kewajiban Pemkot Yk

Kepada PT. Perwita Karya

Sebagai Tindak Lanjut

Pengambilalihan Terminal

Penumpang Tipe A Giwangan

1

-5,000,000,000--5,000,000,0005,000,000,000


DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

NoTujuan Pembentukan

Dana Cadangan

LAMPIRAN XIII


NOMOR TAHUN

TENTANG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

JUMLAH : - - - - -

Jangka Waktu

Pinjaman

(Tahun)

Persentase

Bunga

Pinjaman

(%)

Tujuan

Penggunaan

Pinjaman

No

Jumlah Pembayaran Tahun Ini Jumlah Sisa Pembayaran

Pokok Pinjaman

Daerah (Rp)

HARYADI SUYUTI


Bunga (Rp)Pokok Pinjaman

Daerah (Rp)Bunga (Rp)



DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Sumber

Pinjaman

Daerah

Dasar Hukum

Pinjaman/Obligasi

Tanggal /

Tahun

Perjanjian

Pinjaman /

Obligasi

Jumlah

Pinjaman/Nilai

Nominal Obligasi

(Rp)

TAHUN ANGGARAN 2016

walikota yogyakarta daerah istimewa yogyakarta · nomor tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan...

Documents