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WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu disusun Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA- SKPKD) yang telah disahkan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

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WALIKOTA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu disusun Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan

rencana penarikan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) yang telah disahkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

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3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH

KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 1. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

2. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang

menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

3. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen

yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran

oleh pengguna anggaran. 5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang.

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8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut

dengan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan

dengan peraturan daerah. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

12. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan ini adalah sebagai pedoman untuk menyusun SPD.

Pasal 3 Tujuan disusunnya peraturan ini untuk mengatur mekanisme pengelolaan anggaran kas adalah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat.

BAB II ANGGARAN KAS

Pasal 4

(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.

(2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada SKPKD selaku BUD bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan

rancangan DPA-SKPD.

Pasal 5

(1) SKPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

(2) Anggaran Kas yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus

kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Pasal 6 Anggaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

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BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta. pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 1

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NO URAIAN HALAMAN

Daftar Isi

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018

1 01 01 01 Dinas Pendidikan 1

2 01 02 01 Dinas Kesehatan 17

3 01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RS Jogja 59

4 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 62

5 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja 72

6 01 06 01 Dinas Kebakaran 80

7 01 06 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 85

8 01 06 03 Dinas Sosial 90

9 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak 100

10 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 108

11 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 116

12 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 129

13 02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 135

DAFTAR ISI

KODE REK

TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018

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NO URAIAN HALAMAN

14 02 07 02 Kecamatan Jetis 144

15 02 07 03 Kecamatan Gondokusuman 153

16 02 07 04 Kecamatan Danurejan 164

17 02 07 05 Kecamatan Gedongtengen 173

18 02 07 06 Kecamatan Pakualaman 181

19 02 07 07 Kecamatan Ngampilan 189

20 02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 197

21 02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 205

22 02 07 10 Kecamatan Kraton 213

23 02 07 11 Kecamatan Gondomanan 223

24 02 07 12 Kecamatan Mergangsan 231

25 02 07 13 Kecamatan Umbulharjo 240

26 02 07 14 Kecamatan Kotagede 253

27 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 261

28 02 09 01 Dinas Perhubungan 267

29 02 10 01 Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian 276

30 02 11 02 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 286

KODE REK

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NO URAIAN HALAMAN

31 02 12 03 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 297

32 02 13 04 Dinas Pemuda dan Olah Raga 305

33 02 16 05 Dinas Kebudayaan 312

34 02 18 06 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 321

35 02 19 07 Kantor Kesatuan Bangsa 329

36 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan 333

37 03 02 01 Dinas Pariwisata 342

38 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 350

39 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 367

40 04 03 01 Sekretariat Daerah 378

41 04 04 01 Sekretariat DPRD 395

42 04 05 01 Inspektorat Daerah 402

43 04 06 01 Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan 409

44 04 07 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 417

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 420

KODE REK

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PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2018

LAMPIRAN

NOMOR

TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2018

Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 1

1 2 3 4 5 6 71.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

257.647.570.409,00 82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00 Alokasi belanja tidak langsung

257.647.570.409,00 82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

257.647.570.409,00 82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00 5.1.1. Belanja Pegawai

250.675.836.809,00 80.992.618.089,00 80.942.854.108,00 56.890.407.097,00 31.849.957.515,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

129.016.291.222,00 46.077.246.865,00 46.077.246.865,00 27.646.348.119,00 9.215.449.373,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

10.091.404.245,00 3.881.309.325,00 3.881.309.325,00 2.328.785.595,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

349.887.850,00 134.572.250,00 134.572.250,00 80.743.350,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

9.930.520.990,00 3.819.431.150,00 3.819.431.150,00 2.291.658.690,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

861.196.700,00 331.229.500,00 331.229.500,00 198.737.700,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

5.340.989.484,00 2.225.412.285,00 2.225.412.285,00 890.164.914,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

493.036.969,00 176.084.631,00 176.084.632,00 105.650.779,00 35.216.927,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1.624.205,00 580.073,00 580.073,00 348.044,00 116.015,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

3.597.016.565,00 1.498.756.902,00 1.498.756.902,00 599.502.761,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

90.396.700.800,00 22.599.175.200,00 22.599.175.200,00 22.599.175.200,00 22.599.175.200,00 5.1.1.01.22. Tunjangan Profesi Guru PNSD

331.758.178,00 138.232.574,00 110.586.059,00 82.939.545,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

265.409.601,00 110.587.334,00 88.469.867,00 66.352.400,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

6.971.733.600,00 1.742.933.400,00 1.742.933.400,00 1.742.933.400,00 1.742.933.400,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS

6.599.733.600,00 1.649.933.400,00 1.649.933.400,00 1.649.933.400,00 1.649.933.400,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

372.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Guru PNSD

257.647.570.409,00 82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

257.647.570.409,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

82.735.551.489,00 82.685.787.508,00 58.633.340.497,00 33.592.890.915,00

(257.647.570.409,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(82.735.551.489,00) (82.685.787.508,00) (58.633.340.497,00) (33.592.890.915,00)

158.565.053.109,00 28.704.439.518,00 41.506.366.603,00 59.078.570.270,00 29.275.676.718,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

12.364.201.753,00 3.465.725.938,00 4.005.463.710,00 2.448.970.470,00 2.444.041.635,00 1.01.1.01.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.238.582.000,00 236.235.500,00 308.713.500,00 439.625.500,00 254.007.500,00 1.01.1.01.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.238.582.000,00 236.235.500,00 308.713.500,00 439.625.500,00 254.007.500,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

393.382.000,00 100.915.500,00 77.313.500,00 114.265.500,00 100.887.500,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

112.772.000,00 30.756.000,00 20.504.000,00 30.756.000,00 30.756.000,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 2

254.782.000,00 63.702.500,00 50.352.500,00 77.052.500,00 63.674.500,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

25.828.000,00 6.457.000,00 6.457.000,00 6.457.000,00 6.457.000,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

845.200.000,00 135.320.000,00 231.400.000,00 325.360.000,00 153.120.000,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

845.200.000,00 135.320.000,00 231.400.000,00 325.360.000,00 153.120.000,00 1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2.767.861.914,00 1.429.751.903,00 738.107.975,00 209.606.435,00 390.395.601,00 1.01.1.01.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.452.930.231,00 171.373.820,00 681.554.375,00 209.606.435,00 390.395.601,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

241.874.035,00 48.219.155,00 171.441.460,00 22.213.420,00 - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

182.356.785,00 28.089.155,00 143.254.210,00 11.013.420,00 - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

22.917.250,00 4.930.000,00 17.987.250,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

15.600.000,00 15.200.000,00 200.000,00 200.000,00 - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

21.000.000,00 - 10.000.000,00 11.000.000,00 - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

142.858.650,00 42.660.650,00 82.748.000,00 9.225.000,00 8.225.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

83.925.500,00 21.610.000,00 44.865.500,00 9.225.000,00 8.225.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

58.933.150,00 21.050.650,00 37.882.500,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

451.503.100,00 16.895.800,00 215.227.500,00 10.052.300,00 209.327.500,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

30.600.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

11.280.000,00 7.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

875.000,00 400.000,00 200.000,00 275.000,00 - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

6.743.100,00 880.800,00 5.700.000,00 162.300,00 - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

2.580.000,00 645.000,00 645.000,00 645.000,00 645.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

399.425.000,00 - 199.712.500,00 - 199.712.500,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

17.150.000,00 800.000,00 6.535.700,00 2.793.500,00 7.020.800,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

17.150.000,00 800.000,00 6.535.700,00 2.793.500,00 7.020.800,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

223.468.446,00 47.672.215,00 85.451.715,00 45.172.215,00 45.172.301,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

42.779.500,00 2.500.000,00 40.279.500,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

180.688.946,00 45.172.215,00 45.172.215,00 45.172.215,00 45.172.301,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

376.076.000,00 15.126.000,00 120.150.000,00 120.150.000,00 120.650.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

18.576.000,00 11.376.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

343.000.000,00 - 114.000.000,00 114.000.000,00 115.000.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

14.500.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.250.000,00 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

1.314.931.683,00 1.258.378.083,00 56.553.600,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

5.850.000,00 5.850.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.850.000,00 5.850.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi

424.456.600,00 375.365.000,00 49.091.600,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

201.050.000,00 156.050.000,00 45.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

4.091.600,00 - 4.091.600,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

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Halaman : 3

28.900.000,00 28.900.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV

170.415.000,00 170.415.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet

400.762.000,00 393.300.000,00 7.462.000,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

44.000.000,00 44.000.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

184.000.000,00 184.000.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

35.300.000,00 35.300.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

2.962.000,00 - 2.962.000,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.07. Belanja Modal Pengadaan CPU

4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

130.000.000,00 130.000.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi

227.734.483,00 227.734.483,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

17.275.000,00 17.275.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

29.218.895,00 29.218.895,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

76.300.000,00 76.300.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

61.750.000,00 61.750.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

43.190.588,00 43.190.588,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.14.05. Belanja Modal Pengadaan Kulkas

238.768.100,00 238.768.100,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

65.464.000,00 65.464.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

107.397.500,00 107.397.500,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD

45.900.000,00 45.900.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System

20.006.600,00 20.006.600,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless

10.263.000,00 10.263.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

8.910.000,00 8.910.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)

1.353.000,00 1.353.000,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17.10. Belanja Modal Pengadaan Megaphone

4.097.500,00 4.097.500,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

4.097.500,00 4.097.500,00 - - - 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan

8.357.757.839,00 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.799.638.534,00 1.01.1.01.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

8.357.757.839,00 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.799.638.534,00 1.01.1.01.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

8.357.757.839,00 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.799.638.534,00 1.01.1.01.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

8.357.757.839,00 1.799.738.535,00 2.958.642.235,00 1.799.738.535,00 1.799.638.534,00 1.01.1.01.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

1.174.194.000,00 642.425.000,00 214.025.000,00 220.225.000,00 97.519.000,00 1.01.1.01.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

820.000.000,00 515.000.000,00 130.000.000,00 165.000.000,00 10.000.000,00 1.01.1.01.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

380.000.000,00 225.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00 1.01.1.01.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

380.000.000,00 225.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00 1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

380.000.000,00 225.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 10.000.000,00 1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

440.000.000,00 290.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 - 1.01.1.01.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal

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Halaman : 4

440.000.000,00 290.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 - 1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

440.000.000,00 290.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 - 1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

354.194.000,00 127.425.000,00 84.025.000,00 55.225.000,00 87.519.000,00 1.01.1.01.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

354.194.000,00 127.425.000,00 84.025.000,00 55.225.000,00 87.519.000,00 1.01.1.01.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

354.194.000,00 127.425.000,00 84.025.000,00 55.225.000,00 87.519.000,00 1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

18.675.000,00 6.225.000,00 6.225.000,00 6.225.000,00 - 1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

138.650.000,00 79.550.000,00 32.250.000,00 15.350.000,00 11.500.000,00 1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

196.869.000,00 41.650.000,00 45.550.000,00 33.650.000,00 76.019.000,00 1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

55.525.800,00 28.835.600,00 5.092.080,00 8.097.840,00 13.500.280,00 1.01.1.01.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

55.525.800,00 28.835.600,00 5.092.080,00 8.097.840,00 13.500.280,00 1.01.1.01.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

55.525.800,00 28.835.600,00 5.092.080,00 8.097.840,00 13.500.280,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.225.800,00 2.055.600,00 2.332.080,00 2.337.840,00 3.500.280,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

10.225.800,00 2.055.600,00 2.332.080,00 2.337.840,00 3.500.280,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

28.500.000,00 12.980.000,00 2.760.000,00 5.760.000,00 7.000.000,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

28.500.000,00 12.980.000,00 2.760.000,00 5.760.000,00 7.000.000,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

16.800.000,00 13.800.000,00 - - 3.000.000,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

12.000.000,00 9.000.000,00 - - 3.000.000,00 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

4.800.000,00 4.800.000,00 - - - 1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

25.236.719.600,00 4.470.671.000,00 8.687.717.220,00 6.209.200.160,00 5.869.131.220,00 1.01.1.01.01.010. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas

Pendidikan Sekolah Dasar

1.496.639.600,00 516.579.000,00 572.104.600,00 177.082.000,00 230.874.000,00 1.01.1.01.01.010.001. Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD

1.496.639.600,00 516.579.000,00 572.104.600,00 177.082.000,00 230.874.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

550.000,00 - - 250.000,00 300.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

550.000,00 - - 250.000,00 300.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

750.000,00 300.000,00 - 300.000,00 150.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

750.000,00 300.000,00 - 300.000,00 150.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

346.675.600,00 103.635.000,00 241.366.600,00 1.674.000,00 - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

344.350.000,00 103.275.000,00 241.075.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.325.600,00 360.000,00 291.600,00 1.674.000,00 - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

36.000.000,00 - 36.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

36.000.000,00 - 36.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

148.124.000,00 43.524.000,00 9.618.000,00 57.208.000,00 37.774.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

148.124.000,00 43.524.000,00 9.618.000,00 57.208.000,00 37.774.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

954.040.000,00 369.120.000,00 285.120.000,00 112.400.000,00 187.400.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

219.800.000,00 45.600.000,00 - 18.000.000,00 156.200.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

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Halaman : 5

623.840.000,00 294.720.000,00 285.120.000,00 32.000.000,00 12.000.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

110.400.000,00 28.800.000,00 - 62.400.000,00 19.200.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

10.500.000,00 - - 5.250.000,00 5.250.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

10.500.000,00 - - 5.250.000,00 5.250.000,00 1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

21.874.760.000,00 3.556.660.000,00 7.424.624.620,00 5.684.588.160,00 5.208.887.220,00 1.01.1.01.01.010.002. Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD

2.631.840.000,00 526.368.000,00 1.052.736.000,00 526.368.000,00 526.368.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.1. Belanja Pegawai

2.631.840.000,00 526.368.000,00 1.052.736.000,00 526.368.000,00 526.368.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS

2.631.840.000,00 526.368.000,00 1.052.736.000,00 526.368.000,00 526.368.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS

13.906.130.000,00 2.679.380.000,00 5.404.814.720,00 3.043.143.200,00 2.778.792.080,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.600.000,00 - - 3.600.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.600.000,00 - - 3.600.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

8.540.000,00 540.000,00 2.160.720,00 3.319.200,00 2.520.080,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

8.540.000,00 540.000,00 2.160.720,00 3.319.200,00 2.520.080,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

137.790.000,00 19.800.000,00 43.174.000,00 57.984.000,00 16.832.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

137.790.000,00 19.800.000,00 43.174.000,00 57.984.000,00 16.832.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

13.159.200.000,00 2.631.840.000,00 5.263.680.000,00 2.631.840.000,00 2.631.840.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS

13.159.200.000,00 2.631.840.000,00 5.263.680.000,00 2.631.840.000,00 2.631.840.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana BOS

548.000.000,00 27.200.000,00 95.800.000,00 297.400.000,00 127.600.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

267.200.000,00 12.000.000,00 63.200.000,00 100.000.000,00 92.000.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

206.400.000,00 - 3.000.000,00 175.800.000,00 27.600.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

74.400.000,00 15.200.000,00 29.600.000,00 21.600.000,00 8.000.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

49.000.000,00 - - 49.000.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

49.000.000,00 - - 49.000.000,00 - 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.336.790.000,00 350.912.000,00 967.073.900,00 2.115.076.960,00 1.903.727.140,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3. Belanja Modal

132.950.000,00 - 132.549.900,00 - 400.100,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

132.950.000,00 - 132.549.900,00 - 400.100,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

1.796.850.000,00 - 17.000.000,00 1.763.900.000,00 15.950.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

1.796.850.000,00 - 17.000.000,00 1.763.900.000,00 15.950.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas

1.754.560.000,00 350.912.000,00 701.824.000,00 350.912.000,00 350.912.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31. Belanja Modal Dana BOS

1.754.560.000,00 350.912.000,00 701.824.000,00 350.912.000,00 350.912.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31.01. Belanja Modal BOS

1.458.575.000,00 - 900.000,00 264.960,00 1.457.410.040,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

1.458.575.000,00 - 900.000,00 264.960,00 1.457.410.040,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

193.855.000,00 - 114.800.000,00 - 79.055.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

116.300.000,00 - 114.800.000,00 - 1.500.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

77.555.000,00 - - - 77.555.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.40.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan

1.865.320.000,00 397.432.000,00 690.988.000,00 347.530.000,00 429.370.000,00 1.01.1.01.01.010.003. Pengelolaan Kesiswaan SD

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Halaman : 6

10.425.000,00 - 3.375.000,00 - 7.050.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.1. Belanja Pegawai

10.425.000,00 - 3.375.000,00 - 7.050.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

10.425.000,00 - 3.375.000,00 - 7.050.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.854.895.000,00 397.432.000,00 687.613.000,00 347.530.000,00 422.320.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

116.475.000,00 39.725.000,00 19.550.000,00 50.200.000,00 7.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.200.000,00 800.000,00 400.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

16.150.000,00 8.000.000,00 8.150.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

99.125.000,00 30.925.000,00 11.000.000,00 50.200.000,00 7.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

5.550.000,00 300.000,00 4.950.000,00 - 300.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

5.550.000,00 300.000,00 4.950.000,00 - 300.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

11.445.000,00 2.115.000,00 6.990.000,00 270.000,00 2.070.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.750.000,00 - 3.750.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

7.695.000,00 2.115.000,00 3.240.000,00 270.000,00 2.070.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

208.500.000,00 66.750.000,00 117.250.000,00 - 24.500.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

208.500.000,00 66.750.000,00 117.250.000,00 - 24.500.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

51.400.000,00 400.000,00 24.450.000,00 15.000.000,00 11.550.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.750.000,00 - 1.250.000,00 - 1.500.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

12.800.000,00 - 4.800.000,00 - 8.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Peralatan Olahraga

33.450.000,00 400.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 2.050.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

227.100.000,00 101.142.000,00 57.598.000,00 16.960.000,00 51.400.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

227.100.000,00 101.142.000,00 57.598.000,00 16.960.000,00 51.400.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

994.375.000,00 183.300.000,00 312.975.000,00 209.600.000,00 288.500.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

455.775.000,00 101.700.000,00 107.975.000,00 209.600.000,00 36.500.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

529.000.000,00 72.000.000,00 205.000.000,00 - 252.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

9.600.000,00 9.600.000,00 - - - 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

240.050.000,00 3.700.000,00 143.850.000,00 55.500.000,00 37.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

240.050.000,00 3.700.000,00 143.850.000,00 55.500.000,00 37.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

22.678.994.220,00 2.893.135.860,00 12.550.055.000,00 4.410.843.220,00 2.824.960.140,00 1.01.1.01.01.011. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1.912.776.000,00 219.731.860,00 1.298.270.000,00 56.350.000,00 338.424.140,00 1.01.1.01.01.011.001. Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaraan SMP

95.000.000,00 - 87.000.000,00 - 8.000.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.1. Belanja Pegawai

95.000.000,00 - 87.000.000,00 - 8.000.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

95.000.000,00 - 87.000.000,00 - 8.000.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.817.776.000,00 219.731.860,00 1.211.270.000,00 56.350.000,00 330.424.140,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

169.926.000,00 3.775.860,00 165.610.000,00 540.000,00 140,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

165.250.000,00 - 165.250.000,00 - - 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

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Halaman : 7

4.676.000,00 3.775.860,00 360.000,00 540.000,00 140,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

148.450.000,00 81.356.000,00 25.660.000,00 22.210.000,00 19.224.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

148.450.000,00 81.356.000,00 25.660.000,00 22.210.000,00 19.224.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.499.400.000,00 134.600.000,00 1.020.000.000,00 33.600.000,00 311.200.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

290.400.000,00 61.600.000,00 140.000.000,00 - 88.800.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

1.100.000.000,00 - 880.000.000,00 - 220.000.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

109.000.000,00 73.000.000,00 - 33.600.000,00 2.400.000,00 1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

19.306.545.000,00 2.307.450.000,00 11.033.079.000,00 3.502.930.000,00 2.463.086.000,00 1.01.1.01.01.011.002. Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP

1.594.800.000,00 318.960.000,00 637.920.000,00 318.960.000,00 318.960.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.1. Belanja Pegawai

1.594.800.000,00 318.960.000,00 637.920.000,00 318.960.000,00 318.960.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS

1.594.800.000,00 318.960.000,00 637.920.000,00 318.960.000,00 318.960.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS

8.467.764.000,00 1.706.450.000,00 3.254.524.000,00 1.619.890.000,00 1.886.900.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.704.000,00 1.800.000,00 5.904.000,00 - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.704.000,00 1.800.000,00 5.904.000,00 - - 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

169.260.000,00 78.650.000,00 38.220.000,00 14.690.000,00 37.700.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

169.260.000,00 78.650.000,00 38.220.000,00 14.690.000,00 37.700.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.974.000.000,00 1.594.800.000,00 3.189.600.000,00 1.594.800.000,00 1.594.800.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS

7.974.000.000,00 1.594.800.000,00 3.189.600.000,00 1.594.800.000,00 1.594.800.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana BOS

316.800.000,00 31.200.000,00 20.800.000,00 10.400.000,00 254.400.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

249.600.000,00 - - - 249.600.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

67.200.000,00 31.200.000,00 20.800.000,00 10.400.000,00 4.800.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

9.243.981.000,00 282.040.000,00 7.140.635.000,00 1.564.080.000,00 257.226.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3. Belanja Modal

541.630.000,00 13.600.000,00 525.180.000,00 - 2.850.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

541.630.000,00 13.600.000,00 525.180.000,00 - 2.850.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak

98.040.000,00 6.800.000,00 90.180.000,00 - 1.060.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

98.040.000,00 6.800.000,00 90.180.000,00 - 1.060.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet

4.892.855.000,00 20.400.000,00 4.863.540.000,00 - 8.915.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

119.220.000,00 6.800.000,00 111.180.000,00 - 1.240.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server

4.773.635.000,00 13.600.000,00 4.752.360.000,00 - 7.675.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

1.197.236.000,00 13.600.000,00 217.335.000,00 951.440.000,00 14.861.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

303.961.000,00 - - 299.710.000,00 4.251.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

187.927.600,00 - - 184.692.600,00 3.235.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

245.875.000,00 13.600.000,00 203.735.000,00 24.190.000,00 4.350.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

459.472.400,00 - 13.600.000,00 442.847.400,00 3.025.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas

231.820.000,00 - 229.620.000,00 - 2.200.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

231.820.000,00 - 229.620.000,00 - 2.200.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD

1.063.200.000,00 212.640.000,00 425.280.000,00 212.640.000,00 212.640.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31. Belanja Modal Dana BOS

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1.063.200.000,00 212.640.000,00 425.280.000,00 212.640.000,00 212.640.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31.01. Belanja Modal BOS

754.200.000,00 - 747.000.000,00 - 7.200.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

754.200.000,00 - 747.000.000,00 - 7.200.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

465.000.000,00 15.000.000,00 42.500.000,00 400.000.000,00 7.500.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

421.750.000,00 15.000.000,00 - 400.000.000,00 6.750.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

43.250.000,00 - 42.500.000,00 - 750.000,00 1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.40.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan

1.459.673.220,00 365.954.000,00 218.706.000,00 851.563.220,00 23.450.000,00 1.01.1.01.01.011.003. Pengelolaan Kesiswaan SMP

32.750.000,00 1.250.000,00 - 31.500.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.1. Belanja Pegawai

32.750.000,00 1.250.000,00 - 31.500.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

32.750.000,00 1.250.000,00 - 31.500.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.426.923.220,00 364.704.000,00 218.706.000,00 820.063.220,00 23.450.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.260.000,00 720.000,00 - 540.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.260.000,00 720.000,00 - 540.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

34.950.000,00 23.150.000,00 2.000.000,00 7.800.000,00 2.000.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.100.000,00 1.000.000,00 - 1.100.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

8.450.000,00 8.450.000,00 - - - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

24.400.000,00 13.700.000,00 2.000.000,00 6.700.000,00 2.000.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

94.350.000,00 4.650.000,00 900.000,00 82.350.000,00 6.450.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.350.000,00 4.650.000,00 900.000,00 13.350.000,00 450.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

75.000.000,00 - - 69.000.000,00 6.000.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.29. Belanja Jasa OutBond

14.625.220,00 6.658.000,00 1.756.000,00 6.211.220,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.912.500,00 1.600.000,00 1.000.000,00 3.312.500,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

8.712.720,00 5.058.000,00 756.000,00 2.898.720,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

90.100.000,00 23.850.000,00 12.000.000,00 54.250.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

90.100.000,00 23.850.000,00 12.000.000,00 54.250.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

44.200.000,00 - - 44.200.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

44.200.000,00 - - 44.200.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

255.200.000,00 32.200.000,00 14.950.000,00 199.450.000,00 8.600.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

16.800.000,00 1.400.000,00 600.000,00 14.500.000,00 300.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

30.000.000,00 8.400.000,00 3.600.000,00 16.200.000,00 1.800.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

4.800.000,00 4.800.000,00 - - - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.08. Belanja Sewa Peralatan Olahraga

203.600.000,00 17.600.000,00 10.750.000,00 168.750.000,00 6.500.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

311.488.000,00 73.226.000,00 35.600.000,00 197.262.000,00 5.400.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

311.488.000,00 73.226.000,00 35.600.000,00 197.262.000,00 5.400.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

397.900.000,00 94.500.000,00 151.500.000,00 150.900.000,00 1.000.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

157.800.000,00 73.700.000,00 2.000.000,00 81.100.000,00 1.000.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

154.500.000,00 - 149.500.000,00 5.000.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

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Halaman : 9

85.600.000,00 20.800.000,00 - 64.800.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

182.850.000,00 105.750.000,00 - 77.100.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

182.850.000,00 105.750.000,00 - 77.100.000,00 - 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5.063.849.338,00 543.700.373,00 861.466.665,00 1.968.402.395,00 1.690.279.905,00 1.01.1.01.01.012. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas

Pendidikan Non Formal dan PAUD

2.149.809.540,00 398.989.319,00 482.154.889,00 579.157.419,00 689.507.913,00 1.01.1.01.01.012.001. Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan

530.414.000,00 104.978.819,00 145.098.819,00 95.273.819,00 185.062.543,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.1. Belanja Pegawai

241.700.000,00 26.650.000,00 63.650.000,00 21.900.000,00 129.500.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

100.050.000,00 14.500.000,00 63.650.000,00 21.900.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

42.500.000,00 - - - 42.500.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

99.150.000,00 12.150.000,00 - - 87.000.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

288.714.000,00 78.328.819,00 81.448.819,00 73.373.819,00 55.562.543,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS

288.714.000,00 78.328.819,00 81.448.819,00 73.373.819,00 55.562.543,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.02. Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)

1.523.157.540,00 294.010.500,00 337.056.070,00 462.645.600,00 429.445.370,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

23.725.000,00 - - 21.975.000,00 1.750.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

21.975.000,00 - - 21.975.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

1.750.000,00 - - - 1.750.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

300.000,00 - - 150.000,00 150.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

300.000,00 - - 150.000,00 150.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

116.496.540,00 44.507.000,00 26.703.070,00 1.979.100,00 43.307.370,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

100.170.000,00 39.800.000,00 20.446.000,00 - 39.924.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

16.326.540,00 4.707.000,00 6.257.070,00 1.979.100,00 3.383.370,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

30.000.000,00 - - 30.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

30.000.000,00 - - 30.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

27.000.000,00 - - 27.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

27.000.000,00 - - 27.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5.800.000,00 - - 5.800.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.800.000,00 - - 3.800.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

207.308.000,00 24.360.000,00 85.760.000,00 76.518.000,00 20.670.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

207.308.000,00 24.360.000,00 85.760.000,00 76.518.000,00 20.670.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.000.000,00 2.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

4.000.000,00 2.500.000,00 - 1.500.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

577.428.000,00 161.843.500,00 159.793.000,00 145.123.500,00 110.668.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS

577.428.000,00 161.843.500,00 159.793.000,00 145.123.500,00 110.668.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.02. Belanja Barang Dana BOSDA

250.000.000,00 - - 125.000.000,00 125.000.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.25. Belanja Hibah Barang atau Jasa

250.000.000,00 - - 125.000.000,00 125.000.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat

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Halaman : 10

242.400.000,00 60.800.000,00 64.800.000,00 27.600.000,00 89.200.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

202.000.000,00 57.600.000,00 64.800.000,00 - 79.600.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

17.600.000,00 - - 8.000.000,00 9.600.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

22.800.000,00 3.200.000,00 - 19.600.000,00 - 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

38.700.000,00 - - - 38.700.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

38.700.000,00 - - - 38.700.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

96.238.000,00 - - 21.238.000,00 75.000.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.3. Belanja Modal

96.238.000,00 - - 21.238.000,00 75.000.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.31. Belanja Modal Dana BOS

96.238.000,00 - - 21.238.000,00 75.000.000,00 1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.31.02. Belanja Modal BOSDA

2.211.397.798,00 78.659.164,00 243.171.746,00 913.894.946,00 975.671.942,00 1.01.1.01.01.012.002. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

1.332.800.000,00 - - 619.825.000,00 712.975.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.1. Belanja Pegawai

1.332.800.000,00 - - 619.825.000,00 712.975.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.239.650.000,00 - - 619.825.000,00 619.825.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

93.150.000,00 - - - 93.150.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

878.597.798,00 78.659.164,00 243.171.746,00 294.069.946,00 262.696.942,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.745.000,00 475.000,00 3.420.000,00 2.850.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

6.745.000,00 475.000,00 3.420.000,00 2.850.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

20.500.000,00 - 500.000,00 20.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

20.500.000,00 - 500.000,00 20.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

113.236.798,00 7.532.364,00 22.665.946,00 23.890.946,00 59.147.542,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.900.000,00 75.000,00 1.225.000,00 2.450.000,00 150.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

30.720.000,00 - - - 30.720.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

78.616.798,00 7.457.364,00 21.440.946,00 21.440.946,00 28.277.542,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

71.718.000,00 3.456.000,00 5.562.000,00 8.244.000,00 54.456.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

52.500.000,00 - - - 52.500.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

18.918.000,00 3.456.000,00 5.562.000,00 8.244.000,00 1.656.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

300.000,00 - - - 300.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

52.800.000,00 - - - 52.800.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

52.800.000,00 - - - 52.800.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

15.890.000,00 - 2.852.500,00 13.037.500,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

640.000,00 - 252.500,00 387.500,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

5.250.000,00 - - 5.250.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

10.000.000,00 - 2.600.000,00 7.400.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

233.408.000,00 24.336.000,00 77.100.000,00 84.972.000,00 47.000.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

233.408.000,00 24.336.000,00 77.100.000,00 84.972.000,00 47.000.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

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Halaman : 11

210.600.000,00 36.359.800,00 73.671.300,00 53.875.500,00 46.693.400,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS

210.600.000,00 36.359.800,00 73.671.300,00 53.875.500,00 46.693.400,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.22.02. Belanja Barang Dana BOSDA

142.300.000,00 6.500.000,00 49.000.000,00 84.200.000,00 2.600.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

40.900.000,00 - 1.500.000,00 39.400.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

60.600.000,00 3.900.000,00 30.300.000,00 24.000.000,00 2.400.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

40.600.000,00 2.600.000,00 17.200.000,00 20.600.000,00 200.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

200.000,00 - - 200.000,00 - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

8.400.000,00 - 8.400.000,00 - - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

8.400.000,00 - 8.400.000,00 - - 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

702.642.000,00 66.051.890,00 136.140.030,00 475.350.030,00 25.100.050,00 1.01.1.01.01.012.003. Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan

702.642.000,00 66.051.890,00 136.140.030,00 475.350.030,00 25.100.050,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

150.500.000,00 - 10.500.000,00 140.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

10.500.000,00 - 10.500.000,00 - - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

140.000.000,00 - - 140.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

13.202.000,00 5.131.890,00 1.410.030,00 5.970.030,00 690.050,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

600.000,00 - - 600.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

12.602.000,00 5.131.890,00 1.410.030,00 5.370.030,00 690.050,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

103.340.000,00 19.020.000,00 11.430.000,00 63.580.000,00 9.310.000,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

103.340.000,00 19.020.000,00 11.430.000,00 63.580.000,00 9.310.000,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

105.000.000,00 - - 105.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis Non PNS

105.000.000,00 - - 105.000.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

196.600.000,00 41.900.000,00 34.800.000,00 116.800.000,00 3.100.000,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

13.200.000,00 - 4.800.000,00 8.400.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

105.600.000,00 27.500.000,00 3.000.000,00 72.000.000,00 3.100.000,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

77.800.000,00 14.400.000,00 27.000.000,00 36.400.000,00 - 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

114.000.000,00 - 78.000.000,00 24.000.000,00 12.000.000,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

114.000.000,00 - 78.000.000,00 24.000.000,00 12.000.000,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

91.991.568.398,00 16.659.945.747,00 15.182.546.928,00 43.812.831.185,00 16.336.244.538,00 1.01.1.01.01.013. Program Pengembangan Pendidikan

1.916.898.920,00 443.902.900,00 321.996.000,00 1.126.560.020,00 24.440.000,00 1.01.1.01.01.013.001. Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidikan

dan Tenaga Kependidikan

1.916.898.920,00 443.902.900,00 321.996.000,00 1.126.560.020,00 24.440.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

13.500.000,00 2.250.000,00 - 11.250.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

13.500.000,00 2.250.000,00 - 11.250.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

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Halaman : 12

166.900.000,00 400.000,00 166.500.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

400.000,00 400.000,00 - - - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

166.500.000,00 - 166.500.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

4.350.000,00 450.000,00 300.000,00 3.600.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

4.350.000,00 450.000,00 300.000,00 3.600.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

27.504.920,00 16.172.900,00 5.580.000,00 4.942.020,00 810.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.625.000,00 7.625.000,00 - - - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

19.879.920,00 8.547.900,00 5.580.000,00 4.942.020,00 810.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

4.400.000,00 820.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 1.120.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.400.000,00 820.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 1.120.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

638.944.000,00 150.010.000,00 72.186.000,00 399.838.000,00 16.910.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

638.944.000,00 150.010.000,00 72.186.000,00 399.838.000,00 16.910.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

205.000.000,00 - - 205.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

175.000.000,00 - - 175.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

30.000.000,00 - - 30.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

59.000.000,00 - - 59.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.29. Belanja Bea Siswa Pendidikan Non PNS

59.000.000,00 - - 59.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.29.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

797.300.000,00 273.800.000,00 76.200.000,00 441.700.000,00 5.600.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

155.000.000,00 92.000.000,00 - 63.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

476.100.000,00 112.000.000,00 16.200.000,00 345.500.000,00 2.400.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

166.200.000,00 69.800.000,00 60.000.000,00 33.200.000,00 3.200.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

10.320.370.000,00 2.636.700.000,00 2.527.150.000,00 2.634.540.000,00 2.521.980.000,00 1.01.1.01.01.013.002. Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

10.041.120.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.1. Belanja Pegawai

10.041.120.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

10.041.120.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 2.510.280.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

279.250.000,00 126.420.000,00 16.870.000,00 124.260.000,00 11.700.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

18.900.000,00 3.100.000,00 6.000.000,00 4.620.000,00 5.180.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

18.900.000,00 3.100.000,00 6.000.000,00 4.620.000,00 5.180.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

7.000.000,00 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

7.000.000,00 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

21.500.000,00 10.750.000,00 - 10.750.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

12.500.000,00 6.250.000,00 - 6.250.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

9.000.000,00 4.500.000,00 - 4.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

99.050.000,00 42.670.000,00 10.870.000,00 38.990.000,00 6.520.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

99.050.000,00 42.670.000,00 10.870.000,00 38.990.000,00 6.520.000,00 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

132.800.000,00 66.400.000,00 - 66.400.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

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Halaman : 13

120.000.000,00 60.000.000,00 - 60.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

12.800.000,00 6.400.000,00 - 6.400.000,00 - 1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.416.846.780,00 836.708.000,00 1.001.274.620,00 469.690.000,00 109.174.160,00 1.01.1.01.01.013.003. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan

1.783.771.780,00 363.458.000,00 841.449.620,00 469.690.000,00 109.174.160,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

48.900.000,00 9.160.000,00 26.380.000,00 11.380.000,00 1.980.000,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.600.000,00 660.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet

40.500.000,00 8.500.000,00 23.500.000,00 8.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

1.800.000,00 - 900.000,00 900.000,00 - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

45.154.280,00 6.050.000,00 31.010.120,00 - 8.094.160,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

19.345.000,00 2.250.000,00 9.975.000,00 - 7.120.000,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

25.809.280,00 3.800.000,00 21.035.120,00 - 974.160,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

246.387.500,00 - 246.387.500,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

17.187.500,00 - 17.187.500,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

16.400.000,00 - 16.400.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

198.000.000,00 - 198.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.10. Belanja Sewa Software

14.800.000,00 - 14.800.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.11. Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel

290.680.000,00 100.748.000,00 117.072.000,00 64.660.000,00 8.200.000,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

290.680.000,00 100.748.000,00 117.072.000,00 64.660.000,00 8.200.000,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

36.000.000,00 - 18.000.000,00 18.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

36.000.000,00 - 18.000.000,00 18.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

45.000.000,00 - 15.000.000,00 30.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

45.000.000,00 - 15.000.000,00 30.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan

1.055.150.000,00 247.500.000,00 371.100.000,00 345.650.000,00 90.900.000,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

27.900.000,00 - 14.400.000,00 13.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

1.027.250.000,00 247.500.000,00 356.700.000,00 332.150.000,00 90.900.000,00 1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

633.075.000,00 473.250.000,00 159.825.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.3. Belanja Modal

633.075.000,00 473.250.000,00 159.825.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

100.325.000,00 100.325.000,00 - - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server

532.750.000,00 372.925.000,00 159.825.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi

33.506.463.500,00 2.733.310.000,00 1.062.550.000,00 27.631.630.480,00 2.078.973.020,00 1.01.1.01.01.013.004. Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah

307.800.000,00 - - - 307.800.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.1. Belanja Pegawai

307.800.000,00 - - - 307.800.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

307.800.000,00 - - - 307.800.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

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Halaman : 14

33.198.663.500,00 2.733.310.000,00 1.062.550.000,00 27.631.630.480,00 1.771.173.020,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

20.600.000,00 - 10.000.000,00 10.600.000,00 - 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

20.000.000,00 - 10.000.000,00 10.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

600.000,00 - - 600.000,00 - 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

43.907.500,00 24.210.000,00 9.250.000,00 7.072.480,00 3.375.020,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

25.460.000,00 21.710.000,00 3.750.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

18.447.500,00 2.500.000,00 5.500.000,00 7.072.480,00 3.375.020,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

2.500.000,00 - - 1.500.000,00 1.000.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.500.000,00 - - 1.500.000,00 1.000.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

15.250.000,00 - 1.000.000,00 7.450.000,00 6.800.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

8.050.000,00 - 1.000.000,00 5.050.000,00 2.000.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

7.200.000,00 - - 2.400.000,00 4.800.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

246.206.000,00 30.300.000,00 82.900.000,00 63.808.000,00 69.198.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

246.206.000,00 30.300.000,00 82.900.000,00 63.808.000,00 69.198.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

159.200.000,00 2.500.000,00 129.200.000,00 27.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

159.200.000,00 2.500.000,00 129.200.000,00 27.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

32.555.200.000,00 2.663.500.000,00 750.000.000,00 27.468.700.000,00 1.673.000.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28. Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

32.555.200.000,00 2.663.500.000,00 750.000.000,00 27.468.700.000,00 1.673.000.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28.03. Belanja Jaminan Pendidikan Daerah

155.800.000,00 12.800.000,00 80.200.000,00 45.000.000,00 17.800.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

144.800.000,00 12.800.000,00 71.200.000,00 44.000.000,00 16.800.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

11.000.000,00 - 9.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

42.586.807.000,00 9.913.074.347,00 9.991.007.633,00 11.279.166.310,00 11.403.558.710,00 1.01.1.01.01.013.005. Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA

13.369.501.500,00 2.343.759.320,00 3.229.355.680,00 4.180.873.980,00 3.615.512.520,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.1. Belanja Pegawai

6.300.000,00 - - 6.300.000,00 - 1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

6.300.000,00 - - 6.300.000,00 - 1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

11.541.420.000,00 2.343.759.320,00 3.229.355.680,00 2.352.792.480,00 3.615.512.520,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS

11.541.420.000,00 2.343.759.320,00 3.229.355.680,00 2.352.792.480,00 3.615.512.520,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04.02. Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)

1.821.781.500,00 - - 1.821.781.500,00 - 1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.08. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar

(KBM)

1.821.781.500,00 - - 1.821.781.500,00 - 1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.08.01. Honorarium Pengelola Ujian Akhir Nasional (UAN)/Ujian Akhir

Sekolah (UAS)

25.370.165.500,00 6.486.970.527,00 5.986.291.453,00 5.907.184.330,00 6.989.719.190,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

30.000.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

30.000.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

25.446.000,00 8.343.180,00 7.285.500,00 6.082.200,00 3.735.120,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

25.446.000,00 8.343.180,00 7.285.500,00 6.082.200,00 3.735.120,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

7.000.000,00 - - - 7.000.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

7.000.000,00 - - - 7.000.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

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Halaman : 15

273.408.000,00 108.160.000,00 53.492.000,00 63.664.000,00 48.092.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

273.408.000,00 108.160.000,00 53.492.000,00 63.664.000,00 48.092.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

23.082.840.000,00 5.477.203.847,00 5.669.026.153,00 5.671.250.330,00 6.265.359.670,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS

23.082.840.000,00 5.477.203.847,00 5.669.026.153,00 5.671.250.330,00 6.265.359.670,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.22.02. Belanja Barang Dana BOSDA

1.084.371.500,00 780.763.500,00 80.000.000,00 - 223.608.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.28. Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

780.763.500,00 780.763.500,00 - - - 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.28.01. Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Akhir Sekolah (UAS)

303.608.000,00 - 80.000.000,00 - 223.608.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.28.02. Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah

867.100.000,00 110.000.000,00 163.987.800,00 159.187.800,00 433.924.400,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

496.300.000,00 - 88.387.800,00 59.587.800,00 348.324.400,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

74.400.000,00 14.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 24.400.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

296.400.000,00 96.000.000,00 57.600.000,00 81.600.000,00 61.200.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

3.847.140.000,00 1.082.344.500,00 775.360.500,00 1.191.108.000,00 798.327.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.3. Belanja Modal

3.847.140.000,00 1.082.344.500,00 775.360.500,00 1.191.108.000,00 798.327.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.31. Belanja Modal Dana BOS

3.847.140.000,00 1.082.344.500,00 775.360.500,00 1.191.108.000,00 798.327.000,00 1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.31.02. Belanja Modal BOSDA

1.244.182.198,00 96.250.500,00 278.568.675,00 671.244.375,00 198.118.648,00 1.01.1.01.01.013.006. Pengelolaan Pendidikan Inklusi

10.500.000,00 - - 10.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.1. Belanja Pegawai

10.500.000,00 - - 10.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

10.500.000,00 - - 10.500.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.233.682.198,00 96.250.500,00 278.568.675,00 660.744.375,00 198.118.648,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

12.585.000,00 - 10.810.000,00 1.775.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

12.585.000,00 - 10.810.000,00 1.775.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

6.872.000,00 3.030.500,00 3.841.500,00 - - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

6.872.000,00 3.030.500,00 3.841.500,00 - - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

99.020.998,00 - 27.551.175,00 26.801.175,00 44.668.648,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

750.000,00 - 750.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

98.270.998,00 - 26.801.175,00 26.801.175,00 44.668.648,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

9.574.200,00 - 3.726.000,00 5.848.200,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

9.574.200,00 - 3.726.000,00 5.848.200,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

11.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

11.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 - - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

2.400.000,00 2.000.000,00 - 400.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.400.000,00 2.000.000,00 - 400.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

285.730.000,00 33.720.000,00 41.890.000,00 198.420.000,00 11.700.000,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

285.730.000,00 33.720.000,00 41.890.000,00 198.420.000,00 11.700.000,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

806.500.000,00 49.500.000,00 187.750.000,00 427.500.000,00 141.750.000,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

346.500.000,00 - 126.000.000,00 94.500.000,00 126.000.000,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

293.250.000,00 18.000.000,00 5.250.000,00 270.000.000,00 - 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 16

166.750.000,00 31.500.000,00 56.500.000,00 63.000.000,00 15.750.000,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

158.565.053.109,00 28.704.439.518,00 41.506.366.603,00 59.078.570.270,00 29.275.676.718,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

158.565.053.109,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 28.704.439.518,00 41.506.366.603,00 59.078.570.270,00 29.275.676.718,00

(158.565.053.109,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (28.704.439.518,00) (41.506.366.603,00) (59.078.570.270,00) (29.275.676.718,00)

416.212.623.518,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

111.439.991.007,00 124.192.154.111,00 117.711.910.767,00 62.868.567.633,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 17

1 2 3 4 5 6 71.02.01. - DINAS KESEHATAN

28.635.822.647,00 7.158.953.709,00 7.158.953.697,00 7.158.953.697,00 7.158.961.544,00 4. Pendapatan

28.635.822.647,00 7.158.953.709,00 7.158.953.697,00 7.158.953.697,00 7.158.961.544,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

87.180.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

87.180.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

87.180.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 21.795.000,00 4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan

28.548.642.647,00 7.137.158.709,00 7.137.158.697,00 7.137.158.697,00 7.137.166.544,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

23.280.427.000,00 5.820.105.009,00 5.820.104.997,00 5.820.104.997,00 5.820.111.997,00 4.1.4.19. Pendapatan BLUD Puskesmas

904.645.000,00 226.161.253,00 226.161.249,00 226.161.249,00 226.161.249,00 4.1.4.19.01. Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1

596.709.000,00 149.177.250,00 149.177.250,00 149.177.250,00 149.177.250,00 4.1.4.19.02. Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2

1.226.417.000,00 306.604.256,00 306.604.248,00 306.604.248,00 306.604.248,00 4.1.4.19.03. Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen

1.310.550.000,00 327.637.500,00 327.637.500,00 327.637.500,00 327.637.500,00 4.1.4.19.04. Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1

789.747.000,00 197.436.750,00 197.436.750,00 197.436.750,00 197.436.750,00 4.1.4.19.05. Pendapatan BLUD Puskesmas Gonokusuman 2

869.194.000,00 217.298.400,00 217.298.400,00 217.298.400,00 217.298.800,00 4.1.4.19.06. Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan

1.724.855.000,00 431.213.700,00 431.213.700,00 431.213.700,00 431.213.900,00 4.1.4.19.07. Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis

1.481.655.000,00 370.413.600,00 370.413.600,00 370.413.600,00 370.414.200,00 4.1.4.19.08. Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1

899.515.000,00 224.878.500,00 224.878.500,00 224.878.500,00 224.879.500,00 4.1.4.19.09. Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2

1.051.762.000,00 262.940.400,00 262.940.400,00 262.940.400,00 262.940.800,00 4.1.4.19.10. Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton

1.740.360.000,00 435.090.000,00 435.090.000,00 435.090.000,00 435.090.000,00 4.1.4.19.11. Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron

1.696.163.000,00 424.040.700,00 424.040.700,00 424.040.700,00 424.040.900,00 4.1.4.19.12. Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan

805.375.000,00 201.343.500,00 201.343.500,00 201.343.500,00 201.344.500,00 4.1.4.19.13. Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan

756.802.000,00 189.200.400,00 189.200.400,00 189.200.400,00 189.200.800,00 4.1.4.19.14. Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman

2.477.000.000,00 619.249.800,00 619.249.800,00 619.249.800,00 619.250.600,00 4.1.4.19.15. Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo

2.231.097.000,00 557.774.100,00 557.774.100,00 557.774.100,00 557.774.700,00 4.1.4.19.16. Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1

1.172.823.000,00 293.205.600,00 293.205.600,00 293.205.600,00 293.206.200,00 4.1.4.19.17. Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2

1.545.758.000,00 386.439.300,00 386.439.300,00 386.439.300,00 386.440.100,00 4.1.4.19.18. Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan

5.268.215.647,00 1.317.053.700,00 1.317.053.700,00 1.317.053.700,00 1.317.054.547,00 4.1.4.20. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama

5.268.215.647,00 1.317.053.700,00 1.317.053.700,00 1.317.053.700,00 1.317.054.547,00 4.1.4.20.01. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama..

28.635.822.647,00 Jumlah pendapatan per triwulan 7.158.953.709,00 7.158.953.697,00 7.158.953.697,00 7.158.961.544,00

39.422.249.725,00 14.393.919.500,00 14.393.919.450,00 8.434.014.633,00 2.200.396.142,00 Alokasi belanja tidak langsung

39.422.249.725,00 14.393.919.500,00 14.393.919.450,00 8.434.014.633,00 2.200.396.142,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 18

39.422.249.725,00 14.393.919.500,00 14.393.919.450,00 8.434.014.633,00 2.200.396.142,00 5.1.1. Belanja Pegawai

39.422.249.725,00 14.393.919.500,00 14.393.919.450,00 8.434.014.633,00 2.200.396.142,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

30.696.886.570,00 10.963.173.775,00 10.963.173.775,00 6.577.904.265,00 2.192.634.755,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

2.289.104.919,00 880.424.925,00 880.424.925,00 528.255.069,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

323.194.950,00 124.305.750,00 124.305.750,00 74.583.450,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

3.169.258.550,00 1.218.945.600,00 1.218.945.600,00 731.367.350,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

407.095.650,00 156.575.250,00 156.575.250,00 93.945.150,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

1.419.290.056,00 591.370.850,00 591.370.800,00 236.548.406,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

108.198.320,00 38.642.250,00 38.642.250,00 23.185.370,00 7.728.450,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

460.737,00 164.550,00 164.550,00 98.700,00 32.937,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

852.739.105,00 355.307.950,00 355.307.950,00 142.123.205,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

78.934.978,00 32.889.500,00 32.889.500,00 13.155.978,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

63.147.890,00 26.311.600,00 26.311.600,00 10.524.690,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

13.938.000,00 5.807.500,00 5.807.500,00 2.323.000,00 - 5.1.1.01.27. Tunjangan Bahaya Radiasi

39.422.249.725,00 14.393.919.500,00 14.393.919.450,00 8.434.014.633,00 2.200.396.142,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

39.422.249.725,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

14.393.919.500,00 14.393.919.450,00 8.434.014.633,00 2.200.396.142,00

(10.786.427.078,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(7.234.965.791,00) (7.234.965.753,00) (1.275.060.936,00) 4.958.565.402,00

125.517.247.977,00 35.674.714.962,00 33.277.152.861,00 35.753.856.330,00 20.811.523.824,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

3.933.656.319,00 794.468.441,00 1.439.151.185,00 873.402.941,00 826.633.752,00 1.02.1.02.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

365.750.000,00 72.690.500,00 110.104.500,00 106.361.500,00 76.593.500,00 1.02.1.02.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

365.750.000,00 72.690.500,00 110.104.500,00 106.361.500,00 76.593.500,00 1.02.1.02.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

199.750.000,00 45.490.500,00 49.304.500,00 55.561.500,00 49.393.500,00 1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

88.090.000,00 23.782.500,00 16.742.500,00 23.782.500,00 23.782.500,00 1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

103.830.000,00 20.142.000,00 30.213.000,00 30.213.000,00 23.262.000,00 1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.830.000,00 1.566.000,00 2.349.000,00 1.566.000,00 2.349.000,00 1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

166.000.000,00 27.200.000,00 60.800.000,00 50.800.000,00 27.200.000,00 1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

166.000.000,00 27.200.000,00 60.800.000,00 50.800.000,00 27.200.000,00 1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

709.736.879,00 103.888.506,00 323.745.551,00 149.152.006,00 132.950.816,00 1.02.1.02.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

699.661.879,00 103.248.506,00 319.090.551,00 147.392.006,00 129.930.816,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

135.266.065,00 4.637.500,00 120.703.565,00 5.287.500,00 4.637.500,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

115.416.065,00 - 115.416.065,00 - - 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

14.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

3.950.000,00 987.500,00 987.500,00 987.500,00 987.500,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

1.000.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

900.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

17.435.000,00 2.000.000,00 6.717.500,00 8.717.500,00 - 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

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Halaman : 19

4.000.000,00 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

13.435.000,00 - 6.717.500,00 6.717.500,00 - 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

34.800.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

27.000.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

2.040.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

5.760.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

22.760.000,00 5.750.001,00 5.480.001,00 6.050.001,00 5.479.997,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

900.000,00 360.000,00 90.000,00 360.000,00 90.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

21.860.000,00 5.390.001,00 5.390.001,00 5.690.001,00 5.389.997,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

246.874.940,00 29.945.505,00 111.829.985,00 52.516.755,00 52.582.695,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

66.815.000,00 - 66.815.000,00 - - 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

180.059.940,00 29.945.505,00 45.014.985,00 52.516.755,00 52.582.695,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

242.525.874,00 52.215.500,00 65.659.500,00 66.120.250,00 58.530.624,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

38.430.000,00 6.996.000,00 10.319.000,00 12.319.000,00 8.796.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

127.331.874,00 32.100.000,00 32.100.000,00 32.100.000,00 31.031.874,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

76.764.000,00 13.119.500,00 23.240.500,00 21.701.250,00 18.702.750,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

10.075.000,00 640.000,00 4.655.000,00 1.760.000,00 3.020.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

4.000.000,00 640.000,00 800.000,00 1.760.000,00 800.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

4.000.000,00 640.000,00 800.000,00 1.760.000,00 800.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

6.075.000,00 - 3.855.000,00 - 2.220.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

6.075.000,00 - 3.855.000,00 - 2.220.000,00 1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.39.09. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor

2.858.169.440,00 617.889.435,00 1.005.301.134,00 617.889.435,00 617.089.436,00 1.02.1.02.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

2.794.169.440,00 601.689.435,00 989.101.134,00 601.689.435,00 601.689.436,00 1.02.1.02.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

2.794.169.440,00 601.689.435,00 989.101.134,00 601.689.435,00 601.689.436,00 1.02.1.02.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.794.169.440,00 601.689.435,00 989.101.134,00 601.689.435,00 601.689.436,00 1.02.1.02.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

64.000.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 15.400.000,00 1.02.1.02.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

64.000.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 15.400.000,00 1.02.1.02.01.001.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

64.000.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 15.400.000,00 1.02.1.02.01.001.020.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

366.275.000,00 72.330.500,00 134.454.500,00 115.492.000,00 43.998.000,00 1.02.1.02.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

95.000.000,00 12.000.000,00 37.500.000,00 36.500.000,00 9.000.000,00 1.02.1.02.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

38.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02.1.02.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

38.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

38.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

57.000.000,00 2.000.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 - 1.02.1.02.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal

55.000.000,00 - 27.500.000,00 27.500.000,00 - 1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

55.000.000,00 - 27.500.000,00 27.500.000,00 - 1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

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2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

271.275.000,00 60.330.500,00 96.954.500,00 78.992.000,00 34.998.000,00 1.02.1.02.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

271.275.000,00 60.330.500,00 96.954.500,00 78.992.000,00 34.998.000,00 1.02.1.02.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

271.275.000,00 60.330.500,00 96.954.500,00 78.992.000,00 34.998.000,00 1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

26.340.000,00 8.780.000,00 8.780.000,00 8.780.000,00 - 1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

92.445.000,00 13.428.000,00 46.872.000,00 20.442.000,00 11.703.000,00 1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

152.490.000,00 38.122.500,00 41.302.500,00 49.770.000,00 23.295.000,00 1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

40.430.000,00 12.350.000,00 9.750.000,00 9.620.000,00 8.710.000,00 1.02.1.02.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

40.430.000,00 12.350.000,00 9.750.000,00 9.620.000,00 8.710.000,00 1.02.1.02.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

40.430.000,00 12.350.000,00 9.750.000,00 9.620.000,00 8.710.000,00 1.02.1.02.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

40.430.000,00 12.350.000,00 9.750.000,00 9.620.000,00 8.710.000,00 1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

40.430.000,00 12.350.000,00 9.750.000,00 9.620.000,00 8.710.000,00 1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

44.241.550.348,00 14.345.001.604,00 13.372.104.810,00 10.310.558.970,00 6.213.884.964,00 1.02.1.02.01.014. Program Pelayanan Kesehatan Dasar

987.805.313,00 585.596.284,00 223.188.127,00 118.667.094,00 60.353.808,00 1.02.1.02.01.014.001. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1

508.890.350,00 305.777.090,00 126.291.060,00 65.000.000,00 11.822.200,00 1.02.1.02.01.014.001.5.2.1. Belanja Pegawai

508.890.350,00 305.777.090,00 126.291.060,00 65.000.000,00 11.822.200,00 1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

508.890.350,00 305.777.090,00 126.291.060,00 65.000.000,00 11.822.200,00 1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

362.478.092,00 209.706.556,00 50.572.834,00 53.667.094,00 48.531.608,00 1.02.1.02.01.014.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

362.478.092,00 209.706.556,00 50.572.834,00 53.667.094,00 48.531.608,00 1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

362.478.092,00 209.706.556,00 50.572.834,00 53.667.094,00 48.531.608,00 1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

116.436.871,00 70.112.638,00 46.324.233,00 - - 1.02.1.02.01.014.001.5.2.3. Belanja Modal

116.436.871,00 70.112.638,00 46.324.233,00 - - 1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

116.436.871,00 70.112.638,00 46.324.233,00 - - 1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

664.802.834,00 334.847.271,00 174.334.259,00 75.872.657,00 79.748.647,00 1.02.1.02.01.014.002. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2

311.616.319,00 122.996.616,00 77.904.124,00 55.357.872,00 55.357.707,00 1.02.1.02.01.014.002.5.2.1. Belanja Pegawai

311.616.319,00 122.996.616,00 77.904.124,00 55.357.872,00 55.357.707,00 1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

311.616.319,00 122.996.616,00 77.904.124,00 55.357.872,00 55.357.707,00 1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

267.236.515,00 125.900.655,00 96.430.135,00 20.514.785,00 24.390.940,00 1.02.1.02.01.014.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

267.236.515,00 125.900.655,00 96.430.135,00 20.514.785,00 24.390.940,00 1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

267.236.515,00 125.900.655,00 96.430.135,00 20.514.785,00 24.390.940,00 1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

85.950.000,00 85.950.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.002.5.2.3. Belanja Modal

85.950.000,00 85.950.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

85.950.000,00 85.950.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

1.338.032.065,00 557.585.868,00 333.711.113,00 238.415.600,00 208.319.484,00 1.02.1.02.01.014.003. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen

1.034.794.220,00 409.835.768,00 208.319.484,00 208.319.484,00 208.319.484,00 1.02.1.02.01.014.003.5.2.1. Belanja Pegawai

1.034.794.220,00 409.835.768,00 208.319.484,00 208.319.484,00 208.319.484,00 1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

1.034.794.220,00 409.835.768,00 208.319.484,00 208.319.484,00 208.319.484,00 1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 21

278.658.658,00 137.750.100,00 110.812.442,00 30.096.116,00 - 1.02.1.02.01.014.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

278.658.658,00 137.750.100,00 110.812.442,00 30.096.116,00 - 1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

278.658.658,00 137.750.100,00 110.812.442,00 30.096.116,00 - 1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

24.579.187,00 10.000.000,00 14.579.187,00 - - 1.02.1.02.01.014.003.5.2.3. Belanja Modal

24.579.187,00 10.000.000,00 14.579.187,00 - - 1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

24.579.187,00 10.000.000,00 14.579.187,00 - - 1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

1.455.975.747,00 559.794.510,00 455.799.687,00 283.667.845,00 156.713.705,00 1.02.1.02.01.014.004. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman

1

593.994.140,00 295.500.000,00 195.000.000,00 103.494.140,00 - 1.02.1.02.01.014.004.5.2.1. Belanja Pegawai

593.994.140,00 295.500.000,00 195.000.000,00 103.494.140,00 - 1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

593.994.140,00 295.500.000,00 195.000.000,00 103.494.140,00 - 1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

856.456.607,00 264.294.510,00 255.274.687,00 180.173.705,00 156.713.705,00 1.02.1.02.01.014.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

856.456.607,00 264.294.510,00 255.274.687,00 180.173.705,00 156.713.705,00 1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

856.456.607,00 264.294.510,00 255.274.687,00 180.173.705,00 156.713.705,00 1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

5.525.000,00 - 5.525.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.004.5.2.3. Belanja Modal

5.525.000,00 - 5.525.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

5.525.000,00 - 5.525.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

873.312.514,00 446.719.593,00 171.354.888,00 160.000.416,00 95.237.617,00 1.02.1.02.01.014.005. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman

2

416.433.550,00 138.811.184,00 104.108.388,00 104.108.388,00 69.405.590,00 1.02.1.02.01.014.005.5.2.1. Belanja Pegawai

416.433.550,00 138.811.184,00 104.108.388,00 104.108.388,00 69.405.590,00 1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

416.433.550,00 138.811.184,00 104.108.388,00 104.108.388,00 69.405.590,00 1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

232.116.583,00 83.146.028,00 67.246.500,00 55.892.028,00 25.832.027,00 1.02.1.02.01.014.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

232.116.583,00 83.146.028,00 67.246.500,00 55.892.028,00 25.832.027,00 1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

232.116.583,00 83.146.028,00 67.246.500,00 55.892.028,00 25.832.027,00 1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

224.762.381,00 224.762.381,00 - - - 1.02.1.02.01.014.005.5.2.3. Belanja Modal

224.762.381,00 224.762.381,00 - - - 1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

224.762.381,00 224.762.381,00 - - - 1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

967.482.122,00 360.641.686,00 260.540.086,00 241.016.068,00 105.284.282,00 1.02.1.02.01.014.006. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan

400.808.082,00 160.000.000,00 120.000.000,00 111.608.082,00 9.200.000,00 1.02.1.02.01.014.006.5.2.1. Belanja Pegawai

400.808.082,00 160.000.000,00 120.000.000,00 111.608.082,00 9.200.000,00 1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

400.808.082,00 160.000.000,00 120.000.000,00 111.608.082,00 9.200.000,00 1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

464.649.640,00 154.794.186,00 104.005.186,00 109.765.986,00 96.084.282,00 1.02.1.02.01.014.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

464.649.640,00 154.794.186,00 104.005.186,00 109.765.986,00 96.084.282,00 1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

464.649.640,00 154.794.186,00 104.005.186,00 109.765.986,00 96.084.282,00 1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

102.024.400,00 45.847.500,00 36.534.900,00 19.642.000,00 - 1.02.1.02.01.014.006.5.2.3. Belanja Modal

102.024.400,00 45.847.500,00 36.534.900,00 19.642.000,00 - 1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

102.024.400,00 45.847.500,00 36.534.900,00 19.642.000,00 - 1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

1.901.161.144,00 642.398.840,00 773.736.926,00 244.087.689,00 240.937.689,00 1.02.1.02.01.014.007. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 22

1.167.628.053,00 414.229.014,00 531.765.531,00 98.301.294,00 123.332.214,00 1.02.1.02.01.014.007.5.2.1. Belanja Pegawai

1.167.628.053,00 414.229.014,00 531.765.531,00 98.301.294,00 123.332.214,00 1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

1.167.628.053,00 414.229.014,00 531.765.531,00 98.301.294,00 123.332.214,00 1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

569.899.091,00 145.535.826,00 160.971.395,00 145.786.395,00 117.605.475,00 1.02.1.02.01.014.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

569.899.091,00 145.535.826,00 160.971.395,00 145.786.395,00 117.605.475,00 1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

569.899.091,00 145.535.826,00 160.971.395,00 145.786.395,00 117.605.475,00 1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

163.634.000,00 82.634.000,00 81.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.007.5.2.3. Belanja Modal

163.634.000,00 82.634.000,00 81.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

163.634.000,00 82.634.000,00 81.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

1.649.129.136,00 817.750.805,00 458.550.051,00 195.528.709,00 177.299.571,00 1.02.1.02.01.014.008. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1

811.014.350,00 464.771.981,00 246.396.425,00 49.922.973,00 49.922.971,00 1.02.1.02.01.014.008.5.2.1. Belanja Pegawai

811.014.350,00 464.771.981,00 246.396.425,00 49.922.973,00 49.922.971,00 1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

811.014.350,00 464.771.981,00 246.396.425,00 49.922.973,00 49.922.971,00 1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

719.359.786,00 270.223.824,00 176.153.626,00 145.605.736,00 127.376.600,00 1.02.1.02.01.014.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

719.359.786,00 270.223.824,00 176.153.626,00 145.605.736,00 127.376.600,00 1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

719.359.786,00 270.223.824,00 176.153.626,00 145.605.736,00 127.376.600,00 1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

118.755.000,00 82.755.000,00 36.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.008.5.2.3. Belanja Modal

118.755.000,00 82.755.000,00 36.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

118.755.000,00 82.755.000,00 36.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

996.128.111,00 414.016.020,00 304.486.883,00 202.510.017,00 75.115.191,00 1.02.1.02.01.014.009. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2

426.050.061,00 181.012.086,00 109.452.516,00 109.452.516,00 26.132.943,00 1.02.1.02.01.014.009.5.2.1. Belanja Pegawai

426.050.061,00 181.012.086,00 109.452.516,00 109.452.516,00 26.132.943,00 1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

426.050.061,00 181.012.086,00 109.452.516,00 109.452.516,00 26.132.943,00 1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

449.503.050,00 163.553.934,00 157.534.367,00 79.432.501,00 48.982.248,00 1.02.1.02.01.014.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

449.503.050,00 163.553.934,00 157.534.367,00 79.432.501,00 48.982.248,00 1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

449.503.050,00 163.553.934,00 157.534.367,00 79.432.501,00 48.982.248,00 1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

120.575.000,00 69.450.000,00 37.500.000,00 13.625.000,00 - 1.02.1.02.01.014.009.5.2.3. Belanja Modal

120.575.000,00 69.450.000,00 37.500.000,00 13.625.000,00 - 1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

120.575.000,00 69.450.000,00 37.500.000,00 13.625.000,00 - 1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

1.165.443.748,00 271.036.495,00 345.006.095,00 326.540.945,00 222.860.213,00 1.02.1.02.01.014.010. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton

565.754.413,00 141.438.603,00 141.438.603,00 141.438.603,00 141.438.604,00 1.02.1.02.01.014.010.5.2.1. Belanja Pegawai

565.754.413,00 141.438.603,00 141.438.603,00 141.438.603,00 141.438.604,00 1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

565.754.413,00 141.438.603,00 141.438.603,00 141.438.603,00 141.438.604,00 1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

532.423.235,00 129.597.892,00 136.301.392,00 185.102.342,00 81.421.609,00 1.02.1.02.01.014.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

532.423.235,00 129.597.892,00 136.301.392,00 185.102.342,00 81.421.609,00 1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

532.423.235,00 129.597.892,00 136.301.392,00 185.102.342,00 81.421.609,00 1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

67.266.100,00 - 67.266.100,00 - - 1.02.1.02.01.014.010.5.2.3. Belanja Modal

67.266.100,00 - 67.266.100,00 - - 1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

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Halaman : 23

67.266.100,00 - 67.266.100,00 - - 1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

2.025.050.000,00 677.379.030,00 658.202.940,00 491.064.190,00 198.403.840,00 1.02.1.02.01.014.011. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron

936.890.000,00 351.333.750,00 351.333.750,00 234.222.500,00 - 1.02.1.02.01.014.011.5.2.1. Belanja Pegawai

936.890.000,00 351.333.750,00 351.333.750,00 234.222.500,00 - 1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

936.890.000,00 351.333.750,00 351.333.750,00 234.222.500,00 - 1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

924.860.000,00 250.245.280,00 253.369.190,00 223.841.690,00 197.403.840,00 1.02.1.02.01.014.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

924.860.000,00 250.245.280,00 253.369.190,00 223.841.690,00 197.403.840,00 1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

924.860.000,00 250.245.280,00 253.369.190,00 223.841.690,00 197.403.840,00 1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

163.300.000,00 75.800.000,00 53.500.000,00 33.000.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.011.5.2.3. Belanja Modal

163.300.000,00 75.800.000,00 53.500.000,00 33.000.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

163.300.000,00 75.800.000,00 53.500.000,00 33.000.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

1.989.925.897,00 613.723.660,00 524.418.600,00 447.731.600,00 404.052.037,00 1.02.1.02.01.014.012. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan

1.276.175.997,00 319.043.700,00 319.043.700,00 319.043.700,00 319.044.897,00 1.02.1.02.01.014.012.5.2.1. Belanja Pegawai

1.276.175.997,00 319.043.700,00 319.043.700,00 319.043.700,00 319.044.897,00 1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

1.276.175.997,00 319.043.700,00 319.043.700,00 319.043.700,00 319.044.897,00 1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

494.999.900,00 167.724.960,00 113.579.900,00 128.687.900,00 85.007.140,00 1.02.1.02.01.014.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

494.999.900,00 167.724.960,00 113.579.900,00 128.687.900,00 85.007.140,00 1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

494.999.900,00 167.724.960,00 113.579.900,00 128.687.900,00 85.007.140,00 1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

218.750.000,00 126.955.000,00 91.795.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.012.5.2.3. Belanja Modal

218.750.000,00 126.955.000,00 91.795.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

218.750.000,00 126.955.000,00 91.795.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

896.317.477,00 229.578.600,00 229.578.600,00 229.578.600,00 207.581.677,00 1.02.1.02.01.014.013. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan

468.837.177,00 122.709.000,00 122.709.000,00 122.709.000,00 100.710.177,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.1. Belanja Pegawai

468.837.177,00 122.709.000,00 122.709.000,00 122.709.000,00 100.710.177,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

468.837.177,00 122.709.000,00 122.709.000,00 122.709.000,00 100.710.177,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

296.480.300,00 74.119.800,00 74.119.800,00 74.119.800,00 74.120.900,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

296.480.300,00 74.119.800,00 74.119.800,00 74.119.800,00 74.120.900,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

296.480.300,00 74.119.800,00 74.119.800,00 74.119.800,00 74.120.900,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

131.000.000,00 32.749.800,00 32.749.800,00 32.749.800,00 32.750.600,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.3. Belanja Modal

131.000.000,00 32.749.800,00 32.749.800,00 32.749.800,00 32.750.600,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

131.000.000,00 32.749.800,00 32.749.800,00 32.749.800,00 32.750.600,00 1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

845.546.594,00 403.699.107,00 180.767.895,00 142.183.195,00 118.896.397,00 1.02.1.02.01.014.014. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman

391.033.147,00 156.811.950,00 90.000.000,00 81.500.000,00 62.721.197,00 1.02.1.02.01.014.014.5.2.1. Belanja Pegawai

391.033.147,00 156.811.950,00 90.000.000,00 81.500.000,00 62.721.197,00 1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

391.033.147,00 156.811.950,00 90.000.000,00 81.500.000,00 62.721.197,00 1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

366.965.040,00 166.338.750,00 83.767.895,00 60.683.195,00 56.175.200,00 1.02.1.02.01.014.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

366.965.040,00 166.338.750,00 83.767.895,00 60.683.195,00 56.175.200,00 1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

366.965.040,00 166.338.750,00 83.767.895,00 60.683.195,00 56.175.200,00 1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

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Halaman : 24

87.548.407,00 80.548.407,00 7.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.014.5.2.3. Belanja Modal

87.548.407,00 80.548.407,00 7.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

87.548.407,00 80.548.407,00 7.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

2.811.974.000,00 878.479.081,00 1.006.046.856,00 639.260.131,00 288.187.932,00 1.02.1.02.01.014.015. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo

1.523.868.653,00 380.977.164,00 654.022.374,00 380.977.164,00 107.891.951,00 1.02.1.02.01.014.015.5.2.1. Belanja Pegawai

1.523.868.653,00 380.977.164,00 654.022.374,00 380.977.164,00 107.891.951,00 1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

1.523.868.653,00 380.977.164,00 654.022.374,00 380.977.164,00 107.891.951,00 1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

994.675.347,00 267.251.917,00 288.844.482,00 258.282.967,00 180.295.981,00 1.02.1.02.01.014.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

994.675.347,00 267.251.917,00 288.844.482,00 258.282.967,00 180.295.981,00 1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

994.675.347,00 267.251.917,00 288.844.482,00 258.282.967,00 180.295.981,00 1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

293.430.000,00 230.250.000,00 63.180.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.015.5.2.3. Belanja Modal

293.430.000,00 230.250.000,00 63.180.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

293.430.000,00 230.250.000,00 63.180.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

2.512.452.000,00 764.306.800,00 891.691.200,00 509.537.800,00 346.916.200,00 1.02.1.02.01.014.016. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1

1.338.375.706,00 398.707.600,00 465.158.900,00 265.805.100,00 208.704.106,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.1. Belanja Pegawai

1.338.375.706,00 398.707.600,00 465.158.900,00 265.805.100,00 208.704.106,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

1.338.375.706,00 398.707.600,00 465.158.900,00 265.805.100,00 208.704.106,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

1.042.124.846,00 326.013.700,00 380.349.300,00 217.342.400,00 118.419.446,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.042.124.846,00 326.013.700,00 380.349.300,00 217.342.400,00 118.419.446,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

1.042.124.846,00 326.013.700,00 380.349.300,00 217.342.400,00 118.419.446,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

131.951.448,00 39.585.500,00 46.183.000,00 26.390.300,00 19.792.648,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.3. Belanja Modal

131.951.448,00 39.585.500,00 46.183.000,00 26.390.300,00 19.792.648,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

131.951.448,00 39.585.500,00 46.183.000,00 26.390.300,00 19.792.648,00 1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

1.459.185.000,00 557.145.500,00 418.845.500,00 366.145.500,00 117.048.500,00 1.02.1.02.01.014.017. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2

605.656.000,00 181.696.800,00 181.696.800,00 181.696.800,00 60.565.600,00 1.02.1.02.01.014.017.5.2.1. Belanja Pegawai

605.656.000,00 181.696.800,00 181.696.800,00 181.696.800,00 60.565.600,00 1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

605.656.000,00 181.696.800,00 181.696.800,00 181.696.800,00 60.565.600,00 1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

609.829.000,00 184.448.700,00 184.448.700,00 184.448.700,00 56.482.900,00 1.02.1.02.01.014.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

609.829.000,00 184.448.700,00 184.448.700,00 184.448.700,00 56.482.900,00 1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

609.829.000,00 184.448.700,00 184.448.700,00 184.448.700,00 56.482.900,00 1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

243.700.000,00 191.000.000,00 52.700.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.017.5.2.3. Belanja Modal

243.700.000,00 191.000.000,00 52.700.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

243.700.000,00 191.000.000,00 52.700.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

1.777.061.566,00 573.822.938,00 647.842.240,00 331.953.297,00 223.443.091,00 1.02.1.02.01.014.018. Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan

994.531.606,00 359.064.000,00 330.750.000,00 177.717.606,00 127.000.000,00 1.02.1.02.01.014.018.5.2.1. Belanja Pegawai

994.531.606,00 359.064.000,00 330.750.000,00 177.717.606,00 127.000.000,00 1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

994.531.606,00 359.064.000,00 330.750.000,00 177.717.606,00 127.000.000,00 1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

602.966.960,00 204.258.938,00 170.529.240,00 131.735.691,00 96.443.091,00 1.02.1.02.01.014.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 25

602.966.960,00 204.258.938,00 170.529.240,00 131.735.691,00 96.443.091,00 1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

602.966.960,00 204.258.938,00 170.529.240,00 131.735.691,00 96.443.091,00 1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

179.563.000,00 10.500.000,00 146.563.000,00 22.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.018.5.2.3. Belanja Modal

179.563.000,00 10.500.000,00 146.563.000,00 22.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

179.563.000,00 10.500.000,00 146.563.000,00 22.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

1.100.371.150,00 306.712.552,00 319.242.049,00 286.568.038,00 187.848.511,00 1.02.1.02.01.014.019. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1

1.074.092.759,00 306.712.552,00 292.963.658,00 286.568.038,00 187.848.511,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

34.561.514,00 26.826.214,00 5.565.300,00 1.085.000,00 1.085.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

13.873.394,00 13.873.394,00 - - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

3.330.300,00 - 3.330.300,00 - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

450.000,00 450.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

10.267.820,00 10.267.820,00 - - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

4.340.000,00 1.085.000,00 1.085.000,00 1.085.000,00 1.085.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

300.000,00 150.000,00 150.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

118.066.400,00 42.866.400,00 24.400.000,00 32.400.000,00 18.400.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

72.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 24.000.000,00 16.000.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

15.770.000,00 8.570.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

18.296.400,00 18.296.400,00 - - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

10.000.000,00 - 6.000.000,00 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

329.302.845,00 90.095.188,00 90.996.608,00 81.549.288,00 66.661.761,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.800.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

43.200.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

840.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

2.430.700,00 739.400,00 1.132.320,00 - 558.980,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

9.015.000,00 2.391.500,00 5.750.000,00 660.000,00 213.500,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

40.020.000,00 10.005.000,00 10.005.000,00 10.005.000,00 10.005.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

18.000.000,00 8.250.000,00 5.400.000,00 2.175.000,00 2.175.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis

213.997.145,00 53.499.288,00 53.499.288,00 53.499.288,00 53.499.281,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

46.135.000,00 12.335.000,00 12.795.000,00 12.985.000,00 8.020.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3.450.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 300.000,00 300.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

9.605.000,00 2.640.000,00 2.100.000,00 4.865.000,00 - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

28.580.000,00 7.170.000,00 7.070.000,00 7.220.000,00 7.120.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

4.500.000,00 1.100.000,00 2.200.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

13.179.000,00 6.569.750,00 2.329.750,00 2.139.750,00 2.139.750,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

9.179.000,00 2.569.750,00 2.329.750,00 2.139.750,00 2.139.750,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

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Halaman : 26

215.418.000,00 37.750.000,00 86.332.000,00 68.714.000,00 22.622.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

167.324.000,00 36.150.000,00 41.758.000,00 67.754.000,00 21.662.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

640.000,00 640.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

47.454.000,00 960.000,00 44.574.000,00 960.000,00 960.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

128.600.000,00 25.075.000,00 26.400.000,00 38.650.000,00 38.475.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

128.600.000,00 25.075.000,00 26.400.000,00 38.650.000,00 38.475.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

8.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 3.400.000,00 1.700.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

8.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 3.400.000,00 1.700.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

152.930.000,00 55.695.000,00 33.895.000,00 37.695.000,00 25.645.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

58.710.000,00 32.240.000,00 10.240.000,00 12.240.000,00 3.990.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

1.200.000,00 200.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

85.020.000,00 21.255.000,00 21.255.000,00 21.255.000,00 21.255.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

5.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis Non PNS

5.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

21.900.000,00 6.300.000,00 7.050.000,00 6.450.000,00 2.100.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

5.250.000,00 2.250.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

2.700.000,00 600.000,00 750.000,00 750.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

13.950.000,00 3.450.000,00 4.800.000,00 4.200.000,00 1.500.000,00 1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

26.278.391,00 - 26.278.391,00 - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.3. Belanja Modal

26.278.391,00 - 26.278.391,00 - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

26.278.391,00 - 26.278.391,00 - - 1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

836.484.497,00 171.519.207,00 269.732.965,00 237.056.945,00 158.175.380,00 1.02.1.02.01.014.020. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2

836.484.497,00 171.519.207,00 269.732.965,00 237.056.945,00 158.175.380,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

48.874.350,00 21.085.950,00 12.214.700,00 10.950.700,00 4.623.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

22.061.350,00 10.928.650,00 - 10.030.700,00 1.102.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.760.000,00 - 1.960.000,00 - 800.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

22.903.000,00 9.607.300,00 10.254.700,00 920.000,00 2.121.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

150.000,00 150.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.000.000,00 400.000,00 - - 600.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

23.581.892,00 1.181.892,00 10.850.000,00 6.300.000,00 5.250.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

2.171.892,00 1.181.892,00 - - 990.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

1.750.000,00 - 850.000,00 - 900.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

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8.460.000,00 - - 5.100.000,00 3.360.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

284.873.475,00 70.352.865,00 72.712.865,00 70.756.865,00 71.050.880,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.02. Belanja Air

50.220.000,00 12.555.000,00 12.555.000,00 12.555.000,00 12.555.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

780.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

13.602.000,00 2.760.000,00 5.120.000,00 3.164.000,00 2.558.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

4.620.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis

212.351.475,00 53.087.865,00 53.087.865,00 53.087.865,00 53.087.880,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

900.000,00 - - - 900.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.28. Belanja Jasa Pemusnahan Obat

15.216.900,00 2.774.500,00 2.768.400,00 2.774.500,00 6.899.500,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.680.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

5.318.900,00 600.000,00 593.900,00 600.000,00 3.525.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

5.218.000,00 1.304.500,00 1.304.500,00 1.304.500,00 1.304.500,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.400.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.05. Belanja STNK

3.718.880,00 1.040.000,00 - 818.880,00 1.860.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.718.880,00 1.040.000,00 - 818.880,00 1.860.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

225.094.000,00 39.334.000,00 70.312.000,00 79.356.000,00 36.092.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

19.448.000,00 5.304.000,00 3.536.000,00 5.304.000,00 5.304.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

136.166.000,00 23.680.000,00 41.546.000,00 51.302.000,00 19.638.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

69.480.000,00 10.350.000,00 25.230.000,00 22.750.000,00 11.150.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

165.525.000,00 25.050.000,00 79.175.000,00 39.650.000,00 21.650.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

165.525.000,00 25.050.000,00 79.175.000,00 39.650.000,00 21.650.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

68.600.000,00 10.700.000,00 20.700.000,00 26.450.000,00 10.750.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.750.000,00 1.050.000,00 600.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

64.850.000,00 9.650.000,00 20.100.000,00 25.400.000,00 9.700.000,00 1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.083.046.720,00 285.259.040,00 311.510.260,00 306.892.630,00 179.384.790,00 1.02.1.02.01.014.021. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen

40.985.000,00 12.296.200,00 12.362.200,00 9.796.200,00 6.530.400,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.1. Belanja Pegawai

40.985.000,00 12.296.200,00 12.362.200,00 9.796.200,00 6.530.400,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

40.985.000,00 12.296.200,00 12.362.200,00 9.796.200,00 6.530.400,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.022.561.720,00 264.962.840,00 287.648.060,00 297.096.430,00 172.854.390,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

106.583.700,00 28.820.700,00 30.592.900,00 28.947.900,00 18.222.200,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

45.600.500,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.500,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

4.848.200,00 1.212.000,00 1.212.000,00 1.212.000,00 1.212.200,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

52.510.000,00 15.190.200,00 17.112.400,00 15.467.400,00 4.740.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

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2.400.000,00 712.500,00 562.500,00 562.500,00 562.500,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.225.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 307.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

81.434.900,00 21.013.300,00 22.411.300,00 25.186.300,00 12.824.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

37.339.900,00 11.827.300,00 11.812.300,00 8.800.300,00 4.900.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

11.495.000,00 3.186.000,00 3.199.000,00 3.186.000,00 1.924.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

8.600.000,00 - 1.400.000,00 7.200.000,00 - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

143.876.860,00 48.756.710,00 35.981.710,00 32.656.710,00 26.481.730,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

54.000.000,00 18.000.000,00 14.400.000,00 13.500.000,00 8.100.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

840.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

14.800.000,00 12.000.000,00 2.800.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

450.000,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

4.750.000,00 1.175.000,00 1.200.000,00 1.575.000,00 800.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

28.200.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

12.720.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis

25.716.860,00 6.429.210,00 6.429.210,00 6.429.210,00 6.429.230,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

40.146.000,00 10.542.250,00 12.657.750,00 10.109.500,00 6.836.500,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.280.000,00 760.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 580.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

11.915.000,00 3.122.000,00 4.044.000,00 2.929.000,00 1.820.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

21.641.000,00 6.220.250,00 6.043.750,00 5.610.500,00 3.766.500,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.310.000,00 440.000,00 1.100.000,00 100.000,00 670.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.05. Belanja STNK

69.946.660,00 16.990.380,00 21.640.500,00 18.989.120,00 12.326.660,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

54.758.080,00 12.237.860,00 16.885.800,00 14.734.420,00 10.900.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

15.188.580,00 4.752.520,00 4.754.700,00 4.254.700,00 1.426.660,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

301.502.000,00 38.926.000,00 92.304.000,00 116.012.000,00 54.260.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

28.600.000,00 7.800.000,00 5.200.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

156.802.000,00 21.266.000,00 46.264.000,00 66.172.000,00 23.100.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.800.000,00 360.000,00 540.000,00 540.000,00 360.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

114.300.000,00 9.500.000,00 40.300.000,00 41.500.000,00 23.000.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

115.038.000,00 27.510.000,00 41.600.000,00 32.985.000,00 12.943.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

115.038.000,00 27.510.000,00 41.600.000,00 32.985.000,00 12.943.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

8.400.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

8.400.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

137.333.600,00 65.953.500,00 24.009.900,00 24.259.900,00 23.110.300,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

41.993.600,00 41.993.600,00 - - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

28.840.000,00 7.209.900,00 7.209.900,00 7.209.900,00 7.210.300,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

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Halaman : 29

56.400.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

9.600.000,00 2.400.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

500.000,00 250.000,00 - 250.000,00 - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan

18.300.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00 5.850.000,00 3.750.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

5.400.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

12.900.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 2.400.000,00 1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

19.500.000,00 8.000.000,00 11.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.3. Belanja Modal

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan

15.500.000,00 8.000.000,00 7.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.39.23. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman

dan Hutan Kota

8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.39.24. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon

983.618.000,00 276.962.786,00 344.060.658,00 264.639.778,00 97.954.778,00 1.02.1.02.01.014.022. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman

1

29.160.000,00 - 26.220.000,00 2.940.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.1. Belanja Pegawai

29.160.000,00 - 26.220.000,00 2.940.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

29.160.000,00 - 26.220.000,00 2.940.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

737.247.000,00 192.751.786,00 209.840.658,00 236.699.778,00 97.954.778,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.345.000,00 780.000,00 705.000,00 1.260.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.345.000,00 780.000,00 705.000,00 1.260.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

19.000.000,00 - 16.800.000,00 2.200.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.200.000,00 - - 2.200.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

16.800.000,00 - 16.800.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.12. Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)

119.003.000,00 28.713.780,00 29.111.660,00 32.463.780,00 28.713.780,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

397.880,00 - 397.880,00 - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

1.020.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

3.750.000,00 - - 3.750.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

90.000.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

23.835.120,00 5.958.780,00 5.958.780,00 5.958.780,00 5.958.780,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

23.344.000,00 9.036.000,00 4.436.000,00 5.086.000,00 4.786.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.680.000,00 670.000,00 670.000,00 1.070.000,00 270.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

3.300.000,00 3.300.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

15.064.000,00 3.766.000,00 3.766.000,00 3.766.000,00 3.766.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.300.000,00 1.300.000,00 - 250.000,00 750.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.05. Belanja STNK

13.913.000,00 7.996.000,00 4.000.000,00 1.917.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

9.776.000,00 5.776.000,00 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.137.000,00 2.220.000,00 - 1.917.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

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Halaman : 30

273.942.000,00 81.226.000,00 79.988.000,00 98.198.000,00 14.530.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

133.942.000,00 32.186.000,00 22.548.000,00 64.758.000,00 14.450.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

320.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

139.680.000,00 48.960.000,00 57.360.000,00 33.360.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

139.450.000,00 28.850.000,00 36.950.000,00 47.725.000,00 25.925.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

139.450.000,00 28.850.000,00 36.950.000,00 47.725.000,00 25.925.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

76.000.000,00 16.250.006,00 27.249.998,00 16.249.998,00 16.249.998,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

11.000.000,00 - 11.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

65.000.000,00 16.250.006,00 16.249.998,00 16.249.998,00 16.249.998,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

69.250.000,00 19.900.000,00 10.600.000,00 31.600.000,00 7.150.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

300.000,00 - 300.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

68.950.000,00 19.900.000,00 10.300.000,00 31.600.000,00 7.150.000,00 1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

217.211.000,00 84.211.000,00 108.000.000,00 25.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3. Belanja Modal

5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.08.04. Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor

23.600.000,00 23.600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.03. Belanja Modal Pengadaan Brankas

19.600.000,00 19.600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat

38.000.000,00 38.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

16.000.000,00 16.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.07. Belanja Modal Pengadaan CPU

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

13.971.000,00 13.971.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

6.300.000,00 6.300.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

7.671.000,00 7.671.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

3.640.000,00 3.640.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

3.640.000,00 3.640.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless

133.000.000,00 - 108.000.000,00 25.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

133.000.000,00 - 108.000.000,00 25.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

1.332.758.064,00 383.468.222,00 398.297.068,00 328.733.028,00 222.259.746,00 1.02.1.02.01.014.023. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman

2

36.050.000,00 9.000.000,00 12.900.000,00 13.750.000,00 400.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.1. Belanja Pegawai

36.050.000,00 9.000.000,00 12.900.000,00 13.750.000,00 400.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

36.050.000,00 9.000.000,00 12.900.000,00 13.750.000,00 400.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

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Halaman : 31

1.195.074.610,00 278.334.768,00 381.397.068,00 314.983.028,00 220.359.746,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

47.134.000,00 3.490.000,00 38.994.000,00 4.030.000,00 620.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

20.219.000,00 1.870.000,00 15.949.000,00 2.200.000,00 200.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

21.915.000,00 - 21.915.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

3.000.000,00 1.020.000,00 530.000,00 1.230.000,00 220.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

54.296.000,00 32.750.000,00 17.006.000,00 4.540.000,00 - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

25.560.000,00 25.560.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

9.530.000,00 7.190.000,00 - 2.340.000,00 - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

2.200.000,00 - - 2.200.000,00 - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

17.006.000,00 - 17.006.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.12. Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)

423.959.010,00 131.933.278,00 89.333.278,00 88.483.278,00 114.209.176,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

8.400.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

4.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.02. Belanja Air

40.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

960.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

5.750.000,00 5.000.000,00 - 750.000,00 - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

30.987.960,00 9.946.990,00 7.346.990,00 10.746.990,00 2.946.990,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

35.000.000,00 35.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

30.000.000,00 - - - 30.000.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer

268.061.050,00 65.946.288,00 65.946.288,00 65.946.288,00 70.222.186,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

40.460.000,00 9.888.750,00 11.183.750,00 11.608.750,00 7.778.750,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3.300.000,00 825.000,00 825.000,00 825.000,00 825.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

8.515.000,00 2.940.000,00 3.775.000,00 1.200.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

28.645.000,00 6.123.750,00 6.583.750,00 9.583.750,00 6.353.750,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

25.999.600,00 4.038.740,00 13.068.040,00 5.922.000,00 2.970.820,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

8.100.040,00 - 8.100.040,00 - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

17.899.560,00 4.038.740,00 4.968.000,00 5.922.000,00 2.970.820,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

285.792.000,00 43.792.000,00 143.512.000,00 81.432.000,00 17.056.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

28.006.000,00 7.638.000,00 7.638.000,00 7.638.000,00 5.092.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

150.266.000,00 36.154.000,00 28.354.000,00 73.794.000,00 11.964.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

107.520.000,00 - 107.520.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

161.050.000,00 13.750.000,00 36.450.000,00 78.225.000,00 32.625.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

161.050.000,00 13.750.000,00 36.450.000,00 78.225.000,00 32.625.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

10.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

10.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

81.184.000,00 20.792.000,00 9.100.000,00 11.192.000,00 40.100.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

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Halaman : 32

31.184.000,00 9.842.000,00 7.750.000,00 9.842.000,00 3.750.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

9.600.000,00 9.600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

35.000.000,00 - - - 35.000.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

5.400.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

65.200.000,00 14.900.000,00 17.750.000,00 27.550.000,00 5.000.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

65.200.000,00 14.900.000,00 17.750.000,00 27.550.000,00 5.000.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

101.633.454,00 96.133.454,00 4.000.000,00 - 1.500.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3. Belanja Modal

1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak

Bermotor

1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah

1.523.412,00 1.523.412,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.523.412,00 1.523.412,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden

23.000.000,00 23.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.16.02. Belanja Modal Pengadaan Handycam

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah

4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.35. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran

4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.35.02. Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

37.110.042,00 37.110.042,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

37.110.042,00 37.110.042,00 - - - 1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

795.088.900,00 228.548.910,00 214.054.330,00 215.927.330,00 136.558.330,00 1.02.1.02.01.014.024. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan

780.088.900,00 228.548.910,00 199.054.330,00 215.927.330,00 136.558.330,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

11.330.000,00 2.860.000,00 3.115.000,00 2.700.000,00 2.655.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

10.050.000,00 2.540.000,00 2.635.000,00 2.540.000,00 2.335.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

1.280.000,00 320.000,00 480.000,00 160.000,00 320.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

30.350.000,00 23.600.000,00 - - 6.750.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

3.750.000,00 - - - 3.750.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

18.600.000,00 18.600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

145.765.520,00 36.126.880,00 41.284.880,00 34.426.880,00 33.926.880,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

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Halaman : 33

600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.02. Belanja Air

42.000.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

900.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

3.950.000,00 2.200.000,00 1.250.000,00 500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

6.108.000,00 - 6.108.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

61.472.400,00 15.368.100,00 15.368.100,00 15.368.100,00 15.368.100,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

4.500.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis

23.835.120,00 5.958.780,00 5.958.780,00 5.958.780,00 5.958.780,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

38.803.000,00 10.847.000,00 11.852.000,00 6.772.000,00 9.332.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.860.000,00 715.000,00 715.000,00 715.000,00 715.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

13.575.000,00 5.215.000,00 5.420.000,00 1.540.000,00 1.400.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

18.068.000,00 4.517.000,00 4.517.000,00 4.517.000,00 4.517.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

4.300.000,00 400.000,00 1.200.000,00 - 2.700.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.05. Belanja STNK

16.713.580,00 12.745.580,00 2.686.000,00 686.000,00 596.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

13.200.000,00 11.400.000,00 1.800.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.513.580,00 1.145.580,00 486.000,00 486.000,00 396.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.000.000,00 200.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

210.628.000,00 42.976.000,00 62.798.000,00 77.724.000,00 27.130.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

23.408.000,00 6.384.000,00 4.256.000,00 6.384.000,00 6.384.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

104.676.000,00 33.240.000,00 23.144.000,00 30.018.000,00 18.274.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

82.544.000,00 3.352.000,00 35.398.000,00 41.322.000,00 2.472.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

204.800.000,00 46.000.000,00 53.625.000,00 69.650.000,00 35.525.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

204.800.000,00 46.000.000,00 53.625.000,00 69.650.000,00 35.525.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

80.423.800,00 37.568.450,00 15.268.450,00 13.318.450,00 14.268.450,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

28.000.000,00 25.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

14.100.000,00 3.050.000,00 3.750.000,00 3.550.000,00 3.750.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin

33.073.800,00 8.268.450,00 8.268.450,00 8.268.450,00 8.268.450,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

3.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

1.250.000,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00 250.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan

41.275.000,00 15.825.000,00 8.425.000,00 10.650.000,00 6.375.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

41.275.000,00 15.825.000,00 8.425.000,00 10.650.000,00 6.375.000,00 1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.3. Belanja Modal

15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

1.225.744.453,00 320.209.956,00 443.460.182,00 320.123.335,00 141.950.980,00 1.02.1.02.01.014.025. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis

1.164.909.453,00 315.209.956,00 387.625.182,00 320.123.335,00 141.950.980,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 34

248.122.761,00 83.949.911,00 97.404.750,00 58.986.200,00 7.781.900,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

92.980.211,00 27.417.661,00 31.658.150,00 28.447.500,00 5.456.900,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

7.605.000,00 3.655.000,00 - 3.950.000,00 - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

102.427.550,00 41.327.250,00 53.296.600,00 7.803.700,00 - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

26.475.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 2.400.000,00 1.875.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

900.000,00 - 900.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

15.935.000,00 - - 15.935.000,00 - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.09. Belanja Linen Pasien

96.491.247,00 25.056.010,00 35.748.697,00 24.090.800,00 11.595.740,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

54.265.200,00 17.904.330,00 16.104.330,00 14.900.800,00 5.355.740,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

23.260.000,00 5.440.000,00 6.940.000,00 5.440.000,00 5.440.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

15.904.367,00 800.000,00 12.704.367,00 1.600.000,00 800.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

2.150.000,00 - - 2.150.000,00 - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

911.680,00 911.680,00 - - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

132.020.445,00 28.203.835,00 30.355.535,00 38.405.535,00 35.055.540,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.598.300,00 2.098.300,00 4.250.000,00 - 250.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

1.440.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

3.600.000,00 - - 3.600.000,00 - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

17.400.000,00 - - 8.700.000,00 8.700.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis

102.982.145,00 25.745.535,00 25.745.535,00 25.745.535,00 25.745.540,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

32.670.000,00 10.305.000,00 7.455.000,00 7.455.000,00 7.455.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.600.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

25.220.000,00 6.305.000,00 6.305.000,00 6.305.000,00 6.305.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.850.000,00 2.850.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.05. Belanja STNK

196.102.000,00 75.710.600,00 65.797.000,00 46.412.000,00 8.182.400,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

154.152.500,00 65.105.000,00 51.417.500,00 32.000.000,00 5.630.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

41.949.500,00 10.605.600,00 14.379.500,00 14.412.000,00 2.552.400,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

213.778.000,00 46.134.000,00 80.458.000,00 59.990.000,00 27.196.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

161.618.000,00 46.134.000,00 43.418.000,00 49.910.000,00 22.156.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

52.160.000,00 - 37.040.000,00 10.080.000,00 5.040.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

135.200.000,00 25.400.000,00 37.675.000,00 37.875.000,00 34.250.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

135.200.000,00 25.400.000,00 37.675.000,00 37.875.000,00 34.250.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

20.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

20.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

45.825.000,00 6.075.000,00 7.675.000,00 31.075.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

29.825.000,00 1.075.000,00 1.675.000,00 26.075.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

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1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

44.700.000,00 12.375.600,00 15.056.200,00 11.833.800,00 5.434.400,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.000.000,00 900.000,00 600.000,00 900.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

41.700.000,00 11.475.600,00 14.456.200,00 10.933.800,00 4.834.400,00 1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

60.835.000,00 5.000.000,00 55.835.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.3. Belanja Modal

60.835.000,00 5.000.000,00 55.835.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.39.02 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.39.11. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer

52.835.000,00 - 52.835.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

513.216.160,00 132.961.240,00 118.198.240,00 160.744.040,00 101.312.640,00 1.02.1.02.01.014.026. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1

18.910.000,00 4.620.000,00 8.405.000,00 - 5.885.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.1. Belanja Pegawai

18.910.000,00 4.620.000,00 8.405.000,00 - 5.885.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

18.910.000,00 4.620.000,00 8.405.000,00 - 5.885.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

494.306.160,00 128.341.240,00 109.793.240,00 160.744.040,00 95.427.640,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.450.000,00 10.450.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

9.400.000,00 9.400.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.050.000,00 1.050.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

6.431.000,00 - 4.181.000,00 2.250.000,00 - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.250.000,00 - - 2.250.000,00 - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

4.181.000,00 - 4.181.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

76.356.160,00 19.299.240,00 19.499.240,00 18.858.040,00 18.699.640,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

11.123.200,00 2.991.000,00 3.191.000,00 2.549.800,00 2.391.400,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis

65.232.960,00 16.308.240,00 16.308.240,00 16.308.240,00 16.308.240,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

1.467.000,00 1.467.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.467.000,00 1.467.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

229.802.000,00 57.850.000,00 49.488.000,00 74.286.000,00 48.178.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

132.922.000,00 32.930.000,00 25.928.000,00 49.366.000,00 24.698.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

400.000,00 80.000,00 160.000,00 80.000,00 80.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

96.480.000,00 24.840.000,00 23.400.000,00 24.840.000,00 23.400.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

140.000.000,00 30.575.000,00 29.925.000,00 56.600.000,00 22.900.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

140.000.000,00 30.575.000,00 29.925.000,00 56.600.000,00 22.900.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

29.800.000,00 8.700.000,00 6.700.000,00 8.750.000,00 5.650.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.400.000,00 2.400.000,00 - 3.200.000,00 800.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

2.250.000,00 750.000,00 250.000,00 750.000,00 500.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

21.150.000,00 5.550.000,00 6.450.000,00 4.800.000,00 4.350.000,00 1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

764.312.731,00 207.852.874,00 181.688.093,00 233.578.333,00 141.193.431,00 1.02.1.02.01.014.027. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2

764.312.731,00 207.852.874,00 181.688.093,00 233.578.333,00 141.193.431,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 36

26.213.500,00 2.936.000,00 1.127.500,00 22.150.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.418.500,00 1.438.500,00 830.000,00 150.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

23.795.000,00 1.497.500,00 297.500,00 22.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

16.559.161,00 8.309.161,00 - 8.250.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

8.309.161,00 8.309.161,00 - - - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

8.250.000,00 - - 8.250.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

280.075.690,00 68.740.173,00 71.297.673,00 71.297.673,00 68.740.171,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

5.115.000,00 - 2.557.500,00 2.557.500,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

274.960.690,00 68.740.173,00 68.740.173,00 68.740.173,00 68.740.171,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

24.671.200,00 5.257.600,00 7.488.000,00 6.127.600,00 5.798.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.310.000,00 - 770.000,00 770.000,00 770.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

4.839.200,00 1.029.600,00 1.640.000,00 1.029.600,00 1.140.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

16.272.000,00 4.128.000,00 4.128.000,00 4.128.000,00 3.888.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.250.000,00 100.000,00 950.000,00 200.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.05. Belanja STNK

37.549.180,00 24.691.440,00 2.770.420,00 8.443.060,00 1.644.260,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

23.050.000,00 11.181.000,00 2.569.000,00 7.900.000,00 1.400.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

14.499.180,00 13.510.440,00 201.420,00 543.060,00 244.260,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

212.044.000,00 53.106.000,00 50.492.000,00 71.710.000,00 36.736.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

123.794.000,00 43.506.000,00 25.892.000,00 37.660.000,00 16.736.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

750.000,00 - 750.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

87.500.000,00 9.600.000,00 23.850.000,00 34.050.000,00 20.000.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

127.250.000,00 33.112.500,00 39.612.500,00 30.100.000,00 24.425.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

127.250.000,00 33.112.500,00 39.612.500,00 30.100.000,00 24.425.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

34.950.000,00 11.700.000,00 8.900.000,00 10.500.000,00 3.850.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

7.950.000,00 - 3.300.000,00 3.000.000,00 1.650.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

27.000.000,00 11.700.000,00 5.600.000,00 7.500.000,00 2.200.000,00 1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

944.462.850,00 237.518.315,00 243.112.315,00 313.586.655,00 150.245.565,00 1.02.1.02.01.014.028. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton

944.462.850,00 237.518.315,00 243.112.315,00 313.586.655,00 150.245.565,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

8.228.750,00 1.203.500,00 1.261.500,00 4.930.000,00 833.750,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

8.228.750,00 1.203.500,00 1.261.500,00 4.930.000,00 833.750,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

15.920.000,00 5.180.000,00 180.000,00 180.000,00 10.380.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

10.000.000,00 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

5.920.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 5.380.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

98.940.840,00 23.220.000,00 24.020.000,00 28.120.840,00 23.580.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

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Halaman : 37

600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.02. Belanja Air

45.600.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

840.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

300.840,00 - - 300.840,00 - 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

900.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

10.080.000,00 1.080.000,00 1.880.000,00 5.680.000,00 1.440.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

33.000.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

5.220.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis

8.200.260,00 5.737.815,00 637.815,00 637.815,00 1.186.815,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.649.000,00 5.100.000,00 - - 549.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.551.260,00 637.815,00 637.815,00 637.815,00 637.815,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

403.328.000,00 94.442.000,00 102.188.000,00 141.458.000,00 65.240.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

23.452.000,00 6.396.000,00 4.264.000,00 6.396.000,00 6.396.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

205.756.000,00 48.356.000,00 46.314.000,00 76.252.000,00 34.834.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

174.120.000,00 39.690.000,00 51.610.000,00 58.810.000,00 24.010.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

354.745.000,00 92.835.000,00 99.825.000,00 119.460.000,00 42.625.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

354.745.000,00 92.835.000,00 99.825.000,00 119.460.000,00 42.625.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

55.100.000,00 14.900.000,00 15.000.000,00 18.800.000,00 6.400.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

55.100.000,00 14.900.000,00 15.000.000,00 18.800.000,00 6.400.000,00 1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.726.125.000,00 427.335.242,00 540.805.442,00 468.187.697,00 289.796.619,00 1.02.1.02.01.014.029. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron

52.960.000,00 9.760.000,00 16.720.000,00 9.760.000,00 16.720.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.1. Belanja Pegawai

52.960.000,00 9.760.000,00 16.720.000,00 9.760.000,00 16.720.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

52.960.000,00 9.760.000,00 16.720.000,00 9.760.000,00 16.720.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.632.165.000,00 414.706.442,00 485.985.442,00 458.427.697,00 273.045.419,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.875.380,00 450.000,00 450.000,00 1.525.380,00 450.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

295.380,00 - - 295.380,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

780.000,00 - - 780.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.09. Belanja Linen Pasien

34.630.000,00 13.250.000,00 2.500.000,00 18.880.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

5.000.000,00 - 2.500.000,00 2.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

2.880.000,00 - - 2.880.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

4.500.000,00 - - 4.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

17.250.000,00 8.250.000,00 - 9.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

295.762.620,00 74.192.442,00 74.522.442,00 74.745.317,00 72.302.419,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

6.492.875,00 1.650.000,00 1.980.000,00 2.202.875,00 660.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

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Halaman : 38

152.754.000,00 38.188.500,00 38.188.500,00 38.188.500,00 38.188.500,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

135.315.745,00 34.053.942,00 34.053.942,00 34.053.942,00 33.153.919,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

19.620.000,00 7.780.000,00 2.805.000,00 5.980.000,00 3.055.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.300.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

4.710.000,00 2.355.000,00 - 2.355.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

10.060.000,00 3.050.000,00 1.980.000,00 3.050.000,00 1.980.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.550.000,00 1.800.000,00 250.000,00 - 500.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.05. Belanja STNK

3.741.000,00 1.470.000,00 180.000,00 2.055.000,00 36.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

900.000,00 - - 900.000,00 - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.841.000,00 1.470.000,00 180.000,00 1.155.000,00 36.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

746.484.000,00 182.540.000,00 255.694.000,00 219.420.000,00 88.830.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

38.330.000,00 10.290.000,00 7.430.000,00 10.290.000,00 10.320.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

227.770.000,00 58.220.000,00 58.850.000,00 76.380.000,00 34.320.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

28.512.000,00 11.664.000,00 9.072.000,00 5.184.000,00 2.592.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

451.872.000,00 102.366.000,00 180.342.000,00 127.566.000,00 41.598.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

277.050.000,00 75.800.000,00 74.800.000,00 69.300.000,00 57.150.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

277.050.000,00 75.800.000,00 74.800.000,00 69.300.000,00 57.150.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

138.182.000,00 34.444.000,00 35.254.000,00 34.242.000,00 34.242.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

1.990.000,00 646.000,00 456.000,00 444.000,00 444.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

135.192.000,00 33.798.000,00 33.798.000,00 33.798.000,00 33.798.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

113.820.000,00 24.780.000,00 39.780.000,00 32.280.000,00 16.980.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

25.620.000,00 6.780.000,00 6.780.000,00 6.780.000,00 5.280.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

88.200.000,00 18.000.000,00 33.000.000,00 25.500.000,00 11.700.000,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

41.000.000,00 2.868.800,00 38.100.000,00 - 31.200,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.3. Belanja Modal

1.850.000,00 1.818.800,00 - - 31.200,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

1.850.000,00 1.818.800,00 - - 31.200,00 1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13.07. Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur

1.050.000,00 1.050.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

1.050.000,00 1.050.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.14.10. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur

38.100.000,00 - 38.100.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

38.100.000,00 - 38.100.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden

1.352.000.820,00 284.826.803,00 400.526.953,00 430.348.983,00 236.298.081,00 1.02.1.02.01.014.030. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan

1.352.000.820,00 284.826.803,00 400.526.953,00 430.348.983,00 236.298.081,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

5.700.000,00 360.000,00 340.000,00 3.100.000,00 1.900.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

5.700.000,00 360.000,00 340.000,00 3.100.000,00 1.900.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

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Halaman : 39

21.200.000,00 - 3.100.000,00 15.600.000,00 2.500.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

10.000.000,00 - 1.500.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

11.200.000,00 - 1.600.000,00 9.600.000,00 - 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

421.973.900,00 103.127.483,00 108.643.453,00 106.501.483,00 103.701.481,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

5.358.000,00 1.339.500,00 1.339.500,00 1.339.500,00 1.339.500,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

46.800.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

960.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

11.151.970,00 2.000.000,00 4.251.970,00 2.800.000,00 2.100.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

1.080.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

6.312.000,00 - 3.264.000,00 2.574.000,00 474.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis

338.311.930,00 84.577.983,00 84.577.983,00 84.577.983,00 84.577.981,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

48.524.000,00 11.591.000,00 16.106.000,00 7.391.000,00 13.436.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

6.800.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

14.760.000,00 - 8.715.000,00 - 6.045.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

22.764.000,00 5.691.000,00 5.691.000,00 5.691.000,00 5.691.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

4.200.000,00 4.200.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.05. Belanja STNK

19.012.920,00 14.822.320,00 1.396.500,00 1.396.500,00 1.397.600,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

13.174.000,00 13.174.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

5.838.920,00 1.648.320,00 1.396.500,00 1.396.500,00 1.397.600,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

9.000.000,00 - - - 9.000.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

9.000.000,00 - - - 9.000.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

6.600.000,00 - 1.800.000,00 3.200.000,00 1.600.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.600.000,00 - 800.000,00 1.200.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

4.000.000,00 - 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

421.290.000,00 74.326.000,00 125.916.000,00 164.560.000,00 56.488.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

31.460.000,00 8.580.000,00 5.720.000,00 8.580.000,00 8.580.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

240.580.000,00 39.856.000,00 67.906.000,00 88.090.000,00 44.728.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

450.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 180.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

148.800.000,00 25.800.000,00 52.200.000,00 67.800.000,00 3.000.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

182.600.000,00 34.650.000,00 60.325.000,00 57.950.000,00 29.675.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

182.600.000,00 34.650.000,00 60.325.000,00 57.950.000,00 29.675.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

76.500.000,00 26.000.000,00 50.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

76.500.000,00 26.000.000,00 50.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

139.600.000,00 19.950.000,00 32.400.000,00 70.650.000,00 16.600.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

10.750.000,00 - 3.150.000,00 4.800.000,00 2.800.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

6.600.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

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122.250.000,00 18.150.000,00 28.050.000,00 64.050.000,00 12.000.000,00 1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.037.310.220,00 394.921.880,00 245.623.500,00 219.332.500,00 177.432.340,00 1.02.1.02.01.014.031. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan

50.400.000,00 12.600.000,00 13.860.000,00 12.600.000,00 11.340.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.1. Belanja Pegawai

50.400.000,00 12.600.000,00 13.860.000,00 12.600.000,00 11.340.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

50.400.000,00 12.600.000,00 13.860.000,00 12.600.000,00 11.340.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

845.051.340,00 240.463.000,00 231.763.500,00 206.732.500,00 166.092.340,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

95.001.000,00 36.250.000,00 36.251.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

45.000.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

1.001.000,00 - 1.001.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

49.000.000,00 25.000.000,00 24.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

359.742.340,00 88.293.000,00 89.052.500,00 85.522.500,00 96.874.340,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

7.889.000,00 3.300.000,00 4.059.500,00 529.500,00 - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

66.000.000,00 16.502.400,00 16.502.400,00 16.502.400,00 16.492.800,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

285.853.340,00 68.490.600,00 68.490.600,00 68.490.600,00 80.381.540,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

12.548.000,00 3.540.000,00 3.860.000,00 3.360.000,00 1.788.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.080.000,00 390.000,00 330.000,00 360.000,00 - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

4.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

6.588.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.188.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

680.000,00 150.000,00 530.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.05. Belanja STNK

10.000.000,00 6.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

10.000.000,00 6.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

228.460.000,00 65.880.000,00 62.100.000,00 63.300.000,00 37.180.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

22.880.000,00 6.300.000,00 5.100.000,00 6.300.000,00 5.180.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

177.530.000,00 49.530.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 32.000.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

28.050.000,00 10.050.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

84.800.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 22.800.000,00 14.000.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

84.800.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 22.800.000,00 14.000.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

54.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 5.000.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

48.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.500.000,00 1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

141.858.880,00 141.858.880,00 - - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.3. Belanja Modal

141.858.880,00 141.858.880,00 - - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

49.500.000,00 49.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.11. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar

48.000.000,00 48.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.12. Belan ja Moda l Pengadaan Kons t ruks i /Pembe l i an

Partisi/Pembatas Ruang

44.358.880,00 44.358.880,00 - - - 1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan

707.625.517,00 194.524.889,00 162.829.207,00 215.820.207,00 134.451.214,00 1.02.1.02.01.014.032. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman

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707.625.517,00 194.524.889,00 162.829.207,00 215.820.207,00 134.451.214,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.581.000,00 1.421.000,00 475.000,00 1.685.000,00 - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.946.000,00 1.181.000,00 190.000,00 1.575.000,00 - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

635.000,00 240.000,00 285.000,00 110.000,00 - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

10.713.000,00 10.713.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

9.000.000,00 9.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

713.000,00 713.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.12. Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)

271.372.517,00 70.947.889,00 66.367.207,00 68.035.207,00 66.022.214,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.500.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

39.000.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

900.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

2.861.682,00 2.861.682,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

6.226.000,00 2.515.000,00 796.000,00 2.464.000,00 451.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

31.114.000,00 7.778.499,00 7.778.499,00 7.778.499,00 7.778.503,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

189.770.835,00 47.442.708,00 47.442.708,00 47.442.708,00 47.442.711,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

19.160.000,00 8.989.000,00 5.563.000,00 3.054.000,00 1.554.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.340.000,00 1.080.000,00 960.000,00 300.000,00 - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

6.470.000,00 3.295.000,00 1.975.000,00 1.200.000,00 - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

7.850.000,00 2.564.000,00 2.178.000,00 1.554.000,00 1.554.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.500.000,00 2.050.000,00 450.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.05. Belanja STNK

15.481.000,00 15.481.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.141.000,00 4.141.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

11.340.000,00 11.340.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

192.718.000,00 34.848.000,00 48.474.000,00 77.996.000,00 31.400.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

21.164.000,00 5.772.000,00 3.848.000,00 5.772.000,00 5.772.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

116.586.000,00 28.556.000,00 23.310.000,00 46.908.000,00 17.812.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

520.000,00 520.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

54.448.000,00 - 21.316.000,00 25.316.000,00 7.816.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

123.400.000,00 33.475.000,00 27.900.000,00 41.850.000,00 20.175.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

123.400.000,00 33.475.000,00 27.900.000,00 41.850.000,00 20.175.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

9.900.000,00 4.500.000,00 - - 5.400.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

9.900.000,00 4.500.000,00 - - 5.400.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

61.300.000,00 14.150.000,00 14.050.000,00 23.200.000,00 9.900.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

61.300.000,00 14.150.000,00 14.050.000,00 23.200.000,00 9.900.000,00 1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

954.055.430,00 164.483.235,00 276.603.620,00 339.469.135,00 173.499.440,00 1.02.1.02.01.014.033. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo

954.055.430,00 164.483.235,00 276.603.620,00 339.469.135,00 173.499.440,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 42

32.964.300,00 16.482.125,00 - 16.482.175,00 - 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

32.964.300,00 16.482.125,00 - 16.482.175,00 - 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

95.900.000,00 16.380.000,00 30.170.000,00 25.170.000,00 24.180.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

1.200.000,00 - 600.000,00 600.000,00 - 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

89.700.000,00 16.380.000,00 24.570.000,00 24.570.000,00 24.180.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.12. Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)

41.620.000,00 9.524.000,00 11.286.000,00 11.286.000,00 9.524.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.120.000,00 1.224.000,00 1.836.000,00 1.836.000,00 1.224.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

11.500.000,00 2.300.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 2.300.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan

24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis

52.242.130,00 12.694.610,00 28.652.120,00 6.101.460,00 4.793.940,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

29.350.000,00 7.175.000,00 22.175.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

22.892.130,00 5.519.610,00 6.477.120,00 6.101.460,00 4.793.940,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

454.504.000,00 71.607.500,00 110.490.500,00 192.174.500,00 80.231.500,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

207.864.000,00 42.407.500,00 59.610.500,00 72.094.500,00 33.751.500,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

8.800.000,00 2.400.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding

237.840.000,00 26.800.000,00 49.280.000,00 117.680.000,00 44.080.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

237.025.000,00 33.445.000,00 73.905.000,00 78.055.000,00 51.620.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

237.025.000,00 33.445.000,00 73.905.000,00 78.055.000,00 51.620.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

39.800.000,00 4.350.000,00 22.100.000,00 10.200.000,00 3.150.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

39.800.000,00 4.350.000,00 22.100.000,00 10.200.000,00 3.150.000,00 1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

702.451.000,00 162.326.000,00 288.402.000,00 169.861.000,00 81.862.000,00 1.02.1.02.01.014.034. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1

10.100.000,00 - - 5.050.000,00 5.050.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.1. Belanja Pegawai

10.100.000,00 - - 5.050.000,00 5.050.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

10.100.000,00 - - 5.050.000,00 5.050.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

692.351.000,00 162.326.000,00 288.402.000,00 164.811.000,00 76.812.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

36.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 18.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

36.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 18.000.000,00 - 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

3.248.000,00 - 3.248.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.248.000,00 - 3.248.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

404.978.000,00 82.151.000,00 214.079.000,00 69.786.000,00 38.962.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

234.738.000,00 64.391.000,00 83.199.000,00 69.786.000,00 17.362.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

170.240.000,00 17.760.000,00 130.880.000,00 - 21.600.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

159.325.000,00 57.150.000,00 29.150.000,00 56.925.000,00 16.100.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

159.325.000,00 57.150.000,00 29.150.000,00 56.925.000,00 16.100.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

88.800.000,00 14.025.000,00 32.925.000,00 20.100.000,00 21.750.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

88.800.000,00 14.025.000,00 32.925.000,00 20.100.000,00 21.750.000,00 1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 43

878.252.300,00 268.664.642,00 313.042.635,00 185.494.134,00 111.050.889,00 1.02.1.02.01.014.035. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2

40.600.000,00 18.520.000,00 22.080.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.1. Belanja Pegawai

40.600.000,00 18.520.000,00 22.080.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

40.600.000,00 18.520.000,00 22.080.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

837.652.300,00 250.144.642,00 290.962.635,00 185.494.134,00 111.050.889,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.470.000,00 780.000,00 690.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.470.000,00 780.000,00 690.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

32.772.000,00 7.510.500,00 21.761.500,00 3.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

15.021.000,00 7.510.500,00 7.510.500,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

10.651.000,00 - 10.651.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

7.100.000,00 - 3.600.000,00 3.500.000,00 - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

213.040.300,00 52.027.002,00 54.827.000,00 52.026.999,00 54.159.299,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.800.000,00 - 2.800.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

210.240.300,00 52.027.002,00 52.027.000,00 52.026.999,00 54.159.299,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

15.450.000,00 9.330.000,00 2.295.000,00 2.295.000,00 1.530.000,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

900.000,00 900.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

4.075.000,00 4.075.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

8.550.000,00 2.430.000,00 2.295.000,00 2.295.000,00 1.530.000,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.925.000,00 1.925.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.05. Belanja STNK

20.435.000,00 1.828.640,00 15.558.635,00 1.828.635,00 1.219.090,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

13.730.000,00 - 13.730.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

6.705.000,00 1.828.640,00 1.828.635,00 1.828.635,00 1.219.090,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

259.360.000,00 58.668.500,00 131.830.500,00 39.218.500,00 29.642.500,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

197.770.000,00 58.668.500,00 70.240.500,00 39.218.500,00 29.642.500,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

61.590.000,00 - 61.590.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

241.375.000,00 67.050.000,00 63.200.000,00 86.625.000,00 24.500.000,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

241.375.000,00 67.050.000,00 63.200.000,00 86.625.000,00 24.500.000,00 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

53.750.000,00 52.950.000,00 800.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

53.750.000,00 52.950.000,00 800.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

987.841.268,00 208.383.723,00 242.813.347,00 370.433.849,00 166.210.349,00 1.02.1.02.01.014.036. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan

148.260.000,00 44.730.000,00 29.330.000,00 58.940.000,00 15.260.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.1. Belanja Pegawai

148.260.000,00 44.730.000,00 29.330.000,00 58.940.000,00 15.260.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

148.260.000,00 44.730.000,00 29.330.000,00 58.940.000,00 15.260.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

839.581.268,00 163.653.723,00 213.483.347,00 311.493.849,00 150.950.349,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.510.000,00 1.475.000,00 775.000,00 1.510.000,00 750.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.010.000,00 1.225.000,00 525.000,00 1.260.000,00 - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.500.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 44

1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

430.451.388,00 99.404.343,00 108.589.847,00 114.888.349,00 107.568.849,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

47.219.000,00 7.516.500,00 16.702.000,00 23.000.500,00 - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

64.500.000,00 16.125.000,00 16.125.000,00 16.125.000,00 16.125.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

6.764.508,00 1.691.127,00 1.691.127,00 1.691.127,00 1.691.127,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis

311.967.880,00 74.071.716,00 74.071.720,00 74.071.722,00 89.752.722,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

12.755.500,00 7.018.000,00 1.912.500,00 1.912.500,00 1.912.500,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.743.000,00 5.743.000,00 - - - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

7.012.500,00 1.275.000,00 1.912.500,00 1.912.500,00 1.912.500,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

6.339.380,00 3.527.380,00 2.812.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

6.339.380,00 3.527.380,00 2.812.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

230.250.000,00 22.554.000,00 59.944.000,00 125.358.000,00 22.394.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

136.250.000,00 22.554.000,00 38.944.000,00 64.358.000,00 10.394.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

94.000.000,00 - 21.000.000,00 61.000.000,00 12.000.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

136.075.000,00 26.225.000,00 34.500.000,00 60.625.000,00 14.725.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

136.075.000,00 26.225.000,00 34.500.000,00 60.625.000,00 14.725.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

17.700.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 7.200.000,00 3.600.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

900.000,00 - 900.000,00 - - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

12.600.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 3.900.000,00 3.600.000,00 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

4.200.000,00 900.000,00 - 3.300.000,00 - 1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

28.723.404.270,00 11.573.361.614,00 6.051.491.217,00 5.282.783.197,00 5.815.768.242,00 1.02.1.02.01.015. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

4.770.710.800,00 776.271.300,00 1.080.135.900,00 928.203.600,00 1.986.100.000,00 1.02.1.02.01.015.001. Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit

"Pratama"

2.467.810.800,00 218.472.300,00 522.336.900,00 370.404.600,00 1.356.597.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.1. Belanja Pegawai

2.467.810.800,00 218.472.300,00 522.336.900,00 370.404.600,00 1.356.597.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.01. Honorarium PNS

2.467.810.800,00 218.472.300,00 522.336.900,00 370.404.600,00 1.356.597.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.01.05. Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan

2.302.900.000,00 557.799.000,00 557.799.000,00 557.799.000,00 629.503.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

901.700.000,00 225.499.800,00 225.499.800,00 225.499.800,00 225.200.600,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

901.700.000,00 225.499.800,00 225.499.800,00 225.499.800,00 225.200.600,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

336.300.000,00 84.074.700,00 84.074.700,00 84.074.700,00 84.075.900,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

236.000.000,00 58.999.800,00 58.999.800,00 58.999.800,00 59.000.600,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

100.000.000,00 24.999.900,00 24.999.900,00 24.999.900,00 25.000.300,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan

300.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.03.30. Belanja Biaya/Administrasi Bank

900.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

900.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

771.700.000,00 192.924.900,00 192.924.900,00 192.924.900,00 192.925.300,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

5.200.000,00 1.299.900,00 1.299.900,00 1.299.900,00 1.300.300,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 45

766.500.000,00 191.625.000,00 191.625.000,00 191.625.000,00 191.625.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

80.000.000,00 1.999.800,00 1.999.800,00 1.999.800,00 74.000.600,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

80.000.000,00 1.999.800,00 1.999.800,00 1.999.800,00 74.000.600,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

212.300.000,00 53.074.800,00 53.074.800,00 53.074.800,00 53.075.600,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

195.300.000,00 48.825.000,00 48.825.000,00 48.825.000,00 48.825.000,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

17.000.000,00 4.249.800,00 4.249.800,00 4.249.800,00 4.250.600,00 1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

23.952.693.470,00 10.797.090.314,00 4.971.355.317,00 4.354.579.597,00 3.829.668.242,00 1.02.1.02.01.015.002. Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit

"Pratama"

15.900.043.470,00 4.100.090.314,00 4.026.355.317,00 4.002.079.597,00 3.771.518.242,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.093.124.590,00 379.903.297,00 192.618.300,00 256.898.597,00 263.704.396,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

213.255.590,00 71.085.197,00 - 71.085.197,00 71.085.196,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

20.415.000,00 6.805.000,00 6.805.000,00 - 6.805.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

3.540.000,00 1.335.000,00 735.000,00 735.000,00 735.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

111.314.000,00 27.828.300,00 27.828.500,00 27.828.600,00 27.828.600,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

129.000.000,00 32.250.000,00 32.250.000,00 32.250.000,00 32.250.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

15.600.000,00 15.600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

500.000.000,00 124.999.800,00 124.999.800,00 124.999.800,00 125.000.600,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

100.000.000,00 100.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.09. Belanja Linen Pasien

3.801.425.000,00 931.650.000,00 894.800.000,00 1.160.050.000,00 814.925.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.500.000.000,00 575.000.000,00 575.000.000,00 850.000.000,00 500.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

1.211.400.000,00 302.850.000,00 302.850.000,00 302.850.000,00 302.850.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

19.500.000,00 4.875.000,00 9.750.000,00 - 4.875.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

70.525.000,00 48.925.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

6.864.365.666,00 1.716.091.200,00 1.716.091.200,00 1.716.091.200,00 1.716.092.066,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

48.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

9.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.02. Belanja Air

480.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

15.120.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

8.000.000,00 1.999.800,00 1.999.800,00 1.999.800,00 2.000.600,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

4.250.000,00 1.062.600,00 1.062.600,00 1.062.600,00 1.062.200,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

348.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

180.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis

5.708.995.666,00 1.427.248.800,00 1.427.248.800,00 1.427.248.800,00 1.427.249.266,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

55.910.000,00 11.052.500,00 14.852.500,00 11.202.500,00 18.802.500,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3.380.000,00 845.000,00 845.000,00 845.000,00 845.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

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Halaman : 46

9.900.000,00 900.000,00 2.200.000,00 1.050.000,00 5.750.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

37.230.000,00 9.307.500,00 9.307.500,00 9.307.500,00 9.307.500,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

5.400.000,00 - 2.500.000,00 - 2.900.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.05. Belanja STNK

353.878.214,00 114.758.417,00 114.758.417,00 9.602.400,00 114.758.980,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

315.468.050,00 105.156.017,00 105.156.017,00 - 105.156.016,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

38.410.164,00 9.602.400,00 9.602.400,00 9.602.400,00 9.602.964,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

709.600.000,00 177.399.900,00 177.399.900,00 177.399.900,00 177.400.300,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

331.960.000,00 82.990.200,00 82.990.200,00 82.990.200,00 82.989.400,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

182.540.000,00 45.634.800,00 45.634.800,00 45.634.800,00 45.635.600,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

41.800.000,00 10.449.900,00 10.449.900,00 10.449.900,00 10.450.300,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

153.300.000,00 38.325.000,00 38.325.000,00 38.325.000,00 38.325.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding

80.000.000,00 80.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

80.000.000,00 80.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

68.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

68.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

574.000.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

574.000.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

2.174.940.000,00 497.035.000,00 727.635.000,00 472.635.000,00 477.635.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

550.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

607.400.000,00 116.400.000,00 332.000.000,00 77.000.000,00 82.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

4.540.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

948.000.000,00 237.000.000,00 237.000.000,00 237.000.000,00 237.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

30.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

35.000.000,00 35.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan

30.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

30.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis Non PNS

50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

40.800.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

26.400.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

14.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

8.052.650.000,00 6.697.000.000,00 945.000.000,00 352.500.000,00 58.150.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3. Belanja Modal

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100.000.000,00 100.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.10.10. Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik

35.000.000,00 35.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.10.11. Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran

15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi

245.750.000,00 245.000.000,00 - - 750.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

245.750.000,00 245.000.000,00 - - 750.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

198.150.000,00 197.500.000,00 - - 650.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

150.400.000,00 150.000.000,00 - - 400.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

17.750.000,00 17.500.000,00 - - 250.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

429.750.000,00 429.000.000,00 - - 750.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

118.000.000,00 118.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

75.000.000,00 75.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

236.750.000,00 236.000.000,00 - - 750.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

180.400.000,00 - 180.000.000,00 - 400.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

180.400.000,00 - 180.000.000,00 - 400.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV

3.500.000,00 3.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

3.500.000,00 3.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.18.01. Belanja Modal Pengadaan Timbangan

6.162.300.000,00 5.684.500.000,00 157.500.000,00 315.000.000,00 5.300.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

632.600.000,00 157.500.000,00 157.500.000,00 315.000.000,00 2.600.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum

200.000.000,00 200.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi

5.302.700.000,00 5.300.000.000,00 - - 2.700.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah

27.000.000,00 27.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan

582.800.000,00 - 570.000.000,00 - 12.800.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

582.800.000,00 - 570.000.000,00 - 12.800.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

150.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

150.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.40.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan

29.610.911.991,00 6.032.567.999,00 8.696.229.678,00 9.141.331.315,00 5.740.782.999,00 1.02.1.02.01.016. Program Upaya Pelayanan Kesehatan

6.006.490.563,00 258.856.800,00 2.097.213.409,00 3.604.772.355,00 45.647.999,00 1.02.1.02.01.016.001. Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan

583.904.999,00 258.856.800,00 64.396.800,00 215.003.400,00 45.647.999,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

39.308.399,00 9.826.800,00 9.826.800,00 9.826.800,00 9.827.999,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

39.308.399,00 9.826.800,00 9.826.800,00 9.826.800,00 9.827.999,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

33.716.600,00 4.680.000,00 26.540.000,00 1.956.600,00 540.000,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

26.000.000,00 - 26.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

7.716.600,00 4.680.000,00 540.000,00 1.956.600,00 540.000,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

257.330.000,00 168.800.000,00 13.230.000,00 42.420.000,00 32.880.000,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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257.330.000,00 168.800.000,00 13.230.000,00 42.420.000,00 32.880.000,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

122.400.000,00 - - 122.400.000,00 - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

122.400.000,00 - - 122.400.000,00 - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

121.150.000,00 75.550.000,00 4.800.000,00 38.400.000,00 2.400.000,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

4.800.000,00 4.800.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

116.200.000,00 70.600.000,00 4.800.000,00 38.400.000,00 2.400.000,00 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

150.000,00 150.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

5.422.585.564,00 - 2.032.816.609,00 3.389.768.955,00 - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3. Belanja Modal

1.656.961.600,00 - 1.656.961.600,00 - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat

Bermotor

1.656.961.600,00 - 1.656.961.600,00 - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.03.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Ambulans

2.674.426.209,00 - 375.855.009,00 2.298.571.200,00 - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

375.855.009,00 - 375.855.009,00 - - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi

2.298.571.200,00 - - 2.298.571.200,00 - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan

1.091.197.755,00 - - 1.091.197.755,00 - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

1.091.197.755,00 - - 1.091.197.755,00 - 1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.20.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia

431.288.042,00 54.658.699,00 307.119.543,00 47.999.900,00 21.509.900,00 1.02.1.02.01.016.002. Pelayanan Kesehatan Khusus

7.320.000,00 600.000,00 1.600.000,00 4.620.000,00 500.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.1. Belanja Pegawai

7.320.000,00 600.000,00 1.600.000,00 4.620.000,00 500.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

7.320.000,00 600.000,00 1.600.000,00 4.620.000,00 500.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

145.178.399,00 54.058.699,00 26.729.900,00 43.379.900,00 21.009.900,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

39.308.399,00 8.543.699,00 10.254.900,00 10.254.900,00 10.254.900,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

39.308.399,00 8.543.699,00 10.254.900,00 10.254.900,00 10.254.900,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

25.630.000,00 25.000.000,00 - 630.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

630.000,00 - - 630.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

600.000,00 600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

600.000,00 600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

1.300.000,00 - - 1.300.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.300.000,00 - - 1.300.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

3.915.000,00 990.000,00 - 2.650.000,00 275.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.915.000,00 190.000,00 - 1.450.000,00 275.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.000.000,00 800.000,00 - 1.200.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

44.050.000,00 14.300.000,00 6.650.000,00 14.620.000,00 8.480.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 49

2.520.000,00 - 840.000,00 - 1.680.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

41.530.000,00 14.300.000,00 5.810.000,00 14.620.000,00 6.800.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.875.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.875.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

26.000.000,00 4.000.000,00 9.200.000,00 10.800.000,00 2.000.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

26.000.000,00 4.000.000,00 9.200.000,00 10.800.000,00 2.000.000,00 1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

278.789.643,00 - 278.789.643,00 - - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.3. Belanja Modal

278.789.643,00 - 278.789.643,00 - - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

278.789.643,00 - 278.789.643,00 - - 1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan

21.687.194.260,00 5.550.388.920,00 5.301.317.670,00 5.323.049.670,00 5.512.438.000,00 1.02.1.02.01.016.003. Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu

Kesehatan

10.650.000,00 - - 4.125.000,00 6.525.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.1. Belanja Pegawai

10.650.000,00 - - 4.125.000,00 6.525.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

10.650.000,00 - - 4.125.000,00 6.525.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

21.676.544.260,00 5.550.388.920,00 5.301.317.670,00 5.318.924.670,00 5.505.913.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

900.000,00 525.000,00 375.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

900.000,00 525.000,00 375.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

12.537.321.260,00 3.298.755.420,00 3.083.164.170,00 3.083.164.170,00 3.072.237.500,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

12.413.472.340,00 3.270.197.780,00 3.047.759.160,00 3.047.759.160,00 3.047.756.240,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan

120.848.920,00 27.807.640,00 34.655.010,00 34.655.010,00 23.731.260,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

8.633.832.000,00 2.158.458.000,00 2.158.458.000,00 2.158.458.000,00 2.158.458.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi

8.633.832.000,00 2.158.458.000,00 2.158.458.000,00 2.158.458.000,00 2.158.458.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan

17.031.000,00 5.740.500,00 6.950.500,00 2.842.500,00 1.497.500,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

13.031.000,00 5.740.500,00 2.950.500,00 2.842.500,00 1.497.500,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

89.910.000,00 18.510.000,00 16.020.000,00 15.660.000,00 39.720.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

89.910.000,00 18.510.000,00 16.020.000,00 15.660.000,00 39.720.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

130.750.000,00 28.000.000,00 750.000,00 12.000.000,00 90.000.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

28.000.000,00 28.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

102.750.000,00 - 750.000,00 12.000.000,00 90.000.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

266.800.000,00 40.400.000,00 35.600.000,00 46.800.000,00 144.000.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

266.800.000,00 40.400.000,00 35.600.000,00 46.800.000,00 144.000.000,00 1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.485.939.126,00 168.663.580,00 990.579.056,00 165.509.390,00 161.187.100,00 1.02.1.02.01.016.004. Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119

3.375.000,00 - 2.025.000,00 1.350.000,00 - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.1. Belanja Pegawai

3.375.000,00 - 2.025.000,00 1.350.000,00 - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.375.000,00 - 2.025.000,00 1.350.000,00 - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

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Halaman : 50

746.828.890,00 168.663.580,00 252.818.820,00 164.159.390,00 161.187.100,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

57.500.000,00 12.250.000,00 19.500.000,00 12.000.000,00 13.750.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

57.500.000,00 12.250.000,00 19.500.000,00 12.000.000,00 13.750.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

561.724.870,00 142.453.580,00 129.329.800,00 145.901.890,00 144.039.600,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

21.240.000,00 5.310.000,00 5.310.000,00 5.310.000,00 5.310.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

2.040.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet

538.444.870,00 136.633.580,00 123.509.800,00 140.081.890,00 138.219.600,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

9.775.000,00 2.040.000,00 3.400.000,00 2.167.500,00 2.167.500,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

9.775.000,00 2.040.000,00 3.400.000,00 2.167.500,00 2.167.500,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

3.320.000,00 - 3.320.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.700.000,00 - 1.700.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.620.000,00 - 1.620.000,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.870.000,00 720.000,00 630.000,00 1.890.000,00 630.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.870.000,00 720.000,00 630.000,00 1.890.000,00 630.000,00 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

96.039.020,00 - 96.039.020,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

96.039.020,00 - 96.039.020,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan

11.200.000,00 9.600.000,00 - 1.600.000,00 - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

9.600.000,00 9.600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

1.600.000,00 - - 1.600.000,00 - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

735.735.236,00 - 735.735.236,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.3. Belanja Modal

735.735.236,00 - 735.735.236,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat

Bermotor

735.735.236,00 - 735.735.236,00 - - 1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.03.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Ambulans

4.271.636.345,00 822.337.464,00 1.415.777.623,00 1.172.042.463,00 861.478.795,00 1.02.1.02.01.017. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.331.913.540,00 386.984.960,00 351.057.660,00 346.333.260,00 247.537.660,00 1.02.1.02.01.017.001. Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

658.025.000,00 151.200.000,00 202.250.000,00 152.550.000,00 152.025.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.1. Belanja Pegawai

658.025.000,00 151.200.000,00 202.250.000,00 152.550.000,00 152.025.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

658.025.000,00 151.200.000,00 202.250.000,00 152.550.000,00 152.025.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

673.888.540,00 235.784.960,00 148.807.660,00 193.783.260,00 95.512.660,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

953.200,00 356.600,00 480.000,00 116.600,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

953.200,00 356.600,00 480.000,00 116.600,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

23.000.000,00 9.400.000,00 9.600.000,00 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

8.000.000,00 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

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Halaman : 51

15.000.000,00 5.400.000,00 9.600.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

182.947.420,00 36.140.440,00 53.835.660,00 53.085.660,00 39.885.660,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.500.000,00 750.000,00 750.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

132.000.000,00 26.400.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 26.400.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

49.447.420,00 8.990.440,00 13.485.660,00 13.485.660,00 13.485.660,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

77.707.920,00 59.262.920,00 10.407.000,00 7.696.000,00 342.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

63.667.920,00 56.292.920,00 7.275.000,00 100.000,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

14.040.000,00 2.970.000,00 3.132.000,00 7.596.000,00 342.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.740.000,00 870.000,00 - 870.000,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

540.000,00 270.000,00 - 270.000,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.200.000,00 600.000,00 - 600.000,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

110.190.000,00 36.055.000,00 22.885.000,00 34.665.000,00 16.585.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

110.190.000,00 36.055.000,00 22.885.000,00 34.665.000,00 16.585.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

53.050.000,00 11.700.000,00 8.700.000,00 21.650.000,00 11.000.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

53.050.000,00 11.700.000,00 8.700.000,00 21.650.000,00 11.000.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

224.300.000,00 82.000.000,00 42.900.000,00 71.700.000,00 27.700.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

16.000.000,00 8.000.000,00 - 8.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

207.600.000,00 73.600.000,00 42.800.000,00 63.600.000,00 27.600.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

700.000,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.755.788.284,00 221.173.457,00 487.260.633,00 471.609.033,00 575.745.161,00 1.02.1.02.01.017.002. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di

Bidang Kesehatan

148.850.000,00 - 51.950.000,00 48.450.000,00 48.450.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.1. Belanja Pegawai

148.850.000,00 - 51.950.000,00 48.450.000,00 48.450.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

146.350.000,00 - 49.450.000,00 48.450.000,00 48.450.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.594.438.284,00 221.173.457,00 422.810.633,00 423.159.033,00 527.295.161,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

5.793.440,00 - 400.000,00 3.493.440,00 1.900.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

5.793.440,00 - 400.000,00 3.493.440,00 1.900.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

40.500.000,00 - 750.000,00 36.000.000,00 3.750.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

34.500.000,00 - 750.000,00 30.000.000,00 3.750.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

646.145.384,00 104.894.707,00 255.666.783,00 127.916.783,00 157.667.111,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

169.500.000,00 30.000.000,00 84.500.000,00 28.000.000,00 27.000.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

134.000.000,00 15.000.000,00 90.250.000,00 19.000.000,00 9.750.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

40.000.000,00 - - - 40.000.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer

297.845.384,00 58.694.707,00 79.716.783,00 79.716.783,00 79.717.111,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

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Halaman : 52

157.507.460,00 2.063.750,00 51.068.850,00 52.851.810,00 51.523.050,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

150.000.000,00 - 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

7.507.460,00 2.063.750,00 1.068.850,00 2.851.810,00 1.523.050,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.800.000,00 - 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.800.000,00 - 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

11.725.000,00 - - 11.725.000,00 - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.125.000,00 - - 4.125.000,00 - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

7.600.000,00 - - 7.600.000,00 - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

216.492.000,00 28.690.000,00 27.800.000,00 110.422.000,00 49.580.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

216.492.000,00 28.690.000,00 27.800.000,00 110.422.000,00 49.580.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

125.625.000,00 39.375.000,00 23.375.000,00 29.500.000,00 33.375.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

125.625.000,00 39.375.000,00 23.375.000,00 29.500.000,00 33.375.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

7.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

5.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan

260.350.000,00 45.150.000,00 48.150.000,00 46.650.000,00 120.400.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

113.850.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 14.850.000,00 75.000.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

14.100.000,00 1.950.000,00 2.550.000,00 3.000.000,00 6.600.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

132.400.000,00 31.200.000,00 33.600.000,00 28.800.000,00 38.800.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

121.000.000,00 - 13.500.000,00 - 107.500.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

121.000.000,00 - 13.500.000,00 - 107.500.000,00 1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

12.500.000,00 - 12.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.3. Belanja Modal

8.500.000,00 - 8.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD

1.183.934.521,00 214.179.047,00 577.459.330,00 354.100.170,00 38.195.974,00 1.02.1.02.01.017.003. Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja

35.250.000,00 - 12.300.000,00 19.650.000,00 3.300.000,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.1. Belanja Pegawai

35.250.000,00 - 12.300.000,00 19.650.000,00 3.300.000,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

35.250.000,00 - 12.300.000,00 19.650.000,00 3.300.000,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

746.380.521,00 198.679.047,00 227.355.330,00 285.450.170,00 34.895.974,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.885.800,00 10.885.800,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.285.800,00 1.285.800,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

9.600.000,00 9.600.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

136.010.000,00 136.010.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

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Halaman : 53

119.750.000,00 119.750.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

16.260.000,00 16.260.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

207.641.521,00 12.714.587,00 146.792.310,00 18.467.310,00 29.667.314,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

128.325.000,00 - 128.325.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

40.000.000,00 5.400.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 19.000.000,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis

39.316.521,00 7.314.587,00 10.667.310,00 10.667.310,00 10.667.314,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

14.228.200,00 11.032.660,00 1.465.020,00 1.651.860,00 78.660,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.228.200,00 1.032.660,00 1.465.020,00 1.651.860,00 78.660,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

53.140.000,00 10.486.000,00 22.948.000,00 14.556.000,00 5.150.000,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

47.660.000,00 9.016.000,00 21.878.000,00 13.086.000,00 3.680.000,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.480.000,00 1.470.000,00 1.070.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding

7.500.000,00 7.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

7.500.000,00 7.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

32.875.000,00 5.250.000,00 23.350.000,00 4.275.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

32.875.000,00 5.250.000,00 23.350.000,00 4.275.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

16.000.000,00 - 16.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

16.000.000,00 - 16.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

240.500.000,00 - - 240.500.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.25. Belanja Hibah Barang atau Jasa

240.500.000,00 - - 240.500.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat

27.600.000,00 4.800.000,00 16.800.000,00 6.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

800.000,00 - 800.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

26.800.000,00 4.800.000,00 16.000.000,00 6.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

402.304.000,00 15.500.000,00 337.804.000,00 49.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.3. Belanja Modal

15.500.000,00 15.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

15.500.000,00 15.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.20.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laborator ium

Fisika/Geologi/Geodesi

187.804.000,00 - 187.804.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

187.804.000,00 - 187.804.000,00 - - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.26.13. Belan ja Moda l Pengadaan Kons t ruks i /Pembe l i an

MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)

199.000.000,00 - 150.000.000,00 49.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

199.000.000,00 - 150.000.000,00 49.000.000,00 - 1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

11.791.401.960,00 1.012.635.710,00 1.529.199.889,00 8.424.751.369,00 824.814.992,00 1.02.1.02.01.018. Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

578.542.599,00 111.200.372,00 218.460.708,00 168.090.708,00 80.790.811,00 1.02.1.02.01.018.001. Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi

Bidang Kesehatan

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Halaman : 54

24.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.001.5.2.1. Belanja Pegawai

24.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

24.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

456.542.599,00 103.200.372,00 108.460.708,00 164.090.708,00 80.790.811,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.320.000,00 3.680.000,00 5.520.000,00 7.360.000,00 2.760.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

19.320.000,00 3.680.000,00 5.520.000,00 7.360.000,00 2.760.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

58.962.599,00 10.720.472,00 16.080.708,00 16.080.708,00 16.080.711,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

58.962.599,00 10.720.472,00 16.080.708,00 16.080.708,00 16.080.711,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

29.920.000,00 4.599.900,00 4.680.000,00 12.570.000,00 8.070.100,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

29.920.000,00 4.599.900,00 4.680.000,00 12.570.000,00 8.070.100,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

135.540.000,00 50.400.000,00 28.380.000,00 40.080.000,00 16.680.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

135.540.000,00 50.400.000,00 28.380.000,00 40.080.000,00 16.680.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

90.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

90.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

122.800.000,00 18.800.000,00 28.800.000,00 53.000.000,00 22.200.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.000.000,00 - - 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

116.800.000,00 18.800.000,00 28.800.000,00 50.000.000,00 19.200.000,00 1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

98.000.000,00 - 98.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.001.5.2.3. Belanja Modal

98.000.000,00 - 98.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

98.000.000,00 - 98.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

613.401.599,00 193.051.475,00 164.048.708,00 201.766.708,00 54.534.708,00 1.02.1.02.01.018.002. Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Kesehatan (SDMK)

613.401.599,00 193.051.475,00 164.048.708,00 201.766.708,00 54.534.708,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

60.962.599,00 12.720.475,00 16.080.708,00 16.080.708,00 16.080.708,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

58.962.599,00 10.720.475,00 16.080.708,00 16.080.708,00 16.080.708,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

6.175.000,00 6.175.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.175.000,00 1.175.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

72.764.000,00 28.116.000,00 31.358.000,00 9.376.000,00 3.914.000,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

72.764.000,00 28.116.000,00 31.358.000,00 9.376.000,00 3.914.000,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

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Halaman : 55

412.500.000,00 120.040.000,00 116.610.000,00 166.310.000,00 9.540.000,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

412.500.000,00 120.040.000,00 116.610.000,00 166.310.000,00 9.540.000,00 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

30.000.000,00 20.000.000,00 - 10.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

30.000.000,00 20.000.000,00 - 10.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

10.599.457.762,00 708.383.863,00 1.146.690.473,00 8.054.893.953,00 689.489.473,00 1.02.1.02.01.018.003. Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

Minuman

9.776.000,00 - 2.444.000,00 2.444.000,00 4.888.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.1. Belanja Pegawai

9.776.000,00 - 2.444.000,00 2.444.000,00 4.888.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.1.03. Uang Lembur

9.776.000,00 - 2.444.000,00 2.444.000,00 4.888.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS

8.007.837.282,00 708.383.863,00 1.144.246.473,00 5.470.605.473,00 684.601.473,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.500.000,00 - 3.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.500.000,00 - 3.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

7.160.283.230,00 588.000.000,00 945.000.000,00 5.092.283.230,00 535.000.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

4.767.283.230,00 100.000.000,00 200.000.000,00 4.367.283.230,00 100.000.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

1.750.000.000,00 375.000.000,00 525.000.000,00 525.000.000,00 325.000.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

640.000.000,00 110.000.000,00 220.000.000,00 200.000.000,00 110.000.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

248.519.052,00 46.543.863,00 50.101.473,00 102.272.243,00 49.601.473,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

766.290,00 266.290,00 500.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

100.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

95.081.992,00 21.277.573,00 24.601.473,00 24.601.473,00 24.601.473,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

52.670.770,00 - - 52.670.770,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.28. Belanja Jasa Pemusnahan Obat

8.265.000,00 - 8.265.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.155.000,00 - 1.155.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

7.110.000,00 - 7.110.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

200.560.000,00 36.750.000,00 73.290.000,00 43.510.000,00 47.010.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

200.560.000,00 36.750.000,00 73.290.000,00 43.510.000,00 47.010.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

55.710.000,00 9.390.000,00 9.390.000,00 15.640.000,00 21.290.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

55.710.000,00 9.390.000,00 9.390.000,00 15.640.000,00 21.290.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

245.600.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 188.900.000,00 18.900.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

173.600.000,00 900.000,00 900.000,00 170.900.000,00 900.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

72.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

85.400.000,00 8.800.000,00 35.800.000,00 28.000.000,00 12.800.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

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Halaman : 56

72.800.000,00 8.800.000,00 23.200.000,00 28.000.000,00 12.800.000,00 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

600.000,00 - 600.000,00 - - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

2.581.844.480,00 - - 2.581.844.480,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3. Belanja Modal

940.000.000,00 - - 940.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat

Bermotor

670.000.000,00 - - 670.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.03.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Station Wagon

270.000.000,00 - - 270.000.000,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.03.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Boks

161.722.000,00 - - 161.722.000,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

161.722.000,00 - - 161.722.000,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

1.480.122.480,00 - - 1.480.122.480,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

1.480.122.480,00 - - 1.480.122.480,00 - 1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan

2.537.981.744,00 1.009.661.630,00 628.993.959,00 423.874.075,00 475.452.080,00 1.02.1.02.01.019. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

261.651.380,00 31.750.250,00 67.630.375,00 90.490.375,00 71.780.380,00 1.02.1.02.01.019.001. Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan

108.150.000,00 - 40.050.000,00 30.600.000,00 37.500.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.1. Belanja Pegawai

108.150.000,00 - 40.050.000,00 30.600.000,00 37.500.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

108.150.000,00 - 40.050.000,00 30.600.000,00 37.500.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

130.001.380,00 31.750.250,00 27.580.375,00 36.390.375,00 34.280.380,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

73.701.380,00 13.400.250,00 20.100.375,00 20.100.375,00 20.100.380,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

73.701.380,00 13.400.250,00 20.100.375,00 20.100.375,00 20.100.380,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

14.500.000,00 5.900.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 5.900.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

10.000.000,00 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.500.000,00 900.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 900.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

39.800.000,00 12.450.000,00 6.130.000,00 12.940.000,00 8.280.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

39.800.000,00 12.450.000,00 6.130.000,00 12.940.000,00 8.280.000,00 1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

23.500.000,00 - - 23.500.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.3. Belanja Modal

1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System

2.092.285.084,00 942.441.250,00 468.096.934,00 283.202.650,00 398.544.250,00 1.02.1.02.01.019.002. Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan

Imunisasi

67.250.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 23.525.000,00 11.925.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.1. Belanja Pegawai

67.250.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 23.525.000,00 11.925.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

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Halaman : 57

67.250.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 23.525.000,00 11.925.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.252.963.084,00 244.574.250,00 362.091.934,00 259.677.650,00 386.619.250,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

315.000.000,00 97.250.000,00 45.500.000,00 39.000.000,00 133.250.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

315.000.000,00 97.250.000,00 45.500.000,00 39.000.000,00 133.250.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

150.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

150.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

251.771.000,00 42.559.250,00 72.237.250,00 50.937.250,00 86.037.250,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.000.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 8.500.000,00 3.000.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

22.500.000,00 - 22.500.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey

210.271.000,00 39.559.250,00 45.237.250,00 42.437.250,00 83.037.250,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

6.618.400,00 3.670.000,00 909.000,00 1.715.400,00 324.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.118.400,00 1.170.000,00 909.000,00 1.715.400,00 324.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

167.844.000,00 26.970.000,00 56.466.000,00 56.200.000,00 28.208.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

114.444.000,00 23.330.000,00 23.946.000,00 50.440.000,00 16.728.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

53.400.000,00 3.640.000,00 32.520.000,00 5.760.000,00 11.480.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

21.420.000,00 - 21.420.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

21.420.000,00 - 21.420.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

17.875.000,00 2.125.000,00 7.625.000,00 2.625.000,00 5.500.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

17.875.000,00 2.125.000,00 7.625.000,00 2.625.000,00 5.500.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12.834.684,00 500.000,00 11.834.684,00 500.000,00 - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

2.500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

10.334.684,00 - 10.334.684,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin

159.600.000,00 34.000.000,00 33.600.000,00 71.200.000,00 20.800.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

159.600.000,00 34.000.000,00 33.600.000,00 71.200.000,00 20.800.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

150.000.000,00 - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

150.000.000,00 - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

772.072.000,00 681.967.000,00 90.105.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.3. Belanja Modal

53.000.000,00 - 53.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

53.000.000,00 - 53.000.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.10.17. Belanja Modal Mesin Fogging

681.967.000,00 681.967.000,00 - - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

681.967.000,00 681.967.000,00 - - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.19.13. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi

37.105.000,00 - 37.105.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

37.105.000,00 - 37.105.000,00 - - 1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.20.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi

184.045.280,00 35.470.130,00 93.266.650,00 50.181.050,00 5.127.450,00 1.02.1.02.01.019.003. Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 58

114.372.080,00 35.470.130,00 23.593.450,00 50.181.050,00 5.127.450,00 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.200,00 4.271.850,00 5.127.450,00 5.127.450,00 5.127.450,00 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.200,00 4.271.850,00 5.127.450,00 5.127.450,00 5.127.450,00 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

2.243.880,00 836.280,00 396.000,00 1.011.600,00 - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.243.880,00 836.280,00 396.000,00 1.011.600,00 - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

51.674.000,00 12.762.000,00 11.670.000,00 27.242.000,00 - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

51.674.000,00 12.762.000,00 11.670.000,00 27.242.000,00 - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

40.800.000,00 17.600.000,00 6.400.000,00 16.800.000,00 - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

40.800.000,00 17.600.000,00 6.400.000,00 16.800.000,00 - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

69.673.200,00 - 69.673.200,00 - - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.3. Belanja Modal

69.673.200,00 - 69.673.200,00 - - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

69.673.200,00 - 69.673.200,00 - - 1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan

125.517.247.977,00 35.674.714.962,00 33.277.152.861,00 35.753.856.330,00 20.811.523.824,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

125.517.247.977,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 35.674.714.962,00 33.277.152.861,00 35.753.856.330,00 20.811.523.824,00

(96.881.425.330,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (28.515.761.253,00) (26.118.199.164,00) (28.594.902.633,00) (13.652.562.280,00)

164.939.497.702,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

50.068.634.462,00 47.671.072.311,00 44.187.870.963,00 23.011.919.966,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 59

1 2 3 4 5 6 71.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

74.604.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 7.104.000.000,00 4. Pendapatan

74.604.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 7.104.000.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

74.604.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 7.104.000.000,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

74.604.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 7.104.000.000,00 4.1.4.17. Pendapatan BLUD RSUD

74.604.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 7.104.000.000,00 4.1.4.17.01. Pendapatan BLUD RSUD .

74.604.000.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 7.104.000.000,00

22.653.383.573,00 8.276.997.894,00 8.312.801.594,00 4.839.047.131,00 1.224.536.954,00 Alokasi belanja tidak langsung

22.653.383.573,00 8.276.997.894,00 8.312.801.594,00 4.839.047.131,00 1.224.536.954,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

22.653.383.573,00 8.276.997.894,00 8.312.801.594,00 4.839.047.131,00 1.224.536.954,00 5.1.1. Belanja Pegawai

22.653.383.573,00 8.276.997.894,00 8.312.801.594,00 4.839.047.131,00 1.224.536.954,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

17.120.290.628,00 6.114.389.510,00 6.114.389.510,00 3.668.633.706,00 1.222.877.902,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.514.002.101,00 582.308.500,00 582.308.500,00 349.385.101,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

175.416.800,00 67.468.000,00 67.468.000,00 40.480.800,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

2.103.496.450,00 809.037.095,00 809.037.095,00 485.422.260,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

155.327.900,00 59.741.500,00 59.741.500,00 35.844.900,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

936.538.336,00 390.224.307,00 390.224.307,00 156.089.722,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

58.772.786,00 8.203.245,00 44.006.945,00 4.921.947,00 1.640.649,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

257.616,00 92.005,00 92.005,00 55.203,00 18.403,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

482.162.288,00 200.900.953,00 200.900.953,00 80.360.382,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

44.023.839,00 18.343.267,00 18.343.267,00 7.337.305,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

35.218.829,00 14.674.512,00 14.674.512,00 5.869.805,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

27.876.000,00 11.615.000,00 11.615.000,00 4.646.000,00 - 5.1.1.01.27. Tunjangan Bahaya Radiasi

22.653.383.573,00 8.276.997.894,00 8.312.801.594,00 4.839.047.131,00 1.224.536.954,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

22.653.383.573,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

8.276.997.894,00 8.312.801.594,00 4.839.047.131,00 1.224.536.954,00

51.950.616.427,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

14.223.002.106,00 14.187.198.406,00 17.660.952.869,00 5.879.463.046,00

127.699.715.000,00 38.741.547.250,00 35.596.952.250,00 35.129.130.750,00 18.232.084.750,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 60

127.699.715.000,00 38.741.547.250,00 35.596.952.250,00 35.129.130.750,00 18.232.084.750,00 1.02.1.02.02.020. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit

Jogja

75.204.000.000,00 23.100.000.000,00 22.500.000.000,00 22.500.000.000,00 7.104.000.000,00 1.02.1.02.02.020.001. Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja

39.544.615.000,00 11.100.000.000,00 11.100.000.000,00 11.100.000.000,00 6.244.615.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.1. Belanja Pegawai

39.544.615.000,00 11.100.000.000,00 11.100.000.000,00 11.100.000.000,00 6.244.615.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

39.544.615.000,00 11.100.000.000,00 11.100.000.000,00 11.100.000.000,00 6.244.615.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

34.304.385.000,00 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 554.385.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

34.304.385.000,00 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 554.385.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

34.304.385.000,00 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 11.250.000.000,00 554.385.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

1.355.000.000,00 750.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 305.000.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.3. Belanja Modal

1.355.000.000,00 750.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 305.000.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

1.355.000.000,00 750.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 305.000.000,00 1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

52.495.715.000,00 15.641.547.250,00 13.096.952.250,00 12.629.130.750,00 11.128.084.750,00 1.02.1.02.02.020.002. Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit

Jogja

1.462.499.500,00 511.666.250,00 533.916.250,00 307.316.750,00 109.600.250,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.1. Belanja Pegawai

52.900.000,00 5.750.000,00 28.000.000,00 7.250.000,00 11.900.000,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.01. Honorarium PNS

33.650.000,00 1.400.000,00 22.300.000,00 2.100.000,00 7.850.000,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

19.250.000,00 4.350.000,00 5.700.000,00 5.150.000,00 4.050.000,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.01.04. Honorarium Pelaksana Kegiatan

1.409.599.500,00 505.916.250,00 505.916.250,00 300.066.750,00 97.700.250,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.409.599.500,00 505.916.250,00 505.916.250,00 300.066.750,00 97.700.250,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

3.303.000.000,00 2.136.700.000,00 1.111.100.000,00 55.200.000,00 - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.303.000.000,00 2.136.700.000,00 1.111.100.000,00 55.200.000,00 - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

3.303.000.000,00 2.136.700.000,00 1.111.100.000,00 55.200.000,00 - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

47.730.215.500,00 12.993.181.000,00 11.451.936.000,00 12.266.614.000,00 11.018.484.500,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3. Belanja Modal

1.587.252.500,00 - 200.000.000,00 - 1.387.252.500,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.587.252.500,00 - 200.000.000,00 - 1.387.252.500,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi

662.749.000,00 662.749.000,00 - - - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

662.749.000,00 662.749.000,00 - - - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18.10. Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan

38.200.604.000,00 9.631.232.000,00 9.306.908.000,00 9.631.232.000,00 9.631.232.000,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

38.200.604.000,00 9.631.232.000,00 9.306.908.000,00 9.631.232.000,00 9.631.232.000,00 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum

2.699.200.000,00 2.699.200.000,00 - - - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

2.699.200.000,00 2.699.200.000,00 - - - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25.01. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik.

3.009.000.000,00 - 373.618.000,00 2.635.382.000,00 - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

3.009.000.000,00 - 373.618.000,00 2.635.382.000,00 - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

1.571.410.000,00 - 1.571.410.000,00 - - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

1.571.410.000,00 - 1.571.410.000,00 - - 1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

127.699.715.000,00 38.741.547.250,00 35.596.952.250,00 35.129.130.750,00 18.232.084.750,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

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Halaman : 61

127.699.715.000,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 38.741.547.250,00 35.596.952.250,00 35.129.130.750,00 18.232.084.750,00

(53.095.715.000,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (16.241.547.250,00) (13.096.952.250,00) (12.629.130.750,00) (11.128.084.750,00)

150.353.098.573,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

47.018.545.144,00 43.909.753.844,00 39.968.177.881,00 19.456.621.704,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 62

1 2 3 4 5 6 71.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.035.440.000,00 238.860.000,00 243.860.000,00 268.860.000,00 283.860.000,00 4. Pendapatan

1.035.440.000,00 238.860.000,00 243.860.000,00 268.860.000,00 283.860.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

687.500.000,00 151.875.000,00 156.875.000,00 181.875.000,00 196.875.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

680.000.000,00 150.000.000,00 155.000.000,00 180.000.000,00 195.000.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

680.000.000,00 150.000.000,00 155.000.000,00 180.000.000,00 195.000.000,00 4.1.2.01.12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

7.500.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha

7.500.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

347.940.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

347.940.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 4.1.4.15. Pendapatan dari Barang Milik Daerah

347.940.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 86.985.000,00 4.1.4.15.02. Sewa Gedung

1.035.440.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 238.860.000,00 243.860.000,00 268.860.000,00 283.860.000,00

6.798.925.850,00 2.483.533.401,00 2.483.533.395,00 1.449.046.186,00 382.812.868,00 Alokasi belanja tidak langsung

6.798.925.850,00 2.483.533.401,00 2.483.533.395,00 1.449.046.186,00 382.812.868,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

6.798.925.850,00 2.483.533.401,00 2.483.533.395,00 1.449.046.186,00 382.812.868,00 5.1.1. Belanja Pegawai

6.798.925.850,00 2.483.533.401,00 2.483.533.395,00 1.449.046.186,00 382.812.868,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

5.353.592.062,00 1.911.997.165,00 1.911.997.164,00 1.147.198.299,00 382.399.434,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

522.162.715,00 200.831.814,00 200.831.814,00 120.499.087,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

185.990.350,00 71.534.751,00 71.534.749,00 42.920.850,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

238.506.450,00 91.733.250,00 91.733.250,00 55.039.950,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

315.982.944,00 131.659.560,00 131.659.560,00 52.663.824,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

5.702.885,00 2.036.745,00 2.036.745,00 1.222.047,00 407.348,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

85.193,00 30.426,00 30.426,00 18.255,00 6.086,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

152.123.755,00 63.384.898,00 63.384.897,00 25.353.960,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

13.766.477,00 5.736.033,00 5.736.032,00 2.294.412,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

11.013.019,00 4.588.759,00 4.588.758,00 1.835.502,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

6.798.925.850,00 2.483.533.401,00 2.483.533.395,00 1.449.046.186,00 382.812.868,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

6.798.925.850,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

2.483.533.401,00 2.483.533.395,00 1.449.046.186,00 382.812.868,00

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Halaman : 63

(5.763.485.850,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(2.244.673.401,00) (2.239.673.395,00) (1.180.186.186,00) (98.952.868,00)

139.231.158.455,00 7.694.992.387,00 38.440.569.140,00 44.241.158.346,00 48.854.438.582,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

2.191.419.252,00 444.687.768,00 708.791.248,00 408.908.145,00 629.032.091,00 1.03.1.03.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

373.078.000,00 61.626.000,00 81.802.000,00 112.280.000,00 117.370.000,00 1.03.1.03.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

373.078.000,00 61.626.000,00 81.802.000,00 112.280.000,00 117.370.000,00 1.03.1.03.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

120.778.000,00 30.826.000,00 31.002.000,00 31.080.000,00 27.870.000,00 1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

61.908.000,00 25.326.000,00 20.502.000,00 16.080.000,00 - 1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

58.870.000,00 5.500.000,00 10.500.000,00 15.000.000,00 27.870.000,00 1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

252.300.000,00 30.800.000,00 50.800.000,00 81.200.000,00 89.500.000,00 1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

4.000.000,00 800.000,00 800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

248.300.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00 88.300.000,00 1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.411.816.534,00 284.385.162,00 516.494.343,00 197.951.541,00 412.985.488,00 1.03.1.03.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.018.419.934,00 233.885.162,00 173.597.743,00 197.951.541,00 412.985.488,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

500.523.502,00 60.920.000,00 78.700.000,00 94.155.502,00 266.748.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

91.300.500,00 8.000.000,00 21.000.000,00 31.100.500,00 31.200.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

4.489.402,00 - - 4.489.402,00 - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

17.220.000,00 3.720.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

8.865.600,00 - 4.000.000,00 4.865.600,00 - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

378.648.000,00 49.200.000,00 49.200.000,00 49.200.000,00 231.048.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

58.510.000,00 12.500.000,00 14.600.000,00 12.500.000,00 18.910.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

56.410.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 18.910.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

2.100.000,00 - 2.100.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

119.292.131,00 23.680.162,00 26.860.243,00 30.758.539,00 37.993.187,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

54.000.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

840.000,00 840.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

300.000,00 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

58.152.131,00 7.840.162,00 11.760.243,00 15.658.539,00 22.893.187,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

29.860.000,00 18.010.000,00 5.000.000,00 6.850.000,00 - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3.010.000,00 3.010.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

26.850.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 6.850.000,00 - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

132.184.750,00 67.450.000,00 15.750.000,00 21.000.000,00 27.984.750,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

62.200.000,00 58.450.000,00 3.750.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

69.984.750,00 9.000.000,00 12.000.000,00 21.000.000,00 27.984.750,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

178.049.551,00 51.325.000,00 32.687.500,00 32.687.500,00 61.349.551,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

11.175.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.175.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

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Halaman : 64

48.325.000,00 48.325.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin

105.799.551,00 - 26.500.000,00 26.500.000,00 52.799.551,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

12.750.000,00 - 3.187.500,00 3.187.500,00 6.375.000,00 1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

393.396.600,00 50.500.000,00 342.896.600,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

43.220.000,00 - 43.220.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

29.000.000,00 - 29.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

14.220.000,00 - 14.220.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

182.170.000,00 18.000.000,00 164.170.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

145.000.000,00 - 145.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

18.000.000,00 18.000.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

19.170.000,00 - 19.170.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

94.200.000,00 - 94.200.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

22.500.000,00 - 22.500.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

17.700.000,00 - 17.700.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

44.000.000,00 - 44.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa

30.500.000,00 30.500.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

30.500.000,00 30.500.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden

41.306.600,00 - 41.306.600,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

14.587.800,00 - 14.587.800,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

26.718.800,00 - 26.718.800,00 - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Tanaman

406.524.718,00 98.676.606,00 110.494.905,00 98.676.604,00 98.676.603,00 1.03.1.03.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

406.524.718,00 98.676.606,00 110.494.905,00 98.676.604,00 98.676.603,00 1.03.1.03.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

406.524.718,00 98.676.606,00 110.494.905,00 98.676.604,00 98.676.603,00 1.03.1.03.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

406.524.718,00 98.676.606,00 110.494.905,00 98.676.604,00 98.676.603,00 1.03.1.03.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

674.081.000,00 144.500.000,00 134.500.000,00 109.500.000,00 285.581.000,00 1.03.1.03.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

195.900.000,00 15.000.000,00 - - 180.900.000,00 1.03.1.03.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

195.900.000,00 15.000.000,00 - - 180.900.000,00 1.03.1.03.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

171.900.000,00 - - - 171.900.000,00 1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

171.900.000,00 - - - 171.900.000,00 1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

24.000.000,00 15.000.000,00 - - 9.000.000,00 1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

24.000.000,00 15.000.000,00 - - 9.000.000,00 1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

478.181.000,00 129.500.000,00 134.500.000,00 109.500.000,00 104.681.000,00 1.03.1.03.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

403.181.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 109.500.000,00 104.681.000,00 1.03.1.03.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

403.181.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 109.500.000,00 104.681.000,00 1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

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Halaman : 65

39.860.000,00 15.000.000,00 - 15.000.000,00 9.860.000,00 1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

105.630.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.630.000,00 1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

257.691.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.191.000,00 1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

75.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.002.024.5.2.3. Belanja Modal

75.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.002.024.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

75.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.002.024.5.2.3.39.02 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor

75.000.000,00 - 5.000.000,00 70.000.000,00 - 1.03.1.03.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

75.000.000,00 - 5.000.000,00 70.000.000,00 - 1.03.1.03.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

70.000.000,00 - - 70.000.000,00 - 1.03.1.03.01.006.005.5.2.3. Belanja Modal

70.000.000,00 - - 70.000.000,00 - 1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

70.000.000,00 - - 70.000.000,00 - 1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

23.741.415.000,00 82.505.000,00 5.956.690.500,00 11.319.785.500,00 6.382.434.000,00 1.03.1.03.01.021. Program Pembangunan Gedung Pemerintah

1.859.507.416,00 11.068.400,00 396.935.600,00 740.295.600,00 711.207.816,00 1.03.1.03.01.021.001. Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah

61.946.766,00 7.258.400,00 18.135.600,00 19.965.600,00 16.587.166,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.000.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.000.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

21.440.766,00 3.898.400,00 5.847.600,00 5.847.600,00 5.847.166,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

21.440.766,00 3.898.400,00 5.847.600,00 5.847.600,00 5.847.166,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

29.856.000,00 3.360.000,00 8.088.000,00 11.868.000,00 6.540.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

28.056.000,00 2.910.000,00 7.638.000,00 11.418.000,00 6.090.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

3.750.000,00 - 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

3.750.000,00 - 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4.900.000,00 - 2.450.000,00 - 2.450.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

4.600.000,00 - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

300.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.797.560.650,00 3.810.000,00 378.800.000,00 720.330.000,00 694.620.650,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.3. Belanja Modal

52.110.000,00 580.000,00 1.200.000,00 50.330.000,00 - 1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

52.110.000,00 580.000,00 1.200.000,00 50.330.000,00 - 1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.27.27 Belanja Modal Pengadaan Ledger

1.745.450.650,00 3.230.000,00 377.600.000,00 670.000.000,00 694.620.650,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

154.600.000,00 530.000,00 2.100.000,00 151.500.000,00 470.000,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

1.590.850.650,00 2.700.000,00 375.500.000,00 518.500.000,00 694.150.650,00 1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

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Halaman : 66

21.881.907.584,00 71.436.600,00 5.559.754.900,00 10.579.489.900,00 5.671.226.184,00 1.03.1.03.01.021.002. Pembangunan Gedung Pemerintah

42.881.256,00 7.796.600,00 11.694.900,00 11.694.900,00 11.694.856,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

42.881.256,00 7.796.600,00 11.694.900,00 11.694.900,00 11.694.856,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

42.881.256,00 7.796.600,00 11.694.900,00 11.694.900,00 11.694.856,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

21.839.026.328,00 63.640.000,00 5.548.060.000,00 10.567.795.000,00 5.659.531.328,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.3. Belanja Modal

20.182.566.328,00 62.280.000,00 5.220.890.000,00 9.698.685.000,00 5.200.711.328,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

20.182.566.328,00 62.280.000,00 5.220.890.000,00 9.698.685.000,00 5.200.711.328,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

1.656.460.000,00 1.360.000,00 327.170.000,00 869.110.000,00 458.820.000,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

220.410.000,00 120.000,00 510.000,00 780.000,00 219.000.000,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.39.24. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon

1.436.050.000,00 1.240.000,00 326.660.000,00 868.330.000,00 239.820.000,00 1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

57.711.762.685,00 5.823.529.990,00 17.254.471.579,00 18.844.622.325,00 15.789.138.791,00 1.03.1.03.01.022. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

21.499.440.000,00 61.125.200,00 4.926.633.269,00 9.943.137.800,00 6.568.543.731,00 1.03.1.03.01.022.001. Peningkatan Jalan dan Jembatan

25.712.654,00 4.675.200,00 7.012.800,00 7.012.800,00 7.011.854,00 1.03.1.03.01.022.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

25.712.654,00 4.675.200,00 7.012.800,00 7.012.800,00 7.011.854,00 1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

25.712.654,00 4.675.200,00 7.012.800,00 7.012.800,00 7.011.854,00 1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

21.473.727.346,00 56.450.000,00 4.919.620.469,00 9.936.125.000,00 6.561.531.877,00 1.03.1.03.01.022.001.5.2.3. Belanja Modal

21.473.727.346,00 56.450.000,00 4.919.620.469,00 9.936.125.000,00 6.561.531.877,00 1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

21.473.727.346,00 56.450.000,00 4.919.620.469,00 9.936.125.000,00 6.561.531.877,00 1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.21.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.

10.262.339.000,00 409.938.250,00 2.178.809.000,00 2.324.941.500,00 5.348.650.250,00 1.03.1.03.01.022.002. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3.018.483.332,00 409.938.250,00 1.176.409.000,00 509.941.500,00 922.194.582,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

30.579.750,00 15.579.750,00 15.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

30.579.750,00 15.579.750,00 15.000.000,00 - - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

53.932.186,00 9.806.000,00 14.709.000,00 14.709.000,00 14.708.186,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

53.932.186,00 9.806.000,00 14.709.000,00 14.709.000,00 14.708.186,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

18.640.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 6.440.000,00 4.700.000,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

18.640.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 6.440.000,00 4.700.000,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

42.565.000,00 - 17.420.000,00 25.145.000,00 - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

42.565.000,00 - 17.420.000,00 25.145.000,00 - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

7.500.000,00 - 4.000.000,00 3.500.000,00 - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

7.500.000,00 - 4.000.000,00 3.500.000,00 - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.855.266.396,00 381.552.500,00 1.120.780.000,00 460.147.500,00 892.786.396,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

2.855.266.396,00 381.552.500,00 1.120.780.000,00 460.147.500,00 892.786.396,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

7.243.855.668,00 - 1.002.400.000,00 1.815.000.000,00 4.426.455.668,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3. Belanja Modal

2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.18.18. Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser

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Halaman : 67

7.016.455.668,00 - 1.000.000.000,00 1.740.000.000,00 4.276.455.668,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

6.569.455.668,00 - 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 4.069.455.668,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.39.20. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan

447.000.000,00 - - 240.000.000,00 207.000.000,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.39.21. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan

225.000.000,00 - - 75.000.000,00 150.000.000,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

225.000.000,00 - - 75.000.000,00 150.000.000,00 1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

25.949.983.685,00 5.352.466.540,00 10.149.029.310,00 6.576.543.025,00 3.871.944.810,00 1.03.1.03.01.022.003. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

30.375.000,00 - - - 30.375.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.1. Belanja Pegawai

30.375.000,00 - - - 30.375.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

30.375.000,00 - - - 30.375.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

15.419.874.470,00 3.656.466.540,00 4.366.695.310,00 3.717.637.810,00 3.679.074.810,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

789.609.500,00 16.000.000,00 702.995.500,00 52.114.000,00 18.500.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

789.609.500,00 16.000.000,00 702.995.500,00 52.114.000,00 18.500.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

9.324.000,00 - - 9.324.000,00 - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

9.324.000,00 - - 9.324.000,00 - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

14.609.065.970,00 3.640.466.540,00 3.656.199.810,00 3.656.199.810,00 3.656.199.810,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

36.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.02. Belanja Air

14.400.000.000,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

173.065.970,00 31.466.540,00 47.199.810,00 47.199.810,00 47.199.810,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

4.375.000,00 - - - 4.375.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

4.375.000,00 - - - 4.375.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

10.499.734.215,00 1.696.000.000,00 5.782.334.000,00 2.858.905.215,00 162.495.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3. Belanja Modal

6.608.495.000,00 1.646.000.000,00 3.670.000.000,00 1.230.000.000,00 62.495.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan

Hutan Kota

2.261.375.000,00 1.596.000.000,00 650.000.000,00 - 15.375.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.01. Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan

1.942.640.000,00 25.000.000,00 1.345.000.000,00 555.000.000,00 17.640.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.05. Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung

2.404.480.000,00 25.000.000,00 1.675.000.000,00 675.000.000,00 29.480.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.06. Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan

Lingkungan

14.000.000,00 - - 14.000.000,00 - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

14.000.000,00 - - 14.000.000,00 - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

3.377.239.215,00 50.000.000,00 2.112.334.000,00 1.114.905.215,00 100.000.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

3.377.239.215,00 50.000.000,00 2.112.334.000,00 1.114.905.215,00 100.000.000,00 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.39.23. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman

dan Hutan Kota

500.000.000,00 - - 500.000.000,00 - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

500.000.000,00 - - 500.000.000,00 - 1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

36.809.634.370,00 689.392.397,00 12.208.749.271,00 10.314.395.539,00 13.597.097.163,00 1.03.1.03.01.023. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran

Pengairan dan Drainase

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Halaman : 68

7.243.020.000,00 28.489.887,00 2.226.172.976,00 4.866.828.373,00 121.528.764,00 1.03.1.03.01.023.001. Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan

Drainase

101.085.468,00 18.379.176,00 27.568.764,00 27.568.764,00 27.568.764,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

101.085.468,00 18.379.176,00 27.568.764,00 27.568.764,00 27.568.764,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

101.085.468,00 18.379.176,00 27.568.764,00 27.568.764,00 27.568.764,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

7.141.934.532,00 10.110.711,00 2.198.604.212,00 4.839.259.609,00 93.960.000,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.3. Belanja Modal

6.933.174.532,00 10.110.711,00 2.198.604.212,00 4.649.909.609,00 74.550.000,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

621.970.000,00 2.094.285,00 619.594.286,00 281.429,00 - 1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan

6.311.204.532,00 8.016.426,00 1.579.009.926,00 4.649.628.180,00 74.550.000,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.10. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase

208.760.000,00 - - 189.350.000,00 19.410.000,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

208.760.000,00 - - 189.350.000,00 19.410.000,00 1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

29.566.614.370,00 660.902.510,00 9.982.576.295,00 5.447.567.166,00 13.475.568.399,00 1.03.1.03.01.023.002. Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

8.100.000,00 - - - 8.100.000,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.1. Belanja Pegawai

8.100.000,00 - - - 8.100.000,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

8.100.000,00 - - - 8.100.000,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

3.770.445.299,00 581.702.510,00 1.705.752.515,00 795.452.515,00 687.537.759,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

65.032.500,00 51.477.500,00 11.555.000,00 2.000.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

6.500.000,00 4.500.000,00 - 2.000.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak

58.532.500,00 46.977.500,00 11.555.000,00 - - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

71.697.349,00 12.699.518,00 19.049.277,00 20.899.277,00 19.049.277,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.850.000,00 - - 1.850.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

69.847.349,00 12.699.518,00 19.049.277,00 19.049.277,00 19.049.277,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

17.140.000,00 - - 17.140.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.390.000,00 - - 3.390.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.750.000,00 - - 3.750.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

38.850.000,00 16.150.000,00 7.000.000,00 11.700.000,00 4.000.000,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

23.250.000,00 6.250.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

15.600.000,00 9.900.000,00 - 5.700.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

103.800.000,00 - 28.800.000,00 75.000.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

103.800.000,00 - 28.800.000,00 75.000.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

22.500.000,00 3.750.000,00 11.250.000,00 7.500.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

22.500.000,00 3.750.000,00 11.250.000,00 7.500.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3.447.575.450,00 497.625.492,00 1.628.098.238,00 657.363.238,00 664.488.482,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

3.447.575.450,00 497.625.492,00 1.628.098.238,00 657.363.238,00 664.488.482,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air

3.850.000,00 - - 3.850.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.750.000,00 - - 3.750.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

100.000,00 - - 100.000,00 - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

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25.788.069.071,00 79.200.000,00 8.276.823.780,00 4.652.114.651,00 12.779.930.640,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.3. Belanja Modal

4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.08.01. Belanja Modal Pengadaan Mesin Las

25.650.569.071,00 75.200.000,00 8.276.823.780,00 4.652.114.651,00 12.646.430.640,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

25.650.569.071,00 75.200.000,00 8.276.823.780,00 4.652.114.651,00 12.646.430.640,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.39.22. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air

133.500.000,00 - - - 133.500.000,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

133.500.000,00 - - - 133.500.000,00 1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

18.027.846.148,00 510.377.232,00 2.172.366.542,00 3.173.946.837,00 12.171.155.537,00 1.04.1.03.01.026. Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata

Bangunan

8.501.969.445,00 8.651.000,00 144.419.750,00 1.133.681.250,00 7.215.217.445,00 1.04.1.03.01.026.001. Penataan Perumahan dan Permukiman

251.426.093,00 5.484.000,00 9.766.000,00 219.721.000,00 16.455.093,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

26.966.093,00 4.904.000,00 7.356.000,00 7.356.000,00 7.350.093,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

26.966.093,00 4.904.000,00 7.356.000,00 7.356.000,00 7.350.093,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

6.960.000,00 580.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 3.480.000,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

6.960.000,00 580.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 3.480.000,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.500.000,00 - 1.250.000,00 625.000,00 5.625.000,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

7.500.000,00 - 1.250.000,00 625.000,00 5.625.000,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

210.000.000,00 - - 210.000.000,00 - 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

210.000.000,00 - - 210.000.000,00 - 1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

8.250.543.352,00 3.167.000,00 134.653.750,00 913.960.250,00 7.198.762.352,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.3. Belanja Modal

3.789.880.000,00 1.806.500,00 82.613.000,00 155.419.500,00 3.550.041.000,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

3.789.880.000,00 1.806.500,00 82.613.000,00 155.419.500,00 3.550.041.000,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.23.09. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

4.361.484.690,00 1.360.500,00 52.040.750,00 758.540.750,00 3.549.542.690,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

4.361.484.690,00 1.360.500,00 52.040.750,00 758.540.750,00 3.549.542.690,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.39.22. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air

99.178.662,00 - - - 99.178.662,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

99.178.662,00 - - - 99.178.662,00 1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

5.068.322.500,00 116.442.512,00 1.341.045.712,00 944.929.338,00 2.665.904.938,00 1.04.1.03.01.026.002. Penataan Bangunan dan Lingkungan

50.625.000,00 - - - 50.625.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.1. Belanja Pegawai

50.625.000,00 - - - 50.625.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

50.625.000,00 - - - 50.625.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.637.531.686,00 115.710.512,00 765.852.498,00 792.679.338,00 963.289.338,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.424.500,00 6.424.500,00 - - - 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

6.424.500,00 6.424.500,00 - - - 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

328.406.386,00 37.267.852,00 97.046.178,00 97.046.178,00 97.046.178,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

328.406.386,00 37.267.852,00 97.046.178,00 97.046.178,00 97.046.178,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

14.890.800,00 2.978.160,00 5.956.320,00 2.978.160,00 2.978.160,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

14.890.800,00 2.978.160,00 5.956.320,00 2.978.160,00 2.978.160,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

37.260.000,00 3.105.000,00 9.315.000,00 9.315.000,00 15.525.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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37.260.000,00 3.105.000,00 9.315.000,00 9.315.000,00 15.525.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

35.350.000,00 3.535.000,00 3.535.000,00 14.140.000,00 14.140.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

35.350.000,00 3.535.000,00 3.535.000,00 14.140.000,00 14.140.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.194.000.000,00 60.000.000,00 646.800.000,00 663.600.000,00 823.600.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

250.000.000,00 - - - 250.000.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

1.944.000.000,00 60.000.000,00 646.800.000,00 663.600.000,00 573.600.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan RTLH

21.200.000,00 2.400.000,00 3.200.000,00 5.600.000,00 10.000.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.600.000,00 - - 800.000,00 800.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

19.600.000,00 2.400.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 9.200.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.380.165.814,00 732.000,00 575.193.214,00 152.250.000,00 1.651.990.600,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.3. Belanja Modal

1.930.462.814,00 - 572.997.214,00 2.504.000,00 1.354.961.600,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.930.462.814,00 - 572.997.214,00 2.504.000,00 1.354.961.600,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23.11. Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai

449.703.000,00 732.000,00 2.196.000,00 149.746.000,00 297.029.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

449.703.000,00 732.000,00 2.196.000,00 149.746.000,00 297.029.000,00 1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

469.087.501,00 40.536.424,00 67.304.636,00 128.639.805,00 232.606.636,00 1.04.1.03.01.026.003. Pengelolaan Rusunawa

265.542.332,00 40.536.424,00 67.304.636,00 79.944.636,00 77.756.636,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.239.000,00 - - 7.239.000,00 - 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

7.239.000,00 - - 7.239.000,00 - 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

5.820.000,00 - - 5.820.000,00 - 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

5.820.000,00 - - 5.820.000,00 - 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

222.950.332,00 40.536.424,00 60.804.636,00 60.804.636,00 60.804.636,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

222.950.332,00 40.536.424,00 60.804.636,00 60.804.636,00 60.804.636,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

29.533.000,00 - 6.500.000,00 6.081.000,00 16.952.000,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

29.533.000,00 - 6.500.000,00 6.081.000,00 16.952.000,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

203.545.169,00 - - 48.695.169,00 154.850.000,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.3. Belanja Modal

154.850.000,00 - - - 154.850.000,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

154.850.000,00 - - - 154.850.000,00 1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

48.695.169,00 - - 48.695.169,00 - 1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

40.000.000,00 - - 40.000.000,00 - 1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

8.695.169,00 - - 8.695.169,00 - 1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

3.988.466.702,00 344.747.296,00 619.596.444,00 966.696.444,00 2.057.426.518,00 1.04.1.03.01.026.004. Pengelolaan Air Limbah

88.000.000,00 - - 40.000.000,00 48.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.1. Belanja Pegawai

88.000.000,00 - - 40.000.000,00 48.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

88.000.000,00 - - 40.000.000,00 48.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.263.437.556,00 169.747.296,00 319.596.444,00 226.696.444,00 547.397.372,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

85.006.000,00 21.251.500,00 21.251.500,00 21.251.500,00 21.251.500,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

85.006.000,00 21.251.500,00 21.251.500,00 21.251.500,00 21.251.500,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 71

31.440.628,00 3.898.296,00 5.847.444,00 5.847.444,00 15.847.444,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.17. Belanja Iuran

21.440.628,00 3.898.296,00 5.847.444,00 5.847.444,00 5.847.444,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

10.500.000,00 - 6.000.000,00 4.500.000,00 - 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

10.500.000,00 - 6.000.000,00 4.500.000,00 - 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

21.400.000,00 - 8.900.000,00 12.500.000,00 - 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

21.400.000,00 - 8.900.000,00 12.500.000,00 - 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

22.440.000,00 5.610.000,00 5.610.000,00 5.610.000,00 5.610.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

22.440.000,00 5.610.000,00 5.610.000,00 5.610.000,00 5.610.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.076.650.928,00 138.987.500,00 267.987.500,00 168.987.500,00 500.688.428,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

1.076.650.928,00 138.987.500,00 267.987.500,00 168.987.500,00 500.688.428,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air

16.000.000,00 - 4.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

16.000.000,00 - 4.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.637.029.146,00 175.000.000,00 300.000.000,00 700.000.000,00 1.462.029.146,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.3. Belanja Modal

250.000.000,00 - - - 250.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat

Bermotor

250.000.000,00 - - - 250.000.000,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Sepeda Motor

2.387.029.146,00 175.000.000,00 300.000.000,00 700.000.000,00 1.212.029.146,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

2.387.029.146,00 175.000.000,00 300.000.000,00 700.000.000,00 1.212.029.146,00 1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.39.22. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air

139.231.158.455,00 7.694.992.387,00 38.440.569.140,00 44.241.158.346,00 48.854.438.582,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

139.231.158.455,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 7.694.992.387,00 38.440.569.140,00 44.241.158.346,00 48.854.438.582,00

(138.195.718.455,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (7.456.132.387,00) (38.196.709.140,00) (43.972.298.346,00) (48.570.578.582,00)

146.030.084.305,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

10.178.525.788,00 40.924.102.535,00 45.690.204.532,00 49.237.251.450,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 72

1 2 3 4 5 6 71.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

8.306.461.570,00 3.014.658.762,00 3.018.269.362,00 1.787.998.226,00 485.535.220,00 Alokasi belanja tidak langsung

8.306.461.570,00 3.014.658.762,00 3.018.269.362,00 1.787.998.226,00 485.535.220,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

8.306.461.570,00 3.014.658.762,00 3.018.269.362,00 1.787.998.226,00 485.535.220,00 5.1.1. Belanja Pegawai

8.306.461.570,00 3.014.658.762,00 3.018.269.362,00 1.787.998.226,00 485.535.220,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

6.451.093.614,00 2.303.962.005,00 2.303.962.005,00 1.382.377.203,00 460.792.401,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

679.965.909,00 261.525.350,00 261.525.350,00 156.915.209,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

172.339.050,00 66.284.250,00 66.284.250,00 39.770.550,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

340.001.350,00 130.769.751,00 130.769.751,00 78.461.848,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

442.376.121,00 161.753.100,00 161.935.700,00 94.136.100,00 24.551.221,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

5.990.578,00 915.207,00 4.343.207,00 549.123,00 183.041,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

119.779,00 42.777,00 42.777,00 25.668,00 8.557,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

184.715.393,00 76.964.748,00 76.964.748,00 30.785.897,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

16.588.825,00 6.912.011,00 6.912.010,00 2.764.804,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

13.270.951,00 5.529.563,00 5.529.564,00 2.211.824,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

8.306.461.570,00 3.014.658.762,00 3.018.269.362,00 1.787.998.226,00 485.535.220,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

8.306.461.570,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

3.014.658.762,00 3.018.269.362,00 1.787.998.226,00 485.535.220,00

(8.306.461.570,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(3.014.658.762,00) (3.018.269.362,00) (1.787.998.226,00) (485.535.220,00)

14.849.791.906,00 2.674.766.788,00 4.561.768.905,00 3.631.506.730,00 3.981.749.483,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

3.559.235.145,00 463.197.500,00 1.253.349.000,00 989.931.025,00 852.757.620,00 1.05.1.05.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

435.908.000,00 59.444.000,00 116.100.000,00 146.032.000,00 114.332.000,00 1.05.1.05.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

435.908.000,00 59.444.000,00 116.100.000,00 146.032.000,00 114.332.000,00 1.05.1.05.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

175.808.000,00 33.144.000,00 34.600.000,00 44.332.000,00 63.732.000,00 1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

114.708.000,00 23.944.000,00 17.532.000,00 26.832.000,00 46.400.000,00 1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

53.000.000,00 6.500.000,00 15.068.000,00 15.000.000,00 16.432.000,00 1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

8.100.000,00 2.700.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 900.000,00 1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

260.100.000,00 26.300.000,00 81.500.000,00 101.700.000,00 50.600.000,00 1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

260.100.000,00 26.300.000,00 81.500.000,00 101.700.000,00 50.600.000,00 1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.317.093.465,00 150.686.400,00 639.585.000,00 346.235.025,00 180.587.040,00 1.05.1.05.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 73

964.139.465,00 112.072.400,00 341.245.000,00 330.235.025,00 180.587.040,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

97.910.025,00 43.000.000,00 5.000.000,00 43.110.025,00 6.800.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

69.127.325,00 35.000.000,00 - 34.127.325,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

14.875.200,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.875.200,00 6.000.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

7.107.500,00 4.000.000,00 - 3.107.500,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

800.000,00 - - - 800.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

69.030.500,00 15.546.000,00 20.000.000,00 16.000.000,00 17.484.500,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

39.394.500,00 5.500.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 12.894.500,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

27.090.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 4.590.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

2.546.000,00 2.546.000,00 - - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

17.520.000,00 6.530.000,00 6.780.000,00 1.980.000,00 2.230.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

5.400.000,00 1.100.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.600.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

2.520.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

9.600.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

46.500.000,00 8.800.000,00 15.550.000,00 7.250.000,00 14.900.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

10.600.000,00 5.000.000,00 3.200.000,00 2.100.000,00 300.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

35.900.000,00 3.800.000,00 12.350.000,00 5.150.000,00 14.600.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

151.088.940,00 33.452.400,00 41.000.000,00 35.050.000,00 41.586.540,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

58.740.000,00 10.200.000,00 17.000.000,00 11.050.000,00 20.490.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

92.348.940,00 23.252.400,00 24.000.000,00 24.000.000,00 21.096.540,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

372.090.000,00 - 199.080.000,00 173.010.000,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

173.010.000,00 - - 173.010.000,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

199.080.000,00 - 199.080.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

210.000.000,00 4.744.000,00 53.835.000,00 53.835.000,00 97.586.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

14.170.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.170.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

9.600.000,00 1.744.000,00 2.616.000,00 2.616.000,00 2.624.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

180.880.000,00 - 45.219.000,00 45.219.000,00 90.442.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

5.350.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 350.000,00 1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

352.954.000,00 38.614.000,00 298.340.000,00 16.000.000,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

21.500.000,00 - 21.500.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

21.500.000,00 - 21.500.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.10.01. Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik

20.630.000,00 - 20.630.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

11.000.000,00 - 11.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

1.045.000,00 - 1.045.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board

2.585.000,00 - 2.585.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

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182.250.000,00 - 182.250.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

80.000.000,00 - 80.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

54.000.000,00 - 54.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

30.000.000,00 - 30.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner

6.250.000,00 - 6.250.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

65.160.000,00 - 65.160.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

55.920.000,00 - 55.920.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

9.240.000,00 - 9.240.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

6.300.000,00 - 6.300.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

6.300.000,00 - 6.300.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser

54.614.000,00 38.614.000,00 - 16.000.000,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

19.614.000,00 19.614.000,00 - - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor

16.000.000,00 16.000.000,00 - - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD

16.000.000,00 - - 16.000.000,00 - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System

1.800.000,00 - 1.800.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

1.800.000,00 - 1.800.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili

700.000,00 - 700.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

700.000,00 - 700.000,00 - - 1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

1.806.233.680,00 253.067.100,00 497.664.000,00 497.664.000,00 557.838.580,00 1.05.1.05.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

1.806.233.680,00 253.067.100,00 497.664.000,00 497.664.000,00 557.838.580,00 1.05.1.05.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

1.806.233.680,00 253.067.100,00 497.664.000,00 497.664.000,00 557.838.580,00 1.05.1.05.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.806.233.680,00 253.067.100,00 497.664.000,00 497.664.000,00 557.838.580,00 1.05.1.05.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

1.214.772.150,00 181.460.300,00 377.601.300,00 233.442.300,00 422.268.250,00 1.05.1.05.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

228.500.000,00 33.500.000,00 195.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

228.500.000,00 33.500.000,00 195.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal

33.500.000,00 33.500.000,00 - - - 1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

33.500.000,00 33.500.000,00 - - - 1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.25.01. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik.

195.000.000,00 - 195.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

195.000.000,00 - 195.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan

986.272.150,00 147.960.300,00 182.601.300,00 233.442.300,00 422.268.250,00 1.05.1.05.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

937.272.150,00 147.960.300,00 182.601.300,00 184.442.300,00 422.268.250,00 1.05.1.05.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

935.018.150,00 147.960.300,00 181.474.300,00 183.315.300,00 422.268.250,00 1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

56.364.000,00 12.975.000,00 13.567.000,00 17.853.000,00 11.969.000,00 1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

146.588.750,00 25.139.100,00 40.412.300,00 42.218.400,00 38.818.950,00 1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

732.065.400,00 109.846.200,00 127.495.000,00 123.243.900,00 371.480.300,00 1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

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2.254.000,00 - 1.127.000,00 1.127.000,00 - 1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

2.254.000,00 - 1.127.000,00 1.127.000,00 - 1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

49.000.000,00 - - 49.000.000,00 - 1.05.1.05.01.002.024.5.2.3. Belanja Modal

49.000.000,00 - - 49.000.000,00 - 1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

49.000.000,00 - - 49.000.000,00 - 1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.39.02 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor

9.074.000,00 2.093.250,00 608.500,00 2.012.500,00 4.359.750,00 1.05.1.05.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

9.074.000,00 2.093.250,00 608.500,00 2.012.500,00 4.359.750,00 1.05.1.05.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

9.074.000,00 2.093.250,00 608.500,00 2.012.500,00 4.359.750,00 1.05.1.05.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

650.000,00 221.250,00 140.500,00 140.500,00 147.750,00 1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

650.000,00 221.250,00 140.500,00 140.500,00 147.750,00 1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

8.424.000,00 1.872.000,00 468.000,00 1.872.000,00 4.212.000,00 1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

8.424.000,00 1.872.000,00 468.000,00 1.872.000,00 4.212.000,00 1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.907.459.200,00 724.325.280,00 1.074.141.120,00 935.077.920,00 1.173.914.880,00 1.05.1.05.01.027. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan

376.389.000,00 51.833.000,00 130.209.000,00 52.643.000,00 141.704.000,00 1.05.1.05.01.027.001. Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi

295.375.000,00 33.075.000,00 107.200.000,00 33.075.000,00 122.025.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.1. Belanja Pegawai

295.375.000,00 33.075.000,00 107.200.000,00 33.075.000,00 122.025.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

295.375.000,00 33.075.000,00 107.200.000,00 33.075.000,00 122.025.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

81.014.000,00 18.758.000,00 23.009.000,00 19.568.000,00 19.679.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

6.600.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

6.600.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

71.214.000,00 16.308.000,00 20.559.000,00 17.118.000,00 17.229.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

24.054.000,00 3.888.000,00 8.139.000,00 4.698.000,00 7.329.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

47.160.000,00 12.420.000,00 12.420.000,00 12.420.000,00 9.900.000,00 1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

3.531.070.200,00 672.492.280,00 943.932.120,00 882.434.920,00 1.032.210.880,00 1.05.1.05.01.027.002. Operasi Ketertiban Umum

801.275.000,00 198.950.000,00 200.775.000,00 200.775.000,00 200.775.000,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.1. Belanja Pegawai

801.275.000,00 198.950.000,00 200.775.000,00 200.775.000,00 200.775.000,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

801.275.000,00 198.950.000,00 200.775.000,00 200.775.000,00 200.775.000,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.729.795.200,00 473.542.280,00 743.157.120,00 681.659.920,00 831.435.880,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.412.451.200,00 391.506.280,00 675.651.120,00 596.403.920,00 748.889.880,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

96.000.000,00 8.000.000,00 16.000.000,00 40.000.000,00 32.000.000,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pembongkaran

2.296.797.000,00 379.932.788,00 654.290.882,00 551.043.682,00 711.529.648,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

19.654.200,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.232,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

317.344.000,00 82.036.000,00 67.506.000,00 85.256.000,00 82.546.000,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 76

13.360.000,00 2.440.000,00 2.310.000,00 5.660.000,00 2.950.000,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

303.984.000,00 79.596.000,00 65.196.000,00 79.596.000,00 79.596.000,00 1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

2.620.811.000,00 517.432.000,00 704.644.000,00 580.444.000,00 818.291.000,00 1.05.1.05.01.028. Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat

2.541.225.000,00 507.230.000,00 685.830.000,00 555.340.000,00 792.825.000,00 1.05.1.05.01.028.001. Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus

321.520.000,00 71.880.000,00 72.280.000,00 74.680.000,00 102.680.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.1. Belanja Pegawai

321.520.000,00 71.880.000,00 72.280.000,00 74.680.000,00 102.680.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

321.520.000,00 71.880.000,00 72.280.000,00 74.680.000,00 102.680.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.219.705.000,00 435.350.000,00 613.550.000,00 480.660.000,00 690.145.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.041.955.000,00 390.800.000,00 582.200.000,00 457.050.000,00 611.905.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.041.955.000,00 390.800.000,00 582.200.000,00 457.050.000,00 611.905.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

825.000,00 825.000,00 - - - 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

975.000,00 975.000,00 - - - 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

175.950.000,00 42.750.000,00 31.350.000,00 23.610.000,00 78.240.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

5.520.000,00 840.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

170.430.000,00 41.910.000,00 29.790.000,00 22.050.000,00 76.680.000,00 1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

79.586.000,00 10.202.000,00 18.814.000,00 25.104.000,00 25.466.000,00 1.05.1.05.01.028.002. Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat

79.586.000,00 10.202.000,00 18.814.000,00 25.104.000,00 25.466.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

8.000.000,00 800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

8.000.000,00 800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

9.000.000,00 750.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 2.750.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

9.000.000,00 750.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 2.750.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

62.586.000,00 8.652.000,00 13.914.000,00 19.704.000,00 20.316.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

24.120.000,00 2.100.000,00 5.760.000,00 8.400.000,00 7.860.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

38.466.000,00 6.552.000,00 8.154.000,00 11.304.000,00 12.456.000,00 1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

445.314.899,00 85.103.982,00 132.283.973,00 130.288.973,00 97.637.971,00 1.05.1.05.01.029. Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian

Peraturan Perundangan

240.123.399,00 59.829.982,00 52.006.473,00 53.586.473,00 74.700.471,00 1.05.1.05.01.029.001. Pemantapan Kapasitas Pol.PP

240.123.399,00 59.829.982,00 52.006.473,00 53.586.473,00 74.700.471,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.000.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.000.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

4.180.000,00 4.180.000,00 - - - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

4.180.000,00 4.180.000,00 - - - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

47.908.399,00 7.296.982,00 18.870.473,00 11.020.473,00 10.720.471,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

8.600.000,00 150.000,00 8.150.000,00 300.000,00 - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

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39.308.399,00 7.146.982,00 10.720.473,00 10.720.473,00 10.720.471,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

12.450.000,00 405.000,00 11.280.000,00 630.000,00 135.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

10.150.000,00 - 10.150.000,00 - - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.300.000,00 405.000,00 1.130.000,00 630.000,00 135.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

16.000.000,00 - - - 16.000.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

16.000.000,00 - - - 16.000.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.10.12. Belanja Sewa Colocation Server

83.960.000,00 26.148.000,00 9.256.000,00 16.336.000,00 32.220.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

83.960.000,00 26.148.000,00 9.256.000,00 16.336.000,00 32.220.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.875.000,00 - - - 1.875.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.875.000,00 - - - 1.875.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4.800.000,00 - - 4.800.000,00 - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

4.800.000,00 - - 4.800.000,00 - 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

67.950.000,00 21.800.000,00 12.100.000,00 20.300.000,00 13.750.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

39.200.000,00 15.200.000,00 4.000.000,00 10.400.000,00 9.600.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

28.600.000,00 6.600.000,00 8.100.000,00 9.900.000,00 4.000.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

150.000,00 - - - 150.000,00 1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

205.191.500,00 25.274.000,00 80.277.500,00 76.702.500,00 22.937.500,00 1.05.1.05.01.029.002. Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan

155.391.500,00 25.274.000,00 80.277.500,00 26.902.500,00 22.937.500,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

8.900.000,00 2.500.000,00 1.400.000,00 2.600.000,00 2.400.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

8.900.000,00 2.500.000,00 1.400.000,00 2.600.000,00 2.400.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

450.000,00 150.000,00 - 150.000,00 150.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

450.000,00 150.000,00 - 150.000,00 150.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

66.891.500,00 624.000,00 65.127.500,00 802.500,00 337.500,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

65.000.000,00 - 65.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.891.500,00 624.000,00 127.500,00 802.500,00 337.500,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

46.350.000,00 16.850.000,00 6.300.000,00 11.700.000,00 11.500.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

46.350.000,00 16.850.000,00 6.300.000,00 11.700.000,00 11.500.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

31.800.000,00 5.150.000,00 7.450.000,00 11.650.000,00 7.550.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

20.400.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 7.650.000,00 4.250.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

11.200.000,00 800.000,00 3.200.000,00 4.000.000,00 3.200.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

200.000,00 100.000,00 - - 100.000,00 1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

49.800.000,00 - - 49.800.000,00 - 1.05.1.05.01.029.002.5.2.3. Belanja Modal

49.800.000,00 - - 49.800.000,00 - 1.05.1.05.01.029.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

49.800.000,00 - - 49.800.000,00 - 1.05.1.05.01.029.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

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Halaman : 78

3.093.125.512,00 701.154.476,00 1.019.141.012,00 760.310.012,00 612.520.012,00 1.05.1.05.01.030. Program Perlindungan Masyarakat

1.675.247.412,00 286.030.984,00 715.264.476,00 373.183.476,00 300.768.476,00 1.05.1.05.01.030.001. Pembinaan dan Mobilisasi Linmas

845.400.000,00 209.100.000,00 210.900.000,00 212.900.000,00 212.500.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.1. Belanja Pegawai

188.400.000,00 47.100.000,00 47.100.000,00 47.100.000,00 47.100.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

188.400.000,00 47.100.000,00 47.100.000,00 47.100.000,00 47.100.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

657.000.000,00 162.000.000,00 163.800.000,00 165.800.000,00 165.400.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06. Uang Piket

657.000.000,00 162.000.000,00 163.800.000,00 165.800.000,00 165.400.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

829.847.412,00 76.930.984,00 504.364.476,00 160.283.476,00 88.268.476,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

41.075.000,00 - 1.075.000,00 40.000.000,00 - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

75.000,00 - 75.000,00 - - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

40.000.000,00 - - 40.000.000,00 - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

48.008.412,00 7.146.984,00 19.070.476,00 11.070.476,00 10.720.476,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

700.000,00 - 350.000,00 350.000,00 - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

8.000.000,00 - 8.000.000,00 - - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

16.014.000,00 4.144.000,00 5.719.000,00 2.113.000,00 4.038.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

13.500.000,00 4.000.000,00 4.750.000,00 1.000.000,00 3.750.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.514.000,00 144.000,00 969.000,00 1.113.000,00 288.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

5.000.000,00 - 2.500.000,00 2.500.000,00 - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.000.000,00 - 2.500.000,00 2.500.000,00 - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

9.000.000,00 - 4.500.000,00 4.500.000,00 - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

9.000.000,00 - 4.500.000,00 4.500.000,00 - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

165.980.000,00 39.940.000,00 55.180.000,00 46.700.000,00 24.160.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

103.340.000,00 24.280.000,00 39.520.000,00 31.040.000,00 8.500.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

62.640.000,00 15.660.000,00 15.660.000,00 15.660.000,00 15.660.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

368.820.000,00 - 368.820.000,00 - - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

368.820.000,00 - 368.820.000,00 - - 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

84.750.000,00 11.500.000,00 31.500.000,00 34.000.000,00 7.750.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

84.750.000,00 11.500.000,00 31.500.000,00 34.000.000,00 7.750.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

91.200.000,00 14.200.000,00 16.000.000,00 19.400.000,00 41.600.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

61.200.000,00 10.800.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 25.200.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

28.800.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 6.400.000,00 16.000.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.200.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.417.878.100,00 415.123.492,00 303.876.536,00 387.126.536,00 311.751.536,00 1.05.1.05.01.030.002. Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca

Tertib

360.000.000,00 72.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 72.000.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.1. Belanja Pegawai

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Halaman : 79

360.000.000,00 72.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 72.000.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

360.000.000,00 72.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 72.000.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.057.878.100,00 343.123.492,00 195.876.536,00 279.126.536,00 239.751.536,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

252.303.100,00 114.723.492,00 44.226.536,00 46.126.536,00 47.226.536,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

56.425.000,00 43.125.000,00 2.800.000,00 4.700.000,00 5.800.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

43.980.800,00 43.980.800,00 - - - 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer

151.897.300,00 27.617.692,00 41.426.536,00 41.426.536,00 41.426.536,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

337.650.000,00 101.600.000,00 65.250.000,00 90.150.000,00 80.650.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

337.650.000,00 101.600.000,00 65.250.000,00 90.150.000,00 80.650.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

208.625.000,00 58.500.000,00 38.000.000,00 63.250.000,00 48.875.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

208.625.000,00 58.500.000,00 38.000.000,00 63.250.000,00 48.875.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

256.800.000,00 65.800.000,00 48.400.000,00 79.600.000,00 63.000.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

232.600.000,00 55.200.000,00 45.000.000,00 73.800.000,00 58.600.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

18.200.000,00 4.600.000,00 3.400.000,00 5.800.000,00 4.400.000,00 1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

14.849.791.906,00 2.674.766.788,00 4.561.768.905,00 3.631.506.730,00 3.981.749.483,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

14.849.791.906,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 2.674.766.788,00 4.561.768.905,00 3.631.506.730,00 3.981.749.483,00

(14.849.791.906,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (2.674.766.788,00) (4.561.768.905,00) (3.631.506.730,00) (3.981.749.483,00)

23.156.253.476,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

5.689.425.550,00 7.580.038.267,00 5.419.504.956,00 4.467.284.703,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 80

1 2 3 4 5 6 71.05.02. - DINAS KEBAKARAN

32.350.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.050.000,00 4. Pendapatan

32.350.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.050.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

32.350.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.050.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

32.350.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.050.000,00 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha

32.350.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.050.000,00 4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

32.350.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.050.000,00

3.442.851.592,00 1.258.701.261,00 1.258.701.100,00 733.806.301,00 191.642.930,00 Alokasi belanja tidak langsung

3.442.851.592,00 1.258.701.261,00 1.258.701.100,00 733.806.301,00 191.642.930,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.442.851.592,00 1.258.701.261,00 1.258.701.100,00 733.806.301,00 191.642.930,00 5.1.1. Belanja Pegawai

3.442.851.592,00 1.258.701.261,00 1.258.701.100,00 733.806.301,00 191.642.930,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

2.681.735.840,00 957.762.800,00 957.762.800,00 574.657.680,00 191.552.560,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

256.286.334,00 98.571.500,00 98.571.500,00 59.143.334,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

111.004.400,00 42.694.000,00 42.694.000,00 25.616.400,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

135.567.250,00 52.141.250,00 52.141.250,00 31.284.750,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

168.524.236,00 70.218.000,00 70.218.000,00 28.088.236,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

1.220.402,00 435.850,00 435.850,00 261.510,00 87.192,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

44.258,00 15.800,00 15.800,00 9.480,00 3.178,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

76.056.151,00 31.690.000,00 31.690.000,00 12.676.151,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

6.895.916,00 2.873.366,00 2.873.250,00 1.149.300,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

5.516.805,00 2.298.695,00 2.298.650,00 919.460,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

3.442.851.592,00 1.258.701.261,00 1.258.701.100,00 733.806.301,00 191.642.930,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

3.442.851.592,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

1.258.701.261,00 1.258.701.100,00 733.806.301,00 191.642.930,00

(3.410.501.592,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(1.250.601.261,00) (1.250.601.100,00) (725.706.301,00) (183.592.930,00)

4.748.302.775,00 1.095.154.179,00 1.331.399.720,00 1.653.797.621,00 667.951.255,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

1.310.257.690,00 316.243.775,00 446.829.060,00 316.810.260,00 230.374.595,00 1.05.1.05.02.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

169.612.000,00 66.894.400,00 14.329.400,00 66.894.100,00 21.494.100,00 1.05.1.05.02.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

169.612.000,00 66.894.400,00 14.329.400,00 66.894.100,00 21.494.100,00 1.05.1.05.02.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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78.812.000,00 21.494.400,00 14.329.400,00 21.494.100,00 21.494.100,00 1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

42.592.000,00 11.616.000,00 7.744.000,00 11.616.000,00 11.616.000,00 1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

36.220.000,00 9.878.400,00 6.585.400,00 9.878.100,00 9.878.100,00 1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

90.800.000,00 45.400.000,00 - 45.400.000,00 - 1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

90.800.000,00 45.400.000,00 - 45.400.000,00 - 1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

672.216.650,00 148.971.724,00 298.662.792,00 116.079.292,00 108.502.842,00 1.05.1.05.02.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

646.737.650,00 123.492.724,00 298.662.792,00 116.079.292,00 108.502.842,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

97.698.650,00 36.725.624,00 22.179.492,00 26.464.992,00 12.328.542,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

19.701.900,00 - 9.850.950,00 9.850.950,00 - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

4.285.500,00 - - 4.285.500,00 - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

3.300.000,00 3.300.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

12.795.000,00 3.198.750,00 3.198.750,00 3.198.750,00 3.198.750,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

57.616.250,00 30.226.874,00 9.129.792,00 9.129.792,00 9.129.792,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

23.779.000,00 5.937.500,00 7.066.500,00 6.487.500,00 4.287.500,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

17.150.000,00 4.287.500,00 4.287.500,00 4.287.500,00 4.287.500,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

6.629.000,00 1.650.000,00 2.779.000,00 2.200.000,00 - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

6.840.000,00 1.710.000,00 1.710.000,00 1.710.000,00 1.710.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

840.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

76.110.000,00 9.400.000,00 34.250.000,00 10.000.000,00 22.460.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

22.000.000,00 - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

42.110.000,00 3.400.000,00 23.250.000,00 4.000.000,00 11.460.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

12.000.000,00 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.06. Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi

24.650.000,00 6.163.100,00 6.162.300,00 6.162.300,00 6.162.300,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

24.650.000,00 6.163.100,00 6.162.300,00 6.162.300,00 6.162.300,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

162.040.000,00 - 162.040.000,00 - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

162.040.000,00 - 162.040.000,00 - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

255.620.000,00 63.556.500,00 65.254.500,00 65.254.500,00 61.554.500,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

104.900.000,00 26.226.500,00 26.224.500,00 26.224.500,00 26.224.500,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

7.000.000,00 1.400.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.400.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

120.720.000,00 30.180.000,00 30.180.000,00 30.180.000,00 30.180.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

23.000.000,00 5.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 3.750.000,00 1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

25.479.000,00 25.479.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.3. Belanja Modal

24.729.000,00 24.729.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

10.329.000,00 10.329.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

4.400.000,00 4.400.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

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750.000,00 750.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

750.000,00 750.000,00 - - - 1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n

Perundang-undangan

468.429.040,00 100.377.651,00 133.836.868,00 133.836.868,00 100.377.653,00 1.05.1.05.02.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

468.429.040,00 100.377.651,00 133.836.868,00 133.836.868,00 100.377.653,00 1.05.1.05.02.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

468.429.040,00 100.377.651,00 133.836.868,00 133.836.868,00 100.377.653,00 1.05.1.05.02.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

468.429.040,00 100.377.651,00 133.836.868,00 133.836.868,00 100.377.653,00 1.05.1.05.02.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

1.189.916.384,00 446.121.384,00 326.268.000,00 221.233.000,00 196.294.000,00 1.05.1.05.02.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

176.843.884,00 150.243.884,00 26.600.000,00 - - 1.05.1.05.02.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

176.843.884,00 150.243.884,00 26.600.000,00 - - 1.05.1.05.02.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

176.843.884,00 150.243.884,00 26.600.000,00 - - 1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

150.243.884,00 150.243.884,00 - - - 1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

26.600.000,00 - 26.600.000,00 - - 1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

1.013.072.500,00 295.877.500,00 299.668.000,00 221.233.000,00 196.294.000,00 1.05.1.05.02.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.013.072.500,00 295.877.500,00 299.668.000,00 221.233.000,00 196.294.000,00 1.05.1.05.02.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.013.072.500,00 295.877.500,00 299.668.000,00 221.233.000,00 196.294.000,00 1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

187.960.000,00 38.790.000,00 70.190.000,00 42.690.000,00 36.290.000,00 1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

274.929.500,00 117.129.500,00 84.900.000,00 40.150.000,00 32.750.000,00 1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

550.183.000,00 139.958.000,00 144.578.000,00 138.393.000,00 127.254.000,00 1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

40.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 - - 1.05.1.05.02.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

40.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 - - 1.05.1.05.02.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

40.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 - - 1.05.1.05.02.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

40.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 - - 1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

40.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 - - 1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

17.100.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 1.05.1.05.02.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

17.100.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 1.05.1.05.02.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

17.100.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 4.275.000,00 1.05.1.05.02.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

9.900.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

9.900.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.361.660.701,00 181.030.500,00 144.497.500,00 946.517.201,00 89.615.500,00 1.05.1.05.02.031. Program Pencegahan Kebakaran

899.625.701,00 62.905.500,00 26.207.500,00 791.732.201,00 18.780.500,00 1.05.1.05.02.031.001. Pencegahan Bahaya Kebakaran

149.470.000,00 62.905.500,00 26.207.500,00 45.301.500,00 15.055.500,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

8.000.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 83

8.000.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

47.600.000,00 46.410.000,00 350.000,00 630.000,00 210.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

47.600.000,00 46.410.000,00 350.000,00 630.000,00 210.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

2.000.000,00 345.000,00 500.000,00 900.000,00 255.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.000.000,00 345.000,00 500.000,00 900.000,00 255.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

20.270.000,00 3.040.500,00 5.067.500,00 9.121.500,00 3.040.500,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

20.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

270.000,00 40.500,00 67.500,00 121.500,00 40.500,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

27.600.000,00 5.310.000,00 7.290.000,00 11.250.000,00 3.750.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

27.600.000,00 5.310.000,00 7.290.000,00 11.250.000,00 3.750.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

20.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

20.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

24.000.000,00 3.600.000,00 6.000.000,00 10.800.000,00 3.600.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

24.000.000,00 3.600.000,00 6.000.000,00 10.800.000,00 3.600.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

750.155.701,00 - - 746.430.701,00 3.725.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.3. Belanja Modal

750.155.701,00 - - 746.430.701,00 3.725.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

750.155.701,00 - - 746.430.701,00 3.725.000,00 1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.09. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

462.035.000,00 118.125.000,00 118.290.000,00 154.785.000,00 70.835.000,00 1.05.1.05.02.031.002. Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran

462.035.000,00 118.125.000,00 118.290.000,00 154.785.000,00 70.835.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

44.000.000,00 13.200.000,00 9.600.000,00 12.600.000,00 8.600.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

44.000.000,00 13.200.000,00 9.600.000,00 12.600.000,00 8.600.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

13.680.000,00 5.650.000,00 2.820.000,00 3.380.000,00 1.830.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

13.680.000,00 5.650.000,00 2.820.000,00 3.380.000,00 1.830.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

14.105.000,00 7.495.000,00 830.000,00 1.525.000,00 4.255.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

12.650.000,00 7.075.000,00 500.000,00 1.075.000,00 4.000.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.455.000,00 420.000,00 330.000,00 450.000,00 255.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

125.300.000,00 29.130.000,00 35.790.000,00 44.430.000,00 15.950.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

125.300.000,00 29.130.000,00 35.790.000,00 44.430.000,00 15.950.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

151.250.000,00 33.750.000,00 43.750.000,00 53.750.000,00 20.000.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

151.250.000,00 33.750.000,00 43.750.000,00 53.750.000,00 20.000.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

103.700.000,00 28.900.000,00 25.500.000,00 39.100.000,00 10.200.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

97.600.000,00 27.200.000,00 24.000.000,00 36.800.000,00 9.600.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

6.100.000,00 1.700.000,00 1.500.000,00 2.300.000,00 600.000,00 1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

829.368.000,00 132.483.520,00 384.530.160,00 164.962.160,00 147.392.160,00 1.05.1.05.02.032. Program Penanggulangan Kebakaran

583.268.000,00 124.183.520,00 172.970.160,00 147.152.160,00 138.962.160,00 1.05.1.05.02.032.001. Penanganan Kebakaran

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Halaman : 84

583.268.000,00 124.183.520,00 172.970.160,00 147.152.160,00 138.962.160,00 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

471.768.000,00 85.823.520,00 128.648.160,00 128.648.160,00 128.648.160,00 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

471.768.000,00 85.823.520,00 128.648.160,00 128.648.160,00 128.648.160,00 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

49.844.000,00 26.360.000,00 4.666.000,00 12.504.000,00 6.314.000,00 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

49.844.000,00 26.360.000,00 4.666.000,00 12.504.000,00 6.314.000,00 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

37.656.000,00 - 37.656.000,00 - - 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

37.656.000,00 - 37.656.000,00 - - 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

24.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

24.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

246.100.000,00 8.300.000,00 211.560.000,00 17.810.000,00 8.430.000,00 1.05.1.05.02.032.002. Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran

43.360.000,00 8.300.000,00 10.270.000,00 17.810.000,00 6.980.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

39.280.000,00 6.500.000,00 10.030.000,00 16.250.000,00 6.500.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

39.280.000,00 6.500.000,00 10.030.000,00 16.250.000,00 6.500.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

4.080.000,00 1.800.000,00 240.000,00 1.560.000,00 480.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

4.080.000,00 1.800.000,00 240.000,00 1.560.000,00 480.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

202.740.000,00 - 201.290.000,00 - 1.450.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.3. Belanja Modal

202.740.000,00 - 201.290.000,00 - 1.450.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.35. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran

202.740.000,00 - 201.290.000,00 - 1.450.000,00 1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.35.01. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam

Pemadam Kebakaran

4.748.302.775,00 1.095.154.179,00 1.331.399.720,00 1.653.797.621,00 667.951.255,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

4.748.302.775,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.095.154.179,00 1.331.399.720,00 1.653.797.621,00 667.951.255,00

(4.715.952.775,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.087.054.179,00) (1.323.299.720,00) (1.645.697.621,00) (659.901.255,00)

8.191.154.367,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

2.353.855.440,00 2.590.100.820,00 2.387.603.922,00 859.594.185,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 85

1 2 3 4 5 6 71.05.03. - BPBD

487.249.132,00 178.530.387,00 178.530.385,00 104.193.454,00 25.994.906,00 Alokasi belanja tidak langsung

487.249.132,00 178.530.387,00 178.530.385,00 104.193.454,00 25.994.906,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

487.249.132,00 178.530.387,00 178.530.385,00 104.193.454,00 25.994.906,00 5.1.1. Belanja Pegawai

487.249.132,00 178.530.387,00 178.530.385,00 104.193.454,00 25.994.906,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

363.831.335,00 129.939.763,00 129.939.763,00 77.963.856,00 25.987.953,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

32.414.688,00 12.467.189,00 12.467.188,00 7.480.311,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

41.346.500,00 15.902.500,00 15.902.500,00 9.541.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

14.457.625,00 5.560.625,00 5.560.625,00 3.336.375,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

23.159.916,00 9.649.965,00 9.649.965,00 3.859.986,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

97.350,00 34.768,00 34.768,00 20.861,00 6.953,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

4.397,00 1.692,00 1.692,00 1.013,00 - 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

10.253.304,00 4.272.210,00 4.272.210,00 1.708.884,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

935.562,00 389.818,00 389.818,00 155.926,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

748.455,00 311.857,00 311.856,00 124.742,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

487.249.132,00 178.530.387,00 178.530.385,00 104.193.454,00 25.994.906,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

487.249.132,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

178.530.387,00 178.530.385,00 104.193.454,00 25.994.906,00

(487.249.132,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(178.530.387,00) (178.530.385,00) (104.193.454,00) (25.994.906,00)

4.299.375.425,00 522.225.616,00 1.687.863.980,00 1.435.407.076,00 653.878.753,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

283.890.000,00 79.612.599,00 79.521.691,00 60.229.023,00 64.526.687,00 1.05.1.05.03.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

126.748.000,00 25.244.000,00 36.264.000,00 37.866.000,00 27.374.000,00 1.05.1.05.03.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

126.748.000,00 25.244.000,00 36.264.000,00 37.866.000,00 27.374.000,00 1.05.1.05.03.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

16.548.000,00 3.204.000,00 3.204.000,00 4.806.000,00 5.334.000,00 1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

5.808.000,00 1.056.000,00 1.056.000,00 1.584.000,00 2.112.000,00 1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

10.740.000,00 2.148.000,00 2.148.000,00 3.222.000,00 3.222.000,00 1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

110.200.000,00 22.040.000,00 33.060.000,00 33.060.000,00 22.040.000,00 1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

110.200.000,00 22.040.000,00 33.060.000,00 33.060.000,00 22.040.000,00 1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

157.142.000,00 54.368.599,00 43.257.691,00 22.363.023,00 37.152.687,00 1.05.1.05.03.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

120.142.000,00 18.368.599,00 43.257.691,00 22.363.023,00 36.152.687,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 86

17.567.000,00 5.203.751,00 5.203.751,00 1.955.750,00 5.203.748,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

10.482.500,00 3.036.584,00 3.036.584,00 1.372.750,00 3.036.582,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.352.500,00 784.167,00 784.167,00 - 784.166,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

2.400.000,00 800.000,00 800.000,00 - 800.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

2.332.000,00 583.000,00 583.000,00 583.000,00 583.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

12.905.000,00 3.555.000,00 4.115.000,00 1.680.000,00 3.555.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

9.005.000,00 2.255.000,00 2.815.000,00 1.680.000,00 2.255.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

3.900.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 - 1.300.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

11.100.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 5.925.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

4.200.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

6.000.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 4.650.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

900.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

15.400.000,00 4.500.000,00 - 8.200.000,00 2.700.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

15.400.000,00 4.500.000,00 - 8.200.000,00 2.700.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

9.450.000,00 1.718.181,00 2.577.273,00 2.577.273,00 2.577.273,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

9.450.000,00 1.718.181,00 2.577.273,00 2.577.273,00 2.577.273,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

23.820.000,00 - 23.820.000,00 - - 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

10.320.000,00 - 10.320.000,00 - - 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

13.500.000,00 - 13.500.000,00 - - 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

29.900.000,00 1.666.667,00 5.816.667,00 6.225.000,00 16.191.666,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

24.900.000,00 - 4.150.000,00 6.225.000,00 14.525.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

5.000.000,00 1.666.667,00 1.666.667,00 - 1.666.666,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

37.000.000,00 36.000.000,00 - - 1.000.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.3. Belanja Modal

36.000.000,00 36.000.000,00 - - - 1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

22.000.000,00 22.000.000,00 - - - 1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n

Perundang-undangan

321.294.500,00 65.842.418,00 64.073.627,00 114.073.627,00 77.304.828,00 1.05.1.05.03.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

65.000.000,00 15.000.000,00 - 50.000.000,00 - 1.05.1.05.03.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

65.000.000,00 15.000.000,00 - 50.000.000,00 - 1.05.1.05.03.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

65.000.000,00 15.000.000,00 - 50.000.000,00 - 1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

65.000.000,00 15.000.000,00 - 50.000.000,00 - 1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

256.294.500,00 50.842.418,00 64.073.627,00 64.073.627,00 77.304.828,00 1.05.1.05.03.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

256.294.500,00 50.842.418,00 64.073.627,00 64.073.627,00 77.304.828,00 1.05.1.05.03.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

256.294.500,00 50.842.418,00 64.073.627,00 64.073.627,00 77.304.828,00 1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

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Halaman : 87

21.720.000,00 5.430.000,00 5.430.000,00 5.430.000,00 5.430.000,00 1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

75.800.000,00 18.950.000,00 18.950.000,00 18.950.000,00 18.950.000,00 1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

158.774.500,00 26.462.418,00 39.693.627,00 39.693.627,00 52.924.828,00 1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 1.05.1.05.03.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 1.05.1.05.03.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 1.05.1.05.03.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 1.05.1.05.03.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 1.05.1.05.03.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

1.232.000,00 224.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 1.05.1.05.03.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.232.000,00 224.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 1.05.1.05.03.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

1.232.000,00 224.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 1.05.1.05.03.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.232.000,00 224.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

1.232.000,00 224.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.672.958.925,00 376.546.599,00 1.543.932.662,00 1.260.768.426,00 491.711.238,00 1.05.1.05.03.033. Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana

Alam

2.622.352.422,00 199.284.436,00 1.250.873.308,00 996.528.872,00 175.665.806,00 1.05.1.05.03.033.001. Pencegahan Bahaya Bencana Alam

1.234.852.422,00 199.284.436,00 418.373.308,00 441.528.872,00 175.665.806,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

13.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

13.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

236.379.922,00 25.614.436,00 80.093.308,00 54.878.872,00 75.793.306,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

11.250.000,00 600.000,00 5.050.000,00 4.850.000,00 750.000,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

225.129.922,00 25.014.436,00 75.043.308,00 50.028.872,00 75.043.306,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

15.800.000,00 4.650.000,00 6.050.000,00 5.100.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

10.800.000,00 3.150.000,00 4.050.000,00 3.600.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.272.500,00 - - - 3.272.500,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

372.500,00 - - - 372.500,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.900.000,00 - - - 2.900.000,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

351.400.000,00 76.320.000,00 122.480.000,00 131.000.000,00 21.600.000,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

351.400.000,00 76.320.000,00 122.480.000,00 131.000.000,00 21.600.000,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

225.000.000,00 22.500.000,00 67.500.000,00 60.000.000,00 75.000.000,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

225.000.000,00 22.500.000,00 67.500.000,00 60.000.000,00 75.000.000,00 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

100.000.000,00 15.000.000,00 43.750.000,00 41.250.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

100.000.000,00 15.000.000,00 43.750.000,00 41.250.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 88

50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

240.000.000,00 50.700.000,00 94.500.000,00 94.800.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

207.000.000,00 43.200.000,00 85.500.000,00 78.300.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

33.000.000,00 7.500.000,00 9.000.000,00 16.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.387.500.000,00 - 832.500.000,00 555.000.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.3. Belanja Modal

1.387.500.000,00 - 832.500.000,00 555.000.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

1.387.500.000,00 - 832.500.000,00 555.000.000,00 - 1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.17.05. Belanja Modal Pengadaan Radio VHF

977.854.503,00 163.620.853,00 274.872.589,00 243.777.589,00 295.583.472,00 1.05.1.05.03.033.002. Penanganan Bencana Alam

977.854.503,00 163.620.853,00 274.872.589,00 243.777.589,00 295.583.472,00 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.320.000,00 820.000,00 500.000,00 1.000.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.320.000,00 820.000,00 500.000,00 1.000.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

41.000.000,00 20.500.000,00 - 20.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

41.000.000,00 20.500.000,00 - 20.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

692.174.384,00 120.415.853,00 171.527.559,00 171.527.559,00 228.703.413,00 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

692.174.384,00 120.415.853,00 171.527.559,00 171.527.559,00 228.703.413,00 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

2.100.000,00 525.000,00 525.000,00 1.050.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 900.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

300.000,00 75.000,00 75.000,00 150.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

9.000.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 4.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

9.000.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 4.500.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

45.840.000,00 13.710.000,00 9.210.000,00 8.280.000,00 14.640.000,00 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

45.840.000,00 13.710.000,00 9.210.000,00 8.280.000,00 14.640.000,00 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

37.440.000,00 - 37.440.000,00 - - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

37.440.000,00 - 37.440.000,00 - - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

126.380.119,00 - 48.020.030,00 26.120.030,00 52.240.059,00 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

104.480.119,00 - 26.120.030,00 26.120.030,00 52.240.059,00 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

21.900.000,00 - 21.900.000,00 - - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin

21.600.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 10.800.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

21.600.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 10.800.000,00 - 1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

72.752.000,00 13.641.310,00 18.186.765,00 20.461.965,00 20.461.960,00 1.05.1.05.03.033.003. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

72.752.000,00 13.641.310,00 18.186.765,00 20.461.965,00 20.461.960,00 1.05.1.05.03.033.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

50.000.000,00 9.090.910,00 13.636.365,00 13.636.365,00 13.636.360,00 1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

50.000.000,00 9.090.910,00 13.636.365,00 13.636.365,00 13.636.360,00 1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

22.752.000,00 4.550.400,00 4.550.400,00 6.825.600,00 6.825.600,00 1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

22.752.000,00 4.550.400,00 4.550.400,00 6.825.600,00 6.825.600,00 1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.299.375.425,00 522.225.616,00 1.687.863.980,00 1.435.407.076,00 653.878.753,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

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Halaman : 89

4.299.375.425,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 522.225.616,00 1.687.863.980,00 1.435.407.076,00 653.878.753,00

(4.299.375.425,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (522.225.616,00) (1.687.863.980,00) (1.435.407.076,00) (653.878.753,00)

4.786.624.557,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

700.756.003,00 1.866.394.365,00 1.539.600.530,00 679.873.659,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 90

1 2 3 4 5 6 71.06.01. - DINAS SOSIAL

3.780.222.286,00 1.377.438.138,00 1.383.650.638,00 806.193.503,00 212.940.007,00 Alokasi belanja tidak langsung

3.780.222.286,00 1.377.438.138,00 1.383.650.638,00 806.193.503,00 212.940.007,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.780.222.286,00 1.377.438.138,00 1.383.650.638,00 806.193.503,00 212.940.007,00 5.1.1. Belanja Pegawai

3.780.222.286,00 1.377.438.138,00 1.383.650.638,00 806.193.503,00 212.940.007,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

2.976.145.515,00 1.062.909.113,00 1.062.909.113,00 637.745.469,00 212.581.820,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

247.073.056,00 95.028.098,00 95.028.098,00 57.016.860,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

175.157.125,00 67.368.125,00 67.368.125,00 40.420.875,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

42.373.500,00 16.297.500,00 16.297.500,00 9.778.500,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

85.013.500,00 32.697.500,00 32.697.500,00 19.618.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

146.085.624,00 60.869.010,00 60.869.010,00 24.347.604,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

11.183.784,00 1.775.460,00 7.987.960,00 1.065.274,00 355.090,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

43.319,00 15.470,00 15.470,00 9.282,00 3.097,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

83.371.491,00 34.738.122,00 34.738.122,00 13.895.247,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

7.653.047,00 3.188.770,00 3.188.770,00 1.275.507,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

6.122.325,00 2.550.970,00 2.550.970,00 1.020.385,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

3.780.222.286,00 1.377.438.138,00 1.383.650.638,00 806.193.503,00 212.940.007,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

3.780.222.286,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

1.377.438.138,00 1.383.650.638,00 806.193.503,00 212.940.007,00

(3.780.222.286,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(1.377.438.138,00) (1.383.650.638,00) (806.193.503,00) (212.940.007,00)

9.484.777.775,00 2.035.561.823,00 2.591.556.655,00 2.562.457.039,00 2.295.202.258,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

1.416.446.910,00 431.282.358,00 407.579.405,00 350.462.254,00 227.122.893,00 1.06.1.06.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

336.251.000,00 106.912.500,00 90.207.500,00 118.940.000,00 20.191.000,00 1.06.1.06.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

336.251.000,00 106.912.500,00 90.207.500,00 118.940.000,00 20.191.000,00 1.06.1.06.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

75.131.000,00 20.125.000,00 13.120.000,00 21.695.000,00 20.191.000,00 1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

45.375.000,00 12.375.000,00 8.250.000,00 12.375.000,00 12.375.000,00 1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

20.786.000,00 5.620.000,00 2.740.000,00 5.620.000,00 6.806.000,00 1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

8.970.000,00 2.130.000,00 2.130.000,00 3.700.000,00 1.010.000,00 1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

261.120.000,00 86.787.500,00 77.087.500,00 97.245.000,00 - 1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

261.120.000,00 86.787.500,00 77.087.500,00 97.245.000,00 - 1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

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Halaman : 91

784.343.110,00 260.661.558,00 212.644.005,00 167.813.954,00 143.223.593,00 1.06.1.06.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

696.357.310,00 189.375.758,00 204.874.005,00 159.683.954,00 142.423.593,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

107.026.499,00 39.868.087,00 22.155.588,00 24.600.622,00 20.402.202,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

74.525.799,00 31.929.687,00 13.724.388,00 16.250.722,00 12.621.002,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

19.350.700,00 4.623.400,00 5.116.200,00 5.034.900,00 4.576.200,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

13.150.000,00 3.315.000,00 3.315.000,00 3.315.000,00 3.205.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

97.552.602,00 20.563.821,00 32.935.957,00 21.833.487,00 22.219.337,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

85.261.700,00 18.020.000,00 27.920.500,00 19.049.800,00 20.271.400,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

9.290.902,00 2.543.821,00 2.015.457,00 2.783.687,00 1.947.937,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata

275.013.000,00 64.066.850,00 83.832.460,00 64.066.845,00 63.046.845,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

18.600.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

3.780.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 180.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

233.553.000,00 53.896.850,00 71.862.460,00 53.896.845,00 53.896.845,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

19.080.000,00 4.320.000,00 6.120.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

26.050.000,00 15.650.000,00 10.400.000,00 - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

26.050.000,00 15.650.000,00 10.400.000,00 - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

55.492.000,00 16.794.000,00 11.016.000,00 16.630.000,00 11.052.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

11.362.000,00 5.763.000,00 - 5.599.000,00 - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

44.130.000,00 11.031.000,00 11.016.000,00 11.031.000,00 11.052.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

135.223.209,00 32.433.000,00 44.534.000,00 32.553.000,00 25.703.209,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

8.833.209,00 1.740.000,00 3.610.000,00 1.860.000,00 1.623.209,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

126.390.000,00 30.693.000,00 40.924.000,00 30.693.000,00 24.080.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

87.985.800,00 71.285.800,00 7.770.000,00 8.130.000,00 800.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

28.500.000,00 28.500.000,00 - - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

28.500.000,00 28.500.000,00 - - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

32.550.000,00 21.000.000,00 4.620.000,00 6.930.000,00 - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

32.550.000,00 21.000.000,00 4.620.000,00 6.930.000,00 - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

2.010.800,00 2.010.800,00 - - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

2.010.800,00 2.010.800,00 - - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.14.10. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur

18.975.000,00 18.975.000,00 - - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

18.975.000,00 18.975.000,00 - - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)

1.950.000,00 - 1.950.000,00 - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

1.950.000,00 - 1.950.000,00 - - 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

4.000.000,00 800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 800.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

4.000.000,00 800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 800.000,00 1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.39.11. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer

295.852.800,00 63.708.300,00 104.727.900,00 63.708.300,00 63.708.300,00 1.06.1.06.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

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Halaman : 92

295.852.800,00 63.708.300,00 104.727.900,00 63.708.300,00 63.708.300,00 1.06.1.06.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

295.852.800,00 63.708.300,00 104.727.900,00 63.708.300,00 63.708.300,00 1.06.1.06.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

295.852.800,00 63.708.300,00 104.727.900,00 63.708.300,00 63.708.300,00 1.06.1.06.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

710.193.720,00 169.870.285,00 204.044.205,00 274.722.325,00 61.556.905,00 1.06.1.06.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

197.118.400,00 23.396.200,00 62.848.000,00 110.574.200,00 300.000,00 1.06.1.06.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

12.118.400,00 3.396.200,00 2.848.000,00 5.574.200,00 300.000,00 1.06.1.06.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

12.118.400,00 3.396.200,00 2.848.000,00 5.574.200,00 300.000,00 1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

7.630.000,00 1.332.000,00 2.848.000,00 3.150.000,00 300.000,00 1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

4.488.400,00 2.064.200,00 - 2.424.200,00 - 1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

185.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 105.000.000,00 - 1.06.1.06.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal

185.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 105.000.000,00 - 1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

185.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 105.000.000,00 - 1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

513.075.320,00 146.474.085,00 141.196.205,00 164.148.125,00 61.256.905,00 1.06.1.06.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

407.613.340,00 118.992.505,00 113.456.905,00 113.907.025,00 61.256.905,00 1.06.1.06.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

368.833.340,00 105.472.505,00 105.036.905,00 105.487.025,00 52.836.905,00 1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

368.833.340,00 105.472.505,00 105.036.905,00 105.487.025,00 52.836.905,00 1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

38.780.000,00 13.520.000,00 8.420.000,00 8.420.000,00 8.420.000,00 1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

38.780.000,00 13.520.000,00 8.420.000,00 8.420.000,00 8.420.000,00 1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

105.461.980,00 27.481.580,00 27.739.300,00 50.241.100,00 - 1.06.1.06.01.002.024.5.2.3. Belanja Modal

105.461.980,00 27.481.580,00 27.739.300,00 50.241.100,00 - 1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

105.461.980,00 27.481.580,00 27.739.300,00 50.241.100,00 - 1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.39.02 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor

30.896.630,00 6.835.490,00 6.058.100,00 7.043.000,00 10.960.040,00 1.06.1.06.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

30.896.630,00 6.835.490,00 6.058.100,00 7.043.000,00 10.960.040,00 1.06.1.06.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

30.896.630,00 6.835.490,00 6.058.100,00 7.043.000,00 10.960.040,00 1.06.1.06.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

23.236.630,00 5.155.490,00 4.698.100,00 5.363.000,00 8.020.040,00 1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

23.236.630,00 5.155.490,00 4.698.100,00 5.363.000,00 8.020.040,00 1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

7.660.000,00 1.680.000,00 1.360.000,00 1.680.000,00 2.940.000,00 1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

7.660.000,00 1.680.000,00 1.360.000,00 1.680.000,00 2.940.000,00 1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.777.535.060,00 960.041.135,00 1.009.525.175,00 1.040.171.350,00 767.797.400,00 1.06.1.06.01.034. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

605.464.100,00 156.604.650,00 182.212.500,00 211.020.975,00 55.625.975,00 1.06.1.06.01.034.001. Perlindungan Sosial

96.950.000,00 25.850.000,00 24.290.000,00 24.630.000,00 22.180.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.1. Belanja Pegawai

9.350.000,00 4.250.000,00 2.450.000,00 2.550.000,00 100.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

6.450.000,00 1.350.000,00 2.450.000,00 2.550.000,00 100.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.900.000,00 2.900.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

87.600.000,00 21.600.000,00 21.840.000,00 22.080.000,00 22.080.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06. Uang Piket

87.600.000,00 21.600.000,00 21.840.000,00 22.080.000,00 22.080.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

508.514.100,00 130.754.650,00 157.922.500,00 186.390.975,00 33.445.975,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 93

11.160.000,00 4.400.000,00 2.800.000,00 3.600.000,00 360.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

11.160.000,00 4.400.000,00 2.800.000,00 3.600.000,00 360.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

77.761.525,00 10.250.000,00 28.136.525,00 39.375.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

75.261.525,00 9.000.000,00 26.886.525,00 39.375.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

2.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 - - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

83.188.575,00 13.420.650,00 17.880.975,00 35.655.975,00 16.230.975,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

5.850.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 150.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

18.375.000,00 - - 18.375.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

58.963.575,00 10.720.650,00 16.080.975,00 16.080.975,00 16.080.975,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

14.250.000,00 12.480.000,00 1.000.000,00 770.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

9.030.000,00 7.260.000,00 1.000.000,00 770.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

5.220.000,00 5.220.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.750.000,00 - - 3.750.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

3.750.000,00 - - 3.750.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

25.279.000,00 1.794.000,00 10.735.000,00 12.750.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.479.000,00 294.000,00 735.000,00 2.450.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.000.000,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

5.200.000,00 900.000,00 2.500.000,00 1.800.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

13.600.000,00 600.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

155.950.000,00 45.760.000,00 51.270.000,00 44.990.000,00 13.930.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

155.950.000,00 45.760.000,00 51.270.000,00 44.990.000,00 13.930.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

73.625.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 22.500.000,00 1.125.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

73.625.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 22.500.000,00 1.125.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

63.550.000,00 22.650.000,00 16.100.000,00 23.000.000,00 1.800.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 - - 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

42.700.000,00 13.300.000,00 7.200.000,00 20.550.000,00 1.650.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.850.000,00 1.350.000,00 900.000,00 450.000,00 150.000,00 1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

806.247.060,00 193.731.560,00 224.379.000,00 212.390.000,00 175.746.500,00 1.06.1.06.01.034.002. Jaminan dan Bantuan Sosial

83.975.000,00 - 39.775.000,00 1.875.000,00 42.325.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.1. Belanja Pegawai

83.975.000,00 - 39.775.000,00 1.875.000,00 42.325.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

83.975.000,00 - 39.775.000,00 1.875.000,00 42.325.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

722.272.060,00 193.731.560,00 184.604.000,00 210.515.000,00 133.421.500,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.416.000,00 1.416.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.416.000,00 1.416.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

50.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

50.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

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Halaman : 94

421.678.900,00 100.059.400,00 107.206.500,00 107.206.500,00 107.206.500,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

421.678.900,00 100.059.400,00 107.206.500,00 107.206.500,00 107.206.500,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

93.502.160,00 41.077.160,00 20.683.500,00 29.296.500,00 2.445.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

28.079.000,00 28.079.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

65.423.160,00 12.998.160,00 20.683.500,00 29.296.500,00 2.445.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

132.350.000,00 30.654.000,00 39.114.000,00 56.412.000,00 6.170.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

132.350.000,00 30.654.000,00 39.114.000,00 56.412.000,00 6.170.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

21.075.000,00 5.775.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

21.075.000,00 5.775.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.250.000,00 2.250.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.100.000,00 2.100.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

150.000,00 150.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

919.340.500,00 236.870.125,00 234.798.675,00 252.477.975,00 195.193.725,00 1.06.1.06.01.034.003. Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo

193.570.000,00 39.040.000,00 44.090.000,00 74.350.000,00 36.090.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.1. Belanja Pegawai

193.570.000,00 39.040.000,00 44.090.000,00 74.350.000,00 36.090.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07. Uang Kelayan Panti

193.570.000,00 39.040.000,00 44.090.000,00 74.350.000,00 36.090.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07.01. Uang Kelayan Panti

725.770.500,00 197.830.125,00 190.708.675,00 178.127.975,00 159.103.725,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

22.855.700,00 4.080.000,00 4.080.000,00 10.615.700,00 4.080.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

6.535.700,00 - - 6.535.700,00 - 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

16.320.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

21.679.800,00 10.466.400,00 7.283.400,00 1.965.000,00 1.965.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

5.002.800,00 2.501.400,00 2.501.400,00 - - 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

8.817.000,00 6.000.000,00 2.817.000,00 - - 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

7.860.000,00 1.965.000,00 1.965.000,00 1.965.000,00 1.965.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

142.942.000,00 33.948.725,00 37.522.275,00 37.522.275,00 33.948.725,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

142.942.000,00 33.948.725,00 37.522.275,00 37.522.275,00 33.948.725,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

330.680.000,00 82.350.000,00 82.990.000,00 82.990.000,00 82.350.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

1.280.000,00 - 640.000,00 640.000,00 - 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

329.400.000,00 82.350.000,00 82.350.000,00 82.350.000,00 82.350.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Panti

99.360.000,00 29.500.000,00 26.860.000,00 22.500.000,00 20.500.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

99.360.000,00 29.500.000,00 26.860.000,00 22.500.000,00 20.500.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

51.200.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 12.800.000,00 12.600.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

51.200.000,00 12.900.000,00 12.900.000,00 12.800.000,00 12.600.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

54.053.000,00 21.585.000,00 19.073.000,00 9.735.000,00 3.660.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33. Belanja Barang Kelayan Panti

54.053.000,00 21.585.000,00 19.073.000,00 9.735.000,00 3.660.000,00 1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33.01. Belanja Barang Kelayan Panti.

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Halaman : 95

1.446.483.400,00 372.834.800,00 368.135.000,00 364.282.400,00 341.231.200,00 1.06.1.06.01.034.004. Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma

37.800.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.1. Belanja Pegawai

37.800.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07. Uang Kelayan Panti

37.800.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07.01. Uang Kelayan Panti

1.408.683.400,00 363.384.800,00 358.685.000,00 354.832.400,00 331.781.200,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

32.400.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

32.400.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

22.005.700,00 7.533.000,00 4.821.000,00 4.821.000,00 4.830.700,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

19.293.700,00 4.821.000,00 4.821.000,00 4.821.000,00 4.830.700,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

1.752.000,00 1.752.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

960.000,00 960.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

321.619.500,00 82.878.000,00 79.800.000,00 79.800.000,00 79.141.500,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

321.619.500,00 82.878.000,00 79.800.000,00 79.800.000,00 79.141.500,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

3.796.000,00 3.391.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.256.000,00 3.256.000,00 - - - 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

540.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

700.538.000,00 171.716.000,00 176.214.000,00 176.304.000,00 176.304.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

8.888.000,00 1.616.000,00 2.424.000,00 2.424.000,00 2.424.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

691.650.000,00 170.100.000,00 173.790.000,00 173.880.000,00 173.880.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Panti

157.320.000,00 45.000.000,00 42.000.000,00 39.000.000,00 31.320.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

157.320.000,00 45.000.000,00 42.000.000,00 39.000.000,00 31.320.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

127.800.000,00 32.350.000,00 31.550.000,00 31.950.000,00 31.950.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

65.400.000,00 16.350.000,00 16.350.000,00 16.350.000,00 16.350.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

62.400.000,00 16.000.000,00 15.200.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

43.204.200,00 12.416.800,00 16.065.000,00 14.722.400,00 - 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33. Belanja Barang Kelayan Panti

43.204.200,00 12.416.800,00 16.065.000,00 14.722.400,00 - 1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33.01. Belanja Barang Kelayan Panti.

1.559.857.900,00 227.777.225,00 487.135.175,00 455.507.675,00 389.437.825,00 1.06.1.06.01.035. Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial

426.338.525,00 33.853.550,00 144.699.325,00 173.711.325,00 74.074.325,00 1.06.1.06.01.035.001. Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

163.700.000,00 2.150.000,00 68.400.000,00 37.100.000,00 56.050.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.1. Belanja Pegawai

163.700.000,00 2.150.000,00 68.400.000,00 37.100.000,00 56.050.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

12.350.000,00 2.150.000,00 3.000.000,00 3.800.000,00 3.400.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

151.350.000,00 - 65.400.000,00 33.300.000,00 52.650.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

262.638.525,00 31.703.550,00 76.299.325,00 136.611.325,00 18.024.325,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.382.500,00 106.000,00 477.000,00 799.500,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.382.500,00 106.000,00 477.000,00 799.500,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

21.350.000,00 500.000,00 3.000.000,00 17.850.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

10.850.000,00 - - 10.850.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

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Halaman : 96

10.500.000,00 500.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

21.304.525,00 3.723.550,00 5.810.325,00 6.410.325,00 5.360.325,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.650.000,00 150.000,00 450.000,00 1.050.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

19.654.525,00 3.573.550,00 5.360.325,00 5.360.325,00 5.360.325,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

4.614.000,00 360.000,00 1.314.000,00 2.304.000,00 636.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.230.000,00 360.000,00 1.314.000,00 2.304.000,00 252.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

384.000,00 - - - 384.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

3.600.000,00 - 3.600.000,00 - - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

3.600.000,00 - 3.600.000,00 - - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

1.617.500,00 - - 1.617.500,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.617.500,00 - - 1.617.500,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

110.220.000,00 20.114.000,00 34.348.000,00 43.730.000,00 12.028.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

110.220.000,00 20.114.000,00 34.348.000,00 43.730.000,00 12.028.000,00 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

21.250.000,00 1.500.000,00 6.250.000,00 13.500.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

21.250.000,00 1.500.000,00 6.250.000,00 13.500.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

77.300.000,00 5.400.000,00 21.500.000,00 50.400.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

75.600.000,00 5.400.000,00 19.800.000,00 50.400.000,00 - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

100.000,00 - 100.000,00 - - 1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.133.519.375,00 193.923.675,00 342.435.850,00 281.796.350,00 315.363.500,00 1.06.1.06.01.035.002. Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

224.340.000,00 950.000,00 114.700.000,00 1.300.000,00 107.390.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.1. Belanja Pegawai

224.340.000,00 950.000,00 114.700.000,00 1.300.000,00 107.390.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.850.000,00 950.000,00 400.000,00 1.300.000,00 1.200.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

220.490.000,00 - 114.300.000,00 - 106.190.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

909.179.375,00 192.973.675,00 227.735.850,00 280.496.350,00 207.973.500,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

23.914.100,00 5.842.500,00 7.476.500,00 7.868.600,00 2.726.500,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

23.914.100,00 5.842.500,00 7.476.500,00 7.868.600,00 2.726.500,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

42.373.800,00 - - - 42.373.800,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

42.373.800,00 - - - 42.373.800,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

334.479.825,00 69.110.675,00 98.285.850,00 97.985.850,00 69.097.450,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

7.500.000,00 3.000.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

326.979.825,00 66.110.675,00 96.485.850,00 96.485.850,00 67.897.450,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

31.858.150,00 1.188.000,00 10.593.000,00 9.140.400,00 10.936.750,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

26.812.150,00 - 9.176.400,00 7.260.000,00 10.375.750,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.834.800,00 1.188.000,00 1.359.000,00 1.774.800,00 513.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

211.200,00 - 57.600,00 105.600,00 48.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

20.829.500,00 211.500,00 4.219.500,00 5.242.500,00 11.156.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

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7.429.500,00 211.500,00 2.119.500,00 2.542.500,00 2.556.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

6.000.000,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

7.400.000,00 - 600.000,00 1.200.000,00 5.600.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

238.924.000,00 64.646.000,00 66.436.000,00 66.434.000,00 41.408.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

238.924.000,00 64.646.000,00 66.436.000,00 66.434.000,00 41.408.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

76.400.000,00 15.375.000,00 20.425.000,00 23.425.000,00 17.175.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

76.400.000,00 15.375.000,00 20.425.000,00 23.425.000,00 17.175.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

35.000.000,00 - - 35.000.000,00 - 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

35.000.000,00 - - 35.000.000,00 - 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

93.400.000,00 36.600.000,00 20.300.000,00 23.400.000,00 13.100.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.900.000,00 - - 2.900.000,00 4.000.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

22.000.000,00 6.000.000,00 - 12.000.000,00 4.000.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

60.800.000,00 28.800.000,00 19.200.000,00 8.000.000,00 4.800.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

3.700.000,00 1.800.000,00 1.100.000,00 500.000,00 300.000,00 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

1.989.847.555,00 239.755.330,00 477.214.595,00 434.550.435,00 838.327.195,00 1.06.1.06.01.036. Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial

1.197.460.620,00 92.698.200,00 359.306.820,00 103.914.300,00 641.541.300,00 1.06.1.06.01.036.001. Pendataan PMKS dan PSKS

484.375.000,00 - 104.150.000,00 8.925.000,00 371.300.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.1. Belanja Pegawai

484.375.000,00 - 104.150.000,00 8.925.000,00 371.300.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

484.375.000,00 - 104.150.000,00 8.925.000,00 371.300.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

713.085.620,00 92.698.200,00 255.156.820,00 94.989.300,00 270.241.300,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.987.000,00 - 3.987.000,00 - - 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.987.000,00 - 3.987.000,00 - - 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

110.518.100,00 18.894.200,00 28.341.300,00 34.941.300,00 28.341.300,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

110.518.100,00 18.894.200,00 28.341.300,00 34.941.300,00 28.341.300,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

166.261.520,00 9.084.000,00 46.473.520,00 52.198.000,00 58.506.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

133.778.000,00 4.800.000,00 32.728.000,00 47.500.000,00 48.750.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

32.483.520,00 4.284.000,00 13.745.520,00 4.698.000,00 9.756.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

91.294.000,00 4.720.000,00 45.730.000,00 7.850.000,00 32.994.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

91.294.000,00 4.720.000,00 45.730.000,00 7.850.000,00 32.994.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

174.225.000,00 - 91.025.000,00 - 83.200.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

174.225.000,00 - 91.025.000,00 - 83.200.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

109.200.000,00 60.000.000,00 - - 49.200.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

109.200.000,00 60.000.000,00 - - 49.200.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

57.600.000,00 - 39.600.000,00 - 18.000.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 98

21.600.000,00 - 21.600.000,00 - - 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

36.000.000,00 - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

792.386.935,00 147.057.130,00 117.907.775,00 330.636.135,00 196.785.895,00 1.06.1.06.01.036.002. Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)

31.800.000,00 1.680.000,00 7.740.000,00 9.540.000,00 12.840.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.1. Belanja Pegawai

31.800.000,00 1.680.000,00 7.740.000,00 9.540.000,00 12.840.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

22.050.000,00 1.680.000,00 5.040.000,00 9.540.000,00 5.790.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

9.750.000,00 - 2.700.000,00 - 7.050.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

760.586.935,00 145.377.130,00 110.167.775,00 321.096.135,00 183.945.895,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.050.000,00 - 800.000,00 800.000,00 450.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.050.000,00 - 800.000,00 800.000,00 450.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

24.000.000,00 - - - 24.000.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

24.000.000,00 - - - 24.000.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

250.215.175,00 50.461.850,00 69.867.775,00 59.867.775,00 70.017.775,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 10.000.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

1.800.000,00 750.000,00 300.000,00 300.000,00 450.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

218.415.175,00 39.711.850,00 59.567.775,00 59.567.775,00 59.567.775,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

6.580.260,00 1.685.280,00 1.860.000,00 1.584.360,00 1.450.620,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

495.000,00 120.000,00 240.000,00 - 135.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

6.085.260,00 1.565.280,00 1.620.000,00 1.584.360,00 1.315.620,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.600.000,00 - - - 3.600.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

3.600.000,00 - - - 3.600.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

3.787.500,00 2.600.000,00 - - 1.187.500,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.187.500,00 1.600.000,00 - - 587.500,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

600.000,00 - - - 600.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

176.154.000,00 43.280.000,00 26.440.000,00 62.944.000,00 43.490.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

176.154.000,00 43.280.000,00 26.440.000,00 62.944.000,00 43.490.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

99.250.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 88.500.000,00 2.250.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

99.250.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 88.500.000,00 2.250.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

164.450.000,00 13.350.000,00 7.200.000,00 107.400.000,00 36.500.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

41.000.000,00 9.000.000,00 - - 32.000.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

10.800.000,00 - 7.200.000,00 - 3.600.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

112.350.000,00 4.350.000,00 - 107.100.000,00 900.000,00 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 - - 300.000,00 - 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

29.500.000,00 29.500.000,00 - - - 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 99

29.500.000,00 29.500.000,00 - - - 1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

9.484.777.775,00 2.035.561.823,00 2.591.556.655,00 2.562.457.039,00 2.295.202.258,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

9.484.777.775,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 2.035.561.823,00 2.591.556.655,00 2.562.457.039,00 2.295.202.258,00

(9.484.777.775,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (2.035.561.823,00) (2.591.556.655,00) (2.562.457.039,00) (2.295.202.258,00)

13.265.000.061,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

3.412.999.961,00 3.975.207.293,00 3.368.650.542,00 2.508.142.265,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 100

1 2 3 4 5 6 72.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.451.282.455,00 565.425.660,00 481.333.827,00 328.197.953,00 76.325.015,00 Alokasi belanja tidak langsung

1.451.282.455,00 565.425.660,00 481.333.827,00 328.197.953,00 76.325.015,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.451.282.455,00 565.425.660,00 481.333.827,00 328.197.953,00 76.325.015,00 5.1.1. Belanja Pegawai

1.451.282.455,00 565.425.660,00 481.333.827,00 328.197.953,00 76.325.015,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.101.607.885,00 417.279.930,00 379.293.500,00 228.776.155,00 76.258.300,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

89.584.161,00 34.450.000,00 27.570.000,00 27.564.161,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

147.049.500,00 72.757.500,00 37.146.000,00 37.146.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

22.052.875,00 9.957.875,00 6.047.500,00 6.047.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

51.664.428,00 17.878.766,00 16.892.800,00 16.892.862,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

3.405.644,00 326.900,00 2.816.850,00 196.100,00 65.794,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

11.214,00 4.758,00 3.177,00 2.358,00 921,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

30.807.859,00 10.955.378,00 9.925.000,00 9.927.481,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

2.832.713,00 1.007.532,00 910.000,00 915.181,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

2.266.176,00 807.021,00 729.000,00 730.155,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

1.451.282.455,00 565.425.660,00 481.333.827,00 328.197.953,00 76.325.015,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

1.451.282.455,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

565.425.660,00 481.333.827,00 328.197.953,00 76.325.015,00

(1.451.282.455,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(565.425.660,00) (481.333.827,00) (328.197.953,00) (76.325.015,00)

4.442.585.495,00 1.050.922.625,00 1.247.495.665,00 1.440.231.750,00 703.935.455,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

643.903.485,00 230.274.300,00 190.220.440,00 142.416.100,00 80.992.645,00 2.02.2.02.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

158.308.000,00 48.000.000,00 55.000.000,00 42.500.000,00 12.808.000,00 2.02.2.02.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

158.308.000,00 48.000.000,00 55.000.000,00 42.500.000,00 12.808.000,00 2.02.2.02.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

22.808.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 2.808.000,00 2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

12.584.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.084.000,00 2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

7.824.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 324.000,00 2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.400.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 400.000,00 2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

135.500.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 35.500.000,00 10.000.000,00 2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

135.500.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 35.500.000,00 10.000.000,00 2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

328.016.095,00 138.467.400,00 91.929.500,00 64.175.500,00 33.443.695,00 2.02.2.02.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

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Halaman : 101

228.996.095,00 94.612.400,00 72.474.500,00 46.320.500,00 15.588.695,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

83.676.095,00 34.507.400,00 25.834.500,00 15.545.500,00 7.788.695,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

60.082.195,00 25.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 5.082.195,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

3.065.000,00 1.065.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

3.300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

13.988.900,00 6.542.400,00 2.934.500,00 2.825.500,00 1.686.500,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

3.240.000,00 900.000,00 900.000,00 720.000,00 720.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

19.240.000,00 12.600.000,00 5.490.000,00 1.150.000,00 - 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

19.240.000,00 12.600.000,00 5.490.000,00 1.150.000,00 - 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

88.800.000,00 33.250.000,00 27.250.000,00 22.250.000,00 6.050.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

37.800.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.800.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

7.200.000,00 2.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 800.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

42.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

30.680.000,00 11.255.000,00 12.000.000,00 6.475.000,00 950.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.780.000,00 4.780.000,00 - - - 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

25.900.000,00 6.475.000,00 12.000.000,00 6.475.000,00 950.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

6.600.000,00 3.000.000,00 1.900.000,00 900.000,00 800.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

6.600.000,00 3.000.000,00 1.900.000,00 900.000,00 800.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

99.020.000,00 43.855.000,00 19.455.000,00 17.855.000,00 17.855.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

34.000.000,00 23.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

14.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

35.140.000,00 8.385.000,00 9.985.000,00 8.385.000,00 8.385.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

22.500.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

9.240.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

12.580.000,00 3.145.000,00 3.145.000,00 3.145.000,00 3.145.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

12.580.000,00 3.145.000,00 3.145.000,00 3.145.000,00 3.145.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden

13.300.000,00 7.825.000,00 1.825.000,00 1.825.000,00 1.825.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

7.300.000,00 1.825.000,00 1.825.000,00 1.825.000,00 1.825.000,00 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD

6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System

157.579.390,00 43.806.900,00 43.290.940,00 35.740.600,00 34.740.950,00 2.02.2.02.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

98.616.640,00 29.066.300,00 28.550.340,00 21.000.000,00 20.000.000,00 2.02.2.02.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

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Halaman : 102

98.616.640,00 29.066.300,00 28.550.340,00 21.000.000,00 20.000.000,00 2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

98.616.640,00 29.066.300,00 28.550.340,00 21.000.000,00 20.000.000,00 2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

58.962.750,00 14.740.600,00 14.740.600,00 14.740.600,00 14.740.950,00 2.02.2.02.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

58.962.750,00 14.740.600,00 14.740.600,00 14.740.600,00 14.740.950,00 2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

58.962.750,00 14.740.600,00 14.740.600,00 14.740.600,00 14.740.950,00 2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

205.776.000,00 66.150.000,00 72.550.000,00 54.860.000,00 12.216.000,00 2.02.2.02.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

120.210.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 30.210.000,00 - 2.02.2.02.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

120.210.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 30.210.000,00 - 2.02.2.02.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

120.210.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 30.210.000,00 - 2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

120.210.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 30.210.000,00 - 2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

85.566.000,00 26.150.000,00 22.550.000,00 24.650.000,00 12.216.000,00 2.02.2.02.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

85.566.000,00 26.150.000,00 22.550.000,00 24.650.000,00 12.216.000,00 2.02.2.02.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

85.566.000,00 26.150.000,00 22.550.000,00 24.650.000,00 12.216.000,00 2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

7.600.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 600.000,00 2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

23.166.000,00 10.300.000,00 5.200.000,00 7.000.000,00 666.000,00 2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

51.000.000,00 13.350.000,00 13.350.000,00 13.350.000,00 10.950.000,00 2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

3.800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00 - 2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.05. Belanja STNK

42.997.500,00 12.000.000,00 12.500.000,00 14.720.000,00 3.777.500,00 2.02.2.02.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

42.997.500,00 12.000.000,00 12.500.000,00 14.720.000,00 3.777.500,00 2.02.2.02.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

42.997.500,00 12.000.000,00 12.500.000,00 14.720.000,00 3.777.500,00 2.02.2.02.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.657.500,00 2.000.000,00 2.500.000,00 4.720.000,00 1.437.500,00 2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.220.000,00 - - 3.220.000,00 - 2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

7.437.500,00 2.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.437.500,00 2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

32.340.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.340.000,00 2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

32.340.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.340.000,00 2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.160.458.500,00 250.917.050,00 384.917.950,00 363.556.800,00 161.066.700,00 2.02.2.02.01.039. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

307.856.650,00 110.622.000,00 138.143.400,00 29.186.250,00 29.905.000,00 2.02.2.02.01.039.001. Pembinaan Pengarusutamaan Gender

27.510.000,00 450.000,00 10.880.000,00 14.350.000,00 1.830.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.1. Belanja Pegawai

27.510.000,00 450.000,00 10.880.000,00 14.350.000,00 1.830.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

5.760.000,00 450.000,00 3.230.000,00 250.000,00 1.830.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

21.750.000,00 - 7.650.000,00 14.100.000,00 - 2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

280.346.650,00 110.172.000,00 127.263.400,00 14.836.250,00 28.075.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

12.800.000,00 2.800.000,00 7.000.000,00 - 3.000.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

12.800.000,00 2.800.000,00 7.000.000,00 - 3.000.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

6.479.650,00 980.000,00 3.678.400,00 96.250,00 1.725.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.000.000,00 - 800.000,00 - 1.200.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.479.650,00 980.000,00 2.878.400,00 96.250,00 525.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

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Halaman : 103

13.970.000,00 - 8.535.000,00 4.400.000,00 1.035.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.920.000,00 - 1.885.000,00 - 1.035.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

8.050.000,00 - 3.650.000,00 4.400.000,00 - 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

137.322.000,00 54.492.000,00 61.450.000,00 8.640.000,00 12.740.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

137.322.000,00 54.492.000,00 61.450.000,00 8.640.000,00 12.740.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

47.075.000,00 24.000.000,00 19.100.000,00 - 3.975.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

47.075.000,00 24.000.000,00 19.100.000,00 - 3.975.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

62.700.000,00 27.900.000,00 27.500.000,00 1.700.000,00 5.600.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

7.200.000,00 - 3.200.000,00 - 4.000.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

4.800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 - - 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

48.000.000,00 24.000.000,00 20.800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.700.000,00 1.500.000,00 1.100.000,00 100.000,00 - 2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

599.650.500,00 79.016.500,00 178.578.500,00 273.114.500,00 68.941.000,00 2.02.2.02.01.039.002. Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan

39.300.000,00 - 15.600.000,00 21.075.000,00 2.625.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.1. Belanja Pegawai

39.300.000,00 - 15.600.000,00 21.075.000,00 2.625.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

39.300.000,00 - 15.600.000,00 21.075.000,00 2.625.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

560.350.500,00 79.016.500,00 162.978.500,00 252.039.500,00 66.316.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.600.000,00 - 2.600.000,00 2.000.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.600.000,00 - 2.600.000,00 2.000.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

81.962.000,00 15.000.000,00 26.000.000,00 25.338.000,00 15.624.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

81.962.000,00 15.000.000,00 26.000.000,00 25.338.000,00 15.624.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

40.958.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.870.500,00 8.647.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.650.000,00 - - 150.000,00 1.500.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

39.308.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 7.147.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

16.660.000,00 4.060.000,00 11.450.000,00 975.000,00 175.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.350.000,00 - 6.900.000,00 450.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

9.310.000,00 4.060.000,00 4.550.000,00 525.000,00 175.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

2.690.000,00 - - 1.000.000,00 1.690.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.090.000,00 - - - 1.090.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

600.000,00 - - - 600.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

117.830.000,00 23.386.000,00 30.958.000,00 32.456.000,00 31.030.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

110.470.000,00 23.386.000,00 30.958.000,00 32.456.000,00 23.670.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.360.000,00 - - - 7.360.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

47.500.000,00 8.250.000,00 15.750.000,00 16.000.000,00 7.500.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

47.500.000,00 8.250.000,00 15.750.000,00 16.000.000,00 7.500.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

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Halaman : 104

100.000.000,00 - - 100.000.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

100.000.000,00 - - 100.000.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

148.150.000,00 17.600.000,00 65.500.000,00 63.400.000,00 1.650.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.650.000,00 - - - 1.650.000,00 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

135.000.000,00 10.800.000,00 62.100.000,00 62.100.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

10.800.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 1.200.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

700.000,00 400.000,00 200.000,00 100.000,00 - 2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

252.951.350,00 61.278.550,00 68.196.050,00 61.256.050,00 62.220.700,00 2.02.2.02.01.039.003. UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

dan Anak (P2TP2A)

252.951.350,00 61.278.550,00 68.196.050,00 61.256.050,00 62.220.700,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

170.038.850,00 43.006.050,00 43.456.050,00 48.106.050,00 35.470.700,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

30.600.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Administrasi Persidangan

450.000,00 - 450.000,00 - - 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

138.988.850,00 37.906.050,00 37.906.050,00 37.906.050,00 25.270.700,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

9.922.500,00 5.822.500,00 2.700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 - - 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.922.500,00 822.500,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

66.790.000,00 12.450.000,00 16.690.000,00 12.450.000,00 25.200.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

53.390.000,00 12.450.000,00 16.690.000,00 12.450.000,00 11.800.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

8.000.000,00 - - - 8.000.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

5.400.000,00 - - - 5.400.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Panti

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3.200.000,00 - 2.350.000,00 - 850.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.500.000,00 - 750.000,00 - 750.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

100.000,00 - - - 100.000,00 2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.643.716.510,00 340.779.275,00 358.761.775,00 757.893.350,00 186.282.110,00 2.02.2.02.01.040. Program Perlindungan Anak

584.199.950,00 100.597.400,00 109.749.900,00 322.124.850,00 51.727.800,00 2.02.2.02.01.040.001. Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak

37.200.000,00 249.900,00 36.449.900,00 249.900,00 250.300,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.1. Belanja Pegawai

37.200.000,00 249.900,00 36.449.900,00 249.900,00 250.300,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.000.000,00 249.900,00 249.900,00 249.900,00 250.300,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

36.200.000,00 - 36.200.000,00 - - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

546.999.950,00 100.347.500,00 73.300.000,00 321.874.950,00 51.477.500,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

50.800.000,00 9.400.000,00 3.800.000,00 30.350.000,00 7.250.000,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

50.800.000,00 9.400.000,00 3.800.000,00 30.350.000,00 7.250.000,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

4.500.000,00 - - 4.500.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

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Halaman : 105

4.500.000,00 - - 4.500.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

2.250.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.250.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

20.459.950,00 2.937.500,00 175.000,00 16.699.950,00 647.500,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

13.965.000,00 1.800.000,00 - 12.165.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

6.494.950,00 1.137.500,00 175.000,00 4.534.950,00 647.500,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

13.005.000,00 - 630.000,00 12.375.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.255.000,00 - 630.000,00 1.625.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

5.750.000,00 - - 5.750.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

194.160.000,00 44.735.000,00 34.495.000,00 94.287.500,00 20.642.500,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

194.160.000,00 44.735.000,00 34.495.000,00 94.287.500,00 20.642.500,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

76.125.000,00 20.125.000,00 13.750.000,00 33.812.500,00 8.437.500,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

76.125.000,00 20.125.000,00 13.750.000,00 33.812.500,00 8.437.500,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

34.000.000,00 - - 34.000.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

34.000.000,00 - - 34.000.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

128.300.000,00 22.400.000,00 19.700.000,00 71.700.000,00 14.500.000,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

11.000.000,00 - 800.000,00 10.200.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

109.200.000,00 20.800.000,00 17.600.000,00 57.300.000,00 13.500.000,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

8.100.000,00 1.600.000,00 1.300.000,00 4.200.000,00 1.000.000,00 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

23.400.000,00 - - 23.400.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

23.400.000,00 - - 23.400.000,00 - 2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

1.059.516.560,00 240.181.875,00 249.011.875,00 435.768.500,00 134.554.310,00 2.02.2.02.01.040.002. Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak

76.400.000,00 - - 76.400.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.1. Belanja Pegawai

76.400.000,00 - - 76.400.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

76.400.000,00 - - 76.400.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

983.116.560,00 240.181.875,00 249.011.875,00 359.368.500,00 134.554.310,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.100.000,00 7.600.000,00 4.600.000,00 6.900.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

19.100.000,00 7.600.000,00 4.600.000,00 6.900.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

474.466.810,00 128.646.000,00 132.846.000,00 129.546.000,00 83.428.810,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

5.100.000,00 - 4.200.000,00 900.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

469.366.810,00 128.646.000,00 128.646.000,00 128.646.000,00 83.428.810,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

25.336.750,00 7.385.875,00 12.315.875,00 5.197.500,00 437.500,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

20.336.750,00 7.385.875,00 7.315.875,00 5.197.500,00 437.500,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

283.788.000,00 57.200.000,00 66.200.000,00 116.200.000,00 44.188.000,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

146.988.000,00 23.000.000,00 32.000.000,00 82.000.000,00 9.988.000,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

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Halaman : 106

136.800.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

51.625.000,00 9.750.000,00 7.250.000,00 34.625.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

51.625.000,00 9.750.000,00 7.250.000,00 34.625.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

128.800.000,00 29.600.000,00 25.800.000,00 66.900.000,00 6.500.000,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

47.400.000,00 - - 47.400.000,00 - 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

75.200.000,00 27.200.000,00 24.000.000,00 18.000.000,00 6.000.000,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

6.200.000,00 2.400.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

745.733.500,00 150.802.000,00 228.545.500,00 106.785.500,00 259.600.500,00 2.07.2.02.01.129. Program Pemberdayaan Masyarakat

270.953.500,00 65.837.000,00 91.205.500,00 85.085.500,00 28.825.500,00 2.07.2.02.01.129.001. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan

37.575.000,00 100.000,00 27.725.000,00 300.000,00 9.450.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.1. Belanja Pegawai

37.575.000,00 100.000,00 27.725.000,00 300.000,00 9.450.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

700.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

36.875.000,00 - 27.525.000,00 - 9.350.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

233.378.500,00 65.737.000,00 63.480.500,00 84.785.500,00 19.375.500,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.180.000,00 - 1.680.000,00 2.500.000,00 - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

1.680.000,00 - 1.680.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata

39.308.500,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

39.308.500,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

20.950.000,00 5.600.000,00 6.500.000,00 4.850.000,00 4.000.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.100.000,00 1.100.000,00 2.000.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

17.850.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.850.000,00 4.000.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

80.040.000,00 29.690.000,00 22.630.000,00 25.590.000,00 2.130.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

80.040.000,00 29.690.000,00 22.630.000,00 25.590.000,00 2.130.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

31.000.000,00 13.500.000,00 7.750.000,00 8.625.000,00 1.125.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

31.000.000,00 13.500.000,00 7.750.000,00 8.625.000,00 1.125.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

31.100.000,00 9.800.000,00 9.000.000,00 10.900.000,00 1.400.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

7.200.000,00 - 2.400.000,00 4.800.000,00 - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

3.900.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

18.600.000,00 8.100.000,00 4.800.000,00 4.500.000,00 1.200.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.400.000,00 200.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

26.800.000,00 - 5.200.000,00 21.600.000,00 - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

26.800.000,00 - 5.200.000,00 21.600.000,00 - 2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

474.780.000,00 84.965.000,00 137.340.000,00 21.700.000,00 230.775.000,00 2.07.2.02.01.129.002. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

243.750.000,00 550.000,00 3.975.000,00 8.450.000,00 230.775.000,00 2.07.2.02.01.129.002.5.2.1. Belanja Pegawai

243.750.000,00 550.000,00 3.975.000,00 8.450.000,00 230.775.000,00 2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

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1.350.000,00 550.000,00 450.000,00 350.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

242.400.000,00 - 3.525.000,00 8.100.000,00 230.775.000,00 2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

231.030.000,00 84.415.000,00 133.365.000,00 13.250.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

500.000,00 - 500.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

500.000,00 - 500.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

21.650.000,00 2.000.000,00 18.150.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

21.650.000,00 2.000.000,00 18.150.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

60.400.000,00 25.100.000,00 29.625.000,00 5.675.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

8.350.000,00 3.300.000,00 3.175.000,00 1.875.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

12.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

26.400.000,00 8.800.000,00 13.800.000,00 3.800.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

13.650.000,00 5.000.000,00 8.650.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

69.730.000,00 26.740.000,00 41.190.000,00 1.800.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

62.980.000,00 23.590.000,00 39.390.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.750.000,00 3.150.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

39.500.000,00 24.000.000,00 13.625.000,00 1.875.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

39.500.000,00 24.000.000,00 13.625.000,00 1.875.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

36.250.000,00 6.575.000,00 27.275.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

12.600.000,00 - 12.600.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

17.200.000,00 5.600.000,00 9.200.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.950.000,00 975.000,00 975.000,00 - - 2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

4.442.585.495,00 1.050.922.625,00 1.247.495.665,00 1.440.231.750,00 703.935.455,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

4.442.585.495,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.050.922.625,00 1.247.495.665,00 1.440.231.750,00 703.935.455,00

(4.442.585.495,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.050.922.625,00) (1.247.495.665,00) (1.440.231.750,00) (703.935.455,00)

5.893.867.950,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.616.348.285,00 1.728.829.492,00 1.768.429.703,00 780.260.470,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 108

1 2 3 4 5 6 72.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

2.127.118.459,00 776.697.291,00 776.697.287,00 454.919.580,00 118.804.301,00 Alokasi belanja tidak langsung

2.127.118.459,00 776.697.291,00 776.697.287,00 454.919.580,00 118.804.301,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.127.118.459,00 776.697.291,00 776.697.287,00 454.919.580,00 118.804.301,00 5.1.1. Belanja Pegawai

2.127.118.459,00 776.697.291,00 776.697.287,00 454.919.580,00 118.804.301,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.658.310.395,00 592.253.713,00 592.253.712,00 355.352.227,00 118.450.743,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

129.618.058,00 49.853.099,00 49.853.099,00 29.911.860,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

161.923.125,00 62.278.125,00 62.278.125,00 37.366.875,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

39.108.875,00 15.041.875,00 15.041.875,00 9.025.125,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

79.278.174,00 33.032.573,00 33.032.572,00 13.213.029,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

4.949.799,00 1.767.785,00 1.767.785,00 1.060.671,00 353.558,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

22.652,00 8.712,00 8.712,00 5.228,00 - 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

46.231.714,00 19.263.212,00 19.263.212,00 7.705.290,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

4.264.262,00 1.776.777,00 1.776.775,00 710.710,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

3.411.405,00 1.421.420,00 1.421.420,00 568.565,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

2.127.118.459,00 776.697.291,00 776.697.287,00 454.919.580,00 118.804.301,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

2.127.118.459,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

776.697.291,00 776.697.287,00 454.919.580,00 118.804.301,00

(2.127.118.459,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(776.697.291,00) (776.697.287,00) (454.919.580,00) (118.804.301,00)

20.947.818.410,00 316.866.790,00 17.532.553.890,00 1.539.404.590,00 1.558.993.140,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

808.682.430,00 126.080.915,00 395.147.715,00 125.005.915,00 162.447.885,00 2.04.2.04.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

194.079.000,00 29.852.000,00 50.788.000,00 56.292.000,00 57.147.000,00 2.04.2.04.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

194.079.000,00 29.852.000,00 50.788.000,00 56.292.000,00 57.147.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

63.004.000,00 16.872.000,00 11.848.000,00 17.052.000,00 17.232.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

19.844.000,00 5.412.000,00 3.608.000,00 5.412.000,00 5.412.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

37.400.000,00 10.200.000,00 6.800.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.160.000,00 360.000,00 540.000,00 540.000,00 720.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

3.600.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

131.075.000,00 12.980.000,00 38.940.000,00 39.240.000,00 39.915.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.275.000,00 - - 300.000,00 975.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

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Halaman : 109

129.800.000,00 12.980.000,00 38.940.000,00 38.940.000,00 38.940.000,00 2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

533.921.170,00 78.855.000,00 315.799.200,00 51.340.000,00 87.926.970,00 2.04.2.04.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

258.606.970,00 78.855.000,00 41.385.000,00 51.340.000,00 87.026.970,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

69.520.170,00 7.380.000,00 10.180.000,00 10.180.000,00 41.780.170,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

58.016.770,00 5.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 38.016.770,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

4.780.000,00 700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.080.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

2.700.000,00 675.000,00 675.000,00 675.000,00 675.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

4.023.400,00 1.005.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 1.008.400,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

24.054.300,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.054.300,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

24.054.300,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.054.300,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

6.807.500,00 1.700.000,00 1.710.000,00 1.710.000,00 1.687.500,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

4.200.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

2.220.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

162.500,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 82.500,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

225.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.30. Belanja Biaya/Administrasi Bank

6.825.000,00 250.000,00 1.895.000,00 1.375.000,00 3.305.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

130.000,00 - 130.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

6.695.000,00 250.000,00 1.765.000,00 1.375.000,00 3.305.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

58.250.000,00 32.150.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 17.100.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

27.650.000,00 27.650.000,00 - - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

30.600.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 17.100.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

93.150.000,00 31.375.000,00 17.100.000,00 27.575.000,00 17.100.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

24.750.000,00 14.275.000,00 - 10.475.000,00 - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

68.400.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 17.100.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

275.314.200,00 - 274.414.200,00 - 900.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

32.661.200,00 - 32.661.200,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

12.100.000,00 - 12.100.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

16.274.500,00 - 16.274.500,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

3.679.500,00 - 3.679.500,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board

607.200,00 - 607.200,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

103.398.000,00 - 103.398.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

39.900.000,00 - 39.900.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

28.800.000,00 - 28.800.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

24.400.000,00 - 24.400.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

2.750.000,00 - 2.750.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display

3.600.000,00 - 3.600.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

3.948.000,00 - 3.948.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

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Halaman : 110

91.390.000,00 - 91.390.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

49.440.000,00 - 49.440.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

41.950.000,00 - 41.950.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

6.765.000,00 - 6.765.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

6.765.000,00 - 6.765.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser

14.300.000,00 - 14.300.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

6.732.000,00 - 6.732.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.02. Belanja Modal Pengadaan Handycam

7.568.000,00 - 7.568.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor

25.000.000,00 - 25.000.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

21.000.000,00 - 21.000.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.18.04. Belanja Modal Pengadaan Alat GPS

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.18.17. Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital

1.800.000,00 - 900.000,00 - 900.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

1.800.000,00 - 900.000,00 - 900.000,00 2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

80.682.260,00 17.373.915,00 28.560.515,00 17.373.915,00 17.373.915,00 2.04.2.04.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

80.682.260,00 17.373.915,00 28.560.515,00 17.373.915,00 17.373.915,00 2.04.2.04.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

80.682.260,00 17.373.915,00 28.560.515,00 17.373.915,00 17.373.915,00 2.04.2.04.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

80.682.260,00 17.373.915,00 28.560.515,00 17.373.915,00 17.373.915,00 2.04.2.04.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

391.874.900,00 50.027.500,00 242.937.500,00 34.787.400,00 64.122.500,00 2.04.2.04.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

227.649.900,00 15.750.000,00 210.700.000,00 849.900,00 350.000,00 2.04.2.04.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

227.649.900,00 15.750.000,00 210.700.000,00 849.900,00 350.000,00 2.04.2.04.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal

227.649.900,00 15.750.000,00 210.700.000,00 849.900,00 350.000,00 2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

227.649.900,00 15.750.000,00 210.700.000,00 849.900,00 350.000,00 2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

164.225.000,00 34.277.500,00 32.237.500,00 33.937.500,00 63.772.500,00 2.04.2.04.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

164.225.000,00 34.277.500,00 32.237.500,00 33.937.500,00 63.772.500,00 2.04.2.04.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

164.225.000,00 34.277.500,00 32.237.500,00 33.937.500,00 63.772.500,00 2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

10.700.000,00 2.675.000,00 2.675.000,00 2.675.000,00 2.675.000,00 2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

41.450.000,00 10.362.500,00 10.362.500,00 10.362.500,00 10.362.500,00 2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

112.075.000,00 21.240.000,00 19.200.000,00 20.900.000,00 50.735.000,00 2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

65.992.300,00 8.747.000,00 21.810.500,00 12.990.500,00 22.444.300,00 2.04.2.04.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

65.992.300,00 8.747.000,00 21.810.500,00 12.990.500,00 22.444.300,00 2.04.2.04.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

65.992.300,00 8.747.000,00 21.810.500,00 12.990.500,00 22.444.300,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

39.308.500,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

39.308.500,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

8.763.800,00 250.000,00 450.000,00 450.000,00 7.613.800,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

3.763.800,00 250.000,00 450.000,00 450.000,00 2.613.800,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

12.220.000,00 1.350.000,00 4.940.000,00 1.820.000,00 4.110.000,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 111

12.220.000,00 1.350.000,00 4.940.000,00 1.820.000,00 4.110.000,00 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.700.000,00 - 5.700.000,00 - - 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

5.100.000,00 - 5.100.000,00 - - 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

600.000,00 - 600.000,00 - - 2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

16.992.560.850,00 81.389.975,00 16.398.728.725,00 228.811.225,00 283.630.925,00 2.04.2.04.01.042. Program Pengelolaan Pertanahan

467.172.300,00 35.997.000,00 101.870.500,00 204.980.500,00 124.324.300,00 2.04.2.04.01.042.001. Inventarisasi dan identifikasi Pertanahan

31.500.000,00 - - - 31.500.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.1. Belanja Pegawai

31.500.000,00 - - - 31.500.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

31.500.000,00 - - - 31.500.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

181.572.300,00 35.087.000,00 16.470.500,00 37.980.500,00 92.034.300,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

720.000,00 720.000,00 - - - 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

720.000,00 720.000,00 - - - 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

136.658.500,00 27.947.000,00 10.720.500,00 29.470.500,00 68.520.500,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

97.350.000,00 20.800.000,00 - 18.750.000,00 57.800.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi

39.308.500,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

5.593.800,00 450.000,00 630.000,00 630.000,00 3.883.800,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.593.800,00 450.000,00 630.000,00 630.000,00 3.883.800,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

38.600.000,00 5.970.000,00 5.120.000,00 7.880.000,00 19.630.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

38.600.000,00 5.970.000,00 5.120.000,00 7.880.000,00 19.630.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

254.100.000,00 910.000,00 85.400.000,00 167.000.000,00 790.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.3. Belanja Modal

254.100.000,00 910.000,00 85.400.000,00 167.000.000,00 790.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

254.100.000,00 910.000,00 85.400.000,00 167.000.000,00 790.000,00 2.04.2.04.01.042.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

16.492.283.650,00 41.798.975,00 16.286.763.225,00 21.835.725,00 141.885.725,00 2.04.2.04.01.042.002. Pemanfaatan Pertanahan

4.125.000,00 - - - 4.125.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.1. Belanja Pegawai

4.125.000,00 - - - 4.125.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

4.125.000,00 - - - 4.125.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

37.506.150,00 8.048.975,00 9.835.725,00 9.835.725,00 9.785.725,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

3.201.900,00 812.975,00 812.975,00 812.975,00 762.975,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.051.900,00 762.975,00 762.975,00 762.975,00 762.975,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

14.650.000,00 3.662.500,00 3.662.500,00 3.662.500,00 3.662.500,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

14.650.000,00 3.662.500,00 3.662.500,00 3.662.500,00 3.662.500,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

16.450.652.500,00 33.750.000,00 16.276.927.500,00 12.000.000,00 127.975.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.3. Belanja Modal

16.450.652.500,00 33.750.000,00 16.276.927.500,00 12.000.000,00 127.975.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah

10.812.825.000,00 7.050.000,00 10.763.450.000,00 2.550.000,00 39.775.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor

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4.892.225.000,00 15.120.000,00 4.811.810.000,00 6.120.000,00 59.175.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.20. Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman

745.602.500,00 11.580.000,00 701.667.500,00 3.330.000,00 29.025.000,00 2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.31. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lain

33.104.900,00 3.594.000,00 10.095.000,00 1.995.000,00 17.420.900,00 2.04.2.04.01.042.003. Penyelesaian Masalah Pertanahan

15.400.000,00 - - - 15.400.000,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.1. Belanja Pegawai

15.400.000,00 - - - 15.400.000,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

15.400.000,00 - - - 15.400.000,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

17.704.900,00 3.594.000,00 10.095.000,00 1.995.000,00 2.020.900,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.104.900,00 594.000,00 495.000,00 495.000,00 520.900,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.104.900,00 594.000,00 495.000,00 495.000,00 520.900,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

7.800.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

7.800.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.200.000,00 - 3.200.000,00 - - 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

800.000,00 - 800.000,00 - - 2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.687.676.390,00 33.855.500,00 369.489.750,00 605.768.250,00 678.562.890,00 1.03.2.04.01.024. Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

631.070.990,00 7.112.500,00 17.082.250,00 140.865.250,00 466.010.990,00 1.03.2.04.01.024.001. Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci

1.950.000,00 - - - 1.950.000,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.1. Belanja Pegawai

1.950.000,00 - - - 1.950.000,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.950.000,00 - - - 1.950.000,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

50.986.150,00 5.144.500,00 7.505.250,00 31.298.250,00 7.038.150,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

1.611.900,00 531.000,00 585.000,00 378.000,00 117.900,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.080.000,00 432.000,00 432.000,00 216.000,00 - 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

531.900,00 99.000,00 153.000,00 162.000,00 117.900,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

5.720.000,00 1.040.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

5.720.000,00 1.040.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

24.000.000,00 - - 24.000.000,00 - 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

24.000.000,00 - - 24.000.000,00 - 1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

578.134.840,00 1.968.000,00 9.577.000,00 109.567.000,00 457.022.840,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.3. Belanja Modal

578.134.840,00 1.968.000,00 9.577.000,00 109.567.000,00 457.022.840,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

578.134.840,00 1.968.000,00 9.577.000,00 109.567.000,00 457.022.840,00 1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

668.771.150,00 6.184.500,00 172.308.250,00 300.628.250,00 189.650.150,00 1.03.2.04.01.024.002. Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan

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Halaman : 113

55.621.150,00 4.644.500,00 7.088.250,00 37.588.250,00 6.300.150,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

666.900,00 135.000,00 180.000,00 180.000,00 171.900,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

666.900,00 135.000,00 180.000,00 180.000,00 171.900,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

4.800.000,00 936.000,00 1.548.000,00 1.548.000,00 768.000,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

4.800.000,00 936.000,00 1.548.000,00 1.548.000,00 768.000,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

30.500.000,00 - - 30.500.000,00 - 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

30.500.000,00 - - 30.500.000,00 - 1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

613.150.000,00 1.540.000,00 165.220.000,00 263.040.000,00 183.350.000,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.3. Belanja Modal

613.150.000,00 1.540.000,00 165.220.000,00 263.040.000,00 183.350.000,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

613.150.000,00 1.540.000,00 165.220.000,00 263.040.000,00 183.350.000,00 1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

387.834.250,00 20.558.500,00 180.099.250,00 164.274.750,00 22.901.750,00 1.03.2.04.01.024.003. Pembinaan Tata Ruang

92.469.250,00 16.338.500,00 33.346.750,00 19.882.250,00 22.901.750,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.700.000,00 3.080.000,00 1.620.000,00 - 2.000.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

6.700.000,00 3.080.000,00 1.620.000,00 - 2.000.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

475.000,00 475.000,00 - - - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

475.000,00 475.000,00 - - - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

20.154.250,00 3.698.500,00 5.485.250,00 5.485.250,00 5.485.250,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

500.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

15.859.000,00 547.000,00 10.950.500,00 677.000,00 3.684.500,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

13.987.000,00 - 10.500.000,00 255.000,00 3.232.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.872.000,00 547.000,00 450.500,00 422.000,00 452.500,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

27.956.000,00 4.488.000,00 6.516.000,00 10.720.000,00 6.232.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

27.956.000,00 4.488.000,00 6.516.000,00 10.720.000,00 6.232.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.625.000,00 - 1.125.000,00 - 2.500.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

3.625.000,00 - 1.125.000,00 - 2.500.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

13.950.000,00 4.050.000,00 3.900.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

12.050.000,00 3.750.000,00 2.500.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

700.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

3.750.000,00 - 3.750.000,00 - - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

3.750.000,00 - 3.750.000,00 - - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

295.365.000,00 4.220.000,00 146.752.500,00 144.392.500,00 - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.3. Belanja Modal

295.365.000,00 4.220.000,00 146.752.500,00 144.392.500,00 - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

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295.365.000,00 4.220.000,00 146.752.500,00 144.392.500,00 - 1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

1.001.031.540,00 16.765.900,00 104.439.700,00 532.041.300,00 347.784.640,00 1.03.2.04.01.025. Program Pengendalian Tata Ruang

196.311.540,00 5.426.900,00 9.672.200,00 73.987.800,00 107.224.640,00 1.03.2.04.01.025.001. Pengendalian Tata Ruang

2.500.000,00 - - - 2.500.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.1. Belanja Pegawai

2.500.000,00 - - - 2.500.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.500.000,00 - - - 2.500.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

36.636.000,00 3.810.000,00 7.410.000,00 12.800.000,00 12.616.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

840.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

840.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

29.370.000,00 2.160.000,00 6.120.000,00 10.710.000,00 10.380.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

29.370.000,00 2.160.000,00 6.120.000,00 10.710.000,00 10.380.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.426.000,00 1.440.000,00 1.080.000,00 1.880.000,00 2.026.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

6.426.000,00 1.440.000,00 1.080.000,00 1.880.000,00 2.026.000,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

157.175.540,00 1.616.900,00 2.262.200,00 61.187.800,00 92.108.640,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.3. Belanja Modal

157.175.540,00 1.616.900,00 2.262.200,00 61.187.800,00 92.108.640,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

157.175.540,00 1.616.900,00 2.262.200,00 61.187.800,00 92.108.640,00 1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

474.518.050,00 6.785.500,00 10.077.250,00 290.128.250,00 167.527.050,00 1.03.2.04.01.025.002. Pengawasan Tata Ruang

35.423.050,00 5.265.500,00 8.397.250,00 10.088.250,00 11.672.050,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

2.469.800,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00 2.209.800,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.000.000,00 - - - 2.000.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

469.800,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00 209.800,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

12.228.000,00 1.374.000,00 2.709.000,00 4.281.000,00 3.864.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

9.960.000,00 870.000,00 2.205.000,00 3.525.000,00 3.360.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.268.000,00 504.000,00 504.000,00 756.000,00 504.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

1.071.000,00 238.000,00 238.000,00 357.000,00 238.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.071.000,00 238.000,00 238.000,00 357.000,00 238.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

439.095.000,00 1.520.000,00 1.680.000,00 280.040.000,00 155.855.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.3. Belanja Modal

439.095.000,00 1.520.000,00 1.680.000,00 280.040.000,00 155.855.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

439.095.000,00 1.520.000,00 1.680.000,00 280.040.000,00 155.855.000,00 1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

330.201.950,00 4.553.500,00 84.690.250,00 167.925.250,00 73.032.950,00 1.03.2.04.01.025.003. Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang

19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.025.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

310.547.700,00 980.000,00 79.330.000,00 162.565.000,00 67.672.700,00 1.03.2.04.01.025.003.5.2.3. Belanja Modal

310.547.700,00 980.000,00 79.330.000,00 162.565.000,00 67.672.700,00 1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 115

310.547.700,00 980.000,00 79.330.000,00 162.565.000,00 67.672.700,00 1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

20.947.818.410,00 316.866.790,00 17.532.553.890,00 1.539.404.590,00 1.558.993.140,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

20.947.818.410,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 316.866.790,00 17.532.553.890,00 1.539.404.590,00 1.558.993.140,00

(20.947.818.410,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (316.866.790,00) (17.532.553.890,00) (1.539.404.590,00) (1.558.993.140,00)

23.074.936.869,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.093.564.081,00 18.309.251.177,00 1.994.324.170,00 1.677.797.441,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 116

1 2 3 4 5 6 72.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.378.488.000,00 827.247.500,00 827.247.500,00 827.247.500,00 896.745.500,00 4. Pendapatan

3.378.488.000,00 827.247.500,00 827.247.500,00 827.247.500,00 896.745.500,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

3.378.488.000,00 827.247.500,00 827.247.500,00 827.247.500,00 896.745.500,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

3.378.488.000,00 827.247.500,00 827.247.500,00 827.247.500,00 896.745.500,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

3.378.488.000,00 827.247.500,00 827.247.500,00 827.247.500,00 896.745.500,00 4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3.378.488.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 827.247.500,00 827.247.500,00 827.247.500,00 896.745.500,00

14.183.721.839,00 5.128.416.476,00 5.123.549.126,00 2.980.617.579,00 951.138.658,00 Alokasi belanja tidak langsung

14.183.721.839,00 5.128.416.476,00 5.123.549.126,00 2.980.617.579,00 951.138.658,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

14.183.721.839,00 5.128.416.476,00 5.123.549.126,00 2.980.617.579,00 951.138.658,00 5.1.1. Belanja Pegawai

14.014.797.439,00 5.128.416.476,00 5.123.549.126,00 2.980.617.579,00 782.214.258,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

10.947.964.286,00 3.909.987.245,00 3.909.987.245,00 2.345.992.347,00 781.997.449,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.140.781.457,00 438.762.100,00 438.762.100,00 263.257.257,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

172.593.850,00 66.382.250,00 66.382.250,00 39.829.350,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

623.412.400,00 239.774.000,00 239.774.000,00 143.864.400,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

758.359.065,00 315.982.945,00 315.982.945,00 126.393.175,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

7.707.906,00 5.881.835,00 1.014.485,00 608.691,00 202.895,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

194.835,00 69.585,00 69.585,00 41.751,00 13.914,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

313.110.188,00 130.462.578,00 130.462.578,00 52.185.032,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

28.151.790,00 11.729.913,00 11.729.913,00 4.691.964,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

22.521.662,00 9.384.025,00 9.384.025,00 3.753.612,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

168.924.400,00 - - - 168.924.400,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

168.924.400,00 - - - 168.924.400,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

14.183.721.839,00 5.128.416.476,00 5.123.549.126,00 2.980.617.579,00 951.138.658,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

14.183.721.839,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

5.128.416.476,00 5.123.549.126,00 2.980.617.579,00 951.138.658,00

(10.805.233.839,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(4.301.168.976,00) (4.296.301.626,00) (2.153.370.079,00) (54.393.158,00)

32.840.621.831,00 5.193.572.849,00 10.669.246.286,00 9.374.785.407,00 7.603.017.289,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

2.428.861.920,00 789.525.150,00 712.586.950,00 612.007.320,00 314.742.500,00 2.05.2.05.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 117

539.982.000,00 89.846.000,00 189.324.000,00 171.146.000,00 89.666.000,00 2.05.2.05.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

539.982.000,00 89.846.000,00 189.324.000,00 171.146.000,00 89.666.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

180.882.000,00 47.046.000,00 32.724.000,00 50.046.000,00 51.066.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

145.992.000,00 39.816.000,00 26.544.000,00 39.816.000,00 39.816.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

17.340.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 4.920.000,00 5.700.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.000.000,00 720.000,00 720.000,00 2.160.000,00 2.400.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

11.550.000,00 3.150.000,00 2.100.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding

359.100.000,00 42.800.000,00 156.600.000,00 121.100.000,00 38.600.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

359.100.000,00 42.800.000,00 156.600.000,00 121.100.000,00 38.600.000,00 2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

824.263.500,00 317.590.600,00 141.174.400,00 140.422.000,00 225.076.500,00 2.05.2.05.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

608.003.500,00 108.440.600,00 134.064.400,00 140.422.000,00 225.076.500,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

50.292.500,00 12.650.600,00 14.479.400,00 13.054.000,00 10.108.500,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

41.058.500,00 11.630.600,00 8.425.400,00 11.954.000,00 9.048.500,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.300.000,00 - 2.300.000,00 - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

5.734.000,00 720.000,00 3.454.000,00 800.000,00 760.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

24.740.000,00 7.355.000,00 8.545.000,00 4.595.000,00 4.245.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

20.090.000,00 7.355.000,00 4.245.000,00 4.245.000,00 4.245.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

4.650.000,00 - 4.300.000,00 350.000,00 - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

272.280.000,00 51.070.000,00 68.070.000,00 68.070.000,00 85.070.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

4.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

2.040.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

1.440.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

204.000.000,00 34.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 68.000.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

128.966.000,00 14.760.000,00 9.770.000,00 18.933.000,00 85.503.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

9.920.000,00 4.240.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 1.680.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

119.046.000,00 10.520.000,00 8.170.000,00 16.533.000,00 83.823.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

16.175.000,00 4.605.000,00 2.900.000,00 5.670.000,00 3.000.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

10.775.000,00 3.705.000,00 2.000.000,00 3.870.000,00 1.200.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

5.400.000,00 900.000,00 900.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

14.400.000,00 - - 7.200.000,00 7.200.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

14.400.000,00 - - 7.200.000,00 7.200.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

93.650.000,00 18.000.000,00 22.800.000,00 22.900.000,00 29.950.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

7.900.000,00 3.750.000,00 1.300.000,00 1.550.000,00 1.300.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

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Halaman : 118

84.000.000,00 14.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 28.000.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

1.750.000,00 250.000,00 500.000,00 350.000,00 650.000,00 2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

216.260.000,00 209.150.000,00 7.110.000,00 - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

6.950.000,00 6.950.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

3.250.000,00 3.250.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

2.700.000,00 2.700.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

147.610.000,00 140.500.000,00 7.110.000,00 - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

72.000.000,00 72.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

14.000.000,00 14.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

48.500.000,00 48.500.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

7.110.000,00 - 7.110.000,00 - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

57.200.000,00 57.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

9.200.000,00 9.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

48.000.000,00 48.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD

4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.18.04. Belanja Modal Pengadaan Alat GPS

1.064.616.420,00 382.088.550,00 382.088.550,00 300.439.320,00 - 2.05.2.05.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

1.064.616.420,00 382.088.550,00 382.088.550,00 300.439.320,00 - 2.05.2.05.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

1.064.616.420,00 382.088.550,00 382.088.550,00 300.439.320,00 - 2.05.2.05.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.064.616.420,00 382.088.550,00 382.088.550,00 300.439.320,00 - 2.05.2.05.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

2.047.529.000,00 288.183.500,00 959.120.000,00 480.410.500,00 319.815.000,00 2.05.2.05.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

280.550.000,00 - 80.550.000,00 200.000.000,00 - 2.05.2.05.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

200.000.000,00 - - 200.000.000,00 - 2.05.2.05.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

200.000.000,00 - - 200.000.000,00 - 2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

200.000.000,00 - - 200.000.000,00 - 2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

80.550.000,00 - 80.550.000,00 - - 2.05.2.05.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal

80.550.000,00 - 80.550.000,00 - - 2.05.2.05.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

80.550.000,00 - 80.550.000,00 - - 2.05.2.05.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

1.766.979.000,00 288.183.500,00 878.570.000,00 280.410.500,00 319.815.000,00 2.05.2.05.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.749.779.000,00 270.983.500,00 878.570.000,00 280.410.500,00 319.815.000,00 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.985.000,00 840.000,00 840.000,00 990.000,00 1.315.000,00 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.785.000,00 540.000,00 540.000,00 690.000,00 1.015.000,00 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

52.672.000,00 26.836.500,00 25.835.500,00 - - 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

52.672.000,00 26.836.500,00 25.835.500,00 - - 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

1.693.122.000,00 243.307.000,00 851.894.500,00 279.420.500,00 318.500.000,00 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

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1.042.774.000,00 120.350.000,00 678.724.000,00 120.350.000,00 123.350.000,00 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

650.348.000,00 122.957.000,00 173.170.500,00 159.070.500,00 195.150.000,00 2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

17.200.000,00 17.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.002.024.5.2.3. Belanja Modal

17.200.000,00 17.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.002.024.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.002.024.5.2.3.08.03. Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak

12.200.000,00 12.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.002.024.5.2.3.08.10. Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum

100.024.000,00 42.012.000,00 49.500.000,00 8.512.000,00 - 2.05.2.05.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100.024.000,00 42.012.000,00 49.500.000,00 8.512.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

100.024.000,00 42.012.000,00 49.500.000,00 8.512.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

400.000,00 200.000,00 - 200.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

400.000,00 200.000,00 - 200.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

344.000,00 172.000,00 - 172.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

200.000,00 100.000,00 - 100.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

144.000,00 72.000,00 - 72.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

2.080.000,00 1.040.000,00 - 1.040.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

2.080.000,00 1.040.000,00 - 1.040.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

70.000.000,00 37.000.000,00 29.500.000,00 3.500.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

70.000.000,00 37.000.000,00 29.500.000,00 3.500.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

20.000.000,00 - 20.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis Non PNS

20.000.000,00 - 20.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

7.200.000,00 3.600.000,00 - 3.600.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

7.200.000,00 3.600.000,00 - 3.600.000,00 - 2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

156.264.800,00 11.559.800,00 16.690.700,00 107.086.700,00 20.927.600,00 2.05.2.05.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

156.264.800,00 11.559.800,00 16.690.700,00 107.086.700,00 20.927.600,00 2.05.2.05.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

64.432.800,00 11.559.800,00 15.250.700,00 16.694.700,00 20.927.600,00 2.05.2.05.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

43.906.800,00 7.317.800,00 10.976.700,00 10.976.700,00 14.635.600,00 2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

43.906.800,00 7.317.800,00 10.976.700,00 10.976.700,00 14.635.600,00 2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

1.650.000,00 810.000,00 270.000,00 570.000,00 - 2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.650.000,00 810.000,00 270.000,00 570.000,00 - 2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

18.876.000,00 3.432.000,00 4.004.000,00 5.148.000,00 6.292.000,00 2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

18.876.000,00 3.432.000,00 4.004.000,00 5.148.000,00 6.292.000,00 2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

91.832.000,00 - 1.440.000,00 90.392.000,00 - 2.05.2.05.01.006.005.5.2.3. Belanja Modal

91.832.000,00 - 1.440.000,00 90.392.000,00 - 2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

91.832.000,00 - 1.440.000,00 90.392.000,00 - 2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

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2.297.599.400,00 218.337.760,00 320.556.380,00 1.165.275.500,00 593.429.760,00 2.05.2.05.01.043. Program Penataan dan Pengendalian Dampak

Lingkungan

409.952.400,00 15.611.800,00 42.593.700,00 263.305.820,00 88.441.080,00 2.05.2.05.01.043.001. Kajian Dampak Lingkungan

17.825.000,00 - 8.000.000,00 - 9.825.000,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.1. Belanja Pegawai

17.825.000,00 - 8.000.000,00 - 9.825.000,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

17.825.000,00 - 8.000.000,00 - 9.825.000,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

183.472.280,00 14.396.800,00 33.513.700,00 56.945.700,00 78.616.080,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

151.786.800,00 7.147.800,00 30.521.700,00 40.421.700,00 73.695.600,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

151.786.800,00 7.147.800,00 30.521.700,00 40.421.700,00 73.695.600,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

15.395.480,00 1.359.000,00 180.000,00 13.580.000,00 276.480,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.895.480,00 1.359.000,00 180.000,00 1.080.000,00 276.480,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

14.090.000,00 3.690.000,00 2.812.000,00 2.944.000,00 4.644.000,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

11.210.000,00 2.970.000,00 2.380.000,00 2.080.000,00 3.780.000,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.880.000,00 720.000,00 432.000,00 864.000,00 864.000,00 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

208.655.120,00 1.215.000,00 1.080.000,00 206.360.120,00 - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.3. Belanja Modal

208.655.120,00 1.215.000,00 1.080.000,00 206.360.120,00 - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

208.655.120,00 1.215.000,00 1.080.000,00 206.360.120,00 - 2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

1.887.647.000,00 202.725.960,00 277.962.680,00 901.969.680,00 504.988.680,00 2.05.2.05.01.043.002. Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3

2.400.000,00 - - - 2.400.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.1. Belanja Pegawai

2.400.000,00 - - - 2.400.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.400.000,00 - - - 2.400.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

989.513.000,00 202.405.960,00 237.402.680,00 251.955.680,00 297.748.680,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.200.000,00 9.000.000,00 - 1.200.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

9.000.000,00 9.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

25.900.000,00 25.900.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

25.900.000,00 25.900.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

863.136.000,00 144.306.000,00 215.784.000,00 215.784.000,00 287.262.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

5.400.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

857.736.000,00 142.956.000,00 214.434.000,00 214.434.000,00 285.912.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

10.515.000,00 8.061.960,00 562.680,00 1.327.680,00 562.680,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.500.000,00 7.500.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

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Halaman : 121

2.898.000,00 561.960,00 562.680,00 1.210.680,00 562.680,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

117.000,00 - - 117.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

58.462.000,00 3.138.000,00 21.056.000,00 24.344.000,00 9.924.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

8.632.000,00 510.000,00 1.742.000,00 4.904.000,00 1.476.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.830.000,00 2.628.000,00 1.314.000,00 2.880.000,00 1.008.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

42.000.000,00 - 18.000.000,00 16.560.000,00 7.440.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

12.000.000,00 12.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

12.000.000,00 12.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.300.000,00 - - 6.300.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 - - 300.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

895.734.000,00 320.000,00 40.560.000,00 650.014.000,00 204.840.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.3. Belanja Modal

834.872.000,00 320.000,00 40.128.000,00 589.584.000,00 204.840.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

216.872.000,00 128.000,00 15.128.000,00 576.000,00 201.040.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26.13. Belan ja Moda l Pengadaan Kons t ruks i /Pembe l i an

MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)

618.000.000,00 192.000,00 25.000.000,00 589.008.000,00 3.800.000,00 2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26.17. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

60.862.000,00 - 432.000,00 60.430.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

60.862.000,00 - 432.000,00 60.430.000,00 - 2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

1.776.448.700,00 245.314.280,00 622.069.610,00 498.772.870,00 410.291.940,00 2.05.2.05.01.044. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

916.788.520,00 188.840.520,00 307.557.100,00 260.557.900,00 159.833.000,00 2.05.2.05.01.044.001. Optimalisasi Sumber daya Lingkungan Hidup

7.400.000,00 - 5.600.000,00 - 1.800.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.1. Belanja Pegawai

7.400.000,00 - 5.600.000,00 - 1.800.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

7.400.000,00 - 5.600.000,00 - 1.800.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

909.388.520,00 188.840.520,00 301.957.100,00 260.557.900,00 158.033.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.780.520,00 4.780.520,00 4.500.000,00 - 1.500.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

10.780.520,00 4.780.520,00 4.500.000,00 - 1.500.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

163.430.000,00 10.630.000,00 71.700.000,00 55.450.000,00 25.650.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

300.000,00 300.000,00 - - - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

1.130.000,00 1.130.000,00 - - - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

162.000.000,00 9.200.000,00 71.700.000,00 55.450.000,00 25.650.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

130.786.800,00 24.497.800,00 31.871.700,00 52.671.700,00 21.745.600,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

87.900.000,00 17.350.000,00 21.150.000,00 41.950.000,00 7.450.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

42.886.800,00 7.147.800,00 10.721.700,00 10.721.700,00 14.295.600,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

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Halaman : 122

55.103.200,00 11.352.200,00 37.187.400,00 2.176.200,00 4.387.400,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

42.850.000,00 7.550.000,00 34.050.000,00 - 1.250.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

11.413.200,00 2.962.200,00 3.137.400,00 2.176.200,00 3.137.400,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

840.000,00 840.000,00 - - - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

9.000.000,00 - 9.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

9.000.000,00 - 9.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

8.000.000,00 - 8.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

8.000.000,00 - 8.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

28.600.000,00 8.660.000,00 10.800.000,00 8.660.000,00 480.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.100.000,00 810.000,00 - 810.000,00 480.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

13.200.000,00 2.100.000,00 9.000.000,00 2.100.000,00 - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

13.300.000,00 5.750.000,00 1.800.000,00 5.750.000,00 - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

177.638.000,00 57.570.000,00 59.648.000,00 41.200.000,00 19.220.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

111.910.000,00 38.070.000,00 50.860.000,00 12.600.000,00 10.380.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

65.728.000,00 19.500.000,00 8.788.000,00 28.600.000,00 8.840.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

40.250.000,00 9.750.000,00 3.250.000,00 27.250.000,00 - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

40.250.000,00 9.750.000,00 3.250.000,00 27.250.000,00 - 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

206.050.000,00 51.600.000,00 66.000.000,00 67.150.000,00 21.300.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

129.800.000,00 24.400.000,00 48.600.000,00 43.000.000,00 13.800.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

15.600.000,00 4.200.000,00 2.400.000,00 5.400.000,00 3.600.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

57.550.000,00 23.000.000,00 13.800.000,00 17.250.000,00 3.500.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

3.100.000,00 - 1.200.000,00 1.500.000,00 400.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

79.750.000,00 10.000.000,00 - 6.000.000,00 63.750.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

79.750.000,00 10.000.000,00 - 6.000.000,00 63.750.000,00 2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

859.660.180,00 56.473.760,00 314.512.510,00 238.214.970,00 250.458.940,00 2.05.2.05.01.044.002. Penaatan dan Pemantauan Lingkungan

489.624.800,00 55.863.760,00 223.057.510,00 91.564.590,00 119.138.940,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.601.000,00 3.076.000,00 1.175.000,00 1.212.500,00 1.137.500,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

5.101.000,00 2.701.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.500.000,00 375.000,00 375.000,00 412.500,00 337.500,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

145.035.000,00 5.785.000,00 85.250.000,00 - 54.000.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

320.000,00 320.000,00 - - - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

100.000.000,00 - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

44.715.000,00 5.465.000,00 35.250.000,00 - 4.000.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

141.113.400,00 20.869.500,00 29.804.250,00 51.700.650,00 38.739.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

11.000.000,00 - - 11.000.000,00 - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi

10.896.400,00 - - 10.896.400,00 - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis

119.217.000,00 20.869.500,00 29.804.250,00 29.804.250,00 38.739.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

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Halaman : 123

4.919.400,00 1.205.260,00 1.536.260,00 361.440,00 1.816.440,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.330.000,00 700.000,00 1.175.000,00 - 1.455.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.589.400,00 505.260,00 361.260,00 361.440,00 361.440,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

68.056.000,00 19.728.000,00 15.992.000,00 17.990.000,00 14.346.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

21.260.000,00 8.052.000,00 4.316.000,00 5.252.000,00 3.640.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

29.196.000,00 6.876.000,00 6.876.000,00 7.938.000,00 7.506.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

17.600.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding

14.200.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 11.200.000,00 - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

4.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

10.200.000,00 - - 10.200.000,00 - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

83.500.000,00 - 83.500.000,00 - - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

83.500.000,00 - 83.500.000,00 - - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

26.200.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

15.000.000,00 - - 7.500.000,00 7.500.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

11.200.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

370.035.380,00 610.000,00 91.455.000,00 146.650.380,00 131.320.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.3. Belanja Modal

100.325.000,00 610.000,00 89.715.000,00 10.000.000,00 - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

100.325.000,00 610.000,00 89.715.000,00 10.000.000,00 - 2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.20.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia

269.710.380,00 - 1.740.000,00 136.650.380,00 131.320.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

269.710.380,00 - 1.740.000,00 136.650.380,00 131.320.000,00 2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

7.278.668.551,00 940.883.680,00 1.527.338.020,00 2.959.643.491,00 1.850.803.360,00 2.05.2.05.01.045. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik

1.552.714.060,00 141.640.940,00 177.309.660,00 803.631.080,00 430.132.380,00 2.05.2.05.01.045.001. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik

609.154.640,00 114.567.940,00 145.957.660,00 183.769.660,00 164.859.380,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

115.550.000,00 25.862.500,00 39.943.500,00 25.343.500,00 24.400.500,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

23.197.500,00 - 6.713.500,00 6.713.500,00 9.770.500,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

74.000.000,00 17.000.000,00 26.000.000,00 17.000.000,00 14.000.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman

18.352.500,00 8.862.500,00 7.230.000,00 1.630.000,00 630.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

391.784.640,00 65.297.440,00 97.946.160,00 97.946.160,00 130.594.880,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

391.784.640,00 65.297.440,00 97.946.160,00 97.946.160,00 130.594.880,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

30.840.000,00 8.592.000,00 5.824.000,00 8.736.000,00 7.688.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

9.720.000,00 2.760.000,00 1.840.000,00 2.760.000,00 2.360.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.940.000,00 1.692.000,00 1.224.000,00 1.836.000,00 1.188.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

15.180.000,00 4.140.000,00 2.760.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding

12.640.000,00 12.640.000,00 - - - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

12.640.000,00 12.640.000,00 - - - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

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Halaman : 124

8.840.000,00 2.176.000,00 2.244.000,00 2.244.000,00 2.176.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

8.840.000,00 2.176.000,00 2.244.000,00 2.244.000,00 2.176.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

49.500.000,00 - - 49.500.000,00 - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

49.500.000,00 - - 49.500.000,00 - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

943.559.420,00 27.073.000,00 31.352.000,00 619.861.420,00 265.273.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3. Belanja Modal

15.750.000,00 15.750.000,00 - - - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian

dan Peternakan

15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput

750.000,00 750.000,00 - - - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.09.09. Belanja Modal Alat/Penyemprot Hama/Rumput/Tanaman

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.18.18. Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser

542.285.000,00 9.855.000,00 2.070.000,00 298.695.000,00 231.665.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

542.285.000,00 9.855.000,00 2.070.000,00 298.695.000,00 231.665.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26.14. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota

384.524.420,00 468.000,00 29.282.000,00 321.166.420,00 33.608.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

384.524.420,00 468.000,00 29.282.000,00 321.166.420,00 33.608.000,00 2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.39.23. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman

dan Hutan Kota

5.725.954.491,00 799.242.740,00 1.350.028.360,00 2.156.012.411,00 1.420.670.980,00 2.05.2.05.01.045.002. Pertamanan dan Perindang Jalan

4.618.453.940,00 797.250.740,00 1.241.450.360,00 1.168.471.860,00 1.411.280.980,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.880.000,00 1.080.000,00 540.000,00 720.000,00 540.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.880.000,00 1.080.000,00 540.000,00 720.000,00 540.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

102.840.000,00 27.064.000,00 27.976.000,00 30.240.000,00 17.560.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

35.960.000,00 8.824.000,00 9.736.000,00 12.000.000,00 5.400.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

66.880.000,00 18.240.000,00 18.240.000,00 18.240.000,00 12.160.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding

48.620.000,00 11.968.000,00 11.968.000,00 11.968.000,00 12.716.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

48.620.000,00 11.968.000,00 11.968.000,00 11.968.000,00 12.716.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4.464.113.940,00 757.138.740,00 1.200.966.360,00 1.125.543.860,00 1.380.464.980,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

25.575.000,00 11.700.000,00 1.700.000,00 11.175.000,00 1.000.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

4.438.538.940,00 745.438.740,00 1.199.266.360,00 1.114.368.860,00 1.379.464.980,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

1.107.500.551,00 1.992.000,00 108.578.000,00 987.540.551,00 9.390.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3. Belanja Modal

45.000.000,00 - 45.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian

dan Peternakan

15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput

30.000.000,00 - 30.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.09.06. Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji

17.400.000,00 - - 17.400.000,00 - 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

17.400.000,00 - - 17.400.000,00 - 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

1.045.100.551,00 1.992.000,00 63.578.000,00 970.140.551,00 9.390.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

1.045.100.551,00 1.992.000,00 63.578.000,00 970.140.551,00 9.390.000,00 2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.39.23. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman

dan Hutan Kota

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Halaman : 125

16.755.225.460,00 2.657.756.679,00 6.461.384.626,00 3.543.077.026,00 4.093.007.129,00 2.05.2.05.01.046. Program Pengelolaan Persampahan

1.452.420.820,00 247.370.745,00 528.053.775,00 318.313.775,00 358.682.525,00 2.05.2.05.01.046.001. Pengurangan Sampah

180.000.000,00 - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.1. Belanja Pegawai

180.000.000,00 - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

180.000.000,00 - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.026.570.820,00 241.920.745,00 237.603.775,00 278.363.775,00 268.682.525,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

137.810.100,00 37.777.525,00 33.077.525,00 36.277.525,00 30.677.525,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

15.100.000,00 7.100.000,00 2.400.000,00 5.600.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

122.710.100,00 30.677.525,00 30.677.525,00 30.677.525,00 30.677.525,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

38.962.720,00 21.252.720,00 6.250.000,00 4.850.000,00 6.610.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

5.400.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

17.712.720,00 5.902.720,00 4.900.000,00 3.500.000,00 3.410.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

1.850.000,00 - - - 1.850.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

14.000.000,00 14.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

538.185.000,00 89.947.500,00 134.321.250,00 134.621.250,00 179.295.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.100.000,00 600.000,00 300.000,00 600.000,00 600.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

536.085.000,00 89.347.500,00 134.021.250,00 134.021.250,00 178.695.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

12.163.000,00 9.043.000,00 2.130.000,00 540.000,00 450.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.788.000,00 1.818.000,00 1.980.000,00 540.000,00 450.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

375.000,00 225.000,00 150.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

8.000.000,00 - - 4.000.000,00 4.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

8.000.000,00 - - 4.000.000,00 4.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

14.005.000,00 1.005.000,00 - - 13.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

405.000,00 405.000,00 - - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

13.600.000,00 600.000,00 - - 13.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

89.620.000,00 25.320.000,00 22.600.000,00 35.050.000,00 6.650.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

76.420.000,00 21.720.000,00 20.200.000,00 31.450.000,00 3.050.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

13.200.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding

33.800.000,00 22.500.000,00 11.300.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

33.800.000,00 22.500.000,00 11.300.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

41.125.000,00 18.875.000,00 7.125.000,00 15.125.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

41.125.000,00 18.875.000,00 7.125.000,00 15.125.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

19.500.000,00 1.000.000,00 13.000.000,00 4.500.000,00 1.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

19.500.000,00 1.000.000,00 13.000.000,00 4.500.000,00 1.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin

66.400.000,00 15.200.000,00 7.800.000,00 43.400.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

25.200.000,00 - - 25.200.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

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Halaman : 126

15.200.000,00 15.200.000,00 - - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

24.000.000,00 - 7.200.000,00 16.800.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.000.000,00 - 600.000,00 1.400.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

27.000.000,00 - - - 27.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

27.000.000,00 - - - 27.000.000,00 2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

245.850.000,00 5.450.000,00 200.450.000,00 39.950.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.3. Belanja Modal

205.450.000,00 5.450.000,00 200.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah

205.450.000,00 5.450.000,00 200.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.32.03. Belanja Modal Pengadaan Mesin Conveyor Pemilah

40.400.000,00 - 450.000,00 39.950.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

40.400.000,00 - 450.000,00 39.950.000,00 - 2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

8.802.705.000,00 1.119.914.900,00 4.160.091.500,00 1.559.491.400,00 1.963.207.200,00 2.05.2.05.01.046.002. Penanganan Sampah

6.096.709.600,00 1.111.344.600,00 1.518.491.400,00 1.509.491.400,00 1.957.382.200,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

9.000.000,00 - 9.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

9.000.000,00 - 9.000.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

16.800.000,00 3.360.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 3.360.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

2.400.000,00 480.000,00 720.000,00 720.000,00 480.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

14.400.000,00 2.880.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 2.880.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

6.070.909.600,00 1.107.984.600,00 1.504.451.400,00 1.504.451.400,00 1.954.022.200,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

6.070.909.600,00 1.107.984.600,00 1.504.451.400,00 1.504.451.400,00 1.954.022.200,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

2.705.995.400,00 8.570.300,00 2.641.600.100,00 50.000.000,00 5.825.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3. Belanja Modal

1.951.164.500,00 7.009.000,00 1.939.080.500,00 - 5.075.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

1.951.164.500,00 7.009.000,00 1.939.080.500,00 - 5.075.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.02.05. Belanja Modal Pengadaan Dump Truk

440.038.300,00 728.300,00 438.560.000,00 - 750.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat

Bermotor

364.322.900,00 312.900,00 363.260.000,00 - 750.000,00 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Pick-Up

75.715.400,00 415.400,00 75.300.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Sepeda Motor

80.581.000,00 241.000,00 80.340.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak

Bermotor

80.581.000,00 241.000,00 80.340.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.04.06. Belanja Modal Bin Sampah Compactor Truck

182.872.000,00 592.000,00 182.280.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

182.872.000,00 592.000,00 182.280.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.26.08. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat

Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)

51.339.600,00 - 1.339.600,00 50.000.000,00 - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

51.339.600,00 - 1.339.600,00 50.000.000,00 - 2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

1.435.681.040,00 156.924.434,00 405.900.701,00 371.540.701,00 501.315.204,00 2.05.2.05.01.046.003. Pemungutan Retribusi Kebersihan

1.435.681.040,00 156.924.434,00 405.900.701,00 371.540.701,00 501.315.204,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 127

1.114.901.040,00 140.770.334,00 253.386.601,00 253.386.601,00 467.357.504,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.114.901.040,00 140.770.334,00 253.386.601,00 253.386.601,00 467.357.504,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah

133.710.000,00 224.100,00 133.034.100,00 224.100,00 227.700,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

132.810.000,00 - 132.810.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

900.000,00 224.100,00 224.100,00 224.100,00 227.700,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

63.320.000,00 15.930.000,00 15.730.000,00 15.930.000,00 15.730.000,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.920.000,00 1.080.000,00 880.000,00 1.080.000,00 880.000,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

59.400.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

3.750.000,00 - 3.750.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

3.750.000,00 - 3.750.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

66.000.000,00 - - 66.000.000,00 - 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

66.000.000,00 - - 66.000.000,00 - 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

54.000.000,00 - - 36.000.000,00 18.000.000,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

54.000.000,00 - - 36.000.000,00 18.000.000,00 2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

5.064.418.600,00 1.133.546.600,00 1.367.338.650,00 1.293.731.150,00 1.269.802.200,00 2.05.2.05.01.046.004. Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah

5.064.418.600,00 1.133.546.600,00 1.367.338.650,00 1.293.731.150,00 1.269.802.200,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

11.920.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.920.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

11.920.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.920.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

164.829.000,00 40.957.500,00 41.257.500,00 41.292.500,00 41.321.500,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

164.829.000,00 40.957.500,00 41.257.500,00 41.292.500,00 41.321.500,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

3.632.424.600,00 835.404.100,00 953.106.150,00 953.106.150,00 890.808.200,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.220.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 420.000.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

1.412.424.600,00 235.404.100,00 353.106.150,00 353.106.150,00 470.808.200,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

1.016.700.000,00 211.825.000,00 254.190.000,00 254.182.500,00 296.502.500,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.016.700.000,00 211.825.000,00 254.190.000,00 254.182.500,00 296.502.500,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

137.440.000,00 39.060.000,00 23.680.000,00 39.300.000,00 35.400.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

11.160.000,00 4.620.000,00 720.000,00 4.860.000,00 960.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

126.280.000,00 34.440.000,00 22.960.000,00 34.440.000,00 34.440.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding

89.105.000,00 - 89.105.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

89.105.000,00 - 89.105.000,00 - - 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

12.000.000,00 3.300.000,00 3.000.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

12.000.000,00 3.300.000,00 3.000.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

32.840.621.831,00 5.193.572.849,00 10.669.246.286,00 9.374.785.407,00 7.603.017.289,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

32.840.621.831,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 5.193.572.849,00 10.669.246.286,00 9.374.785.407,00 7.603.017.289,00

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Halaman : 128

(29.462.133.831,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (4.366.325.349,00) (9.841.998.786,00) (8.547.537.907,00) (6.706.271.789,00)

47.024.343.670,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

10.321.989.325,00 15.792.795.412,00 12.355.402.986,00 8.554.155.947,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 129

1 2 3 4 5 6 72.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.543.367.508,00 927.873.133,00 932.051.981,00 542.708.167,00 140.734.227,00 Alokasi belanja tidak langsung

2.543.367.508,00 927.873.133,00 932.051.981,00 542.708.167,00 140.734.227,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.543.367.508,00 927.873.133,00 932.051.981,00 542.708.167,00 140.734.227,00 5.1.1. Belanja Pegawai

2.543.367.508,00 927.873.133,00 932.051.981,00 542.708.167,00 140.734.227,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.967.146.790,00 702.552.425,00 702.552.425,00 421.531.455,00 140.510.485,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

186.721.386,00 71.815.918,00 71.815.918,00 43.089.550,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

140.512.125,00 54.043.125,00 54.043.125,00 32.425.875,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

14.391.000,00 5.535.000,00 5.535.000,00 3.321.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

59.096.375,00 22.729.375,00 22.729.375,00 13.637.625,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

103.328.856,00 43.053.690,00 43.053.690,00 17.221.476,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

7.280.502,00 1.107.733,00 5.286.583,00 664.641,00 221.545,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

30.780,00 10.993,00 10.993,00 6.597,00 2.197,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

55.754.534,00 23.231.057,00 23.231.055,00 9.292.422,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

5.058.411,00 2.107.672,00 2.107.672,00 843.067,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

4.046.749,00 1.686.145,00 1.686.145,00 674.459,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

2.543.367.508,00 927.873.133,00 932.051.981,00 542.708.167,00 140.734.227,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

2.543.367.508,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

927.873.133,00 932.051.981,00 542.708.167,00 140.734.227,00

(2.543.367.508,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(927.873.133,00) (932.051.981,00) (542.708.167,00) (140.734.227,00)

3.547.814.212,00 1.602.867.000,00 1.004.162.412,00 444.166.479,00 496.618.321,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

763.569.272,00 249.263.490,00 215.198.022,00 202.298.920,00 96.808.840,00 2.06.2.06.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

196.479.000,00 56.030.000,00 47.381.000,00 65.638.000,00 27.430.000,00 2.06.2.06.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

196.479.000,00 56.030.000,00 47.381.000,00 65.638.000,00 27.430.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

54.054.000,00 13.830.000,00 12.756.000,00 13.638.000,00 13.830.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

22.264.000,00 6.072.000,00 4.048.000,00 6.072.000,00 6.072.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

17.240.000,00 3.720.000,00 6.080.000,00 3.720.000,00 3.720.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

9.900.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

4.650.000,00 1.338.000,00 828.000,00 1.146.000,00 1.338.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

142.425.000,00 42.200.000,00 34.625.000,00 52.000.000,00 13.600.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

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Halaman : 130

142.425.000,00 42.200.000,00 34.625.000,00 52.000.000,00 13.600.000,00 2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

419.165.312,00 142.313.650,00 109.881.262,00 107.358.900,00 59.611.500,00 2.06.2.06.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

371.576.450,00 142.313.650,00 67.092.400,00 106.858.900,00 55.311.500,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

77.098.200,00 26.246.900,00 26.992.400,00 18.938.900,00 4.920.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

43.498.200,00 15.233.900,00 14.245.400,00 14.018.900,00 - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

6.954.000,00 - 6.954.000,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

6.150.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

5.448.000,00 5.448.000,00 - - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

15.048.000,00 3.990.000,00 4.218.000,00 3.420.000,00 3.420.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

85.132.700,00 47.882.700,00 4.500.000,00 28.250.000,00 4.500.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

58.701.700,00 34.951.700,00 - 23.750.000,00 - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

26.431.000,00 12.931.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

12.360.000,00 3.090.000,00 3.090.000,00 3.090.000,00 3.090.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

9.360.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

6.240.000,00 4.160.000,00 1.530.000,00 - 550.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

160.000,00 160.000,00 - - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

6.080.000,00 4.000.000,00 1.530.000,00 - 550.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

20.804.050,00 8.154.050,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.050.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.854.050,00 3.854.050,00 - - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

16.950.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.050.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

10.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

10.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

159.141.500,00 50.080.000,00 23.980.000,00 49.580.000,00 35.501.500,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

1.821.500,00 - - - 1.821.500,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

43.600.000,00 14.500.000,00 1.100.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

3.700.000,00 800.000,00 1.050.000,00 800.000,00 1.050.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin

74.520.000,00 18.630.000,00 18.630.000,00 18.630.000,00 18.630.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

35.500.000,00 16.150.000,00 3.200.000,00 16.150.000,00 - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

47.588.862,00 - 42.788.862,00 500.000,00 4.300.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

291.000,00 - 291.000,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

291.000,00 - 291.000,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.08.10. Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum

4.300.000,00 - - - 4.300.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

4.300.000,00 - - - 4.300.000,00 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

19.122.862,00 - 19.122.862,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

10.622.862,00 - 10.622.862,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner

8.500.000,00 - 8.500.000,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

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23.375.000,00 - 23.375.000,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

23.375.000,00 - 23.375.000,00 - - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

500.000,00 - - 500.000,00 - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

500.000,00 - - 500.000,00 - 2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

147.924.960,00 50.919.840,00 57.935.760,00 29.302.020,00 9.767.340,00 2.06.2.06.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

147.924.960,00 50.919.840,00 57.935.760,00 29.302.020,00 9.767.340,00 2.06.2.06.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

147.924.960,00 50.919.840,00 57.935.760,00 29.302.020,00 9.767.340,00 2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

147.924.960,00 50.919.840,00 57.935.760,00 29.302.020,00 9.767.340,00 2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

173.250.000,00 72.740.000,00 30.419.000,00 46.765.000,00 23.326.000,00 2.06.2.06.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

173.250.000,00 72.740.000,00 30.419.000,00 46.765.000,00 23.326.000,00 2.06.2.06.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

173.250.000,00 72.740.000,00 30.419.000,00 46.765.000,00 23.326.000,00 2.06.2.06.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

173.250.000,00 72.740.000,00 30.419.000,00 46.765.000,00 23.326.000,00 2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

34.460.000,00 27.365.000,00 2.365.000,00 2.365.000,00 2.365.000,00 2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

54.690.000,00 23.540.000,00 7.610.000,00 23.540.000,00 - 2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

84.100.000,00 21.835.000,00 20.444.000,00 20.860.000,00 20.961.000,00 2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

32.535.000,00 5.077.500,00 16.323.750,00 5.422.500,00 5.711.250,00 2.06.2.06.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

32.535.000,00 5.077.500,00 16.323.750,00 5.422.500,00 5.711.250,00 2.06.2.06.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

32.535.000,00 5.077.500,00 16.323.750,00 5.422.500,00 5.711.250,00 2.06.2.06.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

15.975.000,00 937.500,00 12.633.750,00 832.500,00 1.571.250,00 2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

3.975.000,00 937.500,00 633.750,00 832.500,00 1.571.250,00 2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

16.560.000,00 4.140.000,00 3.690.000,00 4.590.000,00 4.140.000,00 2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

16.560.000,00 4.140.000,00 3.690.000,00 4.590.000,00 4.140.000,00 2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

692.868.648,00 38.906.936,00 520.170.904,00 79.281.904,00 54.508.904,00 2.06.2.06.01.047. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

444.018.236,00 31.759.952,00 321.048.428,00 47.901.428,00 43.308.428,00 2.06.2.06.01.047.001. Pelayanan Identitas Penduduk

444.018.236,00 31.759.952,00 321.048.428,00 47.901.428,00 43.308.428,00 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

117.925.236,00 21.440.952,00 32.161.428,00 32.161.428,00 32.161.428,00 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

117.925.236,00 21.440.952,00 32.161.428,00 32.161.428,00 32.161.428,00 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

279.930.000,00 180.000,00 279.750.000,00 - - 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

279.450.000,00 - 279.450.000,00 - - 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

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480.000,00 180.000,00 300.000,00 - - 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

46.163.000,00 10.139.000,00 9.137.000,00 15.740.000,00 11.147.000,00 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

46.163.000,00 10.139.000,00 9.137.000,00 15.740.000,00 11.147.000,00 2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

248.850.412,00 7.146.984,00 199.122.476,00 31.380.476,00 11.200.476,00 2.06.2.06.01.047.002. Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

157.400.000,00 - 157.400.000,00 - - 2.06.2.06.01.047.002.5.2.1. Belanja Pegawai

157.400.000,00 - 157.400.000,00 - - 2.06.2.06.01.047.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

157.400.000,00 - 157.400.000,00 - - 2.06.2.06.01.047.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

91.450.412,00 7.146.984,00 41.722.476,00 31.380.476,00 11.200.476,00 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

5.442.000,00 - 4.722.000,00 720.000,00 - 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.442.000,00 - 4.722.000,00 720.000,00 - 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

34.200.000,00 - 26.280.000,00 7.440.000,00 480.000,00 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

34.200.000,00 - 26.280.000,00 7.440.000,00 480.000,00 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

12.500.000,00 - - 12.500.000,00 - 2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

473.840.780,00 247.591.710,00 146.344.690,00 41.357.190,00 38.547.190,00 2.06.2.06.01.048. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

419.459.324,00 211.720.968,00 140.174.452,00 35.186.952,00 32.376.952,00 2.06.2.06.01.048.001. Pelayanan Kelahiran dan Kematian

33.000.000,00 - 15.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.1. Belanja Pegawai

33.000.000,00 - 15.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

33.000.000,00 - 15.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

386.459.324,00 211.720.968,00 125.174.452,00 26.186.952,00 23.376.952,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

78.616.824,00 14.293.968,00 21.440.952,00 21.440.952,00 21.440.952,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

78.616.824,00 14.293.968,00 21.440.952,00 21.440.952,00 21.440.952,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

94.722.500,00 7.295.000,00 86.137.500,00 750.000,00 540.000,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

70.802.500,00 - 70.802.500,00 - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

23.920.000,00 7.295.000,00 15.335.000,00 750.000,00 540.000,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

71.370.000,00 48.382.000,00 17.596.000,00 3.996.000,00 1.396.000,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

71.370.000,00 48.382.000,00 17.596.000,00 3.996.000,00 1.396.000,00 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

56.250.000,00 56.250.000,00 - - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

56.250.000,00 56.250.000,00 - - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

40.500.000,00 40.500.000,00 - - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

36.000.000,00 36.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

54.381.456,00 35.870.742,00 6.170.238,00 6.170.238,00 6.170.238,00 2.06.2.06.01.048.002. Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status

Anak, Dan Pewarganegaraan

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Halaman : 133

54.381.456,00 35.870.742,00 6.170.238,00 6.170.238,00 6.170.238,00 2.06.2.06.01.048.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.206,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.206,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

31.577.250,00 31.577.250,00 - - - 2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

31.577.250,00 31.577.250,00 - - - 2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

3.150.000,00 720.000,00 810.000,00 810.000,00 810.000,00 2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.150.000,00 720.000,00 810.000,00 810.000,00 810.000,00 2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.366.750.512,00 944.287.364,00 75.706.046,00 69.040.965,00 277.716.137,00 2.06.2.06.01.049. Program Penge lo laan In fo rmas i Admin is t ras i

Kependudukan dan Pemanfaatan Data

129.135.000,00 17.945.000,00 18.415.000,00 40.799.919,00 51.975.081,00 2.06.2.06.01.049.001. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

129.135.000,00 17.945.000,00 18.415.000,00 40.799.919,00 51.975.081,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.000.000,00 - - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.000.000,00 - - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

86.300.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.149.919,00 41.150.081,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

26.000.000,00 - - - 26.000.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet

60.300.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.149.919,00 15.150.081,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

1.080.000,00 105.000,00 - 450.000,00 525.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.080.000,00 105.000,00 - 450.000,00 525.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

27.755.000,00 2.340.000,00 2.915.000,00 17.600.000,00 4.900.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

27.755.000,00 2.340.000,00 2.915.000,00 17.600.000,00 4.900.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.000.000,00 - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

5.000.000,00 - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.000.000,00 500.000,00 500.000,00 3.100.000,00 900.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 - 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

3.300.000,00 - - 2.500.000,00 800.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

200.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.237.615.512,00 926.342.364,00 57.291.046,00 28.241.046,00 225.741.056,00 2.06.2.06.01.049.002. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

393.115.512,00 334.342.364,00 17.291.046,00 28.241.046,00 13.241.056,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

311.050.000,00 310.000.000,00 1.050.000,00 - - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

311.050.000,00 310.000.000,00 1.050.000,00 - - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

4.817.100,00 330.380,00 3.495.570,00 495.570,00 495.580,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.817.100,00 330.380,00 495.570,00 495.570,00 495.580,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

5.940.000,00 1.365.000,00 1.525.000,00 1.525.000,00 1.525.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

5.940.000,00 1.365.000,00 1.525.000,00 1.525.000,00 1.525.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

30.000.000,00 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

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Halaman : 134

30.000.000,00 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

844.500.000,00 592.000.000,00 40.000.000,00 - 212.500.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3. Belanja Modal

512.500.000,00 500.000.000,00 - - 12.500.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

512.500.000,00 500.000.000,00 - - 12.500.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai

132.000.000,00 92.000.000,00 40.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

92.000.000,00 92.000.000,00 - - - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

40.000.000,00 - 40.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

200.000.000,00 - - - 200.000.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

200.000.000,00 - - - 200.000.000,00 2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.39.02 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor

3.547.814.212,00 1.602.867.000,00 1.004.162.412,00 444.166.479,00 496.618.321,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

3.547.814.212,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.602.867.000,00 1.004.162.412,00 444.166.479,00 496.618.321,00

(3.547.814.212,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.602.867.000,00) (1.004.162.412,00) (444.166.479,00) (496.618.321,00)

6.091.181.720,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

2.530.740.133,00 1.936.214.393,00 986.874.646,00 637.352.548,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 135

1 2 3 4 5 6 72.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO

28.300.000,00 7.500.000,00 7.650.000,00 7.500.000,00 5.650.000,00 4. Pendapatan

28.300.000,00 7.500.000,00 7.650.000,00 7.500.000,00 5.650.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

28.300.000,00 7.500.000,00 7.650.000,00 7.500.000,00 5.650.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

28.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

28.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

300.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

300.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

28.300.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 7.500.000,00 7.650.000,00 7.500.000,00 5.650.000,00

2.707.862.400,00 989.385.374,00 987.985.374,00 578.879.798,00 151.611.854,00 Alokasi belanja tidak langsung

2.707.862.400,00 989.385.374,00 987.985.374,00 578.879.798,00 151.611.854,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.707.862.400,00 989.385.374,00 987.985.374,00 578.879.798,00 151.611.854,00 5.1.1. Belanja Pegawai

2.706.447.400,00 987.985.374,00 987.985.374,00 578.879.798,00 151.596.854,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

2.114.449.540,00 755.160.550,00 755.160.550,00 453.096.330,00 151.032.110,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

173.132.924,00 66.589.585,00 66.589.585,00 39.953.754,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

204.779.250,00 78.761.250,00 78.761.250,00 47.256.750,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

7.995.000,00 3.075.000,00 3.075.000,00 1.845.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

31.247.125,00 12.018.125,00 12.018.125,00 7.210.875,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

97.984.260,00 40.826.775,00 40.826.775,00 16.330.710,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

7.876.868,00 2.813.167,00 2.813.167,00 1.687.900,00 562.634,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

29.532,00 10.547,00 10.547,00 6.328,00 2.110,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

59.165.988,00 24.652.495,00 24.652.495,00 9.860.998,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

5.437.141,00 2.265.475,00 2.265.475,00 906.191,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

4.349.772,00 1.812.405,00 1.812.405,00 724.962,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

1.415.000,00 1.400.000,00 - - 15.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

1.415.000,00 1.400.000,00 - - 15.000,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

2.707.862.400,00 989.385.374,00 987.985.374,00 578.879.798,00 151.611.854,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

2.707.862.400,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

989.385.374,00 987.985.374,00 578.879.798,00 151.611.854,00

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(2.679.562.400,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(981.885.374,00) (980.335.374,00) (571.379.798,00) (145.961.854,00)

3.950.807.200,00 857.812.813,00 1.085.301.331,00 1.432.249.599,00 575.443.457,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

750.288.810,00 238.151.965,00 172.870.965,00 189.883.415,00 149.382.465,00 2.07.2.07.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

122.973.000,00 26.748.000,00 27.464.000,00 42.093.000,00 26.668.000,00 2.07.2.07.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

122.973.000,00 26.748.000,00 27.464.000,00 42.093.000,00 26.668.000,00 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

116.343.000,00 25.473.000,00 24.744.000,00 40.223.000,00 25.903.000,00 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

22.748.000,00 5.828.000,00 3.454.000,00 5.828.000,00 7.638.000,00 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

77.810.000,00 16.950.000,00 18.210.000,00 27.290.000,00 15.360.000,00 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.280.000,00 - 1.040.000,00 4.240.000,00 - 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

10.505.000,00 2.695.000,00 2.040.000,00 2.865.000,00 2.905.000,00 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

6.630.000,00 1.275.000,00 2.720.000,00 1.870.000,00 765.000,00 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

6.630.000,00 1.275.000,00 2.720.000,00 1.870.000,00 765.000,00 2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

602.661.650,00 206.095.000,00 138.388.850,00 140.772.300,00 117.405.500,00 2.07.2.07.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

209.520.000,00 49.680.000,00 54.080.000,00 53.520.000,00 52.240.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai

209.520.000,00 49.680.000,00 54.080.000,00 53.520.000,00 52.240.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.06. Uang Piket

209.520.000,00 49.680.000,00 54.080.000,00 53.520.000,00 52.240.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

268.612.500,00 70.665.000,00 68.993.700,00 63.788.300,00 65.165.500,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

56.321.500,00 15.576.000,00 13.997.700,00 11.613.300,00 15.134.500,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

25.676.500,00 8.278.500,00 7.579.700,00 5.699.300,00 4.119.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

7.479.000,00 2.867.000,00 2.039.000,00 1.252.000,00 1.321.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

5.400.000,00 1.341.000,00 1.386.000,00 1.371.000,00 1.302.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

10.101.000,00 2.579.500,00 2.483.000,00 2.781.000,00 2.257.500,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

2.040.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

5.625.000,00 - - - 5.625.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

31.263.000,00 9.638.000,00 9.329.000,00 7.516.000,00 4.780.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

21.315.000,00 5.969.000,00 6.321.000,00 5.585.000,00 3.440.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

9.948.000,00 3.669.000,00 3.008.000,00 1.931.000,00 1.340.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

71.280.000,00 17.820.000,00 17.820.000,00 17.820.000,00 17.820.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

16.200.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

48.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

4.680.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

4.800.000,00 - 350.000,00 2.390.000,00 2.060.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.800.000,00 - 350.000,00 2.390.000,00 2.060.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

39.373.000,00 15.381.000,00 8.772.000,00 7.849.000,00 7.371.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

11.023.000,00 8.623.000,00 900.000,00 700.000,00 800.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

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Halaman : 137

28.350.000,00 6.758.000,00 7.872.000,00 7.149.000,00 6.571.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

2.025.000,00 450.000,00 1.125.000,00 450.000,00 - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

525.000,00 - 525.000,00 - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.500.000,00 450.000,00 600.000,00 450.000,00 - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

63.550.000,00 11.800.000,00 17.600.000,00 16.150.000,00 18.000.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

9.950.000,00 2.100.000,00 3.750.000,00 1.900.000,00 2.200.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

40.000.000,00 6.700.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 13.200.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

13.600.000,00 3.000.000,00 3.800.000,00 4.200.000,00 2.600.000,00 2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

124.529.150,00 85.750.000,00 15.315.150,00 23.464.000,00 - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.10.10. Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik

15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board

10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet

34.000.000,00 34.000.000,00 - - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

46.750.000,00 46.750.000,00 - - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

46.750.000,00 46.750.000,00 - - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

18.779.150,00 - 5.315.150,00 13.464.000,00 - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

13.464.000,00 - - 13.464.000,00 - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

5.315.150,00 - 5.315.150,00 - - 2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System

24.654.160,00 5.308.965,00 7.018.115,00 7.018.115,00 5.308.965,00 2.07.2.07.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

24.654.160,00 5.308.965,00 7.018.115,00 7.018.115,00 5.308.965,00 2.07.2.07.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

24.654.160,00 5.308.965,00 7.018.115,00 7.018.115,00 5.308.965,00 2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

24.654.160,00 5.308.965,00 7.018.115,00 7.018.115,00 5.308.965,00 2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

123.664.992,00 17.816.000,00 72.438.992,00 18.500.000,00 14.910.000,00 2.07.2.07.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

52.749.992,00 550.000,00 51.099.992,00 1.100.000,00 - 2.07.2.07.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

3.900.000,00 550.000,00 2.250.000,00 1.100.000,00 - 2.07.2.07.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.900.000,00 550.000,00 2.250.000,00 1.100.000,00 - 2.07.2.07.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

3.900.000,00 550.000,00 2.250.000,00 1.100.000,00 - 2.07.2.07.01.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

48.849.992,00 - 48.849.992,00 - - 2.07.2.07.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal

48.849.992,00 - 48.849.992,00 - - 2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

48.849.992,00 - 48.849.992,00 - - 2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

70.915.000,00 17.266.000,00 21.339.000,00 17.400.000,00 14.910.000,00 2.07.2.07.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

70.915.000,00 17.266.000,00 21.339.000,00 17.400.000,00 14.910.000,00 2.07.2.07.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

70.915.000,00 17.266.000,00 21.339.000,00 17.400.000,00 14.910.000,00 2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

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Halaman : 138

4.480.000,00 985.000,00 1.285.000,00 1.105.000,00 1.105.000,00 2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

17.090.000,00 4.800.000,00 7.840.000,00 3.350.000,00 1.100.000,00 2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

49.345.000,00 11.481.000,00 12.214.000,00 12.945.000,00 12.705.000,00 2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

8.405.000,00 2.095.000,00 2.120.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00 2.07.2.07.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

8.405.000,00 2.095.000,00 2.120.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00 2.07.2.07.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

8.405.000,00 2.095.000,00 2.120.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00 2.07.2.07.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.925.000,00 475.000,00 500.000,00 475.000,00 475.000,00 2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.925.000,00 475.000,00 500.000,00 475.000,00 475.000,00 2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

6.480.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

6.480.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.068.448.398,00 599.749.848,00 837.871.374,00 1.221.771.184,00 409.055.992,00 2.07.2.07.01.050. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

349.157.000,00 171.911.000,00 94.178.120,00 46.070.880,00 36.997.000,00 2.07.2.07.01.050.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Kecamatan Tegalrejo

22.650.000,00 - 13.650.000,00 - 9.000.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.1. Belanja Pegawai

22.650.000,00 - 13.650.000,00 - 9.000.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

22.650.000,00 - 13.650.000,00 - 9.000.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

326.507.000,00 171.911.000,00 80.528.120,00 46.070.880,00 27.997.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

12.100.000,00 2.400.000,00 7.300.000,00 - 2.400.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

12.100.000,00 2.400.000,00 7.300.000,00 - 2.400.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

3.000.000,00 1.440.000,00 - 1.560.000,00 - 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

3.000.000,00 1.440.000,00 - 1.560.000,00 - 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

1.275.000,00 85.000,00 680.000,00 425.000,00 85.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.275.000,00 85.000,00 680.000,00 425.000,00 85.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

16.628.000,00 13.534.000,00 1.384.120,00 1.409.880,00 300.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

16.538.000,00 13.534.000,00 1.354.120,00 1.379.880,00 270.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

90.000,00 - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

1.740.000,00 870.000,00 870.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

540.000,00 270.000,00 270.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

219.414.000,00 146.682.000,00 34.194.000,00 24.426.000,00 14.112.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

219.414.000,00 146.682.000,00 34.194.000,00 24.426.000,00 14.112.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

45.950.000,00 6.000.000,00 24.200.000,00 9.750.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

45.950.000,00 6.000.000,00 24.200.000,00 9.750.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

26.400.000,00 900.000,00 11.900.000,00 8.500.000,00 5.100.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

24.800.000,00 800.000,00 11.200.000,00 8.000.000,00 4.800.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

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Halaman : 139

1.600.000,00 100.000,00 700.000,00 500.000,00 300.000,00 2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

170.321.148,00 15.517.968,00 44.627.904,00 51.595.404,00 58.579.872,00 2.07.2.07.01.050.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Masyarakat Kecamatan Tegalrejo

170.321.148,00 15.517.968,00 44.627.904,00 51.595.404,00 58.579.872,00 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

157.233.648,00 14.293.968,00 42.881.904,00 42.881.904,00 57.175.872,00 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

157.233.648,00 14.293.968,00 42.881.904,00 42.881.904,00 57.175.872,00 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

3.027.500,00 234.000,00 216.000,00 2.433.500,00 144.000,00 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.217.500,00 - - 2.217.500,00 - 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

810.000,00 234.000,00 216.000,00 216.000,00 144.000,00 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

6.860.000,00 990.000,00 1.530.000,00 3.080.000,00 1.260.000,00 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

6.860.000,00 990.000,00 1.530.000,00 3.080.000,00 1.260.000,00 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.700.000,00 - - 1.700.000,00 - 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.600.000,00 - - 1.600.000,00 - 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

100.000,00 - - 100.000,00 - 2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

549.781.200,00 77.274.700,00 55.524.000,00 287.212.300,00 129.770.200,00 2.07.2.07.01.050.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan

Tegalrejo

549.781.200,00 77.274.700,00 55.524.000,00 287.212.300,00 129.770.200,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

18.078.700,00 7.915.900,00 3.000.000,00 7.162.800,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

17.328.700,00 7.915.900,00 3.000.000,00 6.412.800,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

750.000,00 - - 750.000,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

10.350.000,00 625.000,00 1.700.000,00 3.425.000,00 4.600.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

900.000,00 - 900.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

8.200.000,00 - 800.000,00 2.800.000,00 4.600.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

1.250.000,00 625.000,00 - 625.000,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

20.775.000,00 680.000,00 255.000,00 15.890.000,00 3.950.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

20.775.000,00 680.000,00 255.000,00 15.890.000,00 3.950.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

12.465.000,00 2.633.800,00 2.554.000,00 5.587.000,00 1.690.200,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.715.000,00 - 1.250.000,00 1.465.000,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

7.930.000,00 2.513.800,00 1.224.000,00 2.682.000,00 1.510.200,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.820.000,00 120.000,00 80.000,00 1.440.000,00 180.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

131.562.500,00 - 1.900.000,00 85.382.500,00 44.280.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.452.500,00 - 200.000,00 2.952.500,00 1.300.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

13.100.000,00 - 1.200.000,00 8.300.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

55.000.000,00 - - 30.000.000,00 25.000.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

56.010.000,00 - 500.000,00 41.130.000,00 14.380.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

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Halaman : 140

225.800.000,00 33.370.000,00 27.540.000,00 118.290.000,00 46.600.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

225.800.000,00 33.370.000,00 27.540.000,00 118.290.000,00 46.600.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

46.750.000,00 17.250.000,00 7.500.000,00 22.000.000,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

46.750.000,00 17.250.000,00 7.500.000,00 22.000.000,00 - 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

52.500.000,00 14.800.000,00 6.075.000,00 21.975.000,00 9.650.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

7.800.000,00 - 875.000,00 3.675.000,00 3.250.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

11.400.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 5.400.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

30.400.000,00 12.800.000,00 3.200.000,00 11.200.000,00 3.200.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.900.000,00 800.000,00 200.000,00 1.700.000,00 200.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

31.500.000,00 - 5.000.000,00 7.500.000,00 19.000.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

31.500.000,00 - 5.000.000,00 7.500.000,00 19.000.000,00 2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

222.465.700,00 45.391.000,00 67.809.600,00 74.193.000,00 35.072.100,00 2.07.2.07.01.050.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Tegalrejo

222.465.700,00 45.391.000,00 67.809.600,00 74.193.000,00 35.072.100,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.780.000,00 1.990.000,00 2.250.000,00 2.390.000,00 1.150.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

7.780.000,00 1.990.000,00 2.250.000,00 2.390.000,00 1.150.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

9.350.000,00 - 1.250.000,00 7.850.000,00 250.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

250.000,00 - - - 250.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

9.100.000,00 - 1.250.000,00 7.850.000,00 - 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

1.530.000,00 340.000,00 340.000,00 595.000,00 255.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.530.000,00 340.000,00 340.000,00 595.000,00 255.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

9.373.700,00 1.822.000,00 5.894.600,00 880.000,00 777.100,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

7.173.700,00 1.782.000,00 3.844.600,00 810.000,00 737.100,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

200.000,00 40.000,00 50.000,00 70.000,00 40.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

82.082.000,00 21.364.000,00 34.650.000,00 17.228.000,00 8.840.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

82.082.000,00 21.364.000,00 34.650.000,00 17.228.000,00 8.840.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

30.550.000,00 4.975.000,00 6.625.000,00 11.950.000,00 7.000.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

30.550.000,00 4.975.000,00 6.625.000,00 11.950.000,00 7.000.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

81.800.000,00 14.900.000,00 16.800.000,00 33.300.000,00 16.800.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

64.800.000,00 8.100.000,00 11.700.000,00 33.300.000,00 11.700.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

16.000.000,00 6.400.000,00 4.800.000,00 - 4.800.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.000.000,00 400.000,00 300.000,00 - 300.000,00 2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

323.607.900,00 96.436.280,00 56.857.600,00 108.433.600,00 61.880.420,00 2.07.2.07.01.050.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Kricak

323.607.900,00 96.436.280,00 56.857.600,00 108.433.600,00 61.880.420,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 141

8.300.000,00 2.250.000,00 1.600.000,00 2.650.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

8.300.000,00 2.250.000,00 1.600.000,00 2.650.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

11.000.000,00 4.500.000,00 250.000,00 5.500.000,00 750.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

250.000,00 - 250.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

10.750.000,00 4.500.000,00 - 5.500.000,00 750.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

2.785.000,00 510.000,00 425.000,00 925.000,00 925.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.785.000,00 510.000,00 425.000,00 925.000,00 925.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

15.744.900,00 4.329.280,00 4.722.600,00 4.011.600,00 2.681.420,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

13.264.900,00 4.229.280,00 2.602.600,00 3.891.600,00 2.541.420,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

480.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00 140.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

1.935.000,00 - - - 1.935.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

235.000,00 - - - 235.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

600.000,00 - - - 600.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.100.000,00 - - - 1.100.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

120.968.000,00 37.922.000,00 14.910.000,00 38.822.000,00 29.314.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

120.968.000,00 37.922.000,00 14.910.000,00 38.822.000,00 29.314.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

37.375.000,00 12.875.000,00 6.750.000,00 12.625.000,00 5.125.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

37.375.000,00 12.875.000,00 6.750.000,00 12.625.000,00 5.125.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

125.500.000,00 34.050.000,00 28.200.000,00 43.900.000,00 19.350.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

111.900.000,00 34.050.000,00 23.100.000,00 40.500.000,00 14.250.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

12.800.000,00 - 4.800.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

800.000,00 - 300.000,00 200.000,00 300.000,00 2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

165.209.900,00 51.815.600,00 65.907.300,00 38.542.000,00 8.945.000,00 2.07.2.07.01.050.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Karangwaru

165.209.900,00 51.815.600,00 65.907.300,00 38.542.000,00 8.945.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.100.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 400.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.100.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 400.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.750.000,00 - 2.750.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

250.000,00 - 250.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

765.000,00 170.000,00 340.000,00 170.000,00 85.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

765.000,00 170.000,00 340.000,00 170.000,00 85.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

8.876.900,00 4.383.600,00 3.353.300,00 760.000,00 380.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

6.676.900,00 2.323.600,00 3.273.300,00 720.000,00 360.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

200.000,00 60.000,00 80.000,00 40.000,00 20.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

68.868.000,00 22.512.000,00 37.364.000,00 6.312.000,00 2.680.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 142

68.868.000,00 22.512.000,00 37.364.000,00 6.312.000,00 2.680.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

15.250.000,00 3.000.000,00 5.750.000,00 4.500.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

15.250.000,00 3.000.000,00 5.750.000,00 4.500.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

65.600.000,00 20.850.000,00 15.450.000,00 25.900.000,00 3.400.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

48.600.000,00 15.750.000,00 10.350.000,00 22.500.000,00 - 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

16.000.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

177.736.900,00 42.581.300,00 46.710.000,00 72.181.200,00 16.264.400,00 2.07.2.07.01.050.007. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Bener

177.736.900,00 42.581.300,00 46.710.000,00 72.181.200,00 16.264.400,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

5.150.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 2.250.000,00 300.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

5.150.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 2.250.000,00 300.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

7.250.000,00 250.000,00 3.200.000,00 3.800.000,00 - 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

250.000,00 250.000,00 - - - 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

7.000.000,00 - 3.200.000,00 3.800.000,00 - 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

1.530.000,00 340.000,00 425.000,00 680.000,00 85.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.530.000,00 340.000,00 425.000,00 680.000,00 85.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

11.090.900,00 3.694.300,00 1.900.000,00 4.784.200,00 712.400,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.000.000,00 500.000,00 - 1.500.000,00 - 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

8.710.900,00 3.094.300,00 1.800.000,00 3.124.200,00 692.400,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

380.000,00 100.000,00 100.000,00 160.000,00 20.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

58.416.000,00 18.272.000,00 10.860.000,00 21.292.000,00 7.992.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

58.416.000,00 18.272.000,00 10.860.000,00 21.292.000,00 7.992.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

22.500.000,00 5.500.000,00 6.500.000,00 9.750.000,00 750.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

22.500.000,00 5.500.000,00 6.500.000,00 9.750.000,00 750.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

71.800.000,00 13.225.000,00 22.525.000,00 29.625.000,00 6.425.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

53.100.000,00 4.725.000,00 19.125.000,00 24.525.000,00 4.725.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

17.600.000,00 8.000.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.100.000,00 500.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.110.168.650,00 98.822.000,00 406.256.850,00 543.542.800,00 61.547.000,00 2.07.2.07.01.050.008. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo

40.600.000,00 11.800.000,00 - - 28.800.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.1. Belanja Pegawai

40.600.000,00 11.800.000,00 - - 28.800.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

40.600.000,00 11.800.000,00 - - 28.800.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.069.568.650,00 87.022.000,00 406.256.850,00 543.542.800,00 32.747.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

8.070.000,00 4.550.000,00 625.000,00 1.070.000,00 1.825.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

6.820.000,00 4.550.000,00 - 1.070.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 143

1.250.000,00 - 625.000,00 - 625.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

25.625.000,00 4.770.000,00 5.880.000,00 6.965.000,00 8.010.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.105.000,00 850.000,00 - 1.085.000,00 170.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

23.520.000,00 3.920.000,00 5.880.000,00 5.880.000,00 7.840.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

15.869.000,00 7.596.000,00 1.575.000,00 3.657.000,00 3.041.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

528.000,00 - - 528.000,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

14.541.000,00 7.376.000,00 1.575.000,00 2.609.000,00 2.981.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

800.000,00 220.000,00 - 520.000,00 60.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

18.920.000,00 - - 18.920.000,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.640.000,00 - - 2.640.000,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

9.600.000,00 - - 9.600.000,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

6.680.000,00 - - 6.680.000,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

74.614.000,00 36.106.000,00 7.762.000,00 22.900.000,00 7.846.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

74.614.000,00 36.106.000,00 7.762.000,00 22.900.000,00 7.846.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

29.800.000,00 19.875.000,00 2.500.000,00 4.425.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

29.800.000,00 19.875.000,00 2.500.000,00 4.425.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

807.970.650,00 5.625.000,00 346.214.850,00 450.505.800,00 5.625.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

635.544.000,00 - 190.663.200,00 444.880.800,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

149.926.650,00 - 149.926.650,00 - - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

22.500.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

70.000.000,00 - 40.000.000,00 30.000.000,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

40.000.000,00 - 40.000.000,00 - - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

30.000.000,00 - - 30.000.000,00 - 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

18.700.000,00 8.500.000,00 1.700.000,00 5.100.000,00 3.400.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

17.600.000,00 8.000.000,00 1.600.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.100.000,00 500.000,00 100.000,00 300.000,00 200.000,00 2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

3.950.807.200,00 857.812.813,00 1.085.301.331,00 1.432.249.599,00 575.443.457,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

3.950.807.200,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 857.812.813,00 1.085.301.331,00 1.432.249.599,00 575.443.457,00

(3.922.507.200,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (850.312.813,00) (1.077.651.331,00) (1.424.749.599,00) (569.793.457,00)

6.658.669.600,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.847.198.187,00 2.073.286.705,00 2.011.129.397,00 727.055.311,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 144

1 2 3 4 5 6 72.07.02. - KECAMATAN JETIS

300.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - 4. Pendapatan

300.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - 4.1. Pendapatan Asli Daerah

300.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

300.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

300.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

300.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 150.000,00 - 150.000,00 -

1.966.975.541,00 722.254.198,00 722.254.197,00 413.106.218,00 109.360.928,00 Alokasi belanja tidak langsung

1.966.975.541,00 722.254.198,00 722.254.197,00 413.106.218,00 109.360.928,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.966.975.541,00 722.254.198,00 722.254.197,00 413.106.218,00 109.360.928,00 5.1.1. Belanja Pegawai

1.966.960.541,00 722.254.198,00 722.254.197,00 413.106.218,00 109.345.928,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.523.307.030,00 544.038.225,00 544.038.225,00 326.422.935,00 108.807.645,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

124.154.754,00 47.751.825,00 47.751.825,00 28.651.104,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

171.466.750,00 65.948.750,00 65.948.750,00 39.569.250,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

7.997.000,00 3.075.770,00 3.075.770,00 1.845.460,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

16.922.750,00 6.508.750,00 6.508.750,00 3.905.250,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

65.916.684,00 31.547.963,00 31.547.962,00 2.820.759,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

7.512.803,00 2.683.145,00 2.683.145,00 1.609.887,00 536.626,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

23.146,00 8.265,00 8.265,00 4.959,00 1.657,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

42.608.872,00 17.753.695,00 17.753.695,00 7.101.482,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

3.917.094,00 1.632.120,00 1.632.120,00 652.854,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

3.133.658,00 1.305.690,00 1.305.690,00 522.278,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

15.000,00 - - - 15.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

15.000,00 - - - 15.000,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

1.966.975.541,00 722.254.198,00 722.254.197,00 413.106.218,00 109.360.928,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

1.966.975.541,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

722.254.198,00 722.254.197,00 413.106.218,00 109.360.928,00

(1.966.675.541,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(722.104.198,00) (722.254.197,00) (412.956.218,00) (109.360.928,00)

3.139.733.512,00 760.306.500,00 788.608.870,00 1.226.977.835,00 363.840.307,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 145

724.285.010,00 165.216.100,00 263.672.855,00 153.102.555,00 142.293.500,00 2.07.2.07.02.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

81.080.500,00 20.394.000,00 14.501.500,00 26.908.000,00 19.277.000,00 2.07.2.07.02.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

81.080.500,00 20.394.000,00 14.501.500,00 26.908.000,00 19.277.000,00 2.07.2.07.02.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

68.738.500,00 17.334.000,00 11.543.500,00 23.542.000,00 16.319.000,00 2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

15.488.000,00 4.004.000,00 3.036.000,00 4.224.000,00 4.224.000,00 2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

50.088.000,00 12.400.000,00 8.000.000,00 18.388.000,00 11.300.000,00 2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.162.500,00 930.000,00 507.500,00 930.000,00 795.000,00 2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

12.342.000,00 3.060.000,00 2.958.000,00 3.366.000,00 2.958.000,00 2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

12.342.000,00 3.060.000,00 2.958.000,00 3.366.000,00 2.958.000,00 2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

593.913.950,00 134.207.710,00 231.722.165,00 115.581.065,00 112.403.010,00 2.07.2.07.02.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

170.400.000,00 41.600.000,00 43.200.000,00 43.000.000,00 42.600.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai

170.400.000,00 41.600.000,00 43.200.000,00 43.000.000,00 42.600.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.06. Uang Piket

170.400.000,00 41.600.000,00 43.200.000,00 43.000.000,00 42.600.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

317.488.950,00 88.132.710,00 87.172.165,00 72.381.065,00 69.803.010,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

58.078.950,00 25.245.300,00 15.876.800,00 9.342.700,00 7.614.150,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

29.359.650,00 12.770.750,00 6.661.350,00 5.045.900,00 4.881.650,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

11.806.700,00 4.671.450,00 5.007.250,00 1.129.000,00 999.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

6.300.000,00 2.025.000,00 2.430.000,00 1.260.000,00 585.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

9.754.100,00 5.574.100,00 1.531.700,00 1.703.800,00 944.500,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

858.500,00 204.000,00 246.500,00 204.000,00 204.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

48.962.500,00 15.047.500,00 20.614.500,00 6.740.500,00 6.560.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

24.003.500,00 6.884.000,00 6.699.000,00 5.660.500,00 4.760.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

24.959.000,00 8.163.500,00 13.915.500,00 1.080.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

90.360.000,00 22.655.000,00 22.590.000,00 22.590.000,00 22.525.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

23.400.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

2.880.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

3.120.000,00 845.000,00 780.000,00 780.000,00 715.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

960.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

3.690.000,00 - 780.000,00 1.530.000,00 1.380.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3.690.000,00 - 780.000,00 1.530.000,00 1.380.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

38.027.500,00 10.469.000,00 6.889.500,00 10.466.500,00 10.202.500,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

6.367.500,00 4.245.500,00 486.000,00 1.093.000,00 543.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

31.660.000,00 6.223.500,00 6.403.500,00 9.373.500,00 9.659.500,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

77.770.000,00 14.715.910,00 20.421.365,00 21.111.365,00 21.521.360,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

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Halaman : 146

18.270.000,00 2.975.000,00 3.835.000,00 4.475.000,00 6.985.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

50.000.000,00 9.090.910,00 13.636.365,00 13.636.365,00 13.636.360,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

9.500.000,00 2.650.000,00 2.950.000,00 3.000.000,00 900.000,00 2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

106.025.000,00 4.475.000,00 101.350.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3. Belanja Modal

1.975.000,00 1.975.000,00 - - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

700.000,00 700.000,00 - - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

1.275.000,00 1.275.000,00 - - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat

76.850.000,00 - 76.850.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

37.600.000,00 - 37.600.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

31.500.000,00 - 31.500.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

7.750.000,00 - 7.750.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display

4.800.000,00 1.300.000,00 3.500.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

4.800.000,00 1.300.000,00 3.500.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

600.000,00 600.000,00 - - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

600.000,00 600.000,00 - - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser

20.700.000,00 - 20.700.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

20.700.000,00 - 20.700.000,00 - - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

1.100.000,00 600.000,00 300.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

1.100.000,00 600.000,00 300.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

49.290.560,00 10.614.390,00 17.449.190,00 10.613.490,00 10.613.490,00 2.07.2.07.02.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

49.290.560,00 10.614.390,00 17.449.190,00 10.613.490,00 10.613.490,00 2.07.2.07.02.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

49.290.560,00 10.614.390,00 17.449.190,00 10.613.490,00 10.613.490,00 2.07.2.07.02.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

49.290.560,00 10.614.390,00 17.449.190,00 10.613.490,00 10.613.490,00 2.07.2.07.02.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

201.934.000,00 80.553.749,00 66.998.749,00 40.622.749,00 13.758.753,00 2.07.2.07.02.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

127.300.000,00 61.350.000,00 42.350.000,00 23.600.000,00 - 2.07.2.07.02.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

79.300.000,00 61.350.000,00 17.350.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.02.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

79.300.000,00 61.350.000,00 17.350.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

75.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 - - 2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

4.300.000,00 1.350.000,00 2.350.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

48.000.000,00 - 25.000.000,00 23.000.000,00 - 2.07.2.07.02.002.022.5.2.3. Belanja Modal

48.000.000,00 - 25.000.000,00 23.000.000,00 - 2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

48.000.000,00 - 25.000.000,00 23.000.000,00 - 2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

74.634.000,00 19.203.749,00 24.648.749,00 17.022.749,00 13.758.753,00 2.07.2.07.02.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

74.634.000,00 19.203.749,00 24.648.749,00 17.022.749,00 13.758.753,00 2.07.2.07.02.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

74.634.000,00 19.203.749,00 24.648.749,00 17.022.749,00 13.758.753,00 2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.300.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.165.000,00 985.000,00 2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

18.370.000,00 4.100.000,00 10.740.000,00 3.205.000,00 325.000,00 2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

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Halaman : 147

51.964.000,00 14.028.749,00 12.833.749,00 12.652.749,00 12.448.753,00 2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

7.693.500,00 2.166.375,00 1.194.375,00 2.166.375,00 2.166.375,00 2.07.2.07.02.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

7.693.500,00 2.166.375,00 1.194.375,00 2.166.375,00 2.166.375,00 2.07.2.07.02.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

7.693.500,00 2.166.375,00 1.194.375,00 2.166.375,00 2.166.375,00 2.07.2.07.02.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.833.500,00 708.375,00 708.375,00 708.375,00 708.375,00 2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.833.500,00 708.375,00 708.375,00 708.375,00 708.375,00 2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

4.860.000,00 1.458.000,00 486.000,00 1.458.000,00 1.458.000,00 2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

4.860.000,00 1.458.000,00 486.000,00 1.458.000,00 1.458.000,00 2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.205.821.002,00 512.370.276,00 456.742.891,00 1.031.086.156,00 205.621.679,00 2.07.2.07.02.051. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis

290.939.450,00 158.614.450,00 60.865.000,00 45.258.000,00 26.202.000,00 2.07.2.07.02.051.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Kecamatan Jetis

36.380.000,00 5.320.000,00 10.920.000,00 8.760.000,00 11.380.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.1. Belanja Pegawai

25.700.000,00 4.600.000,00 5.400.000,00 7.800.000,00 7.900.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

800.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

24.900.000,00 4.500.000,00 5.100.000,00 7.500.000,00 7.800.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

10.680.000,00 720.000,00 5.520.000,00 960.000,00 3.480.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06. Uang Piket

10.680.000,00 720.000,00 5.520.000,00 960.000,00 3.480.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

254.559.450,00 153.294.450,00 49.945.000,00 36.498.000,00 14.822.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

13.490.000,00 5.620.000,00 4.270.000,00 2.100.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

13.490.000,00 5.620.000,00 4.270.000,00 2.100.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

750.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

750.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

14.039.450,00 10.989.450,00 2.505.000,00 545.000,00 - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.748.000,00 440.000,00 874.000,00 434.000,00 - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

12.251.450,00 10.549.450,00 1.591.000,00 111.000,00 - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

40.000,00 - 40.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

5.850.000,00 2.105.000,00 2.925.000,00 820.000,00 - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.850.000,00 605.000,00 1.425.000,00 820.000,00 - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.800.000,00 900.000,00 900.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

167.480.000,00 122.030.000,00 21.420.000,00 16.158.000,00 7.872.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

167.480.000,00 122.030.000,00 21.420.000,00 16.158.000,00 7.872.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

38.450.000,00 8.900.000,00 15.475.000,00 10.325.000,00 3.750.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

38.450.000,00 8.900.000,00 15.475.000,00 10.325.000,00 3.750.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

14.500.000,00 3.400.000,00 3.100.000,00 6.300.000,00 1.700.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

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Halaman : 148

13.600.000,00 3.200.000,00 2.800.000,00 6.000.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

900.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

176.428.517,00 35.728.356,00 43.958.391,00 56.319.391,00 40.422.379,00 2.07.2.07.02.051.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Masyarakat Kecamatan Jetis

176.428.517,00 35.728.356,00 43.958.391,00 56.319.391,00 40.422.379,00 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.030.000,00 - - 2.030.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.030.000,00 - - 2.030.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

157.268.517,00 32.148.106,00 42.864.141,00 42.964.141,00 39.292.129,00 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

100.000,00 - - 100.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

157.168.517,00 32.148.106,00 42.864.141,00 42.864.141,00 39.292.129,00 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

2.635.000,00 2.496.250,00 46.250,00 46.250,00 46.250,00 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.450.000,00 2.450.000,00 - - - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

185.000,00 46.250,00 46.250,00 46.250,00 46.250,00 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

7.720.000,00 1.084.000,00 1.048.000,00 4.504.000,00 1.084.000,00 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

7.720.000,00 1.084.000,00 1.048.000,00 4.504.000,00 1.084.000,00 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.075.000,00 - - 5.075.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

5.075.000,00 - - 5.075.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.700.000,00 - - 1.700.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.600.000,00 - - 1.600.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

100.000,00 - - 100.000,00 - 2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

432.424.875,00 35.710.400,00 56.447.625,00 268.077.300,00 72.189.550,00 2.07.2.07.02.051.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan

Jetis

13.150.000,00 - 2.100.000,00 4.975.000,00 6.075.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.1. Belanja Pegawai

13.150.000,00 - 2.100.000,00 4.975.000,00 6.075.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

12.150.000,00 - 2.100.000,00 3.975.000,00 6.075.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

419.274.875,00 35.710.400,00 54.347.625,00 263.102.300,00 66.114.550,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.500.000,00 1.400.000,00 2.350.000,00 2.500.000,00 4.250.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

10.500.000,00 1.400.000,00 2.350.000,00 2.500.000,00 4.250.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

3.900.000,00 - 1.200.000,00 2.700.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

3.900.000,00 - 1.200.000,00 2.700.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

16.133.000,00 450.000,00 700.000,00 14.033.000,00 950.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

16.133.000,00 450.000,00 700.000,00 14.033.000,00 950.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

5.906.375,00 414.400,00 411.625,00 2.928.800,00 2.151.550,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

250.000,00 - - 250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

5.656.375,00 414.400,00 411.625,00 2.678.800,00 2.151.550,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

135.947.500,00 - 1.435.000,00 134.512.500,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.467.500,00 - 435.000,00 3.032.500,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

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Halaman : 149

11.250.000,00 - - 11.250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

11.600.000,00 - 400.000,00 11.200.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

53.000.000,00 - - 53.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

56.630.000,00 - 600.000,00 56.030.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

132.688.000,00 19.446.000,00 24.526.000,00 60.928.000,00 27.788.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

132.688.000,00 19.446.000,00 24.526.000,00 60.928.000,00 27.788.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

28.100.000,00 5.350.000,00 5.875.000,00 6.250.000,00 10.625.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

28.100.000,00 5.350.000,00 5.875.000,00 6.250.000,00 10.625.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

74.600.000,00 8.650.000,00 14.450.000,00 31.150.000,00 20.350.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

24.600.000,00 - 2.600.000,00 22.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

13.800.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 600.000,00 7.200.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

31.600.000,00 6.650.000,00 6.850.000,00 5.650.000,00 12.450.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

4.600.000,00 500.000,00 500.000,00 2.900.000,00 700.000,00 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

11.500.000,00 - 3.400.000,00 8.100.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

11.500.000,00 - 3.400.000,00 8.100.000,00 - 2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

228.259.000,00 95.210.500,00 78.802.000,00 52.726.500,00 1.520.000,00 2.07.2.07.02.051.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Bumijo

6.200.000,00 - - 5.000.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.02.051.004.5.2.1. Belanja Pegawai

6.200.000,00 - - 5.000.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.600.000,00 - - 2.600.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3.600.000,00 - - 2.400.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

222.059.000,00 95.210.500,00 78.802.000,00 47.726.500,00 320.000,00 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

8.700.000,00 5.700.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

8.700.000,00 5.700.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

13.500.000,00 - 11.500.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

13.500.000,00 - 11.500.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

2.800.000,00 400.000,00 1.150.000,00 1.250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.800.000,00 400.000,00 1.150.000,00 1.250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

7.763.000,00 4.000.500,00 3.197.000,00 565.500,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.363.000,00 3.940.500,00 2.997.000,00 425.500,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

400.000,00 60.000,00 200.000,00 140.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

16.600.000,00 - 5.525.000,00 11.075.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

750.000,00 - 375.000,00 375.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.000.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

9.850.000,00 - 4.650.000,00 5.200.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

75.876.000,00 36.490.000,00 27.580.000,00 11.486.000,00 320.000,00 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 150

75.876.000,00 36.490.000,00 27.580.000,00 11.486.000,00 320.000,00 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

14.500.000,00 4.500.000,00 5.750.000,00 4.250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

14.500.000,00 4.500.000,00 5.750.000,00 4.250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

80.320.000,00 44.120.000,00 20.600.000,00 15.600.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

900.000,00 - 900.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

73.820.000,00 42.320.000,00 19.500.000,00 12.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

4.800.000,00 1.600.000,00 - 3.200.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

800.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

202.692.700,00 72.314.900,00 41.201.300,00 70.527.000,00 18.649.500,00 2.07.2.07.02.051.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Cokrodiningratan

2.300.000,00 700.000,00 700.000,00 800.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.1. Belanja Pegawai

2.300.000,00 700.000,00 700.000,00 800.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.100.000,00 100.000,00 100.000,00 800.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

200.392.700,00 71.614.900,00 40.501.300,00 69.727.000,00 18.549.500,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.650.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 2.050.000,00 500.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.650.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 2.050.000,00 500.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

23.600.000,00 - - 15.600.000,00 8.000.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

23.600.000,00 - - 15.600.000,00 8.000.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

1.400.000,00 250.000,00 250.000,00 800.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.400.000,00 250.000,00 250.000,00 800.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

15.573.700,00 8.310.900,00 4.947.300,00 2.038.000,00 277.500,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.070.000,00 1.070.000,00 - - - 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

14.433.700,00 7.240.900,00 4.917.300,00 1.998.000,00 277.500,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

70.000,00 - 30.000,00 40.000,00 - 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

77.494.000,00 35.454.000,00 20.704.000,00 17.964.000,00 3.372.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

77.494.000,00 35.454.000,00 20.704.000,00 17.964.000,00 3.372.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

20.375.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 10.875.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

20.375.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 10.875.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

51.300.000,00 24.100.000,00 9.000.000,00 14.400.000,00 3.800.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

31.300.000,00 20.700.000,00 4.100.000,00 5.900.000,00 600.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

19.200.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 8.000.000,00 3.200.000,00 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

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Halaman : 151

800.000,00 200.000,00 100.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

177.430.400,00 20.760.000,00 76.666.000,00 53.228.400,00 26.776.000,00 2.07.2.07.02.051.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Gowongan

177.430.400,00 20.760.000,00 76.666.000,00 53.228.400,00 26.776.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.000.000,00 2.000.000,00 4.050.000,00 650.000,00 300.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

7.000.000,00 2.000.000,00 4.050.000,00 650.000,00 300.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

6.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

6.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

2.400.000,00 400.000,00 950.000,00 950.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.400.000,00 400.000,00 950.000,00 950.000,00 100.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

6.629.400,00 740.000,00 1.128.500,00 3.122.900,00 1.638.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

750.000,00 - - - 750.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

5.879.400,00 740.000,00 1.128.500,00 3.122.900,00 888.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

8.505.000,00 - 2.367.500,00 6.137.500,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

555.000,00 - 267.500,00 287.500,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.000.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

3.250.000,00 - - 3.250.000,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

3.700.000,00 - 1.600.000,00 2.100.000,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

81.446.000,00 5.820.000,00 32.570.000,00 29.568.000,00 13.488.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

81.446.000,00 5.820.000,00 32.570.000,00 29.568.000,00 13.488.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

13.750.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

13.750.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

51.700.000,00 6.800.000,00 29.100.000,00 6.800.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

42.400.000,00 - 27.000.000,00 6.400.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

8.300.000,00 6.400.000,00 1.900.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.000.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

697.646.060,00 94.031.670,00 98.802.575,00 484.949.565,00 19.862.250,00 2.07.2.07.02.051.007. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis

5.850.000,00 - - 5.850.000,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.1. Belanja Pegawai

5.850.000,00 - - 5.850.000,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

5.850.000,00 - - 5.850.000,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

691.796.060,00 94.031.670,00 98.802.575,00 479.099.565,00 19.862.250,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

18.440.000,00 9.690.000,00 2.080.000,00 2.880.000,00 3.790.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

18.440.000,00 9.690.000,00 2.080.000,00 2.880.000,00 3.790.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.270.000,00 480.000,00 330.000,00 280.000,00 180.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.270.000,00 480.000,00 330.000,00 280.000,00 180.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

6.412.750,00 2.959.500,00 2.191.500,00 1.018.500,00 243.250,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.520.000,00 270.000,00 1.250.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 152

4.732.750,00 2.609.500,00 901.500,00 978.500,00 243.250,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

160.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

7.040.000,00 - 7.040.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.040.000,00 - 1.040.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

4.800.000,00 - 4.800.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

58.094.000,00 24.708.000,00 13.686.000,00 11.626.000,00 8.074.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

58.094.000,00 24.708.000,00 13.686.000,00 11.626.000,00 8.074.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

29.575.000,00 17.600.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 4.975.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

29.575.000,00 17.600.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 4.975.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

500.784.840,00 - 67.475.075,00 433.309.765,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

360.238.725,00 - - 360.238.725,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

109.671.115,00 - 36.600.075,00 73.071.040,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

30.875.000,00 - 30.875.000,00 - - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

54.179.470,00 32.094.170,00 - 22.085.300,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

32.094.170,00 32.094.170,00 - - - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

22.085.300,00 - - 22.085.300,00 - 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

16.000.000,00 6.500.000,00 3.000.000,00 3.900.000,00 2.600.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

14.800.000,00 6.000.000,00 2.800.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.200.000,00 500.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00 2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

3.139.733.512,00 760.306.500,00 788.608.870,00 1.226.977.835,00 363.840.307,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

3.139.733.512,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 760.306.500,00 788.608.870,00 1.226.977.835,00 363.840.307,00

(3.139.433.512,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (760.156.500,00) (788.608.870,00) (1.226.827.835,00) (363.840.307,00)

5.106.709.053,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.482.560.698,00 1.510.863.067,00 1.640.084.053,00 473.201.235,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 153

1 2 3 4 5 6 72.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN

1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 4. Pendapatan

1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 4.1. Pendapatan Asli Daerah

1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

1.200.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 600.000,00 600.000,00 - -

2.975.526.879,00 1.083.862.526,00 1.091.873.126,00 634.954.565,00 164.836.662,00 Alokasi belanja tidak langsung

2.975.526.879,00 1.083.862.526,00 1.091.873.126,00 634.954.565,00 164.836.662,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.975.526.879,00 1.083.862.526,00 1.091.873.126,00 634.954.565,00 164.836.662,00 5.1.1. Belanja Pegawai

2.975.466.879,00 1.083.862.526,00 1.091.873.126,00 634.954.565,00 164.776.662,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

2.305.670.465,00 823.453.738,00 823.453.738,00 494.072.242,00 164.690.747,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

206.596.263,00 79.460.102,00 79.460.102,00 47.676.059,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

238.251.000,00 91.635.000,00 91.635.000,00 54.981.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

7.997.000,00 1.845.000,00 5.045.000,00 1.107.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

26.583.375,00 10.224.375,00 10.224.375,00 6.134.625,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

108.673.452,00 45.280.605,00 45.280.605,00 18.112.242,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

5.989.395,00 421.000,00 5.231.600,00 252.600,00 84.195,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

24.093,00 8.605,00 8.605,00 5.163,00 1.720,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

65.009.841,00 27.087.435,00 27.087.435,00 10.834.971,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

5.928.882,00 2.470.368,00 2.470.368,00 988.146,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

4.743.113,00 1.976.298,00 1.976.298,00 790.517,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

60.000,00 - - - 60.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

60.000,00 - - - 60.000,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

2.975.526.879,00 1.083.862.526,00 1.091.873.126,00 634.954.565,00 164.836.662,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

2.975.526.879,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

1.083.862.526,00 1.091.873.126,00 634.954.565,00 164.836.662,00

(2.974.326.879,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(1.083.262.526,00) (1.091.273.126,00) (634.954.565,00) (164.836.662,00)

4.672.716.678,00 1.116.162.542,00 936.835.366,00 2.174.086.546,00 445.632.224,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 154

845.488.360,00 212.614.940,00 223.760.090,00 216.863.090,00 192.250.240,00 2.07.2.07.03.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

94.494.000,00 23.089.000,00 26.021.000,00 26.567.000,00 18.817.000,00 2.07.2.07.03.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

94.494.000,00 23.089.000,00 26.021.000,00 26.567.000,00 18.817.000,00 2.07.2.07.03.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

93.916.000,00 22.749.000,00 25.783.000,00 26.567.000,00 18.817.000,00 2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

22.264.000,00 5.774.000,00 4.440.000,00 6.050.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

69.652.000,00 16.975.000,00 21.343.000,00 18.517.000,00 12.817.000,00 2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

578.000,00 340.000,00 238.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

578.000,00 340.000,00 238.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

726.955.500,00 184.370.800,00 190.874.800,00 183.431.800,00 168.278.100,00 2.07.2.07.03.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

227.440.000,00 56.857.800,00 56.859.300,00 56.859.300,00 56.863.600,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai

227.440.000,00 56.857.800,00 56.859.300,00 56.859.300,00 56.863.600,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.06. Uang Piket

227.440.000,00 56.857.800,00 56.859.300,00 56.859.300,00 56.863.600,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

471.269.500,00 118.717.000,00 120.865.500,00 120.272.500,00 111.414.500,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

110.847.000,00 27.689.000,00 27.732.500,00 29.885.000,00 25.540.500,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

72.022.500,00 16.776.500,00 17.429.500,00 19.713.000,00 18.103.500,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

13.116.000,00 3.500.000,00 2.799.000,00 3.956.000,00 2.861.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

3.600.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 500.000,00 500.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

21.640.000,00 5.750.000,00 6.098.000,00 5.716.000,00 4.076.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

468.500,00 362.500,00 106.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

48.062.500,00 16.180.000,00 15.800.000,00 8.477.500,00 7.605.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

46.282.500,00 15.400.000,00 14.800.000,00 8.477.500,00 7.605.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

1.780.000,00 780.000,00 1.000.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

178.230.000,00 44.595.000,00 44.595.000,00 44.520.000,00 44.520.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

43.200.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

7.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

120.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

5.160.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

2.520.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

150.000,00 75.000,00 75.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.30. Belanja Biaya/Administrasi Bank

5.020.000,00 660.000,00 1.910.000,00 1.100.000,00 1.350.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.020.000,00 660.000,00 1.910.000,00 1.100.000,00 1.350.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

91.510.000,00 22.143.000,00 20.353.000,00 28.465.000,00 20.549.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

49.488.000,00 11.700.000,00 9.660.000,00 17.772.000,00 10.356.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

42.022.000,00 10.443.000,00 10.693.000,00 10.693.000,00 10.193.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

37.600.000,00 7.450.000,00 10.475.000,00 7.825.000,00 11.850.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

22.000.000,00 4.950.000,00 7.975.000,00 5.325.000,00 3.750.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 155

15.600.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 8.100.000,00 2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

28.246.000,00 8.796.000,00 13.150.000,00 6.300.000,00 - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3. Belanja Modal

4.800.000,00 - 4.800.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

4.800.000,00 - 4.800.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

12.950.000,00 7.000.000,00 5.950.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

950.000,00 - 950.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

1.796.000,00 1.796.000,00 - - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

1.796.000,00 1.796.000,00 - - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser

6.950.000,00 - 2.400.000,00 4.550.000,00 - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable

4.550.000,00 - - 4.550.000,00 - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless

1.750.000,00 - - 1.750.000,00 - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

1.750.000,00 - - 1.750.000,00 - 2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

24.038.860,00 5.155.140,00 6.864.290,00 6.864.290,00 5.155.140,00 2.07.2.07.03.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

24.038.860,00 5.155.140,00 6.864.290,00 6.864.290,00 5.155.140,00 2.07.2.07.03.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

24.038.860,00 5.155.140,00 6.864.290,00 6.864.290,00 5.155.140,00 2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

24.038.860,00 5.155.140,00 6.864.290,00 6.864.290,00 5.155.140,00 2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

390.600.000,00 149.143.500,00 80.645.500,00 79.360.500,00 81.450.500,00 2.07.2.07.03.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

274.290.000,00 121.140.000,00 53.250.000,00 49.950.000,00 49.950.000,00 2.07.2.07.03.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

274.290.000,00 121.140.000,00 53.250.000,00 49.950.000,00 49.950.000,00 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

11.000.000,00 9.500.000,00 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

11.000.000,00 9.500.000,00 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

450.000,00 - 450.000,00 - - 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

450.000,00 - 450.000,00 - - 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB

262.840.000,00 111.640.000,00 51.300.000,00 49.950.000,00 49.950.000,00 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

54.890.000,00 54.890.000,00 - - - 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

8.150.000,00 6.800.000,00 1.350.000,00 - - 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

199.800.000,00 49.950.000,00 49.950.000,00 49.950.000,00 49.950.000,00 2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

116.310.000,00 28.003.500,00 27.395.500,00 29.410.500,00 31.500.500,00 2.07.2.07.03.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

116.310.000,00 28.003.500,00 27.395.500,00 29.410.500,00 31.500.500,00 2.07.2.07.03.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

116.310.000,00 28.003.500,00 27.395.500,00 29.410.500,00 31.500.500,00 2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.200.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

40.000.000,00 8.865.000,00 8.285.000,00 10.380.000,00 12.470.000,00 2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

71.110.000,00 17.838.500,00 17.810.500,00 17.730.500,00 17.730.500,00 2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

9.156.000,00 3.380.000,00 3.776.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.03.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

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Halaman : 156

9.156.000,00 3.380.000,00 3.776.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.03.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

9.156.000,00 3.380.000,00 3.776.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.03.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

9.156.000,00 3.380.000,00 3.776.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

9.156.000,00 3.380.000,00 3.776.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.427.472.318,00 751.024.102,00 628.653.776,00 1.875.862.956,00 171.931.484,00 2.07.2.07.03.052. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewi layahan Kecamatan

Gondokusuman

378.290.600,00 275.268.300,00 51.845.300,00 26.643.500,00 24.533.500,00 2.07.2.07.03.052.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Kecamatan Gondokusuman

57.575.000,00 11.475.000,00 13.915.000,00 13.035.000,00 19.150.000,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.1. Belanja Pegawai

43.575.000,00 11.475.000,00 11.475.000,00 11.475.000,00 9.150.000,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

43.575.000,00 11.475.000,00 11.475.000,00 11.475.000,00 9.150.000,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

14.000.000,00 - 2.440.000,00 1.560.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06. Uang Piket

14.000.000,00 - 2.440.000,00 1.560.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

320.715.600,00 263.793.300,00 37.930.300,00 13.608.500,00 5.383.500,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

16.048.000,00 8.208.000,00 6.840.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

16.048.000,00 8.208.000,00 6.840.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

850.000,00 550.000,00 150.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

850.000,00 550.000,00 150.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

20.027.600,00 17.375.800,00 2.066.800,00 290.000,00 295.000,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

19.947.600,00 17.335.800,00 2.046.800,00 270.000,00 295.000,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

80.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

11.150.000,00 6.545.000,00 3.255.000,00 1.350.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.750.000,00 1.745.000,00 855.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

6.000.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

2.400.000,00 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

238.540.000,00 212.314.500,00 14.568.500,00 6.568.500,00 5.088.500,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

238.540.000,00 212.314.500,00 14.568.500,00 6.568.500,00 5.088.500,00 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

26.900.000,00 17.100.000,00 8.550.000,00 1.250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

26.900.000,00 17.100.000,00 8.550.000,00 1.250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

7.200.000,00 1.700.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

4.000.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

55.500.412,00 17.996.476,00 19.216.476,00 10.990.476,00 7.296.984,00 2.07.2.07.03.052.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Masyarakat Kecamatan Gondokusuman

55.500.412,00 17.996.476,00 19.216.476,00 10.990.476,00 7.296.984,00 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.600.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 157

2.600.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

39.608.412,00 10.870.476,00 10.870.476,00 10.720.476,00 7.146.984,00 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

300.000,00 150.000,00 150.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

39.308.412,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 7.146.984,00 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

2.902.000,00 1.001.000,00 1.751.000,00 - 150.000,00 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.980.000,00 630.000,00 1.200.000,00 - 150.000,00 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

882.000,00 351.000,00 531.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

40.000,00 20.000,00 20.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

4.540.000,00 1.900.000,00 2.370.000,00 270.000,00 - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

4.540.000,00 1.900.000,00 2.370.000,00 270.000,00 - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.250.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

3.250.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.600.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

373.413.500,00 45.362.000,00 54.664.000,00 234.890.000,00 38.497.500,00 2.07.2.07.03.052.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan

Gondokusuman

23.525.000,00 150.000,00 300.000,00 22.875.000,00 200.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.1. Belanja Pegawai

23.525.000,00 150.000,00 300.000,00 22.875.000,00 200.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.900.000,00 150.000,00 300.000,00 2.250.000,00 200.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

20.625.000,00 - - 20.625.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

349.888.500,00 45.212.000,00 54.364.000,00 212.015.000,00 38.297.500,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

13.100.000,00 2.600.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

13.100.000,00 2.600.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

68.250.000,00 13.300.000,00 13.600.000,00 28.200.000,00 13.150.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.250.000,00 300.000,00 600.000,00 2.200.000,00 150.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

65.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 26.000.000,00 13.000.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

7.771.000,00 742.000,00 1.349.000,00 5.300.000,00 380.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.551.000,00 702.000,00 1.269.000,00 5.220.000,00 360.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

220.000,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 20.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

53.012.500,00 - - 52.125.000,00 887.500,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.362.500,00 - - 4.075.000,00 287.500,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

7.600.000,00 - - 7.000.000,00 600.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

18.050.000,00 - - 18.050.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

118.980.000,00 20.620.000,00 21.090.000,00 56.790.000,00 20.480.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

118.980.000,00 20.620.000,00 21.090.000,00 56.790.000,00 20.480.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

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Halaman : 158

36.375.000,00 4.750.000,00 7.125.000,00 21.500.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

36.375.000,00 4.750.000,00 7.125.000,00 21.500.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

52.400.000,00 3.200.000,00 6.700.000,00 42.100.000,00 400.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

32.500.000,00 - - 32.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

17.800.000,00 2.800.000,00 6.100.000,00 8.900.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.100.000,00 200.000,00 400.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

221.893.800,00 38.998.000,00 86.301.600,00 70.023.200,00 26.571.000,00 2.07.2.07.03.052.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Demangan

15.875.000,00 - 8.900.000,00 2.800.000,00 4.175.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.1. Belanja Pegawai

13.475.000,00 - 8.100.000,00 2.000.000,00 3.375.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

11.475.000,00 - 8.100.000,00 - 3.375.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.400.000,00 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.06. Uang Piket

2.400.000,00 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

206.018.800,00 38.998.000,00 77.401.600,00 67.223.200,00 22.396.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

11.100.000,00 3.200.000,00 3.900.000,00 3.400.000,00 600.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

11.100.000,00 3.200.000,00 3.900.000,00 3.400.000,00 600.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

1.950.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 150.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.950.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 150.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

1.023.200,00 368.000,00 368.000,00 267.200,00 20.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

763.200,00 288.000,00 288.000,00 187.200,00 - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

260.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 20.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

88.164.000,00 12.730.000,00 35.802.000,00 26.256.000,00 13.376.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

88.164.000,00 12.730.000,00 35.802.000,00 26.256.000,00 13.376.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

32.500.000,00 7.000.000,00 10.750.000,00 12.500.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

32.500.000,00 7.000.000,00 10.750.000,00 12.500.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.081.600,00 - 6.081.600,00 - - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis Non PNS

6.081.600,00 - 6.081.600,00 - - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

63.700.000,00 15.100.000,00 18.400.000,00 24.200.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.100.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

36.000.000,00 13.500.000,00 10.000.000,00 6.500.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

25.200.000,00 800.000,00 7.600.000,00 16.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

400.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

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193.765.000,00 46.509.500,00 78.671.500,00 54.949.000,00 13.635.000,00 2.07.2.07.03.052.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Kotabaru

8.875.000,00 3.800.000,00 4.225.000,00 850.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.1. Belanja Pegawai

6.475.000,00 3.200.000,00 3.025.000,00 250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.750.000,00 500.000,00 1.000.000,00 250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

4.725.000,00 2.700.000,00 2.025.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.400.000,00 600.000,00 1.200.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06. Uang Piket

2.400.000,00 600.000,00 1.200.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

184.890.000,00 42.709.500,00 74.446.500,00 54.099.000,00 13.635.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

18.125.000,00 4.650.000,00 8.400.000,00 5.075.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

18.125.000,00 4.650.000,00 8.400.000,00 5.075.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

12.500.000,00 - 4.500.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

12.500.000,00 - 4.500.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

2.550.000,00 450.000,00 900.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.550.000,00 450.000,00 900.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

5.398.000,00 1.430.000,00 2.208.000,00 1.740.000,00 20.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.058.000,00 1.350.000,00 2.088.000,00 1.620.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

340.000,00 80.000,00 120.000,00 120.000,00 20.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

14.970.000,00 4.324.500,00 5.331.500,00 5.314.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.570.000,00 1.124.500,00 931.500,00 1.514.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

11.400.000,00 3.200.000,00 4.400.000,00 3.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

67.722.000,00 19.130.000,00 27.782.000,00 18.320.000,00 2.490.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

67.722.000,00 19.130.000,00 27.782.000,00 18.320.000,00 2.490.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

29.625.000,00 5.625.000,00 12.625.000,00 9.250.000,00 2.125.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

29.625.000,00 5.625.000,00 12.625.000,00 9.250.000,00 2.125.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

34.000.000,00 7.100.000,00 12.700.000,00 10.200.000,00 4.000.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

19.500.000,00 2.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

13.600.000,00 4.800.000,00 5.600.000,00 3.200.000,00 - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

900.000,00 300.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

285.362.000,00 69.425.100,00 93.947.400,00 99.659.500,00 22.330.000,00 2.07.2.07.03.052.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Klitren

20.035.000,00 1.625.000,00 8.175.000,00 6.785.000,00 3.450.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.1. Belanja Pegawai

14.475.000,00 1.625.000,00 6.975.000,00 3.625.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.000.000,00 500.000,00 - 2.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

11.475.000,00 1.125.000,00 6.975.000,00 1.125.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

5.560.000,00 - 1.200.000,00 3.160.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06. Uang Piket

5.560.000,00 - 1.200.000,00 3.160.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

265.327.000,00 67.800.100,00 85.772.400,00 92.874.500,00 18.880.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 160

6.100.000,00 1.640.000,00 4.060.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

6.100.000,00 1.640.000,00 4.060.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

11.520.000,00 4.420.000,00 5.600.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

11.520.000,00 4.420.000,00 5.600.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

3.450.000,00 750.000,00 900.000,00 1.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.450.000,00 750.000,00 900.000,00 1.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

18.385.000,00 4.777.600,00 5.827.400,00 5.740.000,00 2.040.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

16.320.000,00 4.080.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 2.040.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.765.000,00 597.600,00 627.400,00 540.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

18.807.000,00 2.772.500,00 - 16.034.500,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.607.000,00 372.500,00 - 1.234.500,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

4.000.000,00 1.000.000,00 - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

4.800.000,00 800.000,00 - 4.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

8.400.000,00 600.000,00 - 7.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

107.440.000,00 26.740.000,00 29.510.000,00 36.150.000,00 15.040.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

107.440.000,00 26.740.000,00 29.510.000,00 36.150.000,00 15.040.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

21.375.000,00 6.900.000,00 12.975.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

21.375.000,00 6.900.000,00 12.975.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

66.200.000,00 19.800.000,00 26.900.000,00 17.700.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.300.000,00 - - 6.300.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

27.600.000,00 12.400.000,00 9.600.000,00 5.600.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

29.600.000,00 6.800.000,00 16.000.000,00 5.200.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.700.000,00 600.000,00 1.300.000,00 600.000,00 200.000,00 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

12.050.000,00 - - 12.050.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

12.050.000,00 - - 12.050.000,00 - 2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

252.260.000,00 25.805.000,00 122.809.000,00 88.475.000,00 15.171.000,00 2.07.2.07.03.052.007. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Baciro

21.100.000,00 900.000,00 12.875.000,00 3.150.000,00 4.175.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.1. Belanja Pegawai

18.700.000,00 - 11.975.000,00 3.150.000,00 3.575.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.500.000,00 - 500.000,00 - 2.000.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

16.200.000,00 - 11.475.000,00 3.150.000,00 1.575.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.400.000,00 900.000,00 900.000,00 - 600.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.06. Uang Piket

2.400.000,00 900.000,00 900.000,00 - 600.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

231.160.000,00 24.905.000,00 109.934.000,00 85.325.000,00 10.996.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

13.540.000,00 3.540.000,00 7.200.000,00 1.900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

13.540.000,00 3.540.000,00 7.200.000,00 1.900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

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Halaman : 161

18.615.000,00 4.760.000,00 6.265.000,00 4.140.000,00 3.450.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

18.615.000,00 4.760.000,00 6.265.000,00 4.140.000,00 3.450.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

2.550.000,00 750.000,00 1.050.000,00 450.000,00 300.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.550.000,00 750.000,00 1.050.000,00 450.000,00 300.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

2.770.000,00 910.000,00 1.085.000,00 600.000,00 175.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.430.000,00 810.000,00 945.000,00 540.000,00 135.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

340.000,00 100.000,00 140.000,00 60.000,00 40.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

115.510.000,00 4.020.000,00 75.534.000,00 33.510.000,00 2.446.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

115.510.000,00 4.020.000,00 75.534.000,00 33.510.000,00 2.446.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

30.175.000,00 4.425.000,00 9.000.000,00 15.625.000,00 1.125.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

30.175.000,00 4.425.000,00 9.000.000,00 15.625.000,00 1.125.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

48.000.000,00 6.500.000,00 9.800.000,00 29.100.000,00 2.600.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

700.000,00 - 700.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

7.200.000,00 4.800.000,00 2.400.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

38.400.000,00 1.200.000,00 6.000.000,00 28.800.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.700.000,00 500.000,00 700.000,00 300.000,00 200.000,00 2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

273.057.000,00 68.186.000,00 95.851.000,00 88.504.000,00 20.516.000,00 2.07.2.07.03.052.008. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Terban

18.675.000,00 8.900.000,00 6.995.000,00 2.780.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.1. Belanja Pegawai

15.475.000,00 8.100.000,00 5.875.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

4.000.000,00 - 2.500.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

11.475.000,00 8.100.000,00 3.375.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

3.200.000,00 800.000,00 1.120.000,00 1.280.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06. Uang Piket

3.200.000,00 800.000,00 1.120.000,00 1.280.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

254.382.000,00 59.286.000,00 88.856.000,00 85.724.000,00 20.516.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

16.800.000,00 2.400.000,00 4.200.000,00 8.600.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

16.800.000,00 2.400.000,00 4.200.000,00 8.600.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

12.000.000,00 4.000.000,00 - - 8.000.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

12.000.000,00 4.000.000,00 - - 8.000.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

10.450.000,00 450.000,00 4.250.000,00 5.450.000,00 300.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

10.450.000,00 450.000,00 4.250.000,00 5.450.000,00 300.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

7.896.000,00 1.428.000,00 1.508.000,00 4.344.000,00 616.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

6.216.000,00 1.368.000,00 1.368.000,00 2.904.000,00 576.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

480.000,00 60.000,00 140.000,00 240.000,00 40.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

16.000.000,00 - 7.200.000,00 8.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.000.000,00 - 800.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.000.000,00 - 2.000.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 162

3.000.000,00 - 1.200.000,00 1.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

8.000.000,00 - 3.200.000,00 4.800.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

113.936.000,00 34.708.000,00 50.248.000,00 26.380.000,00 2.600.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

113.936.000,00 34.708.000,00 50.248.000,00 26.380.000,00 2.600.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

23.000.000,00 5.000.000,00 5.250.000,00 10.750.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

23.000.000,00 5.000.000,00 5.250.000,00 10.750.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

54.300.000,00 11.300.000,00 16.200.000,00 21.400.000,00 5.400.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

16.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

35.600.000,00 8.000.000,00 11.600.000,00 16.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.700.000,00 300.000,00 1.100.000,00 900.000,00 400.000,00 2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.393.930.006,00 163.473.726,00 25.347.500,00 1.201.728.280,00 3.380.500,00 2.07.2.07.03.052.009. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman

11.005.000,00 5.502.500,00 - 5.502.500,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.1. Belanja Pegawai

11.005.000,00 5.502.500,00 - 5.502.500,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

11.005.000,00 5.502.500,00 - 5.502.500,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.382.925.006,00 157.971.226,00 25.347.500,00 1.196.225.780,00 3.380.500,00 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

21.400.000,00 19.000.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

21.400.000,00 19.000.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

5.600.000,00 4.650.000,00 800.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

5.600.000,00 4.650.000,00 800.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

10.273.000,00 4.195.000,00 565.500,00 2.412.000,00 3.100.500,00 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

9.883.000,00 4.055.000,00 505.500,00 2.222.000,00 3.100.500,00 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

390.000,00 140.000,00 60.000,00 190.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

16.340.000,00 3.410.000,00 12.930.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.040.000,00 3.410.000,00 630.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

6.300.000,00 - 6.300.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

47.382.000,00 38.560.000,00 4.902.000,00 3.640.000,00 280.000,00 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

47.382.000,00 38.560.000,00 4.902.000,00 3.640.000,00 280.000,00 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

35.625.000,00 33.125.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

35.625.000,00 33.125.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.143.570.000,00 - - 1.143.570.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

727.020.000,00 - - 727.020.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

388.550.000,00 - - 388.550.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

28.000.000,00 - - 28.000.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

69.285.006,00 40.931.226,00 - 28.353.780,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 163

40.931.226,00 40.931.226,00 - - - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

28.353.780,00 - - 28.353.780,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

21.700.000,00 14.100.000,00 3.500.000,00 4.100.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.400.000,00 - - 2.400.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

3.500.000,00 - 3.500.000,00 - - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

14.800.000,00 13.200.000,00 - 1.600.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.000.000,00 900.000,00 - 100.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

10.500.000,00 - - 10.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

10.500.000,00 - - 10.500.000,00 - 2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

4.672.716.678,00 1.116.162.542,00 936.835.366,00 2.174.086.546,00 445.632.224,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

4.672.716.678,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.116.162.542,00 936.835.366,00 2.174.086.546,00 445.632.224,00

(4.671.516.678,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.115.562.542,00) (936.235.366,00) (2.174.086.546,00) (445.632.224,00)

7.648.243.557,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

2.200.025.068,00 2.028.708.492,00 2.809.041.111,00 610.468.886,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 164

1 2 3 4 5 6 72.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN

2.710.400,00 - - - 2.710.400,00 4. Pendapatan

2.710.400,00 - - - 2.710.400,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

2.710.400,00 - - - 2.710.400,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

2.710.400,00 - - - 2.710.400,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

2.710.400,00 - - - 2.710.400,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

2.710.400,00 Jumlah pendapatan per triwulan - - - 2.710.400,00

2.162.176.841,00 790.355.735,00 790.355.735,00 461.983.129,00 119.482.242,00 Alokasi belanja tidak langsung

2.162.176.841,00 790.355.735,00 790.355.735,00 461.983.129,00 119.482.242,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.162.176.841,00 790.355.735,00 790.355.735,00 461.983.129,00 119.482.242,00 5.1.1. Belanja Pegawai

2.162.176.841,00 790.355.735,00 790.355.735,00 461.983.129,00 119.482.242,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.669.175.200,00 596.134.000,00 596.134.000,00 357.680.400,00 119.226.800,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

143.058.079,00 55.023.000,00 55.023.000,00 33.012.079,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

171.626.000,00 66.010.000,00 66.010.000,00 39.606.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

7.997.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 1.797.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

24.318.125,00 9.353.125,00 9.353.125,00 5.611.875,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

86.404.302,00 36.002.000,00 36.002.000,00 14.400.302,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

3.698.720,00 1.325.000,00 1.325.000,00 795.000,00 253.720,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

24.108,00 8.610,00 8.610,00 5.166,00 1.722,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

47.956.297,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.956.297,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

4.399.439,00 1.900.000,00 1.900.000,00 599.439,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

3.519.571,00 1.500.000,00 1.500.000,00 519.571,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

2.162.176.841,00 790.355.735,00 790.355.735,00 461.983.129,00 119.482.242,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

2.162.176.841,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

790.355.735,00 790.355.735,00 461.983.129,00 119.482.242,00

(2.159.466.441,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(790.355.735,00) (790.355.735,00) (461.983.129,00) (116.771.842,00)

2.894.164.355,00 628.084.350,00 714.024.679,00 906.457.986,00 645.597.340,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

776.567.717,00 188.544.000,00 213.161.975,00 199.774.000,00 175.087.742,00 2.07.2.07.04.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

136.215.500,00 26.680.000,00 34.894.000,00 49.710.000,00 24.931.500,00 2.07.2.07.04.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

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Halaman : 165

136.215.500,00 26.680.000,00 34.894.000,00 49.710.000,00 24.931.500,00 2.07.2.07.04.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

136.215.500,00 26.680.000,00 34.894.000,00 49.710.000,00 24.931.500,00 2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

17.424.000,00 4.752.000,00 3.168.000,00 4.752.000,00 4.752.000,00 2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

109.216.000,00 19.208.000,00 29.966.000,00 42.398.000,00 17.644.000,00 2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

800.000,00 320.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

8.775.500,00 2.400.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 2.375.500,00 2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

591.043.923,00 154.664.000,00 160.267.975,00 139.264.000,00 136.847.948,00 2.07.2.07.04.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

131.400.000,00 21.900.000,00 32.850.000,00 32.850.000,00 43.800.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai

131.400.000,00 21.900.000,00 32.850.000,00 32.850.000,00 43.800.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.06. Uang Piket

131.400.000,00 21.900.000,00 32.850.000,00 32.850.000,00 43.800.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

339.882.948,00 50.970.000,00 99.055.000,00 96.810.000,00 93.047.948,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

58.334.760,00 10.585.000,00 13.385.000,00 13.985.000,00 20.379.760,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

27.518.260,00 6.500.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00 3.518.260,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

9.675.000,00 2.100.000,00 2.800.000,00 2.900.000,00 1.875.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

5.940.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

2.084.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 384.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

13.117.500,00 - - - 13.117.500,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

63.364.350,00 6.000.000,00 20.000.000,00 29.000.000,00 8.364.350,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

38.482.800,00 4.000.000,00 13.000.000,00 16.000.000,00 5.482.800,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

24.881.550,00 2.000.000,00 7.000.000,00 13.000.000,00 2.881.550,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

84.900.000,00 21.225.000,00 21.225.000,00 21.225.000,00 21.225.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

16.800.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

4.200.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

1.500.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

4.540.000,00 750.000,00 1.540.000,00 250.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.540.000,00 750.000,00 1.540.000,00 250.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

24.750.000,00 8.360.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 3.390.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.360.000,00 5.360.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

19.390.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00 5.500.000,00 3.390.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

13.355.000,00 1.000.000,00 11.755.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

755.000,00 - 755.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

9.600.000,00 1.000.000,00 8.000.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

90.638.838,00 3.050.000,00 23.650.000,00 26.250.000,00 37.688.838,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

8.450.000,00 800.000,00 2.650.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

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77.688.838,00 - 21.000.000,00 21.000.000,00 35.688.838,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

4.500.000,00 2.250.000,00 - 250.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

119.760.975,00 81.794.000,00 28.362.975,00 9.604.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3. Belanja Modal

1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.10.18. Belanja Modal Pointer

4.514.000,00 - 4.514.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

3.300.000,00 - 3.300.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

1.214.000,00 - 1.214.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

36.600.000,00 36.600.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

16.000.000,00 16.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

14.600.000,00 14.600.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

17.068.000,00 - 17.068.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

9.500.000,00 - 9.500.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

7.568.000,00 - 7.568.000,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

3.104.975,00 - 640.975,00 2.464.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

640.975,00 - 640.975,00 - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja

2.464.000,00 - - 2.464.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden

54.504.000,00 42.224.000,00 6.140.000,00 6.140.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

18.420.000,00 6.140.000,00 6.140.000,00 6.140.000,00 - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD

412.000,00 412.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable

672.000,00 672.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless

20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV

2.970.000,00 2.970.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

2.970.000,00 2.970.000,00 - - - 2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)

49.308.294,00 7.200.000,00 18.000.000,00 10.800.000,00 13.308.294,00 2.07.2.07.04.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

49.308.294,00 7.200.000,00 18.000.000,00 10.800.000,00 13.308.294,00 2.07.2.07.04.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

49.308.294,00 7.200.000,00 18.000.000,00 10.800.000,00 13.308.294,00 2.07.2.07.04.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

49.308.294,00 7.200.000,00 18.000.000,00 10.800.000,00 13.308.294,00 2.07.2.07.04.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

171.844.300,00 18.366.250,00 59.451.250,00 62.736.450,00 31.290.350,00 2.07.2.07.04.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

86.142.000,00 1.325.000,00 38.410.000,00 34.857.000,00 11.550.000,00 2.07.2.07.04.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

86.142.000,00 1.325.000,00 38.410.000,00 34.857.000,00 11.550.000,00 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.430.000,00 600.000,00 900.000,00 1.330.000,00 600.000,00 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

3.430.000,00 600.000,00 900.000,00 1.330.000,00 600.000,00 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

8.650.000,00 725.000,00 3.875.000,00 3.100.000,00 950.000,00 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

7.350.000,00 400.000,00 2.900.000,00 3.100.000,00 950.000,00 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

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1.300.000,00 325.000,00 975.000,00 - - 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

74.062.000,00 - 33.635.000,00 30.427.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

70.000.000,00 - 30.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

4.062.000,00 - 3.635.000,00 427.000,00 - 2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

85.702.300,00 17.041.250,00 21.041.250,00 27.879.450,00 19.740.350,00 2.07.2.07.04.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

85.702.300,00 17.041.250,00 21.041.250,00 27.879.450,00 19.740.350,00 2.07.2.07.04.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

85.702.300,00 17.041.250,00 21.041.250,00 27.879.450,00 19.740.350,00 2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.165.000,00 1.041.250,00 1.041.250,00 1.041.250,00 1.041.250,00 2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

25.838.200,00 4.000.000,00 6.000.000,00 11.838.200,00 4.000.000,00 2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

55.699.100,00 12.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 14.699.100,00 2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

10.328.900,00 640.000,00 5.464.450,00 800.000,00 3.424.450,00 2.07.2.07.04.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

10.328.900,00 640.000,00 5.464.450,00 800.000,00 3.424.450,00 2.07.2.07.04.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

10.328.900,00 640.000,00 5.464.450,00 800.000,00 3.424.450,00 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

648.900,00 - 324.450,00 - 324.450,00 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

648.900,00 - 324.450,00 - 324.450,00 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

6.280.000,00 640.000,00 2.540.000,00 800.000,00 2.300.000,00 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

6.280.000,00 640.000,00 2.540.000,00 800.000,00 2.300.000,00 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.400.000,00 - 2.600.000,00 - 800.000,00 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.200.000,00 - 2.400.000,00 - 800.000,00 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

200.000,00 - 200.000,00 - - 2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.935.423.438,00 420.534.100,00 435.947.004,00 643.147.536,00 435.794.798,00 2.07.2.07.04.053. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan

333.539.000,00 147.963.500,00 73.939.500,00 53.326.000,00 58.310.000,00 2.07.2.07.04.053.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Kecamatan Danurejan

52.750.000,00 - 28.550.000,00 - 24.200.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.1. Belanja Pegawai

36.750.000,00 - 20.550.000,00 - 16.200.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

36.750.000,00 - 20.550.000,00 - 16.200.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

16.000.000,00 - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06. Uang Piket

16.000.000,00 - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

280.789.000,00 147.963.500,00 45.389.500,00 53.326.000,00 34.110.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.102.500,00 1.505.000,00 2.597.500,00 - - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.102.500,00 1.505.000,00 2.597.500,00 - - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

3.480.000,00 935.000,00 700.000,00 935.000,00 910.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

3.480.000,00 935.000,00 700.000,00 935.000,00 910.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

1.050.000,00 150.000,00 900.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.050.000,00 150.000,00 900.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

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Halaman : 168

22.500.500,00 12.153.500,00 1.972.000,00 7.375.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

8.375.000,00 - - 7.375.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

14.125.500,00 12.153.500,00 1.972.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

2.600.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

400.000,00 200.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.000.000,00 500.000,00 200.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

175.456.000,00 109.760.000,00 20.980.000,00 27.166.000,00 17.550.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

175.456.000,00 109.760.000,00 20.980.000,00 27.166.000,00 17.550.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

51.500.000,00 16.360.000,00 13.890.000,00 10.750.000,00 10.500.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

51.500.000,00 16.360.000,00 13.890.000,00 10.750.000,00 10.500.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

20.100.000,00 5.800.000,00 3.350.000,00 6.800.000,00 4.150.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

11.700.000,00 1.800.000,00 3.150.000,00 3.600.000,00 3.150.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

7.200.000,00 3.600.000,00 - 2.700.000,00 900.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.200.000,00 400.000,00 200.000,00 500.000,00 100.000,00 2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

135.792.934,00 25.919.000,00 33.813.000,00 42.041.136,00 34.019.798,00 2.07.2.07.04.053.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Masyarakat Kecamatan Danurejan

118.792.934,00 8.919.000,00 33.813.000,00 42.041.136,00 34.019.798,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

878.136,00 - - 878.136,00 - 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

878.136,00 - - 878.136,00 - 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

79.876.798,00 7.515.000,00 21.915.000,00 21.915.000,00 28.531.798,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.260.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

78.616.798,00 7.200.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 28.216.798,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

6.556.000,00 1.100.000,00 4.324.000,00 1.012.000,00 120.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.404.000,00 1.100.000,00 4.304.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.152.000,00 - 20.000,00 1.012.000,00 120.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

17.132.000,00 304.000,00 5.024.000,00 8.886.000,00 2.918.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

17.132.000,00 304.000,00 5.024.000,00 8.886.000,00 2.918.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.950.000,00 - 1.250.000,00 5.450.000,00 1.250.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

7.950.000,00 - 1.250.000,00 5.450.000,00 1.250.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.400.000,00 - 1.300.000,00 3.900.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.000.000,00 - 1.200.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

400.000,00 - 100.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

17.000.000,00 17.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.053.002.5.2.3. Belanja Modal

17.000.000,00 17.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.053.002.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

17.000.000,00 17.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.053.002.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi

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Halaman : 169

375.528.000,00 21.574.000,00 79.275.000,00 226.194.000,00 48.485.000,00 2.07.2.07.04.053.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan

Danurejan

375.528.000,00 21.574.000,00 79.275.000,00 226.194.000,00 48.485.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

16.259.000,00 - 3.085.000,00 12.589.000,00 585.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

8.759.000,00 - 585.000,00 7.589.000,00 585.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

28.300.000,00 - 12.900.000,00 15.250.000,00 150.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.100.000,00 - 300.000,00 2.650.000,00 150.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

25.200.000,00 - 12.600.000,00 12.600.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

2.224.000,00 284.000,00 720.000,00 980.000,00 240.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

640.000,00 - - 640.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.584.000,00 284.000,00 720.000,00 340.000,00 240.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

22.150.000,00 - - 22.150.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

750.000,00 - - 750.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.500.000,00 - - 3.500.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

6.700.000,00 - - 6.700.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

11.200.000,00 - - 11.200.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

145.620.000,00 13.090.000,00 45.520.000,00 63.550.000,00 23.460.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

145.620.000,00 13.090.000,00 45.520.000,00 63.550.000,00 23.460.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

47.625.000,00 4.500.000,00 10.250.000,00 20.125.000,00 12.750.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

47.625.000,00 4.500.000,00 10.250.000,00 20.125.000,00 12.750.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

99.850.000,00 3.700.000,00 5.800.000,00 79.050.000,00 11.300.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

61.650.000,00 - - 60.750.000,00 900.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

5.700.000,00 1.500.000,00 1.300.000,00 2.300.000,00 600.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

30.400.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 15.200.000,00 9.200.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.100.000,00 200.000,00 500.000,00 800.000,00 600.000,00 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

13.500.000,00 - 1.000.000,00 12.500.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

13.500.000,00 - 1.000.000,00 12.500.000,00 - 2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

187.925.000,00 49.020.000,00 45.723.000,00 85.786.000,00 7.396.000,00 2.07.2.07.04.053.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Suryatmajan

187.925.000,00 49.020.000,00 45.723.000,00 85.786.000,00 7.396.000,00 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.871.000,00 1.500.000,00 1.171.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.871.000,00 1.500.000,00 1.171.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

19.850.000,00 3.500.000,00 3.300.000,00 13.050.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

600.000,00 - 300.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

19.250.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 12.750.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

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Halaman : 170

1.650.000,00 600.000,00 700.000,00 350.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.650.000,00 600.000,00 700.000,00 350.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

594.000,00 432.000,00 - 162.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

594.000,00 432.000,00 - 162.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

73.310.000,00 16.588.000,00 17.402.000,00 35.524.000,00 3.796.000,00 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

73.310.000,00 16.588.000,00 17.402.000,00 35.524.000,00 3.796.000,00 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

27.150.000,00 10.300.000,00 6.750.000,00 10.100.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

27.150.000,00 10.300.000,00 6.750.000,00 10.100.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

60.500.000,00 15.100.000,00 16.400.000,00 25.400.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

49.600.000,00 12.000.000,00 12.400.000,00 21.600.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

8.400.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.900.000,00 700.000,00 400.000,00 800.000,00 - 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

218.162.904,00 55.911.800,00 90.835.904,00 50.183.200,00 21.232.000,00 2.07.2.07.04.053.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Tegalpanggung

218.162.904,00 55.911.800,00 90.835.904,00 50.183.200,00 21.232.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.714.104,00 928.800,00 428.904,00 356.400,00 - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.514.104,00 928.800,00 228.904,00 356.400,00 - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

200.000,00 - 200.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

13.200.000,00 900.000,00 11.800.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

13.200.000,00 900.000,00 11.800.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

100.000,00 50.000,00 50.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

100.000,00 50.000,00 50.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

325.800,00 117.000,00 - 208.800,00 - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

325.800,00 117.000,00 - 208.800,00 - 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

109.548.000,00 32.616.000,00 46.932.000,00 20.068.000,00 9.932.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

109.548.000,00 32.616.000,00 46.932.000,00 20.068.000,00 9.932.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

24.975.000,00 6.600.000,00 9.725.000,00 7.650.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

24.975.000,00 6.600.000,00 9.725.000,00 7.650.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

68.300.000,00 14.700.000,00 21.900.000,00 21.400.000,00 10.300.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

61.800.000,00 12.600.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 9.600.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

5.700.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00 600.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

800.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

130.898.800,00 67.760.000,00 34.824.600,00 22.038.200,00 6.276.000,00 2.07.2.07.04.053.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Bausasran

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Halaman : 171

130.898.800,00 67.760.000,00 34.824.600,00 22.038.200,00 6.276.000,00 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.552.800,00 1.875.000,00 677.800,00 - - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.552.800,00 1.875.000,00 677.800,00 - - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.200.000,00 1.000.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.200.000,00 1.000.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

650.000,00 200.000,00 300.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

650.000,00 200.000,00 300.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

1.350.000,00 630.000,00 604.800,00 115.200,00 - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.350.000,00 630.000,00 604.800,00 115.200,00 - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

75.646.000,00 47.155.000,00 16.467.000,00 8.748.000,00 3.276.000,00 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

75.646.000,00 47.155.000,00 16.467.000,00 8.748.000,00 3.276.000,00 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

23.500.000,00 4.500.000,00 9.075.000,00 6.925.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

23.500.000,00 4.500.000,00 9.075.000,00 6.925.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

26.000.000,00 12.400.000,00 7.500.000,00 6.100.000,00 - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

12.700.000,00 4.600.000,00 2.000.000,00 6.100.000,00 - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

12.600.000,00 7.800.000,00 4.800.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

700.000,00 - 700.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

553.576.800,00 52.385.800,00 77.536.000,00 163.579.000,00 260.076.000,00 2.07.2.07.04.053.007. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan

8.625.000,00 - 8.625.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.1. Belanja Pegawai

8.625.000,00 - 8.625.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

750.000,00 - 750.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

7.875.000,00 - 7.875.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

544.951.800,00 52.385.800,00 68.911.000,00 163.579.000,00 260.076.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.420.000,00 3.150.000,00 - 270.000,00 - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.420.000,00 3.150.000,00 - 270.000,00 - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

5.500.000,00 - 3.000.000,00 2.500.000,00 - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

22.438.000,00 2.616.000,00 13.624.000,00 3.174.000,00 3.024.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.350.000,00 600.000,00 600.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

21.088.000,00 2.016.000,00 13.024.000,00 3.024.000,00 3.024.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

5.603.800,00 2.031.800,00 2.739.000,00 625.000,00 208.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.800.000,00 - 1.800.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

3.803.800,00 2.031.800,00 939.000,00 625.000,00 208.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

18.800.000,00 400.000,00 18.400.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

10.400.000,00 400.000,00 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

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Halaman : 172

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

70.576.000,00 27.188.000,00 17.048.000,00 6.410.000,00 19.930.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

70.576.000,00 27.188.000,00 17.048.000,00 6.410.000,00 19.930.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

23.000.000,00 13.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 5.500.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

23.000.000,00 13.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 5.500.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

350.314.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 144.100.000,00 201.214.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

199.214.000,00 - - - 199.214.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

141.100.000,00 - - 141.100.000,00 - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

10.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

17.300.000,00 1.500.000,00 6.600.000,00 4.000.000,00 5.200.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.600.000,00 - 3.600.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

4.000.000,00 - - 4.000.000,00 - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

8.000.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 - 4.800.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.700.000,00 300.000,00 1.000.000,00 - 400.000,00 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

2.894.164.355,00 628.084.350,00 714.024.679,00 906.457.986,00 645.597.340,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

2.894.164.355,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 628.084.350,00 714.024.679,00 906.457.986,00 645.597.340,00

(2.891.453.955,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (628.084.350,00) (714.024.679,00) (906.457.986,00) (642.886.940,00)

5.056.341.196,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.418.440.085,00 1.504.380.414,00 1.368.441.115,00 765.079.582,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 173

1 2 3 4 5 6 72.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN

402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4. Pendapatan

402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

402.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00

1.760.630.101,00 642.786.389,00 642.786.384,00 376.737.920,00 98.319.408,00 Alokasi belanja tidak langsung

1.760.630.101,00 642.786.389,00 642.786.384,00 376.737.920,00 98.319.408,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.760.630.101,00 642.786.389,00 642.786.384,00 376.737.920,00 98.319.408,00 5.1.1. Belanja Pegawai

1.760.630.101,00 642.786.389,00 642.786.384,00 376.737.920,00 98.319.408,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.372.357.945,00 490.127.838,00 490.127.838,00 294.076.704,00 98.025.565,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

115.985.463,00 44.609.793,00 44.609.793,00 26.765.877,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

138.313.500,00 53.197.500,00 53.197.500,00 31.918.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

7.995.000,00 3.075.000,00 3.075.000,00 1.845.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

14.657.500,00 5.637.500,00 5.637.500,00 3.382.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

62.353.620,00 25.980.675,00 25.980.675,00 10.392.270,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

4.095.837,00 1.462.800,00 1.462.800,00 877.680,00 292.557,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

18.009,00 6.435,00 6.430,00 3.858,00 1.286,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

38.501.127,00 16.042.138,00 16.042.138,00 6.416.851,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

3.528.943,00 1.470.395,00 1.470.395,00 588.153,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

2.823.157,00 1.176.315,00 1.176.315,00 470.527,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

1.760.630.101,00 642.786.389,00 642.786.384,00 376.737.920,00 98.319.408,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

1.760.630.101,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

642.786.389,00 642.786.384,00 376.737.920,00 98.319.408,00

(1.760.228.101,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(642.685.889,00) (642.685.884,00) (376.637.420,00) (98.218.908,00)

2.049.305.282,00 519.279.450,00 598.890.390,00 687.047.637,00 244.087.805,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

611.036.592,00 186.644.750,00 138.932.150,00 157.316.767,00 128.142.925,00 2.07.2.07.05.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

97.962.000,00 23.382.000,00 17.980.000,00 32.392.000,00 24.208.000,00 2.07.2.07.05.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 174

97.962.000,00 23.382.000,00 17.980.000,00 32.392.000,00 24.208.000,00 2.07.2.07.05.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

95.718.000,00 22.770.000,00 17.368.000,00 31.780.000,00 23.800.000,00 2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

14.520.000,00 3.960.000,00 2.640.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

68.470.000,00 16.890.000,00 13.360.000,00 20.300.000,00 17.920.000,00 2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

12.728.000,00 1.920.000,00 1.368.000,00 7.520.000,00 1.920.000,00 2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

2.244.000,00 612.000,00 612.000,00 612.000,00 408.000,00 2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

2.244.000,00 612.000,00 612.000,00 612.000,00 408.000,00 2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

414.457.975,00 142.025.450,00 92.878.250,00 96.851.350,00 82.702.925,00 2.07.2.07.05.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

131.400.000,00 32.900.000,00 32.980.000,00 32.760.000,00 32.760.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai

131.400.000,00 32.900.000,00 32.980.000,00 32.760.000,00 32.760.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.06. Uang Piket

131.400.000,00 32.900.000,00 32.980.000,00 32.760.000,00 32.760.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

233.057.975,00 59.125.450,00 59.898.250,00 64.091.350,00 49.942.925,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

44.255.975,00 8.901.100,00 8.969.900,00 17.743.000,00 8.641.975,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

26.211.950,00 6.575.200,00 6.564.000,00 6.564.000,00 6.508.750,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.420.100,00 605.500,00 605.500,00 603.600,00 605.500,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

3.960.000,00 990.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 810.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

2.888.925,00 730.400,00 720.400,00 720.400,00 717.725,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

8.775.000,00 - - 8.775.000,00 - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

10.615.000,00 2.986.250,00 2.986.250,00 2.986.250,00 1.656.250,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

6.335.000,00 1.798.750,00 1.798.750,00 1.798.750,00 938.750,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

4.280.000,00 1.187.500,00 1.187.500,00 1.187.500,00 717.500,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

83.466.000,00 21.354.000,00 21.054.000,00 21.029.000,00 20.029.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

18.000.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.700.000,00 4.000.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

5.100.000,00 1.650.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 900.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

57.408.000,00 14.352.000,00 14.352.000,00 14.352.000,00 14.352.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

2.340.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

468.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

150.000,00 - 75.000,00 - 75.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.30. Belanja Biaya/Administrasi Bank

3.355.000,00 150.000,00 1.590.000,00 1.065.000,00 550.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3.355.000,00 150.000,00 1.590.000,00 1.065.000,00 550.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

18.136.000,00 6.733.000,00 5.909.000,00 2.753.000,00 2.741.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.176.000,00 4.000.000,00 3.176.000,00 - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

10.960.000,00 2.733.000,00 2.733.000,00 2.753.000,00 2.741.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.180.000,00 1.290.000,00 800.000,00 1.090.000,00 - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

580.000,00 290.000,00 - 290.000,00 - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.000.000,00 400.000,00 800.000,00 800.000,00 - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

600.000,00 600.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

70.050.000,00 17.711.100,00 18.589.100,00 17.425.100,00 16.324.700,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

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Halaman : 175

3.900.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 600.000,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

62.900.000,00 15.725.100,00 15.725.100,00 15.725.100,00 15.724.700,00 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

3.250.000,00 786.000,00 1.764.000,00 700.000,00 - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.3. Belanja Modal

38.000.000,00 38.000.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

16.000.000,00 16.000.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

14.000.000,00 14.000.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

12.000.000,00 12.000.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

12.000.000,00 12.000.000,00 - - - 2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System

98.616.617,00 21.237.300,00 28.073.900,00 28.073.417,00 21.232.000,00 2.07.2.07.05.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

98.616.617,00 21.237.300,00 28.073.900,00 28.073.417,00 21.232.000,00 2.07.2.07.05.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

98.616.617,00 21.237.300,00 28.073.900,00 28.073.417,00 21.232.000,00 2.07.2.07.05.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

98.616.617,00 21.237.300,00 28.073.900,00 28.073.417,00 21.232.000,00 2.07.2.07.05.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

138.128.150,00 12.366.000,00 92.471.500,00 16.819.650,00 16.471.000,00 2.07.2.07.05.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

75.545.150,00 - 74.463.500,00 1.081.650,00 - 2.07.2.07.05.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

75.545.150,00 - 74.463.500,00 1.081.650,00 - 2.07.2.07.05.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

618.150,00 - - 618.150,00 - 2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

618.150,00 - - 618.150,00 - 2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB

74.927.000,00 - 74.463.500,00 463.500,00 - 2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

74.000.000,00 - 74.000.000,00 - - 2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

927.000,00 - 463.500,00 463.500,00 - 2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

62.583.000,00 12.366.000,00 18.008.000,00 15.738.000,00 16.471.000,00 2.07.2.07.05.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

62.583.000,00 12.366.000,00 18.008.000,00 15.738.000,00 16.471.000,00 2.07.2.07.05.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

62.583.000,00 12.366.000,00 18.008.000,00 15.738.000,00 16.471.000,00 2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3.760.000,00 940.000,00 940.000,00 940.000,00 940.000,00 2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

13.820.000,00 1.235.000,00 5.710.000,00 3.015.000,00 3.860.000,00 2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

45.003.000,00 10.191.000,00 11.358.000,00 11.783.000,00 11.671.000,00 2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

24.080.000,00 2.693.500,00 12.826.000,00 3.942.300,00 4.618.200,00 2.07.2.07.05.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

24.080.000,00 2.693.500,00 12.826.000,00 3.942.300,00 4.618.200,00 2.07.2.07.05.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

24.080.000,00 2.693.500,00 12.826.000,00 3.942.300,00 4.618.200,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

11.921.000,00 150.000,00 11.771.000,00 - - 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

11.921.000,00 150.000,00 11.771.000,00 - - 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

5.999.000,00 603.500,00 495.000,00 2.802.300,00 2.098.200,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.999.000,00 603.500,00 495.000,00 2.802.300,00 2.098.200,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

4.560.000,00 1.140.000,00 560.000,00 1.140.000,00 1.720.000,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 176

4.560.000,00 1.140.000,00 560.000,00 1.140.000,00 1.720.000,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.600.000,00 800.000,00 - - 800.000,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.400.000,00 700.000,00 - - 700.000,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

200.000,00 100.000,00 - - 100.000,00 2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.276.060.540,00 317.575.200,00 354.660.740,00 508.968.920,00 94.855.680,00 2.07.2.07.05.054. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewi layahan Kecamatan

Gedongtengen

210.204.600,00 129.097.100,00 44.017.000,00 23.530.500,00 13.560.000,00 2.07.2.07.05.054.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Kecamatan Gedongtengen

36.540.000,00 6.700.000,00 12.880.000,00 8.280.000,00 8.680.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.1. Belanja Pegawai

23.700.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 6.200.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

200.000,00 - - 200.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

23.500.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

12.840.000,00 1.200.000,00 6.880.000,00 2.080.000,00 2.680.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06. Uang Piket

12.840.000,00 1.200.000,00 6.880.000,00 2.080.000,00 2.680.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

173.664.600,00 122.397.100,00 31.137.000,00 15.250.500,00 4.880.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.240.000,00 1.760.000,00 880.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.240.000,00 1.760.000,00 880.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.425.000,00 737.500,00 562.500,00 562.500,00 562.500,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.425.000,00 737.500,00 562.500,00 562.500,00 562.500,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

750.000,00 150.000,00 450.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

750.000,00 150.000,00 450.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

10.825.600,00 9.365.600,00 798.500,00 216.000,00 445.500,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

10.825.600,00 9.365.600,00 798.500,00 216.000,00 445.500,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

4.950.000,00 2.100.000,00 2.850.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.750.000,00 700.000,00 1.050.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.000.000,00 800.000,00 1.200.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

127.924.000,00 103.084.000,00 13.246.000,00 7.722.000,00 3.872.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

127.924.000,00 103.084.000,00 13.246.000,00 7.722.000,00 3.872.000,00 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

17.800.000,00 4.400.000,00 10.400.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

17.800.000,00 4.400.000,00 10.400.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.750.000,00 800.000,00 1.950.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

5.250.000,00 700.000,00 1.750.000,00 2.800.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

500.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

89.499.720,00 21.012.800,00 24.112.200,00 22.492.200,00 21.882.520,00 2.07.2.07.05.054.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Masyarakat Kecamatan Gedongtengen

89.499.720,00 21.012.800,00 24.112.200,00 22.492.200,00 21.882.520,00 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 177

100.000,00 100.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

100.000,00 100.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

78.803.720,00 14.450.800,00 21.451.200,00 21.451.200,00 21.450.520,00 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

150.000,00 150.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

78.653.720,00 14.300.800,00 21.451.200,00 21.451.200,00 21.450.520,00 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

2.848.000,00 1.660.000,00 1.044.000,00 144.000,00 - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.200.000,00 1.300.000,00 900.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

648.000,00 360.000,00 144.000,00 144.000,00 - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

5.448.000,00 2.502.000,00 1.617.000,00 897.000,00 432.000,00 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

4.800.000,00 2.340.000,00 1.455.000,00 735.000,00 270.000,00 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

648.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

800.000,00 800.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

700.000,00 700.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

100.000,00 100.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

154.662.420,00 16.821.800,00 9.879.000,00 85.282.620,00 42.679.000,00 2.07.2.07.05.054.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan

Gedongtengen

25.200.000,00 2.000.000,00 5.125.000,00 5.625.000,00 12.450.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.1. Belanja Pegawai

25.200.000,00 2.000.000,00 5.125.000,00 5.625.000,00 12.450.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.350.000,00 500.000,00 - 1.500.000,00 350.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

22.850.000,00 1.500.000,00 5.125.000,00 4.125.000,00 12.100.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

129.462.420,00 14.821.800,00 4.754.000,00 79.657.620,00 30.229.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.400.000,00 1.900.000,00 - 500.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.400.000,00 1.900.000,00 - 500.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

26.215.000,00 - - 7.500.000,00 18.715.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

18.715.000,00 - - - 18.715.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

2.500.000,00 450.000,00 - 1.900.000,00 150.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.800.000,00 450.000,00 - 1.200.000,00 150.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

700.000,00 - - 700.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

651.420,00 208.800,00 - 334.620,00 108.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

651.420,00 208.800,00 - 334.620,00 108.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

46.378.000,00 615.000,00 - 38.763.000,00 7.000.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.578.000,00 215.000,00 - 2.363.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

4.800.000,00 400.000,00 - 4.400.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

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Halaman : 178

19.300.000,00 - - 12.300.000,00 7.000.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

16.700.000,00 - - 16.700.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

34.268.000,00 4.948.000,00 2.204.000,00 22.860.000,00 4.256.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

34.268.000,00 4.948.000,00 2.204.000,00 22.860.000,00 4.256.000,00 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.000.000,00 4.750.000,00 - 1.250.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

6.000.000,00 4.750.000,00 - 1.250.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

11.050.000,00 1.950.000,00 2.550.000,00 6.550.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

8.300.000,00 - 2.550.000,00 5.750.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

2.450.000,00 1.750.000,00 - 700.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 200.000,00 - 100.000,00 - 2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

237.197.800,00 47.583.000,00 93.037.000,00 95.617.800,00 960.000,00 2.07.2.07.05.054.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Pringgokusuman

4.750.000,00 1.500.000,00 1.550.000,00 1.700.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.1. Belanja Pegawai

4.750.000,00 1.500.000,00 1.550.000,00 1.700.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

4.750.000,00 1.500.000,00 1.550.000,00 1.700.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

232.447.800,00 46.083.000,00 91.487.000,00 93.917.800,00 960.000,00 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

900.000,00 600.000,00 - 300.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

900.000,00 600.000,00 - 300.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

10.600.000,00 - 5.600.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

10.600.000,00 - 5.600.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

2.300.000,00 450.000,00 600.000,00 1.250.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.800.000,00 450.000,00 600.000,00 750.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

500.000,00 - - 500.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

6.978.800,00 5.933.000,00 477.000,00 568.800,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.750.000,00 4.750.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.228.800,00 1.183.000,00 477.000,00 568.800,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

18.895.000,00 - 1.150.000,00 17.745.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.245.000,00 - 150.000,00 3.095.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

850.000,00 - - 850.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

4.000.000,00 - 400.000,00 3.600.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

7.000.000,00 - - 7.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

3.800.000,00 - 600.000,00 3.200.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

134.114.000,00 15.900.000,00 55.200.000,00 62.054.000,00 960.000,00 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

134.114.000,00 15.900.000,00 55.200.000,00 62.054.000,00 960.000,00 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

30.000.000,00 17.500.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

30.000.000,00 17.500.000,00 9.500.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

28.660.000,00 5.700.000,00 18.960.000,00 4.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

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Halaman : 179

2.400.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

17.460.000,00 900.000,00 15.360.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

7.700.000,00 4.200.000,00 2.100.000,00 1.400.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.100.000,00 600.000,00 300.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

188.399.800,00 28.515.800,00 85.900.000,00 59.710.000,00 14.274.000,00 2.07.2.07.05.054.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Sosromenduran

2.850.000,00 350.000,00 1.550.000,00 850.000,00 100.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.1. Belanja Pegawai

2.850.000,00 350.000,00 1.550.000,00 850.000,00 100.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.850.000,00 350.000,00 1.550.000,00 850.000,00 100.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

185.549.800,00 28.165.800,00 84.350.000,00 58.860.000,00 14.174.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.300.000,00 300.000,00 500.000,00 1.200.000,00 300.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.300.000,00 300.000,00 500.000,00 1.200.000,00 300.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

14.600.000,00 - 9.600.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

10.600.000,00 - 5.600.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

2.090.000,00 590.000,00 600.000,00 750.000,00 150.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.090.000,00 590.000,00 600.000,00 750.000,00 150.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

1.418.800,00 635.800,00 387.000,00 342.000,00 54.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.418.800,00 635.800,00 387.000,00 342.000,00 54.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

12.920.000,00 - 11.650.000,00 1.270.000,00 - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.920.000,00 - 1.650.000,00 270.000,00 - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.400.000,00 - 2.000.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

6.800.000,00 - 6.800.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

1.800.000,00 - 1.200.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

77.326.000,00 5.360.000,00 38.258.000,00 31.668.000,00 2.040.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

77.326.000,00 5.360.000,00 38.258.000,00 31.668.000,00 2.040.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

18.575.000,00 7.200.000,00 6.875.000,00 3.750.000,00 750.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

18.575.000,00 7.200.000,00 6.875.000,00 3.750.000,00 750.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

56.320.000,00 14.080.000,00 16.480.000,00 14.880.000,00 10.880.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.400.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

47.520.000,00 12.480.000,00 13.680.000,00 11.280.000,00 10.080.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

5.600.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 2.100.000,00 700.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

800.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

396.096.200,00 74.544.700,00 97.715.540,00 222.335.800,00 1.500.160,00 2.07.2.07.05.054.006. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen

18.200.000,00 11.350.000,00 4.450.000,00 900.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.05.054.006.5.2.1. Belanja Pegawai

18.200.000,00 11.350.000,00 4.450.000,00 900.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

400.000,00 - 100.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 180

17.800.000,00 11.350.000,00 4.350.000,00 600.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

377.896.200,00 63.194.700,00 93.265.540,00 221.435.800,00 160,00 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.030.000,00 450.000,00 150.000,00 430.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

750.000,00 450.000,00 150.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

280.000,00 - - 280.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

6.484.200,00 5.516.700,00 265.540,00 701.800,00 160,00 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

6.484.200,00 5.516.700,00 265.540,00 701.800,00 160,00 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.359.500,00 1.150.000,00 - 2.209.500,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

959.500,00 350.000,00 - 609.500,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.400.000,00 800.000,00 - 1.600.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

30.000.000,00 23.660.000,00 900.000,00 5.440.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

30.000.000,00 23.660.000,00 900.000,00 5.440.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

12.875.000,00 12.125.000,00 750.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

12.875.000,00 12.125.000,00 750.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

287.880.500,00 - 90.400.000,00 197.480.500,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

197.480.500,00 - - 197.480.500,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

76.000.000,00 - 76.000.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

14.400.000,00 - 14.400.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

32.817.000,00 19.143.000,00 - 13.674.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

19.143.000,00 19.143.000,00 - - - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

13.674.000,00 - - 13.674.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

3.450.000,00 1.150.000,00 800.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

1.750.000,00 1.050.000,00 700.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

2.049.305.282,00 519.279.450,00 598.890.390,00 687.047.637,00 244.087.805,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

2.049.305.282,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 519.279.450,00 598.890.390,00 687.047.637,00 244.087.805,00

(2.048.903.282,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (519.178.950,00) (598.789.890,00) (686.947.137,00) (243.987.305,00)

3.809.935.383,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.162.065.839,00 1.241.676.774,00 1.063.785.557,00 342.407.213,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 181

1 2 3 4 5 6 72.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN

300.000,00 300.000,00 - - - 4. Pendapatan

300.000,00 300.000,00 - - - 4.1. Pendapatan Asli Daerah

300.000,00 300.000,00 - - - 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

300.000,00 300.000,00 - - - 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

300.000,00 300.000,00 - - - 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

300.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 300.000,00 - - -

1.759.689.387,00 643.996.698,00 642.680.985,00 375.782.104,00 97.229.600,00 Alokasi belanja tidak langsung

1.759.689.387,00 643.996.698,00 642.680.985,00 375.782.104,00 97.229.600,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.759.689.387,00 643.996.698,00 642.680.985,00 375.782.104,00 97.229.600,00 5.1.1. Belanja Pegawai

1.759.674.387,00 643.981.698,00 642.680.985,00 375.782.104,00 97.229.600,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.361.196.515,00 486.141.613,00 486.141.613,00 291.684.969,00 97.228.320,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

128.714.116,00 49.505.430,00 49.505.430,00 29.703.256,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

132.450.500,00 50.942.500,00 50.942.500,00 30.565.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

7.995.000,00 3.075.000,00 3.075.000,00 1.845.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

14.590.875,00 5.611.875,00 5.611.875,00 3.367.125,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

66.807.450,00 27.836.438,00 27.836.438,00 11.134.574,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

3.034.982,00 2.167.847,00 867.135,00 - - 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

17.994,00 6.428,00 6.428,00 3.858,00 1.280,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

38.566.563,00 16.069.402,00 16.069.402,00 6.427.759,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

3.500.211,00 1.458.422,00 1.458.422,00 583.367,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

2.800.181,00 1.166.743,00 1.166.742,00 466.696,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

15.000,00 15.000,00 - - - 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

15.000,00 15.000,00 - - - 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

1.759.689.387,00 643.996.698,00 642.680.985,00 375.782.104,00 97.229.600,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

1.759.689.387,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

643.996.698,00 642.680.985,00 375.782.104,00 97.229.600,00

(1.759.389.387,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(643.696.698,00) (642.680.985,00) (375.782.104,00) (97.229.600,00)

1.705.138.523,00 333.614.136,00 527.256.009,00 540.113.869,00 304.154.509,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 182

449.161.245,00 93.482.460,00 146.346.695,00 124.118.895,00 85.213.195,00 2.07.2.07.06.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

39.474.000,00 6.820.000,00 8.766.000,00 14.114.000,00 9.774.000,00 2.07.2.07.06.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

39.474.000,00 6.820.000,00 8.766.000,00 14.114.000,00 9.774.000,00 2.07.2.07.06.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

39.474.000,00 6.820.000,00 8.766.000,00 14.114.000,00 9.774.000,00 2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

14.036.000,00 2.552.000,00 3.828.000,00 3.828.000,00 3.828.000,00 2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

20.508.000,00 3.648.000,00 3.648.000,00 8.196.000,00 5.016.000,00 2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

720.000,00 - 360.000,00 360.000,00 - 2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

4.210.000,00 620.000,00 930.000,00 1.730.000,00 930.000,00 2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

335.724.765,00 70.735.565,00 111.398.900,00 94.078.000,00 59.512.300,00 2.07.2.07.06.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

126.880.000,00 31.040.000,00 32.000.000,00 31.920.000,00 31.920.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai

126.880.000,00 31.040.000,00 32.000.000,00 31.920.000,00 31.920.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.06. Uang Piket

126.880.000,00 31.040.000,00 32.000.000,00 31.920.000,00 31.920.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

163.474.765,00 39.695.565,00 34.028.900,00 62.158.000,00 27.592.300,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

33.953.265,00 9.664.565,00 6.278.400,00 13.350.000,00 4.660.300,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

22.383.865,00 7.155.165,00 2.329.200,00 9.403.100,00 3.496.400,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

3.754.000,00 420.000,00 1.157.400,00 1.936.600,00 240.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

2.370.000,00 474.000,00 711.000,00 711.000,00 474.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

5.445.400,00 1.615.400,00 2.080.800,00 1.299.300,00 449.900,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

27.599.000,00 4.951.000,00 6.472.500,00 13.907.500,00 2.268.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

19.270.500,00 4.151.000,00 5.263.000,00 7.688.500,00 2.168.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

8.328.500,00 800.000,00 1.209.500,00 6.219.000,00 100.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

63.384.000,00 15.846.000,00 15.846.000,00 15.846.000,00 15.846.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

13.200.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

7.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

39.600.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

2.340.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

1.044.000,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

3.150.000,00 - - 2.300.000,00 850.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3.150.000,00 - - 2.300.000,00 850.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

25.828.000,00 8.074.000,00 4.112.000,00 9.674.000,00 3.968.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

10.388.000,00 5.194.000,00 - 5.194.000,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

15.440.000,00 2.880.000,00 4.112.000,00 4.480.000,00 3.968.000,00 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.870.500,00 - - 1.870.500,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

70.500,00 - - 70.500,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

7.690.000,00 1.160.000,00 1.320.000,00 5.210.000,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

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Halaman : 183

4.470.000,00 760.000,00 920.000,00 2.790.000,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

2.020.000,00 - - 2.020.000,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

1.200.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

45.370.000,00 - 45.370.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3. Belanja Modal

1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

33.850.000,00 - 33.850.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

21.100.000,00 - 21.100.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

10.050.000,00 - 10.050.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

1.550.000,00 - 1.550.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

1.150.000,00 - 1.150.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

9.920.000,00 - 9.920.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

9.520.000,00 - 9.520.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor

400.000,00 - 400.000,00 - - 2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable

73.962.480,00 15.926.895,00 26.181.795,00 15.926.895,00 15.926.895,00 2.07.2.07.06.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

73.962.480,00 15.926.895,00 26.181.795,00 15.926.895,00 15.926.895,00 2.07.2.07.06.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

73.962.480,00 15.926.895,00 26.181.795,00 15.926.895,00 15.926.895,00 2.07.2.07.06.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

73.962.480,00 15.926.895,00 26.181.795,00 15.926.895,00 15.926.895,00 2.07.2.07.06.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

101.837.000,00 43.672.000,00 25.865.000,00 16.650.000,00 15.650.000,00 2.07.2.07.06.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

42.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.06.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.06.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB

40.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.06.002.022.5.2.3. Belanja Modal

40.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

40.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

59.837.000,00 13.672.000,00 15.865.000,00 14.650.000,00 15.650.000,00 2.07.2.07.06.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

59.837.000,00 13.672.000,00 15.865.000,00 14.650.000,00 15.650.000,00 2.07.2.07.06.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

59.837.000,00 13.672.000,00 15.865.000,00 14.650.000,00 15.650.000,00 2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.760.000,00 895.000,00 1.395.000,00 1.485.000,00 985.000,00 2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

11.480.000,00 2.035.000,00 3.830.000,00 2.525.000,00 3.090.000,00 2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

43.597.000,00 10.742.000,00 10.640.000,00 10.640.000,00 11.575.000,00 2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

7.019.000,00 1.867.000,00 855.000,00 2.664.000,00 1.633.000,00 2.07.2.07.06.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

7.019.000,00 1.867.000,00 855.000,00 2.664.000,00 1.633.000,00 2.07.2.07.06.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

7.019.000,00 1.867.000,00 855.000,00 2.664.000,00 1.633.000,00 2.07.2.07.06.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.979.000,00 355.000,00 351.000,00 648.000,00 625.000,00 2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

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Halaman : 184

1.979.000,00 355.000,00 351.000,00 648.000,00 625.000,00 2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

5.040.000,00 1.512.000,00 504.000,00 2.016.000,00 1.008.000,00 2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

5.040.000,00 1.512.000,00 504.000,00 2.016.000,00 1.008.000,00 2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.147.121.278,00 194.592.676,00 354.189.314,00 396.680.974,00 201.658.314,00 2.07.2.07.06.055. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman

125.834.600,00 78.499.600,00 17.670.000,00 14.865.000,00 14.800.000,00 2.07.2.07.06.055.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Kecamatan Pakualaman

36.100.000,00 800.000,00 13.900.000,00 7.500.000,00 13.900.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.1. Belanja Pegawai

23.300.000,00 - 7.100.000,00 4.700.000,00 11.500.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

300.000,00 - 100.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

23.000.000,00 - 7.000.000,00 4.500.000,00 11.500.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

12.800.000,00 800.000,00 6.800.000,00 2.800.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06. Uang Piket

12.800.000,00 800.000,00 6.800.000,00 2.800.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

89.734.600,00 77.699.600,00 3.770.000,00 7.365.000,00 900.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.350.000,00 1.050.000,00 - 300.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.350.000,00 1.050.000,00 - 300.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.350.000,00 - - 1.350.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.170.000,00 - - 1.170.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

180.000,00 - - 180.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

100.000,00 100.000,00 - - - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

100.000,00 100.000,00 - - - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

5.619.600,00 5.538.600,00 - 81.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.619.600,00 5.538.600,00 - 81.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.045.000,00 3.045.000,00 - - - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

645.000,00 645.000,00 - - - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

67.070.000,00 61.816.000,00 2.070.000,00 2.284.000,00 900.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

67.070.000,00 61.816.000,00 2.070.000,00 2.284.000,00 900.000,00 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

8.000.000,00 5.250.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

8.000.000,00 5.250.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3.200.000,00 900.000,00 700.000,00 1.600.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.800.000,00 800.000,00 600.000,00 1.400.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

400.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

77.748.618,00 11.152.476,00 18.077.714,00 19.068.714,00 29.449.714,00 2.07.2.07.06.055.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Masyarakat Kecamatan Pakualaman

7.400.000,00 - - 800.000,00 6.600.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.1. Belanja Pegawai

7.400.000,00 - - 800.000,00 6.600.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

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Halaman : 185

7.400.000,00 - - 800.000,00 6.600.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

70.348.618,00 11.152.476,00 18.077.714,00 18.268.714,00 22.849.714,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

850.000,00 - - - 850.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

850.000,00 - - - 850.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

59.062.618,00 10.720.476,00 16.080.714,00 16.080.714,00 16.180.714,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

100.000,00 - - - 100.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

58.962.618,00 10.720.476,00 16.080.714,00 16.080.714,00 16.080.714,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

2.385.000,00 - 1.025.000,00 1.360.000,00 - 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.225.000,00 - 1.025.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

160.000,00 - - 160.000,00 - 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

4.626.000,00 432.000,00 972.000,00 828.000,00 2.394.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

4.626.000,00 432.000,00 972.000,00 828.000,00 2.394.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.125.000,00 - - - 2.125.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

2.125.000,00 - - - 2.125.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.300.000,00 - - - 1.300.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.200.000,00 - - - 1.200.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

100.000,00 - - - 100.000,00 2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

279.175.000,00 32.008.000,00 47.987.000,00 133.705.000,00 65.475.000,00 2.07.2.07.06.055.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan

Pakualaman

17.675.000,00 - 1.500.000,00 1.300.000,00 14.875.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.1. Belanja Pegawai

17.675.000,00 - 1.500.000,00 1.300.000,00 14.875.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.250.000,00 - 1.500.000,00 1.300.000,00 450.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

14.425.000,00 - - - 14.425.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

261.500.000,00 32.008.000,00 46.487.000,00 132.405.000,00 50.600.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.440.000,00 2.595.000,00 1.725.000,00 3.120.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

7.440.000,00 2.595.000,00 1.725.000,00 3.120.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

9.110.000,00 - 4.970.000,00 1.840.000,00 2.300.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.400.000,00 - - 900.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

6.710.000,00 - 4.970.000,00 940.000,00 800.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

7.600.000,00 400.000,00 800.000,00 4.000.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

7.600.000,00 400.000,00 800.000,00 4.000.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

1.208.000,00 - - 1.208.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

650.000,00 - - 650.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

348.000,00 - - 348.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

210.000,00 - - 210.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

79.740.000,00 - 4.711.000,00 54.257.000,00 20.772.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.890.000,00 - 611.000,00 2.007.000,00 272.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.250.000,00 - - 3.250.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

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Halaman : 186

6.900.000,00 - 1.600.000,00 4.500.000,00 800.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

32.500.000,00 - - 15.000.000,00 17.500.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

34.200.000,00 - 2.500.000,00 29.500.000,00 2.200.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

112.202.000,00 16.238.000,00 21.056.000,00 54.130.000,00 20.778.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

112.202.000,00 16.238.000,00 21.056.000,00 54.130.000,00 20.778.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

19.200.000,00 6.875.000,00 6.125.000,00 5.200.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

19.200.000,00 6.875.000,00 6.125.000,00 5.200.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

25.000.000,00 5.900.000,00 7.100.000,00 8.650.000,00 3.350.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

5.700.000,00 - - 3.750.000,00 1.950.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

3.600.000,00 - 2.700.000,00 - 900.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

12.800.000,00 5.200.000,00 3.600.000,00 4.000.000,00 - 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.900.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00 500.000,00 2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

259.617.060,00 31.578.200,00 47.765.200,00 124.391.860,00 55.881.800,00 2.07.2.07.06.055.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Purwokinanti

259.617.060,00 31.578.200,00 47.765.200,00 124.391.860,00 55.881.800,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00 - 300.000,00 600.000,00 600.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.500.000,00 - 300.000,00 600.000,00 600.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

26.095.060,00 - 5.305.000,00 13.405.060,00 7.385.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

26.095.060,00 - 5.305.000,00 13.405.060,00 7.385.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

2.980.000,00 - 300.000,00 2.180.000,00 500.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.980.000,00 - 300.000,00 2.180.000,00 500.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

3.024.000,00 286.200,00 601.200,00 1.441.800,00 694.800,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.024.000,00 286.200,00 601.200,00 1.441.800,00 694.800,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

100.518.000,00 19.842.000,00 18.284.000,00 46.140.000,00 16.252.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

100.518.000,00 19.842.000,00 18.284.000,00 46.140.000,00 16.252.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

32.750.000,00 1.500.000,00 7.250.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

32.750.000,00 1.500.000,00 7.250.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

92.750.000,00 9.950.000,00 15.725.000,00 45.625.000,00 21.450.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

78.600.000,00 9.200.000,00 11.800.000,00 39.600.000,00 18.000.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

12.000.000,00 600.000,00 3.300.000,00 5.100.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.150.000,00 150.000,00 625.000,00 925.000,00 450.000,00 2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

200.353.000,00 26.534.600,00 66.522.400,00 80.280.400,00 27.015.600,00 2.07.2.07.06.055.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Gunungketur

300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.06.055.005.5.2.1. Belanja Pegawai

300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

200.053.000,00 26.534.600,00 66.372.400,00 80.130.400,00 27.015.600,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 187

9.000.000,00 1.500.000,00 2.600.000,00 3.500.000,00 1.400.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

9.000.000,00 1.500.000,00 2.600.000,00 3.500.000,00 1.400.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

7.450.000,00 100.000,00 3.600.000,00 3.750.000,00 - 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

7.450.000,00 100.000,00 3.600.000,00 3.750.000,00 - 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

1.300.000,00 300.000,00 500.000,00 400.000,00 100.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.300.000,00 300.000,00 500.000,00 400.000,00 100.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

5.409.000,00 1.128.600,00 1.688.400,00 2.066.400,00 525.600,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

540.000,00 540.000,00 - - - 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.869.000,00 588.600,00 1.688.400,00 2.066.400,00 525.600,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

66.844.000,00 6.456.000,00 22.034.000,00 25.364.000,00 12.990.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

66.844.000,00 6.456.000,00 22.034.000,00 25.364.000,00 12.990.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

40.750.000,00 6.150.000,00 13.650.000,00 17.450.000,00 3.500.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

40.750.000,00 6.150.000,00 13.650.000,00 17.450.000,00 3.500.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

69.300.000,00 10.900.000,00 22.300.000,00 27.600.000,00 8.500.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

39.000.000,00 6.100.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 5.400.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

26.700.000,00 4.200.000,00 8.700.000,00 11.100.000,00 2.700.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

3.600.000,00 600.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 400.000,00 2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

204.393.000,00 14.819.800,00 156.167.000,00 24.370.000,00 9.036.200,00 2.07.2.07.06.055.006. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman

10.350.000,00 2.800.000,00 - 7.400.000,00 150.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.1. Belanja Pegawai

10.350.000,00 2.800.000,00 - 7.400.000,00 150.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

5.550.000,00 - - 5.400.000,00 150.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

4.800.000,00 2.800.000,00 - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

194.043.000,00 12.019.800,00 156.167.000,00 16.970.000,00 8.886.200,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.060.000,00 - - - 1.060.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.060.000,00 - - - 1.060.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

650.000,00 300.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

650.000,00 300.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

1.776.000,00 561.800,00 272.000,00 - 942.200,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.776.000,00 561.800,00 272.000,00 - 942.200,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

6.040.000,00 - - 5.760.000,00 280.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

740.000,00 - - 660.000,00 80.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.800.000,00 - - 3.600.000,00 200.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

12.572.000,00 6.958.000,00 1.400.000,00 1.660.000,00 2.554.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

12.572.000,00 6.958.000,00 1.400.000,00 1.660.000,00 2.554.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

8.850.000,00 4.200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.650.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

8.850.000,00 4.200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.650.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 188

149.995.000,00 - 142.495.000,00 7.500.000,00 - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

106.745.000,00 - 106.745.000,00 - - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

29.000.000,00 - 29.000.000,00 - - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

14.250.000,00 - 6.750.000,00 7.500.000,00 - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

3.100.000,00 - 900.000,00 900.000,00 1.300.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.800.000,00 - 800.000,00 800.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.705.138.523,00 333.614.136,00 527.256.009,00 540.113.869,00 304.154.509,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

1.705.138.523,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 333.614.136,00 527.256.009,00 540.113.869,00 304.154.509,00

(1.704.838.523,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (333.314.136,00) (527.256.009,00) (540.113.869,00) (304.154.509,00)

3.464.827.910,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

977.610.834,00 1.169.936.994,00 915.895.973,00 401.384.109,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 189

1 2 3 4 5 6 72.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN

402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4. Pendapatan

402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

402.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00

1.542.595.418,00 564.646.145,00 564.646.145,00 330.313.256,00 82.989.872,00 Alokasi belanja tidak langsung

1.542.595.418,00 564.646.145,00 564.646.145,00 330.313.256,00 82.989.872,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.542.595.418,00 564.646.145,00 564.646.145,00 330.313.256,00 82.989.872,00 5.1.1. Belanja Pegawai

1.542.575.318,00 564.641.120,00 564.641.120,00 330.308.231,00 82.984.847,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.156.975.400,00 413.205.500,00 413.205.500,00 247.923.300,00 82.641.100,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

122.059.105,00 46.945.810,00 46.945.810,00 28.167.485,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

138.154.250,00 53.136.250,00 53.136.250,00 31.881.750,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

6.797.750,00 2.614.520,00 2.614.520,00 1.568.710,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

12.059.125,00 4.638.125,00 4.638.125,00 2.782.875,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

62.353.620,00 25.980.675,00 25.980.675,00 10.392.270,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

4.794.274,00 1.712.240,00 1.712.240,00 1.027.344,00 342.450,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

18.167,00 6.488,00 6.488,00 3.894,00 1.297,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

33.874.630,00 14.114.430,00 14.114.430,00 5.645.770,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

3.049.452,00 1.270.605,00 1.270.605,00 508.242,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

2.439.545,00 1.016.477,00 1.016.477,00 406.591,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

20.100,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

20.100,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

1.542.595.418,00 564.646.145,00 564.646.145,00 330.313.256,00 82.989.872,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

1.542.595.418,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

564.646.145,00 564.646.145,00 330.313.256,00 82.989.872,00

(1.542.193.418,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(564.545.645,00) (564.545.645,00) (330.212.756,00) (82.889.372,00)

2.133.761.505,00 440.000.091,00 701.806.606,00 692.881.216,00 299.073.592,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

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Halaman : 190

597.134.640,00 150.288.986,00 176.928.536,00 139.847.436,00 130.069.682,00 2.07.2.07.07.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

52.060.000,00 11.760.000,00 11.232.000,00 16.200.000,00 12.868.000,00 2.07.2.07.07.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

52.060.000,00 11.760.000,00 11.232.000,00 16.200.000,00 12.868.000,00 2.07.2.07.07.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

52.060.000,00 11.760.000,00 11.232.000,00 16.200.000,00 12.868.000,00 2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

13.068.000,00 3.564.000,00 2.376.000,00 3.564.000,00 3.564.000,00 2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

28.012.000,00 6.216.000,00 7.536.000,00 6.936.000,00 7.324.000,00 2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

10.980.000,00 1.980.000,00 1.320.000,00 5.700.000,00 1.980.000,00 2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

471.110.850,00 122.602.100,00 144.642.200,00 102.593.100,00 101.273.450,00 2.07.2.07.07.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

116.800.000,00 28.800.000,00 29.120.000,00 29.440.000,00 29.440.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai

116.800.000,00 28.800.000,00 29.120.000,00 29.440.000,00 29.440.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.06. Uang Piket

116.800.000,00 28.800.000,00 29.120.000,00 29.440.000,00 29.440.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

312.624.850,00 76.816.100,00 90.822.200,00 73.153.100,00 71.833.450,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

40.058.650,00 10.260.000,00 10.889.100,00 9.700.000,00 9.209.550,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

29.590.150,00 7.400.000,00 8.029.100,00 6.900.000,00 7.261.050,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

7.048.500,00 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 1.708.500,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

3.420.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.020.000,00 240.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

29.334.700,00 6.260.000,00 8.550.000,00 7.200.000,00 7.324.700,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

18.812.000,00 3.300.000,00 6.600.000,00 3.300.000,00 5.612.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

10.522.700,00 2.960.000,00 1.950.000,00 3.900.000,00 1.712.700,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

75.600.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

10.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

480.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

3.960.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

360.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

4.450.000,00 150.000,00 1.650.000,00 1.150.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.450.000,00 150.000,00 1.650.000,00 1.150.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

40.813.500,00 11.538.000,00 17.480.000,00 6.100.000,00 5.695.500,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

20.990.000,00 8.338.000,00 12.080.000,00 - 572.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

19.823.500,00 3.200.000,00 5.400.000,00 6.100.000,00 5.123.500,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.750.000,00 - - 1.750.000,00 - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

750.000,00 - - 750.000,00 - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

120.618.000,00 29.708.100,00 33.353.100,00 28.353.100,00 29.203.700,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

12.900.000,00 2.025.000,00 8.075.000,00 825.000,00 1.975.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

6.305.000,00 2.105.000,00 - 2.100.000,00 2.100.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

95.713.000,00 23.928.100,00 23.928.100,00 23.928.100,00 23.928.700,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

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5.700.000,00 1.650.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

41.686.000,00 16.986.000,00 24.700.000,00 - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3. Belanja Modal

1.630.000,00 630.000,00 1.000.000,00 - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

630.000,00 630.000,00 - - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

33.500.000,00 11.000.000,00 22.500.000,00 - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

30.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

3.500.000,00 3.500.000,00 - - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14.06. Belanja Modal Pengadaan Rak Piring

5.356.000,00 5.356.000,00 - - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor

2.856.000,00 2.856.000,00 - - - 2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System

73.963.790,00 15.926.886,00 21.054.336,00 21.054.336,00 15.928.232,00 2.07.2.07.07.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

73.963.790,00 15.926.886,00 21.054.336,00 21.054.336,00 15.928.232,00 2.07.2.07.07.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

73.963.790,00 15.926.886,00 21.054.336,00 21.054.336,00 15.928.232,00 2.07.2.07.07.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

73.963.790,00 15.926.886,00 21.054.336,00 21.054.336,00 15.928.232,00 2.07.2.07.07.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

253.276.000,00 13.193.795,00 215.015.195,00 13.193.395,00 11.873.615,00 2.07.2.07.07.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

200.426.000,00 - 200.426.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

200.426.000,00 - 200.426.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.900.000,00 - 1.900.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.900.000,00 - 1.900.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB

126.000,00 - 126.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

126.000,00 - 126.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

900.000,00 - 900.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

900.000,00 - 900.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

197.500.000,00 - 197.500.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

197.500.000,00 - 197.500.000,00 - - 2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

52.850.000,00 13.193.795,00 14.589.195,00 13.193.395,00 11.873.615,00 2.07.2.07.07.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

52.850.000,00 13.193.795,00 14.589.195,00 13.193.395,00 11.873.615,00 2.07.2.07.07.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

52.850.000,00 13.193.795,00 14.589.195,00 13.193.395,00 11.873.615,00 2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3.760.000,00 940.000,00 940.000,00 940.000,00 940.000,00 2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

11.305.000,00 2.857.500,00 4.252.500,00 2.857.500,00 1.337.500,00 2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

37.785.000,00 9.396.295,00 9.396.695,00 9.395.895,00 9.596.115,00 2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

7.802.000,00 1.862.000,00 2.583.000,00 2.088.000,00 1.269.000,00 2.07.2.07.07.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

7.802.000,00 1.862.000,00 2.583.000,00 2.088.000,00 1.269.000,00 2.07.2.07.07.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

7.802.000,00 1.862.000,00 2.583.000,00 2.088.000,00 1.269.000,00 2.07.2.07.07.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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7.802.000,00 1.862.000,00 2.583.000,00 2.088.000,00 1.269.000,00 2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.802.000,00 1.862.000,00 2.583.000,00 2.088.000,00 1.269.000,00 2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.275.548.865,00 274.655.310,00 307.279.875,00 537.752.385,00 155.861.295,00 2.07.2.07.07.056. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan

167.263.640,00 114.928.000,00 23.435.640,00 14.440.000,00 14.460.000,00 2.07.2.07.07.056.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Kecamatan Ngampilan

24.760.000,00 - - 11.920.000,00 12.840.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.1. Belanja Pegawai

18.000.000,00 - - 9.000.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

18.000.000,00 - - 9.000.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

6.760.000,00 - - 2.920.000,00 3.840.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.06. Uang Piket

6.760.000,00 - - 2.920.000,00 3.840.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

142.503.640,00 114.928.000,00 23.435.640,00 2.520.000,00 1.620.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.680.000,00 3.010.000,00 3.670.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

6.680.000,00 3.010.000,00 3.670.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

450.000,00 300.000,00 150.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

450.000,00 300.000,00 150.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

8.144.640,00 7.812.000,00 332.640,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

8.144.640,00 7.812.000,00 332.640,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

6.322.000,00 5.250.000,00 1.072.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.272.000,00 950.000,00 322.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.800.000,00 2.800.000,00 - - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

2.250.000,00 1.500.000,00 750.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

101.832.000,00 86.456.000,00 11.336.000,00 2.520.000,00 1.520.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

101.832.000,00 86.456.000,00 11.336.000,00 2.520.000,00 1.520.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

15.875.000,00 10.100.000,00 5.775.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

15.875.000,00 10.100.000,00 5.775.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3.200.000,00 2.000.000,00 1.100.000,00 - 100.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

1.700.000,00 1.200.000,00 500.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 200.000,00 - - 100.000,00 2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

43.927.395,00 3.573.490,00 13.299.435,00 16.094.235,00 10.960.235,00 2.07.2.07.07.056.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Masyarakat Kecamatan Ngampilan

4.400.000,00 - - - 4.400.000,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.1. Belanja Pegawai

4.400.000,00 - - - 4.400.000,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

4.400.000,00 - - - 4.400.000,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

39.527.395,00 3.573.490,00 13.299.435,00 16.094.235,00 6.560.235,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.615.000,00 - 1.500.000,00 2.115.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.615.000,00 - 1.500.000,00 2.115.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 193

19.854.195,00 3.573.490,00 5.460.235,00 5.460.235,00 5.360.235,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

200.000,00 - 100.000,00 100.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

19.654.195,00 3.573.490,00 5.360.235,00 5.360.235,00 5.360.235,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

583.200,00 - 259.200,00 324.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

583.200,00 - 259.200,00 324.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

7.350.000,00 - 2.880.000,00 3.270.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

7.350.000,00 - 2.880.000,00 3.270.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.025.000,00 - 2.500.000,00 3.525.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

6.025.000,00 - 2.500.000,00 3.525.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.100.000,00 - 700.000,00 1.400.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.800.000,00 - 600.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 - 100.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

223.703.400,00 25.477.600,00 47.630.800,00 96.283.000,00 54.312.000,00 2.07.2.07.07.056.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan

Ngampilan

22.500.000,00 - - - 22.500.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.1. Belanja Pegawai

22.500.000,00 - - - 22.500.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

22.500.000,00 - - - 22.500.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

201.203.400,00 25.477.600,00 47.630.800,00 96.283.000,00 31.812.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

5.680.000,00 1.440.000,00 2.640.000,00 1.600.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

5.680.000,00 1.440.000,00 2.640.000,00 1.600.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

- - - - - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

- - - - - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

2.100.000,00 200.000,00 300.000,00 1.200.000,00 400.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.100.000,00 200.000,00 300.000,00 1.200.000,00 400.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

2.363.400,00 489.600,00 559.800,00 702.000,00 612.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.363.400,00 489.600,00 559.800,00 702.000,00 612.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

42.325.000,00 - - 26.075.000,00 16.250.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.525.000,00 - - 1.525.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

8.800.000,00 - - 8.800.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

24.000.000,00 - - 10.000.000,00 14.000.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

6.000.000,00 - - 3.750.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

77.760.000,00 11.698.000,00 15.406.000,00 37.906.000,00 12.750.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

77.760.000,00 11.698.000,00 15.406.000,00 37.906.000,00 12.750.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

41.375.000,00 8.250.000,00 16.125.000,00 17.000.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

41.375.000,00 8.250.000,00 16.125.000,00 17.000.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

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Halaman : 194

26.600.000,00 3.400.000,00 9.600.000,00 11.800.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.000.000,00 - - 2.400.000,00 600.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

18.400.000,00 3.200.000,00 7.000.000,00 8.200.000,00 - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

4.800.000,00 - 2.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

400.000,00 200.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

264.262.380,00 39.546.820,00 127.577.000,00 61.703.500,00 35.435.060,00 2.07.2.07.07.056.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Ngampilan

4.000.000,00 - - - 4.000.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.1. Belanja Pegawai

4.000.000,00 - - - 4.000.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

4.000.000,00 - - - 4.000.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

260.262.380,00 39.546.820,00 127.577.000,00 61.703.500,00 31.435.060,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

20.604.560,00 3.864.000,00 3.355.000,00 1.785.500,00 11.600.060,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

20.604.560,00 3.864.000,00 3.355.000,00 1.785.500,00 11.600.060,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

26.325.000,00 2.450.000,00 23.875.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

26.325.000,00 2.450.000,00 23.875.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

4.768.820,00 908.820,00 1.487.000,00 1.788.000,00 585.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.150.000,00 - 650.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.618.820,00 908.820,00 837.000,00 288.000,00 585.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

21.340.000,00 - 2.660.000,00 18.680.000,00 - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

890.000,00 - 360.000,00 530.000,00 - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

800.000,00 - - 800.000,00 - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

1.900.000,00 - 800.000,00 1.100.000,00 - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

13.000.000,00 - - 13.000.000,00 - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

4.750.000,00 - 1.500.000,00 3.250.000,00 - 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

127.074.000,00 19.124.000,00 69.100.000,00 27.450.000,00 11.400.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

127.074.000,00 19.124.000,00 69.100.000,00 27.450.000,00 11.400.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

28.750.000,00 5.250.000,00 19.750.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

28.750.000,00 5.250.000,00 19.750.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

31.400.000,00 7.950.000,00 7.350.000,00 9.500.000,00 6.600.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

28.500.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 8.800.000,00 5.200.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

2.400.000,00 600.000,00 - 600.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

187.184.000,00 50.015.000,00 64.027.000,00 56.308.000,00 16.834.000,00 2.07.2.07.07.056.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Notoprajan

6.550.000,00 - - - 6.550.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.1. Belanja Pegawai

6.550.000,00 - - - 6.550.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

6.550.000,00 - - - 6.550.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 195

180.634.000,00 50.015.000,00 64.027.000,00 56.308.000,00 10.284.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

9.960.000,00 2.520.000,00 2.640.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

9.960.000,00 2.520.000,00 2.640.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

11.875.000,00 2.250.000,00 6.125.000,00 3.500.000,00 - 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

11.875.000,00 2.250.000,00 6.125.000,00 3.500.000,00 - 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

7.329.000,00 2.475.000,00 2.622.000,00 1.908.000,00 324.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.329.000,00 2.475.000,00 2.622.000,00 1.908.000,00 324.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

89.020.000,00 25.220.000,00 38.240.000,00 21.000.000,00 4.560.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

89.020.000,00 25.220.000,00 38.240.000,00 21.000.000,00 4.560.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

20.750.000,00 5.250.000,00 5.500.000,00 7.500.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

20.750.000,00 5.250.000,00 5.500.000,00 7.500.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

41.700.000,00 12.300.000,00 8.900.000,00 18.800.000,00 1.700.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

38.300.000,00 11.600.000,00 8.900.000,00 17.800.000,00 - 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

3.000.000,00 600.000,00 - 900.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

400.000,00 100.000,00 - 100.000,00 200.000,00 2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

389.208.050,00 41.114.400,00 31.310.000,00 292.923.650,00 23.860.000,00 2.07.2.07.07.056.006. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan

24.250.000,00 - 6.850.000,00 7.500.000,00 9.900.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.1. Belanja Pegawai

24.250.000,00 - 6.850.000,00 7.500.000,00 9.900.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

24.250.000,00 - 6.850.000,00 7.500.000,00 9.900.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

364.958.050,00 41.114.400,00 24.460.000,00 285.423.650,00 13.960.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

8.115.000,00 4.380.000,00 1.050.000,00 450.000,00 2.235.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

8.115.000,00 4.380.000,00 1.050.000,00 450.000,00 2.235.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

400.000,00 300.000,00 100.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

400.000,00 300.000,00 100.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

5.748.800,00 840.400,00 2.450.000,00 212.400,00 2.246.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.000.000,00 - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.748.800,00 840.400,00 450.000,00 212.400,00 246.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

8.140.000,00 - 7.740.000,00 - 400.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.290.000,00 - 1.890.000,00 - 400.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.600.000,00 - 3.600.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

2.250.000,00 - 2.250.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

34.424.000,00 17.394.000,00 9.770.000,00 3.206.000,00 4.054.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

31.004.000,00 16.710.000,00 8.744.000,00 2.180.000,00 3.370.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.420.000,00 684.000,00 1.026.000,00 1.026.000,00 684.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

16.025.000,00 9.800.000,00 1.750.000,00 750.000,00 3.725.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

16.025.000,00 9.800.000,00 1.750.000,00 750.000,00 3.725.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 196

287.105.250,00 7.000.000,00 - 280.105.250,00 - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

198.000.000,00 - - 198.000.000,00 - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

75.105.250,00 - - 75.105.250,00 - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air

14.000.000,00 7.000.000,00 - 7.000.000,00 - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

5.000.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 700.000,00 1.300.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

900.000,00 - 900.000,00 - - 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

3.600.000,00 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

500.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

2.133.761.505,00 440.000.091,00 701.806.606,00 692.881.216,00 299.073.592,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

2.133.761.505,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 440.000.091,00 701.806.606,00 692.881.216,00 299.073.592,00

(2.133.359.505,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (439.899.591,00) (701.706.106,00) (692.780.716,00) (298.973.092,00)

3.676.356.923,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.004.646.236,00 1.266.452.751,00 1.023.194.472,00 382.063.464,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 197

1 2 3 4 5 6 72.07.08. - KECAMATAN WIROBRAJAN

25.475.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 8.225.000,00 4. Pendapatan

25.475.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 8.225.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

25.475.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 8.225.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

19.475.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.475.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

19.475.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.475.000,00 4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

6.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3.750.000,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

6.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3.750.000,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

25.475.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 8.225.000,00

2.121.607.745,00 773.435.701,00 773.435.701,00 457.319.920,00 117.416.423,00 Alokasi belanja tidak langsung

2.121.607.745,00 773.435.701,00 773.435.701,00 457.319.920,00 117.416.423,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.121.607.745,00 773.435.701,00 773.435.701,00 457.319.920,00 117.416.423,00 5.1.1. Belanja Pegawai

2.121.607.745,00 773.435.701,00 773.435.701,00 457.319.920,00 117.416.423,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.643.119.800,00 586.828.500,00 586.828.500,00 352.097.100,00 117.365.700,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

143.262.724,00 55.101.047,00 55.101.047,00 33.060.630,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

171.626.000,00 66.010.000,00 66.010.000,00 39.606.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

7.995.000,00 3.075.000,00 3.075.000,00 1.845.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

17.056.000,00 6.560.000,00 6.560.000,00 3.936.000,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

78.387.408,00 32.661.420,00 32.661.420,00 13.064.568,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

5.065.327,00 244.758,00 244.758,00 4.526.859,00 48.952,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

24.796,00 8.856,00 8.856,00 5.313,00 1.771,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

47.275.209,00 19.698.003,00 19.698.004,00 7.879.202,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

4.330.817,00 1.804.507,00 1.804.506,00 721.804,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

3.464.664,00 1.443.610,00 1.443.610,00 577.444,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

2.121.607.745,00 773.435.701,00 773.435.701,00 457.319.920,00 117.416.423,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

2.121.607.745,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

773.435.701,00 773.435.701,00 457.319.920,00 117.416.423,00

(2.096.132.745,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(767.685.701,00) (767.685.701,00) (451.569.920,00) (109.191.423,00)

3.237.618.757,00 647.888.798,00 1.621.309.323,00 632.739.393,00 335.681.243,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

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Halaman : 198

667.545.292,00 193.909.118,00 171.034.618,00 156.781.818,00 145.819.738,00 2.07.2.07.08.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

180.242.000,00 49.186.000,00 32.684.000,00 51.746.000,00 46.626.000,00 2.07.2.07.08.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

180.242.000,00 49.186.000,00 32.684.000,00 51.746.000,00 46.626.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

161.542.000,00 44.086.000,00 29.284.000,00 46.646.000,00 41.526.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

20.328.000,00 5.544.000,00 3.696.000,00 5.544.000,00 5.544.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

50.926.000,00 13.918.000,00 9.172.000,00 16.478.000,00 11.358.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

87.120.000,00 23.760.000,00 15.840.000,00 23.760.000,00 23.760.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

3.168.000,00 864.000,00 576.000,00 864.000,00 864.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

18.700.000,00 5.100.000,00 3.400.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

18.700.000,00 5.100.000,00 3.400.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

388.686.700,00 123.487.270,00 103.441.570,00 83.799.970,00 77.957.890,00 2.07.2.07.08.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

146.000.000,00 36.000.000,00 36.400.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai

146.000.000,00 36.000.000,00 36.400.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.06. Uang Piket

146.000.000,00 36.000.000,00 36.400.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

193.348.200,00 57.598.770,00 47.591.570,00 46.999.970,00 41.157.890,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

61.869.600,00 19.362.050,00 14.723.450,00 16.636.850,00 11.147.250,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

38.760.000,00 13.311.850,00 8.802.850,00 10.746.650,00 5.898.650,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

4.547.000,00 1.107.000,00 1.474.000,00 1.076.000,00 890.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

9.900.000,00 2.445.000,00 2.487.000,00 2.463.000,00 2.505.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

8.662.600,00 2.498.200,00 1.959.600,00 2.351.200,00 1.853.600,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

11.443.600,00 10.243.600,00 - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

11.443.600,00 10.243.600,00 - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

65.280.000,00 16.320.000,00 16.320.000,00 16.320.000,00 16.320.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

17.280.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

1.440.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

38.400.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

6.240.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

1.920.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

3.200.000,00 - 1.360.000,00 850.000,00 990.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3.200.000,00 - 1.360.000,00 850.000,00 990.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

26.955.000,00 6.738.120,00 6.738.120,00 6.738.120,00 6.740.640,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

26.955.000,00 6.738.120,00 6.738.120,00 6.738.120,00 6.740.640,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

24.600.000,00 4.935.000,00 8.450.000,00 5.255.000,00 5.960.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

5.110.000,00 400.000,00 3.350.000,00 400.000,00 960.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

2.660.000,00 440.000,00 780.000,00 760.000,00 680.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

16.830.000,00 4.095.000,00 4.320.000,00 4.095.000,00 4.320.000,00 2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

49.338.500,00 29.888.500,00 19.450.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3. Belanja Modal

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Halaman : 199

11.414.000,00 6.864.000,00 4.550.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

2.750.000,00 - 2.750.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

1.800.000,00 - 1.800.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

6.864.000,00 6.864.000,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV

13.500.000,00 13.500.000,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

7.500.000,00 7.500.000,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

13.200.000,00 - 13.200.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

13.200.000,00 - 13.200.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

1.700.000,00 - 1.700.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

1.700.000,00 - 1.700.000,00 - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser

9.524.500,00 9.524.500,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

2.057.000,00 2.057.000,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

5.813.500,00 5.813.500,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor

1.458.000,00 1.458.000,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System

196.000,00 196.000,00 - - - 2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless

98.616.592,00 21.235.848,00 34.909.048,00 21.235.848,00 21.235.848,00 2.07.2.07.08.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

98.616.592,00 21.235.848,00 34.909.048,00 21.235.848,00 21.235.848,00 2.07.2.07.08.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

98.616.592,00 21.235.848,00 34.909.048,00 21.235.848,00 21.235.848,00 2.07.2.07.08.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

98.616.592,00 21.235.848,00 34.909.048,00 21.235.848,00 21.235.848,00 2.07.2.07.08.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

79.328.880,00 28.524.790,00 21.416.800,00 16.253.290,00 13.134.000,00 2.07.2.07.08.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12.300.000,00 9.300.000,00 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.08.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

12.300.000,00 9.300.000,00 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.08.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

300.000,00 300.000,00 - - - 2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

300.000,00 300.000,00 - - - 2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB

12.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

12.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

67.028.880,00 19.224.790,00 18.416.800,00 16.253.290,00 13.134.000,00 2.07.2.07.08.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

67.028.880,00 19.224.790,00 18.416.800,00 16.253.290,00 13.134.000,00 2.07.2.07.08.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

67.028.880,00 19.224.790,00 18.416.800,00 16.253.290,00 13.134.000,00 2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.120.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

14.611.880,00 6.150.290,00 5.316.800,00 3.144.790,00 - 2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

48.297.000,00 12.044.500,00 12.070.000,00 12.078.500,00 12.104.000,00 2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

14.606.280,00 2.682.000,00 3.579.000,00 3.518.280,00 4.827.000,00 2.07.2.07.08.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

14.606.280,00 2.682.000,00 3.579.000,00 3.518.280,00 4.827.000,00 2.07.2.07.08.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

14.606.280,00 2.682.000,00 3.579.000,00 3.518.280,00 4.827.000,00 2.07.2.07.08.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

5.192.280,00 342.000,00 1.341.000,00 2.294.280,00 1.215.000,00 2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

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Halaman : 200

5.192.280,00 342.000,00 1.341.000,00 2.294.280,00 1.215.000,00 2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

9.414.000,00 2.340.000,00 2.238.000,00 1.224.000,00 3.612.000,00 2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

9.414.000,00 2.340.000,00 2.238.000,00 1.224.000,00 3.612.000,00 2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.476.138.305,00 422.772.890,00 1.425.278.905,00 456.186.005,00 171.900.505,00 2.07.2.07.08.057. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan

323.598.200,00 141.227.100,00 80.566.600,00 72.098.500,00 29.706.000,00 2.07.2.07.08.057.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Kecamatan Wirobrajan

33.000.000,00 6.900.000,00 10.500.000,00 7.500.000,00 8.100.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.1. Belanja Pegawai

18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

15.000.000,00 2.400.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.06. Uang Piket

15.000.000,00 2.400.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

290.598.200,00 134.327.100,00 70.066.600,00 64.598.500,00 21.606.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

16.680.000,00 3.170.000,00 2.020.000,00 1.990.000,00 9.500.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

7.180.000,00 3.170.000,00 2.020.000,00 1.990.000,00 - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

9.500.000,00 - - - 9.500.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

1.842.000,00 967.000,00 - 875.000,00 - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.750.000,00 875.000,00 - 875.000,00 - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

92.000,00 92.000,00 - - - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

4.300.000,00 1.200.000,00 1.050.000,00 1.750.000,00 300.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

4.200.000,00 1.200.000,00 1.050.000,00 1.650.000,00 300.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

100.000,00 - - 100.000,00 - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

14.598.200,00 11.046.100,00 1.034.600,00 2.201.500,00 316.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

13.978.200,00 10.886.100,00 894.600,00 1.981.500,00 216.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

620.000,00 160.000,00 140.000,00 220.000,00 100.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

2.250.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.250.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

3.048.000,00 1.524.000,00 1.524.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.048.000,00 524.000,00 524.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

800.000,00 400.000,00 400.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

178.680.000,00 96.970.000,00 49.488.000,00 25.532.000,00 6.690.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

178.680.000,00 96.970.000,00 49.488.000,00 25.532.000,00 6.690.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

35.700.000,00 10.300.000,00 7.300.000,00 16.100.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

35.700.000,00 10.300.000,00 7.300.000,00 16.100.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

33.500.000,00 8.400.000,00 6.900.000,00 15.400.000,00 2.800.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.700.000,00 - 2.700.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

26.400.000,00 7.200.000,00 3.600.000,00 13.200.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

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Halaman : 201

4.400.000,00 1.200.000,00 600.000,00 2.200.000,00 400.000,00 2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

96.943.585,00 19.325.470,00 30.318.705,00 25.238.705,00 22.060.705,00 2.07.2.07.08.057.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Masyarakat Kecamatan Wirobrajan

96.943.585,00 19.325.470,00 30.318.705,00 25.238.705,00 22.060.705,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

59.562.585,00 10.870.470,00 16.230.705,00 16.380.705,00 16.080.705,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

600.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

58.962.585,00 10.720.470,00 16.080.705,00 16.080.705,00 16.080.705,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

13.041.000,00 3.575.000,00 6.798.000,00 148.000,00 2.520.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

11.850.000,00 2.700.000,00 6.650.000,00 - 2.500.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.071.000,00 855.000,00 108.000,00 108.000,00 - 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

120.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

10.740.000,00 2.230.000,00 3.140.000,00 3.660.000,00 1.710.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

10.740.000,00 2.230.000,00 3.140.000,00 3.660.000,00 1.710.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.000.000,00 1.250.000,00 1.750.000,00 2.250.000,00 750.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

6.000.000,00 1.250.000,00 1.750.000,00 2.250.000,00 750.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

7.600.000,00 1.400.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.400.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 2.400.000,00 800.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.200.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

332.300.700,00 48.022.000,00 85.678.000,00 152.085.000,00 46.515.700,00 2.07.2.07.08.057.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan

Wirobrajan

332.300.700,00 48.022.000,00 85.678.000,00 152.085.000,00 46.515.700,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.650.000,00 1.200.000,00 900.000,00 900.000,00 1.650.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.650.000,00 1.200.000,00 900.000,00 900.000,00 1.650.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

7.150.000,00 1.050.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 900.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

7.050.000,00 1.050.000,00 2.400.000,00 2.700.000,00 900.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

100.000,00 - - 100.000,00 - 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

6.860.700,00 1.262.000,00 2.398.000,00 2.340.000,00 860.700,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

450.000,00 - 450.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

5.330.700,00 1.122.000,00 1.608.000,00 1.860.000,00 740.700,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.080.000,00 140.000,00 340.000,00 480.000,00 120.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

48.625.000,00 - 740.000,00 45.895.000,00 1.990.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.555.000,00 - 340.000,00 945.000,00 270.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

2.400.000,00 - 400.000,00 1.600.000,00 400.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

35.250.000,00 - - 35.250.000,00 - 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

8.170.000,00 - - 6.850.000,00 1.320.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

144.690.000,00 21.610.000,00 35.740.000,00 61.300.000,00 26.040.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

144.690.000,00 21.610.000,00 35.740.000,00 61.300.000,00 26.040.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

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Halaman : 202

48.625.000,00 9.500.000,00 16.500.000,00 16.250.000,00 6.375.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

48.625.000,00 9.500.000,00 16.500.000,00 16.250.000,00 6.375.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

71.700.000,00 13.400.000,00 27.000.000,00 22.600.000,00 8.700.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

25.500.000,00 3.600.000,00 6.000.000,00 7.200.000,00 8.700.000,00 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

40.400.000,00 8.400.000,00 18.800.000,00 13.200.000,00 - 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

5.800.000,00 1.400.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 - 2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

219.118.000,00 14.852.000,00 91.329.000,00 66.126.000,00 46.811.000,00 2.07.2.07.08.057.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Pakuncen

219.118.000,00 14.852.000,00 91.329.000,00 66.126.000,00 46.811.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

15.700.000,00 400.000,00 14.000.000,00 900.000,00 400.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

15.700.000,00 400.000,00 14.000.000,00 900.000,00 400.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

1.800.000,00 300.000,00 300.000,00 750.000,00 450.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.800.000,00 300.000,00 300.000,00 750.000,00 450.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

22.638.000,00 242.000,00 494.000,00 13.961.000,00 7.941.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

22.158.000,00 162.000,00 414.000,00 13.761.000,00 7.821.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

480.000,00 80.000,00 80.000,00 200.000,00 120.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

1.425.000,00 - - 1.425.000,00 - 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

675.000,00 - - 675.000,00 - 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

400.000,00 - - 400.000,00 - 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

350.000,00 - - 350.000,00 - 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

120.930.000,00 9.060.000,00 61.010.000,00 32.140.000,00 18.720.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

120.930.000,00 9.060.000,00 61.010.000,00 32.140.000,00 18.720.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

30.125.000,00 2.250.000,00 7.625.000,00 9.250.000,00 11.000.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

30.125.000,00 2.250.000,00 7.625.000,00 9.250.000,00 11.000.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

24.500.000,00 2.600.000,00 5.900.000,00 7.700.000,00 8.300.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

10.500.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 4.200.000,00 2.700.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

12.000.000,00 1.200.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.000.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 800.000,00 2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

183.671.000,00 101.801.000,00 48.062.000,00 32.308.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.08.057.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Wirobrajan

183.671.000,00 101.801.000,00 48.062.000,00 32.308.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

16.900.000,00 14.700.000,00 1.500.000,00 700.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

16.900.000,00 14.700.000,00 1.500.000,00 700.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.138.000,00 1.138.000,00 - - - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.138.000,00 1.138.000,00 - - - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 203

2.100.000,00 600.000,00 900.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.100.000,00 600.000,00 900.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

22.258.000,00 21.158.000,00 552.000,00 548.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

21.978.000,00 21.078.000,00 432.000,00 468.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

280.000,00 80.000,00 120.000,00 80.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

89.125.000,00 48.405.000,00 21.310.000,00 17.910.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

89.125.000,00 48.405.000,00 21.310.000,00 17.910.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

25.750.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 5.750.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

25.750.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 5.750.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

26.400.000,00 7.800.000,00 11.800.000,00 6.800.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

9.600.000,00 3.600.000,00 4.800.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

14.400.000,00 3.600.000,00 6.000.000,00 4.800.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.400.000,00 600.000,00 1.000.000,00 800.000,00 - 2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

193.565.120,00 37.365.120,00 47.387.500,00 93.335.000,00 15.477.500,00 2.07.2.07.08.057.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Patangpuluhan

193.565.120,00 37.365.120,00 47.387.500,00 93.335.000,00 15.477.500,00 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

15.400.000,00 11.600.000,00 800.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

15.400.000,00 11.600.000,00 800.000,00 3.000.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.100.000,00 300.000,00 750.000,00 1.050.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.100.000,00 300.000,00 750.000,00 1.050.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

21.160.120,00 5.300.120,00 5.802.500,00 8.955.000,00 1.102.500,00 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

20.850.120,00 5.280.120,00 5.682.500,00 8.785.000,00 1.102.500,00 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

310.000,00 20.000,00 120.000,00 170.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

1.225.000,00 - - 1.225.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

675.000,00 - - 675.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

400.000,00 - - 400.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

150.000,00 - - 150.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

103.180.000,00 18.215.000,00 25.235.000,00 45.355.000,00 14.375.000,00 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

103.180.000,00 18.215.000,00 25.235.000,00 45.355.000,00 14.375.000,00 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

26.500.000,00 750.000,00 7.000.000,00 18.750.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

26.500.000,00 750.000,00 7.000.000,00 18.750.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

24.000.000,00 1.200.000,00 7.800.000,00 15.000.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

7.200.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

14.400.000,00 - 3.600.000,00 10.800.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.400.000,00 - 600.000,00 1.800.000,00 - 2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.126.941.700,00 60.180.200,00 1.041.937.100,00 14.994.800,00 9.829.600,00 2.07.2.07.08.057.007. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 204

1.125.091.700,00 58.330.200,00 1.041.937.100,00 14.994.800,00 9.829.600,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.100.000,00 3.300.000,00 300.000,00 - 500.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.100.000,00 3.300.000,00 300.000,00 - 500.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.200.000,00 940.000,00 960.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

940.000,00 940.000,00 - - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

1.260.000,00 - 960.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

31.166.400,00 9.888.800,00 12.433.200,00 5.994.400,00 2.850.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.700.000,00 1.200.000,00 600.000,00 450.000,00 450.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

28.466.400,00 8.688.800,00 11.833.200,00 5.544.400,00 2.400.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

5.412.300,00 3.571.400,00 930.900,00 600.400,00 309.600,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.302.300,00 3.251.400,00 450.900,00 380.400,00 219.600,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.110.000,00 320.000,00 480.000,00 220.000,00 90.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

37.860.000,00 19.530.000,00 8.660.000,00 6.150.000,00 3.520.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

37.860.000,00 19.530.000,00 8.660.000,00 6.150.000,00 3.520.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

15.000.000,00 11.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 1.250.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

15.000.000,00 11.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 1.250.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.014.753.000,00 - 1.014.753.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

188.730.000,00 - 188.730.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

813.375.000,00 - 813.375.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

12.648.000,00 - 12.648.000,00 - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

14.600.000,00 9.600.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

4.800.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

8.400.000,00 7.200.000,00 - - 1.200.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.400.000,00 1.200.000,00 - - 200.000,00 2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.850.000,00 1.850.000,00 - - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.3. Belanja Modal

1.850.000,00 1.850.000,00 - - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian

dan Peternakan

1.850.000,00 1.850.000,00 - - - 2.07.2.07.08.057.007.5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput

3.237.618.757,00 647.888.798,00 1.621.309.323,00 632.739.393,00 335.681.243,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

3.237.618.757,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 647.888.798,00 1.621.309.323,00 632.739.393,00 335.681.243,00

(3.212.143.757,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (642.138.798,00) (1.615.559.323,00) (626.989.393,00) (327.456.243,00)

5.359.226.502,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.421.324.499,00 2.394.745.024,00 1.090.059.313,00 453.097.666,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 205

1 2 3 4 5 6 72.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON

17.020.000,00 4.305.000,00 4.305.000,00 4.305.000,00 4.105.000,00 4. Pendapatan

17.020.000,00 4.305.000,00 4.305.000,00 4.305.000,00 4.105.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

17.020.000,00 4.305.000,00 4.305.000,00 4.305.000,00 4.105.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

13.000.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.100.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

13.000.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.100.000,00 4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

4.020.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

4.020.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

17.020.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 4.305.000,00 4.305.000,00 4.305.000,00 4.105.000,00

2.032.289.648,00 746.077.800,00 746.077.800,00 430.266.639,00 109.867.409,00 Alokasi belanja tidak langsung

2.032.289.648,00 746.077.800,00 746.077.800,00 430.266.639,00 109.867.409,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.032.289.648,00 746.077.800,00 746.077.800,00 430.266.639,00 109.867.409,00 5.1.1. Belanja Pegawai

2.032.289.648,00 746.077.800,00 746.077.800,00 430.266.639,00 109.867.409,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.604.842.295,00 575.000.000,00 575.000.000,00 345.000.000,00 109.842.295,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

114.537.276,00 45.000.000,00 45.000.000,00 24.537.276,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

171.626.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 36.626.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

19.254.625,00 7.500.000,00 7.500.000,00 4.254.625,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

65.916.684,00 27.500.000,00 27.500.000,00 10.916.684,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

4.224.162,00 1.620.000,00 1.620.000,00 960.000,00 24.162,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

21.352,00 7.800,00 7.800,00 4.800,00 952,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

44.439.174,00 18.800.000,00 18.800.000,00 6.839.174,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

4.126.711,00 1.750.000,00 1.750.000,00 626.711,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

3.301.369,00 1.400.000,00 1.400.000,00 501.369,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

2.032.289.648,00 746.077.800,00 746.077.800,00 430.266.639,00 109.867.409,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

2.032.289.648,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

746.077.800,00 746.077.800,00 430.266.639,00 109.867.409,00

(2.015.269.648,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(741.772.800,00) (741.772.800,00) (425.961.639,00) (105.762.409,00)

3.272.393.890,00 1.283.326.660,00 986.251.990,00 774.527.590,00 228.287.650,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

572.050.060,00 155.285.100,00 147.951.400,00 169.937.100,00 98.876.460,00 2.07.2.07.09.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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Halaman : 206

118.954.000,00 26.420.000,00 28.320.000,00 41.424.000,00 22.790.000,00 2.07.2.07.09.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

118.954.000,00 26.420.000,00 28.320.000,00 41.424.000,00 22.790.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

111.546.000,00 24.560.000,00 26.460.000,00 39.564.000,00 20.962.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

16.940.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 4.140.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

67.590.000,00 14.000.000,00 18.000.000,00 24.000.000,00 11.590.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

11.112.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 1.932.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

15.904.000,00 2.700.000,00 2.200.000,00 7.704.000,00 3.300.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

7.408.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 1.828.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

7.408.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 1.828.000,00 2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

428.441.900,00 123.556.000,00 110.904.000,00 123.204.000,00 70.777.900,00 2.07.2.07.09.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

146.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 33.500.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai

146.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 33.500.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.06. Uang Piket

146.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 33.500.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

282.441.900,00 86.056.000,00 73.404.000,00 85.704.000,00 37.277.900,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

98.956.200,00 28.000.000,00 26.680.000,00 38.185.000,00 6.091.200,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

61.044.700,00 22.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 3.044.700,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

10.045.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 1.045.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

5.550.000,00 1.500.000,00 1.680.000,00 1.560.000,00 810.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

8.191.500,00 2.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.191.500,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

14.125.000,00 - - 14.125.000,00 - 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

33.198.000,00 9.100.000,00 10.715.000,00 8.500.000,00 4.883.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

21.150.000,00 5.800.000,00 7.035.000,00 5.500.000,00 2.815.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

12.048.000,00 3.300.000,00 3.680.000,00 3.000.000,00 2.068.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

61.530.000,00 20.109.000,00 15.509.000,00 15.509.000,00 10.403.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

16.800.000,00 5.600.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 2.800.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

38.400.000,00 12.800.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 6.400.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

4.356.000,00 1.209.000,00 1.209.000,00 1.209.000,00 729.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

1.974.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 474.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

4.700.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 200.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.700.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 200.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

60.952.700,00 21.397.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.555.700,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

9.397.000,00 9.397.000,00 - - - 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

51.555.700,00 12.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.555.700,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

5.260.000,00 1.750.000,00 - 3.510.000,00 - 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

800.000,00 200.000,00 - 600.000,00 - 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.250.000,00 750.000,00 - 1.500.000,00 - 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

2.210.000,00 800.000,00 - 1.410.000,00 - 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

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17.845.000,00 3.700.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.145.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

11.345.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.345.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

6.500.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 800.000,00 2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

24.654.160,00 5.309.100,00 8.727.400,00 5.309.100,00 5.308.560,00 2.07.2.07.09.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

24.654.160,00 5.309.100,00 8.727.400,00 5.309.100,00 5.308.560,00 2.07.2.07.09.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

24.654.160,00 5.309.100,00 8.727.400,00 5.309.100,00 5.308.560,00 2.07.2.07.09.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

24.654.160,00 5.309.100,00 8.727.400,00 5.309.100,00 5.308.560,00 2.07.2.07.09.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

149.868.300,00 74.918.300,00 48.930.000,00 13.450.000,00 12.570.000,00 2.07.2.07.09.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

88.718.300,00 58.418.300,00 30.300.000,00 - - 2.07.2.07.09.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

88.718.300,00 58.418.300,00 30.300.000,00 - - 2.07.2.07.09.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.718.300,00 3.418.300,00 300.000,00 - - 2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

300.000,00 - 300.000,00 - - 2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB

3.418.300,00 3.418.300,00 - - - 2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

85.000.000,00 55.000.000,00 30.000.000,00 - - 2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

85.000.000,00 55.000.000,00 30.000.000,00 - - 2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

61.150.000,00 16.500.000,00 18.630.000,00 13.450.000,00 12.570.000,00 2.07.2.07.09.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

61.150.000,00 16.500.000,00 18.630.000,00 13.450.000,00 12.570.000,00 2.07.2.07.09.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

61.150.000,00 16.500.000,00 18.630.000,00 13.450.000,00 12.570.000,00 2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.120.000,00 1.300.000,00 1.950.000,00 570.000,00 300.000,00 2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

9.360.000,00 3.200.000,00 4.680.000,00 880.000,00 600.000,00 2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

47.670.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 11.670.000,00 2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

4.680.000,00 1.500.000,00 1.520.000,00 1.360.000,00 300.000,00 2.07.2.07.09.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4.680.000,00 1.500.000,00 1.520.000,00 1.360.000,00 300.000,00 2.07.2.07.09.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

4.680.000,00 1.500.000,00 1.520.000,00 1.360.000,00 300.000,00 2.07.2.07.09.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.680.000,00 1.500.000,00 1.520.000,00 1.360.000,00 300.000,00 2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

4.680.000,00 1.500.000,00 1.520.000,00 1.360.000,00 300.000,00 2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.545.795.530,00 1.051.623.260,00 787.850.590,00 589.780.490,00 116.541.190,00 2.07.2.07.09.058. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron

281.038.000,00 208.806.000,00 30.954.000,00 23.984.000,00 17.294.000,00 2.07.2.07.09.058.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Kecamatan Mantrijeron

30.700.000,00 5.100.000,00 9.320.000,00 7.640.000,00 8.640.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.1. Belanja Pegawai

21.300.000,00 5.100.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

21.300.000,00 5.100.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

9.400.000,00 - 3.920.000,00 2.240.000,00 3.240.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.06. Uang Piket

9.400.000,00 - 3.920.000,00 2.240.000,00 3.240.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

250.338.000,00 203.706.000,00 21.634.000,00 16.344.000,00 8.654.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 208

1.602.000,00 1.602.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.602.000,00 1.602.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

625.000,00 - 625.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

625.000,00 - 625.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

208.086.000,00 195.554.000,00 5.084.000,00 4.444.000,00 3.004.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

208.086.000,00 195.554.000,00 5.084.000,00 4.444.000,00 3.004.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

22.625.000,00 3.250.000,00 9.125.000,00 7.000.000,00 3.250.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

22.625.000,00 3.250.000,00 9.125.000,00 7.000.000,00 3.250.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

17.400.000,00 3.300.000,00 6.800.000,00 4.900.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.400.000,00 - 800.000,00 1.600.000,00 - 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

12.800.000,00 2.800.000,00 5.200.000,00 2.800.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.200.000,00 500.000,00 800.000,00 500.000,00 400.000,00 2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

114.121.030,00 22.362.460,00 27.521.190,00 36.356.190,00 27.881.190,00 2.07.2.07.09.058.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Masyarakat Kecamatan Mantrijeron

114.121.030,00 22.362.460,00 27.521.190,00 36.356.190,00 27.881.190,00 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

98.396.030,00 17.867.460,00 26.801.190,00 26.926.190,00 26.801.190,00 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

125.000,00 - - 125.000,00 - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

98.271.030,00 17.867.460,00 26.801.190,00 26.801.190,00 26.801.190,00 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

3.775.000,00 3.775.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.775.000,00 3.775.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

6.600.000,00 720.000,00 720.000,00 4.080.000,00 1.080.000,00 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

6.600.000,00 720.000,00 720.000,00 4.080.000,00 1.080.000,00 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.750.000,00 - - 2.750.000,00 - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

2.750.000,00 - - 2.750.000,00 - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.600.000,00 - - 2.600.000,00 - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.400.000,00 - - 2.400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

200.000,00 - - 200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

346.514.500,00 7.552.500,00 64.532.500,00 270.897.000,00 3.532.500,00 2.07.2.07.09.058.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan

Mantrijeron

28.450.000,00 3.300.000,00 6.950.000,00 18.200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.1. Belanja Pegawai

28.450.000,00 3.300.000,00 6.950.000,00 18.200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.650.000,00 - 1.750.000,00 1.900.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

24.800.000,00 3.300.000,00 5.200.000,00 16.300.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

318.064.500,00 4.252.500,00 57.582.500,00 252.697.000,00 3.532.500,00 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

9.000.000,00 - 7.500.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

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Halaman : 209

500.000,00 - - 500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

12.650.000,00 - 1.200.000,00 11.450.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

7.600.000,00 - 1.200.000,00 6.400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

5.050.000,00 - - 5.050.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

6.980.000,00 - - 6.980.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

6.980.000,00 - - 6.980.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

60.917.500,00 - 6.000.000,00 54.917.500,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

967.500,00 - - 967.500,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

8.250.000,00 - - 8.250.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

15.000.000,00 - - 15.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

31.700.000,00 - 6.000.000,00 25.700.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

102.742.000,00 4.252.500,00 21.382.500,00 73.574.500,00 3.532.500,00 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

102.742.000,00 4.252.500,00 21.382.500,00 73.574.500,00 3.532.500,00 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

39.475.000,00 - 11.500.000,00 27.975.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

39.475.000,00 - 11.500.000,00 27.975.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

80.300.000,00 - 10.000.000,00 70.300.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

49.500.000,00 - - 49.500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

24.000.000,00 - 5.600.000,00 18.400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

5.200.000,00 - 4.000.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.600.000,00 - 400.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

313.071.000,00 134.130.000,00 63.006.000,00 99.155.000,00 16.780.000,00 2.07.2.07.09.058.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Gedongkiwo

21.200.000,00 16.600.000,00 4.600.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.1. Belanja Pegawai

21.200.000,00 16.600.000,00 4.600.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

21.200.000,00 16.600.000,00 4.600.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

291.871.000,00 117.530.000,00 58.406.000,00 99.155.000,00 16.780.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

21.831.000,00 1.900.000,00 9.736.000,00 10.195.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.900.000,00 - - 2.900.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

13.936.000,00 - 9.736.000,00 4.200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

4.995.000,00 1.900.000,00 - 3.095.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

6.950.000,00 1.460.000,00 1.670.000,00 3.370.000,00 450.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

4.150.000,00 1.300.000,00 1.350.000,00 1.050.000,00 450.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

2.800.000,00 160.000,00 320.000,00 2.320.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

8.600.000,00 600.000,00 3.600.000,00 4.400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.100.000,00 - 300.000,00 800.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

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Halaman : 210

4.200.000,00 600.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

3.300.000,00 - 2.100.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

131.190.000,00 80.420.000,00 14.550.000,00 31.540.000,00 4.680.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

131.190.000,00 80.420.000,00 14.550.000,00 31.540.000,00 4.680.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

42.100.000,00 4.850.000,00 12.750.000,00 18.750.000,00 5.750.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

42.100.000,00 4.850.000,00 12.750.000,00 18.750.000,00 5.750.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

81.200.000,00 28.300.000,00 16.100.000,00 30.900.000,00 5.900.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

58.000.000,00 23.200.000,00 10.200.000,00 24.600.000,00 - 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

17.200.000,00 4.800.000,00 5.600.000,00 1.200.000,00 5.600.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 300.000,00 2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

277.551.500,00 117.318.500,00 106.478.000,00 53.755.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Suryodiningratan

21.300.000,00 700.000,00 19.600.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.1. Belanja Pegawai

21.300.000,00 700.000,00 19.600.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.500.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

19.800.000,00 700.000,00 19.100.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

256.251.500,00 116.618.500,00 86.878.000,00 52.755.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

17.262.500,00 12.042.500,00 3.570.000,00 1.650.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

375.000,00 - 375.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

15.797.500,00 12.042.500,00 2.105.000,00 1.650.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

1.090.000,00 - 1.090.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

5.100.000,00 1.050.000,00 2.050.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

5.100.000,00 1.050.000,00 2.050.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

1.875.000,00 - - 1.875.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.875.000,00 - - 1.875.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

21.725.000,00 - 7.225.000,00 14.500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.600.000,00 - - 1.600.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

5.625.000,00 - 5.625.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer dan Printer

2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

6.400.000,00 - - 6.400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

6.100.000,00 - 1.600.000,00 4.500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

107.314.000,00 72.726.000,00 20.458.000,00 14.130.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

107.314.000,00 72.726.000,00 20.458.000,00 14.130.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

33.775.000,00 14.500.000,00 10.775.000,00 8.500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

33.775.000,00 14.500.000,00 10.775.000,00 8.500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

69.200.000,00 16.300.000,00 42.800.000,00 10.100.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 211

1.200.000,00 - 800.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

53.600.000,00 11.200.000,00 38.400.000,00 4.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

13.600.000,00 4.800.000,00 3.600.000,00 5.200.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

800.000,00 300.000,00 - 500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

295.536.500,00 122.853.000,00 59.910.000,00 68.640.000,00 44.133.500,00 2.07.2.07.09.058.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Mantrijeron

20.150.000,00 1.750.000,00 13.700.000,00 4.600.000,00 100.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.1. Belanja Pegawai

20.150.000,00 1.750.000,00 13.700.000,00 4.600.000,00 100.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.250.000,00 1.050.000,00 100.000,00 - 100.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

18.900.000,00 700.000,00 13.600.000,00 4.600.000,00 - 2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

275.386.500,00 121.103.000,00 46.210.000,00 64.040.000,00 44.033.500,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

35.303.500,00 - - 15.450.000,00 19.853.500,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

26.178.500,00 - - 9.200.000,00 16.978.500,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

9.125.000,00 - - 6.250.000,00 2.875.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

2.300.000,00 - 1.250.000,00 450.000,00 600.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.300.000,00 - 1.250.000,00 450.000,00 600.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

450.000,00 - - 450.000,00 - 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

450.000,00 - - 450.000,00 - 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

112.608.000,00 84.128.000,00 4.860.000,00 17.140.000,00 6.480.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

112.608.000,00 84.128.000,00 4.860.000,00 17.140.000,00 6.480.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

46.625.000,00 19.375.000,00 2.500.000,00 17.250.000,00 7.500.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

46.625.000,00 19.375.000,00 2.500.000,00 17.250.000,00 7.500.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

78.100.000,00 17.600.000,00 37.600.000,00 13.300.000,00 9.600.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

66.000.000,00 7.600.000,00 37.600.000,00 11.200.000,00 9.600.000,00 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

11.200.000,00 9.200.000,00 - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

900.000,00 800.000,00 - 100.000,00 - 2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

917.963.000,00 438.600.800,00 435.448.900,00 36.993.300,00 6.920.000,00 2.07.2.07.09.058.007. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron

24.550.000,00 16.200.000,00 7.200.000,00 950.000,00 200.000,00 2.07.2.07.09.058.007.5.2.1. Belanja Pegawai

24.550.000,00 16.200.000,00 7.200.000,00 950.000,00 200.000,00 2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

650.000,00 - - 650.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

23.900.000,00 16.200.000,00 7.200.000,00 300.000,00 200.000,00 2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

893.413.000,00 422.400.800,00 428.248.900,00 36.043.300,00 6.720.000,00 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

5.840.000,00 5.840.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.840.000,00 1.840.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

62.863.000,00 28.279.800,00 16.974.900,00 10.888.300,00 6.720.000,00 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.800.000,00 1.050.000,00 - 750.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

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Halaman : 212

61.063.000,00 27.229.800,00 16.974.900,00 10.138.300,00 6.720.000,00 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

750.000,00 750.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

750.000,00 750.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

4.380.000,00 1.500.000,00 - 2.880.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.080.000,00 600.000,00 - 480.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.300.000,00 900.000,00 - 2.400.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

38.832.000,00 25.862.000,00 3.870.000,00 9.100.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

38.832.000,00 25.862.000,00 3.870.000,00 9.100.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

17.475.000,00 11.600.000,00 - 5.875.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

17.475.000,00 11.600.000,00 - 5.875.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

739.073.000,00 331.669.000,00 407.404.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

331.669.000,00 331.669.000,00 - - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

392.404.000,00 - 392.404.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

14.200.000,00 6.900.000,00 - 7.300.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

8.400.000,00 5.600.000,00 - 2.800.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

5.200.000,00 1.200.000,00 - 4.000.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

600.000,00 100.000,00 - 500.000,00 - 2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

3.272.393.890,00 1.283.326.660,00 986.251.990,00 774.527.590,00 228.287.650,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

3.272.393.890,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.283.326.660,00 986.251.990,00 774.527.590,00 228.287.650,00

(3.255.373.890,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.279.021.660,00) (981.946.990,00) (770.222.590,00) (224.182.650,00)

5.304.683.538,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

2.029.404.460,00 1.732.329.790,00 1.204.794.229,00 338.155.059,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 213

1 2 3 4 5 6 72.07.10. - KECAMATAN KRATON

200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 4. Pendapatan

200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 4.1. Pendapatan Asli Daerah

200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

200.000,00 100.000,00 100.000,00 - - 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

200.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 100.000,00 100.000,00 - -

2.082.437.793,00 758.267.046,00 763.504.849,00 444.719.187,00 115.946.711,00 Alokasi belanja tidak langsung

2.082.437.793,00 758.267.046,00 763.504.849,00 444.719.187,00 115.946.711,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.082.437.793,00 758.267.046,00 763.504.849,00 444.719.187,00 115.946.711,00 5.1.1. Belanja Pegawai

2.082.427.793,00 758.267.046,00 763.504.849,00 444.719.187,00 115.936.711,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.621.173.400,00 578.990.500,00 578.990.500,00 347.394.300,00 115.798.100,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

140.211.859,00 53.927.637,00 53.927.637,00 32.356.585,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

171.450.500,00 65.942.500,00 65.942.500,00 39.565.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

19.521.125,00 7.508.125,00 7.508.125,00 4.504.875,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

68.588.982,00 28.578.742,00 28.578.742,00 11.431.498,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

7.151.731,00 683.545,00 5.921.346,00 410.130,00 136.710,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

26.547,00 9.480,00 9.480,00 5.690,00 1.897,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

46.612.313,00 19.421.796,00 19.421.796,00 7.768.721,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

4.272.970,00 1.780.403,00 1.780.405,00 712.162,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

3.418.366,00 1.424.318,00 1.424.318,00 569.726,00 4,00 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

10.000,00 - - - 10.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

10.000,00 - - - 10.000,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

2.082.437.793,00 758.267.046,00 763.504.849,00 444.719.187,00 115.946.711,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

2.082.437.793,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

758.267.046,00 763.504.849,00 444.719.187,00 115.946.711,00

(2.082.237.793,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(758.167.046,00) (763.404.849,00) (444.719.187,00) (115.946.711,00)

2.927.653.800,00 930.467.629,00 1.153.702.097,00 612.304.327,00 231.179.747,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

705.860.000,00 188.832.700,00 201.333.000,00 176.425.000,00 139.269.300,00 2.07.2.07.10.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 214

111.044.500,00 28.910.500,00 25.169.500,00 39.883.000,00 17.081.500,00 2.07.2.07.10.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

111.044.500,00 28.910.500,00 25.169.500,00 39.883.000,00 17.081.500,00 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

98.838.500,00 25.760.500,00 21.807.000,00 36.520.500,00 14.750.500,00 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

16.940.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 5.940.000,00 - 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

61.340.000,00 15.500.000,00 14.500.000,00 19.000.000,00 12.340.000,00 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.220.000,00 850.000,00 1.700.000,00 2.670.000,00 - 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

15.338.500,00 2.410.500,00 1.607.000,00 8.910.500,00 2.410.500,00 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

12.206.000,00 3.150.000,00 3.362.500,00 3.362.500,00 2.331.000,00 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

12.206.000,00 3.150.000,00 3.362.500,00 3.362.500,00 2.331.000,00 2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

446.886.900,00 129.922.200,00 128.563.500,00 106.542.000,00 81.859.200,00 2.07.2.07.10.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

170.000.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai

170.000.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.06. Uang Piket

170.000.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 42.500.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

245.997.700,00 61.633.000,00 80.963.500,00 64.042.000,00 39.359.200,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

60.402.200,00 12.670.000,00 25.475.000,00 15.370.000,00 6.887.200,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

26.396.400,00 6.500.000,00 8.000.000,00 8.500.000,00 3.396.400,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

8.398.000,00 2.100.000,00 2.650.000,00 2.100.000,00 1.548.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

6.900.000,00 2.070.000,00 2.400.000,00 1.920.000,00 510.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

9.032.800,00 2.000.000,00 2.750.000,00 2.850.000,00 1.432.800,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

9.675.000,00 - 9.675.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

4.950.500,00 2.281.000,00 2.144.500,00 525.000,00 - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.240.000,00 1.100.000,00 1.140.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

2.710.500,00 1.181.000,00 1.004.500,00 525.000,00 - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

100.368.000,00 25.092.000,00 25.092.000,00 25.092.000,00 25.092.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

9.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

3.120.000,00 780.000,00 780.000,00 780.000,00 780.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

3.648.000,00 912.000,00 912.000,00 912.000,00 912.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

5.450.000,00 500.000,00 2.900.000,00 2.050.000,00 - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.450.000,00 500.000,00 2.900.000,00 2.050.000,00 - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

26.100.000,00 5.550.000,00 8.700.000,00 7.900.000,00 3.950.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

26.100.000,00 5.550.000,00 8.700.000,00 7.900.000,00 3.950.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

10.050.000,00 4.810.000,00 3.240.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.450.000,00 2.010.000,00 440.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 215

1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

6.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

35.677.000,00 9.230.000,00 11.912.000,00 11.105.000,00 3.430.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

24.025.000,00 6.550.000,00 7.600.000,00 7.375.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

2.227.000,00 1.100.000,00 1.127.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

9.425.000,00 1.580.000,00 3.185.000,00 3.730.000,00 930.000,00 2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

30.889.200,00 25.789.200,00 5.100.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3. Belanja Modal

5.629.200,00 2.029.200,00 3.600.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

270.000,00 270.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board

4.559.200,00 959.200,00 3.600.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

800.000,00 800.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat

19.060.000,00 19.060.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

16.560.000,00 16.560.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

700.000,00 700.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

700.000,00 700.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.14.02. Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas

4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

500.000,00 - 500.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.16. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi

1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n

Perundang-undangan

147.928.600,00 30.000.000,00 47.600.000,00 30.000.000,00 40.328.600,00 2.07.2.07.10.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

147.928.600,00 30.000.000,00 47.600.000,00 30.000.000,00 40.328.600,00 2.07.2.07.10.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

147.928.600,00 30.000.000,00 47.600.000,00 30.000.000,00 40.328.600,00 2.07.2.07.10.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

147.928.600,00 30.000.000,00 47.600.000,00 30.000.000,00 40.328.600,00 2.07.2.07.10.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

112.165.000,00 39.500.000,00 42.990.000,00 16.090.000,00 13.585.000,00 2.07.2.07.10.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

44.500.000,00 23.000.000,00 21.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

44.500.000,00 23.000.000,00 21.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

500.000,00 500.000,00 - - - 2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

500.000,00 500.000,00 - - - 2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB

44.000.000,00 22.500.000,00 21.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

44.000.000,00 22.500.000,00 21.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

67.665.000,00 16.500.000,00 21.490.000,00 16.090.000,00 13.585.000,00 2.07.2.07.10.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

67.665.000,00 16.500.000,00 21.490.000,00 16.090.000,00 13.585.000,00 2.07.2.07.10.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

67.665.000,00 16.500.000,00 21.490.000,00 16.090.000,00 13.585.000,00 2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.120.000,00 1.270.000,00 1.770.000,00 670.000,00 410.000,00 2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

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Halaman : 216

14.910.000,00 3.010.000,00 7.500.000,00 3.000.000,00 1.400.000,00 2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

48.635.000,00 12.220.000,00 12.220.000,00 12.420.000,00 11.775.000,00 2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

25.449.000,00 5.500.000,00 8.000.000,00 9.500.000,00 2.449.000,00 2.07.2.07.10.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

25.449.000,00 5.500.000,00 8.000.000,00 9.500.000,00 2.449.000,00 2.07.2.07.10.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

25.449.000,00 5.500.000,00 8.000.000,00 9.500.000,00 2.449.000,00 2.07.2.07.10.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

14.001.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 2.001.000,00 2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

14.001.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 2.001.000,00 2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

11.448.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 448.000,00 2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

11.448.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 448.000,00 2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.084.179.800,00 696.634.929,00 901.379.097,00 410.289.327,00 75.876.447,00 2.07.2.07.10.059. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton

340.837.950,00 188.220.450,00 80.658.900,00 41.794.800,00 30.163.800,00 2.07.2.07.10.059.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Kecamatan Kraton

69.760.000,00 13.000.000,00 21.000.000,00 14.600.000,00 21.160.000,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.1. Belanja Pegawai

26.600.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 8.600.000,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

26.600.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 8.600.000,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

43.160.000,00 5.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00 21.160.000,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06. Uang Piket

43.160.000,00 5.000.000,00 11.000.000,00 6.000.000,00 21.160.000,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

270.727.950,00 175.220.450,00 59.658.900,00 26.844.800,00 9.003.800,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.815.000,00 1.876.350,00 3.002.300,00 1.795.400,00 1.140.950,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

7.815.000,00 1.876.350,00 3.002.300,00 1.795.400,00 1.140.950,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

7.455.000,00 1.747.900,00 2.971.700,00 1.672.400,00 1.063.000,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

7.280.000,00 1.747.900,00 2.796.700,00 1.672.400,00 1.063.000,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

175.000,00 - 175.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

300.000,00 150.000,00 150.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

300.000,00 150.000,00 150.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

18.983.450,00 4.557.900,00 7.292.800,00 4.361.000,00 2.771.750,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

18.803.450,00 4.514.900,00 7.223.800,00 4.319.800,00 2.744.950,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

180.000,00 43.000,00 69.000,00 41.200,00 26.800,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

3.536.000,00 848.400,00 1.358.100,00 811.900,00 517.600,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.136.000,00 272.600,00 436.300,00 260.900,00 166.200,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.200.000,00 287.900,00 460.900,00 275.500,00 175.700,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.200.000,00 287.900,00 460.900,00 275.500,00 175.700,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

186.126.000,00 148.000.000,00 21.500.000,00 13.262.000,00 3.364.000,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

158.262.000,00 140.000.000,00 13.000.000,00 5.262.000,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

27.864.000,00 8.000.000,00 8.500.000,00 8.000.000,00 3.364.000,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

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Halaman : 217

30.312.500,00 14.000.000,00 14.000.000,00 2.312.500,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

30.312.500,00 14.000.000,00 14.000.000,00 2.312.500,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

16.200.000,00 4.039.900,00 9.384.000,00 2.629.600,00 146.500,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

15.200.000,00 3.800.000,00 9.000.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.000.000,00 239.900,00 384.000,00 229.600,00 146.500,00 2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

350.000,00 - - 350.000,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.3. Belanja Modal

350.000,00 - - 350.000,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

350.000,00 - - 350.000,00 - 2.07.2.07.10.059.001.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat

124.815.500,00 20.280.019,00 51.744.427,00 28.978.527,00 23.812.527,00 2.07.2.07.10.059.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Masyarakat Kecamatan Kraton

3.700.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.1. Belanja Pegawai

3.700.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.700.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

121.115.500,00 19.280.019,00 50.844.427,00 28.078.527,00 22.912.527,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.217.000,00 817.000,00 2.400.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.217.000,00 817.000,00 2.400.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

78.847.600,00 14.295.019,00 21.667.527,00 21.442.527,00 21.442.527,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

225.000,00 - 225.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

78.622.600,00 14.295.019,00 21.442.527,00 21.442.527,00 21.442.527,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

6.386.900,00 1.000.000,00 3.616.900,00 1.740.000,00 30.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.840.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 840.000,00 - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

3.501.900,00 - 2.601.900,00 900.000,00 - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

45.000,00 - 15.000,00 - 30.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

21.564.000,00 3.168.000,00 12.060.000,00 4.896.000,00 1.440.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

11.196.000,00 576.000,00 9.468.000,00 576.000,00 576.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

10.368.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 4.320.000,00 864.000,00 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.100.000,00 - 5.100.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

4.800.000,00 - 4.800.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 - 300.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

401.680.000,00 74.750.000,00 116.510.000,00 191.545.000,00 18.875.000,00 2.07.2.07.10.059.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan

Kraton

15.550.000,00 900.000,00 6.850.000,00 6.900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.1. Belanja Pegawai

15.550.000,00 900.000,00 6.850.000,00 6.900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.850.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

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Halaman : 218

11.700.000,00 - 5.850.000,00 5.850.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

386.130.000,00 73.850.000,00 109.660.000,00 184.645.000,00 17.975.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

12.400.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 2.900.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

12.400.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 2.900.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

14.200.000,00 1.500.000,00 8.000.000,00 4.700.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

14.200.000,00 1.500.000,00 8.000.000,00 4.700.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

8.125.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 5.400.000,00 625.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

8.125.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 5.400.000,00 625.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

10.242.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 1.742.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

10.242.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 1.742.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

95.855.000,00 1.600.000,00 8.410.000,00 84.245.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

6.205.000,00 - 610.000,00 5.595.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.750.000,00 - - 3.750.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

5.400.000,00 600.000,00 800.000,00 2.400.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

80.500.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00 72.500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

157.508.000,00 25.450.000,00 55.450.000,00 65.000.000,00 11.608.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

156.608.000,00 25.000.000,00 55.000.000,00 65.000.000,00 11.608.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

900.000,00 450.000,00 450.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

37.000.000,00 13.500.000,00 12.500.000,00 9.500.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

37.000.000,00 13.500.000,00 12.500.000,00 9.500.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

50.800.000,00 24.300.000,00 16.200.000,00 9.400.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

8.100.000,00 2.700.000,00 5.400.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

5.600.000,00 - 1.300.000,00 3.400.000,00 900.000,00 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

33.900.000,00 20.000.000,00 8.500.000,00 5.400.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

3.200.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

197.656.000,00 100.555.500,00 60.750.500,00 36.350.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Patehan

500.000,00 - - 500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.1. Belanja Pegawai

500.000,00 - - 500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

500.000,00 - - 500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

197.156.000,00 100.555.500,00 60.750.500,00 35.850.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.520.000,00 6.420.000,00 850.000,00 3.250.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

10.520.000,00 6.420.000,00 850.000,00 3.250.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

2.075.000,00 675.000,00 - 1.400.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.075.000,00 675.000,00 - 1.400.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

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Halaman : 219

5.127.000,00 3.733.500,00 538.500,00 855.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.287.000,00 2.893.500,00 538.500,00 855.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

840.000,00 840.000,00 - - - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

10.000.000,00 - 5.000.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

10.000.000,00 - 5.000.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

77.734.000,00 44.752.000,00 27.412.000,00 5.570.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

77.734.000,00 44.752.000,00 27.412.000,00 5.570.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

44.800.000,00 24.475.000,00 17.950.000,00 2.375.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

44.800.000,00 24.475.000,00 17.950.000,00 2.375.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

41.900.000,00 20.500.000,00 9.000.000,00 12.400.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

18.300.000,00 4.100.000,00 3.400.000,00 10.800.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

20.000.000,00 14.800.000,00 3.600.000,00 1.600.000,00 - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

3.600.000,00 1.600.000,00 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

269.720.100,00 185.830.000,00 36.025.100,00 47.865.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Panembahan

1.800.000,00 800.000,00 460.000,00 540.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.1. Belanja Pegawai

1.800.000,00 800.000,00 460.000,00 540.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.800.000,00 800.000,00 460.000,00 540.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

267.920.100,00 185.030.000,00 35.565.100,00 47.325.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

25.010.000,00 22.260.000,00 1.050.000,00 1.700.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

25.010.000,00 22.260.000,00 1.050.000,00 1.700.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

3.925.000,00 2.175.000,00 375.000,00 1.375.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.925.000,00 2.175.000,00 375.000,00 1.375.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

3.983.100,00 2.947.000,00 595.100,00 441.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.203.100,00 2.367.000,00 395.100,00 441.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

780.000,00 580.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

3.880.000,00 - - 3.880.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

580.000,00 - - 580.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

800.000,00 - - 800.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

115.072.000,00 86.848.000,00 12.670.000,00 15.554.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

115.072.000,00 86.848.000,00 12.670.000,00 15.554.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

36.250.000,00 26.500.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

36.250.000,00 26.500.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

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Halaman : 220

74.800.000,00 44.300.000,00 16.000.000,00 14.500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

37.800.000,00 19.400.000,00 9.600.000,00 8.800.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

32.800.000,00 21.600.000,00 6.000.000,00 5.200.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

4.200.000,00 3.300.000,00 400.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

195.876.950,00 82.121.900,00 90.775.050,00 22.980.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Kadipaten

850.000,00 450.000,00 200.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.1. Belanja Pegawai

850.000,00 450.000,00 200.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

850.000,00 450.000,00 200.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

195.026.950,00 81.671.900,00 90.575.050,00 22.780.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

9.730.000,00 6.800.000,00 2.180.000,00 750.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

9.730.000,00 6.800.000,00 2.180.000,00 750.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

15.500.000,00 - 15.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

15.500.000,00 - 15.500.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

3.475.000,00 1.450.000,00 950.000,00 1.075.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.475.000,00 1.450.000,00 950.000,00 1.075.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

9.902.950,00 4.182.900,00 3.715.050,00 2.005.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

740.000,00 100.000,00 55.000,00 585.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

8.842.950,00 3.942.900,00 3.520.050,00 1.380.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

320.000,00 140.000,00 140.000,00 40.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

23.525.000,00 7.335.000,00 8.090.000,00 8.100.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

775.000,00 135.000,00 190.000,00 450.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

1.400.000,00 400.000,00 400.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

16.000.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00 4.500.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

2.850.000,00 1.300.000,00 500.000,00 1.050.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

80.544.000,00 23.804.000,00 47.640.000,00 9.100.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

80.544.000,00 23.804.000,00 47.640.000,00 9.100.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

29.650.000,00 23.400.000,00 4.500.000,00 1.750.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

29.650.000,00 23.400.000,00 4.500.000,00 1.750.000,00 - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

22.700.000,00 14.700.000,00 8.000.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

10.400.000,00 2.400.000,00 8.000.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

10.400.000,00 10.400.000,00 - - - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.900.000,00 1.900.000,00 - - - 2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

553.593.300,00 44.877.060,00 464.915.120,00 40.776.000,00 3.025.120,00 2.07.2.07.10.059.007. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton

1.950.000,00 1.350.000,00 200.000,00 - 400.000,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.1. Belanja Pegawai

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 221

1.950.000,00 1.350.000,00 200.000,00 - 400.000,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

200.000,00 - 200.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.750.000,00 1.350.000,00 - - 400.000,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

551.643.300,00 43.527.060,00 464.715.120,00 40.776.000,00 2.625.120,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.950.000,00 400.000,00 1.600.000,00 1.950.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.950.000,00 400.000,00 1.600.000,00 1.950.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

450.000,00 - 450.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

450.000,00 - 450.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

1.200.000,00 400.000,00 500.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.200.000,00 400.000,00 500.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

5.055.240,00 1.296.000,00 2.073.120,00 411.000,00 1.275.120,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.565.240,00 1.116.000,00 1.823.120,00 351.000,00 1.275.120,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

490.000,00 180.000,00 250.000,00 60.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

4.710.000,00 - 4.710.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.110.000,00 - 1.110.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.800.000,00 - 1.800.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.800.000,00 - 1.800.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

45.560.000,00 14.350.000,00 22.880.000,00 8.330.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

42.320.000,00 13.270.000,00 21.800.000,00 7.250.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.240.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

16.350.000,00 6.125.000,00 4.000.000,00 4.875.000,00 1.350.000,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

16.350.000,00 6.125.000,00 4.000.000,00 4.875.000,00 1.350.000,00 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

446.762.000,00 - 425.202.000,00 21.560.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

213.202.000,00 - 213.202.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

212.000.000,00 - 212.000.000,00 - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

21.560.000,00 - - 21.560.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

12.756.060,00 12.756.060,00 - - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

12.756.060,00 12.756.060,00 - - - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

14.850.000,00 8.200.000,00 3.300.000,00 3.350.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.050.000,00 - - 1.050.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

12.800.000,00 7.700.000,00 3.000.000,00 2.100.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.000.000,00 500.000,00 300.000,00 200.000,00 - 2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

2.927.653.800,00 930.467.629,00 1.153.702.097,00 612.304.327,00 231.179.747,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

2.927.653.800,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 930.467.629,00 1.153.702.097,00 612.304.327,00 231.179.747,00

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 222

(2.927.453.800,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (930.367.629,00) (1.153.602.097,00) (612.304.327,00) (231.179.747,00)

5.010.091.593,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.688.734.675,00 1.917.206.946,00 1.057.023.514,00 347.126.458,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 223

1 2 3 4 5 6 72.07.11. - KECAMATAN GONDOMANAN

20.402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 20.100.500,00 4. Pendapatan

20.402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 20.100.500,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

20.402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 20.100.500,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

402.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

20.402.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 100.500,00 100.500,00 100.500,00 20.100.500,00

1.552.909.899,00 564.344.972,00 573.031.770,00 330.390.284,00 85.142.873,00 Alokasi belanja tidak langsung

1.552.909.899,00 564.344.972,00 573.031.770,00 330.390.284,00 85.142.873,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.552.909.899,00 564.344.972,00 573.031.770,00 330.390.284,00 85.142.873,00 5.1.1. Belanja Pegawai

1.552.889.799,00 564.344.972,00 573.031.770,00 330.390.284,00 85.122.773,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.190.840.000,00 425.300.000,00 425.300.000,00 255.180.000,00 85.060.000,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

105.110.105,00 40.426.967,00 40.426.965,00 24.256.173,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

138.154.250,00 50.686.250,00 57.056.250,00 30.411.750,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

16.989.375,00 6.534.375,00 6.534.375,00 3.920.625,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

58.790.556,00 24.496.065,00 24.496.065,00 9.798.426,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

3.181.272,00 308.740,00 2.625.540,00 185.244,00 61.748,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

14.493,00 5.180,00 5.180,00 3.108,00 1.025,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

34.297.848,00 14.290.770,00 14.290.770,00 5.716.308,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

3.062.172,00 1.275.905,00 1.275.905,00 510.362,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

2.449.728,00 1.020.720,00 1.020.720,00 408.288,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

20.100,00 - - - 20.100,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

20.100,00 - - - 20.100,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

1.552.909.899,00 564.344.972,00 573.031.770,00 330.390.284,00 85.142.873,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

1.552.909.899,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

564.344.972,00 573.031.770,00 330.390.284,00 85.142.873,00

(1.532.507.899,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(564.244.472,00) (572.931.270,00) (330.289.784,00) (65.042.373,00)

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Halaman : 224

2.113.558.536,00 507.280.254,00 655.596.714,00 661.796.994,00 288.884.574,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

523.558.296,00 155.186.474,00 140.919.974,00 120.790.774,00 106.661.074,00 2.07.2.07.11.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

74.124.000,00 14.182.000,00 23.378.000,00 19.462.000,00 17.102.000,00 2.07.2.07.11.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

74.124.000,00 14.182.000,00 23.378.000,00 19.462.000,00 17.102.000,00 2.07.2.07.11.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

74.124.000,00 14.182.000,00 23.378.000,00 19.462.000,00 17.102.000,00 2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

13.552.000,00 3.696.000,00 2.464.000,00 3.696.000,00 3.696.000,00 2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

58.130.000,00 9.880.000,00 20.460.000,00 15.010.000,00 12.780.000,00 2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.442.000,00 606.000,00 454.000,00 756.000,00 626.000,00 2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

401.356.600,00 130.694.200,00 100.395.100,00 91.018.500,00 79.248.800,00 2.07.2.07.11.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

135.720.000,00 33.130.000,00 36.330.000,00 33.130.000,00 33.130.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai

135.720.000,00 33.130.000,00 36.330.000,00 33.130.000,00 33.130.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.06. Uang Piket

135.720.000,00 33.130.000,00 36.330.000,00 33.130.000,00 33.130.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

224.283.000,00 60.710.600,00 59.565.100,00 57.888.500,00 46.118.800,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

31.299.400,00 11.000.000,00 9.595.100,00 9.063.500,00 1.640.800,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

20.640.800,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 1.640.800,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

5.258.600,00 3.000.000,00 1.595.100,00 663.500,00 - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

5.400.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.400.000,00 - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

13.591.000,00 4.083.000,00 4.765.000,00 3.590.000,00 1.153.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

8.653.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 1.153.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

4.938.000,00 2.083.000,00 1.765.000,00 1.090.000,00 - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

67.620.000,00 16.905.000,00 16.905.000,00 16.905.000,00 16.905.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

15.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

48.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

2.340.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

480.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

3.100.000,00 - 150.000,00 2.080.000,00 870.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3.100.000,00 - 150.000,00 2.080.000,00 870.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

27.922.600,00 9.422.600,00 7.000.000,00 6.100.000,00 5.400.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

9.922.600,00 4.422.600,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

18.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.100.000,00 2.900.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

4.200.000,00 600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.200.000,00 - 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

3.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

76.550.000,00 18.700.000,00 20.150.000,00 19.150.000,00 18.550.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

13.000.000,00 2.300.000,00 3.450.000,00 3.700.000,00 3.550.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

60.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

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Halaman : 225

3.550.000,00 1.400.000,00 1.700.000,00 450.000,00 - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

41.353.600,00 36.853.600,00 4.500.000,00 - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3. Belanja Modal

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.10.10. Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik

21.821.600,00 21.821.600,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

1.821.600,00 1.821.600,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

5.500.000,00 5.500.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.500.000,00 5.500.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa

5.600.000,00 5.600.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.600.000,00 5.600.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor

1.932.000,00 1.932.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

1.932.000,00 1.932.000,00 - - - 2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili

48.077.696,00 10.310.274,00 17.146.874,00 10.310.274,00 10.310.274,00 2.07.2.07.11.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

48.077.696,00 10.310.274,00 17.146.874,00 10.310.274,00 10.310.274,00 2.07.2.07.11.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

48.077.696,00 10.310.274,00 17.146.874,00 10.310.274,00 10.310.274,00 2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

48.077.696,00 10.310.274,00 17.146.874,00 10.310.274,00 10.310.274,00 2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

258.493.250,00 15.873.250,00 210.873.250,00 15.873.250,00 15.873.500,00 2.07.2.07.11.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

195.000.000,00 - 195.000.000,00 - - 2.07.2.07.11.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

195.000.000,00 - 195.000.000,00 - - 2.07.2.07.11.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

195.000.000,00 - 195.000.000,00 - - 2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

195.000.000,00 - 195.000.000,00 - - 2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

63.493.250,00 15.873.250,00 15.873.250,00 15.873.250,00 15.873.500,00 2.07.2.07.11.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

63.493.250,00 15.873.250,00 15.873.250,00 15.873.250,00 15.873.500,00 2.07.2.07.11.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

63.493.250,00 15.873.250,00 15.873.250,00 15.873.250,00 15.873.500,00 2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.880.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

13.408.250,00 3.352.000,00 3.352.000,00 3.352.000,00 3.352.250,00 2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

47.205.000,00 11.801.250,00 11.801.250,00 11.801.250,00 11.801.250,00 2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

5.820.000,00 1.650.000,00 1.530.000,00 1.920.000,00 720.000,00 2.07.2.07.11.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5.820.000,00 1.650.000,00 1.530.000,00 1.920.000,00 720.000,00 2.07.2.07.11.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

5.820.000,00 1.650.000,00 1.530.000,00 1.920.000,00 720.000,00 2.07.2.07.11.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

540.000,00 270.000,00 - 270.000,00 - 2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

540.000,00 270.000,00 - 270.000,00 - 2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

5.280.000,00 1.380.000,00 1.530.000,00 1.650.000,00 720.000,00 2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

5.280.000,00 1.380.000,00 1.530.000,00 1.650.000,00 720.000,00 2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

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Halaman : 226

1.325.686.990,00 334.570.530,00 302.273.490,00 523.212.970,00 165.630.000,00 2.07.2.07.11.060. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewi layahan Kecamatan

Gondomanan

333.565.200,00 184.701.200,00 61.987.000,00 36.070.000,00 50.807.000,00 2.07.2.07.11.060.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Kecamatan Gondomanan

97.900.000,00 12.400.000,00 33.800.000,00 17.800.000,00 33.900.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.1. Belanja Pegawai

33.900.000,00 5.600.000,00 9.400.000,00 7.800.000,00 11.100.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

33.900.000,00 5.600.000,00 9.400.000,00 7.800.000,00 11.100.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

64.000.000,00 6.800.000,00 24.400.000,00 10.000.000,00 22.800.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06. Uang Piket

64.000.000,00 6.800.000,00 24.400.000,00 10.000.000,00 22.800.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

235.665.200,00 172.301.200,00 28.187.000,00 18.270.000,00 16.907.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.025.000,00 2.425.000,00 1.000.000,00 - 600.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.025.000,00 2.425.000,00 1.000.000,00 - 600.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.650.000,00 975.000,00 175.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.650.000,00 975.000,00 175.000,00 1.500.000,00 - 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

2.250.000,00 1.050.000,00 900.000,00 - 300.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.250.000,00 1.050.000,00 900.000,00 - 300.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

9.857.200,00 9.283.200,00 377.000,00 - 197.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

9.857.200,00 9.283.200,00 377.000,00 - 197.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

6.835.000,00 5.155.000,00 1.680.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.035.000,00 755.000,00 280.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

4.000.000,00 3.200.000,00 800.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.800.000,00 1.200.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

192.098.000,00 145.988.000,00 16.830.000,00 16.770.000,00 12.510.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

192.098.000,00 145.988.000,00 16.830.000,00 16.770.000,00 12.510.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

12.050.000,00 5.025.000,00 5.525.000,00 - 1.500.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

12.050.000,00 5.025.000,00 5.525.000,00 - 1.500.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.900.000,00 2.400.000,00 1.700.000,00 - 1.800.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

5.400.000,00 2.200.000,00 1.600.000,00 - 1.600.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

500.000,00 200.000,00 100.000,00 - 200.000,00 2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

59.471.430,00 14.842.970,00 18.840.490,00 12.350.970,00 13.437.000,00 2.07.2.07.11.060.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Masyarakat Kecamatan Gondomanan

59.471.430,00 14.842.970,00 18.840.490,00 12.350.970,00 13.437.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

970.000,00 242.500,00 242.500,00 242.500,00 242.500,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

970.000,00 242.500,00 242.500,00 242.500,00 242.500,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

39.608.390,00 10.720.470,00 10.870.470,00 10.720.470,00 7.296.980,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

300.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

39.308.390,00 10.720.470,00 10.720.470,00 10.720.470,00 7.146.980,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

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Halaman : 227

7.761.040,00 2.572.000,00 3.469.520,00 - 1.719.520,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.450.000,00 2.500.000,00 3.350.000,00 - 1.600.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

311.040,00 72.000,00 119.520,00 - 119.520,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

7.432.000,00 1.308.000,00 2.408.000,00 1.388.000,00 2.328.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

7.432.000,00 1.308.000,00 2.408.000,00 1.388.000,00 2.328.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.500.000,00 - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

2.500.000,00 - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.200.000,00 - 600.000,00 - 600.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.000.000,00 - 500.000,00 - 500.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

200.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

271.050.000,00 52.570.000,00 21.320.000,00 167.200.000,00 29.960.000,00 2.07.2.07.11.060.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan

Gondomanan

9.400.000,00 - 3.200.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.1. Belanja Pegawai

9.400.000,00 - 3.200.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

9.400.000,00 - 3.200.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

261.650.000,00 52.570.000,00 18.120.000,00 164.200.000,00 26.760.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

810.000,00 810.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

810.000,00 810.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

37.150.000,00 - - 37.150.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

24.500.000,00 - - 24.500.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

12.650.000,00 - - 12.650.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

2.800.000,00 300.000,00 - 2.500.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.800.000,00 300.000,00 - 2.500.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

1.080.000,00 900.000,00 - 180.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.080.000,00 900.000,00 - 180.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

45.530.000,00 1.060.000,00 - 34.470.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.480.000,00 460.000,00 - 1.020.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

7.000.000,00 - - 7.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

3.900.000,00 600.000,00 - 3.300.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

23.150.000,00 - - 23.150.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

77.680.000,00 21.150.000,00 8.520.000,00 42.350.000,00 5.660.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

77.680.000,00 21.150.000,00 8.520.000,00 42.350.000,00 5.660.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.550.000,00 6.550.000,00 - 1.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

7.550.000,00 6.550.000,00 - 1.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

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Halaman : 228

87.550.000,00 21.800.000,00 9.600.000,00 46.550.000,00 9.600.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

26.950.000,00 - - 26.950.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

52.800.000,00 16.800.000,00 9.600.000,00 16.800.000,00 9.600.000,00 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

5.600.000,00 4.800.000,00 - 800.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.200.000,00 200.000,00 - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

137.813.000,00 11.707.500,00 76.488.000,00 27.606.500,00 22.011.000,00 2.07.2.07.11.060.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Ngupasan

3.750.000,00 - 300.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.1. Belanja Pegawai

3.750.000,00 - 300.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.750.000,00 - 300.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

134.063.000,00 11.707.500,00 76.188.000,00 25.881.500,00 20.286.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

13.190.000,00 1.000.000,00 9.690.000,00 1.300.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

13.190.000,00 1.000.000,00 9.690.000,00 1.300.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

3.200.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

3.200.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

1.050.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.050.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

2.415.000,00 427.500,00 335.000,00 1.256.500,00 396.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.415.000,00 427.500,00 335.000,00 1.256.500,00 396.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.400.000,00 - - 1.400.000,00 - 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

800.000,00 - - 800.000,00 - 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

47.758.000,00 2.930.000,00 37.088.000,00 5.400.000,00 2.340.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

47.758.000,00 2.930.000,00 37.088.000,00 5.400.000,00 2.340.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

13.750.000,00 2.750.000,00 7.375.000,00 1.625.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

13.750.000,00 2.750.000,00 7.375.000,00 1.625.000,00 2.000.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

51.300.000,00 3.300.000,00 19.200.000,00 14.600.000,00 14.200.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

46.600.000,00 1.600.000,00 19.200.000,00 11.700.000,00 14.100.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

4.400.000,00 1.600.000,00 - 2.800.000,00 - 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 100.000,00 - 100.000,00 100.000,00 2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

222.942.500,00 27.576.000,00 87.413.000,00 74.649.500,00 33.304.000,00 2.07.2.07.11.060.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Prawirodirjan

3.750.000,00 - 300.000,00 3.450.000,00 - 2.07.2.07.11.060.005.5.2.1. Belanja Pegawai

3.750.000,00 - 300.000,00 3.450.000,00 - 2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.750.000,00 - 300.000,00 3.450.000,00 - 2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

219.192.500,00 27.576.000,00 87.113.000,00 71.199.500,00 33.304.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

17.880.000,00 150.000,00 15.080.000,00 2.200.000,00 450.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 229

17.880.000,00 150.000,00 15.080.000,00 2.200.000,00 450.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

14.625.000,00 - 10.000.000,00 3.125.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

14.625.000,00 - 10.000.000,00 3.125.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

2.250.000,00 300.000,00 150.000,00 450.000,00 1.350.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.250.000,00 300.000,00 150.000,00 450.000,00 1.350.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

718.500,00 354.000,00 126.000,00 184.500,00 54.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

718.500,00 354.000,00 126.000,00 184.500,00 54.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.200.000,00 - - - 1.200.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.200.000,00 - - - 1.200.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

86.544.000,00 4.372.000,00 42.732.000,00 31.740.000,00 7.700.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

86.544.000,00 4.372.000,00 42.732.000,00 31.740.000,00 7.700.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

23.475.000,00 5.000.000,00 9.225.000,00 7.000.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

23.475.000,00 5.000.000,00 9.225.000,00 7.000.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

72.500.000,00 17.400.000,00 9.800.000,00 26.500.000,00 18.800.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

67.000.000,00 17.000.000,00 7.400.000,00 23.800.000,00 18.800.000,00 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

4.900.000,00 300.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

600.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

300.844.860,00 43.172.860,00 36.225.000,00 205.336.000,00 16.111.000,00 2.07.2.07.11.060.006. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan

300.844.860,00 43.172.860,00 36.225.000,00 205.336.000,00 16.111.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.000.000,00 2.400.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.000.000,00 2.400.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

11.186.000,00 3.636.000,00 - 7.550.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

3.636.000,00 3.636.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

6.500.000,00 - - 6.500.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

1.050.000,00 - - 1.050.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata

13.800.000,00 1.350.000,00 450.000,00 - 12.000.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.800.000,00 1.350.000,00 450.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

12.000.000,00 - - - 12.000.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah

4.832.860,00 2.581.860,00 - 1.116.000,00 1.135.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

350.000,00 - - - 350.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.482.860,00 2.581.860,00 - 1.116.000,00 785.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

2.045.000,00 2.045.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

245.000,00 245.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

600.000,00 600.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

25.236.000,00 14.310.000,00 4.850.000,00 3.100.000,00 2.976.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

25.236.000,00 14.310.000,00 4.850.000,00 3.100.000,00 2.976.000,00 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 230

12.375.000,00 10.250.000,00 2.125.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

12.375.000,00 10.250.000,00 2.125.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

168.570.000,00 - - 168.570.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

164.500.000,00 - - 164.500.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

4.070.000,00 - - 4.070.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

46.000.000,00 - 25.000.000,00 21.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

25.000.000,00 - 25.000.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

21.000.000,00 - - 21.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

13.800.000,00 6.600.000,00 3.200.000,00 4.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

4.000.000,00 - - 4.000.000,00 - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

1.600.000,00 1.600.000,00 - - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

7.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

700.000,00 500.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

2.113.558.536,00 507.280.254,00 655.596.714,00 661.796.994,00 288.884.574,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

2.113.558.536,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 507.280.254,00 655.596.714,00 661.796.994,00 288.884.574,00

(2.093.156.536,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (507.179.754,00) (655.496.214,00) (661.696.494,00) (268.784.074,00)

3.666.468.435,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.071.625.226,00 1.228.628.484,00 992.187.278,00 374.027.447,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 231

1 2 3 4 5 6 72.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN

31.000.000,00 7.499.800,00 7.499.800,00 7.499.800,00 8.500.600,00 4. Pendapatan

31.000.000,00 7.499.800,00 7.499.800,00 7.499.800,00 8.500.600,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

31.000.000,00 7.499.800,00 7.499.800,00 7.499.800,00 8.500.600,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

28.000.000,00 6.499.800,00 6.499.800,00 6.499.800,00 8.500.600,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

28.000.000,00 6.499.800,00 6.499.800,00 6.499.800,00 8.500.600,00 4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

31.000.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 7.499.800,00 7.499.800,00 7.499.800,00 8.500.600,00

2.057.822.442,00 752.118.811,00 752.118.807,00 440.596.798,00 112.988.026,00 Alokasi belanja tidak langsung

2.057.822.442,00 752.118.811,00 752.118.807,00 440.596.798,00 112.988.026,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.057.822.442,00 752.118.811,00 752.118.807,00 440.596.798,00 112.988.026,00 5.1.1. Belanja Pegawai

2.056.272.442,00 751.618.411,00 751.618.407,00 440.096.398,00 112.939.226,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.577.109.025,00 563.253.225,00 563.253.225,00 337.951.935,00 112.650.640,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

148.150.254,00 56.980.868,00 56.980.864,00 34.188.522,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

171.626.000,00 66.010.000,00 66.010.000,00 39.606.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

7.995.000,00 3.075.000,00 3.075.000,00 1.845.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

16.856.125,00 6.483.125,00 6.483.125,00 3.889.875,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

78.387.408,00 32.661.420,00 32.661.420,00 13.064.568,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

4.020.361,00 1.435.845,00 1.435.845,00 861.507,00 287.164,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

19.960,00 7.130,00 7.130,00 4.278,00 1.422,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

44.785.431,00 18.660.598,00 18.660.598,00 7.464.235,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

4.068.274,00 1.695.115,00 1.695.115,00 678.044,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

3.254.604,00 1.356.085,00 1.356.085,00 542.434,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

1.550.000,00 500.400,00 500.400,00 500.400,00 48.800,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

1.550.000,00 500.400,00 500.400,00 500.400,00 48.800,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

2.057.822.442,00 752.118.811,00 752.118.807,00 440.596.798,00 112.988.026,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

2.057.822.442,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

752.118.811,00 752.118.807,00 440.596.798,00 112.988.026,00

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Halaman : 232

(2.026.822.442,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(744.619.011,00) (744.619.007,00) (433.096.998,00) (104.487.426,00)

3.022.674.357,00 854.432.622,00 634.075.178,00 1.216.828.862,00 317.337.695,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

464.554.849,00 112.901.204,00 139.171.340,00 116.902.504,00 95.579.801,00 2.07.2.07.12.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

82.848.500,00 21.030.000,00 23.030.000,00 21.585.000,00 17.203.500,00 2.07.2.07.12.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

82.848.500,00 21.030.000,00 23.030.000,00 21.585.000,00 17.203.500,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

75.836.000,00 19.160.000,00 21.160.000,00 19.720.000,00 15.796.000,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

26.620.000,00 6.660.000,00 6.660.000,00 6.660.000,00 6.640.000,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

32.136.000,00 9.440.000,00 9.660.000,00 8.220.000,00 4.816.000,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

14.080.000,00 2.560.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

7.012.500,00 1.870.000,00 1.870.000,00 1.865.000,00 1.407.500,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

7.012.500,00 1.870.000,00 1.870.000,00 1.865.000,00 1.407.500,00 2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

307.743.400,00 76.022.000,00 89.726.000,00 79.468.300,00 62.527.100,00 2.07.2.07.12.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

303.043.400,00 71.322.000,00 89.726.000,00 79.468.300,00 62.527.100,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

45.072.500,00 6.790.000,00 23.895.000,00 8.480.000,00 5.907.500,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

20.921.500,00 4.650.000,00 5.600.000,00 6.100.000,00 4.571.500,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

5.959.000,00 1.490.000,00 1.700.000,00 1.780.000,00 989.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

2.217.000,00 650.000,00 620.000,00 600.000,00 347.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

15.975.000,00 - 15.975.000,00 - - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

14.951.500,00 3.934.000,00 4.533.000,00 4.389.000,00 2.095.500,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

10.314.000,00 2.934.000,00 3.033.000,00 3.189.000,00 1.158.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

4.637.500,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 937.500,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

80.832.000,00 20.208.000,00 20.208.000,00 20.208.000,00 20.208.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.800.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

720.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

55.200.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

4.200.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

912.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

3.160.000,00 500.000,00 100.000,00 1.915.000,00 645.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3.160.000,00 500.000,00 100.000,00 1.915.000,00 645.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

17.477.400,00 4.000.000,00 3.700.000,00 5.836.300,00 3.941.100,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.337.000,00 2.200.000,00 - 2.136.300,00 700,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

13.140.400,00 1.800.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.940.400,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

6.900.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.100.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.400.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

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Halaman : 233

2.400.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

134.650.000,00 33.590.000,00 34.990.000,00 36.340.000,00 29.730.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

9.950.000,00 1.200.000,00 4.000.000,00 3.950.000,00 800.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

112.000.000,00 28.020.000,00 28.020.000,00 28.020.000,00 27.940.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

12.700.000,00 4.370.000,00 2.970.000,00 4.370.000,00 990.000,00 2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

4.700.000,00 4.700.000,00 - - - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.3. Belanja Modal

4.700.000,00 4.700.000,00 - - - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

4.700.000,00 4.700.000,00 - - - 2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor

73.962.949,00 15.849.204,00 26.415.340,00 15.849.204,00 15.849.201,00 2.07.2.07.12.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

73.962.949,00 15.849.204,00 26.415.340,00 15.849.204,00 15.849.201,00 2.07.2.07.12.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

73.962.949,00 15.849.204,00 26.415.340,00 15.849.204,00 15.849.201,00 2.07.2.07.12.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

73.962.949,00 15.849.204,00 26.415.340,00 15.849.204,00 15.849.201,00 2.07.2.07.12.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

284.495.810,00 52.743.118,00 53.201.498,00 130.967.328,00 47.583.866,00 2.07.2.07.12.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

222.732.500,00 36.000.000,00 36.400.000,00 113.532.500,00 36.800.000,00 2.07.2.07.12.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

146.000.000,00 36.000.000,00 36.400.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 2.07.2.07.12.002.022.5.2.1. Belanja Pegawai

146.000.000,00 36.000.000,00 36.400.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 2.07.2.07.12.002.022.5.2.1.06. Uang Piket

146.000.000,00 36.000.000,00 36.400.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 2.07.2.07.12.002.022.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

76.732.500,00 - - 76.732.500,00 - 2.07.2.07.12.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

76.732.500,00 - - 76.732.500,00 - 2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

75.500.000,00 - - 75.500.000,00 - 2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

1.232.500,00 - - 1.232.500,00 - 2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

61.763.310,00 16.743.118,00 16.801.498,00 17.434.828,00 10.783.866,00 2.07.2.07.12.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

61.763.310,00 16.743.118,00 16.801.498,00 17.434.828,00 10.783.866,00 2.07.2.07.12.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

61.763.310,00 16.743.118,00 16.801.498,00 17.434.828,00 10.783.866,00 2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.300.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

11.228.050,00 3.280.560,00 2.917.590,00 3.714.620,00 1.315.280,00 2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

46.235.260,00 12.387.558,00 12.808.908,00 12.645.208,00 8.393.586,00 2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

17.487.100,00 4.096.000,00 4.894.400,00 4.612.700,00 3.884.000,00 2.07.2.07.12.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

17.487.100,00 4.096.000,00 4.894.400,00 4.612.700,00 3.884.000,00 2.07.2.07.12.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

17.487.100,00 4.096.000,00 4.894.400,00 4.612.700,00 3.884.000,00 2.07.2.07.12.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

11.583.100,00 2.620.000,00 3.418.400,00 3.136.700,00 2.408.000,00 2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

11.583.100,00 2.620.000,00 3.418.400,00 3.136.700,00 2.408.000,00 2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

5.904.000,00 1.476.000,00 1.476.000,00 1.476.000,00 1.476.000,00 2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

5.904.000,00 1.476.000,00 1.476.000,00 1.476.000,00 1.476.000,00 2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

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Halaman : 234

2.256.136.598,00 684.692.300,00 436.807.940,00 964.346.330,00 170.290.028,00 2.07.2.07.12.061. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewi layahan Kecamatan

Mergangsan

283.698.680,00 208.333.950,00 40.167.130,00 22.287.600,00 12.910.000,00 2.07.2.07.12.061.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Kecamatan Mergangsan

23.600.000,00 5.060.000,00 5.620.000,00 6.180.000,00 6.740.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.1. Belanja Pegawai

18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

5.600.000,00 560.000,00 1.120.000,00 1.680.000,00 2.240.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06. Uang Piket

5.600.000,00 560.000,00 1.120.000,00 1.680.000,00 2.240.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

260.098.680,00 203.273.950,00 34.547.130,00 16.107.600,00 6.170.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.645.000,00 4.195.000,00 - 2.450.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.195.000,00 4.195.000,00 - - - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

200.000,00 - - 200.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.250.000,00 - - 2.250.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

4.855.000,00 1.345.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

4.855.000,00 1.345.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

1.440.000,00 200.000,00 500.000,00 740.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.440.000,00 200.000,00 500.000,00 740.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

9.475.180,00 7.457.950,00 1.689.630,00 327.600,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

9.475.180,00 7.457.950,00 1.689.630,00 327.600,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

7.213.500,00 5.151.000,00 2.062.500,00 - - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.413.500,00 1.551.000,00 862.500,00 - - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.000.000,00 2.400.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.800.000,00 1.200.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

194.220.000,00 168.600.000,00 15.200.000,00 7.020.000,00 3.400.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

179.820.000,00 164.880.000,00 11.520.000,00 3.420.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

14.400.000,00 3.720.000,00 3.680.000,00 3.600.000,00 3.400.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

26.750.000,00 15.425.000,00 9.325.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

26.750.000,00 15.425.000,00 9.325.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

9.500.000,00 900.000,00 4.600.000,00 2.400.000,00 1.600.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.600.000,00 - 1.200.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

5.600.000,00 800.000,00 3.200.000,00 - 1.600.000,00 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 100.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

63.876.348,00 16.345.380,00 13.610.250,00 22.606.750,00 11.313.968,00 2.07.2.07.12.061.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Masyarakat Kecamatan Mergangsan

63.876.348,00 16.345.380,00 13.610.250,00 22.606.750,00 11.313.968,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.257.500,00 2.257.500,00 - - - 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 235

2.257.500,00 2.257.500,00 - - - 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

19.654.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 3.573.500,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 3.573.500,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

9.084.598,00 357.630,00 - 8.726.500,00 468,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

8.532.500,00 - - 8.532.500,00 - 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

552.098,00 357.630,00 - 194.000,00 468,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

32.880.000,00 8.370.000,00 8.250.000,00 8.520.000,00 7.740.000,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.420.000,00 960.000,00 840.000,00 1.110.000,00 510.000,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

29.460.000,00 7.410.000,00 7.410.000,00 7.410.000,00 7.230.000,00 2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

313.347.270,00 68.361.700,00 38.244.800,00 160.701.500,00 46.039.270,00 2.07.2.07.12.061.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan

Mergangsan

34.845.000,00 13.972.800,00 6.206.100,00 11.556.600,00 3.109.500,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.1. Belanja Pegawai

34.845.000,00 13.972.800,00 6.206.100,00 11.556.600,00 3.109.500,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

34.845.000,00 13.972.800,00 6.206.100,00 11.556.600,00 3.109.500,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

278.502.270,00 54.388.900,00 32.038.700,00 149.144.900,00 42.929.770,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

15.829.174,00 6.347.500,00 2.819.300,00 5.249.800,00 1.412.574,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

15.829.174,00 6.347.500,00 2.819.300,00 5.249.800,00 1.412.574,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

5.800.000,00 1.000.000,00 750.000,00 4.050.000,00 - 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

5.800.000,00 1.000.000,00 750.000,00 4.050.000,00 - 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

7.467.096,00 1.765.400,00 1.037.400,00 3.103.100,00 1.561.196,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.467.096,00 1.765.400,00 1.037.400,00 3.103.100,00 1.561.196,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

54.720.000,00 900.000,00 900.000,00 52.020.000,00 900.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.220.000,00 - - 2.220.000,00 - 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.600.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

37.500.000,00 - - 37.500.000,00 - 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

8.400.000,00 - - 8.400.000,00 - 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

115.886.000,00 22.426.000,00 12.682.000,00 58.722.000,00 22.056.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

115.886.000,00 22.426.000,00 12.682.000,00 58.722.000,00 22.056.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

35.500.000,00 10.250.000,00 5.250.000,00 11.000.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

35.500.000,00 10.250.000,00 5.250.000,00 11.000.000,00 9.000.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

43.300.000,00 11.700.000,00 8.600.000,00 15.000.000,00 8.000.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

12.600.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.400.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

28.800.000,00 7.600.000,00 6.400.000,00 12.400.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.900.000,00 500.000,00 400.000,00 800.000,00 200.000,00 2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

425.851.500,00 218.808.520,00 95.666.260,00 106.636.720,00 4.740.000,00 2.07.2.07.12.061.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Brontokusuman

3.800.000,00 900.000,00 900.000,00 1.400.000,00 600.000,00 2.07.2.07.12.061.004.5.2.1. Belanja Pegawai

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Halaman : 236

3.800.000,00 900.000,00 900.000,00 1.400.000,00 600.000,00 2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.800.000,00 900.000,00 900.000,00 1.400.000,00 600.000,00 2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

422.051.500,00 217.908.520,00 94.766.260,00 105.236.720,00 4.140.000,00 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

28.687.000,00 11.577.000,00 13.260.000,00 3.850.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

28.687.000,00 11.577.000,00 13.260.000,00 3.850.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

45.650.000,00 19.900.000,00 18.000.000,00 7.750.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

45.650.000,00 19.900.000,00 18.000.000,00 7.750.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

2.100.000,00 600.000,00 900.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.100.000,00 600.000,00 900.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

11.516.500,00 3.433.520,00 3.994.260,00 4.088.720,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

11.516.500,00 3.433.520,00 3.994.260,00 4.088.720,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

19.004.000,00 - - 19.004.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

604.000,00 - - 604.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.200.000,00 - - 3.200.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

14.000.000,00 - - 14.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

163.844.000,00 96.698.000,00 22.312.000,00 40.694.000,00 4.140.000,00 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

163.844.000,00 96.698.000,00 22.312.000,00 40.694.000,00 4.140.000,00 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

44.750.000,00 15.500.000,00 16.000.000,00 13.250.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

44.750.000,00 15.500.000,00 16.000.000,00 13.250.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

103.500.000,00 70.200.000,00 20.300.000,00 13.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

91.300.000,00 68.800.000,00 16.500.000,00 6.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

10.800.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 6.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.400.000,00 200.000,00 200.000,00 1.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

442.977.900,00 59.237.400,00 134.294.000,00 215.915.280,00 33.531.220,00 2.07.2.07.12.061.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Wirogunan

4.400.000,00 - - - 4.400.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.1. Belanja Pegawai

4.400.000,00 - - - 4.400.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

4.400.000,00 - - - 4.400.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

438.577.900,00 59.237.400,00 134.294.000,00 215.915.280,00 29.131.220,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

36.951.500,00 6.700.000,00 11.900.000,00 17.051.500,00 1.300.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

36.951.500,00 6.700.000,00 11.900.000,00 17.051.500,00 1.300.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

42.500.000,00 - 7.500.000,00 27.500.000,00 7.500.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

42.500.000,00 - 7.500.000,00 27.500.000,00 7.500.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

4.300.000,00 1.000.000,00 900.000,00 2.200.000,00 200.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

4.300.000,00 1.000.000,00 900.000,00 2.200.000,00 200.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

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Halaman : 237

14.148.680,00 3.767.400,00 3.822.000,00 5.421.780,00 1.137.500,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

14.148.680,00 3.767.400,00 3.822.000,00 5.421.780,00 1.137.500,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

16.880.000,00 - 1.740.000,00 15.140.000,00 - 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.280.000,00 - 740.000,00 540.000,00 - 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.000.000,00 - 400.000,00 1.600.000,00 - 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

7.000.000,00 - - 7.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

6.600.000,00 - 600.000,00 6.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

163.744.000,00 14.020.000,00 78.932.000,00 61.352.000,00 9.440.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

163.744.000,00 14.020.000,00 78.932.000,00 61.352.000,00 9.440.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

79.750.000,00 16.750.000,00 15.000.000,00 43.250.000,00 4.750.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

79.750.000,00 16.750.000,00 15.000.000,00 43.250.000,00 4.750.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

77.303.720,00 17.000.000,00 14.500.000,00 44.000.000,00 1.803.720,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

24.000.000,00 - 6.000.000,00 18.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

50.403.720,00 16.000.000,00 8.000.000,00 24.800.000,00 1.603.720,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.900.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.200.000,00 200.000,00 2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

301.367.500,00 39.714.600,00 47.974.800,00 158.290.800,00 55.387.300,00 2.07.2.07.12.061.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Keparakan

2.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.1. Belanja Pegawai

2.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

299.167.500,00 39.114.600,00 47.374.800,00 157.690.800,00 54.987.300,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

9.650.000,00 1.800.000,00 3.350.000,00 3.100.000,00 1.400.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

9.650.000,00 1.800.000,00 3.350.000,00 3.100.000,00 1.400.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

25.050.000,00 6.000.000,00 - 19.050.000,00 - 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

25.050.000,00 6.000.000,00 - 19.050.000,00 - 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

3.040.000,00 500.000,00 775.000,00 715.000,00 1.050.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.040.000,00 500.000,00 775.000,00 715.000,00 1.050.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

2.684.500,00 327.600,00 709.800,00 1.319.500,00 327.600,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.684.500,00 327.600,00 709.800,00 1.319.500,00 327.600,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

34.630.000,00 - 4.265.000,00 12.365.000,00 18.000.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.430.000,00 - 665.000,00 1.765.000,00 - 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.400.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

2.400.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

25.000.000,00 - - 7.000.000,00 18.000.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

2.400.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

113.388.000,00 11.844.000,00 19.798.000,00 59.930.000,00 21.816.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 238

113.388.000,00 11.844.000,00 19.798.000,00 59.930.000,00 21.816.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

56.625.000,00 6.750.000,00 10.125.000,00 33.250.000,00 6.500.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

56.625.000,00 6.750.000,00 10.125.000,00 33.250.000,00 6.500.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

54.100.000,00 11.893.000,00 8.352.000,00 27.961.300,00 5.893.700,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

19.500.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 10.500.000,00 - 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

31.450.000,00 4.193.000,00 6.352.000,00 16.061.300,00 4.843.700,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

3.150.000,00 200.000,00 500.000,00 1.400.000,00 1.050.000,00 2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

425.017.400,00 73.890.750,00 66.850.700,00 277.907.680,00 6.368.270,00 2.07.2.07.12.061.007. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan

11.250.000,00 3.150.000,00 - 8.100.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.1. Belanja Pegawai

11.250.000,00 3.150.000,00 - 8.100.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

8.100.000,00 - - 8.100.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3.150.000,00 3.150.000,00 - - - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

413.767.400,00 70.740.750,00 66.850.700,00 269.807.680,00 6.368.270,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.100.000,00 300.000,00 1.300.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.100.000,00 300.000,00 1.300.000,00 500.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

14.000.000,00 - 9.000.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

14.000.000,00 - 9.000.000,00 5.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

16.284.000,00 4.432.000,00 4.532.000,00 4.632.000,00 2.688.000,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.500.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

14.784.000,00 4.032.000,00 4.032.000,00 4.032.000,00 2.688.000,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

9.379.820,00 1.875.250,00 1.796.700,00 2.899.600,00 2.808.270,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

549.450,00 49.500,00 49.500,00 297.000,00 153.450,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

8.830.370,00 1.825.750,00 1.747.200,00 2.602.600,00 2.654.820,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

9.442.500,00 1.487.500,00 - 7.955.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.642.500,00 287.500,00 - 2.355.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

4.200.000,00 600.000,00 - 3.600.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

2.600.000,00 600.000,00 - 2.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

38.610.000,00 17.476.000,00 7.802.000,00 12.660.000,00 672.000,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

38.610.000,00 17.476.000,00 7.802.000,00 12.660.000,00 672.000,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

27.400.000,00 16.400.000,00 5.250.000,00 5.750.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

27.400.000,00 16.400.000,00 5.250.000,00 5.750.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

228.011.080,00 - - 228.011.080,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

161.553.000,00 - - 161.553.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

41.458.080,00 - - 41.458.080,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air

25.000.000,00 - - 25.000.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

50.340.000,00 25.170.000,00 25.170.000,00 - - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

25.170.000,00 25.170.000,00 - - - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 239

25.170.000,00 - 25.170.000,00 - - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

18.200.000,00 3.600.000,00 12.000.000,00 2.400.000,00 200.000,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

14.400.000,00 - 12.000.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

3.200.000,00 3.200.000,00 - - - 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

600.000,00 400.000,00 - - 200.000,00 2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

3.022.674.357,00 854.432.622,00 634.075.178,00 1.216.828.862,00 317.337.695,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

3.022.674.357,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 854.432.622,00 634.075.178,00 1.216.828.862,00 317.337.695,00

(2.991.674.357,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (846.932.822,00) (626.575.378,00) (1.209.329.062,00) (308.837.095,00)

5.080.496.799,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.606.551.433,00 1.386.193.985,00 1.657.425.660,00 430.325.721,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 240

1 2 3 4 5 6 72.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO

3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4. Pendapatan

3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

3.000.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

3.829.993.980,00 1.385.204.616,00 1.355.691.383,00 875.249.693,00 213.848.288,00 Alokasi belanja tidak langsung

3.829.993.980,00 1.385.204.616,00 1.355.691.383,00 875.249.693,00 213.848.288,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.829.993.980,00 1.385.204.616,00 1.355.691.383,00 875.249.693,00 213.848.288,00 5.1.1. Belanja Pegawai

3.829.843.980,00 1.385.167.116,00 1.355.653.883,00 875.174.693,00 213.848.288,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

2.990.703.590,00 1.068.108.425,00 1.068.108.425,00 640.865.055,00 213.621.685,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

243.218.400,00 93.545.538,00 74.836.431,00 74.836.431,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

304.541.250,00 111.981.250,00 102.975.000,00 89.585.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

7.997.000,00 1.845.000,00 4.676.000,00 1.476.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

36.710.375,00 14.119.375,00 11.295.500,00 11.295.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

129.161.070,00 53.817.113,00 43.053.691,00 32.290.266,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

10.991.365,00 1.119.023,00 9.200.927,00 447.610,00 223.805,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

39.175,00 13.993,00 13.990,00 8.394,00 2.798,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

83.639.077,00 34.849.616,00 27.879.692,00 20.909.769,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

12.690.378,00 3.204.325,00 7.563.460,00 1.922.593,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

10.152.300,00 2.563.458,00 6.050.767,00 1.538.075,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

150.000,00 37.500,00 37.500,00 75.000,00 - 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

150.000,00 37.500,00 37.500,00 75.000,00 - 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

3.829.993.980,00 1.385.204.616,00 1.355.691.383,00 875.249.693,00 213.848.288,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

3.829.993.980,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

1.385.204.616,00 1.355.691.383,00 875.249.693,00 213.848.288,00

(3.826.993.980,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(1.384.454.616,00) (1.354.941.383,00) (874.499.693,00) (213.098.288,00)

6.309.232.825,00 1.336.434.757,00 1.410.601.123,00 1.707.472.231,00 1.854.724.714,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 241

1.310.851.935,00 342.922.441,00 336.655.599,00 330.218.297,00 301.055.598,00 2.07.2.07.13.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

151.392.000,00 41.833.000,00 34.403.000,00 42.356.000,00 32.800.000,00 2.07.2.07.13.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

151.392.000,00 41.833.000,00 34.403.000,00 42.356.000,00 32.800.000,00 2.07.2.07.13.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

151.392.000,00 41.833.000,00 34.403.000,00 42.356.000,00 32.800.000,00 2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

35.816.000,00 9.784.000,00 6.448.000,00 9.768.000,00 9.816.000,00 2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

85.376.000,00 24.473.000,00 21.803.000,00 24.172.000,00 14.928.000,00 2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

8.640.000,00 1.800.000,00 1.920.000,00 2.640.000,00 2.280.000,00 2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

21.560.000,00 5.776.000,00 4.232.000,00 5.776.000,00 5.776.000,00 2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

986.880.906,00 263.926.651,00 241.161.786,00 250.699.584,00 231.092.885,00 2.07.2.07.13.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

496.400.000,00 122.400.000,00 123.760.000,00 125.120.000,00 125.120.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai

496.400.000,00 122.400.000,00 123.760.000,00 125.120.000,00 125.120.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.06. Uang Piket

496.400.000,00 122.400.000,00 123.760.000,00 125.120.000,00 125.120.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

460.444.856,00 121.661.601,00 111.894.786,00 125.579.584,00 101.308.885,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

104.727.246,00 26.707.601,00 24.080.036,00 26.790.084,00 27.149.525,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

47.529.746,00 11.432.026,00 13.235.511,00 12.799.459,00 10.062.750,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

13.077.600,00 3.847.950,00 3.355.000,00 4.157.100,00 1.717.550,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

8.070.000,00 2.439.000,00 2.501.000,00 1.607.000,00 1.523.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

25.584.900,00 8.903.625,00 4.903.525,00 8.141.525,00 3.636.225,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

340.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

10.125.000,00 - - - 10.125.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

37.593.250,00 7.957.000,00 10.955.750,00 10.670.000,00 8.010.500,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

30.048.250,00 6.442.000,00 8.450.750,00 8.825.000,00 6.330.500,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

7.545.000,00 1.515.000,00 2.505.000,00 1.845.000,00 1.680.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

182.400.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

30.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

140.400.000,00 35.100.000,00 35.100.000,00 35.100.000,00 35.100.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

6.720.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

4.080.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

6.750.000,00 675.000,00 225.000,00 3.575.000,00 2.275.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

6.750.000,00 675.000,00 225.000,00 3.575.000,00 2.275.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

83.574.360,00 28.342.000,00 17.474.000,00 24.969.500,00 12.788.860,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

25.968.000,00 14.288.000,00 2.250.000,00 9.430.000,00 - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

57.606.360,00 14.054.000,00 15.224.000,00 15.539.500,00 12.788.860,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

8.450.000,00 2.825.000,00 4.380.000,00 1.245.000,00 - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.450.000,00 625.000,00 1.580.000,00 245.000,00 - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.000.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 400.000,00 - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

3.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

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Halaman : 242

36.950.000,00 9.555.000,00 9.180.000,00 12.730.000,00 5.485.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

21.600.000,00 5.430.000,00 4.530.000,00 8.730.000,00 2.910.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

15.350.000,00 4.125.000,00 4.650.000,00 4.000.000,00 2.575.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

30.036.050,00 19.865.050,00 5.507.000,00 - 4.664.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3. Belanja Modal

10.201.050,00 4.694.050,00 5.507.000,00 - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

1.507.000,00 - 1.507.000,00 - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board

1.300.000,00 1.300.000,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

3.394.050,00 3.394.050,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV

12.171.000,00 12.171.000,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.671.000,00 5.671.000,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

4.664.000,00 - - - 4.664.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

4.664.000,00 - - - 4.664.000,00 2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD

172.579.029,00 37.162.790,00 61.090.813,00 37.162.713,00 37.162.713,00 2.07.2.07.13.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

172.579.029,00 37.162.790,00 61.090.813,00 37.162.713,00 37.162.713,00 2.07.2.07.13.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

172.579.029,00 37.162.790,00 61.090.813,00 37.162.713,00 37.162.713,00 2.07.2.07.13.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

172.579.029,00 37.162.790,00 61.090.813,00 37.162.713,00 37.162.713,00 2.07.2.07.13.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

288.907.000,00 122.733.350,00 68.327.850,00 64.850.350,00 32.995.450,00 2.07.2.07.13.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

165.524.500,00 93.095.850,00 35.397.850,00 32.801.850,00 4.228.950,00 2.07.2.07.13.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

44.524.500,00 12.095.850,00 15.397.850,00 12.801.850,00 4.228.950,00 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.155.000,00 622.000,00 445.000,00 1.088.000,00 - 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.155.000,00 622.000,00 445.000,00 1.088.000,00 - 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

7.519.500,00 1.823.850,00 3.227.850,00 2.363.850,00 103.950,00 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

7.519.500,00 1.823.850,00 3.227.850,00 2.363.850,00 103.950,00 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

34.850.000,00 9.650.000,00 11.725.000,00 9.350.000,00 4.125.000,00 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

27.350.000,00 7.350.000,00 9.225.000,00 7.150.000,00 3.625.000,00 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

7.500.000,00 2.300.000,00 2.500.000,00 2.200.000,00 500.000,00 2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

121.000.000,00 81.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 2.07.2.07.13.002.022.5.2.3. Belanja Modal

121.000.000,00 81.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

35.000.000,00 35.000.000,00 - - - 2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.11. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar

86.000.000,00 46.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - 2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan

123.382.500,00 29.637.500,00 32.930.000,00 32.048.500,00 28.766.500,00 2.07.2.07.13.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

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123.382.500,00 29.637.500,00 32.930.000,00 32.048.500,00 28.766.500,00 2.07.2.07.13.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

123.382.500,00 29.637.500,00 32.930.000,00 32.048.500,00 28.766.500,00 2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.760.000,00 1.520.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.360.000,00 2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

26.707.000,00 5.983.000,00 8.615.000,00 7.576.000,00 4.533.000,00 2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

90.915.500,00 22.134.500,00 22.875.000,00 23.032.500,00 22.873.500,00 2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

7.433.750,00 2.572.250,00 2.145.500,00 1.090.000,00 1.626.000,00 2.07.2.07.13.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

7.433.750,00 2.572.250,00 2.145.500,00 1.090.000,00 1.626.000,00 2.07.2.07.13.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

7.433.750,00 2.572.250,00 2.145.500,00 1.090.000,00 1.626.000,00 2.07.2.07.13.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.533.750,00 566.250,00 487.500,00 240.000,00 240.000,00 2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.533.750,00 566.250,00 487.500,00 240.000,00 240.000,00 2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

5.900.000,00 2.006.000,00 1.658.000,00 850.000,00 1.386.000,00 2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

5.900.000,00 2.006.000,00 1.658.000,00 850.000,00 1.386.000,00 2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.702.040.140,00 868.206.716,00 1.003.472.174,00 1.311.313.584,00 1.519.047.666,00 2.07.2.07.13.062. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

598.372.860,00 328.456.750,00 96.072.000,00 114.085.250,00 59.758.860,00 2.07.2.07.13.062.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Kecamatan Umbulharjo

71.530.000,00 13.190.000,00 26.260.000,00 17.140.000,00 14.940.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.1. Belanja Pegawai

20.450.000,00 5.350.000,00 6.100.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.450.000,00 850.000,00 1.600.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

51.080.000,00 7.840.000,00 20.160.000,00 12.640.000,00 10.440.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.06. Uang Piket

51.080.000,00 7.840.000,00 20.160.000,00 12.640.000,00 10.440.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

526.842.860,00 315.266.750,00 69.812.000,00 96.945.250,00 44.818.860,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

14.700.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 4.300.000,00 - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

14.700.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 4.300.000,00 - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

9.020.000,00 4.020.000,00 - - 5.000.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

4.020.000,00 4.020.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

1.950.000,00 1.050.000,00 750.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.950.000,00 1.050.000,00 750.000,00 150.000,00 - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

32.404.860,00 23.100.750,00 7.200.000,00 2.045.250,00 58.860,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

32.404.860,00 23.100.750,00 7.200.000,00 2.045.250,00 58.860,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

8.094.000,00 4.047.000,00 4.047.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.444.000,00 1.222.000,00 1.222.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.650.000,00 825.000,00 825.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

363.374.000,00 261.474.000,00 32.240.000,00 45.950.000,00 23.710.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 244

363.374.000,00 261.474.000,00 32.240.000,00 45.950.000,00 23.710.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

66.000.000,00 13.875.000,00 15.875.000,00 29.500.000,00 6.750.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

66.000.000,00 13.875.000,00 15.875.000,00 29.500.000,00 6.750.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

31.300.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 15.000.000,00 9.300.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

5.400.000,00 - - - 5.400.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

21.200.000,00 2.000.000,00 3.600.000,00 12.000.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

4.700.000,00 500.000,00 900.000,00 3.000.000,00 300.000,00 2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

154.241.200,00 11.774.606,00 65.528.714,00 32.430.714,00 44.507.166,00 2.07.2.07.13.062.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

200.000,00 - 200.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.1. Belanja Pegawai

200.000,00 - 200.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

200.000,00 - 200.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

154.041.200,00 11.774.606,00 65.328.714,00 32.430.714,00 44.507.166,00 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

8.850.000,00 - 8.850.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

8.850.000,00 - 8.850.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

117.925.200,00 10.912.606,00 31.751.214,00 31.751.214,00 43.510.166,00 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

117.925.200,00 10.912.606,00 31.751.214,00 31.751.214,00 43.510.166,00 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

3.708.000,00 225.000,00 3.483.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.708.000,00 225.000,00 3.483.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

10.758.000,00 552.000,00 8.742.000,00 552.000,00 912.000,00 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

10.758.000,00 552.000,00 8.742.000,00 552.000,00 912.000,00 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

11.300.000,00 85.000,00 11.002.500,00 127.500,00 85.000,00 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

11.300.000,00 85.000,00 11.002.500,00 127.500,00 85.000,00 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 - 300.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

533.835.740,00 98.515.260,00 60.516.660,00 205.591.820,00 169.212.000,00 2.07.2.07.13.062.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan

Umbulharjo

62.950.000,00 5.750.000,00 13.775.000,00 20.825.000,00 22.600.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.1. Belanja Pegawai

61.350.000,00 5.750.000,00 13.775.000,00 20.825.000,00 21.000.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

22.550.000,00 - 750.000,00 3.000.000,00 18.800.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

38.800.000,00 5.750.000,00 13.025.000,00 17.825.000,00 2.200.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.600.000,00 - - - 1.600.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.06. Uang Piket

1.600.000,00 - - - 1.600.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

470.885.740,00 92.765.260,00 46.741.660,00 184.766.820,00 146.612.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.300.000,00 1.300.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.300.000,00 1.300.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

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Halaman : 245

14.250.000,00 6.000.000,00 - 8.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

8.250.000,00 - - 8.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

21.700.000,00 750.000,00 900.000,00 2.100.000,00 17.950.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

21.700.000,00 750.000,00 900.000,00 2.100.000,00 17.950.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

12.037.240,00 5.725.260,00 2.544.660,00 2.777.320,00 990.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

100.000,00 - - 100.000,00 - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

11.937.240,00 5.725.260,00 2.544.660,00 2.677.320,00 990.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

131.978.500,00 - 5.225.000,00 68.517.500,00 58.236.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.938.500,00 - 775.000,00 2.077.500,00 1.086.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

8.350.000,00 - - 5.000.000,00 3.350.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

12.000.000,00 - 1.600.000,00 5.600.000,00 4.800.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

65.400.000,00 - 1.000.000,00 29.400.000,00 35.000.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

42.290.000,00 - 1.850.000,00 26.440.000,00 14.000.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

190.670.000,00 33.090.000,00 35.572.000,00 66.172.000,00 55.836.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

190.670.000,00 33.090.000,00 35.572.000,00 66.172.000,00 55.836.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

12.500.000,00 11.250.000,00 - - 1.250.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

12.500.000,00 11.250.000,00 - - 1.250.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

57.700.000,00 34.650.000,00 2.500.000,00 11.200.000,00 9.350.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

13.150.000,00 - 100.000,00 7.000.000,00 6.050.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

21.600.000,00 21.600.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

22.950.000,00 13.050.000,00 2.400.000,00 4.200.000,00 3.300.000,00 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

25.750.000,00 - - 25.750.000,00 - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

25.750.000,00 - - 25.750.000,00 - 2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

222.047.000,00 24.543.000,00 112.097.000,00 57.260.000,00 28.147.000,00 2.07.2.07.13.062.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Giwangan

43.550.000,00 8.400.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 9.950.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.1. Belanja Pegawai

43.550.000,00 8.400.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 9.950.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.550.000,00 - - - 1.550.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

42.000.000,00 8.400.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 8.400.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

178.497.000,00 16.143.000,00 99.497.000,00 44.660.000,00 18.197.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

420.000,00 - 420.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

420.000,00 - 420.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

19.050.000,00 - 6.300.000,00 10.500.000,00 2.250.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

8.550.000,00 - 6.300.000,00 - 2.250.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

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Halaman : 246

10.500.000,00 - - 10.500.000,00 - 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

600.000,00 - 300.000,00 150.000,00 150.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

600.000,00 - 300.000,00 150.000,00 150.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

2.694.000,00 - 1.800.000,00 864.000,00 30.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.694.000,00 - 1.800.000,00 864.000,00 30.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.920.000,00 - 2.685.000,00 - 1.235.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

520.000,00 - 285.000,00 - 235.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

800.000,00 - 400.000,00 - 400.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

2.600.000,00 - 2.000.000,00 - 600.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

122.288.000,00 13.318.000,00 76.942.000,00 18.396.000,00 13.632.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

122.288.000,00 13.318.000,00 76.942.000,00 18.396.000,00 13.632.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

10.925.000,00 1.625.000,00 3.550.000,00 5.750.000,00 - 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

10.925.000,00 1.625.000,00 3.550.000,00 5.750.000,00 - 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

18.600.000,00 1.200.000,00 7.500.000,00 9.000.000,00 900.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.600.000,00 - 2.700.000,00 - 900.000,00 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

7.800.000,00 - - 7.800.000,00 - 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

7.200.000,00 1.200.000,00 4.800.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

367.267.000,00 75.234.000,00 118.328.000,00 121.844.000,00 51.861.000,00 2.07.2.07.13.062.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Sorosutan

75.700.000,00 15.800.000,00 21.500.000,00 22.600.000,00 15.800.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.1. Belanja Pegawai

75.700.000,00 15.800.000,00 21.500.000,00 22.600.000,00 15.800.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 - 1.000.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

73.200.000,00 14.800.000,00 21.000.000,00 22.600.000,00 14.800.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

291.567.000,00 59.434.000,00 96.828.000,00 99.244.000,00 36.061.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

900.000,00 700.000,00 - 200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

900.000,00 700.000,00 - 200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

46.400.000,00 10.500.000,00 33.650.000,00 2.000.000,00 250.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

10.650.000,00 - 10.650.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

35.750.000,00 10.500.000,00 23.000.000,00 2.000.000,00 250.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

600.000,00 150.000,00 300.000,00 - 150.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

600.000,00 150.000,00 300.000,00 - 150.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

2.814.000,00 1.482.000,00 900.000,00 216.000,00 216.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.814.000,00 1.482.000,00 900.000,00 216.000,00 216.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

17.480.000,00 6.505.000,00 4.470.000,00 - 6.505.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.480.000,00 505.000,00 470.000,00 - 505.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.600.000,00 400.000,00 800.000,00 - 400.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

10.000.000,00 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

4.400.000,00 600.000,00 3.200.000,00 - 600.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

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Halaman : 247

177.498.000,00 27.022.000,00 36.008.000,00 88.828.000,00 25.640.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

177.498.000,00 27.022.000,00 36.008.000,00 88.828.000,00 25.640.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

14.375.000,00 5.875.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

14.375.000,00 5.875.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

31.500.000,00 7.200.000,00 16.500.000,00 6.000.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

23.400.000,00 4.800.000,00 12.000.000,00 4.800.000,00 1.800.000,00 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

3.600.000,00 2.400.000,00 - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

207.992.000,00 37.527.000,00 81.049.000,00 57.701.000,00 31.715.000,00 2.07.2.07.13.062.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Pandeyan

53.450.000,00 10.400.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 11.850.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.1. Belanja Pegawai

53.450.000,00 10.400.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 11.850.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.450.000,00 - - - 1.450.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

52.000.000,00 10.400.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 10.400.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

154.542.000,00 27.127.000,00 65.449.000,00 42.101.000,00 19.865.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

820.000,00 520.000,00 - 300.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

820.000,00 520.000,00 - 300.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

8.650.000,00 6.000.000,00 - 2.400.000,00 250.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.400.000,00 - - 2.400.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

6.250.000,00 6.000.000,00 - - 250.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

300.000,00 - - 300.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

300.000,00 - - 300.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

3.930.000,00 1.851.000,00 585.000,00 747.000,00 747.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.930.000,00 1.851.000,00 585.000,00 747.000,00 747.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.07.04. Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana

Mobilitas

1.285.000,00 - - 1.285.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

285.000,00 - - 285.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

400.000,00 - - 400.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

110.882.000,00 12.856.000,00 63.664.000,00 20.594.000,00 13.768.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

110.882.000,00 12.856.000,00 63.664.000,00 20.594.000,00 13.768.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.175.000,00 2.300.000,00 - 2.375.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

6.175.000,00 2.300.000,00 - 2.375.000,00 1.500.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

14.800.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00 6.400.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

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Halaman : 248

6.000.000,00 2.400.000,00 - - 3.600.000,00 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

6.300.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.900.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

6.500.000,00 - - 6.500.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

6.500.000,00 - - 6.500.000,00 - 2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

192.823.000,00 32.940.600,00 87.605.800,00 48.729.800,00 23.546.800,00 2.07.2.07.13.062.007. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Warungboto

41.000.000,00 7.600.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 10.600.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.1. Belanja Pegawai

41.000.000,00 7.600.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 10.600.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

38.000.000,00 7.600.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 7.600.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

151.823.000,00 25.340.600,00 76.205.800,00 37.329.800,00 12.946.800,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

380.000,00 380.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

380.000,00 380.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

18.200.000,00 1.100.000,00 8.500.000,00 5.300.000,00 3.300.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

6.000.000,00 - 1.800.000,00 4.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

12.200.000,00 1.100.000,00 6.700.000,00 1.100.000,00 3.300.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

750.000,00 - 300.000,00 450.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

750.000,00 - 300.000,00 450.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

2.958.000,00 642.600,00 1.510.800,00 685.800,00 118.800,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.958.000,00 642.600,00 1.510.800,00 685.800,00 118.800,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

5.605.000,00 - 1.285.000,00 4.320.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.005.000,00 - 285.000,00 720.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.600.000,00 - 400.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

3.000.000,00 - 600.000,00 2.400.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

90.980.000,00 11.818.000,00 55.210.000,00 17.824.000,00 6.128.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

90.980.000,00 11.818.000,00 55.210.000,00 17.824.000,00 6.128.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

10.450.000,00 4.200.000,00 2.500.000,00 2.750.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

10.450.000,00 4.200.000,00 2.500.000,00 2.750.000,00 1.000.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

22.500.000,00 7.200.000,00 6.900.000,00 6.000.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.700.000,00 - 900.000,00 1.800.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

15.000.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

4.800.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

219.751.000,00 62.719.000,00 46.118.000,00 100.034.000,00 10.880.000,00 2.07.2.07.13.062.008. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Tahunan

51.500.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 15.500.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.13.062.008.5.2.1. Belanja Pegawai

51.500.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 15.500.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

500.000,00 - - 500.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

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Halaman : 249

51.000.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

168.251.000,00 52.719.000,00 30.118.000,00 84.534.000,00 880.000,00 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

500.000,00 500.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

500.000,00 500.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

19.300.000,00 - 8.250.000,00 11.050.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.800.000,00 - - 1.800.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

17.500.000,00 - 8.250.000,00 9.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

150.000,00 - - 150.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

150.000,00 - - 150.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

6.803.000,00 1.230.000,00 5.114.000,00 459.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.803.000,00 1.230.000,00 3.114.000,00 459.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.235.000,00 - - 1.235.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

235.000,00 - - 235.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

400.000,00 - - 400.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

110.438.000,00 45.314.000,00 6.154.000,00 58.090.000,00 880.000,00 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

110.438.000,00 45.314.000,00 6.154.000,00 58.090.000,00 880.000,00 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

10.125.000,00 2.875.000,00 3.000.000,00 4.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

10.125.000,00 2.875.000,00 3.000.000,00 4.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

19.700.000,00 2.800.000,00 7.600.000,00 9.300.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

900.000,00 - - 900.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

13.200.000,00 - 4.800.000,00 8.400.000,00 - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

5.600.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

253.495.000,00 72.270.000,00 110.417.000,00 55.888.000,00 14.920.000,00 2.07.2.07.13.062.009. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Muja Muju

56.100.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 6.600.000,00 2.07.2.07.13.062.009.5.2.1. Belanja Pegawai

56.100.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 6.600.000,00 2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.100.000,00 - - - 1.100.000,00 2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

55.000.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 5.500.000,00 2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

197.395.000,00 55.770.000,00 93.917.000,00 39.388.000,00 8.320.000,00 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.750.000,00 1.150.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.750.000,00 1.150.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

16.600.000,00 4.500.000,00 9.600.000,00 2.500.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.250.000,00 - - 2.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

14.350.000,00 4.500.000,00 9.600.000,00 250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

300.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

300.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

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Halaman : 250

4.146.000,00 2.562.000,00 1.260.000,00 324.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.146.000,00 2.562.000,00 1.260.000,00 324.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.635.000,00 - 235.000,00 1.400.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

235.000,00 - 235.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

800.000,00 - - 800.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

600.000,00 - - 600.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

128.464.000,00 24.808.000,00 69.672.000,00 25.664.000,00 8.320.000,00 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

128.464.000,00 24.808.000,00 69.672.000,00 25.664.000,00 8.320.000,00 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

16.500.000,00 9.500.000,00 4.750.000,00 2.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

16.500.000,00 9.500.000,00 4.750.000,00 2.250.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

28.000.000,00 13.100.000,00 7.800.000,00 7.100.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

900.000,00 - - 900.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

14.800.000,00 4.600.000,00 4.000.000,00 6.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

11.600.000,00 8.000.000,00 3.600.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

700.000,00 500.000,00 200.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

170.720.180,00 27.752.000,00 37.150.000,00 77.760.000,00 28.058.180,00 2.07.2.07.13.062.010. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Semaki

34.900.000,00 3.400.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 11.100.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.1. Belanja Pegawai

34.900.000,00 3.400.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 11.100.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

900.000,00 - - - 900.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

34.000.000,00 3.400.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

135.820.180,00 24.352.000,00 26.950.000,00 67.560.000,00 16.958.180,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

340.000,00 340.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

340.000,00 340.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

15.950.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 2.900.000,00 2.550.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

4.350.000,00 - - 1.800.000,00 2.550.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

11.600.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 1.100.000,00 - 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

1.050.000,00 150.000,00 300.000,00 450.000,00 150.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.050.000,00 150.000,00 300.000,00 450.000,00 150.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

2.130.180,00 162.000,00 270.000,00 1.635.000,00 63.180,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.130.180,00 162.000,00 270.000,00 1.635.000,00 63.180,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

2.470.000,00 - - 1.235.000,00 1.235.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

470.000,00 - - 235.000,00 235.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

800.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.200.000,00 - - 600.000,00 600.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

87.830.000,00 10.950.000,00 13.580.000,00 51.240.000,00 12.060.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

87.830.000,00 10.950.000,00 13.580.000,00 51.240.000,00 12.060.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.850.000,00 3.850.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 251

7.850.000,00 3.850.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

18.200.000,00 4.400.000,00 4.800.000,00 8.100.000,00 900.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.800.000,00 - - 900.000,00 900.000,00 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

13.200.000,00 2.400.000,00 4.800.000,00 6.000.000,00 - 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

3.200.000,00 2.000.000,00 - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.781.495.160,00 96.474.500,00 188.590.000,00 439.989.000,00 1.056.441.660,00 2.07.2.07.13.062.011. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

3.780.000,00 - - 3.780.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.1. Belanja Pegawai

3.780.000,00 - - 3.780.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.780.000,00 - - 3.780.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.735.215.160,00 96.474.500,00 146.090.000,00 436.209.000,00 1.056.441.660,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.740.000,00 2.000.000,00 - 2.040.000,00 700.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.740.000,00 2.000.000,00 - 2.040.000,00 700.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

8.750.000,00 - - - 8.750.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

8.750.000,00 - - - 8.750.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

1.650.000,00 1.200.000,00 - 300.000,00 150.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.650.000,00 1.200.000,00 - 300.000,00 150.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

18.449.160,00 12.054.500,00 3.070.000,00 1.679.000,00 1.645.660,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

18.374.160,00 12.054.500,00 3.070.000,00 1.604.000,00 1.645.660,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

75.000,00 - - 75.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

6.015.000,00 - - 6.015.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

615.000,00 - - 615.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.600.000,00 - - 3.600.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.800.000,00 - - 1.800.000,00 - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

80.074.000,00 42.570.000,00 8.370.000,00 18.030.000,00 11.104.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

80.074.000,00 42.570.000,00 8.370.000,00 18.030.000,00 11.104.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

42.850.000,00 18.500.000,00 5.000.000,00 15.100.000,00 4.250.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

42.850.000,00 18.500.000,00 5.000.000,00 15.100.000,00 4.250.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.346.587.000,00 7.250.000,00 57.250.000,00 387.045.000,00 895.042.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

994.653.000,00 - - 298.000.000,00 696.653.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

312.059.000,00 - 40.000.000,00 81.795.000,00 190.264.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

29.875.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 8.125.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

200.000.000,00 - 70.000.000,00 - 130.000.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

140.000.000,00 - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

60.000.000,00 - - - 60.000.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

26.100.000,00 12.900.000,00 2.400.000,00 6.000.000,00 4.800.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 252

7.200.000,00 - - 3.600.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

18.800.000,00 12.800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

100.000,00 100.000,00 - - - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

42.500.000,00 - 42.500.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.3. Belanja Modal

42.500.000,00 - 42.500.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

42.500.000,00 - 42.500.000,00 - - 2.07.2.07.13.062.011.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan

6.309.232.825,00 1.336.434.757,00 1.410.601.123,00 1.707.472.231,00 1.854.724.714,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

6.309.232.825,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.336.434.757,00 1.410.601.123,00 1.707.472.231,00 1.854.724.714,00

(6.306.232.825,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.335.684.757,00) (1.409.851.123,00) (1.706.722.231,00) (1.853.974.714,00)

10.139.226.805,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

2.721.639.373,00 2.766.292.506,00 2.582.721.924,00 2.068.573.002,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 253

1 2 3 4 5 6 72.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE

6.500.000,00 1.740.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 1.860.000,00 4. Pendapatan

6.500.000,00 1.740.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 1.860.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

6.500.000,00 1.740.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 1.860.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

6.500.000,00 1.740.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 1.860.000,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

6.500.000,00 1.740.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 1.860.000,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

6.500.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 1.740.000,00 1.160.000,00 1.740.000,00 1.860.000,00

2.101.261.625,00 766.902.961,00 766.902.960,00 449.973.007,00 117.482.697,00 Alokasi belanja tidak langsung

2.101.261.625,00 766.902.961,00 766.902.960,00 449.973.007,00 117.482.697,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.101.261.625,00 766.902.961,00 766.902.960,00 449.973.007,00 117.482.697,00 5.1.1. Belanja Pegawai

2.101.261.625,00 766.902.961,00 766.902.960,00 449.973.007,00 117.482.697,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.639.285.165,00 585.458.988,00 585.458.988,00 351.275.392,00 117.091.797,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

133.454.352,00 51.328.596,00 51.328.596,00 30.797.160,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

171.307.500,00 65.887.500,00 65.887.500,00 39.532.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

7.997.000,00 3.075.769,00 3.075.769,00 1.845.462,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

21.719.750,00 8.353.750,00 8.353.750,00 5.012.250,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

68.588.982,00 28.578.742,00 28.578.742,00 11.431.498,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

5.450.369,00 1.946.560,00 1.946.560,00 1.167.936,00 389.313,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

22.228,00 7.940,00 7.940,00 4.761,00 1.587,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

45.848.705,00 19.103.628,00 19.103.627,00 7.641.450,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

4.215.320,00 1.756.383,00 1.756.383,00 702.554,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

3.372.254,00 1.405.105,00 1.405.105,00 562.044,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

2.101.261.625,00 766.902.961,00 766.902.960,00 449.973.007,00 117.482.697,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

2.101.261.625,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

766.902.961,00 766.902.960,00 449.973.007,00 117.482.697,00

(2.094.761.625,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(765.162.961,00) (765.742.960,00) (448.233.007,00) (115.622.697,00)

3.214.276.800,00 563.014.552,00 779.306.718,00 1.527.588.120,00 344.367.410,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

657.365.160,00 182.058.266,00 215.464.464,00 139.242.684,00 120.599.746,00 2.07.2.07.14.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

91.658.000,00 22.481.000,00 17.916.000,00 28.252.000,00 23.009.000,00 2.07.2.07.14.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 254

91.658.000,00 22.481.000,00 17.916.000,00 28.252.000,00 23.009.000,00 2.07.2.07.14.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

75.508.000,00 18.438.000,00 13.873.000,00 24.220.000,00 18.977.000,00 2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

23.716.000,00 6.468.000,00 4.312.000,00 6.468.000,00 6.468.000,00 2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

39.820.000,00 9.054.000,00 7.617.000,00 13.556.000,00 9.593.000,00 2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

11.972.000,00 2.916.000,00 1.944.000,00 4.196.000,00 2.916.000,00 2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

16.150.000,00 4.043.000,00 4.043.000,00 4.032.000,00 4.032.000,00 2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

16.150.000,00 4.043.000,00 4.043.000,00 4.032.000,00 4.032.000,00 2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

467.090.520,00 138.445.020,00 162.328.500,00 89.858.500,00 76.458.500,00 2.07.2.07.14.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

112.600.000,00 28.134.000,00 28.198.000,00 28.134.000,00 28.134.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.1. Belanja Pegawai

112.600.000,00 28.134.000,00 28.198.000,00 28.134.000,00 28.134.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.06. Uang Piket

112.600.000,00 28.134.000,00 28.198.000,00 28.134.000,00 28.134.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

267.820.520,00 86.191.020,00 71.580.500,00 61.724.500,00 48.324.500,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

53.389.520,00 38.629.520,00 1.170.000,00 12.420.000,00 1.170.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

19.928.520,00 19.928.520,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

9.590.000,00 8.465.000,00 - 1.125.000,00 - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

4.680.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

9.066.000,00 9.066.000,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

10.125.000,00 - - 10.125.000,00 - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

28.015.000,00 5.629.500,00 11.132.500,00 5.626.500,00 5.626.500,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

22.510.000,00 5.629.500,00 5.627.500,00 5.626.500,00 5.626.500,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

5.505.000,00 - 5.505.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

71.880.000,00 17.970.000,00 17.970.000,00 17.970.000,00 17.970.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

13.620.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

5.640.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

48.240.000,00 12.060.000,00 12.060.000,00 12.060.000,00 12.060.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

3.900.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

480.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

2.880.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.880.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

31.620.000,00 7.980.000,00 7.830.000,00 7.830.000,00 7.980.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

31.620.000,00 7.980.000,00 7.830.000,00 7.830.000,00 7.980.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

2.400.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.200.000,00 - 600.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.200.000,00 - 600.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

77.636.000,00 15.262.000,00 31.558.000,00 15.958.000,00 14.858.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

4.400.000,00 400.000,00 2.900.000,00 1.100.000,00 - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

13.600.000,00 - 13.600.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

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Halaman : 255

56.236.000,00 14.062.000,00 14.058.000,00 14.058.000,00 14.058.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

3.400.000,00 800.000,00 1.000.000,00 800.000,00 800.000,00 2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

86.670.000,00 24.120.000,00 62.550.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3. Belanja Modal

1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

21.000.000,00 21.000.000,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

21.000.000,00 21.000.000,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

50.700.000,00 - 50.700.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

5.700.000,00 - 5.700.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

45.000.000,00 - 45.000.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

11.850.000,00 - 11.850.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

11.850.000,00 - 11.850.000,00 - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden

1.920.000,00 1.920.000,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

1.920.000,00 1.920.000,00 - - - 2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

98.616.640,00 21.132.246,00 35.219.964,00 21.132.184,00 21.132.246,00 2.07.2.07.14.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

98.616.640,00 21.132.246,00 35.219.964,00 21.132.184,00 21.132.246,00 2.07.2.07.14.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

98.616.640,00 21.132.246,00 35.219.964,00 21.132.184,00 21.132.246,00 2.07.2.07.14.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

98.616.640,00 21.132.246,00 35.219.964,00 21.132.184,00 21.132.246,00 2.07.2.07.14.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

149.811.918,00 14.890.000,00 105.141.918,00 14.890.000,00 14.890.000,00 2.07.2.07.14.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

93.631.918,00 845.000,00 91.096.918,00 845.000,00 845.000,00 2.07.2.07.14.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

93.631.918,00 845.000,00 91.096.918,00 845.000,00 845.000,00 2.07.2.07.14.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

250.000,00 - 250.000,00 - - 2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

250.000,00 - 250.000,00 - - 2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB

93.381.918,00 845.000,00 90.846.918,00 845.000,00 845.000,00 2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

90.001.918,00 - 90.001.918,00 - - 2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

3.380.000,00 845.000,00 845.000,00 845.000,00 845.000,00 2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

56.180.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 2.07.2.07.14.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

56.180.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 2.07.2.07.14.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

56.180.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00 2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.300.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

14.440.000,00 3.610.000,00 3.610.000,00 3.610.000,00 3.610.000,00 2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

37.440.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

7.200.000,00 1.440.000,00 2.520.000,00 1.800.000,00 1.440.000,00 2.07.2.07.14.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

7.200.000,00 1.440.000,00 2.520.000,00 1.800.000,00 1.440.000,00 2.07.2.07.14.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

7.200.000,00 1.440.000,00 2.520.000,00 1.800.000,00 1.440.000,00 2.07.2.07.14.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 256

7.200.000,00 1.440.000,00 2.520.000,00 1.800.000,00 1.440.000,00 2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

7.200.000,00 1.440.000,00 2.520.000,00 1.800.000,00 1.440.000,00 2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.399.899.722,00 364.626.286,00 456.180.336,00 1.371.655.436,00 207.437.664,00 2.07.2.07.14.063. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede

286.954.200,00 152.170.000,00 51.904.200,00 46.340.000,00 36.540.000,00 2.07.2.07.14.063.001. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Kecamatan Kotagede

34.160.000,00 6.100.000,00 13.300.000,00 6.900.000,00 7.860.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.1. Belanja Pegawai

18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

16.160.000,00 1.600.000,00 8.800.000,00 2.400.000,00 3.360.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06. Uang Piket

16.160.000,00 1.600.000,00 8.800.000,00 2.400.000,00 3.360.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

252.794.200,00 146.070.000,00 38.604.200,00 39.440.000,00 28.680.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

5.100.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 - 500.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

5.100.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 - 500.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

8.270.000,00 - 2.340.000,00 2.340.000,00 3.590.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

4.680.000,00 - 2.340.000,00 2.340.000,00 - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

3.590.000,00 - - - 3.590.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

150.000,00 - - - 150.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

150.000,00 - - - 150.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

10.627.200,00 10.098.000,00 529.200,00 - - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

10.627.200,00 10.098.000,00 529.200,00 - - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.575.000,00 1.670.000,00 1.905.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.175.000,00 470.000,00 705.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

1.200.000,00 600.000,00 600.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

183.672.000,00 125.352.000,00 20.880.000,00 20.700.000,00 16.740.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

183.672.000,00 125.352.000,00 20.880.000,00 20.700.000,00 16.740.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

25.100.000,00 5.750.000,00 8.850.000,00 8.000.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

25.100.000,00 5.750.000,00 8.850.000,00 8.000.000,00 2.500.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

16.300.000,00 900.000,00 1.800.000,00 8.400.000,00 5.200.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.400.000,00 - - - 2.400.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

11.200.000,00 800.000,00 1.600.000,00 6.400.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.500.000,00 100.000,00 200.000,00 800.000,00 400.000,00 2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

164.199.442,00 51.111.666,00 43.291.666,00 40.061.666,00 29.734.444,00 2.07.2.07.14.063.002. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Masyarakat Kecamatan Kotagede

164.199.442,00 51.111.666,00 43.291.666,00 40.061.666,00 29.734.444,00 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

800.000,00 800.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 257

800.000,00 800.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

138.779.442,00 37.671.666,00 38.571.666,00 37.521.666,00 25.014.444,00 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.200.000,00 150.000,00 1.050.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

137.579.442,00 37.521.666,00 37.521.666,00 37.521.666,00 25.014.444,00 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

16.500.000,00 6.500.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

16.500.000,00 6.500.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.320.000,00 2.340.000,00 720.000,00 540.000,00 720.000,00 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

4.320.000,00 2.340.000,00 720.000,00 540.000,00 720.000,00 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.600.000,00 1.600.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

200.000,00 200.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

372.635.150,00 49.828.900,00 51.001.900,00 192.009.900,00 79.794.450,00 2.07.2.07.14.063.003. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan

Kotagede

372.635.150,00 49.828.900,00 51.001.900,00 192.009.900,00 79.794.450,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

17.356.150,00 4.338.900,00 4.338.900,00 4.338.900,00 4.339.450,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

17.356.150,00 4.338.900,00 4.338.900,00 4.338.900,00 4.339.450,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.175.000,00 - 2.175.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.175.000,00 - 2.175.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

10.850.000,00 450.000,00 1.500.000,00 6.950.000,00 1.950.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

10.850.000,00 450.000,00 1.500.000,00 6.950.000,00 1.950.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

360.000,00 - 180.000,00 180.000,00 - 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

360.000,00 - 180.000,00 180.000,00 - 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

99.800.000,00 - - 68.000.000,00 31.800.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.550.000,00 - - 3.900.000,00 1.650.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

10.000.000,00 - - 4.000.000,00 6.000.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

47.250.000,00 - - 36.000.000,00 11.250.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

34.000.000,00 - - 21.100.000,00 12.900.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

113.444.000,00 15.290.000,00 16.608.000,00 57.116.000,00 24.430.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

113.444.000,00 15.290.000,00 16.608.000,00 57.116.000,00 24.430.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

77.250.000,00 17.750.000,00 15.000.000,00 35.625.000,00 8.875.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

77.250.000,00 17.750.000,00 15.000.000,00 35.625.000,00 8.875.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

51.400.000,00 12.000.000,00 11.200.000,00 19.800.000,00 8.400.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.400.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

14.400.000,00 3.000.000,00 4.200.000,00 7.200.000,00 - 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

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Halaman : 258

30.400.000,00 8.400.000,00 5.200.000,00 9.600.000,00 7.200.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

4.200.000,00 600.000,00 600.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

195.276.080,00 15.175.220,00 83.074.220,00 77.707.420,00 19.319.220,00 2.07.2.07.14.063.004. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Rejowinangun

195.276.080,00 15.175.220,00 83.074.220,00 77.707.420,00 19.319.220,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

13.002.200,00 300.000,00 2.050.000,00 10.352.200,00 300.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

13.002.200,00 300.000,00 2.050.000,00 10.352.200,00 300.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

19.050.000,00 - 12.150.000,00 6.900.000,00 - 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

19.050.000,00 - 12.150.000,00 6.900.000,00 - 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

1.800.000,00 150.000,00 1.050.000,00 450.000,00 150.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.800.000,00 150.000,00 1.050.000,00 450.000,00 150.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

9.402.880,00 473.220,00 2.673.220,00 5.603.220,00 653.220,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.150.000,00 - 2.200.000,00 4.950.000,00 - 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.252.880,00 473.220,00 473.220,00 653.220,00 653.220,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

70.596.000,00 10.152.000,00 27.376.000,00 22.252.000,00 10.816.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

70.596.000,00 10.152.000,00 27.376.000,00 22.252.000,00 10.816.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

37.125.000,00 1.500.000,00 18.375.000,00 14.250.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

37.125.000,00 1.500.000,00 18.375.000,00 14.250.000,00 3.000.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

44.300.000,00 2.600.000,00 19.400.000,00 17.900.000,00 4.400.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

17.100.000,00 - 11.700.000,00 5.400.000,00 - 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

24.400.000,00 2.400.000,00 6.800.000,00 11.200.000,00 4.000.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.800.000,00 200.000,00 900.000,00 1.300.000,00 400.000,00 2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

241.110.700,00 33.140.000,00 112.404.000,00 67.244.700,00 28.322.000,00 2.07.2.07.14.063.005. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Prenggan

241.110.700,00 33.140.000,00 112.404.000,00 67.244.700,00 28.322.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

13.863.700,00 600.000,00 10.023.000,00 2.940.700,00 300.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

13.863.700,00 600.000,00 10.023.000,00 2.940.700,00 300.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

10.350.000,00 - - 6.750.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

10.350.000,00 - - 6.750.000,00 3.600.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

2.350.000,00 - 600.000,00 950.000,00 800.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.350.000,00 - 600.000,00 950.000,00 800.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

9.238.000,00 432.000,00 5.742.000,00 2.632.000,00 432.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.150.000,00 - 4.950.000,00 2.200.000,00 - 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.088.000,00 432.000,00 792.000,00 432.000,00 432.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.950.000,00 - - 2.850.000,00 1.100.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

2.750.000,00 - - 1.650.000,00 1.100.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

94.934.000,00 16.908.000,00 39.264.000,00 24.322.000,00 14.440.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 259

94.934.000,00 16.908.000,00 39.264.000,00 24.322.000,00 14.440.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

57.625.000,00 9.000.000,00 30.375.000,00 14.500.000,00 3.750.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

57.625.000,00 9.000.000,00 30.375.000,00 14.500.000,00 3.750.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

48.800.000,00 6.200.000,00 26.400.000,00 12.300.000,00 3.900.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

12.600.000,00 3.600.000,00 1.800.000,00 6.000.000,00 1.200.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

32.400.000,00 2.400.000,00 22.000.000,00 5.600.000,00 2.400.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

3.800.000,00 200.000,00 2.600.000,00 700.000,00 300.000,00 2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

145.079.150,00 31.350.500,00 59.384.350,00 53.561.750,00 782.550,00 2.07.2.07.14.063.006. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

Kelurahan Purbayan

145.079.150,00 31.350.500,00 59.384.350,00 53.561.750,00 782.550,00 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.738.000,00 600.000,00 9.538.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

10.738.000,00 600.000,00 9.538.000,00 600.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

5.550.000,00 5.550.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

5.550.000,00 5.550.000,00 - - - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

1.400.000,00 800.000,00 300.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.400.000,00 800.000,00 300.000,00 300.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

8.713.150,00 318.500,00 5.054.350,00 3.237.750,00 102.550,00 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.000.000,00 - 4.500.000,00 2.500.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.713.150,00 318.500,00 554.350,00 737.750,00 102.550,00 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

65.428.000,00 16.732.000,00 20.192.000,00 28.024.000,00 480.000,00 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

65.428.000,00 16.732.000,00 20.192.000,00 28.024.000,00 480.000,00 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

26.250.000,00 3.750.000,00 12.000.000,00 10.500.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

26.250.000,00 3.750.000,00 12.000.000,00 10.500.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

27.000.000,00 3.600.000,00 12.300.000,00 10.900.000,00 200.000,00 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.600.000,00 2.400.000,00 - 1.200.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

20.800.000,00 800.000,00 10.400.000,00 9.600.000,00 - 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.600.000,00 400.000,00 1.900.000,00 100.000,00 200.000,00 2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

994.645.000,00 31.850.000,00 55.120.000,00 894.730.000,00 12.945.000,00 2.07.2.07.14.063.007. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede

994.645.000,00 31.850.000,00 55.120.000,00 894.730.000,00 12.945.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.400.000,00 2.000.000,00 400.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.400.000,00 2.000.000,00 400.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.200.000,00 600.000,00 150.000,00 - 450.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.200.000,00 600.000,00 150.000,00 - 450.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

7.725.000,00 - - - 7.725.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

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Halaman : 260

825.000,00 - - - 825.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

4.500.000,00 - - - 4.500.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

2.400.000,00 - - - 2.400.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

24.600.000,00 15.650.000,00 3.550.000,00 630.000,00 4.770.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

24.600.000,00 15.650.000,00 3.550.000,00 630.000,00 4.770.000,00 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

13.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

13.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

880.220.000,00 - 6.120.000,00 874.100.000,00 - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

501.600.000,00 - - 501.600.000,00 - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

372.500.000,00 - - 372.500.000,00 - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

6.120.000,00 - 6.120.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

60.000.000,00 - 40.000.000,00 20.000.000,00 - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

40.000.000,00 - 40.000.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

4.500.000,00 3.600.000,00 900.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

4.000.000,00 3.200.000,00 800.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

500.000,00 400.000,00 100.000,00 - - 2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

3.214.276.800,00 563.014.552,00 779.306.718,00 1.527.588.120,00 344.367.410,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

3.214.276.800,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 563.014.552,00 779.306.718,00 1.527.588.120,00 344.367.410,00

(3.207.776.800,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (561.274.552,00) (778.146.718,00) (1.525.848.120,00) (342.507.410,00)

5.315.538.425,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.329.917.513,00 1.546.209.678,00 1.977.561.127,00 461.850.107,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 261

1 2 3 4 5 6 72.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.727.841.783,00 996.449.302,00 996.449.300,00 584.404.380,00 150.538.801,00 Alokasi belanja tidak langsung

2.727.841.783,00 996.449.302,00 996.449.300,00 584.404.380,00 150.538.801,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.727.841.783,00 996.449.302,00 996.449.300,00 584.404.380,00 150.538.801,00 5.1.1. Belanja Pegawai

2.727.841.783,00 996.449.302,00 996.449.300,00 584.404.380,00 150.538.801,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

2.096.226.475,00 748.652.312,00 748.652.312,00 449.191.388,00 149.730.463,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

157.229.963,00 60.473.063,00 60.473.063,00 36.283.837,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

112.404.500,00 43.232.500,00 43.232.500,00 25.939.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

161.898.750,00 62.268.750,00 62.268.750,00 37.361.250,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

27.183.000,00 10.455.000,00 10.455.000,00 6.273.000,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

84.622.770,00 35.259.488,00 35.259.487,00 14.103.795,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

11.289.614,00 4.032.005,00 4.032.005,00 2.419.203,00 806.401,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

27.121,00 9.686,00 9.686,00 5.812,00 1.937,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

58.257.006,00 24.273.753,00 24.273.752,00 9.709.501,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

10.390.315,00 4.329.299,00 4.329.299,00 1.731.717,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

8.312.269,00 3.463.446,00 3.463.446,00 1.385.377,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

2.727.841.783,00 996.449.302,00 996.449.300,00 584.404.380,00 150.538.801,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

2.727.841.783,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

996.449.302,00 996.449.300,00 584.404.380,00 150.538.801,00

(2.727.841.783,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(996.449.302,00) (996.449.300,00) (584.404.380,00) (150.538.801,00)

6.449.288.924,00 850.391.724,00 2.125.223.288,00 1.972.592.331,00 1.501.081.581,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

540.101.474,00 162.096.474,00 180.781.298,00 89.112.541,00 108.111.161,00 2.08.2.08.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

142.080.000,00 28.510.000,00 77.770.000,00 16.130.000,00 19.670.000,00 2.08.2.08.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

142.080.000,00 28.510.000,00 77.770.000,00 16.130.000,00 19.670.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

38.080.000,00 7.410.000,00 8.470.000,00 9.330.000,00 12.870.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

9.680.000,00 1.640.000,00 2.000.000,00 2.160.000,00 3.880.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

16.800.000,00 4.530.000,00 3.990.000,00 4.530.000,00 3.750.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.920.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

9.680.000,00 760.000,00 2.000.000,00 2.160.000,00 4.760.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

104.000.000,00 21.100.000,00 69.300.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

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Halaman : 262

104.000.000,00 21.100.000,00 69.300.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.08.2.08.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

346.222.970,00 125.919.490,00 84.934.222,00 61.742.065,00 73.627.193,00 2.08.2.08.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

268.267.970,00 69.644.490,00 69.624.222,00 61.742.065,00 67.257.193,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

42.985.782,00 13.923.925,00 12.609.757,00 11.019.600,00 5.432.500,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

19.091.425,00 7.291.425,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.800.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.477.257,00 - 1.477.257,00 - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

10.530.000,00 2.632.500,00 2.632.500,00 2.632.500,00 2.632.500,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

11.887.100,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.887.100,00 - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

17.868.000,00 3.000.000,00 7.218.000,00 5.000.000,00 2.650.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

15.650.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.650.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

2.218.000,00 - 2.218.000,00 - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

66.240.000,00 11.590.000,00 15.660.000,00 15.660.000,00 23.330.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.600.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

10.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.400.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

840.000,00 140.000,00 210.000,00 210.000,00 280.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

48.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 16.000.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

12.075.000,00 1.500.000,00 - 2.876.000,00 7.699.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

12.075.000,00 1.500.000,00 - 2.876.000,00 7.699.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

64.761.060,00 28.470.765,00 12.096.765,00 12.096.765,00 12.096.765,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

15.974.000,00 15.974.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

48.787.060,00 12.496.765,00 12.096.765,00 12.096.765,00 12.096.765,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

64.338.128,00 11.159.800,00 22.039.700,00 15.089.700,00 16.048.928,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

18.400.000,00 4.000.000,00 9.800.000,00 2.850.000,00 1.750.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

3.000.000,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

33.838.128,00 5.639.800,00 8.459.700,00 8.459.700,00 11.278.928,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

9.100.000,00 1.520.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 3.020.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

77.955.000,00 56.275.000,00 15.310.000,00 - 6.370.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

9.370.000,00 8.000.000,00 - - 1.370.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

1.370.000,00 - - - 1.370.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board

42.175.000,00 42.175.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

13.000.000,00 13.000.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

21.000.000,00 21.000.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner

675.000,00 675.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

18.100.000,00 5.600.000,00 7.500.000,00 - 5.000.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

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7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

10.600.000,00 5.600.000,00 - - 5.000.000,00 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

7.890.000,00 500.000,00 7.390.000,00 - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

500.000,00 500.000,00 - - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.16.02. Belanja Modal Pengadaan Handycam

7.390.000,00 - 7.390.000,00 - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD

420.000,00 - 420.000,00 - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

420.000,00 - 420.000,00 - - 2.08.2.08.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

51.798.504,00 7.666.984,00 18.077.076,00 11.240.476,00 14.813.968,00 2.08.2.08.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

49.718.504,00 7.146.984,00 17.557.076,00 10.720.476,00 14.293.968,00 2.08.2.08.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

49.718.504,00 7.146.984,00 17.557.076,00 10.720.476,00 14.293.968,00 2.08.2.08.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

49.718.504,00 7.146.984,00 17.557.076,00 10.720.476,00 14.293.968,00 2.08.2.08.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

2.080.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 2.08.2.08.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.080.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 2.08.2.08.01.001.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

2.080.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 2.08.2.08.01.001.020.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

253.815.000,00 36.123.500,00 107.919.000,00 61.623.500,00 48.149.000,00 2.08.2.08.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

97.295.500,00 - 71.795.500,00 25.500.000,00 - 2.08.2.08.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

97.295.500,00 - 71.795.500,00 25.500.000,00 - 2.08.2.08.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

97.295.500,00 - 71.795.500,00 25.500.000,00 - 2.08.2.08.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

97.295.500,00 - 71.795.500,00 25.500.000,00 - 2.08.2.08.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

156.519.500,00 36.123.500,00 36.123.500,00 36.123.500,00 48.149.000,00 2.08.2.08.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

156.519.500,00 36.123.500,00 36.123.500,00 36.123.500,00 48.149.000,00 2.08.2.08.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

156.519.500,00 36.123.500,00 36.123.500,00 36.123.500,00 48.149.000,00 2.08.2.08.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

13.060.000,00 3.265.000,00 3.265.000,00 3.265.000,00 3.265.000,00 2.08.2.08.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

35.434.000,00 8.858.500,00 8.858.500,00 8.858.500,00 8.858.500,00 2.08.2.08.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

108.025.500,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 36.025.500,00 2.08.2.08.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.651.477.300,00 74.390.000,00 419.723.500,00 753.790.800,00 403.573.000,00 2.08.2.08.01.064. Program Pengendalian Penduduk

248.088.800,00 23.165.000,00 116.435.000,00 92.725.800,00 15.763.000,00 2.08.2.08.01.064.001. Pengendalian Penduduk

7.100.000,00 - - - 7.100.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.1. Belanja Pegawai

7.100.000,00 - - - 7.100.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

7.100.000,00 - - - 7.100.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

240.988.800,00 23.165.000,00 116.435.000,00 92.725.800,00 8.663.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

9.000.000,00 - 2.800.000,00 4.900.000,00 1.300.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

9.000.000,00 - 2.800.000,00 4.900.000,00 1.300.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

25.450.000,00 - 25.000.000,00 300.000,00 150.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

25.450.000,00 - 25.000.000,00 300.000,00 150.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

2.008.800,00 - - 1.540.800,00 468.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.008.800,00 - - 1.540.800,00 468.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

59.180.000,00 13.990.000,00 19.760.000,00 22.310.000,00 3.120.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 264

59.180.000,00 13.990.000,00 19.760.000,00 22.310.000,00 3.120.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

36.350.000,00 9.175.000,00 12.675.000,00 12.825.000,00 1.675.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

36.350.000,00 9.175.000,00 12.675.000,00 12.825.000,00 1.675.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

90.000.000,00 - 45.000.000,00 45.000.000,00 - 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

90.000.000,00 - 45.000.000,00 45.000.000,00 - 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

19.000.000,00 - 11.200.000,00 5.850.000,00 1.950.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

17.900.000,00 - 10.500.000,00 5.550.000,00 1.850.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.100.000,00 - 700.000,00 300.000,00 100.000,00 2.08.2.08.01.064.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.403.388.500,00 51.225.000,00 303.288.500,00 661.065.000,00 387.810.000,00 2.08.2.08.01.064.002. Pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi

Edukasi

759.465.000,00 - - 419.425.000,00 340.040.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.1. Belanja Pegawai

759.465.000,00 - - 419.425.000,00 340.040.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

4.500.000,00 - - - 4.500.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

754.965.000,00 - - 419.425.000,00 335.540.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

643.923.500,00 51.225.000,00 303.288.500,00 241.640.000,00 47.770.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

750.000,00 750.000,00 - - - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

750.000,00 750.000,00 - - - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

331.650.500,00 1.500.000,00 134.450.500,00 184.200.000,00 11.500.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet

52.000.000,00 - - 52.000.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

248.650.500,00 - 107.950.500,00 130.700.000,00 10.000.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

25.000.000,00 - 25.000.000,00 - - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey

65.000.000,00 - 50.000.000,00 - 15.000.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

65.000.000,00 - 50.000.000,00 - 15.000.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

8.140.000,00 - - 8.140.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

940.000,00 - - 940.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

4.200.000,00 - - 4.200.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

97.208.000,00 23.050.000,00 29.588.000,00 37.550.000,00 7.020.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

97.208.000,00 23.050.000,00 29.588.000,00 37.550.000,00 7.020.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

118.275.000,00 21.725.000,00 77.300.000,00 5.000.000,00 14.250.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

118.275.000,00 21.725.000,00 77.300.000,00 5.000.000,00 14.250.000,00 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

17.900.000,00 4.200.000,00 11.950.000,00 1.750.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

17.900.000,00 4.200.000,00 11.950.000,00 1.750.000,00 - 2.08.2.08.01.064.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

4.003.895.150,00 577.781.750,00 1.416.799.490,00 1.068.065.490,00 941.248.420,00 2.08.2.08.01.065. Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

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Halaman : 265

2.628.276.793,00 395.557.923,00 1.072.479.290,00 667.838.290,00 492.401.290,00 2.08.2.08.01.065.001. Pelayanan Keluarga Berencana

106.875.000,00 3.000.000,00 450.000,00 5.025.000,00 98.400.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.1. Belanja Pegawai

106.875.000,00 3.000.000,00 450.000,00 5.025.000,00 98.400.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.025.000,00 - 450.000,00 675.000,00 900.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

104.850.000,00 3.000.000,00 - 4.350.000,00 97.500.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.521.401.793,00 392.557.923,00 1.072.029.290,00 662.813.290,00 394.001.290,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

513.000.000,00 1.000.000,00 508.000.000,00 - 4.000.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

5.000.000,00 1.000.000,00 - - 4.000.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

508.000.000,00 - 508.000.000,00 - - 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

395.708.793,00 54.728.923,00 89.323.290,00 162.633.290,00 89.023.290,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.100.000,00 450.000,00 750.000,00 450.000,00 450.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

44.450.000,00 4.250.000,00 13.530.000,00 13.140.000,00 13.530.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan

74.000.000,00 - - 74.000.000,00 - 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer

275.158.793,00 50.028.923,00 75.043.290,00 75.043.290,00 75.043.290,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

8.804.000,00 2.810.000,00 2.376.000,00 2.646.000,00 972.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

6.804.000,00 810.000,00 2.376.000,00 2.646.000,00 972.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.800.000,00 - 700.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.000.000,00 - 300.000,00 350.000,00 350.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.800.000,00 - 400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

624.414.000,00 142.694.000,00 189.680.000,00 183.584.000,00 108.456.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

624.414.000,00 142.694.000,00 189.680.000,00 183.584.000,00 108.456.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

485.175.000,00 105.925.000,00 151.250.000,00 139.000.000,00 89.000.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

485.175.000,00 105.925.000,00 151.250.000,00 139.000.000,00 89.000.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

436.000.000,00 77.400.000,00 103.200.000,00 161.400.000,00 94.000.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

55.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 46.500.000,00 4.500.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

368.400.000,00 74.600.000,00 96.000.000,00 110.100.000,00 87.700.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

12.100.000,00 1.300.000,00 4.200.000,00 4.800.000,00 1.800.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

54.500.000,00 8.000.000,00 27.500.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

54.500.000,00 8.000.000,00 27.500.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 2.08.2.08.01.065.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

1.375.618.357,00 182.223.827,00 344.320.200,00 400.227.200,00 448.847.130,00 2.08.2.08.01.065.002. Pembinaan Pembangunan Keluarga

241.525.000,00 - 117.775.000,00 58.975.000,00 64.775.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.1. Belanja Pegawai

241.525.000,00 - 117.775.000,00 58.975.000,00 64.775.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

241.525.000,00 - 117.775.000,00 58.975.000,00 64.775.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.134.093.357,00 182.223.827,00 226.545.200,00 341.252.200,00 384.072.130,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.600.000,00 - - 1.000.000,00 600.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.600.000,00 - - 1.000.000,00 600.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

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Halaman : 266

4.500.000,00 - 3.000.000,00 1.500.000,00 - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

206.800.357,00 23.736.827,00 38.655.200,00 108.255.200,00 36.153.130,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.500.000,00 - 3.500.000,00 - - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

20.400.000,00 300.000,00 - 20.100.000,00 - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

53.000.000,00 - - 53.000.000,00 - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer

129.900.357,00 23.436.827,00 35.155.200,00 35.155.200,00 36.153.130,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

4.245.000,00 - - 3.525.000,00 720.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.245.000,00 - - 3.525.000,00 720.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

17.000.000,00 - 17.000.000,00 - - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

17.000.000,00 - 17.000.000,00 - - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

3.492.000,00 - - 1.164.000,00 2.328.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.092.000,00 - - 364.000,00 728.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.400.000,00 - - 800.000,00 1.600.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

294.806.000,00 70.012.000,00 51.690.000,00 80.358.000,00 92.746.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

294.806.000,00 70.012.000,00 51.690.000,00 80.358.000,00 92.746.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

449.100.000,00 74.475.000,00 58.250.000,00 108.850.000,00 207.525.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

449.100.000,00 74.475.000,00 58.250.000,00 108.850.000,00 207.525.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

128.550.000,00 14.000.000,00 33.950.000,00 36.600.000,00 44.000.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

12.600.000,00 - - 7.800.000,00 4.800.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

112.650.000,00 14.000.000,00 33.750.000,00 25.700.000,00 39.200.000,00 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

3.300.000,00 - 200.000,00 3.100.000,00 - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

24.000.000,00 - 24.000.000,00 - - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

24.000.000,00 - 24.000.000,00 - - 2.08.2.08.01.065.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

6.449.288.924,00 850.391.724,00 2.125.223.288,00 1.972.592.331,00 1.501.081.581,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

6.449.288.924,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 850.391.724,00 2.125.223.288,00 1.972.592.331,00 1.501.081.581,00

(6.449.288.924,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (850.391.724,00) (2.125.223.288,00) (1.972.592.331,00) (1.501.081.581,00)

9.177.130.707,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.846.841.026,00 3.121.672.588,00 2.556.996.711,00 1.651.620.382,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 267

1 2 3 4 5 6 72.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

8.353.525.000,00 2.088.381.249,00 2.088.381.249,00 2.088.381.249,00 2.088.381.253,00 4. Pendapatan

8.353.525.000,00 2.088.381.249,00 2.088.381.249,00 2.088.381.249,00 2.088.381.253,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

8.347.525.000,00 2.086.881.249,00 2.086.881.249,00 2.086.881.249,00 2.086.881.253,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

7.749.525.000,00 1.937.381.247,00 1.937.381.247,00 1.937.381.247,00 1.937.381.259,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

6.800.000.000,00 1.699.999.998,00 1.699.999.998,00 1.699.999.998,00 1.700.000.006,00 4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

949.525.000,00 237.381.249,00 237.381.249,00 237.381.249,00 237.381.253,00 4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

598.000.000,00 149.500.002,00 149.500.002,00 149.500.002,00 149.499.994,00 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha

598.000.000,00 149.500.002,00 149.500.002,00 149.500.002,00 149.499.994,00 4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir

6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.1.4.15. Pendapatan dari Barang Milik Daerah

6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.1.4.15.01. Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

8.353.525.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 2.088.381.249,00 2.088.381.249,00 2.088.381.249,00 2.088.381.253,00

4.380.092.082,00 1.655.867.718,00 1.555.274.166,00 949.478.257,00 219.471.941,00 Alokasi belanja tidak langsung

4.380.092.082,00 1.655.867.718,00 1.555.274.166,00 949.478.257,00 219.471.941,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.380.092.082,00 1.655.867.718,00 1.555.274.166,00 949.478.257,00 219.471.941,00 5.1.1. Belanja Pegawai

3.962.715.832,00 1.447.179.718,00 1.450.929.916,00 845.134.257,00 219.471.941,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

3.070.348.960,00 1.096.553.200,00 1.096.553.200,00 657.931.920,00 219.310.640,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

308.679.168,00 118.722.757,00 118.722.757,00 71.233.654,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

168.309.375,00 64.734.375,00 64.734.375,00 38.840.625,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

26.819.000,00 10.315.000,00 10.315.000,00 6.189.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

104.468.000,00 40.180.000,00 40.180.000,00 24.108.000,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

176.371.668,00 73.488.195,00 73.488.195,00 29.395.278,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

5.959.325,00 788.973,00 4.539.172,00 473.385,00 157.795,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

49.091,00 17.534,00 17.533,00 10.518,00 3.506,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

87.499.863,00 36.458.276,00 36.458.276,00 14.583.311,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

7.895.222,00 3.289.675,00 3.289.675,00 1.315.872,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

6.316.160,00 2.631.733,00 2.631.733,00 1.052.694,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

417.376.250,00 208.688.000,00 104.344.250,00 104.344.000,00 - 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

417.376.250,00 208.688.000,00 104.344.250,00 104.344.000,00 - 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

4.380.092.082,00 1.655.867.718,00 1.555.274.166,00 949.478.257,00 219.471.941,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 268

4.380.092.082,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

1.655.867.718,00 1.555.274.166,00 949.478.257,00 219.471.941,00

3.973.432.918,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

432.513.531,00 533.107.083,00 1.138.902.992,00 1.868.909.312,00

16.608.464.950,00 2.422.482.079,00 4.062.834.391,00 6.327.836.540,00 3.795.311.940,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

2.100.434.302,00 407.165.646,00 660.149.477,00 558.575.187,00 474.543.992,00 2.09.2.09.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

268.880.000,00 44.520.000,00 97.960.000,00 59.140.000,00 67.260.000,00 2.09.2.09.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

268.880.000,00 44.520.000,00 97.960.000,00 59.140.000,00 67.260.000,00 2.09.2.09.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

92.080.000,00 24.120.000,00 16.360.000,00 25.140.000,00 26.460.000,00 2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

48.400.000,00 13.200.000,00 8.800.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

34.320.000,00 9.360.000,00 6.240.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

9.360.000,00 1.560.000,00 1.320.000,00 2.580.000,00 3.900.000,00 2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

176.800.000,00 20.400.000,00 81.600.000,00 34.000.000,00 40.800.000,00 2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

176.800.000,00 20.400.000,00 81.600.000,00 34.000.000,00 40.800.000,00 2.09.2.09.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.451.880.438,00 280.887.633,00 427.789.644,00 417.677.174,00 325.525.987,00 2.09.2.09.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.255.929.738,00 196.620.633,00 375.355.744,00 358.427.374,00 325.525.987,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

134.798.100,00 16.670.330,00 109.865.270,00 5.287.500,00 2.975.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

79.851.870,00 - 79.851.870,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

16.518.400,00 - 16.518.400,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

22.120.000,00 2.762.500,00 12.295.000,00 4.237.500,00 2.825.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

12.857.830,00 12.857.830,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

3.150.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

300.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

50.543.500,00 5.311.389,00 15.934.167,00 18.675.167,00 10.622.777,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

47.802.500,00 5.311.389,00 15.934.167,00 15.934.167,00 10.622.777,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

2.741.000,00 - - 2.741.000,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

368.805.598,00 95.367.273,00 95.572.973,00 95.367.273,00 82.498.079,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

16.920.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

156.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

8.640.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

205.700,00 - 205.700,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

12.039.898,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.289.898,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

175.000.000,00 47.727.273,00 47.727.273,00 47.727.273,00 31.818.181,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

16.140.000,00 1.972.000,00 1.070.000,00 4.838.000,00 8.260.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.240.000,00 300.000,00 320.000,00 300.000,00 320.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

14.900.000,00 1.672.000,00 750.000,00 4.538.000,00 7.940.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

284.987.540,00 16.799.640,00 15.300.000,00 154.776.100,00 98.111.800,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

222.287.900,00 - - 139.476.100,00 82.811.800,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

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Halaman : 269

62.699.640,00 16.799.640,00 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

50.200.000,00 - 16.733.333,00 16.733.333,00 16.733.334,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

50.200.000,00 - 16.733.333,00 16.733.333,00 16.733.334,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

60.880.000,00 - 60.880.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

60.880.000,00 - 60.880.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

50.325.000,00 - - - 50.325.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

50.325.000,00 - - - 50.325.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

239.250.000,00 60.500.001,00 60.000.001,00 62.750.001,00 55.999.997,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

36.500.000,00 10.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

2.750.000,00 - - 2.750.000,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

200.000.000,00 50.000.001,00 50.000.001,00 50.000.001,00 49.999.997,00 2.09.2.09.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

195.950.700,00 84.267.000,00 52.433.900,00 59.249.800,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

72.449.800,00 - 13.200.000,00 59.249.800,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

13.200.000,00 - 13.200.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

44.000.000,00 - - 44.000.000,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

1.027.400,00 - - 1.027.400,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.11.06. Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu

2.430.400,00 - - 2.430.400,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

11.792.000,00 - - 11.792.000,00 - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV

63.375.000,00 63.375.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

33.000.000,00 33.000.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

11.000.000,00 11.000.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

13.000.000,00 13.000.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

2.475.000,00 2.475.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

3.900.000,00 3.900.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

35.556.600,00 - 35.556.600,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

8.256.600,00 - 8.256.600,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

4.400.000,00 - 4.400.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

8.800.000,00 - 8.800.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa

9.600.000,00 - 9.600.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

2.255.000,00 - 2.255.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

2.255.000,00 - 2.255.000,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser

20.814.300,00 19.392.000,00 1.422.300,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

7.392.000,00 7.392.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor

412.500,00 - 412.500,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable

1.009.800,00 - 1.009.800,00 - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless

12.000.000,00 12.000.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV

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1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.09.2.09.01.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n

Perundang-undangan

379.673.864,00 81.758.013,00 134.399.833,00 81.758.013,00 81.758.005,00 2.09.2.09.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

379.673.864,00 81.758.013,00 134.399.833,00 81.758.013,00 81.758.005,00 2.09.2.09.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

379.673.864,00 81.758.013,00 134.399.833,00 81.758.013,00 81.758.005,00 2.09.2.09.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

379.673.864,00 81.758.013,00 134.399.833,00 81.758.013,00 81.758.005,00 2.09.2.09.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

459.777.000,00 89.944.251,00 189.944.251,00 89.944.251,00 89.944.247,00 2.09.2.09.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal

100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

359.777.000,00 89.944.251,00 89.944.251,00 89.944.251,00 89.944.247,00 2.09.2.09.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

359.777.000,00 89.944.251,00 89.944.251,00 89.944.251,00 89.944.247,00 2.09.2.09.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

359.777.000,00 89.944.251,00 89.944.251,00 89.944.251,00 89.944.247,00 2.09.2.09.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

26.240.000,00 6.560.001,00 6.560.001,00 6.560.001,00 6.559.997,00 2.09.2.09.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

71.337.600,00 17.834.400,00 17.834.400,00 17.834.400,00 17.834.400,00 2.09.2.09.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

262.199.400,00 65.549.850,00 65.549.850,00 65.549.850,00 65.549.850,00 2.09.2.09.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

43.500.000,00 - 43.500.000,00 - - 2.09.2.09.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

43.500.000,00 - 43.500.000,00 - - 2.09.2.09.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

43.500.000,00 - 43.500.000,00 - - 2.09.2.09.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

30.000.000,00 - 30.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

30.000.000,00 - 30.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

13.500.000,00 - 13.500.000,00 - - 2.09.2.09.01.005.006.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis Non PNS

13.500.000,00 - 13.500.000,00 - - 2.09.2.09.01.005.006.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

58.921.600,00 2.831.500,00 1.695.000,00 52.028.100,00 2.367.000,00 2.09.2.09.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

58.921.600,00 2.831.500,00 1.695.000,00 52.028.100,00 2.367.000,00 2.09.2.09.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

58.921.600,00 2.831.500,00 1.695.000,00 52.028.100,00 2.367.000,00 2.09.2.09.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.041.600,00 731.500,00 375.000,00 428.100,00 507.000,00 2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.041.600,00 731.500,00 375.000,00 428.100,00 507.000,00 2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

7.380.000,00 2.100.000,00 1.320.000,00 2.100.000,00 1.860.000,00 2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

7.380.000,00 2.100.000,00 1.320.000,00 2.100.000,00 1.860.000,00 2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

49.500.000,00 - - 49.500.000,00 - 2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

49.500.000,00 - - 49.500.000,00 - 2.09.2.09.01.006.005.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

4.368.378.528,00 200.125.546,00 331.664.419,00 3.088.440.249,00 748.148.314,00 2.09.2.09.01.066. Program Pengelolaan Lalu Lintas

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Halaman : 271

439.260.000,00 10.500.000,00 18.755.000,00 262.562.500,00 147.442.500,00 2.09.2.09.01.066.001. Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas

15.510.000,00 - 7.755.000,00 - 7.755.000,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.1. Belanja Pegawai

15.510.000,00 - 7.755.000,00 - 7.755.000,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

15.510.000,00 - 7.755.000,00 - 7.755.000,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

74.750.000,00 10.500.000,00 11.000.000,00 18.562.500,00 34.687.500,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

500.000,00 - 500.000,00 - - 2.09.2.09.01.066.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

500.000,00 - 500.000,00 - - 2.09.2.09.01.066.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

74.250.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 18.562.500,00 34.687.500,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

74.250.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 18.562.500,00 34.687.500,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

349.000.000,00 - - 244.000.000,00 105.000.000,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.3. Belanja Modal

19.000.000,00 - - 19.000.000,00 - 2.09.2.09.01.066.001.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

19.000.000,00 - - 19.000.000,00 - 2.09.2.09.01.066.001.5.2.3.18.10. Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan

330.000.000,00 - - 225.000.000,00 105.000.000,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

330.000.000,00 - - 225.000.000,00 105.000.000,00 2.09.2.09.01.066.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

421.026.528,00 20.613.546,00 40.321.419,00 291.787.749,00 68.303.814,00 2.09.2.09.01.066.002. Manajemen dan Rekayasa lalu lintas

33.275.000,00 - - 18.150.000,00 15.125.000,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.1. Belanja Pegawai

33.275.000,00 - - 18.150.000,00 15.125.000,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

33.275.000,00 - - 18.150.000,00 15.125.000,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

153.235.198,00 20.613.546,00 40.321.419,00 39.121.419,00 53.178.814,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

120.325.198,00 12.386.046,00 33.361.419,00 32.161.419,00 42.416.314,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - - 2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

117.925.198,00 11.186.046,00 32.161.419,00 32.161.419,00 42.416.314,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

32.910.000,00 8.227.500,00 6.960.000,00 6.960.000,00 10.762.500,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

32.910.000,00 8.227.500,00 6.960.000,00 6.960.000,00 10.762.500,00 2.09.2.09.01.066.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

234.516.330,00 - - 234.516.330,00 - 2.09.2.09.01.066.002.5.2.3. Belanja Modal

234.516.330,00 - - 234.516.330,00 - 2.09.2.09.01.066.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

234.516.330,00 - - 234.516.330,00 - 2.09.2.09.01.066.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

3.508.092.000,00 169.012.000,00 272.588.000,00 2.534.090.000,00 532.402.000,00 2.09.2.09.01.066.003. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

1.480.500.000,00 131.512.000,00 139.588.000,00 1.146.640.000,00 62.760.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

9.000.000,00 1.512.000,00 588.000,00 4.140.000,00 2.760.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

9.000.000,00 1.512.000,00 588.000,00 4.140.000,00 2.760.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.377.500.000,00 130.000.000,00 90.000.000,00 1.097.500.000,00 60.000.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

1.377.500.000,00 130.000.000,00 90.000.000,00 1.097.500.000,00 60.000.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

94.000.000,00 - 49.000.000,00 45.000.000,00 - 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

49.000.000,00 - 49.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

45.000.000,00 - - 45.000.000,00 - 2.09.2.09.01.066.003.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

2.027.592.000,00 37.500.000,00 133.000.000,00 1.387.450.000,00 469.642.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.3. Belanja Modal

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Halaman : 272

2.012.592.000,00 37.500.000,00 133.000.000,00 1.387.450.000,00 454.642.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan

Jalan (LLAJ)

1.528.592.000,00 - 98.000.000,00 979.000.000,00 451.592.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu

Lintas

484.000.000,00 37.500.000,00 35.000.000,00 408.450.000,00 3.050.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.3.33.04. Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas

15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 2.09.2.09.01.066.003.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

2.227.387.520,00 205.465.136,00 1.029.770.244,00 422.284.753,00 569.867.387,00 2.09.2.09.01.067. Program Angkutan Jalan , Pengendalian Operasional dan

Keselamatan lalu Lintas

333.240.000,00 38.448.000,00 122.672.000,00 67.168.000,00 104.952.000,00 2.09.2.09.01.067.001. Penyelenggaraan Angkutan

4.500.000,00 - - - 4.500.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.1. Belanja Pegawai

4.500.000,00 - - - 4.500.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.750.000,00 - - - 1.750.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.750.000,00 - - - 2.750.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

278.740.000,00 38.448.000,00 122.672.000,00 67.168.000,00 50.452.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

8.400.000,00 - 5.500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

8.400.000,00 - 5.500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

82.900.000,00 - 82.900.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

82.900.000,00 - 82.900.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

112.790.000,00 27.938.000,00 20.812.000,00 32.808.000,00 31.232.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

22.790.000,00 4.610.000,00 5.260.000,00 9.480.000,00 3.440.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

90.000.000,00 23.328.000,00 15.552.000,00 23.328.000,00 27.792.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

49.250.000,00 8.810.000,00 10.060.000,00 12.560.000,00 17.820.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

49.250.000,00 8.810.000,00 10.060.000,00 12.560.000,00 17.820.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

11.900.000,00 1.700.000,00 3.400.000,00 6.800.000,00 - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

11.200.000,00 1.600.000,00 3.200.000,00 6.400.000,00 - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

700.000,00 100.000,00 200.000,00 400.000,00 - 2.09.2.09.01.067.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.3. Belanja Modal

50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 2.09.2.09.01.067.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

911.139.725,00 33.593.364,00 630.292.436,00 89.378.946,00 157.874.979,00 2.09.2.09.01.067.002. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

911.139.725,00 33.593.364,00 630.292.436,00 89.378.946,00 157.874.979,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

12.310.000,00 2.250.000,00 5.560.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 273

2.310.000,00 - 2.310.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

9.000.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

40.642.490,00 - 9.187.490,00 31.455.000,00 - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

9.187.490,00 - 9.187.490,00 - - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

31.455.000,00 - - 31.455.000,00 - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

79.346.235,00 7.457.364,00 21.440.946,00 22.160.946,00 28.286.979,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

720.000,00 - - 720.000,00 - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

78.626.235,00 7.457.364,00 21.440.946,00 21.440.946,00 28.286.979,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

459.075.000,00 - 450.150.000,00 8.925.000,00 - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

459.075.000,00 - 450.150.000,00 8.925.000,00 - 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

65.016.000,00 17.136.000,00 12.204.000,00 17.838.000,00 17.838.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

5.616.000,00 936.000,00 1.404.000,00 1.638.000,00 1.638.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

59.400.000,00 16.200.000,00 10.800.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

24.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 4.500.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

24.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 4.500.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

230.000.000,00 - 125.000.000,00 - 105.000.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

230.000.000,00 - 125.000.000,00 - 105.000.000,00 2.09.2.09.01.067.002.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin

537.695.799,00 47.911.364,00 178.175.946,00 157.702.945,00 153.905.544,00 2.09.2.09.01.067.003. Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas

6.150.000,00 - - - 6.150.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.1. Belanja Pegawai

6.150.000,00 - - - 6.150.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

6.150.000,00 - - - 6.150.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

509.318.799,00 47.911.364,00 155.948.946,00 157.702.945,00 147.755.544,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.340.000,00 - 10.340.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

10.340.000,00 - 10.340.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

80.566.799,00 9.407.364,00 21.440.946,00 21.440.945,00 28.277.544,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.950.000,00 1.950.000,00 - - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

78.616.799,00 7.457.364,00 21.440.946,00 21.440.945,00 28.277.544,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

1.050.000,00 - - - 1.050.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.050.000,00 - - - 1.050.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

72.900.000,00 12.904.000,00 11.306.000,00 28.662.000,00 20.028.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

72.900.000,00 12.904.000,00 11.306.000,00 28.662.000,00 20.028.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

10.175.000,00 - 10.175.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

10.175.000,00 - 10.175.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

67.500.000,00 12.000.000,00 10.500.000,00 27.000.000,00 18.000.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

67.500.000,00 12.000.000,00 10.500.000,00 27.000.000,00 18.000.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

190.287.000,00 - 80.287.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

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Halaman : 274

190.287.000,00 - 80.287.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

76.500.000,00 13.600.000,00 11.900.000,00 30.600.000,00 20.400.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

72.000.000,00 12.800.000,00 11.200.000,00 28.800.000,00 19.200.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

4.500.000,00 800.000,00 700.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 2.09.2.09.01.067.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

22.227.000,00 - 22.227.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.3. Belanja Modal

22.227.000,00 - 22.227.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak

Bermotor

22.227.000,00 - 22.227.000,00 - - 2.09.2.09.01.067.003.5.2.3.04.04. Belanja Modal Pengadaan Sepeda

445.311.996,00 85.512.408,00 98.629.862,00 108.034.862,00 153.134.864,00 2.09.2.09.01.067.004. Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian

Operasional di bidang Perhubungan

24.750.000,00 - - - 24.750.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.1. Belanja Pegawai

24.750.000,00 - - - 24.750.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

24.750.000,00 - - - 24.750.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

420.561.996,00 85.512.408,00 98.629.862,00 108.034.862,00 128.384.864,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

200.141.996,00 35.734.908,00 55.402.362,00 53.602.362,00 55.402.364,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.600.000,00 - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

196.541.996,00 35.734.908,00 53.602.362,00 53.602.362,00 53.602.364,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

4.350.000,00 590.000,00 790.000,00 885.000,00 2.085.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

950.000,00 190.000,00 190.000,00 285.000,00 285.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.400.000,00 400.000,00 600.000,00 600.000,00 1.800.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

187.720.000,00 42.100.000,00 35.350.000,00 46.460.000,00 63.810.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

31.300.000,00 5.200.000,00 8.350.000,00 8.120.000,00 9.630.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

156.420.000,00 36.900.000,00 27.000.000,00 38.340.000,00 54.180.000,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

28.350.000,00 7.087.500,00 7.087.500,00 7.087.500,00 7.087.500,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

28.350.000,00 7.087.500,00 7.087.500,00 7.087.500,00 7.087.500,00 2.09.2.09.01.067.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

7.350.066.000,00 1.516.950.000,00 1.806.111.000,00 2.116.564.000,00 1.910.441.000,00 2.09.2.09.01.068. Program Pengelolaan Perparkiran

6.965.726.000,00 1.475.150.000,00 1.677.095.000,00 1.923.150.000,00 1.890.331.000,00 2.09.2.09.01.068.001. Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

8.910.000,00 - 4.050.000,00 - 4.860.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.1. Belanja Pegawai

8.910.000,00 - 4.050.000,00 - 4.860.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

8.910.000,00 - 4.050.000,00 - 4.860.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

6.956.816.000,00 1.475.150.000,00 1.673.045.000,00 1.923.150.000,00 1.885.471.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.260.705.000,00 1.400.000.000,00 1.400.980.000,00 1.650.000.000,00 1.809.725.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

980.000,00 - 980.000,00 - - 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

6.259.725.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.650.000.000,00 1.809.725.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah

197.365.000,00 - 196.915.000,00 - 450.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

196.465.000,00 - 196.465.000,00 - - 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

900.000,00 - 450.000,00 - 450.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

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Halaman : 275

233.246.000,00 58.275.000,00 58.275.000,00 58.275.000,00 58.421.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

36.146.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.146.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

197.100.000,00 49.275.000,00 49.275.000,00 49.275.000,00 49.275.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

198.000.000,00 - - 198.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

198.000.000,00 - - 198.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

67.500.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

67.500.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 16.875.000,00 2.09.2.09.01.068.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

384.340.000,00 41.800.000,00 129.016.000,00 193.414.000,00 20.110.000,00 2.09.2.09.01.068.002. Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

35.200.000,00 - 16.000.000,00 - 19.200.000,00 2.09.2.09.01.068.002.5.2.1. Belanja Pegawai

35.200.000,00 - 16.000.000,00 - 19.200.000,00 2.09.2.09.01.068.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

35.200.000,00 - 16.000.000,00 - 19.200.000,00 2.09.2.09.01.068.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

224.540.000,00 41.800.000,00 113.016.000,00 68.814.000,00 910.000,00 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

70.528.000,00 - 70.528.000,00 - - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

70.528.000,00 - 70.528.000,00 - - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

30.512.000,00 9.300.000,00 9.488.000,00 10.814.000,00 910.000,00 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

30.512.000,00 9.300.000,00 9.488.000,00 10.814.000,00 910.000,00 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

28.750.000,00 8.750.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

28.750.000,00 8.750.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

85.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

85.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

9.750.000,00 3.750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

7.800.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.950.000,00 750.000,00 600.000,00 600.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

124.600.000,00 - - 124.600.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.3. Belanja Modal

44.000.000,00 - - 44.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

44.000.000,00 - - 44.000.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi

80.600.000,00 - - 80.600.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan

Jalan (LLAJ)

80.600.000,00 - - 80.600.000,00 - 2.09.2.09.01.068.002.5.2.3.33.04. Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas

16.608.464.950,00 2.422.482.079,00 4.062.834.391,00 6.327.836.540,00 3.795.311.940,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

16.608.464.950,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 2.422.482.079,00 4.062.834.391,00 6.327.836.540,00 3.795.311.940,00

(8.254.939.950,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (334.100.830,00) (1.974.453.142,00) (4.239.455.291,00) (1.706.930.687,00)

20.988.557.032,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

4.078.349.797,00 5.618.108.557,00 7.277.314.797,00 4.014.783.881,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 276

1 2 3 4 5 6 72.10.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

2.535.508.436,00 929.949.882,00 932.804.732,00 539.157.667,00 133.596.155,00 Alokasi belanja tidak langsung

2.535.508.436,00 929.949.882,00 932.804.732,00 539.157.667,00 133.596.155,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.535.508.436,00 929.949.882,00 932.804.732,00 539.157.667,00 133.596.155,00 5.1.1. Belanja Pegawai

2.535.508.436,00 929.949.882,00 932.804.732,00 539.157.667,00 133.596.155,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.868.506.325,00 667.323.687,00 667.323.687,00 400.394.211,00 133.464.740,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

164.952.040,00 63.443.100,00 63.443.100,00 38.065.840,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

188.077.500,00 72.337.500,00 72.337.500,00 43.402.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

34.427.250,00 13.241.250,00 13.241.250,00 7.944.750,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

49.102.625,00 18.885.625,00 18.885.625,00 11.331.375,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

97.984.260,00 40.826.750,00 40.826.750,00 16.330.760,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

4.669.895,00 648.230,00 3.503.080,00 388.938,00 129.647,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

24.739,00 8.835,00 8.835,00 5.301,00 1.768,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

52.615.218,00 21.923.000,00 21.923.000,00 8.769.218,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

9.804.785,00 4.085.325,00 4.085.325,00 1.634.135,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

3.843.799,00 1.601.580,00 1.601.580,00 640.639,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

61.500.000,00 25.625.000,00 25.625.000,00 10.250.000,00 - 5.1.1.01.26. Tunjangan Pengamanan Persandian

2.535.508.436,00 929.949.882,00 932.804.732,00 539.157.667,00 133.596.155,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

2.535.508.436,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

929.949.882,00 932.804.732,00 539.157.667,00 133.596.155,00

(2.535.508.436,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(929.949.882,00) (932.804.732,00) (539.157.667,00) (133.596.155,00)

17.673.720.438,00 2.236.666.246,00 5.434.929.297,00 5.609.317.897,00 4.392.806.998,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

1.159.527.780,00 415.728.409,00 277.992.405,00 245.988.855,00 219.818.111,00 2.10.2.10.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

394.332.000,00 161.971.000,00 70.842.000,00 88.157.000,00 73.362.000,00 2.10.2.10.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

394.332.000,00 161.971.000,00 70.842.000,00 88.157.000,00 73.362.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

49.732.000,00 12.671.000,00 8.842.000,00 13.257.000,00 14.962.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

23.716.000,00 6.468.000,00 4.312.000,00 6.468.000,00 6.468.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

17.586.000,00 4.491.000,00 2.994.000,00 4.491.000,00 5.610.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.450.000,00 1.172.000,00 1.176.000,00 1.758.000,00 2.344.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1.980.000,00 540.000,00 360.000,00 540.000,00 540.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

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Halaman : 277

344.600.000,00 149.300.000,00 62.000.000,00 74.900.000,00 58.400.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

344.600.000,00 149.300.000,00 62.000.000,00 74.900.000,00 58.400.000,00 2.10.2.10.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

678.146.776,00 236.537.405,00 175.648.205,00 138.668.455,00 127.292.711,00 2.10.2.10.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

597.096.776,00 164.137.405,00 170.548.205,00 135.118.455,00 127.292.711,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

64.572.050,00 18.479.000,00 19.344.300,00 14.925.250,00 11.823.500,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

46.662.300,00 13.389.000,00 13.649.800,00 11.250.000,00 8.373.500,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.244.500,00 1.000.000,00 1.244.500,00 - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

2.760.000,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

2.585.250,00 1.000.000,00 1.000.000,00 585.250,00 - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

10.320.000,00 2.400.000,00 2.760.000,00 2.400.000,00 2.760.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

77.171.000,00 27.300.000,00 25.530.000,00 15.000.000,00 9.341.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

63.191.000,00 20.600.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 7.591.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

13.980.000,00 6.700.000,00 5.530.000,00 - 1.750.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

259.211.000,00 64.479.000,00 64.479.000,00 64.479.000,00 65.774.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

210.600.000,00 52.650.000,00 52.650.000,00 52.650.000,00 52.650.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

48.611.000,00 11.829.000,00 11.829.000,00 11.829.000,00 13.124.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

7.640.000,00 360.000,00 4.200.000,00 1.270.000,00 1.810.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

7.640.000,00 360.000,00 4.200.000,00 1.270.000,00 1.810.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

25.144.500,00 10.484.500,00 3.660.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

12.484.500,00 7.484.500,00 - - 5.000.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

12.660.000,00 3.000.000,00 3.660.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

14.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

14.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Kantor

148.958.226,00 39.434.905,00 49.734.905,00 32.844.205,00 26.944.211,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

41.181.400,00 12.490.700,00 22.790.700,00 5.900.000,00 - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

96.776.826,00 24.194.205,00 24.194.205,00 24.194.205,00 24.194.211,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

5.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 2.10.2.10.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

81.050.000,00 72.400.000,00 5.100.000,00 3.550.000,00 - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet

7.050.000,00 - 3.500.000,00 3.550.000,00 - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

7.050.000,00 - 3.500.000,00 3.550.000,00 - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

4.000.000,00 4.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa

30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden

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Halaman : 278

1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.27.16. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi

400.000,00 - 400.000,00 - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n

Perundang-undangan

28.400.000,00 28.400.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

28.400.000,00 28.400.000,00 - - - 2.10.2.10.01.001.019.5.2.3.39.14. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias Ruangan Rumah

Tangga

87.049.004,00 17.220.004,00 31.502.200,00 19.163.400,00 19.163.400,00 2.10.2.10.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

87.049.004,00 17.220.004,00 31.502.200,00 19.163.400,00 19.163.400,00 2.10.2.10.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

87.049.004,00 17.220.004,00 31.502.200,00 19.163.400,00 19.163.400,00 2.10.2.10.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

87.049.004,00 17.220.004,00 31.502.200,00 19.163.400,00 19.163.400,00 2.10.2.10.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

214.847.291,00 102.070.500,00 39.070.500,00 39.070.500,00 34.635.791,00 2.10.2.10.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

63.000.000,00 63.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

63.000.000,00 63.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal

63.000.000,00 63.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

63.000.000,00 63.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

151.847.291,00 39.070.500,00 39.070.500,00 39.070.500,00 34.635.791,00 2.10.2.10.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

151.847.291,00 39.070.500,00 39.070.500,00 39.070.500,00 34.635.791,00 2.10.2.10.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

151.847.291,00 39.070.500,00 39.070.500,00 39.070.500,00 34.635.791,00 2.10.2.10.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

10.800.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.800.000,00 2.10.2.10.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

45.279.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.079.000,00 2.10.2.10.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

95.768.291,00 24.670.500,00 24.670.500,00 24.670.500,00 21.756.791,00 2.10.2.10.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

54.000.000,00 22.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 2.000.000,00 2.10.2.10.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

54.000.000,00 22.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 2.000.000,00 2.10.2.10.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

54.000.000,00 22.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 2.000.000,00 2.10.2.10.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

49.000.000,00 22.000.000,00 - 25.000.000,00 2.000.000,00 2.10.2.10.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

49.000.000,00 22.000.000,00 - 25.000.000,00 2.000.000,00 2.10.2.10.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 2.10.2.10.01.005.006.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis Non PNS

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 2.10.2.10.01.005.006.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

2.220.000,00 360.000,00 360.000,00 620.000,00 880.000,00 2.10.2.10.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

2.220.000,00 360.000,00 360.000,00 620.000,00 880.000,00 2.10.2.10.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

2.220.000,00 360.000,00 360.000,00 620.000,00 880.000,00 2.10.2.10.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.220.000,00 360.000,00 360.000,00 620.000,00 880.000,00 2.10.2.10.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

2.220.000,00 360.000,00 360.000,00 620.000,00 880.000,00 2.10.2.10.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

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Halaman : 279

12.533.681.231,00 1.012.008.147,00 3.567.926.564,00 4.408.280.264,00 3.545.466.256,00 2.10.2.10.01.069. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

dan Telematika

1.660.373.056,00 81.908.192,00 217.562.288,00 1.196.675.288,00 164.227.288,00 2.10.2.10.01.069.001. Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika

302.085.056,00 55.748.192,00 81.902.288,00 82.092.288,00 82.342.288,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

94.755.056,00 17.228.192,00 25.842.288,00 25.842.288,00 25.842.288,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

94.755.056,00 17.228.192,00 25.842.288,00 25.842.288,00 25.842.288,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

9.330.000,00 2.520.000,00 2.060.000,00 2.250.000,00 2.500.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

9.330.000,00 2.520.000,00 2.060.000,00 2.250.000,00 2.500.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

198.000.000,00 36.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

198.000.000,00 36.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.358.288.000,00 26.160.000,00 135.660.000,00 1.114.583.000,00 81.885.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3. Belanja Modal

31.270.000,00 - - 31.270.000,00 - 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

31.270.000,00 - - 31.270.000,00 - 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV

1.217.018.000,00 6.160.000,00 105.660.000,00 1.053.313.000,00 51.885.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

647.480.000,00 1.400.000,00 - 645.180.000,00 900.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

18.720.000,00 - - 18.720.000,00 - 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

35.543.000,00 - - 35.543.000,00 - 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

515.275.000,00 4.760.000,00 105.660.000,00 353.870.000,00 50.985.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi

110.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

110.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.10.2.10.01.069.001.5.2.3.39.11. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer

10.572.588.712,00 894.984.492,00 3.259.997.276,00 3.067.285.976,00 3.350.320.968,00 2.10.2.10.01.069.002. Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi

Informasi dan Telematika

5.876.441.412,00 204.990.492,00 1.419.789.976,00 2.118.164.976,00 2.133.495.968,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

95.000.000,00 28.500.000,00 31.500.000,00 35.000.000,00 - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

95.000.000,00 28.500.000,00 31.500.000,00 35.000.000,00 - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

4.648.842.412,00 9.873.492,00 987.353.976,00 1.690.353.976,00 1.961.260.968,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

4.609.534.000,00 6.300.000,00 976.633.500,00 1.679.633.500,00 1.946.967.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet

39.308.412,00 3.573.492,00 10.720.476,00 10.720.476,00 14.293.968,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

439.725.000,00 5.550.000,00 202.250.000,00 226.375.000,00 5.550.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

345.525.000,00 - 124.700.000,00 220.825.000,00 - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.10.10. Belanja Sewa Software

22.200.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.10.11. Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel

72.000.000,00 - 72.000.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.10.12. Belanja Sewa Colocation Server

21.828.000,00 5.192.000,00 3.862.000,00 3.862.000,00 8.912.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

21.828.000,00 5.192.000,00 3.862.000,00 3.862.000,00 8.912.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

671.046.000,00 155.875.000,00 194.824.000,00 162.574.000,00 157.773.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

176.500.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 38.500.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

33.500.000,00 8.375.000,00 8.375.000,00 8.375.000,00 8.375.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

461.046.000,00 101.500.000,00 140.449.000,00 108.199.000,00 110.898.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan

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4.696.147.300,00 689.994.000,00 1.840.207.300,00 949.121.000,00 1.216.825.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3. Belanja Modal

4.447.908.400,00 676.794.000,00 1.809.576.000,00 941.538.400,00 1.020.000.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

956.916.000,00 42.170.000,00 872.996.000,00 41.750.000,00 - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server

110.240.000,00 34.400.000,00 70.640.000,00 5.200.000,00 - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

785.584.000,00 510.584.000,00 275.000.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display

185.280.000,00 4.680.000,00 180.600.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

2.079.648.400,00 84.960.000,00 80.100.000,00 894.588.400,00 1.020.000.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

330.240.000,00 - 330.240.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi

248.238.900,00 13.200.000,00 30.631.300,00 7.582.600,00 196.825.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

7.871.300,00 - 7.871.300,00 - - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System

7.200.000,00 - 7.200.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Audio Visual

2.280.000,00 - 2.280.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless

230.887.600,00 13.200.000,00 13.280.000,00 7.582.600,00 196.825.000,00 2.10.2.10.01.069.002.5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV

300.719.463,00 35.115.463,00 90.367.000,00 144.319.000,00 30.918.000,00 2.10.2.10.01.069.003. Pengelolaan dan Pengembangan Smart City

19.525.000,00 - 5.325.000,00 5.325.000,00 8.875.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.1. Belanja Pegawai

19.525.000,00 - 5.325.000,00 5.325.000,00 8.875.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

19.525.000,00 - 5.325.000,00 5.325.000,00 8.875.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

126.599.463,00 32.955.463,00 33.662.000,00 38.764.000,00 21.218.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

5.336.463,00 5.336.463,00 - - - 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

5.336.463,00 5.336.463,00 - - - 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

11.039.000,00 2.983.000,00 3.914.000,00 3.268.000,00 874.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

11.039.000,00 2.983.000,00 3.914.000,00 3.268.000,00 874.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

36.724.000,00 9.286.000,00 7.398.000,00 11.796.000,00 8.244.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

36.724.000,00 9.286.000,00 7.398.000,00 11.796.000,00 8.244.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

14.250.000,00 3.250.000,00 5.250.000,00 4.500.000,00 1.250.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

14.250.000,00 3.250.000,00 5.250.000,00 4.500.000,00 1.250.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

59.250.000,00 12.100.000,00 17.100.000,00 19.200.000,00 10.850.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

59.250.000,00 12.100.000,00 17.100.000,00 19.200.000,00 10.850.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

154.595.000,00 2.160.000,00 51.380.000,00 100.230.000,00 825.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.3. Belanja Modal

51.300.000,00 780.000,00 50.520.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.003.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

51.300.000,00 780.000,00 50.520.000,00 - - 2.10.2.10.01.069.003.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi

103.295.000,00 1.380.000,00 860.000,00 100.230.000,00 825.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

103.295.000,00 1.380.000,00 860.000,00 100.230.000,00 825.000,00 2.10.2.10.01.069.003.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

1.345.639.206,00 193.740.238,00 542.505.238,00 433.265.238,00 176.128.492,00 2.10.2.10.01.070. Program Pengelolaan Informasi dan Statistik

1.345.639.206,00 193.740.238,00 542.505.238,00 433.265.238,00 176.128.492,00 2.10.2.10.01.070.001. Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi

40.625.000,00 5.950.000,00 8.225.000,00 8.225.000,00 18.225.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.1. Belanja Pegawai

29.225.000,00 5.950.000,00 8.225.000,00 8.225.000,00 6.825.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

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Halaman : 281

29.225.000,00 5.950.000,00 8.225.000,00 8.225.000,00 6.825.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

11.400.000,00 - - - 11.400.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.1.06. Uang Piket

11.400.000,00 - - - 11.400.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

1.305.014.206,00 187.790.238,00 534.280.238,00 425.040.238,00 157.903.492,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.116.854.206,00 149.210.238,00 467.160.238,00 358.460.238,00 142.023.492,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

358.950.000,00 42.050.000,00 132.500.000,00 112.550.000,00 71.850.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

738.250.000,00 101.800.000,00 329.300.000,00 240.550.000,00 66.600.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

19.654.206,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 3.573.492,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

178.000.000,00 36.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 14.000.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

178.000.000,00 36.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 14.000.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

5.120.000,00 1.140.000,00 960.000,00 1.140.000,00 1.880.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

5.120.000,00 1.140.000,00 960.000,00 1.140.000,00 1.880.000,00 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.040.000,00 1.440.000,00 2.160.000,00 1.440.000,00 - 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

5.040.000,00 1.440.000,00 2.160.000,00 1.440.000,00 - 2.10.2.10.01.070.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.169.284.030,00 394.690.952,00 287.067.190,00 267.266.190,00 220.259.698,00 2.10.2.10.01.071. Program Peningkatan Komunikasi Publik

920.651.824,00 342.347.460,00 232.220.952,00 179.795.952,00 166.287.460,00 2.10.2.10.01.071.001. Kehumasan dan Pelayanan Informasi

891.651.824,00 313.347.460,00 232.220.952,00 179.795.952,00 166.287.460,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

825.816.824,00 298.417.460,00 213.640.952,00 160.490.952,00 153.267.460,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

900.000,00 150.000,00 300.000,00 150.000,00 300.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

704.500.000,00 269.000.000,00 180.500.000,00 127.500.000,00 127.500.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

120.416.824,00 29.267.460,00 32.840.952,00 32.840.952,00 25.467.460,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

7.175.000,00 750.000,00 1.900.000,00 2.625.000,00 1.900.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.175.000,00 - 1.150.000,00 1.875.000,00 1.150.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

23.760.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 4.320.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

23.760.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 4.320.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

25.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

25.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

9.900.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

9.900.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

29.000.000,00 29.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.071.001.5.2.3. Belanja Modal

29.000.000,00 29.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.071.001.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

22.000.000,00 22.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.071.001.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 2.10.2.10.01.071.001.5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Audio Visual

248.632.206,00 52.343.492,00 54.846.238,00 87.470.238,00 53.972.238,00 2.10.2.10.01.071.002. Pengelolaan Keluhan dan Aduan

14.300.000,00 2.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.1. Belanja Pegawai

14.300.000,00 2.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

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Halaman : 282

14.300.000,00 2.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

234.332.206,00 49.743.492,00 50.946.238,00 83.570.238,00 50.072.238,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

188.854.206,00 45.873.492,00 47.660.238,00 47.660.238,00 47.660.238,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

167.400.000,00 41.850.000,00 41.850.000,00 41.850.000,00 41.850.000,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

19.654.206,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

900.000,00 - - 900.000,00 - 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

900.000,00 - - 900.000,00 - 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

31.828.000,00 2.970.000,00 2.386.000,00 24.060.000,00 2.412.000,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

31.828.000,00 2.970.000,00 2.386.000,00 24.060.000,00 2.412.000,00 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.750.000,00 - - 6.750.000,00 - 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

6.750.000,00 - - 6.750.000,00 - 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.000.000,00 900.000,00 900.000,00 4.200.000,00 - 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.000.000,00 900.000,00 900.000,00 4.200.000,00 - 2.10.2.10.01.071.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

185.451.300,00 4.443.100,00 7.600.000,00 7.975.000,00 165.433.200,00 2.14.2.10.01.070. Program Pengelolaan Informasi dan Statistik

185.451.300,00 4.443.100,00 7.600.000,00 7.975.000,00 165.433.200,00 2.14.2.10.01.070.001. Pengelolaan Informasi dan Data Statistik

14.400.000,00 - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.1. Belanja Pegawai

14.400.000,00 - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

14.400.000,00 - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

170.201.300,00 3.593.100,00 400.000,00 7.975.000,00 158.233.200,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.293.100,00 2.293.100,00 - - - 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.293.100,00 2.293.100,00 - - - 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

118.415.500,00 - - - 118.415.500,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

118.415.500,00 - - - 118.415.500,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

38.942.700,00 - - 5.275.000,00 33.667.700,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

38.942.700,00 - - 5.275.000,00 33.667.700,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

10.550.000,00 1.300.000,00 400.000,00 2.700.000,00 6.150.000,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

10.550.000,00 1.300.000,00 400.000,00 2.700.000,00 6.150.000,00 2.14.2.10.01.070.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

850.000,00 850.000,00 - - - 2.14.2.10.01.070.001.5.2.3. Belanja Modal

850.000,00 850.000,00 - - - 2.14.2.10.01.070.001.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

850.000,00 850.000,00 - - - 2.14.2.10.01.070.001.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

1.009.069.600,00 91.624.900,00 707.407.400,00 181.851.850,00 28.185.450,00 2.15.2.10.01.080. Program Peningkatan Pelayanan Persandian

459.760.000,00 86.604.900,00 271.704.900,00 98.554.900,00 2.895.300,00 2.15.2.10.01.080.001. Operasional Persandian dan Telekomunikasi

2.750.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.1. Belanja Pegawai

2.750.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.750.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

262.010.000,00 76.104.900,00 95.954.900,00 87.804.900,00 2.145.300,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 283

240.000,00 240.000,00 - - - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

240.000,00 240.000,00 - - - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

5.500.000,00 1.374.900,00 1.374.900,00 1.374.900,00 1.375.300,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

5.500.000,00 1.374.900,00 1.374.900,00 1.374.900,00 1.375.300,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

830.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 380.000,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

830.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 380.000,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

2.340.000,00 390.000,00 780.000,00 780.000,00 390.000,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

2.340.000,00 390.000,00 780.000,00 780.000,00 390.000,00 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

232.700.000,00 74.000.000,00 93.700.000,00 65.000.000,00 - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

232.700.000,00 74.000.000,00 93.700.000,00 65.000.000,00 - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

20.400.000,00 - - 20.400.000,00 - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

20.400.000,00 - - 20.400.000,00 - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

195.000.000,00 10.000.000,00 175.000.000,00 10.000.000,00 - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.3. Belanja Modal

15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System

30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.17.01. Belanja Modal Pengadaan Telepon

150.000.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

150.000.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.15.2.10.01.080.001.5.2.3.25.02. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon

492.177.500,00 3.570.000,00 434.252.500,00 40.757.000,00 13.598.000,00 2.15.2.10.01.080.002. Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi

2.750.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.1. Belanja Pegawai

2.750.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.750.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

87.539.900,00 2.290.000,00 32.394.900,00 40.007.000,00 12.848.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.993.000,00 - - 3.993.000,00 - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.993.000,00 - - 3.993.000,00 - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

450.000,00 - 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

450.000,00 - 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

4.196.900,00 - 504.900,00 2.394.000,00 1.298.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.116.900,00 - 504.900,00 2.394.000,00 1.218.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

80.000,00 - - - 80.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

45.200.000,00 2.290.000,00 16.440.000,00 18.270.000,00 8.200.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

43.120.000,00 2.290.000,00 15.400.000,00 17.750.000,00 7.680.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.080.000,00 - 1.040.000,00 520.000,00 520.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

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Halaman : 284

28.700.000,00 - 15.300.000,00 10.200.000,00 3.200.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

27.200.000,00 - 15.300.000,00 10.200.000,00 1.700.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

800.000,00 - - - 800.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

700.000,00 - - - 700.000,00 2.15.2.10.01.080.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

401.887.600,00 780.000,00 401.107.600,00 - - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.3. Belanja Modal

301.783.800,00 780.000,00 301.003.800,00 - - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

301.783.800,00 780.000,00 301.003.800,00 - - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi

100.103.800,00 - 100.103.800,00 - - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

100.103.800,00 - 100.103.800,00 - - 2.15.2.10.01.080.002.5.2.3.17.07. Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi

57.132.100,00 1.450.000,00 1.450.000,00 42.539.950,00 11.692.150,00 2.15.2.10.01.080.003. Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan

Informatika

2.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.1. Belanja Pegawai

2.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

14.812.100,00 850.000,00 850.000,00 1.819.950,00 11.292.150,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.107.150,00 - - - 1.107.150,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.107.150,00 - - - 1.107.150,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

150.000,00 - - - 150.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

150.000,00 - - - 150.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

1.444.950,00 - - 719.950,00 725.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

719.950,00 - - 719.950,00 - 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

625.000,00 - - - 625.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

100.000,00 - - - 100.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

8.160.000,00 850.000,00 850.000,00 1.100.000,00 5.360.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

8.160.000,00 850.000,00 850.000,00 1.100.000,00 5.360.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.250.000,00 - - - 1.250.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.250.000,00 - - - 1.250.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.700.000,00 - - - 2.700.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.700.000,00 - - - 1.700.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

800.000,00 - - - 800.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

200.000,00 - - - 200.000,00 2.15.2.10.01.080.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

40.120.000,00 - - 40.120.000,00 - 2.15.2.10.01.080.003.5.2.3. Belanja Modal

40.120.000,00 - - 40.120.000,00 - 2.15.2.10.01.080.003.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

40.120.000,00 - - 40.120.000,00 - 2.15.2.10.01.080.003.5.2.3.17.12. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengawasan Menara

Telekomunikasi

17.673.720.438,00 2.236.666.246,00 5.434.929.297,00 5.609.317.897,00 4.392.806.998,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

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Halaman : 285

17.673.720.438,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 2.236.666.246,00 5.434.929.297,00 5.609.317.897,00 4.392.806.998,00

(17.673.720.438,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (2.236.666.246,00) (5.434.929.297,00) (5.609.317.897,00) (4.392.806.998,00)

20.209.228.874,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

3.166.616.128,00 6.367.734.029,00 6.148.475.564,00 4.526.403.153,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 286

1 2 3 4 5 6 72.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

244.621.490,00 63.600.000,00 63.600.000,00 79.500.000,00 37.921.490,00 4. Pendapatan

244.621.490,00 63.600.000,00 63.600.000,00 79.500.000,00 37.921.490,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

238.500.000,00 63.600.000,00 63.600.000,00 79.500.000,00 31.800.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

238.500.000,00 63.600.000,00 63.600.000,00 79.500.000,00 31.800.000,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

238.500.000,00 63.600.000,00 63.600.000,00 79.500.000,00 31.800.000,00 4.1.2.03.06. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

Asing/IMTA

6.121.490,00 - - - 6.121.490,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

6.121.490,00 - - - 6.121.490,00 4.1.4.24. Pendapatan BUKP

6.121.490,00 - - - 6.121.490,00 4.1.4.24.01. Pendapatan BUKP .

244.621.490,00 Jumlah pendapatan per triwulan 63.600.000,00 63.600.000,00 79.500.000,00 37.921.490,00

3.475.059.517,00 1.271.113.425,00 1.271.113.425,00 722.806.077,00 210.026.590,00 Alokasi belanja tidak langsung

3.475.059.517,00 1.271.113.425,00 1.271.113.425,00 722.806.077,00 210.026.590,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.475.059.517,00 1.271.113.425,00 1.271.113.425,00 722.806.077,00 210.026.590,00 5.1.1. Belanja Pegawai

3.463.134.517,00 1.271.113.425,00 1.271.113.425,00 722.806.077,00 198.101.590,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

2.761.061.975,00 986.093.563,00 986.093.563,00 591.656.138,00 197.218.711,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

196.853.824,00 82.022.427,00 82.022.427,00 32.808.970,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

182.352.625,00 70.135.625,00 70.135.625,00 42.081.375,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

31.570.000,00 14.350.000,00 14.350.000,00 2.870.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

66.291.875,00 25.496.875,00 25.496.875,00 15.298.125,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

122.925.708,00 51.219.045,00 51.219.045,00 20.487.618,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

12.360.312,00 4.414.397,00 4.414.397,00 2.648.639,00 882.879,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

33.992,00 13.074,00 13.074,00 7.844,00 - 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

76.904.347,00 32.043.478,00 32.043.478,00 12.817.391,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

7.099.892,00 2.958.288,00 2.958.288,00 1.183.316,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

5.679.967,00 2.366.653,00 2.366.653,00 946.661,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

11.925.000,00 - - - 11.925.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

11.925.000,00 - - - 11.925.000,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

3.475.059.517,00 1.271.113.425,00 1.271.113.425,00 722.806.077,00 210.026.590,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

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3.475.059.517,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

1.271.113.425,00 1.271.113.425,00 722.806.077,00 210.026.590,00

(3.230.438.027,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(1.207.513.425,00) (1.207.513.425,00) (643.306.077,00) (172.105.100,00)

9.865.231.625,00 1.476.417.400,00 3.577.800.075,00 3.377.996.800,00 1.433.017.350,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

1.734.369.950,00 335.725.000,00 484.025.750,00 517.798.250,00 396.820.950,00 2.11.2.11.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.168.307.000,00 289.694.000,00 291.076.000,00 368.921.000,00 218.616.000,00 2.11.2.11.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.168.307.000,00 289.694.000,00 291.076.000,00 368.921.000,00 218.616.000,00 2.11.2.11.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

73.632.000,00 12.394.000,00 19.526.000,00 21.796.000,00 19.916.000,00 2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

28.072.000,00 5.104.000,00 7.656.000,00 7.656.000,00 7.656.000,00 2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

39.560.000,00 6.810.000,00 10.430.000,00 12.460.000,00 9.860.000,00 2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.000.000,00 480.000,00 1.440.000,00 1.680.000,00 2.400.000,00 2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1.094.675.000,00 277.300.000,00 271.550.000,00 347.125.000,00 198.700.000,00 2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.094.675.000,00 277.300.000,00 271.550.000,00 347.125.000,00 198.700.000,00 2.11.2.11.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

441.745.450,00 28.160.000,00 157.597.500,00 113.525.000,00 142.462.950,00 2.11.2.11.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

412.795.450,00 28.160.000,00 128.647.500,00 113.525.000,00 142.462.950,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

78.141.450,00 1.800.000,00 30.712.500,00 26.700.000,00 18.928.950,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

56.528.950,00 - 16.000.000,00 24.000.000,00 16.528.950,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

5.812.500,00 - 5.812.500,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

9.600.000,00 1.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.400.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

6.200.000,00 - 6.200.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

55.649.000,00 11.050.000,00 16.450.000,00 16.450.000,00 11.699.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

54.649.000,00 10.050.000,00 16.450.000,00 16.450.000,00 11.699.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

7.020.000,00 660.000,00 1.905.000,00 1.905.000,00 2.550.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.800.000,00 400.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

1.560.000,00 260.000,00 390.000,00 390.000,00 520.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

3.660.000,00 - 915.000,00 915.000,00 1.830.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

8.420.000,00 2.450.000,00 1.900.000,00 2.570.000,00 1.500.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

8.420.000,00 2.450.000,00 1.900.000,00 2.570.000,00 1.500.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

64.300.000,00 6.500.000,00 27.980.000,00 15.900.000,00 13.920.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

13.780.000,00 - 13.780.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

50.520.000,00 6.500.000,00 14.200.000,00 15.900.000,00 13.920.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

199.265.000,00 5.700.000,00 49.700.000,00 50.000.000,00 93.865.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

18.465.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 4.800.000,00 5.665.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

170.000.000,00 - 42.500.000,00 42.500.000,00 85.000.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

10.800.000,00 2.200.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 3.200.000,00 2.11.2.11.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

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28.950.000,00 - 28.950.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

21.200.000,00 - 21.200.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

14.000.000,00 - 14.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

4.800.000,00 - 4.800.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

7.000.000,00 - 7.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

7.000.000,00 - 7.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.16.02. Belanja Modal Pengadaan Handycam

750.000,00 - 750.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

750.000,00 - 750.000,00 - - 2.11.2.11.01.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n

Perundang-undangan

124.317.500,00 17.871.000,00 35.352.250,00 35.352.250,00 35.742.000,00 2.11.2.11.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

124.317.500,00 17.871.000,00 35.352.250,00 35.352.250,00 35.742.000,00 2.11.2.11.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

124.317.500,00 17.871.000,00 35.352.250,00 35.352.250,00 35.742.000,00 2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

124.317.500,00 17.871.000,00 35.352.250,00 35.352.250,00 35.742.000,00 2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

354.034.000,00 68.187.000,00 187.830.000,00 56.575.000,00 41.442.000,00 2.11.2.11.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

150.000.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

150.000.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

150.000.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

150.000.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

204.034.000,00 68.187.000,00 37.830.000,00 56.575.000,00 41.442.000,00 2.11.2.11.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

204.034.000,00 68.187.000,00 37.830.000,00 56.575.000,00 41.442.000,00 2.11.2.11.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

204.034.000,00 68.187.000,00 37.830.000,00 56.575.000,00 41.442.000,00 2.11.2.11.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

26.200.000,00 16.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 2.11.2.11.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

37.490.000,00 18.745.000,00 - 18.745.000,00 - 2.11.2.11.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

140.344.000,00 33.142.000,00 34.530.000,00 34.530.000,00 38.142.000,00 2.11.2.11.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

10.500.000,00 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.250.000,00 2.11.2.11.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

10.500.000,00 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.250.000,00 2.11.2.11.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

10.500.000,00 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.250.000,00 2.11.2.11.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.500.000,00 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.250.000,00 2.11.2.11.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

10.500.000,00 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.250.000,00 2.11.2.11.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

770.244.400,00 100.687.175,00 262.299.525,00 290.123.625,00 117.134.075,00 2.11.2.11.01.072. Program Peningkatan Kualitas Koperasi

385.600.725,00 78.630.250,00 92.945.250,00 167.793.975,00 46.231.250,00 2.11.2.11.01.072.001. Pembinaan Kelembagaan Koperasi

385.600.725,00 78.630.250,00 92.945.250,00 167.793.975,00 46.231.250,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.700.000,00 - 400.000,00 6.300.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

6.700.000,00 - 400.000,00 6.300.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.550.000,00 - 2.550.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.550.000,00 - 2.550.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

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Halaman : 289

122.644.000,00 10.454.000,00 31.562.000,00 38.812.000,00 41.816.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

7.000.000,00 - - 7.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

650.000,00 - 200.000,00 450.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

114.994.000,00 10.454.000,00 31.362.000,00 31.362.000,00 41.816.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

6.633.725,00 506.250,00 1.090.250,00 4.961.975,00 75.250,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.785.000,00 60.000,00 225.000,00 3.500.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.748.725,00 446.250,00 845.250,00 1.381.975,00 75.250,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

100.000,00 - 20.000,00 80.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

33.000.000,00 - 2.000.000,00 31.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

31.000.000,00 - - 31.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

14.000.000,00 - - 14.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

14.000.000,00 - - 14.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

41.136.000,00 2.820.000,00 9.636.000,00 26.580.000,00 2.100.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

36.240.000,00 1.020.000,00 8.880.000,00 24.960.000,00 1.380.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.896.000,00 1.800.000,00 756.000,00 1.620.000,00 720.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

31.037.000,00 850.000,00 3.357.000,00 25.490.000,00 1.340.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

27.037.000,00 850.000,00 3.357.000,00 21.490.000,00 1.340.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4.000.000,00 - - 4.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

27.900.000,00 - 6.350.000,00 20.650.000,00 900.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.700.000,00 - 1.700.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

18.200.000,00 - 3.750.000,00 14.450.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

7.900.000,00 - 900.000,00 6.100.000,00 900.000,00 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

100.000,00 - - 100.000,00 - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

100.000.000,00 64.000.000,00 36.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

100.000.000,00 64.000.000,00 36.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

384.643.675,00 22.056.925,00 169.354.275,00 122.329.650,00 70.902.825,00 2.11.2.11.01.072.002. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

11.250.000,00 - 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.1. Belanja Pegawai

11.250.000,00 - 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

11.250.000,00 - 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

373.393.675,00 22.056.925,00 165.604.275,00 118.579.650,00 67.152.825,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

368.000,00 - 368.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

368.000,00 - 368.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

41.098.800,00 2.090.800,00 24.372.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

18.000.000,00 - 18.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

100.000,00 - 100.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

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Halaman : 290

22.998.800,00 2.090.800,00 6.272.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

9.694.875,00 3.518.125,00 4.014.875,00 1.781.250,00 380.625,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.200.250,00 2.700.000,00 3.375.250,00 1.125.000,00 - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.494.625,00 818.125,00 639.625,00 656.250,00 380.625,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

115.000.000,00 - 80.000.000,00 35.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

115.000.000,00 - 80.000.000,00 35.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

45.000.000,00 - 36.000.000,00 9.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

45.000.000,00 - 36.000.000,00 9.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

35.430.000,00 10.848.000,00 6.464.000,00 10.996.000,00 7.122.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

22.434.000,00 5.736.000,00 4.700.000,00 7.648.000,00 4.350.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

12.996.000,00 5.112.000,00 1.764.000,00 3.348.000,00 2.772.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

24.902.000,00 4.000.000,00 13.085.000,00 6.530.000,00 1.287.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

12.902.000,00 4.000.000,00 1.085.000,00 6.530.000,00 1.287.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

49.000.000,00 - - 49.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis Non PNS

49.000.000,00 - - 49.000.000,00 - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

2.900.000,00 1.600.000,00 1.300.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.800.000,00 1.600.000,00 1.200.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

100.000,00 - 100.000,00 - - 2.11.2.11.01.072.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

2.446.730.600,00 484.884.225,00 787.912.850,00 961.315.450,00 212.618.075,00 2.11.2.11.01.073. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

551.609.000,00 154.583.025,00 154.776.050,00 229.333.650,00 12.916.275,00 2.11.2.11.01.073.001. Kemitraan dan Pembiayaan UMK

33.010.000,00 5.710.000,00 8.225.000,00 9.975.000,00 9.100.000,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.1. Belanja Pegawai

33.010.000,00 5.710.000,00 8.225.000,00 9.975.000,00 9.100.000,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

810.000,00 810.000,00 - - - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

32.200.000,00 4.900.000,00 8.225.000,00 9.975.000,00 9.100.000,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

518.599.000,00 148.873.025,00 146.551.050,00 219.358.650,00 3.816.275,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.700.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 400.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.700.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 400.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

110.900.000,00 6.450.000,00 38.300.000,00 66.150.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

45.000.000,00 - - 45.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

40.000.000,00 6.000.000,00 13.000.000,00 21.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

25.900.000,00 450.000,00 25.300.000,00 150.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

43.119.000,00 8.463.025,00 22.061.050,00 10.758.650,00 1.836.275,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

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Halaman : 291

29.000.000,00 4.000.000,00 18.000.000,00 7.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

14.119.000,00 4.463.025,00 4.061.050,00 3.758.650,00 1.836.275,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

173.000.000,00 63.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

173.000.000,00 63.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

75.950.000,00 20.000.000,00 15.950.000,00 40.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

75.950.000,00 20.000.000,00 15.950.000,00 40.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

62.130.000,00 34.260.000,00 15.640.000,00 10.250.000,00 1.980.000,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

62.130.000,00 34.260.000,00 15.640.000,00 10.250.000,00 1.980.000,00 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

31.300.000,00 6.500.000,00 6.800.000,00 18.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

13.500.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

17.800.000,00 - 1.800.000,00 16.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

17.700.000,00 7.100.000,00 6.800.000,00 3.800.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.100.000,00 1.000.000,00 600.000,00 500.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

15.200.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.200.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

400.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 - 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.895.121.600,00 330.301.200,00 633.136.800,00 731.981.800,00 199.701.800,00 2.11.2.11.01.073.002. Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK

28.950.000,00 900.000,00 6.600.000,00 18.075.000,00 3.375.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.1. Belanja Pegawai

28.950.000,00 900.000,00 6.600.000,00 18.075.000,00 3.375.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

22.950.000,00 900.000,00 6.600.000,00 12.075.000,00 3.375.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.866.171.600,00 329.401.200,00 626.536.800,00 713.906.800,00 196.326.800,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

650.000,00 150.000,00 - 250.000,00 250.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

650.000,00 150.000,00 - 250.000,00 250.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

467.091.600,00 42.596.200,00 110.811.800,00 220.961.800,00 92.721.800,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

1.000.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 235.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

150.000.000,00 - 20.000.000,00 120.000.000,00 10.000.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

27.340.000,00 150.000,00 8.370.000,00 18.520.000,00 300.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

90.000.000,00 - 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

186.951.600,00 33.991.200,00 50.986.800,00 50.986.800,00 50.986.800,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

23.220.000,00 6.875.000,00 1.925.000,00 13.545.000,00 875.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

17.270.000,00 6.000.000,00 - 11.270.000,00 - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

5.950.000,00 875.000,00 1.925.000,00 2.275.000,00 875.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

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665.500.000,00 253.500.000,00 240.000.000,00 172.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

665.500.000,00 253.500.000,00 240.000.000,00 172.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

254.150.000,00 - 103.850.000,00 135.300.000,00 15.000.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.900.000,00 - 1.850.000,00 2.050.000,00 - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

250.250.000,00 - 102.000.000,00 133.250.000,00 15.000.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

105.660.000,00 5.530.000,00 26.500.000,00 41.200.000,00 32.430.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

103.260.000,00 4.890.000,00 26.180.000,00 40.400.000,00 31.790.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.400.000,00 640.000,00 320.000,00 800.000,00 640.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

175.000.000,00 750.000,00 96.750.000,00 66.250.000,00 11.250.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

17.000.000,00 750.000,00 3.750.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

158.000.000,00 - 93.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

174.900.000,00 20.000.000,00 46.700.000,00 64.400.000,00 43.800.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

131.000.000,00 16.000.000,00 42.500.000,00 45.500.000,00 27.000.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

37.600.000,00 4.000.000,00 - 16.800.000,00 16.800.000,00 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

6.000.000,00 - 4.000.000,00 2.000.000,00 - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 - 200.000,00 100.000,00 - 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

3.606.820.250,00 345.689.450,00 1.584.987.925,00 1.335.264.925,00 340.877.950,00 2.01.2.11.01.037. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

2.394.124.850,00 160.994.650,00 898.930.225,00 1.074.847.225,00 259.352.750,00 2.01.2.11.01.037.001. Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan

Lembaga Pelatihan Kerja

22.500.000,00 300.000,00 6.500.000,00 10.900.000,00 4.800.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.1. Belanja Pegawai

22.500.000,00 300.000,00 6.500.000,00 10.900.000,00 4.800.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

900.000,00 300.000,00 500.000,00 100.000,00 - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

21.600.000,00 - 6.000.000,00 10.800.000,00 4.800.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.371.624.850,00 160.694.650,00 892.430.225,00 1.063.947.225,00 254.552.750,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.060.000,00 1.764.000,00 1.116.000,00 180.000,00 - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.060.000,00 1.764.000,00 1.116.000,00 180.000,00 - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

145.200.000,00 56.000.000,00 89.200.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

145.200.000,00 56.000.000,00 89.200.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

40.636.200,00 7.988.400,00 11.202.600,00 10.722.600,00 10.722.600,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.320.000,00 840.000,00 480.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

39.316.200,00 7.148.400,00 10.722.600,00 10.722.600,00 10.722.600,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

108.313.500,00 58.992.250,00 45.606.625,00 3.714.625,00 - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

97.205.000,00 55.530.000,00 41.675.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

10.468.500,00 3.302.250,00 3.691.625,00 3.474.625,00 - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

640.000,00 160.000,00 240.000,00 240.000,00 - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

81.640.000,00 15.300.000,00 41.680.000,00 24.580.000,00 80.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

81.640.000,00 15.300.000,00 41.680.000,00 24.580.000,00 80.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

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Halaman : 293

328.375.000,00 11.000.000,00 118.375.000,00 138.000.000,00 61.000.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

328.375.000,00 11.000.000,00 118.375.000,00 138.000.000,00 61.000.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.490.000.000,00 - 496.000.000,00 818.000.000,00 176.000.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis Non PNS

1.490.000.000,00 - 496.000.000,00 818.000.000,00 176.000.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

174.400.150,00 9.650.000,00 89.250.000,00 68.750.000,00 6.750.150,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.000.000,00 - - - 6.000.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

164.600.000,00 5.850.000,00 89.250.000,00 68.750.000,00 750.000,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

3.600.000,00 3.600.000,00 - - - 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

200.150,00 200.000,00 - - 150,00 2.01.2.11.01.037.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.212.695.400,00 184.694.800,00 686.057.700,00 260.417.700,00 81.525.200,00 2.01.2.11.01.037.002. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

75.550.000,00 - 61.600.000,00 10.000.000,00 3.950.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.1. Belanja Pegawai

75.550.000,00 - 61.600.000,00 10.000.000,00 3.950.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

73.950.000,00 - 60.000.000,00 10.000.000,00 3.950.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.137.145.400,00 184.694.800,00 624.457.700,00 250.417.700,00 77.575.200,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

5.055.500,00 3.045.500,00 1.630.000,00 380.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

5.055.500,00 3.045.500,00 1.630.000,00 380.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

136.000.000,00 - 116.000.000,00 20.000.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

7.000.000,00 - 7.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

28.000.000,00 - 8.000.000,00 20.000.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

252.597.400,00 37.624.800,00 170.432.200,00 23.095.200,00 21.445.200,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

19.525.000,00 4.200.000,00 13.675.000,00 1.650.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

227.072.400,00 33.424.800,00 150.757.200,00 21.445.200,00 21.445.200,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

49.842.500,00 14.525.000,00 28.370.000,00 6.497.500,00 450.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

22.525.000,00 5.425.000,00 17.100.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

25.892.500,00 9.100.000,00 10.820.000,00 5.972.500,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.425.000,00 - 450.000,00 525.000,00 450.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

142.000.000,00 - 142.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

142.000.000,00 - 142.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.09.03. Belanja Sewa Alat Berat Lain

177.275.000,00 43.839.500,00 67.060.500,00 60.695.000,00 5.680.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 294

177.275.000,00 43.839.500,00 67.060.500,00 60.695.000,00 5.680.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

99.175.000,00 42.460.000,00 40.465.000,00 16.250.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

99.175.000,00 42.460.000,00 40.465.000,00 16.250.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

100.000.000,00 - - 50.000.000,00 50.000.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

100.000.000,00 - - 50.000.000,00 50.000.000,00 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

167.700.000,00 43.200.000,00 51.000.000,00 73.500.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

79.200.000,00 3.600.000,00 21.600.000,00 54.000.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

87.800.000,00 39.400.000,00 29.000.000,00 19.400.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

700.000,00 200.000,00 400.000,00 100.000,00 - 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

722.468.325,00 128.698.350,00 252.420.725,00 159.236.250,00 182.113.000,00 2.01.2.11.01.038. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Tenaga Kerja

321.698.000,00 42.428.000,00 81.331.000,00 98.052.000,00 99.887.000,00 2.01.2.11.01.038.001. Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan

53.175.000,00 - 19.900.000,00 - 33.275.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.1. Belanja Pegawai

53.175.000,00 - 19.900.000,00 - 33.275.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

53.175.000,00 - 19.900.000,00 - 33.275.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

268.523.000,00 42.428.000,00 61.431.000,00 98.052.000,00 66.612.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.150.000,00 - - - 2.150.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.150.000,00 - - - 2.150.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

9.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

9.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

37.000.000,00 - - 37.000.000,00 - 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

7.000.000,00 - - 7.000.000,00 - 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

30.000.000,00 - - 30.000.000,00 - 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

49.025.000,00 10.650.000,00 21.975.000,00 10.000.000,00 6.400.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

45.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.025.000,00 650.000,00 1.975.000,00 - 1.400.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

94.048.000,00 14.378.000,00 19.656.000,00 24.552.000,00 35.462.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

94.048.000,00 14.378.000,00 19.656.000,00 24.552.000,00 35.462.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

72.300.000,00 15.400.000,00 16.800.000,00 23.500.000,00 16.600.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

72.200.000,00 15.400.000,00 16.800.000,00 23.500.000,00 16.500.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

100.000,00 - - - 100.000,00 2.01.2.11.01.038.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

400.770.325,00 86.270.350,00 171.089.725,00 61.184.250,00 82.226.000,00 2.01.2.11.01.038.002. Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga

Kerja

61.500.000,00 - 24.600.000,00 - 36.900.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.1. Belanja Pegawai

61.500.000,00 - 24.600.000,00 - 36.900.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

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Halaman : 295

61.500.000,00 - 24.600.000,00 - 36.900.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

324.720.325,00 71.720.350,00 146.489.725,00 61.184.250,00 45.326.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

12.834.000,00 3.766.500,00 2.790.000,00 3.952.500,00 2.325.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

12.834.000,00 3.766.500,00 2.790.000,00 3.952.500,00 2.325.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

45.600.000,00 - 45.600.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

45.600.000,00 - 45.600.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

2.175.000,00 175.000,00 1.650.000,00 350.000,00 - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.175.000,00 175.000,00 1.650.000,00 350.000,00 - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

30.111.325,00 14.518.850,00 13.973.725,00 1.163.750,00 455.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

25.555.200,00 12.777.600,00 12.777.600,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.556.125,00 1.741.250,00 1.196.125,00 1.163.750,00 455.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

18.600.000,00 - 18.600.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

850.000,00 - 850.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

3.800.000,00 - 3.800.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

13.950.000,00 - 13.950.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

92.450.000,00 23.360.000,00 22.126.000,00 28.168.000,00 18.796.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

92.450.000,00 23.360.000,00 22.126.000,00 28.168.000,00 18.796.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.500.000,00 3.750.000,00 - 3.750.000,00 - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

7.500.000,00 3.750.000,00 - 3.750.000,00 - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

115.450.000,00 26.150.000,00 41.750.000,00 23.800.000,00 23.750.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

11.950.000,00 - 11.950.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

1.300.000,00 - 1.300.000,00 - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

81.600.000,00 20.950.000,00 22.500.000,00 19.400.000,00 18.750.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

20.600.000,00 5.200.000,00 6.000.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

14.550.000,00 14.550.000,00 - - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.3. Belanja Modal

14.550.000,00 14.550.000,00 - - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

7.550.000,00 7.550.000,00 - - - 2.01.2.11.01.038.002.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

220.064.100,00 11.796.200,00 16.073.300,00 55.433.300,00 136.761.300,00 3.06.2.11.01.037. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

220.064.100,00 11.796.200,00 16.073.300,00 55.433.300,00 136.761.300,00 3.06.2.11.01.037.001. Penempatan Transmigrasi

220.064.100,00 11.796.200,00 16.073.300,00 55.433.300,00 136.761.300,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

100.000,00 - - 100.000,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

100.000,00 - - 100.000,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

46.546.500,00 - - 9.806.500,00 36.740.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman

26.740.000,00 - - - 26.740.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

9.806.500,00 - - 9.806.500,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 296

22.808.100,00 3.574.200,00 5.361.300,00 5.511.300,00 8.361.300,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

150.000,00 - - 150.000,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan

19.658.100,00 3.574.200,00 5.361.300,00 5.361.300,00 5.361.300,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

3.637.500,00 3.000.000,00 - 497.500,00 140.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

437.500,00 - - 437.500,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

200.000,00 - - 60.000,00 140.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

4.000.000,00 - - 4.000.000,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

4.000.000,00 - - 4.000.000,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

16.322.000,00 1.072.000,00 2.412.000,00 7.318.000,00 5.520.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

15.022.000,00 1.072.000,00 1.892.000,00 6.798.000,00 5.260.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.300.000,00 - 520.000,00 520.000,00 260.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

95.450.000,00 1.750.000,00 3.500.000,00 10.200.000,00 80.000.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

16.750.000,00 1.750.000,00 3.500.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

78.700.000,00 - - 3.700.000,00 75.000.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

31.200.000,00 2.400.000,00 4.800.000,00 18.000.000,00 6.000.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

10.800.000,00 - - 10.800.000,00 - 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

20.400.000,00 2.400.000,00 4.800.000,00 7.200.000,00 6.000.000,00 3.06.2.11.01.037.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

9.865.231.625,00 1.476.417.400,00 3.577.800.075,00 3.377.996.800,00 1.433.017.350,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

9.865.231.625,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.476.417.400,00 3.577.800.075,00 3.377.996.800,00 1.433.017.350,00

(9.620.610.135,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.412.817.400,00) (3.514.200.075,00) (3.298.496.800,00) (1.395.095.860,00)

13.340.291.142,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

2.747.530.825,00 4.848.913.500,00 4.100.802.877,00 1.643.043.940,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 297

1 2 3 4 5 6 72.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

4.683.030.660,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 4. Pendapatan

4.683.030.660,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

4.683.030.660,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

4.683.030.660,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

4.683.030.660,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

4.683.030.660,00 Jumlah pendapatan per triwulan 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00 1.170.757.665,00

4.155.089.903,00 1.562.824.957,00 1.457.578.235,00 870.931.471,00 263.755.240,00 Alokasi belanja tidak langsung

4.155.089.903,00 1.562.824.957,00 1.457.578.235,00 870.931.471,00 263.755.240,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.155.089.903,00 1.562.824.957,00 1.457.578.235,00 870.931.471,00 263.755.240,00 5.1.1. Belanja Pegawai

3.881.249.534,00 1.420.694.825,00 1.413.674.822,00 827.028.059,00 219.851.828,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

3.070.790.940,00 1.096.711.050,00 1.096.711.050,00 658.026.630,00 219.342.210,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

247.099.786,00 95.038.379,00 95.038.379,00 57.023.028,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

189.548.125,00 72.903.125,00 72.903.125,00 43.741.875,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

7.020.000,00 7.020.000,00 - - - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

105.534.000,00 40.590.000,00 40.590.000,00 24.354.000,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

154.102.518,00 64.209.383,00 64.209.382,00 25.683.753,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

7.095.676,00 2.534.170,00 2.534.170,00 1.520.502,00 506.834,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

38.974,00 13.919,00 13.919,00 8.352,00 2.784,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

85.806.005,00 35.752.502,00 35.752.502,00 14.301.001,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

7.896.378,00 3.290.158,00 3.290.157,00 1.316.063,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

6.317.132,00 2.632.139,00 2.632.138,00 1.052.855,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

273.840.369,00 142.130.132,00 43.903.413,00 43.903.412,00 43.903.412,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

273.840.369,00 142.130.132,00 43.903.413,00 43.903.412,00 43.903.412,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

4.155.089.903,00 1.562.824.957,00 1.457.578.235,00 870.931.471,00 263.755.240,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

4.155.089.903,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

1.562.824.957,00 1.457.578.235,00 870.931.471,00 263.755.240,00

527.940.757,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(392.067.292,00) (286.820.570,00) 299.826.194,00 907.002.425,00

4.405.888.527,00 944.234.575,00 1.525.638.540,00 1.174.827.565,00 761.187.847,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 298

2.348.818.819,00 562.613.691,00 793.375.256,00 568.847.281,00 423.982.591,00 2.12.2.12.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

424.977.500,00 76.357.500,00 75.705.000,00 159.757.500,00 113.157.500,00 2.12.2.12.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

424.977.500,00 76.357.500,00 75.705.000,00 159.757.500,00 113.157.500,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

92.977.500,00 25.357.500,00 16.905.000,00 25.357.500,00 25.357.500,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

39.270.000,00 10.710.000,00 7.140.000,00 10.710.000,00 10.710.000,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

28.600.000,00 7.800.000,00 5.200.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

21.450.000,00 5.850.000,00 3.900.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

3.657.500,00 997.500,00 665.000,00 997.500,00 997.500,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

332.000.000,00 51.000.000,00 58.800.000,00 134.400.000,00 87.800.000,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

332.000.000,00 51.000.000,00 58.800.000,00 134.400.000,00 87.800.000,00 2.12.2.12.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.372.707.050,00 406.383.275,00 525.769.775,00 288.154.000,00 152.400.000,00 2.12.2.12.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.028.621.450,00 334.863.275,00 359.124.175,00 182.234.000,00 152.400.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

195.871.050,00 105.189.775,00 40.576.275,00 35.975.000,00 14.130.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

74.737.550,00 26.446.275,00 26.446.275,00 21.845.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

28.247.500,00 28.247.500,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

22.650.000,00 22.650.000,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

14.616.000,00 14.616.000,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

55.620.000,00 13.230.000,00 14.130.000,00 14.130.000,00 14.130.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

135.898.000,00 89.641.000,00 33.936.000,00 12.321.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

127.892.000,00 89.641.000,00 25.930.000,00 12.321.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

8.006.000,00 - 8.006.000,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

35.880.000,00 8.970.000,00 8.970.000,00 8.970.000,00 8.970.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

33.000.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

2.880.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

5.161.000,00 - 2.778.000,00 1.145.500,00 1.237.500,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.161.000,00 - 2.778.000,00 1.145.500,00 1.237.500,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

124.551.400,00 2.950.000,00 114.401.400,00 3.600.000,00 3.600.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

110.601.400,00 - 110.601.400,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

13.950.000,00 2.950.000,00 3.800.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

63.450.000,00 63.450.000,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

63.450.000,00 63.450.000,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

467.810.000,00 64.662.500,00 158.462.500,00 120.222.500,00 124.462.500,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

177.760.000,00 - 78.000.000,00 39.760.000,00 60.000.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

60.450.000,00 15.112.500,00 15.112.500,00 15.112.500,00 15.112.500,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

197.600.000,00 49.550.000,00 49.350.000,00 49.350.000,00 49.350.000,00 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

32.000.000,00 - 16.000.000,00 16.000.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

344.085.600,00 71.520.000,00 166.645.600,00 105.920.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

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Halaman : 299

68.920.000,00 - 16.000.000,00 52.920.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

26.400.000,00 - - 26.400.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

14.220.000,00 - - 14.220.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

16.000.000,00 - 16.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV

12.300.000,00 - - 12.300.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

189.045.600,00 38.400.000,00 150.645.600,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

57.000.000,00 - 57.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

38.400.000,00 38.400.000,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

77.148.000,00 - 77.148.000,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

11.997.600,00 - 11.997.600,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner

4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display

66.920.000,00 13.920.000,00 - 53.000.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

6.600.000,00 - - 6.600.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

26.000.000,00 - - 26.000.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

34.320.000,00 13.920.000,00 - 20.400.000,00 - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

19.200.000,00 19.200.000,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

19.200.000,00 19.200.000,00 - - - 2.12.2.12.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

551.134.269,00 79.872.916,00 191.900.481,00 120.935.781,00 158.425.091,00 2.12.2.12.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

511.825.857,00 75.989.040,00 181.180.005,00 110.215.305,00 144.441.507,00 2.12.2.12.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

511.825.857,00 75.989.040,00 181.180.005,00 110.215.305,00 144.441.507,00 2.12.2.12.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

511.825.857,00 75.989.040,00 181.180.005,00 110.215.305,00 144.441.507,00 2.12.2.12.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

39.308.412,00 3.883.876,00 10.720.476,00 10.720.476,00 13.983.584,00 2.12.2.12.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

39.308.412,00 3.883.876,00 10.720.476,00 10.720.476,00 13.983.584,00 2.12.2.12.01.001.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

39.308.412,00 3.883.876,00 10.720.476,00 10.720.476,00 13.983.584,00 2.12.2.12.01.001.020.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

589.749.000,00 194.918.000,00 141.496.000,00 220.395.000,00 32.940.000,00 2.12.2.12.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

460.725.000,00 160.750.000,00 108.350.000,00 180.875.000,00 10.750.000,00 2.12.2.12.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

460.725.000,00 160.750.000,00 108.350.000,00 180.875.000,00 10.750.000,00 2.12.2.12.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

460.725.000,00 160.750.000,00 108.350.000,00 180.875.000,00 10.750.000,00 2.12.2.12.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

442.725.000,00 156.250.000,00 103.850.000,00 176.375.000,00 6.250.000,00 2.12.2.12.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.12.2.12.01.002.022.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

129.024.000,00 34.168.000,00 33.146.000,00 39.520.000,00 22.190.000,00 2.12.2.12.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

129.024.000,00 34.168.000,00 33.146.000,00 39.520.000,00 22.190.000,00 2.12.2.12.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

129.024.000,00 34.168.000,00 33.146.000,00 39.520.000,00 22.190.000,00 2.12.2.12.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

7.450.000,00 2.540.000,00 2.540.000,00 1.965.000,00 405.000,00 2.12.2.12.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

25.421.000,00 6.402.000,00 5.380.000,00 13.639.000,00 - 2.12.2.12.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

96.153.000,00 25.226.000,00 25.226.000,00 23.916.000,00 21.785.000,00 2.12.2.12.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

55.528.206,00 6.579.938,00 27.491.238,00 10.835.238,00 10.621.792,00 2.12.2.12.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

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Halaman : 300

55.528.206,00 6.579.938,00 27.491.238,00 10.835.238,00 10.621.792,00 2.12.2.12.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

55.528.206,00 6.579.938,00 27.491.238,00 10.835.238,00 10.621.792,00 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

25.450.000,00 1.950.000,00 19.675.000,00 1.875.000,00 1.950.000,00 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

17.875.000,00 - 17.875.000,00 - - 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

7.575.000,00 1.950.000,00 1.800.000,00 1.875.000,00 1.950.000,00 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

10.424.000,00 2.688.000,00 2.456.000,00 3.600.000,00 1.680.000,00 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

10.424.000,00 2.688.000,00 2.456.000,00 3.600.000,00 1.680.000,00 2.12.2.12.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

375.367.854,00 45.501.442,00 149.064.142,00 78.474.142,00 102.328.128,00 2.12.2.12.01.074. Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan

169.996.824,00 27.871.752,00 52.422.952,00 43.602.952,00 46.099.168,00 2.12.2.12.01.074.001. Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan

12.100.000,00 2.200.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.1. Belanja Pegawai

12.100.000,00 2.200.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

12.100.000,00 2.200.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

157.896.824,00 25.671.752,00 49.122.952,00 40.302.952,00 42.799.168,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.250.000,00 - 2.250.000,00 - - 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.250.000,00 - 2.250.000,00 - - 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

78.616.824,00 7.767.752,00 21.440.952,00 21.440.952,00 27.967.168,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

78.616.824,00 7.767.752,00 21.440.952,00 21.440.952,00 27.967.168,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

10.400.000,00 1.900.000,00 4.200.000,00 2.200.000,00 2.100.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

8.400.000,00 1.900.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.100.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

43.350.000,00 12.434.000,00 8.662.000,00 13.092.000,00 9.162.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

23.910.000,00 7.250.000,00 6.070.000,00 7.260.000,00 3.330.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

19.440.000,00 5.184.000,00 2.592.000,00 5.832.000,00 5.832.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

9.000.000,00 - 9.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

9.000.000,00 - 9.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

14.280.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

14.280.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 2.12.2.12.01.074.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

107.916.824,00 12.117.752,00 24.490.952,00 25.790.952,00 45.517.168,00 2.12.2.12.01.074.002. Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan

107.916.824,00 12.117.752,00 24.490.952,00 25.790.952,00 45.517.168,00 2.12.2.12.01.074.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

78.616.824,00 7.767.752,00 21.440.952,00 21.440.952,00 27.967.168,00 2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

78.616.824,00 7.767.752,00 21.440.952,00 21.440.952,00 27.967.168,00 2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

15.000.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 13.650.000,00 2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

15.000.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 13.650.000,00 2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

14.300.000,00 3.900.000,00 2.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

14.300.000,00 3.900.000,00 2.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 2.12.2.12.01.074.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

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Halaman : 301

97.454.206,00 5.511.938,00 72.150.238,00 9.080.238,00 10.711.792,00 2.12.2.12.01.074.003. Pelaksanaan Penerbitan Perizinan

97.454.206,00 5.511.938,00 72.150.238,00 9.080.238,00 10.711.792,00 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

66.360.000,00 450.000,00 64.710.000,00 600.000,00 600.000,00 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

64.110.000,00 - 64.110.000,00 - - 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.250.000,00 450.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

11.440.000,00 3.120.000,00 2.080.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

11.440.000,00 3.120.000,00 2.080.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 2.12.2.12.01.074.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

76.128.206,00 17.033.438,00 17.523.738,00 20.403.738,00 21.167.292,00 2.12.2.12.01.075. Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan

Penanaman Modal dan Perizinan

56.126.206,00 11.772.938,00 13.303.238,00 15.143.238,00 15.906.792,00 2.12.2.12.01.075.001. Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta

56.126.206,00 11.772.938,00 13.303.238,00 15.143.238,00 15.906.792,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

5.100.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.500.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

25.388.000,00 6.924.000,00 5.308.000,00 7.148.000,00 6.008.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

8.756.000,00 2.388.000,00 1.924.000,00 2.612.000,00 1.832.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

16.632.000,00 4.536.000,00 3.384.000,00 4.536.000,00 4.176.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

5.984.000,00 1.632.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 1.632.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

5.984.000,00 1.632.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 1.632.000,00 2.12.2.12.01.075.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

20.002.000,00 5.260.500,00 4.220.500,00 5.260.500,00 5.260.500,00 2.12.2.12.01.075.002. Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta

20.002.000,00 5.260.500,00 4.220.500,00 5.260.500,00 5.260.500,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.850.000,00 712.500,00 712.500,00 712.500,00 712.500,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.250.000,00 562.500,00 562.500,00 562.500,00 562.500,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

11.440.000,00 3.120.000,00 2.080.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.520.000,00 960.000,00 640.000,00 960.000,00 960.000,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.920.000,00 2.160.000,00 1.440.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

5.712.000,00 1.428.000,00 1.428.000,00 1.428.000,00 1.428.000,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

5.712.000,00 1.428.000,00 1.428.000,00 1.428.000,00 1.428.000,00 2.12.2.12.01.075.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

637.105.824,00 91.654.252,00 232.505.452,00 196.787.452,00 116.158.668,00 2.12.2.12.01.076. Program Pengembangan Penanaman Modal

253.309.206,00 57.603.938,00 98.863.238,00 61.472.238,00 35.369.792,00 2.12.2.12.01.076.001. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan

115.309.206,00 8.603.938,00 58.863.238,00 12.472.238,00 35.369.792,00 2.12.2.12.01.076.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

91.459.206,00 1.941.938,00 54.065.238,00 5.360.238,00 30.091.792,00 2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

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Halaman : 302

91.459.206,00 1.941.938,00 54.065.238,00 5.360.238,00 30.091.792,00 2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

3.000.000,00 700.000,00 800.000,00 750.000,00 750.000,00 2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.000.000,00 700.000,00 800.000,00 750.000,00 750.000,00 2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

20.850.000,00 5.962.000,00 3.998.000,00 6.362.000,00 4.528.000,00 2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

20.850.000,00 5.962.000,00 3.998.000,00 6.362.000,00 4.528.000,00 2.12.2.12.01.076.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

138.000.000,00 49.000.000,00 40.000.000,00 49.000.000,00 - 2.12.2.12.01.076.001.5.2.3. Belanja Modal

138.000.000,00 49.000.000,00 40.000.000,00 49.000.000,00 - 2.12.2.12.01.076.001.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

138.000.000,00 49.000.000,00 40.000.000,00 49.000.000,00 - 2.12.2.12.01.076.001.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi

274.204.206,00 8.464.438,00 104.622.738,00 102.242.738,00 58.874.292,00 2.12.2.12.01.076.002. Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi

Penanaman Modal

274.204.206,00 8.464.438,00 104.622.738,00 102.242.738,00 58.874.292,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

40.750.000,00 562.500,00 39.062.500,00 562.500,00 562.500,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

37.000.000,00 - 37.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

3.750.000,00 562.500,00 2.062.500,00 562.500,00 562.500,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

75.000.000,00 - - 50.000.000,00 25.000.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

75.000.000,00 - - 50.000.000,00 25.000.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

60.000.000,00 - - 40.000.000,00 20.000.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

60.000.000,00 - - 40.000.000,00 20.000.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

20.800.000,00 4.160.000,00 5.200.000,00 5.720.000,00 5.720.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

20.800.000,00 4.160.000,00 5.200.000,00 5.720.000,00 5.720.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

55.000.000,00 - 55.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

55.000.000,00 - 55.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

3.000.000,00 1.800.000,00 - 600.000,00 600.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.000.000,00 1.800.000,00 - 600.000,00 600.000,00 2.12.2.12.01.076.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

109.592.412,00 25.585.876,00 29.019.476,00 33.072.476,00 21.914.584,00 2.12.2.12.01.076.003. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan PM

109.592.412,00 25.585.876,00 29.019.476,00 33.072.476,00 21.914.584,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

39.308.412,00 3.883.876,00 10.720.476,00 10.720.476,00 13.983.584,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

39.308.412,00 3.883.876,00 10.720.476,00 10.720.476,00 13.983.584,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

4.500.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.500.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

48.810.000,00 14.970.000,00 11.720.000,00 15.620.000,00 6.500.000,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

48.810.000,00 14.970.000,00 11.720.000,00 15.620.000,00 6.500.000,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.724.000,00 1.857.000,00 1.704.000,00 1.857.000,00 306.000,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

5.724.000,00 1.857.000,00 1.704.000,00 1.857.000,00 306.000,00 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 303

7.650.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 - 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

7.200.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 - 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

450.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 - 2.12.2.12.01.076.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

323.190.618,00 25.933.814,00 164.182.714,00 79.084.714,00 53.989.376,00 2.12.2.12.01.077. Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja

Layanan Penanaman Modal dan Perizinan

204.008.206,00 17.215.938,00 92.616.238,00 63.946.238,00 30.229.792,00 2.12.2.12.01.077.001. Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan

204.008.206,00 17.215.938,00 92.616.238,00 63.946.238,00 30.229.792,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.600.000,00 - 800.000,00 800.000,00 - 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.600.000,00 - 800.000,00 800.000,00 - 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

43.654.206,00 8.941.938,00 11.860.238,00 7.860.238,00 14.991.792,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

24.000.000,00 7.000.000,00 6.500.000,00 2.500.000,00 8.000.000,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

19.654.206,00 1.941.938,00 5.360.238,00 5.360.238,00 6.991.792,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

94.000.000,00 1.860.000,00 62.430.000,00 27.610.000,00 2.100.000,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

85.000.000,00 - 60.000.000,00 25.000.000,00 - 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

9.000.000,00 1.860.000,00 2.430.000,00 2.610.000,00 2.100.000,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

49.104.000,00 5.364.000,00 12.876.000,00 20.376.000,00 10.488.000,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

49.104.000,00 5.364.000,00 12.876.000,00 20.376.000,00 10.488.000,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

4.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

11.650.000,00 1.050.000,00 2.650.000,00 5.300.000,00 2.650.000,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

11.350.000,00 1.050.000,00 2.500.000,00 5.150.000,00 2.650.000,00 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - 2.12.2.12.01.077.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

119.182.412,00 8.717.876,00 71.566.476,00 15.138.476,00 23.759.584,00 2.12.2.12.01.077.003. Pengukuran Kinerja Pelayanan

119.182.412,00 8.717.876,00 71.566.476,00 15.138.476,00 23.759.584,00 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

39.308.412,00 3.883.876,00 10.720.476,00 10.720.476,00 13.983.584,00 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

39.308.412,00 3.883.876,00 10.720.476,00 10.720.476,00 13.983.584,00 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

7.500.000,00 1.050.000,00 1.750.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.500.000,00 1.050.000,00 1.750.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

22.374.000,00 3.784.000,00 9.096.000,00 2.218.000,00 7.276.000,00 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

22.374.000,00 3.784.000,00 9.096.000,00 2.218.000,00 7.276.000,00 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 2.12.2.12.01.077.003.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

4.405.888.527,00 944.234.575,00 1.525.638.540,00 1.174.827.565,00 761.187.847,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

4.405.888.527,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 944.234.575,00 1.525.638.540,00 1.174.827.565,00 761.187.847,00

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 304

277.142.133,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan 226.523.090,00 (354.880.875,00) (4.069.900,00) 409.569.818,00

8.560.978.430,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

2.507.059.532,00 2.983.216.775,00 2.045.759.036,00 1.024.943.087,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 305

1 2 3 4 5 6 72.13.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.235.968.818,00 452.071.514,00 452.071.511,00 265.487.156,00 66.338.637,00 Alokasi belanja tidak langsung

1.235.968.818,00 452.071.514,00 452.071.511,00 265.487.156,00 66.338.637,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.235.968.818,00 452.071.514,00 452.071.511,00 265.487.156,00 66.338.637,00 5.1.1. Belanja Pegawai

1.235.968.818,00 452.071.514,00 452.071.511,00 265.487.156,00 66.338.637,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

928.213.965,00 331.504.988,00 331.504.988,00 198.902.994,00 66.300.995,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

89.493.844,00 34.420.710,00 34.420.710,00 20.652.424,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

112.404.500,00 43.232.500,00 43.232.500,00 25.939.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

22.157.500,00 8.522.116,00 8.522.115,00 5.113.269,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

51.664.428,00 21.526.845,00 21.526.845,00 8.610.738,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

1.378.472,00 91.758,00 91.758,00 1.158.254,00 36.702,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

13.173,00 4.705,00 4.705,00 2.823,00 940,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

26.346.623,00 10.977.760,00 10.977.760,00 4.391.103,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

2.386.838,00 994.517,00 994.515,00 397.806,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

1.909.475,00 795.615,00 795.615,00 318.245,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

1.235.968.818,00 452.071.514,00 452.071.511,00 265.487.156,00 66.338.637,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

1.235.968.818,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

452.071.514,00 452.071.511,00 265.487.156,00 66.338.637,00

(1.235.968.818,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(452.071.514,00) (452.071.511,00) (265.487.156,00) (66.338.637,00)

7.185.152.537,00 1.989.767.117,00 1.509.540.863,00 2.264.139.592,00 1.421.704.965,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

1.865.136.461,00 662.804.608,00 290.355.410,00 536.435.599,00 375.540.844,00 2.13.2.13.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.167.604.000,00 424.369.498,00 138.212.167,00 325.736.167,00 279.286.168,00 2.13.2.13.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.167.604.000,00 424.369.498,00 138.212.167,00 325.736.167,00 279.286.168,00 2.13.2.13.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

20.954.000,00 5.469.498,00 4.545.500,00 5.469.501,00 5.469.501,00 2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

10.164.000,00 2.772.000,00 1.848.000,00 2.772.000,00 2.772.000,00 2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

8.190.000,00 2.047.500,00 2.047.500,00 2.047.500,00 2.047.500,00 2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.600.000,00 649.998,00 650.000,00 650.001,00 650.001,00 2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1.146.650.000,00 418.900.000,00 133.666.667,00 320.266.666,00 273.816.667,00 2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.146.650.000,00 418.900.000,00 133.666.667,00 320.266.666,00 273.816.667,00 2.13.2.13.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

648.217.661,00 220.735.860,00 134.443.993,00 200.322.982,00 92.714.826,00 2.13.2.13.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

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Halaman : 306

225.205.138,00 60.548.560,00 60.784.246,00 63.284.248,00 40.588.084,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

31.341.200,00 14.471.174,00 7.970.062,00 7.970.064,00 929.900,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

26.183.750,00 13.091.874,00 6.545.937,00 6.545.939,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.317.200,00 579.300,00 724.125,00 724.125,00 289.650,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

1.640.250,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00 340.250,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

34.592.250,00 8.880.250,00 10.856.000,00 10.856.000,00 4.000.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

32.024.250,00 8.024.250,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

2.568.000,00 856.000,00 856.000,00 856.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

62.751.528,00 11.667.096,00 17.028.144,00 17.028.144,00 17.028.144,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

780.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

58.971.528,00 10.722.096,00 16.083.144,00 16.083.144,00 16.083.144,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

4.700.000,00 800.000,00 200.000,00 3.700.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.700.000,00 800.000,00 200.000,00 3.700.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

23.920.160,00 6.730.040,00 6.730.040,00 5.730.040,00 4.730.040,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

18.920.160,00 4.730.040,00 4.730.040,00 4.730.040,00 4.730.040,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

67.900.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 13.900.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

19.900.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.900.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

36.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

423.012.523,00 160.187.300,00 73.659.747,00 137.038.734,00 52.126.742,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

150.069.047,00 - 73.659.747,00 64.220.200,00 12.189.100,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

73.659.747,00 - 73.659.747,00 - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

11.446.600,00 - - - 11.446.600,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.11.03. Belanja Modal Pengadaan Brankas

58.588.200,00 - - 58.588.200,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

5.632.000,00 - - 5.632.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV

742.500,00 - - - 742.500,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet

152.990.000,00 152.990.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

95.240.000,00 95.240.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

7.750.000,00 7.750.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

91.653.906,00 - - 51.716.264,00 39.937.642,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

36.447.400,00 - - 36.447.400,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

7.896.642,00 - - - 7.896.642,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

32.041.000,00 - - - 32.041.000,00 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

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Halaman : 307

12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa

3.268.864,00 - - 3.268.864,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

1.441.000,00 1.441.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

1.441.000,00 1.441.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja

22.112.070,00 1.009.800,00 - 21.102.270,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

6.732.000,00 - - 6.732.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

8.558.000,00 - - 8.558.000,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD

5.812.270,00 - - 5.812.270,00 - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System

1.009.800,00 1.009.800,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless

4.746.500,00 4.746.500,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

3.630.000,00 3.630.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili

440.000,00 440.000,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaan Aiphone

676.500,00 676.500,00 - - - 2.13.2.13.01.001.019.5.2.3.17.10. Belanja Modal Pengadaan Megaphone

49.314.800,00 17.699.250,00 17.699.250,00 10.376.450,00 3.539.850,00 2.13.2.13.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

49.314.800,00 17.699.250,00 17.699.250,00 10.376.450,00 3.539.850,00 2.13.2.13.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

49.314.800,00 17.699.250,00 17.699.250,00 10.376.450,00 3.539.850,00 2.13.2.13.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

49.314.800,00 17.699.250,00 17.699.250,00 10.376.450,00 3.539.850,00 2.13.2.13.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

78.770.000,00 14.692.500,00 34.692.500,00 14.692.500,00 14.692.500,00 2.13.2.13.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

20.000.000,00 - 20.000.000,00 - - 2.13.2.13.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

20.000.000,00 - 20.000.000,00 - - 2.13.2.13.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal

20.000.000,00 - 20.000.000,00 - - 2.13.2.13.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

20.000.000,00 - 20.000.000,00 - - 2.13.2.13.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

58.770.000,00 14.692.500,00 14.692.500,00 14.692.500,00 14.692.500,00 2.13.2.13.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

58.770.000,00 14.692.500,00 14.692.500,00 14.692.500,00 14.692.500,00 2.13.2.13.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

58.770.000,00 14.692.500,00 14.692.500,00 14.692.500,00 14.692.500,00 2.13.2.13.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.280.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 2.13.2.13.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

16.070.000,00 4.017.500,00 4.017.500,00 4.017.500,00 4.017.500,00 2.13.2.13.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

38.420.000,00 9.605.000,00 9.605.000,00 9.605.000,00 9.605.000,00 2.13.2.13.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.13.2.13.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.13.2.13.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.13.2.13.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.13.2.13.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.13.2.13.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

1.668.625.092,00 125.964.064,00 384.414.096,00 877.426.596,00 280.820.336,00 2.13.2.13.01.078. Program Pengembangan Kepemudaan

1.501.398.676,00 97.184.032,00 338.841.048,00 810.113.548,00 255.260.048,00 2.13.2.13.01.078.001. Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan

105.600.000,00 3.850.000,00 4.800.000,00 86.800.000,00 10.150.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.1. Belanja Pegawai

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105.600.000,00 3.850.000,00 4.800.000,00 86.800.000,00 10.150.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

5.550.000,00 1.850.000,00 1.400.000,00 700.000,00 1.600.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

100.050.000,00 2.000.000,00 3.400.000,00 86.100.000,00 8.550.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.395.798.676,00 93.334.032,00 334.041.048,00 723.313.548,00 245.110.048,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

18.810.000,00 4.750.000,00 7.600.000,00 3.800.000,00 2.660.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

18.810.000,00 4.750.000,00 7.600.000,00 3.800.000,00 2.660.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

7.580.000,00 600.000,00 1.200.000,00 900.000,00 4.880.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.700.000,00 600.000,00 1.200.000,00 900.000,00 - 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

4.880.000,00 - - - 4.880.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

37.546.176,00 4.624.032,00 7.411.048,00 10.021.048,00 15.490.048,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.964.000,00 600.000,00 - 420.000,00 1.944.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi

14.925.000,00 450.000,00 2.050.000,00 4.240.000,00 8.185.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

19.657.176,00 3.574.032,00 5.361.048,00 5.361.048,00 5.361.048,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

10.662.500,00 4.060.000,00 2.070.000,00 2.602.500,00 1.930.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.652.500,00 1.800.000,00 - 472.500,00 1.380.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

6.570.000,00 2.160.000,00 2.070.000,00 1.980.000,00 360.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

440.000,00 100.000,00 - 150.000,00 190.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

107.000.000,00 4.500.000,00 - 82.500.000,00 20.000.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

107.000.000,00 4.500.000,00 - 82.500.000,00 20.000.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

18.000.000,00 - - 18.000.000,00 - 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

18.000.000,00 - - 18.000.000,00 - 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

50.150.000,00 600.000,00 600.000,00 6.000.000,00 42.950.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

45.650.000,00 600.000,00 600.000,00 6.000.000,00 38.450.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

381.370.000,00 42.350.000,00 91.930.000,00 212.790.000,00 34.300.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

381.370.000,00 42.350.000,00 91.930.000,00 212.790.000,00 34.300.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

78.800.000,00 - - 78.800.000,00 - 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

78.800.000,00 - - 78.800.000,00 - 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

61.580.000,00 - 56.980.000,00 - 4.600.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

61.580.000,00 - 56.980.000,00 - 4.600.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga

69.250.000,00 13.750.000,00 24.250.000,00 28.750.000,00 2.500.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

69.250.000,00 13.750.000,00 24.250.000,00 28.750.000,00 2.500.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

403.550.000,00 18.100.000,00 142.000.000,00 217.150.000,00 26.300.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

52.600.000,00 - 14.400.000,00 16.000.000,00 22.200.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

297.950.000,00 - 110.000.000,00 187.950.000,00 - 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

50.100.000,00 17.400.000,00 17.200.000,00 13.000.000,00 2.500.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

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Halaman : 309

2.900.000,00 700.000,00 400.000,00 200.000,00 1.600.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

151.500.000,00 - - 62.000.000,00 89.500.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

151.500.000,00 - - 62.000.000,00 89.500.000,00 2.13.2.13.01.078.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

167.226.416,00 28.780.032,00 45.573.048,00 67.313.048,00 25.560.288,00 2.13.2.13.01.078.002. Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan

6.250.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.750.000,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.1. Belanja Pegawai

6.250.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.750.000,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

6.250.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.750.000,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

160.976.416,00 28.280.032,00 44.573.048,00 66.313.048,00 21.810.288,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

9.100.000,00 1.820.000,00 3.640.000,00 3.640.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

9.100.000,00 1.820.000,00 3.640.000,00 3.640.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

101.276.416,00 17.064.032,00 22.341.048,00 42.341.048,00 19.530.288,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

80.169.240,00 13.200.000,00 16.400.000,00 36.400.000,00 14.169.240,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

1.450.000,00 290.000,00 580.000,00 580.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

19.657.176,00 3.574.032,00 5.361.048,00 5.361.048,00 5.361.048,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

5.400.000,00 816.000,00 1.632.000,00 2.472.000,00 480.000,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

600.000,00 - - 600.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.320.000,00 720.000,00 1.440.000,00 1.680.000,00 480.000,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

480.000,00 96.000,00 192.000,00 192.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

15.700.000,00 2.680.000,00 5.160.000,00 6.060.000,00 1.800.000,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

15.700.000,00 2.680.000,00 5.160.000,00 6.060.000,00 1.800.000,00 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

12.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

12.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

17.000.000,00 3.400.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

16.000.000,00 3.200.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.000.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 - 2.13.2.13.01.078.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

3.566.620.984,00 1.186.305.945,00 800.078.857,00 829.584.897,00 750.651.285,00 2.13.2.13.01.079. Program Pengembangan Olahraga

2.749.940.108,00 1.062.198.913,00 653.604.809,00 550.368.749,00 483.767.637,00 2.13.2.13.01.079.001. Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat

83.850.000,00 37.200.000,00 19.650.000,00 16.500.000,00 10.500.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.1. Belanja Pegawai

83.850.000,00 37.200.000,00 19.650.000,00 16.500.000,00 10.500.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

83.850.000,00 37.200.000,00 19.650.000,00 16.500.000,00 10.500.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.606.995.108,00 1.001.043.913,00 607.124.809,00 525.558.749,00 473.267.637,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.069.116,00 1.048.740,00 - 1.048.740,00 971.636,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.069.116,00 1.048.740,00 - 1.048.740,00 971.636,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

187.791.800,00 26.381.000,00 97.064.800,00 34.100.000,00 30.246.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

26.202.800,00 3.046.000,00 17.709.800,00 3.401.000,00 2.046.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

76.739.000,00 16.785.000,00 39.755.000,00 20.199.000,00 - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

84.850.000,00 6.550.000,00 39.600.000,00 10.500.000,00 28.200.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

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45.364.352,00 8.498.064,00 12.722.096,00 12.072.096,00 12.072.096,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.050.000,00 1.350.000,00 2.000.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

39.314.352,00 7.148.064,00 10.722.096,00 10.722.096,00 10.722.096,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

5.169.840,00 923.608,00 1.415.412,00 1.475.412,00 1.355.408,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.749.840,00 863.608,00 1.295.412,00 1.295.412,00 1.295.408,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

420.000,00 60.000,00 120.000,00 180.000,00 60.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

371.200.000,00 174.100.000,00 59.700.000,00 70.200.000,00 67.200.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

371.200.000,00 174.100.000,00 59.700.000,00 70.200.000,00 67.200.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

154.610.000,00 80.660.000,00 2.130.000,00 56.910.000,00 14.910.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

42.260.000,00 39.860.000,00 780.000,00 810.000,00 810.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

112.350.000,00 40.800.000,00 1.350.000,00 56.100.000,00 14.100.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

338.990.000,00 125.782.501,00 78.742.501,00 69.602.501,00 64.862.497,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

330.990.000,00 125.782.501,00 70.742.501,00 69.602.501,00 64.862.497,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

8.000.000,00 - 8.000.000,00 - - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

221.950.000,00 56.250.000,00 146.700.000,00 19.000.000,00 - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

221.950.000,00 56.250.000,00 146.700.000,00 19.000.000,00 - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga

1.192.350.000,00 472.400.000,00 208.650.000,00 245.400.000,00 265.900.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.115.850.000,00 395.900.000,00 208.650.000,00 245.400.000,00 265.900.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

75.600.000,00 75.600.000,00 - - - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

900.000,00 900.000,00 - - - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

86.500.000,00 55.000.000,00 - 15.750.000,00 15.750.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

86.500.000,00 55.000.000,00 - 15.750.000,00 15.750.000,00 2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

59.095.000,00 23.955.000,00 26.830.000,00 8.310.000,00 - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.3. Belanja Modal

59.095.000,00 23.955.000,00 26.830.000,00 8.310.000,00 - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.3.41. Belanja Modal Alat-Alat Olahraga

59.095.000,00 23.955.000,00 26.830.000,00 8.310.000,00 - 2.13.2.13.01.079.001.5.2.3.41.02. Belanja Modal Alat-alat Olahraga

816.680.876,00 124.107.032,00 146.474.048,00 279.216.148,00 266.883.648,00 2.13.2.13.01.079.002. Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan

88.750.000,00 18.450.000,00 15.150.000,00 31.400.000,00 23.750.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.1. Belanja Pegawai

88.750.000,00 18.450.000,00 15.150.000,00 31.400.000,00 23.750.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

82.750.000,00 17.850.000,00 13.350.000,00 29.600.000,00 21.950.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6.000.000,00 600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

622.930.876,00 105.657.032,00 131.324.048,00 247.816.148,00 138.133.648,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.439.200,00 - 600.000,00 579.600,00 259.600,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

839.200,00 - - 579.600,00 259.600,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

600.000,00 - 600.000,00 - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

71.357.176,00 4.074.032,00 25.561.048,00 25.861.048,00 15.861.048,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 311

50.000.000,00 - 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

1.700.000,00 500.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

19.657.176,00 3.574.032,00 5.361.048,00 5.361.048,00 5.361.048,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

8.239.500,00 2.088.000,00 2.013.000,00 2.125.500,00 2.013.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

337.500,00 112.500,00 37.500,00 150.000,00 37.500,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

7.902.000,00 1.975.500,00 1.975.500,00 1.975.500,00 1.975.500,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

24.000.000,00 - 21.500.000,00 - 2.500.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

24.000.000,00 - 21.500.000,00 - 2.500.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

209.000.000,00 48.300.000,00 39.325.000,00 63.050.000,00 58.325.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

700.000,00 - - 700.000,00 - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

208.300.000,00 48.300.000,00 39.325.000,00 62.350.000,00 58.325.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

74.670.000,00 10.095.000,00 7.575.000,00 31.875.000,00 25.125.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

43.170.000,00 10.095.000,00 7.575.000,00 13.875.000,00 11.625.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

31.500.000,00 - - 18.000.000,00 13.500.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

87.525.000,00 - - 87.525.000,00 - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

87.525.000,00 - - 87.525.000,00 - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

3.750.000,00 3.750.000,00 - - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

3.750.000,00 3.750.000,00 - - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

133.850.000,00 35.850.000,00 27.150.000,00 36.800.000,00 34.050.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

118.200.000,00 29.400.000,00 22.750.000,00 33.600.000,00 32.450.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

14.000.000,00 6.000.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 1.600.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

450.000,00 450.000,00 - - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

7.600.000,00 - 7.600.000,00 - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

7.600.000,00 - 7.600.000,00 - - 2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

105.000.000,00 - - - 105.000.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.3. Belanja Modal

105.000.000,00 - - - 105.000.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.3.41. Belanja Modal Alat-Alat Olahraga

105.000.000,00 - - - 105.000.000,00 2.13.2.13.01.079.002.5.2.3.41.02. Belanja Modal Alat-alat Olahraga

7.185.152.537,00 1.989.767.117,00 1.509.540.863,00 2.264.139.592,00 1.421.704.965,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

7.185.152.537,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.989.767.117,00 1.509.540.863,00 2.264.139.592,00 1.421.704.965,00

(7.185.152.537,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.989.767.117,00) (1.509.540.863,00) (2.264.139.592,00) (1.421.704.965,00)

8.421.121.355,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

2.441.838.631,00 1.961.612.374,00 2.529.626.748,00 1.488.043.602,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 312

1 2 3 4 5 6 72.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN

1.587.765.465,00 581.718.480,00 581.645.585,00 340.510.336,00 83.891.064,00 Alokasi belanja tidak langsung

1.587.765.465,00 581.718.480,00 581.645.585,00 340.510.336,00 83.891.064,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.587.765.465,00 581.718.480,00 581.645.585,00 340.510.336,00 83.891.064,00 5.1.1. Belanja Pegawai

1.587.765.465,00 581.718.480,00 581.645.585,00 340.510.336,00 83.891.064,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.166.554.550,00 416.626.625,00 416.626.625,00 249.975.975,00 83.325.325,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

111.933.544,00 43.051.365,00 43.051.365,00 25.830.814,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

181.052.625,00 69.708.500,00 69.635.625,00 41.708.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

19.454.500,00 7.482.500,00 7.482.500,00 4.489.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

62.353.620,00 25.980.675,00 25.980.675,00 10.392.270,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

7.903.688,00 2.822.745,00 2.822.745,00 1.693.648,00 564.550,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

16.646,00 5.945,00 5.945,00 3.567,00 1.189,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

33.096.827,00 13.790.345,00 13.790.345,00 5.516.137,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

2.999.711,00 1.249.880,00 1.249.880,00 499.951,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

2.399.754,00 999.900,00 999.880,00 399.974,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

1.587.765.465,00 581.718.480,00 581.645.585,00 340.510.336,00 83.891.064,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

1.587.765.465,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

581.718.480,00 581.645.585,00 340.510.336,00 83.891.064,00

(1.587.765.465,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(581.718.480,00) (581.645.585,00) (340.510.336,00) (83.891.064,00)

2.857.698.869,00 480.278.255,00 837.171.535,00 1.202.003.354,00 338.245.725,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

577.529.419,00 171.649.429,00 202.410.890,00 112.356.387,00 91.112.713,00 2.16.2.16.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

185.460.000,00 18.930.000,00 122.770.000,00 25.750.000,00 18.010.000,00 2.16.2.16.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

185.460.000,00 18.930.000,00 122.770.000,00 25.750.000,00 18.010.000,00 2.16.2.16.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

49.860.000,00 11.370.000,00 12.830.000,00 14.410.000,00 11.250.000,00 2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

16.940.000,00 4.620.000,00 3.080.000,00 4.620.000,00 4.620.000,00 2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

21.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

11.920.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 4.540.000,00 1.380.000,00 2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

135.600.000,00 7.560.000,00 109.940.000,00 11.340.000,00 6.760.000,00 2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

135.600.000,00 7.560.000,00 109.940.000,00 11.340.000,00 6.760.000,00 2.16.2.16.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

366.799.978,00 147.154.089,00 70.536.240,00 81.143.597,00 67.966.052,00 2.16.2.16.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 313

313.994.478,00 94.348.589,00 70.536.240,00 81.143.597,00 67.966.052,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

31.698.682,00 15.849.341,00 2.870.992,00 12.978.349,00 - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

24.067.898,00 12.033.949,00 - 12.033.949,00 - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.888.800,00 944.400,00 - 944.400,00 - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

2.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

3.341.984,00 1.670.992,00 1.670.992,00 - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

28.431.400,00 8.441.350,00 6.663.350,00 6.663.350,00 6.663.350,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

26.653.400,00 6.663.350,00 6.663.350,00 6.663.350,00 6.663.350,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

1.778.000,00 1.778.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

114.306.950,00 28.576.737,00 28.576.737,00 28.576.737,00 28.576.739,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.600.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

2.100.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

97.686.950,00 24.421.737,00 24.421.737,00 24.421.737,00 24.421.739,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

6.720.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

5.050.000,00 1.287.500,00 1.287.500,00 1.287.500,00 1.187.500,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

750.000,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

4.300.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

26.756.000,00 13.105.800,00 4.549.800,00 4.549.800,00 4.550.600,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

8.556.000,00 8.556.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

18.200.000,00 4.549.800,00 4.549.800,00 4.549.800,00 4.550.600,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

107.751.446,00 27.087.861,00 26.587.861,00 27.087.861,00 26.987.863,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

7.568.000,00 1.892.000,00 1.892.000,00 1.892.000,00 1.892.000,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

96.783.446,00 24.195.861,00 24.195.861,00 24.195.861,00 24.195.863,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

3.400.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 900.000,00 2.16.2.16.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

52.805.500,00 52.805.500,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

2.062.500,00 2.062.500,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

2.062.500,00 2.062.500,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board

42.098.000,00 42.098.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

16.000.000,00 16.000.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

10.300.000,00 10.300.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

2.400.000,00 2.400.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

3.398.000,00 3.398.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

8.645.000,00 8.645.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

8.645.000,00 8.645.000,00 - - - 2.16.2.16.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

25.269.441,00 5.565.340,00 9.104.650,00 5.462.790,00 5.136.661,00 2.16.2.16.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

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Halaman : 314

25.269.441,00 5.565.340,00 9.104.650,00 5.462.790,00 5.136.661,00 2.16.2.16.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

25.269.441,00 5.565.340,00 9.104.650,00 5.462.790,00 5.136.661,00 2.16.2.16.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

25.269.441,00 5.565.340,00 9.104.650,00 5.462.790,00 5.136.661,00 2.16.2.16.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

133.712.468,00 34.665.692,00 33.015.592,00 33.015.592,00 33.015.592,00 2.16.2.16.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

64.412.768,00 17.340.692,00 15.690.692,00 15.690.692,00 15.690.692,00 2.16.2.16.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

64.412.768,00 17.340.692,00 15.690.692,00 15.690.692,00 15.690.692,00 2.16.2.16.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.672.400,00 668.100,00 668.100,00 668.100,00 668.100,00 2.16.2.16.01.002.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.672.400,00 668.100,00 668.100,00 668.100,00 668.100,00 2.16.2.16.01.002.022.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

61.740.368,00 16.672.592,00 15.022.592,00 15.022.592,00 15.022.592,00 2.16.2.16.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

60.090.368,00 15.022.592,00 15.022.592,00 15.022.592,00 15.022.592,00 2.16.2.16.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

1.650.000,00 1.650.000,00 - - - 2.16.2.16.01.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

69.299.700,00 17.325.000,00 17.324.900,00 17.324.900,00 17.324.900,00 2.16.2.16.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

69.299.700,00 17.325.000,00 17.324.900,00 17.324.900,00 17.324.900,00 2.16.2.16.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

69.299.700,00 17.325.000,00 17.324.900,00 17.324.900,00 17.324.900,00 2.16.2.16.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.280.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 2.16.2.16.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

12.724.000,00 3.181.300,00 3.181.200,00 3.181.200,00 3.180.300,00 2.16.2.16.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

52.295.700,00 13.073.700,00 13.073.700,00 13.073.700,00 13.074.600,00 2.16.2.16.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

5.780.000,00 3.130.000,00 910.000,00 1.740.000,00 - 2.16.2.16.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5.780.000,00 3.130.000,00 910.000,00 1.740.000,00 - 2.16.2.16.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

5.780.000,00 3.130.000,00 910.000,00 1.740.000,00 - 2.16.2.16.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.820.000,00 910.000,00 910.000,00 - - 2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.820.000,00 910.000,00 910.000,00 - - 2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.960.000,00 2.220.000,00 - 1.740.000,00 - 2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.960.000,00 2.220.000,00 - 1.740.000,00 - 2.16.2.16.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

727.176.672,00 62.430.096,00 152.889.726,00 404.686.528,00 107.170.322,00 2.16.2.16.01.081. Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya

157.225.000,00 38.605.650,00 59.552.840,00 47.816.510,00 11.250.000,00 2.16.2.16.01.081.001. Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya,

Pengetahuan dan Teknologi

11.250.000,00 - - - 11.250.000,00 2.16.2.16.01.081.001.5.2.1. Belanja Pegawai

11.250.000,00 - - - 11.250.000,00 2.16.2.16.01.081.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

11.250.000,00 - - - 11.250.000,00 2.16.2.16.01.081.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

61.425.000,00 38.605.650,00 19.252.840,00 3.566.510,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

13.000.000,00 12.000.000,00 1.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

12.000.000,00 12.000.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.03.17. Belanja Iuran

10.005.000,00 1.105.650,00 6.932.840,00 1.966.510,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

5.005.000,00 1.105.650,00 1.932.840,00 1.966.510,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

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Halaman : 315

700.000,00 700.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

700.000,00 700.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

18.000.000,00 18.000.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

3.570.000,00 800.000,00 1.170.000,00 1.600.000,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.570.000,00 800.000,00 1.170.000,00 1.600.000,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

10.150.000,00 - 10.150.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

10.150.000,00 - 10.150.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

84.550.000,00 - 40.300.000,00 44.250.000,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.3. Belanja Modal

84.550.000,00 - 40.300.000,00 44.250.000,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

84.550.000,00 - 40.300.000,00 44.250.000,00 - 2.16.2.16.01.081.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

231.733.672,00 19.337.646,00 52.899.086,00 100.306.218,00 59.190.722,00 2.16.2.16.01.081.002. Pelestarian Tata Nilai Budaya

7.325.000,00 - - 3.575.000,00 3.750.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.1. Belanja Pegawai

7.325.000,00 - - 3.575.000,00 3.750.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.575.000,00 - - 3.575.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3.750.000,00 - - - 3.750.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

175.308.672,00 19.337.646,00 52.899.086,00 96.731.218,00 6.340.722,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.506.000,00 564.750,00 941.250,00 - - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.506.000,00 564.750,00 941.250,00 - - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

49.191.542,00 8.059.150,00 19.571.100,00 16.435.850,00 5.125.442,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

15.000.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

14.570.500,00 1.935.250,00 1.635.250,00 11.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

19.621.042,00 3.623.900,00 5.435.850,00 5.435.850,00 5.125.442,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

10.151.130,00 1.593.746,00 2.111.736,00 5.710.368,00 735.280,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.421.130,00 1.097.250,00 1.375.000,00 4.948.880,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.730.000,00 496.496,00 736.736,00 761.488,00 735.280,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

25.000.000,00 - - 25.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

25.000.000,00 - - 25.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

8.985.000,00 - - 8.985.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

235.000,00 - - 235.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.750.000,00 - - 2.750.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

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Halaman : 316

37.300.000,00 5.320.000,00 16.800.000,00 14.700.000,00 480.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

37.300.000,00 5.320.000,00 16.800.000,00 14.700.000,00 480.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.375.000,00 - 3.375.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

3.375.000,00 - 3.375.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

21.800.000,00 3.800.000,00 10.100.000,00 7.900.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

7.900.000,00 - - 7.900.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

12.300.000,00 3.400.000,00 8.900.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.600.000,00 400.000,00 1.200.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

18.000.000,00 - - 18.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

18.000.000,00 - - 18.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

49.100.000,00 - - - 49.100.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.3. Belanja Modal

49.100.000,00 - - - 49.100.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

49.100.000,00 - - - 49.100.000,00 2.16.2.16.01.081.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

338.218.000,00 4.486.800,00 40.437.800,00 256.563.800,00 36.729.600,00 2.16.2.16.01.081.003. Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman

49.250.000,00 - 17.350.000,00 - 31.900.000,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.1. Belanja Pegawai

49.250.000,00 - 17.350.000,00 - 31.900.000,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

49.250.000,00 - 17.350.000,00 - 31.900.000,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

288.968.000,00 4.486.800,00 23.087.800,00 256.563.800,00 4.829.600,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

127.500.000,00 - - 127.500.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

123.000.000,00 - - 123.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

4.500.000,00 - - 4.500.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata

11.750.000,00 - 4.625.000,00 7.125.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

7.500.000,00 - 2.500.000,00 5.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

4.250.000,00 - 2.125.000,00 2.125.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

12.228.000,00 436.800,00 2.332.800,00 8.948.800,00 509.600,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

9.225.000,00 - 1.350.000,00 7.875.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

3.003.000,00 436.800,00 982.800,00 1.073.800,00 509.600,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

39.390.000,00 4.050.000,00 10.530.000,00 20.490.000,00 4.320.000,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

39.390.000,00 4.050.000,00 10.530.000,00 20.490.000,00 4.320.000,00 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.500.000,00 - 1.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

20.400.000,00 - 2.900.000,00 17.500.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

17.500.000,00 - - 17.500.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

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Halaman : 317

400.000,00 - 400.000,00 - - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

75.000.000,00 - - 75.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

75.000.000,00 - - 75.000.000,00 - 2.16.2.16.01.081.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

402.572.900,00 72.365.460,00 253.194.960,00 65.680.980,00 11.331.500,00 2.16.2.16.01.082. Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan

Bahasa

124.750.900,00 32.912.960,00 83.262.960,00 8.574.980,00 - 2.16.2.16.01.082.001. Pelestarian dan Pengembangan Sejarah

6.700.000,00 - 3.350.000,00 3.350.000,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.1. Belanja Pegawai

6.700.000,00 - 3.350.000,00 3.350.000,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

700.000,00 - 350.000,00 350.000,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

71.050.900,00 32.912.960,00 32.912.960,00 5.224.980,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.508.200,00 5.254.100,00 5.254.100,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

2.508.200,00 1.254.100,00 1.254.100,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

4.582.700,00 1.823.860,00 1.823.860,00 934.980,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.777.760,00 888.880,00 888.880,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.804.940,00 934.980,00 934.980,00 934.980,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

45.960.000,00 20.835.000,00 20.835.000,00 4.290.000,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

45.960.000,00 20.835.000,00 20.835.000,00 4.290.000,00 - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

4.400.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

600.000,00 300.000,00 300.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

47.000.000,00 - 47.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.3. Belanja Modal

47.000.000,00 - 47.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

47.000.000,00 - 47.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

277.822.000,00 39.452.500,00 169.932.000,00 57.106.000,00 11.331.500,00 2.16.2.16.01.082.002. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra

3.200.000,00 - 1.000.000,00 2.200.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.1. Belanja Pegawai

3.200.000,00 - 1.000.000,00 2.200.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.400.000,00 - 1.000.000,00 400.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.800.000,00 - - 1.800.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

274.622.000,00 39.452.500,00 168.932.000,00 54.906.000,00 11.331.500,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

35.450.000,00 6.100.000,00 14.625.000,00 12.200.000,00 2.525.000,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

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Halaman : 318

31.450.000,00 6.100.000,00 10.625.000,00 12.200.000,00 2.525.000,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

6.457.000,00 1.312.500,00 2.167.000,00 2.721.000,00 256.500,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.181.000,00 1.056.000,00 700.000,00 1.425.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

3.276.000,00 256.500,00 1.467.000,00 1.296.000,00 256.500,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

4.500.000,00 - 3.000.000,00 1.500.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

4.500.000,00 - 3.000.000,00 1.500.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

59.635.000,00 - 58.090.000,00 1.545.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.935.000,00 - 2.590.000,00 345.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

11.000.000,00 - 11.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

2.100.000,00 - 2.100.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

43.600.000,00 - 42.400.000,00 1.200.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

73.980.000,00 19.240.000,00 36.450.000,00 13.740.000,00 4.550.000,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

73.980.000,00 19.240.000,00 36.450.000,00 13.740.000,00 4.550.000,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.400.000,00 - 1.400.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.400.000,00 - 1.400.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

61.200.000,00 12.800.000,00 21.200.000,00 23.200.000,00 4.000.000,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

58.000.000,00 12.800.000,00 21.200.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

3.200.000,00 - - 3.200.000,00 - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

27.000.000,00 - 27.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

27.000.000,00 - 27.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.082.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

1.010.927.410,00 136.037.578,00 194.750.367,00 584.523.867,00 95.615.598,00 2.16.2.16.01.083. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi

570.724.910,00 114.281.082,00 104.410.623,00 265.631.623,00 86.401.582,00 2.16.2.16.01.083.001. Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film

35.400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 30.150.000,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.1. Belanja Pegawai

35.400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 30.150.000,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

5.250.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

30.150.000,00 - - - 30.150.000,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

535.324.910,00 112.781.082,00 102.910.623,00 263.381.623,00 56.251.582,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

579.000,00 - 579.000,00 - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

579.000,00 - 579.000,00 - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

330.135.910,00 44.361.082,00 56.941.623,00 175.041.623,00 53.791.582,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

13.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

119.900.000,00 3.500.000,00 1.150.000,00 115.250.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

197.235.910,00 35.861.082,00 53.791.623,00 53.791.623,00 53.791.582,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

14.280.000,00 5.000.000,00 5.950.000,00 1.950.000,00 1.380.000,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

8.780.000,00 3.500.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.380.000,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 319

4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

76.200.000,00 27.600.000,00 7.200.000,00 41.400.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.000.000,00 800.000,00 - 1.200.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

13.750.000,00 5.500.000,00 - 8.250.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

9.000.000,00 3.600.000,00 - 5.400.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

51.450.000,00 17.700.000,00 7.200.000,00 26.550.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

45.880.000,00 10.020.000,00 21.740.000,00 13.040.000,00 1.080.000,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

45.880.000,00 10.020.000,00 21.740.000,00 13.040.000,00 1.080.000,00 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

4.500.000,00 - 4.500.000,00 - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

59.250.000,00 21.300.000,00 6.000.000,00 31.950.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

53.250.000,00 21.300.000,00 - 31.950.000,00 - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

4.800.000,00 - 4.800.000,00 - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 2.16.2.16.01.083.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

440.202.500,00 21.756.496,00 90.339.744,00 318.892.244,00 9.214.016,00 2.16.2.16.01.083.002. Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi

9.750.000,00 - - 3.000.000,00 6.750.000,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.1. Belanja Pegawai

9.750.000,00 - - 3.000.000,00 6.750.000,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.000.000,00 - - 3.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6.750.000,00 - - - 6.750.000,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

430.452.500,00 21.756.496,00 90.339.744,00 315.892.244,00 2.464.016,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

99.375.000,00 17.000.000,00 48.050.000,00 34.325.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

81.000.000,00 17.000.000,00 45.000.000,00 19.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

18.375.000,00 - 3.050.000,00 15.325.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

7.730.000,00 496.496,00 744.744,00 5.744.744,00 744.016,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.730.000,00 496.496,00 744.744,00 744.744,00 744.016,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

126.057.500,00 - 17.905.000,00 108.152.500,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.857.500,00 - 705.000,00 3.152.500,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

24.750.000,00 - 5.500.000,00 19.250.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

14.400.000,00 - 3.600.000,00 10.800.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

42.000.000,00 - - 42.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

41.050.000,00 - 8.100.000,00 32.950.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

66.040.000,00 2.260.000,00 7.640.000,00 54.420.000,00 1.720.000,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 320

66.040.000,00 2.260.000,00 7.640.000,00 54.420.000,00 1.720.000,00 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

100.750.000,00 2.000.000,00 16.000.000,00 82.750.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

90.750.000,00 - 10.000.000,00 80.750.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

10.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

16.000.000,00 - - 16.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

16.000.000,00 - - 16.000.000,00 - 2.16.2.16.01.083.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

2.857.698.869,00 480.278.255,00 837.171.535,00 1.202.003.354,00 338.245.725,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

2.857.698.869,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 480.278.255,00 837.171.535,00 1.202.003.354,00 338.245.725,00

(2.857.698.869,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (480.278.255,00) (837.171.535,00) (1.202.003.354,00) (338.245.725,00)

4.445.464.334,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.061.996.735,00 1.418.817.120,00 1.542.513.690,00 422.136.789,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 321

1 2 3 4 5 6 72.18.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3.411.841.935,00 1.249.317.759,00 1.250.619.508,00 730.515.429,00 181.389.239,00 Alokasi belanja tidak langsung

3.411.841.935,00 1.249.317.759,00 1.250.619.508,00 730.515.429,00 181.389.239,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.411.841.935,00 1.249.317.759,00 1.250.619.508,00 730.515.429,00 181.389.239,00 5.1.1. Belanja Pegawai

3.411.841.935,00 1.249.317.759,00 1.250.619.508,00 730.515.429,00 181.389.239,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

2.528.536.010,00 903.048.575,00 903.048.575,00 541.829.145,00 180.609.715,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

234.182.371,00 90.070.143,00 90.070.143,00 54.042.085,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

173.797.000,00 66.845.000,00 66.845.000,00 40.107.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

234.208.750,00 90.080.288,00 90.080.288,00 54.048.174,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

16.922.750,00 6.508.750,00 7.810.500,00 2.603.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

130.051.836,00 54.188.265,00 54.188.265,00 21.675.306,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

10.878.292,00 3.885.105,00 3.885.105,00 2.331.063,00 777.019,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

35.071,00 12.526,00 12.525,00 7.515,00 2.505,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

71.522.987,00 29.801.245,00 29.801.245,00 11.920.497,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

6.503.797,00 2.709.915,00 2.709.915,00 1.083.967,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

5.203.071,00 2.167.947,00 2.167.947,00 867.177,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

3.411.841.935,00 1.249.317.759,00 1.250.619.508,00 730.515.429,00 181.389.239,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

3.411.841.935,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

1.249.317.759,00 1.250.619.508,00 730.515.429,00 181.389.239,00

(3.411.841.935,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(1.249.317.759,00) (1.250.619.508,00) (730.515.429,00) (181.389.239,00)

4.444.468.147,00 869.016.386,00 1.086.119.564,00 1.078.795.046,00 1.410.537.151,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

1.977.811.042,00 390.840.000,00 428.890.000,00 372.880.000,00 785.201.042,00 2.18.2.18.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

152.900.000,00 35.950.000,00 35.520.000,00 44.220.000,00 37.210.000,00 2.18.2.18.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

152.900.000,00 35.950.000,00 35.520.000,00 44.220.000,00 37.210.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

94.000.000,00 19.950.000,00 19.520.000,00 26.520.000,00 28.010.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

21.296.000,00 3.880.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 7.716.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

52.464.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 17.000.000,00 13.464.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.040.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00 2.030.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

13.200.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

57.200.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 9.200.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

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57.200.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 9.200.000,00 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.700.000,00 - - 1.700.000,00 - 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.600.000,00 - - 1.600.000,00 - 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

100.000,00 - - 100.000,00 - 2.18.2.18.01.001.018.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.800.256.893,00 351.330.000,00 384.470.000,00 323.320.000,00 741.136.893,00 2.18.2.18.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.472.706.893,00 229.880.000,00 359.670.000,00 323.320.000,00 559.836.893,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

118.476.695,00 21.800.000,00 31.600.000,00 31.600.000,00 33.476.695,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

72.462.075,00 13.000.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 20.462.075,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

15.280.500,00 2.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 4.880.500,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

4.440.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 840.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

13.348.520,00 2.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.748.520,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

12.945.600,00 2.600.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.545.600,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

43.677.000,00 13.660.000,00 9.750.000,00 9.510.000,00 10.757.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

480.000,00 - 240.000,00 - 240.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

29.172.000,00 7.740.000,00 7.110.000,00 7.110.000,00 7.212.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

9.705.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 3.305.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

4.320.000,00 4.320.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata

845.561.198,00 126.600.000,00 208.050.000,00 181.050.000,00 329.861.198,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

10.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

127.500.000,00 26.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 23.500.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

136.800.000,00 22.800.000,00 34.200.000,00 34.200.000,00 45.600.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet

600.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 200.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

539.000.000,00 75.000.000,00 132.000.000,00 105.000.000,00 227.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

30.861.198,00 - - - 30.861.198,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer

7.700.000,00 450.000,00 2.300.000,00 900.000,00 4.050.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

600.000,00 300.000,00 - 300.000,00 - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

7.100.000,00 150.000,00 2.300.000,00 600.000,00 4.050.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

82.972.000,00 14.280.000,00 20.970.000,00 20.970.000,00 26.752.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

60.747.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 20.747.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

22.225.000,00 4.280.000,00 5.970.000,00 5.970.000,00 6.005.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

374.320.000,00 53.090.000,00 87.000.000,00 79.290.000,00 154.940.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

41.850.000,00 7.600.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 11.450.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

2.070.000,00 690.000,00 - 690.000,00 690.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

330.400.000,00 44.800.000,00 75.600.000,00 67.200.000,00 142.800.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

327.550.000,00 121.450.000,00 24.800.000,00 - 181.300.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

750.000,00 750.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

750.000,00 750.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.08.10. Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum

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2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.10.07. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas

44.000.000,00 - - - 44.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

36.000.000,00 - - - 36.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet

121.500.000,00 111.500.000,00 - - 10.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

40.000.000,00 40.000.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

56.000.000,00 56.000.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

9.500.000,00 9.500.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner

6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

142.000.000,00 4.200.000,00 24.300.000,00 - 113.500.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

73.300.000,00 - 24.300.000,00 - 49.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

33.700.000,00 4.200.000,00 - - 29.500.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

35.000.000,00 - - - 35.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

500.000,00 - - - 500.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

500.000,00 - - - 500.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser

300.000,00 - - - 300.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

300.000,00 - - - 300.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja

13.000.000,00 - - - 13.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

7.000.000,00 - - - 7.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor

6.000.000,00 - - - 6.000.000,00 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System

500.000,00 - 500.000,00 - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

500.000,00 - 500.000,00 - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.30. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n A l a t - a l a t

Persenjataan/Keamanan

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 2.18.2.18.01.001.019.5.2.3.30.10. Belanja Modal Pengadaan Helm

24.654.149,00 3.560.000,00 8.900.000,00 5.340.000,00 6.854.149,00 2.18.2.18.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

24.654.149,00 3.560.000,00 8.900.000,00 5.340.000,00 6.854.149,00 2.18.2.18.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

24.654.149,00 3.560.000,00 8.900.000,00 5.340.000,00 6.854.149,00 2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

24.654.149,00 3.560.000,00 8.900.000,00 5.340.000,00 6.854.149,00 2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

257.408.000,00 27.067.500,00 27.067.500,00 27.067.500,00 176.205.500,00 2.18.2.18.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

149.000.000,00 - - - 149.000.000,00 2.18.2.18.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

149.000.000,00 - - - 149.000.000,00 2.18.2.18.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

149.000.000,00 - - - 149.000.000,00 2.18.2.18.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

149.000.000,00 - - - 149.000.000,00 2.18.2.18.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

108.408.000,00 27.067.500,00 27.067.500,00 27.067.500,00 27.205.500,00 2.18.2.18.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

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108.408.000,00 27.067.500,00 27.067.500,00 27.067.500,00 27.205.500,00 2.18.2.18.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

108.408.000,00 27.067.500,00 27.067.500,00 27.067.500,00 27.205.500,00 2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

10.520.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.645.000,00 2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

10.170.000,00 2.542.500,00 2.542.500,00 2.542.500,00 2.542.500,00 2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

87.718.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00 21.900.000,00 22.018.000,00 2.18.2.18.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

15.000.000,00 1.666.600,00 10.000.400,00 3.333.000,00 - 2.18.2.18.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15.000.000,00 1.666.600,00 10.000.400,00 3.333.000,00 - 2.18.2.18.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

15.000.000,00 1.666.600,00 10.000.400,00 3.333.000,00 - 2.18.2.18.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

15.000.000,00 1.666.600,00 10.000.400,00 3.333.000,00 - 2.18.2.18.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

15.000.000,00 1.666.600,00 10.000.400,00 3.333.000,00 - 2.18.2.18.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

4.000.000,00 1.080.000,00 480.000,00 1.840.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4.000.000,00 1.080.000,00 480.000,00 1.840.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.006.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

4.000.000,00 1.080.000,00 480.000,00 1.840.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.006.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

700.000,00 300.000,00 - 400.000,00 - 2.18.2.18.01.006.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

700.000,00 300.000,00 - 400.000,00 - 2.18.2.18.01.006.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.300.000,00 780.000,00 480.000,00 1.440.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.006.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.300.000,00 780.000,00 480.000,00 1.440.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.006.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

293.592.900,00 119.479.200,00 58.555.000,00 69.682.500,00 45.876.200,00 2.18.2.18.01.086. Program Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan

138.248.900,00 30.516.000,00 38.787.000,00 36.596.500,00 32.349.400,00 2.18.2.18.01.086.001. Pengelolaan Arsip

3.025.000,00 550.000,00 825.000,00 825.000,00 825.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.1. Belanja Pegawai

3.025.000,00 550.000,00 825.000,00 825.000,00 825.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.025.000,00 550.000,00 825.000,00 825.000,00 825.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

135.223.900,00 29.966.000,00 37.962.000,00 35.771.500,00 31.524.400,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.800.000,00 - - 1.200.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.800.000,00 - - 1.200.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

11.950.000,00 11.950.000,00 - - - 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

11.950.000,00 11.950.000,00 - - - 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

46.758.400,00 7.147.000,00 10.720.500,00 11.020.500,00 17.870.400,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

450.000,00 - - 300.000,00 150.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

46.308.400,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 17.720.400,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

18.905.500,00 365.000,00 15.987.500,00 1.889.000,00 664.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

14.902.500,00 - 14.602.500,00 - 300.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

3.843.000,00 345.000,00 1.365.000,00 1.809.000,00 324.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

160.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 40.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

42.610.000,00 9.704.000,00 10.454.000,00 13.362.000,00 9.090.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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25.010.000,00 4.904.000,00 7.254.000,00 8.562.000,00 4.290.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

17.600.000,00 4.800.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding

13.200.000,00 800.000,00 800.000,00 8.300.000,00 3.300.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

13.200.000,00 800.000,00 800.000,00 8.300.000,00 3.300.000,00 2.18.2.18.01.086.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

155.344.000,00 88.963.200,00 19.768.000,00 33.086.000,00 13.526.800,00 2.18.2.18.01.086.002. Pengembangan Arsip

155.344.000,00 88.963.200,00 19.768.000,00 33.086.000,00 13.526.800,00 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.800.000,00 3.400.000,00 400.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.800.000,00 3.400.000,00 400.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

450.000,00 300.000,00 150.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

450.000,00 300.000,00 150.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

39.174.000,00 21.261.200,00 1.324.000,00 10.800.000,00 5.788.800,00 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

30.500.000,00 19.000.000,00 700.000,00 10.800.000,00 - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

8.424.000,00 2.041.200,00 594.000,00 - 5.788.800,00 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

250.000,00 220.000,00 30.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

53.670.000,00 23.902.000,00 6.944.000,00 15.086.000,00 7.738.000,00 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

36.822.000,00 19.690.000,00 6.944.000,00 6.662.000,00 3.526.000,00 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

16.848.000,00 4.212.000,00 - 8.424.000,00 4.212.000,00 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

750.000,00 - 750.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

750.000,00 - 750.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

57.500.000,00 40.100.000,00 10.200.000,00 7.200.000,00 - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

35.000.000,00 32.000.000,00 3.000.000,00 - - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

22.500.000,00 8.100.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 - 2.18.2.18.01.086.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

357.558.700,00 45.827.490,00 207.694.270,00 70.562.470,00 33.474.470,00 2.18.2.18.01.087. Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi

Arsip

145.580.000,00 9.290.000,00 103.255.000,00 28.135.000,00 4.900.000,00 2.18.2.18.01.087.001. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

145.580.000,00 9.290.000,00 103.255.000,00 28.135.000,00 4.900.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.400.000,00 600.000,00 - 1.800.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.400.000,00 600.000,00 - 1.800.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

53.730.000,00 - 53.430.000,00 300.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

450.000,00 - 150.000,00 300.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

53.280.000,00 - 53.280.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.03.31. Belanja Jasa Fumigasi

32.330.000,00 720.000,00 25.540.000,00 5.710.000,00 360.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

29.000.000,00 - 25.000.000,00 4.000.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

3.330.000,00 720.000,00 540.000,00 1.710.000,00 360.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

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Halaman : 326

30.120.000,00 5.720.000,00 9.935.000,00 11.625.000,00 2.840.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

27.960.000,00 5.720.000,00 9.935.000,00 10.005.000,00 2.300.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.160.000,00 - - 1.620.000,00 540.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.250.000,00 - - 1.250.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

15.750.000,00 2.250.000,00 4.350.000,00 7.450.000,00 1.700.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.400.000,00 - - 3.400.000,00 - 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

12.350.000,00 2.250.000,00 4.350.000,00 4.050.000,00 1.700.000,00 2.18.2.18.01.087.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

211.978.700,00 36.537.490,00 104.439.270,00 42.427.470,00 28.574.470,00 2.18.2.18.01.087.002. Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan

Nasional

1.100.000,00 - 1.100.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.1. Belanja Pegawai

1.100.000,00 - 1.100.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.100.000,00 - 1.100.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

210.878.700,00 36.537.490,00 103.339.270,00 42.427.470,00 28.574.470,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.800.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 3.700.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

7.800.000,00 1.900.000,00 1.600.000,00 3.700.000,00 600.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

73.350.000,00 - 73.350.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

73.350.000,00 - 73.350.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

45.983.400,00 7.371.990,00 10.945.470,00 16.795.470,00 10.870.470,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.675.000,00 225.000,00 225.000,00 6.075.000,00 150.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

39.308.400,00 7.146.990,00 10.720.470,00 10.720.470,00 10.720.470,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

29.275.300,00 5.403.500,00 4.843.800,00 8.706.000,00 10.322.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

22.750.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.500.000,00 9.250.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

3.165.300,00 1.403.500,00 663.800,00 666.000,00 432.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.360.000,00 - 180.000,00 2.540.000,00 640.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

29.970.000,00 10.162.000,00 6.000.000,00 10.326.000,00 3.482.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

22.248.000,00 4.060.000,00 6.000.000,00 8.706.000,00 3.482.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.722.000,00 6.102.000,00 - 1.620.000,00 - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

4.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

4.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

20.000.000,00 10.200.000,00 3.600.000,00 2.900.000,00 3.300.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

19.400.000,00 10.000.000,00 3.200.000,00 2.900.000,00 3.300.000,00 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

600.000,00 200.000,00 400.000,00 - - 2.18.2.18.01.087.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.291.859.505,00 209.671.596,00 326.858.394,00 409.289.576,00 346.039.939,00 2.17.2.18.01.084. Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

1.087.483.505,00 195.851.596,00 253.762.394,00 297.219.576,00 340.649.939,00 2.17.2.18.01.084.001. Pengelolaan Perpustakaan

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Halaman : 327

1.087.483.505,00 195.851.596,00 253.762.394,00 297.219.576,00 340.649.939,00 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

640.000,00 320.000,00 - 320.000,00 - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

640.000,00 320.000,00 - 320.000,00 - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

972.789.505,00 157.433.596,00 236.050.394,00 263.051.576,00 316.253.939,00 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

800.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

971.989.505,00 157.233.596,00 235.850.394,00 262.651.576,00 316.253.939,00 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

600.000,00 - - - 600.000,00 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

600.000,00 - - - 600.000,00 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

103.204.000,00 30.848.000,00 17.712.000,00 30.848.000,00 23.796.000,00 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

8.560.000,00 4.280.000,00 - 4.280.000,00 - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

94.644.000,00 26.568.000,00 17.712.000,00 26.568.000,00 23.796.000,00 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

4.250.000,00 4.250.000,00 - - - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

4.250.000,00 4.250.000,00 - - - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

6.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 2.17.2.18.01.084.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

204.376.000,00 13.820.000,00 73.096.000,00 112.070.000,00 5.390.000,00 2.17.2.18.01.084.002. Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca

204.376.000,00 13.820.000,00 73.096.000,00 112.070.000,00 5.390.000,00 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.190.000,00 3.390.000,00 - 800.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.190.000,00 3.390.000,00 - 800.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

92.950.000,00 2.250.000,00 27.800.000,00 62.900.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

74.700.000,00 - 11.800.000,00 62.900.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

16.000.000,00 - 16.000.000,00 - - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

2.250.000,00 2.250.000,00 - - - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata

7.200.000,00 - 1.400.000,00 5.800.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

2.200.000,00 - 1.400.000,00 800.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

3.850.000,00 2.050.000,00 1.000.000,00 - 800.000,00 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.850.000,00 2.050.000,00 1.000.000,00 - 800.000,00 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.190.000,00 - 1.190.000,00 - - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

100.000,00 - 100.000,00 - - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

500.000,00 - 500.000,00 - - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

590.000,00 - 590.000,00 - - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

36.196.000,00 4.430.000,00 10.506.000,00 19.170.000,00 2.090.000,00 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

36.196.000,00 4.430.000,00 10.506.000,00 19.170.000,00 2.090.000,00 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

58.800.000,00 1.700.000,00 31.200.000,00 23.400.000,00 2.500.000,00 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

23.000.000,00 - 20.500.000,00 2.500.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

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Halaman : 328

23.500.000,00 - 6.500.000,00 14.500.000,00 2.500.000,00 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

11.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

800.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 - 2.17.2.18.01.084.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

247.238.000,00 73.384.000,00 26.574.000,00 124.140.000,00 23.140.000,00 2.17.2.18.01.085. Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi

Perpustakaan

206.760.000,00 65.300.000,00 15.030.000,00 115.570.000,00 10.860.000,00 2.17.2.18.01.085.001. Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno

24.420.000,00 6.480.000,00 6.210.000,00 6.750.000,00 4.980.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.920.000,00 1.980.000,00 1.710.000,00 2.250.000,00 1.980.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

7.920.000,00 1.980.000,00 1.710.000,00 2.250.000,00 1.980.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

16.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

16.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Perpustakaan

182.340.000,00 58.820.000,00 8.820.000,00 108.820.000,00 5.880.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.3. Belanja Modal

182.340.000,00 58.820.000,00 8.820.000,00 108.820.000,00 5.880.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

182.340.000,00 58.820.000,00 8.820.000,00 108.820.000,00 5.880.000,00 2.17.2.18.01.085.001.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

40.478.000,00 8.084.000,00 11.544.000,00 8.570.000,00 12.280.000,00 2.17.2.18.01.085.002. Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan

40.478.000,00 8.084.000,00 11.544.000,00 8.570.000,00 12.280.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

16.558.000,00 4.104.000,00 4.104.000,00 4.050.000,00 4.300.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

16.450.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.300.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

108.000,00 54.000,00 54.000,00 - - 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

7.920.000,00 1.980.000,00 1.440.000,00 2.520.000,00 1.980.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

7.920.000,00 1.980.000,00 1.440.000,00 2.520.000,00 1.980.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

8.000.000,00 - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

8.000.000,00 - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan

8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.17.2.18.01.085.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

4.444.468.147,00 869.016.386,00 1.086.119.564,00 1.078.795.046,00 1.410.537.151,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

4.444.468.147,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 869.016.386,00 1.086.119.564,00 1.078.795.046,00 1.410.537.151,00

(4.444.468.147,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (869.016.386,00) (1.086.119.564,00) (1.078.795.046,00) (1.410.537.151,00)

7.856.310.082,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

2.118.334.145,00 2.336.739.072,00 1.809.310.475,00 1.591.926.390,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 329

1 2 3 4 5 6 72.19.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA

709.920.097,00 258.883.270,00 258.883.270,00 151.555.165,00 40.598.392,00 Alokasi belanja tidak langsung

709.920.097,00 258.883.270,00 258.883.270,00 151.555.165,00 40.598.392,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

709.920.097,00 258.883.270,00 258.883.270,00 151.555.165,00 40.598.392,00 5.1.1. Belanja Pegawai

709.920.097,00 258.883.270,00 258.883.270,00 151.555.165,00 40.598.392,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

566.147.680,00 202.195.600,00 202.195.600,00 121.317.360,00 40.439.120,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

50.407.195,00 19.387.385,00 19.387.385,00 11.632.425,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

31.180.500,00 11.992.500,00 11.992.500,00 7.195.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

14.657.500,00 5.637.500,00 5.637.500,00 3.382.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

26.722.980,00 11.134.575,00 11.134.575,00 4.453.830,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

2.221.670,00 793.455,00 793.455,00 476.070,00 158.690,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

8.122,00 2.900,00 2.900,00 1.740,00 582,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

15.953.973,00 6.647.490,00 6.647.490,00 2.658.993,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

1.455.803,00 606.585,00 606.585,00 242.633,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

1.164.674,00 485.280,00 485.280,00 194.114,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

709.920.097,00 258.883.270,00 258.883.270,00 151.555.165,00 40.598.392,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

709.920.097,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

258.883.270,00 258.883.270,00 151.555.165,00 40.598.392,00

(709.920.097,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(258.883.270,00) (258.883.270,00) (151.555.165,00) (40.598.392,00)

2.061.181.522,00 387.075.746,00 533.992.985,00 615.929.720,00 524.183.071,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

666.423.342,00 127.864.168,00 186.963.947,00 241.977.182,00 109.618.045,00 2.19.2.19.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

409.320.000,00 44.720.000,00 118.084.000,00 193.850.000,00 52.666.000,00 2.19.2.19.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

409.320.000,00 44.720.000,00 118.084.000,00 193.850.000,00 52.666.000,00 2.19.2.19.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

23.020.000,00 3.720.000,00 3.584.000,00 7.450.000,00 8.266.000,00 2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

4.840.000,00 1.240.000,00 780.000,00 1.240.000,00 1.580.000,00 2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

12.480.000,00 2.080.000,00 2.404.000,00 4.160.000,00 3.836.000,00 2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.700.000,00 400.000,00 400.000,00 2.050.000,00 2.850.000,00 2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

386.300.000,00 41.000.000,00 114.500.000,00 186.400.000,00 44.400.000,00 2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

386.300.000,00 41.000.000,00 114.500.000,00 186.400.000,00 44.400.000,00 2.19.2.19.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

232.449.195,00 79.604.860,00 60.152.685,00 42.818.220,00 49.873.430,00 2.19.2.19.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 330

186.498.195,00 61.353.860,00 32.452.685,00 42.818.220,00 49.873.430,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

33.139.340,00 22.493.165,00 598.000,00 10.048.175,00 - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

20.495.240,00 13.322.000,00 - 7.173.240,00 - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.720.000,00 2.720.000,00 - - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.710.000,00 1.112.000,00 598.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

8.214.100,00 5.339.165,00 - 2.874.935,00 - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

24.607.800,00 6.151.950,00 6.151.950,00 6.151.950,00 6.151.950,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

24.607.800,00 6.151.950,00 6.151.950,00 6.151.950,00 6.151.950,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

27.094.195,00 3.391.745,00 6.965.235,00 6.965.235,00 9.771.980,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

2.040.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 1.275.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

19.654.195,00 1.786.745,00 5.360.235,00 5.360.235,00 7.146.980,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

5.500.000,00 448.000,00 - 450.000,00 4.602.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.500.000,00 448.000,00 - 450.000,00 4.602.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

28.206.860,00 8.381.500,00 4.250.000,00 4.715.360,00 10.860.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

8.991.500,00 5.381.500,00 750.000,00 - 2.860.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

19.215.360,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.715.360,00 8.000.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

67.950.000,00 20.487.500,00 14.487.500,00 14.487.500,00 18.487.500,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

13.950.000,00 2.487.500,00 2.487.500,00 2.487.500,00 6.487.500,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

36.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.19.2.19.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

45.951.000,00 18.251.000,00 27.700.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

24.151.000,00 751.000,00 23.400.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

751.000,00 751.000,00 - - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board

2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.11.13. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu

19.000.000,00 15.000.000,00 4.000.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

2.500.000,00 2.500.000,00 - - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor

300.000,00 - 300.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

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Halaman : 331

300.000,00 - 300.000,00 - - 2.19.2.19.01.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n

Perundang-undangan

24.654.147,00 3.539.308,00 8.727.262,00 5.308.962,00 7.078.615,00 2.19.2.19.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

24.654.147,00 3.539.308,00 8.727.262,00 5.308.962,00 7.078.615,00 2.19.2.19.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

24.654.147,00 3.539.308,00 8.727.262,00 5.308.962,00 7.078.615,00 2.19.2.19.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

24.654.147,00 3.539.308,00 8.727.262,00 5.308.962,00 7.078.615,00 2.19.2.19.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

64.138.400,00 27.284.598,00 12.284.598,00 12.284.598,00 12.284.606,00 2.19.2.19.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

49.138.400,00 12.284.598,00 12.284.598,00 12.284.598,00 12.284.606,00 2.19.2.19.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

49.138.400,00 12.284.598,00 12.284.598,00 12.284.598,00 12.284.606,00 2.19.2.19.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

49.138.400,00 12.284.598,00 12.284.598,00 12.284.598,00 12.284.606,00 2.19.2.19.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3.740.000,00 935.000,00 935.000,00 935.000,00 935.000,00 2.19.2.19.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

17.206.600,00 4.301.650,00 4.301.650,00 4.301.650,00 4.301.650,00 2.19.2.19.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

28.191.800,00 7.047.948,00 7.047.948,00 7.047.948,00 7.047.956,00 2.19.2.19.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.19.2.19.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.19.2.19.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.19.2.19.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.19.2.19.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 2.19.2.19.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

1.324.619.780,00 231.926.980,00 334.744.440,00 355.667.940,00 402.280.420,00 2.19.2.19.01.088. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.324.619.780,00 231.926.980,00 334.744.440,00 355.667.940,00 402.280.420,00 2.19.2.19.01.088.001. Pemantapan Wawasan Kebangsaan

626.475.000,00 75.000.000,00 180.265.000,00 116.300.000,00 254.910.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.1. Belanja Pegawai

626.475.000,00 75.000.000,00 180.265.000,00 116.300.000,00 254.910.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

11.550.000,00 1.000.000,00 4.250.000,00 5.300.000,00 1.000.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

614.925.000,00 74.000.000,00 176.015.000,00 111.000.000,00 253.910.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

698.144.780,00 156.926.980,00 154.479.440,00 239.367.940,00 147.370.420,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

17.500.000,00 - 6.500.000,00 10.500.000,00 500.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

17.500.000,00 - 6.500.000,00 10.500.000,00 500.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.022.500,00 750.000,00 - 272.500,00 - 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

750.000,00 750.000,00 - - - 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

272.500,00 - - 272.500,00 - 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

192.766.780,00 15.846.980,00 55.940.940,00 48.290.940,00 72.687.920,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

35.550.000,00 300.000,00 14.100.000,00 6.450.000,00 14.700.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

9.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

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Halaman : 332

147.616.780,00 13.146.980,00 39.440.940,00 39.440.940,00 55.587.920,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

12.640.500,00 1.740.000,00 1.858.500,00 6.524.500,00 2.517.500,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.000.000,00 1.200.000,00 - 1.600.000,00 1.200.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

7.748.000,00 420.000,00 1.671.000,00 4.452.000,00 1.205.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

892.500,00 120.000,00 187.500,00 472.500,00 112.500,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

108.000.000,00 108.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

108.000.000,00 108.000.000,00 - - - 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

12.750.000,00 750.000,00 - - 12.000.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

12.750.000,00 750.000,00 - - 12.000.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

20.200.000,00 8.450.000,00 - 5.875.000,00 5.875.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.350.000,00 3.500.000,00 - 925.000,00 925.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

2.250.000,00 750.000,00 - 750.000,00 750.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

9.000.000,00 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

3.600.000,00 1.200.000,00 - 1.200.000,00 1.200.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

185.200.000,00 20.590.000,00 45.380.000,00 72.680.000,00 46.550.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

185.200.000,00 20.590.000,00 45.380.000,00 72.680.000,00 46.550.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

63.865.000,00 800.000,00 22.450.000,00 35.575.000,00 5.040.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

63.865.000,00 800.000,00 22.450.000,00 35.575.000,00 5.040.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

84.200.000,00 - 22.350.000,00 59.650.000,00 2.200.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

81.000.000,00 - 21.450.000,00 57.450.000,00 2.100.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

3.200.000,00 - 900.000,00 2.200.000,00 100.000,00 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

2.061.181.522,00 387.075.746,00 533.992.985,00 615.929.720,00 524.183.071,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

2.061.181.522,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 387.075.746,00 533.992.985,00 615.929.720,00 524.183.071,00

(2.061.181.522,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (387.075.746,00) (533.992.985,00) (615.929.720,00) (524.183.071,00)

2.771.101.619,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

645.959.016,00 792.876.255,00 767.484.885,00 564.781.463,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 333

1 2 3 4 5 6 73.01.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

576.059.000,00 143.717.000,00 143.717.000,00 143.717.000,00 144.908.000,00 4. Pendapatan

576.059.000,00 143.717.000,00 143.717.000,00 143.717.000,00 144.908.000,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

576.059.000,00 143.717.000,00 143.717.000,00 143.717.000,00 144.908.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

59.191.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 15.691.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

59.191.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 15.691.000,00 4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan

516.868.000,00 129.217.000,00 129.217.000,00 129.217.000,00 129.217.000,00 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha

45.500.000,00 11.375.000,00 11.375.000,00 11.375.000,00 11.375.000,00 4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

236.200.000,00 59.050.000,00 59.050.000,00 59.050.000,00 59.050.000,00 4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan

235.168.000,00 58.792.000,00 58.792.000,00 58.792.000,00 58.792.000,00 4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

576.059.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 143.717.000,00 143.717.000,00 143.717.000,00 144.908.000,00

3.738.022.234,00 1.365.817.410,00 1.365.817.410,00 798.332.945,00 208.054.469,00 Alokasi belanja tidak langsung

3.738.022.234,00 1.365.817.410,00 1.365.817.410,00 798.332.945,00 208.054.469,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.738.022.234,00 1.365.817.410,00 1.365.817.410,00 798.332.945,00 208.054.469,00 5.1.1. Belanja Pegawai

3.738.022.234,00 1.365.817.410,00 1.365.817.410,00 798.332.945,00 208.054.469,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

2.904.564.845,00 1.037.344.590,00 1.037.344.590,00 622.406.754,00 207.468.911,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

260.023.063,00 100.008.870,00 100.008.870,00 60.005.323,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

139.854.000,00 53.790.000,00 53.790.000,00 32.274.000,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

62.361.000,00 23.985.000,00 23.985.000,00 14.391.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

109.131.750,00 41.973.750,00 41.973.750,00 25.184.250,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

158.556.348,00 66.065.145,00 66.065.145,00 26.426.058,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

8.157.820,00 2.913.505,00 2.913.505,00 1.748.103,00 582.707,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

39.849,00 14.230,00 14.230,00 8.538,00 2.851,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

81.889.513,00 34.120.630,00 34.120.630,00 13.648.253,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

7.468.916,00 3.112.050,00 3.112.050,00 1.244.816,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

5.975.130,00 2.489.640,00 2.489.640,00 995.850,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

3.738.022.234,00 1.365.817.410,00 1.365.817.410,00 798.332.945,00 208.054.469,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

3.738.022.234,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

1.365.817.410,00 1.365.817.410,00 798.332.945,00 208.054.469,00

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Halaman : 334

(3.161.963.234,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(1.222.100.410,00) (1.222.100.410,00) (654.615.945,00) (63.146.469,00)

6.075.029.064,00 1.392.973.725,00 1.744.121.145,00 1.843.983.885,00 1.093.950.309,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

1.722.274.969,00 298.418.080,00 512.474.320,00 454.592.420,00 456.790.149,00 3.01.3.01.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

434.050.000,00 88.600.000,00 96.000.000,00 235.300.000,00 14.150.000,00 3.01.3.01.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

434.050.000,00 88.600.000,00 96.000.000,00 235.300.000,00 14.150.000,00 3.01.3.01.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

64.550.000,00 17.900.000,00 13.600.000,00 18.900.000,00 14.150.000,00 3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

36.300.000,00 9.900.000,00 6.600.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

20.250.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 3.250.000,00 3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

369.500.000,00 70.700.000,00 82.400.000,00 216.400.000,00 - 3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

369.500.000,00 70.700.000,00 82.400.000,00 216.400.000,00 - 3.01.3.01.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.041.683.500,00 174.425.000,00 329.201.700,00 166.202.800,00 371.854.000,00 3.01.3.01.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.010.083.500,00 168.825.000,00 309.201.700,00 160.202.800,00 371.854.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

114.031.700,00 23.340.000,00 36.742.700,00 33.849.000,00 20.100.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

37.117.700,00 8.000.000,00 13.117.700,00 12.000.000,00 4.000.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

47.385.000,00 10.000.000,00 17.385.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

15.300.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 11.100.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

13.149.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 5.649.000,00 - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

1.080.000,00 540.000,00 540.000,00 - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

62.888.800,00 4.000.000,00 20.550.000,00 20.008.800,00 18.330.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

62.438.800,00 4.000.000,00 20.100.000,00 20.008.800,00 18.330.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

450.000,00 - 450.000,00 - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

387.980.000,00 67.385.000,00 126.609.000,00 9.495.000,00 184.491.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

13.800.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

2.580.000,00 645.000,00 645.000,00 645.000,00 645.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

16.200.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet

5.400.000,00 900.000,00 1.800.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

350.000.000,00 58.340.000,00 116.664.000,00 - 174.996.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

47.650.000,00 7.000.000,00 16.250.000,00 4.850.000,00 19.550.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

28.000.000,00 - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

19.650.000,00 7.000.000,00 2.250.000,00 4.850.000,00 5.550.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

36.233.000,00 8.850.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 18.383.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

6.650.000,00 6.650.000,00 - - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

29.583.000,00 2.200.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 18.383.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

361.300.000,00 58.250.000,00 104.550.000,00 87.500.000,00 111.000.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

56.300.000,00 7.000.000,00 3.300.000,00 10.000.000,00 36.000.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

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Halaman : 335

300.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

5.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 2.500.000,00 - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

31.600.000,00 5.600.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.08.07. Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik

4.400.000,00 4.400.000,00 - - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

4.400.000,00 4.400.000,00 - - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.10.02. Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung

15.200.000,00 1.200.000,00 14.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board

1.200.000,00 - 1.200.000,00 - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet

12.800.000,00 - 12.800.000,00 - - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.39.10. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor

246.541.469,00 35.393.080,00 87.272.620,00 53.089.620,00 70.786.149,00 3.01.3.01.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

246.541.469,00 35.393.080,00 87.272.620,00 53.089.620,00 70.786.149,00 3.01.3.01.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

246.541.469,00 35.393.080,00 87.272.620,00 53.089.620,00 70.786.149,00 3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

246.541.469,00 35.393.080,00 87.272.620,00 53.089.620,00 70.786.149,00 3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

805.937.000,00 256.319.800,00 330.379.700,00 130.379.700,00 88.857.800,00 3.01.3.01.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

506.024.000,00 181.204.800,00 246.807.200,00 46.807.200,00 31.204.800,00 3.01.3.01.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

306.024.000,00 181.204.800,00 46.807.200,00 46.807.200,00 31.204.800,00 3.01.3.01.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

306.024.000,00 181.204.800,00 46.807.200,00 46.807.200,00 31.204.800,00 3.01.3.01.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

306.024.000,00 181.204.800,00 46.807.200,00 46.807.200,00 31.204.800,00 3.01.3.01.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

200.000.000,00 - 200.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal

200.000.000,00 - 200.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

200.000.000,00 - 200.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

299.913.000,00 75.115.000,00 83.572.500,00 83.572.500,00 57.653.000,00 3.01.3.01.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

299.913.000,00 75.115.000,00 83.572.500,00 83.572.500,00 57.653.000,00 3.01.3.01.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

299.913.000,00 75.115.000,00 83.572.500,00 83.572.500,00 57.653.000,00 3.01.3.01.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

19.100.000,00 4.775.000,00 7.162.500,00 7.162.500,00 - 3.01.3.01.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

48.560.000,00 12.140.000,00 18.210.000,00 18.210.000,00 - 3.01.3.01.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

232.253.000,00 58.200.000,00 58.200.000,00 58.200.000,00 57.653.000,00 3.01.3.01.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 3.01.3.01.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

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Halaman : 336

25.647.400,00 5.129.600,00 7.694.400,00 7.694.400,00 5.129.000,00 3.01.3.01.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

25.647.400,00 5.129.600,00 7.694.400,00 7.694.400,00 5.129.000,00 3.01.3.01.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

25.647.400,00 5.129.600,00 7.694.400,00 7.694.400,00 5.129.000,00 3.01.3.01.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

14.999.400,00 3.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.999.400,00 3.01.3.01.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

14.999.400,00 3.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.999.400,00 3.01.3.01.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

10.648.000,00 2.129.600,00 3.194.400,00 3.194.400,00 2.129.600,00 3.01.3.01.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

10.648.000,00 2.129.600,00 3.194.400,00 3.194.400,00 2.129.600,00 3.01.3.01.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.540.071.085,00 381.457.185,00 465.323.425,00 597.153.585,00 96.136.890,00 3.01.3.01.01.089. Program Pembinaan Pertanian

1.458.502.095,00 352.525.205,00 449.312.955,00 575.747.115,00 80.916.820,00 3.01.3.01.01.089.001. Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian

4.200.000,00 - 4.200.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.1. Belanja Pegawai

4.200.000,00 - 4.200.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

4.200.000,00 - 4.200.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

829.402.095,00 177.625.205,00 445.112.955,00 125.747.115,00 80.916.820,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.416.000,00 1.040.000,00 900.000,00 1.876.000,00 600.000,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.116.000,00 140.000,00 - 976.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

3.300.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 600.000,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

152.676.000,00 83.740.500,00 27.886.500,00 39.429.000,00 1.620.000,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

70.705.000,00 37.095.000,00 6.000.000,00 25.990.000,00 1.620.000,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman

17.061.000,00 14.240.500,00 1.381.500,00 1.439.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

17.460.000,00 12.405.000,00 5.055.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

2.450.000,00 - 2.450.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

45.000.000,00 20.000.000,00 13.000.000,00 12.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

335.207.755,00 61.814.705,00 134.068.115,00 64.418.115,00 74.906.820,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

25.400.000,00 150.000,00 24.950.000,00 300.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

70.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah

229.807.755,00 26.664.705,00 64.118.115,00 64.118.115,00 74.906.820,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

8.572.340,00 3.480.000,00 4.138.340,00 954.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.090.000,00 600.000,00 1.490.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

6.482.340,00 2.880.000,00 2.648.340,00 954.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

2.250.000,00 - - 2.250.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.250.000,00 - - 2.250.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

136.425.000,00 - 136.425.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

7.625.000,00 - 7.625.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

10.150.000,00 - 10.150.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

56.700.000,00 - 56.700.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

61.950.000,00 - 61.950.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

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Halaman : 337

68.340.000,00 17.150.000,00 36.520.000,00 10.880.000,00 3.790.000,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

68.340.000,00 17.150.000,00 36.520.000,00 10.880.000,00 3.790.000,00 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

19.890.000,00 500.000,00 16.250.000,00 3.140.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

19.890.000,00 500.000,00 16.250.000,00 3.140.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

55.975.000,00 9.900.000,00 43.275.000,00 2.800.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

37.400.000,00 - 37.400.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

3.300.000,00 2.700.000,00 - 600.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

14.000.000,00 6.400.000,00 5.400.000,00 2.200.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.275.000,00 800.000,00 475.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

45.650.000,00 - 45.650.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

45.650.000,00 - 45.650.000,00 - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

624.900.000,00 174.900.000,00 - 450.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3. Belanja Modal

92.500.000,00 92.500.000,00 - - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian

dan Peternakan

92.500.000,00 92.500.000,00 - - - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.09.10. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Pertanian

dan Peternakan

50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi

482.400.000,00 82.400.000,00 - 400.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.26.04. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung

Gudang

50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.26.13. Belan ja Moda l Pengadaan Kons t ruks i /Pembe l i an

MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)

332.400.000,00 82.400.000,00 - 250.000.000,00 - 3.01.3.01.01.089.001.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan

81.568.990,00 28.931.980,00 16.010.470,00 21.406.470,00 15.220.070,00 3.01.3.01.01.089.002. Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian

81.568.990,00 28.931.980,00 16.010.470,00 21.406.470,00 15.220.070,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.540.000,00 280.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.540.000,00 280.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

21.575.000,00 19.075.000,00 1.250.000,00 750.000,00 500.000,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

6.800.000,00 6.800.000,00 - - - 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

12.275.000,00 11.775.000,00 250.000,00 250.000,00 - 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

2.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

44.268.390,00 8.146.980,00 12.720.470,00 10.720.470,00 12.680.470,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

4.960.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 - 1.960.000,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

39.308.390,00 7.146.980,00 10.720.470,00 10.720.470,00 10.720.470,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

1.821.600,00 350.000,00 - 932.000,00 539.600,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

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Halaman : 338

1.821.600,00 350.000,00 - 932.000,00 539.600,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

8.760.000,00 1.080.000,00 1.620.000,00 4.980.000,00 1.080.000,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

8.760.000,00 1.080.000,00 1.620.000,00 4.980.000,00 1.080.000,00 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.704.000,00 - - 1.704.000,00 - 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.704.000,00 - - 1.704.000,00 - 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.900.000,00 - - 1.900.000,00 - 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.600.000,00 - - 1.600.000,00 - 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 - - 300.000,00 - 3.01.3.01.01.089.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

629.525.350,00 50.395.850,00 66.728.970,00 333.011.550,00 179.388.980,00 2.03.3.01.01.041. Program Pembinaan Ketahanan Pangan

519.888.670,00 38.657.520,00 29.459.180,00 306.784.260,00 144.987.710,00 2.03.3.01.01.041.001. Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan

Penyuluhan

469.888.670,00 38.657.520,00 29.459.180,00 256.784.260,00 144.987.710,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

13.700.000,00 4.800.000,00 - 8.900.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

13.700.000,00 4.800.000,00 - 8.900.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

191.600.000,00 2.100.000,00 3.500.000,00 167.000.000,00 19.000.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

191.600.000,00 2.100.000,00 3.500.000,00 167.000.000,00 19.000.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

23.174.370,00 1.050.000,00 150.000,00 2.100.000,00 19.874.370,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

7.500.000,00 - - - 7.500.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

3.600.000,00 1.050.000,00 150.000,00 2.100.000,00 300.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

12.074.370,00 - - - 12.074.370,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

14.754.300,00 3.995.520,00 5.589.180,00 3.196.260,00 1.973.340,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

6.388.800,00 2.555.520,00 3.833.280,00 - - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

8.365.500,00 1.440.000,00 1.755.900,00 3.196.260,00 1.973.340,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

30.000.000,00 - - - 30.000.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

30.000.000,00 - - - 30.000.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

3.600.000,00 - - 3.600.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

3.600.000,00 - - 3.600.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

84.400.000,00 900.000,00 1.000.000,00 30.000.000,00 52.500.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

400.000,00 - 400.000,00 - - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

900.000,00 900.000,00 - - - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

83.100.000,00 - 600.000,00 30.000.000,00 52.500.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

68.650.000,00 16.600.000,00 6.470.000,00 23.940.000,00 21.640.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

68.650.000,00 16.600.000,00 6.470.000,00 23.940.000,00 21.640.000,00 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

14.910.000,00 5.112.000,00 - 9.798.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

14.910.000,00 5.112.000,00 - 9.798.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

14.350.000,00 4.100.000,00 2.000.000,00 8.250.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

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Halaman : 339

1.600.000,00 - - 1.600.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

9.100.000,00 3.500.000,00 - 5.600.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.650.000,00 600.000,00 - 1.050.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

10.750.000,00 - 10.750.000,00 - - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

10.750.000,00 - 10.750.000,00 - - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.3. Belanja Modal

50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 2.03.3.01.01.041.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

109.636.680,00 11.738.330,00 37.269.790,00 26.227.290,00 34.401.270,00 2.03.3.01.01.041.002. Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan

3.975.000,00 750.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.1. Belanja Pegawai

3.975.000,00 750.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.975.000,00 750.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

105.661.680,00 10.988.330,00 36.194.790,00 25.152.290,00 33.326.270,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

78.616.780,00 7.146.980,00 21.440.940,00 21.440.940,00 28.587.920,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

78.616.780,00 7.146.980,00 21.440.940,00 21.440.940,00 28.587.920,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

12.172.400,00 3.241.350,00 3.241.350,00 2.251.350,00 3.438.350,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

575.000,00 - - - 575.000,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

11.597.400,00 3.241.350,00 3.241.350,00 2.251.350,00 2.863.350,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

9.210.000,00 600.000,00 5.850.000,00 1.460.000,00 1.300.000,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

9.210.000,00 600.000,00 5.850.000,00 1.460.000,00 1.300.000,00 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.662.500,00 - 2.662.500,00 - - 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

2.662.500,00 - 2.662.500,00 - - 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

600.000,00 - 600.000,00 - - 2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.345.573.260,00 401.253.210,00 361.520.330,00 315.152.230,00 267.647.490,00 3.03.3.01.01.093. Program Pembinaan Kehewanan dan Perikanan

846.860.700,00 326.603.650,00 231.397.350,00 132.466.350,00 156.393.350,00 3.03.3.01.01.093.001. Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan

826.860.700,00 306.603.650,00 231.397.350,00 132.466.350,00 156.393.350,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

5.160.000,00 915.000,00 1.915.000,00 1.415.000,00 915.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.300.000,00 - 900.000,00 400.000,00 - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

3.860.000,00 915.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00 915.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

346.782.750,00 202.392.750,00 111.995.000,00 14.125.000,00 18.270.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

116.100.000,00 78.510.000,00 12.495.000,00 13.125.000,00 11.970.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak

69.122.000,00 45.122.000,00 24.000.000,00 - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

2.300.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 300.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

73.260.750,00 73.260.750,00 - - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

6.000.000,00 - - - 6.000.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

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Halaman : 340

80.000.000,00 5.000.000,00 75.000.000,00 - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

332.085.950,00 62.142.900,00 91.914.350,00 90.464.350,00 87.564.350,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

7.000.000,00 500.000,00 500.000,00 5.500.000,00 500.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

8.550.000,00 - 6.450.000,00 - 2.100.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

311.535.950,00 56.642.900,00 84.964.350,00 84.964.350,00 84.964.350,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

29.072.000,00 12.718.000,00 8.890.000,00 1.890.000,00 5.574.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

21.368.000,00 11.368.000,00 7.000.000,00 - 3.000.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

7.704.000,00 1.350.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00 2.574.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

9.430.000,00 - - - 9.430.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.830.000,00 - - - 2.830.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

3.600.000,00 - - - 3.600.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

63.422.000,00 16.260.000,00 12.550.000,00 22.572.000,00 12.040.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

52.100.000,00 16.260.000,00 12.550.000,00 11.250.000,00 12.040.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

11.322.000,00 - - 11.322.000,00 - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

2.900.000,00 900.000,00 - 2.000.000,00 - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

2.900.000,00 900.000,00 - 2.000.000,00 - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

8.733.000,00 7.000.000,00 1.733.000,00 - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

8.733.000,00 7.000.000,00 1.733.000,00 - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

10.275.000,00 4.275.000,00 2.400.000,00 - 3.600.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.600.000,00 - - - 3.600.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

3.600.000,00 3.600.000,00 - - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

675.000,00 675.000,00 - - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

19.000.000,00 - - - 19.000.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

19.000.000,00 - - - 19.000.000,00 3.03.3.01.01.093.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.3. Belanja Modal

20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman

20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 3.03.3.01.01.093.001.5.2.3.29.02. Belanja Modal Pengadaan Ternak

498.712.560,00 74.649.560,00 130.122.980,00 182.685.880,00 111.254.140,00 3.03.3.01.01.093.002. Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan

15.000.000,00 - - 15.000.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.1. Belanja Pegawai

15.000.000,00 - - 15.000.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

15.000.000,00 - - 15.000.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

483.712.560,00 74.649.560,00 130.122.980,00 167.685.880,00 111.254.140,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

16.702.600,00 6.515.000,00 7.272.600,00 2.350.000,00 565.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 341

13.962.600,00 5.790.000,00 6.547.600,00 1.625.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

1.620.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.120.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 160.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

58.140.000,00 29.460.000,00 11.600.000,00 17.080.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

33.060.000,00 27.460.000,00 5.600.000,00 - - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

11.880.000,00 - - 11.880.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

13.200.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 5.200.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

311.085.960,00 24.462.360,00 93.387.080,00 95.387.080,00 97.849.440,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

42.000.000,00 - 20.000.000,00 22.000.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

269.085.960,00 24.462.360,00 73.387.080,00 73.387.080,00 97.849.440,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

37.659.000,00 7.882.200,00 2.573.300,00 26.633.800,00 569.700,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

35.265.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 25.765.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.394.000,00 382.200,00 573.300,00 868.800,00 569.700,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

35.500.000,00 2.580.000,00 11.540.000,00 19.160.000,00 2.220.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

35.500.000,00 2.580.000,00 11.540.000,00 19.160.000,00 2.220.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.300.000,00 - - - 6.300.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

6.300.000,00 - - - 6.300.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

15.000.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

15.000.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin

3.325.000,00 - - 3.325.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

2.800.000,00 - - 2.800.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

525.000,00 - - 525.000,00 - 3.03.3.01.01.093.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

6.075.029.064,00 1.392.973.725,00 1.744.121.145,00 1.843.983.885,00 1.093.950.309,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

6.075.029.064,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.392.973.725,00 1.744.121.145,00 1.843.983.885,00 1.093.950.309,00

(5.498.970.064,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.249.256.725,00) (1.600.404.145,00) (1.700.266.885,00) (949.042.309,00)

9.813.051.298,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

2.758.791.135,00 3.109.938.555,00 2.642.316.830,00 1.302.004.778,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 342

1 2 3 4 5 6 73.02.01. - DINAS PARIWISATA

15.452.973.000,00 4.427.331.972,00 3.674.426.210,00 2.691.040.619,00 4.660.174.199,00 4. Pendapatan

15.452.973.000,00 4.427.331.972,00 3.674.426.210,00 2.691.040.619,00 4.660.174.199,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

1.052.973.000,00 263.243.250,00 263.243.250,00 263.243.250,00 263.243.250,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

1.052.973.000,00 263.243.250,00 263.243.250,00 263.243.250,00 263.243.250,00 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha

1.052.973.000,00 263.243.250,00 263.243.250,00 263.243.250,00 263.243.250,00 4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir

14.400.000.000,00 4.164.088.722,00 3.411.182.960,00 2.427.797.369,00 4.396.930.949,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

14.400.000.000,00 4.164.088.722,00 3.411.182.960,00 2.427.797.369,00 4.396.930.949,00 4.1.4.16. Pendapatan BLUD Taman Pintar

14.400.000.000,00 4.164.088.722,00 3.411.182.960,00 2.427.797.369,00 4.396.930.949,00 4.1.4.16.01. Pendapatan BLUD Taman Pintar.

15.452.973.000,00 Jumlah pendapatan per triwulan 4.427.331.972,00 3.674.426.210,00 2.691.040.619,00 4.660.174.199,00

2.190.050.281,00 793.462.529,00 796.490.229,00 469.810.458,00 130.287.065,00 Alokasi belanja tidak langsung

2.190.050.281,00 793.462.529,00 796.490.229,00 469.810.458,00 130.287.065,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.190.050.281,00 793.462.529,00 796.490.229,00 469.810.458,00 130.287.065,00 5.1.1. Belanja Pegawai

2.137.401.631,00 780.300.629,00 783.328.329,00 456.648.558,00 117.124.115,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

1.637.916.645,00 584.970.230,00 584.970.230,00 350.982.138,00 116.994.047,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

136.957.095,00 52.675.805,00 52.675.805,00 31.605.485,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

167.651.250,00 64.481.250,00 64.481.250,00 38.688.750,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

7.020.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.620.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

44.625.875,00 17.163.795,00 17.163.795,00 10.298.285,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

84.890.724,00 35.371.135,00 35.371.135,00 14.148.454,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

4.820.129,00 640.149,00 3.667.849,00 384.090,00 128.041,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

28.378,00 10.135,00 10.135,00 6.081,00 2.027,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

45.969.791,00 19.154.075,00 19.154.075,00 7.661.641,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

4.178.752,00 1.741.145,00 1.741.145,00 696.462,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

3.342.992,00 1.392.910,00 1.392.910,00 557.172,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

52.648.650,00 13.161.900,00 13.161.900,00 13.161.900,00 13.162.950,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

52.648.650,00 13.161.900,00 13.161.900,00 13.161.900,00 13.162.950,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

2.190.050.281,00 793.462.529,00 796.490.229,00 469.810.458,00 130.287.065,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

2.190.050.281,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

793.462.529,00 796.490.229,00 469.810.458,00 130.287.065,00

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 343

13.262.922.719,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

3.633.869.443,00 2.877.935.981,00 2.221.230.161,00 4.529.887.134,00

26.913.853.034,00 5.549.732.760,00 6.645.803.319,00 6.802.297.353,00 7.916.019.602,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

1.213.708.709,00 325.897.417,00 363.573.439,00 311.326.164,00 212.911.689,00 3.02.3.02.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

804.630.000,00 221.680.000,00 253.330.000,00 217.290.000,00 112.330.000,00 3.02.3.02.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

804.630.000,00 221.680.000,00 253.330.000,00 217.290.000,00 112.330.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.200.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

10.200.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet

29.680.000,00 7.480.000,00 5.680.000,00 7.740.000,00 8.780.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

16.940.000,00 4.620.000,00 3.080.000,00 4.620.000,00 4.620.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

6.500.000,00 1.820.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.240.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00 1.560.000,00 2.600.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

764.750.000,00 211.650.000,00 245.100.000,00 207.000.000,00 101.000.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

566.750.000,00 69.650.000,00 245.100.000,00 151.000.000,00 101.000.000,00 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

198.000.000,00 142.000.000,00 - 56.000.000,00 - 3.02.3.02.01.001.018.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

335.116.250,00 88.290.525,00 84.061.650,00 78.109.275,00 84.654.800,00 3.02.3.02.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

314.251.250,00 67.425.525,00 84.061.650,00 78.109.275,00 84.654.800,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

32.929.250,00 12.333.025,00 6.342.400,00 10.183.525,00 4.070.300,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

20.941.250,00 8.367.025,00 3.732.400,00 6.492.525,00 2.349.300,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

6.255.000,00 1.770.000,00 1.495.000,00 1.495.000,00 1.495.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

2.760.000,00 1.290.000,00 90.000,00 1.290.000,00 90.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

2.973.000,00 906.000,00 1.025.000,00 906.000,00 136.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

34.170.500,00 7.834.000,00 17.502.500,00 7.834.000,00 1.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

32.848.000,00 7.834.000,00 16.180.000,00 7.834.000,00 1.000.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

1.322.500,00 - 1.322.500,00 - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

104.361.000,00 17.688.500,00 26.090.250,00 26.090.250,00 34.492.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.040.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

1.500.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

100.821.000,00 16.803.500,00 25.205.250,00 25.205.250,00 33.607.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

8.050.000,00 - 1.775.000,00 - 6.275.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

8.050.000,00 - 1.775.000,00 - 6.275.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

28.492.500,00 11.375.000,00 5.322.500,00 6.472.500,00 5.322.500,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

16.402.500,00 8.352.500,00 2.300.000,00 3.450.000,00 2.300.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

12.090.000,00 3.022.500,00 3.022.500,00 3.022.500,00 3.022.500,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

106.248.000,00 18.195.000,00 27.029.000,00 27.529.000,00 33.495.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

4.568.000,00 850.000,00 1.209.000,00 1.709.000,00 800.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

98.080.000,00 16.345.000,00 24.520.000,00 24.520.000,00 32.695.000,00 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

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Halaman : 344

3.600.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

20.865.000,00 20.865.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

385.000,00 385.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

385.000,00 385.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi

3.300.000,00 3.300.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

3.300.000,00 3.300.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

3.600.000,00 3.600.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

3.600.000,00 3.600.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

13.580.000,00 13.580.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

900.000,00 900.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

4.680.000,00 4.680.000,00 - - - 3.02.3.02.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

73.962.459,00 15.926.892,00 26.181.789,00 15.926.889,00 15.926.889,00 3.02.3.02.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

73.962.459,00 15.926.892,00 26.181.789,00 15.926.889,00 15.926.889,00 3.02.3.02.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

73.962.459,00 15.926.892,00 26.181.789,00 15.926.889,00 15.926.889,00 3.02.3.02.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

73.962.459,00 15.926.892,00 26.181.789,00 15.926.889,00 15.926.889,00 3.02.3.02.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

132.900.500,00 18.067.300,00 71.238.400,00 26.690.900,00 16.903.900,00 3.02.3.02.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

55.000.000,00 - 50.000.000,00 5.000.000,00 - 3.02.3.02.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

55.000.000,00 - 50.000.000,00 5.000.000,00 - 3.02.3.02.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

55.000.000,00 - 50.000.000,00 5.000.000,00 - 3.02.3.02.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

55.000.000,00 - 50.000.000,00 5.000.000,00 - 3.02.3.02.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

77.900.500,00 18.067.300,00 21.238.400,00 21.690.900,00 16.903.900,00 3.02.3.02.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

77.900.500,00 18.067.300,00 21.238.400,00 21.690.900,00 16.903.900,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

77.900.500,00 18.067.300,00 21.238.400,00 21.690.900,00 16.903.900,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

6.420.000,00 1.605.000,00 1.605.000,00 1.605.000,00 1.605.000,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

18.255.000,00 5.340.000,00 5.340.000,00 6.535.000,00 1.040.000,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

53.225.500,00 11.122.300,00 14.293.400,00 13.550.900,00 14.258.900,00 3.02.3.02.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

4.760.000,00 554.000,00 1.512.000,00 1.842.000,00 852.000,00 3.02.3.02.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4.760.000,00 554.000,00 1.512.000,00 1.842.000,00 852.000,00 3.02.3.02.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

4.760.000,00 554.000,00 1.512.000,00 1.842.000,00 852.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00 150.000,00 300.000,00 630.000,00 420.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.500.000,00 150.000,00 300.000,00 630.000,00 420.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

3.260.000,00 404.000,00 1.212.000,00 1.212.000,00 432.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.260.000,00 404.000,00 1.212.000,00 1.212.000,00 432.000,00 3.02.3.02.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

8.875.079.785,00 1.913.341.094,00 1.675.443.538,00 2.161.229.378,00 3.125.065.775,00 3.02.3.02.01.090. Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata

989.185.900,00 77.815.752,00 104.166.964,00 659.545.804,00 147.657.380,00 3.02.3.02.01.090.001. Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata

78.675.000,00 - 2.625.000,00 44.025.000,00 32.025.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1. Belanja Pegawai

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78.675.000,00 - 2.625.000,00 44.025.000,00 32.025.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

8.500.000,00 - - 8.500.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

70.175.000,00 - 2.625.000,00 35.525.000,00 32.025.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

910.510.900,00 77.815.752,00 101.541.964,00 615.520.804,00 115.632.380,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.200.000,00 - - 1.200.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

15.900.000,00 - - 15.900.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

15.900.000,00 - - 15.900.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

12.371.900,00 2.742.752,00 671.964,00 7.162.804,00 1.794.380,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

9.400.000,00 2.500.000,00 - 5.700.000,00 1.200.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.871.900,00 229.752,00 650.964,00 1.416.804,00 574.380,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

100.000,00 13.000,00 21.000,00 46.000,00 20.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

15.200.000,00 - - 15.200.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

15.200.000,00 - - 15.200.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

110.650.000,00 10.500.000,00 - 100.150.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.350.000,00 - - 3.350.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

8.000.000,00 - - 8.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

20.800.000,00 - - 20.800.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

78.500.000,00 10.500.000,00 - 68.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

198.614.000,00 34.898.000,00 17.220.000,00 102.758.000,00 43.738.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

198.614.000,00 34.898.000,00 17.220.000,00 102.758.000,00 43.738.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

57.375.000,00 6.875.000,00 3.250.000,00 9.750.000,00 37.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

57.375.000,00 6.875.000,00 3.250.000,00 9.750.000,00 37.500.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

100.200.000,00 - 70.200.000,00 - 30.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

100.200.000,00 - 70.200.000,00 - 30.000.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

371.000.000,00 22.800.000,00 10.200.000,00 335.400.000,00 2.600.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

326.600.000,00 8.600.000,00 - 318.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

42.400.000,00 13.600.000,00 9.600.000,00 16.800.000,00 2.400.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

28.000.000,00 - - 28.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

28.000.000,00 - - 28.000.000,00 - 3.02.3.02.01.090.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

3.239.279.798,00 772.310.964,00 448.888.196,00 234.773.196,00 1.783.307.442,00 3.02.3.02.01.090.002. Promosi dan Pemasaran Pariwisata

141.900.000,00 5.450.000,00 31.400.000,00 3.675.000,00 101.375.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1. Belanja Pegawai

141.900.000,00 5.450.000,00 31.400.000,00 3.675.000,00 101.375.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

59.800.000,00 3.000.000,00 11.000.000,00 - 45.800.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

82.100.000,00 2.450.000,00 20.400.000,00 3.675.000,00 55.575.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

3.097.379.798,00 766.860.964,00 417.488.196,00 231.098.196,00 1.681.932.442,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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Halaman : 346

83.690.000,00 25.200.000,00 34.290.000,00 5.000.000,00 19.200.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

32.100.000,00 2.000.000,00 18.000.000,00 5.000.000,00 7.100.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

2.100.000,00 - - - 2.100.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

49.490.000,00 23.200.000,00 16.290.000,00 - 10.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata

663.616.798,00 173.543.964,00 82.440.946,00 26.940.946,00 380.690.942,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

283.000.000,00 45.500.000,00 61.000.000,00 5.500.000,00 171.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

109.750.000,00 - - - 109.750.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

46.250.000,00 16.250.000,00 - - 30.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

97.500.000,00 97.500.000,00 - - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.17. Belanja Iuran

48.500.000,00 - - - 48.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey

78.616.798,00 14.293.964,00 21.440.946,00 21.440.946,00 21.440.942,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

330.155.000,00 3.767.000,00 111.257.250,00 120.257.250,00 94.873.500,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

318.250.000,00 1.250.000,00 111.000.000,00 120.000.000,00 86.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.905.000,00 517.000,00 257.250,00 257.250,00 873.500,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

10.000.000,00 2.000.000,00 - - 8.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

200.000.000,00 85.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

200.000.000,00 85.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

42.500.000,00 22.500.000,00 - - 20.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

42.500.000,00 22.500.000,00 - - 20.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

482.920.000,00 63.000.000,00 24.500.000,00 15.500.000,00 379.920.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

8.500.000,00 - - - 8.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

35.000.000,00 - - - 35.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

13.800.000,00 - - - 13.800.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

419.620.000,00 63.000.000,00 18.500.000,00 15.500.000,00 322.620.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

344.998.000,00 132.000.000,00 87.150.000,00 23.350.000,00 102.498.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

344.998.000,00 132.000.000,00 87.150.000,00 23.350.000,00 102.498.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

503.000.000,00 253.000.000,00 - - 250.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

380.500.000,00 253.000.000,00 - - 127.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

122.500.000,00 - - - 122.500.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

75.000.000,00 - 40.000.000,00 - 35.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

75.000.000,00 - 40.000.000,00 - 35.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

318.500.000,00 8.850.000,00 2.850.000,00 5.050.000,00 301.750.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

309.950.000,00 6.000.000,00 - 2.200.000,00 301.750.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

7.950.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

600.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 - 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

53.000.000,00 - - - 53.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

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Halaman : 347

53.000.000,00 - - - 53.000.000,00 3.02.3.02.01.090.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

4.646.614.087,00 1.063.214.378,00 1.122.388.378,00 1.266.910.378,00 1.194.100.953,00 3.02.3.02.01.090.003. Pengelolaan Kawasan Malioboro

63.975.000,00 3.500.000,00 21.125.000,00 3.000.000,00 36.350.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.1. Belanja Pegawai

26.850.000,00 - - - 26.850.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

26.850.000,00 - - - 26.850.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

37.125.000,00 3.500.000,00 21.125.000,00 3.000.000,00 9.500.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.1.06. Uang Piket

37.125.000,00 3.500.000,00 21.125.000,00 3.000.000,00 9.500.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS

4.582.639.087,00 1.059.714.378,00 1.101.263.378,00 1.263.910.378,00 1.157.750.953,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

57.815.000,00 - - 57.815.000,00 - 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

57.815.000,00 - - 57.815.000,00 - 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

2.300.000,00 - - 2.300.000,00 - 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.300.000,00 - - 2.300.000,00 - 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

3.678.378.591,00 892.883.254,00 914.052.254,00 939.052.254,00 932.390.829,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.03.17. Belanja Iuran

2.574.103.000,00 631.399.000,00 647.568.000,00 647.568.000,00 647.568.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

747.500.000,00 165.000.000,00 170.000.000,00 195.000.000,00 217.500.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah

353.775.591,00 96.484.254,00 96.484.254,00 96.484.254,00 64.322.829,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

16.995.000,00 2.000.000,00 7.830.000,00 4.715.000,00 2.450.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.995.000,00 - 5.580.000,00 2.415.000,00 - 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

9.000.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 2.300.000,00 2.450.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

11.200.000,00 2.600.000,00 3.250.000,00 2.400.000,00 2.950.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

11.200.000,00 2.600.000,00 3.250.000,00 2.400.000,00 2.950.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

815.950.496,00 162.231.124,00 176.131.124,00 257.628.124,00 219.960.124,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

777.962.496,00 159.053.124,00 159.053.124,00 253.553.124,00 206.303.124,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

20.988.000,00 3.178.000,00 8.578.000,00 4.075.000,00 5.157.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

17.000.000,00 - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 3.02.3.02.01.090.003.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

2.187.404.040,00 175.527.750,00 268.215.250,00 439.453.250,00 1.304.207.790,00 3.02.3.02.01.091. Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

683.486.000,00 50.060.250,00 70.895.250,00 194.113.250,00 368.417.250,00 3.02.3.02.01.091.001. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

13.000.000,00 - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1. Belanja Pegawai

13.000.000,00 - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

13.000.000,00 - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

670.486.000,00 50.060.250,00 64.395.250,00 194.113.250,00 361.917.250,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

5.550.000,00 - - 2.775.000,00 2.775.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.550.000,00 - - 1.275.000,00 1.275.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

3.000.000,00 - - 1.500.000,00 1.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

16.250.000,00 - - 9.250.000,00 7.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

4.000.000,00 - - 2.000.000,00 2.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

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Halaman : 348

12.250.000,00 - - 7.250.000,00 5.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

5.376.000,00 558.250,00 985.250,00 1.890.250,00 1.942.250,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

885.000,00 - - 555.000,00 330.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.491.000,00 558.250,00 985.250,00 1.335.250,00 1.612.250,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

10.500.000,00 - - 3.500.000,00 7.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

10.500.000,00 - - 3.500.000,00 7.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

212.985.000,00 16.880.000,00 16.880.000,00 53.806.000,00 125.419.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.485.000,00 - - 586.000,00 899.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

19.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 7.500.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

55.500.000,00 - - 18.500.000,00 37.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

136.500.000,00 13.880.000,00 13.880.000,00 28.720.000,00 80.020.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

89.700.000,00 10.972.000,00 12.130.000,00 31.542.000,00 35.056.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

89.700.000,00 10.972.000,00 12.130.000,00 31.542.000,00 35.056.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.625.000,00 - - 3.250.000,00 4.375.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

7.625.000,00 - - 3.250.000,00 4.375.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

100.000.000,00 - - - 100.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

100.000.000,00 - - - 100.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

196.500.000,00 21.650.000,00 34.400.000,00 75.100.000,00 65.350.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

108.400.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 33.600.000,00 46.800.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

87.300.000,00 7.650.000,00 20.400.000,00 40.700.000,00 18.550.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

800.000,00 - - 800.000,00 - 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

26.000.000,00 - - 13.000.000,00 13.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

26.000.000,00 - - 13.000.000,00 13.000.000,00 3.02.3.02.01.091.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

1.503.918.040,00 125.467.500,00 197.320.000,00 245.340.000,00 935.790.540,00 3.02.3.02.01.091.002. Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata

15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1. Belanja Pegawai

15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.488.918.040,00 125.467.500,00 197.320.000,00 245.340.000,00 920.790.540,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.638.040,00 - - - 2.638.040,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.026.925,00 - - - 1.026.925,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.611.115,00 - - - 1.611.115,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

60.410.000,00 6.120.000,00 8.430.000,00 14.490.000,00 31.370.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

50.410.000,00 6.120.000,00 8.430.000,00 14.490.000,00 21.370.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

8.050.000,00 267.500,00 750.000,00 750.000,00 6.282.500,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.050.000,00 - - - 5.050.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

3.000.000,00 267.500,00 750.000,00 750.000,00 1.232.500,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Page 356: WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA …...NO URAIAN HALAMAN Daftar Isi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 349

24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

18.200.000,00 1.100.000,00 4.700.000,00 5.250.000,00 7.150.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

18.200.000,00 1.100.000,00 4.700.000,00 5.250.000,00 7.150.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

750.300.000,00 43.400.000,00 53.300.000,00 77.000.000,00 576.600.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.400.000,00 200.000,00 400.000,00 500.000,00 300.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

16.500.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

16.400.000,00 3.200.000,00 4.400.000,00 6.000.000,00 2.800.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

716.000.000,00 37.000.000,00 44.000.000,00 64.500.000,00 570.500.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

76.020.000,00 4.380.000,00 6.440.000,00 18.050.000,00 47.150.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

76.020.000,00 4.380.000,00 6.440.000,00 18.050.000,00 47.150.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

549.300.000,00 64.200.000,00 117.700.000,00 120.800.000,00 246.600.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

544.300.000,00 64.200.000,00 117.700.000,00 115.800.000,00 246.600.000,00 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

5.000.000,00 - - 5.000.000,00 - 3.02.3.02.01.091.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

14.500.000.000,00 3.116.345.199,00 4.265.820.692,00 3.861.755.661,00 3.256.078.448,00 3.02.3.02.01.092. Program Pengembangan Taman Pintar

14.500.000.000,00 3.116.345.199,00 4.265.820.692,00 3.861.755.661,00 3.256.078.448,00 3.02.3.02.01.092.001. Operasional Layanan BLUD Taman Pintar

3.565.536.548,00 862.106.900,00 960.400.800,00 864.406.900,00 878.621.948,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1. Belanja Pegawai

3.565.536.548,00 862.106.900,00 960.400.800,00 864.406.900,00 878.621.948,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

3.565.536.548,00 862.106.900,00 960.400.800,00 864.406.900,00 878.621.948,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

8.836.084.652,00 1.947.729.499,00 2.399.869.892,00 2.222.013.761,00 2.266.471.500,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

8.836.084.652,00 1.947.729.499,00 2.399.869.892,00 2.222.013.761,00 2.266.471.500,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

8.836.084.652,00 1.947.729.499,00 2.399.869.892,00 2.222.013.761,00 2.266.471.500,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

2.098.378.800,00 306.508.800,00 905.550.000,00 775.335.000,00 110.985.000,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3. Belanja Modal

2.098.378.800,00 306.508.800,00 905.550.000,00 775.335.000,00 110.985.000,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

2.098.378.800,00 306.508.800,00 905.550.000,00 775.335.000,00 110.985.000,00 3.02.3.02.01.092.001.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

26.913.853.034,00 5.549.732.760,00 6.645.803.319,00 6.802.297.353,00 7.916.019.602,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

26.913.853.034,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 5.549.732.760,00 6.645.803.319,00 6.802.297.353,00 7.916.019.602,00

(11.460.880.034,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (1.122.400.788,00) (2.971.377.109,00) (4.111.256.734,00) (3.255.845.403,00)

29.103.903.315,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

6.343.195.289,00 7.442.293.548,00 7.272.107.811,00 8.046.306.667,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 350

1 2 3 4 5 6 73.05.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

22.538.615.486,00 6.033.524.750,00 5.180.113.550,00 5.234.516.150,00 6.090.461.036,00 4. Pendapatan

22.538.615.486,00 6.033.524.750,00 5.180.113.550,00 5.234.516.150,00 6.090.461.036,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

14.112.835.836,00 3.528.208.800,00 3.528.208.600,00 3.528.208.200,00 3.528.210.236,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah

14.112.835.836,00 3.528.208.800,00 3.528.208.600,00 3.528.208.200,00 3.528.210.236,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

14.112.835.836,00 3.528.208.800,00 3.528.208.600,00 3.528.208.200,00 3.528.210.236,00 4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar

8.425.779.650,00 2.505.315.950,00 1.651.904.950,00 1.706.307.950,00 2.562.250.800,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

4.914.315.650,00 1.877.449.750,00 1.024.038.950,00 1.024.038.650,00 988.788.300,00 4.1.4.18. Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis

4.914.315.650,00 1.877.449.750,00 1.024.038.950,00 1.024.038.650,00 988.788.300,00 4.1.4.18.01. Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis...

1.088.068.000,00 272.017.000,00 272.017.000,00 326.420.400,00 217.613.600,00 4.1.4.21. Pendapatan BLUD UPT Logam

1.088.068.000,00 272.017.000,00 272.017.000,00 326.420.400,00 217.613.600,00 4.1.4.21.01. Pendapatan BLUD UPT Logam..

1.000.000.000,00 - - - 1.000.000.000,00 4.1.4.26. Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)

1.000.000.000,00 - - - 1.000.000.000,00 4.1.4.26.01. Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)

1.423.396.000,00 355.849.200,00 355.849.000,00 355.848.900,00 355.848.900,00 4.1.4.35. Pendapatan dari Pembayaran Listrik

1.423.396.000,00 355.849.200,00 355.849.000,00 355.848.900,00 355.848.900,00 4.1.4.35.01. Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar

22.538.615.486,00 Jumlah pendapatan per triwulan 6.033.524.750,00 5.180.113.550,00 5.234.516.150,00 6.090.461.036,00

8.416.649.417,00 2.975.424.739,00 2.977.588.677,00 1.848.096.681,00 615.539.320,00 Alokasi belanja tidak langsung

8.416.649.417,00 2.975.424.739,00 2.977.588.677,00 1.848.096.681,00 615.539.320,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

8.416.649.417,00 2.975.424.739,00 2.977.588.677,00 1.848.096.681,00 615.539.320,00 5.1.1. Belanja Pegawai

7.705.615.827,00 2.834.296.381,00 2.801.178.228,00 1.636.404.144,00 433.737.074,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

6.069.455.014,00 2.167.662.505,00 2.167.662.505,00 1.300.597.503,00 433.532.501,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

566.454.013,00 217.866.929,00 217.866.929,00 130.720.155,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

260.566.150,00 116.297.750,00 90.167.750,00 54.100.650,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

36.435.750,00 14.013.750,00 14.013.750,00 8.408.250,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

231.219.300,00 88.930.500,00 88.930.500,00 53.358.300,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

331.782.091,00 138.242.540,00 138.242.537,00 55.297.014,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

9.764.821,00 7.979.820,00 991.669,00 594.999,00 198.333,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

87.356,00 31.198,00 31.198,00 18.720,00 6.240,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

171.758.167,00 71.565.903,00 71.565.903,00 28.626.361,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

15.607.323,00 6.503.051,00 6.503.052,00 2.601.220,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

12.485.842,00 5.202.435,00 5.202.435,00 2.080.972,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

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711.033.590,00 141.128.358,00 176.410.449,00 211.692.537,00 181.802.246,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

711.033.590,00 141.128.358,00 176.410.449,00 211.692.537,00 181.802.246,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

8.416.649.417,00 2.975.424.739,00 2.977.588.677,00 1.848.096.681,00 615.539.320,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

8.416.649.417,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

2.975.424.739,00 2.977.588.677,00 1.848.096.681,00 615.539.320,00

14.121.966.069,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

3.058.100.011,00 2.202.524.873,00 3.386.419.469,00 5.474.921.716,00

41.313.832.701,00 8.881.395.125,00 11.253.171.974,00 11.941.999.478,00 9.237.266.124,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

6.089.222.930,00 1.919.447.060,00 1.649.045.345,00 1.373.314.945,00 1.147.415.580,00 3.05.3.05.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

919.702.000,00 198.096.000,00 251.114.000,00 227.996.000,00 242.496.000,00 3.05.3.05.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

919.702.000,00 198.096.000,00 251.114.000,00 227.996.000,00 242.496.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

133.452.000,00 36.396.000,00 24.264.000,00 36.396.000,00 36.396.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

96.096.000,00 26.208.000,00 17.472.000,00 26.208.000,00 26.208.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

34.320.000,00 9.360.000,00 6.240.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.640.000,00 720.000,00 480.000,00 720.000,00 720.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

396.000,00 108.000,00 72.000,00 108.000,00 108.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

786.250.000,00 161.700.000,00 226.850.000,00 191.600.000,00 206.100.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

786.250.000,00 161.700.000,00 226.850.000,00 191.600.000,00 206.100.000,00 3.05.3.05.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

3.369.767.250,00 1.329.379.750,00 760.841.000,00 757.764.500,00 521.782.000,00 3.05.3.05.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.011.856.250,00 1.091.603.750,00 689.271.000,00 711.014.500,00 519.967.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

165.954.250,00 161.248.250,00 3.830.000,00 - 876.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

108.609.350,00 108.609.350,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

14.430.000,00 12.550.000,00 1.880.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

21.312.000,00 18.486.000,00 1.950.000,00 - 876.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

13.902.900,00 13.902.900,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

7.700.000,00 7.700.000,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

77.042.000,00 34.708.500,00 4.000.000,00 38.333.500,00 - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

32.053.000,00 18.718.000,00 - 13.335.000,00 - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

40.989.000,00 15.990.500,00 - 24.998.500,00 - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

2.391.190.000,00 779.735.000,00 597.885.000,00 598.235.000,00 415.335.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

12.960.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

1.500.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

2.216.400.000,00 736.300.000,00 554.100.000,00 554.100.000,00 371.900.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

2.580.000,00 645.000,00 645.000,00 645.000,00 645.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

3.850.000,00 700.000,00 1.050.000,00 1.400.000,00 700.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

153.900.000,00 38.475.000,00 38.475.000,00 38.475.000,00 38.475.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

55.800.000,00 8.240.000,00 8.480.000,00 6.510.000,00 32.570.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

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Halaman : 352

4.200.000,00 600.000,00 1.500.000,00 600.000,00 1.500.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

51.600.000,00 7.640.000,00 6.980.000,00 5.910.000,00 31.070.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

106.480.000,00 52.372.000,00 18.036.000,00 18.036.000,00 18.036.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

34.480.000,00 34.480.000,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

72.000.000,00 17.892.000,00 18.036.000,00 18.036.000,00 18.036.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

215.390.000,00 55.300.000,00 57.040.000,00 49.900.000,00 53.150.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

48.640.000,00 15.700.000,00 13.240.000,00 10.000.000,00 9.700.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

166.750.000,00 39.600.000,00 43.800.000,00 39.900.000,00 43.450.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

357.911.000,00 237.776.000,00 71.570.000,00 46.750.000,00 1.815.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

232.376.000,00 231.376.000,00 1.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

160.000.000,00 160.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

14.000.000,00 14.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

38.500.000,00 38.500.000,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

4.896.000,00 3.896.000,00 1.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

4.980.000,00 4.980.000,00 - - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

98.120.000,00 - 51.370.000,00 46.750.000,00 - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

93.500.000,00 - 46.750.000,00 46.750.000,00 - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

4.620.000,00 - 4.620.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

20.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System

1.815.000,00 - - - 1.815.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

1.815.000,00 - - - 1.815.000,00 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili

300.000,00 - 300.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

300.000,00 - 300.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

5.300.000,00 1.400.000,00 3.900.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

5.300.000,00 1.400.000,00 3.900.000,00 - - 3.05.3.05.01.001.019.5.2.3.39.11. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer

1.799.753.680,00 391.971.310,00 637.090.345,00 387.554.445,00 383.137.580,00 3.05.3.05.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

1.799.753.680,00 391.971.310,00 637.090.345,00 387.554.445,00 383.137.580,00 3.05.3.05.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

1.799.753.680,00 391.971.310,00 637.090.345,00 387.554.445,00 383.137.580,00 3.05.3.05.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.799.753.680,00 391.971.310,00 637.090.345,00 387.554.445,00 383.137.580,00 3.05.3.05.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

674.478.150,00 183.192.660,00 163.748.310,00 175.916.180,00 151.621.000,00 3.05.3.05.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

674.478.150,00 183.192.660,00 163.748.310,00 175.916.180,00 151.621.000,00 3.05.3.05.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

674.478.150,00 183.192.660,00 163.748.310,00 175.916.180,00 151.621.000,00 3.05.3.05.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

674.478.150,00 183.192.660,00 163.748.310,00 175.916.180,00 151.621.000,00 3.05.3.05.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

36.700.000,00 9.175.000,00 9.175.000,00 9.175.000,00 9.175.000,00 3.05.3.05.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

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Halaman : 353

212.686.400,00 65.128.960,00 49.568.710,00 57.967.430,00 40.021.300,00 3.05.3.05.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

425.091.750,00 108.888.700,00 105.004.600,00 108.773.750,00 102.424.700,00 3.05.3.05.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

40.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 - 3.05.3.05.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

40.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 - 3.05.3.05.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

40.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 - 3.05.3.05.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

40.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 - 3.05.3.05.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

40.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 - 3.05.3.05.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

21.512.500,00 5.779.800,00 4.169.400,00 5.712.900,00 5.850.400,00 3.05.3.05.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

21.512.500,00 5.779.800,00 4.169.400,00 5.712.900,00 5.850.400,00 3.05.3.05.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

21.512.500,00 5.779.800,00 4.169.400,00 5.712.900,00 5.850.400,00 3.05.3.05.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.352.500,00 1.099.800,00 1.049.400,00 1.032.900,00 1.170.400,00 3.05.3.05.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.352.500,00 1.099.800,00 1.049.400,00 1.032.900,00 1.170.400,00 3.05.3.05.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

17.160.000,00 4.680.000,00 3.120.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 3.05.3.05.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

17.160.000,00 4.680.000,00 3.120.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 3.05.3.05.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.696.323.150,00 386.469.050,00 1.129.027.200,00 1.430.012.950,00 750.813.950,00 3.05.3.05.01.098. Program Pembinaan Perindustrian

1.241.115.750,00 124.525.750,00 375.627.000,00 565.231.250,00 175.731.750,00 3.05.3.05.01.098.001. Pembinaan Teknis Perindustrian

54.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.001.5.2.1. Belanja Pegawai

54.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

54.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.187.115.750,00 106.525.750,00 357.627.000,00 547.231.250,00 175.731.750,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.800.000,00 2.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 400.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

7.800.000,00 2.600.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 400.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

162.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 82.000.000,00 10.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

162.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 82.000.000,00 10.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

44.978.750,00 450.000,00 26.537.250,00 17.841.500,00 150.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.250.000,00 450.000,00 900.000,00 750.000,00 150.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

42.728.750,00 - 25.637.250,00 17.091.500,00 - 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

5.583.000,00 1.665.750,00 1.125.750,00 1.665.750,00 1.125.750,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

5.400.000,00 1.620.000,00 1.080.000,00 1.620.000,00 1.080.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

183.000,00 45.750,00 45.750,00 45.750,00 45.750,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

300.000.000,00 - 75.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

300.000.000,00 - 75.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

201.500.000,00 1.500.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

201.500.000,00 1.500.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

98.204.000,00 24.760.000,00 32.564.000,00 34.324.000,00 6.556.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 354

98.204.000,00 24.760.000,00 32.564.000,00 34.324.000,00 6.556.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

103.250.000,00 11.750.000,00 30.000.000,00 44.000.000,00 17.500.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

43.250.000,00 11.750.000,00 15.000.000,00 14.000.000,00 2.500.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

60.000.000,00 - 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

263.800.000,00 43.800.000,00 90.000.000,00 115.000.000,00 15.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

250.000.000,00 30.000.000,00 90.000.000,00 115.000.000,00 15.000.000,00 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

13.800.000,00 13.800.000,00 - - - 3.05.3.05.01.098.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.455.207.400,00 261.943.300,00 753.400.200,00 864.781.700,00 575.082.200,00 3.05.3.05.01.098.002. Pembinaan Sarana Produksi

13.500.000,00 - - 9.000.000,00 4.500.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.1. Belanja Pegawai

13.500.000,00 - - 9.000.000,00 4.500.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

13.500.000,00 - - 9.000.000,00 4.500.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.091.707.400,00 261.943.300,00 683.400.200,00 680.781.700,00 465.582.200,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.125.000,00 450.000,00 2.700.000,00 3.975.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.350.000,00 450.000,00 2.700.000,00 1.200.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

300.000,00 - - 300.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.475.000,00 - - 2.475.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

181.480.000,00 54.000.000,00 27.000.000,00 100.480.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

181.000.000,00 54.000.000,00 27.000.000,00 100.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

480.000,00 - - 480.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

415.778.400,00 76.018.800,00 113.203.200,00 113.503.200,00 113.053.200,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.800.000,00 750.000,00 300.000,00 600.000,00 150.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

413.978.400,00 75.268.800,00 112.903.200,00 112.903.200,00 112.903.200,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

18.000.000,00 1.762.500,00 4.675.000,00 7.487.500,00 4.075.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

18.000.000,00 1.762.500,00 4.675.000,00 7.487.500,00 4.075.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

277.000.000,00 48.000.000,00 66.000.000,00 9.000.000,00 154.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

277.000.000,00 48.000.000,00 66.000.000,00 9.000.000,00 154.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

9.000.000,00 - - 9.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

9.000.000,00 - - 9.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

246.800.000,00 40.000.000,00 86.800.000,00 - 120.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

246.800.000,00 40.000.000,00 86.800.000,00 - 120.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

74.374.000,00 20.462.000,00 24.622.000,00 27.336.000,00 1.954.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

74.374.000,00 20.462.000,00 24.622.000,00 27.336.000,00 1.954.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

75.250.000,00 12.250.000,00 27.000.000,00 6.000.000,00 30.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

25.250.000,00 2.250.000,00 17.000.000,00 6.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

50.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - 30.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

305.000.000,00 - - 305.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

305.000.000,00 - - 305.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

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Halaman : 355

280.000.000,00 - 280.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis Non PNS

280.000.000,00 - 280.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

201.900.000,00 9.000.000,00 51.400.000,00 99.000.000,00 42.500.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

57.500.000,00 - - 15.000.000,00 42.500.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

138.000.000,00 9.000.000,00 45.000.000,00 84.000.000,00 - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

6.400.000,00 - 6.400.000,00 - - 3.05.3.05.01.098.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

350.000.000,00 - 70.000.000,00 175.000.000,00 105.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.3. Belanja Modal

350.000.000,00 - 70.000.000,00 175.000.000,00 105.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

350.000.000,00 - 70.000.000,00 175.000.000,00 105.000.000,00 3.05.3.05.01.098.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

3.567.962.320,00 1.282.818.630,00 758.382.490,00 1.007.381.500,00 519.379.700,00 3.05.3.05.01.099. Program Pengembangan Industri Logam

1.088.068.000,00 258.803.640,00 264.736.880,00 318.653.140,00 245.874.340,00 3.05.3.05.01.099.001. Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam

31.200.000,00 7.900.000,00 7.150.000,00 8.250.000,00 7.900.000,00 3.05.3.05.01.099.001.5.2.1. Belanja Pegawai

31.200.000,00 7.900.000,00 7.150.000,00 8.250.000,00 7.900.000,00 3.05.3.05.01.099.001.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

31.200.000,00 7.900.000,00 7.150.000,00 8.250.000,00 7.900.000,00 3.05.3.05.01.099.001.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

938.938.000,00 166.953.640,00 223.606.880,00 310.403.140,00 237.974.340,00 3.05.3.05.01.099.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

938.938.000,00 166.953.640,00 223.606.880,00 310.403.140,00 237.974.340,00 3.05.3.05.01.099.001.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

938.938.000,00 166.953.640,00 223.606.880,00 310.403.140,00 237.974.340,00 3.05.3.05.01.099.001.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

117.930.000,00 83.950.000,00 33.980.000,00 - - 3.05.3.05.01.099.001.5.2.3. Belanja Modal

117.930.000,00 83.950.000,00 33.980.000,00 - - 3.05.3.05.01.099.001.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

117.930.000,00 83.950.000,00 33.980.000,00 - - 3.05.3.05.01.099.001.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

2.479.894.320,00 1.024.014.990,00 493.645.610,00 688.728.360,00 273.505.360,00 3.05.3.05.01.099.002. Optimalisasi Pelayanan UPT Logam

1.974.394.320,00 1.024.014.990,00 391.120.610,00 285.753.360,00 273.505.360,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

458.560.000,00 166.000.000,00 145.360.000,00 77.924.000,00 69.276.000,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

400.000,00 400.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

458.160.000,00 165.600.000,00 145.360.000,00 77.924.000,00 69.276.000,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

400.000.000,00 400.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

400.000.000,00 400.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

740.174.320,00 222.486.240,00 164.229.360,00 169.229.360,00 184.229.360,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

120.000.000,00 45.000.000,00 - 30.000.000,00 45.000.000,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

100.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

492.174.320,00 89.486.240,00 134.229.360,00 134.229.360,00 134.229.360,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

180.000,00 180.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

180.000,00 180.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

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Halaman : 356

3.380.000,00 3.380.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.380.000,00 3.380.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

71.500.000,00 32.500.000,00 20.400.000,00 18.600.000,00 - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

68.500.000,00 29.500.000,00 20.400.000,00 18.600.000,00 - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

240.600.000,00 139.468.750,00 61.131.250,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

175.600.000,00 134.468.750,00 41.131.250,00 - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

65.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

505.500.000,00 - 102.525.000,00 402.975.000,00 - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.3. Belanja Modal

402.975.000,00 - - 402.975.000,00 - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

402.975.000,00 - - 402.975.000,00 - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.08.10. Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum

102.525.000,00 - 102.525.000,00 - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

102.525.000,00 - 102.525.000,00 - - 3.05.3.05.01.099.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

4.056.658.424,00 401.741.368,00 1.302.973.652,00 668.574.152,00 1.683.369.252,00 3.04.3.05.01.094. Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan

3.035.798.200,00 209.101.200,00 935.381.800,00 446.691.800,00 1.444.623.400,00 3.04.3.05.01.094.001. Pembinaan Usaha Perdagangan

131.625.000,00 - 3.075.000,00 3.425.000,00 125.125.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.1. Belanja Pegawai

131.625.000,00 - 3.075.000,00 3.425.000,00 125.125.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

108.800.000,00 - - - 108.800.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

22.825.000,00 - 3.075.000,00 3.425.000,00 16.325.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.904.173.200,00 209.101.200,00 932.306.800,00 443.266.800,00 1.319.498.400,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

9.600.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

9.600.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

34.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 - 10.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

34.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 - 10.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

207.587.200,00 13.881.200,00 145.046.800,00 16.746.800,00 31.912.400,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

32.000.000,00 8.000.000,00 16.000.000,00 8.000.000,00 - 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

1.200.000,00 150.000,00 450.000,00 150.000,00 450.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

120.000.000,00 - 120.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer

34.387.200,00 5.731.200,00 8.596.800,00 8.596.800,00 11.462.400,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

29.906.000,00 3.120.000,00 16.400.000,00 4.340.000,00 6.046.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

16.731.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.731.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.175.000,00 120.000,00 400.000,00 340.000,00 315.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

944.000.000,00 75.000.000,00 327.000.000,00 207.000.000,00 335.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

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Halaman : 357

944.000.000,00 75.000.000,00 327.000.000,00 207.000.000,00 335.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

70.000.000,00 - 35.000.000,00 14.000.000,00 21.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

70.000.000,00 - 35.000.000,00 14.000.000,00 21.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

1.102.000.000,00 40.000.000,00 160.600.000,00 90.000.000,00 811.400.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

600.000.000,00 - - - 600.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

502.000.000,00 40.000.000,00 160.600.000,00 90.000.000,00 211.400.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

69.380.000,00 11.700.000,00 18.460.000,00 16.880.000,00 22.340.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

69.380.000,00 11.700.000,00 18.460.000,00 16.880.000,00 22.340.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional

364.000.000,00 39.000.000,00 191.500.000,00 70.500.000,00 63.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

15.000.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

349.000.000,00 36.000.000,00 187.000.000,00 66.000.000,00 60.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

71.200.000,00 12.000.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 17.600.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

27.200.000,00 - 6.800.000,00 6.800.000,00 13.600.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

8.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

34.800.000,00 11.600.000,00 11.600.000,00 11.600.000,00 - 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.200.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 - 3.04.3.05.01.094.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

336.776.600,00 82.573.200,00 100.297.300,00 101.390.800,00 52.515.300,00 3.04.3.05.01.094.002. Pengawasan dan pengendalian Perdagangan dan Industri

52.350.000,00 4.800.000,00 12.150.000,00 17.700.000,00 17.700.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.1. Belanja Pegawai

52.350.000,00 4.800.000,00 12.150.000,00 17.700.000,00 17.700.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

26.400.000,00 4.800.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

25.950.000,00 - 4.950.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

249.426.600,00 42.773.200,00 88.147.300,00 83.690.800,00 34.815.300,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.600.000,00 1.200.000,00 6.400.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

7.600.000,00 1.200.000,00 6.400.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

53.197.600,00 8.513.200,00 18.594.800,00 12.544.800,00 13.544.800,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.200.000,00 150.000,00 1.050.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

6.000.000,00 - 5.000.000,00 - 1.000.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

45.997.600,00 8.363.200,00 12.544.800,00 12.544.800,00 12.544.800,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

15.883.000,00 8.290.000,00 2.512.500,00 2.250.000,00 2.830.500,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

9.568.000,00 2.260.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.808.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

315.000,00 30.000,00 262.500,00 - 22.500,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

73.346.000,00 15.470.000,00 26.840.000,00 13.596.000,00 17.440.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 358

73.346.000,00 15.470.000,00 26.840.000,00 13.596.000,00 17.440.000,00 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

9.500.000,00 1.500.000,00 8.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

9.500.000,00 1.500.000,00 8.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

70.400.000,00 7.800.000,00 24.800.000,00 37.800.000,00 - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

37.800.000,00 - - 37.800.000,00 - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

29.600.000,00 7.200.000,00 22.400.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

3.000.000,00 600.000,00 2.400.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

17.500.000,00 - - 17.500.000,00 - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

17.500.000,00 - - 17.500.000,00 - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

35.000.000,00 35.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.3. Belanja Modal

35.000.000,00 35.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

35.000.000,00 35.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.094.002.5.2.3.10.10. Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik

684.083.624,00 110.066.968,00 267.294.552,00 120.491.552,00 186.230.552,00 3.04.3.05.01.094.003. Penyelenggaraan Metrologi Legal

444.083.624,00 80.066.968,00 57.294.552,00 120.491.552,00 186.230.552,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.800.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 1.800.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

7.800.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 1.800.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

7.450.000,00 3.850.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

7.450.000,00 3.850.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

110.566.824,00 15.093.968,00 21.840.952,00 42.990.952,00 30.640.952,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

28.750.000,00 - - 20.750.000,00 8.000.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi

3.200.000,00 800.000,00 400.000,00 800.000,00 1.200.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

78.616.824,00 14.293.968,00 21.440.952,00 21.440.952,00 21.440.952,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

77.131.800,00 38.013.000,00 990.000,00 32.772.000,00 5.356.800,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

67.815.000,00 36.465.000,00 - 31.350.000,00 - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

9.316.800,00 1.548.000,00 990.000,00 1.422.000,00 5.356.800,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

60.740.000,00 10.060.000,00 9.150.000,00 13.460.000,00 28.070.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

60.740.000,00 10.060.000,00 9.150.000,00 13.460.000,00 28.070.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

27.995.000,00 3.850.000,00 2.350.000,00 4.105.000,00 17.690.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

27.995.000,00 3.850.000,00 2.350.000,00 4.105.000,00 17.690.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

80.000.000,00 - 16.363.600,00 16.363.600,00 47.272.800,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

60.000.000,00 - 16.363.600,00 16.363.600,00 27.272.800,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

72.400.000,00 6.800.000,00 3.400.000,00 6.800.000,00 55.400.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

59.600.000,00 6.400.000,00 3.200.000,00 6.400.000,00 43.600.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

12.800.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 11.800.000,00 3.04.3.05.01.094.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

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Halaman : 359

240.000.000,00 30.000.000,00 210.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.3. Belanja Modal

12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

12.000.000,00 - 12.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.18.19. Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi

30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan

198.000.000,00 - 198.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

198.000.000,00 - 198.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.094.003.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

9.741.534.851,00 2.495.928.813,00 3.332.314.885,00 2.266.472.885,00 1.646.818.268,00 3.04.3.05.01.095. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan,

Keamanan dan Ketertiban Pasar

5.543.674.040,00 1.442.441.791,00 1.879.123.382,00 1.226.803.382,00 995.305.485,00 3.04.3.05.01.095.001. Pengelolaan Kebersihan Pasar

5.028.113.160,00 1.224.980.911,00 1.581.023.382,00 1.226.803.382,00 995.305.485,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

298.768.000,00 3.162.000,00 289.282.000,00 3.162.000,00 3.162.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

286.120.000,00 - 286.120.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

9.120.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

3.528.000,00 882.000,00 882.000,00 882.000,00 882.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

7.000.000,00 7.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

4.243.533.734,00 964.439.485,00 1.157.327.382,00 1.157.327.382,00 964.439.485,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

4.243.533.734,00 964.439.485,00 1.157.327.382,00 1.157.327.382,00 964.439.485,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

41.282.840,00 35.450.840,00 1.944.000,00 1.944.000,00 1.944.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

16.700.000,00 16.700.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

24.582.840,00 18.750.840,00 1.944.000,00 1.944.000,00 1.944.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

67.950.000,00 11.250.000,00 42.570.000,00 8.370.000,00 5.760.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

48.150.000,00 5.850.000,00 38.970.000,00 2.970.000,00 360.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

19.800.000,00 5.400.000,00 3.600.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

137.457.000,00 137.457.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

137.457.000,00 137.457.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

25.000.000,00 - 25.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

25.000.000,00 - 25.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

201.721.586,00 66.221.586,00 59.500.000,00 56.000.000,00 20.000.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

16.721.586,00 16.721.586,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

185.000.000,00 49.500.000,00 59.500.000,00 56.000.000,00 20.000.000,00 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

5.400.000,00 - 5.400.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

4.800.000,00 - 4.800.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

600.000,00 - 600.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

515.560.880,00 217.460.880,00 298.100.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3. Belanja Modal

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Halaman : 360

282.815.880,00 177.215.880,00 105.600.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

105.600.000,00 - 105.600.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.26.14. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota

177.215.880,00 177.215.880,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan

31.245.000,00 31.245.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman

31.245.000,00 31.245.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Tanaman

201.500.000,00 9.000.000,00 192.500.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

192.500.000,00 - 192.500.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.39.03 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Angkutan Darat

Tidak Bermotor

9.000.000,00 9.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.001.5.2.3.39.09. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor

2.486.664.840,00 573.281.600,00 715.651.320,00 680.904.320,00 516.827.600,00 3.04.3.05.01.095.002. Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar

4.950.000,00 900.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.1. Belanja Pegawai

4.950.000,00 900.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

4.950.000,00 900.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.481.714.840,00 572.381.600,00 714.301.320,00 679.554.320,00 515.477.600,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

21.375.000,00 10.275.000,00 2.775.000,00 8.325.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

7.500.000,00 7.500.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

12.375.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 7.425.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

31.200.000,00 30.240.000,00 240.000,00 720.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

1.200.000,00 240.000,00 240.000,00 720.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

2.202.978.840,00 499.838.600,00 601.493.320,00 600.373.320,00 501.273.600,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

5.075.000,00 315.000,00 2.065.000,00 945.000,00 1.750.000,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

2.197.903.840,00 499.523.600,00 599.428.320,00 599.428.320,00 499.523.600,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

4.096.000,00 2.467.000,00 351.000,00 1.278.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.116.000,00 2.116.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.755.000,00 351.000,00 351.000,00 1.053.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

225.000,00 - - 225.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

4.500.000,00 900.000,00 900.000,00 2.700.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

4.500.000,00 900.000,00 900.000,00 2.700.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

13.080.000,00 2.616.000,00 2.616.000,00 7.848.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.580.000,00 516.000,00 516.000,00 1.548.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

4.500.000,00 900.000,00 900.000,00 2.700.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

6.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

66.110.000,00 10.670.000,00 20.426.000,00 20.810.000,00 14.204.000,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

37.598.000,00 7.862.000,00 8.402.000,00 18.002.000,00 3.332.000,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

28.512.000,00 2.808.000,00 12.024.000,00 2.808.000,00 10.872.000,00 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

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Halaman : 361

78.375.000,00 4.125.000,00 74.250.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

78.375.000,00 4.125.000,00 74.250.000,00 - - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

20.000.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 12.500.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

20.000.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 12.500.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

40.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 25.000.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

40.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 25.000.000,00 - 3.04.3.05.01.095.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

1.711.195.971,00 480.205.422,00 737.540.183,00 358.765.183,00 134.685.183,00 3.04.3.05.01.095.003. Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta

1.636.195.971,00 405.205.422,00 737.540.183,00 358.765.183,00 134.685.183,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

122.680.000,00 105.670.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

100.000.000,00 100.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

22.680.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

173.305.300,00 60.805.300,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

137.500.000,00 25.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

35.805.300,00 35.805.300,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

328.075.671,00 59.650.122,00 89.475.183,00 89.475.183,00 89.475.183,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

328.075.671,00 59.650.122,00 89.475.183,00 89.475.183,00 89.475.183,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

18.360.000,00 4.080.000,00 6.120.000,00 6.120.000,00 2.040.000,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

18.360.000,00 4.080.000,00 6.120.000,00 6.120.000,00 2.040.000,00 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

968.775.000,00 150.000.000,00 598.775.000,00 220.000.000,00 - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

748.775.000,00 - 598.775.000,00 150.000.000,00 - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

170.000.000,00 100.000.000,00 - 70.000.000,00 - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan

25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

75.000.000,00 75.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.3. Belanja Modal

75.000.000,00 75.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

75.000.000,00 75.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.095.003.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan

5.982.111.913,00 1.248.606.673,00 1.979.670.623,00 1.513.957.773,00 1.239.876.844,00 3.04.3.05.01.096. Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar

229.040.000,00 3.750.000,00 220.240.000,00 3.300.000,00 1.750.000,00 3.04.3.05.01.096.001. Pengelolaan Pendapatan Pasar

229.040.000,00 3.750.000,00 220.240.000,00 3.300.000,00 1.750.000,00 3.04.3.05.01.096.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

199.440.000,00 - 199.440.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

199.440.000,00 - 199.440.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

12.100.000,00 3.750.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 1.750.000,00 3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

12.100.000,00 3.750.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 1.750.000,00 3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

17.500.000,00 - 17.500.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

17.500.000,00 - 17.500.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.001.5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

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Halaman : 362

872.870.500,00 51.486.500,00 112.547.000,00 593.163.500,00 115.673.500,00 3.04.3.05.01.096.002. Penataan Lahan dan Pedagang

872.870.500,00 51.486.500,00 112.547.000,00 593.163.500,00 115.673.500,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.300.000,00 1.700.000,00 2.600.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.300.000,00 1.700.000,00 2.600.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.025.000,00 1.025.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.025.000,00 1.025.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

30.926.000,00 6.000.000,00 9.266.000,00 9.660.000,00 6.000.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

30.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

926.000,00 - 266.000,00 660.000,00 - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

65.467.500,00 1.267.500,00 61.635.000,00 1.267.500,00 1.297.500,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

60.000.000,00 - 60.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

4.530.000,00 1.080.000,00 1.260.000,00 1.080.000,00 1.110.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

937.500,00 187.500,00 375.000,00 187.500,00 187.500,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

478.000.000,00 - - 478.000.000,00 - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

478.000.000,00 - - 478.000.000,00 - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

23.220.000,00 - - 11.610.000,00 11.610.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

6.420.000,00 - - 3.210.000,00 3.210.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

9.600.000,00 - - 4.800.000,00 4.800.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

7.200.000,00 - - 3.600.000,00 3.600.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

152.232.000,00 31.244.000,00 25.496.000,00 45.376.000,00 50.116.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

150.072.000,00 30.704.000,00 24.956.000,00 44.836.000,00 49.576.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.160.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

77.200.000,00 7.850.000,00 7.850.000,00 30.750.000,00 30.750.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

77.200.000,00 7.850.000,00 7.850.000,00 30.750.000,00 30.750.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

40.500.000,00 2.400.000,00 5.700.000,00 16.500.000,00 15.900.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

39.900.000,00 2.400.000,00 5.700.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

600.000,00 - - 600.000,00 - 3.04.3.05.01.096.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.154.747.200,00 204.248.700,00 285.779.550,00 285.419.550,00 379.299.400,00 3.04.3.05.01.096.003. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Wilayah I

1.154.747.200,00 204.248.700,00 285.779.550,00 285.419.550,00 379.299.400,00 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.130.878.200,00 188.479.700,00 282.719.550,00 282.719.550,00 376.959.400,00 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.130.878.200,00 188.479.700,00 282.719.550,00 282.719.550,00 376.959.400,00 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah

99.000,00 99.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

99.000,00 99.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

14.670.000,00 6.570.000,00 3.060.000,00 2.700.000,00 2.340.000,00 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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Halaman : 363

14.670.000,00 6.570.000,00 3.060.000,00 2.700.000,00 2.340.000,00 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4.900.000,00 4.900.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

2.800.000,00 2.800.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

600.000,00 600.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

885.095.200,00 159.299.200,00 218.368.800,00 218.008.800,00 289.418.400,00 3.04.3.05.01.096.004. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Wilayah II

885.095.200,00 159.299.200,00 218.368.800,00 218.008.800,00 289.418.400,00 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

861.235.200,00 143.539.200,00 215.308.800,00 215.308.800,00 287.078.400,00 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

861.235.200,00 143.539.200,00 215.308.800,00 215.308.800,00 287.078.400,00 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah

90.000,00 90.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

90.000,00 90.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

14.670.000,00 6.570.000,00 3.060.000,00 2.700.000,00 2.340.000,00 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

14.670.000,00 6.570.000,00 3.060.000,00 2.700.000,00 2.340.000,00 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

4.900.000,00 4.900.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

2.800.000,00 2.800.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

600.000,00 600.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.004.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.255.085.200,00 289.893.250,00 497.309.250,00 286.269.300,00 181.613.400,00 3.04.3.05.01.096.005. Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias

Yogyakarta

1.194.085.200,00 232.893.250,00 493.309.250,00 286.269.300,00 181.613.400,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

20.946.000,00 3.087.000,00 2.611.000,00 10.491.000,00 4.757.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

7.200.000,00 - - 4.000.000,00 3.200.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

9.366.000,00 2.727.000,00 2.431.000,00 2.831.000,00 1.377.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

3.300.000,00 - - 3.300.000,00 - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

1.080.000,00 360.000,00 180.000,00 360.000,00 180.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

75.305.000,00 47.485.000,00 9.000.000,00 9.520.000,00 9.300.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

26.635.000,00 26.135.000,00 - 200.000,00 300.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

48.350.000,00 21.350.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

320.000,00 - - 320.000,00 - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

233.139.200,00 57.517.300,00 57.967.300,00 57.727.300,00 59.927.300,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

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2.250.000,00 - 750.000,00 - 1.500.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

1.820.000,00 - 700.000,00 210.000,00 910.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

212.677.200,00 53.169.300,00 53.169.300,00 53.169.300,00 53.169.300,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah

16.392.000,00 4.348.000,00 3.348.000,00 4.348.000,00 4.348.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

1.808.000,00 351.000,00 243.000,00 643.000,00 571.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.728.000,00 351.000,00 243.000,00 603.000,00 531.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

80.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

19.332.000,00 8.748.000,00 1.188.000,00 4.788.000,00 4.608.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

17.640.000,00 8.280.000,00 1.080.000,00 4.320.000,00 3.960.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.260.000,00 360.000,00 - 360.000,00 540.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

432.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

10.500.000,00 6.000.000,00 - 2.500.000,00 2.000.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

10.500.000,00 6.000.000,00 - 2.500.000,00 2.000.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

788.055.000,00 72.904.950,00 422.299.950,00 195.800.000,00 97.050.100,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

290.000.000,00 - 240.000.000,00 50.000.000,00 - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

12.250.000,00 - 9.500.000,00 - 2.750.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

264.405.000,00 49.405.000,00 125.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

78.000.000,00 - 2.000.000,00 76.000.000,00 - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

141.400.000,00 22.999.950,00 45.799.950,00 23.800.000,00 48.800.100,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

2.000.000,00 500.000,00 - 1.000.000,00 500.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

15.000.000,00 6.800.000,00 - 4.800.000,00 3.400.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

4.800.000,00 - - 4.800.000,00 - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

9.600.000,00 6.400.000,00 - - 3.200.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

600.000,00 400.000,00 - - 200.000,00 3.04.3.05.01.096.005.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

61.000.000,00 57.000.000,00 4.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3. Belanja Modal

17.000.000,00 17.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

9.000.000,00 9.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

3.000.000,00 3.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

40.000.000,00 40.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

40.000.000,00 40.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman

4.000.000,00 - 4.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.005.5.2.3.29.02. Belanja Modal Pengadaan Ternak

1.585.273.813,00 539.929.023,00 645.426.023,00 127.796.623,00 272.122.144,00 3.04.3.05.01.096.006. Pengembangan Pasar Tradisional

36.900.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 11.600.000,00 23.200.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.1. Belanja Pegawai

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36.900.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 11.600.000,00 23.200.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

36.900.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 11.600.000,00 23.200.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

1.305.233.813,00 295.739.023,00 644.376.023,00 116.196.623,00 248.922.144,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

26.200.000,00 26.200.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

26.200.000,00 26.200.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

116.250.000,00 20.500.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 5.750.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

750.000,00 - - - 750.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

55.000.000,00 20.000.000,00 - 30.000.000,00 5.000.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

60.000.000,00 - 60.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

500.000,00 500.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

232.974.213,00 47.215.823,00 54.106.623,00 60.756.623,00 70.895.144,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

8.500.000,00 850.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet

58.700.000,00 4.250.000,00 7.350.000,00 14.000.000,00 33.100.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

165.774.213,00 42.115.823,00 44.206.623,00 44.206.623,00 35.245.144,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

88.315.400,00 4.866.000,00 81.646.400,00 - 1.803.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

84.860.000,00 4.110.000,00 80.750.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.930.400,00 756.000,00 896.400,00 - 1.278.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

525.000,00 - - - 525.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

94.467.000,00 6.770.000,00 7.203.000,00 - 80.494.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.407.000,00 1.570.000,00 2.203.000,00 - 634.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

9.900.000,00 4.000.000,00 3.800.000,00 - 2.100.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

80.160.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - 77.760.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

159.310.000,00 25.420.000,00 52.470.000,00 16.440.000,00 64.980.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

159.310.000,00 25.420.000,00 52.470.000,00 16.440.000,00 64.980.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

34.250.000,00 17.500.000,00 14.750.000,00 - 2.000.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

34.250.000,00 17.500.000,00 14.750.000,00 - 2.000.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

44.467.200,00 17.467.200,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

8.467.200,00 8.467.200,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

36.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan

460.000.000,00 120.000.000,00 340.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

120.000.000,00 120.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

340.000.000,00 - 340.000.000,00 - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

49.000.000,00 9.800.000,00 25.200.000,00 - 14.000.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

21.800.000,00 - 14.000.000,00 - 7.800.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

4.600.000,00 - - - 4.600.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

21.600.000,00 9.400.000,00 10.800.000,00 - 1.400.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.000.000,00 400.000,00 400.000,00 - 200.000,00 3.04.3.05.01.096.006.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

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243.140.000,00 243.140.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3. Belanja Modal

41.000.000,00 41.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

41.000.000,00 41.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV

202.140.000,00 202.140.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

60.000.000,00 60.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

73.140.000,00 73.140.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

9.000.000,00 9.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

60.000.000,00 60.000.000,00 - - - 3.04.3.05.01.096.006.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi

7.444.028.463,00 949.411.071,00 921.840.069,00 3.480.656.193,00 2.092.121.130,00 3.04.3.05.01.097. Program Pengembangan Pusat Bisnis

7.444.028.463,00 949.411.071,00 921.840.069,00 3.480.656.193,00 2.092.121.130,00 3.04.3.05.01.097.001. Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis

696.784.376,00 106.856.727,00 156.530.759,00 157.649.883,00 275.747.007,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.1. Belanja Pegawai

696.784.376,00 106.856.727,00 156.530.759,00 157.649.883,00 275.747.007,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

696.784.376,00 106.856.727,00 156.530.759,00 157.649.883,00 275.747.007,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . .

5.483.244.087,00 692.554.344,00 764.309.310,00 3.053.506.310,00 972.874.123,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

5.483.244.087,00 692.554.344,00 764.309.310,00 3.053.506.310,00 972.874.123,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

5.483.244.087,00 692.554.344,00 764.309.310,00 3.053.506.310,00 972.874.123,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . .

1.264.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000,00 269.500.000,00 843.500.000,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.3. Belanja Modal

1.264.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000,00 269.500.000,00 843.500.000,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

1.264.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000,00 269.500.000,00 843.500.000,00 3.04.3.05.01.097.001.5.2.3.00.00. Belanja Modal . . .

41.313.832.701,00 8.881.395.125,00 11.253.171.974,00 11.941.999.478,00 9.237.266.124,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

41.313.832.701,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 8.881.395.125,00 11.253.171.974,00 11.941.999.478,00 9.237.266.124,00

(18.775.217.215,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (2.847.870.375,00) (6.073.058.424,00) (6.707.483.328,00) (3.146.805.088,00)

49.730.482.118,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

11.856.819.864,00 14.230.760.651,00 13.790.096.159,00 9.852.805.444,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 367

1 2 3 4 5 6 74.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.797.843.128,00 1.022.456.615,00 1.022.456.615,00 598.560.808,00 154.369.090,00 Alokasi belanja tidak langsung

2.797.843.128,00 1.022.456.615,00 1.022.456.615,00 598.560.808,00 154.369.090,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.797.843.128,00 1.022.456.615,00 1.022.456.615,00 598.560.808,00 154.369.090,00 5.1.1. Belanja Pegawai

2.797.843.128,00 1.022.456.615,00 1.022.456.615,00 598.560.808,00 154.369.090,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

2.155.869.380,00 769.953.350,00 769.953.350,00 461.972.010,00 153.990.670,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

175.830.863,00 67.627.255,00 67.627.255,00 40.576.353,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

230.452.625,00 88.635.625,00 88.635.625,00 53.181.375,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

51.434.500,00 19.782.500,00 19.782.500,00 11.869.500,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

108.673.452,00 45.280.605,00 45.280.605,00 18.112.242,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

5.268.689,00 1.881.675,00 1.881.675,00 1.129.005,00 376.334,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

29.230,00 10.440,00 10.440,00 6.264,00 2.086,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

60.305.793,00 25.127.415,00 25.127.415,00 10.050.963,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

5.543.708,00 2.309.880,00 2.309.880,00 923.948,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

4.434.888,00 1.847.870,00 1.847.870,00 739.148,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

2.797.843.128,00 1.022.456.615,00 1.022.456.615,00 598.560.808,00 154.369.090,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

2.797.843.128,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

1.022.456.615,00 1.022.456.615,00 598.560.808,00 154.369.090,00

(2.797.843.128,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(1.022.456.615,00) (1.022.456.615,00) (598.560.808,00) (154.369.090,00)

7.086.344.570,00 614.218.280,00 1.649.400.320,00 1.771.788.040,00 3.050.937.930,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

995.351.670,00 184.024.920,00 291.377.030,00 235.339.880,00 284.609.840,00 4.01.4.01.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

364.995.000,00 56.200.000,00 68.800.000,00 92.100.000,00 147.895.000,00 4.01.4.01.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

364.995.000,00 56.200.000,00 68.800.000,00 92.100.000,00 147.895.000,00 4.01.4.01.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

95.020.000,00 13.600.000,00 7.800.000,00 13.100.000,00 60.520.000,00 4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

20.240.000,00 5.400.000,00 3.600.000,00 5.400.000,00 5.840.000,00 4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

51.480.000,00 7.500.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 34.980.000,00 4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

23.300.000,00 700.000,00 1.200.000,00 1.700.000,00 19.700.000,00 4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

269.975.000,00 42.600.000,00 61.000.000,00 79.000.000,00 87.375.000,00 4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

269.975.000,00 42.600.000,00 61.000.000,00 79.000.000,00 87.375.000,00 4.01.4.01.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

595.737.150,00 122.855.000,00 210.322.150,00 135.785.000,00 126.775.000,00 4.01.4.01.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 368

299.175.000,00 67.355.000,00 57.160.000,00 47.885.000,00 126.775.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

60.250.000,00 2.650.000,00 6.225.000,00 7.150.000,00 44.225.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

38.658.500,00 1.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 32.658.500,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

5.404.500,00 - 400.000,00 1.200.000,00 3.804.500,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

7.800.000,00 1.150.000,00 2.325.000,00 1.950.000,00 2.375.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

8.387.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 5.387.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

30.575.000,00 6.750.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 8.825.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

30.575.000,00 6.750.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 8.825.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

15.920.000,00 2.755.000,00 4.205.000,00 3.705.000,00 5.255.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

11.400.000,00 1.900.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 3.800.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

3.420.000,00 855.000,00 855.000,00 855.000,00 855.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

1.100.000,00 - 500.000,00 - 600.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

7.300.000,00 1.300.000,00 1.150.000,00 1.800.000,00 3.050.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

7.300.000,00 1.300.000,00 1.150.000,00 1.800.000,00 3.050.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

67.260.000,00 50.350.000,00 9.150.000,00 4.750.000,00 3.010.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

40.050.000,00 35.050.000,00 5.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

27.210.000,00 15.300.000,00 4.150.000,00 4.750.000,00 3.010.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

14.400.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 4.800.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

14.400.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 4.800.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

103.470.000,00 1.150.000,00 25.330.000,00 19.380.000,00 57.610.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

25.200.000,00 400.000,00 5.950.000,00 - 18.850.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

74.520.000,00 - 18.630.000,00 18.630.000,00 37.260.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

3.750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00 4.01.4.01.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

296.562.150,00 55.500.000,00 153.162.150,00 87.900.000,00 - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

27.162.150,00 - 27.162.150,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

27.162.150,00 - 27.162.150,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.10.09. Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik

85.900.000,00 - - 85.900.000,00 - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

84.400.000,00 - - 84.400.000,00 - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board

129.500.000,00 25.500.000,00 104.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

34.500.000,00 - 34.500.000,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

25.500.000,00 25.500.000,00 - - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

69.500.000,00 - 69.500.000,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

52.000.000,00 30.000.000,00 22.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

16.000.000,00 - 16.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

30.000.000,00 30.000.000,00 - - - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 369

2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

2.000.000,00 - - 2.000.000,00 - 4.01.4.01.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

34.619.520,00 4.969.920,00 12.254.880,00 7.454.880,00 9.939.840,00 4.01.4.01.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

34.619.520,00 4.969.920,00 12.254.880,00 7.454.880,00 9.939.840,00 4.01.4.01.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

34.619.520,00 4.969.920,00 12.254.880,00 7.454.880,00 9.939.840,00 4.01.4.01.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

34.619.520,00 4.969.920,00 12.254.880,00 7.454.880,00 9.939.840,00 4.01.4.01.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

267.520.000,00 9.725.000,00 123.240.000,00 13.700.000,00 120.855.000,00 4.01.4.01.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

100.000.000,00 - 100.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

167.520.000,00 9.725.000,00 23.240.000,00 13.700.000,00 120.855.000,00 4.01.4.01.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

167.520.000,00 9.725.000,00 23.240.000,00 13.700.000,00 120.855.000,00 4.01.4.01.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

167.520.000,00 9.725.000,00 23.240.000,00 13.700.000,00 120.855.000,00 4.01.4.01.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

32.180.000,00 1.125.000,00 11.540.000,00 1.850.000,00 17.665.000,00 4.01.4.01.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

54.800.000,00 1.600.000,00 2.900.000,00 2.850.000,00 47.450.000,00 4.01.4.01.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

80.540.000,00 7.000.000,00 8.800.000,00 9.000.000,00 55.740.000,00 4.01.4.01.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

9.128.400,00 - - 9.128.400,00 - 4.01.4.01.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

9.128.400,00 - - 9.128.400,00 - 4.01.4.01.01.005.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal

9.128.400,00 - - 9.128.400,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

248.400,00 - - 248.400,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

248.400,00 - - 248.400,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

4.080.000,00 - - 4.080.000,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

4.080.000,00 - - 4.080.000,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.300.000,00 - - 3.300.000,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.300.000,00 - - 3.300.000,00 - 4.01.4.01.01.005.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

13.858.000,00 1.344.000,00 111.000,00 2.330.000,00 10.073.000,00 4.01.4.01.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

13.858.000,00 1.344.000,00 111.000,00 2.330.000,00 10.073.000,00 4.01.4.01.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

13.858.000,00 1.344.000,00 111.000,00 2.330.000,00 10.073.000,00 4.01.4.01.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

5.278.000,00 1.074.000,00 111.000,00 - 4.093.000,00 4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.500.000,00 - - - 2.500.000,00 4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.778.000,00 1.074.000,00 111.000,00 - 1.593.000,00 4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

8.580.000,00 270.000,00 - 2.330.000,00 5.980.000,00 4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

8.580.000,00 270.000,00 - 2.330.000,00 5.980.000,00 4.01.4.01.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

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Halaman : 370

464.993.700,00 42.043.200,00 107.244.100,00 73.604.900,00 242.101.500,00 4.01.4.01.01.100. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang

Ekonomi

290.905.300,00 10.380.800,00 83.506.900,00 10.621.400,00 186.396.200,00 4.01.4.01.01.100.001. Perencanaan dan Pengendal ian Per industr ian ,

Perdagangan, Pertanian dan Pangan

1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.1. Belanja Pegawai

1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

39.405.300,00 10.380.800,00 8.506.900,00 10.621.400,00 9.896.200,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

22.998.800,00 2.090.800,00 6.272.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

22.998.800,00 2.090.800,00 6.272.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

736.500,00 - 184.500,00 99.000,00 453.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

736.500,00 - 184.500,00 99.000,00 453.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

15.670.000,00 8.290.000,00 2.050.000,00 4.250.000,00 1.080.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

15.670.000,00 8.290.000,00 2.050.000,00 4.250.000,00 1.080.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

250.000.000,00 - 75.000.000,00 - 175.000.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.3. Belanja Modal

250.000.000,00 - 75.000.000,00 - 175.000.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

250.000.000,00 - 75.000.000,00 - 175.000.000,00 4.01.4.01.01.100.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

74.583.300,00 12.720.800,00 9.170.400,00 35.705.900,00 16.986.200,00 4.01.4.01.01.100.002. Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi

UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

12.600.000,00 - - 7.200.000,00 5.400.000,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.1. Belanja Pegawai

12.600.000,00 - - 7.200.000,00 5.400.000,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

12.600.000,00 - - 7.200.000,00 5.400.000,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

61.983.300,00 12.720.800,00 9.170.400,00 28.505.900,00 11.586.200,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

22.998.800,00 2.090.800,00 6.272.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

22.998.800,00 2.090.800,00 6.272.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

990.000,00 - 198.000,00 429.000,00 363.000,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

990.000,00 - 198.000,00 429.000,00 363.000,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

19.700.000,00 10.630.000,00 2.700.000,00 3.510.000,00 2.860.000,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

19.700.000,00 10.630.000,00 2.700.000,00 3.510.000,00 2.860.000,00 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

18.294.500,00 - - 18.294.500,00 - 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

18.294.500,00 - - 18.294.500,00 - 4.01.4.01.01.100.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

99.505.100,00 18.941.600,00 14.566.800,00 27.277.600,00 38.719.100,00 4.01.4.01.01.100.003. Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah

7.050.000,00 - - - 7.050.000,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.1. Belanja Pegawai

7.050.000,00 - - - 7.050.000,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

7.050.000,00 - - - 7.050.000,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

92.455.100,00 18.941.600,00 14.566.800,00 27.277.600,00 31.669.100,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

45.997.600,00 4.181.600,00 12.544.800,00 12.544.800,00 16.726.400,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

45.997.600,00 4.181.600,00 12.544.800,00 12.544.800,00 16.726.400,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

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Halaman : 371

723.000,00 - 198.000,00 99.000,00 426.000,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

723.000,00 - 198.000,00 99.000,00 426.000,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

27.440.000,00 14.760.000,00 1.824.000,00 7.316.000,00 3.540.000,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

27.440.000,00 14.760.000,00 1.824.000,00 7.316.000,00 3.540.000,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

18.294.500,00 - - 7.317.800,00 10.976.700,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

18.294.500,00 - - 7.317.800,00 10.976.700,00 4.01.4.01.01.100.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

904.630.100,00 34.471.410,00 271.951.440,00 126.481.160,00 471.726.090,00 4.01.4.01.01.101. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik

99.246.900,00 11.781.600,00 10.662.400,00 14.642.400,00 62.160.500,00 4.01.4.01.01.101.001. Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan

Kominfo

16.875.000,00 - - - 16.875.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.1. Belanja Pegawai

16.875.000,00 - - - 16.875.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

16.875.000,00 - - - 16.875.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

82.371.900,00 11.781.600,00 10.662.400,00 14.642.400,00 45.285.500,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

45.997.600,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 29.271.200,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

45.997.600,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 29.271.200,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

1.059.300,00 - - - 1.059.300,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.059.300,00 - - - 1.059.300,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

29.790.000,00 7.600.000,00 4.390.000,00 8.370.000,00 9.430.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

29.790.000,00 7.600.000,00 4.390.000,00 8.370.000,00 9.430.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

625.000,00 - - - 625.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

625.000,00 - - - 625.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3.400.000,00 - - - 3.400.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.300.000,00 - - - 3.300.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

100.000,00 - - - 100.000,00 4.01.4.01.01.101.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

283.684.000,00 10.081.600,00 222.079.100,00 26.119.100,00 25.404.200,00 4.01.4.01.01.101.002. Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan

Permukiman

5.250.000,00 - - - 5.250.000,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.1. Belanja Pegawai

5.250.000,00 - - - 5.250.000,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

5.250.000,00 - - - 5.250.000,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

278.434.000,00 10.081.600,00 222.079.100,00 26.119.100,00 20.154.200,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

222.998.800,00 4.181.600,00 206.272.400,00 6.272.400,00 6.272.400,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

200.000.000,00 - 200.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.03.17. Belanja Iuran

22.998.800,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 6.272.400,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

684.000,00 - - - 684.000,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

684.000,00 - - - 684.000,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

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Halaman : 372

25.480.000,00 5.900.000,00 4.830.000,00 8.870.000,00 5.880.000,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

25.480.000,00 5.900.000,00 4.830.000,00 8.870.000,00 5.880.000,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

29.271.200,00 - 10.976.700,00 10.976.700,00 7.317.800,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

29.271.200,00 - 10.976.700,00 10.976.700,00 7.317.800,00 4.01.4.01.01.101.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

521.699.200,00 12.608.210,00 39.209.940,00 85.719.660,00 384.161.390,00 4.01.4.01.01.101.003. Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan

dan Lingkungan Hidup

1.050.000,00 - - 1.050.000,00 - 4.01.4.01.01.101.003.5.2.1. Belanja Pegawai

1.050.000,00 - - 1.050.000,00 - 4.01.4.01.01.101.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.050.000,00 - - 1.050.000,00 - 4.01.4.01.01.101.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

270.649.200,00 12.608.210,00 39.209.940,00 84.669.660,00 134.161.390,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

68.996.400,00 8.363.200,00 12.544.800,00 12.544.800,00 35.543.600,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

68.996.400,00 8.363.200,00 12.544.800,00 12.544.800,00 35.543.600,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

8.943.000,00 626.010,00 1.609.740,00 2.861.760,00 3.845.490,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

8.943.000,00 626.010,00 1.609.740,00 2.861.760,00 3.845.490,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

64.300.000,00 3.619.000,00 3.102.000,00 25.008.000,00 32.571.000,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

64.300.000,00 3.619.000,00 3.102.000,00 25.008.000,00 32.571.000,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.125.000,00 - - 1.125.000,00 - 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.125.000,00 - - 1.125.000,00 - 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

127.284.800,00 - 21.953.400,00 43.130.100,00 62.201.300,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

117.084.800,00 - 21.953.400,00 32.930.100,00 62.201.300,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

9.900.000,00 - - 9.900.000,00 - 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 - - 300.000,00 - 4.01.4.01.01.101.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

250.000.000,00 - - - 250.000.000,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.3. Belanja Modal

250.000.000,00 - - - 250.000.000,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

250.000.000,00 - - - 250.000.000,00 4.01.4.01.01.101.003.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

691.442.700,00 68.582.000,00 183.196.800,00 220.260.800,00 219.403.100,00 4.01.4.01.01.102. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial

69.836.800,00 8.861.600,00 10.050.400,00 21.346.400,00 29.578.400,00 4.01.4.01.01.102.001. Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan

Kebudayaan

4.800.000,00 - - - 4.800.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.1. Belanja Pegawai

4.800.000,00 - - - 4.800.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

4.800.000,00 - - - 4.800.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

65.036.800,00 8.861.600,00 10.050.400,00 21.346.400,00 24.778.400,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.600.000,00 - - 800.000,00 800.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.600.000,00 - - 800.000,00 800.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

23.448.800,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.422.400,00 6.572.400,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

450.000,00 - - 150.000,00 300.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

22.998.800,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 6.272.400,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

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Halaman : 373

2.688.000,00 - 198.000,00 864.000,00 1.626.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.688.000,00 - 198.000,00 864.000,00 1.626.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

30.700.000,00 4.680.000,00 3.580.000,00 9.910.000,00 12.530.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

30.700.000,00 4.680.000,00 3.580.000,00 9.910.000,00 12.530.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.500.000,00 - - 750.000,00 750.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.500.000,00 - - 750.000,00 750.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.100.000,00 - - 2.600.000,00 2.500.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

5.000.000,00 - - 2.500.000,00 2.500.000,00 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

100.000,00 - - 100.000,00 - 4.01.4.01.01.102.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

568.346.100,00 43.888.800,00 159.727.000,00 186.193.000,00 178.537.300,00 4.01.4.01.01.102.002. Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat

115.600.000,00 - 1.050.000,00 - 114.550.000,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.1. Belanja Pegawai

115.600.000,00 - 1.050.000,00 - 114.550.000,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

115.600.000,00 - 1.050.000,00 - 114.550.000,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

287.746.100,00 43.888.800,00 109.177.000,00 70.693.000,00 63.987.300,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

750.000,00 750.000,00 - - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

750.000,00 750.000,00 - - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

69.146.400,00 12.694.800,00 18.817.200,00 18.817.200,00 18.817.200,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

150.000,00 150.000,00 - - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

68.996.400,00 12.544.800,00 18.817.200,00 18.817.200,00 18.817.200,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

9.891.000,00 6.099.000,00 1.053.000,00 399.000,00 2.340.000,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.750.000,00 3.750.000,00 - - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

6.141.000,00 2.349.000,00 1.053.000,00 399.000,00 2.340.000,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

66.340.000,00 18.470.000,00 30.400.000,00 7.570.000,00 9.900.000,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

66.340.000,00 18.470.000,00 30.400.000,00 7.570.000,00 9.900.000,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

16.125.000,00 1.125.000,00 15.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

16.125.000,00 1.125.000,00 15.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

125.493.700,00 4.750.000,00 43.906.800,00 43.906.800,00 32.930.100,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

120.743.700,00 - 43.906.800,00 43.906.800,00 32.930.100,00 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

4.550.000,00 4.550.000,00 - - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

200.000,00 200.000,00 - - - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

165.000.000,00 - 49.500.000,00 115.500.000,00 - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.3. Belanja Modal

165.000.000,00 - 49.500.000,00 115.500.000,00 - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

165.000.000,00 - 49.500.000,00 115.500.000,00 - 4.01.4.01.01.102.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

53.259.800,00 15.831.600,00 13.419.400,00 12.721.400,00 11.287.400,00 4.01.4.01.01.102.003. Perencanaan dan Pengendalian Aparatur

900.000,00 - 900.000,00 - - 4.01.4.01.01.102.003.5.2.1. Belanja Pegawai

900.000,00 - 900.000,00 - - 4.01.4.01.01.102.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

900.000,00 - 900.000,00 - - 4.01.4.01.01.102.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

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Halaman : 374

52.359.800,00 15.831.600,00 12.519.400,00 12.721.400,00 11.287.400,00 4.01.4.01.01.102.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

22.998.800,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 6.272.400,00 4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

22.998.800,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 6.272.400,00 4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

711.000,00 - 297.000,00 99.000,00 315.000,00 4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

711.000,00 - 297.000,00 99.000,00 315.000,00 4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

28.650.000,00 11.650.000,00 5.950.000,00 6.350.000,00 4.700.000,00 4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

28.650.000,00 11.650.000,00 5.950.000,00 6.350.000,00 4.700.000,00 4.01.4.01.01.102.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.928.700.000,00 168.560.800,00 241.741.500,00 628.672.000,00 889.725.700,00 4.01.4.01.01.103. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Daerah

963.477.300,00 67.452.600,00 155.580.700,00 407.349.800,00 333.094.200,00 4.01.4.01.01.103.001. Perencanaan Program Pembangunan Daerah

22.200.000,00 - - - 22.200.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.1. Belanja Pegawai

22.200.000,00 - - - 22.200.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

22.200.000,00 - - - 22.200.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

621.277.300,00 67.452.600,00 155.580.700,00 311.349.800,00 86.894.200,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

178.996.400,00 12.544.800,00 124.635.600,00 16.726.400,00 25.089.600,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

110.000.000,00 - 110.000.000,00 - - 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer

68.996.400,00 12.544.800,00 14.635.600,00 16.726.400,00 25.089.600,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

23.244.000,00 925.000,00 8.184.500,00 6.660.000,00 7.474.500,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

23.244.000,00 925.000,00 8.184.500,00 6.660.000,00 7.474.500,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

139.100.000,00 32.565.000,00 8.125.000,00 86.060.000,00 12.350.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

139.100.000,00 32.565.000,00 8.125.000,00 86.060.000,00 12.350.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

61.750.000,00 2.750.000,00 - 59.000.000,00 - 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

61.750.000,00 2.750.000,00 - 59.000.000,00 - 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

218.186.900,00 18.667.800,00 14.635.600,00 142.903.400,00 41.980.100,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

76.836.900,00 7.317.800,00 14.635.600,00 21.953.400,00 32.930.100,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

140.850.000,00 11.250.000,00 - 120.950.000,00 8.650.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

500.000,00 100.000,00 - - 400.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

320.000.000,00 - - 96.000.000,00 224.000.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.3. Belanja Modal

320.000.000,00 - - 96.000.000,00 224.000.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

320.000.000,00 - - 96.000.000,00 224.000.000,00 4.01.4.01.01.103.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

549.746.200,00 91.974.400,00 32.239.400,00 121.436.800,00 304.095.600,00 4.01.4.01.01.103.002. Pengendalian Program Pembangunan Daerah

17.250.000,00 - - - 17.250.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.1. Belanja Pegawai

17.250.000,00 - - - 17.250.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

17.250.000,00 - - - 17.250.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

402.496.200,00 91.974.400,00 32.239.400,00 82.436.800,00 195.845.600,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

308.996.400,00 78.363.200,00 12.544.800,00 72.544.800,00 145.543.600,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

240.000.000,00 70.000.000,00 - 60.000.000,00 110.000.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer

68.996.400,00 8.363.200,00 12.544.800,00 12.544.800,00 35.543.600,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

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Halaman : 375

7.083.000,00 690.000,00 1.641.000,00 1.077.000,00 3.675.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.083.000,00 690.000,00 1.641.000,00 1.077.000,00 3.675.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

34.060.000,00 7.735.000,00 7.045.000,00 7.215.000,00 12.065.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

34.060.000,00 7.735.000,00 7.045.000,00 7.215.000,00 12.065.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

52.356.800,00 5.186.200,00 11.008.600,00 1.600.000,00 34.562.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

43.906.800,00 3.136.200,00 9.408.600,00 - 31.362.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

8.450.000,00 2.050.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 3.200.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

130.000.000,00 - - 39.000.000,00 91.000.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.3. Belanja Modal

130.000.000,00 - - 39.000.000,00 91.000.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

130.000.000,00 - - 39.000.000,00 91.000.000,00 4.01.4.01.01.103.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

415.476.500,00 9.133.800,00 53.921.400,00 99.885.400,00 252.535.900,00 4.01.4.01.01.103.003. Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan

12.825.000,00 - - - 12.825.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.1. Belanja Pegawai

12.825.000,00 - - - 12.825.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

12.825.000,00 - - - 12.825.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

152.651.500,00 9.133.800,00 23.921.400,00 29.885.400,00 89.710.900,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

45.997.600,00 4.181.600,00 12.544.800,00 12.544.800,00 16.726.400,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

45.997.600,00 4.181.600,00 12.544.800,00 12.544.800,00 16.726.400,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

49.256.000,00 - - - 49.256.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

49.256.000,00 - - - 49.256.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

17.150.000,00 1.816.000,00 1.968.000,00 7.932.000,00 5.434.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

17.150.000,00 1.816.000,00 1.968.000,00 7.932.000,00 5.434.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

40.247.900,00 3.136.200,00 9.408.600,00 9.408.600,00 18.294.500,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

40.247.900,00 3.136.200,00 9.408.600,00 9.408.600,00 18.294.500,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

250.000.000,00 - 30.000.000,00 70.000.000,00 150.000.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.3. Belanja Modal

250.000.000,00 - 30.000.000,00 70.000.000,00 150.000.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

250.000.000,00 - 30.000.000,00 70.000.000,00 150.000.000,00 4.01.4.01.01.103.003.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

1.810.720.000,00 105.466.950,00 430.538.450,00 462.270.900,00 812.443.700,00 4.02.4.01.01.104. Program Penelitian dan Pengembangan

439.255.200,00 19.825.800,00 27.464.400,00 89.922.400,00 302.042.600,00 4.02.4.01.01.104.001. Penelitian Strategis Pembangunan Daerah

48.450.000,00 - 12.300.000,00 - 36.150.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.1. Belanja Pegawai

48.450.000,00 - 12.300.000,00 - 36.150.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

48.450.000,00 - 12.300.000,00 - 36.150.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

90.805.200,00 19.825.800,00 15.164.400,00 14.922.400,00 40.892.600,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.000.000,00 1.000.000,00 - - 2.000.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.000.000,00 1.000.000,00 - - 2.000.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

22.998.800,00 2.090.800,00 6.272.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

22.998.800,00 2.090.800,00 6.272.400,00 6.272.400,00 8.363.200,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

13.851.400,00 3.665.000,00 242.000,00 - 9.944.400,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

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1.800.000,00 800.000,00 - - 1.000.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

12.051.400,00 2.865.000,00 242.000,00 - 8.944.400,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

37.930.000,00 9.070.000,00 8.650.000,00 8.650.000,00 11.560.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

37.930.000,00 9.070.000,00 8.650.000,00 8.650.000,00 11.560.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.625.000,00 2.250.000,00 - - 3.375.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

5.625.000,00 2.250.000,00 - - 3.375.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

7.400.000,00 1.750.000,00 - - 5.650.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

7.100.000,00 1.650.000,00 - - 5.450.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 100.000,00 - - 200.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

300.000.000,00 - - 75.000.000,00 225.000.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.3. Belanja Modal

300.000.000,00 - - 75.000.000,00 225.000.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

300.000.000,00 - - 75.000.000,00 225.000.000,00 4.02.4.01.01.104.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

880.221.000,00 63.162.000,00 326.754.000,00 218.586.000,00 271.719.000,00 4.02.4.01.01.104.002. Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan

Isu Strategis

300.400.000,00 - 141.200.000,00 - 159.200.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.1. Belanja Pegawai

300.400.000,00 - 141.200.000,00 - 159.200.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

300.400.000,00 - 141.200.000,00 - 159.200.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

269.821.000,00 63.162.000,00 61.554.000,00 32.586.000,00 112.519.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

9.600.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

9.600.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

21.801.000,00 10.452.000,00 2.154.000,00 2.196.000,00 6.999.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.400.000,00 300.000,00 600.000,00 900.000,00 600.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

19.401.000,00 10.152.000,00 1.554.000,00 1.296.000,00 6.399.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

123.820.000,00 31.160.000,00 33.100.000,00 16.140.000,00 43.420.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

123.820.000,00 31.160.000,00 33.100.000,00 16.140.000,00 43.420.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

15.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 12.000.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

15.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 12.000.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

99.600.000,00 19.850.000,00 22.900.000,00 9.150.000,00 47.700.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

98.800.000,00 19.750.000,00 22.700.000,00 8.850.000,00 47.500.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

800.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00 4.02.4.01.01.104.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

310.000.000,00 - 124.000.000,00 186.000.000,00 - 4.02.4.01.01.104.002.5.2.3. Belanja Modal

310.000.000,00 - 124.000.000,00 186.000.000,00 - 4.02.4.01.01.104.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

310.000.000,00 - 124.000.000,00 186.000.000,00 - 4.02.4.01.01.104.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

491.243.800,00 22.479.150,00 76.320.050,00 153.762.500,00 238.682.100,00 4.02.4.01.01.104.003. Pemantapan Inovasi Daerah

61.000.000,00 - 17.325.000,00 - 43.675.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.1. Belanja Pegawai

61.000.000,00 - 17.325.000,00 - 43.675.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

61.000.000,00 - 17.325.000,00 - 43.675.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 377

200.243.800,00 22.479.150,00 34.995.050,00 93.762.500,00 49.007.100,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

10.500.000,00 1.750.000,00 1.050.000,00 4.900.000,00 2.800.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

10.500.000,00 1.750.000,00 1.050.000,00 4.900.000,00 2.800.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

22.998.800,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 6.272.400,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

22.998.800,00 4.181.600,00 6.272.400,00 6.272.400,00 6.272.400,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

12.055.000,00 1.850.000,00 1.930.000,00 3.960.000,00 4.315.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.030.000,00 1.100.000,00 930.000,00 1.200.000,00 800.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

8.025.000,00 750.000,00 1.000.000,00 2.760.000,00 3.515.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

66.440.000,00 8.450.000,00 10.450.000,00 21.310.000,00 26.230.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

66.440.000,00 8.450.000,00 10.450.000,00 21.310.000,00 26.230.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.375.000,00 1.625.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

6.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 2.375.000,00 1.625.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

42.000.000,00 4.747.550,00 14.792.650,00 14.695.100,00 7.764.700,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

26.600.000,00 3.397.550,00 12.992.650,00 6.795.100,00 3.414.700,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

14.600.000,00 1.250.000,00 1.700.000,00 7.500.000,00 4.150.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

800.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 200.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

40.250.000,00 - - 40.250.000,00 - 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

40.250.000,00 - - 40.250.000,00 - 4.02.4.01.01.104.003.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

230.000.000,00 - 24.000.000,00 60.000.000,00 146.000.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.3. Belanja Modal

230.000.000,00 - 24.000.000,00 60.000.000,00 146.000.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

230.000.000,00 - 24.000.000,00 60.000.000,00 146.000.000,00 4.02.4.01.01.104.003.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

7.086.344.570,00 614.218.280,00 1.649.400.320,00 1.771.788.040,00 3.050.937.930,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

7.086.344.570,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 614.218.280,00 1.649.400.320,00 1.771.788.040,00 3.050.937.930,00

(7.086.344.570,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (614.218.280,00) (1.649.400.320,00) (1.771.788.040,00) (3.050.937.930,00)

9.884.187.698,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.636.674.895,00 2.671.856.935,00 2.370.348.848,00 3.205.307.020,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 378

1 2 3 4 5 6 74.03.01. - SEKRETARIAT DAERAH

10.210.612.500,00 3.637.203.214,00 3.646.708.581,00 2.336.724.306,00 589.976.399,00 Alokasi belanja tidak langsung

10.210.612.500,00 3.637.203.214,00 3.646.708.581,00 2.336.724.306,00 589.976.399,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

10.210.612.500,00 3.637.203.214,00 3.646.708.581,00 2.336.724.306,00 589.976.399,00 5.1.1. Belanja Pegawai

9.388.612.500,00 3.431.703.214,00 3.441.208.581,00 2.131.224.306,00 384.476.399,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

7.105.446.670,00 2.537.659.533,00 2.537.659.523,00 1.646.857.281,00 383.270.333,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

662.010.797,00 254.619.544,00 254.619.538,00 152.771.715,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

602.814.875,00 231.851.875,00 231.851.875,00 139.111.125,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

133.770.325,00 51.450.125,00 51.450.125,00 30.870.075,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

233.054.250,00 89.636.250,00 89.636.250,00 53.781.750,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

390.894.192,00 162.872.581,00 162.872.581,00 65.149.030,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

26.602.039,00 6.110.213,00 15.615.944,00 3.675.252,00 1.200.630,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

87.030,00 31.286,00 30.965,00 19.343,00 5.436,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

201.044.081,00 83.768.367,00 83.768.356,00 33.507.358,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

18.271.346,00 7.613.062,00 7.613.055,00 3.045.229,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

14.616.895,00 6.090.378,00 6.090.369,00 2.436.148,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

822.000.000,00 205.500.000,00 205.500.000,00 205.500.000,00 205.500.000,00 5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD

serta KDH/WKDH

822.000.000,00 205.500.000,00 205.500.000,00 205.500.000,00 205.500.000,00 5.1.1.03.02. Biaya Penunjang Oprasional KDH/WKDH

10.210.612.500,00 3.637.203.214,00 3.646.708.581,00 2.336.724.306,00 589.976.399,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

10.210.612.500,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

3.637.203.214,00 3.646.708.581,00 2.336.724.306,00 589.976.399,00

(10.210.612.500,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(3.637.203.214,00) (3.646.708.581,00) (2.336.724.306,00) (589.976.399,00)

20.044.236.574,00 4.513.804.442,00 6.324.792.692,00 5.129.572.374,00 4.076.067.066,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

5.223.972.049,00 1.253.673.798,00 1.591.076.005,00 1.323.162.873,00 1.056.059.373,00 4.03.4.03.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.037.990.000,00 497.735.000,00 508.994.000,00 649.230.000,00 382.031.000,00 4.03.4.03.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

2.037.990.000,00 497.735.000,00 508.994.000,00 649.230.000,00 382.031.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

279.140.000,00 59.152.000,00 53.592.000,00 74.808.000,00 91.588.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

138.908.000,00 29.132.000,00 26.392.000,00 36.936.000,00 46.448.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

90.472.000,00 21.320.000,00 17.676.000,00 24.688.000,00 26.788.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

15.616.000,00 2.456.000,00 3.316.000,00 3.872.000,00 5.972.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

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Halaman : 379

34.144.000,00 6.244.000,00 6.208.000,00 9.312.000,00 12.380.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

1.758.850.000,00 438.583.000,00 455.402.000,00 574.422.000,00 290.443.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.758.850.000,00 438.583.000,00 455.402.000,00 574.422.000,00 290.443.000,00 4.03.4.03.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2.446.783.087,00 631.690.491,00 831.574.456,00 505.533.291,00 477.984.849,00 4.03.4.03.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.757.565.487,00 380.000.491,00 464.370.456,00 458.789.691,00 454.404.849,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

347.851.151,00 86.724.242,00 100.000.307,00 85.365.592,00 75.761.010,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

198.998.101,00 46.376.042,00 58.351.257,00 51.133.192,00 43.137.610,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

48.535.150,00 16.959.000,00 16.399.650,00 9.588.000,00 5.588.500,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

24.579.000,00 7.237.000,00 6.837.000,00 5.823.000,00 4.682.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

53.478.900,00 12.147.200,00 13.864.900,00 13.403.900,00 14.062.900,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

22.260.000,00 4.005.000,00 4.547.500,00 5.417.500,00 8.290.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

598.260.250,00 136.223.750,00 150.366.400,00 154.238.000,00 157.432.100,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

201.101.000,00 47.678.750,00 59.402.150,00 40.558.000,00 53.462.100,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

227.109.250,00 50.555.000,00 59.769.250,00 53.615.000,00 63.170.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

32.000.000,00 6.270.000,00 9.900.000,00 5.280.000,00 10.550.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

138.050.000,00 31.720.000,00 21.295.000,00 54.785.000,00 30.250.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata

167.917.496,00 41.697.999,00 42.213.499,00 41.904.999,00 42.100.999,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

92.199.996,00 22.879.999,00 23.079.999,00 23.079.999,00 23.159.999,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

73.995.000,00 18.390.000,00 18.510.000,00 18.510.000,00 18.585.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

972.500,00 353.000,00 323.500,00 240.000,00 56.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

750.000,00 75.000,00 300.000,00 75.000,00 300.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.30. Belanja Biaya/Administrasi Bank

56.210.000,00 4.475.000,00 14.260.000,00 15.117.000,00 22.358.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

650.000,00 325.000,00 - 325.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

55.560.000,00 4.150.000,00 14.260.000,00 14.792.000,00 22.358.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

252.878.590,00 61.184.000,00 69.004.750,00 56.422.600,00 66.267.240,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

97.648.500,00 30.241.000,00 33.899.000,00 20.262.500,00 13.246.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

155.230.090,00 30.943.000,00 35.105.750,00 36.160.100,00 53.021.240,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

23.400.000,00 5.000.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 7.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

23.400.000,00 5.000.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 7.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Kantor

600.000,00 600.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

600.000,00 600.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH

34.000.000,00 - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

34.000.000,00 - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

276.448.000,00 44.095.500,00 65.825.500,00 100.041.500,00 66.485.500,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

51.666.000,00 - - 51.666.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

80.280.000,00 15.380.000,00 27.350.000,00 15.400.000,00 22.150.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

15.920.000,00 4.170.000,00 3.180.000,00 5.045.000,00 3.525.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

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Halaman : 380

91.482.000,00 22.870.500,00 22.870.500,00 22.870.500,00 22.870.500,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

37.100.000,00 1.675.000,00 12.425.000,00 5.060.000,00 17.940.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

689.217.600,00 251.690.000,00 367.204.000,00 46.743.600,00 23.580.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

49.510.000,00 26.140.000,00 9.030.000,00 14.340.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

8.300.000,00 8.300.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

5.500.000,00 - 5.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

1.500.000,00 1.500.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

3.530.000,00 - 3.530.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV

23.400.000,00 11.700.000,00 - 11.700.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.13. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu

5.280.000,00 2.640.000,00 - 2.640.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat

378.014.000,00 131.000.000,00 225.014.000,00 15.000.000,00 7.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

168.500.000,00 97.500.000,00 71.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

130.914.000,00 16.000.000,00 99.914.000,00 15.000.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

41.200.000,00 14.500.000,00 19.700.000,00 - 7.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

15.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner

6.000.000,00 - 6.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display

11.200.000,00 - 11.200.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

5.200.000,00 - 5.200.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

157.178.600,00 61.250.000,00 81.625.000,00 11.303.600,00 3.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

50.823.600,00 - 47.000.000,00 3.823.600,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

18.730.000,00 - 11.250.000,00 7.480.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

84.625.000,00 61.250.000,00 23.375.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden

53.135.000,00 18.400.000,00 26.735.000,00 - 8.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

6.735.000,00 - 6.735.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

29.000.000,00 16.000.000,00 5.000.000,00 - 8.000.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor

7.400.000,00 2.400.000,00 5.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless

10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV

7.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.17.09. Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot

10.500.000,00 - 10.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

10.500.000,00 - 10.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.18.04. Belanja Modal Pengadaan Alat GPS

15.000.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

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Halaman : 381

15.000.000,00 3.000.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 - 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.26.06. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

Monumen

10.880.000,00 1.900.000,00 1.800.000,00 1.600.000,00 5.580.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

3.300.000,00 400.000,00 600.000,00 1.600.000,00 700.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n

Perundang-undangan

7.580.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 - 4.880.000,00 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

739.198.962,00 124.248.307,00 250.507.549,00 168.399.582,00 196.043.524,00 4.03.4.03.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

731.708.812,00 123.392.807,00 249.160.549,00 166.471.932,00 192.683.524,00 4.03.4.03.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

731.708.812,00 123.392.807,00 249.160.549,00 166.471.932,00 192.683.524,00 4.03.4.03.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

731.708.812,00 123.392.807,00 249.160.549,00 166.471.932,00 192.683.524,00 4.03.4.03.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

7.490.150,00 855.500,00 1.347.000,00 1.927.650,00 3.360.000,00 4.03.4.03.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

714.150,00 127.500,00 255.000,00 331.650,00 - 4.03.4.03.01.001.020.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

714.150,00 127.500,00 255.000,00 331.650,00 - 4.03.4.03.01.001.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

6.776.000,00 728.000,00 1.092.000,00 1.596.000,00 3.360.000,00 4.03.4.03.01.001.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

6.776.000,00 728.000,00 1.092.000,00 1.596.000,00 3.360.000,00 4.03.4.03.01.001.020.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.360.776.583,00 414.911.308,00 474.847.485,00 181.294.620,00 289.723.170,00 4.03.4.03.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

537.648.793,00 259.648.793,00 245.000.000,00 - 33.000.000,00 4.03.4.03.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

223.000.000,00 - 195.000.000,00 - 28.000.000,00 4.03.4.03.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

223.000.000,00 - 195.000.000,00 - 28.000.000,00 4.03.4.03.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

223.000.000,00 - 195.000.000,00 - 28.000.000,00 4.03.4.03.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

314.648.793,00 259.648.793,00 50.000.000,00 - 5.000.000,00 4.03.4.03.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal

169.090.000,00 164.090.000,00 - - 5.000.000,00 4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

169.090.000,00 164.090.000,00 - - 5.000.000,00 4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan

145.558.793,00 95.558.793,00 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

145.558.793,00 95.558.793,00 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

823.127.790,00 155.262.515,00 229.847.485,00 181.294.620,00 256.723.170,00 4.03.4.03.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

823.127.790,00 155.262.515,00 229.847.485,00 181.294.620,00 256.723.170,00 4.03.4.03.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

823.127.790,00 155.262.515,00 229.847.485,00 181.294.620,00 256.723.170,00 4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

81.940.000,00 14.554.000,00 22.376.000,00 25.290.000,00 19.720.000,00 4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

192.406.440,00 23.529.000,00 77.449.970,00 31.664.000,00 59.763.470,00 4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

548.781.350,00 117.179.515,00 130.021.515,00 124.340.620,00 177.239.700,00 4.03.4.03.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

121.400.000,00 4.500.000,00 52.650.000,00 40.750.000,00 23.500.000,00 4.03.4.03.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

121.400.000,00 4.500.000,00 52.650.000,00 40.750.000,00 23.500.000,00 4.03.4.03.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

121.400.000,00 4.500.000,00 52.650.000,00 40.750.000,00 23.500.000,00 4.03.4.03.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

121.400.000,00 4.500.000,00 52.650.000,00 40.750.000,00 23.500.000,00 4.03.4.03.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

121.400.000,00 4.500.000,00 52.650.000,00 40.750.000,00 23.500.000,00 4.03.4.03.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

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Halaman : 382

53.076.050,00 13.654.750,00 11.973.500,00 12.997.250,00 14.450.550,00 4.03.4.03.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

53.076.050,00 13.654.750,00 11.973.500,00 12.997.250,00 14.450.550,00 4.03.4.03.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

53.076.050,00 13.654.750,00 11.973.500,00 12.997.250,00 14.450.550,00 4.03.4.03.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

13.680.050,00 4.324.750,00 3.013.500,00 3.585.250,00 2.756.550,00 4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

13.680.050,00 4.324.750,00 3.013.500,00 3.585.250,00 2.756.550,00 4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

39.396.000,00 9.330.000,00 8.960.000,00 9.412.000,00 11.694.000,00 4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

39.396.000,00 9.330.000,00 8.960.000,00 9.412.000,00 11.694.000,00 4.03.4.03.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.349.449.800,00 872.237.850,00 1.607.290.785,00 561.226.510,00 308.694.655,00 4.03.4.03.01.105. Program Pen ingka t a n P e n y e l e n g g a r a a n T a t a

Pemerintahan

425.629.400,00 76.082.140,00 60.603.125,00 103.807.250,00 185.136.885,00 4.03.4.03.01.105.001. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

10.350.000,00 3.450.000,00 4.600.000,00 - 2.300.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.1. Belanja Pegawai

10.350.000,00 3.450.000,00 4.600.000,00 - 2.300.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

10.350.000,00 3.450.000,00 4.600.000,00 - 2.300.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

363.139.400,00 72.632.140,00 55.613.125,00 52.057.250,00 182.836.885,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

500.000,00 - - - 500.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

500.000,00 - - - 500.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

60.642.750,00 5.780.250,00 16.500.750,00 16.500.750,00 21.861.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.680.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

58.962.750,00 5.360.250,00 16.080.750,00 16.080.750,00 21.441.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

59.866.650,00 38.603.890,00 5.360.375,00 2.904.500,00 12.997.885,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

10.800.000,00 6.120.000,00 - - 4.680.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

49.066.650,00 32.483.890,00 5.360.375,00 2.904.500,00 8.317.885,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

26.430.000,00 8.248.000,00 3.752.000,00 2.652.000,00 11.778.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

26.430.000,00 8.248.000,00 3.752.000,00 2.652.000,00 11.778.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

62.500.000,00 - - - 62.500.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

62.500.000,00 - - - 62.500.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

153.200.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 73.200.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

150.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 70.000.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

3.200.000,00 - - - 3.200.000,00 4.03.4.03.01.105.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

52.140.000,00 - 390.000,00 51.750.000,00 - 4.03.4.03.01.105.001.5.2.3. Belanja Modal

52.140.000,00 - 390.000,00 51.750.000,00 - 4.03.4.03.01.105.001.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

52.140.000,00 - 390.000,00 51.750.000,00 - 4.03.4.03.01.105.001.5.2.3.27.25. Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe

2.337.579.900,00 707.642.800,00 1.386.212.750,00 217.942.850,00 25.781.500,00 4.03.4.03.01.105.002. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi

Kecamatan

27.675.000,00 1.856.250,00 3.881.250,00 6.581.250,00 15.356.250,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.1. Belanja Pegawai

27.675.000,00 1.856.250,00 3.881.250,00 6.581.250,00 15.356.250,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

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Halaman : 383

27.675.000,00 1.856.250,00 3.881.250,00 6.581.250,00 15.356.250,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.309.904.900,00 705.786.550,00 1.382.331.500,00 211.361.600,00 10.425.250,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

173.720.000,00 - 160.700.000,00 13.020.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

173.720.000,00 - 160.700.000,00 13.020.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

702.900.000,00 643.200.000,00 58.800.000,00 900.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

700.000,00 400.000,00 - 300.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

59.400.000,00 - 58.800.000,00 600.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

642.800.000,00 642.800.000,00 - - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata

35.404.250,00 15.823.500,00 8.860.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

15.750.000,00 12.250.000,00 3.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

19.654.250,00 3.573.500,00 5.360.250,00 5.360.250,00 5.360.250,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

667.068.650,00 13.033.050,00 618.021.250,00 33.469.350,00 2.545.000,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

608.470.000,00 650.000,00 604.575.000,00 700.000,00 2.545.000,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

58.598.650,00 12.383.050,00 13.446.250,00 32.769.350,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

32.600.000,00 10.500.000,00 22.100.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

14.200.000,00 - 14.200.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

7.600.000,00 5.600.000,00 2.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

10.800.000,00 4.900.000,00 5.900.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

300.812.000,00 23.230.000,00 218.150.000,00 56.912.000,00 2.520.000,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

300.812.000,00 23.230.000,00 218.150.000,00 56.912.000,00 2.520.000,00 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

43.500.000,00 - - 43.500.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

43.500.000,00 - - 43.500.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

160.700.000,00 - 160.700.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

160.700.000,00 - 160.700.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

63.200.000,00 - 50.000.000,00 13.200.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

7.200.000,00 - - 7.200.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

115.000.000,00 - 70.000.000,00 45.000.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

115.000.000,00 - 70.000.000,00 45.000.000,00 - 4.03.4.03.01.105.002.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

586.240.500,00 88.512.910,00 160.474.910,00 239.476.410,00 97.776.270,00 4.03.4.03.01.105.003. Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat

1.150.000,00 - - 1.150.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.1. Belanja Pegawai

1.150.000,00 - - 1.150.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.150.000,00 - - 1.150.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

585.090.500,00 88.512.910,00 160.474.910,00 238.326.410,00 97.776.270,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

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1.958.200,00 - 979.100,00 - 979.100,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.958.200,00 - 979.100,00 - 979.100,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

39.308.500,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

39.308.500,00 7.147.000,00 10.720.500,00 10.720.500,00 10.720.500,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

3.648.800,00 455.910,00 1.370.310,00 455.910,00 1.366.670,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

300.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

3.348.800,00 455.910,00 1.220.310,00 455.910,00 1.216.670,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

110.000.000,00 - - 110.000.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

110.000.000,00 - - 110.000.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

24.075.000,00 - 13.375.000,00 10.700.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

6.075.000,00 - 3.375.000,00 2.700.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

18.000.000,00 - 10.000.000,00 8.000.000,00 - 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

337.500.000,00 79.410.000,00 98.030.000,00 85.550.000,00 74.510.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

337.500.000,00 79.410.000,00 98.030.000,00 85.550.000,00 74.510.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.000.000,00 - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

5.000.000,00 - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

63.600.000,00 1.500.000,00 33.500.000,00 20.900.000,00 7.700.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

51.000.000,00 - 28.000.000,00 20.000.000,00 3.000.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

11.400.000,00 1.200.000,00 5.100.000,00 600.000,00 4.500.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.200.000,00 300.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 4.03.4.03.01.105.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

2.018.253.981,00 350.162.350,00 636.128.750,00 601.163.750,00 430.799.131,00 4.03.4.03.01.106. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan

Pelayanan hukum

1.293.550.000,00 274.457.500,00 404.837.500,00 354.837.500,00 259.417.500,00 4.03.4.03.01.106.001. Peraturan Perundang-undangan

58.300.000,00 10.600.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.1. Belanja Pegawai

58.300.000,00 10.600.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

58.300.000,00 10.600.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 15.900.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

385.250.000,00 113.857.500,00 88.937.500,00 88.937.500,00 93.517.500,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

325.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

325.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

9.350.000,00 2.337.500,00 2.337.500,00 2.337.500,00 2.337.500,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

9.350.000,00 2.337.500,00 2.337.500,00 2.337.500,00 2.337.500,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

10.400.000,00 2.520.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.680.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

10.400.000,00 2.520.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.680.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

40.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 13.500.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

40.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 13.500.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

850.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.3. Belanja Modal

850.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

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850.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 4.03.4.03.01.106.001.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

333.514.000,00 29.500.000,00 112.500.000,00 100.625.000,00 90.889.000,00 4.03.4.03.01.106.002. Layanan Bantuan Hukum

224.850.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 84.625.000,00 65.225.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.1. Belanja Pegawai

224.850.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 84.625.000,00 65.225.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

224.850.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 84.625.000,00 65.225.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

108.664.000,00 4.500.000,00 62.500.000,00 16.000.000,00 25.664.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

14.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

14.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Administrasi Persidangan

25.664.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 11.664.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

25.664.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 11.664.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

19.000.000,00 500.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 9.000.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

19.000.000,00 500.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 9.000.000,00 4.03.4.03.01.106.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

391.189.981,00 46.204.850,00 118.791.250,00 145.701.250,00 80.492.631,00 4.03.4.03.01.106.003. Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah

58.775.000,00 - 10.381.250,00 10.381.250,00 38.012.500,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.1. Belanja Pegawai

58.775.000,00 - 10.381.250,00 10.381.250,00 38.012.500,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

58.775.000,00 - 10.381.250,00 10.381.250,00 38.012.500,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

332.414.981,00 46.204.850,00 108.410.000,00 135.320.000,00 42.480.131,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

13.600.000,00 - 4.000.000,00 9.600.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

13.600.000,00 - 4.000.000,00 9.600.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

61.200.014,00 11.600.000,00 17.400.000,00 18.300.000,00 13.900.014,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

900.000,00 - - 900.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

60.300.014,00 11.600.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00 13.900.014,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

161.274.967,00 33.704.850,00 62.250.000,00 39.620.000,00 25.700.117,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

135.950.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00 32.750.000,00 13.200.000,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

25.204.967,00 3.704.850,00 2.250.000,00 6.750.000,00 12.500.117,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

120.000,00 - - 120.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

59.340.000,00 900.000,00 14.160.000,00 41.400.000,00 2.880.000,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

59.340.000,00 900.000,00 14.160.000,00 41.400.000,00 2.880.000,00 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

20.000.000,00 - 5.000.000,00 15.000.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

20.000.000,00 - 5.000.000,00 15.000.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

17.000.000,00 - 5.600.000,00 11.400.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

14.600.000,00 - 5.000.000,00 9.600.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.400.000,00 - 600.000,00 1.800.000,00 - 4.03.4.03.01.106.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

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Halaman : 386

1.709.280.888,00 351.832.437,00 489.035.651,00 480.897.651,00 387.515.149,00 4.03.4.03.01.107. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil

Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan

Keprotokolan Pemerintah Daerah

267.641.890,00 67.860.982,00 87.148.473,00 72.148.473,00 40.483.962,00 4.03.4.03.01.107.001. Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota

267.641.890,00 67.860.982,00 87.148.473,00 72.148.473,00 40.483.962,00 4.03.4.03.01.107.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

42.881.890,00 7.146.982,00 10.720.473,00 10.720.473,00 14.293.962,00 4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

42.881.890,00 7.146.982,00 10.720.473,00 10.720.473,00 14.293.962,00 4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

104.760.000,00 15.714.000,00 31.428.000,00 31.428.000,00 26.190.000,00 4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

104.760.000,00 15.714.000,00 31.428.000,00 31.428.000,00 26.190.000,00 4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

120.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 - 4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

120.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 - 4.03.4.03.01.107.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

1.306.808.399,00 255.406.980,00 371.510.470,00 374.824.470,00 305.066.479,00 4.03.4.03.01.107.002. Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah

Kota Yogyakarta

1.306.808.399,00 255.406.980,00 371.510.470,00 374.824.470,00 305.066.479,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

77.658.399,00 12.596.980,00 19.970.470,00 22.720.470,00 22.370.479,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

38.350.000,00 5.250.000,00 9.250.000,00 12.000.000,00 11.850.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

39.308.399,00 7.346.980,00 10.720.470,00 10.720.470,00 10.520.479,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

18.125.000,00 - - 13.125.000,00 5.000.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

18.125.000,00 - - 13.125.000,00 5.000.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

750.000,00 750.000,00 - - - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

750.000,00 750.000,00 - - - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

50.320.000,00 600.000,00 - 8.114.000,00 41.606.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.780.000,00 - - 614.000,00 5.166.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

6.500.000,00 - - 2.000.000,00 4.500.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

16.300.000,00 - - 1.000.000,00 15.300.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

2.000.000,00 - - 1.000.000,00 1.000.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

19.740.000,00 600.000,00 - 3.500.000,00 15.640.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

847.270.000,00 191.760.000,00 277.440.000,00 237.940.000,00 140.130.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

12.870.000,00 3.510.000,00 2.340.000,00 5.940.000,00 1.080.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

834.400.000,00 188.250.000,00 275.100.000,00 232.000.000,00 139.050.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

7.500.000,00 - 7.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional

4.200.000,00 2.100.000,00 - 2.100.000,00 - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

4.200.000,00 2.100.000,00 - 2.100.000,00 - 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

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Halaman : 387

293.485.000,00 47.600.000,00 59.100.000,00 90.825.000,00 95.960.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

258.585.000,00 45.000.000,00 50.250.000,00 79.825.000,00 83.510.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

12.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 6.500.000,00 2.000.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

22.900.000,00 600.000,00 7.350.000,00 4.500.000,00 10.450.000,00 4.03.4.03.01.107.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

134.830.599,00 28.564.475,00 30.376.708,00 33.924.708,00 41.964.708,00 4.03.4.03.01.107.003. Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf

Ahli

134.830.599,00 28.564.475,00 30.376.708,00 33.924.708,00 41.964.708,00 4.03.4.03.01.107.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

58.962.599,00 10.720.475,00 16.080.708,00 16.080.708,00 16.080.708,00 4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

58.962.599,00 10.720.475,00 16.080.708,00 16.080.708,00 16.080.708,00 4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

75.868.000,00 17.844.000,00 14.296.000,00 17.844.000,00 25.884.000,00 4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

59.488.000,00 16.224.000,00 10.816.000,00 16.224.000,00 16.224.000,00 4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

16.380.000,00 1.620.000,00 3.480.000,00 1.620.000,00 9.660.000,00 4.03.4.03.01.107.003.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

2.613.555.900,00 687.982.020,00 586.611.760,00 616.503.360,00 722.458.760,00 4.03.4.03.01.108. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum,

Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan

2.210.476.400,00 651.728.520,00 555.867.760,00 474.537.360,00 528.342.760,00 4.03.4.03.01.108.001. Pelayanan Kerumahtanggaan

1.472.478.240,00 250.130.360,00 390.667.760,00 383.337.360,00 448.342.760,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

454.622.240,00 79.073.360,00 124.804.760,00 109.356.360,00 141.387.760,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

7.000.000,00 3.900.000,00 3.100.000,00 - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

4.303.200,00 2.151.600,00 - 2.151.600,00 - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan

14.500.000,00 - 14.500.000,00 - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB

428.819.040,00 73.021.760,00 107.204.760,00 107.204.760,00 141.387.760,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

154.400.000,00 23.125.000,00 50.775.000,00 58.425.000,00 22.075.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

43.300.000,00 5.625.000,00 11.675.000,00 17.125.000,00 8.875.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

4.600.000,00 - 2.300.000,00 2.300.000,00 - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

55.700.000,00 8.200.000,00 19.900.000,00 22.200.000,00 5.400.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

10.600.000,00 - 4.600.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Kantor

21.000.000,00 4.500.000,00 7.500.000,00 9.000.000,00 - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

19.200.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.10.11. Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel

3.696.000,00 972.000,00 648.000,00 1.116.000,00 960.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.696.000,00 972.000,00 648.000,00 1.116.000,00 960.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

859.760.000,00 146.960.000,00 214.440.000,00 214.440.000,00 283.920.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

50.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

199.920.000,00 33.320.000,00 49.980.000,00 49.980.000,00 66.640.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

609.840.000,00 101.640.000,00 152.460.000,00 152.460.000,00 203.280.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

737.998.160,00 401.598.160,00 165.200.000,00 91.200.000,00 80.000.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3. Belanja Modal

49.800.000,00 22.400.000,00 16.200.000,00 11.200.000,00 - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

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Halaman : 388

44.800.000,00 22.400.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet

17.000.000,00 17.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

17.000.000,00 17.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

60.800.000,00 51.800.000,00 9.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

10.800.000,00 1.800.000,00 9.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser

50.000.000,00 50.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.14.10. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur

184.500.000,00 184.500.000,00 - - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja

180.000.000,00 180.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden

425.898.160,00 125.898.160,00 140.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.39.12. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Mebelair

405.898.160,00 105.898.160,00 140.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

382.436.000,00 29.528.000,00 26.352.000,00 137.028.000,00 189.528.000,00 4.03.4.03.01.108.002. Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah

382.436.000,00 29.528.000,00 26.352.000,00 137.028.000,00 189.528.000,00 4.03.4.03.01.108.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.436.000,00 2.028.000,00 1.352.000,00 2.028.000,00 2.028.000,00 4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

7.436.000,00 2.028.000,00 1.352.000,00 2.028.000,00 2.028.000,00 4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

375.000.000,00 27.500.000,00 25.000.000,00 135.000.000,00 187.500.000,00 4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

225.000.000,00 27.500.000,00 25.000.000,00 60.000.000,00 112.500.000,00 4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

150.000.000,00 - - 75.000.000,00 75.000.000,00 4.03.4.03.01.108.002.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

20.643.500,00 6.725.500,00 4.392.000,00 4.938.000,00 4.588.000,00 4.03.4.03.01.108.003. Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota

Yogyakarta

20.643.500,00 6.725.500,00 4.392.000,00 4.938.000,00 4.588.000,00 4.03.4.03.01.108.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.537.500,00 1.787.500,00 - - 750.000,00 4.03.4.03.01.108.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.537.500,00 1.787.500,00 - - 750.000,00 4.03.4.03.01.108.003.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

18.106.000,00 4.938.000,00 4.392.000,00 4.938.000,00 3.838.000,00 4.03.4.03.01.108.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

18.106.000,00 4.938.000,00 4.392.000,00 4.938.000,00 3.838.000,00 4.03.4.03.01.108.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

658.937.800,00 151.053.345,00 89.346.235,00 344.172.235,00 74.365.985,00 4.03.4.03.01.109. Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan

Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama

107.604.200,00 10.410.745,00 62.974.235,00 15.516.235,00 18.702.985,00 4.03.4.03.01.109.001. Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

57.604.200,00 10.410.745,00 12.974.235,00 15.516.235,00 18.702.985,00 4.03.4.03.01.109.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.200,00 1.786.745,00 5.360.235,00 5.360.235,00 7.146.985,00 4.03.4.03.01.109.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.200,00 1.786.745,00 5.360.235,00 5.360.235,00 7.146.985,00 4.03.4.03.01.109.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

37.950.000,00 8.624.000,00 7.614.000,00 10.156.000,00 11.556.000,00 4.03.4.03.01.109.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

37.950.000,00 8.624.000,00 7.614.000,00 10.156.000,00 11.556.000,00 4.03.4.03.01.109.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.109.001.5.2.3. Belanja Modal

50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.109.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

50.000.000,00 - 50.000.000,00 - - 4.03.4.03.01.109.001.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

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Halaman : 389

179.283.600,00 21.022.600,00 4.456.000,00 150.124.000,00 3.681.000,00 4.03.4.03.01.109.002. Pembinaan BUMD dan BLUD

34.833.600,00 21.022.600,00 4.456.000,00 5.674.000,00 3.681.000,00 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

145.600,00 145.600,00 - - - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

145.600,00 145.600,00 - - - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

20.588.000,00 6.777.000,00 4.456.000,00 5.674.000,00 3.681.000,00 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

20.588.000,00 6.777.000,00 4.456.000,00 5.674.000,00 3.681.000,00 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

9.400.000,00 9.400.000,00 - - - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

9.400.000,00 9.400.000,00 - - - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

4.700.000,00 4.700.000,00 - - - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

4.200.000,00 4.200.000,00 - - - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

500.000,00 500.000,00 - - - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

144.450.000,00 - - 144.450.000,00 - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.3. Belanja Modal

144.450.000,00 - - 144.450.000,00 - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

144.450.000,00 - - 144.450.000,00 - 4.03.4.03.01.109.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

372.050.000,00 119.620.000,00 21.916.000,00 178.532.000,00 51.982.000,00 4.03.4.03.01.109.003. Kerjasama Daerah

360.050.000,00 119.620.000,00 21.916.000,00 166.532.000,00 51.982.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

142.870.000,00 50.000.000,00 14.370.000,00 52.000.000,00 26.500.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

5.400.000,00 - 5.400.000,00 - - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

3.000.000,00 - - 1.500.000,00 1.500.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

8.970.000,00 - 8.970.000,00 - - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

125.500.000,00 50.000.000,00 - 50.500.000,00 25.000.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.03.17. Belanja Iuran

44.420.000,00 31.420.000,00 - - 13.000.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

44.420.000,00 31.420.000,00 - - 13.000.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

45.760.000,00 23.200.000,00 7.546.000,00 9.532.000,00 5.482.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

37.660.000,00 16.300.000,00 6.346.000,00 9.532.000,00 5.482.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

8.100.000,00 6.900.000,00 1.200.000,00 - - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

90.000.000,00 - - 90.000.000,00 - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.30. B e l a n j a P e m b e r i a n K o m p e n s a s i k e p a d a

Perorangan/Masyarakat/Lembaga

90.000.000,00 - - 90.000.000,00 - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.30.01. Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset

37.000.000,00 15.000.000,00 - 15.000.000,00 7.000.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

7.000.000,00 - - - 7.000.000,00 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

30.000.000,00 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.3. Belanja Modal

12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

12.000.000,00 - - 12.000.000,00 - 4.03.4.03.01.109.003.5.2.3.40.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan

623.519.758,00 43.773.698,00 115.854.666,00 170.023.666,00 293.867.728,00 4.03.4.03.01.110. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

50.369.556,00 7.964.238,00 10.152.238,00 8.830.238,00 23.422.842,00 4.03.4.03.01.110.001. Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda

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Halaman : 390

8.500.000,00 - 1.900.000,00 - 6.600.000,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.1. Belanja Pegawai

8.500.000,00 - 1.900.000,00 - 6.600.000,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

8.500.000,00 - 1.900.000,00 - 6.600.000,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

41.869.556,00 7.964.238,00 8.252.238,00 8.830.238,00 16.822.842,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.206,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 3.573.492,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.206,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 3.573.492,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

3.523.350,00 - 400.000,00 770.000,00 2.353.350,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.523.350,00 - 400.000,00 770.000,00 2.353.350,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

18.692.000,00 2.604.000,00 2.492.000,00 2.700.000,00 10.896.000,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

18.692.000,00 2.604.000,00 2.492.000,00 2.700.000,00 10.896.000,00 4.03.4.03.01.110.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

280.280.240,00 27.078.476,00 53.173.952,00 56.998.952,00 143.028.860,00 4.03.4.03.01.110.002. Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan

16.100.000,00 - 6.325.000,00 - 9.775.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.1. Belanja Pegawai

16.100.000,00 - 6.325.000,00 - 9.775.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

16.100.000,00 - 6.325.000,00 - 9.775.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

264.180.240,00 27.078.476,00 46.848.952,00 56.998.952,00 133.253.860,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

133.469.840,00 10.720.476,00 22.000.952,00 25.320.952,00 75.427.460,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

62.000.000,00 - 560.000,00 3.880.000,00 57.560.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

71.469.840,00 10.720.476,00 21.440.952,00 21.440.952,00 17.867.460,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

13.388.400,00 800.000,00 1.950.000,00 1.050.000,00 9.588.400,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.980.000,00 - 900.000,00 - 1.080.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

11.408.400,00 800.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 8.508.400,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

112.822.000,00 11.058.000,00 22.898.000,00 30.628.000,00 48.238.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

84.310.000,00 8.754.000,00 19.154.000,00 22.564.000,00 33.838.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

28.512.000,00 2.304.000,00 3.744.000,00 8.064.000,00 14.400.000,00 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

4.500.000,00 4.500.000,00 - - - 4.03.4.03.01.110.002.5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

292.869.962,00 8.730.984,00 52.528.476,00 104.194.476,00 127.416.026,00 4.03.4.03.01.110.003. Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan

4.750.000,00 - - - 4.750.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.1. Belanja Pegawai

4.750.000,00 - - - 4.750.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

4.750.000,00 - - - 4.750.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

238.119.962,00 8.730.984,00 52.528.476,00 54.194.476,00 122.666.026,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.600.000,00 - - - 3.600.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.600.000,00 - - - 3.600.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

69.337.550,00 - 2.550.000,00 - 66.787.550,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

69.337.550,00 - 2.550.000,00 - 66.787.550,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

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Halaman : 391

57.924.000,00 1.584.000,00 15.808.000,00 20.024.000,00 20.508.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

51.804.000,00 1.584.000,00 15.196.000,00 18.188.000,00 16.836.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.120.000,00 - 612.000,00 1.836.000,00 3.672.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

17.500.000,00 - 8.750.000,00 8.750.000,00 - 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

17.500.000,00 - 8.750.000,00 8.750.000,00 - 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

50.450.000,00 - 14.700.000,00 14.700.000,00 21.050.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

16.250.000,00 - - - 16.250.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

34.200.000,00 - 14.700.000,00 14.700.000,00 4.800.000,00 4.03.4.03.01.110.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 4.03.4.03.01.110.003.5.2.3. Belanja Modal

50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 4.03.4.03.01.110.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

50.000.000,00 - - 50.000.000,00 - 4.03.4.03.01.110.003.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

1.635.351.581,00 279.805.050,00 560.408.778,00 553.971.750,00 241.166.003,00 4.03.4.03.01.111. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah

511.557.050,00 182.638.670,00 247.076.158,00 46.586.235,00 35.255.987,00 4.03.4.03.01.111.001. Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan

Aparatur

11.500.000,00 - 4.600.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.1. Belanja Pegawai

11.500.000,00 - 4.600.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

11.500.000,00 - 4.600.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

215.342.050,00 67.518.670,00 73.436.158,00 43.136.235,00 31.250.987,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.400.000,00 700.000,00 700.000,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.400.000,00 700.000,00 700.000,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

19.654.200,00 1.786.745,00 5.360.233,00 5.360.235,00 7.146.987,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.200,00 1.786.745,00 5.360.233,00 5.360.235,00 7.146.987,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

2.443.850,00 1.221.925,00 1.221.925,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.443.850,00 1.221.925,00 1.221.925,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

141.744.000,00 38.760.000,00 41.104.000,00 37.776.000,00 24.104.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

141.744.000,00 38.760.000,00 41.104.000,00 37.776.000,00 24.104.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

19.500.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

19.500.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

30.600.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

30.600.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 - - 4.03.4.03.01.111.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

284.715.000,00 115.120.000,00 169.040.000,00 - 555.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.3. Belanja Modal

284.715.000,00 115.120.000,00 169.040.000,00 - 555.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

284.715.000,00 115.120.000,00 169.040.000,00 - 555.000,00 4.03.4.03.01.111.001.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

849.887.331,00 76.655.635,00 265.398.387,00 354.790.280,00 153.043.029,00 4.03.4.03.01.111.002. Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan

Akuntabilitas

33.750.000,00 - 14.175.000,00 2.700.000,00 16.875.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.1. Belanja Pegawai

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Halaman : 392

33.750.000,00 - 14.175.000,00 2.700.000,00 16.875.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

33.750.000,00 - 14.175.000,00 2.700.000,00 16.875.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

462.537.331,00 76.655.635,00 99.423.387,00 150.290.280,00 136.168.029,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.500.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 3.300.000,00 1.100.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

6.500.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 3.300.000,00 1.100.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

81.469.816,00 3.573.490,00 42.881.887,00 20.720.470,00 14.293.969,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.03.17. Belanja Iuran

32.161.417,00 - 32.161.417,00 - - 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey

39.308.399,00 3.573.490,00 10.720.470,00 10.720.470,00 14.293.969,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

119.489.515,00 41.362.145,00 15.245.500,00 17.793.810,00 45.088.060,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

45.600.000,00 26.900.000,00 550.000,00 - 18.150.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

73.889.515,00 14.462.145,00 14.695.500,00 17.793.810,00 26.938.060,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

174.228.000,00 30.620.000,00 31.946.000,00 66.826.000,00 44.836.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

169.692.000,00 30.620.000,00 30.650.000,00 63.586.000,00 44.836.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.536.000,00 - 1.296.000,00 3.240.000,00 - 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

23.750.000,00 - 3.250.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.000.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

22.750.000,00 - 3.250.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

57.100.000,00 - 5.100.000,00 31.400.000,00 20.600.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

50.300.000,00 - 5.100.000,00 25.000.000,00 20.200.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

800.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 4.03.4.03.01.111.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

353.600.000,00 - 151.800.000,00 201.800.000,00 - 4.03.4.03.01.111.002.5.2.3. Belanja Modal

353.600.000,00 - 151.800.000,00 201.800.000,00 - 4.03.4.03.01.111.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

353.600.000,00 - 151.800.000,00 201.800.000,00 - 4.03.4.03.01.111.002.5.2.3.40.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

273.907.200,00 20.510.745,00 47.934.233,00 152.595.235,00 52.866.987,00 4.03.4.03.01.111.003. Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan

Reformasi Birokrasi

51.300.000,00 - 27.000.000,00 - 24.300.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.1. Belanja Pegawai

51.300.000,00 - 27.000.000,00 - 24.300.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

51.300.000,00 - 27.000.000,00 - 24.300.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

121.155.200,00 19.866.745,00 20.934.233,00 51.787.235,00 28.566.987,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.100.000,00 1.100.000,00 - - - 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.100.000,00 1.100.000,00 - - - 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

19.654.200,00 1.786.745,00 5.360.233,00 5.360.235,00 7.146.987,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.200,00 1.786.745,00 5.360.233,00 5.360.235,00 7.146.987,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

2.701.000,00 300.000,00 - 1.801.000,00 600.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.701.000,00 300.000,00 - 1.801.000,00 600.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

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Halaman : 393

79.750.000,00 14.280.000,00 15.574.000,00 31.476.000,00 18.420.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

79.750.000,00 14.280.000,00 15.574.000,00 31.476.000,00 18.420.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.250.000,00 - - 3.250.000,00 - 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

3.250.000,00 - - 3.250.000,00 - 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

14.700.000,00 2.400.000,00 - 9.900.000,00 2.400.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

14.700.000,00 2.400.000,00 - 9.900.000,00 2.400.000,00 4.03.4.03.01.111.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

101.452.000,00 644.000,00 - 100.808.000,00 - 4.03.4.03.01.111.003.5.2.3. Belanja Modal

101.452.000,00 644.000,00 - 100.808.000,00 - 4.03.4.03.01.111.003.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

101.452.000,00 644.000,00 - 100.808.000,00 - 4.03.4.03.01.111.003.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

676.662.184,00 90.217.836,00 109.569.077,00 243.408.709,00 233.466.562,00 4.03.4.03.01.112. Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

184.509.412,00 13.656.984,00 26.328.476,00 127.069.476,00 17.454.476,00 4.03.4.03.01.112.001. Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa

5.775.000,00 1.050.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.1. Belanja Pegawai

5.775.000,00 1.050.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

5.775.000,00 1.050.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

178.734.412,00 12.606.984,00 24.753.476,00 125.494.476,00 15.879.476,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

39.308.412,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.476,00 10.720.476,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

4.550.000,00 798.000,00 1.273.000,00 1.834.000,00 645.000,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.550.000,00 798.000,00 1.273.000,00 1.834.000,00 645.000,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

32.126.000,00 4.662.000,00 6.760.000,00 16.190.000,00 4.514.000,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

32.126.000,00 4.662.000,00 6.760.000,00 16.190.000,00 4.514.000,00 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

80.000.000,00 - - 80.000.000,00 - 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

80.000.000,00 - - 80.000.000,00 - 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

22.750.000,00 - 6.000.000,00 16.750.000,00 - 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

18.000.000,00 - 6.000.000,00 12.000.000,00 - 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

4.250.000,00 - - 4.250.000,00 - 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

500.000,00 - - 500.000,00 - 4.03.4.03.01.112.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

274.237.206,00 55.487.360,00 46.505.363,00 37.103.995,00 135.140.488,00 4.03.4.03.01.112.002. Operasional Pengadaan Barang/Jasa

9.775.000,00 - - 3.450.000,00 6.325.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.1. Belanja Pegawai

9.775.000,00 - - 3.450.000,00 6.325.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

9.775.000,00 - - 3.450.000,00 6.325.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

264.462.206,00 55.487.360,00 46.505.363,00 33.653.995,00 128.815.488,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

119.654.206,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 105.360.238,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

100.000.000,00 - - - 100.000.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey

19.654.206,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

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Halaman : 394

4.368.000,00 963.868,00 1.219.125,00 1.409.757,00 775.250,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.368.000,00 963.868,00 1.219.125,00 1.409.757,00 775.250,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

94.640.000,00 40.150.000,00 25.926.000,00 19.884.000,00 8.680.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

94.640.000,00 40.150.000,00 25.926.000,00 19.884.000,00 8.680.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

42.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

42.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

1.800.000,00 1.800.000,00 - - - 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.600.000,00 1.600.000,00 - - - 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

200.000,00 200.000,00 - - - 4.03.4.03.01.112.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

217.915.566,00 21.073.492,00 36.735.238,00 79.235.238,00 80.871.598,00 4.03.4.03.01.112.003. Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan

Barang/Jasa

5.775.000,00 - 1.575.000,00 1.575.000,00 2.625.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.1. Belanja Pegawai

5.775.000,00 - 1.575.000,00 1.575.000,00 2.625.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

5.775.000,00 - 1.575.000,00 1.575.000,00 2.625.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

212.140.566,00 21.073.492,00 35.160.238,00 77.660.238,00 78.246.598,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.206,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.206,00 3.573.492,00 5.360.238,00 5.360.238,00 5.360.238,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

8.850.360,00 500.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 6.050.360,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.210.000,00 - - - 1.210.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

7.640.360,00 500.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 4.840.360,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

58.436.000,00 3.000.000,00 9.300.000,00 24.100.000,00 22.036.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

58.436.000,00 3.000.000,00 9.300.000,00 24.100.000,00 22.036.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

84.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

84.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

41.200.000,00 - 5.300.000,00 19.100.000,00 16.800.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

40.200.000,00 - 5.100.000,00 18.500.000,00 16.600.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.000.000,00 - 200.000,00 600.000,00 200.000,00 4.03.4.03.01.112.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

20.044.236.574,00 4.513.804.442,00 6.324.792.692,00 5.129.572.374,00 4.076.067.066,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

20.044.236.574,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 4.513.804.442,00 6.324.792.692,00 5.129.572.374,00 4.076.067.066,00

(20.044.236.574,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (4.513.804.442,00) (6.324.792.692,00) (5.129.572.374,00) (4.076.067.066,00)

30.254.849.074,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

8.151.007.656,00 9.971.501.273,00 7.466.296.680,00 4.666.043.465,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 395

1 2 3 4 5 6 74.04.01. - SEKRETARIAT DPRD

22.159.935.511,00 8.607.080.951,00 8.628.183.906,00 3.107.070.032,00 1.817.600.622,00 Alokasi belanja tidak langsung

22.159.935.511,00 8.607.080.951,00 8.628.183.906,00 3.107.070.032,00 1.817.600.622,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

22.159.935.511,00 8.607.080.951,00 8.628.183.906,00 3.107.070.032,00 1.817.600.622,00 5.1.1. Belanja Pegawai

15.103.935.511,00 5.667.080.951,00 5.688.183.906,00 1.931.070.032,00 1.817.600.622,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

2.785.672.050,00 994.882.875,00 994.882.875,00 596.929.725,00 198.976.575,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

272.712.785,00 104.889.533,00 104.889.533,00 62.933.719,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

1.342.857.750,00 516.483.750,00 516.483.750,00 309.890.250,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

3.900.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 900.000,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

63.626.875,00 24.471.875,00 24.471.875,00 14.683.125,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

237.921.426,00 99.133.927,00 99.133.927,00 39.653.572,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

110.907.957,00 39.609.984,00 39.609.985,00 23.765.991,00 7.921.997,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

28.656,00 10.233,00 10.233,00 6.141,00 2.049,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

121.066.800,00 50.444.500,00 50.444.500,00 20.177.800,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

76.482.000,00 31.867.500,00 31.867.500,00 12.747.000,00 - 5.1.1.01.10. Uang Paket

26.491.500,00 11.038.125,00 11.038.125,00 4.415.250,00 - 5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah

58.829.400,00 24.512.250,00 24.512.250,00 9.804.900,00 - 5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi

26.491.500,00 11.038.125,00 11.038.125,00 4.415.250,00 - 5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran

9.317.700,00 3.882.375,00 3.882.375,00 1.552.950,00 - 5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan

123.322.500,00 51.384.375,00 51.384.375,00 20.553.750,00 - 5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

4.200.000.000,00 1.623.800.000,00 1.623.800.000,00 - 952.400.000,00 5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan

25.200.000,00 - 12.600.000,00 12.600.000,00 - 5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian

312.480.000,00 104.160.000,00 104.160.000,00 104.160.000,00 - 5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan DPRD

15.894.900,00 6.622.875,00 6.622.875,00 2.649.150,00 - 5.1.1.01.21. Tunjangan Badan Pembentukan Perda

10.628.758,00 4.428.649,00 4.428.649,00 1.771.459,00 1,00 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

8.502.954,00 - 8.502.954,00 - - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

3.507.600.000,00 1.374.920.000,00 1.374.920.000,00 687.460.000,00 70.300.000,00 5.1.1.01.29. Tunjangan Transportasi

1.764.000.000,00 588.000.000,00 588.000.000,00 - 588.000.000,00 5.1.1.01.30. Tunjangan Reses

7.056.000.000,00 2.940.000.000,00 2.940.000.000,00 1.176.000.000,00 - 5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD

serta KDH/WKDH

7.056.000.000,00 2.940.000.000,00 2.940.000.000,00 1.176.000.000,00 - 5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

22.159.935.511,00 8.607.080.951,00 8.628.183.906,00 3.107.070.032,00 1.817.600.622,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 396

22.159.935.511,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

8.607.080.951,00 8.628.183.906,00 3.107.070.032,00 1.817.600.622,00

(22.159.935.511,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(8.607.080.951,00) (8.628.183.906,00) (3.107.070.032,00) (1.817.600.622,00)

46.387.880.978,00 15.963.772.490,00 13.066.463.120,00 9.132.777.030,00 8.224.868.338,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

9.987.787.318,00 4.561.708.030,00 2.232.046.660,00 1.871.541.570,00 1.322.491.058,00 4.04.4.04.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.139.339.774,00 1.693.198.150,00 1.576.248.150,00 1.252.733.150,00 617.160.324,00 4.04.4.04.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

5.139.339.774,00 1.693.198.150,00 1.576.248.150,00 1.252.733.150,00 617.160.324,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

321.614.174,00 80.403.750,00 80.403.750,00 80.403.750,00 80.402.924,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

321.614.174,00 80.403.750,00 80.403.750,00 80.403.750,00 80.402.924,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

209.418.000,00 30.070.000,00 26.820.000,00 31.270.000,00 121.258.000,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

32.208.000,00 5.100.000,00 3.400.000,00 5.100.000,00 18.608.000,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

105.710.000,00 19.570.000,00 17.320.000,00 18.270.000,00 50.550.000,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

71.500.000,00 5.400.000,00 6.100.000,00 7.900.000,00 52.100.000,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

2.876.130.000,00 988.530.000,00 1.054.830.000,00 726.865.000,00 105.905.000,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

2.876.130.000,00 988.530.000,00 1.054.830.000,00 726.865.000,00 105.905.000,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.260.000.000,00 540.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 - 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis Non PNS

1.260.000.000,00 540.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 - 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

472.177.600,00 54.194.400,00 54.194.400,00 54.194.400,00 309.594.400,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

468.777.600,00 54.194.400,00 54.194.400,00 54.194.400,00 306.194.400,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

3.400.000,00 - - - 3.400.000,00 4.04.4.04.01.001.018.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

4.700.522.626,00 2.836.600.630,00 603.434.860,00 586.954.570,00 673.532.566,00 4.04.4.04.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.232.145.426,00 516.597.430,00 529.497.860,00 512.517.570,00 673.532.566,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

247.918.560,00 38.296.076,00 63.612.456,00 53.005.016,00 93.005.012,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

130.678.760,00 15.000.000,00 40.339.380,00 20.169.690,00 55.169.690,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

65.852.500,00 10.426.250,00 10.426.250,00 20.000.000,00 25.000.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

9.120.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

14.138.900,00 3.534.726,00 3.534.726,00 3.534.726,00 3.534.722,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

28.128.400,00 7.055.100,00 7.032.100,00 7.020.600,00 7.020.600,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

184.712.650,00 45.491.100,00 39.555.150,00 56.383.200,00 43.283.200,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

68.471.500,00 14.449.600,00 16.990.500,00 14.292.850,00 22.738.550,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

116.241.150,00 31.041.500,00 22.564.650,00 42.090.350,00 20.544.650,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

770.069.056,00 182.517.264,00 182.517.264,00 182.517.264,00 222.517.264,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

54.000.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

300.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

1.680.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

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Halaman : 397

40.000.000,00 - - - 40.000.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan

374.389.056,00 93.597.264,00 93.597.264,00 93.597.264,00 93.597.264,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

40.050.000,00 1.300.000,00 16.825.000,00 13.250.000,00 8.675.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.100.000,00 350.000,00 525.000,00 350.000,00 875.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

37.950.000,00 950.000,00 16.300.000,00 12.900.000,00 7.800.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

190.031.800,00 53.408.400,00 54.090.900,00 24.465.000,00 58.067.500,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

94.031.800,00 33.128.400,00 28.260.900,00 - 32.642.500,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

96.000.000,00 20.280.000,00 25.830.000,00 24.465.000,00 25.425.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

5.625.000,00 - 2.812.500,00 2.812.500,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.125.000,00 - 2.062.500,00 2.062.500,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

1.500.000,00 - 750.000,00 750.000,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

793.738.360,00 195.584.590,00 170.084.590,00 180.084.590,00 247.984.590,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

254.200.000,00 60.700.000,00 35.200.000,00 45.200.000,00 113.100.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

105.625.800,00 26.406.450,00 26.406.450,00 26.406.450,00 26.406.450,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

359.212.560,00 89.803.140,00 89.803.140,00 89.803.140,00 89.803.140,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

74.700.000,00 18.675.000,00 18.675.000,00 18.675.000,00 18.675.000,00 4.04.4.04.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

2.468.377.200,00 2.320.003.200,00 73.937.000,00 74.437.000,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

105.148.200,00 105.148.200,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

65.945.000,00 65.945.000,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

22.933.200,00 22.933.200,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.11.03. Belanja Modal Pengadaan Brankas

16.270.000,00 16.270.000,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

39.203.000,00 - 39.203.000,00 - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

4.203.000,00 - 4.203.000,00 - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

35.000.000,00 - 35.000.000,00 - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner

71.700.000,00 - 2.400.000,00 69.300.000,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

2.400.000,00 - 2.400.000,00 - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.13.07. Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur

69.300.000,00 - - 69.300.000,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

33.825.000,00 33.825.000,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

33.825.000,00 33.825.000,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser

5.137.000,00 - - 5.137.000,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

5.137.000,00 - - 5.137.000,00 - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja

2.213.364.000,00 2.181.030.000,00 32.334.000,00 - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

32.334.000,00 - 32.334.000,00 - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD

1.280.900.000,00 1.280.900.000,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless

900.130.000,00 900.130.000,00 - - - 4.04.4.04.01.001.019.5.2.3.16.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam/Voice Recorder/ Voice

To Text

147.924.918,00 31.909.250,00 52.363.650,00 31.853.850,00 31.798.168,00 4.04.4.04.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

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Halaman : 398

147.924.918,00 31.909.250,00 52.363.650,00 31.853.850,00 31.798.168,00 4.04.4.04.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

147.924.918,00 31.909.250,00 52.363.650,00 31.853.850,00 31.798.168,00 4.04.4.04.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

147.924.918,00 31.909.250,00 52.363.650,00 31.853.850,00 31.798.168,00 4.04.4.04.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

915.177.660,00 119.784.710,00 134.784.710,00 117.784.710,00 542.823.530,00 4.04.4.04.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

123.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 33.000.000,00 - 4.04.4.04.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

123.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 33.000.000,00 - 4.04.4.04.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

123.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 33.000.000,00 - 4.04.4.04.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

123.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 33.000.000,00 - 4.04.4.04.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

792.177.660,00 79.784.710,00 84.784.710,00 84.784.710,00 542.823.530,00 4.04.4.04.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

792.177.660,00 79.784.710,00 84.784.710,00 84.784.710,00 542.823.530,00 4.04.4.04.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

792.177.660,00 79.784.710,00 84.784.710,00 84.784.710,00 542.823.530,00 4.04.4.04.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

99.580.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 59.580.000,00 4.04.4.04.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

146.777.220,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 74.777.220,00 4.04.4.04.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

545.820.440,00 45.784.710,00 45.784.710,00 45.784.710,00 408.466.310,00 4.04.4.04.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

333.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 36.000.000,00 4.04.4.04.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

333.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 36.000.000,00 4.04.4.04.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

333.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 36.000.000,00 4.04.4.04.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

333.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 36.000.000,00 4.04.4.04.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

333.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 36.000.000,00 4.04.4.04.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

16.280.000,00 4.582.000,00 3.418.000,00 5.208.000,00 3.072.000,00 4.04.4.04.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

16.280.000,00 4.582.000,00 3.418.000,00 5.208.000,00 3.072.000,00 4.04.4.04.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

16.280.000,00 4.582.000,00 3.418.000,00 5.208.000,00 3.072.000,00 4.04.4.04.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.380.000,00 682.000,00 1.018.000,00 1.008.000,00 672.000,00 4.04.4.04.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.380.000,00 682.000,00 1.018.000,00 1.008.000,00 672.000,00 4.04.4.04.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

12.900.000,00 3.900.000,00 2.400.000,00 4.200.000,00 2.400.000,00 4.04.4.04.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

12.900.000,00 3.900.000,00 2.400.000,00 4.200.000,00 2.400.000,00 4.04.4.04.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

17.572.056.000,00 5.842.202.750,00 5.340.278.750,00 3.758.147.750,00 2.631.426.750,00 4.04.4.04.01.113. Program Fasilitasi Penyusunan Perundang - Undangan

639.550.000,00 36.175.000,00 197.930.000,00 191.100.000,00 214.345.000,00 4.04.4.04.01.113.001. Penyusunan Kajian Perundang Undangan

628.300.000,00 34.300.000,00 194.930.000,00 188.100.000,00 210.970.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

288.700.000,00 32.800.000,00 81.730.000,00 74.900.000,00 99.270.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

288.700.000,00 32.800.000,00 81.730.000,00 74.900.000,00 99.270.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

18.000.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

18.000.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

300.000.000,00 - 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

300.000.000,00 - 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

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21.600.000,00 - 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

19.800.000,00 - 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.800.000,00 - 600.000,00 600.000,00 600.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

11.250.000,00 1.875.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.375.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.3. Belanja Modal

11.250.000,00 1.875.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.375.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

11.250.000,00 1.875.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.375.000,00 4.04.4.04.01.113.001.5.2.3.27.21. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n B u k u P e r a t u r a n

Perundang-undangan

14.080.035.000,00 5.402.283.750,00 4.519.623.750,00 2.749.193.750,00 1.408.933.750,00 4.04.4.04.01.113.002. Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan

DPRD/Peraturan DPRD

2.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 4.04.4.04.01.113.002.5.2.1. Belanja Pegawai

2.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 4.04.4.04.01.113.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 4.04.4.04.01.113.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

14.078.035.000,00 5.401.283.750,00 4.519.623.750,00 2.748.193.750,00 1.408.933.750,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

127.485.000,00 31.833.750,00 31.833.750,00 31.833.750,00 31.983.750,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

127.335.000,00 31.833.750,00 31.833.750,00 31.833.750,00 31.833.750,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

150.000,00 - - - 150.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

1.373.600.000,00 351.800.000,00 345.640.000,00 339.160.000,00 337.000.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

1.373.600.000,00 351.800.000,00 345.640.000,00 339.160.000,00 337.000.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

12.286.150.000,00 4.957.450.000,00 3.981.950.000,00 2.317.000.000,00 1.029.750.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

63.000.000,00 15.000.000,00 16.500.000,00 18.000.000,00 13.500.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12.223.150.000,00 4.942.450.000,00 3.965.450.000,00 2.299.000.000,00 1.016.250.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

250.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 - 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

250.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 - 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

40.800.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

40.800.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 4.04.4.04.01.113.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.852.471.000,00 403.744.000,00 622.725.000,00 817.854.000,00 1.008.148.000,00 4.04.4.04.01.113.003. Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.1. Belanja Pegawai

3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.849.271.000,00 402.944.000,00 621.925.000,00 817.054.000,00 1.007.348.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

34.350.000,00 33.000.000,00 1.350.000,00 - - 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.350.000,00 - 1.350.000,00 - - 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

33.000.000,00 33.000.000,00 - - - 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata

874.960.000,00 138.240.000,00 246.290.000,00 236.290.000,00 254.140.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

48.960.000,00 12.240.000,00 12.240.000,00 12.240.000,00 12.240.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

725.000.000,00 114.000.000,00 202.050.000,00 199.050.000,00 209.900.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

17.000.000,00 - 8.000.000,00 1.000.000,00 8.000.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

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Halaman : 400

12.000.000,00 - 6.000.000,00 6.000.000,00 - 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

72.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 24.000.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

311.200.000,00 81.200.000,00 49.800.000,00 49.800.000,00 130.400.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

304.000.000,00 80.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 128.000.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

7.200.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.400.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

143.651.000,00 27.954.000,00 31.835.000,00 36.564.000,00 47.298.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

14.731.000,00 2.514.000,00 3.675.000,00 4.404.000,00 4.138.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

128.920.000,00 25.440.000,00 28.160.000,00 32.160.000,00 43.160.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

209.160.000,00 - - - 209.160.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

77.040.000,00 - - - 77.040.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

70.300.000,00 - - - 70.300.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

23.300.000,00 - - - 23.300.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

38.520.000,00 - - - 38.520.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)

20.300.000,00 - - - 20.300.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

20.300.000,00 - - - 20.300.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah

1.255.650.000,00 122.550.000,00 292.650.000,00 494.400.000,00 346.050.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.075.650.000,00 122.550.000,00 202.650.000,00 494.400.000,00 256.050.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

180.000.000,00 - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 4.04.4.04.01.113.003.5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

17.563.580.000,00 5.336.495.000,00 5.256.935.000,00 3.281.095.000,00 3.689.055.000,00 4.04.4.04.01.114. Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

2.823.000.000,00 550.570.000,00 1.097.000.000,00 512.500.000,00 662.930.000,00 4.04.4.04.01.114.001. Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran

2.823.000.000,00 550.570.000,00 1.097.000.000,00 512.500.000,00 662.930.000,00 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

394.800.000,00 19.220.000,00 74.800.000,00 173.700.000,00 127.080.000,00 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

394.800.000,00 19.220.000,00 74.800.000,00 173.700.000,00 127.080.000,00 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.426.500.000,00 531.350.000,00 1.021.350.000,00 337.950.000,00 535.850.000,00 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

15.000.000,00 - 1.500.000,00 9.000.000,00 4.500.000,00 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.411.500.000,00 531.350.000,00 1.019.850.000,00 328.950.000,00 531.350.000,00 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.700.000,00 - 850.000,00 850.000,00 - 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.700.000,00 - 850.000,00 850.000,00 - 4.04.4.04.01.114.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

10.238.110.000,00 3.249.460.000,00 2.743.620.000,00 2.622.870.000,00 1.622.160.000,00 4.04.4.04.01.114.002. Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD

10.238.110.000,00 3.249.460.000,00 2.743.620.000,00 2.622.870.000,00 1.622.160.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

809.600.000,00 177.660.000,00 187.740.000,00 236.640.000,00 207.560.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

809.600.000,00 177.660.000,00 187.740.000,00 236.640.000,00 207.560.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

9.406.410.000,00 3.065.000.000,00 2.547.380.000,00 2.382.830.000,00 1.411.200.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

66.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 15.000.000,00 21.000.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

9.340.410.000,00 3.053.000.000,00 2.529.380.000,00 2.367.830.000,00 1.390.200.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

22.100.000,00 6.800.000,00 8.500.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

22.100.000,00 6.800.000,00 8.500.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 4.04.4.04.01.114.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

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Halaman : 401

4.502.470.000,00 1.536.465.000,00 1.416.315.000,00 145.725.000,00 1.403.965.000,00 4.04.4.04.01.114.003. Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi

Masyarakat

4.502.470.000,00 1.536.465.000,00 1.416.315.000,00 145.725.000,00 1.403.965.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

108.600.000,00 36.200.000,00 36.200.000,00 200.000,00 36.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

108.600.000,00 36.200.000,00 36.200.000,00 200.000,00 36.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

14.400.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 - 4.800.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

14.400.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 - 4.800.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

544.500.000,00 181.500.000,00 181.500.000,00 1.500.000,00 180.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

544.500.000,00 181.500.000,00 181.500.000,00 1.500.000,00 180.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

794.400.000,00 264.800.000,00 264.800.000,00 800.000,00 264.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

218.400.000,00 72.800.000,00 72.800.000,00 800.000,00 72.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

144.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 - 48.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

432.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 - 144.000.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

2.779.870.000,00 922.215.000,00 922.215.000,00 16.275.000,00 919.165.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

2.779.870.000,00 922.215.000,00 922.215.000,00 16.275.000,00 919.165.000,00 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

244.800.000,00 121.650.000,00 1.500.000,00 121.650.000,00 - 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

4.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

240.300.000,00 120.150.000,00 - 120.150.000,00 - 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

15.900.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 - 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

900.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 - 4.04.4.04.01.114.003.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

46.387.880.978,00 15.963.772.490,00 13.066.463.120,00 9.132.777.030,00 8.224.868.338,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

46.387.880.978,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 15.963.772.490,00 13.066.463.120,00 9.132.777.030,00 8.224.868.338,00

(46.387.880.978,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (15.963.772.490,00) (13.066.463.120,00) (9.132.777.030,00) (8.224.868.338,00)

68.547.816.489,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

24.570.853.441,00 21.694.647.026,00 12.239.847.062,00 10.042.468.960,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 402

1 2 3 4 5 6 74.05.01. - INSPEKTORAT DAERAH

3.305.947.203,00 1.210.166.627,00 1.210.166.626,00 708.351.867,00 177.262.083,00 Alokasi belanja tidak langsung

3.305.947.203,00 1.210.166.627,00 1.210.166.626,00 708.351.867,00 177.262.083,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.305.947.203,00 1.210.166.627,00 1.210.166.626,00 708.351.867,00 177.262.083,00 5.1.1. Belanja Pegawai

3.305.947.203,00 1.210.166.627,00 1.210.166.626,00 708.351.867,00 177.262.083,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

2.468.791.220,00 881.711.150,00 881.711.150,00 529.026.690,00 176.342.230,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

225.096.959,00 86.575.755,00 86.575.754,00 51.945.450,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

132.517.125,00 50.968.125,00 50.968.125,00 30.580.875,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

207.382.500,00 79.762.500,00 79.762.500,00 47.857.500,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

46.304.375,00 17.809.375,00 17.809.375,00 10.685.625,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

131.833.368,00 54.930.570,00 54.930.570,00 21.972.228,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

12.840.487,00 4.585.889,00 4.585.889,00 2.751.531,00 917.178,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

37.467,00 13.382,00 13.382,00 8.028,00 2.675,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

69.716.695,00 29.048.625,00 29.048.625,00 11.619.445,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

6.348.362,00 2.645.153,00 2.645.153,00 1.058.056,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

5.078.645,00 2.116.103,00 2.116.103,00 846.439,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

3.305.947.203,00 1.210.166.627,00 1.210.166.626,00 708.351.867,00 177.262.083,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

3.305.947.203,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

1.210.166.627,00 1.210.166.626,00 708.351.867,00 177.262.083,00

(3.305.947.203,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(1.210.166.627,00) (1.210.166.626,00) (708.351.867,00) (177.262.083,00)

1.676.630.526,00 347.881.399,00 482.253.400,00 405.881.230,00 440.614.497,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

937.706.166,00 199.376.815,00 259.996.015,00 280.377.965,00 197.955.371,00 4.05.4.05.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

401.880.000,00 111.750.000,00 85.726.000,00 94.633.000,00 109.771.000,00 4.05.4.05.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

401.880.000,00 111.750.000,00 85.726.000,00 94.633.000,00 109.771.000,00 4.05.4.05.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

81.280.000,00 19.250.000,00 15.576.000,00 21.558.000,00 24.896.000,00 4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

26.620.000,00 6.490.000,00 4.346.000,00 6.678.000,00 9.106.000,00 4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

50.340.000,00 12.240.000,00 10.030.000,00 13.320.000,00 14.750.000,00 4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.320.000,00 520.000,00 1.200.000,00 1.560.000,00 1.040.000,00 4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

320.600.000,00 92.500.000,00 70.150.000,00 73.075.000,00 84.875.000,00 4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

320.600.000,00 92.500.000,00 70.150.000,00 73.075.000,00 84.875.000,00 4.05.4.05.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

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Halaman : 403

511.172.006,00 84.027.000,00 165.542.750,00 180.436.000,00 81.166.256,00 4.05.4.05.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

272.122.006,00 39.977.000,00 77.542.750,00 77.686.000,00 76.916.256,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

29.863.750,00 3.600.000,00 9.113.750,00 10.500.000,00 6.650.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

21.163.750,00 2.000.000,00 6.163.750,00 8.000.000,00 5.000.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

2.450.000,00 750.000,00 950.000,00 750.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

2.250.000,00 350.000,00 750.000,00 750.000,00 400.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

4.000.000,00 500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

17.370.000,00 3.772.000,00 6.584.000,00 5.202.000,00 1.812.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

13.960.000,00 2.772.000,00 5.584.000,00 3.792.000,00 1.812.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

3.410.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.410.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

100.854.000,00 17.955.000,00 25.330.000,00 25.354.000,00 32.215.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.600.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

4.260.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

750.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

744.000,00 240.000,00 240.000,00 264.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

88.500.000,00 14.750.000,00 22.125.000,00 22.125.000,00 29.500.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

10.200.000,00 - 1.790.000,00 4.130.000,00 4.280.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

10.200.000,00 - 1.790.000,00 4.130.000,00 4.280.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

49.887.000,00 6.000.000,00 22.325.000,00 11.150.000,00 10.412.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

16.975.000,00 - 14.225.000,00 2.750.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

32.912.000,00 6.000.000,00 8.100.000,00 8.400.000,00 10.412.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

63.947.256,00 8.650.000,00 12.400.000,00 21.350.000,00 21.547.256,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

7.300.000,00 1.650.000,00 2.000.000,00 1.650.000,00 2.000.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

1.000.000,00 - 500.000,00 500.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

50.847.256,00 5.800.000,00 8.700.000,00 18.000.000,00 18.347.256,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

4.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

239.050.000,00 44.050.000,00 88.000.000,00 102.750.000,00 4.250.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

8.250.000,00 8.250.000,00 - - - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

8.250.000,00 8.250.000,00 - - - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

102.000.000,00 - 28.000.000,00 74.000.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

20.000.000,00 - - 20.000.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

54.000.000,00 - - 54.000.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

25.000.000,00 - 25.000.000,00 - - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

3.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

99.450.000,00 35.800.000,00 60.000.000,00 - 3.650.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

93.650.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00 - 3.650.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

5.800.000,00 5.800.000,00 - - - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

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Halaman : 404

28.750.000,00 - - 28.750.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

28.750.000,00 - - 28.750.000,00 - 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.18.22. Belanja Modal Pengadaan Rebar Detector (Uji Tulangan Beton)

600.000,00 - - - 600.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

600.000,00 - - - 600.000,00 4.05.4.05.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

24.654.160,00 3.599.815,00 8.727.265,00 5.308.965,00 7.018.115,00 4.05.4.05.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

24.654.160,00 3.599.815,00 8.727.265,00 5.308.965,00 7.018.115,00 4.05.4.05.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

24.654.160,00 3.599.815,00 8.727.265,00 5.308.965,00 7.018.115,00 4.05.4.05.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

24.654.160,00 3.599.815,00 8.727.265,00 5.308.965,00 7.018.115,00 4.05.4.05.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

118.787.710,00 27.977.500,00 22.140.844,00 27.887.922,00 40.781.444,00 4.05.4.05.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.000.000,00 1.000.000,00 - 5.000.000,00 - 4.05.4.05.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

6.000.000,00 1.000.000,00 - 5.000.000,00 - 4.05.4.05.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.000.000,00 1.000.000,00 - 5.000.000,00 - 4.05.4.05.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

6.000.000,00 1.000.000,00 - 5.000.000,00 - 4.05.4.05.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

112.787.710,00 26.977.500,00 22.140.844,00 22.887.922,00 40.781.444,00 4.05.4.05.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

112.787.710,00 26.977.500,00 22.140.844,00 22.887.922,00 40.781.444,00 4.05.4.05.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

112.787.710,00 26.977.500,00 22.140.844,00 22.887.922,00 40.781.444,00 4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

8.740.000,00 4.027.500,00 2.185.000,00 1.435.000,00 1.092.500,00 4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

28.811.690,00 8.700.000,00 5.705.844,00 7.202.922,00 7.202.924,00 4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

75.236.020,00 14.250.000,00 14.250.000,00 14.250.000,00 32.486.020,00 4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

111.434.500,00 41.040.000,00 29.769.850,00 12.144.400,00 28.480.250,00 4.05.4.05.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

111.434.500,00 41.040.000,00 29.769.850,00 12.144.400,00 28.480.250,00 4.05.4.05.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

111.434.500,00 41.040.000,00 29.769.850,00 12.144.400,00 28.480.250,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

654.500,00 - 289.850,00 224.400,00 140.250,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

654.500,00 - 289.850,00 224.400,00 140.250,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

7.280.000,00 1.040.000,00 2.080.000,00 3.120.000,00 1.040.000,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

7.280.000,00 1.040.000,00 2.080.000,00 3.120.000,00 1.040.000,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

95.500.000,00 40.000.000,00 24.000.000,00 8.000.000,00 23.500.000,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

95.500.000,00 40.000.000,00 24.000.000,00 8.000.000,00 23.500.000,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

8.000.000,00 - 3.400.000,00 800.000,00 3.800.000,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

8.000.000,00 - 3.400.000,00 800.000,00 3.800.000,00 4.05.4.05.01.005.006.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

8.315.250,00 2.509.200,00 1.459.200,00 1.459.200,00 2.887.650,00 4.05.4.05.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

8.315.250,00 2.509.200,00 1.459.200,00 1.459.200,00 2.887.650,00 4.05.4.05.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

8.315.250,00 2.509.200,00 1.459.200,00 1.459.200,00 2.887.650,00 4.05.4.05.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.451.250,00 450.000,00 300.000,00 300.000,00 401.250,00 4.05.4.05.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 405

1.451.250,00 450.000,00 300.000,00 300.000,00 401.250,00 4.05.4.05.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

6.864.000,00 2.059.200,00 1.159.200,00 1.159.200,00 2.486.400,00 4.05.4.05.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

6.864.000,00 2.059.200,00 1.159.200,00 1.159.200,00 2.486.400,00 4.05.4.05.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

231.833.550,00 21.611.400,00 92.236.000,00 18.878.000,00 99.108.150,00 4.05.4.05.01.115. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan

Aparatur

37.503.750,00 4.963.000,00 3.667.000,00 7.182.000,00 21.691.750,00 4.05.4.05.01.115.001. Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

1.700.000,00 - - - 1.700.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.1. Belanja Pegawai

1.700.000,00 - - - 1.700.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

1.700.000,00 - - - 1.700.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

35.803.750,00 4.963.000,00 3.667.000,00 7.182.000,00 19.991.750,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 1.000.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.500.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 1.000.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

4.103.750,00 459.000,00 521.000,00 576.000,00 2.547.750,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.000.000,00 300.000,00 350.000,00 360.000,00 990.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.103.750,00 159.000,00 171.000,00 216.000,00 1.557.750,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

30.200.000,00 4.304.000,00 3.046.000,00 6.406.000,00 16.444.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

12.200.000,00 1.820.000,00 1.660.000,00 3.580.000,00 5.140.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

18.000.000,00 2.484.000,00 1.386.000,00 2.826.000,00 11.304.000,00 4.05.4.05.01.115.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

194.329.800,00 16.648.400,00 88.569.000,00 11.696.000,00 77.416.400,00 4.05.4.05.01.115.002. Pembinaan Kepatuhan Aparatur

112.675.000,00 - 49.450.000,00 - 63.225.000,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.1. Belanja Pegawai

112.675.000,00 - 49.450.000,00 - 63.225.000,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

112.675.000,00 - 49.450.000,00 - 63.225.000,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

81.654.800,00 16.648.400,00 39.119.000,00 11.696.000,00 14.191.400,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.800.000,00 - 2.800.000,00 - - 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.800.000,00 - 2.800.000,00 - - 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

8.010.800,00 1.022.400,00 1.035.000,00 3.068.000,00 2.885.400,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.600.000,00 - - 2.600.000,00 - 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

5.410.800,00 1.022.400,00 1.035.000,00 468.000,00 2.885.400,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

56.994.000,00 12.926.000,00 24.134.000,00 8.628.000,00 11.306.000,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

56.994.000,00 12.926.000,00 24.134.000,00 8.628.000,00 11.306.000,00 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

13.850.000,00 2.700.000,00 11.150.000,00 - - 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

12.800.000,00 2.400.000,00 10.400.000,00 - - 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.050.000,00 300.000,00 750.000,00 - - 4.05.4.05.01.115.002.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

62.984.000,00 13.695.000,00 6.350.000,00 16.060.000,00 26.879.000,00 4.05.4.05.01.116. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang

pengelolaan Keuangan dan Aset

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Halaman : 406

35.664.000,00 5.535.000,00 5.570.000,00 4.880.000,00 19.679.000,00 4.05.4.05.01.116.001. Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

35.664.000,00 5.535.000,00 5.570.000,00 4.880.000,00 19.679.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.500.000,00 625.000,00 750.000,00 500.000,00 625.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

2.500.000,00 625.000,00 750.000,00 500.000,00 625.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

4.284.000,00 1.080.000,00 810.000,00 810.000,00 1.584.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.040.000,00 630.000,00 360.000,00 360.000,00 690.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.244.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 894.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

28.880.000,00 3.830.000,00 4.010.000,00 3.570.000,00 17.470.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

10.880.000,00 1.730.000,00 1.910.000,00 1.470.000,00 5.770.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

18.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 11.700.000,00 4.05.4.05.01.116.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

27.320.000,00 8.160.000,00 780.000,00 11.180.000,00 7.200.000,00 4.05.4.05.01.116.002. Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan

Pelaporan Keuangan

27.320.000,00 8.160.000,00 780.000,00 11.180.000,00 7.200.000,00 4.05.4.05.01.116.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

17.120.000,00 4.760.000,00 780.000,00 7.780.000,00 3.800.000,00 4.05.4.05.01.116.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

17.120.000,00 4.760.000,00 780.000,00 7.780.000,00 3.800.000,00 4.05.4.05.01.116.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

10.200.000,00 3.400.000,00 - 3.400.000,00 3.400.000,00 4.05.4.05.01.116.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

10.200.000,00 3.400.000,00 - 3.400.000,00 3.400.000,00 4.05.4.05.01.116.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

49.119.000,00 11.396.000,00 11.396.000,00 13.381.000,00 12.946.000,00 4.05.4.05.01.117. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Pembangunan Fisik

42.664.000,00 10.771.000,00 10.771.000,00 10.771.000,00 10.351.000,00 4.05.4.05.01.117.001. Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik

42.664.000,00 10.771.000,00 10.771.000,00 10.771.000,00 10.351.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 - 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 - 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

4.284.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.040.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.244.000,00 561.000,00 561.000,00 561.000,00 561.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

28.880.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.280.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

10.880.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.780.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.05.4.05.01.117.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

6.455.000,00 625.000,00 625.000,00 2.610.000,00 2.595.000,00 4.05.4.05.01.117.002. Review Pengadaan Barang dan Jasa

6.455.000,00 625.000,00 625.000,00 2.610.000,00 2.595.000,00 4.05.4.05.01.117.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

935.000,00 115.000,00 115.000,00 360.000,00 345.000,00 4.05.4.05.01.117.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

935.000,00 115.000,00 115.000,00 360.000,00 345.000,00 4.05.4.05.01.117.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

5.520.000,00 510.000,00 510.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 4.05.4.05.01.117.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 407

4.080.000,00 510.000,00 510.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 4.05.4.05.01.117.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.440.000,00 - - 720.000,00 720.000,00 4.05.4.05.01.117.002.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

63.641.200,00 13.001.000,00 16.303.015,00 9.372.000,00 24.965.185,00 4.05.4.05.01.118. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya

34.664.000,00 3.456.000,00 5.576.000,00 8.512.000,00 17.120.000,00 4.05.4.05.01.118.001. Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi

Budaya

34.664.000,00 3.456.000,00 5.576.000,00 8.512.000,00 17.120.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00 - 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.500.000,00 - 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

4.284.000,00 360.000,00 720.000,00 720.000,00 2.484.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.040.000,00 160.000,00 320.000,00 320.000,00 1.240.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.244.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 1.244.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

28.880.000,00 3.096.000,00 4.356.000,00 7.292.000,00 14.136.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

10.880.000,00 1.296.000,00 1.656.000,00 2.792.000,00 5.136.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

18.000.000,00 1.800.000,00 2.700.000,00 4.500.000,00 9.000.000,00 4.05.4.05.01.118.001.5.2.2.11.05. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n P e t u g a s

Operasional/Survey/Monitoring

28.977.200,00 9.545.000,00 10.727.015,00 860.000,00 7.845.185,00 4.05.4.05.01.118.002. Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja

28.977.200,00 9.545.000,00 10.727.015,00 860.000,00 7.845.185,00 4.05.4.05.01.118.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.407.200,00 1.145.000,00 4.807.015,00 300.000,00 1.155.185,00 4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.407.200,00 1.145.000,00 4.807.015,00 300.000,00 1.155.185,00 4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

18.170.000,00 8.400.000,00 5.920.000,00 560.000,00 3.290.000,00 4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

18.170.000,00 8.400.000,00 5.920.000,00 560.000,00 3.290.000,00 4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.400.000,00 - - - 3.400.000,00 4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

3.400.000,00 - - - 3.400.000,00 4.05.4.05.01.118.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

92.809.150,00 17.274.484,00 42.602.476,00 26.320.743,00 6.611.447,00 4.05.4.05.01.128. Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan

92.809.150,00 17.274.484,00 42.602.476,00 26.320.743,00 6.611.447,00 4.05.4.05.01.128.001. Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan

6.300.000,00 - - 2.375.000,00 3.925.000,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.1. Belanja Pegawai

6.300.000,00 - - 2.375.000,00 3.925.000,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

6.300.000,00 - - 2.375.000,00 3.925.000,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

86.509.150,00 17.274.484,00 42.602.476,00 23.945.743,00 2.686.447,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

4.100.000,00 - 3.000.000,00 1.100.000,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.100.000,00 - 3.000.000,00 1.100.000,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

28.588.003,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.543,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

28.588.003,00 7.146.984,00 10.720.476,00 10.720.543,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

13.457.147,00 467.500,00 12.284.000,00 335.200,00 370.447,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

11.500.000,00 - 11.500.000,00 - - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 408

1.885.147,00 467.500,00 748.000,00 299.200,00 370.447,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

72.000,00 - 36.000,00 36.000,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

35.564.000,00 9.660.000,00 14.348.000,00 9.240.000,00 2.316.000,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

35.564.000,00 9.660.000,00 14.348.000,00 9.240.000,00 2.316.000,00 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.800.000,00 - 2.250.000,00 2.550.000,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

4.500.000,00 - 2.100.000,00 2.400.000,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

300.000,00 - 150.000,00 150.000,00 - 4.05.4.05.01.128.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.676.630.526,00 347.881.399,00 482.253.400,00 405.881.230,00 440.614.497,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

1.676.630.526,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 347.881.399,00 482.253.400,00 405.881.230,00 440.614.497,00

(1.676.630.526,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (347.881.399,00) (482.253.400,00) (405.881.230,00) (440.614.497,00)

4.982.577.729,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

1.558.048.026,00 1.692.420.026,00 1.114.233.097,00 617.876.580,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 409

1 2 3 4 5 6 74.06.01. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

174.920.114.926,00 44.119.331.657,00 44.081.197.943,00 43.657.524.428,00 43.062.060.898,00 Alokasi belanja tidak langsung

174.920.114.926,00 44.119.331.657,00 44.081.197.943,00 43.657.524.428,00 43.062.060.898,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

174.920.114.926,00 44.119.331.657,00 44.081.197.943,00 43.657.524.428,00 43.062.060.898,00 5.1.1. Belanja Pegawai

3.420.114.926,00 1.244.331.659,00 1.206.197.945,00 782.524.430,00 187.060.892,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

2.612.424.675,00 933.008.813,00 933.008.813,00 559.805.288,00 186.601.761,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

245.111.349,00 87.539.766,00 87.539.766,00 70.031.817,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

162.098.625,00 62.345.625,00 49.876.500,00 49.876.500,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

84.301.500,00 32.423.655,00 25.938.924,00 25.938.921,00 - 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

73.154.250,00 28.136.250,00 22.509.000,00 22.509.000,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

150.539.454,00 62.724.774,00 50.179.818,00 37.634.862,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

6.387.124,00 2.281.116,00 2.281.116,00 1.368.669,00 456.223,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

41.701,00 14.892,00 14.892,00 9.009,00 2.908,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

73.964.377,00 30.818.490,00 30.818.490,00 12.327.397,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

6.717.768,00 2.799.069,00 2.239.257,00 1.679.442,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

5.374.103,00 2.239.209,00 1.791.369,00 1.343.525,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

171.500.000.000,00 42.874.999.998,00 42.874.999.998,00 42.874.999.998,00 42.875.000.006,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS

171.500.000.000,00 42.874.999.998,00 42.874.999.998,00 42.874.999.998,00 42.875.000.006,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

174.920.114.926,00 44.119.331.657,00 44.081.197.943,00 43.657.524.428,00 43.062.060.898,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

174.920.114.926,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

44.119.331.657,00 44.081.197.943,00 43.657.524.428,00 43.062.060.898,00

(174.920.114.926,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(44.119.331.657,00) (44.081.197.943,00) (43.657.524.428,00) (43.062.060.898,00)

6.815.462.479,00 766.267.198,00 2.670.438.576,00 2.158.514.472,00 1.220.242.233,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

1.117.213.704,00 303.325.447,00 397.263.555,00 217.937.201,00 198.687.501,00 4.06.4.06.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

436.796.000,00 170.598.000,00 88.954.000,00 111.262.800,00 65.981.200,00 4.06.4.06.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

436.796.000,00 170.598.000,00 88.954.000,00 111.262.800,00 65.981.200,00 4.06.4.06.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

65.516.000,00 16.778.000,00 7.234.000,00 19.842.800,00 21.661.200,00 4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

28.600.000,00 8.580.000,00 2.860.000,00 8.580.000,00 8.580.000,00 4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

30.888.000,00 7.898.000,00 3.266.400,00 9.457.200,00 10.266.400,00 4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.028.000,00 300.000,00 1.107.600,00 1.805.600,00 2.814.800,00 4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

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Halaman : 410

371.280.000,00 153.820.000,00 81.720.000,00 91.420.000,00 44.320.000,00 4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

371.280.000,00 153.820.000,00 81.720.000,00 91.420.000,00 44.320.000,00 4.06.4.06.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

540.101.144,00 102.650.263,00 258.224.547,00 76.597.217,00 102.629.117,00 4.06.4.06.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

350.606.244,00 101.700.263,00 71.879.647,00 74.397.217,00 102.629.117,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

47.701.757,00 11.925.438,00 11.925.438,00 11.925.438,00 11.925.443,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

37.654.757,00 9.413.688,00 9.413.688,00 9.413.688,00 9.413.693,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

3.162.500,00 790.626,00 790.626,00 790.626,00 790.622,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

4.696.000,00 1.173.999,00 1.173.999,00 1.173.999,00 1.174.003,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

2.188.500,00 547.125,00 547.125,00 547.125,00 547.125,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

43.684.115,00 10.921.029,00 10.921.029,00 10.921.029,00 10.921.028,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

40.174.115,00 10.043.529,00 10.043.529,00 10.043.529,00 10.043.528,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

3.510.000,00 877.500,00 877.500,00 877.500,00 877.500,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

61.792.800,00 12.073.200,00 12.073.200,00 12.073.200,00 25.573.200,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

15.600.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 14.025.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

4.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

1.860.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

37.732.800,00 9.433.200,00 9.433.200,00 9.433.200,00 9.433.200,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

6.034.500,00 240.000,00 1.959.500,00 1.487.500,00 2.347.500,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

6.034.500,00 240.000,00 1.959.500,00 1.487.500,00 2.347.500,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

98.270.280,00 43.259.900,00 11.500.000,00 14.050.000,00 29.460.380,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

34.434.900,00 31.259.900,00 - 50.000,00 3.125.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

63.835.380,00 12.000.000,00 11.500.000,00 14.000.000,00 26.335.380,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

7.800.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

7.800.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

85.322.792,00 21.330.696,00 21.550.480,00 21.990.050,00 20.451.566,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

12.986.800,00 3.246.699,00 3.466.483,00 3.906.051,00 2.367.567,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

67.835.992,00 16.958.997,00 16.958.997,00 16.958.999,00 16.958.999,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

4.500.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

189.494.900,00 950.000,00 186.344.900,00 2.200.000,00 - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

62.800.000,00 - 62.800.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

62.800.000,00 - 62.800.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

94.720.000,00 - 94.720.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

17.000.000,00 - 17.000.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

25.500.000,00 - 25.500.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

32.500.000,00 - 32.500.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

18.000.000,00 - 18.000.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner

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Halaman : 411

1.720.000,00 - 1.720.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display

8.594.900,00 - 8.594.900,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

6.257.400,00 - 6.257.400,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

2.337.500,00 - 2.337.500,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

20.230.000,00 - 20.230.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

7.780.000,00 - 7.780.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD

12.450.000,00 - 12.450.000,00 - - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System

2.400.000,00 950.000,00 - 1.450.000,00 - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

2.400.000,00 950.000,00 - 1.450.000,00 - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

750.000,00 - - 750.000,00 - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

750.000,00 - - 750.000,00 - 4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.39.11. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer

140.316.560,00 30.077.184,00 50.085.008,00 30.077.184,00 30.077.184,00 4.06.4.06.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

140.316.560,00 30.077.184,00 50.085.008,00 30.077.184,00 30.077.184,00 4.06.4.06.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

140.316.560,00 30.077.184,00 50.085.008,00 30.077.184,00 30.077.184,00 4.06.4.06.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

140.316.560,00 30.077.184,00 50.085.008,00 30.077.184,00 30.077.184,00 4.06.4.06.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

195.490.000,00 17.157.501,00 136.657.501,00 18.157.501,00 23.517.497,00 4.06.4.06.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

120.500.000,00 - 119.500.000,00 1.000.000,00 - 4.06.4.06.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

82.500.000,00 - 82.500.000,00 - - 4.06.4.06.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

82.500.000,00 - 82.500.000,00 - - 4.06.4.06.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

82.500.000,00 - 82.500.000,00 - - 4.06.4.06.01.002.022.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

38.000.000,00 - 37.000.000,00 1.000.000,00 - 4.06.4.06.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal

38.000.000,00 - 37.000.000,00 1.000.000,00 - 4.06.4.06.01.002.022.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*)

Bangunan

38.000.000,00 - 37.000.000,00 1.000.000,00 - 4.06.4.06.01.002.022.5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

74.990.000,00 17.157.501,00 17.157.501,00 17.157.501,00 23.517.497,00 4.06.4.06.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

74.990.000,00 17.157.501,00 17.157.501,00 17.157.501,00 23.517.497,00 4.06.4.06.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

74.990.000,00 17.157.501,00 17.157.501,00 17.157.501,00 23.517.497,00 4.06.4.06.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

6.240.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 4.06.4.06.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

12.950.000,00 3.237.501,00 3.237.501,00 3.237.501,00 3.237.497,00 4.06.4.06.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

55.800.000,00 12.360.000,00 12.360.000,00 12.360.000,00 18.720.000,00 4.06.4.06.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

18.000.000,00 - 7.500.000,00 10.500.000,00 - 4.06.4.06.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

18.000.000,00 - 7.500.000,00 10.500.000,00 - 4.06.4.06.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

18.000.000,00 - 7.500.000,00 10.500.000,00 - 4.06.4.06.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

18.000.000,00 - 7.500.000,00 10.500.000,00 - 4.06.4.06.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

18.000.000,00 - 7.500.000,00 10.500.000,00 - 4.06.4.06.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

6.384.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 4.06.4.06.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

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Halaman : 412

6.384.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 4.06.4.06.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

6.384.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 4.06.4.06.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.384.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 4.06.4.06.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

6.384.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 4.06.4.06.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.346.442.800,00 65.522.000,00 590.736.300,00 547.294.000,00 142.890.500,00 4.06.4.06.01.119. Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara

788.786.800,00 7.436.000,00 138.630.300,00 514.746.000,00 127.974.500,00 4.06.4.06.01.119.001. Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara

31.830.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 23.480.000,00 4.350.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.1. Belanja Pegawai

31.830.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 23.480.000,00 4.350.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

4.250.000,00 - - 3.500.000,00 750.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

27.580.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 19.980.000,00 3.600.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

756.956.800,00 5.836.000,00 136.230.300,00 491.266.000,00 123.624.500,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

700.000,00 - 700.000,00 - - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

700.000,00 - 700.000,00 - - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

62.470.000,00 - 55.000.000,00 6.000.000,00 1.470.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.000.000,00 - - 6.000.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet

55.000.000,00 - 55.000.000,00 - - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

1.470.000,00 - - - 1.470.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

3.983.300,00 - 573.300,00 500.000,00 2.910.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.320.000,00 - - 500.000,00 2.820.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

573.300,00 - 573.300,00 - - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

90.000,00 - - - 90.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

106.650.000,00 - 30.000.000,00 76.650.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

106.650.000,00 - 30.000.000,00 76.650.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

517.687.500,00 - 25.735.000,00 386.600.000,00 105.352.500,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.087.500,00 - 3.735.000,00 - 352.500,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

315.000.000,00 - - 315.000.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer dan Printer

23.000.000,00 - 16.000.000,00 7.000.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

50.400.000,00 - - 50.400.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Kantor

10.200.000,00 - 6.000.000,00 4.200.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.11. Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel

105.000.000,00 - - - 105.000.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.12. Belanja Sewa Colocation Server

59.366.000,00 5.836.000,00 20.922.000,00 21.516.000,00 11.092.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

59.366.000,00 5.836.000,00 20.922.000,00 21.516.000,00 11.092.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.100.000,00 - 3.300.000,00 - 2.800.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.100.000,00 - 3.300.000,00 - 2.800.000,00 4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

528.076.000,00 37.044.000,00 450.078.000,00 28.066.000,00 12.888.000,00 4.06.4.06.01.119.002. Pengembangan Karier ASN

46.900.000,00 12.800.000,00 25.350.000,00 4.150.000,00 4.600.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.1. Belanja Pegawai

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Halaman : 413

46.900.000,00 12.800.000,00 25.350.000,00 4.150.000,00 4.600.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

5.050.000,00 2.000.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 750.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

41.850.000,00 10.800.000,00 24.050.000,00 3.150.000,00 3.850.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

481.176.000,00 24.244.000,00 424.728.000,00 23.916.000,00 8.288.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.740.000,00 - 1.740.000,00 - - 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.740.000,00 - 1.740.000,00 - - 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

360.000,00 - - - 360.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

360.000,00 - - - 360.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

61.176.000,00 19.444.000,00 19.488.000,00 14.316.000,00 7.928.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

61.176.000,00 19.444.000,00 19.488.000,00 14.316.000,00 7.928.000,00 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

393.900.000,00 - 393.900.000,00 - - 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

393.900.000,00 - 393.900.000,00 - - 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

24.000.000,00 4.800.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 - 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

24.000.000,00 4.800.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 - 4.06.4.06.01.119.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

29.580.000,00 21.042.000,00 2.028.000,00 4.482.000,00 2.028.000,00 4.06.4.06.01.119.003. Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian

29.580.000,00 21.042.000,00 2.028.000,00 4.482.000,00 2.028.000,00 4.06.4.06.01.119.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

18.000.000,00 18.000.000,00 - - - 4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

18.000.000,00 18.000.000,00 - - - 4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

11.580.000,00 3.042.000,00 2.028.000,00 4.482.000,00 2.028.000,00 4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

11.580.000,00 3.042.000,00 2.028.000,00 4.482.000,00 2.028.000,00 4.06.4.06.01.119.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

504.134.625,00 99.143.250,00 176.963.220,00 122.615.820,00 105.412.335,00 4.06.4.06.01.120. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

130.689.600,00 28.966.000,00 38.918.000,00 29.263.600,00 33.542.000,00 4.06.4.06.01.120.001. Mutasi Data Kepegawaian

35.290.000,00 9.430.000,00 11.180.000,00 11.180.000,00 3.500.000,00 4.06.4.06.01.120.001.5.2.1. Belanja Pegawai

35.290.000,00 9.430.000,00 11.180.000,00 11.180.000,00 3.500.000,00 4.06.4.06.01.120.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

35.290.000,00 9.430.000,00 11.180.000,00 11.180.000,00 3.500.000,00 4.06.4.06.01.120.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

95.399.600,00 19.536.000,00 27.738.000,00 18.083.600,00 30.042.000,00 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.800.000,00 600.000,00 - 1.200.000,00 - 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.800.000,00 600.000,00 - 1.200.000,00 - 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

10.809.600,00 9.060.000,00 - 1.749.600,00 - 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

8.160.000,00 8.160.000,00 - - - 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

2.649.600,00 900.000,00 - 1.749.600,00 - 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

72.890.000,00 6.576.000,00 27.738.000,00 8.534.000,00 30.042.000,00 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

72.890.000,00 6.576.000,00 27.738.000,00 8.534.000,00 30.042.000,00 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

9.900.000,00 3.300.000,00 - 6.600.000,00 - 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

9.900.000,00 3.300.000,00 - 6.600.000,00 - 4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

197.323.000,00 34.825.250,00 30.491.000,00 76.666.000,00 55.340.750,00 4.06.4.06.01.120.002. Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

42.190.000,00 4.900.000,00 13.320.000,00 9.000.000,00 14.970.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.1. Belanja Pegawai

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Halaman : 414

42.190.000,00 4.900.000,00 13.320.000,00 9.000.000,00 14.970.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

42.190.000,00 4.900.000,00 13.320.000,00 9.000.000,00 14.970.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

155.133.000,00 29.925.250,00 17.171.000,00 67.666.000,00 40.370.750,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

44.300.000,00 12.800.000,00 - 27.000.000,00 4.500.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

3.500.000,00 3.500.000,00 - - - 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

31.500.000,00 - - 27.000.000,00 4.500.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

9.300.000,00 9.300.000,00 - - - 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata

5.295.000,00 1.995.000,00 750.000,00 900.000,00 1.650.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.545.000,00 1.245.000,00 - 150.000,00 150.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

3.750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

7.072.250,00 7.072.250,00 - - - 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

7.072.250,00 7.072.250,00 - - - 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

48.465.750,00 6.458.000,00 7.621.000,00 16.666.000,00 17.720.750,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

48.465.750,00 6.458.000,00 7.621.000,00 16.666.000,00 17.720.750,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

50.000.000,00 1.600.000,00 8.800.000,00 23.100.000,00 16.500.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

50.000.000,00 1.600.000,00 8.800.000,00 23.100.000,00 16.500.000,00 4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

176.122.025,00 35.352.000,00 107.554.220,00 16.686.220,00 16.529.585,00 4.06.4.06.01.120.003. Penatausahaan Kepegawaian

26.250.000,00 - 12.125.000,00 6.325.000,00 7.800.000,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.1. Belanja Pegawai

26.250.000,00 - 12.125.000,00 6.325.000,00 7.800.000,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

26.250.000,00 - 12.125.000,00 6.325.000,00 7.800.000,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

149.872.025,00 35.352.000,00 95.429.220,00 10.361.220,00 8.729.585,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

24.262.365,00 22.500.000,00 - - 1.762.365,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

24.262.365,00 22.500.000,00 - - 1.762.365,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

84.483.660,00 - 84.161.220,00 161.220,00 161.220,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

84.483.660,00 - 84.161.220,00 161.220,00 161.220,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

34.676.000,00 8.952.000,00 8.718.000,00 10.200.000,00 6.806.000,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

34.676.000,00 8.952.000,00 8.718.000,00 10.200.000,00 6.806.000,00 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

6.450.000,00 3.900.000,00 2.550.000,00 - - 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

6.450.000,00 3.900.000,00 2.550.000,00 - - 4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

3.627.797.350,00 279.523.000,00 1.359.722.000,00 1.240.413.950,00 748.138.400,00 4.06.4.06.01.121. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

95.753.400,00 9.070.000,00 56.789.400,00 20.666.000,00 9.228.000,00 4.06.4.06.01.121.001. Analisa Kebutuhan Diklat

95.753.400,00 9.070.000,00 56.789.400,00 20.666.000,00 9.228.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.930.000,00 - 530.000,00 1.000.000,00 400.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.930.000,00 - 530.000,00 1.000.000,00 400.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

600.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 - 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

600.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 - 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

5.153.400,00 - 2.003.400,00 1.652.000,00 1.498.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

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Halaman : 415

5.153.400,00 - 2.003.400,00 1.652.000,00 1.498.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

36.720.000,00 8.920.000,00 14.856.000,00 9.764.000,00 3.180.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

36.720.000,00 8.920.000,00 14.856.000,00 9.764.000,00 3.180.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

51.350.000,00 - 39.250.000,00 7.950.000,00 4.150.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

51.350.000,00 - 39.250.000,00 7.950.000,00 4.150.000,00 4.06.4.06.01.121.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

2.784.096.000,00 257.407.000,00 1.186.210.600,00 1.138.158.000,00 202.320.400,00 4.06.4.06.01.121.002. Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan

9.900.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.1. Belanja Pegawai

9.900.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

9.900.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.774.196.000,00 254.707.000,00 1.183.510.600,00 1.135.458.000,00 200.520.400,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

9.120.000,00 1.440.000,00 4.140.000,00 3.300.000,00 240.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

9.120.000,00 1.440.000,00 4.140.000,00 3.300.000,00 240.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

1.200.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

1.200.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

2.250.000,00 150.000,00 900.000,00 1.050.000,00 150.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.250.000,00 150.000,00 900.000,00 1.050.000,00 150.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

23.706.000,00 3.702.000,00 8.058.600,00 11.295.000,00 650.400,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

6.840.000,00 1.080.000,00 3.105.000,00 2.475.000,00 180.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

16.416.000,00 2.592.000,00 4.773.600,00 8.640.000,00 410.400,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

450.000,00 30.000,00 180.000,00 180.000,00 60.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

237.360.000,00 20.340.000,00 70.032.000,00 132.648.000,00 14.340.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

237.360.000,00 20.340.000,00 70.032.000,00 132.648.000,00 14.340.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

459.900.000,00 9.600.000,00 116.700.000,00 192.100.000,00 141.500.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

21.450.000,00 - 14.100.000,00 4.500.000,00 2.850.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

438.450.000,00 9.600.000,00 102.600.000,00 187.600.000,00 138.650.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.875.060.000,00 204.725.000,00 921.105.000,00 711.765.000,00 37.465.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

1.862.560.000,00 204.725.000,00 916.105.000,00 704.265.000,00 37.465.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

12.500.000,00 - 5.000.000,00 7.500.000,00 - 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi

165.600.000,00 14.550.000,00 62.175.000,00 82.900.000,00 5.975.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

165.600.000,00 14.550.000,00 62.175.000,00 82.900.000,00 5.975.000,00 4.06.4.06.01.121.002.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

747.947.950,00 13.046.000,00 116.722.000,00 81.589.950,00 536.590.000,00 4.06.4.06.01.121.003. Pengendalian dan Pengembangan Diklat

747.947.950,00 13.046.000,00 116.722.000,00 81.589.950,00 536.590.000,00 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

500.000,00 - - 500.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

500.000,00 - - 500.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

150.000,00 - - 150.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

150.000,00 - - 150.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

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Halaman : 416

961.950,00 - - 961.950,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

961.950,00 - - 961.950,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

32.356.000,00 4.256.000,00 8.892.000,00 12.828.000,00 6.380.000,00 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

32.356.000,00 4.256.000,00 8.892.000,00 12.828.000,00 6.380.000,00 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.600.000,00 - - 4.600.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

4.600.000,00 - - 4.600.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

701.880.000,00 8.790.000,00 107.830.000,00 55.050.000,00 530.210.000,00 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

43.900.000,00 - 7.100.000,00 6.800.000,00 30.000.000,00 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16.01. Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3

67.130.000,00 890.000,00 10.930.000,00 - 55.310.000,00 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

590.850.000,00 7.900.000,00 89.800.000,00 48.250.000,00 444.900.000,00 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

7.500.000,00 - - 7.500.000,00 - 4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

6.815.462.479,00 766.267.198,00 2.670.438.576,00 2.158.514.472,00 1.220.242.233,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

6.815.462.479,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 766.267.198,00 2.670.438.576,00 2.158.514.472,00 1.220.242.233,00

(6.815.462.479,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan (766.267.198,00) (2.670.438.576,00) (2.158.514.472,00) (1.220.242.233,00)

181.735.577.405,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

44.885.598.855,00 46.751.636.519,00 45.816.038.900,00 44.282.303.131,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 417

1 2 3 4 5 6 74.07.00. - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1.072.240.471.895,00 268.060.117.974,00 268.060.117.974,00 268.060.117.974,00 268.060.117.973,00 4. Pendapatan

912.713.788.000,00 228.178.447.000,00 228.178.447.000,00 228.178.447.000,00 228.178.447.000,00 4.2. DANA PERIMBANGAN

66.079.502.000,00 16.519.875.500,00 16.519.875.500,00 16.519.875.500,00 16.519.875.500,00 4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

63.896.268.000,00 15.974.067.000,00 15.974.067.000,00 15.974.067.000,00 15.974.067.000,00 4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak

59.277.153.000,00 14.819.288.250,00 14.819.288.250,00 14.819.288.250,00 14.819.288.250,00 4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 21

4.619.115.000,00 1.154.778.750,00 1.154.778.750,00 1.154.778.750,00 1.154.778.750,00 4.2.1.01.05. Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat

2.183.234.000,00 545.808.500,00 545.808.500,00 545.808.500,00 545.808.500,00 4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

2.884.000,00 721.000,00 721.000,00 721.000,00 721.000,00 4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

943.027.000,00 235.756.750,00 235.756.750,00 235.756.750,00 235.756.750,00 4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

1.237.323.000,00 309.330.750,00 309.330.750,00 309.330.750,00 309.330.750,00 4.2.1.02.11. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

658.504.186.000,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

658.504.186.000,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 4.2.2.01. Dana Alokasi Umum (DAU).

658.504.186.000,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 164.626.046.500,00 4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum (DAU) ..

188.130.100.000,00 47.032.525.000,00 47.032.525.000,00 47.032.525.000,00 47.032.525.000,00 4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

71.318.041.000,00 17.829.510.250,00 17.829.510.250,00 17.829.510.250,00 17.829.510.250,00 4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus Fisik

46.142.963.000,00 11.535.740.750,00 11.535.740.750,00 11.535.740.750,00 11.535.740.750,00 4.2.3.01.02. Pelayanan Rujukan

431.722.000,00 107.930.500,00 107.930.500,00 107.930.500,00 107.930.500,00 4.2.3.01.03. Pelayanan Kefarmasian

508.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 4.2.3.01.04. Keluarga Berencana

618.000.000,00 154.500.000,00 154.500.000,00 154.500.000,00 154.500.000,00 4.2.3.01.08. Lingkungan Hidup

6.254.389.000,00 1.563.597.250,00 1.563.597.250,00 1.563.597.250,00 1.563.597.250,00 4.2.3.01.13. Pelayanan Kesehatan Dasar

681.967.000,00 170.491.750,00 170.491.750,00 170.491.750,00 170.491.750,00 4.2.3.01.14. Peralatan Pendukung Imunisasi

3.168.000.000,00 792.000.000,00 792.000.000,00 792.000.000,00 792.000.000,00 4.2.3.01.15. Perumahan dan Permukiman

13.513.000.000,00 3.378.250.000,00 3.378.250.000,00 3.378.250.000,00 3.378.250.000,00 4.2.3.01.16. Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)

116.812.059.000,00 29.203.014.750,00 29.203.014.750,00 29.203.014.750,00 29.203.014.750,00 4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

13.132.800.000,00 3.283.200.000,00 3.283.200.000,00 3.283.200.000,00 3.283.200.000,00 4.2.3.02.01. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

89.887.847.000,00 22.471.961.750,00 22.471.961.750,00 22.471.961.750,00 22.471.961.750,00 4.2.3.02.02. Tunjangan Profesi Guru PNSD

372.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 4.2.3.02.03. Tambahan Penghasilan Guru PNSD

10.516.028.000,00 2.629.007.000,00 2.629.007.000,00 2.629.007.000,00 2.629.007.000,00 4.2.3.02.04. Bantuan Operasional Kesehatan

1.716.790.000,00 429.197.500,00 429.197.500,00 429.197.500,00 429.197.500,00 4.2.3.02.08. Bantuan Operasional Keluarga Berencana

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Halaman : 418

1.186.594.000,00 296.648.500,00 296.648.500,00 296.648.500,00 296.648.500,00 4.2.3.02.09. Pelayanan Adminduk

159.526.683.895,00 39.881.670.974,00 39.881.670.974,00 39.881.670.974,00 39.881.670.973,00 4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

117.026.683.895,00 29.256.670.974,00 29.256.670.974,00 29.256.670.974,00 29.256.670.973,00 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

117.026.683.895,00 29.256.670.974,00 29.256.670.974,00 29.256.670.974,00 29.256.670.973,00 4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

43.401.358.560,00 10.850.339.640,00 10.850.339.640,00 10.850.339.640,00 10.850.339.640,00 4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

24.047.766.000,00 6.011.941.500,00 6.011.941.500,00 6.011.941.500,00 6.011.941.500,00 4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

29.917.544.115,00 7.479.386.029,00 7.479.386.029,00 7.479.386.029,00 7.479.386.028,00 4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

10.620.000,00 2.655.000,00 2.655.000,00 2.655.000,00 2.655.000,00 4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Penyisihan Pajak Air Permukaan

19.649.395.220,00 4.912.348.805,00 4.912.348.805,00 4.912.348.805,00 4.912.348.805,00 4.3.3.01.08. Bagi Hasil dari Pajak Rokok

42.500.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

42.500.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 4.3.4.01. Dana Penyesuaian

42.500.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 10.625.000.000,00 4.3.4.01.02. Dana Insentif Daerah

68.672.272.254,00 68.672.272.254,00 - - - 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

68.672.272.254,00 68.672.272.254,00 - - - 6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun

Sebelumnya

68.672.272.254,00 68.672.272.254,00 - - - 6.1.1.00. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun

Sebelumnya.

68.672.272.254,00 68.672.272.254,00 - - - 6.1.1.00.00. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya..

1.140.912.744.149,00 336.732.390.228,00 268.060.117.974,00 268.060.117.974,00 268.060.117.973,00 Jumlah pendapatan

1.140.912.744.149,00 Jumlah pendapatan per triwulan 336.732.390.228,00 268.060.117.974,00 268.060.117.974,00 268.060.117.973,00

87.333.872.392,00 27.842.892.312,00 47.542.445.000,00 8.364.435.080,00 3.584.100.000,00 Alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran

86.240.878.670,00 26.749.898.590,00 47.542.445.000,00 8.364.435.080,00 3.584.100.000,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

69.075.028.500,00 15.270.586.500,00 46.815.245.000,00 6.718.097.000,00 271.100.000,00 5.1.4. Belanja Hibah

28.637.828.500,00 2.348.386.500,00 19.300.245.000,00 6.718.097.000,00 271.100.000,00 5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi

28.637.828.500,00 2.348.386.500,00 19.300.245.000,00 6.718.097.000,00 271.100.000,00 5.1.4.05.01. Badan/Lembaga/Organisasi

40.437.200.000,00 12.922.200.000,00 27.515.000.000,00 - - 5.1.4.07. Belanja Hibah Dana BOS

13.275.000.000,00 - 13.275.000.000,00 - - 5.1.4.07.01 Belanja Hibah Dana BOS Kepada SD Swasta

12.000.000.000,00 - 12.000.000.000,00 - - 5.1.4.07.02. Belanja Hibah Dana BOS Kepada SMP Swasta

15.162.200.000,00 12.922.200.000,00 2.240.000.000,00 - - 5.1.4.07.03. Belanja Hibah Dana BOS Kepada PAUD Swasta (TK, TPA, KB,

SPS)

9.145.200.000,00 7.351.000.000,00 627.200.000,00 654.000.000,00 513.000.000,00 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

6.669.000.000,00 6.669.000.000,00 - - - 5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga

dan/atau Masyarakat

6.669.000.000,00 6.669.000.000,00 - - - 5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau

Masyarakat.

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Halaman : 419

546.200.000,00 168.000.000,00 102.200.000,00 138.000.000,00 138.000.000,00 5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non

Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan

Bidang Lain

546.200.000,00 168.000.000,00 102.200.000,00 138.000.000,00 138.000.000,00 5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan

Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain

1.930.000.000,00 514.000.000,00 525.000.000,00 516.000.000,00 375.000.000,00 5.1.5.04. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga

dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan

1.930.000.000,00 514.000.000,00 525.000.000,00 516.000.000,00 375.000.000,00 5.1.5.04.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau

Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan.

4.520.650.170,00 4.028.312.090,00 - 492.338.080,00 - 5.1.7. B e l a n j a B a n t u a n K e u a n g a n K e p a d a

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai

Politik

492.338.080,00 - - 492.338.080,00 - 5.1.7.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi.

492.338.080,00 - - 492.338.080,00 - 5.1.7.01.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi …...

350.000.000,00 350.000.000,00 - - - 5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan Kepada kabupaten/Kota

350.000.000,00 350.000.000,00 - - - 5.1.7.02.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota …...

3.678.312.090,00 3.678.312.090,00 - - - 5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

1.330.776.280,00 1.330.776.280,00 - - - 5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDI-P)

224.524.130,00 224.524.130,00 - - - 5.1.7.05.02. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat

533.302.960,00 533.302.960,00 - - - 5.1.7.05.03. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)

320.254.010,00 320.254.010,00 - - - 5.1.7.05.04. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera

(PKS)

306.056.490,00 306.056.490,00 - - - 5.1.7.05.05. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya

363.208.400,00 363.208.400,00 - - - 5.1.7.05.06. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan

Pembangunan

464.503.570,00 464.503.570,00 - - - 5.1.7.05.07. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra

135.686.250,00 135.686.250,00 - - - 5.1.7.05.08. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat

3.500.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 2.800.000.000,00 5.1.8. Belanja Tidak Terduga

3.500.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 2.800.000.000,00 5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga

3.500.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 2.800.000.000,00 5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga

1.092.993.722,00 1.092.993.722,00 - - - 6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1.092.993.722,00 1.092.993.722,00 - - - 6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1.092.993.722,00 1.092.993.722,00 - - - 6.2.2.00. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah..

1.092.993.722,00 1.092.993.722,00 - - - 6.2.2.00.00. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ...

87.333.872.392,00 27.842.892.312,00 47.542.445.000,00 8.364.435.080,00 3.584.100.000,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per bulan

87.333.872.392,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

27.842.892.312,00 47.542.445.000,00 8.364.435.080,00 3.584.100.000,00

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Halaman : 420

1.053.578.871.757,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan

pembiayaan pengeluaran per triwulan

308.889.497.916,00 220.517.672.974,00 259.695.682.894,00 264.476.017.973,00

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Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)

Anggaran Tahun Ini

(Rp)Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 420

1 2 3 4 5 6 74.07.01. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

391.821.391.100,00 97.955.347.776,00 97.955.347.774,00 97.955.347.776,00 97.955.347.774,00 4. Pendapatan

391.821.391.100,00 97.955.347.776,00 97.955.347.774,00 97.955.347.776,00 97.955.347.774,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah

356.806.500.000,00 89.201.625.000,00 89.201.625.000,00 89.201.625.000,00 89.201.625.000,00 4.1.1. Hasil Pajak Daerah

121.500.000.000,00 30.375.000.000,00 30.375.000.000,00 30.375.000.000,00 30.375.000.000,00 4.1.1.01. Pajak Hotel

26.000.000.000,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 4.1.1.01.02. Hotel Bintang Lima

24.500.000.000,00 6.125.000.000,00 6.125.000.000,00 6.125.000.000,00 6.125.000.000,00 4.1.1.01.03. Hotel Bintang Empat

34.900.000.000,00 8.725.000.000,00 8.725.000.000,00 8.725.000.000,00 8.725.000.000,00 4.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga

14.500.000.000,00 3.625.000.000,00 3.625.000.000,00 3.625.000.000,00 3.625.000.000,00 4.1.1.01.05. Hotel Bintang Dua

7.000.000.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 4.1.1.01.06. Hotel Bintang Satu

2.500.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 4.1.1.01.07. Hotel Melati Tiga

1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 4.1.1.01.08. Hotel Melati Dua

10.000.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 4.1.1.01.09. Hotel Melati Satu

600.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 4.1.1.01.12. Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos

43.000.000.000,00 10.750.000.000,00 10.750.000.000,00 10.750.000.000,00 10.750.000.000,00 4.1.1.02. Pajak Restoran

42.955.000.000,00 10.738.750.000,00 10.738.750.000,00 10.738.750.000,00 10.738.750.000,00 4.1.1.02.01. Restoran

45.000.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 4.1.1.02.03. Katering

13.500.000.000,00 3.375.000.000,00 3.375.000.000,00 3.375.000.000,00 3.375.000.000,00 4.1.1.03. Pajak Hiburan

4.600.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 4.1.1.03.01. Tontonan Film

180.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 4.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana

4.766.000.000,00 1.191.500.000,00 1.191.500.000,00 1.191.500.000,00 1.191.500.000,00 4.1.1.03.05. Pameran

400.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.1.1.03.07. Karaoke

50.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 4.1.1.03.10. Permainan Bilyar

4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.1.1.03.14. Balap Kendaraan Bermotor

1.100.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 4.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan

1.200.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 4.1.1.03.17. Mandi Uap/Spa

1.150.000.000,00 287.500.000,00 287.500.000,00 287.500.000,00 287.500.000,00 4.1.1.03.18. Pusat Kebugaran/Fitnes Center

50.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 4.1.1.03.19. Pertandingan Olahraga

6.200.000.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 4.1.1.04. Pajak Reklame

5.673.950.000,00 1.418.487.500,00 1.418.487.500,00 1.418.487.500,00 1.418.487.500,00 4.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron

250.000.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 4.1.1.04.02. Reklame Kain

50.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 4.1.1.04.03. Reklame Melekat/Stiker

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Halaman : 421

50.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 4.1.1.04.05. Reklame Berjalan

5.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 4.1.1.04.06. Reklame Udara

1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 4.1.1.04.11. Reklame Baliho

220.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 4.1.1.04.12. Reklame Cahaya

48.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan

48.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN

3.100.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 4.1.1.07. Pajak Parkir

3.100.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 4.1.1.07.01. Pajak Parkir.

2.000.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 4.1.1.08. Pajak Air Tanah

2.000.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 4.1.1.08.01. Pajak Air Tanah.

6.500.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 4.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet

6.500.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 4.1.1.09.01. Pajak Sarang Burung Walet.

69.500.000.000,00 17.375.000.000,00 17.375.000.000,00 17.375.000.000,00 17.375.000.000,00 4.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

69.500.000.000,00 17.375.000.000,00 17.375.000.000,00 17.375.000.000,00 17.375.000.000,00 4.1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

50.000.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 4.1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

50.000.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 4.1.1.13.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

27.955.340.886,00 6.988.835.222,00 6.988.835.221,00 6.988.835.222,00 6.988.835.221,00 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

27.955.340.886,00 6.988.835.222,00 6.988.835.221,00 6.988.835.222,00 6.988.835.221,00 4.1.3.01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan

Milik Daerah/BUMD

813.948.850,00 203.487.213,00 203.487.212,00 203.487.213,00 203.487.212,00 4.1.3.01.01. PD Air Minum Tirta Marta

6.205.483.500,00 1.551.370.875,00 1.551.370.875,00 1.551.370.875,00 1.551.370.875,00 4.1.3.01.02. PD BPR Bank Jogja

20.667.836.799,00 5.166.959.200,00 5.166.959.200,00 5.166.959.200,00 5.166.959.199,00 4.1.3.01.03. PT. Bank Pembangunan Daerah DIY.

18.071.737,00 4.517.934,00 4.517.934,00 4.517.934,00 4.517.935,00 4.1.3.01.04. Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP

250.000.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 4.1.3.01.05. PD Jogjatama Visesha

7.059.550.214,00 1.764.887.554,00 1.764.887.553,00 1.764.887.554,00 1.764.887.553,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

294.707.214,00 73.676.804,00 73.676.803,00 73.676.804,00 73.676.803,00 4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

20.757.214,00 5.189.304,00 5.189.303,00 5.189.304,00 5.189.303,00 4.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai

65.252.000,00 16.313.000,00 16.313.000,00 16.313.000,00 16.313.000,00 4.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua

108.698.000,00 27.174.500,00 27.174.500,00 27.174.500,00 27.174.500,00 4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

100.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 4.1.4.01.10. Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan

1.595.653.000,00 398.913.250,00 398.913.250,00 398.913.250,00 398.913.250,00 4.1.4.02. Jasa Giro

1.595.653.000,00 398.913.250,00 398.913.250,00 398.913.250,00 398.913.250,00 4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah

4.670.000.000,00 1.167.500.000,00 1.167.500.000,00 1.167.500.000,00 1.167.500.000,00 4.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito

2.802.000.000,00 700.500.000,00 700.500.000,00 700.500.000,00 700.500.000,00 4.1.4.03.01. Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY

467.000.000,00 116.750.000,00 116.750.000,00 116.750.000,00 116.750.000,00 4.1.4.03.02. Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara

467.000.000,00 116.750.000,00 116.750.000,00 116.750.000,00 116.750.000,00 4.1.4.03.03. Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia

233.500.000,00 58.375.000,00 58.375.000,00 58.375.000,00 58.375.000,00 4.1.4.03.04. Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia

700.500.000,00 175.125.000,00 175.125.000,00 175.125.000,00 175.125.000,00 4.1.4.03.06. Rekening Deposito pada Bank Bukopin

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Halaman : 422

389.190.000,00 97.297.500,00 97.297.500,00 97.297.500,00 97.297.500,00 4.1.4.15. Pendapatan dari Barang Milik Daerah

140.190.000,00 35.047.500,00 35.047.500,00 35.047.500,00 35.047.500,00 4.1.4.15.02. Sewa Gedung

24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 4.1.4.15.03. Pengelolaan Wisma Ngestilaras

225.000.000,00 56.250.000,00 56.250.000,00 56.250.000,00 56.250.000,00 4.1.4.15.04. Pengelolaan Reksa Arcade

110.000.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 4.1.4.27. Jaminan Bongkar

110.000.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 4.1.4.27.01. Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame

391.821.391.100,00 Jumlah pendapatan per triwulan 97.955.347.776,00 97.955.347.774,00 97.955.347.776,00 97.955.347.774,00

24.270.278.114,00 10.570.055.390,00 4.311.992.357,00 4.426.751.420,00 4.961.478.947,00 Alokasi belanja tidak langsung

24.270.278.114,00 10.570.055.390,00 4.311.992.357,00 4.426.751.420,00 4.961.478.947,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

24.270.278.114,00 10.570.055.390,00 4.311.992.357,00 4.426.751.420,00 4.961.478.947,00 5.1.1. Belanja Pegawai

7.240.739.676,00 2.639.082.702,00 2.606.011.279,00 1.583.449.623,00 412.196.072,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

5.765.642.974,00 2.059.158.205,00 2.059.158.205,00 1.235.494.923,00 411.831.641,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

517.110.055,00 198.888.483,00 198.888.482,00 119.333.090,00 - 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

240.799.650,00 92.615.250,00 92.615.250,00 55.569.150,00 - 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

227.280.300,00 87.415.500,00 87.415.500,00 52.449.300,00 - 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

288.773.301,00 120.322.208,00 96.257.767,00 72.193.326,00 - 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

11.797.102,00 1.797.107,00 8.562.307,00 1.078.266,00 359.422,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

70.134,00 25.048,00 25.048,00 15.029,00 5.009,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

162.579.376,00 67.741.408,00 54.193.125,00 40.644.843,00 - 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

11.860.728,00 4.941.970,00 3.953.576,00 2.965.182,00 - 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian

14.826.056,00 6.177.523,00 4.942.019,00 3.706.514,00 - 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

17.029.538.438,00 7.930.972.688,00 1.705.981.078,00 2.843.301.797,00 4.549.282.875,00 5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

17.029.538.438,00 7.930.972.688,00 1.705.981.078,00 2.843.301.797,00 4.549.282.875,00 5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

24.270.278.114,00 10.570.055.390,00 4.311.992.357,00 4.426.751.420,00 4.961.478.947,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan

24.270.278.114,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan pembiayaan

pengeluaran per triwulan

10.570.055.390,00 4.311.992.357,00 4.426.751.420,00 4.961.478.947,00

367.551.112.986,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

87.385.292.386,00 93.643.355.417,00 93.528.596.356,00 92.993.868.827,00

16.664.010.238,00 3.446.412.087,00 3.078.750.578,00 4.700.097.311,00 5.438.750.262,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

7.547.259.688,00 1.619.615.492,00 1.539.691.715,00 1.677.679.863,00 2.710.272.618,00 4.07.4.07.01.001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

282.520.000,00 40.320.000,00 54.680.000,00 97.140.000,00 90.380.000,00 4.07.4.07.01.001.018. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

282.520.000,00 40.320.000,00 54.680.000,00 97.140.000,00 90.380.000,00 4.07.4.07.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

106.220.000,00 25.820.000,00 16.180.000,00 31.340.000,00 32.880.000,00 4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

60.500.000,00 15.500.000,00 9.500.000,00 15.500.000,00 20.000.000,00 4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

32.520.000,00 6.720.000,00 5.280.000,00 11.640.000,00 8.880.000,00 4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

13.200.000,00 3.600.000,00 1.400.000,00 4.200.000,00 4.000.000,00 4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

176.300.000,00 14.500.000,00 38.500.000,00 65.800.000,00 57.500.000,00 4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

176.300.000,00 14.500.000,00 38.500.000,00 65.800.000,00 57.500.000,00 4.07.4.07.01.001.018.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

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Halaman : 423

7.133.433.500,00 1.560.810.346,00 1.445.933.486,00 1.553.719.237,00 2.572.970.431,00 4.07.4.07.01.001.019. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6.821.230.200,00 1.366.709.246,00 1.366.323.386,00 1.518.227.137,00 2.569.970.431,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

308.615.750,00 90.070.000,00 71.879.750,00 105.420.000,00 41.246.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

182.814.750,00 58.500.000,00 26.394.750,00 80.920.000,00 17.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

8.085.000,00 1.470.000,00 2.205.000,00 2.200.000,00 2.210.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

114.636.000,00 29.300.000,00 42.000.000,00 21.700.000,00 21.636.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

3.080.000,00 800.000,00 1.280.000,00 600.000,00 400.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

115.387.250,00 52.680.000,00 18.000.000,00 25.125.000,00 19.582.250,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

82.351.250,00 40.000.000,00 15.000.000,00 13.500.000,00 13.851.250,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

33.036.000,00 12.680.000,00 3.000.000,00 11.625.000,00 5.731.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

5.993.254.200,00 1.147.086.746,00 1.208.660.236,00 1.211.060.237,00 2.426.446.981,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

30.600.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 4.950.000,00 20.550.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.01. Belanja Telepon

840.000.000,00 80.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 520.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.02. Belanja Air

5.100.000.000,00 1.062.000.000,00 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 1.878.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.03. Belanja Listrik

1.560.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

1.440.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

19.654.200,00 1.786.746,00 5.360.236,00 5.360.237,00 7.146.981,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

13.648.000,00 747.500,00 3.808.400,00 2.146.900,00 6.945.200,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.120.000,00 - 560.000,00 - 560.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

12.528.000,00 747.500,00 3.248.400,00 2.146.900,00 6.385.200,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.05.05. Belanja STNK

209.675.000,00 43.675.000,00 18.000.000,00 130.000.000,00 18.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

137.675.000,00 25.675.000,00 - 112.000.000,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

72.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

180.650.000,00 32.450.000,00 45.975.000,00 44.475.000,00 57.750.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

37.350.000,00 9.300.000,00 9.350.000,00 9.350.000,00 9.350.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

130.500.000,00 21.750.000,00 32.625.000,00 32.625.000,00 43.500.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

10.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 4.900.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan

312.203.300,00 194.101.100,00 79.610.100,00 35.492.100,00 3.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3. Belanja Modal

37.419.600,00 34.878.600,00 - 2.541.000,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

2.541.000,00 - - 2.541.000,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.10.08. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

26.778.600,00 26.778.600,00 - - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi

8.100.000,00 8.100.000,00 - - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai

39.264.500,00 15.125.000,00 1.452.000,00 22.687.500,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

22.687.500,00 - - 22.687.500,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

15.125.000,00 15.125.000,00 - - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

1.452.000,00 - 1.452.000,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating

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Halaman : 424

199.443.500,00 144.097.500,00 52.346.000,00 - 3.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

128.350.500,00 125.350.500,00 - - 3.000.000,00 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

10.747.000,00 10.747.000,00 - - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

43.706.000,00 - 43.706.000,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner

8.640.000,00 - 8.640.000,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

8.663.600,00 - - 8.663.600,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

8.663.600,00 - - 8.663.600,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

15.605.700,00 - 15.605.700,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

15.605.700,00 - 15.605.700,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD

9.706.400,00 - 9.706.400,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

9.706.400,00 - 9.706.400,00 - - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.18.18. Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser

2.100.000,00 - 500.000,00 1.600.000,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

2.100.000,00 - 500.000,00 1.600.000,00 - 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan

131.306.188,00 18.485.146,00 39.078.229,00 26.820.626,00 46.922.187,00 4.07.4.07.01.001.020. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

127.466.188,00 17.525.146,00 38.438.229,00 25.860.626,00 45.642.187,00 4.07.4.07.01.001.020.5.2.1. Belanja Pegawai

127.466.188,00 17.525.146,00 38.438.229,00 25.860.626,00 45.642.187,00 4.07.4.07.01.001.020.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

127.466.188,00 17.525.146,00 38.438.229,00 25.860.626,00 45.642.187,00 4.07.4.07.01.001.020.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

3.840.000,00 960.000,00 640.000,00 960.000,00 1.280.000,00 4.07.4.07.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.840.000,00 960.000,00 640.000,00 960.000,00 1.280.000,00 4.07.4.07.01.001.020.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.840.000,00 960.000,00 640.000,00 960.000,00 1.280.000,00 4.07.4.07.01.001.020.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

463.183.041,00 52.314.746,00 59.711.736,00 181.426.578,00 169.729.981,00 4.07.4.07.01.002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

120.133.341,00 - - 118.883.341,00 1.250.000,00 4.07.4.07.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

1.000.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 4.07.4.07.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.000.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 4.07.4.07.01.002.022.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

1.000.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 4.07.4.07.01.002.022.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

119.133.341,00 - - 118.383.341,00 750.000,00 4.07.4.07.01.002.022.5.2.3. Belanja Modal

119.133.341,00 - - 118.383.341,00 750.000,00 4.07.4.07.01.002.022.5.2.3.39. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

119.133.341,00 - - 118.383.341,00 750.000,00 4.07.4.07.01.002.022.5.2.3.39.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

343.049.700,00 52.314.746,00 59.711.736,00 62.543.237,00 168.479.981,00 4.07.4.07.01.002.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

343.049.700,00 52.314.746,00 59.711.736,00 62.543.237,00 168.479.981,00 4.07.4.07.01.002.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.200,00 1.786.746,00 5.360.236,00 5.360.237,00 7.146.981,00 4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.200,00 1.786.746,00 5.360.236,00 5.360.237,00 7.146.981,00 4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

323.395.500,00 50.528.000,00 54.351.500,00 57.183.000,00 161.333.000,00 4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

18.710.000,00 3.875.000,00 5.965.000,00 4.905.000,00 3.965.000,00 4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

49.220.000,00 10.252.500,00 11.452.500,00 12.957.500,00 14.557.500,00 4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

255.465.500,00 36.400.500,00 36.934.000,00 39.320.500,00 142.810.500,00 4.07.4.07.01.002.024.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

75.000.000,00 - - 50.000.000,00 25.000.000,00 4.07.4.07.01.005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

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Halaman : 425

75.000.000,00 - - 50.000.000,00 25.000.000,00 4.07.4.07.01.005.006. Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas

Aparatur

75.000.000,00 - - 50.000.000,00 25.000.000,00 4.07.4.07.01.005.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

75.000.000,00 - - 50.000.000,00 25.000.000,00 4.07.4.07.01.005.006.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan

Teknis PNS

75.000.000,00 - - 50.000.000,00 25.000.000,00 4.07.4.07.01.005.006.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

17.638.000,00 1.300.000,00 1.334.000,00 2.617.000,00 12.387.000,00 4.07.4.07.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

17.638.000,00 1.300.000,00 1.334.000,00 2.617.000,00 12.387.000,00 4.07.4.07.01.006.005. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Laporan Capaian Kinerja SKPD

17.638.000,00 1.300.000,00 1.334.000,00 2.617.000,00 12.387.000,00 4.07.4.07.01.006.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

9.770.000,00 - - - 9.770.000,00 4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

8.500.000,00 - - - 8.500.000,00 4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

1.270.000,00 - - - 1.270.000,00 4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

7.868.000,00 1.300.000,00 1.334.000,00 2.617.000,00 2.617.000,00 4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

7.868.000,00 1.300.000,00 1.334.000,00 2.617.000,00 2.617.000,00 4.07.4.07.01.006.005.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

160.819.200,00 43.076.746,00 20.600.236,00 27.140.237,00 70.001.981,00 4.07.4.07.01.122. Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran

134.675.200,00 32.356.746,00 17.700.236,00 26.040.237,00 58.577.981,00 4.07.4.07.01.122.001. Perencanaan Anggaran

6.175.000,00 - - - 6.175.000,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.1. Belanja Pegawai

6.175.000,00 - - - 6.175.000,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

6.175.000,00 - - - 6.175.000,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

128.500.200,00 32.356.746,00 17.700.236,00 26.040.237,00 52.402.981,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

19.654.200,00 1.786.746,00 5.360.236,00 5.360.237,00 7.146.981,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

19.654.200,00 1.786.746,00 5.360.236,00 5.360.237,00 7.146.981,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

68.526.000,00 28.450.000,00 1.260.000,00 4.440.000,00 34.376.000,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

68.526.000,00 28.450.000,00 1.260.000,00 4.440.000,00 34.376.000,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

40.320.000,00 2.120.000,00 11.080.000,00 16.240.000,00 10.880.000,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

40.320.000,00 2.120.000,00 11.080.000,00 16.240.000,00 10.880.000,00 4.07.4.07.01.122.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

26.144.000,00 10.720.000,00 2.900.000,00 1.100.000,00 11.424.000,00 4.07.4.07.01.122.002. Pengendalian Anggaran

26.144.000,00 10.720.000,00 2.900.000,00 1.100.000,00 11.424.000,00 4.07.4.07.01.122.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

14.400.000,00 5.900.000,00 1.300.000,00 - 7.200.000,00 4.07.4.07.01.122.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

14.400.000,00 5.900.000,00 1.300.000,00 - 7.200.000,00 4.07.4.07.01.122.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

11.744.000,00 4.820.000,00 1.600.000,00 1.100.000,00 4.224.000,00 4.07.4.07.01.122.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

11.744.000,00 4.820.000,00 1.600.000,00 1.100.000,00 4.224.000,00 4.07.4.07.01.122.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

87.619.417,00 26.298.496,00 26.134.744,00 15.268.177,00 19.918.000,00 4.07.4.07.01.123. Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan

Dana Tranfer

81.271.417,00 25.274.496,00 24.570.744,00 12.784.177,00 18.642.000,00 4.07.4.07.01.123.001. Pengendalian Anggaran Belanja Daerah

10.450.000,00 - 4.750.000,00 - 5.700.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.1. Belanja Pegawai

10.450.000,00 - 4.750.000,00 - 5.700.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

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Halaman : 426

10.450.000,00 - 4.750.000,00 - 5.700.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

70.821.417,00 25.274.496,00 19.820.744,00 12.784.177,00 12.942.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

32.161.417,00 10.720.496,00 16.080.744,00 5.360.177,00 - 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

32.161.417,00 10.720.496,00 16.080.744,00 5.360.177,00 - 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

4.072.000,00 4.072.000,00 - - - 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.072.000,00 4.072.000,00 - - - 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

21.988.000,00 7.282.000,00 2.940.000,00 6.624.000,00 5.142.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

21.988.000,00 7.282.000,00 2.940.000,00 6.624.000,00 5.142.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

12.600.000,00 3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 7.800.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

12.600.000,00 3.200.000,00 800.000,00 800.000,00 7.800.000,00 4.07.4.07.01.123.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

6.348.000,00 1.024.000,00 1.564.000,00 2.484.000,00 1.276.000,00 4.07.4.07.01.123.002. Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer

6.348.000,00 1.024.000,00 1.564.000,00 2.484.000,00 1.276.000,00 4.07.4.07.01.123.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.348.000,00 1.024.000,00 1.564.000,00 2.484.000,00 1.276.000,00 4.07.4.07.01.123.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

6.348.000,00 1.024.000,00 1.564.000,00 2.484.000,00 1.276.000,00 4.07.4.07.01.123.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

539.590.817,00 127.858.000,00 121.275.000,00 138.055.709,00 152.402.108,00 4.07.4.07.01.124. P r o g r a m P e n g e l o l a a n P e m b i a y a a n d a n

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

354.684.417,00 97.704.000,00 20.750.000,00 112.830.709,00 123.399.708,00 4.07.4.07.01.124.001. Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

35.700.000,00 - - 35.700.000,00 - 4.07.4.07.01.124.001.5.2.1. Belanja Pegawai

35.700.000,00 - - 35.700.000,00 - 4.07.4.07.01.124.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

35.700.000,00 - - 35.700.000,00 - 4.07.4.07.01.124.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

318.984.417,00 97.704.000,00 20.750.000,00 77.130.709,00 123.399.708,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

32.161.417,00 - - 16.080.709,00 16.080.708,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

32.161.417,00 - - 16.080.709,00 16.080.708,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

69.321.000,00 8.000.000,00 10.500.000,00 11.500.000,00 39.321.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

69.321.000,00 8.000.000,00 10.500.000,00 11.500.000,00 39.321.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

86.002.000,00 28.204.000,00 10.250.000,00 27.050.000,00 20.498.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

86.002.000,00 28.204.000,00 10.250.000,00 27.050.000,00 20.498.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

18.000.000,00 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

18.000.000,00 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

113.500.000,00 52.500.000,00 - 22.500.000,00 38.500.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

60.000.000,00 30.000.000,00 - - 30.000.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

53.500.000,00 22.500.000,00 - 22.500.000,00 8.500.000,00 4.07.4.07.01.124.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

184.906.400,00 30.154.000,00 100.525.000,00 25.225.000,00 29.002.400,00 4.07.4.07.01.124.002. Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola

Pengelolaan Keuangan BLUD

29.925.000,00 5.700.000,00 8.075.000,00 8.075.000,00 8.075.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.1. Belanja Pegawai

29.925.000,00 5.700.000,00 8.075.000,00 8.075.000,00 8.075.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

29.925.000,00 5.700.000,00 8.075.000,00 8.075.000,00 8.075.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

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Halaman : 427

79.981.400,00 24.454.000,00 17.450.000,00 17.150.000,00 20.927.400,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.139.400,00 390.000,00 300.000,00 300.000,00 149.400,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.139.400,00 390.000,00 300.000,00 300.000,00 149.400,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

34.842.000,00 10.164.000,00 8.450.000,00 7.450.000,00 8.778.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

34.842.000,00 10.164.000,00 8.450.000,00 7.450.000,00 8.778.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

44.000.000,00 13.900.000,00 8.700.000,00 9.400.000,00 12.000.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

18.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

26.000.000,00 10.900.000,00 2.700.000,00 6.400.000,00 6.000.000,00 4.07.4.07.01.124.002.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

75.000.000,00 - 75.000.000,00 - - 4.07.4.07.01.124.002.5.2.3. Belanja Modal

75.000.000,00 - 75.000.000,00 - - 4.07.4.07.01.124.002.5.2.3.40. Belanja Modal Jasa Konsultansi

75.000.000,00 - 75.000.000,00 - - 4.07.4.07.01.124.002.5.2.3.40.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

788.354.620,00 61.739.520,00 131.801.160,00 177.781.960,00 417.031.980,00 4.07.4.07.01.125. Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak

Daerah

257.727.920,00 23.345.520,00 69.422.160,00 71.648.960,00 93.311.280,00 4.07.4.07.01.125.001. Pelayanan Pajak Daerah

257.727.920,00 23.345.520,00 69.422.160,00 71.648.960,00 93.311.280,00 4.07.4.07.01.125.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

235.005.920,00 19.653.520,00 63.142.160,00 65.232.960,00 86.977.280,00 4.07.4.07.01.125.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

235.005.920,00 19.653.520,00 63.142.160,00 65.232.960,00 86.977.280,00 4.07.4.07.01.125.001.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

22.722.000,00 3.692.000,00 6.280.000,00 6.416.000,00 6.334.000,00 4.07.4.07.01.125.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

22.722.000,00 3.692.000,00 6.280.000,00 6.416.000,00 6.334.000,00 4.07.4.07.01.125.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

71.570.000,00 14.520.000,00 11.750.000,00 26.390.000,00 18.910.000,00 4.07.4.07.01.125.002. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

71.570.000,00 14.520.000,00 11.750.000,00 26.390.000,00 18.910.000,00 4.07.4.07.01.125.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

47.150.000,00 8.110.000,00 6.610.000,00 19.530.000,00 12.900.000,00 4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

47.150.000,00 8.110.000,00 6.610.000,00 19.530.000,00 12.900.000,00 4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

24.420.000,00 6.410.000,00 5.140.000,00 6.860.000,00 6.010.000,00 4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

24.420.000,00 6.410.000,00 5.140.000,00 6.860.000,00 6.010.000,00 4.07.4.07.01.125.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

459.056.700,00 23.874.000,00 50.629.000,00 79.743.000,00 304.810.700,00 4.07.4.07.01.125.003. Penetapan Pajak Daerah

298.050.000,00 2.500.000,00 3.750.000,00 22.950.000,00 268.850.000,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.1. Belanja Pegawai

298.050.000,00 2.500.000,00 3.750.000,00 22.950.000,00 268.850.000,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

298.050.000,00 2.500.000,00 3.750.000,00 22.950.000,00 268.850.000,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

161.006.700,00 21.374.000,00 46.879.000,00 56.793.000,00 35.960.700,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

63.246.700,00 10.454.000,00 15.681.000,00 15.681.000,00 21.430.700,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

63.246.700,00 10.454.000,00 15.681.000,00 15.681.000,00 21.430.700,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

97.760.000,00 10.920.000,00 31.198.000,00 41.112.000,00 14.530.000,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

97.760.000,00 10.920.000,00 31.198.000,00 41.112.000,00 14.530.000,00 4.07.4.07.01.125.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.306.031.955,00 1.318.108.905,00 158.664.715,00 661.387.715,00 167.870.620,00 4.07.4.07.01.126. Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah

2.244.735.000,00 1.307.759.000,00 143.067.000,00 644.614.000,00 149.295.000,00 4.07.4.07.01.126.001. Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak

Daerah

163.155.000,00 5.515.000,00 7.335.000,00 3.750.000,00 146.555.000,00 4.07.4.07.01.126.001.5.2.1. Belanja Pegawai

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Halaman : 428

163.155.000,00 5.515.000,00 7.335.000,00 3.750.000,00 146.555.000,00 4.07.4.07.01.126.001.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

163.155.000,00 5.515.000,00 7.335.000,00 3.750.000,00 146.555.000,00 4.07.4.07.01.126.001.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.081.580.000,00 1.302.244.000,00 135.732.000,00 640.864.000,00 2.740.000,00 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

52.500.000,00 - 30.000.000,00 22.500.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

30.000.000,00 - 30.000.000,00 - - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

22.500.000,00 - - 22.500.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata

54.700.000,00 31.600.000,00 600.000,00 22.500.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

46.900.000,00 25.300.000,00 600.000,00 21.000.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

7.800.000,00 6.300.000,00 - 1.500.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

360.000,00 - 300.000,00 60.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

360.000,00 - 300.000,00 60.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

2.490.000,00 - 2.070.000,00 420.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.490.000,00 - 2.070.000,00 420.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

74.730.000,00 8.644.000,00 45.962.000,00 17.384.000,00 2.740.000,00 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

71.530.000,00 8.644.000,00 45.962.000,00 14.184.000,00 2.740.000,00 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.200.000,00 - - 3.200.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

36.000.000,00 - 36.000.000,00 - - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

36.000.000,00 - 36.000.000,00 - - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

20.800.000,00 - 20.800.000,00 - - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

11.200.000,00 - 11.200.000,00 - - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

8.000.000,00 - 8.000.000,00 - - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

1.600.000,00 - 1.600.000,00 - - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator

1.840.000.000,00 1.262.000.000,00 - 578.000.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

1.840.000.000,00 1.262.000.000,00 - 578.000.000,00 - 4.07.4.07.01.126.001.5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

61.296.955,00 10.349.905,00 15.597.715,00 16.773.715,00 18.575.620,00 4.07.4.07.01.126.002. Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah

61.296.955,00 10.349.905,00 15.597.715,00 16.773.715,00 18.575.620,00 4.07.4.07.01.126.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

29.610.955,00 2.691.905,00 8.075.715,00 8.075.715,00 10.767.620,00 4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

29.610.955,00 2.691.905,00 8.075.715,00 8.075.715,00 10.767.620,00 4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

31.686.000,00 7.658.000,00 7.522.000,00 8.698.000,00 7.808.000,00 4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

31.686.000,00 7.658.000,00 7.522.000,00 8.698.000,00 7.808.000,00 4.07.4.07.01.126.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

4.678.513.500,00 196.100.182,00 1.019.537.272,00 1.768.740.072,00 1.694.135.974,00 4.07.4.07.01.127. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi

Aset

1.706.386.900,00 102.000.000,00 854.600.000,00 27.090.000,00 722.696.900,00 4.07.4.07.01.127.001. Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset

497.280.700,00 102.000.000,00 54.590.000,00 26.490.000,00 314.200.700,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.359.500,00 - - - 2.359.500,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

2.359.500,00 - - - 2.359.500,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

25.600.000,00 - 25.600.000,00 - - 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 429

25.600.000,00 - 25.600.000,00 - - 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

456.601.200,00 98.000.000,00 25.900.000,00 23.060.000,00 309.641.200,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

456.601.200,00 98.000.000,00 25.900.000,00 23.060.000,00 309.641.200,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

12.720.000,00 4.000.000,00 3.090.000,00 3.430.000,00 2.200.000,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

12.720.000,00 4.000.000,00 3.090.000,00 3.430.000,00 2.200.000,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.209.106.200,00 - 800.010.000,00 600.000,00 408.496.200,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.3. Belanja Modal

800.010.000,00 - 800.010.000,00 - - 4.07.4.07.01.127.001.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat

Bermotor

498.710.000,00 - 498.710.000,00 - - 4.07.4.07.01.127.001.5.2.3.03.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Station Wagon

301.300.000,00 - 301.300.000,00 - - 4.07.4.07.01.127.001.5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Sepeda Motor

409.096.200,00 - - 600.000,00 408.496.200,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

409.096.200,00 - - 600.000,00 408.496.200,00 4.07.4.07.01.127.001.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin

2.416.526.800,00 20.081.691,00 23.482.036,00 1.515.255.436,00 857.707.637,00 4.07.4.07.01.127.002. Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset

2.925.000,00 - - - 2.925.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.1. Belanja Pegawai

2.925.000,00 - - - 2.925.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.925.000,00 - - - 2.925.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

2.413.601.800,00 20.081.691,00 23.482.036,00 1.515.255.436,00 854.782.637,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

31.597.800,00 3.573.491,00 5.360.236,00 5.360.236,00 17.303.837,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

31.597.800,00 3.573.491,00 5.360.236,00 5.360.236,00 17.303.837,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

2.211.900.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.450.000.000,00 741.900.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi

2.211.900.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.450.000.000,00 741.900.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

35.346.000,00 4.519.200,00 6.948.800,00 4.369.200,00 19.508.800,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.000.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

20.000.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 11.000.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

4.846.000,00 969.200,00 1.318.800,00 969.200,00 1.588.800,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.500.000,00 - - - 2.500.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

6.000.000,00 650.000,00 1.730.000,00 - 3.620.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.05.05. Belanja STNK

3.900.000,00 - - - 3.900.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

3.900.000,00 - - - 3.900.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

15.858.000,00 1.989.000,00 1.173.000,00 5.526.000,00 7.170.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

15.858.000,00 1.989.000,00 1.173.000,00 5.526.000,00 7.170.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

100.000.000,00 - - 50.000.000,00 50.000.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

100.000.000,00 - - 50.000.000,00 50.000.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.30. B e l a n j a P e m b e r i a n K o m p e n s a s i k e p a d a

Perorangan/Masyarakat/Lembaga

15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 4.07.4.07.01.127.002.5.2.2.30.01. Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset

555.599.800,00 74.018.491,00 141.455.236,00 226.394.636,00 113.731.437,00 4.07.4.07.01.127.003. Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan

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1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 430

12.925.000,00 - - - 12.925.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.1. Belanja Pegawai

12.925.000,00 - - - 12.925.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.1.02. Honorarium Non PNS

12.925.000,00 - - - 12.925.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

492.674.800,00 74.018.491,00 141.455.236,00 226.394.636,00 50.806.437,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

127.024.800,00 9.423.491,00 5.390.236,00 78.899.636,00 33.311.437,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

5.000.000,00 5.000.000,00 - - - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.04. Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

850.000,00 850.000,00 - - - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

121.174.800,00 3.573.491,00 5.390.236,00 78.899.636,00 33.311.437,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

62.680.000,00 10.680.000,00 - 52.000.000,00 - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

36.600.000,00 600.000,00 - 36.000.000,00 - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

26.080.000,00 10.080.000,00 - 16.000.000,00 - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

52.000.000,00 2.500.000,00 5.500.000,00 33.000.000,00 11.000.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

52.000.000,00 2.500.000,00 5.500.000,00 33.000.000,00 11.000.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

81.570.000,00 38.815.000,00 13.765.000,00 22.495.000,00 6.495.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

81.570.000,00 38.815.000,00 13.765.000,00 22.495.000,00 6.495.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

140.000.000,00 - 100.000.000,00 40.000.000,00 - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.30. B e l a n j a P e m b e r i a n K o m p e n s a s i k e p a d a

Perorangan/Masyarakat/Lembaga

140.000.000,00 - 100.000.000,00 40.000.000,00 - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.30.01. Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset

29.400.000,00 12.600.000,00 16.800.000,00 - - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.31. B e l a n j a J a s a T e n a g a

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

29.400.000,00 12.600.000,00 16.800.000,00 - - 4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.3. Belanja Modal

50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 4.07.4.07.01.127.003.5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi

16.664.010.238,00 3.446.412.087,00 3.078.750.578,00 4.700.097.311,00 5.438.750.262,00 Jumlah alokasi belanja langsung per bulan

16.664.010.238,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 3.446.412.087,00 3.078.750.578,00 4.700.097.311,00 5.438.750.262,00

375.157.380.862,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan 94.508.935.689,00 94.876.597.196,00 93.255.250.465,00 92.516.597.512,00

40.934.288.352,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

14.016.467.477,00 7.390.742.935,00 9.126.848.731,00 10.400.229.209,00

Walikota Yogyakarta

Haryadi Suyuti


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