urusan pemerintahan organisasi -...

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman : 507

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 2.09. - PERHUBUNGAN

2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

2.09.2.09.01.00.00.4. 8.762.747.000,00 PENDAPATAN

2.09.2.09.01.00.00.4.1. 8.762.747.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2. 8.667.845.000,00 RETRIBUSI DAERAH

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01. 7.506.635.000,00 Retribusi Jasa Umum

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.05. 5.000.000.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.07. 2.506.635.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02. 1.161.210.000,00 Retribusi Jasa Usaha

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.01. 92.014.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.04. 120.000.000,00 Retribusi Terminal Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.05. 667.700.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.11. 281.496.000,00 Retribusi Penyeberangan di Air Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

2.09.2.09.01.00.00.4.1.4. 94.902.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG

SAH

2.09.2.09.01.00.00.4.1.4.08. 94.902.000,00 Pendapatan Denda Retribusi

2.09.2.09.01.00.00.4.1.4.08.01. 91.848.000,00 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

2.09.2.09.01.00.00.4.1.4.08.02. 3.054.000,00 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

8.762.747.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

2.09.2.09.01.00.00.5.1. 9.141.509.000,00 Belanja Tidak Langsung

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1. 9.141.509.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01. 6.663.909.000,00 Gaji dan Tunjangan

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.01. 3.472.680.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.02. 405.160.000,00 Tunjangan Keluarga

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.03. 2.420.925.000,00 Tunjangan Jabatan

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.04. 7.323.000,00 Tunjangan Fungsional

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.05. 124.540.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.06. 231.986.000,00 Tunjangan Beras

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.07. 1.187.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.08. 108.000,00 Pembulatan Gaji

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02. 2.043.600.000,00 Tambahan Penghasilan PNS

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.05. 2.043.600.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06. 434.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06.01. 434.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

Halaman : 508


1 2 3 4

2.09.2.09.01.00.00.5.2. 18.343.750.800,00 BELANJA LANGSUNG

2.09.2.09.01.01. 1.581.070.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2.09.2.09.01.01.02. 133.100.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat

daerah ; 100%

- Keluaran : jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibeli ; 1 paket

- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan ;

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai / Karyawan Dishub ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.01.02.5.2.1. 1.965.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.01.02.5.2.1.01. 1.965.000,00 Honorarium PNS

2.09.2.09.01.01.02.5.2.1.01.01. 1.965.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

2.09.2.09.01.01.02.5.2.2. 131.135.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.06. 131.135.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.06.01. 130.785.000,00 Belanja Cetak

2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.06.02. 350.000,00 Belanja Penggandaan

2.09.2.09.01.01.03. 35.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN



daerah ; 100%

- Keluaran : Jumlah Surat Kabar dan Tabloid yang tersedia ; 1 tahun

- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap kebutuhan Surat Kabar dan Majalah guna

meningkatkan Pengetahuan Karyawan Dishub ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan / Pegawai Dishub ; -

- Lokasi : -


2.09.2.09.01.01.03.5.2.2.01. 35.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.09.2.09.01.01.03.5.2.2.01.09. 35.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan

2.09.2.09.01.01.05. 100.330.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,


daerah ; 100%

- Keluaran : Jumlah Makanan dan Minuman Harian, Rapat dan Tamu Kantor yang

tersedia ; 1 tahun

- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap kebutuhan Makanan dan Minuman Harian, Rapat

dan Tamu Kantor guna peningkatan kinerja dan pelayanan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan dan Tamu Dishub ; -

- Lokasi : -


2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.08. 100.330.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

Halaman : 509


1 2 3 4

2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.08.01. 44.530.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian

2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.08.03. 55.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

2.09.2.09.01.01.06. 183.360.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,


daerah ; 100%

- Keluaran : Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas yang terlaksana ; 1

tahun

- Hasil : Prosentase Fasilitasi Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi

Kedinasan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan / Pegawai Dinas Perhubungn ; -

- Lokasi : -


2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.10. 183.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.10.01. 22.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.10.02. 160.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2.09.2.09.01.01.07. 387.910.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,


daerah ; 100%

- Keluaran : Jumlah Tenaga Jasa Adminitrasi Kantor dan Pembantu Administrasi Kantor

yang dibayar ; 25 orang

- Hasil : Prosentase terselesaikannya pekerjaan kedinasan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Administrasi Kantor dan JAsa Pembantu

Administrasi Kantor ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.01.07.5.2.1. 51.996.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01. 51.996.000,00 Honorarium PNS

2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.02. 19.416.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.06. 32.580.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset

SKPD


2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01. 139.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01.05. 139.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.03. 326.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.03.11. 326.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan



Halaman : 510


1 2 3 4

2.09.2.09.01.01.08. 741.370.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,


daerah ; 100%

- Keluaran : Jumlah Tenaga Operasional Kantor dan Tagihan Rekening Listrik, Air dan

Telepon yang dibayar ; 11 orang ; 1 tahun

- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap kebutuhan Operasional Kantor guna menunjang

Kinerja dan Pelayanan publik ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.01.08.5.2.1. 5.250.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.01.08.5.2.1.02. 5.250.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.01.08.5.2.1.02.01. 5.250.000,00 Uang Lembur PNS



2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.01. 9.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.02. 9.600.000,00 Belanja Air

2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.03. 513.590.000,00 Belanja Listrik

2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.10. 108.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan


2.09.2.09.01.02. 3.121.080.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

2.09.2.09.01.02.02. 1.400.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL


- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%

- Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli ; 1 unit

- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap kebutuhan Kendaraan Dinas dan Operasional

guna Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas / Operasional ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.02.02.5.2.1. 4.324.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.02.02.5.2.1.01. 4.324.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.02.02.5.2.1.01.02. 444.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa



2.09.2.09.01.02.02.5.2.2.01.01. 480.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.09.2.09.01.02.02.5.2.2.06. 296.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan


2.09.2.09.01.02.02.5.2.2.08. 900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

2.09.2.09.01.02.02.5.2.2.08.03. 900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

Halaman : 511


1 2 3 4

2.09.2.09.01.02.02.5.2.3. 1.394.000.000,00 Belanja Modal

2.09.2.09.01.02.02.5.2.3.02. 1.394.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

2.09.2.09.01.02.02.5.2.3.02.02. 1.394.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan

2.09.2.09.01.02.03. 886.954.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA



- Keluaran : jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli ; 18 Jenis

- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kerja

guna meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.02.03.5.2.1. 8.770.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.02.03.5.2.1.01. 8.770.000,00 Honorarium PNS





2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.01.01. 80.542.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.01.04 26.022.000,00 Belanja Bahan Pembersih

2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.02. 34.000.000,00 Belanja Bahan/Material

2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.02.02. 30.000.000,00 Belanja Tanaman/Ternak

2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.02.06. 4.000.000,00 Belanja Obat-Obatan

2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.05. 27.820.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.05.03. 27.820.000,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah

Tangga



2.09.2.09.01.02.03.5.2.3. 708.958.000,00 Belanja Modal

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.02. 694.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.02.03. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.02.05. 467.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.02.06. 177.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.04. 14.458.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.04.04. 14.458.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Halaman : 512


1 2 3 4

2.09.2.09.01.02.05. 324.866.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA



- Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara ; 1 unit

- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap kebutuhan Bangunan Kantor yang perlu

dipelihara ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Bangunan Gedung Kantor ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.02.05.5.2.1. 4.420.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.02.05.5.2.1.01. 4.420.000,00 Honorarium PNS





2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.01.03. 15.400.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik



2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.13. 304.396.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.13.01. 101.396.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.13.03. 203.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

2.09.2.09.01.02.06. 349.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL



- Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara ; 28 Unit

- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap Kebutuhan Kendaraan Dinas yang perlu

dipelihara guna Optimalisasi Fungsinya ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.02.06.5.2.1. 4.710.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.02.06.5.2.1.01. 4.710.000,00 Honorarium PNS




2.09.2.09.01.02.06.5.2.2.01.06. 102.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas


2.09.2.09.01.02.06.5.2.2.13.02. 241.840.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

Halaman : 513


1 2 3 4

2.09.2.09.01.02.07. 159.960.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA



- Keluaran : Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara ; 9 Jenis

- Hasil : Prosentase Fasilitasi terhadap Perlengkapan Kantor yang perlu dipelihara guna

optimalisasi fungsinya ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kantor ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.02.07.5.2.1. 1.965.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.02.07.5.2.1.01. 1.965.000,00 Honorarium PNS







2.09.2.09.01.03. 273.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

2.09.2.09.01.03.02. 273.400.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA


- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap peningkatan disiplin Aparatur ; 100%

- Keluaran : jumlah Karyawan / Pegawai yang diberi Pakaian Dinas dan Atributnya ; 170

orng

- Hasil : tProsentase Ketersediaan Pakaian Dinas dan Atributnya terhadap Kebutuhan

guna Meningkatkan Performa dan Disiplin Pegawai ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan / Pegawai Dinas Perhubungn ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.03.02.5.2.1. 1.530.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.03.02.5.2.1.01. 1.530.000,00 Honorarium PNS





Tangga


2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.06.02. 1.070.000,00 Belanja Penggandaan

2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.09. 230.800.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya

2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.09.01. 230.800.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.

2.09.2.09.01.05. 91.350.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

Halaman : 514


1 2 3 4

2.09.2.09.01.05.01. 91.350.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia ; 100%

- Keluaran : Jumlah Pegawai / Karyawan yang Mengikuti Diklat dan Pelatihan ; 8 orang

- Hasil : Prosentase peningkatnya SDM Aparatur Dinas Perhubungan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.05.01.5.2.1. 22.545.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.05.01.5.2.1.01. 22.545.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.05.01.5.2.1.01.03. 20.700.000,00 Honorarium Peserta PNS




2.09.2.09.01.05.01.5.2.2.12. 54.805.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan

Teknis

2.09.2.09.01.05.01.5.2.2.12.01. 54.805.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan Teknis.

2.09.2.09.01.06. 573.300.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

2.09.2.09.01.06.01. 113.675.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD


- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;

100%

- Keluaran : Jumlah Dokumen / Buku Pelaporan Kegiatan Tahun 2016 yang disusun dan

Dicetak ; 3 Dokumen

- Hasil : Prosentase terselesaikannya Dokumen Pelaporan Kegiatan Dinas serta Terukur

dan Termonitornya Capaian Kinerja terhadap target ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Pelaporan Kegiatan Tahun 2016 ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.06.01.5.2.1. 56.252.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.01. 9.057.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.02. 47.195.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.02.01. 47.195.000,00 Uang Lembur PNS






Halaman : 515


1 2 3 4







2.09.2.09.01.06.02. 100.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,


100%

- Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan yang disusun dan dicetak ; 5

Dokumen

- Hasil : Prosentase Terselesaikannya dan Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas

Perhubungan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan keuangan Dinas ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.06.02.5.2.1. 83.926.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.06.02.5.2.1.01. 5.198.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.06.02.5.2.1.02. 78.728.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.06.02.5.2.1.02.01. 78.728.000,00 Uang Lembur PNS










2.09.2.09.01.06.03. 74.980.600,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,


100%

- Keluaran : jumlah Dokumen Perencanaan Kerja yang disusun dan dicetak ; 4 Dokumen

- Hasil : Prosentase ketersedianya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

sebagai acuan pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2018 ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.06.03.5.2.1. 32.088.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.06.03.5.2.1.01. 3.390.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 516


1 2 3 4


2.09.2.09.01.06.03.5.2.1.02. 28.698.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.06.03.5.2.1.02.01. 28.698.000,00 Uang Lembur PNS




2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.01.07. 35.000,00 Belanja Dokumentasi




2.09.2.09.01.06.03.5.2.2.06.01. 5.575.000,00 Belanja Cetak






2.09.2.09.01.06.05. 80.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,


100%

- Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Dinas Perhubungan yang dihasilkan ; 1 paket

- Hasil : Prosentase ketersediaan Profil Dinas Perhubungan terhadap kebutuhan guna

peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Dinas Perhubungan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Profil Dinas Perhubungan ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.06.05.5.2.1. 8.366.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.06.05.5.2.1.01. 3.480.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.06.05.5.2.1.02. 4.886.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.06.05.5.2.1.02.01. 4.886.000,00 Uang Lembur PNS





2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.06.01. 10.800.000,00 Belanja Cetak




Halaman : 517


1 2 3 4



2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.14. 49.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

2.09.2.09.01.06.05.5.2.2.14.01. 49.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.

2.09.2.09.01.06.06. 204.645.000,00 PENYUSUNAN SOP SKPD - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,


100%

- Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Dinas Perhubungan yang disusun ; 1 paket

- Hasil : Prosentase Ketersediaan SOP dan SPM Dinas Perhubungan terhadap kebutuhan

guna peningkatan Norma dan Kebijakan di Bidang Perhubungan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : SOP dan SPM Dinas Perhubungan ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.06.06.5.2.1. 3.320.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.06.06.5.2.1.01. 3.320.000,00 Honorarium PNS










2.09.2.09.01.06.06.5.2.3. 197.000.000,00 Belanja Modal

2.09.2.09.01.06.06.5.2.3.06. 197.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya

2.09.2.09.01.06.06.5.2.3.06.01. 197.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud

2.09.2.09.01.07. 363.008.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA

TEKNIS SKPD

2.09.2.09.01.07.54. 82.180.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN

TERMINAL BUNDER


- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional UPT Dinas Perhubungan di Terminal Bunder ;

5 orang

- Hasil : Terkelolanya UPT Dinas guna peningkatan pelayanan publik ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Operasional UPT Dinas Perhubungan ; 100%

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.07.54.5.2.1. 30.884.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.07.54.5.2.1.02. 30.884.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.07.54.5.2.1.02.01. 30.884.000,00 Uang Lembur PNS


Halaman : 518


1 2 3 4










TERMINAL KOTA



- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional UPT Dinas Perhubungan di Terminal Kota ; 10

Orang

- Hasil : Terkelolanya UPT Dinas Perhubungan guna Peningkatan Pelayanan Publik ;

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Operasional UPT Dinas Perhubungan Terminal

Kota ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.07.55.5.2.1. 56.287.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.07.55.5.2.1.01. 3.720.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.07.55.5.2.1.02. 52.567.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.07.55.5.2.1.02.01. 52.567.000,00 Uang Lembur PNS











Halaman : 519


1 2 3 4


CABANG BAWEAN



- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional UPT Dinas Perhubungan di Bawean ; 5 orang

- Hasil : Terkelolanya IPT Dinas Perhubungan di Bawean guna peningkatan pelayanan

publik ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Operasional UPT Dinas Perhubungan di BAwean

; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.07.56.5.2.1. 7.980.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.07.56.5.2.1.01. 2.880.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.07.56.5.2.1.02. 5.100.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.07.56.5.2.1.02.01. 5.100.000,00 Uang Lembur PNS













2.09.2.09.01.15. 2.021.762.000,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN

2.09.2.09.01.15.01. 1.332.195.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


- Capaian Program : Angka Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

(Angkutan Umum) ; 0,13%

- Keluaran : Jumlah Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipelihara guna

optimalisasi fungsinya ; 1 paket

- Hasil : Tersedianya Sarana Pengujian kendaraan Bermotor yang baik guna

peningkatan kinerja dan pelayanan publik ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.15.01.5.2.1. 6.275.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.15.01.5.2.1.01. 6.275.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 520


1 2 3 4







2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.02.03. 19.600.000,00 Belanja Bahan Kimia


2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.06.01. 199.500.000,00 Belanja Cetak






2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.13.05. 150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya

2.09.2.09.01.15.01.5.2.3. 898.860.000,00 Belanja Modal


2.09.2.09.01.15.01.5.2.3.02.03. 898.860.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur

2.09.2.09.01.15.02. 197.220.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PRASARANA

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR




- Keluaran : Jumlah Prasarana Pengujian kendaraan Bermotor yang dipelihara ; 1 Paket

- Hasil : Terpeliharanya Prasarana Pengujian kendaraan Bermotor guna optimalisasi

Fungsinya ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Prasarana Pengujian kendaraan Bermotor ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.15.02.5.2.1. 2.490.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.15.02.5.2.1.01. 2.490.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.15.02.5.2.2. 225.000,00 Belanja Barang dan Jasa



2.09.2.09.01.15.02.5.2.3. 194.505.000,00 Belanja Modal

2.09.2.09.01.15.02.5.2.3.03. 194.505.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan

Bangunan

2.09.2.09.01.15.02.5.2.3.03.03. 194.505.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan

Halaman : 521


1 2 3 4

2.09.2.09.01.15.03. 492.347.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN

TERMINAL/PELABUHAN




- Keluaran : Jumlah Bangunan Terminal yang dipelihara ; 3 unit

- Hasil : Optimalisasi Fungsi Terminal guna peningkatan kinerja dan pelayanan publik ;

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Terminal ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.15.03.5.2.1. 5.910.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.15.03.5.2.1.01. 5.910.000,00 Honorarium PNS







2.09.2.09.01.15.03.5.2.3. 484.478.000,00 Belanja Modal


Bangunan

2.09.2.09.01.15.03.5.2.3.03.03. 484.478.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan

2.09.2.09.01.16. 1.873.731.250,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

ANGKUTAN

2.09.2.09.01.16.01. 142.808.000,00 PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT

MENGGUNAKAN ANGKUTAN


- Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan ANgkutann ; 100%

- Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti Mudik Gratis ; 920 orang

- Hasil : Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas pada saat hari raya ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Mudik Gratis ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.16.01.5.2.1. 13.745.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.01. 13.745.000,00 Honorarium PNS



2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.01.08. 9.750.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan





2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01.08. 2.400.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi


Halaman : 522


1 2 3 4


2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.03.15. 2.500.000,00 Belanja Jasa Kesenian Dan Olah Raga


2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.06.01. 11.400.000,00 Belanja Cetak


2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.07. 93.425.000,00 Belanja Sewa

2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.07.03. 82.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.07.05. 10.925.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan

Kantor/Rumah Tangga



2.09.2.09.01.16.02. 47.500.000,00 TEMU WICARA PENGELOLA ANGKUTAN UMUM

GUNA MENINGKATKAN KESELAMATAN

PENUMPANG


- Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan ANgkutan ; 100%

- Keluaran : Jumlah Pemilik Angkutan yang mengikuti Temu Wicara ; 100 orang

- Hasil : Meningkatnya kesadaran pemilik angkutan akan keselamatan di jalan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilik Angkutan Umum ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.16.02.5.2.1. 2.860.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.16.02.5.2.1.01. 2.860.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.16.02.5.2.1.01.04. 1.600.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS





2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.01.08. 700.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.01.10. 8.650.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta



2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.07. 8.000.000,00 Belanja Sewa

2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.07.02. 8.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan





2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.18. 11.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.18.01. 11.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Halaman : 523


1 2 3 4

2.09.2.09.01.16.03. 423.446.000,00 PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN

ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA


- Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan ANgkutan ; 100%

- Keluaran : Jumlah Petugas yang melaksanakan Kegiatan Disilplin Pengoperasian

Angkutan Umum di Jalan ; 10 Oarang

- Hasil : Meningkatnya Disiplin Pengemudi Angkutan di Jalan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengemudi Angkutan di Jalan ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.16.03.5.2.1. 109.890.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.16.03.5.2.1.01. 37.950.000,00 Honorarium PNS




2.09.2.09.01.16.03.5.2.1.02. 71.940.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.16.03.5.2.1.02.01. 71.940.000,00 Uang Lembur PNS








2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.02.03. 15.000.000,00 Belanja Bahan Kimia






2.09.2.09.01.16.03.5.2.2.07. 10.500.000,00 Belanja Sewa



Kantor/Rumah Tangga







Halaman : 524


1 2 3 4


2.09.2.09.01.16.04. 45.014.800,00 PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

PENUMPANG DI LINGKUNGAN TERMINAL


- Capaian Program : Meningkatnya Pelayanan Angkutan ; 100%

- Keluaran : Jumlah Petugas yang malaksanakan Kegiatan Penciptaan Keamanan dan

Kenyamanan Penumpang di Terminal ; 10 orang

- Hasil : Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Angkutan Umum di

Terminal ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Angkutan Umum ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.16.04.5.2.1. 26.660.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.16.04.5.2.1.01. 26.660.000,00 Honorarium PNS










2.09.2.09.01.16.05. 152.000.000,00 PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN

ANGKUTAN UMUM TELADAN



- Keluaran : Jumlah Pengemudi yang mengikuti Kegiatan AKUT ; 200 orang

- Hasil : Meningkatnya Disiplin Pengemudi Angkutan Umum di Jalan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengemudi Angkutan Umum ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.16.05.5.2.1. 4.240.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.16.05.5.2.1.01. 4.240.000,00 Honorarium PNS











Halaman : 525


1 2 3 4



2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.07. 6.700.000,00 Belanja Sewa


2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.07.03. 1.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas





2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.15. 2.200.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual

Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga

2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.15.04. 2.200.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih

2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.17. 7.000.000,00 Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.17.01. 7.000.000,00 Pemberian Uang Hadiah Kepada Masyarakat / Pihak

Ketiga



2.09.2.09.01.16.06. 355.870.950,00 OPERASIONAL PENGAWASAN DAN

PEMANTAUAN ANGKUTAN SUNGAI DAN

PENYEBERANGAN



- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional ASDP ; 13 orang

- Hasil : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Penyeberangan Gresik - Bawean ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Operasional ASDP ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.16.06.5.2.1. 97.985.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.16.06.5.2.1.01. 9.120.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.16.06.5.2.1.02. 88.865.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.16.06.5.2.1.02.01. 88.865.000,00 Uang Lembur PNS









Tangga

Halaman : 526


1 2 3 4







2.09.2.09.01.16.07. 171.000.000,00 SOSIALISASI PELAYANAN PERKAPALAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,


- Keluaran : Jumlah Nelayan yang mengikuti Sosialisasi Pelayanan Perkapalan ; 375

orang

- Hasil : Meningkatnya Wawasan dan kesadaran Nelayan akan Keselamatan berlayar ;

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Nelayan ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.16.07.5.2.1. 7.950.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.16.07.5.2.1.01. 7.950.000,00 Honorarium PNS













2.09.2.09.01.16.07.5.2.2.07. 7.800.000,00 Belanja Sewa


Kantor/Rumah Tangga








Halaman : 527


1 2 3 4

2.09.2.09.01.16.08. 212.225.250,00 KAJIAN ALUR PELAYARAN SUNGAI

2.09.2.09.01.16.08.5.2.1. 7.770.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.16.08.5.2.1.01. 7.770.000,00 Honorarium PNS














2.09.2.09.01.16.09. 191.036.450,00 KAJIAN ALUR PENYEBERANGAN BAWEAN-

PULAU GILI

2.09.2.09.01.16.09.5.2.1. 4.570.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.16.09.5.2.1.01. 4.570.000,00 Honorarium PNS













2.09.2.09.01.16.10. 85.329.800,00 STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN

PERLINTASAN TIDAK SEBIDANG DI

PERLINTASAN KERETA API

2.09.2.09.01.16.10.5.2.1. 5.835.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.16.10.5.2.1.01. 1.455.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 528


1 2 3 4



2.09.2.09.01.16.10.5.2.1.02. 4.380.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.16.10.5.2.1.02.01. 4.380.000,00 Uang Lembur PNS















2.09.2.09.01.16.11. 47.500.000,00 SOSIALISASI TENTANG PERKERATAAPIAN

2.09.2.09.01.16.11.5.2.1. 15.925.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.16.11.5.2.1.01. 7.165.000,00 Honorarium PNS

2.09.2.09.01.16.11.5.2.1.01.01. 680.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan



2.09.2.09.01.16.11.5.2.1.02. 8.760.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.16.11.5.2.1.02.01. 8.760.000,00 Uang Lembur PNS











Halaman : 529


1 2 3 4






2.09.2.09.01.17. 1.272.500.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA PERHUBUNGAN

2.09.2.09.01.17.01. 190.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan ;

100%

- Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung Terminal yang dibangun ; 1 unit

- Hasil : Tersedianya bangunan terminal guna meningkatkan pelayanan publik ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Bangunan Gedung Terminal ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.17.01.5.2.1. 1.946.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.17.01.5.2.1.01. 1.946.000,00 Honorarium PNS











2.09.2.09.01.17.01.5.2.3. 186.000.000,00 Belanja Modal


Bangunan

2.09.2.09.01.17.01.5.2.3.03.01. 186.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

2.09.2.09.01.17.02. 750.000.000,00 PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG

TERMINAL


- Capaian Program : Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan ;

100%

- Keluaran : Jumlah Bangunan Halte, Shelter dan Pos Pantau yang dibangun ; 8 Halte;6

Pos pantau ; 2 Shelter Angkutan

- Hasil : tersedianya Halte, Shelter dan Pos Pantau guna peningkatan pelayanan

angkutan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Angkutan Umum ; -

- Lokasi : -

Halaman : 530


1 2 3 4

2.09.2.09.01.17.02.5.2.1. 5.484.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.17.02.5.2.1.01. 5.484.000,00 Honorarium PNS













2.09.2.09.01.17.02.5.2.3. 737.000.000,00 Belanja Modal


Bangunan


2.09.2.09.01.17.04. 332.500.000,00 PEMBANGUNAN POS PANTAU PERLINTASAN

KERETA API


- Capaian Program : Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan ;

100%

- Keluaran : Jumlah Pos Perlintasan Kereta Api yang dibangun ; 1 unit

- Hasil : Tersedianya Pos Perlintasan Keretaapi guna penurunan angka kecelakaan ;

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Penngguna JAlan di Perlintasan KA ; -

- Lokasi : -

2.09.2.09.01.17.04.5.2.1. 4.470.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.17.04.5.2.1.01. 4.470.000,00 Honorarium PNS











Halaman : 531


1 2 3 4

2.09.2.09.01.17.04.5.2.3. 325.230.000,00 Belanja Modal


Bangunan


2.09.2.09.01.18. 196.778.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

2.09.2.09.01.18.02. 196.778.000,00 OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR

2.09.2.09.01.18.02.5.2.1. 28.920.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.18.02.5.2.1.01. 8.580.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.18.02.5.2.1.02. 20.340.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.18.02.5.2.1.02.01. 20.340.000,00 Uang Lembur PNS




2.09.2.09.01.18.02.5.2.2.01.04 3.244.000,00 Belanja Bahan Pembersih








2.09.2.09.01.19. 6.975.770.950,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

LALU LINTAS

2.09.2.09.01.19.01. 179.083.000,00 PERAWATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU

LINTAS

2.09.2.09.01.19.01.5.2.1. 5.887.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.19.01.5.2.1.01. 2.800.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.19.01.5.2.1.02. 3.087.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.19.01.5.2.1.02.01. 3.087.000,00 Uang Lembur PNS





Halaman : 532


1 2 3 4








2.09.2.09.01.19.02. 185.250.000,00 PEMELIHARAAN MARKA JALAN

2.09.2.09.01.19.02.5.2.1. 1.170.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.19.02.5.2.1.01. 1.170.000,00 Honorarium PNS










2.09.2.09.01.19.02.5.2.2.13.01. 181.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

2.09.2.09.01.19.03. 140.928.000,00 PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

2.09.2.09.01.19.03.5.2.1. 1.620.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.19.03.5.2.1.01. 1.620.000,00 Honorarium PNS











2.09.2.09.01.19.04. 88.530.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN HALTE

ANGKUTAN

2.09.2.09.01.19.04.5.2.1. 2.065.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.19.04.5.2.1.01. 2.065.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 533


1 2 3 4












2.09.2.09.01.19.05. 3.203.568.800,00 PENATAAN PENGELOLAAN PARKIR

2.09.2.09.01.19.05.5.2.1. 113.751.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.19.05.5.2.1.01. 26.928.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.19.05.5.2.1.02. 86.823.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.19.05.5.2.1.02.01. 86.823.000,00 Uang Lembur PNS

2.09.2.09.01.19.05.5.2.2. 1.913.817.800,00 Belanja Barang dan Jasa





2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.03. 1.681.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.09.2.09.01.19.05.5.2.2.03.11. 1.681.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan










2.09.2.09.01.19.05.5.2.3. 1.176.000.000,00 Belanja Modal


2.09.2.09.01.19.05.5.2.3.02.05. 948.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

Halaman : 534


1 2 3 4


Bangunan

2.09.2.09.01.19.05.5.2.3.03.02. 228.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen

2.09.2.09.01.19.06. 1.155.467.500,00 OPERASIONAL TERTIB LALU LINTAS

2.09.2.09.01.19.06.5.2.1. 174.552.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.19.06.5.2.1.01. 8.399.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.19.06.5.2.1.02. 166.153.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.19.06.5.2.1.02.01. 166.153.000,00 Uang Lembur PNS













2.09.2.09.01.19.07. 211.232.500,00 SURVEY INVENTARISASI DAN FASILITASI

KESELAMATAN LALU LINTAS

2.09.2.09.01.19.07.5.2.1. 4.760.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.19.07.5.2.1.01. 4.760.000,00 Honorarium PNS













Halaman : 535


1 2 3 4


2.09.2.09.01.19.08. 191.929.450,00 SURVEY PERHITUNGAN LALU LINTAS HARIAN

RATA-RATA

2.09.2.09.01.19.08.5.2.1. 2.055.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.19.08.5.2.1.01. 2.055.000,00 Honorarium PNS














2.09.2.09.01.19.09. 97.613.950,00 FASILITASI WAHANA TATA NUGRAHA

2.09.2.09.01.19.09.5.2.1. 53.604.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.19.09.5.2.1.01. 3.780.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.19.09.5.2.1.02. 49.824.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.19.09.5.2.1.02.01. 49.824.000,00 Uang Lembur PNS









2.09.2.09.01.19.10. 1.480.330.000,00 PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA LALU

LINTAS

2.09.2.09.01.19.10.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.19.10.5.2.1.01. 6.480.000,00 Honorarium PNS


Halaman : 536


1 2 3 4

2.09.2.09.01.19.10.5.2.1.02. 9.420.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.19.10.5.2.1.02.01. 9.420.000,00 Uang Lembur PNS






2.09.2.09.01.19.10.5.2.2.06.01. 323.000,00 Belanja Cetak




2.09.2.09.01.19.10.5.2.3. 1.454.000.000,00 Belanja Modal

2.09.2.09.01.19.10.5.2.3.03. 1.454.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan

Bangunan

2.09.2.09.01.19.10.5.2.3.03.02. 1.454.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen

2.09.2.09.01.19.11. 41.837.750,00 PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR LALU LINTAS

2.09.2.09.01.19.11.5.2.1. 9.400.000,00 Belanja Pegawai

2.09.2.09.01.19.11.5.2.1.01. 9.400.000,00 Honorarium PNS















2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.17. 11.750.000,00 Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.17.01. 11.750.000,00 Pemberian Uang Hadiah Kepada Masyarakat / Pihak

Ketiga

. 27.485.259.800,00 JUMLAH BELANJA

(18.722.512.800,00)SURPLUS/(DEFISIT)

urusan pemerintahan organisasi -...

Documents