unlv 1 a 1 n 1 i j r 1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 bpmp 2015.pdf · rekapitulasi anggaran belanja langsung...

REN CAN A KERJA DAN ANGGARAN S A T U A N KERJA P E R A N G K A T D A E R A H F

Rl PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

F Rl

Tahun Anggaran : 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 16 Urusan Wajib Penanaman Modal Organisasi : 1 . 16 . 01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Sub Unit Organisasi : 1 . 16 . 01 . 01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH LOKASI TARGET LOKASI TARGET

KODE URAIAN KEGIATAN KINERJA ' K U A N T I T A T I F J l \ U n l v 1 A 1 n 1 i r J

Tahun n KINERJA ' K U A N T I T A T I F J l \ U n l v 1 A 1 n 1 i r J Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7

1.16 . 1.16.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 4.760.000,00 452.544.000,00 171.500.000,00 628.804.000,00 71

1.16. 1.16.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BPMP 53 jenis 0,00 82.268.000,00 0,00 82.268.000,00 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor peralatan dan

bahan pembersih, 4 orang jasa

profesi dan 4 jenis pakaian

kerja lapangan

1.16 1.16.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor BPMP 63 Jenis Alat Tulis Kantor

1.550.000,00 53.944.500,00 0,00 55.494.500,00 t

1.16 1.16.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPMP 107 jenis barang cetakan

1.660.000,00 118.901.500,00 0,00 120.561.500,00 u

1.16 1.16.1 .01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BPMP 26 jenis komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

0,00 1 fi 7Qn nnn no i u . / rzu.uuu,uu

0,00 16.790.000,00 i

1.16 . 1.16.1 .01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BPMP 8 jenis peralatan dan perlengkapan

kantor

1.550.000,00 310.000,00 171.500.000,00 173.360.000,00 1

Formulir RKA SKPD 2.2

jpririlfej Eg Sifi03|

KtKAI'l IULAS1 ANUGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH LOKASI TARGET

JUMLAH LOKASI KINERJA KODE URAIAN KcuIATAN

KINERJA Tahun n 1 (KUANTITATIF)

1 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7

1.16 . 1.16.1. 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan BPMP 2 Jenis 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 l i

perundang-undangan Koran/Majalah Nasional, 3

Jenis Koran/Majalah Regional dan

2 Jenis Koran/Majalah

Lokal 1.16 .1.16.1. 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman BPMP 500 org 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4i

peserta rapat dan 500 org

tamu 1.16 . 1.16.1 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BPMP 127 kali 0,00 81.330.000,00 0,00 81.330.000,00 11

konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

1.16 . 1.16.1 . 01 . 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam BPMP 106 kali 0,00 24.650.000,00 0,00 24.650.000,00 8 Daerah koordinasi

H a n Iznnc i i lFaci Ud l I KUMbUlldbl

di daiam daerah

1.16 . 1.16.1 . U l . 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) D DM O 3 kegiatan n on u,uu 27.850.000,00 0,00 Z/ .ODU.UUU,UU J

1.16 . 1.16.1 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana 100 % 2.605.000,00 320.340.500,00 0,00 322.945.500,00 60 aparatur

1.16 . 1.16.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkaia kendaraan BPMP 8 unit (5 unit 0,00 45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 3C dinas/operasional roda 4 dan 3

unit roda 2) 1.16 . 1.16.1 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkaia mebeleur BPMP 55 buah meja 0,00 10.085.000,00 0,00 10.085.000,00 1

dan 55 buah kursi dan 5

pintu 1 1 £ 1 K 1 on 01 1 . 1 0 . 1 . 1 0 . 1 . UZ . j l D/s/v»/sliF/ai-aan D i \Y\ r~i / Hcirl, a1 a C n F h . , a m 1-1 a rH, A / 3 na H a n

remeunaraan Kuun/DerKdtd ouriwdre, ndruwdre uan R P M P D r r l r

1 0 i m i l 1 U Ul III

n nn u,uu

11.005.500,00 0,00 11 005 50(1 00 1 J . U U J . J U U | U U

j Jaringan komputer dan

10 unit printer 1.16 . 1.16.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor BPMP 1 paket 2.605.000,00 253.450.000,00 0,00 256.055.000,00 2 ;

1.16 . 1.16.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 0,00 75.900.000,00 0,00 75.900.000,00 (


[pririlfeJ Bs SimDa


LOKASI KEGIATAN

TARGET JUMLAH

KODE URAIAN LOKASI

KEGIATAN KINERJA

[KUANTITATIF) Tahun n KINERJA

[KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7

1.16 . 1.16.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BPMP 57 stel pakaian batik tradisional, 57

stel pakain olah raga dan

54 stel pakaian seragam petugas PPTSP

0,00 75.900.000,00 0,00 75.900.000,00 61

1 16 1.16.1. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 100 % 46.375.000,00 20.775.000,00 0,00 67.150.000,00 6

1.16

1.16

1.16

1.16.1 .

1.16.1 .

1.16.1 .

06

06

06

01

02

04

pelaporan capaian kinerja dan keuangan PPCWHCI man lanoran ranaian kinpria dan ikhtiQar r CI 1 y USUI l a l 1 la[JUI a l l C a j J a l a l 1 M l i C i j a UOI1 I M 1U 3 0

realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

BPMP

BPMP

BPMP

9 jenis laporan

3 dokumen laporan

1 dokumen laporan

17.825.000,00

14.275.000,00

14.275.000,00

10.775.000,00

4.500.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

28.600.000,00

18.775.000,00

19.775.000,00

3

1

1

1 16 1.16.1 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 8.200 Izin, 106.908.000,00 1.423.878.710,00 0,00 1.530.786.710,00 1.93

Investasi 6,7 Trilyun, 83 Investor

1.16 1.16.1 15 06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

BPMP 1 Dokumen Pola

Kemitraan UMKM, 4 Kali

80.950.000,00 278.836.710,00 0,00 359.786.710,00 32

i

Lelang Investasi, 1 i

Kali Semiloka Pola

Kemitraan UMKM

dengan Dunia Usaha

(Menengah/B esar) dan 1 Buah Kajian Pemanfaatan Aset Daerah

yang Potensial Dikerjasamak

an untuk Pengembanga n Penanaman

Modal


|pririTN E'J SinDd'


KODE URAIAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

(KUANTITATIF)

JUMLAH

Tahun n

Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

8 = 5 + 6 + 7

1.16 . 1.16.1 . 15 . 08

1.16 . 1.16.1 . 15 . 09

1.16 . 1.16.1 . 15 . 10

1.16 . 1.16.1 . 15 . 11

1.16 . 1.16.1 . 16

1.16 . 1.16.1 . 16 . 01

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi

Penyelenggaraan pameran investasi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur

BPMP

BPMP

Dalam dan Luar Negeri

BPMP

BPMP

100 Buku Laporan

LKPM, 100 CD LKPM, 100 CD

Realisasi Investasi, 100

buah Perlengkapan Sosialisasi dan

2 Spanduk Sosialisasi

1 kali Bintek Peningkatan Kualitas SDM

Aparatur dalam

Pelayanan Publik (1 kali kegiatan, 30

orang) 4 kali

pameran investasi

42 Perijinan dan Non Perijinan

6,7 Trilyun, 83 Investor

1 Buah Naskah

Akademis Perda

Penyelenggar aan PTSP, 1 Buah Buku

Pedia Penanaman

Modal di Kabupaten

Bandung dan 1 Buah Kajian

Blue Print PTSP

Kabupaen Bandung

18.225.000,00

3.950.000,00

3.783.000,00

0,00

20.335.000,00

19.075.000,00

317.775.000,00

136.050.000,00

603.217.000,00

88.000.000,00

434.065.000,00

270.925.000,00

0,00 336.000.000,00

0,00 140.000.000,00

0,00

0,00

607.000.000,00

88.000.000,00

0,00 454.400.000,00

0,00 290.000.000,00


Pririlfed By SinDd


KODE URAIAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

(KUANTITATIF)

JUMLAH

KODE URAIAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

(KUANTITATIF) Tahun n

1 KODE URAIAN

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

(KUANTITATIF) R a r a n n & l a c a Modal

1 luuai - l u m l a h

1

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7

1.16 . 1.16.1 . 16 . 04

1.16 . 1.16.1 . 17

1.16 . 1.16.1 . 17 .01

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

BPMP

BPMP

1 Buah Sistem Aplikasi

Penyelenggar aan

Penanaman Modal Daerah

16 Bidang Usaha, 6,2

Trilyun 3 Buah Buku

Kajian

1.260.000,00 163.140.000,00 0,00 164.400.000,00 22( 1.16 . 1.16.1 . 16 . 04

1.16 . 1.16.1 . 17

1.16 . 1.16.1 . 17 .01




BPMP

BPMP


Penyelenggar aan



Trilyun 3 Buah Buku

Kajian

4.980.000,00 475.412.500,00 0,00 480.392.500,00 601

1.16 . 1.16.1 . 16 . 04

1.16 . 1.16.1 . 17

1.16 . 1.16.1 . 17 .01




BPMP

BPMP


Penyelenggar aan



Trilyun 3 Buah Buku

Kajian 4.980.000,00 475.412.500,00 0,00 480.392.500,00 601

Jumlah 185.963.000,00 3.202.915.710,00 171.500.000,00 3.560.378.710,00 4.62

nuari 2015 AN MODAL I

N

NIP . 19690124 198903 1 001


I p r i r i T f e d By SiptDal

unlv 1 a 1 n 1 i j r 1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 bpmp 2015.pdf · rekapitulasi anggaran belanja langsung...

Documents