tugas pembantuan (tp) dan dana alokasi khusus (dak) · 8 bantuan operasional sekolah (bos) -...
TRANSCRIPT
TUGAS PEMBANTUAN (TP)
DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Anggaran Fungsi Pendidikan 2010-2014
2
APBN 2010 APBN 2011 APBN 2012 APBNP 2013 APBN 2014
(UU47/2009) (UU11/2011) (UU22/2011) (UU15/2013) (UU23/2013)
A 83.170,00 105.356,36 102.518,32 126.238,95 130.279,57
1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 54.704,32 67.344,11 64.350,86 79.707,73 80.661,03
2 Kementerian Agama & 18 K/L lain 28.465,68 38.012,25 38.167,47 46.531,22 49.618,54
B 126.367,56 158.967,53 186.439,48 214.096,13 238.619,48
1 Anggaran Pendidikan dalam DBH 617,04 883,38 815,61 898,21 982,48
2 DAK Pendidikan 9.334,88 10.041,30 10.041,30 11.090,77 10.041,30
3 Anggaran Pendidikan dalam DAU 95.923,07 104.289,78 113.855,50 128.068,98 135.644,27
4 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 5.800,00 3.696,18 2.898,90 2.412,00 1.853,60
5 Tunjangan Profesi Guru 10.994,89 18.537,69 30.559,80 43.057,80 60.540,70
6 Anggaran Pendidikan dalam OTSUS 2.309,88 2.706,39 3.285,77 3.733,67 4.094,63
7 Dana Insentif Daerah 1.387,80 1.387,80 1.387,80 1.387,80 1.387,80
8 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - 16.812,01 23.594,80 23.446,90 24.074,70
9 Dana Infrastruktur Pendidikan 613,00
C - 2.617,70 1.000,00 5.000,00 -
TOTAL ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN 209.537,59 266.941,59 289.957,80 345.335,08 368.899,05
KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN
Belanja Pemerintah Pusat
Transfer ke Daerah
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Postur Anggaran Pendidikan 2014 UU 23 Tahun 2013 ttg APBN 2014
Komponen Anggaran Pendidikan
2013 2014
APBN APBN-P RUU APBN
Kesepakatan
Banggar
(2 Okt 2013)
Koreksi Jumlah
K/L
Setelah
Penyesuaian
I. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat 117,776.7 126,238.9 132,660.3 129,879.6 129,879.6 130,279.6
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 73,087.5 79,707.7 82,743.6 82,743.6 82,743.6 80,661.0
b. Kementerian Agama 37,325.5 38,767.5 42,882.3 42,882.3 42,882.3 42,566.9
c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya 7,763.7 7,763.7 7,034.4 7,034.4 7,051.6 7,051.6
II. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah 214,072.3 214,096.1 238,503.6 238,619.5 238,619.5 238,619.5
i. DBH Migas Yang Dialokasikan Untuk Pendidikan 847.3 898.2 856.7 982.5 982.5 982.5
ii. DAK Pendidikan 11,090.8 11,090.8 10,041.3 10,041.3 10,041.3 10,041.3
iii. Alokasi Anggaran Pendidikan di Dalam DAU 128,069.0 128,069.0 135,651.9 135,651.9 135,651.9 135,651.9
a. Non Gaji 15,915.4 15,915.4 13,656.4 13,648.8 13,648.8 13,648.8
b. Gaji 112,153.6 112,153.6 121,995.5 121,995.5 121,995.5 121,995.5
iv. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2,412.0 2,412.0 1,853.6 1,853.6 1,853.6 1,853.6
v. Tambahan DAU untuk Tunjangan Profesi Guru 43,057.8 43,057.8 60,540.7 60,540.7 60,540.7 60,540.7
vi. Dana Otsus Yang Dialokasikan Untuk Pendidikan 3,733.7 3,733.7 4,096.9 4,094.6 4,094.6 4,094.6
vii. Dana Insentif Daerah 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8
viii. Bantuan Operasional Sekolah 23,446.9 23,446.9 24,074.7 24,074.7 24,074.7 24,074.7
III. Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan
(Dana Pengembangan Pendidikan Nasional) 5,000.0 5,000.0 - - - -
IV. Total Anggaran Pendidikan 336,849.0 345,335.1 371,163.9 368,499.0 368,499.0 368,499.0
V. Total Belanja Negara 1,683,011.1 1,726,191.3 1,816,734.7 1,842,495.2 1,842,495.2 1,842,895.2
RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN
Rasio Anggaran Pendidikan terhadap Total Belanja Negara (%) 20.01 20.01 20.43 20.00 20.00 20.00
3
Profil Anggaran Kemdikbud 2014
A. Kegiatan
”Anggaran Mengikat” Rp T
1. Bantuan Siswa Miskin 7,64
2. Gaji & Operasional *) 13,20
3. PNBP 12,50
4. Tunjangan Guru 7,19
5. Tunjangan Dosen Non PNS 1,05
6. UN & AKREDITASI 0,92
7. Beasiswa Prestasi 1,04
8. BOP 0,73
9. BOPTN + pendaftaran mhs 3,20
10. BOS SM 8,72
11. Beasiswa Guru & Dosen 1,70
12. Sertifikasi Guru & Dosen 0,85
13. PHLN 1,93
14. RMP PHLN 0,35
TOTAL 61,02
B. KEGIATAN Rp. T
1. Wajar 9 Thn 5,57
2. Kurikulum **) 3,47
3. PMU 2,51
4. Litbang 0,40
5. Budaya dan bahasa 1,17
6. Pengembangan SDM 0,13
7. Paudisasi dan
Kecakapan Hidup 0,90
8.Lanjutan Sarpras PT 3,60
9. Kompetisi dan Lomba 0,44
TOTAL 18,20
4
*) Termasuk Gaji dan Tunjangan Dosen
**) Untuk pelatihan guru, pendampingan, monitoring evaluasi, dan penyusunan buku
Mengikat
75.65%
Prioritas
Nasional
22.56%
Manajemen
(Non Gaji)
1,79%
Pagu Anggaran 2014
Rp. 80,66 T
Rp 61,02 T
Rp 18,20 T
Rp 1,44 T
(Koordinasi, Monev,
dan Pengawasan)
5
Anggaran Fungsi Pendidikan melalui Transfer ke Daerah terus meningkat secara signifikan selama tahun 2008-2011.
Namun informasi tentang efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan melalui Dana Transfer Daerah masih sangat terbatas
Postur Anggaran Fungsi PendidikanTahun 2005-2011
Catatan: Anggaran tahun 2011 belum termasuk APBN-P 2011.
PAGU DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TERHADAP PAGU ANGGARAN KEMDIKBUD
TAHUN 2006-2011
6
(dalam ribuan)
TAHUN PAGU ANGGARAN
KEMDIKBUD
PAGU
%
DEKONSENTRASI %
TUGAS
PEMBANTUAN % JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 (3+4) 8
2011
67,983,547,000
15,762,906,000 23.19
43,268,000 0.06 15,806,174,000 23.25
2010
63,830,283,000
25,828,117,000 40.46
306,754,000 0.48 26,134,871,000 40.94
2009
62,098,268,498
32,357,922,814 52.11
193,448,800 0.31 32,551,371,614 52.42
2008
45,850,749,339
21,754,647,285 47.45
157,555,967 0.34 21,912,203,252 47.79
2007
44,058,392,664
17,484,993,038 39.69
6,312,000 0.01 17,491,305,038 39.70
2006
40,662,654,111
17,675,443,269 43.47
- 17,675,443,269 43.47
PAGU ANGGARAN DAN REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN 2006-2011
7
(dalam ribuan)
TAHUN PAGU ANGGARAN
KEMDIKBUD
DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %
2011 67,983,547,000 15,762,906,000 4,898,263,271 31.07 43,268,000 34,026,438 78.64
2010 63,830,283,000 25,828,117,000 25,416,985,348 98.41 306,754,000 255,464,002 83.28
2009 62,098,268,498 32,357,922,814 31,154,323,000 96.28 193,448,800 183,092,758 94.65
2008 45,850,749,339 21,754,647,285 20,293,541,875 93.28 157,555,967 104,558,633 66.36
2007 44,058,392,664 17,484,993,038 11,031,920,000 63.09 6,312,000 3,937,015 62.37
2006 40,662,654,111 17,675,443,269 16,671,742,000 94.32
PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN KEMDIKBUD
Tahun 2006-2011
8
(dalam ribuan)
TAHUN
ANGGARAN KEMDIKBUD DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %
2011* 67,983,547,000 44,100,926,939 64.87 15,762,906,000 4,898,263,271 31.07 43,268,000 34,026,438 78.64
2010 63,830,283,000 59,378,357,440 93.03 25,828,117,000 25,416,985,348 98.41 306,754,000 255,464,002 83.28
2009 62,098,268,498 59,559,877,317 95.91 32,357,922,814 31,154,323,000 96.28 193,448,800 183,092,758 94.65
2008 45,850,749,339 43,546,943,727 94.98 21,754,647,285 20,293,541,875 93.28 157,555,967 104,558,633 66.36
2007 44,058,392,664 40,141,754,000 91.11 17,484,993,038 11,031,920,000 63.09 6,312,000 3,937,015 62.37
2006 40,662,654,111 35,662,473,694 87.70 17,675,443,269 16,671,742,000 94.32
Catatan : * per tanggal 14 Desember 2011
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DAK Bidang Pendidikan Dasar
DAK SekolahDasar (SD): • DAK SD, Tahun 2003-2009: – Sasaran Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak
• DAK SD, Tahun 2010-2012 – Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak
– Pengadaan Buku, Sarana Pendidikan
– Pembangunan Ruang Perpustakaan
• Dak SD, Tahun 1013-2014: – Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak
– Pengadaan Buku, Sarana Pendidikan
– Pembangunan Ruang Perpustakaan
– Pembangunan RKB (mulai 2014)
DAK Bidang Pendidikan Dasar
DAK Sekolah Menengah Pertama (SMP):
• DAK SMP, Tahun 2010-2012: – Rehabilitasi Ruang Rulas Rusak
– Pengedaan Buku, Peralatan Pendidikan
• Dak SMP, Tahun 1013-2014: – Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak
– Pengadaan Buku, Peralatan Pendidikan
– Pembangunan Ruang Belajar Lain (perpustakaan, laboratotium, ruang belajar lain)
– Pembangunan RKB (mulai 2014)
– Sekolah Berasrama (mulai 2014)
DAK Bidang Pendidikan Menengah
DAK Sekolah Menengah (SMA/SMK)
• DAK SMA/SMK Dimulai Tahun 1013
– Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak
– Pengadaan Buku, Peralatan Pendidikan
– Pembangunan Ruang Belajar Lain (perpustakaan, laboratotium, bengkel, RPS)
– Pembangunan RKB (mulai 2014)
– Sekolah Berasrama (mulai 2014)
– Rumah Dinas/Mess Guru (mulai 2014)
TUGAS PEMBANTUAN (TP)
Tugas Pembantuan (TP) di Kemdikbud
2 Bidang Program TP Kemdikbud, meliputi:
• TP Penyelenggaraan Rintisan PAUD, Tahun 2007-
2011
• TP Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman,
Tahun 2012-sekarang
TP Bidang Pendidikan Nonformal 2007-2011
TP Penyelenggaraan PAUD Rintisan, melalui
Penyediaan Bantuan Dana untuk Kegiatan:
• Pembelajaran;
• Kesehatan dan gizi;
• Renovasi tempat layanan; dan
• Manajemen dan operasional lembaga PAUD
TP Bidang Kebudayaan Tahun 2012-2014
Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman:
• Revitalisasi Cagar Budaya
• Revitalisasi Museum
• Pembangunan Museum
2014 2013
Jadwal Penyelesaian*)
Rencana Kerja dan Anggaran Kemdikbud 2014
Review II
RKA-K/L TA 2014
21-30 Agustus
2013
Pembahasan dengan
Komisi X
1-30 Sep. 2013
Menyampaikan hasil
pembahasan ke Kemkeu
dan Bappenas
S.d. 7 Oktober 2013
Persetujuan Komisi
X DPR RI
25 Oktober 2013
Persiapan dan proses
Lelang/Tender**
Oktober 2013
**) Tanda tangan
kontrak setelah
DIPA terbit
2 Januari
2014
Pelaksanaan
Anggaran
Review I
RKA K/L TA 2014
22-24 Juli 2013
Pagu Sementara
15 Juli 2013
Penyampai
an ke DJA
28 Juli 2013
AGUSTUS JULI SEPT
OKT - NOV
DES JAN
11 Desember
Penyerahan DIPA
oleh Presiden
Menyampaikan hasil
penelitian ke 2 ke DJA
30 Agustus 2013
*) Surat Menteri Keuangan No S-545/MK.02/2013
Menyampaikan hasil
penyesuaian RKA-K/L
oleh Komisi X ke
Banggar
30 Agustus 2013
Pembahasan Tambahan
Anggaran dengan
Komisi X
1 Oktober – 25
Nopember 2013
UU 23 2013 ttg APBN
2014 disahkan
14 Nov 2013
Pagu Indikatif
5 April 2013
Trilateral
Meeting RKP
2014
11 April 2013
Tahapan Penyusunan Alokasi Dekon/TP Kemdikbud 2014
Evaluasi 2012
Kemdikbud melakukan
evaluasi terhadap
pelaksanaan Dekon/TP
tahun 2012
Asistensi Usulan
Daerah
Melakukan
asistensi ke
Provinsi untuk
menerima usulan
Daerah sebagai
Bahan Pra-
Musrenbang
Pra-Musrenbangnas
Kemdikbud dan
Provinsi melakukan
kesepakatan berkaitan
dengan intervensi ke
daerah
Penyusunan Renja dan
Trilateral Meeting
Kemdikbud meyusun
Renja 2014 dan trilateral
meeting untuk
menetapkan rancanan
RKP 2014 berdasar Pagu
Indikatif
Pernyusunan RKA 2014
Kemdikbud menyusun
RKA Kemdikbud sebagai
bahan nota keuangan
Presiden
Pemantapan Rancangan
RKA (Rakernas)
Menjelang penetapan
pagu Defiinitif dilakukan
sekali lagi penyelarasan
akhir terhadap RKA
Dekonsentrasi/ Tugas
Pembantuan dengan
Provinsi
DIPA
Januari 2013
Februari –Maret 2013
Konsultasi
Penyusunan RKA
Pusat-Daerah
Melakukan
konsultasi dengan
Provinsi untuk
menentukan
rancangan agar
selaras antara
Kemdikbud
dengan Daerah
April 2013
Mei 2013
Mei - Juni 2013
Penetapan Pagu
Anggaran
Juli 2013
Juli - Agustus 2013
September /Oktober2013
Pernyusunan
Permendikbud
Kemdikbud menyusun
Permen tentang
Dekon/TP 2014 setelah
RABPP 2014 diterbitkan
Desember 2013
18
Akhir
Desember 2013
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAND AN KEBUDAYAAN TENTANG TUGAS PEMBANTUAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAND AN KEBUDAYAAN TENTANG TUGAS PEMBANTUAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAND AN KEBUDAYAAN TENTANG TUGAS PEMBANTUAN
REALISASI PENYERAPAN DAK BIDANG PENDIDIKAN
2008-2013
PENDIDIKAN SD PENDIDIKAN SMP TOTAL PENDIDIKAN
JML PAGU 21.202.141.000.000 21.202.141.000.000 7.015.420.000.000
JML REALISASI 20.787.346.700.000 19.693.013.437.842 6.688.156.928.309
SISA 414.794.300.000 1.509.127.562.158 327.263.071.691
% 98,04% 92,88% 95,34%
JML PAGU 24.819.588.800.000 24.819.588.800.000 9.334.882.000.000
JML REALISASI 24.707.415.400.000 23.462.196.364.067 9.048.824.413.076
SISA 112.173.400.000 1.357.392.435.933 286.057.586.924
% 99,55% 94,53% 96,94%
JML PAGU 21.138.385.200.000 21.133.382.500.000 9.334.882.000.000
JML REALISASI 20.957.561.843.000 15.030.113.428.465 4.090.159.514.427
SISA 180.823.357.000 6.103.269.071.535 5.244.722.485.573
% 99,14% 71,12% 43,82%
JML PAGU 25.232.800.000.000 25.232.800.000.000 8.033.040.000.000 2.008.260.000.000 10.041.300.000.000
JML REALISASI 24.803.509.025.000 17.004.264.468.448 2.686.533.826.085 732.594.496.486 3.419.128.322.571
SISA 429.290.975.000 8.228.535.531.552 5.346.506.173.915 1.275.665.503.514 6.622.171.677.429
% 98,30% 67,39% 33,44% 36,48% 34,05%
JML PAGU 26.115.948.000.000 26.115.948.000.000 8.033.040.000.000 2.008.260.000.000 10.041.300.000.000
JML REALISASI 25.941.483.856.000 22.421.171.438.638 6.218.787.061.365 1.490.990.865.878 7.709.777.927.243
SISA 174.464.144.000 3.694.776.561.362 1.814.252.938.635 517.269.134.122 2.331.522.072.757
% 99,33% 85,85% 77,42% 74,24% 76,78%
JML PAGU 31.697.143.000.000 -
JML REALISASI 30.752.380.876.800 -
SISA 944.762.123.200 -
% 97,02%
2013
2011
2012
URAIANTA DAK (RKUD)DAK (RKUN)NAMA BIDANG DAK (RKUD)
2008
2009
2010