tahun 2014 (download lampiran )

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 20 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI JAMBI TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah

ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 38 Tahun 2013

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah

dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas

daerah dan sesuai ketentuan Pasal 286 Peraturan Menteri Negari Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan

Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan

Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun

1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera

Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang.......

2.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara


6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara


8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

13. Peraturan Pemerintah…….

3.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara


16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik


Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

8417);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 ,


21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri…….

4.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 422);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi

(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);

25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi


26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor6);

27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.

28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Berita Daerah Provinsi Jambi


29. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 (Berita Daerah

Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 33);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun

2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun

2014 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 33) diubah, sehingga

berbunyi sebagaimana tertera dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II…….

5.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 8 Juli 2014

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS Diundangkan di Jambi pada tanggal 8 Juli 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

KAILANI

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 20 Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

H. M. JAELANI

ttd

ttd

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Jambi 2014 ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...............................................................................................ii

DAFTAR TABEL.......................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR...................................................................................... vi

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ......................................................................... 1

1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................... 2

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2014

yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah............ 3

1.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 ................... 8

BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SEMESTER I TAHUN

BERJALAN DAN CAPAIAN KINERJA Penyelengaraan pemerintahan ......... 23

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ............................................... 23

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ........................................... 23

2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ........................................ 31

2.2.1. Evaluasi Agregatif Pembangunan Provinsi Jambi ..................... 31

2.2.2. EVALUASI KINERJA URUSAN KEWENANGAN PROVINSI ............ 38

BAB 3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ................... 69

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................. 69

3.2. Perubahan Belanja SKPD .......................................................... 72

BAB 4 PENUTUP .................................................................................153

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Jambi 2014 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi ....................................... 23

Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Provinsi Jambi ............... 23

Tabel 2.3 Karakter Lahan Pertanian di Provinsi Jambi ............................. 23

Tabel 2.4 ingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi tahun 2012 ..... 23

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin

dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jambi, 2008-2012 ................ 23

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2013 ... 23

Tabel 2.7 Kemiskinan nasional dan Prov insi se Sumatera Tahun 2012 –

2013 ............................................................................................... 23

Tabel 2.8 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan.. 23

Tabel 2.9 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan ... 23

Tabel 2.10 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD ...................... 23

Tabel 2.11 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSJ ......................... 23

Tabel 2.12 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pekerjaan

Umum ............................................................................................ 23

Tabel 2.13 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah..................................... 23

Tabel 2.14 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan23

Tabel 2.15 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Lingkungan

Hidup Daerah............................................................................... 23


Pemberdayaan Perempuan ..................................................... 23


Penanggulangan Bencana Daerah ........................................ 23

Tabel 2.18 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial. Tenaga

Kerja dan Transmigran ................................................................ 23

Tabel 2.19 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Mikro Kecil Menengah .......................................... 23

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Jambi 2014 iv

Tabel 2.20 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanaman

Modal Daerah dan PTSP............................................................. 23

Tabel 2.21 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata ............................................................................. 23

Tabel 2.22 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemuda dan

Olahraga ...................................................................................... 23

Tabel 2.23 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satuan Polisi

Pamong Praja .............................................................................. 23

Tabel 2.24 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kesbangpol .......... 23

Tabel 2.25 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Pemerintahan23

Tabel 2.26 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Hukum............ 23

Tabel 2.27 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Humas dan

Protokol ......................................................................................... 23

Tabel 2.28 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Administrasi

Pembangunan dan Kerjasama................................................. 23

Tabel 2.29 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Administrasi

Pembangunan dan Sumberdaya Alam .................................. 23

Tabel 2.30 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Kesramas ....... 23

Tabel 2.31 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Organisasi ..... 23

Tabel 2.32 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Umum ............ 23

Tabel 2.33 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Dewan23

Tabel 2.34 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah ..................................................... 23

Tabel 2.35 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penelitian

dan Pengembangan Daerah ................................................... 23

Tabel 2.36 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat ........... 23

Tabel 2.37 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Perwakilan 23

Tabel 2.38 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Dewan23

Tabel 2.39 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Korpri . 23

Tabel 2.40 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pendidikan

dan Pelatihan Daerah ................................................................ 23

Tabel 2.41 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah ........................................................................ 23

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Jambi 2014 v

Tabel 2.42 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Pengolahan

Data Elektronik ............................................................................. 23


Perpustakaan dan Arsip Daerah............................................... 23

Tabel 2.44 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Ketahanan

Pangan ......................................................................................... 23

Tabel 2.45 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Bakorluh23

Tabel 2.46 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian dan

Tanaman Pangan ....................................................................... 23

Tabel 2.47 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perkebunan23

Tabel 2.48 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Peternakan dan

Kesehatan Hewan ....................................................................... 23

Tabel 2.49 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kehutanan. 23

Tabel 2.50 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Energi dan

Sumberdaya Mineral................................................................... 23

Tabel 2.51 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kelautan dan

Perikanan ...................................................................................... 23

Tabel 2.52 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perindustrian

dan Perdagangan ...................................................................... 23

Tabel 3.1 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2014 per SKPD ..... 69

Tabel 3.2 Tabel Program dan Kegiatan SKPD Prov insi Jambi pada

Perubahan APBd 2014 ................................................................ 73

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Jambi 2014 vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Luas Kabupaten (km2) ......................................................... 24

Gambar 2.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi Jambi Tahun 2009-2012................................................. 32

Gambar 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).................................. 32

Gambar 2.4 Gambar Indeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2009-2013 ........ 35

Gambar 2.5 Nilai TUkar Petani (NTP) Prov insi Jambi ................................. 36

Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Miskin Kota dan Desa di Prov ini Jambi

Tahun 2009-2013 (%) .................................................................... 37

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Jambi 2014 1

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 20 TAHUN 2014

TANGGAL : 8 JULI 2014

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan upaya

optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya yang tersedia

bagi pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan. Urgensi

perencanaan pembangunan diamatkan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan Daerah (RAPBD), selanjutnya RKPD dimaksud

dapat dilakukan penyesuaian pada tahun berjalan

sebagaimana ketentuan pasal 285 ayat (1) dan (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang

menyatakan bahwa RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai

dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan

karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas

dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan

kegiatan prioritas daerah.


Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai

dengan triwulan I tahun 2014, percepatan pencapaian target

pembangunan daerah maupun nasional Tahun 2014,

peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan serta antisipasi

dan penanganan bencana telah menghasilkan sejumlah

rekomendasi yang berdampak pada perubahan RKPD disertai

Perubahan/Pergeseran anggaran untuk mewujudkan

pencapaian prioritas pembangunan daerah sekaligus

memberikan kontribusi bagi pencapaian target pembangunan

nasional tahun 2014.

1.2. Maksud dan Tujuan

(a) Maksud dari perubahan RKPD Provinsi Jambi tahun 2014

adalah :

Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah (Perda)

tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja

daerah (APBD) tahun anggaran 2014.

(b) Tujuan dari perubahan RKPD Provinsi Jambi tahun 2013

adalah :

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013

sesuai dengan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi

Tahun Anggaran 2013.

2. Sinkronisasi dan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan

Daerah atas perubahan regulasi yang berdampak pada

perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2014.

3. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat

prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang

mengalami pergeseran anggaran tahun 2014.


4. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum

Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2014.

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2014

yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2014, dilaksanakan

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang

menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan

meliputi :

1. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun

berjalan.

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu

kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran

kegiatan.

Perubahan beberapa kerangka ekonomi dan kebijakan

keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perubahan dengan terjadinya pembatasan dan kenaikan

harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif dasar Listrik (TDL),

penyesuaian beberapa indicator makro perekonomian

antara lain:


a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2013 Nilai PDRB atas Dasar harga berlaku

meningkat dari tahun 2012 yaitu senilai Rp72,65 Triliun

menjadi Rp85,55 Triliun. Demikian pula nilai PDRB Atas

harga Konstan meningkat dari Rp20,37 triliun menjadi

Rp21,97 triliun.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun

pada triwulan I 2014 sebesar 8,37 persen meningkat

dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan

sebelumnya sebesar 6,93 persen, serta lebih tinggi dari

pertumbuhan ekonomi nasional 5,21 persen.

c. Inflasi.

Perkembangan inflasi Provinsi Jambi Dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun, mulai dari tahun 2009-2013

perkembangan inflasi Provinsi Jambi sangat fluktuatif,

tetapi cenderung meningkat laju inflasi tahun 2013

dibandingkan dengan tahun 2012 (year on year)

sebesar 8,74 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2012

sebesar 4,22 %. Inflasi terjadi disebabkan adanya

kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks

pada ; kesehatan dan pendidikan, rekreasi dan

olahraga, sandang dan transport, komunikasi dan jasa

keuangan

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi

pada Februari 2014 mencapai 2,50 persen, mengalami

penurunan dibanding TPT bulan Agustus 2013 sebesar

4,76 persen dan TPT bulan Februari 2013 mengalami

penurunan sebesar 2,86 persen.


e. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sampai

dengan bulan maret 2014 mencapai 263,80 ribu

orang, jumlah tersebut berkurang sebesar 13,94 ribu

orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada

September tahun 2013 sejumlah 277,74 ribu orang.

2. Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah

Proyeksi Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan

Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp3,127 Triliun, angka

tersebut secara akumulasi mengalami peningkatan

sebesar Rp144,94 miliar atau meningkat sebesar 4,86

persen dari Target pendapatan pada APBD induk tahun

2014 sebesar Rp2,981 triliun, dengan penjelasan sebagai

berikut:

a. Target Pendapatan Asli Daerah mengalami

peningkatan sejumlah Rp235,56 miliar atau 24,21

persen yaitu dari Rp973,07 miliar pada APBD Induk

menjadi Rp1,208 triliun pada APBD Perubahan Tahun

2014 dengan rincian: 1) Target Pajak Daerah

mengalami peningkatan sebesar Rp213,43 miliar, 2)

Target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan bertambah sebesar Rp3,20

miliar, 3) Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

sah mengalami peningkatan sebesar Rp19,87 miliar, 4)

sedangkan target pendapatan dari Hasil Retribusi

Daerah mengalami penurunan sebesar Rp930,54 juta.

b. Dana Perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang telah ditetapkan

pada APBD Induk Tahun 2014 sejumlah Rp633,75 miliar


mengalami penurunan sebesar Rp75,26 miliar atau

menjadi Rp558,50 miliar.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami

penurunan senilai Rp15,37 Miliar dari target yang telah

ditetapkan sebesar Rp377,47 miliar menjadi Rp362,11

miliar, penurunan pendapatan tersebut bersumber dari

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

3. Perubahan Asumsi Belanja Daerah.

Proyeksi belanja daerah pada rencana APBD Perubahan

Tahun 2014 sejumlah Rp3,641 triliun, angka tersebut naik

sebesar Rp375,70 miliar atau 11,51 persen dari belanja

daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp3,265 triliun. Kenaikan belanja daerah tersebut di alokasi

pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp238,84 miliar dan

Belanja Langsung sebesar Rp136,86 miliar dengan

penjelasan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang

dianggarkan tidak terkait langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan, selanjutnya pada

Rencana APBD Perubahan Tahun 2014 diasumsikan

terjadi perubahan pada beberapa jenis belanja tidak

langsung yaitu:

1) Belanja Pegawai mengalami pengurangan sebesar

Rp30,13 miliar

2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial diasumsikan

mengalami penambahan pada Belanja Hibah

tahap I kepada KPU/Bawaslu/Biaya Pengamanan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar

Rp20 miliar dan mengurangi hibah Bos Pendidikan


sejumlah Rp15,37 miliar akibat dari perubahan

regulasi, sehingga secara akumulasi belanja hibah

dan bansos mengalami penambahan sebesar

Rp8,17 miliar.

3) Belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota

diperkirakan mengalami penambahan sebesar

Rp271,36 miliar yang terdiri dari kekurangan

penganggaran belanja bagi hasil kepada

Kabupaten/Kota sebesar Rp185,72 Miliar dan

belanja transfer Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

kepada KabupatenKota sebesar Rp85,64 Miliar.

b. Asumsi Belanja Langsung

Perubahan asumsi Belanja Langsung pelaksanaannya

diutamakan untuk mendukung pencapaian

target/sasaran RPJMD Provinsi Jambi tahun 2011-2015.

Perubahan atas alokasi belanja pada

program/kegiatan adalah :

1) Ditujukan untuk pencapaian target sasaran akhir

RPJMD tahun 2011-2015.

2) Berkontribusi dalam pencapaian target sasaran

pembangunan dan komitmen nasional.

3) Fokus pada peningkatan pelayanan publik dan

kesejahteraan masyarakat serta peningkatan

infrastruktur pemeliharaan berkala jalan dan

jembatan.

4) Konsisten dengan perencanaan pembangunan

yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD

Provinsi Jambi Tahun 2014.


5) Penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang

tidak dapat dilaksanakan dan program/kegiatan

yang bersifat prioritas/mendesak.

4. Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang

digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan

belnja daerah yang terdiri atas :

1) Asumsi penerimaan pembiayaan

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

merupakan penyesuaian dari laporan pertanggung

jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.

2) Asumsi Pengeluaran Pembiayaan

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2013,

pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk

Kewajiban pembayaran hutang sebagaimana hasil

audit BPK RI Perwakilan Jambi atas Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan

Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013.

1.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014

Berbagai program prioritas akan didukung oleh rangkaian

program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang

dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Adapun penetapan program pembangunan dan penanganan

urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi

pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Dalam upaya mewujudkan Misi Pertama : Meningkatkan

Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum;

maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah

sebagai berikut:


a. Urusan Wajib Penataan Ruang, melalui program antara lain:

(1) Program Perencanaan Tata Ruang.

(2) Program Penataan Kawasan.

b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Pengairan), melalui

program antara lain:

(1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi.

(2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Rawa.

(3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku/Air

Tanah.

(4) Program Pengendalian Banjir.

(5) Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong.

c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Cipta Karya), melalui

Program antara lain:

(1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

(2) Program Pengembangan Perumahan.

(3) Program Pengembangan Kawasan Permukiman.

(4) Program Pembangunan Saluran Drainase.

(5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah.

(6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan.

d. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga), melalui


(1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

(2) Program Inspeksi Jalan dan Jembatan.

(3) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.

(4) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan.

(5) Program Pembebasan Lahan untuk Jalan dan

Jembatan


e. Urusan Wajib Perhubungan, melalui program antara lain:

(1) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

(2) Program Pengembangan Transportasi Perkotaan.

(3) Program Pengembangan Terminal Terpadu Multi

Moda.

(4) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Sungai,

Danau dan Penyeberangan.

(5) Program Pengembangan Perkeretaapian.

(6) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor.

(7) Program Transportasi Udara.

(8) Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitasi

Perhubungan

f. Urusan Pilihan Ketransmigrasian, melalui program antara

lain:

(1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

(2) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

g. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui


(1) Program Pengembangan Potensi dan Kecukupan

Energi Listrik dan Bahan Bakar

(2) Program Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan.

2. Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua: Meningkatkan

Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan

Berbudaya; maka program pembangunan yang akan

dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Pendidikan melalui program antara lain:

(1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.

(2) Program Wajib Belajar 12 tahun.

(3) Program Pendidikan Menengah.

(4) Program Pendidikan Non-Formal.


(5) Program Pendidikan Luar Biasa.

(6) Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga

Pendidikan.

(7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

b. Urusan Wajib Kesehatan melalui program antara lain:

(1) Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

(2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

(3) Program Pengawasan Obat dan Makanan.

(4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Kesehatan.

(5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

(6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

(7) Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular.

(8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

(9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

(10) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan.

(11) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.

(12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

(13) Program Upaya Kesehatan Perorangan.

(14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak.

(15) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan jaringannya.

(16) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata.

(17) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

paru/Rumah Sakit Mata.


c. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga, melalui


(1) Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan.

(2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

(3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Rraga.

(4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen

Olah Raga.

(5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah

Raga.

(6) Program Kebijakan dan Pengembangan

Kepemudaan dan Olah Raga.

(7) Program Data Base Kepemudaan dan Keolah

Ragaan.

d. Urusan Wajib Perpustakaan, melalui program antara lain:

(1) Program Pengembangan Budaya Membaca dan

Pembinaan Perpustakaan.

(2) Pelestarian dan Pemeliharaan Bahan Pustaka

e. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang

dilaksanakan melalui program antara lain:

(1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa.

(2) Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

(3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

(4) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial.

(5) Program Pembinaan Anak Terlantar.


(6) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma.

(7) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.

(8) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

(Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial

Lainnya).

(9) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kessos.

(10) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

f. Urusan Wajib Kebudayaan melalui program antara lain:

(1) Program Pengembangan Nilai Budaya.

(2) Program Pengelolahan Kekayaan Budaya.

(3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

(4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolahan

Kekayaan Budaya.

g. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika melalui


(1) Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi.

(2) Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi.

(3) Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan

Diseminasi Informasi.

h. Urusan Pilihan Ketransmigrasian melalui program antara

lain:

(1) Program Transmigrasi Lokal.

(2) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.

3. Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga: Meningkatkan

Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat

berbasis Agribisnis dan Agroindustri; maka program

pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai

berikut:


a. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, melalui


(1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif UMKM.

(2) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM.

(3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi.

(4) Program Pengembangan Kemitraan.

(5) Program Perkuatan Permodalan UMKMK.

(6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK.

(7) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan

Menengah yang kondusif.

(8) Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKM

b. Urusan Wajib Penanaman Modal, melalui program antara

lain:

(1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi.

(2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi.

(3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan

Prasarana Daerah.

c. Urusan Wajib Ketenagakerjaan, melalui program antara

lain:

(1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja.

(2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

(3) Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Tenaga Kerja.

d. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, melalui


(1) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA.


(2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

(4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

(5) Program Pengembangan Data dan Informasi.

(6) Program peningkatan kapasitas kelembangaan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

(7) Program Kerjasama Pembangunan

(8) Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Daerah.

e. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

melalui program antara lain:

(1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Masyarakat.

f. Urusan Pilihan Industri, melalui program antara lain:

(1) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

(2) Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah.

(3) Program Penataan Struktur Industri

g. Urusan Pilihan Perdagangan, melalui program antara lain:

(1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

(2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri.

(3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman

Perdagangan.

(4) Program Pengembangan Standarisasi Nasional.

h. Urusan Pilihan Pariwisata, melalui program antara lain:

(1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

(2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

(3) Program Pengembangan Kemitraan.


i. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura), melalui program antara lain:

(1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

(2) Program Peningkatan Nilai Tambah Agribisnis.

(3) Program Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian.

j. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan) melalui program

antara lain:

(1) Program Pengembangan Kelembagaan Usaha

Perkebunan.

(2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan.

i. Urusan Pilihan Pertanian (Peternakan), melalui program

antara lain:

(1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan.

k. Urusan Pilihan Kehutanan, melalui program antara lain:

(1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Kehutanan.

l. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dengan program

sebagai berikut:

(1) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran

Produksi Perikanan.

(2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

(3) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

m. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral dengan

program sebagai berikut:

(1) Program Promosi Investasi Sektor Pertambangan dan

Energi

(2) Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekitar

Wilayah Tambang.

4. Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: Meningkatkan

Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan


Berwawasan Lingkungan, maka program pembangunan

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Ketahanan Pangan melalui program antara

lain:

(1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan.

(2) Program Lumbung Pangan.

b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga) melalui


(1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

c. Urusan Wajib Lingkungan Hidup melalui program antara

lain:

(1) Program Pengendalian dan Pengrusakan Lingkungan.

(2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam.

(3) Program Fasilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

(4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA

dan LH

d. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura), melalui program antara lain:

(1) Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi

Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(3) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.

(4) Program Perbaikan dan Penyediaan

Infrastruktur/Sarana dan Prasarana Pertanian

e. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan), melalui program

antara lain:

(1) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Perkebunan.

(2) Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan.


(3) Program Pengembangan Proteksi Tanaman

Perkebunan.

(4) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana

Perkebunan.

(5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan

(6) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

f. Urusan Pilihan Pertanian (Peternakan), melalui program

antara lain:

(1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

(2) Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit

Ternak.

(3) Program Penerapan Teknologi Peternakan.

(4) Program Pengembangan Peternakan.

(5) Program Peningkatan Fungsi Kesmavet

h. Urusan Pilihan Kehutanan, melalui program antara lain:

(1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

(2) Program Kemitraan .

(3) Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber

Daya Hutan

(4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi.

(5) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

(6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui

Pembangunan Desa Mandiri Pangan dan

Pembangunan Lumbung Desa.

i. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, melalui program

antara lain:

(1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya.

(2) Program Pengembangan Perikanaan Tangkap.

(3) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan.


j. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui


(1) Program Pengembangan Energi.

(2) Program Survei Geologi dan Sumberdaya Mineral,

Mitigasi Bencana Alam Geologi, dan Pemenfaatan

Sumber Daya Mineral.

(3) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru

dan Terbarukan.

(4) Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan

dan Pertambangan.

(5) Program Pembinaan dan Pengawasan K3

Pertambangan.

(6) Program Pengembangan Sumur Tua dan

Pengusahaan Migas.

(7) Program Pengembangan Potenasi Energi Lokal/Desa.

5. Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima: Meningkatkan Tata

Kelola Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan

Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender.; maka

program pembangunan yang akan dilakukan adalah

sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian melalui program antara

lain:

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur.

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

(4) Progran Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.

(5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur.

(6) Progam Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.


(7) Program Pendidikan Kedinasan.

(8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

(9) Program Penataan Peraturan PerUndang-Undangan.

(10) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah.

(11) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah.

(12) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi.

(13) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat.

(14) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

(15) Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah.

(16) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

(17) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

(18) Progam Penigkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan.

(19) Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

(20) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan.

(21) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal.

(22) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)

(23) Program Pendataan dan Pembinaan PNS

(24) Program Penataan Administrasi Kependudukan

(25) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

(26) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses

Publik Terhadap Informasi Hukum

(27) Program Perencanaan dan Perbantuan Hukum


(28) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan

(29) Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan

Pengembangan

(30) Program Penelitian dan Pengembangan.

(31) Program Pengelolaan Kekayaan Daerah

(32) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan

Ekonomi

(33) Program Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan

Sosial

(34) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan

SDA

(35) Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi PNS

b. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika melalui


(1) Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi

dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi

dan Media Massa.

(3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

(4) Program Pengembangan Pemetaan dan

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi

Informasi.

(5) Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan

Informasi Pembangunan.

c. Urusan Wajib Kearsipan dengan program sebagai

berikut:

(1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

(2) Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah.

(3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Infomasi

Kearsipan.


d. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri

dengan program sebagai berikut:

(1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

(2) Program Perwujudan Lembaga Demokrasi yang

makin kokoh.

(3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan.

(4) Program Pendidikan Politik Masyarakat.

(5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam.

e. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, melalui program antara lain:

(1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan.

(2) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan

Gender dalam Pembangunan

(3) Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak.

(4) Program Keluarga Berencana

(5) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

f. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

melalui program antara lain:

(1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa.

(2) Program Peningkatan Peran Perempuan di

Perdesaan.

(3) Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak.

(4) Program Penerapan Pemerintahan yang baik.

(5) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak

melalui Kelompok Kegiatan di Desa

(6) Program Pengembangan Model Operasional BKB

Posyandu PAUD


BAB 2

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SEMESTER I TAHUN BERJALAN DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45’-

2o45’ LS dan 101o10’-104o55’ BT di bagian tengah Pulau

Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau,

Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan

Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera

Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi

Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena

langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan

ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth

Triangle).

Disamping itu, peluang Jambi kedepan dengan

adanya pembukaan Terusan Thai (sebelumnya disebut

Terusan Kra atau Terusan tanah genting Kra) yaitu terusan

yang akan melewati Thailand Selatan untuk mempersingkat

transportasi di wilayah tersebut akan membuka peluang baru

bagi Provinsi Jambi karena posisinya yang menghadap dan

terbuka langsung ke Laut Cina Selatan. Pembukaan Terusan

Kra ini akan mengubah geo-ekonomi global (khususnya Asia

Timur) mengingat arus transportasi laut yang selama ini

melewati Selat Malaka akan langsung berubah rute

pelayarannya melalui Terusan Kra. Disamping itu Pelabuhan

Sabang yang berada di ujung barat Indonesia bisa menjadi

kota pelabuhan yang besar, menghadap langsung ke Laut


Cina Selatan. Peluang lainnya adalah rencana

pembangunan Jembatan Selat Sunda akan membuka

aksesibilitas ke Pulau Jawa.

Secara geografis, luas wilayah Provinsi Jambi tercatat

seluas 53.435,72 km2 dengan luas daratan 50.160,05 Km2 dan

luas perairan sebesar 3.274,95 Km.

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Gambar 2.1 Luas Kabupaten (km2)

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga)

kelompok variasi ketinggian yaitu (Bappeda, 2005):

1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di

wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini

terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung

Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian

Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;

2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m

(16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian

sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin

serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan


3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah

barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten

Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten

Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan

Kabupaten Merangin.

Provinsi Jambi berada di bagian tengah Pulau

Sumatera memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai

dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada

ketingian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi

lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan

kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan

Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan

bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tabel 2.1 Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

Ha %

Dataran sedang (100

– 500)903.180 17

Sebagian Sarolangun, Tebo,

sebagian Batang Hari, Kota

Sungai Penuh, Merangin,

sebagian Tanjung Jabung

Barat.

Jumlah 5.100.000 100

765.655 16

Kerinci, Kota Sungai Penuh,

sebagian Merangin, sebagian

Sarolangun dan sebagian

Bungo.

Dataran Rendah

(0 - 100)

Dataran Tinggi

(>500)

Wilayah/KabupatenTopografi/

Ketinggian (m/dpl)

Luas

3.431.165 67

Kota Jambi, Tanjung Jabung

Barat, Tanjung Jabung Timur,

Muaro Jambi, Merangin,

Batang Hari


Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah

yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta

banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini.

Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan

orgosol yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap


pengembangan wilayah sangat rendah sehingga

membutuhkan input teknologi dalam pengembangannya.

Dibagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merang

kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan

cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial

untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan.

Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering

yang berbukit-bukit. Wilayah ini didominasi oleh jenis tanah

latosol dan andosol. Pada bagian tengah Kabupaten Kerinci

banyak di temui jenis tanah alluvial yang subur yang

dimanfaatkan sebagai lahan persawahan irigasi yang cukup

luas. Beberapa jenis tanah yang secara rinci dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Provinsi Jambi

No Jenis Tanah Jumlah %

1 Podzolik Merah Kuning 2,036,386 39.93

2 Latosol 952,386 18.67

3 Gley Humus Rendah 547,83 10.74

4 Andosol 354,406 6.95

5 Organosol 308,338 6.05

6 Podzolik Coklat + Andosol + Podzolik 275,652 5.40

7 Podzolik Merah Kuning 236,343 4.63

8 Alluvial 199,553 3.91

9 Hidomorfik Kelabu 83,743 1.64

10 Latosol Andosol 60,032 1.18

11 Rawa Laut 42,951 0.84

12 Komplek Latosol + Litosol 2,38 0.05

5,100,000 100.00J u m l a h

Sumber : RTRW Provinsi Jambi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis tanah yang

di Provinsi Jambi adalah Podzolik Merah Kuning dengan luas

2.036.386 hektar atau 39,93% dari luas wilayah sedangkan

jenis tanah yang terendah adalah komplek latosol dan litosol

yaitu 2.380 hektar atau 0,05%.


Dilihat dari pola aliran sungai, dimana di daerah hulu

pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di

Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Kabupaten Kerinci,

sedangkan di daerah pesisir berbentuk paralel. Sungai-sungai

di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat

berpengaruh pada musim hujan dan kemarau. Pada musim

hujan kecenderungan air sungai menjadi banjir, sebaliknya

pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi

dangkal dan fluktuasinya dapat mencapai 7 (tujuh) meter.

Dari kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman

penduduk yang tinggal di sepanjang WS Batang Hari baik

sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha tani.

Berdasarkan kondisi topografi, kelerengan dan kondisi

hidrologi, dapat disimpulkan berbagai karakter lahan di

Provinsi Jambi sebagai berikut :

a) Pertanian lahan basah (LB), luasnya 684,060 hektar atau

13,41 % dari total luas Provinsi Jambi, dengan kemiringan 0-3

% dan ketinggian 0-10 m dpl. Terdapat di wilayah timur

bagian utara sepanjang pesisir pantai dan bagian wilayah

tengah yang merupakan WS Batanghari dan sub WS nya.

b) Pertanian lahan kering dataran rendah sampai sedang

(LKDR) luasnya 2.747.105 hektar atau 53,87 % dari luas total

Provinsi Jambi dengan kemiringan 3-12 % dan ketinggian 10-

100 m dpl. Terdapat di wilayah timur bagian selatan (Tanjung

Jabung Timur), sebagian besar wilayah tengah kecuali WS

(Kota Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo bagian tengah dan

selatan) dan wilayah barat (Sarolangun, Merangin bagian

selatan dan Kerinci bagian tengah).


Tabel 2.3 Karakter Lahan Pertanian di Provinsi Jambi

LB LKDR LKDT

1 2 3 4

Proporsi luas Lahan 18,41% 53,87% 17,71%

Kemiringan 0-3 % 3-12 % 12-40 %

Topografi 0-10 m dpl 10-100 m dpl 100-500 m dpl

Penggunaan - Hutan rawa - Hutan primer - Hutan primer

lahan eksisting - Hutan bakau, nipah - Ladang berpindah - Ladang berpindah

- Semak belukar - karet rakyat - kayu manis

- Sawah tadah hujan - Hultikultura - Hultikultura

- Sawah pasang surut - Sawah irigasi - Sawah irigasi

- Sawah irigasi - kelapa sawit - Semak belukar

- Kebun kelapa - Permukiman - Permukiman

- Permukiman - Hutan lindung - Hutan lindung

- Hutan lindung

Upaya

pemanfaatan lahan

Input teknologi

menengah tinggi

Ketersediaan unsur

hara

Keterbatasan lahan

karena hutan

lindung

Komoditi - Sawah pasang susut - Sawah irigasi - Casiavera

potensial - Sawah tandah hujan - Palawija - Sawah irigasi

- Sawah irigasi - Hultikulture - Holtikultura

- Palawija, hultikultura - Peternakan - Kopi

- Kebun kelapa, kopi

kakao

- Perkebunan sawit - Perikanan kolam

- Perikanan laut &

tambak

- Karet, kopi, kakao

- Perikanan kolam &

tambak

- Tanjung Jabung

Barat dan Timur

- Tanjab Timur - Kerinci kecuali

bagian tengah

- WS Batanghari - Kota Jambi - Bungo, Tebo Barat

dan Utara

- Batanghari - Sarolangun utara

dan barat

- Bungo, Tebo tengah

& selatan

- Sarolangun

UraianKarakter lahan pertanian

Cakupan wilayah

Keterangan :

LB : Lahan Basah

LKDR : Lahan Kering Dataran Rendah

LKDT : Lahan Kering Dataran Tinggi

c) Pertanian lahan kering dataran tinggi (LKDT) luasnya 903.180

hektar atau 17,71 % dari total luas Provinsi Jambi dengan

kemiringan 12-40 % dan ketinggian 100-500 m dpl. Umumnya

terdapat di wilayah barat (seluruh Kerinci kecuali bagian


tengah, Sarolangun-Merangin bagian utara dan barat serta

Bungo, Tebo bagian barat dan utara). Sedangkan sisanya

15,02 % merupakan dataran tinggi dengan ketinggian di

atas 500 m dpl merupakan daerah pegunungan dari

rangkaian pegunungan bukit barisan yang membujur di

sebelah barat wilayah Provinsi Jambi.

Berdasarkan karakter komplek ekologinya,

perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk

pertanian terbagi atas tiga daerah yaitu kelompok ekologi

hulu, tengah dan hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus,

dimana pada komplek ekologi hulu merupakan daerah yang

terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan

kawasan budidaya dengan ragam kegiatan yang sangat

bervariasi dan komplek ekologi hilir merupakan kawasan

budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk

perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Adapun Penggunaan lahan di Provinsi Jambi secara

umum terdiri dari : 1) Lahan Permukiman tercatat 49.631 Ha;

2) Sawah Tadah Hujan tercatat 126.662 Ha; 3)

Tegalan/Ladang tercatat 117.516 Ha; 3) Kebun Campuran

tercatat 112.787 Ha; 4) Kebun Karet tercatat 1.284.003 Ha; 5)

Kebun Sawit tercatat 941.565 Ha; 6) Kebun Kulit Manis tercatat

93.609 Ha; 7) Kebun teh tercatat 4.691 Ha; 8) Semak dan

alang-alang tercatat 87.177 Ha; 9) Hutan Lebat tercatat

1.433.470 Ha; 10) Hutan Belukar tercatat 413.406 Ha; 11) Hutan

Sejenis tercatat 187.704 Ha; 12) Lain-lain tercatat 47.757 Ha.

2.1.1.2. Aspek Demografi

Menurut data BPS (2012), bahwa penduduk Provinsi

Jambi tahun 2012 berjumlah 3.260.511 jiwa dengan tingkat


kepadatan rata-rata sebesar 64.41 jiwa/km2 kecuali Kota Jambi

sebesar 2.712.95 jiwa/km2 dan Kota Sungai Penuh sebesar

216,03 jiwa/km2.

Tabel 2.4

ingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi tahun 2012

Kabupaten/Kota

Luas

Daerah

(daratan)

Jumlah

Penduduk

(Jiwa)

Kepadatan

Penduduk

(Jiwa/Km2)

Kerinci 3.355,27 235.797,00 70,28

Merangin 7.679,00 350.062,00 45,59

Sarolangun 6.184,00 259.963,00 42,04

Batanghari 5.804,00 252.731,00 43,54

Muaro Jambi 5.326,00 363.994,00 68,34

Tanjung Jabung Timur 5.445,00 211.057,00 38,76

Tanjung Jabung Barat 4.649,00 293.594,00 63,14

Tebo 6.646,10 313.420,00 47,16

Bungo 4.659,00 320.300,00 68,75

Kota Jambi 205,43 557.321,00 2.712,95

Sungai Penuh 391,50 84.575,00 216,03

Jumlah 50.344,30 3.242.814,00 64,41


Dari Tabel 2.4 di atas terlihat tingkat kepadatan

penduduk terbesar berada di Kota Jambi, dengan tingkat

kedapatan sebesar 2.712.95 Jiwa/Km2. Sedangkan tingkat

kepadan terkecil berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

dengan tingkat kepadatan sebesar 38.76 jiwa/Km2.

Selengkapnya jumlah penduduk rasio jenis kelamin dan

kepadatan penduduk pada masing – masing Kabupaten/Kota

di Provinsi Jambi disajikan dalam Tabel 2.5


Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin

dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jambi, 2008-2012

Kabupaten/Kota Laki-Laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis

Kelamin

Kerinci 117,585 118,212 235,797 99.47

Merangin 179,411 170,651 350,062 105.13

Sarolangun 132,644 127,319 259,963 104.18

Batang Hari 129,162 123,569 252,731 104.53

Muaro Jambi 188,236 175,758 363,994 107.10

Tanjung Jabung

Timur 108,068 102,989 211,057 104.93

Tanjung Jabung

Barat 152,305 141,289 293,594 107.80

Tebo 161,725 151,695 313,420 106.61

Bungo 163,899 156,401 320,300 104.79

Kota Jambi 280,188 277,133 557,321 101.10

Kota Sungai Penuh 41,836 42,739 84,575 97.89

Jumlah 1,655,059 1,587,755 3,242,814 104.24

2011 1,662,499 1,547,315 3,169,814 104.86

2010 1,581,110 1,511,155 3,092,265 104.63

2009 1,444,783 1,389,381 2,834,164 103.99

2008 1,422,235 1,366,034 1,788,269 104.11

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2012

2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

2.2.1. Evaluasi Agregatif Pembangunan Provinsi Jambi

Evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan secara

makro ditunjukkan dengan capaian indicator meliputi :

1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dapat

dilihat dengan indicator indeks pembangunan manusia

(IPM), yang terdisi dari 4 (empat) komponen indicator yaitu

Usia Harapan Hidup (UHH), Rta-rata Lama Sekolah, Angka

Melek Huruf, dan pengeluaran riil per Kapita.

Dalam kurun waktu tahun 2009-2012 capaian IPM Provinsi

Jambi mengalami peningkatan dari 72.45 menjadi 73.78

sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2



Gambar 2.2

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi Jambi Tahun 2009-2012

Capaian IPM Provinsi Jambi pada tahun 2012 cukup baik

apabila dibandingkan dengan nasional, yaitu sebesar 73.29.

sedangkan jika dibandingkan dengan IPM Provinsi lain se

Sumatera, maka Provinsi Jambi menempati urutan ke-7

(tujuh) setelah Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara,

Sumatera barat, Sumatera Selatan dan Bengkulu.

Selengkapnya gambaran IPM Provinsi jambi dan Provinsi lain

serta nasional tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Sumber : Badan Pusat Statistik 2012

Gambar 2.3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi se Sumatera dan Nasional tahun 2012


2. Perekonomian Daerah

Dalam upaya ekonomi makro Provinsi Jambi adalah untuk

melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam memacu

pertumbuhan ekonomi daerah.

Perekonomian Jambi pada Triwulan IV-2013 tumbuh

sebesar 1,74 persen (qtq) atau 6,93 persen (yoy), melambat

dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan

sebelumnya 2,74 persen (qtq) atau 7,87 persen (yoy)),

namun masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi

nasional (5,72 persen (yoy)). Perekonomian Jambi pada

triwulan IV-2013 menghasilkan output Rp22,86 triliun atau

1,15 persen dari perekonomian Indonesia (Rp1.987,53 triliun)

dan merupakan yang ketiga terendah di Sumatera. Secara

kumulatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun

2013 tercatat sebesar 7,88 persen (yoy), lebih baik

dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2012 (7,44 persen

(yoy)). Sementara PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2013

tercatat sebesar Rp85,56 triliun. Struktur perekonomian Jambi

pada triwulan IV-2013 menunjukkan bahwa sektor primer

masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Provinsi Jambi

yaitu 45,77 persen, diikuti sektor jasa-jasa (tersier) sebesar

37,04 persen dan sektor sekunder sebesar 17,19 persen.

Dari sisi permintaan, perlambatan perekonomian

disebabkan oleh net ekspor yang mengalami perlambatan

sebesar -5,18 persen (qtq), namun demikian pertumbuhan

komponen permintaan lainnya mampu menjaga

pertumbuhan ekonomi Jambi tetap berada pada angka

yang cukup tinggi terutama pertumbuhan komponen


pengeluaran konsumsi Pemerintah sebesar 23,75 persen

(qtq) yang utamanya disebabkan oleh meningkatnya

realisasi proyek Pemerintah di akhir tahun 2013.

Dari sisi penawaran, turunnya sektor keuangan, persewaan,

dan jasa keuangan (-0,26 persen qtq) dan melambatnya

pertumbuhan sektor utama Jambi yaitu sektor pertanian dan

pertambangan, menjadi sumber utama perlambatan

ekonomi. Namun demikian, sektor perdagangan, hotel, dan

restoran tumbuh signifikan dari 3,42 persen (qtq) pada

triwulan III-2013 menjadi 4,78 persen (qtq) pada triwulan IV-

2013. Sektor lain yang mengalami peningkatan cukup besar

pada triwulan IV-2013 adalah sektor industri pengolahan

(3,28 persen qtq) dan sektor bangunan (2,80 persen qtq).

3. Inflasi

Inflasi Pada triwulan IV-2013 di kota Jambi tercatat 1,04

persen (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya (3,53 persen, qtq) namun lebih tinggi

dibandingkan rata-rata inflasi triwulan IV selama tiga tahun

terakhir (0,63 persen, qtq). Faktor utama meningkatnya inflasi

kota Jambi disebabkan oleh meningkatnya inflasi

administered prices sebesar 2,18 persen (qtq), sementara

inflasi inti dan volatile food tercatat masing-masing sebesar

0,97 persen (qtq) dan 0,28 persen (qtq).

Sumber utama peningkatan inflasi administered prices

adalah meningkatnya tarif tenaga listrik (TTL), bahan bakar

rumah tangga, rokok kretek filter, dan angkutan udara.

Sedangkan peningkatan inflasi inti utamanya disebabkan

oleh tingginya permintaan masyarakat sehubungan dengan

perayaan hari raya kegamaan (Idul Adha dan Natal), tahun


baru dan liburan sekolah serta tingginya realisasi belanja

pemerintah di akhir tahun.

Pergerakan angka inflasi bulanan (m-t-m) pada bulan

Oktober, November, dan Desember 2013 masing-masing

sebesar 0,87 persen, -0,22 persen dan 0,39 persen. Inflasi

bulanan yang relatif tinggi di bulan Oktober utamanya

karena kenaikan harga cabe merah, bahan bakar rumah

tangga dan kontrak rumah. Secara tahunan, pada tahun

2013, inflasi kota Jambi tercatat 8,74 persen (yoy), lebih tinggi

dibandingkan rata-rata inflasi dalam tiga tahun terakhir (5,24

persen) dan juga tercatat di atas inflasi nasional (8,38

persen).

4. Indeks Gini

Perkembangan Indeks Gini di Provinsi Jambi selama tahun

2009-2013 menunjukkan angka yang semakin meningkat.

Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan

masyarakat di Provinsi Jambi yang cukup besar. Indeks Gini

pada tahun 2009 sebesar 0.27 meningkat menjadi 0.348

pada tahun 2013. Selengkapnya perkembangan Indeks Gini

di Provinsi Jambi selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada

Gambar 2.4

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.4

Gambar Indeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2009-2013


5. Nilai Tukar Petani

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV-2013

mengalami peningkatan jika dibandingkan triwulan

sebelumnya yaitu menjadi 97,81 dari 92,16. Perkembangan

NTP di Provinsi Jambi tahun 2011-2013 dapat dilihat pada

Gambar 2.5

Gambar 2.5

Nilai TUkar Petani (NTP) Provinsi Jambi

Tahun 2011-2013

6. Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi selama tahun

2009-2013 cenderung konstan. Jumlah penduduk miskin

tahun 2013 sebanyak 281.57 Ribu (8.42 %, namun masih

diatas rata – rata angka nasional sebesar 11.47 %. Secara

rinci dapat dilihat pada Tabel 2.6. Sedangkan persentase

penduduk miskin di Provinsi Jambi tahun 2013 menunjukan

sebagian besar berada di Perkotaan (10.41 %) dibandingkan

Perdesaan (7.54 %. Secara terinci dilihat pada Gambar 2.6


Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2013

Tahun/Bulan

Jumlah Penduduk Miskin

(000)

Persentase Penduduk

Miskin (%)

Kota Desa Total Kota Desa Total

2009/Sept 117.30 132.40 249.70 12.71 6.88 8.77

2010/Sept 110.80 130.80 241.60 11.80 6.67 8.34

2011/Sept 108.17 164.51 272.67 11.19 7.53 8.65

2012/Mar 103.50 168.20 271.70 10.44 7.52 8.42

2012/Sept 105.30 164.70 270.10 10.53 7.29 8.28

2013/Mar 100.00 166.15 266.15 9.89 7.27 8.07

2013/Sept 106.36 175.20 281.57 10.41 7.54 8.42


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.6

Jumlah Penduduk Miskin Kota dan Desa di Provini Jambi Tahun

2009-2013 (%)

Persentase kemiskinan Provinsi Jambi apabila dibandingkan

dengan Provinsi lain di wilayah sumatera tahun 2013 berada

pada urutan ke-4 (empat) dan masih diatas rata – rata

nasional. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.7.


Tabel 2.7

Kemiskinan nasional dan Provinsi se Sumatera

Tahun 2012 – 2013

Provinsi Nasional 2012 2013

Ribu jiwa % Ribu Jiwa %

Kepulauan Bangka Belitung 70.2 5.37 70.9 5.25

Kepulauan Riau 131.2 6.83 125.02 6.35

Sumatera Barat 397.9 8 380.63 7.56

Jambi 270.1 8.28 281.57 8.42

Riau 481.3 8.05 522.53 8.42

Sumatera Utara 1,378.40 10.41 1,390.80 10.39

Sumatera Selatan 1,042.00 13.48 1,108.21 14.06

Lampung 1,219.00 15.65 1,134.28 14.39

Aceh 876.6 18.58 855.71 17.72

Bengkulu 310.5 17.51 320.41 17.75

Indonesia 28,594.60 11.66 28,553.93 11.47


2.2.2. EVALUASI KINERJA URUSAN KEWENANGAN PROVINSI

a. Pengantar

Evaluasi hasil RKPD tahun 2014 Provinsi Jambi sampai dengan

triwulan kedua dilakukan melalui analisa capaian program.

Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator

program. Rerata indikator capaian dihitung dengan

membandingkan capaian pada triwulan kedua program

kegiatan tahun 2014 pada tiap SKPD dengan capaian yang

harus dicapai pada triwulan kedua tahun 2014 dalam satuan

persentase, atau dengan notasi sebagai berikut : rerata

indikator capaian = (Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun

2014/terget triwulan kedua tahun 2014) x 100%. Dengan

menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks

rerata capaian juga terbagi menjadi 5 kategori yaitu Sangat

Tinggi, Tinggi. Sedang, Rendah dan Sangat Rendah. Kelima

kategori di atas dilakukan untuk menentukan kriteria dari

pencapaian masing – masing misi. Adapun kriteria kategori skala

penilaian baru sebagai berikut :


1. Sangat Tinggi ≥ 47 %

2. Tinggi ≥ 39 % - 46%

3. Sedang ≥ 34% - 38 %

4. Rendah ≥ 26% - 33%

5. Sangat Rendah ≤ 25%

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi

Nilai dari Program (rerata indikator kinerja maupun Rerata

Indikator Capaian). Selanjutnya nilai dari setiap program, pada

akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD (Rerata Indikator

Kinerja Maupun Rerata indikator Capaian).

b. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan SKPD

Evaluasi kinerja program dan Kegiatan pada tahun 2014

berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

selengkapnya tersaji pada uraian berikut :

1. Pendidikan

Tabel 2.8

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan

Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Induk

2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

5.311.278.850,00 842.714.642,00 15,87% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.644.697.929,00 569.734.400,00 15,63% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

167.600.000,00 165.924.000,00 99,00% Sangat

Tinggi

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

407.000.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Pendidikan Anak

Usia Dini

5.895.321.100,00 77.015.000,00 1,31% Sangat

Rendah

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

32.666.468.000,00 4.985.636.704,00 15,26% Sangat

Rendah

Program Pendidikan

Menengah

101.109.981.400,00 3.338.871.472,00 3,30% Sangat

Rendah

Program Pendidikan Non

Formal

11.509.247.600,00 98.427.500,00 0,86% Sangat

Rendah

Program Pendidikan Luar

Biasa

9.749.294.240,00 1.043.152.000,00 10,70% Sangat

Rendah



2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

11.875.781.140,00 4.944.474.320,00 41,63% Tinggi

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

31.134.156.640,00 1.671.853.000,00 5,37% Sangat

Rendah

Total 213.470.826.899,00 17.737.803.038,00 8,31% Sangat

Rendah

2. Kesehatan

Tabel 2.9

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


1.035.992.805,84 378.891.131,00 36,57% Sedang

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.809.487.273,00 395.610.700,00 21,86% Sangat

Rendah

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

146.000.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Evaluasi

Pengendalian data dan

Tenaga Kesehatan

2.101.378.200,00 571.999.150,00 27,22% Rendah

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

50.145.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Pelayanan

Laboratorium Kesehatan

2.585.785.316,00 302.517.101,00 11,70% Sangat

Rendah

Program Upaya Kesehatan

Perorangan

197.575.000,00 88.611.000,00 44,85% Tinggi

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

3.569.018.960,00 37.756.250,00 1,06% Sangat

Rendah


Masyarakat

983.163.498,00 286.290.000,00 29,12% Rendah

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

743.512.000,00 225.548.500,00 30,34% Rendah

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

369.298.000,00 117.986.000,00 31,95% Rendah

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

440.064.000,00 82.995.500,00 18,86% Sangat

Rendah

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

2.433.159.000,00 603.569.005,00 24,81% Sangat

Rendah

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

592.227.900,00 232.026.000,00 39,18% Tinggi

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

(Jamkesmas Provinsi)

285.769.000,00 43.820.000,00 15,33% Sangat

Rendah

Program peningkatan

kemitraan pelayanan

kesehatan

205.049.850,00 52.881.700,00 25,79% Sangat

Rendah



2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Peningkatan Balai

Kesehatan

2.383.094.000,00 517.472.139,00 21,71% Sangat

Rendah

Program Akademik Farmasi

(AKFAR) Jambi

2.021.336.000,00 536.962.799,00 26,56% Rendah

Program Akademik Analis

Kesehatan (AAK) Jambi

4.817.063.042,67 317.169.461,00 6,58% Sangat

Rendah

Total 26.769.118.845,51 4.792.106.436,00 17,90% Sangat

Rendah

3. Rumah Sakit Umum Daerah

Tabel 2.10

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Pelayanan


16.515.982.153,48 4.689.965.758,00 28,40% Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

900.946.500,00 152.002.285,00 16,87% Sangat

Rendah

Program peningkatan disiplin

aparatur

358.000.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Obat dan


22.808.298.530,00 4.747.031.911,00 20,81% Sangat

Rendah

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

525.800.000,00 17.687.500,00 3,36% Sangat

Rendah

Program pelayanan

kesehatan penduduk miskin

(Jamkesmas Provinsi)

1.574.328.000,00 194.262.000,00 12,34% Sangat

Rendah

Program pengadaan,

peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit

paru-paru/ rumah sakit mata

94.209.768.047,00 1.736.343.075,00 1,84% Sangat

Rendah

Program pemeliharaan

sarana dan prasarana

rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-paru/

rumah sakit mata

2.500.000.000,00 765.303.050,00 30,61% Rendah

Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan BLUD

60.098.924.354,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Total 199.492.047.584,48 12.302.595.579,00 6,17% Sangat

Rendah


4. Rumah Sakit Jiwa Daerah

Tabel 2.11

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSJ


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


2.841.341.080,00 1.249.591.231,00 43,98% Tinggi

Program Peningkatan


Aparatur

1.822.173.073,00 288.705.829,00 15,84% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

146.000.000,00 135.200.000,00 92,60% Sangat

Tinggi

Program Evaluasi

Pengendalian data dan

Tenaga Kesehatan

120.000.000,00 58.525.000,00 48,77% Sangat

Tinggi

Program Obat dan


1.163.148.702,62 641.331.200,00 55,14% Sangat

Tinggi


Masyarakat

1.564.599.054,00 617.502.227,00 39,47% Tinggi

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

40.000.000,00 11.470.000,00 28,68% Rendah

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

3.693.000.000,00 1.353.985.000,00 36,66% Sedang

Program pengadaan,

peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah

sakit paru-paru/ rumah sakit

mata

3.185.905.338,00 402.082.800,00 12,62% Sangat

Rendah

Program Pemeliharaan


Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-

paru/Rumah Sakit Mata

46.500.000,00 2.496.000,00 5,37% Sangat

Rendah

Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan BLUD

10.000.000.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Total 24.622.667.247,62 4.760.889.287,00 19,34% Sangat

Rendah


5. Pekerjaan Umum

Tabel 2.12

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pekerjaan Umum


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Pelayanan


4.954.355.100,00 1.746.415.536,00 35,25% Sedang

Program Peningkatan


Aparatur

35.654.954.350,00 2.463.435.350,00 6,91% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

308.733.500,00 197.500.000,00 63,97% Sangat

Tinggi

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

6.584.944.200,00 751.556.390,00 11,41% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

36.551.297.505,00 450.357.340,00 1,23% Sangat

Rendah

Program Satu Miliar Satu

Kecamatan (SAMISAKE)

1.018.213.500,00 224.453.226,00 22,04% Sangat

Rendah

Program pembangunan

jalan dan jembatan

321.630.832.000,00 103.720.509.138,00 32,25% Rendah


Perumahan

29.639.212.000,00 6.074.192.895,00 20,49% Sangat

Rendah

Program pembangunan

saluran drainase/gorong-

gorong

16.602.946.000,00 2.769.277.400,00 16,68% Sangat

Rendah

Program pembangunan

turap/talud/bronjong

89.412.519.000,00 28.604.732.110,00 31,99% Rendah

Program Pemberdayaan

Komunitas Perumahan

15.134.166.000,00 166.756.000,00 1,10% Sangat

Rendah

Program

rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

69.853.517.000,00 16.106.003.522,00 23,06% Sangat

Rendah

Program peningkatan


kebinamargaan

13.317.918.900,00 4.677.938.965,00 35,13% Sedang


dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan

lainnya

86.431.090.000,00 18.046.995.050,00 20,88% Sangat

Rendah

Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

10.306.974.000,00 2.533.687.400,00 24,58% Sangat

Rendah

Program Pengendalian

Banjir

6.721.332.000,00 3.551.247.790,00 52,84% Sangat

Tinggi

Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

683.618.000,00 49.173.480,00 7,19% Sangat

Rendah

Program penataan ruang 1.657.706.000,00 133.583.500,00 8,06% Sangat

Rendah

Program Pengaturan

Jasa Konstruksi

149.072.500,00 148.572.704,00 99,66% Sangat

Tinggi


Jasa Konstruksi

3.113.876.500,00 932.221.030,00 29,94% Rendah

Total 749.727.278.055,00 193.348.608.826,00 25,79% Sangat

Rendah


6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 2.13

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Pelayanan


1.473.620.600,00 563.659.951,00 38,25% Sedang

Program Peningkatan


Aparatur

1.237.364.000,00 561.471.181,00 45,38% Tinggi

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

49.600.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

401.602.400,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

307.887.800,00 13.000.000,00 4,22% Sangat

Rendah

Program Satu Miliar Satu

Kecamatan (SAMISAKE)

460.304.000,00 108.132.300,00 23,49% Sangat

Rendah


Data/Informasi

601.986.000,00 48.500.000,00 8,06% Sangat

Rendah

Program Kerjasama

Pembangunan

140.251.800,00 43.456.350,00 30,98% Rendah

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.221.431.000,00 708.137.440,00 57,98% Sangat

Tinggi

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

1.060.065.000,00 189.304.340,00 17,86% Sangat

Rendah

Program Perencanaan

Sosial dan Budaya

1.439.807.400,00 648.746.100,00 45,06% Tinggi

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

1.236.640.000,00 306.745.206,00 24,80% Sangat

Rendah

Program Penyusunan

Rencana Kegiatan

369.440.000,00 93.678.800,00 25,36% Sangat

Rendah

Total 10.000.000.000,00 3.284.831.668,00 32,85% Rendah

7. Dinas Perhubungan

Tabel 2.14

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


1.900.100.700,00 315.899.211,00 16,63% Sangat

Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

868.810.000,00 304.430.000,00 35,04% Sedang

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

108.900.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah



2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Peningkatan


Aparatur

100.000.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

8.015.089.000,00 681.467.000,00 8,50% Sangat

Rendah

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

998.782.000,00 52.204.000,00 5,23% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

3.547.071.300,00 152.164.900,00 4,29% Sangat

Rendah

Program pembangunan


perhubungan

13.777.220.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

12.803.211.000,00 2.573.345.300,00 20,10% Sangat

Rendah

Program peningkatan

kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

1.800.065.000,00 404.661.733,00 22,48% Sangat

Rendah

Total 43.919.249.000,00 4.484.172.144,00 10,21% Sangat

Rendah

8. Badan Lingkungan Hidup Daerah

Tabel 2.15

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Lingkungan

Hidup Daerah

Urusan/Program/Kegiatan Anggaran

Induk 2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


1.487.544.450,00 525.748.181,00 35,34% Sedang

Program Peningkatan


Aparatur

3.433.509.750,00 560.522.450,00 16,33% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

32.800.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

110.000.000,00 4.800.000,00 4,36% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


41.636.000,00 5.983.895,00 14,37% Sangat

Rendah


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

331.500.000,00 3.410.200,00 1,03% Sangat

Rendah


Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

3.514.347.700,00 653.007.002,00 18,58% Sangat

Rendah

Program Perlindungan

dan Konservasi Sumber

Daya Alam

294.450.000,00 36.412.200,00 12,37% Sangat

Rendah



Induk 2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


1.487.544.450,00 525.748.181,00 35,34% Sedang

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

236.850.000,00 30.600.000,00 12,92% Sangat

Rendah

Total 9.596.137.900,00 1.833.178.928,00 19,10% Sangat

Rendah

9. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan

Tabel 2.16

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pemberdayaan

Perempuan


Induk 2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

824.148.600,00 291.050.433,00 35,32% Sedang



441.788.000,00 172.560.500,00 39,06% Tinggi


aparatur

30.000.000,00 30.000.000,00 100,00% Sangat

Tinggi

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

15.000.000,00 1.150.000,00 7,67% Sangat

Rendah

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

5.900.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

209.000.000,00 155.614.500,00 74,46% Sangat

Tinggi

Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

1.512.394.000,00 493.939.200,00 32,66% Rendah

Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan

765.268.000,00 220.226.540,00 28,78% Rendah

Program peningkatan peran

serta dan kesetaraan jender

dalam pembangunan

350.000.000,00 109.340.700,00 31,24% Rendah

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

1.006.270.000,00 377.662.100,00 37,53% Sedang

Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa

882.400.000,00 268.899.000,00 30,47% Rendah

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

816.379.000,00 75.822.000,00 9,29% Sangat

Rendah


Lembaga Ekonomi Perdesaan

247.000.000,00 71.008.700,00 28,75% Rendah


Aparatur Pemerintah Desa

1.066.532.000,00 599.873.000,00 56,25% Sangat

Tinggi



Induk 2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Peningkatan Peran

Perempuan di Perdesaan

2.095.000.000,00 446.609.380,00 21,32% Sangat

Rendah

Total 10.267.079.600,0

0 3.313.756.053,00 32,28% Rendah

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2.17

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan/Program/Kegiatan Anggaran Induk 2014

(Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori


Perkantoran

1.049.505.700,00 348.576.043,00 33,21% Rendah

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.347.319.861,00 48.000.000,00 2,04% Sangat

Rendah


aparatur

32.000.000,00 28.400.000,00 88,75% Sangat Tinggi



30.000.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

28.179.100,00 9.050.000,00 32,12% Rendah

Program Kerjasama

Penanggulangan Bencana (PB)

Daerah Provinsi Jambi

164.905.500,00 92.609.500,00 56,16% Sangat Tinggi

Program Penghimpunan Data

Dan Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah

102.150.500,00 40.634.000,00 39,78% Tinggi

Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban

Bencana Alam

334.271.000,00 138.645.200,00 41,48% Tinggi

Program Pembinaan

Penanganan Darurat dan Logistik

43.800.000,00 24.415.000,00 55,74% Sangat Tinggi

Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban

Bencana Alam (Pasca Bencana)

103.957.000,00 16.776.000,00 16,14% Sangat

Rendah

Total 4.236.088.661,00 747.105.743,00 17,64% Sangat

Rendah


11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigran

Tabel 2.18

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial. Tenaga

Kerja dan Transmigran


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


1.882.372.800,00 552.806.187,00 29,37% Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

3.663.365.650,00 687.904.020,00 18,78% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

144.000.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

60.600.000,00 23.048.000,00 38,03% Sedang

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


457.644.900,00 250.789.800,00 54,80% Sangat

Tinggi


Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

818.084.000,00 65.107.400,00 7,96% Sangat

Rendah


Fakir Miskin, KAT dan

PMKS lainnya

1.378.322.000,00 56.340.000,00 4,09% Sangat

Rendah

Program Pembinaan

Anak Terlantar

1.847.139.000,00 431.938.500,00 23,38% Sangat

Rendah

Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan

Trauma

1.167.418.000,00 95.117.000,00 8,15% Sangat

Rendah


Wilayah Transmigrasi

2.069.597.500,00 342.621.645,00 16,55% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

3.084.425.400,00 688.453.900,00 22,32% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

1.701.122.300,00 932.649.183,00 54,83% Sangat

Tinggi


dan Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

1.015.700.000,00 228.068.400,00 22,45% Sangat

Rendah

Pembinaan Panti

Asuhan/ Panti Jompo

1.696.646.500,00 398.782.000,00 23,50% Sangat

Rendah

Program Pembinaan Eks.

Penyandang Penyakit

Sosial (Eks. Napi, Tuna

Sosial,PSK, Narkoba)

2.113.561.950,00 84.335.000,00 3,99% Sangat

Rendah

Total 23.100.000.000,00 4.837.961.035,00 20,94% Sangat

Rendah


12. Dinas Koperasi dan UMKM

Tabel 2.19

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Mikro Kecil Menengah


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


1.207.085.250,00 540.883.279,00 44,81% Tinggi

Program Peningkatan


Aparatur

2.569.408.800,00 1.060.099.450,00 41,26% Tinggi

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

36.000.000,00 35.838.000,00 99,55% Sangat

Tinggi

Program Peningkatan


Aparatur

30.000.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Penciptaan iklim

usaha Usaha Kecil

Menengah yang kondusif

314.428.300,00 51.107.000,00 16,25% Sangat

Rendah


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Koperasi Usaha Kecil

Menengah

3.356.507.000,00 282.157.400,00 8,41% Sangat

Rendah


Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

3.214.961.000,00 900.870.100,00 28,02% Rendah

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

1.764.535.000,00 560.880.700,00 31,79% Rendah

Total 12.492.925.350,00 3.431.835.929,00 27,47% Rendah

13. Badan Penanaman Modal Daerah dan PTSP

Tabel 2.20

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanaman

Modal Daerah dan PTSP


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program peningkatan

pelayanan administrasi

perkantoran

1.113.281.380,00 307.080.968,00 27,58% Rendah



777.280.000,00 601.147.000,00 77,34% Sangat

Tinggi


aparatur

26.800.000,00 26.130.000,00 97,50% Sangat

Tinggi

Program Peningkatan


Aparatur

78.476.120,00 22.850.000,00 29,12% Rendah

Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

2.178.450.500,00 473.133.900,00 21,72% Sangat

Rendah



2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

270.230.000,00 11.276.500,00 4,17% Sangat

Rendah

Peningkatan Pelayanan

Penanaman Modal

445.446.500,00 106.883.200,00 23,99% Sangat

Rendah

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

210.600.500,00 55.307.300,00 26,26% Rendah

Total 5.100.565.000,00 1.603.808.868,00 31,44% Rendah

14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 2.21

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

2.331.634.900,00 733.363.482,00 31,45% Rendah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.236.806.700,00 1.920.494.000,00 59,33% Sangat Tinggi

Program peningkatan disiplin aparatur

67.650.000,00 - 0,00% Sangat Rendah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

117.299.900,00 600.000,00 0,51% Sangat Rendah

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1.700.000.000,00 912.840.150,00 53,70% Sangat Tinggi

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3.817.246.400,00 1.728.997.300,00 45,29% Tinggi

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

8.409.079.000,00 41.951.600,00 0,50% Sangat Rendah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2.674.000.000,00 268.341.700,00 10,04% Sangat Rendah

Pengembangan Kemitraan 590.921.000,00 370.915.500,00 62,77% Sangat Tinggi

Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

401.000.000,00 26.646.000,00 6,64% Sangat Rendah

Total 23.345.637.900,00 6.004.149.732,00 25,72% Sangat Rendah


15. Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.22

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemuda dan

Olahraga


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


2.659.526.200,00 1.051.633.914,00 39,54% Tinggi

Program Peningkatan


Aparatur

630.590.000,00 372.903.914,00 59,14% Sangat

Tinggi

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

56.400.000,00 56.146.200,00 99,55% Sangat

Tinggi

Program Peningkatan


Aparatur

38.795.000,00 5.570.000,00 14,36% Sangat

Rendah

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

28.658.300,00 8.658.300,00 30,21% Rendah

Program Peningkatan

Peran serta Kepemudaan

2.382.483.000,00 90.831.600,00 3,81% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

upaya penumbuhan

kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

6.287.751.300,00 2.225.843.150,00 35,40% Sedang

Program upaya

pencegahan

penyalahgunaan narkoba

204.114.000,00 51.952.400,00 25,45% Sangat

Rendah


Kebijakan dan Manajemen

Olah Raga

294.436.000,00 231.033.000,00 78,47% Sangat

Tinggi

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah

Raga

8.256.529.900,00 1.554.229.700,00 18,82% Sangat

Rendah

Program Peningkatan


Olah Raga

3.448.029.864,29 910.323.425,00 26,40% Rendah

Program Kebijakan dan

Pengembangan

Kepemudaan dan

Keolahragaan

832.541.900,00 413.185.300,00 49,63% Sangat

Tinggi

Total 25.119.855.464,29 6.972.310.903,00 27,76% Rendah


16. Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2.23

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satuan Polisi Pamong

Praja


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Pelayanan


1.080.256.100,00 289.498.573,00 26,80% Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

2.043.040.500,00 756.423.100,00 37,02% Sedang

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

535.930.000,00 50.868.000,00 9,49% Sangat

Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

75.000.000,00 37.000.000,00 49,33% Sangat

Tinggi

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

9.800.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program peningkatan

keamanan dan

kenyamanan lingkungan

3.341.534.700,00 935.206.500,00 27,99% Rendah


kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

1.590.232.700,00 429.009.450,00 26,98% Rendah

Program pengembangan

wawasan kebangsaan

67.643.000,00 24.634.000,00 36,42% Sedang

Program pemberdayaan

masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan

keamanan

73.085.000,00 62.981.200,00 86,18% Sangat

Tinggi

Program peningkatan

pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

179.395.000,00 51.327.000,00 28,61% Rendah

Program pencegahan dini

dan penanggulangan

korban bencana alam

61.732.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah


Banjir

89.941.000,00 45.714.260,00 50,83% Sangat

Tinggi

Program Kelembagaan

dan Koordinasi

168.685.000,00 26.081.000,00 15,46% Sangat

Rendah

Total 9.316.275.000,00 2.708.743.083,00 29,08% Rendah


17. Badan Kesbangpol

Tabel 2.24

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kesbangpol


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


1.303.625.700,00 496.899.211,00 38,12% Sedang

Program Peningkatan


Aparatur

1.231.863.950,00 266.746.958,00 21,65% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

26.800.000,00 26.400.000,00 98,51% Sangat

Tinggi

Program Peningkatan


Aparatur

40.000.000,00 11.000.000,00 27,50% Rendah

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian


194.680.700,00 70.004.000,00 35,96% Sedang

Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan lingkungan

1.588.333.450,00 226.365.200,00 14,25% Sangat

Rendah


kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

777.819.450,00 280.540.000,00 36,07% Sedang


wawasan kebangsaan

373.227.000,00 118.371.600,00 31,72% Rendah

Program kemitraan

pengembangan

wawasan kebangsaan

987.449.000,00 297.713.500,00 30,15% Rendah

Program

pemberadayaan

masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan

keamanan

264.270.000,00 91.842.000,00 34,75% Sedang

Program pendidikan

politik masyarakat

876.083.550,00 448.600.000,00 51,21% Sangat

Tinggi

Perwujudan demokrasi

yang makin kokoh

1.016.848.200,00 391.363.200,00 38,49% Sedang

Total 8.681.001.000,00 2.725.845.669,00 31,40% Rendah


18. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi

Tabel 2.25

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Pemerintahan


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program peningkatan

pelayanan kedinasan

kepala daerah/wakil

kepala daerah

198.249.300,00 - 0,00% Sangat

Rendah


Batas wilayah

1.191.982.750,00 314.327.500,00 26,37% Rendah


Fasilitasi Pemerintahan dan

OTDA di Bidang

Ketentraman, Ketertiban

dan Kesatuan Bangsa

2.414.759.350,00 425.368.600,00 17,62% Sangat

Rendah

Program Penataan

Administrasi Kependudukan

56.665.600,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Total 3.861.657.000,00 739.696.100,00 19,15% Sangat

Rendah

19. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

Tabel 2.26

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Hukum


Induk 2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Pembentukan

Hukum

345.484.000,00 91.201.000,00 26,40% Rendah

Program Perencanaan

Hukum

1.005.938.000,00 175.694.900,00 17,47% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Kesadaran Hukum Dan

Akses Publik Terhadap

Informasi Hukum

1.730.015.000,00 414.221.300,00 23,94% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Advokasi

304.813.000,00 18.994.900,00 6,23% Sangat

Rendah

Program Pengkajian

Kasus HAM

103.750.000,00 16.099.000,00 15,52% Sangat

Rendah

Total 3.490.000.000,00 716.211.100,00 20,52% Sangat

Rendah


20. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi

Tabel 2.27

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Humas dan Protokol


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Pelayanan


2.299.799.700,00 489.178.200,00 21,27% Sangat

Rendah

Program peningkatan

pelayanan kedinasan

kepala daerah/wakil

kepala daerah

1.711.162.000,00 330.335.300,00 19,30% Sangat

Rendah

Program penghimpunan

data dan

penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

provinsi Jambi

14.461.891.300,00 1.843.321.291,00 12,75% Sangat

Rendah


Pemetaan Dan

Peningkatan Kualitas

Saran Prasarana

Teknologi Informasi

527.147.000,00 7.000.000,00 1,33% Sangat

Rendah

Total 19.000.000.000,00 2.669.834.791,00 14,05% Sangat

Rendah

21. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi

Jambi

Tabel 2.28

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Administrasi

Pembangunan dan Kerjasama


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan

1.407.805.800,00 145.327.300,00 10,32% Sangat Rendah

Program Pembinaan Pembangunan Bidang PU, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

517.009.000,00 44.986.200,00 8,70% Sangat Rendah

Total 1.924.814.800,00 190.313.500,00 9,89% Sangat Rendah


22. Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda

Provinsi Jambi

Tabel 2.29

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Administrasi

Pembangunan dan Sumberdaya Alam


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Pembinaan

Pembangunan Ekonomi

di Bidang Penanaman

Modal, BUMD/BUMN dan

Pendapatan Keuangan

336.071.500,00 24.106.500,00 7,17% Sangat

Rendah

Program Pembinaan

Pembangunan Ekonomi

dibidang KOPERINDAG

157.002.000,00 12.735.500,00 8,11% Sangat

Rendah

Program pembinaan

pembangunan ekonomi

di bidang kebudayaan

dan pariwisata

746.239.000,00 23.622.400,00 3,17% Sangat

Rendah

Program koordinasi dan

pembinaan

pembangunan bidang

sumber daya alam

1.691.192.700,00 92.055.300,00 5,44% Sangat

Rendah

Total 2.930.505.200,00 152.519.700,00 5,20% Sangat

Rendah

23. Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi

Tabel 2.30

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Kesramas

Urusan/Program/Kegiatan

Anggaran Induk 2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pembinaan kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama

8.510.666.000,00 659.595.950,00 7,75% Sangat Rendah

Program pembinaan kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat

3.559.141.000,00 684.118.317,00 19,22% Sangat Rendah



24. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi

Tabel 2.31

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Organisasi


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

687.751.000,00 108.669.200,00 15,80% Sangat Rendah


100.000.000,00 8.825.000,00 8,83% Sangat Rendah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

470.000.000,00 25.075.900,00 5,34% Sangat Rendah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

534.967.000,00 336.517.700,00 62,90% Sangat Tinggi

Program pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah

416.463.500,00 121.054.400,00 29,07% Rendah

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

171.584.500,00 76.842.400,00 44,78% Tinggi

Program Reformasi Birokrasi

921.125.500,00 228.607.400,00 24,82% Sangat Rendah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

254.647.500,00 30.427.500,00 11,95% Sangat Rendah

Total 3.556.539.000,00 936.019.500,00 26,32% Rendah

25. Biro Umum Setda Provinsi Jambi

Tabel 2.32

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Biro Umum


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


19.443.780.400,00 5.085.584.306,00 26,16% Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

16.687.945.000,00 5.100.076.650,00 30,56% Rendah

Program peningkatan

disiplin aparatur

586.000.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian


656.680.200,00 16.040.000,00 2,44% Sangat

Rendah

Program Penunjang

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah

10.005.900.000,00 1.849.532.369,00 18,48% Sangat

Rendah

Total 47.380.305.600,00 12.051.233.325,00 25,44% Sangat

Rendah


26. Sekretariat Dewan

Tabel 2.33

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Dewan


(Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan Administrasi

Perkantoran

8.411.724.230,00 2.730.808.968,00 32,46% Rendah


Prasarana Aparatur

6.072.932.650,00 618.685.366,00 10,19% Sangat

Rendah


Aparatur

1.055.000.000,00 2.195.000,00 0,21% Sangat

Rendah



574.850.000,00 49.499.700,00 8,61% Sangat

Rendah


Lembaga DPRD

31.885.493.120,00 7.742.737.070,00 24,28% Sangat

Rendah

Total 48.000.000.000,00 11.143.926.104,00 23,22% Sangat

Rendah

27. Badan Pengelola Kuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.34

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah


(Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori


Perkantoran

1.882.099.980,00 426.633.539,00 22,67% Sangat

Rendah


Prasarana Aparatur

3.769.155.800,00 264.042.200,00 7,01% Sangat

Rendah


aparatur

48.000.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah



70.000.000,00 11.000.000,00 15,71% Sangat

Rendah

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

5.900.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Peningkatan Pengelolaan

Aset dan Kekayaan Daerah

5.954.508.200,00 2.102.610.400,00 35,31% Sedang

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

4.850.504.170,00 999.303.912,00 20,60% Sangat

Rendah

Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

931.403.500,00 213.654.000,00 22,94% Sangat

Rendah

Program pengelolaan kekayaan

daerah

5.510.087.500,00 330.047.750,00 5,99% Sangat

Rendah

Total 23.021.659.150,00 4.347.291.801,00 18,88% Sangat

Rendah


28. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel 2.35

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah


(Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori


Perkantoran

683.394.320,86 134.600.046,00 19,70% Sangat Rendah


Prasarana Aparatur

661.692.080,00 301.679.650,00 45,59% Tinggi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.200.000,00 24.800.000,00 91,18% Sangat Tinggi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100.000.000,00 6.000.000,00 6,00% Sangat Rendah

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

7.500.000,00 - 0,00% Sangat Rendah

Program kajian dan penelitian

pengembangan daerah

215.217.192,00 25.763.700,00 11,97% Sangat Rendah

Program Kelembagaan / Koordinasi dan

Kerjasama

1.508.676.300,00 150.197.700,00 9,96% Sangat Rendah

Program Penelitian dan Pengembangan 1.769.510.700,00 118.383.900,00 6,69% Sangat Rendah

Program Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

250.780.500,00 15.217.000,00 6,07% Sangat Rendah

Total 5.223.971.092,86 776.641.996,00 14,87% Sangat Rendah

29. Inspektorat

Tabel 2.36

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori


Perkantoran

1.932.614.500,00 582.137.566,00 30,12% Rendah


Prasarana Aparatur

3.524.328.000,00 34.182.000,00 0,97% Sangat Rendah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.000.000,00 - 0,00% Sangat Rendah

Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

5.879.625.500,00 1.658.615.590,00 28,21% Rendah

Program peningkatan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

326.500.000,00 146.778.100,00 44,96% Tinggi

Program penataan dan penyempurnaan

kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

381.760.000,00 105.209.440,00 27,56% Rendah



30. Kantor Perwakilan

Tabel 2.37

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Perwakilan


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori


5.503.843.820,00 1.112.317.695,00 20,21% Sangat Rendah


4.096.982.180,00 642.183.444,00 15,67% Sangat Rendah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

39.200.000,00 - 0,00% Sangat Rendah


45.000.000,00 - 0,00% Sangat Rendah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

658.200.000,00 233.700.000,00 35,51% Sedang

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

1.056.774.000,00 104.368.000,00 9,88% Sangat Rendah


31. Dinas Pendapatan

Tabel 2.38

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Dewan


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


6.591.596.750,00 2.118.591.651,00 32,14% Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

5.227.000.000,00 828.263.510,00 15,85% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

88.800.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

170.000.000,00 107.449.600,00 63,21% Sangat

Tinggi

Program peningkatan

dan pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah

5.518.441.000,00 1.189.255.700,00 21,55% Sangat

Rendah

Total 17.595.837.750,00 4.243.560.461,00 24,12% Sangat

Rendah


32. Sekretariat Korpri

Tabel 2.39

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Korpri


Induk 2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


708.498.850,00 238.939.259,00 33,72% Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

567.534.200,00 413.336.300,00 72,83% Sangat

Tinggi

Program peningkatan

disiplin aparatur

25.400.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

581.862.700,00 117.099.000,00 20,12% Sangat

Rendah

Program pembinaan dan

fasilitasi organisasi dan

hukum di bidang

kesadaran hukum,

kelembagaan, peraturan

daerah

1.160.524.620,00 177.294.500,00 15,28% Sangat

Rendah

Program Kerjasama

Peningkatan

Olahragawan Anggota

KORPRI yang Berbakat

dan Berprestasi

229.391.500,00 64.463.300,00 28,10% Rendah

Total 3.273.211.870,00 1.011.132.359,00 30,89% Rendah

33. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Tabel 2.40

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pendidikan dan

Pelatihan Daerah


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Pelayanan


867.262.440,00 305.144.300,00 35,18% Sedang

Program Peningkatan


Aparatur

449.137.000,00 123.153.264,00 27,42% Rendah

Program peningkatan

disiplin aparatur

60.000.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program peningkatan

kapasitas sumberdaya

aparatur

484.416.500,00 100.696.000,00 20,79% Sangat

Rendah


pengembangan

aparatur

2.238.298.060,00 663.659.650,00 29,65% Rendah

Total 4.099.114.000,00 1.192.653.214,00 29,10% Rendah


34. KPID

Tabel 2.41

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.180.550.020,00 383.581.291,00 32,49% Rendah


286.080.700,00 21.600.000,00 7,55% Sangat Rendah

Program peningkatan disiplin aparatur

20.800.000,00 - 0,00% Sangat Rendah


25.000.000,00 - 0,00% Sangat Rendah

Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

960.136.280,00 592.302.500,00 61,69% Sangat Tinggi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

20.000.000,00 - 0,00% Sangat Rendah

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

535.028.000,00 44.924.739,00 8,40% Sangat Rendah

Program kerjasama informasi dengan mas media

631.405.000,00 348.634.700,00 55,22% Sangat Tinggi

Total 3.659.000.000,00 1.391.043.230,00 38,02% Sedang

35. Kantor Pengolahan Data Elektronik

Tabel 2.42

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Pengolahan

Data Elektronik

Urusan/Program/Kegia

tan

Anggaran Induk

2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan

Administrasi

Perkantoran

5.728.440.650,00 599.295.697,00 10,46

%

Sangat

Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

1.355.073.600,00 496.786.150,00 36,66

%

Sedang

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

28.000.000,00 12.800.000,00 45,71

%

Tinggi

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

98.000.000,00 12.375.000,00 12,63

%

Sangat

Rendah

Program

Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

4.290.485.750,00 1.351.695.200,00 31,50

%

Rendah

Total 11.500.000.000,00 2.472.952.047,00 21,50

%

Sangat

Rendah


36. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Tabel 2.43

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Perpustakaan

dan Arsip Daerah


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori


1.473.088.811,90 470.469.256,00 31,94% Rendah


4.339.033.250,00 501.986.000,00 11,57% Sangat Rendah


50.000.000,00 - 0,00% Sangat Rendah


66.800.000,00 7.340.000,00 10,99% Sangat Rendah

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

103.500.000,00 49.018.000,00 47,36% Sangat Tinggi

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2.372.415.000,00 761.830.800,00 32,11% Rendah

Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

34.100.000,00 - 0,00% Sangat Rendah

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

214.371.500,00 52.529.900,00 24,50% Sangat Rendah

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

331.005.500,00 223.493.800,00 67,52% Sangat Tinggi


37. Badan Ketahanan Pangan

Tabel 2.44

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Ketahanan

Pangan


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori


749.561.050,00 340.362.182,00 45,41% Tinggi


412.524.000,00 126.541.092,00 30,67% Rendah


37.200.000,00 37.032.600,00 99,55% Sangat Tinggi


40.000.000,00 17.200.000,00 43,00% Tinggi

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

4.548.089.950,00 1.581.540.812,00 34,77% Sedang

Total 5.787.375.000,00 2.102.676.686,00 36,33% Sedang


38. Sekretariat Bakorluh

Tabel 2.45

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Bakorluh


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Pelayanan


1.102.518.250,00 558.177.716,00 50,63% Sangat

Tinggi

Program Peningkatan


Aparatur

733.796.000,00 104.537.200,00 14,25% Sangat

Rendah

Program peningkatan

disiplin aparatur

48.000.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

164.020.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

348.800.000,00 30.150.000,00 8,64% Sangat

Rendah


Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan

Kehutanan

3.562.311.250,00 1.044.094.950,00 29,31% Rendah

Total 5.959.445.500,00 1.736.959.866,00 29,15% Rendah

39. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

Tabel 2.46

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian dan

Tanaman Pangan


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori


Perkantoran

3.462.534.877,00 1.055.299.196,00 30,48% Rendah


Prasarana Aparatur

5.885.118.550,00 1.150.102.100,00 19,54% Sangat Rendah


Aparatur

154.800.000,00 - 0,00% Sangat Rendah



210.000.000,00 60.339.274,00 28,73% Rendah

Program peningkatan kualitas SDM

pertanian

884.062.500,00 479.841.050,00 54,28% Sangat Tinggi

Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian

/Perkebunan

1.007.048.000,00 333.377.000,00 33,10% Rendah

Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

4.931.676.000,00 251.487.780,00 5,10% Sangat Rendah

Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

11.191.066.950,00 1.467.433.488,00 13,11% Sangat Rendah



40. Dinas Perkebunan

Tabel 2.47

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perkebunan


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


1.222.796.525,00 159.404.257,00 13,04% Sangat Rendah



2.257.536.200,00 113.830.050,00 5,04% Sangat Rendah


Aparatur

66.000.000,00 - 0,00% Sangat Rendah



152.277.300,00 - 0,00% Sangat Rendah

Program peningkatan

kesejahteraan Petani

1.885.069.888,00 399.746.700,00 21,21% Sangat Rendah

Program peningkatan

pemasaran hasil produksi


962.625.000,00 90.313.400,00 9,38% Sangat Rendah

Program peningkatan

penerapan teknologi


7.713.189.480,00 614.399.280,00 7,97% Sangat Rendah



31.898.807.857,00 5.945.891.328,00 18,64% Sangat Rendah


41. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tabel 2.48

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Peternakan dan

Kesehatan Hewan

Urusan/Program/

Kegiatan

Anggaran Induk

2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori


Perkantoran

1.248.746.497,01 333.180.450,00 26,68% Rendah



1.901.476.000,00 770.836.000,00 40,54% Tinggi


Aparatur

66.000.000,00 - 0,00% Sangat Rendah



100.000.000,00 - 0,00% Sangat Rendah

Program pengendalian dan

pemberantasan penyakit hewan

3.213.493.620,00 685.686.250,00 21,34% Sangat Rendah


peternakan

15.320.840.860,00 1.618.974.200,00 10,57% Sangat Rendah

Program Pengembangan Usaha

Peternakan

1.290.976.000,00 287.052.900,00 22,24% Sangat Rendah

Program Peningkatan Kesmavet 6.846.691.750,00 2.516.837.100,00 36,76% Sedang



42. Dinas Kehutanan

Tabel 2.49

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kehutanan


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


1.549.824.150,00 397.696.204,00 25,66% Sangat

Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

2.943.852.000,00 263.152.000,00 8,94% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

60.000.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

53.000.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program pemanfaatan

sumber daya hutan

512.132.000,00 135.896.850,00 26,54% Rendah

Program rehabilitasi

hutan dan lahan

3.361.648.750,00 683.311.200,00 20,33% Sangat

Rendah

Perlindungan dan

konservasi sumber daya

hutan

1.658.848.500,00 313.956.900,00 18,93% Sangat

Rendah


penertiban industri hasil

hutan

624.024.000,00 148.471.200,00 23,79% Sangat

Rendah

Program Pelayanan

Informasi Kehutanan

300.000.000,00 191.434.000,00 63,81% Sangat

Tinggi

Program Koordinasi

Perencanaan dan

Pembangunan

262.954.000,00 110.104.490,00 41,87% Tinggi

Program Inventarisasi dan

Pemetaan Hutan

756.121.200,00 97.041.000,00 12,83% Sangat

Rendah

Total 12.082.404.600,00 2.341.063.844,00 19,38% Sangat

Rendah

43. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

Tabel 2.50

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Energi dan

Sumberdaya Mineral


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


1.053.221.750,00 446.644.285,00 42,41% Tinggi

Program Peningkatan


Aparatur

1.104.466.000,00 168.005.549,00 15,21% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

24.800.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

30.000.000,00 13.500.000,00 45,00% Tinggi



2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


34.500.000,00 19.200.000,00 55,65% Sangat

Tinggi


Energi

5.881.744.000,00 151.969.700,00 2,58% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Aksesibilitas Pemda,

Koperasi dan Masyarakat

Terhadap Jasa

587.578.000,00 119.533.300,00 20,34% Sangat

Rendah


Pengawasan Bidang

Pertambangan

754.959.000,00 177.729.790,00 23,54% Sangat

Rendah

Program Optimalisasi

pemanfaatan SDA yang

berwawasan lingkungan

925.008.000,00 329.604.339,00 35,63% Sedang

Total 10.396.276.750,00 1.426.186.963,00 13,72% Sangat

Rendah

44. Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.51

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kelautan dan

Perikanan


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


1.568.613.400,00 659.247.223,00 42,03% Tinggi

Program Peningkatan


Aparatur

1.538.470.000,00 982.896.969,00 63,89% Sangat

Tinggi

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

100.000.000,00 99.500.000,00 99,50% Sangat

Tinggi

Program Peningkatan


Aparatur

319.032.500,00 127.808.900,00 40,06% Tinggi

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


753.769.100,00 229.326.400,00 30,42% Rendah


dan Konservasi Sumber

Daya Alam

1.381.561.000,00 496.240.500,00 35,92% Sedang

Program pemberdayaan

ekonomi masyarakat

pesisir

770.637.000,00 54.024.600,00 7,01% Sangat

Rendah

Program peningkatan

kesadaran dan

penegakan hukum

dalam pendayagunaan

sumberdaya laut

673.186.000,00 174.018.200,00 25,85% Sangat

Rendah


budidaya perikanan

12.673.018.000,00 2.609.498.812,00 20,59% Sangat

Rendah


perikanan tangkap

9.634.592.000,00 2.610.066.210,00 27,09% Rendah



2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program optimalisasi

pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan

4.391.619.000,00 953.264.720,00 21,71% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani/

Nelayan

2.618.552.000,00 323.670.100,00 12,36% Sangat

Rendah

Total 36.423.050.000,00 9.319.562.634,00 25,59% Sangat

Rendah

45. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 2.52

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perindustrian dan

Perdagangan


2014 (Rp)

Realisasi

Keuangan % Kategori

Program pelayanan


1.325.704.610,00 382.711.376,00 28,87% Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

2.359.026.500,00 304.680.700,00 12,92% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

93.650.000,00 3.634.000,00 3,88% Sangat

Rendah

Program Peningkatan


Aparatur

70.000.000,00 30.850.000,00 44,07% Tinggi

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian


18.550.000,00 11.050.000,00 59,57% Sangat

Tinggi

Sinkronisasi Perencanaan

dan Penganggaran SKPD

268.896.250,00 158.710.500,00 59,02% Sangat

Tinggi

Program perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan

1.107.076.300,00 308.000.124,00 27,82% Rendah


Industri Kecil, Menengah

dan Besar

3.126.036.340,00 849.322.500,00 27,17% Rendah

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Ekspor

530.046.500,00 109.475.000,00 20,65% Sangat

Rendah

Program peningkatan

kemampuan teknologi

industri

1.883.088.000,00 - 0,00% Sangat

Rendah

Program Penataan

Struktur Industri

497.148.500,00 104.627.300,00 21,05% Sangat

Rendah

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

641.790.000,00 215.451.800,00 33,57% Rendah


Standarisasi Nasional

1.634.524.000,00 99.305.200,00 6,08% Sangat

Rendah

Total 13.555.537.000,00 2.577.818.500,00 19,02% Sangat

Rendah


BAB 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka perwujudan target-target pembangunan daerah

serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan

penganggaran, maka dilaksanakan perubahan/pergeseran

alokasi anggaran kegiatan dengan memperhatikan :

a. Sinkronisasi dan Sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan

daerah yang belum terakomodir pada APBD Induk Tahun

Anggaran 2014

b. Urgensi kegiatan yang berdifat sangat prioritas/mendesak

dan menampung kegiatan yang mengalami pergesaran

anggaran.

c. Mengakomodasi prioritas Gubernur Jambi Tahun 2011-2015

meliputi upaya pengurangan pengangguran, pengurangan

kemmiskinan, perwujudan kedaulatan pangan dan

kedaulatan energi serta peningkatan infrastruktur.

Tabel 3.1

Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2014 per SKPD

KODE URAIAN SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH

PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG

1 2 3 4 5

Jumlah Belanja Langsung 1.842.110.750.395,67 1.978.971.923.831,80 136.861.173.436,13

1 Urusan Wajib 1.653.601.971.691,66 1.797.345.089.903,79 143.743.118.212,13

1.01 Pendidikan

1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 213.470.826.899,00 215.748.326.899,00 2.277.500.000,00

1.02 Kesehatan

1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 26.769.118.845,51 28.077.105.654,70 1.307.986.809,19

1.02.1.02.02 Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi 199.492.047.584,48 244.364.150.375,92 44.872.102.791,44

1.02.1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

24.622.667.247,62 36.418.009.332,62 11.795.342.085,00


KODE URAIAN SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5

1.03 Pekerjaan Umum

1.03.1.03.06 Dinas Pekerjaan Umum 704.953.900.055,00 776.383.529.955,00 71.429.629.900,00

1.04 Perumahan

1.04.1.03.06 Dinas Pekerjaan Umum 44.773.378.000,00 44.391.670.600,00 (381.707.400,00)

1.06 Perencanaan Pembangunan

1.06.1.06.01 BAPPEDA 10.000.000.000,00 12.258.543.976,50 2.258.543.976,50

1.07 Perhubungan

1.07.1.07.01 Dinas Perhubungan 43.919.249.000,00 43.919.249.000,00 0,00

1.08 Lingkungan Hidup

1.08.1.08.02 Badan Lingkungan Hidup 9.596.137.900,00 9.458.789.200,00 (137.348.700,00)

1.11 Pemberdayaan Perempuan

1.11.1.11.02 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan

10.267.079.600,00 10.395.989.600,00 128.910.000,00

1.13 Sosial

1.13.1.13.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.236.088.661,00 4.236.088.661,00 0,00

1.14 Tenaga Kerja

1.14.1.14.02 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

21.030.402.500,00 22.396.302.500,00 1.365.900.000,00

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15.1.15.01 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

12.492.925.350,00 12.492.925.350,00 0,00

1.16 Penanaman Modal

1.16.1.16.01 BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu

5.100.565.000,00 5.320.565.000,00 220.000.000,00

1.17 Kebudayaan

1.17.1.17.02 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13.236.558.900,00 15.795.052.900,00 2.558.494.000,00

1.18 Pemuda dan Olah Raga

1.18.1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi

25.119.855.464,29 25.119.855.464,29 0,00

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja 9.316.275.000,00 9.316.275.000,00 0,00

1.19.1.19.04 Badan Kesbangpol 8.681.001.000,00 8.681.001.000,00 0,00

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.20 . 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 94.213.628.600,00 96.470.828.600,00 2.257.200.000,00

1.20 . 1.20.04 Sekretariat Dewan 48.000.000.000,00 48.000.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

23.021.659.150,00 23.921.659.150,00 900.000.000,00

1.20 . 1.20.06 Badan Penelitian dan 5.223.971.092,86 5.223.971.092,86 0,00


KODE URAIAN SEBELUM

PERUBAHAN SETELAH


1 2 3 4 5

Pengembangan Daerah

1.20 . 1.20.07 Inspektorat Provinsi 12.084.828.000,00 12.084.828.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi

11.400.000.000,00 11.400.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.09 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)

0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 Dinas Pendapatan Provinsi Jambi 17.595.837.750,00 18.895.837.750,00 1.300.000.000,00

1.20 . 1.20.12 Sekretariat KORPRI 3.273.211.870,00 3.273.211.870,00 0,00

1.21 Kepegawaian

1.21 . 1.21.01 Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

11.721.509.660,00 11.961.509.660,00 240.000.000,00

1.21 . 1.21.02 Badan Kepegawaian Daerah 4.099.114.000,00 4.684.114.000,00 585.000.000,00

1.25 Komunikasi dan Informatika

1.25 . 1.25.01 KPID 3.659.000.000,00 3.659.000.000,00 0,00

1.25 . 1.25.02 Kantor Pengolahan Data Elektronik 11.500.000.000,00 11.852.864.000,00 352.864.000,00

1.26 Perpustakaan

1.26 . 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip 8.984.314.061,90 8.984.314.061,90 0,00

1.27 Ketahanan Pangan

1.27 . 1.27.01 Badan Ketahanan Pangan 5.787.375.000,00 5.787.375.000,00 0,00

1.27 . 1.27.02 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

5.959.445.500,00 6.372.146.250,00 412.700.750,00

2 Urusan Pilihan 188.508.778.704,01 181.626.833.928,01 (6.881.944.776,00)

2.01 Pertanian

2.01 . 2.01.01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 27.726.306.877,00 27.726.306.877,00 0,00

2.01 . 2.01.02 Dinas Perkebunan 46.158.302.250,00 46.317.385.604,00 159.083.354,00

2.01 . 2.01.03 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

29.988.224.727,01 29.988.224.727,01 0,00

2.02 Kehutanan

2.02 . 2.02.01 Dinas Kehutanan 12.082.404.600,00 12.082.404.600,00 0,00

2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral

2.03 . 2.03.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

10.396.276.750,00 10.396.276.750,00 0,00

2.04 Pariwisata

2.04 . 1.17.02 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10.109.079.000,00 4.058.585.000,00 (6.050.494.000,00)

2.05 Kelautan dan Perikanan

2.05 . 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 36.423.050.000,00 37.214.837.370,00 791.787.370,00

2.06 Perdagangan

2.06 . 2.07.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.278.912.800,00 2.103.912.800,00 (175.000.000,00)

2.07 Perindustrian

2.07 . 2.07.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

11.276.624.200,00 9.669.302.700,00 (1.607.321.500,00)

2.08 Transmigrasi

2.08 . 1.14.02 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.069.597.500,00 2.069.597.500,00 0,00


3.2. Perubahan Belanja SKPD

Sedangkan jika ditinjau program dan kegiatan pada pos belanja

langsung dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel ini juga

menampilkan penambahan, pengurangan serta pergeseran

antar kegiatan, dalam bentuk rupiah maupun persentase.


Tabel 3.2

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Provinsi Jambi pada Perubahan APBd 2014

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1 Urusan Wajib 1.653.601.971.691,66 1.796.181.515.903,79 142.579.544.212,13 8,62

1.01 Pendidikan 213.470.826.899,00 215.748.326.899,00 2.277.500.000,00 1,07

1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 213.470.826.899,00 215.748.326.899,00 2.277.500.000,00 1,07

1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.311.278.850,00 5.425.348.850,00 114.070.000,00 2,15

1.01.1.01.01.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 331.000.000,00 331.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.134.000.000,00 1.134.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 537.150.000,00 537.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan 351.870.000,00 351.870.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 423.652.000,00 537.722.000,00 114.070.000,00 26,93

1.01.1.01.01.01.10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 888.746.850,00 888.746.850,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 392.260.000,00 392.260.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 445.000.000,00 445.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 587.600.000,00 587.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.644.697.929,00 3.644.697.929,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.03 Kegiatan Pembangunan Fasilitas kantor 528.550.000,00 528.550.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.05 Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 194.000.929,00 194.000.929,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.09 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor 804.800.000,00 804.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 435.497.000,00 435.497.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 481.850.000,00 481.850.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 167.600.000,00 167.600.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.01.1.01.01.03.02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas 167.600.000,00 167.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 407.000.000,00 407.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.03 Kegiatan Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan 107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.05 Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5.895.321.100,00 7.435.876.100,00 1.540.555.000,00 26,13

1.01.1.01.01.15.60 Kegiatan Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini 209.344.000,00 209.344.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15.86 Kegiatan Sosialisasi PAUD 1.619.573.000,00 1.619.573.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15.87 Lomba Peserta Didik PAUD Tingkat Provinsi 294.650.000,00 294.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15.95 Kegiatan Orientasi Teknis Pendidikan Berbasis Keluarga (Parenting) 306.250.000,00 306.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15.99 Lomba Gugus PAUD Tingkat Provinsi 165.300.000,00 165.300.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15.102 Sosialisasi Bunda PAUD Tk Desa/Keluarahan dan Kecamatan 1.225.964.000,00 2.766.519.000,00 1.540.555.000,00 125,66

1.01.1.01.01.15.104 Pembinaan Bunda PAUD kab./kota 162.580.000,00 162.580.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15.105 Kegiatan Sosialisasi PAUD Bagi Tenaga Pendidik dan Pengelola Autis 54.920.000,00 54.920.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15.106 Pembentukan Lembaga PAUD Percontohan 1.856.740.100,00 1.856.740.100,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 32.666.468.000,00 32.666.468.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.10 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket B 2.022.670.000,00 2.022.670.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.78 Kegiatan Finishing Pembangunan Gedung Pusat Layanan Autis (PLA) 1.568.744.000,00 1.568.744.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.90 Penyusunan Soal UASBN 673.388.000,00 673.388.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.104 Kegiatan Rakor BOS SD, SMP dan Bidang Dikdas 1.444.839.500,00 1.444.839.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.108 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Standar Proses dan Standar Penilaian Hasil Pembelajaran Siswa SMP

779.180.000,00 779.180.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.109 Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Standar Proses dan Standar Penilaian Hasil Pembelajaran Siswa SD

1.666.100.000,00 1.666.100.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.116 Kegiatan Lomba Klub olah raga SD dan Lomba Gugus SD 842.982.000,00 842.982.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.125 Kegiatan O2SN SD 2.297.832.500,00 2.297.832.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.126 Kegiatan O2SN SMP 2.383.915.000,00 2.383.915.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.129 Kegiatan Pembinaan OSN SD, SMP Ketingkat Nasional dan Pengurus Osis 1.901.830.000,00 1.901.830.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.01.1.01.01.16.130 Kegiatan FLS2N SD dan SMP 2.774.295.000,00 2.774.295.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.131 Workshop Tim Pengembangan Kurikulum Jenjang SMP 2.472.110.000,00 3.542.110.000,00 1.070.000.000,00 43,28

1.01.1.01.01.16.132 Kegiatan Pembinaan OSN, O2SN, dan FLS2N PKPLK Dikdas dan Workshop Guru PKPLK Dikdas

1.221.195.000,00 1.221.195.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.141 Workshop Tim Pengembang Bahan Ajar SD dan SMP 1.948.585.000,00 1.948.585.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.142 Pembinaan Pengelolaan SD-SMP Satap 231.157.500,00 231.157.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.144 Kegiatan BOS Dinniyah Takmiliyah 18.695.000,00 18.695.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.145 Bimbingan Teknis EDS dan Implementasi EDS 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.146 Kegiatan Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 SD Berbasis Kelompok Kerja Guru (KKG) 3.162.275.000,00 3.162.275.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.148 Workshop Operator Aplikasi BOS Online SD dan SMP 1.002.350.000,00 1.002.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.149 Kegiatan Pembangunan USB SD Khusus 1.968.280.000,00 898.280.000,00 (1.070.000.000,00) (54,36)

1.01.1.01.01.16.150 Kegiatan Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 SMP Berbasis Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

1.136.044.500,00 1.136.044.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah 101.109.981.400,00 103.387.481.400,00 2.277.500.000,00 2,25

1.01.1.01.01.17.18 Kegiatan Pengadaan Peralatan SMK 4.790.450.000,00 4.790.450.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.41 Pembangunan USB SMK 25.656.940.000,00 25.656.940.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.64 Kegiatan Dukungan Pengelolaan Beasiswa Perguruan Tinggi 424.195.000,00 424.195.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.71 Kegiatan Pengadaan Peralatan SMA TT Abdurrahman Sayuti 1.419.961.000,00 1.419.961.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.72 Kegiatan Proses Belajar Mengajar SMA TT Abdurrahman Sayoeti 7.570.780.000,00 9.648.280.000,00 2.077.500.000,00 27,44

1.01.1.01.01.17.76 Kegiatan SIM SMK dan Rakor Kepsek 508.303.000,00 508.303.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.78 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C 1.450.105.200,00 1.450.105.200,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.82 Kegiatan Pembanguan Gedung,Ruang Penunjang 19.113.606.000,00 19.113.606.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.84 Pembinaan Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMA 1.358.201.500,00 1.358.201.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.85 kegiatan Peningkatan Pembelajaran SMK - PP 9.060.803.000,00 9.060.803.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.87 Pembinaan Peserta FLSSN SMA 972.334.500,00 972.334.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.89 Kegiatan Pembinaan OOSN dan Debat Bahasa Indonesia 1.270.471.500,00 1.270.471.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.100 Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi SMK 1.521.774.000,00 1.521.774.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.01.1.01.01.17.101 Kegiatan Pengadaan Meubiler SMK 2.749.000.000,00 2.949.000.000,00 200.000.000,00 7,28

1.01.1.01.01.17.114 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional ( OOSN ) SMK 630.952.000,00 630.952.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.115 Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMK ( FLSSN ) 978.372.000,00 978.372.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.116 Kegiatan Olimpiade Terapan Nasional ( OSTN ) SMK 648.892.000,00 648.892.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.117 Kegiatan Lomba Siswa SMK ( LKS ) 1.216.300.000,00 1.216.300.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.118 Kegiatan Pembinaan Lomba Siswa Tingkat Nasional 660.057.000,00 660.057.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.119 Kegiatan Pembinaan Bimbingan Belajar 2.236.402.000,00 2.236.402.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.121 Pengawasan dan Evaluasi dan Prasarana Buku 465.605.000,00 465.605.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.130 Kegiatan Pengadaan Meubiler SMA TT 1.446.517.000,00 1.446.517.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.131 Workshop Pembinaan Pemahaman Karakter Bangsa Siswa SMA 741.925.000,00 741.925.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.132 Kegiatan Publikasi Hasil Produksi Unggulan SMK 806.667.000,00 806.667.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.133 Debat Bahasa Jenjang SMK 306.386.200,00 306.386.200,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.134 Penggandaan Buku Penunjang SMK 652.390.000,00 652.390.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.135 Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Penerbangan 6.815.885.000,00 6.815.885.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.138 Kegiatan Penyelenggaraan UN 1.710.766.500,00 1.710.766.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.139 Kegiatan Transpormasi Guru Produktif SMK 3.925.940.000,00 3.925.940.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 11.509.247.600,00 9.968.692.600,00 (1.540.555.000,00) (13,39)

1.01.1.01.01.18.02 Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 1.420.875.000,00 1.420.875.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.03 Rakor PTK PAUDNI 414.040.000,00 414.040.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.10 Kegiatan Seleksi Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal Berprestasi 804.336.500,00 804.336.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.12 Kegiatan Publikasi Pendidikan PAUDNI Non Formal dan Informal 389.231.000,00 389.231.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.22 Pembinaan dan Pengembangan Rumah Pintar 388.060.000,00 388.060.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.26 Pembinaan dan Pengembangan PKBM/TBM/KBU 936.255.000,00 936.255.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.34 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga PTK PAUD NI (Pamong Belajar, Penilik, Pendidik PAUD dan Tutor Keaksaraan) Provinsi Jambi

2.175.895.000,00 2.175.895.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.38 Kegiatan Lomba Kompetensi Peserta Kursus dan Pelatihan 398.250.000,00 398.250.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.01.1.01.01.18.41 Kegiatan Workshop/Orientasi Tutor Penyelenggara Keaksaraan 929.180.000,00 929.180.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.42 Pengembangan BAN PNF 338.590.100,00 338.590.100,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.44 Bintek Tata Rias 940.840.000,00 940.840.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.45 Kegiatan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI 1.540.555.000,00 0,00 (1.540.555.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.18.46 Kegiatan Diklat Berjenjang Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI 833.140.000,00 833.140.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19 Program Pendidikan Luar Biasa 9.749.294.240,00 9.758.894.240,00 9.600.000,00 0,10

1.01.1.01.01.19.61 Kegiatan Peningkatan mutu Sarana Prasarana PKPLK 2.304.470.000,00 2.304.470.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.63 Penyelenggaraan Event-Event Tingkat Provinsi/Nasional 496.514.240,00 496.514.240,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.65 Penyelenggaraan PTK SMA TT dan PTK PKLK 6.948.310.000,00 6.957.910.000,00 9.600.000,00 0,14

1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11.875.781.140,00 11.875.781.140,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.03 Kegiatan pelatihan Kompetensi Guru Tahun 2014 4.752.918.680,00 4.752.918.680,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.07 Kegiatan Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 226.124.900,00 226.124.900,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.17 Kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.390.441.200,00 1.390.441.200,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.21 Penyelenggaraan Balai Peningkatan Kompetensi Guru ( BPKG ) 2.003.906.100,00 2.003.906.100,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.22 Kegiatan Pembinaan Peserta Olimpiade Sains Guru 443.452.680,00 443.452.680,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.24 Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Guru 1.224.068.900,00 1.224.068.900,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.25 Pembinaan Penulisam Karya Ilmiah Bagi guru 1.834.868.680,00 1.834.868.680,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 31.134.156.640,00 31.010.486.640,00 (123.670.000,00) (0,40)

1.01.1.01.01.22.02 Kegiatan Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 2.144.824.000,00 2.144.824.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.04 Kegiatan Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 160.021.000,00 160.021.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.05 Kegiatan Orientasi Teknis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan SMP/SMA 7.398.600.000,00 7.398.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.09 Kegiatan Monitoring, evaluasi 929.466.000,00 929.466.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.12 Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan kab/kota 720.070.000,00 682.070.000,00 (38.000.000,00) (5,28)

1.01.1.01.01.22.21 Kegiatan pembinaan UKS 1.112.410.000,00 1.112.410.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.22 Badan Akreditasi Provinsi-Sekolah/Madrasah 561.703.600,00 561.703.600,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.24 Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren 5.354.212.040,00 5.354.212.040,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.25 Kegiatan Pembinaan Potensi Pendidikan 3.042.365.000,00 3.042.365.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.01.1.01.01.22.29 Kegiatan Pengarus utamaan Gender 480.470.000,00 394.800.000,00 (85.670.000,00) (17,83)

1.01.1.01.01.22.30 Kegiatan Pendidikan Untuk Semua 372.176.000,00 372.176.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.32 Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk pendidikan 2.419.210.000,00 2.419.210.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.34 kegiatan produksi TIK 1.734.615.000,00 1.734.615.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.35 Penyelenggaraan Pengembangan SIM Pendidikan 507.150.000,00 507.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.36 Penguatan Kelembagaan TPK,Rakor TPK Kab/Kota dan K13 2.652.324.000,00 2.652.324.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.37 Kegiatan Pembinaan minat baca Siswa 806.850.000,00 806.850.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.38 Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jambi, Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Penyusunan Laporan

265.310.000,00 265.310.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.40 Kegiatan Rekonsiliasi,Verifikasi dan Desminasi Data Bidang Pendidikan 472.380.000,00 472.380.000,00 0,00 0,00

1.02 Kesehatan 250.883.833.677,61 308.859.265.363,24 57.975.431.685,63 23,11

1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 26.769.118.845,51 28.077.105.654,70 1.307.986.809,19 4,89

1.02.1.02.01.01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 1.035.992.805,84 1.142.002.805,84 106.010.000,00 10,23


1.02.1.02.01.01.02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 331.800.000,00 331.800.000,00 0,00 0,00





1.02.1.02.01.01.13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00



1.02.1.02.01.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan konsultasi ke luar daerah 258.434.440,00 364.444.440,00 106.010.000,00 41,02

1.02.1.02.01.01.19 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi/teknis pemerintah daerah 49.795.627,84 49.795.627,84 0,00 0,00

1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.809.487.273,00 1.878.487.273,00 69.000.000,00 3,81


1.02.1.02.01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 366.700.000,00 366.700.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.02.1.02.01.02.26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 37.400.000,00 37.400.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.02.28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 51.800.000,00 51.800.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.02.42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 744.000.000,00 813.000.000,00 69.000.000,00 9,27


1.02.1.02.01.03.02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 146.000.000,00 146.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.05 Program Evaluasi Pengendalian data dan Tenaga Kesehatan 2.101.378.200,00 2.101.378.200,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.05.08 Kegiatan Pengumpulan, Analisis dan penyusunan profil tenaga kesehatan 203.822.700,00 203.822.700,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.05.09 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 94.460.000,00 94.460.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.05.12 Kegiatan Pendidikan ke Jenjang Diploma III Bidang Kesehatan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.05.14 Kegiatan Website dan asistensi pengumpulan dan Update Data Program Kesehatan di Kab/Kota

151.445.500,00 151.445.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.05.15 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 151.650.000,00 151.650.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 50.145.000,00 50.145.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.06.05 Kegiatan Sistem Laporan Keuangan, Prognosis Realisasi Anggaran, serta penyusunan laporan Keuangan

50.145.000,00 50.145.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.07 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan 2.585.785.316,00 2.585.785.316,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.07.01 Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Operasional Rutin Balai Laboratorium Kesehatan

1.900.872.600,00 1.900.872.600,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.07.02 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium, TUK, Analisis Kesehatan 684.912.716,00 684.912.716,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.14 Program Upaya Kesehatan Perorangan 197.575.000,00 197.575.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.14.01 Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit 91.970.000,00 91.970.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.14.02 Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di RS

105.605.000,00 105.605.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.569.018.960,00 3.569.018.960,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.15.01 Kegiatan Pengadaaan Obat, Perbekalan Kesehatan, Obat anti tuberculosis (AOT), Obat anti Retrovial (ART), Obat Perbaikan Gizi dan Buffer Stok

938.480.350,00 938.480.350,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.15.07 Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ke 11 Kab/Kota

107.150.000,00 107.150.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.15.11 Kegiatan Instalasi Farmasi 18.701.650,00 18.701.650,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.02.1.02.01.15.12 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ke Kab/Kota dan Sarana Produksi dan Distribusi

44.350.000,00 44.350.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.15.14 Kegiatan Peningkatan penggunaan dan keterampilan memilih Obat, kosmetik, makanan dan perbekalan kesehatan rumah tangga melalui metoda Cara Belajar Insan Aktif (CBIA) Tingkat Provinsi Jambi tahun 2014

96.871.000,00 96.871.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.15.17 Kegiatan DAK (Rehab Gedung, Gudang Farmasi) 2.363.465.960,00 2.363.465.960,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 983.163.498,00 883.163.498,00 (100.000.000,00) (10,17)

1.02.1.02.01.16.01 Kegiatan Perluasan Pelayanan Kesehatan dengan Pelaksanaan P3K 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.02 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan kesehatan bagi ibu nifas dan neonatal dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi

104.853.498,00 104.853.498,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.04 Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan Penguatan Kapasitas Puskesmas dalam Pelaksanaan Manajemen dalam Meningkatkan Kinerja dan Pengembangan Program Pelayanan Dasar

186.650.000,00 186.650.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.05 Kegiatan Peningkatan Mutu pelaksanaan UKS dalam Lomba Dokter Kecil, Penilaian Sekolah Sehat, Mengikuti Rakernas UKS dan Jambore UKS

134.250.000,00 134.250.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.09 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Pemilihan Tenaga Teladan di Puskesmas

238.800.000,00 238.800.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.10 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Puskesmas PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)

62.090.000,00 62.090.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.11 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Antenatal Terpadu, Manajemen Aktif Kala III Asuhan Persalinan Normal dan Pelaksanaan Kelas Ibu

48.520.000,00 48.520.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.12 Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelola Program KIA dalam PWS KIA dalam Mendukung Surveilans Kesehatan Ibu dan Anak

93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.16.13 Kegiatan Markas PMI Provinsi Jambi 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 743.512.000,00 1.438.512.000,00 695.000.000,00 93,48

1.02.1.02.01.19.01 Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 227.823.000,00 342.323.000,00 114.500.000,00 50,26

1.02.1.02.01.19.02 Kegiatan Peningkatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di RT : (Lomba desa PHBS, penyebarluasan informasi PHBS).

239.189.500,00 344.082.000,00 104.892.500,00 43,85

1.02.1.02.01.19.06 Kegiatan Pembinaan desa siaga aktif 211.367.000,00 323.654.000,00 112.287.000,00 53,12

1.02.1.02.01.19.10 Kegiatan Peningkatan UKBM aktif 65.132.500,00 428.453.000,00 363.320.500,00 557,82




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 369.298.000,00 369.298.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.20.20 Kegiatan Peningkatan Pemantauan Pertumbuhan Balita 171.830.000,00 171.830.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.20.21 Kegiatan Peningkatan Penggunaan ASI secara Ekseklusif di masyarakat 7.748.000,00 7.748.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.20.22 Kegiatan Penanganan Gizi Buruk Sesuai Standar 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.20.23 Kegiatan Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) 100.720.000,00 100.720.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 440.064.000,00 440.064.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.21.01 Kegiatan Penyehatan Tempat-tempat Umum/tempat pengelolaan makanan (TPM) 43.300.000,00 43.300.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.21.02 Kegiatan Monitoring Kualitas Lingkungan (Udara) 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.21.03 Kegiatan Sosialisasi Kabupaten/Kota Sehat 91.391.000,00 91.391.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.21.04 Kegiatan Kesehatan Lingkungan Pontren 80.500.000,00 80.500.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.21.05 Kegiatan Pemberdayaan Desa Lingkungan Bersih dan Sehat 80.275.000,00 80.275.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.21.06 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman 60.250.000,00 60.250.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.21.07 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kesling (Kesinambungan Kegiatan ADB) 45.948.000,00 45.948.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.433.159.000,00 2.358.149.000,00 (75.010.000,00) (3,08)

1.02.1.02.01.22.01 Kegiatan Peningkatan Cakupan pengobatan massal filariasis terhadap jumlah penduduk endemis

98.170.000,00 98.170.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.03 Kegiatan Peningkatan Pengendalian Penyakit Malaria 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.04 Kegiatan Pertemuan/pembinaan program penyakit DBD 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.05 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (HIV/AIDS) 245.830.000,00 245.830.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.06 Kegiatan Pembinaan teknis dan pertemuan tentang penyakit Tuberculosis (TBC) 113.243.000,00 113.243.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.07 Kegiatan Pembinaan teknis dan penyakit menular lainnya dan pelatihan kusta dan fambusia 154.074.000,00 154.074.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.08 Kegiatan Pelaksanaan GAIN UCI, Desa/Kelurahan yang melaksanakan UCI 165.640.000,00 165.640.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.09 Kegiatan Sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (SKD KLB) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

239.880.000,00 239.880.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.11 Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) 117.674.000,00 117.674.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.12 Kegiatan Peningkatan Penanggulangan Krisis Kesehatan 188.763.000,00 188.763.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.13 Kegiatan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Provinsi Jambi 100.000.000,00 24.990.000,00 (75.010.000,00) (75,01)

1.02.1.02.01.22.18 Kegiatan Surveilans Epidemologi Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) 198.523.000,00 198.523.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.19 Kegiatan Peningkatan Penemuan Penyakit Diare / 1.000 penduduk 252.122.000,00 252.122.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.02.1.02.01.22.20 Kegiatan Peningkatan Penemuan Penyakit Pneumonia 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.21 Kegiatan Pembinaan Petugas Kesehatan Calon Jamaah Haji 132.340.000,00 132.340.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22.22 Kegiatan Penemuan Kasus Zoonosis Lainnya (Rabies, Antrax, Pes Leptospirosis) Yang Ditangani Secara Standar

126.900.000,00 126.900.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 592.227.900,00 592.227.900,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.23.04 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran 238.505.000,00 238.505.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.23.07 Kegiatan Penyusunan Komponen-Komponen Penerapan SAKIP 79.572.000,00 79.572.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.23.09 Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Jambi 274.150.900,00 274.150.900,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas Provinsi) 285.769.000,00 285.769.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.24.01 Kegiatan Pengembangan Kemitraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan 285.769.000,00 285.769.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.28 Program peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan 205.049.850,00 205.049.850,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.28.05 Kegiatan Penempatan dan Pengendalian tenaga PTT dari Provinsi Jambi ke Kab/Kota/Puskesmas

205.049.850,00 205.049.850,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.34 Program Peningkatan Balai Kesehatan 2.383.094.000,00 2.383.094.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.34.01 Peningkatan Kelembagaan Bapelkes Jambi 1.114.127.000,00 1.114.127.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.34.04 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 1.268.967.000,00 1.268.967.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.37 Program Akademik Farmasi (AKFAR) Jambi 2.021.336.000,00 2.021.336.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.37.02 Kegiatan Administrasi perkantoran dan Sarana Pembelajaran 1.656.693.000,00 1.649.693.000,00 (7.000.000,00) (0,42)

1.02.1.02.01.37.10 Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran 235.127.000,00 242.127.000,00 7.000.000,00 2,98

1.02.1.02.01.37.11 Kegiatan Penelitian dan Pengabdian 129.516.000,00 129.516.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.38 Program Akademik Analis Kesehatan (AAK) Jambi 4.817.063.042,67 5.430.049.851,86 612.986.809,19 12,73

1.02.1.02.01.38.01 Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum 1.431.564.000,00 1.431.564.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.38.18 Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah 3.385.499.042,67 3.385.499.042,67 0,00 0,00

1.02.1.02.01.38.19 Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Umum 0,00 612.986.809,19 612.986.809,19 0,00

1.02.1.02.02 Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi 199.492.047.584,48 244.364.150.375,92 44.872.102.791,44 22,49

1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.515.982.153,48 15.747.424.978,48 (768.557.175,00) (4,65)

1.02.1.02.02.01.02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.843.363.603,00 3.556.243.603,00 712.880.000,00 25,07

1.02.1.02.02.01.07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan 618.174.000,00 718.174.000,00 100.000.000,00 16,18




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.02.1.02.02.01.08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.385.000.000,00 2.385.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.01.10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 363.373.850,00 563.373.850,00 200.000.000,00 55,04


1.02.1.02.02.01.13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.382.051.700,00 3.000.614.525,00 618.562.825,00 25,97

1.02.1.02.02.01.17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 5.467.342.000,00 3.467.342.000,00 (2.000.000.000,00) (36,58)

1.02.1.02.02.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.517.200.000,48 1.117.200.000,48 (400.000.000,00) (26,36)

1.02.1.02.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900.946.500,00 940.946.500,00 40.000.000,00 4,44

1.02.1.02.02.02.05 Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional 412.500.000,00 412.500.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 488.446.500,00 528.446.500,00 40.000.000,00 8,19

1.02.1.02.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 358.000.000,00 358.000.000,00 0,00 0,00


1.02.1.02.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 22.808.298.530,00 33.808.298.530,00 11.000.000.000,00 48,23

1.02.1.02.02.15.01 Kegiatan Pengadaaan Obat, Perbekan Kesehatan, Obat anti tuberculosis (AOT), Obat anti Retrovial (ART), Obat Perbaikan Gizi dan Buffer Stok

22.808.298.530,00 33.808.298.530,00 11.000.000.000,00 48,23

1.02.1.02.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 525.800.000,00 525.800.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.23.04 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran 525.800.000,00 525.800.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jamkesmas Provinsi) 1.574.328.000,00 1.574.328.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.24.12 Kegiatan Pengelolaan Program Jamkesmasda 1.574.328.000,00 1.574.328.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

94.209.768.047,00 96.594.044.097,00 2.384.276.050,00 2,53

1.02.1.02.02.26.01 Kegiatan Pembangunan rumah sakit 25.306.534.165,00 25.506.734.165,00 200.200.000,00 0,79

1.02.1.02.02.26.18 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 2.740.280.000,00 2.740.280.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.26.22 Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

4.098.561.925,00 5.323.986.600,00 1.225.424.675,00 29,90

1.02.1.02.02.26.29 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Non-DAK) 62.064.391.957,00 63.023.043.332,00 958.651.375,00 1,54

1.02.1.02.02.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

2.500.000.000,00 2.623.377.158,00 123.377.158,00 4,94

1.02.1.02.02.27.01 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 2.500.000.000,00 2.623.377.158,00 123.377.158,00 4,94

1.02.1.02.02.36 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 60.098.924.354,00 92.191.931.112,44 32.093.006.758,44 53,40




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.02.1.02.02.36.01 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 60.098.924.354,00 92.191.931.112,44 32.093.006.758,44 53,40

1.02.1.02.03 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi 24.622.667.247,62 36.418.009.332,62 11.795.342.085,00 47,90


1.02.1.02.03.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 9.600.000,00 6.600.000,00 (3.000.000,00) (31,25)

1.02.1.02.03.01.02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 711.000.000,00 759.300.000,00 48.300.000,00 6,79

1.02.1.02.03.01.07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan 191.965.800,00 177.565.800,00 (14.400.000,00) (7,50)





1.02.1.02.03.01.13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 346.225.000,00 780.816.760,00 434.591.760,00 125,52



1.02.1.02.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.822.173.073,00 3.618.198.073,00 1.796.025.000,00 98,57

1.02.1.02.03.02.05 Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional 345.000.000,00 635.665.000,00 290.665.000,00 84,25



1.02.1.02.03.02.42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.090.973.073,00 2.596.333.073,00 1.505.360.000,00 137,98



1.02.1.02.03.05 Program Evaluasi Pengendalian data dan Tenaga Kesehatan 120.000.000,00 185.000.000,00 65.000.000,00 54,17

1.02.1.02.03.05.04 Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kesehatan 120.000.000,00 185.000.000,00 65.000.000,00 54,17

1.02.1.02.03.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.163.148.702,62 1.728.665.452,62 565.516.750,00 48,62

1.02.1.02.03.15.01 Kegiatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.163.148.702,62 1.728.665.452,62 565.516.750,00 48,62

1.02.1.02.03.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.564.599.054,00 1.587.299.354,00 22.700.300,00 1,45

1.02.1.02.03.16.02 Kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.564.599.054,00 1.587.299.354,00 22.700.300,00 1,45

1.02.1.02.03.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 40.000.000,00 190.000.000,00 150.000.000,00 375,00

1.02.1.02.03.19.20 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 40.000.000,00 190.000.000,00 150.000.000,00 375,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.02.1.02.03.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3.693.000.000,00 3.697.750.000,00 4.750.000,00 0,13

1.02.1.02.03.20.19 Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat 3.693.000.000,00 3.697.750.000,00 4.750.000,00 0,13

1.02.1.02.03.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jamkesmas Provinsi) 0,00 1.820.942.122,00 1.820.942.122,00 0,00

1.02.1.02.03.24.12 Kegiatan Pengelolaan Program Jamkesmasda 0,00 1.820.942.122,00 1.820.942.122,00 0,00

1.02.1.02.03.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

3.185.905.338,00 5.127.640.428,00 1.941.735.090,00 60,95

1.02.1.02.03.26.01 Kegiatan Pembangunan rumah sakit 2.638.925.338,00 4.015.790.338,00 1.376.865.000,00 52,18

1.02.1.02.03.26.18 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 546.980.000,00 1.111.850.090,00 564.870.090,00 103,27

1.02.1.02.03.27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

46.500.000,00 51.353.700,00 4.853.700,00 10,44

1.02.1.02.03.27.16 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 46.500.000,00 51.353.700,00 4.853.700,00 10,44

1.02.1.02.03.36 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 10.000.000.000,00 14.938.027.363,00 4.938.027.363,00 49,38

1.02.1.02.03.36.01 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 10.000.000.000,00 14.938.027.363,00 4.938.027.363,00 49,38

1.03 Pekerjaan Umum 704.953.900.055,00 776.383.529.955,00 71.429.629.900,00 10,13

1.03.1.03.06 Dinas Pekerjaan Umum 704.953.900.055,00 776.383.529.955,00 71.429.629.900,00 10,13


1.03.1.03.06.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 87.600.000,00 87.600.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Retribusi / Sewa 882.569.050,00 982.569.050,00 100.000.000,00 11,33

1.03.1.03.06.01.07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 884.166.500,00 846.550.500,00 (37.616.000,00) (4,25)

1.03.1.03.06.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 837.600.000,00 837.600.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 936.827.600,00 936.827.600,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 143.076.000,00 162.794.720,00 19.718.720,00 13,78

1.03.1.03.06.01.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 303.200.000,00 319.933.500,00 16.733.500,00 5,52

1.03.1.03.06.01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 120.000.000,00 130.000.000,00 10.000.000,00 8,33

1.03.1.03.06.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 259.315.950,00 259.315.950,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.01.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00


1.03.1.03.06.02.03 Kegiatan Pembangunan gedung kantor 28.327.041.000,00 29.533.541.000,00 1.206.500.000,00 4,26




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.03.1.03.06.02.05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000,00 230.000.000,00 30.000.000,00 15,00

1.03.1.03.06.02.09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 672.392.350,00 759.392.350,00 87.000.000,00 12,94

1.03.1.03.06.02.11 Kegiatan Pengadaan Komputer 372.200.000,00 510.816.000,00 138.616.000,00 37,24

1.03.1.03.06.02.22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.152.600.000,00 3.201.200.000,00 2.048.600.000,00 177,74

1.03.1.03.06.02.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 644.000.000,00 719.000.000,00 75.000.000,00 11,65

1.03.1.03.06.02.28 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 300.000.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 16,67

1.03.1.03.06.02.29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.02.40 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 2.622.760.000,00 3.246.260.000,00 623.500.000,00 23,77

1.03.1.03.06.02.42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.333.961.000,00 3.019.461.000,00 1.685.500.000,00 126,35

1.03.1.03.06.02.46 Kegiatan Perencanaan Gedung Kantor dan Prasarana 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.02.48 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 308.733.500,00 222.000.000,00 (86.733.500,00) (28,09)

1.03.1.03.06.03.02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 222.000.000,00 222.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.03.06 Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

86.733.500,00 0,00 (86.733.500,00) (100,00)

1.03.1.03.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.584.944.200,00 8.213.921.700,00 1.628.977.500,00 24,74

1.03.1.03.06.05.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 594.264.200,00 594.264.200,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.05.02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian, Hukum, dan Tata Laksana serta Koordinasi dan Bantuan Hukum

0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.05.04 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

700.420.000,00 700.420.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.05.05 Kegiatan Sosialisasi, Bintek, dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Pemerintah di Lingkup Dinas PU Provinsi Jambi

753.209.000,00 1.831.799.000,00 1.078.590.000,00 143,20

1.03.1.03.06.05.08 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Keamanan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.05.09 Kegiatan Pembinaan Aparatur Dan SDM Jasa Konstruksi Serta Sarana Dan Prasarana 4.537.051.000,00 5.087.438.500,00 550.387.500,00 12,13

1.03.1.03.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 36.551.297.505,00 36.783.867.785,00 232.570.280,00 0,64

1.03.1.03.06.06.01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 951.590.000,00 951.590.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.06.07 Kegiatan Penyusunan Harga Dasar Satuan Upah, Bahan dan Alat 110.200.000,00 110.200.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.06.08 Kegiatan Pengelolaan Aset Dinas PU Provinsi Jambi 34.506.728.755,00 34.536.617.755,00 29.889.000,00 0,09




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.03.1.03.06.06.09 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Internal Dinas PU Provinsi Jambi 286.800.000,00 343.481.280,00 56.681.280,00 19,76

1.03.1.03.06.06.10 Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi Komunikasi Kehumasan 562.375.750,00 708.375.750,00 146.000.000,00 25,96

1.03.1.03.06.06.12 Kegiatan Analisa Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi 133.603.000,00 133.603.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.10 Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) 1.018.213.500,00 1.346.859.000,00 328.645.500,00 32,28

1.03.1.03.06.10.02 Pendukung Program SAMISAKE (Infrastruktur (Jalan Lingkungan, Jembatan, Pengairan dan Lainnya)

0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.10.03 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ke-PU-an Bidang Perumahan 1.018.213.500,00 1.346.859.000,00 328.645.500,00 32,28

1.03.1.03.06.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 321.630.832.000,00 338.801.157.000,00 17.170.325.000,00 5,34

1.03.1.03.06.15.08 Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat) 19.278.701.000,00 19.478.701.000,00 200.000.000,00 1,04

1.03.1.03.06.15.09 Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur ) 23.487.548.000,00 23.737.548.000,00 250.000.000,00 1,06

1.03.1.03.06.15.10 Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo dan Tebo) 14.786.785.000,00 14.786.785.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.15.11 Kegiatan Pembangunan Jembatan di Wilayah VII dan VIII (Kab. Batanghari dan Kota Jambi) 26.398.311.200,00 26.398.311.200,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.15.12 Kegiatan Pembangunan Jembatan di Wilayah VI dan VII (Kab. Merangin, Kerinci, dan Tanjab Timur)

24.714.089.000,00 24.714.089.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.15.17 Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi) 41.537.439.000,00 41.837.439.000,00 300.000.000,00 0,72

1.03.1.03.06.15.18 Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin) 44.196.070.800,00 56.196.070.800,00 12.000.000.000,00 27,15

1.03.1.03.06.15.19 Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) 47.104.206.000,00 47.204.206.000,00 100.000.000,00 0,21

1.03.1.03.06.15.20 Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah VIII (Kab. Sarolangun) 28.725.889.000,00 28.725.889.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.15.22 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv.) 12.488.480.000,00 16.808.805.000,00 4.320.325.000,00 34,59

1.03.1.03.06.15.24 Kegiatan Pembangunan Jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) 20.280.569.000,00 20.280.569.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.15.25 Kegiatan Pembangunan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi) 18.632.744.000,00 18.632.744.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 16.602.946.000,00 18.924.099.000,00 2.321.153.000,00 13,98

1.03.1.03.06.16.01 Kegiatan Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.16.03 Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 16.602.946.000,00 18.924.099.000,00 2.321.153.000,00 13,98

1.03.1.03.06.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 89.412.519.000,00 110.779.647.000,00 21.367.128.000,00 23,90

1.03.1.03.06.17.01 Kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong 7.955.779.000,00 13.288.475.000,00 5.332.696.000,00 67,03

1.03.1.03.06.17.03 Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah I (Ulu Provinsi Jambi) 43.960.076.000,00 55.469.772.000,00 11.509.696.000,00 26,18

1.03.1.03.06.17.05 Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wilayah II (Ilir Provinsi Jambi) 37.496.664.000,00 42.021.400.000,00 4.524.736.000,00 12,07

1.03.1.03.06.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 69.853.517.000,00 77.709.820.000,00 7.856.303.000,00 11,25




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.03.1.03.06.18.06 Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan Wilayah Perkotaan 27.276.173.000,00 34.132.476.000,00 6.856.303.000,00 25,14

1.03.1.03.06.18.07 Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan di Wilayah IV (Kab. Tebo) 21.565.375.000,00 21.565.375.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.18.08 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Jambi di Wilayah Barat 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.18.09 Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi Jambi 2.185.380.000,00 2.985.380.000,00 800.000.000,00 36,61

1.03.1.03.06.18.10 Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci) 18.826.589.000,00 19.026.589.000,00 200.000.000,00 1,06

1.03.1.03.06.18.11 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Jambi di Wilayah Timur dan Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 13.317.918.900,00 15.640.055.300,00 2.322.136.400,00 17,44

1.03.1.03.06.23.04 Kegiatan Pengadaan alat-alat berat 441.814.500,00 441.814.500,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.23.06 Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 3.466.268.000,00 4.070.404.400,00 604.136.400,00 17,43

1.03.1.03.06.23.11 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat Berat 2.122.968.000,00 2.547.968.000,00 425.000.000,00 20,02

1.03.1.03.06.23.12 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 507.254.900,00 507.254.900,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.23.13 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 665.396.000,00 675.396.000,00 10.000.000,00 1,50

1.03.1.03.06.23.17 Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Alat - alat Berat 4.741.499.300,00 5.974.499.300,00 1.233.000.000,00 26,00

1.03.1.03.06.23.18 Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan Optimalisasi Penggunaan Alat-Alat Berat 443.654.000,00 443.654.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.23.19 Kegiatan Pengelolaan Logistik dan Perbekalan 929.064.200,00 979.064.200,00 50.000.000,00 5,38

1.03.1.03.06.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

86.431.090.000,00 91.490.890.000,00 5.059.800.000,00 5,85

1.03.1.03.06.24.01 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 3.752.019.000,00 5.293.819.000,00 1.541.800.000,00 41,09

1.03.1.03.06.24.06 Kegiatan Pembangunan jaringan air bersih/air minum 36.821.796.000,00 37.819.796.000,00 998.000.000,00 2,71

1.03.1.03.06.24.10 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 20.750.451.000,00 20.750.451.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.24.15 Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 4.972.632.000,00 4.972.632.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.24.19 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan rawa 17.572.650.000,00 20.092.650.000,00 2.520.000.000,00 14,34

1.03.1.03.06.24.20 Kegiatan Pengelolaan sumber daya air 2.561.542.000,00 2.561.542.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 10.306.974.000,00 13.426.974.000,00 3.120.000.000,00 30,27

1.03.1.03.06.25.04 Kegiatan Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah dan Air Baku 10.306.974.000,00 13.426.974.000,00 3.120.000.000,00 30,27

1.03.1.03.06.28 Program Pengendalian Banjir 6.721.332.000,00 10.251.562.000,00 3.530.230.000,00 52,52

1.03.1.03.06.28.07 Kegiatan Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 6.721.332.000,00 10.251.562.000,00 3.530.230.000,00 52,52

1.03.1.03.06.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.03.1.03.06.29.04 Kegiatan Pengembangan Kawasan Wilayah 1 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.29.05 Kegiatan Pengembangan Kawasan Wilayah 2 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 683.618.000,00 719.738.000,00 36.120.000,00 5,28

1.03.1.03.06.30.08 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 683.618.000,00 719.738.000,00 36.120.000,00 5,28

1.03.1.03.06.31 Program penataan ruang 1.657.706.000,00 1.851.116.000,00 193.410.000,00 11,67

1.03.1.03.06.31.01 Peningkatan manajemen pengendalian, pemanfaatan ruang provinsi Jambi 1.657.706.000,00 1.851.116.000,00 193.410.000,00 11,67

1.03.1.03.06.33 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 149.072.500,00 149.072.500,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.33.02 Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Undang-undang Jasa Konstruksi dan Pelatihan Konstruksi

149.072.500,00 149.072.500,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.34 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 3.113.876.500,00 3.409.889.000,00 296.012.500,00 9,51

1.03.1.03.06.34.03 Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Tim Pembina Jasa Konstruksi 445.726.500,00 456.726.500,00 11.000.000,00 2,47

1.03.1.03.06.34.13 Kegiatan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi 652.633.000,00 652.633.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.34.14 Kegiatan Sosialisasi Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi 453.900.000,00 453.900.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.34.16 Training Of Trainer (TOT) Jasa Konstruksi 247.941.500,00 247.941.500,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.34.17 Kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi Tukang / Instalatir 512.731.000,00 781.693.500,00 268.962.500,00 52,46

1.03.1.03.06.34.19 Kegiatan Pelatihan dan Uji Kompetensi Operator Alat Berat 246.065.500,00 246.065.500,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.34.21 Kegiatan Pembuatan Data Base Dan Validasi Profil Jasa Konstruksi 199.394.000,00 199.394.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.06.34.22 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi Kab/Kota 355.485.000,00 371.535.000,00 16.050.000,00 4,51

1.04 Perumahan 44.773.378.000,00 44.391.670.600,00 (381.707.400,00) (0,85)

1.04.1.03.06 Dinas Pekerjaan Umum 44.773.378.000,00 44.391.670.600,00 (381.707.400,00) (0,85)

1.04.1.03.06.15 Program Pengembangan Perumahan 29.639.212.000,00 30.168.504.600,00 529.292.600,00 1,79

1.04.1.03.06.15.12 Kegiatan Pembangunan Rumah Susun, Prasarana Sarana & Utilitas dan Pengembangan Kawasan

29.639.212.000,00 30.168.504.600,00 529.292.600,00 1,79

1.04.1.03.06.17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 15.134.166.000,00 14.223.166.000,00 (911.000.000,00) (6,02)

1.04.1.03.06.17.02 Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 15.134.166.000,00 14.223.166.000,00 (911.000.000,00) (6,02)

1.04.1.03.06.22 Program Pembangunan Rumah Susun 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.1.03.06.22.01 Kegiatan Pembangunan Rumah Susun 0,00 0,00 0,00 0,00

1.06 Perencanaan Pembangunan 10.000.000.000,00 12.258.543.976,50 2.258.543.976,50 22,59




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.06.1.06.01 BAPPEDA 10.000.000.000,00 12.258.543.976,50 2.258.543.976,50 22,59




1.06.1.06.01.01.08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00


1.06.1.06.01.01.11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 91.000.000,00 136.000.000,00 45.000.000,00 49,45



1.06.1.06.01.01.17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 128.800.000,00 84.400.000,00 (44.400.000,00) (34,47)

1.06.1.06.01.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 480.000.000,00 744.400.000,00 264.400.000,00 55,08


1.06.1.06.01.02.07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 328.600.000,00 358.480.000,00 29.880.000,00 9,09



1.06.1.06.01.02.39 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Generator Listrik Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00




1.06.1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 401.602.400,00 456.602.400,00 55.000.000,00 13,70

1.06.1.06.01.05.05 Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 100.757.400,00 100.757.400,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.05.06 Kegiatan Optimalisasi Peran Fungsional Perencana 78.050.000,00 133.050.000,00 55.000.000,00 70,47

1.06.1.06.01.05.09 Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana 222.795.000,00 222.795.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 307.887.800,00 307.257.800,00 (630.000,00) (0,20)

1.06.1.06.01.06.01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 243.257.800,00 268.257.800,00 25.000.000,00 10,28

1.06.1.06.01.06.06 Kegiatan Penataan Aset Bappeda Prov. Jambi 64.630.000,00 39.000.000,00 (25.630.000,00) (39,66)

1.06.1.06.01.10 Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) 460.304.000,00 610.304.000,00 150.000.000,00 32,59




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.06.1.06.01.10.01 Kegiatan Koodinasi Pelaksanaan Program SAMISAKE 460.304.000,00 610.304.000,00 150.000.000,00 32,59

1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan Data/Informasi 601.986.000,00 601.986.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.15.07 Kegiatan Pelayanan Data dan Publikasi 403.004.000,00 403.004.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.15.12 Pengembangan Sistem pemusatan data Pembangunan Daerah 198.982.000,00 198.982.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.16 Program Kerjasama Pembangunan 140.251.800,00 193.023.800,00 52.772.000,00 37,63

1.06.1.06.01.16.10 Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah dan Dunia Usaha

140.251.800,00 193.023.800,00 52.772.000,00 37,63

1.06.1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.221.431.000,00 2.026.431.000,00 805.000.000,00 65,91

1.06.1.06.01.21.13 Kegiatan Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Monev Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

499.900.000,00 1.229.900.000,00 730.000.000,00 146,03

1.06.1.06.01.21.14 Koordinasi Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah 721.531.000,00 796.531.000,00 75.000.000,00 10,39

1.06.1.06.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.060.065.000,00 1.272.565.000,00 212.500.000,00 20,05

1.06.1.06.01.22.12 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Ekonomi 500.676.000,00 585.676.000,00 85.000.000,00 16,98

1.06.1.06.01.22.20 Koordinasi dan Perencanaan SDA dan LH 559.389.000,00 686.889.000,00 127.500.000,00 22,79

1.06.1.06.01.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.439.807.400,00 1.652.307.400,00 212.500.000,00 14,76

1.06.1.06.01.23.07 Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Bidang SDM dan Pemerintahan 549.940.000,00 657.440.000,00 107.500.000,00 19,55

1.06.1.06.01.23.08 Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 368.100.000,00 368.100.000,00 0,00 0,00

1.06.1.06.01.23.09 Perencanaan dan Koordinasi Program Sosial Budaya 521.767.400,00 626.767.400,00 105.000.000,00 20,12

1.06.1.06.01.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1.236.640.000,00 1.491.640.000,00 255.000.000,00 20,62

1.06.1.06.01.24.12 Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Supervisi dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah

1.236.640.000,00 1.491.640.000,00 255.000.000,00 20,62

1.06.1.06.01.29 Program Penyusunan Rencana Kegiatan 369.440.000,00 425.994.000,00 56.554.000,00 15,31

1.06.1.06.01.29.01 Penyusunan Rencana Kegiatan BAPPEDA Provinsi Jambi 369.440.000,00 425.994.000,00 56.554.000,00 15,31

1.07 Perhubungan 43.919.249.000,00 43.919.249.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01 Dinas Perhubungan 43.919.249.000,00 43.919.249.000,00 0,00 0,00









SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.07.1.07.01.01.09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 144.400.000,00 144.400.000,00 0,00 0,00







1.07.1.07.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 868.810.000,00 868.810.000,00 0,00 0,00






1.07.1.07.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 25.000.000,00 (75.000.000,00) (75,00)

1.07.1.07.01.05.01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000,00 25.000.000,00 (75.000.000,00) (75,00)

1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 8.015.089.000,00 8.015.089.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.15.01 Kegiatan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 3.231.220.000,00 3.231.220.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.15.04 Kegiatan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 263.899.000,00 263.899.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.15.05 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang 4.267.100.000,00 4.267.100.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.15.08 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 252.870.000,00 252.870.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 998.782.000,00 998.782.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.16.03 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang 765.700.000,00 765.700.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.16.05 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 233.082.000,00 233.082.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3.547.071.300,00 3.547.071.300,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.17.02 Kegiatan Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 583.626.000,00 583.626.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah, dan mudah 646.721.000,00 646.721.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.17.11 Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 225.950.000,00 225.950.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.17.12 Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 418.470.000,00 418.470.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.07.1.07.01.17.13 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perijinan di bidang perhubungan 170.520.000,00 170.520.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.17.15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan

449.565.900,00 449.565.900,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.17.16 Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 268.095.300,00 268.095.300,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.17.20 Pengendalian Pengawasan TerhadapKegiatan Kelayakan Sertifikasi Kapal Sungai 83.892.100,00 83.892.100,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.17.23 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sektor Perhubungan 700.231.000,00 700.231.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 13.777.220.000,00 13.777.220.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.18.01 Kegiatan Pembangunan gedung terminal VIP Room Bandara 4.777.220.000,00 4.777.220.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.18.04 Kegiatan Pengadaan Tanah 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 12.803.211.000,00 12.803.211.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.19.01 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 11.608.377.000,00 11.608.377.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.19.05 Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat 1.194.834.000,00 1.194.834.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1.800.065.000,00 1.800.065.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.20.03 Kegiatan Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 1.800.065.000,00 1.800.065.000,00 0,00 0,00

1.08 Lingkungan Hidup 9.596.137.900,00 9.458.789.200,00 (137.348.700,00) (1,43)

1.08.1.08.02 Badan Lingkungan Hidup 9.596.137.900,00 9.458.789.200,00 (137.348.700,00) (1,43)

1.08.1.08.02.01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 1.487.544.450,00 1.487.544.450,00 0,00 0,00















SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



1.08.1.08.02.02.07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.113.045.850,00 1.391.045.850,00 278.000.000,00 24,98

1.08.1.08.02.02.11 Kegiatan Pengadaan Komputer 54.441.400,00 54.441.400,00 0,00 0,00



1.08.1.08.02.02.42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.544.537.500,00 2.292.037.500,00 747.500.000,00 48,40



1.08.1.08.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.05.01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 41.636.000,00 41.636.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.06.01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 41.636.000,00 41.636.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 331.500.000,00 191.500.000,00 (140.000.000,00) (42,23)

1.08.1.08.02.15.10 Kegiatan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 331.500.000,00 191.500.000,00 (140.000.000,00) (42,23)

1.08.1.08.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3.514.347.700,00 2.491.499.000,00 (1.022.848.700,00) (29,10)

1.08.1.08.02.16.03 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan 237.926.000,00 237.926.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.16.04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 127.700.000,00 127.700.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.16.06 Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 225.500.000,00 225.500.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.16.09 Kegiatan Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 185.914.000,00 185.914.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.16.10 Kegiatan Batang Hari Bersih/Superkasih 1.042.048.700,00 50.000.000,00 (992.048.700,00) (95,20)

1.08.1.08.02.16.13 Kegiatan Koordinasi penyusunan AMDAL 285.154.000,00 285.154.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.16.14 Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 787.428.000,00 756.628.000,00 (30.800.000,00) (3,91)

1.08.1.08.02.16.17 Kegiatan Pendayagunaan laboratorium lingkungan daerah 343.373.000,00 343.373.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.16.18 Kegiatan Penaatan hukum lingkungan 279.304.000,00 279.304.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 294.450.000,00 294.450.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.17.05 Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.17.08 Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 74.450.000,00 74.450.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.08.1.08.02.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 113.500.000,00 113.500.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.18.09 Kegiatan koordinasi pengelolaan konservasi SDA dan penyuluhan Karlahut 113.500.000,00 113.500.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

236.850.000,00 236.850.000,00 0,00 0,00

1.08.1.08.02.19.02 Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan 236.850.000,00 236.850.000,00 0,00 0,00

1.11 Pemberdayaan Perempuan 10.267.079.600,00 10.395.989.600,00 128.910.000,00 1,26

1.11.1.11.02 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan 10.267.079.600,00 10.395.989.600,00 128.910.000,00 1,26

1.11.1.11.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 824.148.600,00 824.148.600,00 0,00 0,00

























SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.11.1.11.02.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 209.000.000,00 209.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.15.02 Kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

137.000.000,00 137.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.15.03 Kegiatan Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.512.394.000,00 1.512.394.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.16.01 Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

140.900.000,00 140.900.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.16.02 Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

247.600.000,00 247.600.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.16.04 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 81.800.000,00 81.800.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.16.05 Kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 447.750.000,00 447.750.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.16.08 Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Mengenai Perlindugan Anak 160.844.000,00 160.844.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.16.10 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.16.11 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tumbuh Kembang Anak 234.500.000,00 234.500.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 765.268.000,00 765.268.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.17.02 Kegiatan Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT 98.268.000,00 98.268.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.17.06 Kegiatan Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 97.500.000,00 97.500.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.17.07 Kegiatan Penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 96.500.000,00 96.500.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.17.08 Kegiatan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 167.000.000,00 167.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.17.09 Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan 306.000.000,00 306.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.18.01 Kegiatan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.22 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.006.270.000,00 1.006.270.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.22.01 Pembinaan Posyan TTG dan Gelar TTG Nasional 289.300.000,00 289.300.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.22.02 Pembinaan Nilai-Nilai Kegotong Royongan dan Adat Daerah 568.300.000,00 568.300.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.22.05 Kegiatan Pembinaan Dan Revitalisasi Pokjanal Posyandu 148.670.000,00 148.670.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.23 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 882.400.000,00 1.011.310.000,00 128.910.000,00 14,61

1.11.1.11.02.23.03 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PNPM-MPd 882.400.000,00 1.011.310.000,00 128.910.000,00 14,61




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.11.1.11.02.44 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 816.379.000,00 816.379.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.44.05 Pembinaan dan Penilaian P2WKSS 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.44.08 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat di Perdesaan 352.400.000,00 352.400.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.44.10 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 222.979.000,00 222.979.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.44.11 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.45 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 247.000.000,00 247.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.45.02 Kegiatan Pembinaan UED-SP dan CPPD 247.000.000,00 247.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.46 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1.066.532.000,00 1.066.532.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.46.01 Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengeloaan Keuangan Desa 96.900.000,00 96.900.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.46.02 Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemdes Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa 328.604.000,00 328.604.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.46.03 Kegiatan Bintek Penyusunan Profil Desa 241.028.000,00 241.028.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.46.07 Pembinaan dan Perlombaan Desa / Kelurahan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.47 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 2.095.000.000,00 2.095.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.47.01 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00

1.11.1.11.02.47.02 Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif 295.000.000,00 295.000.000,00 0,00 0,00

1.13 Sosial 4.236.088.661,00 4.236.088.661,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.236.088.661,00 4.236.088.661,00 0,00 0,00











1.13.1.13.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.347.319.861,00 2.298.339.861,00 (48.980.000,00) (2,09)

1.13.1.13.01.02.03 Kegiatan Pembangunan gedung kantor 1.385.826.161,00 1.385.826.161,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


1.13.1.13.01.02.09 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor 132.571.700,00 53.391.700,00 (79.180.000,00) (59,73)

1.13.1.13.01.02.19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Listrik dan Elektronik 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00







1.13.1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 28.179.100,00 14.179.100,00 (14.000.000,00) (49,68)

1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.550.000,00 8.550.000,00 (7.000.000,00) (45,02)

1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Penanggulangan Bencana Pada BPBD Provinsi Jambi 12.629.100,00 5.629.100,00 (7.000.000,00) (55,43)

1.13.1.13.01.10 Program Kerjasama Penanggulangan Bencana (PB) Daerah Provinsi Jambi 164.905.500,00 164.905.500,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.10.01 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana (PB) Daerah Provinsi Jambi 164.905.500,00 164.905.500,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.11 Program Penghimpunan Data Dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 102.150.500,00 100.910.500,00 (1.240.000,00) (1,21)

1.13.1.13.01.11.02 Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Bencana 102.150.500,00 100.910.500,00 (1.240.000,00) (1,21)

1.13.1.13.01.12 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 334.271.000,00 329.771.000,00 (4.500.000,00) (1,35)

1.13.1.13.01.12.01 Kegiatan penyelenggaraan penanganan darurat (Pemantapan Tim Reaksi Cepat) 208.532.000,00 208.532.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.12.02 Rapat Koordinasi dan Penyediaan Bahan Logistik 125.739.000,00 121.239.000,00 (4.500.000,00) (3,58)

1.13.1.13.01.13 Program Pembinaan Penanganan Darurat dan Logistik 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.13.01 Diklat Pemantapan Manajemen Pusdalops PB 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.14 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (Pasca Bencana)

103.957.000,00 103.957.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.14.01 Kegiatan Penyusunan Aktualisasi Data dan Sinkronisasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

103.957.000,00 103.957.000,00 0,00 0,00

1.14 Tenaga Kerja 21.030.402.500,00 22.396.302.500,00 1.365.900.000,00 6,49

1.14.1.14.02 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 21.030.402.500,00 22.396.302.500,00 1.365.900.000,00 6,49






SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



1.14.1.14.02.01.08 Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan jasa kebersihan kantor 192.100.800,00 192.100.800,00 0,00 0,00



1.14.1.14.02.01.12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan Elektronik/penerangan bangunan kantor 70.768.000,00 70.768.000,00 0,00 0,00



1.14.1.14.02.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00



1.14.1.14.02.02.10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 100.500.000,00 100.500.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.02.11 Kegiatan Pengadaan komputer 100.000.000,00 240.000.000,00 140.000.000,00 140,00



1.14.1.14.02.02.28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.02.39 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor 173.000.000,00 173.000.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.02.42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.092.601.650,00 2.092.601.650,00 0,00 0,00




1.14.1.14.02.05.05 Kegiatan Fasilitasi Jabatan Fungsional, Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00


1.14.1.14.02.06.01 Kegiatan Penyusunan Laporan Rutin Program, Laporan Perkembangan SKPD, Penerapan SPM dan Laporan Keuangan dan Aset

457.644.900,00 457.644.900,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.07 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 818.084.000,00 2.183.984.000,00 1.365.900.000,00 166,96

1.14.1.14.02.07.03 Kegiatan Peningkatan Kesetiakawanan Sosial 155.988.000,00 1.521.888.000,00 1.365.900.000,00 875,64

1.14.1.14.02.07.04 Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKKKS Provinsi Jambi 149.083.000,00 149.083.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.07.05 Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna 99.262.500,00 99.262.500,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.14.1.14.02.07.08 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kessos Masyarakat 69.242.500,00 69.242.500,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.07.10 Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga 79.638.000,00 79.638.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.07.11 Kegiatan Program Keluarga Harapan ( PKH ) 264.870.000,00 264.870.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.11 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya 1.378.322.000,00 1.378.322.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.11.01 Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Kelurga Miskin ( Pendampingan ) 869.272.000,00 869.272.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.11.02 Kegiatan Pemberdayaan KAT di Lokasi Purna Bina 509.050.000,00 509.050.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.13 Program Pembinaan Anak Terlantar 1.847.139.000,00 1.847.139.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.13.01 Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 1.066.229.000,00 1.066.229.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.13.04 Kegiatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Korban Bencana dan Pemulangan Orang Terlantar 780.910.000,00 780.910.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.14 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1.167.418.000,00 1.167.418.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.14.02 Kegiatan Pemberdayaan, pengiriman dan pemulangan penyandang cacat dan Anak 1.167.418.000,00 1.167.418.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 3.084.425.400,00 2.944.425.400,00 (140.000.000,00) (4,54)

1.14.1.14.02.15.06 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1.100.000.000,00 960.000.000,00 (140.000.000,00) (12,73)

1.14.1.14.02.15.13 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Produktif 625.215.500,00 625.215.500,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.15.14 Kegiatan Kerjasama Pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 505.503.000,00 505.503.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.15.15 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja 592.293.500,00 592.293.500,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.15.19 Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat 261.413.400,00 261.413.400,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.701.122.300,00 1.701.122.300,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.16.11 Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB)

456.032.000,00 456.032.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.16.13 Kegiatan Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar negeri,penyuluhan penempatan CTKI/TKI ke Luar Negeri,Monitoring dan Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Sektor Informal,Pendataan dan Monitoring Pengendalian Penggunaan TKAsing

415.993.000,00 415.993.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.16.23 Kegiatan Penyusunan Program, RTKD dan Analisa Keberhasilan Program dan Penyusunan Profil Ketenagakerjaan

121.505.600,00 121.505.600,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.16.24 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penempatan 47.501.700,00 47.501.700,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.16.26 Kegiatan Pengiriman dan Penempatan TKI Ke Malaysia dan Koordinasi Penempatan TK ke Luar Negeri

124.198.000,00 124.198.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.14.1.14.02.16.27 Kegiatan Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna 458.907.000,00 458.907.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.16.28 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis, Penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK) 76.985.000,00 76.985.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.015.700.000,00 1.015.700.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.17.11 Kegiatan Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2014, Penghargaan K3 Bagi Perusahaan dan Pengujian Lingkungan Kerja

207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.17.15 Kegiatan Pembahasan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta UMP & Bimtek Survey KHL, Pengupahan (UMP)

283.200.000,00 283.200.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.17.24 Kegiatan Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit 214.500.000,00 214.500.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.17.25 Kegiatan Pelaksanaan Program PBPTA Dalam Rangka Implementasi RAD PBPTA,Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

311.000.000,00 311.000.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.18 Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 1.696.646.500,00 1.696.646.500,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.18.02 Pelayanan Kebutuhan Panti Asuhan /Panti Jompo 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.18.03 Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti 596.646.500,00 596.646.500,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.19 Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Napi, Tuna Sosial,PSK, Narkoba)

2.113.561.950,00 2.113.561.950,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.19.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial

758.776.000,00 758.776.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.19.05 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Eks Narkoba/Napza dan Penyuluhan Sosial

877.811.000,00 877.811.000,00 0,00 0,00

1.14.1.14.02.19.07 Kegiatan Pendidikan dan Keterampilan dan Bimbingan Mental Sosial bagi Eks Napi dan Eks WTS Tidak Langsung

476.974.950,00 476.974.950,00 0,00 0,00

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 12.492.925.350,00 12.492.925.350,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 12.492.925.350,00 12.492.925.350,00 0,00 0,00




1.15.1.15.01.01.03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00







SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


1.15.1.15.01.01.13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan kebersihan 75.216.750,00 75.216.750,00 0,00 0,00



1.15.1.15.01.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah 553.126.000,00 614.426.000,00 61.300.000,00 11,08


1.15.1.15.01.02.03 Kegiatan Pembangunan gedung kantor 744.964.300,00 1.033.164.300,00 288.200.000,00 38,69





1.15.1.15.01.02.12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 230.800.000,00 230.800.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor 123.700.000,00 123.700.000,00 0,00 0,00







1.15.1.15.01.15 Program Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif 314.428.300,00 314.428.300,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.15.03 Pengembangan UKM Melalui Pemberdayaan Masyarakat di KTM 180.552.000,00 180.552.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.15.11 Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Identifikasi Pasca Diklat 133.876.300,00 133.876.300,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi Usaha Kecil Menengah

3.356.507.000,00 2.680.657.000,00 (675.850.000,00) (20,14)

1.15.1.15.01.16.01 Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan di Provinsi Jambi 410.940.000,00 410.940.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.16.02 Pengembangan UMKM Melalui Peningkatan Tehnologi 2.291.565.000,00 1.615.715.000,00 (675.850.000,00) (29,49)

1.15.1.15.01.16.06 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi KUMKM 125.374.000,00 125.374.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.16.07 Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD 125.374.000,00 125.374.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.15.1.15.01.16.09 Sosialisasi HKI dan Lebel Halal Bagi UMKM Se-Provinsi Jambi 117.280.000,00 117.280.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.16.11 Evaluasi Pengembangan Kemitraan Di Provinsi Jambi 160.600.000,00 160.600.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.16.14 Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Kecil 125.374.000,00 125.374.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3.214.961.000,00 3.508.711.000,00 293.750.000,00 9,14

1.15.1.15.01.17.08 Pemberdayaan UMKM Melalui Pendekatan One Vilage One Product 133.800.000,00 133.800.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.17.09 Pengembangan Promosi Produk UMKM Tingkat Nasional, Regional dan Luar Negeri 1.000.000.000,00 1.293.750.000,00 293.750.000,00 29,38

1.15.1.15.01.17.10 Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal 537.775.000,00 537.775.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.17.11 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi dan UMKM 476.410.000,00 476.410.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.17.13 Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi Penerima Dana Bergulir 431.981.000,00 431.981.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.17.14 Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi PMK 116.880.000,00 116.880.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.17.15 Kegiatan Pemberdayaan KSP/USP Koperasi dan LKM Berwawasan Gender Penerima Dana Bergulir

141.290.000,00 141.290.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.17.17 Kegiatan Peningkatan Keterampilan Bagi Pengelola KSP/USP Kopersi 169.625.000,00 169.625.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.17.24 Sosialisasi Pemanfaatan Dana KUR dan LPDB di Provinsi Jambi 207.200.000,00 207.200.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.764.535.000,00 1.764.535.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.18.13 Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi 786.625.000,00 786.625.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.18.15 Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi 977.910.000,00 977.910.000,00 0,00 0,00

1.16 Penanaman Modal 5.100.565.000,00 5.320.565.000,00 220.000.000,00 4,31

1.16.1.16.01 BPMD dan Pelayanan Perizinan Terpadu 5.100.565.000,00 5.320.565.000,00 220.000.000,00 4,31

1.16.1.16.01.01 Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.113.281.380,00 1.113.281.380,00 0,00 0,00












SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12














1.16.1.16.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2.178.450.500,00 2.398.450.500,00 220.000.000,00 10,10

1.16.1.16.01.15.01 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Strategis (Kemitraan) untuk Pengembangan Investasi Provinsi Jambi

565.607.000,00 805.607.000,00 240.000.000,00 42,43

1.16.1.16.01.15.06 Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal 339.282.500,00 339.282.500,00 0,00 0,00

1.16.1.16.01.15.08 Kegiatan Peningkatan pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal 276.486.500,00 276.486.500,00 0,00 0,00

1.16.1.16.01.15.12 Kegiatan temu usaha di luar negeri 307.787.300,00 307.787.300,00 0,00 0,00

1.16.1.16.01.15.20 Kegiatan Koordinasi Tim Promosi Investasi Provinsi Jambi 689.287.200,00 669.287.200,00 (20.000.000,00) (2,90)

1.16.1.16.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 270.230.000,00 270.230.000,00 0,00 0,00

1.16.1.16.01.16.10 Koordinasi Pembinaan Perizinan PM dan PTSP di Provinsi Jambi 196.180.000,00 196.180.000,00 0,00 0,00

1.16.1.16.01.16.13 Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Konsumen 74.050.000,00 74.050.000,00 0,00 0,00

1.16.1.16.01.17 Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 445.446.500,00 445.446.500,00 0,00 0,00

1.16.1.16.01.17.01 Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 445.446.500,00 445.446.500,00 0,00 0,00

1.16.1.16.01.18 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 210.600.500,00 210.600.500,00 0,00 0,00

1.16.1.16.01.18.04 Kegiatan Pembuatan Video Profile Peluang Investasi Provinsi Jambi 210.600.500,00 210.600.500,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.17 Kebudayaan 13.236.558.900,00 14.631.478.900,00 1.394.920.000,00 10,54

1.17.1.17.02 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13.236.558.900,00 14.631.478.900,00 1.394.920.000,00 10,54












1.17.1.17.02.02.03 Kegiatan Pembangunan gedung kantor 291.390.000,00 291.390.000,00 0,00 0,00



1.17.1.17.02.02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.349.351.100,00 1.413.925.100,00 64.574.000,00 4,79


1.17.1.17.02.02.25 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 21.365.600,00 21.365.600,00 0,00 0,00






1.17.1.17.02.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3.817.246.400,00 4.092.672.400,00 275.426.000,00 7,22

1.17.1.17.02.16.07 Kegiatan Pengembangan nilai dan geografi sejarah 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00

1.17.1.17.02.16.14 Kegiatan Meningkatkan fungsi museum negeri jambi 591.551.000,00 591.551.000,00 0,00 0,00

1.17.1.17.02.16.15 Kegiatan Meningkatkan fungsi taman budaya jambi 1.728.004.000,00 1.953.004.000,00 225.000.000,00 13,02




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.17.1.17.02.16.16 Kegiatan Meningkatkan fungsi museum perjuangan rakyat jambi 747.691.400,00 798.117.400,00 50.426.000,00 6,74

1.17.1.17.02.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.674.000.000,00 2.980.000.000,00 306.000.000,00 11,44

1.17.1.17.02.17.01 Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00

1.17.1.17.02.17.08 Kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah 1.774.000.000,00 2.080.000.000,00 306.000.000,00 17,25

1.17.1.17.02.19 Pengembangan Kemitraan 590.921.000,00 1.224.021.000,00 633.100.000,00 107,14

1.17.1.17.02.19.03 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 500.000.000,00 1.069.410.000,00 569.410.000,00 113,88

1.17.1.17.02.19.04 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang pariwisata 90.921.000,00 154.611.000,00 63.690.000,00 70,05

1.17.1.17.02.22 Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

401.000.000,00 401.000.000,00 0,00 0,00

1.17.1.17.02.22.01 Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 291.170.500,00 291.170.500,00 0,00 0,00

1.17.1.17.02.22.02 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 109.829.500,00 109.829.500,00 0,00 0,00

1.18 Pemuda dan Olah Raga 25.119.855.464,29 25.119.855.464,29 0,00 0,00

1.18.1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi 25.119.855.464,29 25.119.855.464,29 0,00 0,00











1.18.1.18.01.01.17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 68.400.000,00 93.400.000,00 25.000.000,00 36,55




1.18.1.18.01.02.09 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor 270.394.000,00 281.744.000,00 11.350.000,00 4,20




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.18.1.18.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 105.138.000,00 177.694.000,00 72.556.000,00 69,01





1.18.1.18.01.05.03 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 38.795.000,00 38.795.000,00 0,00 0,00


1.18.1.18.01.06.06 kegiatan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Dispora 28.658.300,00 28.658.300,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 2.382.483.000,00 2.382.483.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.16.10 Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional 1.749.783.000,00 1.749.783.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.16.11 Kegiatan Bulan Bakti Pemuda 485.879.000,00 485.879.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.16.12 Orientasi Kamabida dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka se-Provinsi Jambi 146.821.000,00 146.821.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.17 Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

6.287.751.300,00 6.080.769.300,00 (206.982.000,00) (3,29)

1.18.1.18.01.17.01 Kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 197.806.000,00 197.806.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.17.03 Kegiatan pelaksanaan program SP-3 provinsi jambi 4.852.008.500,00 4.852.008.500,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.17.04 Kegiatan Seleksi Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) , Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan Jenesys

206.469.300,00 231.469.300,00 25.000.000,00 12,11

1.18.1.18.01.17.06 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan KWP 257.982.000,00 26.000.000,00 (231.982.000,00) (89,92)

1.18.1.18.01.17.08 Kegiatan Pengembangan Wirausaha dan Pembangunan Karakter Pemuda 773.485.500,00 773.485.500,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 204.114.000,00 51.952.400,00 (152.161.600,00) (74,55)

1.18.1.18.01.18.02 Kegiatan Penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS bagi Generasi Muda 204.114.000,00 51.952.400,00 (152.161.600,00) (74,55)

1.18.1.18.01.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 294.436.000,00 294.436.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.19.10 Kegiatan Manajemen Pengelola Olahraga 294.436.000,00 294.436.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 8.256.529.900,00 8.519.843.900,00 263.314.000,00 3,19

1.18.1.18.01.20.17 Kegiatan Pembinaan pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP) daerah 3.311.233.000,00 3.311.233.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.20.21 Kegiatan Pembinaan klub olah raga pelajar 342.132.000,00 342.132.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.20.22 Kegiatan Kompetisi Olahraga Tradisional 802.530.000,00 802.530.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.20.23 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Wilayah (POPWIL) 3.454.289.000,00 3.689.603.000,00 235.314.000,00 6,81




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.18.1.18.01.20.24 Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah (POPCADA) 346.345.900,00 374.345.900,00 28.000.000,00 8,08

1.18.1.18.01.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 3.448.029.864,29 3.327.029.864,29 (121.000.000,00) (3,51)

1.18.1.18.01.22.01 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga 418.060.000,00 287.060.000,00 (131.000.000,00) (31,34)

1.18.1.18.01.22.02 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.571.399.000,00 1.571.399.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.22.03 Kegiatan Pemeliharaan dan Rehab Sarana dan Prasarana Olahraga 1.458.570.864,29 1.468.570.864,29 10.000.000,00 0,69

1.18.1.18.01.23 Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan 832.541.900,00 842.541.900,00 10.000.000,00 1,20

1.18.1.18.01.23.01 Rakor Program Kepemudaan dan keolahragaan 287.119.000,00 287.119.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.23.02 Pengendalian dan Monitoring Kepemudaan dan Keolahragaan 129.582.000,00 129.582.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.23.03 Kegiatan Validasi dan Pengolahan Data Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jambi 157.960.800,00 157.960.800,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.23.04 Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program 93.811.000,00 103.811.000,00 10.000.000,00 10,66

1.18.1.18.01.23.05 Kegiatan Rapat Evaluasi Program Dispora 164.069.100,00 164.069.100,00 0,00 0,00

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 17.997.276.000,00 17.997.276.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja 9.316.275.000,00 9.316.275.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.080.256.100,00 1.080.256.100,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 0,00

















SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12











1.19.1.19.03.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.341.534.700,00 3.341.534.700,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.15.01 Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.330.758.000,00 2.330.758.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.15.03 Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 114.161.000,00 114.161.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.15.06 Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 86.244.000,00 86.244.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.15.08 Kegiatan Pelatihan Korsik 83.020.000,00 83.020.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.15.11 Kegiatan Pelatihan Kesamaptaan 173.720.000,00 173.720.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.15.13 Kegiatan Upgrading Polisi Pamong Praja 553.631.700,00 553.631.700,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.590.232.700,00 1.590.232.700,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.16.02 Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

109.073.200,00 109.073.200,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.16.03 Kegiatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan

376.338.000,00 376.338.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.16.04 Kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 166.120.000,00 166.120.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.16.09 Kegiatan Pengamanan Aset dan Patroli Wilayah 308.418.000,00 308.418.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.16.11 Kegiatan Pengamanan unjuk rasa 166.354.000,00 166.354.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.16.14 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Daerah Lainnya 133.409.500,00 133.409.500,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.16.19 Kegiatan Pelatihan Bela Diri 105.942.000,00 105.942.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.16.21 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi

79.612.000,00 79.612.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.19.1.19.03.16.22 Kegiatan Penyusunan Rancangan Pergub Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 144.966.000,00 144.966.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 67.643.000,00 67.643.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.17.05 Kegiatan sosialisasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penegakkan HAM 67.643.000,00 67.643.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 73.085.000,00 73.085.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.19.03 Kegiatan Pembentukan Keamanan Lingkungan di Masyarakat 73.085.000,00 73.085.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 179.395.000,00 179.395.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.20.07 Kegiatan Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur 179.395.000,00 179.395.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 61.732.000,00 61.732.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.22.05 Kegiatan Dini Terhadap Bencana Alam 61.732.000,00 61.732.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.24 Program Pengendalian Banjir 89.941.000,00 89.941.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.24.01 Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sosial 89.941.000,00 89.941.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.25 Program Kelembagaan dan Koordinasi 168.685.000,00 168.685.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.03.25.01 Kegiatan Rakor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi 168.685.000,00 168.685.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.04 Badan Kesbangpol 8.681.001.000,00 8.681.001.000,00 0,00 0,00











1.19.1.19.04.01.17 Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.04.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah 556.555.300,00 556.555.300,00 0,00 0,00






SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.19.1.19.04.02.09 Kegiatan Pengadaan peralatan kantor 192.159.950,00 232.159.950,00 40.000.000,00 20,82





1.19.1.19.04.03.07 kegiatan pengadaan pakaian dinas harian 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00 0,00




1.19.1.19.04.06.05 Kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program kesbang dan politik Prov Jambi

194.680.700,00 194.680.700,00 0,00 0,00

1.19.1.19.04.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan 1.588.333.450,00 1.084.719.000,00 (503.614.450,00) (31,71)

1.19.1.19.04.15.08 Pembinaan dan Pemantapan Eksistensi KOMINDA di Provinsi Jambi 1.091.714.450,00 0,00 (1.091.714.450,00) (100,00)

1.19.1.19.04.15.12 Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di Provinsi Jambi tahun 2014 (Inpres No. 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan kemanan dalam negeri)

496.619.000,00 1.084.719.000,00 588.100.000,00 118,42

1.19.1.19.04.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 777.819.450,00 903.129.900,00 125.310.450,00 16,11

1.19.1.19.04.16.06 Kegiatan Pembinaan dan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing 258.106.000,00 383.416.450,00 125.310.450,00 48,55

1.19.1.19.04.16.07 Pembinaan kerukunan umat beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat 308.379.200,00 308.379.200,00 0,00 0,00

1.19.1.19.04.16.12 Kegiatan pembinaan dan pemantauan aparatur penanganan konflik dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara

211.334.250,00 211.334.250,00 0,00 0,00

1.19.1.19.04.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 373.227.000,00 373.227.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.04.17.02 Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat 187.347.000,00 187.347.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.04.17.07 Kegiatan Penguatan Pendidikan wawasan kebangsaan 185.880.000,00 185.880.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.04.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 987.449.000,00 987.449.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.04.18.04 Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara 88.323.000,00 88.323.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.04.18.05 Kegiatan Sosialisasi TMMD ke-92 dan ke -93, Wasbang dan Bela Negara 496.228.000,00 496.228.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.04.18.06 Kegiatan Peningkatan Jati Diri Bangsa / Nation Character Building 249.033.000,00 249.033.000,00 0,00 0,00

1.19.1.19.04.18.07 Kegiatan Penguatan Focus Group Decission (FGD) 153.865.000,00 153.865.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.19.1.19.04.19 Program pemberadayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 264.270.000,00 527.574.000,00 263.304.000,00 99,63

1.19.1.19.04.19.02 Pembinaan dan pemantapan Forum kewaspadaan dini masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakt dan Penanggulangan Bencana (Permendagri no. 12 Tahun 2006)

264.270.000,00 527.574.000,00 263.304.000,00 99,63

1.19.1.19.04.21 Program pendidikan politik masyarakat 876.083.550,00 926.083.550,00 50.000.000,00 5,71

1.19.1.19.04.21.03 Kegiatan Koordinasi forum diskusi politik 450.289.000,00 500.289.000,00 50.000.000,00 11,10

1.19.1.19.04.21.05 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Eksistensi Parpol, Ormas, OKP dan Lembaga Keagamaan/ Perwakilan di Daerah

158.231.050,00 158.231.050,00 0,00 0,00

1.19.1.19.04.21.07 Kegiatan Pembinaan Fasilitasi Ormasy, LSM, OKP dan BEM Provinsi Jambi 267.563.500,00 267.563.500,00 0,00 0,00

1.19.1.19.04.23 Perwujudan demokrasi yang makin kokoh 1.016.848.200,00 1.041.848.200,00 25.000.000,00 2,46

1.19.1.19.04.23.01 Fasilitasi Pemilu dan Pilkada serta Pengembangan Partisipasi Politik Daerah 869.290.000,00 894.290.000,00 25.000.000,00 2,88

1.19.1.19.04.23.02 Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Proses Politik bagi Lembaga Parpol 147.558.200,00 147.558.200,00 0,00 0,00

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

214.813.136.462,86 219.270.336.462,86 4.457.200.000,00 2,07

1.20.1.20.03 Sekretariat Daerah 94.213.628.600,00 96.470.828.600,00 2.257.200.000,00 2,40


1.20.1.20.03.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 411.506.800,00 85.100.000,00 (326.406.800,00) (79,32)


1.20.1.20.03.01.03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 963.940.000,00 1.258.040.000,00 294.100.000,00 30,51

1.20.1.20.03.01.05 Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 797.573.000,00 797.573.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.01.07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.657.372.000,00 2.485.903.400,00 (171.468.600,00) (6,45)




1.20.1.20.03.01.12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.530.946.400,00 1.530.946.400,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.01.15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan 1.410.098.000,00 1.625.592.300,00 215.494.300,00 15,28

1.20.1.20.03.01.16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor 3.295.238.500,00 3.776.238.500,00 481.000.000,00 14,60

1.20.1.20.03.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.240.620.000,00 3.086.620.000,00 (154.000.000,00) (4,75)

1.20.1.20.03.01.21 Kegiatan Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Jambi 535.020.000,00 535.020.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.20.1.20.03.01.22 Kegiatan Pembinaan dan Proses Seleksi Administrasi Mutasi Kepegawaian dilingkungan Setda

75.648.000,00 75.648.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.01.23 Kegiatan Peningkatan Ketatausahaan 889.701.700,00 534.936.700,00 (354.765.000,00) (39,87)

1.20.1.20.03.01.25 Kegiatan Rapat, Monitoring dan Evaluasi Ke Dalam Daerah 1.433.561.200,00 1.716.658.600,00 283.097.400,00 19,75

1.20.1.20.03.01.26 Kegiatan Pembuatan Database Kepegawaian dilingkup Setda 77.083.000,00 77.083.000,00 0,00 0,00


1.20.1.20.03.02.05 Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.581.000.000,00 1.581.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.02.06 Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 2.226.205.500,00 2.409.205.500,00 183.000.000,00 8,22


1.20.1.20.03.02.21 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.709.800.000,00 1.889.800.000,00 180.000.000,00 10,53

1.20.1.20.03.02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.876.980.000,00 1.867.220.000,00 (9.760.000,00) (0,52)

1.20.1.20.03.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5.003.499.500,00 4.949.589.500,00 (53.910.000,00) (1,08)

1.20.1.20.03.02.28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.505.760.000,00 1.455.760.000,00 (50.000.000,00) (3,32)

1.20.1.20.03.02.29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 392.500.000,00 392.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.02.45 Kegiatan Sewa Sarana Mobilitas 380.000.000,00 820.000.000,00 440.000.000,00 115,79




1.20.1.20.03.05.05 Kegiatan kontribusi Kursus, diklat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 656.680.200,00 438.128.200,00 (218.552.000,00) (33,28)

1.20.1.20.03.06.05 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan 436.926.200,00 317.358.200,00 (119.568.000,00) (27,37)

1.20.1.20.03.06.06 Kegiatan Penataan dan Pelaporan Perjalanan Dinas 219.754.000,00 120.770.000,00 (98.984.000,00) (45,04)

1.20.1.20.03.07 Program Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan 1.407.805.800,00 1.557.805.800,00 150.000.000,00 10,65

1.20.1.20.03.07.01 Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemda Provinsi Jambi

341.051.000,00 309.573.200,00 (31.477.800,00) (9,23)

1.20.1.20.03.07.02 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan 196.383.400,00 237.027.200,00 40.643.800,00 20,70

1.20.1.20.03.07.03 Kegiatan Pelayanan Administrasi Pembangunan pada Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama

406.956.200,00 475.606.200,00 68.650.000,00 16,87




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.20.1.20.03.07.04 Kegiatan Pelayanan Administrasi Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jambi

463.415.200,00 535.599.200,00 72.184.000,00 15,58

1.20.1.20.03.08 Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMD/BUMN dan Pendapatan Keuangan

336.071.500,00 336.071.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.08.01 Kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan BUMD/BUMN, penanaman modal dan pendapatan keuangan

336.071.500,00 336.071.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.09 Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi dibidang KOPERINDAG 157.002.000,00 157.002.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.09.01 Kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan bidang koperindag 157.002.000,00 157.002.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 2.379.411.300,00 1.952.411.300,00 (427.000.000,00) (17,95)

1.20.1.20.03.16.02 Kegiatan Pelayanan Tamu Kepala Daerah 867.976.000,00 467.976.000,00 (400.000.000,00) (46,08)

1.20.1.20.03.16.07 Kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia 198.249.300,00 198.249.300,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.16.08 Kegiatan Pelayanan Acara dan Keprotokolan 843.186.000,00 816.186.000,00 (27.000.000,00) (3,20)

1.20.1.20.03.16.09 Pengkajian Rekomendasi Staf Ahli bagi Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Menyelenggrakan Tugas, Wewenang dan Kewajibannya

470.000.000,00 470.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.16 Program Penunjang Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 10.005.900.000,00 9.417.900.000,00 (588.000.000,00) (5,88)

1.20.1.20.03.16.01 Kegiatan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

1.106.600.000,00 976.600.000,00 (130.000.000,00) (11,75)

1.20.1.20.03.16.02 Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

1.131.600.000,00 936.600.000,00 (195.000.000,00) (17,23)

1.20.1.20.03.16.06 Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 2.581.600.000,00 2.581.600.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.16.10 Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah 5.186.100.000,00 4.923.100.000,00 (263.000.000,00) (5,07)

1.20.1.20.03.27 Program Pengembangan Batas wilayah 1.191.982.750,00 1.191.982.750,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.27.01 Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembakuan Nama Rupabumi 169.403.250,00 169.403.250,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.27.02 Kegiatan Penataan batas Antara Provinsi Jambi Dengan Provinsi Tetangga 436.690.750,00 436.690.750,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.27.03 Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Batas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi 454.353.500,00 454.353.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.27.05 Kegiatan Rapat Koordinasi Kerjasama di Wilayah Perbatasan 131.535.250,00 131.535.250,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.29 Program pembinaan pembangunan ekonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata 746.239.000,00 746.239.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.29.03 Kegiatan koordinasi pembangunan ekonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata 157.757.000,00 157.757.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.29.04 Kegiatan pelayanan administrasi dan koordinasi keikutsertaan pemerintah Provinsi Jambi pada PRJ

588.482.000,00 588.482.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.20.1.20.03.32 Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pengadaan Barang/Jasa

517.009.000,00 517.009.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.32.09 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum 381.809.000,00 381.809.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.32.10 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Perhubungan 135.200.000,00 135.200.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.33 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan dan OTDA di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Kesatuan Bangsa

2.414.759.350,00 2.414.759.350,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.33.02 Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penanganan Masalah Trantib 127.706.500,00 127.706.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.33.06 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Bidang Pertanahan 53.060.500,00 0,00 (53.060.500,00) (100,00)

1.20.1.20.03.33.09 Kegiatan Pengelolaan operasional sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) 78.646.250,00 78.646.250,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.33.10 Kegiatan Pembinaan Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil serta Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)

88.790.800,00 88.790.800,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.33.11 Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi dalam Prov. Jambi

265.892.800,00 265.892.800,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.33.15 Kegiatan Penyusunan/Penghimpunan LPPD Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dan Bintek LPPD

542.261.000,00 542.261.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.33.20 Kegiatan Administrasi di Bidang Pemerintahan 118.019.300,00 171.079.800,00 53.060.500,00 44,96

1.20.1.20.03.33.21 Kegiatan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 118.500.000,00 118.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.33.23 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Pejabat Negara/Lemhanas/Sesko ke Provinsi Jambi

77.355.000,00 77.355.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.33.24 Konsultasi dan Fasilitasi Pelayanan Urusan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi JAmbi

269.239.500,00 269.239.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.33.25 Kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi PATEN di Kecamatan se-Provinsi Jambi

74.802.500,00 74.802.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.33.26 Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah 130.931.000,00 130.931.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.33.27 Persiapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

357.184.200,00 357.184.200,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.33.42 Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintah Bawahan dan Rapat Koordinasi Pemerintahan Bawahan

112.370.000,00 112.370.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.34 Program pembinaan kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama 8.510.666.000,00 11.042.766.000,00 2.532.100.000,00 29,75

1.20.1.20.03.34.01 Kegiatan MTQ Provinsi Jambi dan MTQ Nasional Tahun 2014 2.121.102.000,00 2.121.102.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.34.02 Kegiatan Pembinaan Pondok Pesantren Mandiri dan Pendidikan Luar Sekolah 293.926.000,00 293.926.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.20.1.20.03.34.03 Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Pengelolaan Masjid Agung Al-Falah Jambi 924.259.600,00 924.259.600,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.34.04 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Haji Provinsi Jambi 1.578.927.000,00 3.526.137.000,00 1.947.210.000,00 123,32

1.20.1.20.03.34.05 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi 485.720.000,00 485.720.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.34.06 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Jambi 168.226.000,00 168.226.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.34.07 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Pondok Karya Pembangunan (PKP) Al Hidayah Provinsi Jambi

239.345.980,00 239.345.980,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.34.08 Kegiatan Koordinasi Persidangan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Wilayah Provinsi Jambi

286.985.000,00 286.985.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.34.09 Kegiatan Penyelenggaraan MQK V Tingkat Nasional Di Provinsi Jambi Tahun 2014 1.286.924.420,00 1.871.814.420,00 584.890.000,00 45,45

1.20.1.20.03.34.10 Kegiatan Penulisan Al-Qur'an Besar Mushaf Melayu Jambi 1.125.250.000,00 1.125.250.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.35 Program pembinaan kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat 3.559.141.000,00 4.069.141.000,00 510.000.000,00 14,33

1.20.1.20.03.35.01 Kegiatan Peningkatan Keperintisan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Masyarakat 187.899.200,00 187.899.200,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.35.02 Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Ketenagakerjaan dan LKS Tripartit 142.932.000,00 142.932.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.35.03 Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perempuan 141.501.000,00 141.501.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.35.04 Kegiatan Koordinasi Rapat Teknis dan Penyusunan Program Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan di Provinsi Jambi

317.512.300,00 317.512.300,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.35.05 Kegiatan Koordinasi Penilaian Lomba Sekolah Sehat, Rakernas UKS, dan Pembinaan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah

286.494.700,00 286.494.700,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.35.06 Kegiatan Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Jasmani serta Peningkatan Kesegaran Jasmani 100.680.000,00 100.680.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.35.07 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Poliklinik Kantor Gubernur Jambi 367.589.800,00 367.589.800,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.35.08 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan KB di Provinsi Jambi 113.212.000,00 113.212.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.35.09 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Penanggulangan Permasalahan Sosial Masyarakat Kepada Pengurus LSM, ORSOS, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru dan lain-lain

204.655.000,00 254.655.000,00 50.000.000,00 24,43

1.20.1.20.03.35.10 Kegiatan Kunjungan Kerja Legiun Veteran dalam Provinsi Jambi 370.554.000,00 370.554.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.35.11 Kegiatan Koordinasi Komda Lansia dan Penyandang Cacat 561.821.000,00 561.821.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.35.12 Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Jambi

764.290.000,00 764.290.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.35.13 Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Ketransmigrasian dalam Provinsi Jambi 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.20.1.20.03.35.14 Kegiatan Koordinasi HKSN 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.20.1.20.03.35.15 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Poliklinik Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Provinsi Jambi

0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

1.20.1.20.03.38 Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah provinsi jambi

14.461.891.300,00 12.808.229.500,00 (1.653.661.800,00) (11,43)

1.20.1.20.03.38.02 Kegiatan Pemberitaan dan Publikasi 2.341.579.000,00 3.079.579.000,00 738.000.000,00 31,52

1.20.1.20.03.38.03 Kegiatan Optimalisasi pelayanan informasi komunikasi kehumasan melalui media cetak dan elektronik

3.726.455.950,00 4.176.455.950,00 450.000.000,00 12,08

1.20.1.20.03.38.04 Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan Daerah Provinsi Jambi 2.498.318.000,00 2.508.318.000,00 10.000.000,00 0,40

1.20.1.20.03.38.05 Kegiatan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Media Tradisional 4.798.387.000,00 1.956.387.000,00 (2.842.000.000,00) (59,23)

1.20.1.20.03.38.06 Kegiatan Optimalisasi Desiminasi Informasi 466.784.000,00 466.784.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.38.08 Kegiatan Pelayanan Teknis Komisi Informasi Provinsi Jambi 630.367.350,00 620.705.550,00 (9.661.800,00) (1,53)

1.20.1.20.03.39 Program Pengembangan Pemetaan Dan Peningkatan Kualitas Saran Prasarana Teknologi Infomasi

527.147.000,00 497.079.500,00 (30.067.500,00) (5,70)

1.20.1.20.03.39.01 Peningkatan Sarana Fasilitas Komunikasi Radio SSB di Provinsi Jambi 527.147.000,00 497.079.500,00 (30.067.500,00) (5,70)

1.20.1.20.03.43 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 534.967.000,00 534.967.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.43.07 Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 180.365.500,00 180.365.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.43.08 Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional dan ABK. 220.634.500,00 220.634.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.43.09 Kegiatan Penataan Perpustakaan Setda Provinsi Jambi 133.967.000,00 133.967.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.46 Program pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah

416.463.500,00 416.463.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.46.01 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi 256.904.000,00 256.904.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.46.02 Kegiatan Pembinaan dan Rakor OPD Kab/ Kota dalam Provinsi Jambi 159.559.500,00 159.559.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.47 Program Pembentukan Hukum 345.484.000,00 345.484.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.47.01 Kegiatan Penyelenggaraan Forum Diskusi Publik Dan Konsultasi Publik Penyusunan Ranperda Provinsi

345.484.000,00 345.484.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.48 Program Perencanaan Hukum 1.005.938.000,00 1.005.938.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.48.02 Kegiatan Penelitian/Kajian Draf Peraturan Gubernur 171.522.000,00 171.522.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.48.03 Kegiatan Evaluasi/Pengendalian pelaksanaan Perda Provinsi Jambi 91.589.000,00 91.589.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.48.04 Kegiatan Evaluasi dan inventarisasi Ranperda/Perda Kab/kota Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi

339.691.000,00 339.691.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.48.05 Kegiatan Menyusun Panduan Penyusunan Prolegda Provinsi dan Pemantapan Prolegda 115.985.000,00 115.985.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.20.1.20.03.48.06 Kegiatan Monitoring/Pemantauan terhadap tindak lanjut hasi klarifikasi danl evaluasi Perda Kab/kota, Peraturan Bupati/Walikota

149.451.000,00 149.451.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.48.07 Kegiatan Penelitian/Pengkajian Terhadap Draf Keputusan dan Instruksi Gubernur Jambi 137.700.000,00 137.700.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.49 Program Peningkatan Kesadaran Hukum Dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum 1.730.015.000,00 1.760.090.000,00 30.075.000,00 1,74

1.20.1.20.03.49.01 Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di Provinsi Jambi

213.723.700,00 213.723.700,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.49.02 Kegiatan Memberikan bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Terhadap Permasalahan dan Keluhan Hukum yang Timbul dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Baik di dalam maupun di luar pengadilan Negeri

600.000.000,00 630.075.000,00 30.075.000,00 5,01

1.20.1.20.03.49.03 Kegiatan Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi di Luar Pemerintah Daerah dalam Pemberian dan Pelaksanaan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

141.912.000,00 141.912.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.49.04 Rapat Koordinasi Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota 172.550.000,00 172.550.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.49.05 Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum 150.456.900,00 150.456.900,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.49.09 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 255.140.900,00 255.140.900,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.49.10 Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Pengelolaan Barang dan Program Biro 196.231.500,00 196.231.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.51 Program Penataan Administrasi Kependudukan 56.665.600,00 56.665.600,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.51.01 Kegiatan Rapat koordinasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

56.665.600,00 56.665.600,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.54 Program koordinasi dan pembinaan pembangunan bidang sumber daya alam 1.691.192.700,00 1.691.192.700,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.54.01 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Program CSR Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Jambi

240.092.000,00 240.092.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.54.02 Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang ESDM, Kehutanan dan Perkebunan 195.446.200,00 195.446.200,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.54.03 Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

122.602.500,00 122.602.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.54.04 Kegiatan koordinasi, evaluasi dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi oleh komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) Provinsi Jambi

289.606.500,00 289.606.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.54.05 Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pembangunan Bidang Kelautan Perikanan dan Peternakan 130.242.000,00 130.242.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.54.06 Kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 408.569.500,00 408.569.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.54.07 Kegiatan koordinasi, pemantauan dan pengendalian kegiatan penurunan emisi karbon/REDD+ di Provinsi Jambi

175.382.000,00 175.382.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.54.08 Kegiatan Koordinasi pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup di provinsi Jambi 129.252.000,00 129.252.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.20.1.20.03.55 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 171.584.500,00 171.584.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.55.01 Kegiatan Evaluasi UPTD/B Dalam Provinsi Jambi 171.584.500,00 171.584.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.57 Program Peningkatan Advokasi 304.813.000,00 274.738.000,00 (30.075.000,00) (9,87)

1.20.1.20.03.57.01 Rakor Penanganan dan Permasalahan Hukum 304.813.000,00 274.738.000,00 (30.075.000,00) (9,87)

1.20.1.20.03.58 Program Pengkajian Kasus HAM 103.750.000,00 103.750.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.58.01 Kegiatan Pengkajian dan Inventarisasi Kasus Pelanggran HAM di Provinsi Jambi 103.750.000,00 103.750.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.62 Program Reformasi Birokrasi 921.125.500,00 921.125.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.62.01 Koordinasi/Pembinaan, fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang baik di Provinsi Jambi, Bimtek Pengisian Formulir LHKPN dan Evaluasi Penerapan AD-PPK Provinsi Jambi

159.890.000,00 159.890.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.62.02 Kegiatan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi Tahun 2013-2017

140.258.500,00 140.258.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.62.03 Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan Pergub Pakaian Dinas, Hubungan Kerja, SOP, Tata Naskah Dinas dan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Provinsi Jambi

194.901.500,00 194.901.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.62.04 Penyusunan, Peningkatan, Pengembangan serta Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Budaya Kerja Provinsi Jambi

426.075.500,00 426.075.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.66 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 254.647.500,00 254.647.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.66.01 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik, Pengembangan Kualitas Aparatur Unit Pelayanan Publik, Survey IKM dan Penerapan SPM

254.647.500,00 254.647.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.04 Sekretariat Dewan 48.000.000.000,00 48.000.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.04.01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 8.411.724.230,00 8.131.542.580,00 (280.181.650,00) (3,33)



1.20.1.20.04.01.03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.500.000,00 18.500.000,00 10.000.000,00 117,65

1.20.1.20.04.01.04 Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 870.000.000,00 870.000.000,00 0,00 0,00


1.20.1.20.04.01.06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.141.250.000,00 979.970.000,00 (161.280.000,00) (14,13)






SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





1.20.1.20.04.01.17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1.056.630.000,00 1.062.430.000,00 5.800.000,00 0,55

1.20.1.20.04.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.100.900.000,00 1.100.900.000,00 0,00 0,00


1.20.1.20.04.02.05 Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.200.000.000,00 2.215.500.000,00 15.500.000,00 0,70

1.20.1.20.04.02.08 Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 167.250.000,00 167.250.000,00 0,00

1.20.1.20.04.02.09 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor 1.443.428.650,00 1.734.521.150,00 291.092.500,00 20,17

1.20.1.20.04.02.21 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 170.300.000,00 260.300.000,00 90.000.000,00 52,85

1.20.1.20.04.02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 817.424.000,00 752.474.000,00 (64.950.000,00) (7,95)

1.20.1.20.04.02.27 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 57.190.000,00 93.190.000,00 36.000.000,00 62,95

1.20.1.20.04.02.28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 729.650.000,00 751.150.000,00 21.500.000,00 2,95


1.20.1.20.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.055.000.000,00 853.200.000,00 (201.800.000,00) (19,13)

1.20.1.20.04.03.02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.055.000.000,00 853.200.000,00 (201.800.000,00) (19,13)


1.20.1.20.04.05.05 Kegiatan Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 574.850.000,00 546.950.000,00 (27.900.000,00) (4,85)

1.20.1.20.04.36 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD 31.885.493.120,00 31.541.182.270,00 (344.310.850,00) (1,08)

1.20.1.20.04.36.01 Kegiatan Pembahasan rancangan Peraturan Daerah 8.752.700.000,00 6.429.550.000,00 (2.323.150.000,00) (26,54)

1.20.1.20.04.36.05 Kegiatan Kegiatan Reses 3.750.600.000,00 2.586.400.000,00 (1.164.200.000,00) (31,04)

1.20.1.20.04.36.06 Kegiatan Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam daerah 1.139.634.120,00 1.428.098.270,00 288.464.150,00 25,31

1.20.1.20.04.36.07 Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 16.669.150.000,00 19.515.875.000,00 2.846.725.000,00 17,08

1.20.1.20.04.36.09 Kegiatan Pembahasan Ranperda Inisiatif 662.000.000,00 662.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.04.36.10 Kegiatan Publikasi Rapat - rapat Paripurna DPRD 911.409.000,00 919.259.000,00 7.850.000,00 0,86

1.20.1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 23.021.659.150,00 23.921.659.150,00 900.000.000,00 3,91


1.20.1.20.05.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 30.300.000,00 34.500.000,00 4.200.000,00 13,86




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



1.20.1.20.05.01.08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.000.000,00 20.000.000,00 (40.000.000,00) (66,67)

1.20.1.20.05.01.10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 541.637.350,00 441.637.350,00 (100.000.000,00) (18,46)


1.20.1.20.05.01.12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13.940.000,00 3.947.000,00 (9.993.000,00) (71,69)

1.20.1.20.05.01.15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.000.000,00 16.000.000,00 6.000.000,00 60,00




1.20.1.20.05.02.05 Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 84.300.000,00 84.300.000,00 0,00


1.20.1.20.05.02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)



1.20.1.20.05.02.41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 3.380.384.850,00 3.449.384.850,00 69.000.000,00 2,04

1.20.1.20.05.03 Program peningkatan disiplin aparatur 48.000.000,00 63.180.000,00 15.180.000,00 31,63

1.20.1.20.05.03.02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 48.000.000,00 63.180.000,00 15.180.000,00 31,63


1.20.1.20.05.05.01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal 70.000.000,00 171.000.000,00 101.000.000,00 144,29

1.20.1.20.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.900.000,00 61.450.000,00 55.550.000,00 941,53

1.20.1.20.05.06.01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.900.000,00 61.450.000,00 55.550.000,00 941,53

1.20.1.20.05.14 Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah 5.954.508.200,00 5.954.508.200,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.14.02 Kegiatan Penilaian Aset Provinsi Jambi 713.063.500,00 713.063.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.14.03 Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Penyusunan Laporan 169.012.000,00 169.012.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.14.04 Kegiatan Peningkatan Sarana Pengelolaan Aset 5.072.432.700,00 5.072.432.700,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 4.850.504.170,00 4.843.854.170,00 (6.650.000,00) (0,14)

1.20.1.20.05.17.06 Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 703.143.300,00 703.143.300,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.17.08 Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 461.851.000,00 461.851.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.20.1.20.05.17.10 Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

332.486.980,00 332.486.980,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.17.13 Kegiatan Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 656.036.000,00 649.386.000,00 (6.650.000,00) (1,01)

1.20.1.20.05.17.14 Kegiatan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 686.758.900,00 686.758.900,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.17.22 Kegiatan Peningkatan Manajemen Unit Akuntansi Wilayah 261.799.060,00 261.799.060,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.17.24 Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja tidak langsung 365.165.480,00 365.165.480,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.17.25 Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah 219.173.260,00 219.173.260,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.17.26 Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Langsung 502.816.940,00 502.816.940,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.17.31 Kegiatan Optimalisasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) 661.273.250,00 661.273.250,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 931.403.500,00 931.403.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.18.01 Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota 572.354.500,00 572.354.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.18.06 Kegiatan Pembinaan dan evaluasi perhitungan APBD kab/kota 359.049.000,00 359.049.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.41 Program pengelolaan kekayaan daerah 5.510.087.500,00 5.391.087.500,00 (119.000.000,00) (2,16)

1.20.1.20.05.41.01 Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah provinsi jambi 635.546.000,00 635.546.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.41.02 Kegiatan Pengadaan dan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi 2.633.116.100,00 2.633.116.100,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.41.03 Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMD 273.488.000,00 273.488.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.41.04 Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Aset 302.004.000,00 302.004.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.41.05 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset 465.213.400,00 465.213.400,00 0,00 0,00

1.20.1.20.05.41.06 Kegiatan Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Jambi 798.326.000,00 679.326.000,00 (119.000.000,00) (14,91)

1.20.1.20.05.41.07 Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan 402.394.000,00 402.394.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.223.971.092,86 5.223.971.092,86 0,00 0,00

1.20.1.20.06.01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 683.394.320,86 736.069.320,86 52.675.000,00 7,71








1.20.1.20.06.01.17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 40.000.000,00 38.000.000,00 (2.000.000,00) (5,00)





SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





1.20.1.20.06.02.10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 22.395.000,00 28.665.000,00 6.270.000,00 28,00

1.20.1.20.06.02.11 Kegiatan Pengadaan komputer 81.155.000,00 159.455.000,00 78.300.000,00 96,48




1.20.1.20.06.02.30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.02.42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 98.000.000,00 0,00 (98.000.000,00) (100,00)






1.20.1.20.06.06.02 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.37 Program kajian dan penelitian pengembangan daerah 215.217.192,00 289.217.192,00 74.000.000,00 34,38

1.20.1.20.06.37.16 Kegiatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa) 115.659.300,00 189.659.300,00 74.000.000,00 63,98

1.20.1.20.06.37.17 Kegiatan Pengembangan Pusat Teknologi Konservasi Lahan 99.557.892,00 99.557.892,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.53 Program Kelembagaan / Koordinasi dan Kerjasama 1.508.676.300,00 1.543.017.300,00 34.341.000,00 2,28

1.20.1.20.06.53.03 Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran IPTEK 189.035.000,00 189.035.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.53.04 Evaluasi dan pelaporan hasil-hasil kinerja litbang tahunan 84.055.000,00 75.370.000,00 (8.685.000,00) (10,33)

1.20.1.20.06.53.09 Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi 216.900.000,00 186.485.000,00 (30.415.000,00) (14,02)

1.20.1.20.06.53.24 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Peneliti 74.293.500,00 74.293.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.53.25 Kegiatan Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit) di Provinsi Jambi 78.403.500,00 78.403.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.53.29 Rakornas dan Rakorlitbangda 337.160.800,00 368.406.800,00 31.246.000,00 9,27

1.20.1.20.06.53.30 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah

179.928.000,00 179.928.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.53.31 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Genetik 99.220.500,00 99.220.500,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.20.1.20.06.53.32 Kegiatan Perlindungan Hukum Komoditas Indikasi Geografis dan Produk Unggulan Daerah Provinsi Jambi

170.805.000,00 213.000.000,00 42.195.000,00 24,70

1.20.1.20.06.53.33 Kegiatan FGD Pengembangan Ekonomi Wilayah 78.875.000,00 78.875.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.56 Program Penelitian dan Pengembangan 1.769.510.700,00 1.546.745.700,00 (222.765.000,00) (12,59)

1.20.1.20.06.56.08 Kegiatan Penelitian Mandiri untuk Isu-isu Aktual 147.293.500,00 140.561.500,00 (6.732.000,00) (4,57)

1.20.1.20.06.56.20 Kegiatan Analisis Kebijakan Secara Antisifatif dan Responsif 146.840.000,00 146.840.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.56.31 Kegiatan Penelitian Pengelolaan Areal Pasca Tambang Dengan Pertimbangan Lingkungan 148.528.000,00 137.008.000,00 (11.520.000,00) (7,76)

1.20.1.20.06.56.32 Kegiatan Penelitian Revitalisasi Penyuluh Pertanian 187.248.000,00 187.248.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.56.33 Kegiatan Penelitian Pengembangan Sistem Permodalan Syariah 137.452.500,00 137.452.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.56.34 Kegiatan Kajian Pengembangan Pupuk Organik Sebagai Pengganti Pupuk Kimia 118.223.500,00 113.471.500,00 (4.752.000,00) (4,02)

1.20.1.20.06.56.35 Kegiatan Penelitian Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren 128.932.500,00 116.692.500,00 (12.240.000,00) (9,49)

1.20.1.20.06.56.36 Kegiatan Penelitian Evaluasi Program Samisake 138.932.500,00 122.765.500,00 (16.167.000,00) (11,64)

1.20.1.20.06.56.37 Penerapan Teknologi Pengolahan Sampah Sawit Menjadi Makan Ternak 223.550.000,00 0,00 (223.550.000,00) (100,00)

1.20.1.20.06.56.38 Pengembangan Ayam Kampung Menjadi Ayam Petelur 64.238.200,00 145.234.200,00 80.996.000,00 126,09

1.20.1.20.06.56.39 Kegiatan Penelitian Revitalisasi Transport Sungai 148.085.000,00 133.685.000,00 (14.400.000,00) (9,72)

1.20.1.20.06.56.40 Kegiatan Penelitian Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pedesaan

180.187.000,00 165.787.000,00 (14.400.000,00) (7,99)

1.20.1.20.06.63 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 250.780.500,00 250.780.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.63.03 Penerbitan Jurnal Litbang dan Sosialisasi 250.780.500,00 250.780.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.07 Inspektorat Provinsi 12.084.828.000,00 12.084.828.000,00 0,00 0,00




1.20.1.20.07.01.03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.07.01.06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 314.050.000,00 314.050.000,00 0,00 0,00








SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





1.20.1.20.07.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 965.646.000,00 1.018.374.000,00 52.728.000,00 5,46




1.20.1.20.07.02.10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 68.000.000,00 66.000.000,00 (2.000.000,00) (2,94)

1.20.1.20.07.02.11 Kegiatan Pengadaan komputer 199.500.000,00 64.500.000,00 (135.000.000,00) (67,67)




1.20.1.20.07.03.05 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.07.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

5.879.625.500,00 6.142.907.500,00 263.282.000,00 4,48

1.20.1.20.07.20.01 Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 1.898.734.500,00 2.158.624.500,00 259.890.000,00 13,69

1.20.1.20.07.20.02 Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemeritah daerah 474.004.000,00 474.004.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.07.20.03 Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1.280.568.000,00 1.280.568.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.07.20.05 Kegiatan Inverisasi temuan pengawasan 43.298.000,00 47.798.000,00 4.500.000,00 10,39

1.20.1.20.07.20.06 Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 758.587.000,00 790.809.000,00 32.222.000,00 4,25

1.20.1.20.07.20.07 Kegiatan Gelar Pengawasan dan Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2014 424.434.000,00 424.434.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.07.20.10 Kegiatan Pemutahiran Data TLHP APIP Tingkat Regional 1.000.000.000,00 966.670.000,00 (33.330.000,00) (3,33)

1.20.1.20.07.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 326.500.000,00 326.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.07.21.01 Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 254.600.000,00 254.600.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.07.21.02 Kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 71.900.000,00 71.900.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.07.22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 381.760.000,00 381.760.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.07.22.02 Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 381.760.000,00 381.760.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.20.1.20.08 Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Jambi 11.400.000.000,00 11.400.000.000,00 0,00 0,00


1.20.1.20.08.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 102.400.000,00 132.400.000,00 30.000.000,00 29,30

1.20.1.20.08.01.02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.092.000.000,00 1.047.000.000,00 (45.000.000,00) (4,12)











1.20.1.20.08.01.24 Kegiatan Transportasi Pegawai dan Pelayanan Umum 1.526.020.000,00 1.526.020.000,00 0,00 0,00


1.20.1.20.08.02.05 Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional 500.000.000,00 465.000.000,00 (35.000.000,00) (7,00)



1.20.1.20.08.02.11 Kegiatan Pengadaan komputer 62.693.000,00 36.343.000,00 (26.350.000,00) (42,03)

1.20.1.20.08.02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 829.043.000,00 869.043.000,00 40.000.000,00 4,82



1.20.1.20.08.02.30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00






1.20.1.20.08.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 658.200.000,00 596.800.000,00 (61.400.000,00) (9,33)

1.20.1.20.08.16.06 Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 658.200.000,00 596.800.000,00 (61.400.000,00) (9,33)




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.20.1.20.08.25 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 1.056.774.000,00 1.056.774.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.08.25.01 Kegiatan Dialog dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan di Jakarta

241.630.000,00 241.630.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.08.25.05 Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Infomasi 711.401.000,00 711.401.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.08.25.06 Kegiatan Sarasehan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik

103.743.000,00 103.743.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.11 Dinas Pendapatan Provinsi Jambi 17.595.837.750,00 18.895.837.750,00 1.300.000.000,00 7,39







1.20.1.20.11.01.11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.349.428.350,00 1.357.828.350,00 8.400.000,00 0,62



1.20.1.20.11.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.383.965.650,00 1.774.024.950,00 390.059.300,00 28,18



1.20.1.20.11.02.09 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor 508.400.000,00 1.068.650.000,00 560.250.000,00 110,20

1.20.1.20.11.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.183.200.000,00 1.237.220.000,00 54.020.000,00 4,57

1.20.1.20.11.02.28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.461.350.000,00 768.850.000,00 (692.500.000,00) (47,39)





1.20.1.20.11.05.01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal 170.000.000,00 268.390.000,00 98.390.000,00 57,88

1.20.1.20.11.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.518.441.000,00 5.644.941.000,00 126.500.000,00 2,29

1.20.1.20.11.17.27 Kegiatan Monitoring, Evaluasi Intensifikasi dan Ektensifikasi PAD 464.724.000,00 454.424.000,00 (10.300.000,00) (2,22)




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.20.1.20.11.17.28 Kegiatan Intensifikasi, Ektensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dan Pengelolaan Ke-SAMSATAN dalam Provinsi Jambi

4.568.630.000,00 4.705.430.000,00 136.800.000,00 2,99

1.20.1.20.11.17.30 Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi Retribusi Daerah 485.087.000,00 485.087.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.12 Sekretariat KORPRI 3.273.211.870,00 3.273.211.870,00 0,00 0,00


1.20.1.20.12.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 88.767.500,00 88.400.000,00 (367.500,00) (0,41)








1.20.1.20.12.01.17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 28.200.000,00 34.500.000,00 6.300.000,00 22,34









1.20.1.20.12.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.400.000,00 22.200.000,00 (3.200.000,00) (12,60)

1.20.1.20.12.03.02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.000.000,00 14.800.000,00 (3.200.000,00) (17,78)

1.20.1.20.12.03.05 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00



1.20.1.20.12.05.07 Kegiatan Rapat Koordinasi Tahunan KORPRI Se Provinsi Jambi 126.791.800,00 108.551.800,00 (18.240.000,00) (14,39)

1.20.1.20.12.05.11 Kegiatan MTQ KORPRI Tingkat Nasional 404.570.900,00 390.545.900,00 (14.025.000,00) (3,47)




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.20.1.20.12.39 Program pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah

1.160.524.620,00 833.574.620,00 (326.950.000,00) (28,17)

1.20.1.20.12.39.17 Kegiatan Sosialisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI 102.096.500,00 102.096.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.12.39.19 Kegiatan Pendampingan Konsultasi, Bantuan Hukum dan Pengembangan LKBH KORPRI 694.897.000,00 441.497.000,00 (253.400.000,00) (36,47)

1.20.1.20.12.39.24 Kegiatan Bintek/ Kursus Singkat Manajemen Koperasi Bagi Pengurus Koperasi Unit KORPRI 60.943.000,00 60.943.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.12.39.25 Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan Bagi PNS/ Anggota KORPRI Menjelang Masa Purna Bhakti

64.099.000,00 64.099.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.12.39.27 Kegiatan Prosesi Penghormatan Terakhir kepada Pejabat dan PNS yang Meninggal Dunia 238.489.120,00 164.939.120,00 (73.550.000,00) (30,84)

1.20.1.20.12.64 Program Kerjasama Peningkatan Olahragawan Anggota KORPRI yang Berbakat dan Berprestasi

229.391.500,00 269.378.500,00 39.987.000,00 17,43

1.20.1.20.12.64.01 Kegiatan Rapat Kerja Badan Pembina Olahraga (RAKER BAPOR) KORPRI Kab/ Kota Se- Provinsi Jambi

69.837.500,00 69.837.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.12.64.02 Kegiatan Pekan Olahraga KORPRI Antar SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi 159.554.000,00 199.541.000,00 39.987.000,00 25,06

1.21 Kepegawaian 15.820.623.660,00 16.645.623.660,00 825.000.000,00 5,21

1.21.1.21.01 Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah 11.721.509.660,00 11.961.509.660,00 240.000.000,00 2,05




1.21.1.21.01.01.03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 103.781.500,00 113.781.500,00 10.000.000,00 9,64















SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12






1.21.1.21.01.02.46 Kegiatan Pemasangan Jaringan Instalasi Air Bersih 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00

1.21.1.21.01.02.48 Kegiatan Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik 218.750.000,00 450.000.000,00 231.250.000,00 105,71





1.21.1.21.01.05.07 Kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi 130.950.000,00 130.950.000,00 0,00 0,00

1.21.1.21.01.05.08 Kegiatan Seminar Sehari 48.250.000,00 48.250.000,00 0,00 0,00

1.21.1.21.01.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3.997.035.000,00 3.914.981.000,00 (82.054.000,00) (2,05)

1.21.1.21.01.16.01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 1.247.020.000,00 1.251.270.000,00 4.250.000,00 0,34

1.21.1.21.01.16.02 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS Daerah 661.725.000,00 668.100.000,00 6.375.000,00 0,96

1.21.1.21.01.16.03 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan bagi PNS Daerah 538.600.000,00 542.850.000,00 4.250.000,00 0,79

1.21.1.21.01.16.04 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah 652.740.000,00 654.865.000,00 2.125.000,00 0,33

1.21.1.21.01.16.05 Kegiatan Diklat Prajabatan CPNSD 896.950.000,00 583.329.400,00 (313.620.600,00) (34,97)

1.21.1.21.01.16.09 Kegiatan Seleksi Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Tk. IV Provinsi Jambi (APBD-P) 0,00 214.566.600,00 214.566.600,00 0,00

1.21.1.21.02 Badan Kepegawaian Daerah 4.099.114.000,00 4.684.114.000,00 585.000.000,00 14,27

1.21.1.21.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 867.262.440,00 928.862.440,00 61.600.000,00 7,10



1.21.1.21.02.01.04 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor 111.688.125,00 111.688.125,00 0,00 0,00







SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.21.1.21.02.01.12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 30.878.000,00 78.878.000,00 48.000.000,00 155,45













1.21.1.21.02.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 484.416.500,00 484.416.500,00 0,00 0,00

1.21.1.21.02.16.02 Kegiatan Seleksi Calon Pejabat struktural 201.916.500,00 203.516.500,00 1.600.000,00 0,79

1.21.1.21.02.16.04 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 282.500.000,00 280.900.000,00 (1.600.000,00) (0,57)

1.21.1.21.02.17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2.238.298.060,00 2.462.798.060,00 224.500.000,00 10,03

1.21.1.21.02.17.02 Kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS/Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS 650.903.100,00 265.403.100,00 (385.500.000,00) (59,23)

1.21.1.21.02.17.05 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Dengan Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

116.098.200,00 107.098.200,00 (9.000.000,00) (7,75)

1.21.1.21.02.17.15 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 84.850.000,00 84.850.000,00 0,00 0,00

1.21.1.21.02.17.20 Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 146.359.000,00 153.359.000,00 7.000.000,00 4,78

1.21.1.21.02.17.21 Kegiatan Proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin PNS 91.350.000,00 91.350.000,00 0,00 0,00

1.21.1.21.02.17.22 Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 225.183.500,00 225.183.500,00 0,00 0,00

1.21.1.21.02.17.23 Kegiatan Koordinasi pembinaan dan pengembangan aparatur 111.479.500,00 111.479.500,00 0,00 0,00

1.21.1.21.02.17.25 Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS 378.720.000,00 915.720.000,00 537.000.000,00 141,79

1.21.1.21.02.17.26 Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat dan proses seleksi pensiun bagi PNS

158.920.000,00 208.920.000,00 50.000.000,00 31,46

1.21.1.21.02.17.27 Kegiatan Pengambilan Sumpah Janji PNS dilingkungan Pemda Provinsi Jambi 22.387.100,00 22.387.100,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.21.1.21.02.17.28 Kegiatan Sosialisasi PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan PP No.32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS

119.561.100,00 119.561.100,00 0,00 0,00

1.21.1.21.02.17.30 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Mutasi dan Kenaikan Gaji Berkala PNS 61.686.560,00 86.686.560,00 25.000.000,00 40,53

1.21.1.21.02.17.31 Kegiatan Penyusunan Formasi CPNS 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00

1.25 Komunikasi dan Informatika 15.159.000.000,00 15.511.864.000,00 352.864.000,00 2,33

1.25.1.25.01 KPID 3.659.000.000,00 3.659.000.000,00 0,00 0,00

1.25.1.25.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.180.550.020,00 1.180.550.020,00 0,00 0,00






















1.25.1.25.01.07 Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi 960.136.280,00 960.136.280,00 0,00 0,00

1.25.1.25.01.07.01 Kegiatan Kerjasama Antar KPID dan Pengawasan Isi Siaran 617.316.280,00 617.316.280,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.25.1.25.01.07.07 Kegiatan Pelatihan, penelitian dan pengembangan siaran 342.820.000,00 342.820.000,00 0,00 0,00

1.25.1.25.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.25.1.25.01.15.11 Kegiatan Konsultasi dan Bantuan Hukum 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.25.1.25.01.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 535.028.000,00 535.028.000,00 0,00 0,00

1.25.1.25.01.16.02 Kegiatan Penataan dan Penanganan Perizinan Lembaga Penyiaran 337.474.000,00 337.474.000,00 0,00 0,00

1.25.1.25.01.16.03 Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 197.554.000,00 197.554.000,00 0,00 0,00

1.25.1.25.01.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 631.405.000,00 631.405.000,00 0,00 0,00

1.25.1.25.01.18.01 Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi 197.280.000,00 197.280.000,00 0,00 0,00

1.25.1.25.01.18.02 Kegiatan Pemilihan dan Penetapan Anggota KPID Provinsi Jambi 434.125.000,00 434.125.000,00 0,00 0,00

1.25.1.25.02 Kantor Pengolahan Data Elektronik 11.500.000.000,00 11.852.864.000,00 352.864.000,00 3,07


1.25.1.25.02.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00

1.25.1.25.02.01.02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.965.700.000,00 3.965.700.000,00 0,00 0,00





1.25.1.25.02.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.032.452.750,00 1.032.452.750,00 0,00 0,00






1.25.1.25.02.02.11 Kegiatan Pengadaan komputer 258.034.600,00 258.034.600,00 0,00 0,00


1.25.1.25.02.02.28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 612.500.000,00 647.500.000,00 35.000.000,00 5,71








SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.25.1.25.02.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4.290.485.750,00 4.606.738.750,00 316.253.000,00 7,37

1.25.1.25.02.15.02 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2.935.269.500,00 2.963.522.500,00 28.253.000,00 0,96

1.25.1.25.02.15.08 Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 1.355.216.250,00 1.643.216.250,00 288.000.000,00 21,25

1.26 Perpustakaan 8.984.314.061,90 8.984.314.061,90 0,00 0,00

1.26.1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip 8.984.314.061,90 8.984.314.061,90 0,00 0,00


1.26.1.26.01.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00











1.26.1.26.01.02.03 Kegiatan Pembangunan gedung kantor 2.000.000.000,00 2.010.204.000,00 10.204.000,00 0,51


1.26.1.26.01.02.09 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor 1.186.400.750,00 1.186.400.750,00 0,00 0,00







1.26.1.26.01.05.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.05.04 Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


1.26.1.26.01.06.01 Kegiatan monitoring Perpustakaan/Kearsipan dalam Provinsi Jambi 103.500.000,00 103.500.000,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2.372.415.000,00 2.365.415.000,00 (7.000.000,00) (0,30)

1.26.1.26.01.21.01 Kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

164.834.700,00 164.834.700,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.21.02 Kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca 328.444.500,00 328.444.500,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.21.04 Kegiatan Pengembangan Koleksi Deposit dan pelestarian karya cetak/karya rekam khasanah budaya daerah Jambi

307.792.000,00 307.792.000,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.21.05 Kegiatan Rapat Koordinasi Perpustakaan Se-Provinsi Jambi 121.060.000,00 121.060.000,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.21.06 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 34.900.000,00 34.900.000,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.21.08 Kegiatan Pengembangan, pengolahan sitem otomasi dan koleksi bahan perpustakaan 687.733.000,00 682.733.000,00 (5.000.000,00) (0,73)

1.26.1.26.01.21.11 Kegiatan Bintek Tenaga pengelola perpustakaan 491.296.000,00 491.296.000,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.21.12 Kegiatan Pemeliharaan Pelestarian Bahan Pustaka. 131.629.000,00 129.629.000,00 (2.000.000,00) (1,52)

1.26.1.26.01.21.14 Kegiatan pelestarian transformasi digital bahan pustaka 58.750.800,00 58.750.800,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.21.16 Kegiatan pameran Buku 45.975.000,00 45.975.000,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.22 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 34.100.000,00 34.100.000,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.22.01 Pemilihan Tenaga Pengelola Arsip Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi Jambi 34.100.000,00 34.100.000,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.23 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 214.371.500,00 207.271.500,00 (7.100.000,00) (3,31)

1.26.1.26.01.23.01 Kegiatan Pendataan, Penataan dan Penelusuran Arsip 88.293.000,00 86.293.000,00 (2.000.000,00) (2,27)

1.26.1.26.01.23.02 Kegiatan Pelaksanaan Akuisisi dan penelusuran arsip 50.500.000,00 48.500.000,00 (2.000.000,00) (3,96)

1.26.1.26.01.23.04 Kegiatan Peningkatan Mutu Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah 75.578.500,00 72.478.500,00 (3.100.000,00) (4,10)

1.26.1.26.01.24 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan 331.005.500,00 331.005.500,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.24.01 Kegiatan Penyusunan Jadwal retensi Arsip (JRA) Pemerintah Provinsi Jambi 75.007.500,00 75.007.500,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.24.03 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kearsipan 121.060.000,00 121.060.000,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.24.04 Kegiatan Pelaksanaan Layanan Kearsipan Pemerintah Provinsi Jambi 78.938.000,00 78.938.000,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.24.05 Kegiatan Pembinaan SDM Kearsipan 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00

1.26.1.26.01.24.06 Kegiatan pelaksanaan pameran kearsipan 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00

1.27 Ketahanan Pangan 11.746.820.500,00 12.159.521.250,00 412.700.750,00 3,51

1.27.1.27.01 Badan Ketahanan Pangan 5.787.375.000,00 5.787.375.000,00 0,00 0,00






SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12











1.27.1.27.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 412.524.000,00 349.524.000,00 (63.000.000,00) (15,27)



1.27.1.27.01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 171.900.000,00 108.900.000,00 (63.000.000,00) (36,65)






1.27.1.27.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 4.548.089.950,00 4.548.089.950,00 0,00 0,00

1.27.1.27.01.16.01 Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) 269.525.000,00 269.525.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.01.16.10 Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat 172.540.000,00 172.540.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.01.16.22 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 516.495.000,00 516.495.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.01.16.39 Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan desa 484.600.000,00 484.600.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.01.16.41 Kegiatan Penyusunan Data Base/Statistik Ketahanan Pangan 108.928.950,00 108.928.950,00 0,00 0,00

1.27.1.27.01.16.45 Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 386.190.000,00 386.190.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.01.16.49 Kegiatan Pameran ketahanan pangan tingkat nasional dan provinsi 516.700.000,00 516.700.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.01.16.52 Analisis Ketersediaan Pangan 101.200.000,00 101.200.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.01.16.59 Pengembangan dan Pemantapan Desa Mandiri Pangan 219.835.000,00 219.835.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.01.16.61 Monitoring Dan Evaluasi Ketahanan Pangan 129.595.000,00 129.595.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.27.1.27.01.16.62 Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Program 156.216.000,00 156.216.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.01.16.65 Stabilitas Kepastian Harga Komoditas Primer Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

319.760.000,00 319.760.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.01.16.66 Analisis Harga Pangan Strategis Provinsi Jambi 182.800.000,00 182.800.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.01.16.69 Pemberdayaan Masy.dalam percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan 684.500.000,00 684.500.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.01.16.70 Kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ketahanan Pangan (Lomba KP) 81.400.000,00 81.400.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.01.16.71 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 217.805.000,00 217.805.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.02 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan 5.959.445.500,00 6.372.146.250,00 412.700.750,00 6,93








1.27.1.27.02.01.13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 331.327.750,00 320.122.750,00 (11.205.000,00) (3,38)




1.27.1.27.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 733.796.000,00 644.396.000,00 (89.400.000,00) (12,18)

1.27.1.27.02.02.03 Kegiatan Pembangunan gedung kantor 155.786.000,00 66.386.000,00 (89.400.000,00) (57,39)









1.27.1.27.02.05.06 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Penyuluhan 51.020.000,00 51.020.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.27.1.27.02.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 348.800.000,00 348.800.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.02.15.21 Kegiatan Kelembagaan Tani 348.800.000,00 348.800.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.02.25 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3.562.311.250,00 3.975.011.250,00 412.700.000,00 11,59

1.27.1.27.02.25.04 Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan 547.748.000,00 960.448.000,00 412.700.000,00 75,34

1.27.1.27.02.25.05 Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan SDM Penyuluh 742.086.000,00 742.086.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.02.25.06 Kegiatan Penyebaran Informasi dan Tehnologi Penyuluh 864.715.000,00 864.715.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.02.25.07 Kegiatan pengembangan programa dan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan 510.177.500,00 510.177.500,00 0,00 0,00

1.27.1.27.02.25.08 Kegiatan Penyusunan Database Statistik Penyuluhan 152.375.000,00 152.375.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.02.25.09 Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Penyuluhan 368.139.000,00 368.139.000,00 0,00 0,00

1.27.1.27.02.25.10 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan 204.829.700,00 204.829.700,00 0,00 0,00

1.27.1.27.02.25.12 Kegiatan koordinasi penyuluhan pertanian , perikanan dan kehutanan 172.241.050,00 172.241.050,00 0,00 0,00

2 Urusan Pilihan 188.508.778.704,01 181.626.833.927,61 (6.881.944.776,40) (3,65)

2.01 Pertanian 103.872.833.854,01 104.031.917.207,61 159.083.353,60 0,15

2.01.2.01.01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 27.726.306.877,00 27.726.306.877,00 0,00 0,00




2.01.2.01.01.01.03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.760.027,00 4.760.027,00 0,00 0,00


2.01.2.01.01.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Kantor 48.535.200,00 48.535.200,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Mendukung Operasional Dinas dan UPTD 58.424.600,00 58.424.600,00 0,00 0,00



2.01.2.01.01.01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.01.17 Kegiatan Penyediaan Makan - Minum 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.01.18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 499.281.250,00 553.081.250,00 53.800.000,00 10,78

2.01.2.01.01.01.21 Kegiatan Rancangan Penyusunan Program, Anggaran, Pengumpulan Data dan Pelaporan 1.581.828.400,00 1.164.228.400,00 (417.600.000,00) (26,40)

2.01.2.01.01.01.22 Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan 208.861.000,00 208.861.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.01.24 Kegiatan Apresiasi Penatausahaan Kepegawaian 278.473.000,00 278.473.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12






2.01.2.01.01.02.12 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (Dana Alokasi Khusus) 395.000.000,00 395.000.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.02.13 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Dana Alokasi Khusus) 419.000.000,00 419.000.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.02.14 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (Dana Alokasi Khusus) 1.720.500.000,00 1.720.500.000,00 0,00 0,00


2.01.2.01.01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.421.100.000,00 1.391.100.000,00 (30.000.000,00) (2,11)

2.01.2.01.01.02.28 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 0,00






2.01.2.01.01.15 Program peningkatan kualitas SDM pertanian 884.062.500,00 884.062.500,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.15.13 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petani 884.062.500,00 884.062.500,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan 1.007.048.000,00 1.007.048.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.17.26 Kegiatan Pembinaan Pengolahan dan Promosi Hasil Pertanian 1.007.048.000,00 1.007.048.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 4.931.676.000,00 4.931.676.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.18.20 Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida 328.810.000,00 328.810.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.18.21 Kegiatan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian 2.511.043.000,00 2.511.043.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.18.22 Kegiatan Pembinaan P3A dan Tata Air Mikro (TAM) 227.001.000,00 227.001.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.18.24 Perluasan Areal Tanaman Pangan 894.822.000,00 894.822.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.18.25 Kegiatan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian (Dana Alokasi Khusus) 970.000.000,00 970.000.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 11.191.066.950,00 11.204.266.950,00 13.200.000,00 0,12

2.01.2.01.01.19.07 Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Padi 1.614.863.400,00 1.614.863.400,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.01.2.01.01.19.09 Kegiatan Pengembangan Sentra Jagung 1.196.050.000,00 1.196.050.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19.14 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Padi 860.996.300,00 860.996.300,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19.17 Kegiatan Pengembangan Kawasan Sentra Sayuran Organik, Tanaman Obat dan Florikultura 1.192.969.200,00 1.192.969.200,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19.18 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Hortikultura 314.370.800,00 314.370.800,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19.19 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Palawija 530.660.800,00 530.660.800,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19.21 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Kentang Kayu Aro 318.721.050,00 318.721.050,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19.37 Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 305.722.000,00 305.722.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19.41 Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura 263.519.500,00 263.519.500,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19.42 Kegiatan Penerapan PHT Berbasis Agens Hayati 697.325.250,00 697.325.250,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19.43 Kegiatan Penguatan Kelembagaan POS IPAH 230.502.000,00 230.502.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19.45 Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Penangkar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 501.869.800,00 501.869.800,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19.46 Kegiatan Pengembangan Tanaman Hias 845.086.000,00 858.286.000,00 13.200.000,00 1,56

2.01.2.01.01.19.47 Kegiatan Pembinaan Pengembangan Hortikultura 510.445.200,00 510.445.200,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19.48 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Kentang Jangkat 311.610.650,00 311.610.650,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19.70 Kegiatan Pembinaan Pengembangan Pasca Panen Hortikultura 226.450.000,00 226.450.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19.72 Kegiatan Pengembangan Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian 1.207.882.000,00 1.207.882.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.19.74 Kegiatan Pasca Panen Tanaman Pangan 62.023.000,00 62.023.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02 Dinas Perkebunan 46.158.302.250,00 46.317.385.603,60 159.083.353,60 0,34

2.01.2.01.02.01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 1.222.796.525,00 1.222.796.524,60 (0,40) (0,00)






2.01.2.01.02.01.11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,00 14.790.000,00 (10.210.000,00) (40,84)







SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.01.2.01.02.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 326.278.880,00 326.278.879,60 (0,40) (0,00)





2.01.2.01.02.02.23 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 372.808.000,00 372.808.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.02.26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 0,00






2.01.2.01.02.15 Program peningkatan kesejahteraan Petani 1.885.069.888,00 1.885.069.888,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.15.07 Kegiatan Pemberdayaan Petani, Pengawalan Revitalisasi Perkebunan 447.500.000,00 447.500.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.15.08 Kegiatan Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar Dan ISPO 141.714.500,00 141.714.500,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.15.09 Kegiatan Pengembangan Asosiasi Petani Perkebunan 101.825.000,00 101.825.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.15.21 Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan Mutu Sumber Benih Perkebunan 589.526.888,00 589.526.888,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.15.23 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pondok Pesantren di Bidang Perkebunan 174.961.500,00 174.961.500,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.15.31 Kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Perkebunan 249.152.000,00 249.152.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.15.32 Pembinaan dan Pengawalan Komoditi Unggulan Perkebunan 180.390.000,00 180.390.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 962.625.000,00 962.625.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.17.08 Kegiatan Pengawasan Tata Niaga TBS 328.087.000,00 328.087.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.17.18 Kegiatan Promosi dan Pengembangan Peluang Pasar 343.732.000,00 343.732.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.17.19 Kegiatan Sarana Peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB) 290.806.000,00 290.806.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 7.713.189.480,00 7.713.189.480,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.18.09 Kegiatan Pengembangan Sarana Irigasi / TAM dan Optimasi Lahan Perkebunan 826.934.656,00 826.934.656,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.18.13 Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) 300.319.600,00 300.319.600,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.18.15 Pembinaan, Pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH

2.319.664.460,00 2.319.664.460,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.01.2.01.02.18.16 Bimbingan teknologi Perbanyakan dan Aplikasi Agens Hayati bagi petani Provinsi Jambi 162.517.500,00 162.517.500,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.18.17 Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Percontohan Penerapan PLTB

386.751.119,00 386.751.119,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.18.19 Peningkatan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan 3.717.002.145,00 3.717.002.145,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 31.898.807.857,00 32.057.891.211,00 159.083.354,00 0,50

2.01.2.01.02.19.16 Kegiatan Peningkatan pembinaan pengawasan peredaran,penyimpanan pupuk dan pestisida 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.19.26 Kegiatan Pengembangan Kopi 2.260.193.000,00 2.260.193.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.19.28 Kegiatan Pemurnian Kebun Entres Karet 210.221.569,00 210.221.569,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.19.35 Kegiatan Pengembangan Karet Rakyat 24.218.248.500,00 24.218.248.500,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.19.45 Kegiatan Penyusunan program dan statistik perkebunan 449.080.564,00 449.080.564,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.19.60 Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Tani Tembakau 564.802.276,00 723.885.630,00 159.083.354,00 28,17

2.01.2.01.02.19.61 Updating Data Base Pemetaan Komoditi Unggulan Perkebunan 150.846.000,00 150.846.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.19.62 Kegiatan Pengembangan Kopi dan Coklat di Areal Kelapa Dalam 545.770.870,00 545.770.870,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.19.63 Kegiatan Pengambangan Tebu 379.352.000,00 379.352.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.19.64 Kegiatan Administrasi, Monitoring Evaluasi, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan (SAK dan SABMN)

53.195.578,00 53.195.578,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.19.65 Model Pengembangan Tanaman Kelapa Dalam 580.197.500,00 580.197.500,00 0,00 0,00

2.01.2.01.02.19.66 Kegiatan Pembibitan Tanaman Perkebunan 2.386.900.000,00 2.386.900.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.03 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 29.988.224.727,01 29.988.224.727,01 0,00 0,00







2.01.2.01.03.01.11 Kegiatan Penyediaan jasa cetakan dan penggandaan 117.890.000,00 117.890.000,00 0,00 0,00








SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


2.01.2.01.03.02.03 Kegiatan Pembangunan gedung kantor 712.976.000,00 752.476.000,00 39.500.000,00 5,54


2.01.2.01.03.02.07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 175.000.000,00 6.500.000,00 (168.500.000,00) (96,29)







2.01.2.01.03.21 Program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan 3.213.493.620,00 3.310.682.920,00 97.189.300,00 3,02

2.01.2.01.03.21.02 Kegiatan Pengembangan UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet 1.020.663.620,00 1.117.852.920,00 97.189.300,00 9,52

2.01.2.01.03.21.06 Kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular 2.192.830.000,00 2.192.830.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.03.22 Program peningkatan produksi peternakan 15.320.840.860,00 15.223.651.560,00 (97.189.300,00) (0,63)

2.01.2.01.03.22.09 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 693.576.000,00 693.576.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.03.22.14 Kegiatan pengembangan balai perbibitan ternak 7.830.110.360,00 7.732.921.060,00 (97.189.300,00) (1,24)

2.01.2.01.03.22.15 Kegiatan pengembangan kawasan sentra produksi peternakan 6.797.154.500,00 6.797.154.500,00 0,00 0,00

2.01.2.01.03.24 Program Pengembangan Usaha Peternakan 1.290.976.000,00 1.290.976.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.03.24.02 Kegiatan penyuluhan dan penguatan kelembagaan peternakan 1.290.976.000,00 1.290.976.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.03.26 Program Peningkatan Kesmavet 6.846.691.750,00 6.846.691.750,00 0,00 0,00

2.01.2.01.03.26.01 Kegiatan Pembinaan Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner 1.117.999.000,00 1.117.999.000,00 0,00 0,00

2.01.2.01.03.26.02 Kegiatan Pengembangan Kebun Binatang Taman Rimbo 5.728.692.750,00 5.728.692.750,00 0,00 0,00

2.02 Kehutanan 12.082.404.600,00 12.082.404.600,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01 Dinas Kehutanan 12.082.404.600,00 12.082.404.600,00 0,00 0,00








SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




















2.02.2.02.01.15 Program pemanfaatan sumber daya hutan 512.132.000,00 512.132.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.15.14 Identifikasi konflik Pemanfaatan Lahan Dalam Kawasan Hutan 215.572.000,00 215.572.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.15.18 Monitoring/Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan 162.950.000,00 162.950.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.15.20 Identifikasi Calon Lokasi HTR dan HTI di Provinsi Jambi 133.610.000,00 133.610.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 3.361.648.750,00 3.361.648.750,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.16.09 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan 586.294.000,00 586.294.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.16.11 Kegiatan Penanaman TUL (Tanaman Unggulan Lokal) dan Fasilitasi HTR (Hutan Tanaman Rakyat) dan HD (Hutan Desa)

382.154.000,00 382.154.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.16.13 Kegiatan Pengawasan dan monitoring HPH (Hak Pengusahaan Hutan) HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri)

147.100.750,00 147.100.750,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.02.2.02.01.16.14 Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sekitar Tanjung 1.608.546.000,00 1.608.546.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.16.15 Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan taman hutan kenali dan kebun raya bukit sari 637.554.000,00 637.554.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 1.658.848.500,00 1.658.848.500,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.17.01 Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan kebakaran lahan dan hutan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.17.07 Kegiatan Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan 612.698.000,00 612.698.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.17.13 Kegiatan Penyuluhan Kehutanan 211.572.000,00 211.572.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.17.16 Pengembangan Budidaya Anggrek dan Tanaman Hias 434.578.500,00 434.578.500,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 624.024.000,00 624.024.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.19.01 Restrukturisasi Industri Kehutanan 128.412.000,00 128.412.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.19.02 Optimalisasi PNBP dari SDA Sektor Kehutanan 123.732.000,00 123.732.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.19.03 Pengawasan dan peredaran hasil hutan 371.880.000,00 371.880.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.20 Program Pelayanan Informasi Kehutanan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.20.01 Kegiatan Pelayanan Informasi Sumber Daya Hutan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.21 Program Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan 262.954.000,00 262.954.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.21.01 Perencanaan dan monitoring Evaluasi 262.954.000,00 262.954.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.22 Program Inventarisasi dan Pemetaan Hutan 756.121.200,00 756.121.200,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.22.02 Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan dan Sosialisasi Hasil Tata Batas Kawasan Hutan

258.073.200,00 258.073.200,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.22.03 Kegiatan Konsultasi publik dan Sosialisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 133.288.000,00 133.288.000,00 0,00 0,00

2.02.2.02.01.22.04 Kegiatan Monitoring Tata Batas Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 364.760.000,00 364.760.000,00 0,00 0,00

2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 10.396.276.750,00 10.396.276.750,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 10.396.276.750,00 10.396.276.750,00 0,00 0,00












SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12












2.03.2.03.01.02.28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 30.450.000,00 30.450.000,00 0,00 0,00







2.03.2.03.01.06.06 Kegiatan Penyusunan Program Tahunan 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.07 Program Pengembangan Energi 5.881.744.000,00 5.881.744.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.07.04 Pembangunan Digester Biogas dan Asesoris 1.285.339.000,00 1.285.339.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.07.07 Pembangunan PLTMH 3.031.661.000,00 2.464.049.450,00 (567.611.550,00) (18,72)

2.03.2.03.01.07.09 Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) 559.843.000,00 559.843.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.07.10 Pengembangan Program Energi Daerah 1.004.901.000,00 1.004.901.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.07.12 Study Kelayakan dan DED PLTMH 0,00 567.611.550,00 567.611.550,00 0,00

2.03.2.03.01.09 Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa 587.578.000,00 587.578.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.09.01 Kegiatan Inventarisasi Perhitungan Lifting Migas dan DBH SDA Migas serta Realisasi Penyaluran DBH SDA Migas

225.710.500,00 225.710.500,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.09.03 Sosialisasi Pemanfaatan LPG dan Jaringan Gas Kota untuk Penggunaan Rumah Tangga 60.890.000,00 60.890.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.03.2.03.01.09.04 Pengawasan Pengangkutan BBM Subsidi dan Non BBM (LPG) Subsidi serta Lindungan LIngkungan SPBU-SPPBE

61.016.000,00 61.016.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.09.06 Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Perusahaan Jasa Penunjang Migas 82.752.000,00 82.752.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.09.07 Kegiatan Pelatihan Manajemen Kewirusahaan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Usaha Penunjang Migas Non Konstruksi

157.209.500,00 157.209.500,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 754.959.000,00 754.959.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.15.01 Kegiatan Pengawasan IUP, IPR dan IUJP Mineral dan Batubara 96.798.000,00 96.798.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.15.02 Optimalisasi PNBP Kegiatan Pertambangan Minerba 142.614.000,00 142.614.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.15.10 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 152.949.000,00 152.949.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.15.11 Forum Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Pencegahan PETI 362.598.000,00 362.598.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.18 Program Optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasang lingkungan 925.008.000,00 925.008.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.18.02 Identifikasi dan Monitoring Daerah Rawan Bencana Geologi 80.572.000,00 80.572.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.18.03 Penyelidikan Pendahuluan Mineral Logam, Non Logam dan Batuan 241.881.000,00 241.881.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.18.04 Kegiatan Inventarisasi Wilayah Kerja dan Pengembangan Sumur Produksi Minyak Bumi 55.024.000,00 55.024.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.18.05 Kegiatan Rakornis ESDM dan Pengembangan Sistem Informasi Geografis 147.504.500,00 147.504.500,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.18.10 Penyusunan Leaflet dan Booklet, Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jambi 42.350.000,00 42.350.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.18.11 Inventarisasi Aset 146.500.000,00 146.500.000,00 0,00 0,00

2.03.2.03.01.18.12 Pembuatan Infrastruktur Penunjang Geopark Merangin 211.176.500,00 211.176.500,00 0,00 0,00

2.04 Pariwisata 10.109.079.000,00 4.058.585.000,00 (6.050.494.000,00) (59,85)

2.04.1.17.02 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10.109.079.000,00 4.058.585.000,00 (6.050.494.000,00) (59,85)

2.04.1.17.02.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.700.000.000,00 1.860.000.000,00 160.000.000,00 9,41

2.04.1.17.02.15.05 Kegiatan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 520.986.000,00 571.274.000,00 50.288.000,00 9,65

2.04.1.17.02.15.06 Promosi Pariwisata Dalam Daerah (Event Daerah) 1.179.014.000,00 1.288.726.000,00 109.712.000,00 9,31

2.04.1.17.02.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 8.409.079.000,00 2.198.585.000,00 (6.210.494.000,00) (73,85)

2.04.1.17.02.16.01 Kegiatan Pengembangan objek pariwisata unggulan 8.280.000.000,00 2.069.506.000,00 (6.210.494.000,00) (75,01)

2.04.1.17.02.16.08 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Standarisasi 129.079.000,00 129.079.000,00 0,00 0,00

2.05 Kelautan dan Perikanan 36.423.050.000,00 37.214.837.370,00 791.787.370,00 2,17

2.05.2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 36.423.050.000,00 37.214.837.370,00 791.787.370,00 2,17








SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12














2.05.2.05.01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 635.000.000,00 625.000.000,00 (10.000.000,00) (1,57)


2.05.2.05.01.02.41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0,00





2.05.2.05.01.05.01 Kegiatan Penerimaan calon taruna STP 152.882.500,00 152.882.500,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.05.05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 166.150.000,00 166.150.000,00 0,00 0,00



2.05.2.05.01.06.05 Kegiatan Pengolahan dan analisis data statistik 542.732.000,00 542.732.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.381.561.000,00 1.381.561.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.10.01 Kegiatan kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Hama Penyakit 278.083.000,00 278.083.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.10.03 Kegiatan Perlindungan dan Konservasi/Rehabilitasi Sumber Daya Alam 1.103.478.000,00 1.103.478.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 770.637.000,00 770.637.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.15.02 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya Masyarakat Pesisir 681.937.000,00 681.937.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.15.03 Kegiatan pengembangan desa pesisir tangguh (PDPT) 88.700.000,00 88.700.000,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.05.2.05.01.17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

673.186.000,00 673.186.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.17.02 Kegiatan Pengawasan Terpadu Penangkapan Ikan 673.186.000,00 673.186.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan 12.673.018.000,00 12.780.018.000,00 107.000.000,00 0,84

2.05.2.05.01.20.01 Pengembangan Pembenihan Ikan Komersial 1.094.182.500,00 1.030.182.500,00 (64.000.000,00) (5,85)

2.05.2.05.01.20.07 Kegiatan Pengembangan Ikan Hias 1.357.065.000,00 1.357.065.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.20.08 Kegiatan Pengembangan UPTD BBIS Kerinci 1.539.125.500,00 1.539.125.500,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.20.22 Kegiatan Pengembangan Proksimas Semah 896.139.000,00 896.139.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.20.32 Kegiatan Pengembangan Budidaya Air Payau 313.418.000,00 213.418.000,00 (100.000.000,00) (31,91)

2.05.2.05.01.20.34 Kegiatan Pengembangan Minapolitan Perikanan Budidaya 1.329.446.000,00 1.329.441.000,00 (5.000,00) (0,00)

2.05.2.05.01.20.35 Pengembangan budidaya ikan di sentra produksi 6.143.642.000,00 6.414.647.000,00 271.005.000,00 4,41

2.05.2.05.01.21 Program pengembangan perikanan tangkap 9.634.592.000,00 10.396.379.370,00 761.787.370,00 7,91

2.05.2.05.01.21.07 Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai 2.173.025.000,00 2.143.025.000,00 (30.000.000,00) (1,38)

2.05.2.05.01.21.08 Kegiatan Pembuatan kapal perikanan >30 GT dan alat tangkap 4.881.304.000,00 5.673.091.370,00 791.787.370,00 16,22

2.05.2.05.01.21.09 Kegiatan Pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap 152.860.000,00 152.860.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.21.12 Kegiatan Optimalisasi perikanan tangkap 2.427.403.000,00 2.427.403.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 4.391.619.000,00 4.444.619.000,00 53.000.000,00 1,21

2.05.2.05.01.23.01 Kegiatan Promosi dan publikasi kegiatan sektor perikanan 1.339.721.000,00 1.472.721.000,00 133.000.000,00 9,93

2.05.2.05.01.23.05 Kegiatan Bina mutu, usaha dan investasi hasil perikanan 872.463.500,00 772.463.500,00 (100.000.000,00) (11,46)

2.05.2.05.01.23.07 Kegiatan Pengembangan Sistem informasi pasar 841.204.000,00 841.204.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.23.08 Kegiatan Pengembangan unit pengolahan ikan 1.066.500.500,00 1.086.500.500,00 20.000.000,00 1,88

2.05.2.05.01.23.10 Kegiatan Industrialisasi Patin 271.730.000,00 271.730.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.26 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/ Nelayan 2.618.552.000,00 2.488.552.000,00 (130.000.000,00) (4,96)

2.05.2.05.01.26.01 Kegiatan Pengembangan Kolam pekarangan masyarakat/Pemberdayaan Wanita Tani 666.780.000,00 666.780.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.26.02 Kegiatan Pembinaan Pondok Pesantren 793.676.000,00 663.676.000,00 (130.000.000,00) (16,38)

2.05.2.05.01.26.03 Kegiatan Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan 437.920.000,00 437.920.000,00 0,00 0,00

2.05.2.05.01.26.04 Kegiatan Restocking Ikan Di Perairan Umum 720.176.000,00 720.176.000,00 0,00 0,00

2.06 Perdagangan 2.278.912.800,00 2.103.912.800,00 (175.000.000,00) (7,68)

2.06.2.07.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.278.912.800,00 2.103.912.800,00 (175.000.000,00) (7,68)

2.06.2.07.02.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1.107.076.300,00 1.107.076.300,00 0,00 0,00

2.06.2.07.02.15.03 Penguatan Sistem dan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar serta Jasa 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00

2.06.2.07.02.15.04 Pengembangan Infrastruktur Lembaga Laboratorium UPTD kemetrologian 140.050.000,00 140.050.000,00 0,00 0,00

2.06.2.07.02.15.06 Dukungan Dan Fasilitasi Pasar Murah 157.810.000,00 157.810.000,00 0,00 0,00

2.06.2.07.02.15.08 Kalibrasi dan Verifikasi Peralatan Standar Lab. Kemetrologian 82.076.300,00 82.076.300,00 0,00 0,00




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.06.2.07.02.15.09 Tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya) Kemetrologian 461.495.000,00 461.495.000,00 0,00 0,00

2.06.2.07.02.15.10 Pengawasan UTTP dan BDKT 70.750.000,00 70.750.000,00 0,00 0,00

2.06.2.07.02.15.11 Sosialisasi kebijakan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen 68.895.000,00 68.895.000,00 0,00 0,00

2.06.2.07.02.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 530.046.500,00 530.046.500,00 0,00 0,00

2.06.2.07.02.17.16 Kegiatan Pameran Luar Negeri 295.839.000,00 295.839.000,00 0,00 0,00

2.06.2.07.02.17.19 Kegiatan Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah 151.585.000,00 151.585.000,00 0,00 0,00

2.06.2.07.02.17.22 Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri 82.622.500,00 82.622.500,00 0,00 0,00

2.06.2.07.02.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 641.790.000,00 466.790.000,00 (175.000.000,00) (27,27)

2.06.2.07.02.18.08 Kegiatan Dukungan dan Pengembangan Pasar Lelang Karet 116.550.000,00 116.550.000,00 0,00 0,00

2.06.2.07.02.18.09 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Usaha Dagang Kecil Informal 294.100.000,00 119.100.000,00 (175.000.000,00) (59,50)

2.06.2.07.02.18.13 Kegiatan Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri 192.890.000,00 192.890.000,00 0,00 0,00

2.06.2.07.02.18.14 Inventarisasi/Pendataan Sarana Perdagangan 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 0,00

2.07 Perindustrian 11.276.624.200,00 9.669.302.700,00 (1.607.321.500,00) (14,25)

2.07.2.07.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 11.276.624.200,00 9.669.302.700,00 (1.607.321.500,00) (14,25)





















SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



2.07.2.07.02.02.30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor 38.850.000,00 38.850.000,00 0,00 0,00








2.07.2.07.02.07 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD 268.896.250,00 268.896.250,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.07.01 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 268.896.250,00 268.896.250,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.16 Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar 3.126.036.340,00 2.537.485.840,00 (588.550.500,00) (18,83)

2.07.2.07.02.16.28 Kegiatan Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Se - Provinsi Jambi 80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.16.34 Pelatihan Desain Anyaman Bambu 61.400.000,00 61.400.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.16.36 Kegiatan Pameran dan Promosi IK Regional dan Lokal Provinsi Jambi 545.400.000,00 545.400.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.16.37 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Bordir 55.450.000,00 55.450.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.16.41 Penguatan kelembagaan usaha Industri kecil 577.644.340,00 449.644.340,00 (128.000.000,00) (22,16)

2.07.2.07.02.16.43 Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan di Desa Mandiri Pangan 62.450.000,00 62.450.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.16.44 Kegiatan pengembangan kegiatan Rumah Tenun di Jambi 220.610.500,00 306.710.500,00 86.100.000,00 39,03

2.07.2.07.02.16.49 Bimbingan Teknis Produksi Makanan Olahan Unggulan Daerah 80.500.000,00 80.500.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.16.50 Bimbingan Teknis dalam rangka Pengembangan Produk unggulan di Kota Terpadu Mandiri 44.450.000,00 44.450.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.16.51 Pelatihan pembuatan sparepart kendaraan bermotor roda dua dari karet 677.366.500,00 130.716.000,00 (546.650.500,00) (80,70)

2.07.2.07.02.16.52 Pengawasan teknis pengembangan Industri AMDK dan kompon 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.16.54 Pengembangan Perajin/IKM se-Provinsi Jambi 377.700.000,00 377.700.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.16.55 Pelatihan Pengembangan Design Batik Tulis, Pewarna Batik dan Pembuatan Canting Batik 66.290.000,00 66.290.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.16.56 Pelatihan Pembuatan Cinderamata 219.075.000,00 219.075.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 1.883.088.000,00 1.008.317.000,00 (874.771.000,00) (46,45)

2.07.2.07.02.17.02 Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 113.456.000,00 1.008.317.000,00 894.861.000,00 788,73




SETELAH PERUBAHAN


(Rp) %

1 2 6 = 3 + 4 + 5 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.07.2.07.02.17.06 Kegiatan Pengembangan Industri Hilir 1.769.632.000,00 0,00 (1.769.632.000,00) (100,00)

2.07.2.07.02.18 Program Penataan Struktur Industri 497.148.500,00 353.148.500,00 (144.000.000,00) (28,97)

2.07.2.07.02.18.05 Updating Industri Menengah dan Besar 50.760.000,00 50.760.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.18.08 Identifikasi Potensi Bahan Baku Industri Hilir 115.300.000,00 115.300.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.18.13 Pelatihan pembuatan barang jadi dari latek 252.658.500,00 108.658.500,00 (144.000.000,00) (56,99)

2.07.2.07.02.18.14 Kegiatan Pengembangan Otomotif dan Alat Angkut 78.430.000,00 78.430.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.21 Program Pengembangan Standarisasi Nasional 1.634.524.000,00 1.634.524.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.21.01 Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi 90.070.000,00 90.070.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.21.02 Pengawasan dan Pengendalian Mutu barang SNI Wajib di Pasaran 74.822.000,00 74.822.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.21.03 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor 120.100.000,00 120.100.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.21.04 Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi yang sudah terakreditasi 74.518.000,00 74.518.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.21.05 Penambahan pengadaan peralatan dan bahan uji serta perawatan Laboratorium 1.220.314.000,00 1.220.314.000,00 0,00 0,00

2.07.2.07.02.21.06 Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB 54.700.000,00 54.700.000,00 0,00 0,00

2.08 Transmigrasi 2.069.597.500,00 2.069.597.500,00 0,00 0,00

2.08.1.14.02 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.069.597.500,00 2.069.597.500,00 0,00 0,00

2.08.1.14.02.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2.069.597.500,00 2.069.597.500,00 0,00 0,00

2.08.1.14.02.15.15 Kegiatan Pengembangan Hasil Produksi Petani Transmigran dan Peternakan 427.420.000,00 427.420.000,00 0,00 0,00

2.08.1.14.02.15.19 Kegiatan Pengendalian Obat di Gudang Farmasi Kabupaten 48.820.000,00 48.820.000,00 0,00 0,00

2.08.1.14.02.15.26 Kegiatan Penanganan Permasalahan di Lokasi Transmigrasi 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 0,00

2.08.1.14.02.15.28 Kegiatan Publikasi Melalui Informasi Promosi Potensi Lokasi dan Kerjasama Antar Daerah 75.500.000,00 75.500.000,00 0,00 0,00

2.08.1.14.02.15.46 Kegiatan Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Usaha Home Industri di UPT 157.447.300,00 157.447.300,00 0,00 0,00

2.08.1.14.02.15.50 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta Gizi Keluarga Transmigran di UPT

204.500.200,00 204.500.200,00 0,00 0,00

2.08.1.14.02.15.52 Kegiatan Penyiapan Areal Transmigrasi 468.000.000,00 468.000.000,00 0,00 0,00

2.08.1.14.02.15.53 Kegiatan Monitoring Pembangunan Permukiman dan STP dan Pendaftaran dan Seleksi TPS 61.500.000,00 61.500.000,00 0,00 0,00

2.08.1.14.02.15.54 Kegiatan Perencanaan Teknis Permukiman dan Penempatan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

2.08.1.14.02.15.55 Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual 246.910.000,00 246.910.000,00 0,00 0,00

2.08.1.14.02.15.60 Kegiatan Nakertrans EXPO 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.842.110.750.395,67 1.977.808.349.831,40 135.697.599.435,73 7,37


BAB 4

PENUTUP

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2014

merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara

perencanaan dan penganggaran. Berangkat dari kebutuhan yang

terangkum dari hasil pengendalian dan evaluasi berjalannya

program/kegiatan dan kerangka pendanaan. Melalui perubahan

RKPD Provinsi Jambi tahun 2014 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Jambi.

Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2004 akan membantu dalam

mendorong tercapainya tujuan pembangunan Provinsi Jambi

sebagaimana dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2011-2015.

Dalam implementasi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014,

diperlukan konsistensi dan Komitmen seluruh SKPD serta dukungan dari

seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan

sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

daerah.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun

2014 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum

Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jambi Tahun 2014 untuk mewujudkan

masyarakat Provinsi Jambi yang Sejahtera

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

ttd

tahun 2014 (download lampiran )

Documents