surat keputusan pembentukan tim auditor internal sistem
TRANSCRIPT
PINGIIIII,AN TAIA USAHA N[G[N[ NIfiRTAJl. A. Sentra Primer Baru Timur. Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950
Telp. (021) 4805256. Fax. (021) 4803856
Website: www.ptun-jakarta.go.id. Email : admin@ ptun-jakarta'go.id
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : W2-TUN. 1 I 7 49.a rKS.09rlX/201 5
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDITOR INTERNAL
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 900{:2008
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit lnternal maka perlu
adanya Tim Audit lnternal yang membantu Manajemen Puncak
dalam pelaksanaan maupun pengawasan yang ditetapkan
untuk seluruh bagian dan lapisan terhadap penerapan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ;
b. Bahwa pengawasan dilakukan secara terencana dan kontinyu
terhadap seluruh sistem manajemen untuk mengarah ke
perbaikan yang berkelanjutan sesuai sasaran yang ditetapkan ;
c. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas
dimaksud.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor I Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ;
3. Keputusan Ketua ft/ahkamah Agung Rl Nomor
026iKMtuSKllll2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
4. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : W2-TUN.1/749/KS.09llxl2015 tanggal 1 September
20'15 tentang Pembentukan Tim Penerapan Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001:2008 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
MEMUTUSKAN
Membentuk Tim Auditor lnternal Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
Menunjuk Hakim dan Pegawai yang tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini sebagai Tim Auditor lnternal Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2008 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jaka(a ;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan seperlunya.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung
jawab.
Ditetapkan diPada Tanggal
Jakarta2 September 2015
PUSPITO, EH., M.Hum, v105141986121A01
SUSUNAN TIM AUDITOR INTERNAL
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2008
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
l. KOORDINATOR AUDITOR : 'l . H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si.
2. INDARYADI, SH., MH.
II. AUDITOR :
1. SUBUR MS, SH., MH.
2. ELIZABETH l.E.H.L TOBING, SH., M.Hum.
3. H. HUSBAN, SH., MH.
4. NUR AKTI, SH.
5. TRICAHYA INDRA PERMANA, SH,, MH.
6. WAHIDIN, SH., MM.
7, DIDI SUNARDI, SH., MH.
B. ONO HARYONO, SE.
9. Dra. DIANA.
1O- EMY KUSUMAWATI, SH.
11. MURWANTI, SH.
12. MILATUL KHANIFAH, SH.
13. M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, ST.
14. SRI HARTANTO, SH,
15. Hj. YENTYEANTWTLDA, SE., SH., MH.
16. NINIK SULISTYANINGSIH, SH
Jakarta2 September 2015
AA
O PUSPITO, SH., M.Hum '{z/96105141986121001
LAMPIRAN I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor :W2-TUN.'11749.a/KS.09/1X2015Tanggal :2 September 2015
Pada Tanggal :
LAMPIRAN II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor :W2-TUN.1/749.a/KS.09/lX/2015Tanggal :2September2015
1
TUGAS DAN WEWENANG TIM AUDITOR INTERNAL
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Koordinator Auditor.
a. Mempersiapkan dan memastikan program audit mutu internal dapat
dijalankan;
b. Menyeleksi auditor yang berkompeten sesuai dengan fungsi yang akan
diaudit;
c. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan audit;
d. Melaporkan hasil audit dan kesimpulan mengenai keefektifan sistem mutu
kepada Wakil Manajemen untuk kemudian diteruskan kepada Manajemen
Puncak;
e. Mengawasi pelaksanaan tindakan korektif dan pencegahan ; dan
mengkomunikasikan masalah yang timbul kepada Wakil Manalemen dan /
atau Manajemen Puncak.
Auditor,
a. Mempersiapkan pelaksanaan audit internal terhadap Sistem Manajemen Mutu
dan sistem pendukungnya ;
b. Membantu Koordinator Auditor menyusun laporan pelaksanaan audit internal ;
c. Menyampaikan hasil audit kepada Tim Manajemen Mutu ISO dan Koordinator
Audit Mutu lnternal ;
d. Melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap hasil perbaikan dan pencegahan
yang telah ditetapkan ; dan
e. Melaporkan masalah yang terjadi selama proses audit kepada Koordinator
Audit Mutu lnternal.
2