surat keputusan nomor - intimultimasertifikasi.com · gunung mas provinsi kalimantan tengah, nomor...
TRANSCRIPT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414
email: [email protected] ; website: www.intimultimasertifikasi.com
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
SURAT KEPUTUSAN Nomor : 14.1/IMSertifikasi-SK/II/2017
Tentang
KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
PT. PRASETYA MITRA MUDA
Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu PT.
PRASETYA MITRA MUDA sebagai pemegang izin pemanfaatan
kayu (IPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia tentang Pemberian Hak Guna Usaha
Atas Nama PT. Prasetya Mitra Muda Atas Tanah di Kabupaten
Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 153/HGU/BPN
RI/2014, tanggal 21 Oktober 2014, yang berlokasi di Kabupaten
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu IPK PT. PRASETYA MITRA MUDA
4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 09 Februari 2017 maka,
Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap
IPK PT. PRASETYA MITRA MUDA dengan hasil MEMENUHI.
2. Sertifikat Legalitas Kayu PT. PRASETYA MITRA MUDA dinyatakan
TERPELIHARA.
3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT.
INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang
sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur
dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan
hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang
Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal
5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA
SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system
legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan,
perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan
penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir
5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan
(Audit Khusus)
7. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila
diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang
sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-
kondisi berikut:
a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak
memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan
mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap
pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
8. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak
bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan
tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus
atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat
perjanjian yang telah ditandatangani.
9. Sertifikat dapat dicabut apabila:
a. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain
pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau
menjual kayu illegal.
b. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan
usahanya atau izin usahanya dicabut;
c. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat
perjanjian yang ditandatangani
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.
Bekasi, 09 Februari 2017 Pengambil Keputusan
Ir. Dwi Harsono
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
RESUMEHASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IPK PT. PRASETYA MITRA MUDA
KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi17144
Telp : 021-8844934
e-mail : [email protected] ;[email protected]
d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail : 021-8844934
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : Lampiran 2.4, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari (PHPL) No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29April 2016, Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) Pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH
g. Auditor : Mansur, A.Md
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono
2. Identitas Auditee
a. Nama Perusahaan : PT. PRASETYA MITRA MUDA
b. Alamat : Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas,Provinsi Kalimantan Tengah
c. SK Pelepasan Areal : SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 297/Menhut-II/2014 tanggal 24 Maret 2014
d. SK IPK : Keputusan Kepala BPN No. 153/HGU/BPN RI/2014 tanggal 21 Oktober2014
h. Penanggung Jawab : William Krisna (Direktur)
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
3. Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
KonsultasiPublik
- -
PertemuanPembukaan
Tanggal 22 Januari 2017pukul 09.00 - 10.00 WITAdi kantor PT. PMM
Perkenalan Tim Auditor PT. IMS dengan manajemen PT.PMM Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit,
rencana audit dan standar yang akan digunakan dalampenilaian VLK Penunjukan Management Representatif yang akan
menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
VerifikasiDokumendanObservasiLapangan
Tanggal 22 Januari 2017,pukul 10.00 - 17.00 WITAdi kantor PT. PMM
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapanganmenggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yangditetapkan sesuai dengan ketentuan
Tanggal 23 Januari 2017,pukul 08.00 - 15.00 WITAdi kantor PT. PMM
PertemuanPenutupan
Tanggal 23 Januari 2017,pukul 15.00 - 16.00 WIBdi kantor PT. KHL
Memaparkan hasil verifikasiMelakukan konfirmasi hasil dan temuan lapanganMenyampaikan kesimpulanMenjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas KayuMenandatangani bersama lembar verifikasiMembuat notulensi pertemuanMenandatangani daftar hadirMenandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan
pembukaan
PengambilanKeputusan
Tanggal 11 Februari 2017,pukul 09.00 - selesai dikantor LVLK PT . IntiMultima Sertifikasi,Bekasi
Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusanberdasarkan hasil laporan Tim AuditorDiputuskan kepada Pemegang IPK atas nama PT.
Prasetya Mitra Muda (PT. PMM) untuk dipertahankanSertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
4. Resume Hasil Penilaian :
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not Applicable/
Tidak Dinilai
Ringkasan Hasil Verifikasi
P1.Izin lainyang sahpada
K1.1Izin peman-faatan hasilhutan kayu
1.1.1Pelakuusahamemiliki
a.ILS/IPK padaareal pinjampakai
NA (NotApplicable)
PT. PMM bukan pemegangIzin Lainnya yang Sah(ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) pada areal pinjam
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not Applicable/
Tidak Dinilai
Ringkasan Hasil Verifikasi
pemanfaat-an hasilhutan kayu
padapenggunaankawasanhutan negarauntukkegiatannon-kehutananyang tidakmengubahstatus hutan
Izin Lainnyayang Sah(ILS) /IPKpada arealpinjampakai yangterletak dikawasanhutanproduksi
pakai yang terletak dikawasan hutan produksi
b.PetalampiranILS/IPK padaareal izinpinjam pakai(dilampiriizin pinjampakai danpetanya)
NA (NotApplicable)
PT. PMM bukan pemegangIzin Lainnya yang Sah(ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) pada areal pinjampakai yang terletak dikawasan hutan produksi
K1.2Izin peman-faatan hasilhutan kayupada peng-gunaan ka-wasan hutannegara untukkegiatanHutanTanamanHasilReboisasi(HTHR)
1.2.1.PelakuusahamemilikiIUPHHK-HTHR padaareal HTHR
a. Izin HTHR NA (NotApplicable)
PT. PMM bukan pemegangIzin Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK) pada padapenggunaan kawasan hutannegara untuk kegiatanHutan Tanaman HasilReboisasi (HTHR)
b.PetaLampiranHTHR
NA (NotApplicable)
PT. PMM bukan pemegangIzin Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK) pada padapenggunaan kawasan hutannegara untuk kegiatanHutan Tanaman HasilReboisasi (HTHR)
K1.3Izin peman-faatan hasilhutan kayupadapenggunaankawasanuntukkegiatannon-kehutananyangmengubahstatus hutan
1.3.1.PelakuusahamemilikiIPK padaarealkawasanhutan yangdilepaskanuntukperuntukankegiatannonkehutanan
a.Izin usahadan lampir-an petanya(bagipemegangIPK samadenganpemegangizin usaha)
Memenuhi Izin pelepasan kawasanhutan sesuai dengan izinyang diberikan dan dilampiripeta yang sudah disahkanberdasarkan KeputusanMenteri Kehutanan No. SK.297/Menhut-II/2014 tanggal24 Maret 2014. PT. PMMtelah memiliki dokumenperizinan berupa Izin UsahaPerkebunan (IUP)berdasarkan KeputusanBupati Gunung Mas No. 166Tahun 2012, sertifikat HakGuna Usaha (HGU)berdasarkan KeputusanKepala BPN No.153/HGU/BPN RI/2014 tanggal21 Oktober 2014, dokumenizin lingkungan yang telahdisetujui oleh pejabat yang
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not Applicable/
Tidak Dinilai
Ringkasan Hasil Verifikasi
berwenang berdasarkanKeputusan Bupati GunungMas No. 377 Tahun 2014tanggal 30 September 2014.Berdasarkan peta lampiranpermohonan pelepasankawasan hutan dan petalampiran izin pelepasannyamenunjukan lokasi yangdiminta terletak dalamkawasan hutan.
b.Izin usahadan lampir-an petanya(bagipemegangIPK yangberbedadenganpemegangizin usaha)
NA (NotApplicable)
PT. PMM merupakanpemegang Izin PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IPK) yangmerupakan pemegang izinusaha yang sama (Izin UsahaPerkebunan)
c.IPK padaareal yangdilepaskan
Memenuhi Berdasarkan peta Hak GunaUsaha (HGU)/Izin Peman-faatan Kayu (IPK) (lampiranKeputusan Kepala BPN No.153/HGU/BPNRI/2014tanggal 21 Oktober 2014),peta lampiran dokumenBerita Acara Tata Batastanggal 12 November 2013dan hasil uji petik padasebagian batas areal(koordinat 01˚34’41.5” LS ;113˚38’57.3” BT), menunjuk-an bahwa IPK PT. PMMterletak pada areal yangdisetujui.
d. PetalampiranIPK
Memenuhi Berdasarkan peta lampiranKeputusan Kepala BPN No.153/HGU/BPN RI/2014 tanggal21 Oktober 2014 dan hasil ujipetik pemasangan pal batasareal PT. PMM pada sebagianbatas areal (koordinat 01˚ 34’41.7” LS ; 113˚ 38’ 57.1” BT).
e. Dokumen Memenuhi Berdasarkan surat per-
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not Applicable/
Tidak Dinilai
Ringkasan Hasil Verifikasi
sah memuatperubahanstatus ka-wasan (bagipemegangIPK samadenganpemegangizin usaha)
mohonan pelepasankawasan hutan dilakukan PT.PMM kepada MenteriKehutanan RI melalui SuratNo. 014/PMM/SK/XI/12,tanggal 05 November 2012dan lampiran kelengkap-annya, Surat MenteriKehutanan RI No. S.335/Menhut-II/2013 tanggal 22Mei 2013, Berita Acara TataBatas tanggal 12 November2013 dan Keputusan MenteriKehutanan No. SK.297/Menhut-II/2014 tanggal24 Maret 2014, menunjukanbahwa SK pelepasankawasan melalui prosessesuai aturan yang berlakudan ditandatangani olehpejabat yang berwenang.
1.3.2.IPK padaarealkawasanhutan yangdilepaskanuntukpemukimantrans-migrasi
a.IPK padaareal yangdilepaskan
NA (NotApplicable)
PT. PMM bukan pemegangIzin Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK) pada arealkawasan hutan yangdilepaskanuntuk pemukimantransmigrasi.
b.Petalampiran IPK
NA (NotApplicable)
PT. PMM bukan pemegangIzin Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK) pada arealkawasan hutan yangdilepaskanuntuk pemukimantransmigrasi.
K1.4Izin peman-faatan hasilhutan kayupada APL(ArealPenggunaanLain)
1.4.1PelakuusahamemilikiIPK padaAPL
a.DokumenrencanaIPK/ILS(surveypotensi)
NA (NotApplicable)
PT. PMM bukan pemegangIzin Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK) pada arealPenggunaan Lain (APL)
b.Izin usahadan lampiranpetanya(bagipemegangIPK samadenganpemegang
NA (NotApplicable)
PT. PMM bukan pemegangIzin Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK) pada arealPenggunaan Lain (APL)
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not Applicable/
Tidak Dinilai
Ringkasan Hasil Verifikasi
izin usaha)c.Izin usaha
dan lampiranpetanya(bagipemegangIPK yangberbedadenganpemegangizin usaha)
NA (NotApplicable)
PT. PMM bukan pemegangIzin Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK) pada arealPenggunaan Lain (APL)
d. IPK padaAPL
NA (NotApplicable)
PT. PMM bukan pemegangIzin Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK) pada arealPenggunaan Lain (APL)
e.Petalampiran IPK
NA (NotApplicable)
PT. PMM bukan pemegangIzin Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK) pada arealPenggunaan Lain (APL)
1.4.2IPK padaAPL untukpemukimantrans-migrasi
a.IPK padaAPL
NA (NotApplicable)
PT. PMM bukan pemegangIzin Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK) pada arealPenggunaan Lain (APL)untuk pemukiman dantransmigrasi
b.PetalampiranIPK
NA (NotApplicable)
PT. PMM bukan pemegangIzin Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK) pada arealPenggunaan Lain (APL)untuk pemukiman dantransmigrasi
P2Kesesuaiandengansistem danprosedurpenebang-an sertapengang-kutan kayu
K2.1Kesesuaianrencana danimplemetasiIPK/ILS
2.1.1IPK/ILSmempunyairencanapenebangan yangtelahdisahkan
DokumenrencanapenebanganIPK/ILS
Memenuhi Berdasarkan KeputusanKepala BPN No.153/HGU/BPN RI/2014 tanggal21 Oktober 2014, rencanapenyiapan lahan(pembukaan lahan) yangdilengkapi dengan LaporanHasil Cruising (LHC) arealyang akan ditebang padatahun 2015 yang disusun olehGANIS PHPL PerencanaanHutan seluas 3.000 Ha yangmeliputi Blok I seluas 500Ha, Blok II seluas 2.300 Hadan Blok III seluas 200 Ha
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not Applicable/
Tidak Dinilai
Ringkasan Hasil Verifikasi
dan Berita Acara CheckingHasil Timber Cruising padaAreal Pelepasan yang Telahdi HGU atas nama PT.Prasetya Mitra Muda diKecamatan Rungan,Kabupaten Gunung Mas,Provinsi Kalimantan Tengahyang dilakukan oleh pejabatyang berwenang (DinasKehutanan KabupatenGunung Mas), menunjukanbahwa Rencana penebanganIPK/ILS disahkan oleh pejabatyang berwenang.
2.1.2Pelakuusahamampumenunjuk-kan bahwakayu bulatyangdihasilkandari IPK/ILSdapatdilacakkeabsahan-nya
a.Dokumenpotensitegakanpada arealkerja
Memenuhi PT. PMM memiliki LaporanHasil Cruising (LHC) yangdilakukan pada arealpenyiapan lahan tahun2015 seluas 3.000 hadengan intensitas 100 %.Laporan Hasil Cruising(LHC) PT. PMM disusunoleh GANIS PHPLPerencanaan Hutan.Terhadap laporan hasilcruising tersebut, telahdilakukan checking hasiltimber cruising olehinstansi yang berwenang(Dinas KehutananKabupaten Gunung Mas)yang dibuktikan denganBerita Acara CheckingHasil Timber Cruising padaAreal Pelepasan yangtelah Di HGU an. PT.Prasetya Mitra Muda yangditandatangani tanggal 28September 2015.
b.Dokumenproduksikayu (LHP)
Memenuhi Dokumen LHP PT. PMM yangtelah diterbitkan padaperiode bulan Juli –Desember 2016 sebanyak 12(dua belas) kali yaitu Nomor :13/PMM/RLHPG/VII/2016 s.d.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not Applicable/
Tidak Dinilai
Ringkasan Hasil Verifikasi
24/PMM/RLHPG/XII/2016dengan jumlah kayusebanyak 1.638 batang(1.031,56 m3), dengan rincianKelompok Jenis Merantisebanyak 640 batang (344,25m3) dan Kelompok JenisRimba Campuran sebanyak998 batang (687,31 m3).Dokumen tersebut dibuatoleh Ganis PKB atas namaZuhruful Akhyar dengan No.Reg. 00410-12/PKB-R/XVIII/2015 dan Tanda tangan padaLHP sesuai dengan tandatangan pada kartu Ganis.Hasil uji petik fisik denganLHP (nomor batang, volumedan jenis kayu) menunjukankesesuaian, dengan selisihpengukuran sebesar 0,15 m3
(0,32 %).K2.2Memenuhikewajibanpembayaranpungutanpemerintahdankeabsahanpengangkut-an kayu
2.2.1Pemegangizin mampumenunjuk-an buktipelunasaniurankehutanan
a.DokumenSPP (SuratPerintahPembayar-an) DRdan/atauPSDH telahditerbitkan
Memenuhi Pada periode Bulan Juli –Desember 2016, PT. PMMtelah mendapat tagihansebanyak 4 dokumen yaituNomor : 820161114438435(tgl 14 November 2016) dan820161217742755 (tgl 17Desember 2016) dengan nilaitotal tagihan sebesar Rp.54.780.760,00 (1.031,56 m3)untuk PSDH dan Nomor :820161114432242 (tgl 14November 2016) dan820161217743210 (tgl 17Desember 2016) dengan nilaitotal tagihan sebesar sebesarUS $ 14.312,46 (031,56 m3)untuk DR serta terdapatkesesuaian kelompok jenisdan volume kayu antaradokumen tagihan PNBPPSDH & DR dengan dokumenLHP yang telah disahkan.
b.Bukti Setor Memenuhi Tagihan PSDH & DR PT.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not Applicable/
Tidak Dinilai
Ringkasan Hasil Verifikasi
DR dan/atau PSDH
PMM periode bulan Juli –Desember 2016 telahdibayarkan sesuai dengandokumen tagihan PNBPberupa bukti transfer viaBank Panin pada tanggal 18November 2016 (No. NTB :389909143732) dan tanggal22 Desember 2016 (No. NTB :439966092237) untuk PSDHdan bukti transfer via BankBRI, pada tanggal 21November 2016 (No. NTB :161121332293) dan tanggal 22Desember 2016 (No. NTB :161222654503) untukpembayaran DR
c. Kesesuaiantarif DR danPSDH ataskayu hutanalam (ter-masuk hasilkegiatanpenyiapanlahan untukpembangunan hutantanaman)dankesesuaiantarif PSDHuntuk kayuhutantanaman
Memenuhi Berdasarkan dokumentagihan PNBP dan buktitransfer pelunasan PSDH danDR PT. PMM periode Juli –Desember 2016, menunjukanbahwa pembayaran DR danPSDH telah sesuai denganpersyaratan ukuran dandibayar sesuai dengan tarifyang sebagaimana telahdiatur pada PP No. 12 Tahun2014 tanggal 14 Februari 2014tentang Jenis dan Tarif AtasJenis Penerimaan BukanPajak Yang Berlaku PadaKementerian Kehutanan danPermenhut RI P. 68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September2014 tentang PenetapanHarga Patokan Hasil HutanUntuk Perhitungan ProvisiSumber Daya Hutan, GantiRugi Tegakan danPenggantian Nilai Tegakan.
2.2.2Pemegangizin mampumembukti-kan
a.FAKB danDKB untukKBKditerbitkansesuai
NA (NotApplicable)
PT. PMM tidak melakukanpemindahtanganan KayuBulat Kecil (KBK) maka tidakmenerbitkan dokumenFaktur Angkutan Kayu Bulat
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not Applicable/
Tidak Dinilai
Ringkasan Hasil Verifikasi
dokumenangkutankayu yangsah
denganketentuan
(FAKB) dan DKB untuk KBK
b.SKSKB danDKB untukKB
Memenuhi Dokumen SKSHHK dan DKBPT. PMM periode Juli –Desember 2016 diterbitkanoleh Petugas Penerbit SuratKeterangan Sah Hasil HutanKayu (SKSHHK) atas namaSuryanto, No. Reg. 00209-12/PKB-R/XVIII/2015 denganPada periode bulan Juli –Desember 2016, dan telahdierbitkan dokumen SKSHHKsebanyak 181 (seratusdelapan puluh satu) lembaryang dilengkapi dengandokumen DKB denganjumlah kayu sebanyak 2.471batang dengan kubikasi1.691,86 M3.
K.2.3PemenuhanpenggunaanTanda V-Legal
2.3.1Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legalyangdibubuhkansesuaiketentuan
Memenuhi PT. PMM telah memperolehsertifikat Legalitas kayu(SLK) dengan nomor : IMS –SLK – 147 dan telah meng-implementasikan tanda V-Legal pada dokumen angkut-an (SKSHHK dan DKB).
P.3.Pemenuh-anterhadapperaturanketenaga-kerjaanbagi IPK
K.3.1.PemenuhanketentuanKeselamatandan Kesehat-an Kerja (K3)
3.1.1Prosedurdanimplemen-tasi K3
a. Pedoman/prosedurK3.
Memenuhi Tersedia dokumen prosedurK3 yang ditandatangani olehpihak yang berwenang yangterdiri dari StandarOperasional Prosedur (SOP)Pencegahan dan Penanggu-langan Kebakaran sertaPenyelamatan Diri denganregister SOP-IPK.PT.PMM/I/2016 dan Standar Operasio-nal Prosedur (SOP)Keselamatan dan KesehatanKerja (K3) dengan registerSOP-IPK.PT.PMM/I/2016.Disamping itu tersediapersonel yang bertanggungjawab dalam implementasiK3 yang diorganisir dalamStruktur Organisasi PanitiaPembina Keselamatan dan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not Applicable/
Tidak Dinilai
Ringkasan Hasil Verifikasi
Kesehatan Kerja (P2K3) PT.PMM, Struktur OrganisasiTanggap Darurat KahayanEstate PT. PMM, StrukturOrganisasi Tanggap DaruratDivisi I Kahayan Estate PT.PMM dan StrukturOrganisasi Tanggap DaruratDivisi II Kahayan Estate PT.PMM.
b.Keter-sediaanperalataanK3
Memenuhi Tersedia Laporan PeralatanK3 PT. PMM tanggal 31Desember 2016 dan terdapatperalatan K3 di lapanganserta berfungsi baik.
c. Catatankecelakaankerja
Memenuhi Tersedia Laporan K3 PT.PMM Periode Bulan Juli –Desember 2016 diketahuibahwa bahwa selamaperiode tersebut, dilingkungan kerja PT. PMMtidak pernah terjadi insidenkecelakaan kerja danterdapat prosedurpenanganan bila terjadikecelakaan kerja.
K.3.2.Pemenuhanstandarumur tenagakerja
3.2.1.Tidakmempeker-jakanpekerja dibawahumur (diluarketentuan)
Pekerja yangmasih dibawah umur
Memenuhi Berdasarkan daftarkaryawan PT. PMM pertanggal 31 Desember 2016diketahui bahwa karyawantermuda atas nama Ariantodengan usia ± 22 tahun 11Bulan (lahir pada tanggal 01Februari 1994) dengan posisikerja sebagai PembantuUkur, sehingga dari datatersebut diketahui bahwatidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur di PT.PMM.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Hasil Keputusan:
Memenuhi
Divalidasi oleh Pengambil Keputusan pada tanggal 11 Februari 2017
Tanda tangan