standard prosedur operasional bagian umum …pn-tasikmalaya.go.id/laporan/pdf/sop/sop_umum.pdf ·...
TRANSCRIPT
Surat Masuk yang bersifattertutup (Rahasia dan pribadi)langsung disampaikan kepadayang bersangkutan sesuai tujuansurat.
Surat Masuk yang bersifatterbuka (penting dan tidakpenting), diregister pada Bukuagenda Surat Masuk dan diberilembar disposisi, disampaikan keKetua Pengadilan Negeri.
Surat masuk yangmendesak danpermohonanperpanjangan tahananlangsung diserahkan kePanitera Muda Pidana ataupejabat yang bersangkutan.
Setelah diregister surat diberilembar disposisi, kemudiandicatat pada Buku agendasurat masuk.
Setelah di disposisi oleh KPN,kemudian surat disampaikankepada Panitera/Sekretaris untukdidisposisi.
-Setelah didisposisi olehPanitera/Sekretaris surat kembalidicatat pada Buku Kendali Wapandan Wasek.
Surat dari Wapan dicatat padaBuku Kendali Panmud Pidana,Panmud Perdata dan PanmudHukum.
Surat dari Wasek dicatat padaBuku Kendali Kasub Bag.Kauangan, Kasub Bag. Personaliadan Bag. Umum.
STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL BAGIAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SURAT MASUK DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
LAMA PROSES = 1 HARI
1 Hari
STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL BAGIAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SURAT KELUARDI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
LAMA PROSES = 1 HARI
Surat keluar di register padaAgenda surat keluar danlangsung menyerahkan arsipsurat keluar.
Surat setelah dimasukanAmplop dan diberikanAlamat Tujuan dan NomorSurat Kemudian di CapStempel dan dicatat dalambuku dan lembarpengiriman Surat.
Surat Keluar disampaikan/dikirim pada pukul 11.00WIB, lewat dari jam tersebutdikirim besok harinya.
1 Hari
Barang masuk dilakukan pemeriksaanbarang oleh petugas /panitia penerimabarang yang ditunjuk. Setelah barangdiperiksa dan sesuai denganorder/kontrak, panitia menandatanganiberita acara penerimaan barang. Apabilatidak sesuai barang harus diganti/ditukardengan yang baru.
Setelah dilakukan pembayaranoleh bendahara atau KPPNKemudian, SPM, SP2D danKuitansi disampaikan kepadapetugas persediaan atau petugasSIMAK BMN untuk melakukanpencatatan.
BMN yang sudah dicatat bisalangsung dilakukan penomoranBMN yang bisa di print langsungdari Aplikasi.
Setelah penomoran, dilakukan pendistribusianBMN dan perubahan pada DBR, KIB denganmengganti yang baru.
2 Hari
2 Hari2 Hari1 Hari
STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL BAGIAN UMUM DALAM PENCATATAN BMN (BARANG MILIK NEGARA)
DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA LAMA PROSES = 7 HARI
Pemeriksaan BMN yang mengalami
kerusakan dilakukan pendataan.
Setelah dilakukan pendataan data
dilakukan survei HPS terhadap perbaikan barang dimaksud ke
Susun HPS dan melakukan koordimasi
dengan bagian keuangan
Melakukan pengadaan barang/jasa.
STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL BAGIAN UMUM DALAM PERAWATAN/PERBAIKAN BMN (BARANG MILIK NEGARA)
DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA LAMA PROSES = 5 HARI
1 Hari 2 Hari2 Hari Sesuai Kepres
4 321
Pengajuan ATK dan ART(Barang Persediaan) daritiap Bagian
Bagian Umum merekapsemua kebutuhan dandibuat Daftar RencanaPembelian.
Melaksanakan Pengadaan
sesuai dengan kebutuhan (tiap 3 bulan sekali).
Seluruh Pembelian dimasukkan
kedalam Aplikasi, kwitansi diserahkan
ke Bag. Keuangan dan seluruh
Pengeluaran dicatat dalam Buku Keluar
Barang.
Stok opname manual dilakukansetiap bulan, dan stok opnameuntuk aplikasi persedian setiapakhir semeeter
Operator persediaan mengisiaplikasi persediaan danmengirimkan ke SIMAK
STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL BAGIAN UMUM DALAM PENGADAAN ATK/ART
DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA LAMA PROSES = 14 HARI
1 Hari Sesuai Kepres3 Hari
4 Hari4 Hari
2 Hari
Pengumpulan bahan Laporan dari sub-sub Bagian dan
Panmud
Pengetikan Data/Resume/Laporan
STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL BAGIAN UMUM DALAM LAPORAN BULANAN DAN TAHUNAN
DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA LAMA PROSES = 4 HARI
1 Hari3 Hari
Usulan Pembentukan Panitiapenghapusan BMN (BarangMilik Negara) ke. PengadilanTinggi Bandung.
Tugas panitia penghapusanBMN:- mulai bekerja
Pengajuan berkas :- Kepada PANSEK selaku kuasapengguna barang, dengan suratpengantar dengan ttd oleh KPN.- Usulan penghapusan BMN ke KPKNL/kanwil DJKN
Pembuatan pengantar rekomendasi yang di ttd oleh
KPT kepada KBUA Proses KBUApenghapusan
STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL BAGIAN UMUM DALAM PENGHAPUSAN BMN (BARANG MILIK NEGARA)
DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA LAMA PROSES = 87 HARI
60 Hari7 Hari
5 Hari 7 Hari 7 Hari
1 Hari
Penerimaan Buku untuk Perpustakaan dicatat ke Buku Register Induk
Setelah deregister Induk, deregister kembali Ke Buku Register Klasifikasi masing-masing Bidang. Kemudian Buku halaman pertama diberi Nomor dan dicap Stempel Perpustakaan dan dimasukkan Nomor Register. Pemberian label pada buku, kemudian buku Disusun pada rak buku sesuai klasifikasi Masing-masing. Pembuatan Katalog Buku
STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL BAGIAN UMUM DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN (BUKU MASUK)
DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA LAMA PROSES = 12 HARI
2 Hari 10 Hari
Buku yang dipinjam dicatat padaRegister Buku peminjaman masing-masing anggota. Kartu diambil dan disimpan di lacikhusus. Penyerahan Buku kepada peminjamdan pengembaliannya paling lama 1minggu.
Membuat Surat Teguran / SuratPeringatan kepada Peminjam Buku yangbelum mengembalikan sesuai denganwaktu yang telah ditentukan.
STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL BAGIAN UMUM DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN (PEMINJAMAN BUKU)
DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA LAMA PROSES = 2 HARI
2 Hari 2 Hari
Tamu wajib lapor ke Petugas Piket dan
mengisi buku tamu.
Hubungi Pejabat apakah bersedia menerima atau
tidak
Apabila bersedia, tamu diantar langsung oleh Petugas Piket
Setelah selesai, kartu identitas bisa diserahkan kembali dengan terlebih dahulu
tanda tamu
STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL BAGIAN UMUM DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN (PEMINJAMAN BUKU)
DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA LAMA PROSES = 2 HARI
5 Menit 10 Menit 5 Menit 10 Menit
Menyusun jadwalpiket untuk satpamsetiap akhir bulan
Melakukan pengontrolanlingkungan kantor setiap3 jam sekali dilaksanakanoleh petugas keamanan
Melakukan koordinasidengan aparat keamananterkait (POLRES, POLSEK,KODIM)
Ke mengarahkansemua tamu untukmelapor ke :-Piket-Impormasi.
mencatat dalam buku piketsemua kegiatan dilingkungan kantor oleh yangmelaksanakan piket
STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL BAGIAN UMUM DALAM PENGAMANAN KANTOR
DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA LAMA PROSES = 1 HARI
Pelaksanaan Kebersihan dilakukanrutin setiap hari kerja, meliputikebersihan dalam ruangan dan luarruangan/halaman kantor olehpetugas (cleaning service)
Pelaksanaan kebersihan untukkegiatan khusus misal:pelantikan dll. Dilaksanakanpada hari tersebut sebelum dansesudah pelaksanaan
Pengangkutan sampah dilaksanakanoleh petugas kebersihan seminggutiga kali.
STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL BAGIAN UMUM DALAM KEBERSIHAN KANTOR
DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA LAMA PROSES = 1 HARI
Pelaporan SIMAK BMNSemesteran, terlebih
dahulu AplikasiPersediaan melakukanpengiriman ke SIMAK
BMN
Melakukan Rekonsiliasiinternal dengan Bagian
Keuangan dengandibuatkan Berita Acara
Hasil RekonsiliasiInternal (per bulan danper semesteran) denganmelakukan pengirimandata (SIMAK BMN ke
SAKPA)
MelakukanRekonsiliasi dengan
KPKNL denganmelampirkan BeritaAcara RekonsiliasiInternal dan ADKserta persyaratan
lainnya
Pengiriman Hasil Rekonsiliasi dengan
KPKNL ke Korwil beserta ADK dan
laporan BMN Semesteran beserta lampiran- lampiran
lainnya
STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL BAGIAN UMUM DALAM PELAPORAN BMN (BARANG MILIK NEGARA)
DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA LAMA PROSES = 8 HARI
3 Hari 2 Hari2 Hari 1 Hari
Pengusulan status BMN ke PT
PT mengajukan usulan statusBMN dari satker kepadaKPKNL. KANWIL DJKN, DJKNPUSAT
Menerima SK penetapanstatus dari kpknl dan BUA
3 Hari 3 Hari 2 Hari
STANDARD PROSEDUR OPERASIONAL BAGIAN UMUM DALAM PENETAPAN STATUS BMN (BARANG MILIK NEGARA)
DI PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA LAMA PROSES = 8 HARI