standar operasional prosedur pemerintah daerah kota ...€¦ · 1. sekretariat dinas penanaman...
TRANSCRIPT
i
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH DAERAH KOTA
MATARAM
2017
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA MATARAM JL. FLAMBOYAN NO. 1 MATARAM
TELP. 081907494611/FAX (0370) 641750 NTB
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Karunia dan Rahmat-Nya atas terselesainya penyusunan Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram yang nantinya merupakan acuan dan pedoman pelayanan perijinan yang akan dilaksanakan oleh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram. Maksud dan Tujuan dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini seiring dengan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram yaitu : “Mendorong terciptanya iklim Investasi yang kondusif melalui pelayanan perizinan yang profesional dan amanah”, dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) mempunyai arti penting bagi masyarakat dan dunia usaha sebagai jaminan kepastian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Dengan terbitnya Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, semoga dapat bermanfaat khususnya untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram sebagai panduan dalam pencapaian kinerja serta dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan pelaku usaha sebagai informasi dasar dalam kegiatan berusahanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pelayanan yang prima.
Mataram, 2017 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM
Drs. COKORDA SUDIRA MULIARSA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
iii
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM
NOMOR : ................................................ TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MATARAM TAHUN 2017
Menimbang : a. bahwa dalam upaya memantapkan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu adanya Standar Oprasional Pelayanan Perizinanan Terpadu Kota Mataram;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram Tahun Anggaran 2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Mataram; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan; 7. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Mataram;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Sususnan Organisasidan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di kota Mataram.
PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Flamboyan No. 1, Telp. (0370) 641750/6846017 Mataram
iv
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Mataram, sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi : 1. Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Mataram 2. SOP Bidang Perizinan DPMPTSP Kota Mataram 3. SOP Bidang Perencanaan, Promosi, dan Pengembangan Penanaman Modal
DPMPTSP Kota Mataram 4. SOP Bidang Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal DPMPTSP Kota
Mataram
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2017
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2017 dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Mataram Pada Tanggal ............................, 2017 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM
Drs. COKORDA SUDIRA MULIARSA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram; 2. Inspektur Kota Mataram di Mataram; 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Mataram di Mataram; 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram di Mataram; 5. Arsip.
v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.................................................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................................................. ii SURAT KEPUTUSAN ................................................................................................. DAFTAR ISI ................................................................................................................
iii v
BAGIAN 1. PENDAHULUAN A Latar Belakang ........................................................................................ 1 B Tujuan dan Sasaran ................................................................................. 1 C Dasar Hukum ........................................................................................... 1
BAGIAN 2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR A Pengertian ................................................................................................ 3 B Manfaat .................................................................................................... 3 C Prinsip-Prinsip ......................................................................................... 4 D Ruang Lingkup ........................................................................................ 4 E Simbol-Simbol ............................................................................. 5
BAGIAN 3. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 1 SOP Pendisposisian Surat Masuk............................................................. 7 Alur SOP Pendisposisian Surat Masuk.................................................... 8 2 SOP Penandatanganan Surat Keluar ....................................................... 9 Alur SOP Penandatanganan Surat Keluar................................................ 10 3 SOP Penyusunan Penetapan Kinerja........................................................ 11 Alur SOP Penyusunan Penetapan Kinerja.. ............................................. 12 4 SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)................................... 14 Alur SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).......................... 15 5 SOP Penyusunan LAKIP.......................................................................... 17 Alur SOP Penyusunan LAKIP................................................................. 18 6 SOP Penyusunan Rencana Knerja............................................................ 20 Alur Penyusunan Rencana Kinerja........................................................... 21 7 SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)................................. 23 Alur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)................................. 24 8 SOP Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 26 AlurPenyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 27 9 SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat ........................................................ 29 Alur SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat................................................. 30 10 SOP Pengusulan SK Penyesuaian Ijazah PNS........................................ 32 Alur SOP Pengusulan Penyesuaian Ijazah PNS....................................... 33 11 SOP Persetujuan Laporan Keuangan dan Berita Acara Serta Cek Bank
pada Kasubbag Keuangan........................................................................ 35
Alur SOP Persetujuan Laporan Keuangan dan Berita Acara Serta Cek Bank pada Kasubbag Keuangan...............................................................
36
12 SOP Pembuatan Neraca,Posting Data dan Rekonsiliasi Keuangan Staf PPPK Pembukuan/Pelaporan...................................................................
37
Alur SOP Pembuatan Neraca,Posting Data dan Rekonsiliasi Keuangan Staf PPPK Pembukuan/Pelaporan............................................................
38
13 SOP Penyusunan Laporan Triwulan........................................................ 39 Alur SOP Penyusunan Laporan Triwulan................................................ 40 14 SOP Penyusunan Laporan Bulanan. ........................................................ 41 Alur SOP Penyusunan Laporan Bulanan................................................. 42 15 SOP Pembuatan SPP,SPM,dan SPJ pada Staf PPPK Administrasi......... 43 Alur SOP Pembuatan SPP,SPM,dan SPJ pada Staf PPPK Administrasi 44 16 SOP Pembuatan Berita Acara dan Laporan Aset Pada Pengurus Barang 45 Alur SOP Pembuatan Berita Acara dan Laporan Aset Pada Pengurus
Barang...................................................................................................... 46
17 SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang........................................ 47
vi
Alur SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang................................ 48 18 SOP Penyusunan Surat Pesanan Barang.................................................. 50 Alur SOP Penyusunan Surat Pesanan Barang.......................................... 51 19 SOP Laporan Penyimpanan Barang......................................................... 52 Alur SOP Laporan Penyimpanan Barang................................................. 53 20
SOP Pembuatan Dalam Penyusunan Daftar Gaji Pada Staf Bendahara Gaji...........................................................................................................
54
Alur SOP Pembuatan Dalam Penyusunan Daftar Gaji Pada Staf Bendahara Gaji.........................................................................................
55
21 SOP Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala................................................... 56 Alur SOP Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala........................................... 57 22 SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang Perizinan.............................. 60 Alur SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang Perizinan...................... 61 23 SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang Perizinan… 63 Alur SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang
Perizinan................................................................................................... 64
24
SOP Penerimaan Berkas Permohonan Izin Pada Staf Administrasi Perizinan/CSO..........................................................................................
66
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Alur SOP Penerimaan Berkas Permohonan Izin Pada Staf Administrasi Perizinan/CSO.......................................................................................... SOP Pembayaran Izin dan Pembuatan Berita Acara Penerimaan Retribusi Pada Bendahara Penerima Khusus........................................... Alur SOP Pembayaran Izin dan Pembuatan Berita Acara Penerimaan Retribusi Pada Bendahara Penerima Khusus........................................... SOP Pengambilan Izin Pada Staf Pengambilan Izin............................... Alur SOP Pengambilan Izin Pada Staf Pengambilan Izin....................... SOP Pengarsipan Laporan Badan Pada Staf Bagian Pengarsipan........... Alur SOP Pengarsipan Laporan Badan Pada Staf Bagian Pengarsipan... SOP Permohonan Pembuatan Izin ILOK,IMB, dan Izin Reklame 30 Hari........................................................................................................... Alur SOP Permohonan Pembuatan Izin ILOK,IMB, dan Izin Reklame 30 Hari...................................................................................................... SOP Permohonan Pembuatan Izin SIUP,TDP, dan HO Perpanjangan 3 Hari........................................................................................................ Alur SOP Permohonan Pembuatan Izin SIUP,TDP, dan HO Perpanjangan 3 Hari............................................................................... SOP Permohonan Pembuatan Izin HO Baru,Izin Pariwisata, PIMB, IMB Balik Nama,SITU-MB, danLimbah B3 14 Hari.............................. Alur SOP Permohonan Pembuatan Izin HO Baru,Izin Pariwisata, PIMB, IMB Balik Nama,SITU-MB, danLimbah B3 14 Hari.................. SOP Permohonan Pembuatan Izin TDG,TDI,IUI/Perluasan, IUJK, dan SITU 7 Hari.............................................................................................. Alur SOP Permohonan Pembuatan Izin TDG,TDI,IUI/Perluasan, IUJK, dan SITU 7 Hari............................................................................. SOP Permohonan Pembuatan Izin Trayek Perpanjangan 1 Hari............. Alur SOP Permohonan Pembuatan Izin Trayek Perpanjangan 1 Hari..... SOP Permohona Pembuatan Izin Paket (SIUP dan TDP ) 3 Hari............ Alur SOP Permohona Pembuatan Izin Paket (SIUP dan TDP ) 3 Hari... SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Paket (HO,SIUP,TDI,TDP) 7 Hari…………………………………………………………………… Alur SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Paket (HO, SIUP, TDI, TDP) 7 Hari……………………………………………………………. SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Paket (HO, TDUP, SIUP, TDP) 7 Hari…………………………………………………………….. Alur SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Paket (HO, TDUP, SIUP, TDP) 7 Hari……………………………………………………... SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (HO, TDUP, TDP) 7 Hari…………………………………………………………………… Alur SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (HO, TDUP, TDP) 7 Hari…………………………………………………………….. SOP Permohonann dalam Pembuatan Izin Paket (HO, IUJK, SIUP, TDP) 7 Hari…………………………………………………………….. Alur SOP Permohonann dalam Pembuatan Izin Paket (HO, IUJK,
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
vii
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
SIUP, TDP) 7 Hari……………………………………………………... SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Paket (HO, TDG) 7 Hari…… Alur SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Paket (HO, TDG) 7 Hari SOP Permohonan dalam pembuatan Izin SEHATI (SIUP mikro, TDP mikro, Perpanjangan TDP, Reklame Inzidentil, Her Registrasi IUJK, Perpanjangan KPS Trayek, Perpanjangan ILOK, Legalisir Izin) 1 Hari. Alur SOP Permohonan dalam pembuatan Izin SEHATI (SIUP mikro, TDP mikro, Perpanjangan TDP, Reklame Inzidentil, Her Registrasi IUJK, Perpanjangan KPS Trayek, Perpanjangan ILOK, Legalisir Izin) 1 Hari…………………………………………………………………… SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota, Izin Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air, Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah, Izin Sarang Burung Walet 21 Hari...………………………………………... Alur SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota, Izin Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air, Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah, Izin Sarang Burung Walet 21 Hari…...……………………………………... SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Perparkiran, Izin Usaha Pengeboran Air Tanah, Izin Juru Bor 7 Hari…………………………… Alur SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Perparkiran, Izin Usaha Pengeboran Air Tanah, Izin Juru Bor 7 Hari…………………………… SOP Pemberian Informasi dan belangko permohonan Izin pada staf Informasi……………………………………………………………….. Alur Pemberian Informasi dan belangko permohonan Izin pada staf Informasi……………………………………………………………….. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang Perencanaan,Promosi, dan Pengembangan Penanaman Modal……………………………............... Alur Penyusunan Rencana Kinerja Bidang Perencanaan,Promosi, dan Pengembangan Penanaman Modal……………………………............... SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang ,Promosi, dan Pengembangan Penanaman Modal…................................................ Alur SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang Bidang ,Promosi, dan Pengembangan Penanaman Modal…................... SOP Permohonan Pembuatan 11 Izin Penanaman Modal 7 Hari............ Alur SOP Permohonan Pembuatan 11 Izin Penanaman Modal 7 Hari.... SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal……............................................................................ Alur SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal……........................................................... SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal…….............................. Alur SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal…….............................. SOP Laporan Monitoring,Evaluasi, dan Pelaporan Perizinan................. Alur SOP Laporan Monitoring,Evaluasi, dan Pelaporan Perizinan......... SOP Penerimaan Pengaduan Pada Staf Bagian Pengaduan Perizinan..... Alur SOP Penerimaan Pengaduan Pada Staf Bagian Pengaduan Perizinan...................................................................................................
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 105 106 108 109 111 113 115 116 118 119 121 122 123 124
viii
Bagian 1
Pendahuluan A. Latar Belakang
Tujuan reformasi birokrasi dalam persepsi umum tidak lain adalah perbaikan kualitas
pelayanan publik. Dalam pengertian ini, reformasi birokrasi harus mampu menghasilkan birokrasi yang
efektif, efisien dan ekonomis. Secara operasional salah satu upaya untuk mewujudkan birokrasi yang
efektif, efisien dan ekonomis tidak lain adalah memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan sehingga lebih mencerminkan birokrasi mampu menjalankan fungsi pemerintahan
sesuai dengan kriteria tersebut.
Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif,
efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan Standard Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh
proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur,
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk
penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat
ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas
pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dari penyusunan SOP ini adalah dapat digunanakan sebagai pedoman dalam
memberikan pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kota Mataram dan dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya. Adapun sasaran yang diharapkan dari tersusunnya SOP ini adalah :
1. Setiap petugas pelayanan khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Mataram dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai SOP-nya masing-
masing.
2. Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
C. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan
Bebas KKN.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara.
4. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
ix
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/ M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008
tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
7. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Oprasional Prosedur Administrasi
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota
Mataram
9. Perda Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Mataram
x
Bagian 2
Pengertian, Manfaat, Prinsip, Ruang Lingkup ,Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
A. Pengertian-pengertian
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan
harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
2. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit pendukung
(sekretariat) kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal
organisasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Pelayanan eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit-unit lini organisasi
pemerintah yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah
lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Administrasi pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah.
5. SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis.
6. SOP administratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang
bersifat administratif
B. Manfaat
Manfaat Standar Operasional Prosedur dalam lingkup penyelenggaraan administrasi pemerintahan
meliputi antara lain :
1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang
menjadi tugasnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai
dalam melaksanakan tugas.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual
pegawai dan organisasi secara keseluruhan.
4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen,
sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
C. Prinsip-prinsip
xi
Penyusunan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah
dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai bahkan seseorang sama sekali baru dalam
tugas pelaksanaan tugasnya.
2. Efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang
paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.
3. Keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur
standar lain yang terkait.
4. Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkanmengandung standar kualitas
(mutu) tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya.
5. Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan
kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan
administrasi pemerintahan.
6. Berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani). Prosedur-prosedur yang distandarkan
harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (customer's needs) sehingga dapat
memberikan kepuasan kepada pengguna.
7. Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan
peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.
8. Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan
sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk
melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum.
Pelaksanaan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut
1. Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu,oleh siapapun, dan
dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan.
2. Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi,
dari level yang paling rendah dan tertinggi.
3. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan-
penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif.
4. Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
prosedur standar yang telah ditetapkan.
5. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran tertentu dalam setiap
prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik,
maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses
penyelenggaraan pemerintahan.
6. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus
didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap mereka
yang memerlukan
D. Ruang Lingkup
xii
Standar Operasional Prosedur ini mencakup SOP Pelayanan Administrasi dan Teknis dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi yang diselenggarakan oleh seluruh staf pelayanan perizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram
E. Simbol-simbol
Dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur ini, digunakan sejumlah simbol yang mengarah
pada terbentuknya diagram alur yang menggambarkan aliran aktivitas atau kegiatan masing-
masing unit organisasi lingkup DPMPTSP. Adapun simbol-simbol yang digunakan adalah sebagai
berikut :
Simbol Sebuatan Definisi
Terminator Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
awal/mulai dan akhir suatu bagan alur
Proses Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
proses pelaksanaan kegiatan
PengambilanKeputusan Simbol ini di gunakan untuk menggambarkan
keputusan yang harusdibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan
Dokumen Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan
Pengandaandokumen Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
semua jenis dokumen ganda sebagai bukti pelaksanaan kegiatan
Arsip manual Simbol ini menggambarkan semua jenis
pengarsipan dokumen dalam bentuk kertas/manual
File Simbol ini menggambarkan semua jenis
pengarsipan dokumen dalam bentuk data/file
Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam satu halaman
Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
perpidahan aktivitas dalam halaman yang berbeda
Garisalur Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
arah proses pelaksanaan kegiatan
6
SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KOTA MATARAM
7
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Pendisposisian Surat Masuk
Dasar Hukum Kualifikasi
1. Undang – undang no. 25 Th. 2009 2. Undang – undang No. 28 Th.2009 3. Permendagri No. 24 Th. 2006 4. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 15 Th. 2016 5. Peraturan Walikota No. 40 Th. 2011
1. Minimal SMA 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan
pelayanan perizinan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Sekretaris 2. SOP Kepala Bidang 3. SOP Kasubbag/Kasubbid
1. Lembar kerja / DPA 2. ATK 3. Komputer
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dokumen Administrasi
N/A
8
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf Sekretariat
Sekretaris/
Kabid
Kepala Dinas
Kasubbag/
Kasi Persyaratan Waktu Output
Ket.
1.
Meregister surat masuk baik pada buku register ataupun kertas disposisi yang kemudian diteruskan ke sekretaris
Surat Masuk
3 menit Surat Masuk yeng telah register
2.
Sekretaris memaraf surat masuk Surat Masuk yeng telah register
2 menit
Surat Masuk yeng telah register
3.
Surat masuk ditelaah untuk ditandatangani, dituliskan arahan dan didisposisikan Kepala Dinas kepada Kabid/Sekretaris
Surat Masuk yeng telah register
5 menit
Surat Masuk yeng telah register ditandatangani
4. Disposisi Surat Masuk diteliti, diparaf dan dituliskan arahan untuk didisposisikan kepada Kasubbag/Kasi
` Surat Masuk yeng telah register ditandatangani
5 menit
Surat Masuk yeng telah ditandatangani dan diparaf
5. Menerima dan Melaksanakan Surat Masuk yang didisposisikan dan diparaf
Surat Masuk yeng telah ditandatangani dan diparaf
5 menit/ - hari
Surat Masuk yeng telah ditandatangani dan diparaf
6. Surat yang telah selesai dilaksanakan kemudian diarsip
Surat Masuk yeng telah ditandatangani dan diparaf
2 menit
Surat Masuk yeng telah ditandatangani dan diparaf
9
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Penandatanganan Surat Keluar
Dasar Hukum Kualifikasi 1. Undang – undang no. 25 Th. 2009 2. Undang – undang No. 28 Th.2009 3. Permendagri No. 24 Th. 2006 4. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 15 Th. 2016 5. Peraturan Walikota No. 40 Th. 2011
1. Minimal Eselon III /S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerinthan dan
pelayanan perizinan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 2. SOP Kepala Bidang 3. SOP Kasubag Umum, Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan dan
Keuangan
1. Lembar kerja / DPA 2. ATK 3. Komputer
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dokumen Administrasi
N/A
10
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubbag/ Kasi
Staf Sekretariat
Sekretaris/
Kabid
Kepala Dinas
Staf Sekretariat Persyaratan Waktu Output
Ket.
1.
Mengonsep surat kegiatan dan ditandatangani serta dibuatkan surat pengantar
Konsep Surat
15 menit Konsep Surat ditandatangani
2.
Surat Pengantar diketik dan diregister Konsep Surat ditandatangani
5 menit
Surat pengantar yeng telah register
3.
Menelaah surat pengantar tersebut dan memaraf
Surat pengantar yeng telah register
5 menit
Surat pengantar yeng telah register diparaf
4. Menelaah surat pengantar tersebut dan memaraf/ditandatangani
` Surat pengantar yeng telah register diparaf
15 menit
Surat Pengantar yeng telah ditandatangani dan diparaf
5. Surat ditelaah kembali untuk ditandatangani Surat Pengantar yeng telah ditandatangani dan diparaf
15 menit
Surat Pengantar yeng telah ditandatangani dan diparaf
6. Surat yang telah ditandatangani kemudian diarsip dan dikirim ke SKPD terkait
Surat Pengantar yeng telah ditandatangani dan diparaf
5 menit
Surat Pengantar yeng telah ditandatangani dan diparaf
11
FORM PENULISAN Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP SOP Penyusunan Penetapan Kinerja
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Evaluasai Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan
dan pelayanan perizinan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Kasubag Umum, Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dok. perencanaan
12
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Penerima Surat
Sekretaris
Subag. Perencanaan
dan Keuangan
Kepala DPMPTSP
Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Menerima Surat Edaran tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dari Walikota
5 menit Surat
Edaran
2 Meneruskan surat Kepada Kepala DPMPTSP untuk didisposisikan kepada Sekretaris
Surat Edaran
Bappeda 15 menit
Surat Edaran
3 Mendisposisikan surat kepada Subag Perencanaan dan Keuangan untuk ditindak lanjuti
Surat Edaran
Bappeda 10 menit
Surat Edaran
4 Menyiapkan draf Penetapan Kinerja berdasarkan form yang ada bersama seluruh kasubag/kasi dan Kepala Bidang yang ada
Surat Edaran
Bappeda/ Form Penetapan Kinerja
4 hari Form
Penetapan Kinerja
5 Menyusun draft Penetapan Kinerja
Form Penetapan Kinerja
7 hari Draft
Penetapan Kinerja
6 Menyampaikan hasil draft Penetapan Kinerja kepada Subag Perencanaan dan Keuangan untuk dikoreksi
Draft Penetapan
Kinerja 15 menit
Draft Penetapan
Kinerja
13
7 Melakukan koreksi atas draft Penetapan Kinerja
Draft Penetapan Kinerja
1 hari Draft
Penetapan Kinerja
8 Menyampaikan Draft Penetapan Kinerja kepada Sekretaris melalui Subag Perencanaan dan Keuangan untuk diparaf
Draft Penetapan Kinerja
15 menit
Draft Penetapan
Kinerja
9 Menandatangani Penetapan Kinerja
Draft Penetapan
Kinerja 30
menit Penetapan
Kinerja
10 Menyampaikan Penetapan Kinerja kepada seluruh Pejabat yang ada di DPMPTSP
Penetapan Kinerja 15
menit Penetapan
Kinerja
11 Menyampaikan Penetapan Kinerja kepada SKPD terkait
Penetapan Kinerja 60
menit Penetapan
Kinerja
14
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Evaluasai Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan
pelayanan perizinan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Kasubag Umum, Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dok. perencanaan
15
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Penerima Surat
Sekretaris
Subag. Perencanaan
dan Keuangan
Kepala DPMPTSP
Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Menerima Surat Edaran tentang Penyusunan Renstra BIDANG dari Bappeda
5 menit Surat
Edaran
2 Meneruskan surat Kepada Kepala DPMPTSP Tuntuk didisposisikan kepada Sekretaris
Surat Edaran
Bappeda 15 menit
Surat Edaran
3 Mendisposisikan surat kepada Subag Perencanaan dan Keuangan untuk ditindaklanjuti
Surat Edaran
Bappeda 10 menit
Surat Edaran
4 Menyiapkan draft Renstra berdasarkan form yang ada bersama seluruh kasubbag dan Kepala Bidang yang ada
Surat Edaran
Bappeda/ Form Renstra
4 hari Form
Renstra
5 Menyusun draft Renstra
Form Renstra 7 hari Draft
Renstra
6 Menyampaikan hasil draft Renstra kepada Subag Perencanaan dan Keuangan untuk dikoreksi
Draft Renstra 15 menit Draft
Renstra
16
7 Melakukan koreksi atas draft Renstra
Draft Renstra 1 hari Draft
Renstra
8 Menyampaikan Draft Renstra kepada Sekretaris melalui Subag Perencanaan dan Keuangan untuk diparaf
Draft Renstra 15
menit Draft
Renstra
9 Menandatangani Renstra
Draft Renstra 30
menit Renstra
10 Menyampaikan Renstra kepada seluruh Pejabat yang ada di DPMPTSP
Renstra 15
menit Renstra
11 Menyampaikan Renstra kepada Bappeda
Resntra 60
menit Renstra
17
FORM PENULISAN SOP
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP SOP Penyusunan LAKIP
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Evaluasai Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Asministrasi
Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan
pelayanan perizinan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Sekretaris dan Kepala Bidang Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dok. perencanaan
18
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Sekretariat
Subag. Perencanaan
dan Keuangan
Sekretaris Kepala
DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Menerima Surat Edaran tentang Penyusunan LAKIPBIDANG dari Bappeda
5 menit Surat
Edaran
2 Meneruskan surat Kepada Kepala DPMPTSP untuk didisposisikan kepada sekretaris
Surat Edaran
Bappeda 15 menit
Surat Edaran
3 Mendisposisikan surat kepada Subag Perencanaan dan Keuangan dan Subag Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti
Surat Edaran
Bappeda 10 menit
Surat Edaran
4 Menyiapkan draft LAKIP berdasarkan form yang ada bersama seluruh kasubbag dan Kepala Bidang yang ada
Surat Edaran
Bappeda/ Form LAKIP
4 hari Form
LAKIP
5 Menyusun draft LAKIP
Form LAKIP 7 hari Draft
LAKIP
6 Menyampaikan hasil draft LAKIP kepada Subag Perencanaan dan Keuangan untuk dikoreksi
Draft LAKIP 15 menit Draft
LAKIP
19
7 Melakukan koreksi atas draft LAKIP
Draft LAKIP 1 hari Draft
LAKIP
8 Menyampaikan Draft LAKIP kepada Sekretaris melalui Subag Perencanaan dan Keuangan untuk diparaf
Draft LAKIP 15
menit Draft
LAKIP
9 Menandatangani LAKIP
Draft LAKIP 30
menit LAKIP
10 Menyampaikan LAKIP kepada seluruh Pejabat yang ada di DPMPTSP
LAKIP 15
menit LAKIP
11 Menyampaikan LAKIP kepada Bappeda
LAKIP 60
menit LAKIP
20
FORM PENULISAN SOP
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kinerja
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Evaluasai Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan
dan pelayanan perizinan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Sekretaris dan Kepala Bidang Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dokumen perencanaan
21
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Staf Sekretariat
Kabid/ Kasubag
Sekretaris Kepala
DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Menerima Surat Edaran tentang Penyusunan Rencana KinerjaBIDANG dari Bappeda
5 menit Surat
Edaran
2 Meneruskan surat Kepada Kepala DPMPTSP Tuntuk didisposisikan kepada sekretaris
Surat Edaran
Bappeda 15 menit
Surat Edaran
3 Sekretaris mendisposisikan surat kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk ditindaklanjuti
Surat Edaran
Bappeda 10 menit
Surat Edaran
4 Menyiapkan draft Rencana Kinerja berdasarkan form yang ada bersama seluruh kasubag dan Kepala Bidang yang ada
Surat Edaran
Bappeda/ Form Rencana Kinerja
4 hari Form
Rencana Kinerja
5 Menyusun draft Rencana Kinerja
Form Rencana Kinerja
7 hari Draft
Rencana Kinerja
6 Menyampaikan hasil draft Rencana Kinerja kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk dikoreksi
Draft Rencana
Kinerja 15 menit
Draft Rencana Kinerja
22
7 Melakukan koreksi atas draft Rencana Kinerja
Draft Rencana Kinerja 1 hari Draft
Rencana Kinerja
8 Menyampaikan Draft Rencana Kinerja kepada Sekretaris melalui Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diparaf
Draft Rencana Kinerja 15
menit
Draft Rencana Kinerja
9 Menandatangani Rencana Kinerja
Draft Rencana Kinerja 30
menit Rencana Kinerja
10 Menyampaikan Rencana Kinerjakepada seluruh Pejabat yang ada di DPMPTSP
Rencana Kinerja 15
menit Rencana Kinerja
11 Menyampaikan Rencana Kinerjakepada Bappeda
Rencana Kinerja 60
menit Rencana Kinerja
23
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Evaluasai Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan
pelayanan perizinan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Sekretaris dan Kepala Bidang Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dokumen perencanaan
24
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Sekretariat Staf
Sekretariat
Subag. Perencanaan
dan Keuangan
Kasubag dan Kepala
Bidang lainnya
Sekretaris Kepala
DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Menerima Surat Edaran tentang Penyusunan RKA dan KUA-PPAS BIDANG dari Bappeda
5 menit Surat
Edaran
2 Meneruskan surat Kepada Kepala DPMPTSP Tuntuk didisposisiskan kepada sekretaris
Surat Edaran
Bappeda 15 menit
Surat Edaran
3 Sekretaris mendisposisikan surat kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk ditindaklanjuti
Surat Edaran
Bappeda 10 menit
Surat Edaran
4 Menyiapkan draft RKA berdasarkan form yang ada bersama seluruh kasubag dan Kepala Bidang yang ada
Surat Edaran
Bappeda/ Form RKA
4 hari Form RKA
5 Mengetik draft RKA yang telah disusun oleh seluruh Kepala Bidang dan subag
Form RKA 7 hari Draft RKA
6 Meneliti dan mengoreksi draft RKA yang telah disusun oleh seluruh Kepala Bidang dan subag serta membubuhkan paraf
Draft RKA 15 menit Draft RKA
7
Menyampaikan draft RKA kepada Sekretaris melalui Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mendapatkan persetujuan
Draft RKA 1 hari Draft RKA
25
8 Menyampaikan draft RKA kepada Kepala DPMPTSP untuk mendapatkan persetujuan
Draft RKA 15 menit Draft RKA
9 Meneliti dan mengoreksi draft RKA yang telah disusun oleh seluruh Kepala Bidang dan subag
Draft RKA 30 menit RKA
10 Memberikan persetujuan/ditandatangani atas draft RKA yang telah disusun
RKA 15 menit RKA
11 Menyampaikan kembali RKA kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk dientry ke dalam SIMDA
RKA 60 menit RKA
12 Melakukan pengentrian RKA kedalam SIMDA Keuangan
RKA 600 mnt RKA
26
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP : Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Evaluasai Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan
pelayanan perizinan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Sekretaris dan Kepala Bidang Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dok. perencanaan
27
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Sekretariat
Staf Umum, Kepegawaian dan Program
Kasubag Perencanaan
dan Keuangan
Kasubag dan Kepala Bidang
lainnya Sekretaris
Kepala DPMPTSP
Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Menerima Surat Edaran tentang Penyusunan DPPA dan KUA-PPAS APBDP BIDANG dari Bappeda
5 menit Surat
Edaran
2 Meneruskan surat Kepada Kepala DPMPTSP Tuntuk didisposisikan kepadaSekretaris
Surat Edaran
Bappeda 15 menit
Surat Edaran
3 Mendisposisikan surat kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk ditindaklanjuti
Surat Edaran
Bappeda 10 menit
Surat Edaran
4 Menyiapkan draft DPPA berdasarkan form yang ada bersama seluruh kasubag dan Kepala Bidang yang ada
Surat Edaran
Bappeda/ Form DPPA
4 hari Form DPPA
5 Mengetik draft DPPA yang telah disusun oleh seluruh Kepala Bidang dan subag
Form DPPA 7 hari Draft DPPA
6 Meneliti dan mengoreksi draft DPPA yang telah disusun oleh seluruh Kepala Bidang dan subag serta membubuhkan paraf
Draft DPPA 15 menit Draft DPPA
7 Meneliti dan mengoreksi draft DPPA yang telah disusun oleh seluruh Kepala Bidang dan subag serta membubuhkan paraf
Draft DPPA 1 hari Draft DPPA
28
8 Menyampaikan draft DPPA yang telah diparaf kepada Kepala DPMPTSP T untuk mendapatkan persetujuan
Draft DPPA 15 menit Draft DPPA
9 Meneliti dan mengoreksi draft DPPA yang telah disusun oleh seluruh Kepala Bidang dan subag
Draft DPPA 30 menit DPPA
10 Memberikan persetujuan/ditandatangani atas draft DPPA yang telah disusun
DPPA 15 menit DPPA
11 Menyampaikan kembali DPPA kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk dientry ke dalam SIMDA
DPPA 60 menit DPPA
12 Melakukan pengentrian DPPA kedalam SIMDA Keuangan
DPPA 600 mnt DPPA
29
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP : Pengusulan Kenaikan Pangkat
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 3. PP Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Gaji PNS
Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan
pelayanan perizinan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Bendahara Pengeluaran Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Bisa mengganggu kinerja pegawai 2. Bisa terjadi keterlambatan kegiatan Administrasi Kepegawaian
30
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Umum dan Kepegawaian
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sekretaris Kepala DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1
Memberikan informasi batas akhir usulan kenaikan pangkat reguler 3 bulan sebelum TMT berdasarkan buku jaga kepada pegawai yang bersangkutan
Buku jaga 15 mnt
2 Menerima kelengkapan berkas dari PNS yang bersangkutan
SK, DP3 2 th terakhir
15 mnt Berkas usul
pangkat reguler
3 Menyusun pengantar usulan kenaikan pangkat reguler
SK, DP3 1 th terakhir
30 mnt Draft usulan
kenaikan pangkat reguler
4 Mengetik pengantar usulan kenaikan pangkat reguler
Draft usulan
kenaikan pangkat reguler
45 mnt Draft usulan
kenaikan pangkat reguler
5 Menyampaikan Surat Pengantar Usulan Kenaikan pangkat reguler yang telah diparaf kepada Sekretaris
Draft usulan
kenaikan pangkat reguler
15 mnt Draft usulan
kenaikan pangkat reguler
6 Meneliti dan menelaah Surat Pengantar Usulan Kenaikan pangkat reguler yang telah diparaf
Draft usulan
kenaikan pangkat reguler
15 mnt Draft usulan
kenaikan pangkat reguler
31
8 Sekretaris memberikan paraf persetujuan usulan kenaiakan pangkat reguler.
Draft usulan
kenaikan pangkat reguler
15 mnt Draft usulan
kenaikan pangkat reguler
9
Meneliti dan menelaah Surat Pengantar Usulan Kenaikan pangkat reguler dan Memberikan persetujuan/ditandatangani atas Surat Pengantar Usulan Kenaikan pangkat reguler
Draft usulan
kenaikan pangkat reguler
10 mnt usulan kenaikan pangkat reguler
10 Menyampaikan Surat Pengantar Usulan Kenaikan pangkat reguler kepada BKPSDM
Draft usulan
kenaikan pangkat reguler
60 mnt Draft usulan
kenaikan pangkat reguler
11 Menerima berkas Keputusan pangkat reguler berkala dari BKPSDM yang sudah disetujui
Draft usulan
kenaikan pangkat reguler
60 mnt Keputusan
pangkat reguler
12 Menyampaikan Keputusan pangkat reguler kepada yang bersangkutan
Keputusan pangkat reguler
15 mnt Keputusan
pangkat reguler
13 Mengarsipkan Keputusan pangkat reguler
Keputusan pangkat reguler
15 mnt Keputusan
pangkat reguler
32
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP : Pengusulan SK Penyesuian Ijazah PNS
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 3. PP Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Gaji PNS
Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan
pelayanan perizinan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Bendahara Pengeluaran Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Bisa terjadi keterlambatan perubahan pangkat dan kegiatan Administrasi Kepegawaian
33
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Umum dan Kepegawaian
Kasbbag Umum dan Kepegawaian
Sekretaris Kepala DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Memberikan informasi kepada pegawai tentang usulan penyesuaian ijazah
Buku jaga 15 mnt
2 Menerima kelengkapan berkas dari PNS yang bersangkutan
terlampir 15 mnt Berkas usul penyesuaian
ijazah
3 Menyusun pengantar usulan penyesuaian ijazah
terlampir 30 mnt Draft usulan penyesuaian
ijazah
4 Mengetik pengantar usulan penyesuaian ijazah
Draft usulan penyesuaian
ijazah 45 mnt
Draft usulan penyesuaian
ijazah
5 Meneliti dan menelaah Surat Pengantar yang telah diketik
Draft usulan penyesuaian
ijazah 15 mnt
Draft usulan penyesuaian
ijazah
6 Memberi parafsurat pengantar usulan penyesuaian ijazah
Draft usulan penyesuaian
ijazah 15 mnt
Draft usulan penyesuaian
ijazah
34
7 Menyampaikan Surat Pengantar usulan penyesuaian ijazah kepada Sekretaris
Draft usulan penyesuaian
ijazah 10 mnt
Draft usulan penyesuaian
ijazah
8 Meneliti dan menelaah Surat Pengantar usulan penyesuaian ijazah dan diparaf
Draft usulan penyesuaian
ijazah 15 mnt
Draft usulan penyesuaian
ijazah l
9 Memberikan persetujuan/ditandatangani atas Surat Pengantar usulan penyesuaian ijazah
Draft usulan
penyesuaian ijazah
10 mnt usulan
penyesuaian ijazah
10 Menyampaikan Surat Pengantar usulan penyesuaian ijazah kepada BKPSDM
Draft usulan penyesuaian
ijazah 60 mnt
Draft usulan penyesuaian
ijazah
11 Menerima berkas Keputusan penyesuaian ijazah dari BKPSDM yang sudah disetujui
60 mnt Keputusan
penyesuaian ijazah
12 Menyampaikan Keputusan penyesuaian ijazah kepada yang bersangkutan
Keputusan
penyesuaian ijazah
15 mnt Keputusan
penyesuaian ijazah
13 Mengarsipkan Keputusan penyesuaian ijazah
Keputusan
penyesuaian ijazah
15 mnt Keputusan
penyesuaian ijazah
35
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Persetujuan Laporan Keuangan dan Berita Acara serta Cek Bank pada Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang-undang No. 33 Th. 2004 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 3. Permendagri No. 59 Th. 2007 ttg perubahan atas 4. Permendagri No. 13 Th. 2006 ttg pedoman pengelolaan
keuangan daerah 5. SK Walikota No. 275 Tahun 2012
1. Pendidikan Min. S1 2. Mengetahui dan mampu melaksanakan tugas dan pokok
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP pada Kepala Badan 2. SOP pada Sekretaris 3. SOP Staf Bendahara Pengeluaran
1. Perangkat Komputer 2. ATK 3. Mesin Tik
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Keterlambatan dlm pencairan dana utk operasional dinas 2. Pelayanan kepada masyarakat tidak bisa optimal
N/A
36
No. AKTIVITAS
PELAKSANA
MUTU BAKU
Staf PPPK Pelaporan dan Administrasi
Bendahara Pengeluaran
Kasubag Perencanaan
dan Keuangan
Sekretaris Kepala Dinas
Persyaratan
Waktu Output
Ket.
1.
Pembuatan Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP, LS, GU, dan SPJ, kemudian menyerahkannya untuk diverifikasi bendahara pengeluaran
Konsep Laporan
Keuangan,SPP, SPM, UP, TU, LS, GU dan
SPJ
40 menit
Konsep Laporan
Keuangan, SPP, SPM, UP, TU, LS, GU dan SPJ
2.
Bendahara pengeluaran memverifikasi seluruh laporan tersebut untuk diparaf oleh ksubag Perencanaan dan Keuangan.
Konsep Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP, TU, LS, GU dan
SPJ
20 menit Konsep Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP,
TU, LS, GU dan SPJ diparaf kasubag
perencanaan dan keuangan
3.
Laporan Keuangan,SPP, SPM, UP, TU, LS, GU, dan SPJ diparaf kasubag Perencanaan dan keuangan
Konsep Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP, TU, LS, GU dan SPJ diparaf kasubag
Perencanaan keuangan
20 menit Konsep Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP,
TU, LS, GU dan SPJ diparaf Sekretaris
4. Laporan Keuangan,SPP, SPM, UP, TU, LS, GU, dan SPJ yang telah diparaf kasubag Perencanaan dan keuangan, diteliti kembali dan diparaf oleh Sekretaris, lalu diteruskan ke kepala Dinas
Konsep Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP, TU, LS, GU dan SPJ diparaf Sekretaris
20 menit Konsep Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP,
TU, LS, GU dan SPJ ditanda tangani kepala
Dinas
5. Kepala Dinas meneliti kembali seluruh laporan serta Berita Acaranya baik laporan realisasi keuangannya serta cek Bank, untuk ditanda tangani dan di kembalikan lagi ke bendahara pengeluaran.
Konsep Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP, TU, LS, GU dan
SPJ, SPPD ditanda tangani kepala Dinas
20 menit Seluruh laporan telah ditanda tangani kepala
Dinas
6.
Bendahara pengeluaran menerima seluruh laporan tersebut untuk dikirimkan ke BUD atau keuangan dan lampirannya di arsip. Dan apabila SP2D sudah keluar bendahara pengeluaran mencairkan dananya dengan membawa cek bank
Seluruh laporan telah ditanda tangani kepala
Dinas
20 menit Seluruh laporan telah ditanda tangani kepala
Dinas
37
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Pembuatan Neraca, Posting Data dan Rekonsiliasi Keuangan pada Staf PPPK Pembukuan/Pelaporan
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang-undang No. 33 Th. 2004 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007
1. 1. Pendidikan Min. S1 2. Mengetahui dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi
pelaporan dan pembukuan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Kepala Badan 2. SOP Sekretaris 3. SOP Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
1. 1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Keterlambatan penyusunan neraca dan tidak dapat mengajukan SPM dlm pencairan dana
N/A
38
No. AKTIVITAS
PELAKSANA
MUTU BAKU
Staf pembukuan dan pelaporan
Kasubag Perencanaan dan
Keuangan Sekretaris Kepala Dinas
Persyaratan Waktu Output
Ket.
1.
Menyusun neraca, pajak, posting data, rekonsiliasi dan catatan atas laporan keuangan, lalu diketik dan diteruskan ke kasubag Perencanaan dan keuangan
Laporan neraca, pajak dll
3 jam dan kontinyu
Laporan neraca, pajak dll
2.
Kasubbag keuangan memverifikasi selurauh laporan tersebut untuk diparaf dan diteruskan kepada sekretaris
Laporan neraca, pajak dll
1 jam dan kontinyu
Laporan neraca, pajak dll diparaf kasubag Perencanaan dan
keuangan
3.
Sekretaris meneliti hasil laporan tersebut kemudian memarafnya, lalu diteruskan ke kepala Dinas
Laporan neraca, pajak dll diparaf
Sekretaris
1 jam dan kontinyu
Laporan neraca, pajak dll diparaf Sekretaris
4.
Kepala Dinas menanda tangani hasil laporan tersebut dan dikembalikan ke staf pembukuan dan pelaporan
Laporan neraca, pajak dll diparaf
sekretaris
30 menit dan kontinyu
Laporan neraca, pajak dll ditanda tangani
kepala Dinas
5. Staf pembukuan dan pelaporan mengirim laporan tersebut kepada SKPD terkait dan mengarsipkanya
Laporan neraca, pajak dll ditanda
tangani kepala Dinas
20 menit Laporan neraca, pajak dll ditanda tangani
kepala Dinas
39
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP SOP Penyusunan Laporan Triwulan
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r 59 Tahun2007 Tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara
Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan
pelayanan perizinan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Kepala Badan, Sekretaris, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian
Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan
40
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pembantu PPK
(Pelaporan )
Kasubag Perencanaan dan Keuangan (PPK)
Sekretaris Kepala DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Menyusun laporan triwulanan kegiatan per kegiatan per uraian jenis belanja dan laporan triwulan
Draft Laporan Triwulanan
900 mnt Draft Laporan Triwulanan
2 Menerima dan memverifikasi laporan triwulan
Draft Laporan Triwulanan
120 mnt Draft Laporan Triwulanan
3 Memberikan persetujuan atas laporan triwulanan
Draft Laporan
Triwulanan 30 mnt Draft Laporan Triwulanan
4 Menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris
Draft Laporan
Triwulanan 15 mnt Draft Laporan Triwulan
5 Memaraf persetujuan atas laporan Triwulan Draft Laporan
Triwulanan 15 menit Draft Laporan Triwulan
6 Memberikan persetujuan/ditandatangani atas laporan Triwulanan
Draft Laporan Triwulanan
30 mnt Laporan Triwulanan
7 Melakukan Entri Data pada Sistem Pelaporan pada Bagian APP
Laporan Triwulanan
180 mnt Laporan Triwulanan
8 Melakukan pencetakan hasil laporan triwulanan pada Sistem Informasi
Laporan
Triwulanan 60 mnt Laporan Triwulanan
41
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP SOP Penyusunan Laporan Bulanan
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r 59 Tahun2007 Tentang Perubahan
atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara
Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan
pelayanan perizinan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Kepala Badan, Sekretaris, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian
Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan
42
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pembantu PPK
(Pelaporan )
Kasubag Perencanaan dan Keuangan (PPK)
Sekretaris Kepala DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Menyusun laporan bulanan kegiatan per kegiatan per uraian jenis belanja dan laporan bulanan
Draft Laporan bulanan
900 mnt Draft Laporan bulanan
2 Menerima dan memverifikasi laporan bulanan
Draft Laporan bulanan
120 mnt Draft Laporan bulanan
3 Memberikan persetujuan atas laporan bulanan
Draft Laporan
bulanan 30 mnt
Draft Laporan bulanan
7 Menyampaikan laporan bulanan kepada Sekretaris
Draft Laporan
bulanan 15 mnt Draft Laporan bulanan
8 Memaraf persetujuan laporan bulanan Draf Laporan
Bulanan 30 menit Laporan bulanan
9 Memberikan persetujuan/ditandatangani atas laporan bulanan
Draft Laporan bulanan
30 mnt Laporan bulanan
10 Melakukan Entri Data pada Sistem Pelaporan pada Bagian APP
Laporan bulanan
180 mnt Laporan bulanan
11 Melakukan pencetakan hasil laporan bulanan pada Sistem Informasi
Laporan bulanan
60 mnt Laporan bulanan
43
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP : Pembuatan SPP, SPM dan SPJ pada Staf PPPK Administrasi
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 33 Th. 2004 2. Peraturan daerah Kota Mataram No. 5 Th. 2008 3. Peraturan walikota Mataram No. 33 / Pert / 2008
1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas dan fungsi PPPK Administrasi 3. Menguasai pengoperasiaa komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 2. SOP Bendahara Pengeluaran
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi keterlambatan waktu dalam pencairan operasional Dinas 2. Bisa terjadi keterlambatan dalam pencapaian target Realisasi
Keuangan
N/A
44
No. AKTIVITAS
PELAKSANA
MUTU BAKU
PPPK Administrasi
Bendahara Pengeluaran
Kasubag Perencanaan
dan Keuangan Sekretaris
Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
Ket.
1.
Menyusun konsep dan mengetik SPP-SPM dan SPJ dengan system SIMDA yang kemudian diteruskan ke bendahara pengeluaran
Konsep SPP-SPM dan SPJ
15 menit Konsep yang telah jadi SPP-SPM dan SPJ
2.
Bendahara pengeluaran meneliti SPP-SPM dan SPJ yang telah diketik dan menandatanganinya
SPP-SPM dan SPJ
30 menit SPP-SPM dan SPJ yang ditandatangani bendahara pengeluaran
3.
Setelah diteliti dan di tanda tangani bendahara pengeluaran SPP-SPM dan SPJ tersebut diteliti kembali oleh kasubag Perencanaan dan keuangan dan diparaf kemudian diteruskan ke Sekretaris
SPP-SPM dan SPJ yang
ditandatangani bendahara
pengeluaran
30 menit SPP-SPM dan SPJ yang diparaf kasubag Perencanaan dan keuangan
4. Sekretaris memaraf, yang kemudian diteruskan ke kepala Dinas.
SPP-SPM dan SPJ diparaf
kasubag Perencanaan dan
keungan
15 menit SPP-SPM dan SPJ serta surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani Kepala Dinas
5. Kepala Dinas menandatangani pengajuan dokumen SPP-SPM dan SPJ serta surat pernyataan tanggung jawab keuangan
SPP-SPM dan SPJ serta surat
pernyataan tanggung jawab
yang ditandatangani Kepala Dinas
20 menit Seluruh konsep SPP-SPM dan SPJ serta surat tanggung jawab yang ditandatangani Kepala Dinas
6. Seluruh dokumen SPP-SPM dan SPJ yang telah ditandatangani kepala Dinas diserahkan kembali ke PPPK administrasi untuk di susun dan dikirim ke BPKAD Kota Mataram serta diarsipkan
Seluruh konsep SPP-SPM dan SPJ serta surat
tanggung jawab yang
ditandatangani Kepala Dinas
15 menit Seluruh konsep SPP-SPM dan SPJ serta surat tanggung jawab yang ditandatangani Kepala Dinas
45
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP : Pembuatan Berita Acara dan Laporan Aset pada Pengurus Barang
Dasar Hukum Kualifikasi
1. Perda Kota Mataram No. 6 Tahun. 2006 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 3. Perda Kota Mataram No. 17 Tahun 2011 4. SK Walikota No. 275 Tahun 2012
1. Pendidikan Min. SMA 2. Mengetahui dan Mampu Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengurus
Barang 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Sekretaris 2. SOP Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Perencanaan
dan Keuangan 3. SOP Penyimpan Barang
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi keterlambatan Administrasi Keuangan N/A
46
No. AKTIVITAS
PELAKSANA
MUTU BAKU
Pengurus Barang
Kasubag Umum dan
kepegawaian Sekretaris
Kepala Dinas
Persyaratan Waktu Output Ket.
1.
Mencatat barang – baranng keperluan operasional badan yang dibutuhkan dan membuat laporan Berita Acara penggunan terhadap barang – barng yng telah dibeli
Pencatatan kebutuhan barang operasional Dinas
25 Menit dan
Kontiyu
Pencatatan kebutuhan barang operasional
badan ditambah dengan kwitansi pembelian
barang
2.
Membuat laporan dan Berita Acara pemeriksaan laporan penggunaan barang baik semester maupun tahunan dan Aset di sampaikan ke kasubag umum dan kepegawaian untuk di paraf serta menyiapkan KIB, KIR, BI dan BII
Pencatatan kebutuhan barang operasional Dinas
35 Menit dan
Kontinyu
Laporan berita acara, laporan barang
pengguna Semester dan Tahunan, KIB, KIR, BI
dan BII
3.
Laporan diteliti serta kasubag umum dan kepegawaian memaraf laporan tersebut
Pencatatan kebutuhan barang operasional Dinas yang telah diparaf
kasubag umum dan kepegawaian
25 Menit dan Kontinyu
Pencatatan kebutuhan barang operasional Dinas yang telah diparaf Kasubbag
Umum
4. Setelah kasubag umum dan kepegawaian diteruskan ke Sekretaris untuk diparaf Seluruh Laporanya di Tanda tangani oleh kepala Dinas
Pencatatan kebutuhan barang operasional Dinas yang telah diparaf
kasubag umum dan kepegawaian
15 Menit dan Kontinyu
Pencatatan kebutuhan barang operasional badan yang telah diparaf Sekretaris
5. Laporan yang telah di paraf ditanda tangani kepala Dinas
Pencatatan kebutuhan barang operasional Dinas yang telah diparaf
Sekretaris
15 Menit dan Kontinyu
Pencatatan kebutuhan barang operasional badan yang telah
ditanda tangani kepala badan
6. Laporan yang telah di tanda tangani kepala Dinas di kirim ke SKPD terkait dan di arsip
Pencatatan kebutuhan barang operasional Dinas yang telah ditanda
tangani kepala Dinas
10 Menit dan Kontinyu
Pencatatan kebutuhan barang operasional badan yang telah
ditanda tangani kepala badan
47
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang
Dan Jasa 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan
pelayanan perizinan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Kepala Badan, Sekretaris, Bidang, Kasubbag Umum Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dok. perencanaan
48
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pengurus Barang
Kasubag Perencanaan
dan Keuangan
Sekretaris Kepala
DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Mengumpulkan daftar kebutuhan barang dari masing-masing Kepala Bidang dan subag/kasi
Daftar kebutuhan barang
15 mnt Daftar
kebutuhan barang
2 Menyusun rencana kebutuhan barang berdasarkan daftar kebutuhan yang telah dikumpulkan
Daftar kebutuhan barang
15 mnt Daftar
kebutuhan barang
3 Meneliti dan memverifikasi daftar kebutuhan barang yang diusulkan oleh masing-masing Bidang melalui pengurus barang
Daftar kebutuhan barang
45 mnt rencana
kebutuhan barang
4 Menyampaikan draft rencana kebutuhan barang kepada kasubbag umum,kepegawaian dan program
Daftar kebutuhan
barang 15 mnt
rencana kebutuhan
barang
5 Melakukan analisis dan verifikasi terhadap rencana keutuhan barang
Daftar kebutuhanbarang
15 mnt rencana
kebutuhan barang
6 Membubuhkan paraf pada draf rencana kebutuhan barang
Daftar kebutuhan barang
10 mnt rencana
kebutuhan barang
49
7 Menyampaikan rencana kebutuhan barang kepada sekretaris untuk dipertimbangkan dan diparaf
Daftar kebutuhan barang
15 mnt rencana
kebutuhan barang
8 Memaraf rencana keubtuhan barang
Daftar kebutuhan barang
10 mnt rencana
kebutuhan barang
9 Memberikan persetujuan terhadap rencana kebutuhan barang
Daftar kebutuhan barang
60 mnt rencana
kebutuhan barang
10 Menyampaikan rencana kebutuhan barang kepada Kasubag Perencanaan untuk ditindaklanjuti dalam rencana anggaran.
rencana
kebutuhan barang
60 mnt kebutuhan
barang yang dibeli
50
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP SOP Penyusunan Surat Pesanan Barang
Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang
Dan Jasa 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan
pelayanan perizinan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Kasubag Umum dan Kepegawaian Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan
51
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pengurus Barang
Kasubag Perencanaan
dan Keuangan
Sekretaris Kepala
DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Menerima daftar kebutuhan barang dari masing-masing Bidang berdasarkan kegiatan masing-masing
Daftar kebutuhan barang
15 mnt Daftar kebutuhan
barang
2 Memeriksa dan meneliti daftar kebutuhan barang yang diajukan dengan anggaran yang tersedia/anggaran kas
Daftar kebutuhan
barang 15 mnt
Surat pesanan barang
3 Meneliti dan memverifikasi Surat Pesanan barang yang diusulkan oleh masing-masing Kepala Bidang melalui pengurus barang
Surat pesanan barang
30 mnt Surat pesanan
barang
4 Menyampaikan Surat pesanan barang kepada kasubbag Umum, Kepegawaian dan Program untuk ditindaklanjuti
Surat pesanan
barang 45 mnt
Surat pesanan barang
5 Meneliti dan Membubuhkan paraf pada surat pesanan barang dan dilanjutkan kepada Sekretaris
Surat pesanan
barang 10 mnt
Surat pesanan barang
6 Memaraf surat pesanan barang dan meneruskan kepada Kepala DPMPTSP
Surat pesanan barang
15 mnt Surat pesanan
barang
7 Memberikan persetujuan terhadap surat pesanan barang
Surat pesanan barang
60 mnt Surat pesanan
barang
8 Menyampaikan surat pesanan barang kepada pengurus Barang untuk ditindaklanjuti dalam sesuai dengan anggaran yang tersedua
Surat pesanan barang
60 mnt Surat pesanan
barang
52
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP : Laporan Penyimpanan Barang
Dasar Hukum Kualifikasi 1. Perda Kota Mataram No. 6 Th. 2006 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 3. Perda Kota Mataram No. 17 Tahun 2011 4. SK Walikota No. 275 Tahun 2012
1. Pendidikan Min. SMA 2. Menguasai tugas dan fungsi pengurus penyimpan barang 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Sekretaris 2. SOP Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. SOP Pengurus Barang
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Keterlambatan kegiatan Administrasi Keuangan dalam Penyusunan Neraca dan Rekonsiliasi.
N/A
53
No. AKTIVITAS
PELAKSANA
MUTU BAKU
Pengurus Barang
Penyimpan Barang
Kasubag Perencanaan
dan Keuangan Sekretaris Kepala Dinas
Persyaratan Waktu Output
Ket.
1.
Menerima barang yang telah beli dan menyimpanya untuk digunakan sesuai kebutuhan badan
Pencatatan kebutuhan badan
15 Menit Pencatatan kebutuhan badan
2.
Membuat laporan terhadap penyimpanan barang yang diterima, disalurkan serta membuat laporan persediaan barang
Laporan penerimaan,
penyaluran dan persediaan barang
40 Menit Laporan penerimaan,
penyaluran dan persediaan barang
3.
Meneliti LaporanPenyimpanan barang tersebut kemudian diparaf oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan progran
Laporan penerimaan,
penyaluran dan persediaan barang
20 Menit Lap. penerimaan, penyaluran dan
persediaan barang yang telah di
paraf Kasubag Perencanaan
4. Laporan barang yang telah diparaf Kasubag Perencanaan dan Keuangan diparaf Sekretaris
Lap. penerimaan, penyaluran dan
persediaan barang yang telah di paraf
Kasubag Perencanaan
20 Menit Lap. penerimaan, penyaluran dan
persediaan barang yang telah diparaf
sekretaris
5. Laporan Penyimpanan barang ditanda tangani oleh kepala Dinas
Lap. penerimaan, penyaluran dan
persediaan barang yang telah diparaf
sekretaris
10 Menit Lap. penerimaan, penyaluran dan
persediaan barang yang telah ditanda
tangani kepala Dinas
Laporan yang telah di tanda tangani kepala Dinas di arsip.
Lap. penerimaan, penyaluran dan
persediaan barang yang telah ditanda
tangani kepala Dinas
10 Menit Lap. penerimaan, penyaluran dan
persediaan barang yang telah ditanda
tangani kepala Dinas
54
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Pembuatan dalam Penyusunan Daftar Gaji pada Staf Bendahara Gaji
Dasar Hukum Kualifikasi
1. Undang – undang No. 28 Th. 2009 2. Peraturan daerah Kota Mataram No. 5 Th. 2008 3. Peraturan Walikota Mataram No. 33/pert/2008
1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas dan fungsi daftar gaji 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Kepala Badan 2. SOP Sekretaris 3. SOP Kasubag Perencanaan dan Keuangan 4. SOP Bendahara Pengeluaran
1. Perangkat Komputer 2. ATK 3. Mesin TIK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi keterlambatan waktu pembayaran gaji N/A
55
No. AKTIVITAS
PELAKSANA
MUTU BAKU
Bendahara gaji
Kasubag Perencanaan
dan Keuangan
Sekretaris Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
Ket.
1.
Membuat rancangan konsep dan mengetik surat pengantar pengiriman daftar gaji
Daftar gaji 20 menit Daftar gaji dengan dilengkapi SPP-SPM
2.
Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM diajukan ke Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk dikoreksi dan kemudian diparaf
Daftar gaji dilengkapi SPP-SPM
20 menit Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM telah diparaf Kasubag Perencanaan Keuangan
3.
Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM diparaf sekretaris kemudian diteruskan ke kepala Dinas
Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM telah diparaf Kasubag Perencanaan dan Keuangan
15 menit Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM telah diparaf sekretaris
4. Kepala Dinas menendatangani daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM tersebut
Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM telah diparaf sekretaris
20 menit Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM telah ditanda tangani kepala dinas
5. Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM setelah ditanda tangani kepala Dinas dikirim ke BPKAD kota Mataram serta diarsipkan
Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM telah ditanda tangani kepala Dinas
10 menit Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM telah ditanda tangani kepala Dinas
56
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP SOP Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 3. PP Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Gaji PNS
Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan
pelayanan perizinan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Bendahara Pengeluaran Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan perubahan gaji
57
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubag Perencanaan dan
Keuangan/ Bendahara Gaji
Staf Kasubag Perencanaan dan
Keuangan/Bendahara Gaji
Sekretaris Kepala DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1
Memberikan informasi batas akhir usulan kenaikan gaji berkala 3 bulan sebelum TMT berdasarkan buku jaga kepada pegawai yang bersangkutan
Buku jaga 15 mnt
2 Menyusun pengantar usulan kenaikan gaji berkala
SK, DP3 1 th terakhir
15 mnt
Berkas usul
kenaikan gaji
3 Menerima kelengkapan berkas dari PNS yang bersangkutan
SK, DP3 1 th terakhir
30 mnt
Draft usulan
kenaikan gaji
berkala
4 Mengetik pengantar usulan kenaikan gaji berkala
Draft usulan kenaikan gaji
berkala 45 mnt
Draft usulan
kenaikan gaji
berkala
5 Menyampaikan Surat Pengantar Usulan Kenaikan gaji berkala kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Draft usulan kenaikan gaji
berkala 15 mnt
Draft usulan
kenaikan gaji
berkala
6 Meneliti dan menelaah Surat Pengantar Usulan Kenaikan Gaji Berkala untuk kemudian dibubuhi paraf
Draft usulan kenaikan gaji
berkala 15 mnt
Draft usulan
kenaikan gaji
berkala
58
7
Menyampaikan Surat Pengantar Usulan Kenaikan gaji berkala yang diparaf Kasubag Perencanaan dan Keuangan kepada Sekretaris untuk diparaf
Draft usulan kenaikan gaji
berkala 10 mnt
Draft usulan
kenaikan gaji
berkala
8 Meneliti dan menelaah Surat Pengantar Usulan Kenaikan Gaji Berkala
Draft usulan kenaikan gaji
berkala 15 mnt
Draft usulan
kenaikan gaji
berkala
9 Memberikan persetujuan atas Surat Pengantar Usulan Kenaikan Gaji Berkala
Draft usulan
kenaikan gaji berkala
10 mnt
usulan kenaikan
gaji berkala
10 Menyampaikan Surat Pengantar Usulan Kenaikan Gaji Berkala kepada BKPSDM melalui Sekretaris
Draft usulan kenaikan gaji
berkala 60 mnt
Draft usulan
kenaikan gaji
berkala
11 Menerima berkas Keputusan Kenaikan Gaji berkala dari BKPSDM yang sudah disetujui
Draft usulan kenaikan gaji
berkala 60 mnt
Keputusan Gji
Berkala
12 Menyampaikan Keputusan Kenaikan Gaji kepada yang bersangkutan
Keputusan Gji Berkala
15 mnt Keputusan
Gji Berkala
13 Mengarsipkan Keputusan Kenaikan Gaji
Keputusan Gji Berkala
15 mnt Keputusan
Gji Berkala
59
BIDANG
PERIZINAN
60
FORM PENULISAN SOP
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Minimal pendidikan DIII Ekonomi/Akutansi 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Menguasai penatausahaan keuangan daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 2. SOP Sekretaris 3. SOP Kasubag Umum dan Kepegawaian 4. SOP Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Renstra ATK Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan dengan akn berdampak : 1. Bidang tidak dapat melaksanakan Program Kegiatan 2. Bidang tidak dapat mewujudkan Sasaran Strategis pada Renstra
61
o Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubid Kasubag
Perencanaan dan Keuangan
Kepala Bidang/Kasi
Sekretaris Kepala
DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Menerima istruksi dari Kepala DPMPTSP tentang penyusunan Rencana Kinerja Bidang dan Kepala Bidang
Instruksi 60 mnt Instruksi
2 Menerima format Rencana Kinerja dari Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Form Rencana
Kinerja 60 mnt
Form Rencana Kinerja
3 Menyiapkan bahan-bahan pendukung penyusunan Rencana Kinerja
Rencana Strategis,
90 mnt
Bahan Pendukung
Rencan kinerja
4 Menyiapkan Format Rencana Kinerja
Rencana Strategis,
60 mnt Format
Rencana Kinerja
5 Melakukan analisis terhadap Sasaran Strategis pada Renstran dengan Rencana Kinerja yang telah dibuat/diajukan sebelumnya
Rencana Strategis,
180 mnt Draft Rencana
Kinerja
6 Menyusun rancangan awal rencana kinerja
Rencana Strategis, Rencana
Kinerja, Form RKA
180 mnt Draft Rencana
Kinerja
7 Melakukan pengetikan Rencana Kinerja
Rencana Strategis,
120 mnt Draft Rencana
Kinerja
62
8 Memeriksa hasil draft Rencan KInerja yang telah diketik
Draft Rencana
Kinerja 60 mnt
Draft Rencana Kinerja
9 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Draft Rencana Kinerja
60 mnt Draft Rencana
Kinerja
10 Memberikan persetujuan atas draft Rencana Kinerja
Draft Rencana
Kinerja 60 mnt
Draft Rencana Kinerja
11
Kasubag Perencanaan dan Keuangan Menyampaikan draf Rencana Kinerja yang telah disusun kepada Sekretaris untuk diparaf dan selanjutnya untuk diteruskan kepada Kepala Dinas
Draft Rencana Kinerja
15 mnt Draft Rencana
Kinerja
12
Menyampaikan draft Rencana Kinerja yang telah disusun dan diparaf Oleh Sekretaris kepada Kepala Dinas melalui Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Draft Rencana Kinerja
15 mnt Draft Rencana
Kinerja
13 Memberikan persetujuan Rencana Kinerja
Draft Rencana
Kinerja 30 mnt
Rencana Kinerja
14 Menyampaikan kepada kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk dilakukan kompilasi dengan rencana kinerja Kepala Bidang yang lain
Rencana Kinerja 15 mnt Rencana Kinerja
63
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Minimal pendidikan DIII Ekonomi/Akutansi 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Menguasai penatausahaan keuangan daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 2. SOP Sekretaris 3. SOP Penyusunan DPA Bidang 4. SOP Kasubbag Umum dan Kepegawaian 5. SOP Kasubag Perencanaan dan Keuangan
1. Rencana Kinerja 2. Plafon anggaran 3. ATK 4. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan berdampak : 1. Bidang tidak dapat melaksanakan kegiatan pada anggaran
64
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubid
Kasubag Perencanaan
dan Keuangan
Kepala Bidang/Kasi
Sekretaris Kepala
DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Menerima istruksi dari Kepala DPMPTSP tentang penyusunan RKA Bidang dan Kepala Bidang
60 mnt Instruksi
2 Menerima pagpu indikatif per Kepala Bidang dari Kepala DPMPTSP
60 mnt Pagu Indikatif
3 Menyiapkan bahan-bahan pendukung penyusunan RKA
Rencana Strategis, Rencana Kinerja,
Form RKA 90 mnt
Bahan Pendukung RKA
4 Menyiapkan Format RKA
Rencana Strategis, Rencana Kinerja,
Form RKA 60 mnt Format RKA
5 Melakukan analisis terhadap ketersediaan dana dengan Rencana Kinerja yang telah dibuat/diajukan sebelumnya
Rencana Strategis, Rencana Kinerja,
Form RKA 180 mnt Draft RKA
6 Menyusun rincian program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif dan berdasarkan Rencana Kinerja
Rencana Strategis, Rencana Kinerja,
Form RKA 180 mnt Draft RKA
7 Melakukan pengetikan Rencana Kerja Anggaran sesuai form standar RKA
Draft dan Form RKA
120 mnt Draft RKA
8 Memeriksa hasil draft RKA yang telah diketik
Draft RKA 60 mnt Draft RKA
65
9 Memeriksa kesesuaian Draft RKA dengan jumlah anggaran, kode rekening, rencana kinerja dan paraf kegiatan
Draft RKA 60 mnt Draft RKA
10 Menandatangani dan menyampaikan draft RKA yang telah disusun kepada Kepala DPMPTSP melalui Kasubag Perencanaan
Draft RKA 15 mnt Draft RKA
11 Menerima draft RKA yang telah disusun dan diteliti kembali serta divalidasi
Draft RKA 30 mnt RKA
12 Menyampaikan draft RKA yang telah disusun kepada Sekretarisuntuk diparaf kemudian duilanjutkan kepada Kepala Dinas
Draft RKA 30 mnt RKA
13 Memberikan persetujuan RKA
Draft RKA 30 mnt RKA
14 Melakukan konsultasi teknis dengan tim anggaran
RKA 240 mnt RKA
15 Melakukan finalisasi RKA
RKA 60 mnt RKA
16 Menyampaikan kepada kasubbag Umum, Kepegawaian dan Programan untuk dientry kedalam sistem SIMDA Keuangan
RKA 15 mnt RKA
66
FORM PENULISAN SOP
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP : Penerimaan Berkas Permohonan Izin pada Staf Administrasi Perizinan/CSO
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Th. 2009 2. SK. Walikota 129/11/2014
1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas pokok dan fungsi dalam Administrasi Perizinan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Penyerahan berkas Permohonan izin pada Staf Teknis/CSO 1. Perangkat Komputer
2. ATK Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi keterlambatan waktu Pengurusan berkas Permohonan Izin 2. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat
N/A
67
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon Staf
Administrasi Perizinan/CSO
Staf Teknis dan Petugas
Pendataan/Register
Kepala Bidang/kasi
Sekretaris
Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izinyang telah lengkap kepada bagian staf
Administrasi Perizinan
Terlampir 10 Menit Blangko
permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan
tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti/ memo penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada
map permohonan izin
Blangko
permohonan 10 Menit
Bukti penerimaan
berkas permohonan izin yg tlh
lngkap
3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Teknis
Perizinan untuk menvalidasi dan diparaf serta deregister kembali
Berkas Permohonan izin yg tlh lengkap
10 Menit Izin yg telah
lengkap
68
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Pembayaran Izin dan Pembuatan Berita Acara Penerimaan Retribusi pada Bendahara Penerima Khusus
Dasar Hukum Kualifikasi
1. Undang – undang No. 28 Th. 2009 2. Undang – undang no. 33 Th. 2004 3. Peraturan Daerah kota mataram No. 15 Th. 2011 4. Perda no. 12 Th. 2011 5. SK. Walikota No. 275 Tahun 2012
1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas pokok bendahara penerima khusus 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 2. SOP Kasubbag Keuangan 3. SOP Petugas pengambilan izin
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pembayaran izin 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu penyetoran 3. Keterlambatan dalam pencapaian target retribusi daerah
N/A
69
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon Bendahara penerima khusus
Kasubag Perencanaan
dan Keuangan
Sekretaris Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output
Ket.
1.
Pemohon membayar izin yang telah jadi dengan memperlihatkan bukti penyerahan berkas izin dan menerima kwitansi lunas pembayaran izindari bendahara
Bukti penyerahan izin
15 menit Kwitansi
pembayaran izin
2.
Bendahara penerima khusus meregister izin yang telah dibayar pada buku penerimaan dan membuat bukti setoran serta berita acara penerimaan retribusi dengan diparaf oleh Sekretaris dan ditandatangani kepala Dinas
Kwitansi pembayaran izin
20 menit
Bukti Setoran dan Berita Acara Penerimaan
Retribusi
3. Bukti setoran serta berita acara penerimaan retribusi diteliti dan diparaf oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Bukti Setoran dan Berita Acara Penerimaan
Retribusi
20 menit
Bukti Setoran dan Berita Acara Penerimaan
Retribusi diparaf
4. Sekretaris memaraf Bukti setoran serta berita acara penerimaan retribusi yang telah diteliti dan diparaf oleh Kasubag Perencanaan Keuangan
Bukti Setoran dan Berita Acara Penerimaan
Retribusi diparaf
15 menit
Bukti Setoran dan Berita Acara Penerimaan
Retribusi diparaf
5.
Kepala Dinas menendatangani bukti setoran serta Berita Acara Penerimaan Retribusi.
Bukti Setoran dan
Berita Acara Penerimaan
Retribusi diparaf
10 menit
Bukti Setoran dan Berita Acara Penerimaan
Retribusi yg telah ditandatangani kepala Dinas
4. Bukti setoran yang dibawa bendahara penerima khusus ke Kas Daerah dan Berita acara penerimaan retribusi yang telah ditandatangani kepala Dinas diarsip serta bendahara penerima khusus membuat laporan secara berkala ke kepala Dinas dan Bidang terkait
Bukti Setoran dan
Berita Acara Penerimaan
Retribusi yg telah ditandatangani kepala Dinas
10 menit
Bukti Setoran dan Berita Acara Penerimaan
Retribusi yg telah ditandatangani kepala Dinas
70
FORM PENULISAN SOP
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP : Pengambilan Izin pada Staf Pengambilan Izin
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Th. 2009 2. Permendagri No. 13 Th. 2006 3. SK Walikota 129/ II / 2012
1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas, dan fungsi dari petugas pengambilan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP pada Bendahara Penerima Khusus 1. Perangkat Komputer
2. ATK Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengambilan izin 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu penerima retribusi
N/A
71
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Ket. Staf Pengambilan
pemohon Kepala
Bidang/Kasi Persyaratan Waktu Output
1.
Izin yang telah jadi diterima dari Bidang terkait beserta Berita Acara yang ditandatangani Kepala Bidang dan kepala Dinas beserta Bidang terkait tersebut, kemudian membukukan/meregister jumlah izin tersebut
Berita Acara penyerahan Izin
5 menit Berita Acara penyerahan
Izin
2.
Pemohon menyerahkan tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi izin.
Tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi izin
10 menit Tanda bukti pelunasan
pembayaran retribusi izin
3.
Menerima tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi izin dan menyerahkan izin yang telah jadi tersebut dan pemohon menandatangani izin yang telah diambil
Tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi izin
10 menit Tanda bukti pelunasan
pembayaran retribusi izin
4. Staf Pengambilan melaporkan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas secara berkala baik laporan yang sudah maupun belum diambil oleh pemohon
Laporan berkala izin 10 menit Laporan berkala izin
4. Staf Pengambilan mengarsipkan laporan tersebut
Laporan berkala izin 5 menit Laporan berkala izin
72
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Pengarsipan Laporan Badan pada Staf bagian pengarsipan
Dasar Hukum Kualifikasi
1. Undang – undang No. 7 Th.1971 2. Peraturan daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 3. Keputusan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2005
1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas pokok dalam pengarsipan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP tenaga teknis / CSO dan bagian register 2. SOP staf bagian Kepegawaian dan Program 3. SOP staf bagian keuangan
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi kesulitan dalam mencari berkas/arsip yang dinginkan 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu
N/A
73
No. AKTIVITAS
PELAKSANA
MUTU BAKU
CSO/Staf Sekretaris Petugas Arsip Persyaratan Waktu Output Ket. 1.
Petugas arsip menerima berkas dokumen izin yang telah lengkap dari CSO/Teknis dan meregistrasikan serta menerima berkas/arsip dari bagian perencanaan dan keuangan badan DPMPTSP.
Berkas / Arsip
10 menit Berkas / arsip yang telah diregister
2.
Arsip yang telah lengkap dan deregister dalam buku besar dan dimasukkan kedalam Box berdasarkan klasifikasi jenis arsip/berkas, laporan arsip yang masuk / diterima
Berkas / arsip yang
telah diregister
10 menit Berkas / arsip yang telah diregister
3. Setiap berkala mengecek arsip-arsip yang telah dimasukkan dalam lemari arsip.
Berkas / arsip yang
telah diregister
10 menit Berkas / arsip yang telah diregister
74
FORM PENULISAN SOP
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No. 15 Thun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016
1.Minimal SMU 1. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 2. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP HO 2. SOP SIUP, TDP
1.Perangkat Komputer 1. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan ILOK, IMB dan Izin Reklame
2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bias tidak terdata dengan akurat
N/A
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin ILOK, IMB dan Izin Reklame. 21 Hari
75
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon Staf
Administrasi Perizinan/CSO
Beck Office
Tim Kerja
Teknis
Kepala Bidang/
kasi
Sekretaris Kepala Dinas
Staf Pengambil
an Izin Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izin ILOK dan IMB yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan
Terlampir 1 Hari Blangko permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin
Blangko permohonan
1 Hari Bukti penerimaan berkas permohonan izin yg tlh lngkap
3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,
Berkas Permohonan
izin yg tlh lengkap
3 Hari Izin yg telah lengkap
4.
Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.
Izin yg telah
lengkap
11 Hari Izin yg telah lengkap
5 Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.
Izin yg telah
lengkap
3 Hari
6.
Kepala Bidang dan Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
Izin yg tlh diparaf
1 Hari Izin yg tlh lengkap diparaf
7
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf Kasi,Kabid dan Sekretaris.
Izin yg tlh diparaf
55menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Badan
8 SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Badan
5 menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Badan
76
FORM PENULISAN SOP
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No. 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016
1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 2. SOP SIUP, TDP
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan SIUP,TDP,HO Perpanjangan
2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bias tidak terdata dengan akurat
N/A
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin SIUP, TDP, HO Perpanjangan. 3 Hari
77
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon Staf
Administrasi Perizinan/CSO
Back Office
Kepala Bidang/
kasi Sekretaris
Kepala Dinas
Staf Pengambilan
Izin Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izin SIUP, TDP, HO Perpanjangan, yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan
Terlampir 20 Menit Blangko permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin
Blangko permohonan
20 Menit Bukti penerimaan berkas permohonan izin yg tlh lngkap
3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Teknis/ Beck Office Perizinan untuk di proses
Berkas Permohonan izin yg tlh lengkap
1 Hari Izin yg telah lengkap
4.
Kasi, Kabid dan Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
Izin yg tlh diparaf kasi
1 Hari Izin yg tlh lengkap diparaf
5.
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf Kasi, Kabid dan Sekretaris.
Izin yg tlh diparaf
18menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas
6. SK izin yang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP di teruskan ke staf pengambilan izin
Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas
2 menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas
78
FORM PENULISAN SOP
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No. 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016
1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 2. SOP SIUP, TDP
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : 1. Bisa terjadi praktek pencaloan dlm pengurusanIzin PIMB, IMB Balik
Nama dan Situ-MB 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat
N/A
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin PIMB, IMB Balik Nama dan SITU-MB, Limbah B3. 14 Hari
79
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon Staf
Administrasi Perizinan/CSO
Beck Office
Tim Kerja Teknis
Kepala Bidang/
Kasi
Sekretaris Kepala Dinas
Staf Pengambil
an Izin Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izin PIMB, IMB Balik Nama dan SITU-MB, Limbah B3 yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan
Terlampir 1 Hari Blangko permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin
Blangko permohonan
1 Hari Bukti penerimaan berkas permohonan izin yg tlh lngkap
3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,
Berkas Permohonan
izin yg tlh lengkap
3 Hari Izin yg telah lengkap
4.
Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.
Izin yg telah
lengkap
4 Hari Izin yg telah lengkap
5 Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.
Izin yg telah
lengkap
3 Hari
6.
Kasi, Kabid dan Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
Izin yg tlh diparaf
1 Hari Izin yg tlh lengkap diparaf
7
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf Kasi, Kabid dan Sekretaris.
Izin yg tlh diparaf
55menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas
8 SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
5 menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas
80
FORM PENULISAN SOP
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No. 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016
1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan a. SOP SITU, HO c. SOP Staf Pengambilan Izin b. SOP SIUP, TDP
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdanmpak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan TDG, TDI,IUI/Perluasan, IUJK
2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat
N/A
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin HO Baru, Izin Pariwisata TDG,TDI,IUI/Perluasan, IUJK. 7 Hari
81
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon
Staf Administrasi
Perizinan/ CSO
Back Office
Kepala Bidang/
Kasi
Sekretaris Kepala Dinas
Staf Pengambilan Izin
Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izin HO Baru, Izin Pariwisata, TDG,TDI,IUI/Perluasan, IUJK, yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan
Terlampir 1 Hari Blangko permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin
Blangko permohonan
1 Hari Bukti penerimaan berkas permohonan izin yg tlh lngkap
3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Teknis/ Beck Office Perizinan untuk di proses
Berkas Permohonan izin yg tlh lengkap
3 Hari Izin yg telah lengkap
4
Kasi, Kabid, dan Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
Izin yg tlh diparaf
1 Hari Izin yg tlh lengkap diparaf
5 Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.
Izin yg tlh diparaf
55 menit
Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas
6 SK izin yang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke Staf Pengambilan Izin
Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas
5 menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas
82
FORM PENULISAN SOP
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No. 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016
1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 3. SOP Pengambilan Izin 2. SOP SIUP, TDP
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan Izin Perpanjangan Trayek
2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bias tidak terdata dengan akurat
N/A
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Trayek Perpanjangan. 1 Hari
83
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon Staf
Administrasi Perizinan/CSO
Back Office
Kepala Bidang/
kasi Sekretaris
Kepala Dinas
Staf Pengambilan
Izin Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izin Trayek Perpanjangan, yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan
Terlampir 10 Menit Blangko permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin
Blangko permohonan
10 Menit Bukti penerimaan berkas permohonan izin yg tlh lngkap
3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Teknis/ Beck Office Perizinan untuk di proses
Berkas Permohonan izin yg tlh lengkap
20 Menit Izin yg telah lengkap
4
Kasi, dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
Izin yg tlh diparaf
10 Menit Izin yg tlh lengkap diparaf
5
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.
Izin yg tlh diparaf
5 Menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas
6 SK izin yang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP dietruskan ke Staf Pengambilan Izin
Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas
5 Menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas
84
FORM PENULISAN SOP
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No 15 Tahun 2016 3. Perda No 1 tahun 2016
1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 2. SOP SIUP, TDP 3. SOP Staf Pengambilan Izin
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan SIUP, TDP 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat
N/A
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (SIUP & TDP) 3 Hari
85
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon
Staf Administrasi
Perizinan/ CSO
Back Office
Kepala Bidang/
kasi Sekretaris
Kepala Dinas
Staf Pengambilan Izin
Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izin paket (SIUP & TDP), yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan
Terlampir 10
Menit Blangko
permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin
Blangko permohonan
30 Menit
Bukti penerimaan
berkas permohonan izin yg tlh
lngkap
3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Teknis/ Beck Office Perizinan untuk di proses
Berkas Permohonan
izin yg tlh lengkap
1 Hari Izin yg telah
lengkap
5.
Kasi dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
Izin yg tlh
diparaf 20
Menit
Izin yg tlh lengkap diparaf
6.
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.
Izin yg tlh
diparaf 55
menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
7. SK izin yang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke Staf Pengambilan Izin
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
5 menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
86
FORM PENULISAN SOP
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016
1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site
plan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 2. SOP Staf Pengambilan Izin 3. SOP SIUP, TDP
1.Perangkat Komputer 3. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan HO, SIUP,TDI,TDP
2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat
N/A
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (HO,SIUP,TDI,TDP) 7Hari
87
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon Staf
Administrasi Perizinan/CSO
Beck Office
Tim Kerja
Teknis
Kepala Bidang/
Kasi Sekretaris
Kepala Dinas
Staf Pengambil
an Izin Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izin paket (HO,SIUP,TDI,TDP).yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan
Terlampir 1 Hari
Blangko permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin
Blangko permohonan
1 Hari
Bukti penerimaan
berkas permohonan izin yg tlh
lngkap 3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,
Berkas Permohonan
izin yg tlh lengkap
30 Menit Izin yg telah
lengkap
4.
Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.
Izin yg telah lengkap
2 Hari Izin yg telah
lengkap
5 Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.
Izin yg telah lengkap
1 Hari
6.
Kpala Sub Bidang, dan kepala Bidang erta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
Izin yg tlh
diparaf 30 Menit
Izin yg tlh lengkap diparaf
7
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.
Izin yg tlh
diparaf 55menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
8 SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
5 menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
88
FORM PENULISAN SOP
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016
1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan a. SOP SITU, HO c. SOP Staf Pengambilan Izin b. SOP IUJP, SIUP, TDP
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan HO, SIUP,TDUP,TDP
2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat
N/A
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (HO,TDUP,SIUP,TDP) 7 Hari
89
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon Staf
Administrasi Perizinan/CSO
Beck Office
Tim Kerja
Teknis
Kepala Bidang/
Kasi Sekretaris
Kepala Dinas
Staf Pengambil
an Izin Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izin paket (HO,TDUP,IUJP,TDP).yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan
Terlampir 1 Hari Blangko
permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin
Blangko permohonan
1 Hari
Bukti penerimaan
berkas permohonan izin yg tlh
lngkap 3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,
Berkas Permohonan
izin yg tlh lengkap
30 Menit Izin yg telah
lengkap
4.
Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.
Izin yg telah lengkap
2 Hari Izin yg telah
lengkap
5 Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.
Izin yg telah lengkap
1 Hari
6.
Kasi dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
Izin yg tlh
diparaf 30 Menit
Izin yg tlh lengkap diparaf
7
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.
Izin yg tlh
diparaf 55menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
8 SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
5 menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
90
FORM PENULISAN SOP
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016
1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 2. SOP Staf Pengambilan Izin 3. SOP IUJP, TDP
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan HO, SIUP, TDUP, TDP
2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat
N/A
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (HO, SIUP,TDUP,TDP) 7 Hari
91
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon Staf
Administrasi Perizinan/CSO
Beck Office
Tim Kerja
Teknis
Kepala Bidang
Sekretaris Kepala Dinas
Staf Pengambil
an Izin Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izin paket (HO,TDUP,TDP).yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan
Terlampir 1 Hari Blangko
permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin
Blangko permohonan
1 Hari
Bukti penerimaan
berkas permohonan izin yg tlh
lngkap
3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,
Berkas Permohonan
izin yg tlh lengkap
30 Menit Izin yg telah
lengkap
4.
Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.
Izin yg telah lengkap
2 Hari Izin yg telah
lengkap
5 Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.
Izin yg telah lengkap
1 Hari
6.
Kasi dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
Izin yg tlh
diparaf 30 Menit
Izin yg tlh lengkap diparaf
7
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.
Izin yg tlh
diparaf 55menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
8 SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
5 menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala dinas
92
FORM PENULISAN SOP
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016
1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 2. SOP Staf Pengambilan Izin 3. SOP IUJK,SIUP TDP
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan HO, TDP, TDUP
2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat
N/A
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (HO, TDP) 7 Hari
93
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon Staf
Administrasi Perizinan/CSO
Beck Office
Tim Kerja
Teknis
Kepala Bidang
Sekretaris Kepala Dinas
Staf Pengambil
an Izin Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izin paket (HO,IUJK,SIUP,TDP ).yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan
Terlampir 1 Hari Blangko
permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin
Blangko permohonan
1 Hari
Bukti penerimaan
berkas permohonan izin yg tlh
lngkap
3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,
Berkas Permohonan
izin yg tlh lengkap
30 Menit Izin yg telah
lengkap
4.
Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.
Izin yg telah lengkap
2 Hari Izin yg telah
lengkap
5 Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.
Izin yg telah lengkap
1 Hari Izin yg telah
lengkap
6.
Kasi, dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
Izin yg tlh
diparaf 30 Menit
Izin yg tlh lengkap diparaf
7
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.
Izin yg tlh
diparaf 55menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
8 SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
5 menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
94
FORM PENULISAN SOP
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016
1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 2. SOP Staf Pengambilan Izin 3. SOP IUJK,SIUP TDP
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan HO, TDG 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat
N/A
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (HO, TDG) 7 Hari
95
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon Staf
Administrasi Perizinan/CSO
Beck Office
Tim Kerja
Teknis
Kepala Bidang
Sekretaris Kepala Dinas
Staf Pengambil
an Izin Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izin paket (HO,TDG ).yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan
Terlampir 1 Hari Blangko
permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin
Blangko permohonan
1 Hari
Bukti penerimaan
berkas permohonan izin yg tlh
lngkap
3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,
Berkas Permohonan
izin yg tlh lengkap
30 Menit Izin yg telah
lengkap
4.
Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.
Izin yg telah lengkap
2 Hari Izin yg telah
lengkap
5
Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.
Izin yg telah lengkap
1 Hari
6.
Kasi, dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
Izin yg tlh
diparaf 30 Menit
Izin yg tlh lengkap diparaf
7
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.
Izin yg tlh
diparaf 55menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
8
SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
5 menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala dinas
96
FORM PENULISAN SOP
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No 15 Tahun 2016 3. Perda No 1 tahun 2016
1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 3. SOP Staf Pengambilan Izin 2. SOP TDG
1.Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan Izin SEHATI 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat
N/A
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2016 TGL. Pembuatan 02 Januari 2016 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2016 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin SEHATI (SIUP Mikro, TDP Mikro Perpanjangan TDP, Reklame Insidentil, Her Registrasi IUJK, Perpanjangan KPS Trayek, Perpanjangan ILOK, Legalisir Izin)
97
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon
Staf Administrasi
Perizinan/ CSO
Back Office
Kepala Bidang
Sekretaris Kepala Badan
Staf Pengambilan Izin
Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izin SEHATI (SUIP Mikro, TDP Mikro, Perpanjangan TDP, Reklame Insidentil, Her Registrasi IUJK, Perpanjangan KPS Trayek,
Perpanjangan ILOK, Legalisir Izin) yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan
Terlampir 10
Menit Blangko
permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin
Blangko permohonan
30 Menit
Bukti penerimaan
berkas permohonan izin yg tlh
lngkap 3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Teknis/ Beck Office Perizinan untuk di proses
Berkas Permohonan
izin yg tlh lengkap
1 Hari Izin yg telah
lengkap
4.
Kasi, dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala dinas untuk ditandatangani
Izin yg tlh diparaf
20 Menit
Izin yg tlh lengkap diparaf
5
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.
Izin yg tlh
diparaf 55
menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
6 SK izin yang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke Staf Pengambilan Izin
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
5 menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
98
FORM PENULISAN SOP
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Undang – undang No. 32 tahun 2009 3. Perda No. 6 Tahun 2015 4. Perda No 15 Tahun 2016 5. Perda No 1 tahun 2016
1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP HO 2. SOP SIUP, TDP
1.Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan Izin Limbah dan Sarang Burung Walet
2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat
N/A
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2017 TGL. Pembuatan 02 Januari 2017 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2017 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota, Izin Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air, Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah, Serta Izin Usaha Sarang Burung wallet. 21 Hari
99
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon Staf
Administrasi Perizinan/CSO
Beck Office
Tim Kerja
Teknis
Kepala Bidang/
kasi
Sekretaris Kepala Dinas
Staf Pengambil
an Izin Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izin yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan
Terlampir 1 Hari Blangko permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin
Blangko permohonan
1 Hari Bukti penerimaan berkas permohonan izin yg tlh lngkap
3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,
Berkas Permohonan
izin yg tlh lengkap
3 Hari Izin yg telah lengkap
4.
Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin (REKOMENDASI).
Izin yg telah
lengkap
11 Hari Izin yg telah lengkap
5 Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.
Izin yg telah
lengkap
3 Hari
6.
Kepala Bidang dan Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
Izin yg tlh diparaf
1 Hari Izin yg tlh lengkap diparaf
7
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf Kasi,Kabid dan Sekretaris.
Izin yg tlh diparaf
55menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Badan
8 SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Badan
5 menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Badan
100
FORM PENULISAN SOP
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Undang – undang No. 23 tahun 2014 3. PP No. 42 Tahun 2008 4. Perda No7 Tahun 2015 5. Perwal No. 9 Tahun 2016 6. Perda No 15 Tahun 2016 7. Perda No 1 tahun 2016
1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP HO 2. SOP SIUP, TDP
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan Izin Parkir 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bias tidak terdata dengan akurat
N/A
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2017 TGL. Pembuatan 02 Januari 2017 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2017 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Perparkiran, dan Izin Juru Bor. 7 Hari
101
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon Staf
Administrasi Perizinan/CSO
Beck Office
Tim Kerja
Teknis
Kepala Bidang
Sekretaris Kepala Dinas
Staf Pengambil
an Izin Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izin yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan
Terlampir 1 Hari Blangko
permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin
Blangko permohonan
1 Hari
Bukti penerimaan
berkas permohonan izin yg tlh
lngkap
3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,
Berkas Permohonan
izin yg tlh lengkap
30 Menit Izin yg telah
lengkap
4.
Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.
Izin yg telah lengkap
2 Hari Izin yg telah
lengkap
5
Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.
Izin yg telah lengkap
1 Hari
6.
Kasi, dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
Izin yg tlh
diparaf 30 Menit
Izin yg tlh lengkap diparaf
7
Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.
Izin yg tlh
diparaf 55menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
8
SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala Dinas
5 menit
Izin yg tlh ditandatanga
ni kepala dinas
102
FORM PENULISAN SOP
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2017 TGL. Pembuatan 02 Januari 2017 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2017 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Pemberian Informasi dan Blangko Permohonan pada Staf Informasi
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Permendagri No. 24 Th. 2006 2. SK Walikota 129/ II / 2014
1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas dan prosedur informasi 3. Menguasai komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pengaduan 2. SOP Pengarsipan dan pelaporan
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan Izin 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu dalam pengurusan izin 3. Pemohon tidak mengetahui dengan pasti alur permohonan izin
N/A
103
No. AKTIVITAS
PELAKSANA
MUTU BAKU Ket.
Pemohon Petugas
Informasi Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengambil dan meminta informasi cara pengisian formulir / blangko permohonan izin pada bagian petugas informasi
Blangko setiap
izin 15 Menit
Blangko permohonan
2.
Petugas informasi menjelaskan cara pengisian formulir permohonan izin baik mekanismenya, tarif retribusi dan waktu penyelesaian izin.
Berkas
permohonan 25 Menit
Izin telah terbit
3.
Menginformasikan / menghubungi pemohon apabila permohonan yang diajukan perlu disempurnakan / ditolak atau izin yang telah selesai
Izin yang telah terbit
10 Menit Izin telah
terbit
104
BIDANG PERENCANAAN, PROMOSI DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
105
FORM PENULISAN SOP
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Minimal pendidikan DIII Ekonomi/Akutansi 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Menguasai penatausahaan keuangan daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 2. SOP Sekretaris 3. SOP Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Program
1. Renstra BIDANG 2. ATK 3. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak : 1. Bidang tidak dapat melaksanakan Program Kegiatan 2. Bidang tidak dapat mewujudkan Sasaran Strategis pada Renstra
106
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubid Kasubag
Perencanaan dan Keuangan
Kepala Bidang
Sekretaris Kepala
DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Menerima istruksi dari Kepala DPMPTSP tentang penyusunan Rencana Kinerja Bidang dan Kepala Bidang
Instruksi 60 mnt Instruksi
2 Menerima format Rencana Kinerja dari Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Form Rencana
Kinerja 60 mnt
Form Rencana Kinerja
3 Menyiapkan bahan-bahan pendukung penyusunan Rencana Kinerja
Rencana Strategis,
90 mnt
Bahan Pendukung
Rencan kinerja
4 Menyiapkan Format Rencana Kinerja
Rencana Strategis,
60 mnt Format
Rencana Kinerja
5 Melakukan analisis terhadap Sasaran Strategis pada Renstran dengan Rencana Kinerja yang telah dibuat/diajukan sebelumnya
Rencana Strategis,
180 mnt Draft
Rencana Kinerja
6 Menyusun rancangan awal rencana kinerja
Rencana Strategis, Rencana
Kinerja, Form RKA
180 mnt Draft
Rencana Kinerja
7 Melakukan pengetikan Rencana Kinerja
Rencana Strategis,
120 mnt Draft
Rencana Kinerja
8 Memeriksa hasil draft Rencan Kinerja yang telah diketik
Draft Rencana
Kinerja 60 mnt
Draft Rencana Kinerja
107
9 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Draft Rencana Kinerja
60 mnt Draft Rencana
Kinerja
10 Memberikan persetujuan atas draft Rencana Kinerja
Draft Rencana
Kinerja 60 mnt
Draft Rencana Kinerja
11
Kasubag Perencanaan dan Keuangan Menyampaikan draf Rencana Kinerja yang telah disusun Bidang kepada Sekretaris untuk diparaf dan selanjutnya untuk diteruskan kepada Kepala dinas
Draft Rencana Kinerja
15 mnt Draft Rencana
Kinerja
12 Menyampaikan draft Rencana Kinerja yang telah disusun dan diparaf Oleh Sekretaris kepada Kepala DPMPTSP
Draft Rencana Kinerja
15 mnt Draft Rencana
Kinerja
13 Memberikan persetujuan Rencana Kinerja
Draft Rencana
Kinerja 30 mnt
Rencana Kinerja
14 Menyampaikan kepada kasubag Perencanaan Dan Keuangan untuk dilakukan kompilasi dengan rencana kinerja Kepala Bidang yang lain
Rencana Kinerja 15 mnt Rencana Kinerja
108
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Minimal pendidikan DIII Ekonomi/Akutansi 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Menguasai penatausahaan keuangan daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 2. SOP Sekretaris 3. SOP Penyusunan DPA Bidang 4. SOP Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Program
1. Rencana Kinerja 2. Plafon anggaran 3. ATK 4. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan dengan akn berdampak : 1. Bidang tidak dapat melaksanakan anggaran
109
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbid
Kasubag Perencanaan
Dan Keuangan
Kepala Bidang
Sekretaris Kepala
DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Menerima istruksi dari Kepala DPMPTSP tentang penyusunan RKA Bidang dan Kepala Bidang
60 mnt Instruksi
2 Menerima pagu indikatif per Kepala Bidang dari Kepala DPMPTSP
60 mnt Pagu Indikatif
3 Menyiapkan bahan-bahan pendukung penyusunan RKA
Rencana Strategis, Rencana Kinerja,
Form RKA 90 mnt
Bahan Pendukung RKA
4 Menyiapkan Format RKA
Rencana Strategis, Rencana Kinerja,
Form RKA 60 mnt Format RKA
5 Melakukan analisis terhadap ketersediaan dana dengan Rencana Kinerja yang telah dibuat/diajukan sebelumnya
Rencana Strategis, Rencana Kinerja,
Form RKA 180 mnt Draft RKA
6 Menyusun rincian program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif dan berdasarkan Rencana Kinerja
Rencana Strategis, Rencana Kinerja,
Form RKA 180 mnt Draft RKA
7 Melakukan pengetikan Rencana Kerja Anggaran sesuai form standar RKA
Draft dan Form RKA
120 mnt Draft RKA
8 Memeriksa hasil draft RKA yang telah diketik
Draft RKA 60 mnt Draft RKA
110
9 Memeriksa kesesuaian Draft RKA dengan jumlah anggaran, kode rekening, rencana kinerja dan
Draft RKA 60 mnt Draft RKA
10 Menandatangani dan Menyampaikan draft RKA yang telah disusun kepada Kepala DPMPTSP melalui KaSubag Perencanaan
Draft RKA 15 mnt Draft RKA
11
Menyampaikan draft RKA yang telah disusun kepada Sekretaris melalui KaSubag Perencanaan Dan Keuangan untuk diparaf kemudian duilanjutkan kepada Kepala Dinas untu di validasi
Draft RKA 30 mnt RKA
12 Memberikan persetujuan/ditandatangani RKA
Draft RKA 30 mnt RKA
13 Melakukan konsultasi teknis dengan tim anggaran
RKA 240 mnt RKA
14 Melakukan finalisasi RKA
RKA 60 mnt RKA
15 Menyampaikan kepada kasubbag Umum, Kepegawaian dan Programan untuk dientry kedalam sistem SIMDA Keuangan
RKA 15 mnt RKA
111
FORM PENULISAN SOP
Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP : Permohonan dalam Pembuatan 11 Izin Penanaman Modal 7 Hari
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No. 12 Tahun 2011 3. Kepwal No. 11 Tahun 2000 4. SK Walikota 129/ II / 2012
1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penananaman Modal 3. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Perubahan 5. Izin Usaha Penanaman Modal 6. Izin Usaha Perluasan 7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 8. Izin Usaha Perubahan 9. Izin Pembukaan Kantor Cabang
1. 1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdanmpak :
1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan Izin Prinsip maupun Izin Usaha Investasi
2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bias tidak terdata dengan akurat
N/A
112
No. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon Staf
Administrasi Perizinan/CSO
Back Office
Kepala Bidang Perenc.
Promosi & Pengembangan
PM
Kepala Bidang
Perizinan Sekretaris
Kepala Dinas
Staf Pengambilan
Izin Persyaratan Waktu Output
1.
Pemohon mengajukan berkas permohonan izin Prinsip maupun Izin Usaha Investasi yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan/CSO
Terlampir 1 Hari Blangko
permohonan
2.
Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin
Blangko permohonan
1 Hari
Bukti penerimaan
berkas permohonan izin yg tlh
lngkap 3.
Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Teknis/ Beck Office Perizinan untuk di proses
Berkas Permohonan
izin yg tlh lengkap
3 Hari Izin yg telah
lengkap
5.
Kepala Bidang Meneliti kembali dan memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Sekretaris
Izin yg tlh
diparaf 1 Hari
Izin yg tlh lengkap diparaf
6.
Sekretaris memaraf SK izin tersebut Izin yg tlh
diparaf 10
Menit Izin yg tlh
diparaf
7. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf Sekretaris.
Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas
45 Menit
Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas
8. SK izin yang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP kemudian diteruskan ke Staf Pengambilan Izin
Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas
5 Menit
Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas
113
BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
PENANAMAN MODAL
114
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Minimal pendidikan DIII Ekonomi/Akutansi 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Menguasai penatausahaan keuangan daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 4. SOP Kasubbag Program 2. SOP Sekretaris 3. SOP Penyusunan DPA Bidang
1. Renstra BIDANG 2. ATK 3. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak : 1. Bidang tidak dapat melaksanakan Program Kegiatan 2. Bidang tidak dapat mewujudkan Sasaran Strategis pada Renstra
Bidang
115
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubid Kasubag
Perencanaan Dan Keuangan
Kepala Bidang
Sekretaris Kepala
DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Menerima istruksi dari Kepala DPMPTSP tentang penyusunan Rencana Kinerja Bidang dan Kepala Bidang
Instruksi 60 mnt Instruksi
2 Menerima format Rencana Kinerja dari Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
Form Rencana
Kinerja 60 mnt
Form Rencana Kinerja
3 Menyiapkan bahan-bahan pendukung penyusunan Rencana Kinerja
Rencana Strategis,
90 mnt
Bahan Pendukung
Rencan kinerja
4 Menyiapkan Format Rencana Kinerja
Rencana Strategis,
60 mnt Format
Rencana Kinerja
5
Melakukan analisis terhadap Sasaran Strategis pada Renstran dengan Rencana Kinerja yang telah dibuat/diajukan sebelumnya
Rencana Strategis,
180 mnt Draft
Rencana Kinerja
6 Menyusun rancangan awal rencana kinerja
Rencana Strategis, Rencana
Kinerja, Form RKA
180 mnt Draft
Rencana Kinerja
7 Melakukan pengetikan Rencana Kinerja
Rencana Strategis,
120 mnt Draft
Rencana Kinerja
116
8 Memeriksa hasil draft Rencan Kinerja yang telah diketik
Draft Rencana
Kinerja 60 mnt
Draft Rencana Kinerja
9 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
Draft Rencana Kinerja
60 mnt Draft Rencana
Kinerja
10 Memberikan persetujuan atas draft Rencana Kinerja
Draft Rencana
Kinerja 60 mnt
Draft Rencana Kinerja
11
Kasubag Perencanaan Dan Keuangan Menyampaikan draf Rencana Kinerja yang telah disusun kepada Sekretaris untuk diparaf dan selanjutnya untuk diteruskan kepada Kepala Dinas
Draft Rencana Kinerja
15 mnt Draft Rencana
Kinerja
12
Menyampaikan draft Rencana Kinerja yang telah disusun dan diparaf Oleh Sekretaris kepada Kepala DPMPTSP melalui Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
Draft Rencana Kinerja
15 mnt Draft Rencana
Kinerja
13 Memberikan persetujuan Rencana Kinerja
Draft Rencana
Kinerja 30 mnt
Rencana Kinerja
14
Menyampaikan kepada kasubag Perencanaan dan Keuangaan untuk dilakukan kompilasi dengan rencana kinerja Kepala Bidang yang lain
Rencana Kinerja 15 mnt Rencana Kinerja
117
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012
TGL. Pembuatan 02 Januari 2012
TGL. Revisi 02 Januari 2017
TGL. Efektif 10 Maret 2014
Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Minimal pendidikan DIII Ekonomi/Akutansi 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Menguasai penatausahaan keuangan daerah
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 2. SOP Sekretaris 3. SOP Penyusunan DPA Bidang 4. SOP Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Program
1. Rencana Kinerja 2. Plafon anggaran 3. ATK 4. Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak : 1. Bidang tidak dapat melaksanakan anggaran
118
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubid
Kasubag Perencanaan
Dan Keuangan
Kepala Bidang
Sekretaris Kepala
DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output
1 Menerima istruksi dari Kepala DPMPTSP tentang penyusunan RKA Bidang dan Kepala Bidang
60 mnt Instruksi
2 Menerima pagu indikatif per Kepala Bidang dari Kepala DPMPTSP
60 mnt Pagu Indikatif
3 Menyiapkan bahan-bahan pendukung penyusunan RKA
Rencana Strategis, Rencana Kinerja,
Form RKA 90 mnt
Bahan Pendukung RKA
4 Menyiapkan Format RKA
Rencana Strategis, Rencana Kinerja,
Form RKA 60 mnt Format RKA
5 Melakukan analisis terhadap ketersediaan dana dengan Rencana Kinerja yang telah dibuat/diajukan sebelumnya
Rencana Strategis, Rencana Kinerja,
Form RKA 180 mnt Draft RKA
6 Menyusun rincian program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif dan berdasarkan Rencana Kinerja
Rencana Strategis, Rencana Kinerja,
Form RKA 180 mnt Draft RKA
7 Melakukan pengetikan Rencana Kerja Anggaran sesuai form standar RKA
Draft dan Form RKA
120 mnt Draft RKA
119
8 Memeriksa hasil draft RKA yang telah diketik
Draft RKA 60 mnt Draft RKA
9 Memeriksa kesesuaian Draft RKA dengan jumlah anggaran, kode rekening, rencana kinerja dan
Draft RKA 60 mnt Draft RKA
10 Menandatangani dan Menyampaikan draft RKA yang telah disusun kepada Kepala DPMPTSP melalui Kasubag Perencanaan
Draft RKA 15 mnt Draft RKA
11
Menyampaikan draft RKA yang telah disusun kepada Sekretaris melalui KaSubag Perencanaan Dan Keuamgan untuk diparaf kemudian duilanjutkan kepada Kepala Dinas untuk di validasi
Draft RKA 30 mnt RKA
12 Memberikan persetujuan RKA
Draft RKA 30 mnt RKA
13 Melakukan konsultasi teknis dengan tim anggaran
RKA 240 mnt RKA
14 Melakukan finalisasi RKA
RKA 60 mnt RKA
15 Menyampaikan kepada kasubbag Umum, Kepegawaian dan Programan untuk dientry kedalam sistem SIMDA Keuangan
RKA 15 mnt RKA
120
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP : Pembuatan laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Laporan LKPM
Dasar Hukum Kualifikasi 1. Undang – undang No. 25 Th. 2009 2. Undang – undang No. 28 Th. 2009 3. Peraturan daerah Kota Mataram No. 5 Th. 2008 4. Peraturan Walikota Mataram No. 33 / Pert / 2008 5. SK Walikota No. 128/II/2012
1. Minimal Pendidikan Sarjana/S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi perizinan pada sistem prosedur Kabid
Informasi,Pengaduan dan Pelaporan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP pada Kepala Dinas 2. SOP pada CSO / tenaga teknis
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Penurunan kinerja birokrasi 2. Kurangnya keakuratan data perizinan
N/A
121
No. AKTIVITAS
PELAKSANA
MUTU BAKU
Kasi Pengelolaan Data, Sistem Informasi, &
Pelaporan
Staf Pengelolaan Data, Sistem Informasi, &
Pelaporan
Kepala Bidang
Sekretaris Kepala Dinas
Persyaratan Waktu Output
Ket.
1.
Menyusun laporan konsep rencana monev setiap akhir bulan dan memerintahkan staf untuk mengetik konsep tersebut
Laporan konsep monev
45 menit Laporan konsep monev
2.
Staf mengetik laporan konsep rencana monev dan setelah selesai menyerahkan kembali ke Kasi Pengelolaan Data, Sistem Informasi, & Pelaporan untuk ditandatangani
Laporan konsep monev
10 menit Laporan konsep monev yang telah
jadi
3. Setelah ditandatangani Kasi Pengelolaan Data, Sistem Informasi, & Pelaporan konsep monev tersebut diserahkan kepada Kabid untuk ditandatangani
Laporan konsep
monev yang telah jadi
10 menit Laporan konsep monev yang telah
ditandatangani Kasi
4. Laporan konsep monev diteliti kembali dan ditandatangani Kepala Bidang
Laporan konsep monev yang telah
ditandatangani Kasi
10 menit Laporan konsep monev yang telah
ditandatangani Kabid
5.
Laporan lengkap kemudian diparaf sekretaris dan laporan konsep monev tersebut ditandatangani Kepala Dinas
Laporan konsep monev yang telah
ditandatangani Kabid
10 menit Laporan konsep monevyang telah ditanda tangani kepala Dinas
6. Laporan konsep monev ditandatangani Kepala Dinas
Laporan konsep monev yang telah ditanda tangani kepala Dinas
10 menit Laporan konsep monev yang telah ditanda tangani kepala Dinas
7. Laporan rencana monev yang telah ditandatangni Kabid Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal dan ditandatangani kepala Dinas di arsipkan oleh bagian Pengelolaan Data, Sistem Informasi, & Pelaporan
Laporan konsep rencana monev
yang telah selesai
5 menit Laporan konsep rencana monev
yang telah selesai
122
FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram
Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008
Nama SOP Penerimaan Pengaduan pada Staf bagian pengaduan Perizinan
Dasar Hukum
Kualifikasi 1. Permendagri No. 24 th. 2006 2. SK Walikota 129/ II / 2012
1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas dan proses sistem pengaduan /
laporan 3. Menguasai pengoperasian komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Informasi 2. SOP Kepala Bidang terkait
1. Perangkat Komputer 2. ATK
Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :
1. Permasalahan pelayanan semakin banyak dan mengurangi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.
N/A
123
No.
AKTIVITAS
PELAKSANA
MUTU BAKU
Ket.
Pemohon Staf
pengaduan Kasi
Kepala Bidang
Sekretaris
Kepala Dinas
Staf
Informasi Persyaratan Waktu Output
1. Pemohon mengambil dan mengisi blangko/formulir pengaduan pada staf pengaduan
` Blangko / formulir
pengaduan
10 Menit
Kelengkapan blangko
pengaduan
2.
Berkas pengaduan diteliti dan diterima oleh staf pengaduan dan memberikan bukti penerimaan berkas pengaduan kepada pemohon
Berkas pengaduan
10 Menit
Bukti penerimaan
berkas pengaduan
3.
Berkas pengaduan yang diajukan pemohon di teliti kembali dan di paraf oleh Kasi sesuai bidang tugasnya
Berkas
pengaduan 5
Menit
Berkas pengaduan
yang telah di paraf
4.
Berkas pengaduan yang diajukan pemohon di teliti dan divalidasi kembali dan di paraf oleh Kepala Bidang
Berkas pengaduan yang telah
di paraf
5 Menit
Berkas pengaduan
yang telah di paraf
5.
Berkas pengaduan yang diajukan setelah diparaf oleh Kepala Bidang berkas diteliti dan diparaf kembali oleh Sekretaris
Berkas pengaduan yang telah
di paraf
10 Menit
Berkas pengaduan
yang telah di paraf
6.
Kepala badan menandatangani surat pengantar pengaduan setelah diparaf Kepala Bidang dan Sekretaris yang kemudian diteruskan ke BIDANG terkait.
Berkas
pengaduan yang telah
di paraf
20 Menit
Berkas pengaduan
yang telah di ditandatangani
7.
Staf pengaduan menerima Jawaban pengaduan dari BIDANG terkait lalu di informasikan dan bisa diterima kembali oleh pemohon melalui staf informasi
Surat
jawaban pengaduan
10 Menit
Surat jawaban pengaduan