standar operasional prosedur pemantauan, evaluasi dan

Standar Operasional Prosedur PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN BATAN NOMOR: SOP 005.003/OT.02.02/REN.3

BIRO PERENCANAAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

2019

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BIRO PERENCANAAN

No. SOP. 005.003/OT.02.02/REN.3

No revisi/ Terbitan : 2/1

Tanggal berlaku:

28 Juni 2019 SOP PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN BATAN

Halaman :

1 dari 19

1

LEMBAR PENGESAHAN

Uraian Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal

Disiapkan 1. Fachrul Sukma SR, ME.

Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I

2. Abdul Haris, A.Md. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II

3. Paido Siahaan, SE. Kepala Subbagian Pelaporan

4. Sri Agustini, SE, M.Si. Perencana Madya

5. Dra. Chatarina Yuniada Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

6. Haditya Syafei Sunarya, A.Md.

Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

7. Rinda Purwanto P., SP. Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Diperiksa Imawan Alfin, SH. Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Diverifikasi Sri Agustini, SE.M.Si Ketua Tim Jaminan Mutu

Disahkan Ir. Ferly Hermana, MM. Kepala Biro Perencanaan


BIRO PERENCANAAN

No. SOP. 005.003/OT.02.02/REN.3


Tanggal berlaku:


Halaman :

2 dari 19

2

DAFTAR DISTRIBUSI Nomor Salinan

Distribusi

Jabatan Nama

Copy No. 1 Kepala Biro Perencanaan Ir. Ferly Hermana, MM.

Copy No. 2 Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Imawan Alfin, SH.

Copy No. 3 Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I Fachrul Sukma SR, ME.

Copy No. 4 Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Abdul Haris, A.Md.

Copy No. 5 Kepala Subbagian Pelaporan Paido Siahaan, SE.

Copy No. 6 Kepala Pusat Standardisasi Mutu Nuklir Drs. Budi Santoso, M.Eng.

Master Ketua Tim Jaminan Mutu Sri Agustini, SE,M.Si.


BIRO PERENCANAAN

No. SOP. 005.003/OT.02.02/REN.3


Tanggal berlaku:


Halaman :

3 dari 19

3

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN 1

DAFTAR DISTRIBUSI 2

DAFTAR ISI 3

1 Tujuan 4

2. Ruang Lingkup 4

3. Tanggung Jawab 4

4. Definisi 4

5. Referensi 5

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) 7

6.1. Pelaksanaan dan Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan

dan Anggaran BATAN

8

6.2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran BATAN

9

7. Lampiran

7.1. Format 1 : Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan

dan Anggaran

10

7.2. Format 2 : Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan dan

Anggaran

11

7.3. Format 3 : Laporan Realisasi Anggaran Bulanan 12

7.4. Format 4 : Laporan Evaluasi Realisasi Anggaran Belanja Negara 13

7.5. Format 5 : Laporan Tahunan BATAN 14


BIRO PERENCANAAN

No. SOP. 005.003/OT.02.02/REN.3


Tanggal berlaku:


Halaman :

4 dari 19

4

1. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan dan pelaporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran BATAN agar berjalan dengan tertib; dan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran BATAN agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku di lingkungan Biro Perencanaan dalam hal pelaksanaan dan pelaporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran BATAN (litbangyasa, pendayagunaan hasil litbangyasa dan manajemen kelembagaan); serta penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran BATAN yang meliputi laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

3. Tanggung Jawab

3.1. Kepala Biro Perencanaan bertanggung jawab atas kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran litbangyasa, pendayagunaan hasil litbangyasa dan manajemen kelembagaan; dan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran BATAN.

3.2. Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran litbangyasa, pendayagunaan hasil litbangyasa dan manajemen kelembagaan; serta mengkoordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran BATAN.

3.3. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I, Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II, bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran litbangyasa, pendayagunaan hasil litbangyasa dan manajemen kelembagaan.

3.4. Kepala Subbagian Pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran BATAN yang meliputi laporan bulanan, triwulan dan tahunan, serta penyimpanan dan pengelolaan dokumen akhir hasil kegiatan Biro Perencanaan.

3.5. Tim Pemantauan dan Evaluasi bertanggung jawab atas penugasan yang telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan.

4. Definisi

4.1. Pemantauan atau Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau

kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 4.2. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu

kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4.3. Litbangyasa adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.


BIRO PERENCANAAN

No. SOP. 005.003/OT.02.02/REN.3


Tanggal berlaku:


Halaman :

5 dari 19

5

4.4. Manajemen Kelembagaan adalah kegiatan pendukung program/kegiatan BATAN. 4.5. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Badan

Tenaga Nuklir Nasional yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.

4.6. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Unit Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.

4.7. Unit Kerja adalah unit organisasi setingkat eselon II. 4.8. Pemimpin BATAN adalah jajaran pemimpin yang memiliki wewenang untuk

menetapkan suatu kebijakan strategis, yaitu Kepala BATAN, Sekretaris Utama, dan Deputi.

4.9. Tim Pemantauan dan Evaluasi adalah personil pegawai pelaksana monitoring dan evaluasi (monev) program/kegiatan dan anggaran litbangyasa, pendayagunaan hasil litbangyasai dan manajemen kelembagaan yang terdiri atas Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan beserta staf Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dan/atau personil/pakar yang ditunjuk diberi tugas oleh Kepala Biro Perencanaan.

4.10. Laporan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran BATAN adalah bentuk pertanggungjawaban BATAN dalam pelaksanaan program/kegiatan BATAN berupa Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Tahunan BATAN, Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran (Format 1) Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran (Format 2)

5. Referensi

5.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketetaganukliran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

5.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

5.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

5.4. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara No. 3851).

5.5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);


BIRO PERENCANAAN

No. SOP. 005.003/OT.02.02/REN.3


Tanggal berlaku:


Halaman :

6 dari 19

6

5.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

5.7. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nomor 13 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja negara Badan Tenaga Nuklir Nasional;

5.8. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan peraturan kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014;

5.9. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Stategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2015 – 2019;

5.10. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan kinerja;

5.11. Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional


BIRO PERENCANAAN

No. SOP. 005.003/OT.02.02/REN.3


Tanggal berlaku:

28 Juni 2019 SOP PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM/KEGIATAN

DAN ANGGARAN BATAN Halaman :

7 dari 19

6. SOP

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 16 Tahun 2014

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Tenaga Nuklir Nasional.

1. Telah memahami proses pemantauan/monitoring dan evaluasi (monev), serta proses pelaporan program/kegiatan dan anggaran BATAN.

2. Memahami aplikasi yang ada (SIPL, SMART, dan E-Monev) 3. Mampu menganalisis data

Keterkaitan: Peralatan dan Perlengkapan: SOP Perencanaan Program SOP Penyusunan dan Penelitian RKA-K/L serta penyelesaian DIPA

Komputer, Aplikasi SIPL (BATAN), Aplikasi SMART(Kemenkeu), Aplikasi E-Monev (Bappens) Alat Perekam/Kamera, Printer, Alat Tulis

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: Jika SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan:

• laporan kurang valid, • terhambatnya proses pemantauan dan evaluasi, sehingga

terlambatnya laporan pemantauan dan evaluasi yang mengakibatkan telat mendeteksi masalah dan laporan kurang bermanfaat bagi pimpinan.

• terhambatnya proses verifikasi dan validasi data pelaksanaan anggaran dan kegiatan unit kerja akan menghambat penyusunan laporan tingkat BATAN dan akan mengakibatkan terlambatnya/tidak tepat waktu pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran BATAN dalam memenuhi jadwal pelaporan dari stakeholder.

Kertas Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kuisioner Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi Laporan Hasil Pemantauan Laporan Hasil Evaluasi Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran BATAN


BIRO PERENCANAAN

No. SOP. 005.003/OT.02.02/REN.3


Tanggal berlaku:



8 dari 19

8


BIRO PERENCANAAN

No. SOP. 005.003/OT.02.02/REN.3


Tanggal berlaku:



9 dari 19

9

No. PROSES KepalaBP

KepalaBPEP

Kasub.PE 1&2

Kasub. Pelaporan Kelengkapan Waktu Output

KeteranganPELAKSANA MUTU BAKU

6.2 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran BATAN

Pimpinan BATAN

Menerima Nota dinas tentang data dan laporan kegiatan & anggaran bulanan, triwulan dan tahunan dari unit kerja

Mendisposisikan Nota Dinas dan berkoordinasi dengan Ka Subbag PE1, PE2, dan Pelaporan

Mendokumentasi laporan unit kerja dan menyusun bahan laporan Kegiatan dan anggaran BATAN.

Melakukan verifikasi bahan laporan dan mengirimkan konsep laporan yg telah diverifikasi

A.

Nota Dinas tentang Data dan Laporan

Kegiatan dan Anggaran Unit Kerja

1 hrDisposisi Surat dan

Kelengkapannya

Data dan Laporan berupa softcopy dan/

atau hardcopy

Disposisi Surat dan Kelengkapannya 1 hr Disposisi Surat dan

Kelengkapannya

Disposisi Surat dan Kelengkapannya 7 hr Draft bahan laporan

BATANMemperhatikan jadwal

yang ditetapkan

Draft bahan Laporan BATAN 7 hr

Draft bahan laporan BATAN yang telah

diverifikasi

Tidak

Ya

B.

C.

D.

Memeriksa dan menyetujui konsep laporan

Mengesahkan laporan

Mengirimkan laporan kepada stakeholder

Mendokumentasikan laporan

Konsep Laporan Akhir 1 hr Konsep Laporan Akhir

Konsep Laporan Akhir 1 hr Laporan BATANLaporan BATAN terdiri

laporan tingkat K/L, Settama/Deputi

Laporan BATAN 1 hr Laporan BATAN

Didistribusikan ke Stakeholder (Instansi

terkait), Pimpinan BATAN

Laporan BATANTanda terima pengiriman

1 hr Catatan Dokumentasi BP Pengelolaan dokumen

Memeriksa dan menyetujui konsep laporan Konsep Laporan 1 hr Konsep Laporan Akhir

Menerima bahan pelaporan yang telah diverifikasi dan mengirimkan untuk diperiksa dan disetujui

Draft bahan Laporan BATAN yang terverifikasi

2 hr Konsep Laporan Memperhatikan jadwal yang ditetapkanTidk

Ya

Tidak

Ya

E.

F.

G.

H.

I.

J.


BIRO PERENCANAAN

No. SOP. 005.003/OT.02.02/REN.3


Tanggal berlaku:


Halaman :

10 dari 15

10

LAMPIRAN 7.1 : Format Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN

(BATAN/UNIT KERJA) THN…..

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : Pendahuluan

• Dasar Hukum

• Tujuan

• Ruang Lingkup

• Metodologi

• Pelaksanaan

BAB II : Hasil Pemantauan

• Pemantauan Program/Kegiatan dan Anggaran Litbangyasa/Pendayagunaan Hasil

Litbangyasa/Manajemen Kelembagaan

BAB III : Kesimpulan dan Saran

• Kesimpulan

• Saran

Lampiran :


BIRO PERENCANAAN

No. SOP. 005.003/OT.02.02/REN.3


Tanggal berlaku:


Halaman :

11 dari 15

11

LAMPIRAN 7.2 : Format Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN

(BATAN/UNIT KERJA) TAHUN…………….

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : Pendahuluan

• Dasar Hukum

• Tujuan

• Ruang Lingkup

• Metodologi

• Pelaksanaan

BAB II : Hasil Evaluasi

• Evaluasi Program/Kegiatan dan Anggaran Litbangyasa/Pendayagunaan Hasil

Litbangyasa/Manajemen Kelembagaan

BAB III : Kesimpulan dan Saran

• Kesimpulan

• Saran

Lampiran :


BIRO PERENCANAAN

No. SOP. 005.003/OT.02.02/REN.3


Tanggal berlaku:


Halaman :

12 dari 15

12

LAMPIRAN 7.3 : Format Laporan Realisasi Anggaran Bulanan

Sampai dengan ………….. (tanggal bulan tahun)

NO. KODE PROGRAM/

KEGIATAN

D I P A REALISASI

PEGAWAI BARANG MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG MODAL JUMLAH %


BIRO PERENCANAAN

No. SOP. 005.003/OT.02.02/REN.3


Tanggal berlaku:


Halaman :

13 dari 15

13

LAMPIRAN 7.4 : Format Laporan Evaluasi Realisasi Anggaran Belanja Negara

EVALUASI REALISASI ANGGARAN BELANJA NEGARA TAHUN 20.......


TRIWULAN .........

NO. NAMA SATKER

Realisasi Penyerapan Dana Masalah

yang

Dihadapi Tri I Tri II Tri III Tri IV


BIRO PERENCANAAN

No. SOP. 005.003/OT.02.02/REN.3


Tanggal berlaku:


Halaman :

14 dari 15

14

LAMPIRAN 7.5 : Format Laporan Tahunan BATAN

LAPORAN TAHUNAN BATAN

(setidaknya memuat)

Kata Pengantar

Daftar Isi

HASIL KEGIATAN BATAN TAHUN X-1


BIRO PERENCANAAN

No. SOP. 005.003/OT.02.02/REN.3


Tanggal berlaku:


Halaman :

15 dari 15

15

LAMPIRAN 7.6 : Format Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Kode Output /

Suboutput

Anggaran Target Sub Output s/d akhir Tahun

(TW…)

Fisik s/d TW… Target Akhir Renstra ………

Kendala dan Solusi

Pagu Realisasi s/d TW… % Uraian

Target Uraian

Capaian %

standar operasional prosedur pemantauan, evaluasi dan

Documents