FPENYUSUNAN RKA-K/L PAGU ANGGARAN 2015

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

JAKARTA, 10-12 JUNI 20141

PAGU ANGGARAN TAHUN 2015, TERHADAPPAGU INDIKATIF 2015 DAN PAGU ALOKASI 2014

BERDASARKAN SUMBER DANAJutaan Rupiah

SUMBER DANA DEFINITIF 2014 INDIKATIF 2015 USULAN 2015PAGU ANGGARAN

2015

MENGIKAT (RM) 12.378.446 11.892.377 11.892.377 11.892.377

TIDAK MENGIKAT (RM) 12.734.399 7.900.586 19.217.680 7.900.586

RMP 353.099 565.545 565.545 565.545

PNBP 2.041.241,9 2.395.967,7 2.395.967,7 2.395.967,7

BLU 10.461.039,9 6.522.106,6 6.522.106,6 6.522.106,6

PLN 1.928.402,0 2.162.439,9 2.162.439,9 2.162.439,9

HLN 21.288,8 21.288,8 21.288,8

39.896.628 31.460.311 42.777.405 31.460.311

Tidak Ada Perubahan

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

MENGIKAT TIDAK MENGIKAT RMP PNBP BLU PLN HLN

2014

INDIKATIF 2015

PAGU ANGGARAN 2015

3

JADWAL PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2015

TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN

8 Juli 2014 Rakor Perencanaan Unit Utama Koordinator: Sekjen

10 Juli 2014 SE Pagu Anggaran K/L 2015 Menkeu

10-12 Juli 2014 Penyusunan Pagu Anggaran 2015 (Gaji/Tunjangan, Operasional, PNBP, PHLN, Kegiatan Prioritas) berserta Data Dukung (TOR/RAB)

Satker Daerah dan Pusat(Aplikasi RKAKL 2015)Ditjen Dikti

12 Juli 2014 Rekapitulasi, Validasi dan Pengumpulan ADK RKAKL Pagu Anggaran 2015 Khusus Dikti

Koordinator: Sekjen dan Dikti

14-16 Juli 2014 Rekapitulasi, Validasi dan Pengumpulan ADK RKAKL Pagu Anggaran 2015 Kemdikbud

Koordinator: Sekjen dan Dikti

17-19 Juli 2014 Penelitian RKAKL Satker Dikti dengan BiroPKLN dan APIP

Gedung A lt 3. Jam 08:30

19-21 Juli 2014 Penelaahan oleh DJA

PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2015

1. BELANJA PEGAWAI (GAJI/TUNJANGAN)

2. BIAYA OPERASIONAL & PEMELIHARAAN

4. PNBP

5. PINJAMAN/HIBAH LN

6. PROGRAM PRIORITAS (SATKER PUSAT)

5

6

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Aplikasi Menggunakan Aplikasi RKAKL 2015 versi Terakhir

(Update 10/7/2014)

2. Penerapan SBM dan SBK Tahun 2015

3. Berpedoman pada PMK Petunjuk Penyusunan dan

Penelaahan RKA-K/L 2015

4. KPJM harus diisi

7

KELENGKAPAN / OUTPUT KEGIATAN

1. Backup ADK RKA-K/L 2015 yang sudah di Validasi, format

“d.xxxxx”

2. Print Out RKA Satker Bagian A, Bagian B, Bagian C, dan

Bagian D (Tanda Tangan dan Stempel Satker)

3. Print Out Rincian Kertas Kerja (Tanda Tangan dan Stempel

Satker)

4. SPTJM 2 Rangkap (Materai 6000, Tanda Tangan dan

Stempel)

5. Softcopy dan Hardcopy RAB/TOR per Output

6. Softcopy dan Hardcopy Data Dukung Lainnya

8