sistematika paparan -...

Sistematika Paparan

Gambaran Umum SKPD

Implementasi SAKIP SKPD

Inovasi SKPD

Gambaran Umum KecamatanSekaran

1. TUGAS DAN FUNGSI

2. STRUKTUR ORGANISASI

3. SUMBER DAYA MANUSIA

1. TUGAS DAN FUNGSI CAMAT( berdasarkan Perda Nomor 64 Tahun 2008 )

TUGAS CAMAT :

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan

sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah.

FUNGSI CAMAT :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;

2. Mengkoordinasikan upayan penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum ;

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan ;

4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan ;

5. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau

Kelurahan ;

6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan

pemerintah desa atau kelurahan ;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.

KEWENANGAN DELEGATIF

Peraturan Bupati Lamongan Nomor

78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan

sebagian Kewenangan Bupati

Kepada Camat

1. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Bidang Pekerjaan Umum

4. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

5. Bidang Perhubungan

6. Bidang Tenaga Kerja

7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

9. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

10. Bidang Pertanian

11. Bidang Pemuda dan Olahraga

JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SEKARAN

-

YULI WAHYUONO, SH.MMN

CAMAT

FUNGSIONALKELOMPOK JABATAN SEKCAM

KASUBAG UMUM

SUUDI TOMO, SEMAISAROCHA,

S.IP

KASUBAG KEUANGAN

KHOIRUL ANAM

SUBAKIR

AIMMATUL UMAROH

AYU RETNO E

TRANTIBKASI TA.PEM KASI EKBANG KASI PMDSUDIRMAN, S.H

SOFYAN HADI BeKn, S.Sos

KUSNAN,S.pd. S.sos M. YASIN, SH.MH

MULYADI, S.aP

MASHARI, SH

DIDIK AGUS FERYANTO

MUSHOLIN, SE

ABDUL ROKIM, SE

NUR HASANAH, SE

RUBIANTO

A. MUHARDONO, SE

3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah Pegawai 20 orang (7 pejabat struktural, 13 staf)

terdiri dari :

- Laki-laki : 16 Orang

- Perempuan : 4 Orang.

0

5

10

15

ESELON II ESELON III ESELON IV STAF

Jumlah 0 1 6 13

Pegawai Berdasarkan Struktural

0% 0%

8%

0%

61%

31%

Sales

SD

SMP

SMA

D3

S1

S2

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN

TINGKAT PENDIDIKAN

8%

54%

38% GOL IV

GOL III

GOL II

JUMLAH PEGAWAI

BERDASARKAN GOLONGAN

PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis(RENSTRA)

RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan(RKT)

Rencana Kerja danAnggaran (RKA)

LaporanPertanggungjawaban

KeuanganLaporan Kinerja

EV

ALU

AS

I

DokumenPelaksanaan

Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJASELESAI

IMPLEMENTASI

SAKIP

RENCANA STRATEGIS

MATRIKS RENSTRA

KECAMATAN SEKARAN

2016 - 2021

INDIKATOR TUJUAN FORMULASI PERHITUNGANTAHUN DASAR

TARGET

TAHUN AKHIR RENSTRA

1. Hasil SurveiKepuasan

Masyarakat (SKM)

Nilai SurveiKepuasan Masyarakat ( SKM )

80,94 85,94

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI PERHITUNGANTAHUN DASAR

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021Meningkatnya kualitas pelayanan

Hasil SurveiKepuasan Masyarakat (SKM)

Hasil perhitungan SurveiKepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun 80,94 81,94 82,94 83,94 84,94 85,94

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan

Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

INDIKATOR TUJUAN FORMULASI PERHITUNGANTAHUN DASAR

TARGET

TAHUN AKHIR RENSTRA

2. Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

2.1 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti

2.2 Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

100 %

100 %

100 %

100%

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

FORMULASI PERHITUNGAN

TAHUN DASAR

TARGETTAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

2.1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun ___________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu _________________ x 100 % Jumlah desa

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tujuan Sasaran Program Kegiatan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

Program penyelenggaraan pelayanan umum

•Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum•Standardisasi Pelayanan

2. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

2.1 Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti

Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum

•koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan •Pembinaan dan kerjasama penyelnggaraan kegiatan seksi pemerintahan•koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban •Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban•koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi perekonomian•Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian•koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi kesejahteraan sosial•Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial•Pelaksanaan pawai budaya dan lomba seksi kesejahteraan sosial•koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi pembangunan fisik•Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik•Pengelolaan lingkungan hidup

2.2 Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Indikator Kinerja Utama

&

Indikator Kinerja Individu

INDIKATOR KINERJA UTAMAKECAMATAN SEKARAN

KABUPATEN LAMONGAN

Instansi : Kecamatan Sekaran Kab. Lamongan

Tugas : Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi danpenyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenanganyang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusanotonomi daerah.

Fungsi : a. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;

b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertibanumum;

c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian;

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;

e. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik ;

f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkuptugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desaatau kelurahan; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai denganbidang tugasnya.

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan

NO KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN / FORMULASI

PERHITUNGANSUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

1.Meningkatnyakualitaspelayanan

Hasil SurveyKepuasan Masyarakat(SKM)

HasilperhitunganSurvey KepuasanMasyarakat(SKM) setiaptahun

DokumenSKM

Sekcam

No. Indikator Kinerja Tujuan

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


No. Indikator Kinerja Tujuan

2.1

2.2

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindak lanjutiProsentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu.

KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA

UTAMAPENJELASAN / FORMULASI

PERHITUNGANSUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5

Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelengaraanpemerintahan desa

Persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosialdan pembangunanfisik yang ditindaklanjuti

Jumlah rekomendasi hasil koordinasibidang pemerintahan, ketentramandan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial danpembangunan fisik yang ditindaklanjuti________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial danpembangunan fisik .

Laporan dari semuaSeksi

Semua Kasi

Persentase desa yang sudah menyusundokumenperencanaan, penganggaran danpelaporan denganbenar dan tepatwaktu

Jumlah desa yang sudah menyusundokumen perencanaan, penganggarandan pelaporan dengan benar dan tepatwaktu______________________ x 100 %

Jumlah desa

Dokumen APBDes danLPPD

Kasi Pemerintahan

Unit Kerja : SEKRETARIS CAMAT

Tugas : Membantu Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi penyusunan Perencanaan,

Pelaporan, Ketatusahaan, Kepegawaian dan Keuangan serta pelayanan umum

Fungsi : a. Merumuskan dan Melaksanakan program Kerja Sekretariat Kecamatan

b. Melaksanakan penyusunan rencana program , pengumpulan dan Pengelolaan data serta

Kegiatan Kecamatan

c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas seksi-seksi

d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian , rumah tangga , perlengka

pan dan Keprotokolan

e. Melaksanakan pelayanan administrasi Kependudukan & Pelayanan Umum

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat Sesuai dengan bidang tugasnya

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

SEKRETARIS CAMAT

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATORSUMBER

DATA

1 Meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian di

Kecamatan Sekaran

Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin

------------------------------------------ x 100%

Jumlah semua Aparatur SKPD

2 Meningkatnya sarana prasarana

yang memadahi

Persentase sarana prasarana yang layak

fungsi

Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi

------------------------------------------ x 100%

Jumlah seluruh sarana prasarana

3 Tersusunya laporan kinerja dan

keuangan yang benar dan tepat

waktu

Prosentase jumlah dokumen perencanaan,

laporan keuangan dan kinerja SKPD yang

benar dan tepat waktu

Jumlah dokumen yang disampaikan dengan

benar dan tepat waktu

----------------------------------------- x 100%

Jumlah seluruh dokumen yang harus

dilaporkan

4 Meningkatnya operasional dan

fasilitasi pelayanan kecamatan

Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan

sesuai dengan SOP

Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan

sesuai dengan SOP

----------------------------------------- x 100%

Jumlah semua pelayanan

5 Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

kepada aparatur SKPD

Prosentase aparatur SKPD yang puas

terhadap pelayanan administrasi

perkantoran

Aparatur SKPD yang puas terhadap

pelayanan administrasi perkantoran

---------------------------------------- x 100%

Jumlah Aparatur SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)KASUB BAGIAN PELAYANAN UMUM

Unit Kerja : SUB BAGIAN PELAYANAN UMUM

Tugas :

Fungsi : Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan

Melaksanakanan administrasi umum kepada masyarakat

Menerima,melaporkan serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kapasitas

lingkup secretariat

Melaksanakan pelayanan IMB rumah tinggal dan pemutihan IMB rumah tinggal ( baru dan renovasi

) dengan luas bangunan dibawah 200 m2, selain IMB awal pembangunan perumahan (pengembang)

dan / atau bangunan bertingkat

Melaksanakan pelayanan SKTS ( Surat Keterangan Tinggal Sementara )

Melaksanakan pelayanan legalitas Salinan dokumen kependudukan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULAINDIKATORSUMBER

DATA

1

Terfasilitasinya pelayanan

terhadap administrasi

kependudukan dan

pelayanan Umum

Jumlah administrasikependudukan dan pelayananumum yang diproses

Jumlah administrasi

kependudukan dan pelayanan

umum yang diproses dalam satu

tahun.

Subbag

pelayanan

umum

2

Terselenggaranya Sosialisasi

penyelenggaraan pelayanan

umum

Jumlah peserta sosialisasiJumlah peserta sosialisasi yang

hadir.

3Tersusunya dokumen

standarisasi pelayananJumlah dokumen pelayanan

Jumlah dokumen yang disusun

dalam satu tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)KASI PEMERINTAHAN

Unit Kerja : KASI PEMERINTAHAN

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapor

an urusan pemerintahan

Fungsi : Penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahan

Pelaksanaan program kerja di bidang urusan pemerintahan

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerin

tahan

Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan

Evaluasi Rancangan Perdesa tentang APBDesa

Evaluasi LPPD Kepala Desa

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan asset desa

Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan Kepala Desa (Pilkades), Perangkat desa dan BPD

Pelantikan Kepala Desa

Memandu pengucapan sumpah/ janji anggota BPD

Penanganan konflik pemerintahan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULA INDIKATOR SUMBER DATA

1 Terlaksananya rapat koordinasi

di bidang pemerintahan umum

a) Jumlah rapat

koordinasi yang

diselenggarakan

dalam satu tahun

b) Jumlah aset desa

yang terinventaris

a) Jumlah koordinasi yang

diselenggarakan dan

ditindaklanjuti dalam satu

tahun

b) Jumlah aset desa yang

diinventarisir dalam satu tahun

Kasi

Pemerintahan

2 Terlaksananya pembinaan

terhadap desa di bidang

pemerintahan umum

a. Jumlah perangkat

desa yang

mendapatkan

pelatihan

b. Jumlah lembaga

desa yang dilantik

c. Jumlah desa yang

dibina untuk

kegiatan Lomba

a) Jumlah perangkat desa yang

dilatih dalam satu tahun

b) Jumlah lembaga desa yang

dilantik

c) Jumlah desa yang dibina untuk

kegiatan Lomba

Kasi

Pemerintahan

3 Terlaksananya pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan

desa

a) Jumlah Peraturan

Desa yang

dievaluasi

b) Jumlah desa yang

disupervisi

administrasinya

a) Jumlah Peraturan Desa yang

dievaluasi dalam satu tahun

b) Jumlah desa yang disupervisi

administrasinya dalam satu

tahun

Kasi

Pemerintahan

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan KecamatanIndikator Tujuan : Hasil SurveiKepuasan Masyarakat (SKM)

RENCANA KERJA TAHUN 2016

KECAMATAN SEKARAN

SasaranIndikator

KinerjaTarget

Program KegiatanAnggaran

Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkatn

ya

kualitas

Pelayanan

Hasil

Survei

Kepuasan

Masyarak

at (SKM)

80.1 % Program penyeleng-garaanpelayananumum

Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SOP

80,94

%

PelayananadministrasiKependudukandanpelayanan umum

Jumlahadministrasikependudukandanpelayananumumyang diproses

100 % 50.000.000,-

INDIKATOR SASARAN (HASIL)

INDIKATOR

PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

(KELUARAN/OUTPUT)

SasaranIndikator

Kinerja

Targe

t



Meningkattka

n koordinasi

pemerintahan

dan

penyelenggar

aan

pemerintahan

desa

Persentase

hasil

koordinasi

bidang

pemerintahan,

pembangunan

fisik,

perekonomian,

keamanan dan

ketertiban

umum,kesejah

teraan sosial

yang

ditindaklanjuti

dalam satu

tahun

100

%

Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum

persentaserekomendasi hasil koordinasibidang pemerintahanyang ditindaklanjuti

100 % - Koordinasipenyelenggaraankegiatan SeksiPemerintahan

- Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan

a. JumlahRakorSeksiPemerintahan

b. Jumlah

perangkat

desa yang

dilatih/dibina

a. 21 Kalib. 126

orang

31.500.000



INDIKATOR

PROGRAM

Indikator Tujuan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti

Indikator

Kegiatan

SasaranIndikator

Kinerja

Targe

t



Presentase

desa yang

sudah

menyusun

dokumen

perencanaan,

penganggaran

, dan

pelaporan

dengan benar

dan tepat

waktu

100

%


persentase desa yang sudah menyusun APBDes , SPJ APBDes, dan LPPD dengan benar dan tepat waktu

100 % Pengawasanpenyelenggaraaanpemerintahan desa / kelurahan

a. Jumlah Perdes yang dievaluasi

b. Jumlah desa/ kelurahan yang disupervisi administrasinya

a. 21 Perdesb. 21 Desa

60.000.000


INDIKATOR

PROGRAM Indikator

Kegiatan

KONSISTENSI

RENJA

TERHADAP DPA

SasaranIndikator

KinerjaTarget

Program Kegiatan

AnggaranUraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkatnya

kualitas

Pelayanan

Hasil Survei

Kepuasan

Masyarakat

(SKM)

80.1 % Program penyeleng-garaanpelayananumum

Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SOP

80 %

PelayananadministrasiKependudukandanpelayanan umum

Jumlahadministrasikependudukan danpelayanan umumyang diproses

90% 50.000.000

SasaranIndikator

Kinerja

Targ

et



Meningkattkan

koordinasi

pemerintahan

dan

penyelenggar

aan

pemerintahan

desa

Persentase hasil

koordinasi bidang

pemerintahan,

pembangunan

fisik,

perekonomian,kea

manan dan

ketertiban

umum,kesejahtera

an sosial yang

ditindaklanjuti

dalam satu tahun

100

%


persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidang pemerintahanyang ditindaklanjuti

100 % Koordinasipenyelenggaraankegiatan SeksiPemerintahan

a. JumlahRakorSeksiPemerintahan

b. Jumlah

perangkat

desa yang

dilatih/dibin

a

a. 21 Kalib. 126 Orang

31.500.000

SasaranIndikator

Kinerja

Targe

t



Presentase

desa yang

sudah

menyusun

dokumen

perencanaan,

penganggaran

, dan

pelaporan

dengan benar

dan tepat

waktu

100

%


persentase desa yang sudah menyusun APBDes , SPJ APBDes, dan LPPD dengan benar dan tepat waktu

100 % Pengawasanpenyelenggaraaanpemerintahan desa / kelurahan

a. Jumlah Perdes yang dievaluasi

b. Kumlah desa/ kelurahan yang disupervisi administrasinya

a. 21 Perdesb. 21 Desa

60.000.000

LAPORAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET 2015

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

TARGET

REALISASI TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

100% - - - - - - 100% 80,94%

2.


1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100% 20% 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100%

2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

100% 25% 0% 25% 0% 25% 13,05% 25% 25%

NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

TRIWULAN I

REALISASI CAPAIAN (%)

1 Program pelayanan administrasi perkantoran 242.012.600 220.063.374

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 26.450.000 9.983.474

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional

1.500.000 1.300.000

- Penyediaan jasa administrasi/Teknis Kegiatan 29.086.000 27.666.000

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12.000.000 12.000.000-Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.500.000 90.460.000

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33.006.000 33.006.000

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.520.000 2.515.900

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.000.000 3.122.000

- Penyediaan Jasa Jasa Kebersihan Kantor 16.900.000 12.000.000

- Penyediaan makanan dan minuman 26.050.600 23.110.000

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.098.275.000 2.070.902.040

- Pengadaan perlengkapan dan peralatanan gedung kantor 25.000.000 25.000.000

- Pengadaan Meubelair 8.275.000 8.275.000

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.000.000 35.000.000

- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 30.000.000 29.964.000

- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.000.000.000 1.972.663.040

3 Program peningkatan disiplin aparatur 16.800.000 16.800.000

- Pengadaaan pakaian dinas beserta kelengkapanya 16.800.000 16.800.000

5Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

35.000.000 11.415.950

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000 4.628.000

Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun5.000.000 4.973.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran 5.000.000 0

Penyusunan Dokumen perencanaan dan evaluasi 15.000.000 13.185.050

6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyaraakat Pedesaan 85.000.000 49.302.900

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 85.000.000 49.302.900

7 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesasan 15.000.000 14.995.900

Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan 15.000.000 14.995.900


TRIWULAN I


8 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 31.500.000 23.438.300

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 31.500.000 23.438.300

9 Program Pengendalian Banjir 5.000.000 4.950.000

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali 5.000.000 4.950.000

10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 10.000.000

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000 10.000.000

11 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000 10.000.000

Pembinaan organisasi kepemudaan 10.000.000 9.812.000

12 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 21.780.000 21.780.000

Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 21.780.000

Jumlah 2.615.367.600 2.503.391.464

Sisa Anggaran 111.976.136


TRIWULAN I


COST PER OUTCOME

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNANTAHUN 2016

Keterangan :

Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100%

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % ANGGARAN

Meningkatnya kualitas pelayanan

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

50.000.000


1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

30.000.000

SASARAN/PROGRAM INDIKATORKINERJA ANGGARAN

TARGETREALISA

SICAPAIA

NTARGET REALISASI

CAPAIAN

Meningkatnya kualitas pelayanan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 85,94 80,94 5,0050.000.000 50.000.000

100



100% 100% 100%2.393.055.000 2.294.962.290

98,45

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 21.780.000 21.780.000

100

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 131.500.000 87.737.100

66,72

Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000

9.812.000 98,12

Program Pengendalian Banjir5.000.000 4.950.000 99,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

2.098.275.000 2.070.902.040 98,70

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000 49.931.000

99,86

Program Pengembangan di Wilayah Kecamatan 15.000.000 14.995.900

99,97

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 31.500.000 23.438.300

74,41

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


100% 38,05% 61,95% 30.000.000 11.415.950 38,05

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARANTAHUN 2016

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYATAHUN 2015

Keterangan :

Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja - % Penyerapan Anggaran

SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN KINERJA% PENYERAPAN

ANGGARANTINGKAT EFISIENSI



100 100 0



100


100 38,05 61,95

MONITORING KINERJA

TAHUN 2016

MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2)

SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI REALISASI

TRIWULAN 1 TRIWULAN II



100

-80,94

PROGRAM INDIKATOR TARGET

REALISASI REALISASI

KEGIATAN INDIKATOR TARGET

REALISASI REALISASI

ANGGARAN

REALISASI REALISASI

TRIWULAN I

TRIWULAN IITRIWULAN

ITRIWULAN

IITRIWULA

N ITRIWULAN

II

Penyelenggaraan pelayanan umum

Prosentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SOP

100% 100% 100%Standarisasi pelayanan

PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan

100% - -50.000.000

-50.000.0

00

MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2)

SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI REALISASI

TRIWULAN 1 TRIWULAN II



100% 100% 100%


100% - 100%

PROGRAM INDIKATOR TARGETREALISASI REALISASI

KEGIATAN INDIKATOR TARGETREALISASI REALISASI

ANGGARANREALISASI REALISASI

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN I TRIWULAN II

Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian,pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100% 100% 100%

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan

Jumlah Rakor Seksi Pemerintahan

21 kali 10 kali 11 kali 31.500.000 - 23.438.300

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik

Jumlah rakor seksi pembangunan fisik dan jumlah Musrenbangdes yang dimonitor

21 Kali dan 21 desa

10 Kali, 10 desa

11 kali, 11 desa

10.000.000 10.000.000 -

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian

Jumlah Rakor Seksi Perekonomian

12 kali 6 kali 6 kali 15.000.000 - 14.995.900

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketetrtiban umum

Jumlah Rakor Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

12 kali 6 kali 6 kali 21.780.000 21.780.000 -

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial

Jumlah Rakor seksi kesejahteraan sosial

12 kali 6 kali 6 kali 10.000.000 - 9.812.000

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Jumlah Perdes yang dievaluasi dan jumlah desa yang disupervisi administrasinya

21 perdes dan 21desa

10 Perdes dan 10 desa

11 Perdes dan 11 desa

85.000.000 49.302.900 -

RENCANA AKSI TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

I II III IV

Meningkatnya Produktifitastanaman pangan

Jumlah Hasil panen di tahun 2017 - 100% 100% 100%

NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATANANGGARAN

(Rp)TW I TW II TW III TW IV

1Peningkatanproduktifitas tanaman pangan dan Agen Hayati

√

Jumlah peserta yang di bina dan dilatih sebanyak 70 orang

PeningkatanSDM Petani desa besur

Pembuataninsektisida AGEN HAYATI & Pupuk Organik

DD 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

I II III IVMeningkatnya pengetahuan

para petani tentang tanaman

holtikultura

Prosentase warga desa yang sudah menanam tanaman holtikultura di desa Manyar.

- - - 100%

NO. AKSI/KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATANANGGARAN

(Rp)TW I TW II TW III TW IV

1Pemberdayaan

tanaman holtikultura √

Jumlah lahan yang di sediakan

Penanaman holtikultura

Pembibitan dan penaman holtikultura di lahan produktif

DD 2017

PENANAMAN HOLTIKULTURA

Desa Manyar Desa Bulutengger

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

DI KECAMATAN SEKARAN

MELALUI PELAYANAN YANG MUDAH CEPAT

DAN RAMAH

KANTOR CAMAT SEKARANJL. Raya Bulutengger No. 31 Sekaran

Telp. / Fax: (0322) 311421

PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SEKARAN

CUSTOMER

Petugas pelayanan

publik kecamatan

CUSTOMER MERASA PUAS

PELAYANAN DI KECAMATAN SEKARAN MENGGUNAKAN PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT DAN PETUGAS YANG RAMAH

FAKTOR PENDUKUNG PELAYANANDI KECAMATAN SEKARAN

1. RUANG PELAYANAN YANG

REPRESENTATIF DI LENGKAPI DENGAN

RUANG TUNGGU DAN AC

2. SEMUA PELAYANAN SUDAH

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI IT;

3. SDM PETUGAS SUDAH MENGUASAI IT.

SARANA PENDUKUNG KECAMATAN/ SERVER

PENDOPO KECAMATAN

TOWER INTERNET

PETA KECAMATAN SEKARAN

MASYARAKAT

BERKAS DIPROSES SAMPAI KECAMATAN SELESAI DI

DESA(Semua berkas tersimpan diserver

kecamatan)

RT, RWKEPALA DESA

CAMATSEKCAM KASUBBAG PELAYANAN

DE

SA

KE

CA

MA

TA

N

SEKDES

sistematika paparan -...

Documents