sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan … kecamatan 2018.pdf · serta integritas...
TRANSCRIPT
CAMAT
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PROGRAM
& PELAPORAN
SUB BAGIAN
UMUM &
KEUANGAN
SEKSIE
PMDSEKSIE
PEMERINTAHAN
SEKSIE
TRANTIBSEKSIE
PEMBANGUNAN
SEKSIE
KESRA
LUARAHLUARAH LUARAHLUARAH
“Desa Berdaya Kota Berjaya Mewujudkan Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera”
1. Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya berbasis Nilai – nilai Kearifan Lokal
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya melalui Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
3. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pengembangan Agrowisata, dan Kemandirian Produktivitas Desa
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
1. Terwujudnya Batu Kota Nyaman dengan adanya Peran Pemerintah Dalam Melindungi dan Menjamin hak-hak seluryh warga melalui Stabilitas Politik, Kerukunan Hidup Beragama serta Integritas Nilai-nilai Budaya dan Karakter Masyarakat
2. Terwujudnya Penguatan Kapasitas
SDM Kota Batu melalui Pelayanan Dasar
Pendidikan, Kesehatan dan Sosial berbasis Pengarusutamaan
Gender
3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis pada Potensi Unggulan
4. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kemadirian dan Produktifitas Desa/Kelurahan
MIS
ITU
JUA
N
VISI
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional
5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Baik dan Profesional yang Didukung oleh Mantapnya Sistem Kelembagaan dan aparatur yang Berkualitas dan Berkompeten berdasarkan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Sasaran :Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik
SASA
RA
N
Indikator :Indeks Reformasi Birokrasi
Indikator :Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
IKU
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Batu
INDIKATORTUJUAN
TUJUAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Batu
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM}
1. Persentase JumlahPelayanan Yang Berbasis IT di Kecamatan Batu
Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : pemerintahan,
pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial.
Persentase KesesuaianAdministrasi
desa/kelurhana/kecamatanterhadap aturan yang
berlaku
1. Persentase Jumlah desa yang mengirimkan laporan tepat waktu
2. Jumlah Pelanggaran Yang dilakukan
1. Jumlah desa yang mengirimkan laporan tepat wakt
2. Jumlah Temuan Oleh Pengawas (inpektorat/BPK) di Kecamatan Batu
INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR PROGRAM
1. Persentase Jumlah Pelayanan Yang Berbasis IT di Kecamatan Batu2. Persentase sarana dan prasarana Kecamatan dalam Keadaan Baik
1. Persentase Usulan desa dan Kelurahan yang diajukan sampai tingkat musrenbang Kota
2. Persentase Jumlah Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Batu
3. Jumlah Prestasi Olah raga Masyarakat wilayah Kecamatan Batu
4. Jumlah Cabang olahraga yang di bina di kecamatan batu
5. Persentase Lebaga/Organisasi Masyarakat desa/Kelurahan yang berkredibilitas Baik
6. Persentase Jumlah Budaya/Kesenian yang masih dilestarikan di Kecamatan Batu
7. Jumlah Kelurahan Yang Memiliki wisata Unggulan8. Persentase tindaklanjut dari jumlah kasus
1. Jumlah Pelayanan Yang Berbasis IT di Kecamatan Batu2. Jumlah sarana dan prasarana Kecamatan dalam Keadaan Baik
Meningkatnya Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian,
ketentraman dan ketertiban umum,
kesejahteraan sosial.
MeningkatnyaPersentase Tata
KelolaPemerintahan diKecamatan Batu
1. Output Kegiatan berupa jumlah…
1. PersentaseJumlahPelayanan Yang Berbasis IT diKecamatanBatu
A. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
B. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
C. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
D. Dan kegiatan rutin (sebagai pendukung sarana dan prasarana)
KegiatanSasaran ProgramTUJUAN 1
CASCADING KINERJA OPD
INDIKATOR :Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat(SKM}
A.1 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik
C.1 Fasilitasi penyelenggaraan PATEN
B.1. Penyusunan dan Pengumpulan Data an Statistik Daerah
KEGIATAN RUTIND.1. Penyediaan Jasa Surat
MenyuratD.2. Penyediaan jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan ListrikD.3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
D.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
D.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
D.6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
D.7. Penyediaan Alat Tulis KantorD.8. dst...
Indikator Kegiatan
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publikdi Kecamatan
Batu
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan Batu
Indikator :Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
1. Persentase JumlahPelayanan Yang Berbasis IT di Kecamatan Batu
2. Persentase sarana dan prasarana Kecamatan dalam Keadaan Baik
Indikator program
1. JumlahPelayanan Yang Berbasis IT di Kecamatan Batu
2. Jumlah sarana dan prasarana Kecamatan dalam Keadaan Baik
A.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan
B.Program Pengembangan Pertanian Organik
C.Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
D.Progam Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
E. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
F. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
G.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
H.Program Pengembangan Nilai Budaya
I. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
J. Program Kinerja Pengelolaan Persampahan
K.Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
L. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
M.Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (LPMD/K)
N.Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
O.Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
A.1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
A.2Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan
A.3 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
A.4 Perlombaan Desa/Kelurahan
KegiatanSasaran ProgramTujuan 1
CASCADING KINERJA OPD
B.1 Pengembangan Demplot Tanaman Organik
C.1 Dst...
P. Program Pemeliharaan Katrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Q. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
R. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
S. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
T. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Indikator program
Indikator Kegiatan
1. Jumlah ... (output Keg)
Meningkatnyarekomendasi hasil koordinasi yang
ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang :
pemerintahan, pembangunan, perekonomian,
ketentraman dan ketertiban umum,
kesejahteraan sosial.
Indikator
1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti BidangPemerintahan
2. Persentase RekomendasiHasil Koordinasi yang ditindaklanjuti BidangPembangunan
3. Persentase RekomendasiHasil Koordinasi yang ditindaklanjuti BidangPerekonomian
4. Persentase RekomendasiHasil Koordinasi yang ditindaklanjuti BidangKetentraman danKetertiban Umum
5. Persentase RekomendasiHasil Koordinasi yang ditindaklanjuti BidangKesejahteraan
MeningkatnyaPersentase
rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun, bidang :
pemerintahan, pembangunan, perekonomian,
ketentraman dan ketertiban umum,
kesejahteraan sosial.
1. Persentase Usulan desa dan Kelurahan yang diajukan sampai tingkat musrenbang Kota
2. Persentase Jumlah Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Batu
3. Jumlah Prestasi Olah raga Masyarakat wilayah Kecamatan Batu
4. Jumlah Cabang olahraga yang di bina di kecamatan batu
5. Persentase Lebaga/Organisasi Masyarakat desa/Kelurahan yang berkredibilitas Baik
6. Persentase Jumlah Budaya/Kesenian yang masih dilestarikan di Kecamatan Batu
7. Jumlah Kelurahan Yang Memiliki wisata Unggulan
8. Persentase tindaklanjut dari jumlah kasus
A.Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
A.1 Pendampingan Alokasi Dana Desa/Kelurahan
A.2. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
KegiatanSasaran ProgramTujuan 1
CASCADING KINERJA OPD
Indikator program
1. Jumlah Desa yang mengumpulkan Laporan Tepat waktu
2. Jumlah Temuan Pelanggaran
Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan diKecamatan Batu
1. MeningkatnyaKesesuaian Administrasi dengan aturan Yang Berlaku
1. Persentase Jumlah desa yang mengirimkan laporan tepat waktu
2. Persentase Jumlah Pelanggaran Yang dilakukan
Indikator Kegiatan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BATU (CAMAT)
KOTA BATU
Nama OPD : KECAMATAN BATU KOTA BATU
TugasOPD : Camat mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan
tujuan:
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Batu
NOSASARAN
( KINERJA UTAMA)INDIKATOR KINERJA
UTAMAPENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN KETERANGAN
TABEL IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakatdalam Pelayanan Publik
Persentase Jumlah Pelayanan Yang Berbasis IT di Kecamatan Batu
Menggunakan Rumus Higher is Better :Higher is Better = Target x 100
Realisasi
Persentase sarana dan prasaranaKecamatan dalam Keadaan Baik
Menggunakan Rumus Higher is Better :Higher is Better = Target x 100
Realisasi
2 Meningkatnya Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial.
Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial
Menggunakan Rumus Higher is Better :Higher is Better = Target x 100
Realisasi
3 Meningkatnya Tata KelolaPemerintahan di Kecamatan Batu
MeningkatnyaKesesuaianAdministrasi dengan aturanYang Berlaku
Menggunakan Rumus Lower is BetterHigher is Better = Target (realisasi-target) x 100
Realisasi
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BATU (SEKERTARIS)
KOTA BATU
seksie : Sekertaris CamatTugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana,
program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasdan fungsinya.
Fungsi Pokok : a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksanab. Pengelolaan administrasi keuangan; danc. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
NOSASARAN( KINERJA
PROGRAM)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN KETERANGAN
Persentase Jumlah PelayananYang Berbasis IT di KecamatanBatu
Jumlah Pelayanana Kecamatanyang berbasis IT
Menggunakan Rumus Higher is Better :Higher is Better = Target x 100
Realisasi
Persentase hasilsemakin besarmengindikasikankinerja semakin baik
Persentase sarana danprasarana Kecamatan dalamKeadaan Baik
Jumlah ruang dan peralatan dalamkondisi baik
Menggunakan Rumus Higher is Better :Higher is Better = Target x 100
Realisasi
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN BATU (SEKSIE PMD)
KOTA BATU
seksie : Pemberdayan Masyarakat Desa
Fungsi Pokok : a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan urusan dan pemberdayaan masyarakat;b. Pengendalian data informasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat;c. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyusunan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD);d. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengembangan partisipasi masyarakat dan kelembagaan pemerintah desa/kelurahan;e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;f. Pengoordinasian bidang urusan pemberdayaan masyarakat dengan instansi terkait;g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dna pelaporan kegiatan seksi; danh. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
NOSASARAN
( KINERJA KEGIATAN)INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
1.
Terlaksananya
Perlombaan desa dan kelurahan
Jumlah Desa yang mengirimkan laporan tepat waktu
Menggunakan Rumus Higher is Better :Higher is Better = Target x 100
Realisasi
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJAN/SASARAN kondisi awal TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Tata Kelola
Pemerintahan di Kecamatan Batu1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Batu
Persentase Jumlah Pelayanan Yang Berbasis IT di Kecamatan Batu 30% 45% 55% 65% 75% 85%
2Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan di Kecamatan Batu1
Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial.
aPersentase Usulan desa dan Kelurahan yang diajukan sampai tingkat musrenbang Kota
70% 100% 100% 100% 100% 100%
bPersentase Jumlah Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Batu
N/A 72 80 80 80 80
cJumlah Prestasi Olah raga Masyarakat wilayah Kecamatan Batu
7 emas 10 emas - 10 emas - 10 emas
dJumlah Cabang olahraga yang di bina di kecamatan batu
2 Cabor 2 Cabor - 3 Cabor - 4 Cabor
ePersentase Lebaga/Organisasi Masyarakat desa/Kelurahan yang berkredibilitas Baik
60% 65% 65% 70% 70% 70%
fPersentase Jumlah Budaya/Kesenian yang masih dilestarikan di Kecamatan Batu
4 Kesenian/Budaya
7 kesenian/bu
daya
7 kesenian/bu
daya
7 kesenian/b
udaya
7 kesenian/bud
aya
7 kesenian/buda
ya
gJumlah Kelurahan Yang Memiliki wisata Unggulan
1 Kelurahan 1 Kelurahan 2 Kelurahan2
Kelurahan3 Kelurahan 4 Kelurahan
hPersentase yang ditindaklanjut dari jumlah kasus
54% 60% 65% 65% 65% 70%
2
Persentase Kesesuaian Administrasi desa/kelurhana/kecamatan terhadap aturan yang berlaku
aPersentase Jumlah desa yang mengirimkan laporan tepat waktu
0% 100% 100% 100% 100% 100%
b Pelanggaran Yang dilakukan 0 0 0 0 0 0
MATRIKS RENSTRA KECAMATAN BATUPeriode Tahun 2018 - 2022
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan BatuIndikator Tujuan :
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Tujuan : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
SASARANIndikator Kinerja
TargetPROGRAM KEGIATAN
ANGGARANUraian
Indikator Target Uraian Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MeningkatnyaKepuasanMasyarakatdalam PelayananPublik
1. PersentaseJumlahPelayananYang Berbasis IT diKecamatanBatu
45% tingkat temuan oleh pengawas (inpektoran/BPK)
1. Persentase JumlahPelayanan Yang Berbasis IT di Kecamatan Batu
a) 45%b) 55 %c) 65%d) 75 %e) 85%
a. Jumlah LayananKecamatan Batu yang berbasis IT
Indikator Kegiatan (Keluaran)
Indikator Sasaran (Hasil)
Indikator Program (Capaian Program)
NOSASARAN
STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN
STRATEGISTARGET
PENTAHAPANSASARAN
PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
TARGET TAHUNAN
PENTAHAPAN
ANGGARAN (Rp)
TWI TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW4
1
MeningkatnyaKepuasanMasyarakatdalamPelayananPublik
1. PersentaseJumlahPelayananYang BerbasisIT diKecamatanBatu
45% - - -45%
Meningkatnya Jumlah Layanan Yang Berbasis IT
Jumlah Layanan yang ber basis IT
15% --
100%