sgs indonesia

SGS INDONESIA (Associated Documents)

Number: LVL_Ic

Version Date: 15 February 2015

Page: 1 of 11

PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14

www.sgs.com

SGS INDONESIA

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN

PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI-BPPHH/2014

Project Number : Project Nomor

ID/JKT-4255

Company Name : Nama Perusahaan

PT. International Furniture Industries

Address : Alamat

Kantor dan pabrik I :

Jl. Irian Raya Blok E/23, Kawasan Berikat Nusantara – Cakung Jakarta – Indonesia. 14140 Pabrik II :

Jl. Sumatera Raya Blok E/7-8 Kawasan Berikat Nusantara – Cakung Jakarta – Indonesia 14140

No. Certificate : No. Sertifikat

SGS-ID-LKI-0060 Certification Type : Tipe Sertifikasi

Verifikasi Legalitas Kayu pada IUI investasi > 500 juta

Date of Issue : Tanggal Terbit

31 Desember 2013 Expiry date

30 Desember 2016

Capacity Production : Kapasitas Produksi

6000 M3 (Garden Furniture) and 1000 M3 (Indoor Furniture) per annum

6000 M3 (Garden Furniture) dan 1000 M3 (Indoor Furniture) per tahun

Scope : Ruang Lingkup

Purchase of sawntimber and unfinished furniture for Advanced Industry and sales wooden furniture, with capacity of production 6000 M3 (Garden Furniture) and 1000 M3 (Indoor Furniture) per year according to Industrial Business Licence Number 503/956/2003 issued by PT. (PERSERO) Kawasan Berikat Nusantara and changed based on letter # 009/Industri-Prb/PMA/KBN/08/2007 issued by Governor of Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province PT. (PERSERO) Kawasan Berikat Nusantara, office and industry locations at Jl. Irian Raya Blok E/23, Kawasan Berikat Nusantara – Cakung Jakarta – Indonesia and Jl. Sumatera Raya Blok E/7-8 Kawasan Berikat Nusantara – Cakung Jakarta – Indonesia. Pembelian bahan baku gergajian (sawntimber) , moulding furnitur dan unfinished furnitur, menggunakan proses produksi sendiri dan jasa produksi dan penjualan Garden Furnitur dan Indoor Furnitur kapasitas produksi 6000 M3 (Garden Furnitur) dan 1000 M3 (Indoor Furnitur) per tahun sesuai Izin Usaha Tetap/Industri Nomor 001/Industri/PMA/KBN/03/2003 diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. (PERSERO) Kawasan Berikat Nusantara dan perubahannya sesuai Surat Nomor 009/Industri-Prb/PMA/KBN/08/2007 diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PT. (PERSERO) Kawasan Berikat Nusantara dengan lokasi industri di Jl. Irian Raya Blok E/23, Kawasan Berikat Nusantara – Cakung Jakarta – Indonesia dan Jl. Sumatera Raya Blok E/7-8 Kawasan Berikat Nusantara – Cakung Jakarta – Indonesia.

Name of Contacts : Kontak Informasi

Suhardi Halim (Director)

Address : Alamat Jl. Irian Raya Blok E/23, Kawasan Berikat Nusantara – Cakung

http://www.sgs.com/

SGS INDONESIA Page 2 of 11


www.sgs.com

Jakarta – Indonesia. 14140.

Phone Number : Nomor Telepon

+62 21 44820712

Fax : Fax

+62 21 44832222

Email : Email

[email protected]

Date of Verification/

Tanggal Verifikasi:

Main Verification : Verifikasi Utama

02 – 03 Desember 2013

Surveillance 1 : Penilikan 1

18 – 19 Nopember dan 24 Nopember 2014

Surveillance 2 : Penilikan 2

14 – 15 dan 30 Desember 2015

(1) LVLK IDENTITY / INDENTITAS LVLK

Name of Institution

Nama Lembaga

: PT. SGS Indonesia

Accreditation Number

Nomor Akreditasi

: LVLK-008-IDN

Phone Number/Fax/E-mail

Nomor Telepon/fax/e-mail

: 62 21 781 8111/+62 21 780 7914/

[email protected]

Director

Direktur

: Guy Francois Marie

Standard/ Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

No. P.14/VI-BPPHH/2014

Audit Team

Tim Audit

: Heru Pramono (Lead Auditor)

Dwita Noviani (Auditor)

Decision Makers Team

Tim Pengambil Keputusan

: Gunung Wijanarko

(2) AUDITEE IDENTITY / IDENTITAS AUDITEE

Name of Company

Nama Perusahaan

: PT. International Furniture Industries

Acte Number

Nomor Akta

: Acte Number Advance Industry # 001/Industri/PMA/KBN/03/2003 & 009/Industri-Prb/PMA/KBN/08/2007

Capacity Production

Kapasitas

: Advanced Industry 6000 M3 (Garden Furniture) and 1000 M3 (Indoor Furniture) per year

http://www.sgs.com/

mailto:[email protected]




www.sgs.com

Office Address

Alamat Kantor

: Jl. Irian Raya Blok E/23, Kawasan Berikat Nusantara – Cakung Jakarta – Indonesia. 14140

Phone/Fax Number

Nomor Telepon/Fax

: +62 21 44820712

Email

Email

Website

:

:

[email protected]

Management

Pengurus

: Suhardi Halim (Director)

(3) RESUME STAGES / RINGKASAN TAHAPAN

STAGES TAHAPAN

DATE and PLACE WAKTU DAN TEMPAT

RESUME NOTES RINGKASAN CATATAN

Public Announce (if required)

07 December 2015 - There is NO incoming information due to public announce according Timber Legality Assurance System Audit Plan.

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

07 Desember 2015 - Tidak terdapat informasi yang masuk dari publik kepada LVLK terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu.

Opening Meeting 14 December 2015 - Introduce regulation of TLAS (SVLK).

- Method auditing processing TLAS and documentation access, Management Representative.

- Attendance list, minute of opening meeting.

Pertemuan Pembukaan 14 Desember 2015 - Penjelasan ketentuan SVLK.

- Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen & data, Manajemen Representatif dan staf pendamping,

- Daftar hadir, Berita Acara Pembukaan dan notulen rapat tersedia.

Document Verification and Field Observation

14, 15 dan 30 December 2015 - Document and field verification TLAS .

- Verification legality, compiled regulation, and sampling document and field observation.

- Traceability system and supplier verification.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

14, 15 and 30 Desember 2015 - Verifikasi dokumen dan lapangan legalitas kayu .

- Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi antar dokumen, uji petik stok bahan baku.

- Pemeriksaan ketelusuran dan pengecekan pemasok.

Closing Meeting 30 December 2015 - The result of compliance standard TLAS.

- Attendance list, minute of closing meeting .

Pertemuan Penutupan 30 Desember 2015 - Penyampaian hasil VLK.

- Daftar hadir, Berita Acara Penutupan dan notulen rapat tersedia.

Decision Maker Final 15 January 2015

- Decision making TLAS certificate base on final report.

- Validation data, document with compliance standard TLAS with editorial report.

http://www.sgs.com/




www.sgs.com

- Final Appraisal report analysis and conclusion TLAS Certificate by Decision maker .

- Certificate TLAS issued.

Pengambilan Keputusan 25 Januari 2015 - Pengambilan keputusan berdasarkan laporan hasil VLK.

- Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional.

- Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit,

- Diputuskan diterbitkan S‐LK untuk perusahaan.

(4) RESUME OF ASSESMENT / RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indicator

Indikator

Compliance of Description

Uraian Pemenuhan

Compliance of Conclusing

Kesimpulan Pemenuhan

1.1.1 Organization is producer has legal permit 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. The company’s establishment Deed and amendment

Organization has establisment legal deed and amendment which is in accordance with scope of business as forestry industry but has not stated as paper industry

Compliance

a. Akte Pendirian Organisasi dan/ perubahan terakhir

Organisasi telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan yang sah dan Akta perubahan terakhir. Akte Pendirian Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu industri kehutanan namun belum menyatakan industri kertas.

Memenuhi

b. Business licence (SIUP) or Trade permitted state Industrial Licence or Permanent Business Licence (IUT)

Organization has the valid trade permitted as mentioned in industry licence and in accordance with type of business.

Compliance

b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Organisasi telah memiliki Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Memenuhi

c. Distruption Dispensation permit (HO) industrial estate

Organization located in industrial area and there is supporting document of industrial area assignment.

Compliance

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri)

Organisasi terletak di lokasi kawasan industri dan terdapat dokumen pendukung atas penetapan kawasan industri.

Memenuhi

d. Company Registration Letter (TDP) Organization has company registration letter Valid and issued official authority

Compliance

d. Tanda Daftar Organisasi (TDP) Organisasi telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang

Memenuhi

e.Tax Payer’s Registration Number (NPWP) Organization has NPWP and in accordance with the other document.

Compliance

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi telah memiliki NPWP dan sesuai dengan dokumen lainnya.

Memenuhi

e. f. Environmental Impact Assessment (AMDAL)/Environmental Management Effort(UKL)-Environmental Monitoring

Organization has Environmental management document passed by official authority accordance with the scope

Compliance

http://www.sgs.com/



www.sgs.com

Effort (UPL)/Declaration Letter on Environmental Management (SPPL/Environmental Monitoring Document (DPLH)/Environmental Permit Letter (SIL)/Enviromental Evaluation document (DELH)

f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

Organisasi telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang telah disahkan pejabat yang berwenang. sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Memenuhi

g.The Industrial Licence Permit (IUI) or Permanent business license (IUT)

Organization has Industry Pemrit issued by authorized official and in accordance with type of company’s business

Compliance

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Organisasi telah memiliki Izin Usaha Industri diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan perusahaan.

Memenuhi

h. Raw Material Planning (RPBBI) for forest product primary industry (IPHH)

This verifier is not applicable since Organization is not IUPHHK

Not Applicable

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK)

Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi bukan merupakan IUIPHHK.

Tidak Dinilai

1.1.2 Processed timber product exporter, exports timber produced by valid timber producing licence holder 1.1.2 Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen

Registered forestry industrial products exporter (ETPIK)

Organization has ETPIK and correspondence with actual business unit.

Compliance

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Organisasi telah memiliki ETPIK terbaru dan sesuai dengan produk yang diekspor.

Memenuhi

1.2.1 Importer is importer has legitimate import permit 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

a.The importer document permit legitimate Organization has the legitimate APHI and the information in accordance with the other document, such as : deed & amandement, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK Import realization is in accordance with industry group/which is mentioned in APHI.

Compliance

a. Dokumen pengakuan dan / atau pengenal sebagai importir.

Organisasi telah memiliki dokumen pengakuan /pengenal importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK. Realisasi impor telah sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importer

Memenuhi

1.2.2 Importer available due diligence system 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

The procedure of due diligence system available and has proven its due diligence

This verifier is not applicable since the regulation begin to applied on 01 January 2016

Not Applicable

Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan uji tuntas (due diligence) importir

Verifier ini tidak dinilai karena Verifier ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63/M-DAG/PER/8/2015 tentang ketentuan import produk kehutanan pada pasal 28 menyatakan bahwa peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016..

Tidak Dinilai

1.3.1 The community unit available establishment deed notaries or establishment deed document 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Acte notaries community establishment or establishment community document

This verifier is not applicable since organization is not forming a group certification

Not Applicable

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin

tidak dalam bentuk kelompok. Tidak Dinilai

http://www.sgs.com/



www.sgs.com

2.1.1 The business unit can demonstrate that raw material were received from legal source 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Supplier contract of raw material and/or sales & delivery document

All of raw material receiving has completed with sales and delivery document

Compliance

a. Kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli.

Organisasi telah menerima bahan baku ntuk proses produksi dilengkapi dengan kontrak jual beli dan dokumen angkutan yang sah

Memenuhi

a. b. Handover report document has signed by forestry authority official for receiving of logs who comes from state forest and completed with legitimate delivery document

Organization has received the raw material for production process completed with legitimated handover and delivery document

Compliance

b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda-tangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Organisasi telah menerima bahan baku ntuk proses produksi dilengkapi dengan berita serah terima bahan baku yang sah dan dokumen angkutan yang sah.

Memenuhi

b. c, Handover report document and/or evidence of handover timber except logs from the state forest and completed with legitimate delivery document

All of wood receiving except log from state forest completed with legitimated handover document and delivery document

Compliance

c. Berita Acara serah terima kayu dan / atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

d. Timber Legitimate delivery document All of raw material receiving has supported by legitimated delivery document. Result of sampling of actual raw material stock has accordance between species, size and document Number of stem/pieces and colume in legitimate delivery note has accordance with Stock/LMKO in the same period

Compliance

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan menunjukkan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan stok / LMKO pada periode yang sama.

Memenuhi

e.The receipt document and memorandum state from authority forestry /government authority/village authority that’s chain of custody the raw material recycle timber/demolition accompanied memorandum state and the document traceability source timber and declaration of correspondents of supplier

This verifier is not applicable since in period organization was not receiving recycle raw material.

Not Applicable

e. Nota dan dokumen keterangan IBerita acara dari petugas kehutanan kabupaten /Kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk Kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP

Tidak refelan untuk dinilai karena organisasi tidak menerima kayu bongkaran

Tidak Dinilai

f. Document transfer memorandum for industrial waste wood

This verifier is not applicable since organization was not using waste of industry (waste wood)

Not Applicable

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Tidak refelan untuk dinilai karena organisasi tidak menerima kayu limbah industri

Tidak Dinilai

g.The document timber legality assurance Not all of wood material supplier has certified of Compliance

http://www.sgs.com/



www.sgs.com

system certificated/management forest production suistanable certificated/or the document of declaration correpondent suppliers

SVLK to receiving SLK raw material and organization has raised DKP for Import wood. Organization has established and implemented checking of DKP procedure. The responsible personil to check all of receiving DKP has been assigned.

g.Dokumen Sertifikat Legalitas kayu / sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Tidak seluruh pemasok kayu telah memiliki S-LK untuk menerima bahan baku ber-SLK dan organisasi menerbitkan DKP untuk kayu import Organisasi telah menetapkan dan menerapkan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukannya).

Memenuhi

h. LMKB/LMKBK/LMHHOK Document Organization has provided Mutation report of production result as balancing of prudction processing and in accordance with production supporting document.

Compliance

h.Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Organisasi telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu sebagai balance proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung produksi.

Memenuhi

i. RPBBI Supporting Document

This verifier is not applicable since organization is not doing primary industry.

Not Applicable

i. Dokumen pendukung RPBBI Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak melakukan proses produksi industri primer

hasil hutan

Tidak Dinilai

2.1.2 Importer must proved the timber import from source the legitimate 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

a.The declaration import of goods PIB for the import raw material has accordance with the other import documents

Compliance

a.Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Dokumen PIB untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor lainnya

Memenuhi

b.Bill of Lading (B / L) B/L for the import raw material has accordance with the other import documents

Compliance

b.Bill of Lading (B / L) Dokumen B/L untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor lainnya

Memenuhi

c. Packing List (P / L) P/L for the import raw material has accordance with the other import documents

Compliance

c.Packing List (P / L) Dokumen P/L untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor lainnya

Memenuhi

d. Invoice Invoice for the import raw material has accordance with the other import documents

Compliance

d.Invoice Dokumen Invoice untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor lainnya

Memenuhi

e. Import Declaration

e.Deklarasi Impor

This verifier is not applicable since it will applied in 31 December 2015 Tidak relefan untuk dinilai karena penerapan verifier ini diberlakukan mulai 31 December 2016.

Not Applicable

Tidak Dinilai

http://www.sgs.com/



www.sgs.com

f. Import Recommendation f. Rekomendasi Impor

This verifier is not applicable since it will applied in 01 January 2016 Tidak relefan untuk dinilai karena penerapan verifier ini diberlakukan mulai 1 Januari 2016

Not Applicable

Tidak Dinilai

g. Import fee payment evidence if applicable for the product.

This verifier is not applicable since organization has not duty for import fee payment.

Not Applicable

g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Tidak relefan dinilai karena organisasi tidak terkena bea masuk import

Tidak Dinilai

h. Other relevant documents (including CITES) for trade restricted timber species.

This verifier is not applicable since Organization is not doing production process with trade restricted timber species.

Not Applicable

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

Tidak relefan dinilai karena organisasi tidak melakukan proses produksi dengan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES)

Tidak Dinilai

i. The using report of wood from import

The using report of wood from import has available

Compliance

i. Bukti penggunaan kayu impor Terdapat bukti penggunaan kayu impor Memenuhi

2.1.3 Organization has and applies timber traceability system

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Raw material and product tally sheet Organization has rtally sheet of raw material using begin from receiving until finished good. Based on field verification, it has made the record of production process and also give information of chain of raw material

Compliance

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan

hasil produksi

Organisasi telah memiliki tally sheet penggunaan bahan baku mulai dari penerimaan bahan baku sampai barang jadi. Berdasarkan verifikasi lapangan sudah di lakukan rekaman proses produksi dan memberikan ketelusuran bahan baku.

Memenuhi

b.Output production report Organization has report of inventory of paper as raw material and also logic production process between input and output of production. Yield calculation is in accordance with existing standard.

Compliance

b. Laporan produksi hasil olahan

Organisasi telah memiliki Laporan Mutasi Bahan Baku kertas serta proses logis produksi antara input dan output produksi. Perhitungan rendeman sesuai standard yang ada

Memenuhi

c.Production output volume must not exceed the approved production quota

Realization of Production in assessment period does not exceed production capacity in accordance with it’s permit.

Compliance

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

Realisasi produksi selama periode penilaian tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi

d.The finished of goods coming from auction must be separate

This verifier is not applicable since organization did not received wood auction raw material

Not Applicable

d.Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Verifier ini tidak dinilai karena pemegan izin tidak menerima bahan baku kayu lelang

Tidak Dinilai

e.LMKB/LMKBK/LMHHOK document Organization has Mutation Report/ raw material Inventory as balancing of Production process and in accordance with supporting production document.

Compliance

e.Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Organisasi telah memiliki Laporan Mutasi Bahan Baku kertas sebagai balance proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung produksi.

Memenuhi

2.1.4 The process production by another party or coorperate holder another industry or home industry 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah

tangga)

a. Contract between organization and Organization is doing production process Compliance

http://www.sgs.com/



www.sgs.com

outsourcing company. through the other industry and completed with S-LK

a.x.Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Organisasi melakukan proses produksi melalui jenis industri lain dan dilengkapi dengan S-LK

Memenuhi

b. SVLK Certicate and/or Deklarasi Kesesuaian Pemasok of outsourcing

Organization is doing production process through the other industry and completed with Cooperative contract

Compliance

b. kDokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.

Organisasi melakukan proses produksi melalui jenis industri lain dan dilengkapi dengan kontrak kerjasama

Memenuhi

c. Handover timber document for outsourcing

Organization is doing production process through the other industry and completed with handover document

Compliance

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Organisasi melakukan proses produksi melalui jenis industri lain dan dilengkapi berita serah terima

Memenuhi

d. There is segregation of product which is doing by outsourcing company.

Organization is doing production process through the other industry and there’s segregation process of product

Compliance

d.xAda pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

Organisasi melakukan proses produksi melalui jenis industri lain dan terdapat pemisahan produk.

Memenuhi

e.There is raw material documentation, processing and production and also eksport by outsourcing.

Organization is doing production process through the other industry and not doing export by outsourcing

Not Applicable

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Organisasi melakukan proses produksi melalui jenis industri lain dan tidak melakukan eksport dengan pihak jasa.

Tidak Dinilai

3.1.1 Organization compiled document tranfer forest product for trading or handover product for domestic market.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

a. The document transfer forest product legitimate

Organization has not sale product for domestic purposed

Not Applicable

a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Organisasi tidak melakukan penjualan tujuan domestic

Tidak Dinilai

3.2.1 Shipment of processed timber products for export must comply with the Export Declaration Document (PEB).

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. The finished product for export Export product has made by organization Compliance

a.Produk hasil olahan kayu yang diekspor Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

Memenuhi

b. Export Declaration document (PEB) Export activity completed with PEB and accordance with other document

Compliance

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Organisasi melakukan ekspor yang dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya

Memenuhi

c. Packing list Export activity completed with Packing List and accordance with other document

Compliance

c. Packing list Organisasi telah melakukan ekspor yang dilengkapi dokumen Packing List yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya

Memenuhi

d. Invoice Export activity completed with Invoice and accordance with other document

Compliance

d. Invoice Organisasi telah melakukan ekspor yang dilengkapi dokumen Invoice yang sudah sesuai

dengan dokumen pendukung ekspor lainnya

Memenuhi

e. Bill of Lading (B/L) Export activity completed with B/L and accordance with other document

Compliance

e. .Bill of lading (B/L) Organisasi telah melakukan ekspor yang dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya

Memenuhi

http://www.sgs.com/



www.sgs.com

f. The export Licence Document (V-Legal) for product must be compiled V-Legal

Export activity completed with V-Legal document and accordance with other document

Compliance

f. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Organisasi telah melakukan ekspor yang dilengkapi dokumen V-Legal yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya

Memenuhi

g. Endorsement and technical verification result for product requirement verification comply with prevailing regulation.

Organization is not producting the product which is mandatory for technical verification

Not Applicable

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Organisasi tidak memproduksi produk yang wajib verifikasi teknis

Tidak Dinilai

h. Export fee payment evidence if applicable for the product.

Organization does not trade wood product which is including in imposed duties.

Not Applicable

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Organisasi tidak melakukan perdagangan untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar

Tidak Dinilai

i. Other relevant documents (including CITES) for trade restricted timber species.

It’s not applicable due to Organization is processing raw material which is not include as restricted timber species category CITES.

Not Applicable

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Organisasi tidak memerlukan dokumen lainya yang relevan (diantaranya CITES/Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora) dan tidak termasuk jenis kayu dibatasi perdaganganya.

Tidak Dinilai

3.3.1 Implementation V-Legal Logo

3.3.1 Implementasi tanda V-Legal

V-Legal logo compiled with regulation Organization ha sapplied v-legal logo accordance with regulation

Compliance

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

Organisasi membubuhkan tanda v-legal sesuai dengan ketentuan

Memenuhi

4.1.1 Procedure and implementation K3 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3

a. K3 Procedure Organization has K3 procedure and completed with K3 structureorganization in the operational activity in site

Compliance

a. Pedoman/ prosedur K3. Organisasi memiliki Prosedur K3 serta terdapat struktur organisasi K3 dalam kegiatan operasional di lapangan.

Memenuhi

b. K3 Implementation Organization has adequate K3 equipment, evacuation route and Muster Point. The equipment is functioning well.

Compliance

b. Implementasi K3 Organisasi telah memiliki peralatan K3 yang memadai dan tersedia Jalur Evakuasi maupun Titik Berkumpul Darurat yang sesuai. Peralatan K3 tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.

Memenuhi

c. Accident working record Organization has Accident working record and completed with handle care program of accident.

Compliance

c. Catatan kecelakaan kerja Organisasi telah memiliki catatan kecelakaan kerja serta tersedia upaya penanganan kecelakaan kerja.

Memenuhi

4.2.1 Freedom of labor union 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

There is labour union or company policy/TPT to provide freedom of labour to form and engage in labour union activity

Organization has labor union Compliance

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Organisasi telah memiliki serikat pekerja Memenuhi

4.2.2 There is Collective Labor Agreement (KKB) or company regulation’s (PP) for IUIPHHK and IUI with employer > 10 person

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Organisasi (PP) untuk IUIPHHK

http://www.sgs.com/



www.sgs.com

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Availability of KKB or PP Document Organization has Company regulation document, it is issued and signed by authorized official.

Compliance

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Organisasi telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat berwenang.

Memenuhi

4.2.3 Do not emply child labour 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

There is no child labour Organization does not employ the child labour Compliance Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Organisasi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.

Memenuhi

Based on result of timber legality verification (total 56 verifiers) obtained conclusion as folows : Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier as norm appraisal compliance standard 40 Verifiers Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 40 Verifier Verifier as norm appraisal not compliance standard 0 verifier Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 Verifier Verifier as verified without appraisal standard 16 verifiers Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 16 verifier

Therefore PT. International Furniture Industries Otherwise been “Compliance” requirements of timber legality standard according applicable legislation and therefore the audit team "recommend" to get CONTINUITY on ‘CERTIFICATE OF TIMBER LEGALITY”

Dengan demikian PT. International Furniture Industries dinyatakan telah ”Memenuhi” persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya tim audit “merekomendasikan” untuk mendapatkan KELANJUTAN atas “SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU”.

----------------------------------------------------End Resume--------------------------------------------------

http://www.sgs.com/