salinan...5. peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1950 tentang berlakunya undang-undang nomor 2, 3,...

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa standar belanja di lingkungan Pemerintah Daerah

Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar

Belanja;

b. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan jenis

standar belanja, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 tentang

Standar Belanja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

SALINAN

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

58);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja (Berita Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja (Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran II, untuk Standar Belanja Khusus pada:

a. Huruf A Biro Tata Pemerintahan pada Program:

1) Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan;

2) Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan;

b. Huruf B Biro Hukum pada Program:

1) Penataan Peraturan Perundang-undangan; dan

2) Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;

c. Huruf D Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam pada

Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan;

d. Huruf G Sekretariat Daerah pada Program:

1) Kerjasama Informasi DPRD dengan Mass Media;

2) Pelayanan Tamu dan Pimpinan DPRD;

3) Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Huruf K Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Program:

1) Pendidikan Menengah;

2) Pendidikan Non Formal dan Informal;

3) Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

4) Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan;

5) Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan;

6) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Pemuda; dan

7) Peningkatan Prestasi Olahraga;

f. Huruf I Dinas Kesehatan pada Program:

1) Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan;

2) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

3) Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;

g. Huruf M Dinas Sosial pada Program:

1) Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan

Kesetiakawanan Sosial (K3S);

2) Penanganan dan Penanggulangan Bencana;

3) Peningkatan Kualitas Informasi dan Kesejahteraan Sosial; dan

4) Pembinaan Panti Asuhan/Jompo;

h. Huruf P Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Program

Koordinasi dan Sinkronisasi Pendapatan Daerah;

i. Huruf Q Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Program:

1) Penempatan Transmigrasi;

2) Peningkatan Kesempatan Kerja;

3) Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan;

4) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan

5) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;

j. Huruf R Dinas Pariwisata pada Program:

1) Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

2) Pengembangan Destinasi Pariwisata;

3) Pengembangan Kemitraan Pariwisata;

k. Huruf S Dinas Pertanian pada Program:

1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;

2) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; dan

3) Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura;

l. Huruf U Dinas Kelautan dan Perikanan pada Program:

1) Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim;

2) Pengembangan Budidaya Perikanan;

3) Pengembangan Perikanan Tangkap;

4) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;

5) Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam;

6) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Perikanan

dan Kelautan; dan

7) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

m. Huruf V Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Program

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.

n. Huruf EE Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Program:

1) Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan;

2) Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan

3) Pemberdayaan Penyuluhan.

o. Huruf GG Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Program:

1) Pencegahan Dini Bencana;

2) Penanggulangan Korban Bencana; dan

3) Pemulihan Pasca Bencana;

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang sudah dilaksanakan pada saat

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 19 April 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 19 April 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG STANDAR BELANJA

A. BIRO TATA PEMERINTAHAN

PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANTARGET :

No Kegiatan PROSES BELANJA BATASAN BELANJA1 2 3 4 5

Pendukung Alat Tulis Kantor 4 paket B

Penggandaan dan laporan 4 paket B

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 orang x 4 kab x 21 kl

Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 4 kali x 2 hari

Hidangan Rapat 25 orang x 10 bulan x 4 kali

honorarium tim pendukung program

55 org x 6 bln

Honor pendukung non PNS 2 orang x 11 bulan

1 Pelaksanaan Kegiatan Dafdukraker capil dan dafduk Narasumber/Penceramah 3 orang x 4 kl

Moderator 3 orang x 4 kl

Peserta 40 orang x 4 kali

Makan dan Minum 50 orang x 4 kl

Narasumber/Penceramah sosialisasi

3 orang x 3 kl



Sewa tempat 2 kl x even

Belanja sertifikasi penerbitan akta kelahiran bagi penduduk marginal

Pembayaran denda penerbitan akta kelahiran bagi penduduk maginal

1 paket

Belanja pemberkasan penerbitan akta kelahiran verikasi dan validasi

1 paket

Pembayaran panjar perkara sidang pengadilan agama/surat nikah

1 paket

Belanja pemberkasan permohonan sidang pengadilan agama/surat nikah, verikasi dan validasi

1 paket

Pelaksanan penerbitan akta kelahiran keliling dan sidang pengadilan agama /surat nikah keliling

Makan dan Minum penerbitan akta kelahiran dan sidang pengadilan agama keliling

60 orang x 13 kl

Sewa tempat /gedung/peralatan

Sewa tempat 13 kl x even

Sewa genset 3 kl x even

raker Penyusunan Profil Narasumber/Penceramah 3 orang

Moderator 2 orang

Peserta 40 orang

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR

Belanja panjar sidang pengadilan agama/surat nikah bagi penduduk marginal

Pelaksanaan penerbitan akta kelahiran dan sidang pengadilan agama /surat nikah bagi penduduk marginal

Penurunan Jumlah data kependudukan ganda sebanyak 20% dari 53.236 pada tahun 2016 menjadi 26.618 pada tahun 2017

FORMULASI INDIKATOR TARGET:Jumlah data penduduk DIY riil dibagi dengan jumlah data penduduk DIY dalam SIAK

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Makan dan Minum 50 orangbelanja cetak 150 bukuNarasumber/Penceramah 3 orang x 2 klModerator 1 orang x 2 kl



Pelaksanaan SIAKWorshop Pembersihan Data Narasumber/Penceramah (pusat

dan daerah)2 orang

Moderator 2 orang

Peserta 20 orang

Makan dan Minum 30 orang

Operasionalisasi SIAK Belanja operasionalisasi SIAK (jaringan komunikasi, perangkat, internet, telepon, fax)

1 paket x 12 bulan

Penyusunan Rapergub SOP pemanfaatan data kependudukan

jasa konsultasi pembuatan Rapergub SOP pemanfaatan data kependudukan

swakelola tenaga ahli, 4 org x 3 bln

Penyusunan analisis profil jasa konsultasi penyusunan analisis profil

1 paket

Penyusunan road map penyelenggaraan SIAK di DIY

jasa konsultasi penyusunan road map penyelenggaraan SIAK

1 paket

Penyusunan Grand Design (Arah Kebijakan) Administrasi Kependudukan di DIY

jasa konsultasi grand design 1 paket

Pengembangan aplikasi konsolidasi data provinsi-kabupaten/kota se-DIY tahap II

Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software

1 Paket

Pembangunan sistem informasi SKPLN Online


1 Paket

Pembangunan sistem informasi pemanfaatan data antar instansi tahap I


1 Paket

PROGRAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANTARGET :


Belanja Pendukung Alat Tulis Kantor21 Paket B

Penggandaan dan laporan36 Paket B

Hidangan Rapat 25 orang x 10 bulan x 25 kali

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 orang x 10 kali x 7 bulan

Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 26 kali x 2 hari

Tim SC 26 orang x 3 bulanHonor Tim Pendukung Program 72 orang x 6 bulan

Raker Penyelarasan Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan dengan Regulasi nasional

Narasumber Lokal 4 orang x 16 kali

Moderator 4 orang x 16 kaliPeserta 40 orang x 16 kaliMakan dan Minum 55 orang x 16 kali

Raker penyusunan Rapergub

Persentase Jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah 80% dari 200 kebijakan ( yaitu 160 kebijakan yang dihasilkan sampai dengan Tahun 2017)

Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan


Raker Arah Kebijakan Urusan Pemerintahan

Narasumber Lokal 4 orang x 4 kali

Moderator 4 orang x 4 kaliPeserta 40 orang x 4 kaliMakan dan Minum 55 orang x 4 kalihonorarium tenaga ahli 4 org x 3 bl

Pelaksanaan Raker Hasil Monev.

Narasumber/Penceramah (Pusat dan Lokal)

4 orang x 3 kali

Moderator 4 orang x 3 kali

Peserta 40 orang x 3 kali Makan dan Minum 50 orang x 3 kali

Pelaksanaan Raker PAW Narasumber/Penceramah Lokal 4 orang x 3 kali

Moderator 4 orang x 3 kali

Peserta 55 orang x 3 kali Makan dan Minum 70 orang x 3 kali

Pelaksanaan Raker Penyelenggaraan P3D

Narasumber/Penceramah Lokal 4 orang x 5 kali

Moderator 4 orang x 5 kaliPeserta 40 orang x 5 kali Makan dan Minum 50 orang x 5 kali

Cetak BA 15 bukuPenyusunan Kajian Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pemdes

Narasumber/Penceramah (pusat dan lokal)

4 orang x 6 kali

Moderator 4 orang x 6 kaliPeserta 72 orang x 6 kaliMakan dan Minum 85 orang x 6 kalihonorarium tenaga ahli 4 org x 3 bl

Raker Monev Pemdes Narasumber/Penceramah (pusat dan lokal)

4 orang x 1 kali


Narasumber/Penceramah (pusat dan lokal)

5 orang x 3 hari x 2 Angkt

Moderator 5 orang x 3 hari x 2 Angkt

Peserta 36 orang x 3 hari x 2 Angkt

Makan dan Minum 50 orang x 3 hari x 2 Angkt

Penjilidan Laporan 15 buku

2 PelaksanaanPenyusunan kajian Arah Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan DIY-Jateng

jasa konsultasi 1 paket

Pemeliharaan Pilar batas DIY - Jateng

Belanja jasa dan bahan baku Pemeliharaan Pilar batas DIY - Jateng

1 paket

Survey kondisi pilar 5 org x 8 kali

Monev pemeliharaan 5 org x 8 kali

jasa konstruksi (fisik) 1 pakethonorarium penunjuk batas 20 org x pilar

makan dan minum pelacak titik batas

20 org x 5 kali

Survey lokasi pilar batas 5 org x 5 kali

Monev pilar batas 5 org x 3 kalipakain dinas lapangan petugas batas

15 stel

Scan Peta Desa Belanja cetak 10 Peta

Workshop Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes

Penambahan Pilar Perapatan Batas DIY-Jateng

Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi


jasa konstruksi (fisik) 1 paketdokumentasi 1 paketsurvey lokasi papan batas 5 org x 3 kali

Monev papan batas 5 org x 3 kali

Narasumber/Penceramah 6 orang x 4 kaliModerator 3 orang x 4 kaliPeserta (regional) 40 orang x 4 kaliMakan dan Minum (regional) 55 orang x 4 kali

Peserta (lokal) 40 orang x 4 kaliMakan dan Minum (lokal) 55 orang x 4 kali

sewa tempat 1 kaliKoordinasi ke desa untuk Rakertas perbatasan DIY-Jateng (tempat di desa)

5 org x 1 ds x 2 kali

Tim Leader 1 orang x 2 bulan

Surveyor 2 orang x 2 bulanJuru Gambar 1 orang x 2 bulanAdministrator 1 orang x 2 bulan

Scan Peta Desa Belanja cetak 10 PetaNarasumber/Penceramah 3 orang x 4 kaliModerator 3 orang x 4 kaliMakan dan Minum 50 orang x 4 kaliPeserta 40 orang x 4 kali

belanja cetak 100 buku

honorarium tenaga ahli 2 org x 3 bln

3 Pelaksanaan

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

1 paket x pelantikan

Belanja Dekorasi 1 paket x pelantikanBelanja Dokumentasi 1 paket x pelantikanBelanja Bahan/Material 1 paket x pelantikan

Honorarium Harian Non PNS 1 paket x pelantikan

Belanja Makan Minum Tamu jumlah tamu undangan+panitia x pelantikan

Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 4 stel

Belanja Cetak (undangan) jumlah tamu undangan x pelantikan

Narasumber/Penceramah 3 orang x 2 kali




Transportasi dan akomodasi narasumber pusat

5 org

Belanja Cetak 20 eksemplarHonor tenaga pendukung/entry data LPPD danLPPD AMJ

2 orang x 5 bulan


Moderator 4 orang x 5 kaliPeserta 40 orang x 5 kaliMakan dan Minum 50 orang x 5 kaliHonorarium Tenaga ahli penyusunan sejarah pemerintahan DIY

6 orang x 5 bulan

Belanja cetak 300 bukuPelaksanaan FKD FKU MPU Belanja Iuran Kerjasama 1 paket

Pemasangan Papan Batas Batas DIY-Jateng

Raker perbatasan Kab/Kota dan dengan Jateng

Penyusunan Database Pilar Batas DIY-Jateng

Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Daerah

Raker Penyusunan LPPD DIY 2016, Evaluasi LPPD DIY , Raker Commonsen survey LPPD dan LPPD AMJ 2012-2017

penyusunan Juknis Pedoman Pemberian Nama Rupa Bumi Unsur Buatan

Raker Penyusunan Dokumen Sejarah Pemerintahan DIY

penyusunan kode dan data administrasi pemerintahan

Raker Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemda

Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


Pelaksanaan Forum APPSI Belanja Iuran Kerjasama 1 paket

Belanja Iuran Kerjasama Tunggakan Iuran 2006,2007 dan 2009

3 paket

B. BIRO HUKUM

PROGRAM : PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANTARGET :

No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA1 2 3 4 5

Belanja Pendukung Hidangan Rapat 25 org x 12 kl x 12 blAlat Tulis Kantor 6 paket BPenggandaan 13 paket BPerjalan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kl x 4 kabupaten

Perjalanan dinas luar daerah konsultasi JDIH

2 org x 2 kl

2 org x 2 hari x 10 raperda1 org x 2 hari x 7 rapergub

Perjalan Dinas Luar Daerah mendampingi kunker DPRD

1 org x 3 hari x 10 raperda

Perjalanan dinas luar daerah perumusan kebijakan di bidang hukum

2 org x 4 kali

Honorarium Tim Pelaksana Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

40 org x 10 bl

1 Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah

Honorarium Pendamping/instruktur

7 org x 6 jpl x 20 kl pendampingan

Honorarium Peserta 25 org x 20 klMakanan Dan Minuman 35 org x 20 kl pendampingan

Penjaringan Aspirasi Narasumber Daerah 2 OS x 6 kaliNarasumber Pejabat Struktural 1 OS x 6 kali

Makanan Dan Minuman 50 org x 6 kaliHonorarium Peserta 50 org x 6 kali

2 Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum

Kajian Kebijakan Pembangunan Hukum

Jasa Konsultansi Kajian Kebijakan Pembangunan Hukum

1 paket

FGD Kajian Produk Hukum Daerah

Honorarium Narasumber Daerah 3 OS x 8 kali

Makanan dan Minuman 45 org x 8 kaliNarasumber Pejabat Struktural 1 OS x 8 kali

Honorarium Peserta 35 orang x 8 kaliModerator 1 orang x 8 kali

3 Pengelolaan Website JDI Hukum

Honorarium Pengelola Website JDI Hukum

6 org x 10 bl

Jasa Konsultasi Pengembangan Website JDI Hukum

1 paket

Tenaga pendukung entri data 1 org x 10 bl

Cetak Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah

140 lembar x 700 Buku x 4 kl

Cetak amplop 1400 lembarCetak buku informasi peraturan perundang-undangan

700 buku x 4 kl

Pengiriman 1 tahun Legal Expo 1 paket

Rapat Koordinasi JDIH Honorarium Peserta Rapat Koordinasi JDIH

40 org x 1 kl

Narasumber 3 org x 1 klMakanan dan Minuman 48 org x 1 kl

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Honorarium narasumber 3 org x 5 kl

Honorarium peserta 50 org x 5 klMakanan dan Minuman 60 org x 5 klMateri 10 lembar x 3 materi x 60 org

x 5 klCetak Buku Produk Hukum Daerah 55 buku x 5 kl

Dialog Interaktif/Talk Show di TV Lokal

4 paket

JUMLAH RANCANGAN PRODUK HUKUM YANG BERKUALITAS DAN TEPAT WAKTU PADA TAHUN 2017 (10 RAPERDA DAN 75 RAPERGUB)

Perjalan Dinas Luar Daerah konsultasi produk hukum daerah

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Penyebarluasan dan Digitalisasi Produk Hukum

Pendampingan Penyusunan Produk Hukum

PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA


Belanja Pendukung Hidangan Rapat 15 org x jumlah produk hukum x 1 kl

Hidangan Makan Rapat 15 org x jumlah produk hukum x 1 kl

Penggandaan dan cetak laporan 10 paket B

Alat Tulis Kantor 6 paket BPerjalanan Dinas Dalam Daerah 5 org x 4 kl x 4 kabupaten

Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 hari x 10 kl

Hidangan Makan Rapat di Kementrian

15 org x 4 kl

Narasumber Rapat di Kementerian 2 org x 4 kl

Tim Pelaksana Program Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota

10 org x 10 bl

1 Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota

Rapat Koordinasi Pembinaan Ranc/Produk Hukum

Honorarium Peserta 40 org x 2 kl

Honorarium Narasumber 4 OS x 2 klMakanan dan Minuman 50 org x 2 kl

Pendampingan penyusunan Ranc. Produk Hukum Kab/Kota

Honorarium Pendamping/instruktur

7 org x 6 jpl x 20 kl pendampingan

Honorarium Peserta 20 org x 20 klMakanan Dan Minuman 30 org x 20 kl pendampingan

Forum Konsultasi Hukum Narasumber 2 OS x 2 kaliHonor peserta 20 orang x 2 kaliMakanan Dan Minuman 25 orang x 2 kali

TARGET : KEWENANGAN, SUBSTANSI MATERI DAN LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM KABUPATEN / KOTA YANG TELAH SESUAI PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA 2017 (… PRODUK HUKUM)

1

D. BIRO ADM.PEREKONOMIAN DAN SDA

PROGRAM : PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (RO.ADM. PEREKONOMIAN)TARGET :

IndikatorFormulasi


Tim SC 15 org x 4 blnTim OC 40 org x 9 bln

Pokja akselerasi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan DIY 25 org x 6 blnPokja pengembangan ekonomi daerah 25 org x 6 bln

Pokja percepatan pengembangan investasi dan perijinan di kawasan industri

10 org x 6 bln

Pokja koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KUR

26 org x 6 bln

Pokja koordinasi monitoring dan evaluasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

15 org x 6 bln

Pokja koordinasi monitoring dan evaluasi pemberdayaan koperasi dan UKM

15 org x 6 bln

Pokja koordinasi monitoring dan evaluasi pengawasan penyalahgunaan bahan berbahaya

16 org x 6 bln

Identifikasi masalah Koordinasi, inventarisasi dan Pengumpulan data/isu strategis

20 org x jml sasaran x 10 kl

Belanja Makan dan Minum Rapat 20 org x jml sasaran x 10 klATK 7 Paket B

Cetak-Penggandaan 7 Paket B

Honor Narasumber Lokal 4 os x 7 Sasaran (4 sasaran kebijakan Pariwisata dan 3 Analisa Potensi Daerah)

Narasumber Reputasi Nasional 2 os x 7 Sasaran (4 sasaran kebijakan Pariwisata dan 3 Analisa Potensi Daerah)

Honor Moderator Rakor 4 os x 7 kaliHonor peserta 50 org x 7 kaliBelanja makan dan minum harian umum 56 org + 4 narasumber x 7 kl

Bantuan Transportasi 1 org x 2 kl x 7 SasaranBantuan Transport dan Akomodasi Narasumber Reputasi Nasional

1 org x 7 kl

Belanja makan dan minum rapat 20 org x jml sasaran x 10 klPerjadin koordinasi DD 5 org x 5 bulan x 4 kab x 2

subbag

Perjadin konsultansi LD 2 org x 4 kl x 2 subbag

Analisis kebijakan 3 Org x 3 bulan x jml kajian5 Org x 4 bulan x jml kajian6 Org x 5 bulan x jml kajian

Honor Surveyor 4 org x bln kajian x jml kajianHonor Narasumber 4 os x 3 kl x jumlah kajianHonor Moderator 1 os x 3 kl x jumlah kajianHonor peserta 50 org x 3 kl x jumlah kajianBelanja makan dan minum harian umum 56 org + 4 narasumber x 3 kl

Bantuan Transportasi dan Akomdasi Narasumber Reputasi Nasional

1 org x 3 kl x juml kajian

Belanja makan dan minum rapat 20 org x jml sasaran x 10 klPerjadin konsultansi 2 org x 1 kl x 2 subbagHonor Pengelola Website Pariwisata 6 0rang x 6 bulanBiaya Jasa Pihak Ketiga Sesuai Kebutuhan

Honor Narasumber Lokal 3 os x jumlah sasaranNarasumber Reputasi Nasional 1 os x jumlah sasaranHonor Moderator 1 os x 7 kl

1 Perumusan Bahan Kebijakan Investasi, Kerjasama, Perijinan dan Pariwisata

Monev pelaksanaan kebijakan

Honor TA Penyusun Kajian Bina Kapasitas

Peningkatan Prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan sebesar 2,34% dari 48,83% (6 hasil analisis menjadi 1 bahan kebijakan) pada tahun 2016 menjadi 51,17% (7 hasil analisis menjadi 3 bahan kebijakan) pada tahun 2017Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan Jumlah dokumen hasil analisis kebijakan yang dipersiapkan menjadi bahan kebijakan

Koordinasi dan Sinkronisasi

2


Honor peserta 50 org x 3 kl x jumlah kajian

Belanja makan dan minum rapat 20 org x jml sasaran x 10 klBelanja makan dan minum harian umum 56 org + 4 narasumber x 3 kl

Bantuan Transportasi dan Akomdasi Narasumber Reputasi Nasional

1 org x 7 kegiatan

Perjadin konsultansi 2 org x 1 kl x 2 subbag

g p data/isu strategis 20 org x jml sektor x 3 kl

Belanja makan dan minum rapat 20 org x jml sektor x 3 klATK 7 Paket BCetak-Penggandaan 7 Paket BHonor Narasumber Lokal 3 os x jml sektorNarasumber Reputasi Nasional 2 os x jml sektorHonor Moderator Rakor 4 os x jml sektorHonor peserta 50 org x jml sektorBelanja makan dan minum 56 org + 4 narasumber x jml Bantuan Transport dan Akomds

2 org x 5 sasaran

Perjadin koordinasi DD 4 org x 4 kab x 2 subbag x 5 kaliPerjadin konsultansi LD 2 org x 1 kl x 2 subbag

Hon. Narsu Lokal 3 os x 7 kaliHonor Narsum reputasi nasional 1 os x 7 kaliHonor Moderator 4 os x 7 kaliHonor peserta 50 org x 7 kl

Belanja makan dan minum56 org + 4 narsu x 3 kl x jml kajian

Bantuan Trans & Akom Narsu Reputasi Nasional

1 org x jml kajian

Belanja makan dan minum rapat 20 org x jml sektor x 3 klPerjadin koordinasi dalam daerah 4 org x 4 kab x 2 subbagPerjadin konsultasi luar daerah 2 org x 1 kali x 2 subbag

3 Orgx 3 bulan x jml kajian5 Org x 4 bulan x jml kajian6 Org x 5 bulan x jml kajian

Honor surveyor 4 org x bln kajian x jml kajianHonor Narasumber Lokal 4 os x 3 kl x jml kajianHonor Narasumber Reputasi Nasional 2 os x 3 kl x jml kajianHonor Moderator 4 os x 3 kl x jml kajianHonor peserta 50 org x 3 kl x jml kajianBelanja makan dan minum 56 org + 4 narsu x 3 kl x jml Bantuan Trans & Akom Narsu Reputasi Nasional 1 org x jml kajianPerjadin pengumpulan data kajian 5 org x 3 kl x 4 kab x jml kajian

Jasa konsultansi penyusunan kajian 1 paket x jml kajian

Honor peserta 50 org x 7 klBelanja makan dan minum harian umum 56 org + 4 narsu x 7 kl

Bantuan Trans & Akom Narsu Reputasi Nasional

1 org x 3

Perjadin pengumpulan data kajian 4 org x 2 kl x 4 kabHonor Narasumber Lokal 4 os x 7 klHonor Narasumber Reputasi Nasional 4 os x 7 klHonor Moderator 4 os x 7 klBantuan Trans & Akom Narsu Reputasi Nasional

1 org x 7 kegiatan

Belanja makan dan minum rapat 20 org x jml sektor x 3 klPerjadin konsultasi luar daerah 2 org x 1 kali x 2 subbagPerjadin monev 4 org x 4 kabupaten x 7 sektor x 2

kali

3 Perumusan Bahan Identifikasi Masalah Pengumpulan data/isu strategis 20 org x jml sektor x 3 klKebijakan Sektor Belanja makan dan minum rapat 20 org x jml sektor x 3 klIndustri, Perdagangan, ATK 7 Paket BKoperasi dan UKM Cetak-Penggandaan 4 Paket B

Penggandaan Rakor 13 Paket B


Analisis kebijakan

2 Perumusan Bahan Kebijakan Sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan Kelautan, Kehutanan dan Perkebunan

Identifikasi masalah

Monev pelaksanaan kebijakan

Honor Tenaga Ahli Penyusun Kajian Bidang Sumber daya Alam

3


Penggandaan Laporan Pelaksanaan 2 Paket BProgram Kredit Usaha RakyatJilid Laporan Akhir Kegiatan 20 buku Jilid Laporan Pelaksanaan 25 buku x 2 kaliProgram Kredit Usaha RakyatHonor Narasumber Lokal 3 os x 2 kaliNarasumber Reputasi Nasional 1 os x 6 sasaranHonor Moderator Rakor 4 os x 6 sasaran

Honor peserta 50 org x 6 sasaran

Belanja makan dan minum Rakor56 org + 4 narasumber x 6 sasaran

Bantuan Transport dan Akomds 1 org x 5 sasaranNarasumber Reputasi NasionalPerjadin koordinasi dalam daerah 5 org x 4 kab x 2 subbag Perjadin konsultansi luar daerah 2 org x 1 kl x 2 subbagHonor Narasumber Lokal 3 os x 6 Sasaran Narasumber Reputasi Nasional 1 os x 6 Sasaran

Honor Moderator Rakor KUR 4 os x 1 kaliHonor peserta Rakor KUR 80 org x 1 kali

Belanja makan dan minum Rakor KUR 90 org + 4 narasumber x 1 kaliBelanja makan dan minum rapat 20 org x jml sektor x 10 klPerjadin koordinasi dalam daerah 5 org x 2 kl x 4 kab x 2 subbagPerjadin konsultansi luar daerah 2 org x 4 kl x 2 subbagPenyebarluasan informasi 2 kali x 1 paketProgram KUR melalui mediaHonor Narasumber entry Data Calon 2 os x 2 hari Debitur Potensial Honor Pendamping entry Data Calon 5 org x 3 JPL x 2 hariDebitur Potensial Honorarium Peserta Pendampingan 40 orang x 2 hari entry Data Calon Debitur Potensial Makanan dan Minuman Pendamping entry Data Calon Debitur Potensial

(peserta+narasumber+panitia x 2 angkatan

Penggandaan pendampingan entry data 1 paket BCalon Debitur Potensial

Analisa Kebijakan Honor TA Penyusun Kajian 3 Orgx 3 bulan x jml kajian (Kajian)5 Org x 4 bulan x jml kajian (Pergub)6 Org x 5 bulan x jml kajian (Perda)

Honor Surveyor 4 org x bln kajian x jml kajian

Honor Narasumber Lokal 2 os x 2 kali x jml kajian)

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3 op x jumlah Kajian Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian 1 paket x jumlah Kajian Narasumber Reputasi Nasional 1 os x 2 kali x jml kajian) Honor Moderator FGD 3 os x 2 kali x jml kajian) Honor peserta 40 org x 2 kali x jml kajian

Belanja makan dan minum 50 orang x jml kajianharian umumBelanja makan dan minum rapat 20 org x jml sektor x 3 klCetak Laporan Akhir Kajian 20 buku x 2 kajian

Monev pelaksanaan Honor Narasumber Lokal 3 os x 5 klkebijakan

Honor Narasumber Reputasi Nasional 1 os x 5 klHonor Moderator 4 os x 5 klHonor peserta 50 org x 5 klBelanja makan dan minum 56 org + 4 narasumber x 5 kl

Bantuan Transport dan Akomds 1 org x 5 kaliNarasumber Reputasi Nasional

Belanja makan dan minum rapat 20 org x jml sektor x 3 klPerjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kab x 6 kl

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Identifikasi Masalah SC Tim Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri

7 org x 2 bulan

OC Tim Penyusunan Raperda Rencana pembangunan industri

13 org x 4 bln

Tenaga Ahli Penyusunan Raperda 1 orang x 2 bulan


4


Belanja makan dan minum rapat 20 org x 25 klATK 2 paket BPenggandaan 2 paket BPerjadin konsultansi luar daerah 2 org x 3 kaliPerjadin Studi banding luar daerah 5 org x 1 kali

Fasilitasi PenyusunanRaperda Kab/Kota Rapat koordinasi :

Honor Narasumber Lokal 3 os x 2 klHonor Narasumber Reputasi Nasional 1 os x 2 klHonor Moderator 4 os x 2 klHonor peserta 50 org x 2 klBelanja makan dan minum 56 org + 4 narasumber x 2 klBantuan Transport dan Akomds 1 org x 2 kaliNarasumber Reputasi Nasional

5 Pengendalian Inflasi Daerah Honor Tim SC 7 org x 3 bln

Honor Tim OC 27 org x 6 blnHonor Narasumber Lokal 3 os x 2 kaliNarasumber Nasional 1 os x 2 kaliHonor Moderator Rakor 4 os x 2 kaliHonor peserta 80 org x 2 kali

90 org + 4 narasumber x 2 kl

50 org x 6 kali

1 org x 2 kl

28 org x 4 kab x 4 kali

Perjadin koordinasi DD 6 org x 4 kl x 4 kabPerjadin konsultansi LD 2 org x 2 kl

perjalanan dinas luar daerah (P. Jawa) 2 org x 2 kali x 3 hari

Honorarium tenaga Admin Website 2 org x 12 blATK 4 paket BCetak dan penggandaan 6 paket BSewa Server Website sesuai kebutuhanHidangan rapat 40 org x 12 bln

Perjadin koordinasi DD (hari besar keagamaan)

Belanja makan dan minumRakorda dan Rakor RegionalBelanja makan dan minum Rakor TPID dengan Kabupaten/Kota

Bantuan Transport dan Akomds Narasumber reputasi nasional

G. SEKRETARIAT DPRD

1 PROGRAM :

TARGET :


Belanja Pendukung Hidangan rapat 25 org x 2 kl x 12 blnATK 3 paket DPenggandaan 10 paket DPerjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x jml kunjungan dewanHonorarium Tim Pelaksana Program 15 org x 3 bln

Koordinasi PersiapanPubilkasi kegiatan DPRD :a. Publikasi melalui media Cetak Advertorial 2 terbit x jml Raperda

Liputan Khusus 12 terbitHonor peserta dialog interaktif televisi

40 org x jml siaran TV

Jasa penyiaran televisi Jml Bahan Acara x 1 Stasiun

c. Siaran Radio Jasa Penyiaran Radio Jml Bahan Acara x 1 Stasiun

Konsultan/Tenaga Ahli System 1 org x 12 bln

operator e-library 2 org x 12 blnOperator penyusun berita 2 org x 12 blnPenanggung jawab penulisan 1 org x 4 edisiEditor 1 org x 4 edisiRedaktur 1 org x 4 edisiLay outer 1 org x 4 edisiPenulis Lepas 5 org x 4 edisiDistribusi pengiriman 4 edisi x jml eksemplarCetak Amplop Mimbar Legislatif 4 edisi x jml eksemplar

Cetak Majalah Mimbar Legislatif 4 edisi x jml eksemplar

Cetak Booklet 1000 eksRapat Penyusunan 15 org x 2 kl x 4 edisiDalam Daerah 2 org x 12 kunjungan dewanLuar daerah 2 org x 12 kunjungan dewan

2 Honor Peserta 60 org x 3 klNarasumber 3 os x 3 klHidangan rapat 40 org x 3 klHidangan Jumpa Pers 35 org x 18 klTransport wartawan 30 org x 18 klUang Saku 40 org x 4 hrAkomodasi 40 org x 3 hrSewa bus 1 unit x 4 hrTransport tujuan 40 org x 1 ppUang Makan 40 org x 4 hr

Kemitraan wartawan Honorarium Wartawan Unit 12 bln x 35 org Narasumber 4 Os Moderator 4 Os Honor peserta 30 org Bantuan transport Narasumber Forkom

4 org

Akomodasi hotel 1 kegiatan half dayMateri forkom 1 paket D

Narasumber 6 Os x 2 hrModerator 6 Os x 2 hrBantuan transport Narasumber Forkom

4 org

Pengembangan Kemitraan Kehumasan

Penyelenggaran Forkom Sekwan DIY

Penyelenggaran Forkom Sekwan Nasional

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DPRD DENGAN MASS MEDIA

Meningkatnya Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak dari 80 % menjadi 90 %Formulasi Indikator Target:(jumlah pengunjung web Pemda dan DPRD DIY tahun ini dikurangi pengunjung tahun lalu dibagi jumlah pengunjung web tahun lalu dikali 100%), jumlah paket informasi melalui media massa (jumlah paket informasi yang dipublikasikan dibagi jumlah paket yang diencanakan dikali 100%), dan jumlah paket informasi melalui media cetak (jumlah paket informasi yang dicetak dan terdistribusi dibagi jumlah paket yang diencanakan dikali 100%) dibagi tiga

1 Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD

b. Siaran Televisi (dialog interaktif/ siaran langsung/ bloking time TV)

e. Outsourching Pengelola Berita Keg.AKD

Penyusunan Mimbar Legislasi & Booklet

Peliputan Berita Kunker DPRD

Forum Diskusi Wartawan

Jumpa Pers/ Konferensi Perss

Press Tour


Akomodasi hotel 1 kegiatan full dayMateri forkom 2 paket D

2 PROGRAM:TARGET :


Hidangan rapat 20 org x 3 kl x jml kgtATK 23 paket DPenggandaan 9 paket DCetak Undangan Rapur Istimewa 1.050 buah

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

4 org x jml kgt

Honor penyusun Skenario rapur 1 org x jml rapur

Tenaga Pelayanan Pimpinan DPRD (Driver)

6 org x 1 thn

Makanan dan minuman rapat 350 org x kgtMakanan Dan Minuman Tamu 50 org x jml pertemuan x 12 bln

Belanja Pakaian Sipil Harian ( P S H ) 55 org x 2 stel

Belanja Pakaian Sipil Resmi ( P S L ) 55 org x 1 stel

Belanja Pakaian Sipil Lengkap ( P S L )

55 org x 1 stel

Belanja Pakaian Dinas Harian ( P D H )

55 org x 1 stel

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5 org x 1 stel

Perjalanan Dinas Luar Daerah - jmlh pim x jml hr x jml kgt- Sekwan x jml hr x jml kgt- Pendamping x jml hr x jml kgt

Biaya Kontribusi Forkom Jmlh pim+sekwan x kgtPenerimaan Tamu AKD Hidangan tamu 2.300 hidangan

Rapat Konsultasi dg Fraksi 50 org x 2 kl x 12 kgtHonor penyusun Skenario rapur Istimewa

1 org x 7 rapur

Jamuan Makan Prasmanan Rapat Paripurna istimewa

250 und x 7 rapur

Perjalanan Luar Daerah 4 org x 15 klPerjalanan Dinas Luar Negeri 5 org x 11 klHonor Narasumber Konsultansi pusat

3 org x 5 kl

Pelayanan Pimpinan DPRD Jamuan Makan Tamu Pimpinan DPRD

20 org x 3 kl x 12 bln

Jamuan Khusus pertemuan pimpinan DPRD

50 org x 12 bln

2 Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD Koordinasi & Konsultasi Rapat Kerja Pimpinan dg Eksekutif 40 org x 1 kl x 6 kgt

Rapur Istimewa

Sewa taman dekorasi Rapur istimewa 2 pkt x 7 Rapur

PELAYANAN TAMU DAN PIMPINAN DPRDMeningkatnya Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan dari 95 % menjadi 98 %Formulasi Indikator Target: (Jumlah tamu dan pimpinan yang menyatakan puas dibagi jumlah kuesioner yang diisi) x 100%

1 Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD

Belanja Pendukung

Pelaksanaan

Forkom Pimpinan DPRD seIndonesia


Perjalanan Luar Daerah Forkom 5 org x 5 kl

Biaya kontribusi forkom 5 org x 5 kl

3 PROGRAM:

TARGET :


Belanja Pendukung Hidangan rapat koordinasi 25 org x 4 kali x 12 blnATK 3 paket DPenggandaan 4 paket D

Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 6 kl x 2 hrBiaya Kontribusi 55 org x 6 klHonor Peserta 55 org x 4 hr x 6 klAlat Tulis Kantor 4 paket D x 6 klPenggandaan 3 paket D x 6 klHidangan Makan Rapat 10 org x 6 klPerjalanan Dinas Luar Daerah 60 org x 6 kl x 4 hrHidangan rapat 25 org x 3 kali Alat tulis kantor 3 paket DPenggandaan 4 paket D Honor Tim 15 org x 2 blnPerjalanan dinas dalam daerah 4 org x 2 kl x 4 kab

Hidangan rapat 25 org x 3 kl x 2 blnPerjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi/kunker untuk pakar/ahli/Tim Sekretariat DPRD

4 org x 5 kl

Honor Narasumber 2 os x 7 klModerator 2 os x 7 klHonor peserta 35 org x 7 klHidangan rapat 35 org x 7 klSewa tempat/perlengkapan 7 klBahan / Materi 2 paket DHonor Narasumber 7 os x 3 kaliModerator 2 os x 3 kaliHonor peserta 70 org x 3 klHidangan rapat 80 org x 3 klSewa tempat/perlengkapan 3 klBahan/Materi 1 paket DHonor peserta 100 orgHonor Moderator 7 osHidangan 110 orgSewa tempat/perlengkapan 1 kaliBahan / Materi 2 paket DHidangan rapat koordinasi 20 org x 6 klBiaya penggandaan 7 paket DATK 11 paket DRapat Badan Musyawarah 50 org x 4 kl x 12 blnBiaya perjalanan dinas luar daerah Konsultasi Banmusy ke Pusat

32 org x 2 hari x 5 kali

Honor Narasumber konsultansi pusat

3 org x 5 kl

Honor Tim Fasilitasi Penyusun RKT 5 org x 2 bln

Hidangan rapat koordinasi penyusunan

20 org x 6 kl

Jilid Penggandaan Dokumen RKT Murni & Perubahan

120 bk x 2 kl

Penggandaan bahan rapat 8 paket DHidangan rapat koordinasi 25 org x 4 kl x 12 bln x 4 komisi

Biaya penggandaan 20 Paket DATK 10 Paket D

Lembur 20 Org x 2 kl x 2 jam x jml pembhsn

Makan lembur 20 Org x 2 kl x jml pembhsnHidangan rapat kerja mitra komisi 20 org x 5 kl x 12 bln x 4 komisi

4 Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD

Rapat Internal komisi

Pelaksanaan Tugas Komisi

2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Koordinasi Inventarisasi permasalahan

Pengumpulan Data

Workshop Rancangan Pokok-pokok pikiran DPRD oleh Fraksi DPRD

Pembahasan Rancangan Pokok-pokok pikiran DPRD oleh Fraksi DPRD bersama Stakeholder

Ekspose Pokok-Pokok Pikiran DPRD

3 Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah

Koordinasi rapat internal

Koordinasi & Konsultasi

Forkom Pimpinan DPRD

Meningkatnya kelancaran tugas, peran, dan fungsi DPRD dari 98 % menjadi 100 % Formulasi Indikator Target:Jumlah rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan dibagi jumlah rapat paripurna DPRD yang direncanakan dikali 100%

1 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Hidangan rapat gabungan 80 org x 6 kl Hidangan rapat dengar pendapat 70 org x 6 kl

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67 org x 36 kl

Perjalanan Dinas Luar Daerah :

Kunker komisi ke dalam Jawa 63 org x 2 kl x 3 hrKunker komisi ke luar Jawa 63 org x 2 kl x 4 hrPendampingan mitra kerja komisi dalam Jawa

63 org x 1 kl x 3 hr

Pendampingan mitra kerja komisi luar Jawa


Koordinasi pelaksanaan tugas 63 org x 2 kl x 2 hrDelegasi DPRD 32 org x 6 kl x 2 hrHonorarium Narasumber 3 org x 6 klKunker ke provinsi tetangga 63 org x 2 kl x 3 hrDokumentasi 10 paket x 4 komisiHonorarium narasumber koordinasi ke pemerintah pusat

3 org x 2 kl

Penyusunan laporan komisi 4 TW x 1 laporan x 4 komisi x 1 Paket D

Seleksi Anggota KPID Honorarium Tim Fasilitasi evaluasi uji kepatutan dan kelayakan KPID

15 org x 2 bln

Hidangan rapat 20 org x 10 kl Perjalanan Dinas Luar Daerah 15 org x 2 hr x 2 kgtPenggandaan 2 Paket DHidangan rapat 25 org x 2 kl x 6 blnBiaya penggandaan 12 paket DATK 4 Paket DHonorarium Tim Pelaksana Kegiatan 15 org x 6 bln

Honorarium Narasumber 3 Os x 1/3 jml raperda Honorarium Moderator 6 jpl x 1/3 jml raperdaHonorarium Peserta 80 org x 1/3 jml raperdaHidangan FGD 90 org x 1/3 jmlh raperdaHidangan rapat Bapemperda 30 org x 3 kl x1/3 jmlh raperda

Hidangan rapat Rapat Kerja Bapemperda

40 org x 3 kl x 1/3 jmlh raperda

Hidangan rapat Rapat Koordinasi Bapemperda

30 org x 1 kl x 1/3 jmlh raperda

Hidangan Rapat Dengar Pendapat 50 org x 1 kl x 1 bl

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

21 org x 2 kali x 4 kab

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

21 org x 2 hr x 5 kgt

Narasumber Konsultasi ke pusat 3 org x 5 kgt

Publikasi Advertorial Melalui surat kabar/media 2 media Hidangan rapat koordinasi 15 org x 2 rpt x 12 blnBiaya penggandaan 10 paket DATK 1 paket DKontribusi Forkom 8 org x 1 kgt Hidangan rapat 30 org x 2 kl x 12 blnPerjalanan Dinas Dalam Daerah 8 x 1 kali x 4 kab

Perjalanan Dinas Luar Daerah 8 org x 2 hr x 4 kgtmenghadiri forkom BK 8 org x 4 hr x 1 kgtNarasumber Konsultasi ke pusat 2 org x 4 kgt

Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x jml pansus

ATK 2 paket D x jml pansusTim kegiatan 15 org x jml pansus

Lembur 20 org x 5 hari x1 bl x jml pansus

makan lembur 20 org x 3 kl x1 bl x jml pansus

Hidangan Rapat Paripurna 300 orang x 4 rapur x jml pansus

Hidangan Rapat Pansus 30 org x 15 rapat x jml pansus

Nara sumber Pembahasan 2 org x 2 kl x jml pansusPenggandaan bahan 20 Paket D

Pembahasan Pansus

5 Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan /atau Perdais

Koordinasi

FGD Pembentukan Perda dan atau Perdais

Pembahasan RaPerda dan atau Perdais oleh Bapemperda

6 Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan

Koordinasi

Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan

7 Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/Alat Kelengkapan Dewan

Pendukung Kegiatan


Public hearing Honor Peserta 150 orang x jml pansusHidangan 160 orang x jml pansusPenggandaan bahan 20 Paket DPerjalanan Dinas Dalam Daerah 23 org x jml pansus x 4 kab

Perjalanan Luar daeraha. Konsultasi Pansus 25 org x 2 hr x jml pansusb.Kunker Pansus Luar Daerah Dlm jawa

25 org x 2 hr x jml pansus

Kunker Pansus Dalam Jawa 25 org x 2 hr x jml pansusNarasumber konsultasi ke pusat 3 org x jml pansus

Sosialisasi 80 org x 4 klHidangan rapat koordinasi 20 org x 2 kl x jmlh pembahasan

Penggandaan Persiapan 5 Paket DATK 5 Paket DRapat internal Badan Anggaran 40 org x 3 kl x 5 pembahasan

Rapat Kerja Bangar dg SKPD 75 org x 15 kl x 5 pembahasan

Rapat Kerja Bangar dg TAPD 60 org x 3 kl x 5 pembahasan

Rapat Dengar Pendapat/penjelasan lbh lanjut

150 org x 2 rpt

Narasumber pembahsan 2 org x 5 pembahsan Rapat Paripurna 300 or x 16 rpt Honor penyusun naskah skenario 1 org x 16 rapur

Biaya penggandaan Pembahasan anggaran

5 paket D x 5 pembahasan

Biaya perjalanan dinas Konsultasi Banggar ke Pusat

33 org x 2 hr x 5 pembahsaan

Narasumber Konsultasi ke pusat 3 org x 5 pembahsan

Lembur 20 Org x 3 kl x 2 jam x 5 pembahasan

Publik Hearing 1. Peserta Publik Hearing 200 org x 2 kl

Honor Tim Fasilitasi Pembahasan Terkait Anggaran

15 org x 5 kgt

ATK 2 Paket DPenggandaan 4 Paket DLembur 15 org x 3 jam x 12 blnMakan lembur 15 org x 1 kl x 12 blnRapat Koordinasi/persiapan 20 org x 2 kl x 12 bln

Penerimaan audiensi Belanja Makan Audiensi 50 org x 7 kl x 11 bln Penerimaan demo/ unjukrasa Belanja snack /minum unjuk rasa 100 org x 2 kl x 11 bln

Jamuan makan (Prasmanan) 100 org x 3 kegNarasumber 2 org x 3 kegHonor Peserta 100 orang x 3 kegPenterjemah Tamu DPRD 1 org x 5 kaliRapat koordinasi 65 org x 3 kl x 3 kl resesATK 2 paket DPenggandaan 8 paket DUndangan 14 paket D x 3 kl reses

Tim fasilitasi Reses Honorarium Tim 70 org x 3 kali reses (Koord 15 Org + 55 Pendamping)

sewa tempat 55 org x 4 hr x 3 resesBelanja sewa perlengkapan 55 org x 4 hr x 3 resesperjalanan dalam daerah anggota DPRD

55 org X 4 hr x 3 kl reses

Belanja Hidangan reses 150 org x 55 anggota DPRD x 4 hr x 3 kl

Persiapan dan Pelaksanaan Reses Perjalanan dinas dalam daerah 70 org x 5 hr x 3 kl reses

Hidangan rapat paripurna laporan reses

Belanja makan dan minum rapat paripurna

3 kl reses x 150 org

Hidangan rapat koordinasi 7 Fraksi x 12 bln x 10 org

Biaya penggandaan 2 Paket D x 7 FraksiATK 2 Paket D x 7 FraksiHonorarium Pejabat Penerima 1 paketHidangan rapat 75 org x 3 kl x 12 blnHonorarium Tenaga Ahli 7 Fraksi x 1 org x 12 bln

Perjalanan Anggota Pansus

8 Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran

Koordinasi

Pembahasan

10 Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD

Koordinasi

Pelaksanaan Tugas Fraksi-fraksi

2.Hidangan Harian Umum Publik Hearing

215 os x 2 kl

9 Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik

Koordinasi

Sarasehan/coffee morning/open house

Pendukung Kegiatan Reses

Pelaksanaan Reses


Jasa outsourching sekretariat DPRD 1 paket x 12 bln

PAW Alat-Alat/ Perlengkapan 1 paket x 12 blnHidangan rapat 20 org x 4 kali x 2 bln x 3 PAW


5 kab / kota x 3 kl x 3 org

Hidangan Rapat 25 org x 4 kali x 2 bl ATK 3 paket DBelanja Penggandaan 5 paket DHonor Tim OC 12 org x 8 bln Lembur 15 org x 1 bln x 2 hr x Jml

RaperdaHidangan Lembur 15 org x 1 bln x 1 kl x Jml

RaperdaMencari Bahan Pembanding Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah2 org x 2 kl

Mencari Masukan ke Kab/Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3 org x 1 kl x 4 Kab/kota x 5 Raperda

Belanja Jasa Konsultasi 1 paket x Jml RaperdaHonorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima

1 paket x Jml Raperda

Honor pakar 5 os x 5 org x raperdaHidangan Rapat 20 org x 24 kl x jml Raperda


4 os x 3 kl x Jml Raperda

Transport Peserta FGD 40 org x 3 kl x Jmlh Raperda

Hidangan di gd pemerintah/hotel ** peserta+narasumber+penyelenggara+dewan x 3 kl x Jml Raperda

Honorarium Moderator 4 os x 3 kl x Jmlh RaperdaPenggandaan Materi 2 kl lembar NA + 2 jml lbr

Raperda x peserta x jml raperda


4 os x 3 kl x Jml Raperda

Hidangan di gd pemerintah/hotel ** peserta+narasumber+penyel+dewan x 3 kl x Jml Raperda

Honorarium Moderator 4 os x 3 kl x Jmlh RaperdaTransport Peserta 70 org x 3 kl x Jmlh Raperda

Penggandaan Materi jmlh lbr Raperda x jmlh psrta x 3 kl x jmlh raperda

Hidangan Rapat 25 org x 10 rapat x 5 raperda inisiatif

Perjalanan Dinas Konsultasi ke pusat oleh pengusul

17 org x 2 hr x 5 raperda inisiatif

Perjalanan Dinas kunker luar daerah oleh pengusul

17 org x 3 hr x 5 raperda inisiatif

pengelola data penyusunan produk hukum

2 org x 12 bulan

Hidangan Rapat Paripurna 150 org x 5 raperda x 2 rapur

Penyusun skenario 1 org x 5 raperda x 2 rapurHidangan rapat 25 org x 2 kl x 12 blnPenggandaan 2 paket DAlat tulis kantor 2 paket DCetak Peraturan Perundang-undangan

1200 buku

Penggandaan 38 paket DHonorarium Tim Fasilitasi Sosialisai Perundang-undangan

10 org x 3 bln

Honorarium Narasumber 4 os x 8 klHonorarium Moderator 4 os x 8 klHonorarium Peserta 80 peserta x 8 klBelanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3 org x 2 kl x 4 kab


2 org x 2 hr x 1 kl

Bantuan Transport & Akomodasi Narasumber

1 org x 8 kl

Publikasi 1 kl x 8 klPenggandaan 2 paket D x 55 anggt x 6 kgt

12 Penyelenggaraan Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum DPRD dan Sekretariat DPRD

Persiapan

Sosialisai Perundang-undangan

Sosialisasi Peraturan perundang-

11 Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD

Rapat Koordinasi

Penyusunan Naskah Akademik

Pembahasaan intesif pakar/narasumber

FGD Draf Raperda inisiatif

Workshop Pembahasan Naskah

Pembahasan usul prakarsa inisiatif DPRD

Rapat paripurna


Tim Fasilitasi Sosialisai Perundang-undangan oleh anggota DPRD

75 org x 3 kgt

Honorarium Narasumber 4 os x 6 kl x 55 orgHonorarium Moderator 4 os x 6 kl x 55 orgHonorarium Peserta 100 peserta x 6 kl x 55 orgBelanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3 org x 2 kl x 4 kab


55 anggt + 55 pendamping x 6 kl x 1 kab

Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 55 anggt x 6 kali

Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

55 anggt x 6 kali

hidangan harian umum 100 org x 6 kl x 55 anggtHidangan rapat koordinasi 20 org x 2 kl x 3 blnBiaya penggandaan 1 paket D

ATK 7 paket DHonorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa

1 org X 1 paket

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1 paket

AV Komisi 1 paketDigitalisasi Dokumen 400 lbr x 25 BA x 5 thFumigasi Ruangan Dokumen 600 m3 x 2 kl 20 org x 4 kl x 3 blnCopy dan Penjilidan risalah /kesimpulan rapat AKD

80 buku

Copy dan Penjilidan laporan kegiatan DPRD (Kunker,Peninjauan rutin komisi, jadwal kegiatan)

120 buku

Copy dan Penjilidan dokumen proses pembahasan DPRD (Bahan Acara)

400 buku

Copy dan Penjilidan risalah Rapur 50 buku

Cetak Buku Laporan tahunan 100 eks x 200 lbrHonorarium Tim Pelaksana Kegiatan laporan kinerja DPRD

10 org x 3 bln

Hidangan rapat 20 org x 5 kl x 3 blnATK 1 paket DRapat-rapat 20 org x 4 kl x 1 blnBiaya penggandaan 4 paket DHidangan rapat 20 org x 2 kl x 11 kgtAlat tulis kantor 3 paket DCetak Penggandaan 1 paket DHonorarium Tim Fasilitasi PUG 10 or x 6 kgt

Honorarium Narasumber 6 os x 6 kgtHonorarium Moderator 3 os x 6 kgtHonorarium Peserta 60 os x kgtCetak Undangan Kaukus 60 os x 6 kgtPenggandaan Materi 4 paket DHidangan rapat 70 org x 6 kgt

Honorarium Narasumber 6 os x 6 kgtHonorarium Moderator 3 os x 6 kgtHonorarium Peserta 100 os x kgtAkomodasi Seminar Kaukus 112 org x 6 kgtCetak Undangan Kaukus 100 os x kgtPenggandaan Materi 6 paket D

Koordinasi parlemen perempuan se DIY

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11 org x 1 hr x 4 kab

Perjalanan Dinas Luar Daerah 9 org x 2 hr x 1 kl

Perjalanan Dinas Luar jawa 9 org x 4 hr x 1 klHidangan rapat 30 org x 2 kl x 12 blAlat tulis kantor 4 paket DCetak Penggandaan 2 paket DPerjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 8 kgtPerjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 2 kgt x 4 kab

Honoarium Tenaga ahli 3 org x bln x 38 kegiatanHonorarium Peserta 120 org x 8 klHidangan rapat 120 org x 8 klHonorarium Tim OC 12 org x 6 bln

15 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD

Persiapan

Kajian Evaluasi Perda dengan Melibatkan Tenaga Ahli

undangan oleh anggota dprd

14 Penyelenggaraan Kaukus Parlemen Perempuan

Persiapan

FGD Kaukus

Seminar kerjasama

Koordinasi parlemen perempuan Nasional

Koordinasi

Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan DPRD

Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

13 Pengembangan Dokumentasi Kegiatan Persidangan DPRD

No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA1 2 3 4 516 Persiapan Hidangan rapat 25 Org x 3 Kl x 10 bl

ATK 20 paket DPenggandaan 20 paket DJilid 325 bukuCetak sesuai kebutuhan

Penyelengg Kajian Kebijakan Honor Tim OC 10 org x 3 blnPenyusunan RB Honor redaktur Tim RB 1 org x penerbitan

Penyunting/Editor 2 org x penerbitanPenulis naskah per halaman jadi

Penyusunan Info kajian Honor Redaktur Info Kajian 1 org x penerbitanPenyunting/Editor 2 org x penerbitanPenulis naskah per halaman jadiHonor Narasumber non-PNS 2org x 3 bln x 4 keg

Tim Penyelenggaraan keg :Forum Diskusi, Seminar Honor nr sumb. 2 os x keg

Honor Moderator 2 os x kegHonor peserta jml peserta x kegMakan dan Minum (jml peserta + panitia + narsum) x

Sewa Tempat dan perlengkapan jumlah keg

Pengkajian dan pengemb perj. Dinas Luar Daerah 2 org x 2 kali x 4 kgtInformasi keluar daerah

perj. Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kgt x 4 kab

Fasilitasi Kajian Kebijakan Belanja Jasa Konsultasi 1 paket x komisiPenelitian

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 12 x jml AKD x 2 keg x 12 bln

Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan

K. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAHTARGET :

No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA1 2 3 4 51 Biaya Pendukung

Konsumsi Rapat 21 kl x 4 triwulan x 20 org ATK 4 Paket DPenggandaaan 35 Paket DPetugas Administrasi BOS/BOSDA 1 org x 12 bulan

Operator komputer Beasiswa dan Kartu Cerdas

4 org x 12 bulan

perjalanan dinas dalam daerah- monitoring BOS/BOSDA 5 org x 1 kl x 4 kab- verifikasi Beasiswa/Kacer 6 org x 10 kl x 4 kab- monitoring Beasiswa/kacer 4 org x 1 kl x 4 kab

Sosialisasi honor Peserta Sosialisasi 450 or x 1 hrkonsumsi sosialisasi 500 or x 1 hrhonor narasumber 3 org x 3 sesi honor Peserta Sosialisasi 440 org x 1 hr x 2 klkonsumsi sosialisasi 460 org x 1 hr x 2 klhonor narasumber 3 org x 1 hr x 2 kl

Pendataan honor petugas Pendataan 8 org x 2 hr x 4 klkonsumsi pendataan 8 org x 2 hr x 4 klhonor petugas Pendataan 15 org x 12 hr x 2 klkonsumsi pendataan 15 org x 12 hr x 2 kl

honor Peserta Workshop 450 or x 1 hrkonsumsi workshop 500 or x 1 hrhonor instruktur 4 org x 2 jpl x 5 hrhonor asisten instruktur 4 org x 2 jpl x 5 hr

Verifikasi data BOS dan BOSDA jenjang Dikmen

konsumsi verifikasi 8 org x 7 hr x 2 kl

honor petugas verifikasi 15 org x 12 hr x 2 klkonsumsi verifikasi 15 org x 12 hr x 2 kl

belanja cetak 6000 lbrdana BOS sesuai ketentuandana BOSDA sesuai ketentuandana Beasiswa sesuai ketentuandana Kartu Cerdas sesuai ketentuan

Pelaporan dan monitoring penyaluran BOS dan BOSDA Jenjang Dikmen, serta pemberian Beasiswa dan Kartu Cerdas

monitoring BOS/BOSDA 5% jumlah sekolah

2 sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan

3 Pelaksanaan BOS bagi 69 SMA N dan 49 SMK N

sesuai Juknis sesuai Juknis

4 DAK Reguler Bidang Pendikan (SMA)


5 DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)


PROGRAM : PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMALTARGET :


Persiapan dan koordinasi ATK 5 Paket DPenggandaan 37 Paket DHidangan Rapat 12 kl x 4 triwulan x 20 orgHonor Tim Pengadaan Barang dan Jasa

sesuai ketentuan

Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 1000 orang (dari 8000 orang menjadi 9000 orang)

Penyaluran dana BOS, BOSDA, Beasiswa, dan Kartu Cerdas

Pelayanan Pendidikan bagi 69 SMA N dan 49 SMK N

Workshop penyaluran BOS dan BOSDA Jenjang Dikmen

pemberian Beasiswa dan Kartu Cerdas

- penyaluran BOS dan BOSDA Jenjang Dikmen

- pemberian Beasiswa dan Kartu Cerdas

- penyaluran BOS dan BOSDA Jenjang Dikmen- pemberian Beasiswa dan Kartu Cerdas

Angka Partisipasi Kasar (APK) Dikmen dari tahun 2016 sebesar 92% ke 2017 sebesar 93% (RPJMD)

Bantuan Operasional dan Penyediaan Beasiswa Sekolah Menengah

Persiapan dan koordinasi penyaluran BOS dan BOSDA Jenjang Dikmen, serta pemberian Beasiswa dan Kartu Cerdas


1. Sosialisasi Hidangan sosialisasi 50 orang x 2 harifoto copy 1 Paket D

Pelaksanaan honor Tim Pengadaan barang dan jasa 1 Paket

Honor Tim Koordinasi Percepatan Penuntasan Buta Huruf

19 orang x 6 bulan

Honor Pengelola program Paket C setara SMA kelas X sem 2

40 orang x 6 bulan

Honor Pengelola program Paket C setara SMA kelas XI sem 1

40 orang x 6 bulan

Honor Pengelola program Paket C setara SMA kelas XI sem 2

40 orang x 6 bulan

Honor Pengelola program Paket C setara SMA kelas XII sem 1

40 orang x 6 bulan

Honor Pengawas EHB program Paket C Setara SMA kelas X Sem 2

40 orang x 1 keg

Honor Pengawas EHB program Paket C Setara SMA kelas XI Sem 1

40 orang x 1 keg

Honor Pengawas EHB program Paket C Setara SMA kelas XI Sem 2

40 orang x 1 keg

Honor Pengawas EHB program Paket C Setara SMA kelas XII Sem 1

40 orang x 1 keg

Honor peserta workshop Penyusunan Soal EHB Paket C

2 orang x 12 mapel x 2 hari

Honor peserta Bimtek MTMP Paket C 25 orang x 2 hari

Honor Tim Pemilihan Buku Modul 24 orang x 1 kegHonor Tim Finalisasi soal EHB 2 orang x 12 mapel x 1 berkasModul Paket C 800 set

Belanja Transportasi dan Akomodasi Penyusunan Soal EHB Paket C

31 orang x 2 hari

Belanja Transportasi dan Akomodasi MTMP Paket C setara SMA

31 orang x 2 hari

Cetak sertfikat 85 lembarCetak dan Pengiriman Soal EHB dan Master Sem Genap Paket C

872 orang x 12 mapel x 13 lembar

Cetak dan Pengiriman Soal EHB dan Master Sem Ganjil Paket C

872 orang x 12 mapel x 13 lembar

Narasumber worskshop 2 orang x 2 osHonor Review penyusunan soal EHB Program Paket C

2 orang x 12 mapel x 2 hari

Honor Penceramah umum 1 orang x 1 os x 2 kegHonor instruktur 7 orang x 2 jplHonor Asisten Instruktur 4 orang x 2 jplHonor Tutor Program Paket C Setara SMA kelas X Sem 2

12 mapel x 20 kel x 6 bulan x 1 orang

Honor Tutor Program Paket C Setara SMA kelas XI Sem 1


Honor Tutor Program Paket C Setara SMA kelas XI Sem 2


Honor Tutor Program Paket C Setara SMA kelas XII Sem 1


ATK 2 Paket Dfoto copy 2 Paket Dhidangan rapat 30 orang x 2 sidang

Evaluasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 orang x 4 kaliATK 2 Paket Dfoto copy 1 Paket Dhidangan rapat 30 orang x 2 sidang

2 Honor Narasumber/penceramah umum 3 os Honor peserta 120 org Penggandaan juknis dan materi 140 set x 4 materi x 25 lbrKonsumsi sosialisasi 150 orangKonsumsi penyusun juknis 5 org x 3 hr

- Apresiasi PTK PNF Berprestasi Honor yuri 3 org x jml cab lombahonor petugas lapangan 3 org x 2 hr x jml cab lomba

Pelaksanaan Lomba Tk. DIY (Apresiasi PTK-PNF Berprestasi, Lomba Peserta Didik LKP, Lomba Pembinaan Gugus PAUD, Lomba Bunda PAUD, Gebyar PAUD)

Pengembangan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan

Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PNFI

Sosialisasi Apresiasi PTK PNF Berprestasi


Honor Penceramah Umum 3 ospembukaan/penutupanHonor peserta jambore 80 org x 2 hrHonor pendamping lomba 3 org x 2 hr x 5 kab/kotaBahan, alat dan perlengkapan lomba 1 paket x jml cab lomba

Trophy 1 set x jml cab lombaUang pembinaan 1 paket x jml cab lombaDokumentasi 1 paket Publikasi 2 bh spanduk + 30 umbul-umbul

Bahan percontohan 1 paket x jml cab lombaDekorasi jml cab lomba spanduk lombaSertifikat Jml peserta + juri Sewa sarana mobilitas darat 1 unit x 2 hrSewa tempat lomba 4 ruangSewa kursi 20 buah x jml cab lomba x 2 hrSewa meja 5 buah x jml cab lomba x 2 hrSewa komputer 8 unit x 2 hrSewa LCD 8 unit x 2 hrSewa kostum penampil kesenian 30 stelKonsumsi lomba jml peserta, juri, pendamping,

penyelenggara(panitia) x 2 hrSewa ruang latihan/pembinaan 2 ruang x 5 hr

- Lomba Peserta Didik LKP Honor penyusun pedoman 1 org x jml cab lombaHonor yuri 3 org x jml cab lomba x 3 tahapHonor petugas lapangan 3 org x 3 hrBahan, alat dan perlengkapan lomba 1 paket x jml cab lomba

Trophy 1 set x jml cab lombaUang pembinaan 1 paket x jml cab lombaDokumentasi 1 paket Sertifikat jml peserta + juriSewa tempat lomba 1 ruang x 3 hr x jml cab lombaSewa alat lomba 1 paket x jml cab lombaSewa sound system 2 unit x 3 hrKonsumsi lomba jml peserta, juri, pendamping,

penyelenggara x 3 hrHonor Instruktur 4 org x 5 hr x 3 jpl

- Lomba LKP Berprestasi Honor penyusun pedoman 1 org x jml cab lombaHonor yuri 3 org x jml cab lomba x 2 tahapTrophy 1 set x jml cab lombaUang pembinaan 1 paket x jml cab lombaDokumentasi 1 paket Sertifikat 12 lbrSewa tempat lomba 1 ruang x 1 hr x jml cab lombaKonsumsi lomba jml peserta, juri, pendamping,

penyelenggara x 1 hrPerjalanan dinas dalam daerah 16 org x 4 kabSewa ruang latihan/pembinaan 2 ruang x 5 hari

- Lomba Gugus PAUD Honor penyusun desain kegiatan dan penilaian

7 org x 1 kali

Honor Juri 3 org x jml bid lomba x 5 kab/kota

Trophy 1 setUang pembinaan 1 paketdokumentasi 2 paketPublikasi 1 paket spandukSewa sarana mobilitas darat 3 unit x 5 hrKonsumsi Lomba 40 org x 5 hr

- Lomba Bunda PAUD Honor penyusun desain kegiatan dan penilaian

5 org x 1 kali

Honor Juri 5 org x 5 kab/kotaTrophy 1 setUang pembinaan 1 paketdokumentasi 2 paketPublikasi 1 paket spandukSewa sarana mobilitas darat 1 unit x 5 hrKonsumsi Lomba 12 org x 5 hr

- Gebyar PAUD Honor Penyusun Desain Kegiatan 3 org x 1 kaliHonor penceramah umum gebyar 1 osHonor MC dan Pembaca Doa 3 org x 1 kalidokumentasi 1 paket


Publikasi 1 unit Dekorasi 1 paketAtraksi Kesenian 5 paketSewa sarana mobilitas darat 2 unit x 1 hrSewa gudeng 1 unitSewa kursi 1200 buahSewa meja 100 buahsewa Soundsistem 1 set x 1 hrsewa panggung 1 set x 1 hrsewa perlengkapan panggung 1 set x 1 hrseragam kegiatan (kaos) 1200 buahKonsumsi technical meeting 200 orangKonsumsi Kegiatan 1200 orang

- Bimbingan Teknis Penulisan Naskah Lomba

Honor Narasumber/Penceramah umum 3 os

Honor narasumber ahli 2 osHonor Instruktur 12 jpl x 2 hrHonor peserta 80 org x 2 hrkonsumsi bimtek 86 org x 2 hrPengiriman naskah lomba 1 paket x 1 kalisertifikat 85 lbr

Honor peserta 16 org x 7 hr x 3 klHonor Penceramah Umum 1 os x 3 kaliHonor Narasumber 2 os x 3 kaliHonor Narasumber Ahli 6 os x 3 kaliHonor Instruktur 14 jpl x 7 hr x 3 kalikonsumsi harian umum 20 org x 7 hr x 3 kaliSewa tempat pembinaan 1 unit x 7 hr x 3 kalisertifikat 85 lbr

Honor peserta 1 org x jml cab lomba x 5 hrHonor Instruktur 4 jpl x 5 hr x jml cab lombaSewa tempat pembinaan 2 ruang x 5 hrKonsumsi pembinaan 2 org x jml cab lomba x 5 hrsertifikat jml peserta

Honor peserta 1 org x jml cab lomba x 5 hrHonor Instruktur 3 jpl x 4 org x 5 hrSewa tempat pembinaan 2 ruang x 5 hrKonsumsi pembinaan 2 org x jml cab lomba x 5 hrsertifikat jml peserta

Honor peserta 40 org x 2 angk x 3 hrHonor Penceramah Umum 1 os x 2 angkHonor Narasumber Ahli 1 os x 2 angkHonor Instruktur 12 jpl x 2 angk x 3 hrAkomodasi menginap 44 org x 2 angk x 3 hrsertifikat 40 lbr x 2 angkmateri pembinaan 8 materi x 8 lbr x 90 setsewa kendaraan kunjungan lapangan 2 bus x 1 hr

Publikasi/spanduk 2 buah

Honor peserta 30 org x1 angk x 3 hrHonor Penceramah Umum 1 osHonor Narasumber Ahli 1 osHonor Instruktur 12 jpl x 3 hrAkomodasi menginap 33 org x1 angk x 3 hrsertifikat 30 lbr materi pembinaan 8 materi x 8 lbr x 40 set

- Apresiasi PTK PNF Berprestasi perjalanan dinas luar daerah peserta dan pendamping

jml peserta, 5 pendamping x 7 hr

bahan dan perlengkapan 1 paket x jml cab lombaDokumentasi 1 paket Publikasi 1 paketpenggandaan naskah 6 set x jml cab lombasewa kendaraan darat 2 unit x 7 hrsewa pakaian adat 16 stelSeragam kontingen (batik) 1 stel x jml peserta dan pendamping

Pengiriman Kontingen ke Tingkat Nasional (Apresiasi PTK-PNF Berprestas, Lomba Peserta Didik LKP, Lomba Pembinaan Gugus PAUD, Lomba Bunda PAUD)

- Lomba Gugus PAUD

- Lomba Bunda PAUD

- Lomba Peserta Didik LKP

- Lomba LKP Berprestasi

Pembinaan Peserta (Apresiasi PTK-PNF Berprestasi, Lomba Peserta Didik LKP, Lomba Pembinaan Gugus PAUD, Lomba Bunda PAUD)

- Apresiasi PTK PNF Berprestasi


Seragam paduan suara 1 stel x jml peserta Seragam olahraga trainingpack dan sepatu olahraga

1 set x jml peserta

Bahan percontohan 1 paket x jml cab lombaBahan praktek lomba Tk nasional 1 paket x jml cab lombaTas, Flashdisk, pointer warles 3 buah x jml cab lomba

- Lomba Peserta Didik LKP perjalanan dinas luar daerah pendamping

1 org x 5 hr

bahan dan perlengkapan praktek lomba

1 paket x jml cab lomba

Dokumentasi 1 paketSeragam kontingen (batik) 1 buah x jml peserta + pendamping

- Lomba LKP Berprestasi perjalanan dinas luar daerah pendamping

1 org x 5 hr

bahan dan perlengkapan praktek lomba

1 paket x jml cab lomba

Dokumentasi 1 paketSeragam kontingen (batik) 1 buah x jml peserta + pendamping

- Lomba Gugus PAUD perjalanan dinas luar daerah peserta & pendamping

jml peserta +pendamping x 3 hr

Dokumentasi 1 paketPublikasi 1 paketSeragam kontingen (batik) 1 stel x jml peserta +pendamping

Kunjungan Pembelajaran PAUD 40 org x 2 hr

- Lomba Bunda PAUD perjalanan dinas luar daerah peserta & pendamping

jml peserta +pendamping x 3 hr

Dokumentasi 1 paketSeragam kontingen (batik) 1 stel x jml peserta +pendamping

PROGRAM : PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUSTARGET :


Biaya Pendukung:Konsumsi Rapat 5 kl x 4 triwulan x 20 org ATK 2 Paket DPenggandaaan 27 Paket Dpetugas administrasi 2 org x 12 bulanperjalanan dinas dalam daerah 5 org x 8 kl x 4 kab

1Honor - Ketua 1 org x 12 bulan- Wakil Ketua 1 org x 12 bulan- Sekretaris 1 org x 12 bulan- Anggota 7 org x 12 bulan- Tenaga Administrasi 5 org x 12 bulan- BPJS 5 orang x 12 blnbelanja alat kebersihan dan bahan pembersih

1 paket

belanja ATK 3 paket Dbelanja penggandaan 14 paket Dbelanja pengisian tabung gas 2 tabung x 12 bulanbelanja bahan obat-obatan 1 paketbelanja alat perlengkapan 1 paketbelanja surat kabar/majalah 2 surat kabar x 12 bulanbelanja publikasi:- banner dan baliho 20 buah- leaflet/brosur 1000 lbrbelanja retribusi pajak sampah 12 bulanbelanja cetak 100 buku penghubungbelanja pakaian operasional 100 orang

- Pembinaan Peserta Honor Psikolog Ahli 2 kunj x 4 mng x 12 blnHonor Ahli Pendidikan 2 kunj x 4 mng x 12 blnHonor Psikiater 2 kunj x 4 mng x 12 blnHonor Dokter tumbuh kembang 2 Org x 2kj x 4mg x 12blnHonor Dokter Umum 2 org x 3 kj x 4 mggx 12 blnHonor Psicholog 4 org x 3 kj x 4 mggx 12 bln

- Pengelolaan Pusat Layanan Autis

Peningkatan Persentase kinerja pelayanan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dari 71,66% menjadi 72,11% (6.732 siswa dibagi 9.337 orang penduduk berkebutuhan khusus)

Pengembangan Pusat Layanan Pendidikan Khusus

1. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pusat Layanan Autis


Honor Terapis 6 org x 12 bln x 180 jpl Honor Guru Autis 6 org x 12 bln x 180 jplHonor Ahli Gizi 2 org x 3 kj x 4 mggx 12 blnBPJS 22 org x 12 bln

Honor Peserta 60 org x 5 hrHidangan 70 org x 5 harihonor penceramah umum 2 oshonor narasumber pusat 3 org x 2 os x 5 hrhonor instruktur 3 org x 4 jpl x 5 hrakomodasi narasumber pusat 3 or x 5 hrbelanja alat perlengkapan 1 paket

- Pendidikan dan Layanan Autis belanja alat perlengkapan 1 paket

(kunjungan lapangan) sewa sarana mobilitas darat (pendidikan luar sekolah)

1 unit x 12 kl

konsumsi pendidikan luar sekolah 70 org x 12 kl

konsumsi parenting education 70 org x 10 klBelanja Pakaian Khusus 70 org

2.Pembinaan Anak Berbakat- Seleksi Peserta Honor peserta 150 org x 2 hari

honor petugas lapangan 3 org x 4 bidang x 2 harikonsumsi seleksi 170 org x 2 hari

- Pembinaan peserta honor instruktur 3 org x 4 bdg x 20 jpl x 8 blnhonor asisten instruktur 2 org x 4 bdg x 12 jpl x 8 blnhonor peserta pembinaan 4 bdg x 15 org x 4 kl x 8 blnhonor petugas lapangan pembinaan 4 bdg x 3 org x 4 kl x 8 bln

belanja bahan obat-obatan 1 paketbelanja publikasi:- banner dan baliho 10 buah- leaflet/brosur 1000 lembarbelanja alat perlengkapan 1 pakethidangan pembinaan 4 bdg x 20 org x 4 kl x 8 blnBelanja Pakaian Khusus 250 orgUnjuk Prestasi bidang tari 2 eventUnjuk Prestasi Musik dan nyanyi 2 eventUji Produksi bidang Design grafis (Sablon dan leaflet)

2 event

honor peserta 190 org x 5 kab/kotahonor narasumber 4 os x 5 kab/kotabelanja alat/perlebgkapan 1 paketbelanja dekorasi 5 kegsewa gedung 1 unit x 5 kk x 1 hrsewa sarana mobilitas darat 1 unit x 5 kk x 1 hrsewa meja kursi 200 buah x 5 harisewa tenda 4 unit x 5 kksewa Perlengkapan Lain (sound system, dll) Out door

1 unit x 5 kk

sewa Pakaian Pentas 20 set x 5 kkhidangan sosialisasi 220 org x 5 kk

honor peserta 80 org x 4 hrhonor narasumber 2 osHonor Narasumber Ahli 2 osHonor instruktur 12 jpl x 4 hariHonor Tenaga Ahli Dokter 16 kali x 12 bulan x 9 SLBNbelanja bahan obat-obatan 1 paket x 9 SLBNakomodasi 90 org x 4 hrbelanja cetak sertifikat 80 lembar

2Nr sumb/Pencaramah Umum 3 os x 1 hariHonor Peserta 160 orangHidangan 167 orang x 1 hari- Bahan/materi 10 lbr x 3 materi x 160 peserta

- Pendataan honor petugas Pendataan 1 org x 10 bln

- Penyaluran BOS SLB BOS Sesuai ketentuan

Nr sumb/Pencaramah Umum 3 os x 1 hariHonor Peserta 160 orang

- Sosialisasi

2. Pemberian PMTAS-untuk SLB Negeri- Sosialisasi

4. Pemberian Layanan Kesehatan Siswa SLB

Bantuan Operasional dan Penyediaan Beasiswa Sekolah Luar Biasa

1. BOS SLB - untuk BOS swasta (termasuk PMTAS)

3. Pembinaan Forum Masyarakat (Forkom)

- Bintek Peningkatan Mutu Layanan Autis


Hidangan 167 orang x 1 hari- Bahan/materi 10 lbr x 3 materi x 160 orgbelanja bahan makanan 1350 siswa x 4 kali x 9 bulanbelanja susu 1350 siswa x 4 kali x 9 bulan

Nr sumb/Pencaramah Umum 3 os x 1 hariHonor Peserta 160 orangHidangan 167 orang x 1 hari- Bahan/materi 10 lbr x 3 materi x 160 pesertabelanja beasiswa magang 70 orgbeasiswa dampak bencana 110 orgHidangan 190 org x 1hr

4. Beasiswa InklusiNr sumb/Pencaramah Umum 3 os x 1 hariHonor Peserta 160 orangHidangan 167 orang x 1 hari- Bahan/materi 10 lbr x 3 materi x 160 peserta

- Pendataan Honor 10 org x 5 hr x 2 klHidangan 10 org x 5 hr x 2 kl

- Penyaluran Beasiswa Inklusi belanja beasiswa 3000 siswa

Hidangan 100 org x 30 kl

biaya asrama 55 siswabiaya asrama 35 siswabiaya asrama 20 siswabiaya asrama 24 siswa

3 Penyediaan Biaya Operasional 9 SLB Negeri

sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan

Pelaksanaan BOS 9 SLB Negeri

sesuai juknis sesuai juknis

PROGRAM : PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKANTARGET :


Biaya Pendukung: Konsumsi Rapat 118 kl x 4 tw x 20 org ATK 61 Paket DPenggandaaan 316 Paket Dhonor petugas pengadaan barang dan jasa

sesuai ketentuan

Petugas Administrasi akreditasi 3 org x 11 blnpetugas admnistrasi ujian sekolah 4 org x 11 bln

perjalanan dinas dalam daerah 45 org x 12 kl x 4 kab1 1. Sosialisasi kebijakan dan

program akreditasi- Pleno Penyusunan Rencana Akreditasi

Honorarium Narasumber 4 org x 1 sdg

Honorarium peserta 45 org x 1 hr hidangan 45 org x 1 hr

- pendataan Honorarium Petugas Pendataan 10 org x 6 hr hidangan 10 org x 6 hr

- Sosialisasi Kebijakan dan Program

Honorarium Narasumber 3 org x 1 sdg x 4 akt

Honorarium peserta 240 org x 1 hr x 4 akthidangan 240 org x 1 hr x 4 aktperjalanan dinas dalam daerah

2. Workshop pengisian perangkat dan penilaian

Honorarium Narasumber 3 org x 1 sdg x 16 aktHonorarium Instruktur 30 jpl x 16 akt Honorarium peserta 60 org x 3 hr x 16 aktAkomodasi 64 org x 3 hari x 16 aktHonorarium Narasumber 3 org x 1 sdg x 1 aktHonorarium Instruktur 30 jpl x 1 akt Honorarium peserta 40 org x 3 hr x 1 aktAkomodasi 45 org x 3 hr x 1 akt

3. Penyegaran asesor

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah / Madrasah

- Workshop pengisian perangkat dan penilaian

- Workshop Pendampingan Akreditasi SLB

5. Biaya Asrama SLBN

Peningkatan persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan dari 74,94% menjadi 75,17%

- Sosialisasi

- Sosialisasi

- Penyaluran Beasiswa magang

- Penyaluran PMTAS sekolah negeri

3. Beasiswa Magang siswa (tuna grahita ringan, tuna rungu dan tuna wicara)


- Pelatihan asesor Honorarium narasumber ahli Pelatihan Asesor

2 org x 1 sdg x 4 akt

Honorarium Narasumber Pelatihan Asesor


Honorarium Instruktur Pelatihan Asesor

24 jpl x 4 akt

Honorarium peserta Pelatihan Asesor 42 org x 3 hr x 5 akt

Akomodasi 47 org x 3 hari x 4 aktTransportasi dan Akomodasi Narasumber ahli Pelatihan Asesor

2 org x 1 hari x 4 akt

- Penyegaran asesor Honorarium Narasumber Penyegaran Asesor


Honorarium Instruktur Penyegaran Asesor

28 jpl x 4 akt

Honorarium peserta Penyegaran Asesor 44 org x 3 hr x 4 akt

Akomodasi 49 org x 3 hari x 4 akt

- Pendaftaran Akreditasi hidangan 7 org x 6 hr - Evaluasi dan Audit Dokumen Akreditasi

Honorarium Petugas 7 org x 60 dokumen

hidangan 7 org x 6 hr - Penetapan kelayakan Honor petugas 30 org x 2 hr

hidangan 30 org x 2 hr - Penjelasan visitasi Honorarium Narasumber 2 org x 1 sdg x 5 jjg

Honorarium peserta 340 org x 1 hr hidangan 340 org x 1 hr

- visitasi Honorarium Asesor 2 org x 2 hr x 600 sklh- Pengolahan Hasil Visitasi Honorarium Pengolah Hasil Visitasi 7 org x 6 hr

hidangan 7 org x 6 hr - Validasi Hasil Visitasi Honorarium petugas 40 org x 1 hr

hidangan 40 org x 1 hr - Penyususnan Saran dan rekomendasi

hidangan 25 org x 2 hr

Honorarium Narasumber 4 org x 1 sdg Honorarium petugas 25 org x 2 hr hidangan 25 org x 2 hr

5. Bantuan kelembagaan pada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M)

hibah sesuai ketentuan

2 1. Sosialisasi ujian (juknis) Honorarium penyusun petunjuk teknis 15 org x 3 hr

Konsumsi penyusunan petunjuk teknis 15 org x 3 hr

Honorarium narasumber sosialisasi ujian

3 org x 20 sdg

Honorarium peserta sosialisasi 4120 org x 1 hr Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sosialisasi

3 hr x 1 keg

Sewa Meja Kursi Sosialisasi 600 bh x 3 hr Sewa Sound System Sosialisasi 6 unit x 3 hr Sewa kendaraan pendampingan 9 armd x 1 hr Konsumsi sosialisasi ujian 4220 org x 1 hr

Pendataan Honorarium Pengolah data ujian 30 org x 3 hr Konsumsi Pengolah data ujian 30 org x 3 hr

2.Penyusunan soal ujian- Pelatihan Penyusunan Soal Honorarium narasumber ahli 2 org x 2 sesi

Honor Narasumber Pelatihan Penyusunan Soal SD

1 org x 1 sesi

Instruktur Pelatihan Penyusunan Soal SD

34 jpl x 3 kls

Transport tenaga ahli dari pusat 2 org x 1 pp akomodasi tenaga ahli 2 org x 6 hr Honor peserta pelatihan penyusunan soal SD

75 org x 3 hr

Akomodasi pelatihan penyusunan soal 83 org x 3 hr

- Penyusunan soal ujian SD/MI/SDLB/Paket A

Honorarium narasumber 6 org x 2 sesi

Honorarium petugas pengetik soal ujian

14 org x 6 hr

- Verifikasi dan Penetapan Hasil Akreditasi

Penyelenggaraan Ujian

4. Visitasi akreditasi oleh assessor BAP S/M (Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah)


Honorarium penyusun soal ujian SD/MI

5 org x 3 mapel x 4 hr

Honorarium penyusun soal ujian SLB 3 org x 6 mapel x 4 hr

Honorarium penyusun soal ujian Paket A


Akomodasi Penyusunan Soal 380 org x 1 hr Honorarium tim review soal ujian SD/MI/SLB


Honorarium tim review soal ujian Paket A


3. Pelaksanaan ujian pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A/Ula- Pendataan ujian- Pencetakan bahan ujian, blangko ijazah, SKHU dan STTB

cetak bahan ujian, blangko ijazah, SKHU dan STTB

1 pkt x 1 keg

Cetak sertifikat penyusun soal 76 lbr x 1 keg Cetak blangko kartu peserta ujian 18500 lbr x 1 keg

Cetak naskah soal berkebutuhan khusus

1 pkt x 1 keg

Penggandaan CD 1 pkt x 1 keg Honorarium petugas cetak kartu peserta ujian

15 org x 3 hr

Konsumsi cetak kartu peserta ujian 15 org x 3 hr

belanja perjalanan dinas luar daerah 3 org x 4 kali x 2 hr

- Distribusi bahan ujian/soal ujian

Honorarium penerima naskah ujian 12 org x 1 hr

Honorarium penyiap distribusi naskah ujian

5 org x 1 hr

Honorarium petugas distribusi naskah ujian

3 org x 9 armada x 1 hr

Honorarium petugas keamanan distribusi naskah ujian


Honorarium petugas pendamping distribusi naskah ujian


Honorarium petugas distribusi naskah ujian SLB

2 org x 5 kab/kota x 1 hr

Konsumsi distribusi naskah ujian 114 org x 1 hr - Pelaksanaan ujian Honorarium petugas pendamping

penyelenggaraan ujian 10 org x 3 hr

Honorarium petugas pengembalian lembar jawab ujian

4 org x 85 lokasi x 3 hr

Honorarium Petugas penerima dan petugas batching lembar jawab ujian

18 org x 3 jjg x 5 hr

Honorarium petugas pemindaian, petugas validasi dan petugas scoring lembar jawab ujian

14 org x 3 jjg x 5 hr

Konsumsi petugas pengembalian lembar jawab ujian

340 org x 3 hr

Konsumsi Petugas penerima dan petugas batching lembar jawab ujian

54 org x 5 hr

Konsumsi petugas pemindaian, petugas validasi dan petugas scoring lembar jawab ujian

42 org x 5 hr

- Hasil Ujian Honorarium petugas cetak daftar kolektif hasil ujian


Honorarium petugas cetak surat keputusan hasil ujian


Honorarium petugas penserian ijazah 20 org x 3 hr

Sewa printer 8 unit x 6 hr Konsumsi penserian ijazah 20 org x 3 hr Konsumsi cetak daftar kolektif hasil ujian

20 org x 2 hr

Konsumsi cetak surat keputusan hasil ujian

27 org x 4 hr

- Analisis hasil ujian Honorarium petugas analisis 5 org x 2 hr Konsumsi analisis 5 org x 2 hr Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software

1 pkt x 1 keg

- Workshop hasil ujian Honorarium narasumber workshop 4 org x 1 sdg


Honorarium peserta workshop ujian 250 org x 1 hr

Konsumsi workshop 275 org x 1 hr 4. Penghargaan Prestasi ujian penghargaan prestasi ujian jenjang SD 1 pkt

penghargaan prestasi ujian jenjang SMP

1 pkt

penghargaan prestasi ujian jenjang SMA

3 pkt

penghargaan prestasi ujian jenjang SMK

3 pkt

4 1. layanan data dan informasi

- Pengelolaan data dan informasi dikpora

Jasa Konsultasi 1 aplikasi

Hidangan Penyusunan profil 12 or x 4 hr pembuatan Software 1 paket Penulisan Naskah/Berita/Artikel web dikpora

700 hal x 1 kl

- diseminasi data dan informasi narasumber diseminasi 3 or x 1 s

Peserta Diseminasi 30 org x 1 hr Hidangan Diseminasi 33 oh

- pendataan dapodik petugas Pendataan/Operator Komputer 12 org x 4 bln

+ bimtek dapodik dikmen penceramah dapodikmen 1 org x 10 s instruktur dapodik dikmen 8 jpl x 2 hr x 5 klpendamping instruktur dapodik dikmen

8 jpl x 2 hr x 5 kl x 2 org

Peserta Dapodik Dikmen 400 org x 2 hr Hidangan Dapodik Dikmen 500 or x 2 hr

+ bimtek dapodik dikdas instruktur dapodik dikdas 6 jpl x 26 kl pendamping instruktur dapodik didas 6 jpl x 26 kl x 2 org

Peserta Dapodik Dikdas 2300 org x 1 hr Hidangan Dapodik Dikdas 2500 oh

+ bimtek dapodik SLB instruktur dapodik slb 8 jpl x 2 kl pendamping instruktur dapodik slb 8 jpl x 2 kl x 2org

Peserta Dapodik SLB 80 org x 2 hr Hidangan Dapodik SLB 85 or x 2 hr

- rapat kerja narasumber /penceramah rapat kerja 2 org x 1 s

narasumber nasional rapat kerja 1 org x 2 s Peserta Rapat Kerja Pendidikan 30 org x 1 hr Hidangan Rapat kerja 33 oh

- sistem informasi perguruan tinggi

Jasa Konsultasi PT 1 paket

belanja perangko undangan sosialisasi 130 lbr x 2 kl

Video Profil Pendidikan Tinggi 1 pkt buku direktori PT 5000 expkalender pendidikan tinggi 2000 exp

+ sosialisasi SI PT Narasumber Sosialisasi 4 org x 3 kl Honorarium peserta Sosialisasi 120 org x 3 kl Hidangan Sosialisasi 125 org x 3 kl

2. Siaran Pendidikan- pelaksanaan Siaran pendidikan Honor narasumber 3 org x 10 kl

siaran pendidikan 10 episode

3. Pengelolaan data GTTHonorarium Penceramah umum 2 kls x 2 Or X 2 OS Honorarium Pakar/ Ahli 2 kls x 5 Or X 2 OS Honorarium Narasumber 2 kls x 6 Or X 2 OS Honorarium Instruktur 2 kls x 5 Or X 6 JPL honorarium peserta 2 kls x 35 org x 5 hrbelanja cetak modul 70 buahbelanja transportasi dan akomodasi 78 or x 5 hr

cetak sertifikat 70 lembar- pendampingan Honorarium Pendampingan Pasca 7 org x 10 sekolah

4. majalah candra- diklat jurnalistik Honorarium instruktur 4 or x 3 jpl x 3 hr

Honorarium Narasumber 8 os

Pengelolaan Data dan Informasi bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- Bimtek pengelolaan data kepegawaian


honor peserta 30 org x 3 hrbelanja transportasi dan akomodasi 38 or x 3 hr

- pembuatan majalah candra Honorarium Penanggungjawab 1 org x 4 edisi

Honorarium Redaktur 2 org x 4 edisiHonorarium Penyunting 3 org x 4 edisiHonorarium sekretariat 2 org x 4 edisiHonorarium Penulisan artikel 4 edisihidangan rapat redaksi 128 oscetak tabloid 21600 eksp

1. Sosialisasi honor narasumber 4 oshonor peserta 40 org x 1 hrhidangan 40 org x 1 hr

2. Validasi lembaga calon penerima hibah

petugas validasi data 3 org x 1 hari

3. Penyaluran hibah (PGRI DIY, Dewan Pendidikan, GOPTK (gabungan organisasi penyelenggara taman kanak-kanak), Organisasi Olahraga, KONI , KNPI DIY (Komite Nasional Pemuda Indonesia), BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta), LOTA (Lembaga Orangtua Asuh), Kwarda)

Hibah Sesuai ketentuan

6 Honorarium Narasumber 4 Or X 1 os Honorarium Pakar/ Ahli 4 Or X 1 os Honorarium peserta 100 Or X 2 hr hidangan 105 Or X 2 hr

2. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah - Pengajuan dan pendataan- penilaian kinerja kepala sekolah

Honor petugas Penilai Kinerja Kepala Sekolah

20 or x 43 sek

Honor petugas pengolah nilai 10 or x 1 hr Konsumsi petugas Pengolah nilai kinerja KepSek

10 or x 1 hr

Honorarium Penceramah umum 2 kls x 2 Or X 1 OS Honorarium Pakar/ Ahli 2 kls x 5 Or X 1 OS Honorarium Narasumber 2 kls x 3 Or X 2 OS Honorarium Instruktur 2 kls x 3 Or X 5 JPL Honorarium peserta 2 angk x 30 Or X 5 hr Belanja transportasi dan akomodasi 68 or X 5 hr

Belanja cetak 70 lbr

4. Penilaian Kinerja Guru Honorarium Penceramah umum 2 kls x 2 Or X 1 OS Honorarium Pakar/ Ahli 2 kls x 5 Or X 1 OS Honorarium Narasumber 2 kls x 3 Or X 2 OS Honorarium Instruktur 2 kls x 3 Or X 5 JPL Honorarium peserta 2 angk x 30 Or X 5 hr Belanja transportasi dan akomodasi 68 or X 5 hr

Belanja cetak 70 lbr - Penilaian kinerja guru5. Seleksi, pembinaan dan pengiriman ke lomba tingkat nasional- Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG)+ seleksi tingkat DIY Honorarium Petugas Teknis OSNG 4 Or X 1 hr

Belanja makan dan minum harian umum OSN Guru

90 or X 1 hr

+ Pembinaan Honorarium Penceramah Umum 2 Or x 1 os Honorarium Narasumber Pembinaan OSNG

5 Or X 1 os

Honorarium peserta 85 Or X 1 hr

- Bimtek calon asesor penilaian kinerja guru

Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Sosialisasi Sertifikasi Pendidik

3. Bimbingan Teknis Karya Tulis Ilmiah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5 Penguatan Kelembagaan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga


Belanja makan dan minum harian umum Pembinaan OSNG

12 or X 3 hr

+ Pengiriman ke tingkat nasional Belanja pakaian Batik Tradisional 10 X 1 bh

perjalanan dinas luar daerah 2 org x 4 hr- Pemilihan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi+ seleksi tingkat DIY

Honorarium Penulisan Soal 40 org x 1 hr Konsumsi Penulisan soal 40 X 1 hr Honorarium petugas Penilai/Penguji tertulis dan lisan

40 or X 3 hr

Honorarium petugas Koordinator Jenjang

13 org x 1 kl

Honorarium Peserta Pemilihan 65 or X 3 hr Honorarium petugas Entry Hasil Penilaian

4 or X 3 hr

Trophy 13 setuang hadiah 13 cabangID Card 65 lbrBelanja transportasi dan akomodasi 108 or X 3 hr

uang hadiah 1 paket x 13 kejuaraan+ Pembinaan I Honorarium Penceramah umum 2 or X 1 kl

Honorarium Narasumber Pembinaan ke Tk. Nasional I

8 or X 2 os

Honorarium Tenaga Ahli Pembinaan ke Tingkat Nasional I

5 or x 1 os

Konsumsi pembinaan I 22 X 5 hr + Pembinaan II Honorarium Nara sumber Pembina ke

Tk. Nasional II 5 or X 2 os

Honorarium Tenaga Ahli Pembinaan ke Tingkat Nasional II

3 or x 1 os

Konsumsi pembinaan II 22 X 3 hr cetak piagam 39 lbr

+ Pengiriman ke tingkat nasional Belanja pakaian Batik Tradisional 20 X 1 bh

perjalanan dinas luar daerah 4 org x 4 hrsewa kendaraan roda empat 1 unit x 2 hr

- Pemilihan Guru Perprestasi dan Guru SLB Berdedikasi+ seleksi tingkat DIY Honorarium Penulisan Soal 32 org x 1 hr

Konsumsi Penulisan soal 32 X 1 hr Honorariumpetugas Penilai/Penguji tertulis dan lisan

32 or X 3 hr

Honorarium petugas Koordinator Jenjang

13 org x 1 kl

Trophy 8 setuang hadiah 8 cabangID Card 40 lbrHonorarium Peserta Pemilihan 40 or X 3 hr Honorarium petugas Entry Hasil Penilaian

4 or X 3 hr

Belanja transportasi dan akomodasi 77 or X 3 hr

uang hadiah 1 paket x 13 kejuaraan+ Pembinaan I Honorarium Penceramah umum 2 or X 1 kl

Honorarium Narasumber Pembinaan ke Tk. Nasional I

8 or X 2 os

Honorarium Tenaga Ahli Pembinaan ke Tingkat Nasional I

5 or x 1 os

Konsumsi pembinaan I 22 X 5 hr + Pembinaan II Honorarium Nara sumber Pembina ke

Tk. Nasional II 5 or X 2 os

Honorarium Tenaga Ahli Pembinaan ke Tingkat Nasional II

3 or x 1 os

Konsumsi pembinaan II 22 X 3 hr cetak piagam 24 lbr

+ Pengiriman ke tingkat nasional Belanja pakaian Batik Tradisional 19 org X 1 bh

perjalanan dinas luar daerah 4 org x 5 hrsewa kendaraan roda empat 1 unit x 2 hr

- Seleksi Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKN jenjang Dikdas dan Dikmen+ sosialisasi Honorarium Narasumebr Sosialisasi

Kegiatan 6 or x 1 os

Honorarium Peserta sosialisasi 20 or X 1 hr Konsumsi Sosialisasi Kegiatan 30 x 2 hr

+ seleksi tingkat DIY Honorarium Pembuatan soal 6 or X 1 hr


Konsumsi Penulisan soal 6 X 1 hr Honorarium petugas Penilai/Penguji tertulis dan lisan

6 or X 3 hr

Honorarium peserta seleksi Tk. Provinsi (5 kab/Kota)

20 or X 3 hr

Honorarium Petugas Teknis Seleksi 4 or X 3 hr

Konsumsi seleksi di Tingkat Provinsi 30 X 3 hr

Trophy 2 setuang hadiah 2 cabangcetak piagam 6 lbrID Card 20 lbruang hadiah 1 paket x 2 kejuaraan

+ Pembinaan Honorarium Penceramah umum 2 or X 1 kl Honorarium Nara sumber Pembina ke Tk. Nasional

4 org x 4 jpl x 6 hr

Konsumsi Pembinaan ke Tk. Nasional 8 X 6 hr

+ Pengiriman ke tingkat nasional Belanja pakaian Batik Tradisional 5 org X 1 bh

6. Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah- seleksi administrasi calon kepala sekolah

Honorarium petugas Seleksi Administrasi

10 or X 2 hr

Honorarium petugas Pencermatan dan Penentu kelulusan Administrasi

10 or X 1 hr

Konsumsi petugas Seleksi Administrasi 12 X 2 hr

Konsumsi pencermatan dan penentuan kelulusan administrasi

12 X 1 hr

- seleksi akademis calon kepala sekolah

Honorarium Penceramah Umum 2 or X 1 os

Honorarium petugas Seleksi Akademis (Asesor)

10 or X 3 hr


10 or X 1 hr

Honorarium Tenaga Ahli Supervaisor 1 or X 1 kl

Honorarium peserta 60 or X 3 hr Honorarium Petugas Teknis Kegiatan 4 org x 3 hr


Konsumsi pencermatan dan penentuan kelulusan akademis

12 X 1 hr

- Diklat in 1 calon kepala sekolah


Honorarium Narasumber Ahli (Asesor) 10 or X 1 os

Honorarium Tenaga Ahli Supervaisor 1 or X 1 os

Honorarium Narasumber 7 or X 2 os Honorarium Instruktur 4 or X 8 jpl Honorarium peserta 30 or X 7 hr Belanja transportasi dan akomodasi 38 or X 7 hr

- On Job Learning Honor Pendampingan Selama 3 bulan 10 org x 3 bln X 10 sek

- Diklat in 2 calon kepala sekolah



Honorarium Tenaga Ahli Supervaisor 1 or X 1 os

Honorarium Narasumber 3 or X 2 os Honorarium peserta 30 or X 3 hr Belanja transportasi dan akomodasi 38 or X 3 hr

Belanja cetak 30 lbr - seleksi administrasi calon pengawas

Seleksi Administrasi Calon Pengawas

Honorarium petugas Seleksi Administrasi

8 or X 2 hr



8 or X 1 hr

Konsumsi petugas Seleksi Administrasi 12 X 2 hr

Konsumsi pencermatan dan penentuan kelulusan administrasi

12 X 1 hr

- seleksi akademis calon pengawas


Honorarium petugas Seleksi Akademis (Asesor)

8 or X 3 hr


8 or X 1 hr

Honorarium Tenaga Ahli dari Kemendikbud

2 or X 2 os

Honorarium peserta 40 or X 3 hr Honorarium Petugas Teknis Kegiatan 4 org x 3 hr


Bantuan transport Narasumber Ahli dari Pusat

2 or X 1 kl

Bantuan Akomodasi 2 or X 1 kl Konsumsi pencermatan dan penentuan kelulusan akademis

12 X 1 hr

- In the job training I calon pengawas




2 or X 2 os

Honorarium Narasumber 8 or X 2 os Honorarium Instruktur 3 or X 8 jpl Honorarium peserta 30 or X 7 hr Belanja transportasi dan akomodasi 37 or X 7 hr


2 or X 1 kl

Bantuan Akomodasi 2 or X 1 kl - On Job Learning Honor Pendampingan Selama 3 bulan 8 bln X 2 bln

- In the job training 2 calon pengawas

Kegiatan In 2 Diklat Calon Pengawas

Honorarium Penceramah Umum 2 or X 1 os Honorarium Narasumber Ahli (Asesor) 8 or X 1 os


2 or X 2 os

Honorarium Narasumber 2 or X 2 os Honorarium peserta 30 or X 3 hr Belanja transportasi dan akomodasi 37 or X 3 hr


2 or X 1 kl

Bantuan Akomodasi 2 or X 1 kl Belanja cetak sertifikat 30 lbr

7. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan+ Sosialisasi Honor narasumber 3 os x 5 kab/kota

Honor peserta 300 org x 5 kab/kotaHidangan 300 org x 5 kab/kota

+ Pendataan dan Verifikasi honor pendataan 18 orang x 3 bulanhonor verifikasi 3 org x 5 kab/kota x 2 bulan

+ Penyaluran Honorarium Insentif GTT/PTT di lingkungan dinas Dikpora DIY

Insentif GTT/PTT/GTY/PTY 3280 org

7 Pembinaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan SMA1. Pengembangan kurikulum

- pengembangan kurikulum tingkat kab/kota+ sosialisasi Ceramah Umum 1 os x 5 kab/kota

Pembinaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan


Nara Sumber Ahli 2 os x 5 kab/kota Honor Peserta Sosialisasi 60 org x 5 kab/kota hidangan Sosialisasi 67 org x 5 kab/kota

+ pengembangan kurikulum Instruktur 30 jpl x 5 kab/kota Narasumber 3 os x 5 kab/kota Honor petugas Pengembang 25 org x 5 kab/kota hidangan petugas pengembang 150 org x 5 kab/kota

- pengembangan kurikulum+ sosialisasi Honorarium Nara Sumber 3 os x 1 kl

Honor peserta sosialisasi 360 org x 1 kl hidangan 375 org x 1 kl

+ pengembangan kurikulum Honorarium Penceramah Umum 1 os x 1 kl Honorarium Nara Sumber Pusat 3 os x 1 kl Honorarium Narasumber Ahli TPK 4 os x 8 bl

Honorarium peserta TPK 35 org x 8 bl hidangan koordinasi 50 org x 8 kl transportasi dan akomodasi narsum pusat

1 org x 1 kl

perjalanan dinas dalam daerah 35 org x 2 kl

2. Pelaksanaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)- Bimtek MGMP tingkat kab/kota

Penceramah Umum 1 os x 5 kab/kota

Nara sumber 4 os x 5 kab/kota Instruktur 26 jpl x 5 kab/kota Honor peserta bimtek MGMP 140 org x 5 kab/kota x 3 hrAkomodasi dan Konsumsi Bimtek MGMP


Cetak sertifikat Bimtek MGMP 140 x 5 kab/kota - Bimtek MGMP Honor peserta forum guru pembimb.

Penelitian80 org x 2 angk x 4 hr

honor penceramah umum 1 os x 2 angkHonor Narasumber Ahli 5 os x 2 angk Honor Narasumber 12 os x 2 angk Honor Instruktur bimtek 12 jpl x 2 angk Honor peserta bimtek MGMP 80 org x 2 x 4 hrAkomodasi Konsumsi Bimtek MGMP 90 org x 2 angk x 4 hr

Cetak sertifikat bimtek MGMP 80 lbr x 2 angk - Forum MGMP Provinsi Honor narasumber forum MGMP 4 os x 3 kl

Honor peserta forum MGMP Provinsi 30 org x 12 mp x 3 kl

hidangan 38 org x 12 mp x 3 kl- Forum guru agama Honor narasumber forum guru agama 4 os x 3 kl

Honor peserta forum guru Agama 80 org x 3 kl hidangan 90 org x 3 kl

- Forum Guru Pembimbing Penelitian

Honor narasumber forum guru pembimbing penelitian

4 os x 4 kl

honor peserta 120 org x 4 klhidangan 135 org x 4 kl

- Bimtek penyusunan Bank Soal Honor penceramah Umum Penyusunan bank soal

1 os

Honor narasumber ahli penyusunan bank soal

2 os

Honor Narasumber penyusunan bank soal

21 os

Honor peserta penyusunan bank soal 10 org x 9 bid x 4 hr

Akomodasi Konsumsi Penyusunan Bank Soal

100 org x 4 hr

Cetak sertifikat penyusunan soal 72 lbr

3. Peningkatan kapasitas Guru mapel- Bimtek SDM tingkat kab/kota Ceramah Umum 1 os x 5 kab/kota

Nara sumber 8 os x 5 kab/kota Instruktur 30 jpl x 5 kab/kota Honor peserta Bimtek SDM 300 org x 5 kab/kota x 4 hrAkomodasi dan Konsumsi Bimtek SDM 316 org x 5 kab/kota x 4 hr

Cetak sertifikat Bimtek SDM 300 x 5 kab/kota - Bimtek SDM Honor penceramah Umum Bimtek SDM 1 os x 5 angk

Honor Narasumber Ahli 4 os x 5 angk Honor Instruktur bimtek SDM 38 jpl x 5 angk Honor peserta bimtek SDM 80 org x 5 angk x 4 hr


Akomodasi Konsumsi Bimtek SDM 90 org x 5 angk x 4 hr

Cetak sertifikat bimtek SDM 75 lbr x 5 angk - workshop MGMP Honor peserta Workshop MGMP 100 org x 1 kl x 1 hr

narasumber workshop MGMP 3 os x 1 hrhidangan workshop MGMP 110 org x 1 hr

- Klinik Sains tingkat kab/kota

+ Workshop Klinik sains Nara sumber Workshop 3 os x 5 kab/kota Honor peserta Workshop Klinik Sains 100 org x 5 kab/kota

hidangan Workshop Klinik Sains 115 org x 5 kab/kota + Bimtek Klinik Sains Nara sumber Bimtek 30 os x 5 kab/kota

Instruktur Bintek 150 jpl x 5 kab/kota Peserta Bimtek Klinik Sains 75 org x 6 bid x 5 kab/kota x 3 hr

hidangan Bintek MGMP Klinik Sains 85 org x 6 bid x 5 kab/kota x 3 hr

- Klinik Sains tingkat DIY+ Workshop Klinik sains Honor Penceramah Umum Workshop

Klinik Sains1 os x 1 kl

Honor Narasumber Ahli 3 os x 1 kl Honor peserta Workshop Klinik Sains 100 org x 1 kl

hidangan 115 org x 1 hr + Bimtek Klinik Sains Honor Narasumber Bimtek klinik sains 5 os x 6 bid x 5 kl

Honor instruktur Bimtek Kliinik Sains 20 jpl x 6 bid x 5 kl

Honor peserta Bimtek Klinik Sains 75 org x 6 bid x 5 kl x 3 hr

hidangan 90 org x 6 bid x 5 kl+ Forum APSI perjalanan dinas luar daerah 2 org x 2 kl

4. Forum MKPS (Musyawarah Kerja Pengawas sekolah)- Bimtek Pengawas SMA Honor Penceramah Umum 1 os x 2 angk

Honor Narasumber Ahli 2 os x 2 angk Honor Narasumber 5 os x 2 angk Honor Instruktur 32 jpl x 2 angk Honor peserta Bimtek pengawas SMA 55 org x 2 angk x 4 hr

Akomodasi Konsumsi Bimtek Pengawas 60 org x 2 angk x 4 hr

Cetak sertifikat bimtek pengawas 55 lbr x 2 angk - Forum Pengawas tingkat DIY Honor Narasumber forum MKPS 4 os x 4 kl

Honor peserta forum pengawas 55 org x 4 kl hidangan 65 org x 4 kl

- monitoring dan pengawasan perjalanan dinas dalam daerah 16 org x 10 kl

5. Workshop MKKS kab/kota (Musyawarah Kepala Sekolah)- Forum MKKS kab/kota Honor narasumber forum Mkab/kotaS 4 os x 2 kl

Honor peserta forum MKKS kab/kota 165 org x 2 kl

hidangan 180 org x 2 kl - Bimtek pengelolaan keuangan sekolah

Honorarium narasumber 4 org x 1 os x 2 angk

Honorarium Penceramah umum 1 os x 2 angkHonorarium Instruktur 28 jpl x 2 angk Honorarium pendamping instruktur 5 org x 12 jpl x 2 angk

Honor Peserta 35 org x 2 angk x 3 hrAkomodasi Konsumsi Penyusunan RAPBS SMA

43 org x 3 hr x 2 angk

- pembinaan pengelola keuangan sekolah

Honorarium narasumber Pembinaan Pengelola Keu Sekolah

1 org x 1 os x 2 angk

Honorarium Instruktur Pembinaan Pengelola Keu Sekolah

4 jpl x 2 angk

Honor peserta pembinaan bagi pengelola keu sekolah swasta

91 org x 2 hr

hidangan 100 org x 2 hr - Pengelolaan Barang Aset Milik Daerah

Honorarium Penceramah umum 1 os x 1 kl

Honorarium Narasumber 3 os x 1 kl


Honor peserta 80 org x 1 hr Akomodasi Konsumsi Pengelolaan Barang Aset Milik Daerah

95 org x 1 hr

hidangan Pendampingan entry data 360 org x 1 kl

hidangan pendampingan entry data aplikasi barang persediaan

360 org x 1 kl

6. Pembekalan keprofesionalan berkelanjutan- Bimtek peningkatan kompetensi guru

Honor penceramah Umum 1 os x 2 angk

Honor Narasumber Ahli Pedagogik 2 os x 2 angk

Honor Narasumber Ahli Profesi 6 os x 2 bid x 2 angkHonor Instruktur 18 jpl x 2 bid x 2 angkHonor peserta Bimtek 100 org x 2 ang x 3 hrAkomodasi KonsumsiPembekalan Keprofesionalan Berkelanjutan

110 org x 2 angk x 3 hr

Akomodasi Konsumsi Nara Sumber Ahli

3 org x 2 angk

transportasi narsum ahli 3 org x 2 angk

Pembinaan dan Pengembangan mutu SMK1. Pengembangan kurikulum

+ Pengembangan kurikulum tingkat kab/kota- sosialisasi kurikulum Honor penceramah umum sosialisasi 1 org x 1 sesi x 5 kab/kota

Honor Narasumber sosialisasi 3 org x 1 sesi x 5 kab/kotaHonor peserta sosialisasi kab 49 org x 1 hr x 5 kab/kotaHonor peserta bimtek pengembang kurikulum kab

49 org x 3 hr x 5 kab/kota

Honor Peserta pengembangan bahan ajar kab


- bimtek pengembangan kurikulum

Honor penceramah umum bimtek pengembang kurikulum

1 org x 1 sesi x 5 kab/kota

Honor narasumber bimtek pengembang kurikulum


Honor instruktur bimtek pengembang kurikulum

2 org x 15 jpl x 5 kab/kota

Honor peserta bimtek pengembang kurikulum kab


Konsumsi dan akomodasi pengembang kurikulum kab


- bimtek pengembangan bahan ajar

Honor penceramah umum pengembangan bahan ajar


Honor narasumber pengembangan bahan ajar


Honor Instruktur pengembangan bahan ajar

2 org x 30 jpl x 5 kab/kota

Honor Peserta pengembangan bahan ajar kab


Konsumsi dan akomodasi penyusunan bahan ajar kab


+ Pengembangan kurikulum tingkat provinsi- sosialisasi kurikulum Honor penceramah umum sosialisasi 1 org x 1 sesi

Honor Narasumber sosialisasi 3 org x 1 sesiHonor peserta sosialisasi 220 org x 1 hr

- bimtek pengembangan kurikulum

Honor penceramah umum bimtek pengembang kurikulum

1 org x 1 sesi

Honor narasumber bimtek pengembang kurikulum

2 org x 1 sesi

Honor instruktur bimtek pengembang kurikulum

2 org x 30 jpl

Honor peserta bimtek pengembang kurikulum

50 org x 3 hr

Konsumsi dan akomodasi pengembang kurikulum

55 org x 3 hr

- bimtek pengembangan bahan ajar

Honor penceramah umum pengembangan bahan ajar

1 org x 1 sesi

Honor narasumber pengembangan bahan ajar

2 org x 1 sesi

Honor Instruktur pengembangan bahan ajar

2 org x 30 jpl

Honor Peserta pengembangan bahan ajar

120 org x 3 hr


Konsumsi dan akomodasi pengembangan bahan ajar

125 org x 3 hr

- bimtek penyusunan soal Honor Narasumber Ahli Penyusun soal 2 org x 1 sesi

Honor Narasumber Penyusun soal 1 org x 1 sesi

Honor instruktur penyusun soal 1 org x 90 jplHonor peserta penyusun soal latihan 50 org x 3 hr

Konsumsi dan akomodasi penyusunan soal

55 org x 3 hr

- sosialisasi kespro Honor Penceramah Umum Kespro 1 org x 1 sesi

Honor Narasumber sosialisasi Kespro 3 org x 1 sesi

Honor peserta workshop kespro 220 org x 1 hr- bimtek penyusunan kurikulum kespro

Honor penceramah umum penyusunan kurikulum Kespro

1 org x 1 sesi

Honor Narasumber penyusunan kurikulum Kespro

2 org x 1 sesi

Honor instruktur 1 org x 90 jplHonor peserta bimtek pengembangan kurikulum Kespro

50 org x 3 hr

Konsumsi dan akomodasi bimtek penyusunan kurikulum Kespro

55 org x 3 hr

2. Pemberdayaan MGMP SMK

+ MGMP tingkat kab/jota- Bimtek MGMP Honor penceramah umum bimtek 1 org x 1 sesi x 5 kab/kota

Honor instruktur bimtek 1 org x 90 jpl x 5 kab/kotaHonor narasumber bimtek 2 org x 1 sesi x 5 kab/kotaHonor peserta bimtek kab 49 org x 3 hr x 5 kab/kotaKonsumsi dan akomodasi bimtek 52 org x 3 hr x 5 kab/kota

- Penyusunan RPP Honor narasumber penyusunan RPP 3 org x 1 sesi x 5 kab/kota

Honor instruktur penyusunan RPP 1 org x 32 jpl x 5 kab/kota

Honor penyusunan RPP kab 20 org x 3 hr x 5 kab/kotaKonsumsi dan akomodasi penyusunan RPP kab

25 org x 3 hrx 5 kab/kota

- Analisis SKL Honor narasumber analisis SKL 3 org x 1 sesi x 5 kab/kotaHonor instruktur analisis SKL 1 org x 60 jpl x 5 kab/kotaHonor peserta analisis bedah SKL kab 25 org x 3 hr x 5 kab/kota

Konsumsi dan akomodasi analisis SKL kab


+ MGMP tingkat provinsi- Bimtek MGMP Honor penceramah umum bimtek 1 org x 1 sesi

Honor instruktur bimtek 1 org x 90 jplHonor narasumber bimtek 2 org x 1 sesiHonor peserta bimtek 150 org x 3 hrKonsumsi dan akomodasi bimtek 155 org x 3 hr

- Penyusunan RPP Honor narasumber penyusunan RPP 3 org x 1 sesi

Honor instruktur penyusunan RPP 1 org x 32 jpl

Honor penyusunan RPP 50 org x 3 hrKonsumsi dan akomodasi penyusunan RPP

65 org x 3 hr

- Analisis SKL Honor narasumber analisis SKL 3 org x 1 sesiHonor instruktur analisis SKL 1 org x 60 jplHonor peserta analisis bedah SKL 100 org x 3 hr

Konsumsi dan akomodasi analisis SKL 105 org x 3 hr

3. Pemberdayaan pengawas SMK- workshop pengawas Honor penceramah umum workshop 3 org x 1 sesi

Honor Narasumber workshop 9 org x 1 sesiHonor peserta workshop Forum Pengawas

35 org x 3 kl

- bimtek pengawas Honor penceramah umum bimtek 1 org x 1 sesiHonor narasumber bimtek 2 org x 1 sesiHonor instruktur bimtek 2 org x 30 jplHonor peserta bimtek pengawas 35 org x 3 hrKonsumsi dan akomodasi bimtek 37 org x 3 hr


- monitoring dan pengawasan Honor petugas Pelaksana Kegiatan(Prodi Baru)

30 org x 6 bln

4. Pemberdayaan Kepala sekolah SMK- workshop K3SK Honor Penceramah Umum 1 org x 1 sesi

Honor Narasumber Workshop 3 org x 1 sesiHonor penceramah umum bimtek penyusunan soal penjajakan

1 org x 1 sesi

Honor peserta workshop 220 org x 1 hr- Bimtek penyusunan soal penjajakan

Honor Narasumber bimtek penyusunan soal penjajakan

2 org x 1 sesi

Honor instruktur bimtek 1 org x 90 jplHonor peserta bimtek penyusunan soal penjajakan

50 org x 3 hr

Konsumsi dan akomodasi 55 org x 3 hr- Bimtek penyusunan RAPBS SMA

Honorarium Penceramah Umum 1 org x 1 sesi

Honorarium Narasumber 3 org x 1 sesiHonoraium instruktur 28 jpl x 1 klHonoarium pendamping instruktur 60 jpl x 1 kl

Honor Peserta 50 org x 3 hrKonsumsi dan akomodasi 59 org x 3 hr

- Bimtek Pengelolaan Keuangan SMA

Honorarium narasumber Pembinaan Pengelola Keu Sekolah

2 org x 1 sesi

Honoarium Instruktur Pembinaan Pengelola Keu Sekolah

4 jpl x 1 kl

Honor peserta pembinaan bagi pengelola keu sekolah swasta

161 org x 2 hr

- Sosialisasi pengolaan Barang Aset Milik Daerah

Honorarium Penceramah Umum 1 org x 1 sesi

Honorarium Narasumber 3 org x 1 sesiHonorarium Peserta 80 org x 1 klKonsumsi dan akomodasi peserta 95 org x 1 hr

- pendampingan pengelolaan Barang Aset Milik Daerah

5. Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan

- sosialisasi Honor penceramah umum sosialisasi 1 org x 1 sesi

Honor Narasumber sosialisasi 3 org x 1 sesiHonor sosialisasi 220 org x 1 hr

- bimtek peningkatan kompetensi

Honor penceramah umum bimtek 1 org x 1 sesi

Honor narasumber ahli bimtek 3 org x 1 sesiHonor instruktur bimtek 1 org x 42 jplHonor peserta bimtek 90 org x 5 hrKonsumsi dan akomodasi bimtek 93 org x 5 hrtransportasi dan akomodasi narasumber ahli

3 org x 2 hr

6. Sertifikasi asesor LSP- sosialisasi Honor penceramah umum sosialisasi 1 org x 1 sesi

Honor Narasumber sosialisasi 3 org x 1 sesiHonor sosialisasi 20 org x 1 hr

- kursus/pelatihan sertifikasi belanja kursus/pelatihan 20 org x 1 paket

Pembinaan dan Pengembangan Mutu PK-PLKPengembangan Kurikulum Penceramah Umum 2 os

Hr Instruktur/Narasumber 60 jpl Hr Narasumber Ahli 2 oshonor peserta 80 org x 5 hr belanja alat/perlengkapan 80 setBelanja akomodasi 90 org x 5 hr Belanja cetak 80 lembarbelanja obat-obatan 1 paket

Penceramah Umum 4 os Hr Instruktur/Narasumber 120 jpl Hr Narasumber Ahli 4 oshonor peserta 120 org x 5 hr belanja alat/perlengkapan 120 setBelanja akomodasi 135 org x 5 hr Belanja cetak 120 lembarbelanja obat-obatan 1 paket

Peningkatan Pengelolaan Assesment Guru Inklusi


Penceramah Umum 2 os Hr Instruktur/Narasumber 60 jpl Hr Narasumber Ahli 2 oshonor peserta 80 org x 5 hr belanja alat/perlengkapan 80 setBelanja akomodasi 90 org x 5 hr Belanja cetak 80 lembar

Diklat Guru Ketrampilan SLB Penceramah Umum 2 os

Hr Instruktur/Narasumber 60 jpl Hr Narasumber Ahli 5 oshonor peserta 80 org x 5 hr belanja alat/perlengkapan 80 setBelanja akomodasi 90 org x 5 hr Belanja cetak 80 lembarbelanja obat-obatan 1 paket

Penceramah Umum 4 os Hr Instruktur ( 3 Mapel) 36 jpl x 5 hr x 2 ang Hr Narasumber Ahli 4 os Penyusun Kisi'kisi 54 os petugas Review 18 os Pengetik Soal (3 mapel) 9 org x 3 hr x 2 anghonor peserta 90 org x 5 hr belanja alat/perlengkapan 90 setBelanja akomodasi 110 org x 5 hr Belanja cetak 90 lembar

Penceramah Umum 2 os Hr Instruktur/Narasumber 36 jpl Hr Narasumber Ahli 2 oshonor peserta 78 org x 3 hr Belanja akomodasi 90 org x 3 hr

Penceramah Umum 2 os Hr Instruktur/Narasumber 12 jpl x 3 hr x 2 ang Hr Narasumber Ahli 4 oshonor peserta 120 org x 3 hr Belanja akomodasi 110 org x 3 hr belanja obat-obatan 1 paket

Penceramah Umum 2 os Hr Instruktur/Narasumber 36 jpl Hr Narasumber Ahli 2 oshonor peserta 60 org x 3 hr Belanja akomodasi 70 org x 3 hr belanja obat-obatan 1 paket

honor peserta 42 org x 3 hr x 2 angkBelanja akomodasi 51 org x 3 hr x 2 angHonorarium Penceramah umum 1 org x 1 os x 2 angHonorarium narasumber 3 org x 1 os x 2 angHonorarium Instruktur 28 jpl x 2 akt Honorarium pendamping instruktur 5 org x 12 jpl x 2 ang

PROGRAM PENGEMBANGAN UNGGULAN MUTU PENDIDIKANTARGET :

No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA1 2 3 4 51 Persiapan dan koordinasi ATK 45 paket D

penggandaan 210 paket Dkonsumsi rapat 30 org x 12 bln x 75 klsppd 3 org x 4 kl x 4 kab/kotatim pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan

pendampingan sekolah unggulan mutu (keunggulan komparatif) pendidikan

- forum sekolah unggulan mutuhonor peserta 40 org x 22 kl

Penyusunan dan Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan

Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan model unggulan mutu pendidikan dari tahun 2016 sebesar 20% ke 2017 sebesar 40% (RPJMD)

Bimtek Penyusunan RAPBS SLB

Bintek Peningkatan Manajemen Kepala SLB

Bintek Peningkatan Manajemen Kepala SPPI

Bintek Peningkatan Manajemen Kepala Yayasan

Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Pelatihan Penulisan Soal Ujian


konsumsi forum 46 org x 22 klhonor narasumber 3 os x 22 kl

- pendampingan sekolah unggulan mutu/penguatan

konsumsi pendampingan/penguatan 45 org x 100 sklh

honor narasumber 3 os x 100 sklhbantuan peralatan/buku 100 sekolah

Pendampingan sekolah sejahtera Jasa konsultasi 1 paket

honor narasumber ahli 5 org x 10 bln x 1honor narasumber 3 org x 2 os x 2 kl

- workshop implementasi alur rujukan

honor peserta 25 org x 5 kl x 2 hr

konsumsi 30 org x 5 kl x 2 hr

- workshop implementasi sistemhonor peserta 25 org x 5 kl x 2 hr

konsumsi 30 org x 5 kl x 2 hr- case conference honor peserta 10 org x 10 sklh x 5 kl

konsumsi 15 org x 10 sklh x 5 kl- assesmen akhir honor peserta 10 org x 10 sklh x 5 kl

konsumsi 15 org x 10 sklh x 5 kl- penyebaran angket honor peserta 10 org x 10 sklh x 5 kl

konsumsi 15 org x 10 sklh x 5 kl- diseminasi honor peserta 10 org x 10 sklh x 1 hr

konsumsi 15 org x 10 sklh x 5 kl

Pembinaan dan penyelenggaran Duta Seni Pelajar - sosialisasi/publikasi publikasi 1 paket- seleksi kontingen Duta Seni Pelajar

obat-obatan 1 paket

konsumsi audisi 400 org x 1 hrhonor juri audisi penari 5 org x 1 keghonor juri audisi pengrawit 3 org x 1 keg

- latihan honor pelatih tari 2 org x 36 kalihonor pelatih iringan 2 org x 36 kaliobat-obatan 1 paketalat-alat dan perlengkapan 1 paketkonsumsi latihan 45 org x 36 kaliseragam latihan 1 stel x 48 orang

- Pentas seni DIY Honor penata rias 3 org x 1 pentasHonor penari 22 org x 1 pentasHonor pengrawit 15 org x 1 pentasHonor penata artistik 2 org x 1 pentasHonor penata lampu 1 org x 1 pentasHonor penata tari 2 org x 1 pentasHonor penata iringan 2 org x 1 pentasHonor penata busana 3 org x 1 pentashonor pengamat seni 2 org x 1 pentasdokumentasi 1 paketpublikasi 1 paketsewa tempat/gedung pentas 1 unit x 1 hr

Sewa meja kursi DSP 250 buahsewa pakaian pentas penari 22 stelsewa pakaian pentas pengrawit 15 stel

sewa perlengkapan pentas 1 paketsewa peralatan pentas 1 paketkonsumsi pentas di DIY 300 org x 1 hr

- Pengiriman Kontingen DIY obat-obatan 1 paketcenderamata antar kontingen DSP 8 paket

akomodasi penyelenggaraan/iuran kerjasama

55 org x 1 keg

sewa mobil box 1 unit x 6 hrseragam kontingen 1 buah x 60 orgperjalanan dinas luar daerah 60 org x 4 hr

- Gelar Seni Kontingen DIYHonor penata rias kontingen DIY 3 org x 1 pentas


Honor penari kontingen DIY 22 org x 1 pentasHonor pengrawit kontingen DIY 15 org x 1 pentas

Honor penata artistik kontingen DIY 2 org x 1 pentas

Honor penata lampu kontingen DIY 1 org x 1 pentas

Honor penata tari kontingen DIY 2 org x 1 pentas

Honor penata iringan kontingen DIY 2 org x 1 pentas

Honor penata busana kontingen DIY 3 org x 1 pentas

alat-alat dan perlengkapan 1 paketdokumentasi 1 paketcetak leaflet 500 lbrsewa pakaian pentas penari 22 stelsewa pakaian pentas pengrawit 15 stel

sewa perlengkapan pentas 1 paketsewa peralatan pentas 1 paket

Ngudar Tembang TV- pelaksanaan ngudar tembang di TV

Honor pengamat/komentator 3 org x 10 kl

trophy 10 set hadiah lomba 10 set Siaran ngudhar kawruh tembang 10 episode

Produksi ngudhar kawruh tembang 10 paket

sertifikat peserta ngudhar kawruh tembang

3 sek x 10 pkt x 5 org

sewa kendaraan peserta Ngudar Kawruh tembang

3 sek x 10 pkt

Hidangan Ngudhar Kawruh 10 pkt x 25 org x 3 sek

Gladi KawruhPenyusunan dan Pengkajian soal gladi kawruh

Honor penyusun soal penyisihan 15 org x 2 jenj

Honor penyusun soal semifinal dan final

6 org x 2 jenj

Honor pengkaji soal 3 org x 2 jenj x 3 thp- pelaksanaan ngladi kawruh Honor juri 3 org x 2 jenj x 8 thp

Hadiah Lomba: Babak Penyisihan 5 kab/kota x 2 jenj x 3 sekBabak Semifinal 2 jenj x 6 sek Babak Final 2 jenj x 3 sek trophy 2 setuang hadiah 2 paket Siaran gladi kawruh 16 episode Produksi gladi kawruh 16 paket sertifikat peserta Gladi Kawruh 6 sek x 3 or

sewa kendaraan peserta Gladi Kawruh 3 sek x 5 kab/kota x 2 jenj

sewa kendaraan peserta Gladi Kawruh semi final

6 sek x 2 jenj

sewa kendaraan peserta Gladi Kawruh final

3 sek x 2 jenj

Hidangan Gladhi Kawruh 16 pkt x 25 org x 3 sekHonor Pendamping gladhi kawruh 2 org x 66 sek

Profesor Goes to School- workshop honor peserta 250 org x 5 kk x 1 hr

honor narasumber ahli 1 os x 5 kkhonor narasumber/penceramah umum 2 os x 5 kk

sewa tempat 1 unit x 5 kkkonsumsi 260 org x 5 kk x 1 hrsewa kendaraan 1 unit x 5 kk

No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA1 2 3 4 52 Penyelenggaraan dan

Pembinaan Lomba SD

1. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)SD

- technical meeting konsumsi 150 org belanja obat-obatan 1 paketbelanja alat perlengkapan 1 paket x jml caborTrophy/piala 1 set x jml cabor (70 buah)uang hadiah 1 paket x jml nomor lombabelanja dokumentasi 2 paketbelanja dekorasi 1 paketcetak piagam 100 lbrsewa tempat lomba 1 unit x jml cabor x 2 hrsewa alat perlengkapan lomba 1 paket x jml cabor x 2 hr

Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)

1 set x 2 keg

konsumsi jml peserta+pendamping+juri+ penyelenggara/panitia/petugas x 2 hr

kaos lomba 1 buah x jml peserta+ pendamping+juri+ penyelenggara/panitia/petugas

honor Koordinator Lomba 1 org x jml cabor x 2 hrhonor Yuri/Wasit Lomba 5 org x jml cabor x 2 hrhonor Pembantu Yuri 4 org x jml cabor x 2 hrhonor Petugas Lapangan 3 org x jml cabor x 2 hrhonor Pengawas Lapangan 4 org x jml cabor x 2 hrhonor Tim Medis 2 org x 2 hrhonor Tim Keabsahan Lomba 2 org x 2 hr x 5 kk

honor official kab/kota 2 org x 2 hr x 5 kk- Pembinaan honor peserta pembinaan 30 org x 6 hr

konsumsi dan akomodasi pembinaan 45 org x 6 hr

sewa tempat latihan/lapangan 1 unit x jml cabor x 6 hr

sewa alat perlengkapan pembinaan jml cabor x 6 hr

Penceramah Umum 2 oshonor narasumber/narasumber ahli 2 os

honor instruktur/pelatih 10 jpl x jml cab x 6 hr- Try out dan uji tanding sewa kendaraan 2 unit x 6 hr

konsumsi 50 org x 1 klhonor instruktur

- Pengiriman peserta ke tingkat naperjalanan dinas luar daerah jml peserta+pendamping x 6 hr

sewa kendaraan 1 unit x 6 hrseragam kontingen/trainingpack 1 paket x jml peserta+pendamping

seragam tanding 1 stel x jml peserta+pendamping

kaos kontingen 50 jml peserta+pendampingtas kontingen 50 jml peserta+pendampingsepatu kontingen 50 jml peserta+pendamping

2. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD- Pembinaan tahap I honor peserta pembinaan 12 org x 6 hr x 5 kab

konsumsi dan akomodasi pembinaan I 66 org x 6 hr

honor narasumber ahli 3 oshonor narasumber 5 os x 6 hr x jml mapelsewa alat perlengkapan praktikum jml mapel x 5 hr

belanja obat-obatan 1 paketbelanja alat perlengkapan 1 paket x jml mapelTrophy/piala 12 buahuang hadiah 1 paket x jml mapelcetak piagam 12 lbrkonsumsi 130 org x 1 hrhonor penyusun soal 3 org x 2 hr x jml mapelhonor pengawas seleksi 2 org x 1 hr x jml mapel

- Pembinaan tahap II honor peserta pembinaan 6 org x 8 hr x jml mapelkonsumsi dan akomodasi pembinaan II 16 org x 8 hr

Penceramah Umum 1 os

- penyelenggaraan lomba tingkat DIY



honor narasumber/narasumber ahli 6 os x 8 hr x jml mapel

sewa alat perlengkapan praktikum 1 paket x 7 hr

- Pengiriman peserta ke tingkat nasional

perjalanan dinas luar daerah OSN 20 org x 6 hr

sewa kendaraan 1 unit x 4 hrperjalanan dinas luar daerah IMSO 5 org

perjalanan dinas luar daerah festival 5 org

seragam kontingen 1 buah x 20 org3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD

belanja obat-obatan 1 paketbelanja alat perlengkapan 1 paket x jml cabTrophy/piala 1 set x jml cabuang hadiah 1 paket x jml cabbelanja dokumentasi 1 paketseragam lomba jml

peserta+pendamping+juri+petugas/panitia

belanja dekorasi 1 paketcetak piagam 90 buahsewa tempat lomba 1 ruang x jml cab x 1 hrsewa kendaraan 1 unit x 4 hrSewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)

konsumsi peserta+pendamping+juri+petugas/panitia x 1 hr

Penceramah umum 1 osYuri FLS2N SD 3 org x jml cabPembantu yuri 2 org x jml cabKoordinator Seleksi (Cabang Seni) 1 org x jml cab

ketua tim kab/kota 1 org x 5 kk- Pembinaan honor peserta pembinaan jml peserta x 6 hr


alat perlengkapan pembinaan 1 paket x jml cab

sewa alat perlengkapan pembinaan jml cab x 6 hr

honor narasumber/narasumber ahli 1 os x jml cab

honor instruktur 10 jpl x jml cab x 6 hrperjalanan dinas luar daerah jml peserta+pendamping x 7 hr

sewa kendaraan 1 unit x 5 hrseragam kontingen 1 buah x jml peserta+pendamping

sewa kostum lomba tari 5 anak x 2 set x 6 hr4. Lomba LCSPN SD

Trophy/piala 1 set x jml cabuang hadiah 1 paket x jml cabbelanja dokumentasi 1 paketbelanja dekorasi 1 paketcetak piagam 1 lbr x jml peserta+jurikonsumsi jml

peserta+pendamping+juri+petugas/panitia x 1 hr

honor Yuri 3 org x jml cabPembantu yuri 2 org x jml cabKoordinator Seleksi (cabang lomba) 1 org x jml cab

- Pembinaan honor peserta pembinaan 1 org x 5 hr x jml cabkonsumsi pembinaan jml peserta+ns/instr+petugas x jml

cab x 5 hralat perlengkapan pembinaan 1 paket x jml cabkonsumsi dan akomodasi pembinaan jml peserta+ns/instr+petugas x jml

cab x 5 hr

Narasumber ahli 1 ospenceramah umum 1 oshonor instruktur 12 jpl x jml cab x 5 hr





- Pengiriman peserta ke tingkat naperjalanan dinas luar daerah jml peserta+pendamping x 4 hr

seragam kontingen 1 buah x jml peserta+pendamping

5. Lomba Klub Olahraga SD- persiapan dan koordinasi konsumsi rapat

ATKfotocopy/penggandaan

- penyelenggaraan lomba tingkat Dbelanja obat-obatan 1 paketbelanja alat perlengkapan 1 paketTrophy/piala 5 buahuang hadiah 1 paket x 1 cabcetak piagam 5 lbrsewa kendaraan 2 unit x 5 hrkonsumsi 30 org x 5 hrhonor penyusun instrumen 4 org x 2 hrhonor Yuri/tim penilai 5 org x 5 kkhonor Pembantu Yuri 1 org x 5 kk

- Pengiriman peserta ke tingkat naperjalanan dinas luar daerah 3 org x 4 hr

seragam kontingen 3 buah6. Lomba Dokter Kecil- persiapan dan koordinasi konsumsi rapat


- penyelenggaraan lomba tingkat DTrophy/piala 5 buahuang hadiah 1 paket x 1 bidangbelanja dekorasi 1 paketcetak piagam 25 lembarkonsumsi 50 orh x 1 hrPenyusunan Materi/InstrumenLomba Dokcil

4 org x 2 hr

Yuri Lomba Dokter Kecil 5 org x 1 keg7. Lomba Budaya Mutu SD- persiapan dan koordinasi konsumsi rapat


- penyelenggaraan lomba tingkat DTrophy/piala 2 set x 3 ktgruang hadiah 1 paket x 3 ktgrcetak piagam 16 lbrSewa kendaraan 4 unit x 5 hr Penyusun Instrumen 3 org x 3 ktgr x 2 hrTim Penilai/Yuri 5 org x 3 ktgr x 5 kkPembantu Yuri 2 org x 3 ktgr x 5 kk

- Pengiriman peserta ke tingkat naperjalanan dinas luar daerah 24 orang x 4 hr

seragam kontingen 1 buah x 24 orang8. Lomba Sekolah Sehat- penyelenggaraan lomba tingkat Dbelanja obat-obatan

belanja alat perlengkapan 1 paket x 4 jenjangTrophy/piala 20 buahuang hadiah 1 paket x 4 jenjangbelanja dokumentasi 1 paketcetak piagam 20 lbrsewa kendaraan 4 unit x 5 hrPenyusunan Instrumen LSS Tk. DIY 4 org x 2 hr

Tim Penilai/Yuri LSS Tingkat DIY 5 org x 4 jjg x 5 kk

Pembantu yuri LSS Tk DIY 2 org x 5 kk- Pembinaan honor peserta pembinaan 6 org x 4 jjg/sklh x 4 kl

konsumsi pembinaan 4 sklh x 15 org x 4 hrpengiriman berkas ke pusat perjalanan dinas luar daerah 2 org x 1 hr

- Penilaian tingkat nasional tansportasi dan akomodasi juri tingkat nasional

jml juri x 4 hr

sewa kendaraan 3 unit x 4 hrhonor Pembantu Yuri 3 org x 4 hrkonsumi 40 org x 1 hrperjalanan dinas luar daerah 5 org x 2 hr

9. Lomba Cerdas Cermat- Penyelenggaraan lomba konsumi 840 orang

sewa kendaraan 24 unit x 1 hrhonor penyusun soal tingkat kab/kota 4 org x 3 hr


honor penyusun soal tingkat DIY 4 org x 3 hr

honor pengkaji soal 2 org x 3 hrhonor Juri 3 org x 6 babakhonor Narasumber Kab./Kota dan Tingkat DIY

10 org x 1 keg

honor pembimbing LCC Tingkat Kabupaten/kota

3 org x 15 sklh

honor pembimbing LCC semi final 3 org x 6 sklh

honor Pembimbing Final 3 org x 3 sklhTrophy/piala 1 set x 1 bidangHadiah lomba (barang) 24 paketpiagam/sertifikat 9 lbruang hadiah 1 paket x 1 bidang

- Publikasi Belanja publikasi (siaran TV) 8 tayang

10. Penerbitan Tabloid Gembira- pelatihan jurnalistik Honor peserta 25 org x 2 kls x 4 hr

Honor Penceramah Umum 1 os x 2 klsHonor Nara sumber Ahli 2 os Honor Instruktur Narasumber 12 jpl x 4 hr x 2 kl

Honor Pendampingan Kunjungan lapangan

4 org x 1 keg

alat perlengkapan praktek 1 paket x 2 klskonsumsi dan akomodasi pelatihan/pembinaan

30 org x 2 kls x 4 hr

plaket 2 buahpiagam/sertifikat 55 buahsewa kendaraan kunjungan 2 unit x 1 hrseragam pelatihan(kaos) 55 buah

- penyusunan tabloid Honor Penanggungjawab Tabloid Gembira

1 org x 4 edisi

Honor redaktur Tabloid Gembira 2 org x 4 edisi

Honor Penyuntig Tabloid Gembira 4 org x 4 edisi

Honor sekertariat Tabloid Gembira 4 org x 4 edisi

Honor Penulisan Artikel Tabloid Gembira

1 paket x 4 edisi

konsumsi 200 oh- cetak dan distibusi tabloid cetak tabloid 17600 eks

11. PPMBI SD- persiapan dan koordinasiPPMBI Bidang Olahraga- penjaringan bakat/seleksi Honor penyusun instrumen

penjaringan bakat4 org x 2 hr x 3 cab

Yuri/wasit penjaringan bakat dan uji tanding

5 org x 2 hr x 3 cab x 2 tahap

pembantu juri penjaringan bakat dan uji tanding

4 org x 2 hr x 3 cab x 2 tahap

sewa tempat penjaringan PPMBI olahraga

3 cab x 2 hr x 2 tahap

sewa alat/perlengkapan PPMBI olahraga

3 cab x 2 hr x 2 tahap

konsumsi penjaringan bakat olahraga 250 org x 2 hr

- pembekalan honor instruktur pembekalan 6 jpl x 1 hr x 2 klskonsumsi pembekalan 50 org x 1 hr x 2 kls

- pembinaan Koordinator pembinaan 1 org x 3 cab x 5 sklh x 4 blnPelatih pembinaan 2 jpl x 3 cab x 2 kls x 30 kl x 5 sklh

Asisten pelatih pembinaan 2 jpl x 3 cab x 2 kls x 30 kl x 5 sklh

konsumsi pembinaan PPMBI olahraga 60 org x 30 kl x 5 sklh

- uji tanding/try out konsumsi uji tanding 80 org x 5 sklh x 1 kl

PPMBI Bidang Sains- penjaringan bakat/seleksi Honor penyusun soal seleksi 3 org x 2 hr x 2 mapel

Honor koreksi seleksi 4 org x 2 hr x 2 mapelHonor pengawas seleksi 4 org x 1 hr x 2 mapelHonor psikolog seleksi 5 org x 1 hr x 2 mapel


konsumsi seleksi 420 org x 1 hr- pembekalan honor instruktur pembekalan 6 jpl x 1 hr x 2 kls

konsumsi pembekalan 75 org x 1 hr x 2 kls- pembinaan honor pengawas pendalaman materi 2 org x 1 hr x 2 mapel x 2 kls

honor koreksi pendalaman materi 4 org x 2 hr x 2 mapel

honor koordinator pembinaan 3 org x 4 bln x 5 sklh

Narasumber ahli 1 os Narasumber pembinaan 1 os x 30 kl x 2 mpl x 5 sklh x 2 kls

Instruktur pembinaan 2 jpl x 30 kl x 2 mpl x 5 sklh x 2 kls

konsumsi pembinaan 50 org x 30 kl x 5 sklh

PPMBI Bidang Seni- penjaringan bakat/seleksi Koordinator penjaringan bakat(Cabang

Seni)1 org x 3 cab

Yuri penjaringan bakat Seni SD 3 org x 3 cab

Pembantu Yuri penjaringan bakat 2 org x 3 cab

konsumsi seleksi 220 org x 1 hr- pembinaan Koordinator Pembinaan 1 org x 3 cab x 4 bln x 5 sklh

Pelatih/Instruktur Pembinaan PPMBI Seni

3 jpl x 3 cab x 30 kl x 5 sklh x 2 kls

konsumsi pembinaan 50 org x 30 kl x 5 sklh- ajang unjuk kreasi Yuri ajang kreasi PPMBI Seni SD 3 org x 3 cab x 2 kls

Pembantu Yuri ajang kreasi PPMBI seni SD

2 org x 3 cab x 2 kls

konsumsi 300 org x 1 klMonitoring dan Evaluasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 3 kl x 3 bid x 4 kk

3 1. Lomba OOSN SMP- persiapan dan koordinasi- technical meeting- penyelenggaraan lomba tingkat DIY

Koordinator lomba 1 org x jml cab x 2hr

Official 5 org x 2 hr Petugas pertandingan 2 org x jml cab x 2 hr Petugas Keabsahan 5 org x 1 Kab/kota x 1 keg Yuri/wasit lomba 3 org x jml cab x 2 hr Pembantu yuri/wasit 3 org x jml cab x 2 hr Pengawas pertandingan 2 org x jml cab x2 hr Honor dokter pertandingan 3 orgx2 hr Honor penceramah umum 2 org x 1 keg Pelatih 2 org x jml cab x 5 kk x 2 hrobat-obatan 1 paketalat-alat perlengkapan 1 paket x jml cabTrophy jml cabor/mata lombauang pembinaan 1 paketDokumentasi 1 paketdekorasi 1 paketsertifikat jml peserta+juriSewa tempat seleksi OOSN jml cab x 2 hrSewa sound sistem dll 1 set x jml cab x2 hrseragam kaos jml peserta, pelatih/official,

juri/wasit, petugas/penyelenggara/panitia

konsumsi jml peserta, pelatih/official, juri/wasit, petugas/penyelenggara/panitia x 2 hr

- Pembinaan Honor Peserta O2SN 45 org x 6 hrHonor Instruktur pembinaan 12jpl x jml cab x 6 hr

Honor penceramah umum 2 org x 1 kegalat-alat perlengkapan 1 paketKonsumsi dan Akomodasi pembinaan 57 org x 6 hr

sewa kendaraan 1 unit x 1 keg x 5 hrsewa tempat pembinaan O2SN jml cab x 5 hr

Pembinaan siswa SMP



obat-obatan 1 paket

sewa kendaraan 1 unit x 1 keg x 2 hrseragam tanding/kaos jml peserta+pelatih/

official+pendamping x 2 bhtrainingpack jml peserta+pelatih/

official+pendamping x 1 bhperjalanan dinas luar daerah 6 org x 4 hr

2. Lomba OSN- persiapan dan koordinasi


Honor Pengawas 3 org x jml mapel x 1 hr

Penyusun soal 2 org x jml mapel x 1 kegKorektor 4 org x jml mapel x 2 hrTrophy jml mapel x 1 setuang pembinaan 1 paketDokumentasi 1 paketdekorasi 1 paketsertifikat jml peserta + juriSewa tempat seleksi OSN 1 rg x jml mapel x 1 hrsewa perlengkapan lomba 1 unit x jml mapel x 1 kegkonsumsi lomba 22 org x jml mapel x1hrkonsumsi korektor 4 org x jml mapel x 2 hrkonsumsi penyusun soal 2org x jml mapel x1hr

- Pembinaan Honor Peserta OSN tingkat DIY 25 org x jml mapel x 6 hr

Penceramah umum 2 org x 1 sesiPakar Pembinaan 2 os x 6 hr x jml mapelInstruktur 8 jpl x 6 hr x jml mapelKonsumsi dan Akomodasi pembinaan Tk DIY

27 org x 6 hr x jml mapel

Honor Peserta OSN tingkat Nasional 25 org x 7 hr

Penceramah umum 2 org x 1 sesiInstruktur 8jpl x 7 hr x jml mapelPakar Pembinaan 2 os x 7 hr x jml mapelKonsumsi dan Akomodasi pembinaan Tk Nas

jml peserta+ns/inst+petugas x 7 hr

pakaian olahraga 1 stel x jml peserta+pelatih/official

sewa kendaraan 1 unit x 1 keg x 2 hralat-alat perlengkapan 1 paketPakar Pembinaan finalisasi OSN 1 org x 1 sesi x jml mapel

Instruktur finalisasi OSN 6 jpl x 2hr x jml mapel


seragam (batik) 1 buah x jml peserta+pelatih +official+pendamping

sewa kendaraan 1 unit x 1 keg x 5 hrperjalanan dinas luar daerah jml peserta+pelatih+official

+pendamping org x 4 hr

3. Lomba FLS2N- persiapan dan koordinasi- technical meeting- penyelenggaraan lomba tingkat DIY

Honor Official 1 org x 5 kab

Honor Koordinator lomba 1 org x jml cab x 1 hrHonor Petugas lapangan 2 org x jml cabPenceramah umum 1 Keg x 2 orgHonor Juri 3 org x jml cabHonor Pelatih 1 org x jml cab x 5 kabalat-alat perlengkapan 1 paketTrophy 1 set x jml cabuang pembinaan 1 paketDokumentasi 1 paketdekorasi 1 paketsertifikat jml peserta+pelatih/

pendamping+juriSewa sound sistem dll 1 set x jml cab x1 hrkonsumsi seleksi jml peserta+pelatih/ pendamping+

juri+petugas/ panitia x 1 hr

konsumsi Apresiasi Seni FLSSN 1 keg x 100 org


seragam lomba 1 buah x jml peserta+pelatih/ pendamping+ juri+petugas/ panitia x 1 hr

sewa tempat lomba jml cabang x 1 hari

- Pembinaan Honor peserta FLSSN 29 org x 6 hrHonor Instruktur pembinaan 12jpl x jml cab x 6 hr

Honor penceramah umum 1 org x 1 kegKonsumsi dan Akomodasi pembinaan jml peserta+ns/instr +petugasx 6 hr

- Apresiasi FLSSN Sewa kendaraan apresiasi FLSSN 1 unit x 1 hr

konsumsi Apresiasi Seni FLSSN 1 keg x 100 org

perjalanan dinas luar daerah 15 org x 4 hr


seragam (batik) 1 buah x jml peserta+pelatih+ pendamping

sewa kendaraan 1 unit x 5 hrBelanja sewa pakaian pentas 1 kegx jml cab x 5 org x 5 hr

Belanja sewa pakaian adat daerah 1keg x 2 stel x 5hr

sewa alat tradisional/gamelan 1 set x 3 hr

perjalanan dinas luar daerah jml peserta+pelatih+ pendamping x 5 hr

4. Lomba Motivasi belajar mandiri SMP Terbuka- persiapan dan koordinasi- technical meeting- penyelenggaraan lomba tingkat DIY

Honor Dewan hakim/Pengawas 2 org x 1 keg

Honor Timer 1 org x 1 kegHonor Pembaca soal 2 org x 1 kegHonor Skoring 2 org x 1 kegHonor Penayang Gambar 1 org x 1 kegJuri 1 keg x 3 orgPenyusun soal 1 org x 6 mapelPendamping sekolah 3 org x 1 kegTrophy 1 setuang pembinaan 1 paketDokumentasi 1 paketdekorasi 1 paketsertifikat 10 lbkonsumsi lomba 1 keg x 45 org

- Pembinaan Honor Peserta Lomojari 3 org x 6 hrInstruktur 10 jpl x 5 hrPendamping 2 jpl x 5 hrKonsumsi dan Akomodasi pembinaan 7 orang x 6 hr


seragam kontingen 5 bh


5. Lomba Gladi dan pembinaan Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN)- persiapan dan koordinasi- Pembinaan Peserta Pembinaan Tk DIY LPSN 20 org x 5 Kab/kota x 4 hr

instruktur 12 jpl x 4 hr x 3 kl Penceramah Umum 2 org x 1 sesiinstruktur finalisasi LPSN 6 jpl x 1 hr x 3 klsKonsumsi dan Akomodasi pembinaan TK DIY

110 org x 4 hr

Peserta Pembinaan Tk Nasional LPSN 25 org x 5 hr

instruktur 12 jpl x 5 hr x 3 klsPenceramah Umum 2 org x 1 sesidekorasi 1 paketuang pembinaan 1 paketKonsumsi dan Akomodasi pembinaan Tk. Nasional

30 org x 5 hr


Konsumsi finalisasi 90 org x 1 hrDokumentasi 1 paketsewa kendaraan 1 keg x 4 hr x 1 unitseragam batik 25 buahpakaian olahraga 25 stelperjalanan dinas luar daerah 27 org x 4 hr

6. Lomba Karya Jurnalistik- persiapan dan koordinasi

- Pembinaan Peserta Pembinaan Lomba Jurnalistik 10 org x 5 Kab/kota x 2 hr

instruktur 12 jpl x 2 hr Penceramah Umum 1 keg x 1 orgKonsumsi dan Akomodasi pembinaan TK DIY

55 org x 2 hr

dekorasi 1 paket- Pengiriman peserta ke tingkat nasional


7. Lomba Cerdas Cermat- persiapan dan koordinasi- Penyelenggaraan lomba Honor Penyusun soal tingkat daerah 1 org x 7 mapelx2sesi

Honor Pengkaji soal 1 org x 7 mapelx2sesiHonor Editor Soal 2orgx2sesiHonor pendamping LCC 1kegx3orgx5kkHonor pendamping babak final 1kegx6sekx1orgHonor juri 1kegx3orgx8episodeTrophy 1 setuang pembinaan 1 paketHadiah Lomba Babak penyisihan LCC 1 keg x 45 pkt

Hadiah Lomba Babak Semi Final LCC 1kegx18 pkt

Hadiah Lomba Babak Final LCC 1 keg x 9 pktsertifikat 40 lbrKonsumsi LCC 350 org x 3 babakKonsumsi Tim Penyusun soal LCC 14 orang x 2 hr

- Penayangan cerdas cermat publikasi TV 8 tayang

8. PPMBI- persiapan dan koordinasiPPMBI Bidang Olahraga- pembinaan Koordinator pembinaan 1 org x 5 kk x bln

Pelatih/instruktur pembinaan 4 cabang x 15 hrx 4 jpl x 5 kab/kota

alat-alat perlengkapan 1 paketsewa tempat pembinaan 10 hari x 2 cbg x 5 kab/kotakonsumsi pembinaan PPMBI olahraga 30 org x 15 hari x 5 kab/kota

PPMBI Bidang Sains- pembinaan Koordinator pembinaan 1 org x 5 kab/kota x bln

Pelatih/instruktur pembinaan 3 mapel x 15 hr x 4 jpl x 5 kab/kota

alat-alat perlengkapan 1 paketkonsumsi pembinaan 21 org x 15 hari x 5 kab/kota

PPMBI Bidang Seni- pembinaan Koordinator pembinaan 1 org x 5 kab/kota x bln

Pelatih/instruktur pembinaan 4 cbg x 15 hari x 4 jpl x 5 kab/kota

alat-alat perlengkapan 1 paketsewa tempat pembinaan 10 hari x 2 cbg x 5 kab/kotakonsumsi pembinaan 20 org x 15 hari x 5 kab/kota

4 1. Lomba OOSN - persiapan dan koordinasi- technical meeting- penyelenggaraan lomba tingkat Kab/kota

Honor koordinator cabang OOSN 1 org x jml bid x 3 hr

Honor petugas teknis 2 org x jml bid x 5 kab/kota x 2 hr

Honor Yuri/Wasit 3 org x jml bid x 5 kab/kota x 5 hr

Honor Dokter Pertandingan 3 org x 5 kab/kota x 2 hrHonor paramedis 6 org x 5 kab/kota x 2 hrHonor aparat pertandingan 3 org x jml bid x 5 kab/kota x 2 hr

obat-obatan 1 paket x 5 kab/kota

Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA



alat bahan perlengkapan lomba 1 paket x 5 kab/kota x jml bid

trophy jml mata lombasertifikat jml peserta, pelatih/official, juri

sewa lapangan 9 lap x 5 kab/kota x 2hrKonsumsi seleksi OOS jml peserta, pelatih/official,

juri/wasit, petugas/panitia x 5 kab/kota x 2 hr

Pakaian olahraga jml peserta, pelatih/official, juri/wasit, petugas/panitia x 5 kab/kota

Monitoring seleksi Kab/Kota OOSN 16 org x 1 keg

hadiah lomba 1 paket x mata lomba- Pembinaan tk kab/kota Honor peserta lomba ke provinsi jml peserta x 5 kab/kota x 2 hr

Honor pendamping 2 org x 5 kab/kota x 2 hr


Honor koordinator cabang OOSN 1 org x jml bid x 2 hr

Penanggung jawab 1 org x 5 kab/kota x 2 hrHonor Yuri/wasit 3 org x jml cab x 2 hrHonor petugas teknis 3 org x jml cab x 2hrHonor Dokter Pertandingan 1org x jml bid x 2hrHonor paramedis 2 org x jml bid x 2hrHonor aparat pertandingan 3 org x jml cab x 2 hrobat-obatan 1 paketalat bahan perlengkapan lomba 1 paket

trophy jml cabanguang pembinaan jml cabangsertifikat jml peserta, juri, pelatih/official

sewa lapangan jml bid x 2hrKons. Seleksi OOSN Provinsi jml peserta, pelatih/oficial,

juri/wasit, petugas/panitia x 2 hr

pakaian olahraga 1pot x jml peserta, pelatih/oficial, juri/wasit, petugas/panitia

sewa perlengkapan seleksi jml bid x 2 hr

- Pembinaan ke tk nasional Honor peserta pembinaan jml peserta menyesuaikan tiap cab

lomba x 18hrHonor Pelatih 2 org x jml bid x 18hrsewa lapangan jml bid x 18hrSewa perlengkapan seleksi jml bid x 2hrKons. Pembinaan OOSN jml peserta+pelatih+ pendamping x

18hr


Pakaian olahraga jml peserta+pelatih/oficial+ pendamping x1keg

sepatu olahraga jml peserta+pelatih/oficial+ pendamping x 1 keg

perjalanan dinas luar daerah jml peserta+pelatih/oficial+ pendamping x 7 hr

2. Lomba OSN- persiapan dan koordinasi- penyelenggaraan lomba tingkat Kab/kota

Honor pengawas seleksi kab/kota 4 org x jml bid x 5 kab/kota

Honor Penyelenggara Kab/Kota 8 org x 5 kab/kota

trophy 1 set x jml bid x 5 kab/kotacetak soal 100 eks x jml bid x 5 kksertifikat jml peserta, juriKonsumsi seleksi OS 5000 org x 1kegHonor pendamping ke tk provinsi 1 org x jml bid x 5 kab/kota

perjalanan dinas Droping soal OSK 8 org x 1 keg

Monitoring seleksi Kab/Kota OSN 8 org x 1 keg

uang hadiah 1 paket x jml bid x 5 kab/kota



Honor petugas entry 2 org x jml bid x 2 hr

Honor pengawas seleksi 2 org x jml bid x jml rghonor Korektor 4500 ljkbahan, alat perlengkapan lomba 1 paket x jml bid

trophy 1 set x jml biduang pembinaan 1 paket x jml bidsertifikat jml peserta, jurisewa ruang jml rg (berdasar peserta) x jml bid

Konsumsi korektor 2 org x jml bid x 3 hrKonsumsi petugas entry 2 org x jml bid x 2 hrKonsumsi seleksi Provinsi jml peserta, pengawas,

petugas/panitia penyelenggara x 1 hr

- Pembinaan Honor peserta pembinaan 50 org x 20 hrhonor Penceramah Umum 1 os x 1 keghonor Nara Sumber 6 os x jml bid x 20 hrAkomodasi dan konsumsi keg.OSN 60 org x 20 hr

sewa ruang seleksi 19 rg x 1 harisewa laboratorium 4 lab x 18 hrSewa mobilitas darat (Pembinaan)OSN 2 bid x 8 hr


alat perlengkapan ke tk nasional 1 set x jml peserta

pakaian olahraga 1 pot x jml peserta+ pendamping

seragam kontingen 1 pot x jml peserta+ pendamping

perjalanan dinas luar daerah jml peserta+ pendamping x 7 hr

3. Lomba FLSSN- persiapan dan koordinasi- technical meeting- penyelenggaraan lomba tingkat Kab/kota

Honor koordinator cabang FLSN 1 org x jml cab x 3hr x 5 kk

Honor petugas teknis 2orgx jml cabx3hr x 5 kkHonor Yuri 3 org x jml cab x 2 hr x 5 kkalat bahan perlengkapan lomba 1 paket x 5 kk

trophy 1 set x jml cab x 5 kksertifikat jml peserta, juri

Sewa ruang seleksi FLSS Kab/Kota1rg x jml cab x 2 hr x 5 kk

Sewa aula 2 rg x 2 hr x 5 kkSewa pakaian adatr/kostum 2 bid x 2 hr x 5 kk

Konsumsi seleksi FLSS jml peserta, pendamping, juri, petugas, panitia x 5 kk

Monitoring seleksi Kab/Kota FLSN 16 org x 1 keguang hadiah 2 keg x jml bid x 5 kk

- Pembinaan tk kab/kota Honor pendamping 5 org x 5 kab/kota x 3 hrHonor peserta lomba ke provinsi 15 org x 5 kab/kotax 3 hr


Honor Koordinator cabang/bidang 1 org x jml bid x 3 hr

Honor penanggungjawab 1 org x 5 kab/kota x 3 hrHonor petugas teknis 6 org x jml cab x 3 hrHonor juri 3 org x jml cab x 3 hralat bahan perlengkapan lomba 1 paket x jml cab

trophy 1 set x jml cabuang pembinaan 1 paket x jml cabsertifikat jml peserta, jurisewa ruang seleksi 1 rg x jml bid x 3 hrSewa auditorium 1 rg x 2 hrsewa meja kursi 1 paketsewa perlengkapan seleksi jml bid x 2 hrKons. Seleksi FLSSN jml peserta, pelatih, pendamping,

juri, petugas/panitia x 3 hr

- Pembinaan ke tk nasionalHonor peserta pembinaan jml peserta (sesuai juknis) x 18 hr


Honor Pelatih 1 org x jml bid x 18 hralat bahan perlengkapan pembinaan 1 paket x jml bid

Sewa ruang pembinaan 1 rg x jml bid x 18 hrSewa pakaian adat/kostum 2 bid x 5 hrSewa perlengkapan pembinaan jml bid x 18 hr

Kons. Pembinaan FLSSN jml peserta, ns/instr/pelatih, panitia x 18 hr


pakaian olahraga jml peserta+pendamping x 1 set

seragam kontingen jml peserta+pendamping x 1 buah

perjalanan dinas luar daerah jml peserta+pendamping x 7 hr

4. Lomba Debat Bahasa- persiapan dan koordinasi- penyelenggaraan seleksi tingkat Kab/kota Honor petugas teknis 4 org x 2 hr x 5 kab/kota

Honor timer dan moderator 4 org x 10 kelompok x 2 hrHonor Yuri 3 org x 2 keg x 5 kab/kotatrophy 10 setsertifikat jml peserta, juriKonsumsi seleksi Debat Bahasa 120 org x 5kk

uang hadian pembinaan 2 kejuaraan x 5 kab/kota

- Pembinaan tk kab/kota Honor pendamping 2 orgx 5 kab/kota x 3 hrHonor peserta lomba ke provinsi 6 org x 5 kab/kota x 3 hr

Kons. Pembinaan Pra Seleksi 16orgx20hr


Honor peserta pembinaan pra seleksi 12 org x 20 hr x 2 keg

Honor moderator 2orgx 15klpHonor timer 2orgx 15klpHonor petugas teknis 2orgx 2kegx3hrHonor Yuri 3orgx3hrx2kegHonor Pelatih Pra Seleksi 2orgx20hrx2kegtrophy 2 setuang pembinaan 2 kejuaraansertifikat jml peserta, juriKons. Seleksi Debat 142 org x 3 hr

- Pembinaan ke tk nasional Honor peserta pembinaan 12 orgx 10hrHonor Pelatih pembinaan 12jplx10hrx2kegAkomodasi dan konsumsi Lomba Bahasa

9 orgx 10hrx 2keg


pakaian olahraga 12potx1keg

seragam kontingen 15 potx1kegperjalanan dinas luar daerah 15 org x 7 hr

5. Lomba LCC UUD- persiapan dan koordinasi- penyelenggaraan seleksi tingkat Kab/kota

Honor tim teknis 3 org x 5 kab/kota

Honor Penyusun soal 3 org x 2 hr x 5 kab/kotaHonor Yuri lomba 3 org x 2 hr x 5 kab/kotaHonor Pengkaji soal 2 org x 1 hr x 5 kab/kotaHost 2 org x 2 hr x 5 kab/kotaalat bahan perlengkapan lomba 1 paket x 5 kab/kota

trophy 5 setsertifikat jml peserta, juriKonsumsi seleksi LCC UUD 1945 250orgx5kk

hadiah pembinaan prestasi 1 kejuaran x 1 paket x 5 kab/kota

- Pembinaan tk kab/kota Honor peserta lomba ke provinsi 12 org x 3 hr x 18 sekolahhonor pendamping 18 org x 3 hr



Honor tim teknis 4orgx 3hr

Honor Penyusun soal 3orgx3eventHonor Yuri lomba 3orgx3eventHonor Pengkaji soal 2orgx3eventHost 2orgx3eventalat bahan perlengkapan lomba 1 paket

trophy 1 setuang pembinaan 1 paket x 1 kejuaraansertifikat jml peserta, juriSewa ruang seleksi LCC 1rgx3hrKonsumsi seleksi LCC UUD 1945 240orgx3hr

- Pembinaan ke tk nasional Honor peserta pembinaan 10orgx 15hrPelatih Pembinaan 2orgx15hrKons.pembinaan LCC UUD 1945 14orgx15hr

pakaian olahraga 15potx1keg



seragam kontingen 15 potx1keg6. Lomba OPSI- persiapan dan koordinasi- penyelenggaraan lomba tingkat DIY

Honor peserta lomba 200orgx 3 hr

Honor petugas teknis 20orgx 3 hrHonor Yuri lomba 6orgx1kegHonor Yuri Nasional 6osx1kegalat bahan perlengkapan lomba 1 paket

sertifikat jml peserta, juriuang pembinaan 1 paket x 4 kejuaraanKonsumsi Lomba OPSI DIY 400 org x 3 hr

- Pembinaan honor peserta pembinaan 100 orgx 7 hrHonor nara sumber pembinaan 4osx1keg

Honor Instruktur 112jplx1kegAkomodasi dan konsumsi OPSI 120 orgx 7 hr

transport dan akomodasi juri nasional 3 org x 1 keg

pakaian olahraga 100 pot x 1keg- Pengiriman peserta ke tingkat nasional

seragam kontingen 100 pot x 1keg

tas peserta 100 buah

7. Lomba Cerdas Cermat- persiapan dan koordinasi- Penyelenggaraan lomba tk Kab/kota

Honor petugas teknis 6 org x 3 hr x 5 kab/kota

Honor peserta lomba ke provinsi 2 org x 2 hr x 5 kab/kota

honor pendamping 2 org x 2 hr x 5 kab/kotaHonor Penyusun soal 6 org x 2 hr x 5 kab/kotaHonor Yuri lomba 3 org x 2 bid x 5 kab/kotaHonor Pengkaji soal 2 org x 1 hr x 5 kab/kotaHost 2 org x 2 bid x 5 kab/kotaalat bahan perlengkapan lomba 1 paket

trophy 10 setHadiah lomba 2 kejuaraansertifikat jml peserta, juriKonsumsi seleksi LCC SM 150 org x 5 kab/kota

- Penyelenggaraan lomba tk DIYHonor petugas teknis 3orgx 2kegx3hr

Penyusun soal tk. Provinsi 3 org x 2 bid x 3 eventPengkaji soal 2 org x 2 hr x 3 kegHonor yuri lomba 3 org x 8 eventHost 2 org x 8 eventalat bahan perlengkapan lomba 1 paket

trophy 2 set


Hadiah lomba 2 kejuaraansertifikat jml peserta, juriKons. Lomba LCC SM 450orgx3hrx2kegKons. Penyusun Soal LCC SM 3orgx2hrx2keg

Konsumsi pengkaji soal 2orgx2hrx2keg- Penayangan/Siaran publikasi 16 tayang

8. PPMBI- persiapan dan koordinasi- penjaringan bakat/seleksisosialisasi Konsumsi sosialisasi PPMBI 185orgx1

Penceramah Umum 1 org x 1 osNara sumber 10 org x 2 os

PPMBI seni Belanja perlengkapan seleksi seni 1 paket x 3 bid

Konsumsi seleksi PPMBI seni 3040orgx2hr

Petugas Seleksi 5orgx2hrx3bidNara sumber 5 org x 3 ossewa ruang seleksi 16 rg x 1 keg

PPMBI sains Belanja perlengkapan seleksi sains 1 paket x 5 kk

honor penyusun soal 6 org x 6 bid x 2 hrkonsumsi penyusun soal 6 org x 6 bid x 2 hrKonsumsi seleksi PPMBI (sains) 165 org x 6 bid

Korektor 250ljkx6bidsewa ruang seleksi 15 rg x 1 kegNara sumber 1 org x 7 bid x 5 kab/kota x 3 os

honor instruktur 30 org x 6 jp x 24 klPengawas seleksi 10orgx6bid

PPMBI Olahraga Belanja perlengkapan seleksi olahraga 1 paket x 3 bid

Konsumsi seleksi PPMBI (seni dan olahraga)

3040orgx2hr

Petugas Seleksi 5orgx2hrx3bidsewa lapangan seleksi 3 lap x 2 hr

- pembinaan Belanja perlengkapan pembinaan olahraga

1 pkt x 5 sklh

Konsumsi pembinaan olahraga 505 org x 26 hr

Honor Pelatih olahraga 15 org x 4 jp x 26 kalihonor narasumber pembinaan 5 org x 3 osBelanja perlengkapan pembinaan seni 2 pkt x 5 sklh

Konsumsi pembinaan seni 505 org x 26 klHonor Pelatih seni 15orgx4jplx26 klKonsumsi pembinaan sains 116orgx5kkx24klHonor pembina 30orgx4jp;x20kl

- uji tanding/try out sewa perlengkapan 2 paket x 1 kegsewa kendaraan 1 kendaraan x pertandingan

- FGD PPMBI Honor Narasumber 3 os x 3 kaliHonor Peserta 125 org x 3 kaliKonsumsi jml peserta, ns, penyelenggara x 3

kali

- persiapan dan koordinasi- diklat pendidikan karakter (Kader bangsa) Honor peserta Diklatr Kader Bangsa 400orgx 4hr

Penceramah Umum 3 org x 1 osNara sumber ahli 3 org x 3 ang x 3 osNara sumber 2 org x 3 ang x 3 osInstruktur Workshop 4 org x 3 ang x 4 jpBelanja bahan perlengkapan pendidikan karakter

1 paket

Akomodasi dan Konsumsi Diklat Kader Bangsa

330 org x 5 hr

Tiket masuk wisata keg. Diklat Karakter

340 orgx1keg

Sewa mobilitas darat Diklat Karakter 12 unit x 1 hr

9. Pendidikan Karakter siswa


pakaian olahraga kader bangsa 340 pot x 1keg

perjalan dinas dalam daerah 50orgx1keg

Pembinaan klinik sains Honor peserta pembinaan klinik sains 35orgx 9bidx5hr

Honor Narsumber pembinaan klinik sains

6osx9bidx5hr

Akomodasi dan konsumsi keg.Klinik Sains

36orgx9bidx5hr

GPIR Honor peserta GPIR 200orgx 5hrHonor Penceramah Umum 1 org x 1 osHonor Nara sumber pusat 4 org x 4 osHonor Nara sumber ahli 4 org x 3 osHonor Nara sumber 3 org x 1 osHonor Instruktur 22 org x 8 jplAkomodasi dan konsumsi keg Gladi PIR

220 org x 5 hr

Transportasi akomodasi Nara sumber pusat

4orgx1keg

Transportasi akomodasi Yuri nas 3orgx1keg

Tiket masuk wisata keg. GPIR 220 org x 1 keg

Sewa laboratorium GPIR 4labx1hrsewa mobilitas Praktek lap. GPIR 8 unit x 1 hr

Pakaian olahraga GPIR 220 pot x 1 kegSosialisasi penelitian Honor peserta sosialisasi penelitian 200org

Honor petugas seleksi proposal 25orgx10hr

Honor Pembina Penelitian 25orgx11klPenceramah Umum 1osx1kegNara sumber ahli 2osx1kegKonsumsi sosialisasi penelitian 220org1keg

Konsumsi seleksi proposal 25orgx10hrbeasiswa penelitian jml siswa yg terseleksi

Bimtek penelitian Honor Peserta Bimtek Penelitian 200orgx 11

Konsumsi Bimtek Penelitian 225orgx11kl

pameran Penceramah Umum 1 os x 1 kegNarasumber Ahli 3 org x 2 osNara Sumber 3 org x 2 osPemandu pameran 20 org x 3 hrBelanja bahan perlengkapan pameran 1 paket

Sewa ruang pameran 5rgx2hrSewa perlengkapan pameran 1pktx1keg

Konsumsi pameran penelitian 400 org x 3 hr

10. Penerbitan Tabloid BIAS- persiapan dan koordinasi- pelatihan jurnalistik Honor peserta pelatihan jurnalistik 30 org x 3 hr

Konsumsi pelatihan jurnalistik 34 org x 3 hrNara sumber 4 org x 3 osinstruktur 2 org x 6 jpl

- penentuan tema tiap edisi- liputan- penyusunan tabloid Penanggungjawab 1 org x 4 edisi

Tim redaksi 2 org x 4 edisiTim Editor 3 orgx 4 edisiPenulis Naskah 1 paket x 4 edisiTim Sekretariat 3 org x 4 edisi

- cetak dan distibusi tabloid cetak 1200 eks x 4 edisi

11. Penerbitan Jurnal Karya ilmiah- penyusunan jurnal ilmiah Konsumsi finalisasi Jurnal 25orgx2hr

perjalanan dinas dalam daerah 20orgx1keg

Penanggungjawab 4 org x 4 blnDewan Pakar ISSN 3 org x 4 blnTim redaksi 10 org x 4 bln


Tim Reportase 12 org x 4 blnTim Editor 9 org x 2 edisi x 7 hrPenulis Naskah 120 lbr x 2 edisi

- penerbitan dan ditribusi jurnalcetak 1500 eks x 2 edisi

Perjalanan jurnal pengiriman 3orgx4kkx6kl

12. Lomba MTQ tk Nasional- Persiapan dan koordinasi - Penyelenggaraan lomba Tk. DIY Honor Yuri :

- HR yuri LKKMS 5 or x 5 kab- HR koordinator yuri lomba MTQ 1 or x 1 keg- HR sekretaris yuri lomba MTQ 1 or x 1 keg- HR yuri lomba MTQ 3 or x 23 cab lombaHonor pembantu yuri 50 or x 1 kegHonor petugas lapangan 50 or x 1 hrHonor penyusun soal 3 or x 4 cabHonor MC Pembukaan dan Penutupan 2 okHonor pengarah 2 okHonor pengisi acara 25 ohHonor pembaca Al Qur'an 1 okHonor pembaca Do'a 1 okHonor pejabat pengad dan penerima 1 pakettrophy 46 setuang pembinaan 46 kejuaraanobat-obatan 1 paketbalat-alat/perlengkapan- kertas padalarang 3 rol - lampu lomba 33 buahcetak :- sertifikat 168 lembar- undangan 100 lembar- ID card 490 lembarsewa ruang lomba 32 ruang x 1 hrsewa sarana mobilitas darat 4 unit x 1 hrsewa meja kursi :- sewa kursi 650 buah x 1 hrsewa meja 70 buah x 1 hrsewa kursi VIP 50 buah x 1 hrsewa meja VIP 10 buah x 1 hrsewa tenda/panggung- sewa tenda 11 unit x 1 hrsewa panggung 48 metersewa soundsystem :- soundsystem in door 22 unit x 1 hr- soundsystem out door 1 setsewa peralatan display 20 setsewa alat kesenian 1 unitmakan minum harian umum 1.275 ohdekorasi ruang lomba 2 m x 24 buah backdrop 1 paketpulikasi :- spanduk 6 m x 3 buahumbul-umbul 3 m x 20 buah

- Persiapan dan koordinasi - Penyelenggaraan lomba Tk. DIY Honor Yuri : 3 or x 14 cab lomba

Honor pembantu yuri 1 or x 14 cab lombaHonor penyusun soal 2 or x 4 cab lombatrophy 22 setuang pembinaan 22 kejuaraansertifikat 155 lembarsewa tempat lomba 16 ruangkonsumsi 276 ohdekorasi ruang lomba 2 m x 14 ruangbackdrop 1 paketpulikasi :- spanduk 6 m x 3 buahumbul-umbul 3 m x 7 buahjasa kebersihan kantor 10 or x 1 harisewa soundsystem 14 unit

-Pembinaan Honor peserta pembinaan 31 or x 8 hrHonor pelatih :- HR pelatih cab perorangan (L dan P) 18 or x 4 jpl x 8 kali- HR pelatih cab beregu 4 or x 4 jpl x 8 kali

13. Pembinaan dan pengiriman Lomba Pekan Ketrampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI) Tk. Nasional


Sewa ruang pembinaan 22 ruang x 8 hrKonsumsi 57 or x 8 kali lat

Pakaian batik 47 stelPerjalanan dinas luar daerah :- Observasi 2 or x 2 hr- Peserta dan pelatih 41 or x 5 hr- Pendamping 6 or x 5 hr

5 1. Lomba FIKS

- persiapan dan koordinasiHonor penyusun soal lomba tk kab 7 org x 3 hr x 5 kk

- sosialisasi tingkat kab/kotaHonor peserta sosialisasi 45 org x 1 hr x 5 kk

konsumsi sosialisasi 55 org x 1 hr x 5 kkHonor penceramah umum tk kab 1 os x 5 kk

Honor narasumber sosialisasi 3 os x 5 kk

- technical meeting tingkat kab/kota

konsumsi technical meeting 150 org x 1 sid x 5 kk

- penyelenggaraan lomba tingkat Kab/kota

Honor petugas lapangan 3 org x jml bid x 3 hr x 5 kk

Honor juri 3 org x jml bidHonor MC pembukaan dan penutupan 1 org x 2 keg x 5 kk

alat dan bahan perlengkapan lomba 1 paket x jml lomba x 5 kk

Trophy (I, II, III) 1 set x jml bid x 5 kkUang pembinaan 1 paket x jml bid x 5 kkpublikasi dan dekorasi 1 paket x 5 kksertifikat/piagam 1 lbr x jml juara+juri x 5 kkSewa Alat lomba jml bid x 5 kkkonsumsi kegiatan jml peserta, pelatih/pendamping,

juri, petugas/panitia x 3 hr x 5 kk

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket

- Pembinaan tahap 1 Honor peserta pembinaan 1 org x jml bid x 5 hr x 5 kkHonor instruktur pembinaan tk kab 20 jpl x 5 kk

konsumsi pembinaan 100 org x 5 hr x 5 kk

- sosialisasi/technical meeting tingkat DIY

Honor peserta sosialisasi 220 org x 1 hr

Konsumsi sosialisasi 225 org x 1 hrkonsumsi technical meeting 200 org x 2 sid

Honor penceramah umum 1 osHonor narasumber sosialisasi 3 os

Honor penyusun soal lomba 2 org x jml bid x 7 hrHonor petugas lapangan 6 org x jml bid x 3 hrHonor Teknisi lomba 3 org x jml bid x 3 hrHonor MC pembukaan dan penutupan 1 org x 2 keg

alat dan bahan perlengkapan lomba 1 paket x jml lomba

Trophy 1 set x jml bidUang pembinaan 1 paket x jml bidpublikasi dan dekorasi 1 paket x 1 kegsertifikat/piagam 20 lbr Sewa tempat lomba/lab komputer 3 ruang x 3 hrSewa mobil operasional lomba 1 unit x 6 hrSewa Alat lomba jml bidkonsumsi kegiatan jml peserta, pendamping/pelatih,

juri, petugas, panitia x 3 hr

Honor juri babak penyisihan awal 15 org

Honor juri seleksi tahap I 21 orgHonor juri seleksi final 21 orgHonor pembantu juri seleksi final 7 org x 3 hr


- Pengiriman peserta ke Tk. Nasional

Pembinaan siswa SMK


- pameran hasil karya siswa pemenang lomba tingkat DIY

EO Pameran 1 paket x 1 keg

- Pembinaan tahap 2 Honor peserta pembinaan 5 org x 15 hrHonor instruktur pembinaan 2 org x 12 jpl x 15 hr

Outbound Training 1 paket x 1 kegkonsumsi pembinaan 40 org x 15 hr


seragam kontingen (batik) jml peserta (sesuai ketentuan pusat)+pendamping x 1 buah

kaos kontingen jml peserta (sesuai ketentuan pusat)+pendamping x 1 buah

Perjalanan Dinas Luar Daerah jml peserta (sesuai ketentuan pusat)+pendamping x 7 hr

2. Lomba FLSS- persiapan dan koordinasi- technical meeting tingkat kab/kota

konsumsi technical meeting 150 org x 1 sid x 5 kk

- penyelenggaraan lomba tingkat Kab/kota

Honor Teknisi 7 org x 3 hr x 5 kk

Honor petugas lapangan 21 org x 3 hr x 5 kkHonor Juri 3 org x 13 bid x 5 kkTrophy 1 set x 13 bid x 5 kkUang pembinaan 1 paket x 13 bid x kkpublikasi dan dekorasi 1 paket x 5 kksertifikat/piagam 50 lbr x 5 kk Konsumsi lomba 200 org x 3 hr x 5 kkPerjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket

- Pembinaan tahap 1 Honor Peserta Pembinaan 55 org x 5 hr x 5 kkHonor Instruktur Pembinaan 20 jpl x 13 bid x 5 kk



konsumsi technical meeting 250 org x 1 hr


Honor Teknisi 27 org x 3 hr

Honor Juri 3 org x 13 bidHonor petugas lapangan 45 org x 3 hrHonor Pengisi Acara 20 org x 2 kegHonor Penata rias 2 org x 2 kegHonor MC pembukaan dan penutupan 1 org x 2 keg

alat/perlengkapan seleksi 1 pkt x 1 kegTrophy 1 set x 10 bidUang pembinaan 1 paket x 10 bidpublikasi dan dekorasi 1 paket x 1 kegsertifikat/piagam 100 lbr Sewa mobil operasional lomba 2 unit x 6 hr

Sewa truck angkut gamelan dan properti

1 unit x 4 hr

Sewa kursi 500 buahSewa soundsystem 1 set x 2 kegsewa gamelan 1 set x 3 hrKonsumsi lomba 450 org x 3 hr

- Pembinaan tahap 2 Honor Peserta Pembinaan 55 org x 20 hrHonor Instruktur Pembinaan 80 jpl x 13 bidalat/perlengkapan pembinaan 1 pkt x 1 kegOutbound Training 1 paket x 1 kegKonsumsi pembinaan 65 org x 20 hr


alat/perlengkapan pengiriman 1 pkt x 1 keg

Sewa pakaian adat/pakaian tradisional 40 stel

sewa gamelan 2 set x 2 hrseragam kontingen (batik) 1 buah x 50 orgkaos kontingen 1 buah x 50 orgPerjalanan Dinas Luar Daerah 43 org x 7 hr


3. Lomba Bahasa- persiapan dan koordinasi Honor Penyusun Soal 2 org x jml bid x 4 hr x 5 kk- technical meeting tingkat kab/kota- penyelenggaraan lomba tingkat Kab/kota

Honor teknisi 8 org x 3 hr x 5 kk

Honor Juri 3 org x jml bid x 5 kkalat/bahan/perlengkapan seleksi jml bid x 1 pkt x 5 kk

Trophy 1 set x jml bid x 5 kkUang pembinaan 1 paket x jml bid x 5 kkpublikasi dan dekorasi 1 paket x 5 kksertifikat/piagam 1 lbr x jml peserta+juri x 5 kk konsumsi lomba jml peserta, pendamping/pelatih,

juri, petugas, panitia x 3 hr


- Pembinaan tahap 1 Honor peserta pembinaan 24 org x3 hr x 5 kkHonor Instruktur pembinaan 4 jpl x 5 hr



konsumsi technical meeting 60 org x 1 hr

Honor Penyusun Soal 3 org x jml bid x 4 hr


Honor teknisi 16 org x 3 hr

Honor juri 3 org x jml bid x 2 babakHonor pembantu juri 3 org x jml bid Honor koordinator lomba 8 org x 3 hrHonor pengisi acara 10 org x 2 kegHonor MC pembukaan dan penutupan 1 org x 2 keg

alat/bahan/perlengkapan seleksi jml bid x 1 pkt

Trophy 1 set x jml bidUang pembinaan 1 paket x jml bidpublikasi dan dekorasi 1 paket x 1 kegEO Pameran 1 paket x 1 kegsertifikat/piagam jml peserta+juriSewa mobil operasional lomba 1 unit x 6 hr

konsumsi lomba jml peserta, pendamping/pelatih, juri, petugas, panitia x 3 hr

- Pembinaan tahap 2Honor peserta pembinaan jml peserta (sesuai juknis pusat) x

15 hrHonor Instruktur pembinaan 8 jpl x jml bid x 15 hr

Outbound Training 1 paket x 1 kegkonsumsi pembinaan jml peserta, ns/instruktur,

penyelenggara x 15 hr


seragam kontingen (batik) 1 buah x jml peserta (sesuai juknis pusat)+pendamping

kaos kontingen 1 buah x jml peserta (sesuai juknis pusat)+pendamping

Perjalanan Dinas Luar Daerah jml peserta (sesuai juknis pusat)+pendamping x 7 hr

4. Lomba OOSN- persiapan dan koordinasi- technical meeting tingkat kab/kota- penyelenggaraan lomba tingkat Kab/kota

Honor aparat pertandingan 6 org x jml bid x 4 hr x 5 kk

Honor wasit/yuri 3 org x jml mata lombaHonor Oficial 3 org x jml bid x 4 hr x 5 kkHonor paramedis 2 org x 4 hrBelanja obat-obatan 1 pkt x 1 kegalat/bahan/perlengkapan seleksi jml bid x 1 pkt x 5kk

Trophy 1 set x jml mata lomba x 5 kkUang pembinaan 1pkt x jml mata lomba x 5 kkpublikasi dan dekorasi 1 paket x 5 kk


sertifikat/piagam jml peserta+juri/wasit x 5 kk sewa tempat seleksi/GOR 4 rg x jml bid x 5 kkkonsumsi lomba jml peserta, pelatih/oficial,

wasit/juri, petugas, panitia x 4 hr x 5 kk


- Pembinaan tahap 1Honor Peserta Pembinaan jml peserta (sesuai juknis) x 10 hr x

5 kkHonor Instruktur pembinaan/pelatih tk kab

40 jpl x jml mata lomba x 5 kk

alat/bahan/perlengkapan pembinaan jml bid x 1 pkt x 5kk

Sewa tempat pembinaan 10 rh x jml bid x 5 kkkonsumsi pembinaan jml peserta, pelatih x 10 hr x 5 kk

- sosialisasi/technical meeting tingkat DIY- penyelenggaraan lomba tingkat DIY

Honor aparat pertandingan 6 org x jml bid x 4 hr

Honor wasit/yuri 3 org x jml mata lombaHonor Oficial 3 org x jml bid x 4 hrHonor paramedis 2 org x jml bid x 4 hrHonor MC pembukaan dan penutupan 1org x 1 keg

Belanja obat-obatan 1 paket x 2 kegalat/bahan/perlengkapan seleksi 1 paket x jml bid

Trophy 1 set x jml mata lombaUang pembinaan 1pkt x jml mata lomba publikasi dan dekorasi 1 paket x 1 kegsertifikat/piagam jml peserta+jurisewa tempat seleksi/GOR 4 rg x jml bid Sewa mobil operasional lomba 2 unit x 6 hr

konsumsi lomba jml peserta, pelatih/oficial, juri/wasit, petugas, penyelenggara x 4 hr

- Pembinaan tahap 2 Honor Peserta Pembinaan 66 org x 10 hrHonor Instruktur pembinaan/pelatih 6 jpl x 10 hr x jml mata lomba

alat/bahan/perlengkapan pembinaan jml bid x 1 pkt

Outbound Training 1 paket x 1 kegSewa tempat pembinaan 20 rh x jml bid konsumsi pembinaan 80 org x 15 hr


Belanja obat-obatan 1 paket x 1 keg

alat/bahan/perlengkapan pengiriman jml bid x 1 pkt

Training pack jml peserta+pelatih/oficial+ pendamping

Kaos team tanding 2 stel x jml peserta+peserta/ oficial

Perjalanan Dinas Luar Daerah jml peserta+pelatih/oficial+ pendamping x 7 hr

5. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK

- penyusunan naskah soalkonsumsi penyusunan naskah soal 110 org x 3 hr

Honor penyusun soal lomba 110 org x 3 hr- sosialisasi/technical meeting tingkat DIY- penyelenggaraan lomba tingkat DIY

Honor aparat lomba 3 org x jml bid x 3 hr

Honor juri 3 org x jml bidHonor pengisi acara 20 org x 2 kegHonor penata rias 4 org x 2 kegTrophy 1 set x jml bidUang pembinaan 1 pkt x jml bid publikasi 1 paketsertifikat 1 lbr x jml peserta+juricetak undangan 300 lbrSewa tempat lomba jml bid x 3 hr


Sewa mobil operasional lomba 2 unit x 6 hr

Sewa soundsystem 1 set x 2 kegSewa alat/perlengkapan pembinaan jml bid x 3 hr

sewa genset 1 unit x 3 hrkonsumsi lomba jml peserta,pembimbing,juri,

petugas,penyelenggara x 3 hrkonsumsi pembukaan dan penutupan 750 org x 2 keg

- Pembinaan Honor peserta pembinaan 56 x 15 hrHonor instruktur pembinaan 8 jpl x jml bid x 15 hr

alat/bahan/perlengkapan pembinaan jml bid x 1 pkt

Outbound Training 1 paket x 1 kegSewa alat/perlengkapan pembinaan jml bid x 15 hr

konsumsi pembinaan jml peserta, ns/instruktur, penyelenggara x 15 hr

Beasiswa Magang jml peserta x 1 pkt

- Pengiriman peserta ke tingkat nasional seragam kontingen (batik)

1 buah x jml peserta, pembimbing, model, helper pendamping

alat/bahan/perlengkapan pengiriman jml bid x 1 pkt

Sewa truck 1 unit x 6 hrkaos kontingen 1 buah x jml peserta, pembimbing,

model, helper pendamping

Perjalanan Dinas Luar Daerah jml peserta, pembimbing, model, helper pendamping x 7 hr

6. Klinik Sains SMK- sosialisasi Honor peserta sosialisasi 220 org x 1 hr

Honor Penceramah Umum Sosialisasi 1 os

Honor narasumber sosialisasi 3 os

konsumsi sosialisasi 225 org x 1 hr

- seleksikonsumsi dan akomodasi seleksi 12 org x 5 hr

Honor Tim seleksi 8 org x 5 hr- pembekalan Honor pembekalan 106 org x 1 hr

Honor Instruktur pembekalan 5 org x 2 jpl

konsumsi pembekalan 110 org x 1 hrpendampingan Honor pendampingan 50 klp x 5 kl

- penyusunan jurnalHonor peserta finalisasi jurnal 20 org x 2 hr

konsumsi finalisasi jurnal 25 org x 2 hrHonor penanggung jawab jurnal 1 org x 4 bln

Honor Tim Redaksi 5 org x 4 blnHonor Tim Reportase 5 org x 4 blnHonor Tim Editor 5 org x 4 blncetak jurnal 500 eks x 2 edisi

- pameran EO pameran klinik sains 1 paket x 1 keg

7. PPMBI

- persiapan dan koordinasiHonor Tim Pelaksana Kegiatan 3 org x 15 sklh x 4 bln

- sosialisasi Honor peserta sosialisasi 220 org x 1 hrHonor Narasumber sosialisasi 3 os

konsumsi sosialisasi 230 org x 1 hr- penjaringan bakat/seleksi konsumsi penjaringan 500 org x 2 hr

Honor Instruktur Penjaringan Bibit 4 org x 10 bid x 16 jpl

- pembinaan PPMBI Honor instruktur Pembinaan 18 org x 12 kl x 6 jpl

konsumsi pembinaan 400 org x 16 kl

alat/bahan pembinaan 1 paket x 15 sekolah- try out


- FGD PPMBI honor narasumber 3 os x 3 kalihonor peserta 125 org x 3 kalikonsumsi jml peserta, ns, penyelenggara x 3

kali

8. pendidikan Kesehatan Reproduksi- persiapan dan koordinasi- sosialisasi Honor peserta sosialisasi 20 org x 1 hr

Honor narasumber sosialisasi 3 os

konsumsi sosialisasi 25 org x 1 hr

- pemberdayaan PIKR (bimtek)Honor peserta pemberdayaan PIK R 40 org x 3 hr

Honor narasumber 4 osHonor instruktur 30 jplakomodasi dan konsumsi 40 org x 3 hr

1. Festival dan Lomba Seni - Persiapan dan Koordinasi konsumsi technical meeting 200 org x 1 kl

- Pelaksanaan Lomba Tk. DIY Honor Juri jml cbg x 5 hr

Pengarah 2 oshonor petugas lapangan 3 org x jml cbghonor peserta lomba 1 org x jml cbg x 5 kkhonor pendamping peserta 1 org x jml cbg x 5 kkobat-obatan 1 paketperlengkapan lomba 1 pakettrophy/medali 1 set x jml cbguang pembinaan 1 paket x jml cbgdokumentasi 1 paketdekorasi 1 paketpublikasi 1 paketsewa ruang lomba 1 rg x jml cbgsewa soundsystem 1 paketsewa peralatan sanitasi 1 paketsewa kendaraan lomba 2 unit x 2 hrkonsumsi lomba jml peserta, pendamping, juri,

petugas, panitia x 2 hrkaos peserta, pendamping dan panitia 1 buah x jml peserta, pendamping,

juri, petugas, panitia

sewa pakaian pentas 10 set- Pembinaan Peserta honor peserta pembinaan 1 org x jml cbg x 5 hr

honor pendamping pembinaan 1 org x jml cbg x 5 hr

konsumsi dan akomodasi pembinaan jml peserta, pendamping, ns/instr, penyelenggara x 5 hr

honor Instruktur/Pelatih Pembinaan 12 jpl x 5 hr x jml cbg

honor Penceramah Umum 2 oshonor Nara Sumber Ahli 6 os

- Pengiriman Peserta ke Tingkat Nasional

perjalanan dinas luar daerah pengiriman

7 org x 4 hr

obat-obatan 1 paketperlengkapan peserta dan pendamping (tas dan sepatu)

1 set x jml peserta+pendamping

dokumentasi 1 paketsewa pakaian pentas 10 setseragam kontingen 1 set x jml peserta+pendamping

2. Lomba Olahraga Siswa Nasional- Persiapan dan Koordinasi konsumsi technical meeting 140 org x 1 kl

- Pelaksanaan Lomba Tk. DIY honor juri 3 org x jml cbg

honor pembantu juri 2 org x jml cbgPengarah 2 osDokter/Tim Medis 6 okhonor petugas lapangan 3 org x jml cbghonor peserta lomba 1 org x jml cbg x 5 kkhonor pendamping peserta 1 org x jml cbg x 5 kkobat-obatan 1 paketperlengkapan lomba 1 paket

6 Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK


trophy/medali 1 set x jml cbguang pembinaan 1 paket x jml cbgdokumentasi 1 paketdekorasi 1 paketpublikasi 1 paketsewa lapangan olahraga 1 unit x 2 hrsewa tenda 5 unit x 2 hrsewa meja kursi 200 buah x 2 hrsewa soundsystem 1 paketsewa peralatan sanitasi 1 paketsewa kendaraan lomba 2 unit x 2 hrkonsumsi lomba jml peserta, pendamping, juri,

petugas, panitia x 2 hrkaos peserta, pendamping dan panitia 1 buah x jml peserta, pendamping,


- Pembinaan Peserta honor peserta pembinaan 1 org x jml cbg x 5 hrhonor pendamping pembinaan 1 org x jml cbg x 5 hr

konsumsi dan akomodasi pembinaan jml peserta, pendamping, ns/instr,panitia x 5 hr


honor Penceramah Umum 2 os



jml peserta+pelatih/oficial+ pendamping x 6 hr

obat-obatan 1 paketperlengkapan peserta dan pendamping (tas dan sepatu)

1 set x jml peserta+pelatih/oficial+ pendamping

dokumentasi 1 pakettrainingpack dan topi 1 set x jml peserta+pelatih/oficial+

pendamping

3. Lomba Ketrampilan- Persiapan dan Koordinasi konsumsi technical meeting 120 org x 1 kl


honor pembantu juri 2 org x jml cbgPengarah 2 oshonor petugas lapangan 3 org x jml cbghonor peserta lomba 1 org x jml cbg x 5 kkhonor pendamping peserta 1 org x jml cbg x 5 kkobat-obatan 1 paketperlengkapan lomba 1 pakettrophy/medali 1 set x jml cbguang pembinaan 1 paket x jml cbgdokumentasi 1 paketdekorasi 1 paketpublikasi 1 paketsewa tenda 5 unit sewa meja kursi 200 buahsewa soundsystem 1 paketsewa peralatan sanitasi 1 paketsewa kendaraan lomba 2 unit x 1 hrkonsumsi lomba 120 org x 1 hrkaos peserta, pendamping dan panitia jml peserta, pendamping, panitia


konsumsi dan akomodasi pembinaan jml peserta,pendamping, instr/pelatih, panitia x 5 hr


honor Penceramah Umum 2 oshonor Nara Sumber Ahli 6 os

- Pengiriman Peserta ke Tingkat perjalanan dinas luar daerah 7 org x 4 hrobat-obatan 1 paketdokumentasi 1 paketseragam kontingen 1 set x jml peserta+pendamping


bahan dan perlengkapan lomba 1 paket x jml cabangsewa perlengkapan lomba 1 paket x jml cbg

4. Festival dan Lomba Literasi - Persiapan dan Koordinasi konsumsi technical meeting 50 org x 1 kl


honor peserta lomba 1 org x jml cbg x 5 kkhonor pendamping peserta 1 org x jml cbg x 5 kkperlengkapan lomba 1 pakettrophy/medali 1 set x jml cbguang pembinaan 1 paket x jml cbgdokumentasi 1 paketdekorasi 1 paketpublikasi 1 paketsewa ruang lomba jml rg x jml cbgsewa tenda 2 unit sewa meja kursi 100 buahsewa soundsystem 1 paketsewa kendaraan lomba 2 unit x 1 hrkonsumsi lomba jml peserta+pendamping, juri,

petugas, panitia x 1 hrkaos peserta, pendamping dan panitia 1 buah x jml peserta+pendamping,



konsumsi dan akomodasi pembinaan jml peserta+pendamping, ns/instr+panitia x 5 hr

honor Instruktur/Pelatih Pembinaan 12 jpl x 5 hr x jml cbg x 2 org

- Pengiriman Peserta ke Tingkat perjalanan dinas luar daerah 7 org x 4 hrdokumentasi 1 paketseragam kontingen 1 set x jml peserta+pendamping

5. Lomba SOINA untuk siswa Tuna Grahita- Pelaksanaan Lomba Tk. DIY Honor juri 3 org x jml cbg

honor Pengarah 2 oshonor Dokter/Tim Medis 6 okhonor pembantu juri 2 org x jml cbghonor petugas lapangan 3 org x jml cbghonor peserta lomba 250 siswahonor pendamping peserta 3 org x jml cbg x 5 kkobat-obatan 1 paketperlengkapan lomba 1 pakettrophy/medali 1 set x jml cbguang pembinaan 1 pkt x jml cbgdokumentasi 1 paketdekorasi 1 paketpublikasi 1 paketsewa lapangan 1 unit x 1 hrsewa tenda 2 unit sewa meja kursi 100 buahsewa soundsystem outdoor 1 paketsewa peralatan sanitasi 1 paketkonsumsi lomba 400 org x 1 hrkaos peserta, pendamping dan panitia 400 buah

- Pembinaan Peserta honor peserta pembinaan 40 org x 5 hrhonor pendamping pembinaan 40 org x 5 hr



Penceramah umum 2 os



jml peserta+pendamping x 4 hr

obat-obatan 1 paket


perlengkapan peserta dan pendamping (tas dan sepatu)

1 set x jml peserta+pendamping

dokumentasi 1 pakettrainingpack dan topi 1 set x jml peserta+pendamping

perlengkapan lomba 1 paket

6. Jambore PKPLK- Persiapan dan Koordinasi- Pelaksanaan Jambore Tk. DIY honor Pengarah 2 os

honor Instruktur 15 org x 10 jpl x 3 hrPendamping Instruktur 30 org x 3 hrhonor Peserta 400 org x 3 hrhonor Pendamping 80 org x 3 hrobat-obatan 1 paketperlengkapan lomba 1 pakettrophy/medali 5 setuang pembinaan 5 paketdokumentasi 1 paketdekorasi 1 paketpublikasi 1 paketsewa lapangan 1 unit x 4 hrsewa tenda 5 unit x 4 hrsewa meja kursi 100 buah x 4 hrsewa soundsystem outdoor 1 paketsewa peralatan sanitasi 1 paketsewa kendaraan lomba 2 unit x 4 hrkonsumsi lomba dan tamu 550 org x 4 hrkonsumsi tamu undangan 30 orgkaos peserta, pendamping dan panitia 550 buah



10 org x 4 hr

obat-obatan 1 paketperlengkapan lomba 1 paketperlengkapan peserta dan pendamping (tas dan sepatu)

1 set x 20 org

dokumentasi 1 paketsewa pakaian pentas 20 setPakaian pramuka 20 set

1. Penghargaan Prestasi di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga- Persiapan dan Koordinasi- Pendataan dan verifikasi Honor Koordinator petugas pendataan 1 org x 3 hr

Honor petugas pendataan 20 org x 3 hr

- Pemberian penghargaan prestasi

Honor petugas lapangan 30 org x 1 hr

Honor MC 4 org x 1 hrHonor petugas keamanan 5 org x 2 hrHonor petugas kebersihan 15 org x 2 hrdoorprize 1 paketdokumentasi 1 paketpublikasi 1 paketdekorasi 1 paketAtraksi kesenian 1 paketCetak sertifikat 400 lbrCetak undangan 1510 lbrCetak buku panduan 150 bhCetak paper bag 150 bhseragam panitia 100 buahKonsumsi penyelenggaraan 1200 org x 1 hrKonsumsi gladi bersih 250 org x 1 hrUang pembinaan 400 orgAlat/perlengkapan 1 paketSewa meja VVIP 9 buahSewa kursi VVIP 25 buahSewa kursi VIP 750 buahSewa meja round table 5 uhSewa LED screen 1 setSewa genset 1 uhSewa panggung Rigging 16 m x 10 m

7 Apresiasi Prestasi dan Kreatifitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Sewa partisi panggung 1 setSewa soundsystem outdoor 2 uhSewa lighting 5 bar/hrSewa Phyro 4 uhSewa band 1 unit x 1 hrSewa blower 6 buah

3. Revitalisasi Guru Indonesia

- Persiapan dan Koordinasi- pelaksanaan kegiatan revitalisasi guru Indonesia

Honor MC 2 org x 1 hr

Honor petugas keamanan 10 org x 1 hrHonor petugas kebersihan 15 org x 1 hrHonor petugas lapangan 35 org x 1 hrdokumentasi 1 paketAtraksi kesenian 1 paketseragam batik 60 buahKonsumsi penyelenggaraan 1680 org x 1 hrAlat/perlengkapan 1 paketCetak undangan 150 lbrdoorprize 1 paketpublikasi 1 paketdekorasi 1 paket

- pelaksanaan Simposium Nasional PGRI

Honor petugas teknis 20 org x 3 hr

Kit Peserta simposium 800 setcenderamata 820 paketdokumentasi 1 paketpublikasi 1 paketbelanja EO 1 paketseragam petugas 20 org x 1 setAtraksi kesenian 1 paketKonsumsi Pembukaan 820 orgKonsumsi Penutupan 820 orgKonsumsi petugas teknis 20 org x 3 hrKonsumsi wellcome dinner 820 orgKonsumsi kunjungan lapangan 820 oh

Honor MC 2 org x 2 hrtiket obyek wisata 1 paketsewa ruang pertemuan 2 unit x 1harisewa bus 16 unit x 3 hariSewa meja 150 bh x 1 hrSewa kursi 1500 bh x 1 hrSewa meja VVIP 10 bh x 1 hrSewa kursi VVIP 20 bh x 1 hrMeja panjang 2 buahSewa genset 1 uhSewa tenda rumbai 2 unit x 1 hrSewa tenda 4 unit x 1 hrSewa panggung 12 m x 10 m x 1 hrSewa soundsystem outdoor 1 uhSewa blower 2 bhKonsuksi transit undangan 1 pkt

3. Gelar Anak Indonesia- Persiapan dan Koordinasi- Pelaksanaan Gelar Anak Bangsa

Honor MC 2 org x 2 hr

Honor petugas keamanan 10 org x 2 hrHonor petugas kebersihan 15 org x 2 hrHonor petugas lapangan 15 org x 2 hrbendera merah putih bertangkai 1000 buah

doorprize 1 paketdokumentasi 1 paketdekorasi 1 paketpublikasi 1 paketAtraksi kesenian 1 paketcetak undangan 125 lembarpengisi acara 1 paketSewa meja VIP 5 bhSewa kursi VIP 25 bhSewa kursi 1100 bhSewa meja panjang 10 bhSewa blower 10 bh


Sewa Genset 1 unit x 1 hrSewa soundsystem 1 unit x 2 hrSewa panggung 8 m x 12 m x 2 hrSewa band 1 unit x 1 hrkaos peserta dan panitia 1125 orgKonsumsi penyelenggaraan 1125 org x 1 hrKonsumsi gladi bersih 175 oh

4. Gebyar Pendidikan Nasional

- Persiapan dan Koordinasi- Pelaksanaan Gebyar Pendidikan Nasional

Honor petugas keamanan siang 3 org x 3 hr

Honor petugas keamanan malam 3 org x 2 hr

Honor MC 2 org x 3 hrHonor petugas kebersihan 10 org x 3 hrHonor petugas lapangan 30 org x 3 hrbelanja alat/perlengkapan 1 paketdoorprize 1 paketdokumentasi 1 paketpublikasi 1 paketAtraksi kesenian 1 paketSewa band 1 unit x 1 hrKonsumsi penyelenggaraan 900 org x 3 hrCetak undangan 150 lembarsewa sarana mobilitas darat 60 unit x 2 hrSewa meja stan 60 unit x 3 hrSewa kursi stan 120 unit x 3 hrSewa partisi stan 40 bh x 3 hrSewa blower 4 unitx 3 hrKonsumsi persiapan dan bongkar 300 orang x 2 hr

TARGET :Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda sebanyak 20 kelompok (dari 385 kelompok menjadi 405 kelompok)

No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA1 2 3 4 51 Biaya Pendukung ATK 2 paket D

penggandaan 45 paket D

konsumsi rapat 30 org x 3 kl x 7 bln

perjalanan dinas dalam daerah 6 org x 4 kl x 4kk1, Pelatihan Keterampilan Pemuda

a. Sosialisasi dan seleksi konsumsi seleksi 20 org x 3 hr

honorarium tim seleksi 20 org

Honorarium Peserta Pelatihan 30 org x angk x 10 hrHonorarium Nara Sumber Ahli 3 os x angk

Honorarium Instruktur 12 jpl x 2 org x 10 hr x angkObat-obatan 1 paket

Bahan praktek 1 paket x 30 org x angk

Bahan praktek mandiri 1 paket x 30 org x angk

alat bahan sebagai modal wirausaha 1 paket x 30 org x angk

sewa tempat pelatihan 1 kelas x angk x 6 hrsewa penginapan pelatihan 35 org x angk x 10 hrkonsumsi pelatihan 40 org x angk x 10 hrdekorasi 1 paket

publikasi 1 paket

sertifikat jumlah peserta + ns/instr

sewa kendaraan monitoring 1 unit x 4 hr

sewa perlengkapan/peralatan pelatihan 1 set x 30 org x angk x 7 hr

pakaian kerja lapangan (kaos, jaket, topi, trainingpack)

1 set x peserta+ns/instr+ petugas/panitia x angk

c. Praktek Magang Peserta Honorarium Peserta Magang 30 org x angk x 7 hr

Honorarium pembimbing praktek magang

30 org x angk x 7 hr

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda

b. Pelatihan Ketrampilan Pemuda


Bahan praktek 1 paket x 30 org x angk

Konsumsi magang 40 x angk x 7 hr

d. Bimbingan lanjut kegiatan

2. Pelatihan agribisnis

a. Sosialisasi dan Seleksi konsumsi seleksi 9 org x 2 hrhonorarium tim seleksi 9 org x 2 hr

b. Pelatihan Agribisnis dan Pemberian peralatan dan bahan Agribisnis

Honorarium Peserta Pelatihan Agrobisnis

15 org x 1 angk x 14 hr

Honorarium Nara Sumber Ahli 3 os x 1 angk

Honorarium Instruktur 12 jpl x 9 hr x 1 angk

Honor pembimbing praktek 2 org x 7 hrBahan praktek agrobisnis 1 paket x 15 orgdekorasi 1 paketsertifikat 30 lbrsewa lahan pertanian 2500 m2 x 15 org x 1 thsewa penginapan pelatihan 17 org x 1 angk x 14 hrkonsumsi 25 org x 1 angk x 14 hr

sewa kendaraan untuk kunjungan praktek

1 unit x 4 hr

sewa kendaraan monitoring pelatihan 1 unit x 5 hr

sewa perlengkapan/peralatan pelatihan 1 set x 15 org x 7 hr

pakaian kerja lapangan (kaos, jaket, topi, trainingpack, sepatu boot)

30 set

d, Bimbingan lapangan pelatihan agribisnis

alat bahan sebagai modal wirausaha 1 paket x 15 org

Honor pembimbing praktekhonor pembimbing lapangan

3. Pembinaan Wirausaha Muda

a. Sosialisasi dan seleksi b. Pelatihan dan pembinaan Honorarium Peserta Pembinaan 100 org x 5 hr

Honorarium Tenaga Ahli 4 org x 2 sesiHonorarium Instruktur/Narasumber 10 jpl x 4 hr

Honorarium Instruktur Outbond 8 jpl x 10 org

Bahan praktek 3 paket x 100 orgpublikasi 1 paket x 2 klsewa kendaraan 4 unit x 2 hrsewa peralatan praktek 1 paketsewa soundsystem 1 paket x 5 hrkonsumsi 125 org x 5 hrpakaian kerja lapangan 125 setkontribusi untuk lokasi kunjungan 125 org x 1 kl

c, Bimbingan lapangan pelatihan wirausaha muda4. Lomba Inovasi bisnisa. Sosialisasi Kegiatanb. Pelaksanaan Lomba Inovasi Bisnis

Honorarium Petugas Fact Finding 10 org x 2 hr

Honorarium Tim Juri Seleksi Administrasi dan Profil

7 org x 2 hr

Honorarium Tim Juri Presentasi 5 org x 3 hr

Honorarium Petugas Monitoring 5 org x 4 hr

Alat pembelajaran 1 paket x 100 orgpublikasi 1 paket x 2 klcetak album peserta 1 paketpiagam/sertifikat 100 lbrcetak poster 100 lbrsewa kendaraan 2 bh x 4 hr x 2 klsewa soundsystem 1 paket x 3 hrkonsumsi 125 org x 3 hrHadiah lomba 1 paket x 4 bidang


5. Pemuda Pelopora. Seleksi tingkat DIY Honor Juri Presentasi 20 org x 1 hr

Honor Juri Final 20 org x 2 hrHonor Petugas PP Fact Finding Tk. DIY 10 org x 2 hr

sewa perlengkapan seleksi pemuda pelopor

5 bid x 1 hr

tropy 1 set x 5 bidperlengkapan juri 5 org x 5 bidpublikasi 1 paketsertifikat juri dan peserta 30 lbrsewa kendaraan 5 bh x 2 hrpakaian kerja lapangan juri dan panitia 1 stel x 25 org

konsumsi seleksi tk. DIY 30 org x 2 hruang pembinaan 1 paket x 5 bid

b. Verifikasi tk nasional akomodasi petugas verifikasi tk nasional

1 org x 2 hr

konsumsi petugas verifikasi tk nasional 10 org x 3 hr

honor tim verifikasi 5 org x 1 klsewa kendaraan 1 bh x 2 hrkonsumsi verifikasidari tk nas 50 org x 5 bid

c. Pembekalan honor peserta pembekalan 5 org x 4 hrhonor tim pembinaan peserta 5 org x 2 sesi

konsumsi 10 org x 4 hrpakaian kerja lapangan 1 buah x 30 org

d. Pengiriman kontingen perjalanan dinas luar daerah 6 org x 1 kl

seragam kontingen 6 org x 1 buah

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGATAR Cakupan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga dari 28 medali menjadi 30 medali


Biaya Pendukung: Konsumsi Rapat 50 kl x 4 tw x 20 org ATK 37 Paket DPenggandaaan 16 paket Dhonor petugas pengadaan barang dan jasa

sesuai ketentuan

1

- pelaksanaan PAB Honorarium Petugas Seleksi Fisik PAB 35 or X 3 hr Honorarium Petugas Seleksi Kecabangan PAB

35 or X 3 hr

Honorarium Pelatih PAB 75 or X 8 bl X 12 latHonorarium Koorcab PAB 15 or x 8 bl x 12 latHonorarium Atlet Pembinaan PAB 550 or X 12 lat X 8 blnbelanja obat-obatan 1 paket x 16 cabor x 2 kubelanja alat/perlengkapan 1 paket x 16 caborsewa tempat latihan cabor SEPAK BOLA

2 KU x 12 lat x 8 bl

sewa tempat latihan cabor BOLA BASKET


sewa tempat latihan cabor BOLA VOLI 2 KU x 12 lat x 8 bl

sewa tempat latihan cabor BULUTANGKIS


sewa tempat latihan cabor PENCAK 2 KU x 12 lat x 8 blsewa tempat latihan cabor TAE KWON DO


sewa tempat latihan cabor ATLETIK 2 KU x 12 lat x 8 blsewa tempat latihan cabor TENIS MEJA


sewa tempat latihan cabor TENIS LAP. 2 KU x 12 lat x 8 bl

sewa tempat latihan cabor RENANG 2 KU x 12 lat x 8 blsewa tempat latihan cabor JUDO 2 KU x 12 lat x 8 bl

Pembinaan dan Pelaksanaan Kompetisi Olahraga

1. pelatihan dan Pembinaan atlet


sewa tempat latihan cabor VOLI PASIR 2 KU x 12 lat x 8 bl

sewa tempat latihan cabor PANAHAN 2 KU x 12 lat x 8 blsewa tempat latihan cabor SEPAK TAKRAW


sewa tempat latihan cabor KARATE 2 KU x 12 lat x 8 blsewa tempat latihan cabor PANJAT 2 KU X 12 LAT X 8 blSewa Tempat Seleksi Fisik Atlet PAB 1 tempat x 3 hr Sewa Tempat seleksi Kecabangan Atlet 16 tempat x 3 hr Sewa Mobil untuk Monitoring PAB 3 unit x 4 kali Sewa Sound System untuk seleksi atlet PAB

1 pkt x 3 hr

Sewa Peralatan/ Perlengkapan Seleksi PAB

1 pkt x 3 hr

Makanan & Minuman Atlet ( seleksi fisik )PAB

750 or X 3 hr

Makanan & Minuman Atlet (Seleksi kecabangan ) PAB

750 or X 3 hr

Makan Minum Tim Penguji fisik 35 or X 3 hr Makan Minum Tim Penguji Kecabangan 35 or X 3 hr Makmin Tim Olah Data 5 or x 3 hr Minuman Harian lth (air galon) PAB 2 x 2 x 16 x 96 belanja pakaian olahraga Pelatih & 90 stel belanja pakaian olahraga Sepak Bola 44 stel belanja pakaian olahraga Bola Voli 44 stel belanja pakaian olahraga Bola Basket 44 stel belanja pakaian olahraga Bulutangkis 31 stel belanja pakaian olahraga Pencak Silat 33 stel belanja pakaian olahraga Tae Kwon Do 33 stel belanja pakaian olahraga Atletik 33 stel belanja pakaian olahraga Tenis 32 stel belanja pakaian olahraga Tenis Meja 31 stel belanja pakaian olahraga Renang 31 stel belanja pakaian olahraga Judo 33 stel belanja pakaian olahraga Voli Pasir 31 stel belanja pakaian olahraga Panahan 33 stel belanja pakaian olahraga Sepak 31 stel belanja pakaian olahraga Karate 33 stel belanja pakaian olahraga Panjat Tebing 33 stel belanja perjalanan dinas luar daerah 72 org x 3 hr

- Sarasehan KeolahragaanHonorarium Tenaga Ahli 4 or X 1 sesi Honorarium Moderator 1 or x 4 sesi Honorarium Peserta Sarasehan 150 or X 1 hr X 1 angktakomodasi 164 or x 1hrSpanduk/Banner Sarasehan Olahraga 6 bh Pakaian Olahraga 164 stelSewa Tempat Sarasehan/FGD 1 tempat x 1 hr Sewa Peralatan dan Perlengkapan 1 pkt

2. Pemetaan dan PendataanHonorarium Tim Teknisi Observasi 5 or X 3 hr Honoarium petugas pengolah entri data 10 or x 5 hr Honorarium petugas input data 5 or x 5 kab x 3 hrHonorarium petugas input data kec. 2 or x 78 kec x 4 hrHonorarium petugas input desa 1 or x 438 desa x 4 hrSewa Mobil untuk Suvei/Monev 1 unit x 3 hr x 5 kab/kotabelanja pakaian olahraga 640 stel

- SKJ Honorarium Instruktur Senam 1 or X 2 jpl X 40 pertHonorarium Instruktur Senam Massal ( hardiknas & 17 Agustus )

3 or x 2 jpl x 2 kali

belanja obat-obatan 1 paket Spanduk Banner SKJ 10 bh Sewa Tempat Penyelenggaraan Senam Massal ( dalam rangka hardiknas & 17 Agustus )

1 tempat x 2 kali

sewa mobil SKJ 4 unit x 3 hr sewa panggung instruktur senam rutin 1 set x 40 pertemuan

Sewa Panggung Untuk Senam Massal 3 set x 2 pertemuan

sewa soundsystem 1 paket x 2 hrMakan Minum Peserta, Panitia, instruktur senam massal ( hardikns & 17 agustus )

618 or x 2 hr

Seragam Pelatih Waktu bertanding. 2 or X 2 stel Seragam Atlet waktu Bertanding 23 or X 2 stel


Kaos Senam Massal ( dlm rangka hardiknas dan 17 Agustus )

618 or x 2 bh

belanja perjalanan dinas luar daerah:- Tim Observasi 2 org X 2 hr - Tim Aju 2 org X 4 hr - Pelatih 2 org X 3 hr - Koorcab 1 org X 3 hr - Pendamping 5 org X 3 hr - atlet 16 org X 3 hr

- POPWIL/POPNASHonorarium Tenaga Ahli seleksi Atlet 40 or x 2 hr Honorarium Tenaga Ahli seleksi Pelatih 5 or x 2 hr Honorarium Latihan Pelatih 57 or x 16 lat X 5 blnHonorarium Latihan Koorcab 21 or x 16 lat X 5 blnHonorarium Instruktur Pemantapan 6 or x 2 hr Honor Atlet Latihan 296 or X 16 kali X 5 blnbelanja obat-obatan 1 paket belanja alat/perlengkapan 1 paket x 21 caborakomodasi pembekalan kontingen 275 or x 2 hr belanja dokumentasi 1 paketSpanduk Banner POPWIL/POPNAS 25 bh Sewa Tempat untuk tes fisik 1 cbr x 2 hr Sewa Tempat untuk Tes Seleksi 21 cbr x 2 hr Sewa Tempat Latihan untuk 21 Cabor 21 cbr x 16 lat x 5 blsewa mobil POPWIL/POPNAS 7 unit x 9 hr Makan Minum Seleksi Fisik Atlet 594 or x 2 hr Makan Minum Seleksi Kecabangan 594 or x 2 hr Makan Minum Tim Penguji Fisik Atlet ( tenaga ahli, panitia )

40 or x 2 hr

Makan Minum Tim Penguji Kecabangan Atlet ( tenaga ahli, panitia )

40 or x 2 hr

Makan Minum harian Latihan Atlet ( masa Persiapan )

198 or X 16 lat X 5 bl

Makan Minum Harian Latihan Pelatih 26 or X 16 lat X 5 blSuplemen Bertanding Atlet dan Pelatih 179 or X 1 lat X 7 hrTraining Pack 292 or X 1 stel Tas Kontingen 292 or X 1 bh Tas lapangan 292 or X 1 bh Sepatu 292 or X 1 ps Kaos 292 or X 2 bh Topi 292 or X 1 bh Pakaian seleksi atlet ( tenaga ahli dan 84 or x 1 stel Pakaian Bertanding Pelatih 57 or X 2 stel Pakaian Bertanding Atlet Pencak Silat 8 or x 1 stel Pakaian Bertanding Atlet 191 or X 2 stel kaos pemantapan kontingen DIY ( atlet, pelatih, koorcab, panitia )

275 or x 1 bh

Seragam latihan atlet POPWIL/POPNAS 304 or x 3 stel Seragam latihan Pelatih 57 or x 3 stel belanja perjalanan dinas luar daerah:- Tim Observasi 3 org X 2 hr - Tim Aju 3 org X 10 hr - Pelatih 57 org X 7 hr - Koorcab 21 org X 7 hr - Pendamping 15 org X 3 hr - atlet 196 org X 7 hr

- PEPARPENASHonorarium latihan Pelatih 8 or x 16 lat Honorarium Latihan Koorcab 3 or x 16 lat Honor atlet latihan 44 or x 16 kali x 1 blnbelanja obat-obatan 1 paket belanja alat/perlengkapan 1 paket x 3 caborSewa Tempat Latihan PEPARPENAS 3 cbr x 16 lat sewa mobil PEPARPENAS 3 unit x 6 hr makmin Latihan Atlet dan Pelatih 52 or x 16 lat Training Pack 43 or X 1 stel Tas Kontingen 43 or X 1 bh Tas lapangan 43 or X 1 bh Sepatu 43 or X 1 ps Kaos 43 or X 2 bh Topi 43 or X 1 bh Seragam bertanding atlet dan pelatih 30 or x 2 stel Seragam latihan atlet dan pelatih 52 or x 4 stel belanja perjalanan dinas luar daerah:- Tim Observasi 2 org X 2 hr - Tim Aju 2 org X 7 hr - Pelatih 8 org X 5 hr


- Koorcab 3 org X 5 hr - Pendamping 8 org X 3 hr - atlet 22 org X 5 hr

- PORNAS KORPRIHonorarium Pelatih 6 or x 16 lat Honorarium Koorcab. 6 or x 16 lat Honor Atlet Latihan 60 or x 16 lat belanja obat-obatan 1 paket belanja alat/perlengkapan 1 paket x 6 caborSewa Tempat Latihan PORNAS KORPRI 6 cbr x 16 lat sewa mobil PORNAS KORPRI 4 unit x 7 hr makan minum latihan atlet dan pelatih 47 or x 16 lat Training Pack 65 or x 1 stel Tas Kontingen 65 or 1 bh Tas lapangan 65 or 1 bh Sepatu 65 or 1 ps Kaos 65 or 2 bh Topi 65 or 1 bh Seragam Latihan atlet dan Pelatih 66 or x 3 stel Seragam Tanding Atlet dan Pelatih 47 or x 3 stel belanja perjalanan dinas luar daerah:- Tim Observasi 2 org X 2 hr - Tim Aju 2 org X 9 hr - Pelatih 6 org X 7 hr - Koorcab 6 org X 7 hr - Pendamping 5 org X 3 hr - atlet 41 org X 7 hr

4. Penyelenggaraan kejuaraan - POPDA

Honorarium: - TD, RD, Dewan hakim 90 org x 4 hr - Wasit/Juri 276 org x 4 hr - Aparat Pertandingan 201 org x 4 hr - Dokter 10 org x 4 hr - Paramedis 20 org x 4 hr - anak gawang 6 org x 4 hr- ball boys 6 org x 4 hr x 2 cabor;- petugas lapangan voli pasir 8 org x 4 hrbelanja obat-obatan 1 paket belanja alat/perlengkapan 1 paketbelanja medali kejuaraan 250 setuang hadiah 1 paket x 250 nomorbelanja dekorasi 1 paketbelanja publikasi 1 paketbelanja cetak sertifikat/piagam 250 setSewa Tempat POPDA 23 cab X 4 hr Sewa Sound System 23 cabor X 4 hr Sewa Perlengkapan Lomba 23 cabor X 4 hr Makan minum Technical meeting 114 or x 1 sd Konsumsi Peserta, Official, 1046 or X 4 hr Konsumsi Tenaga ahli dan panitia 620 or X 4 hr Kaos untuk Tenaga Ahli dan panitia 550 or X 1 bh Training Pack untuk tenaga ahli dan 550 or X 1 stel

- TRI LOMBA JUANGHonorarium Wasit/Juri 4km, 5 km, 8 60 x 1 hr Honorarium Wasit/Juri 17 km 60 x 1 hr Honorarium Keamanan Lomba 4 km, 5 90 or x 1 hr Honorarium Keamanan Lomba 17 km 70 or x 1 hr belanja obat-obatan 1 paket belanja alat/perlengkapan 1 paketbelanja medali kejuaraan/trophy 8 set (Juara 1,2,3) dan 56 buah

(juara 4-10)uang hadiah 1 paket x 8 nomor lomba (pa/pi)belanja dekorasi 2 paketSpanduk/Banner TLJ 6 bh belanja cetak sertifikat 64 setSewa mobil Tri lomba Juang untuk lomba 4 km, 5 km, 8 km

3 unit x 1 hr

Sewa mobil Tri lomba Juang untuk 2 unit x 1 hr Ambulance Tri Lomba Juang untuk lomba 4 km, 5 km, 8 km

3 unit x 1 hr

Ambulance Tri Lomba Juang untuk lomba 17 km

2 unit x 1 hr

Sewa Meja untuk lomba 4 km, 5 km, 8 km

10 bh X 1 hr

Sewa Kursi untuk lomba 4 km, 5 km, 8 km

40 bh X 1 hr


Sewa Meja untuk lomba 17 km 10 bh X 1 hr

Sewa Kursi untuk lomba 17 km 40 bh X 1 hr

sewa tenda untuk Lomba 4 km, 5 km, 8 km

4 unit

sewa tenda untuk Lomba 17 km 2 unit

Sewa Sound System 1 pkt X 1 keg makan minum Peserta 1000 or X 1 hr makan minum wasit/juri, keamanan, 295 or X 1 hr makan minum Panitia 10 or X 1 hr makan minum Tamu Pembukaan 20 or X 1 hr makan minum Technical Meeting 100 or X 1 hr Training Pack keamanan, wasit/juri, panitia, tim kesehatan

320 or X 1 stel

Kaos Keamanan, wasit/juri, panitia, 320 or x 1 bh Kaos peserta 1000 or x 1 bh

- PEPARPEDAHonorarium: - TD, RD, Dewan hakim 9 org x 2 hr - Wasit/Juri 38 org x 2 hr - Aparat Pertandingan 24 org x 2 hrbelanja obat-obatan 1 paket belanja alat/perlengkapan 1 paketbelanja trophy kejuaraan/medali 16 setuang hadiah 1 paket x 13 cabor, 16 nomor lomba Spanduk/Banner PEPARPEDA 6 bh belanja cetak sertifikat 16 setSewa Tempat PEPARPEDA 3 tmp X 2 hr Sewa Sound System indoor untuk Pembukaan dan pertandingan Bulutangkis

2 set X 2 hr

Sewa Sound System Outdoor untuk perlombaan atletik

1 set x 2 hr

Sewa Perlengkapan Lomba ( Sewa Meja dan net Tennis Meja )

1 set X 2 hr

Makan Minum dan Snack Peserta, official, Tenaga Ahli, Panitia

254 or X 2 hr

Makan Minum dan Snack Tamu Pembukaan

30 or X 1 hr

makan Minum Technical Meeting 25 or x 1 hr Training Pack 72 or X 1 stel

- LPIHonorarium: - TD, RD, Dewan hakim 4 or X 5 hr - Wasit/Juri 12 or X 5 hr - Aparat Pertandingan 9 or X 5 hr - anak gawang 18 or X 5 hr - tenaga kesehatan 12 or X 5 hr Honor Keamanan LPI 30 or x 5 hr belanja obat-obatan 1 paket belanja alat/perlengkapan 1 paketbelanja trophy kejuaraan/medali 3 setuang hadiah 1 paket x 3 klp (SMP, SMA/K, PT)Spanduk/Banner LPI 6 bh belanja cetak sertifikat 3 setSewa Tempat LPI 3 tmpt X 5 hr Sewa Meja 9 bh x 5 hr Sewa Kursi 30 bh x 5 hr sewa tenda 3 unit x 5 hr Sewa Sound System outdoor 3 tempat X 5 hr Sewa Perlengkapan Lomba 3 klp X 5 hr makan minum Peserta 520 or X 5 HR makan minum Tenaga Ahli 39 or X 5 HR makan minum Keamanan 30 or X 5 HR makan minum Kesehatan 12 or X 5 HR makan minum Panitia 12 or X 5 HR Training Pack : Tenaga Ahli 51 or X 1 stel Keamanan 18 or X 1 stel Panitia 12 or X 1 stel

- POSPEDAHonorarium: - TD, RD, Dewan hakim 19 org x 2 hr - Wasit/Juri 108 org x 2 hr - Aparat Pertandingan 76 org x 2 hr


- ball boys 14 org x 2 hr- dokter 10 org X 2 hr - Paramedis 10 org X 2 hr honor pelatih 11 org x 12 latbelanja obat-obatan 1 paket belanja alat/perlengkapan 1 paketbelanja trophy kejuaraan/medali 58 setuang hadiah 1 paket x 58 nomor lombabelanja dekorasi 3 paketSpanduk/Banner POSPEDA 16 bh belanja cetak sertifikat 58 setsewa tempat cabor Pencak Silat PA/PI 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Bulutangkis Beregu 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Bola Voli PA/PI 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Tennis Meja PA/PI 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Atletik PA/PI 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Senam Santri PI 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor footsal PA 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Qosidah Rebana 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Seni Lukis Kaligrafi, 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Pidato, Stand Up 1 tmpt X 2 hr Sewa Sound System : - Atletik ( Sound System Out Door ) 1 set X 2 hr - Bulutangkis 1 set X 2 hr - Bola Voli 1 set X 2 hr - Tennis Meja 1 set X 2 hr - Senam Santri 1 set X 2 hr - Footsal 1 set X 2 hr - Qosidah dan Hadrah 1 set X 2 hr - Stand Up Comedy 1 set X 2 hr - Sewa Perlengkapan 16 set X 2 hr Makan Minum Tenaga Ahli 174 or X 2 hr Makan Minum Panitia 16 or X 2 hr Makan Minum Tamu Pembukaan 20 or X 1 hr makan Minum Atlet dan Official 960 or X 2 hr Training Pack, Kaos, Tenaga ahli, Training Pack 270 or X 1 stel Kaos 270 or X 1 bh

- PORPRIDAHonorarium: - TD, RD, Dewan hakim 18 org x 2 hr - Wasit/Juri 40 org x 2 hr - Aparat Pertandingan 30 org x 2 hr- ball boys 12 org x 2 hrhonor pelatih 11 org x 12 latHonorarium Pembinaan Kontingen 54 or X 12 lat belanja obat-obatan 1 paket belanja alat/perlengkapan 1 paketbelanja trophy kejuaraan 7 setuang hadiah 1 paket x 7 nomor lombaSpanduk/Banner PORPRIDA 6 bh belanja cetak sertifikat 7 setsewa tempat cabor Footsal 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Bola Voli 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Tennis Meja 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Tennis Lapangan 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Bulutangkis 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Catur 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Sewa tempat latihan 6 tmpt X 12 lat Sewa Sound System 1 set x 2 hr x 6 cbrSewa Perlengkapan Lomba 1 set x 2 hr x 6 cbrmakan minum Peserta 306 or X 2 hr makan minum Official 45 or X 2 hr makan minum Tenaga Ahli 68 or X 2 hr makan minum Panitia 10 or X 2 hr makan minum Tamu Pembukaan 30 or X 1 hr makan minum Latihan 102 or x 12 lthn Training Pack Tenaga ahli dan Panitia 78 or X 1 stel Training Pack TIM PEMDA DIY 102 or X 1 stel Kaos TIM PEMDA DIY 102 or X 1 stel Tas Tim PEMDA DIY 102 or X 1 bh Sepatu Tim PEMDA DIY 102 or X 1 bh

- Kejuaraan CaturHonorarium: Wasit/Juri 10 or X 5 hr Aparat Pertandingan 7 or X 5 hr Tournamen director 1 or X 5 hr IP ( PB.Percasi ) 1 or X 5 hr


Wasit Ketua 1 or X 5 hr Deputi wasit ketua 1 or X 5 hr Sekretariat PB Percasi 2 or X 5 hr belanja obat-obatan 1 paket belanja alat/perlengkapan 1 paketbelanja trophy kejuaraan 8 setuang hadiah 1 paket x 8 nomor lombabelanja dekorasi 4 paketSpanduk/Banner KEJUARAAN CATUR 8 bh Publikasi media cetak Kejuaraan Catur 1 pkt Publikasi Liputan TV kej. Catur 1 pkt belanja cetak sertifikat 7 setsewa tempat 1 tempt x 5 hrFullboard PERCASI, TENAGA AHLI, 11 org x 5 hrSewa Mobil Kejuaraan Catur 3 unit X 5 hr Ambulance kejuaraan Catur 1 unit x 5 hr Sewa Meja 200 bh X 5 hr Sewa Kursi 400 bh X 5 hr sewa komputer untuk kejuaraan 1 paket sewa proyektor untuk kejuaraan 1 paketSewa Sound System 1 set X 5 hr Sewa Perlengkapan Lomba 1 set X 5 hr Sewa Panggung 1 set X 5 hr Sewa Perlengkapan Lomba KEJURDA 1 keg Makan Minum Peserta, 392 or x 5 hr Makan Minum Tenaga ahli, panitia, 41 or x 5 hr Makan Minum Tamu Pembukaan 60 or X 1 hr Pakaian Tenaga Ahli 23 or x 2 bh pakaian Panitia 15 or x 2 bh belanja perjalanan dinas luar daerah: 11 or

- KEJURDA Olahraga PelajarHonorarium: - Wasit/Juri 58 org x 4 hr - Aparat Pertandingan 46 org x 4 hr- ball boys 14 org x 4 hr- dokter 6 org x 4 hr- paramedis 6 org x 4 hrpetugas lapangan voli pasir 6 org x 4 hrbelanja obat-obatan 1 paket belanja alat/perlengkapan 1 paketbelanja medali kejuaraan 56 setuang hadiah 56 setSpanduk/Banner KEJURDA 10 bh belanja cetak sertifikat 56 setsewa tempat 5 tempat x 4 hr sewa perlengkapan lomba 1 paketMakan Minum Tenaga ahli dan Panitia 128 or x 4 hr KEJURDA OLAHRAGA PELAJAR Kaos Tenaga ahli dan Panitia 128 or x 2 bh Training tenaga ahli dan panitia 128 or x 1 bh

Bantuan Kelembagaan bantuan kelembagaan KONI sesuai ketentuan

bantuan kelembagaan NPC sesuai ketentuan

L. DINAS KESEHATAN

PROGRAM : SEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN, DAN PENGENDALIAN MAKANANSASARAN : Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan, dan makananINDIKATOR :TARGET :

No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 5 61 Persiapan dan Monev Hidangan 20 org x 2 kl x 6 bln

Perjalanan Dinas Gol IVPerjalanan Dinas Gol III

1 or x 16 lokasi2 or x 16 lokasi

HidanganPenggandaan

20 orang x 2 kl

HidanganPenggandaan

30 or x 1 kl x 5 kab/kota1.500 lembar x 5 kab/kota

Hidangan 15 or x 1 kl

HidanganPenggandaan

30 or x 1 kl2.000 lbr x 5 kab/kota

HidanganPenggandaanATK

15 or x 2 kl10000 lbr 4 pkt A

Perjalanan Dinas Gol IVPerjalanan Dinas Gol III

1 or x 16 lokasi2 or x 16 lokasi

ATK 1 PaketPenggandaan 3 PaketPerjalanan dinas dalam daerah 3 org x 4 kab x 6 klHonor Tim Penyusunan Pedoman Labelisasi MakananTim Redaksi : Ketua 1 or x 3 bulanSekretaris 1 or x 3 bulanAnggota 8 or x 3 bulan

Sosialisasi Hasil Pembinaan Honor peserta 30 or x 6 kl x 1 hariHonor narasumber 4 os x 6 kl x 1 hariHidangan 30 or x 6 kl x 1 hariHonor peserta 65 org x 4 kl

Honor narasumber 3 os x 4 klHidangan 75 org or x 4 kl

Sampel Makanan 1 PT x 200 sampelPengujian sampel 1 PT x 200 sekolahBahan Percontohan 1 PT x 120 sampelPengadaan Test Kit bahan Berbahaya Pada Makanan

1 Paket

pejabat penerima 3 op

Honor Tenaga Ahli 1 or x 2 bulan Honor Tenaga Pendamping 5 orang x 2 bulan Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Keamanan Pangan Mandiri Sekolah Honor Tenaga Ahli 1 or x 2 bulan Honor Tenaga Pendamping 3 or x 2 bulan

Survey Jasa survey 1 PT x 1 KLPengadaan Jasa Surveypejabat penerima 1 op

FGD Honor peserta 12 or x 1 hari x 3 kali

Honor narasumber 2 os x 1 hari x 3 kaliHidangan 12 or x 1 hari x 3 kali

Workshop Honor peserta 40 or x 1 hari x 1 kaliHonor narasumber 4 os x 1 hari x 1 kaliHidangan 40 or x 1 hari x 1 kali

Cetak Cetak pedoman labelisasi makanan 1 pt x 50 kali

Pedoman Pengendalian Keamanan Pangan Mandiri.

Cetak Pedoman 1 paket x 120 sekolah percontohan

Pengadaan Obat Bufferstock dan Perbekes Provinsi

Pengadaan Obat Bufferstock 1 paket x 1 kali

persentase mutu pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan dan makanan ((% sarana kefarmasian yang 71.96% (Sarana produksi distribusi kefarmasian memenuhi syarat meliuti 29 PBF, 20 obat tradisional, 9 kosmetik, 21 alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga, 47 makanan jajanan anak sekolah, 91 puskesmas, 29 RS, 121 jenis obat tersedia)

Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian dan Pengendalian Makanan

Sosialisasi Sekolah Percontohan Pengendalian Keamanan Pangan Mandiri di Sekolah

Penyusunan Juknis Labelisasi Makanan


1 2 3 5 6Pengadaan Perbekes 2 paket x 1 kaliPengadaan Obat P3K 3 paket x 1 kaliPengadaan Obat dan Perbekespejabat pengadaan 1 oppejabat penerima 1 opJasa Pemusnahan Obat 1 paket x 1 kali

Pengadaan Jasa Pemusnahan Obat

pejabat penerima 1 oppejabat pengadaan 1 op

PROGRAM : SASARAN :INDIKATOR :TARGET :


Persiapan dan Monev Hidangan 25 or x 20 klHidangan 50 or x 1 kl x 16 lokasiATK 10 paket BPenggandaan 10 paket CPerjalanan dinas dalam daerah 3 org x 4 kab x 4 kl

Honor Tim Redaksi Majalah "Mensana"Tim Redaksi :Penanggung jawab 1 or x 2 edisiRedaktur 1 or x 2 edisiPenyunting 1 or x 2 edisiSekertariat 2 or x 2 edisiPenulis artikel 44 halaman x 2 edisi

Pengadaan barang/jasaPejabat Pengadaan sesuai SHBJPejabat Penerima sesuai SHBJ

Pengadaan EO Kampanye Kesehatan

Pejabat Pengadaan 1 opPejabat Penerima 1 op

1 Honor peserta 30 or x 1 kl x 16 lokasi

Honor narasumber 3 os x 1 kl x 16 lokasiHidangan 35 oh x 1 kl x 16 lokasiHonor peserta 20 or x 3 hr x 16 lokasi

Honor narasumber 4 os x 3 hr x 16 lokasiInstruktur/Fasilitator 2 org x jpl x 16 lokasiHidangan 30 oh x 3 hr x 16 lokasi

Honor peserta 30 or x 50 lokasi

Honor narasumber 3 os x 50 lokasiHidangan 35 oh x 50 lokasi

Honor peserta 60 or x 1 kl

Honor narasumber 3 os x 1 klHidangan 65 oh x 1 klHonor peserta 20 or x 1 kl x 15 lokasiInstruktur/Fasilitator 2 or x 4 jpl x 15 lokasiHonor narasumber 1 os x 1 kl x 15 lokasi

Hidangan 25 or x 1 kl x 15 lokasiBahan praktek 1 paket x 15 lokasiAntropometri kit

1 paket x 15 lokasi

Honor peserta 30 or x 15 lokasi x 3 kl

Instruktur/Fasilitator 2 or x 4 jpl x 15 lokasi x 3 klHonor narasumber 3 os x 15 lokasi x 3 klHidangan 35 or x 15 lokasi x 3 klHonor pendamping 30 or x 15 lokasi x jml bulan

Pemusnahan Obat Kadaluwarsa. Pemusnahan obat kadaluwasa dlam rangka pengelolaan obat di instalasi farmasi DIY

PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Meningkatnya jumlah desa siaga aktif dengan predikat purnama dan mandiri Persentase desa dan kelurahan siaga aktif dengan predikat purnama dan mandiri 46,8% = 205 desa siaga aktif purnama dan mandiri (kondisi tahun 2015 desa siaga aktif purnama 93 desa,

Sosialisasi Penguatan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Bimtek Pengembangan Desa Model Permberdayaan Masyarakat Percepatan Perbaikan Gizi

Bimtek Pendampingan Bumil di Wilayah

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Sosialisasi Pembentukan Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Perilaku Sadar SehatBimtek Pembentukan Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Perilaku Sadar Sehat

Sosialisasi Kebijakan dan Bahaya Merokok dalam rangka Pembentukan Kawasan Tanpa Rokok


1 2 3 5 6Honor Peserta 30 orang x 1 hari x 15 lokasiHonor narasumber 4 os x 1 hari x 15 lokasiInstruktur/Fasilitator 2 or x 4 jpl x 15 lokasiHidangan 35 orang x 1 hari x 15 lokasi

Pembinaan dan Evaluasi Pemanfaatan TOGA

Konsumsi rapat persiapan dan evaluasi

20 org x 3 kl

Perjalanan dinas Gol IV 5 orang x 4 kab

Perjalanan dinas Gol III 5 orang x 4 kab

Honor juri 8 orang x 1 kl

Trophy 5 bh x 1 kl

Hadiah (Uang pembinaan)

Juara I 1 paket x 1 kl

Juara II 1 paket x 1 kl

Juara III 1 paket x 1 kl

Juara IV dan V 2 paket x 1 kl

Konsumsi pembinaan di masyarakat 25 orang x 5 kl

Honor Peserta 30 orang x 3 kl

Honor narasumber 3 os x 3 kl

Hidangan 35 orang x 3 kl

2 Pembuatan dan penyiaran ILM di TV 1 paket x 6 kl

Pembuatan dan penyiaran ILM di Radio

1 paket x 6 kl

Penyiaran Talkshow di TV 1 paket x 6 klPenyiaran Talkshow di Radio 1 paket x 6 klPembuatan dan pemasangan spanduk

3 bh x 12 bln

Pemasangan billboard 4 paketPengadaan Media Promosi Kesehatan (Buku Saku, Kalender, Leaflet, Poster, Stiker, Lembar balik, Spanduk, Banner)

1 paket

Cetak Buku Panduan Promosi Kesehatan

1 paket x tema

Cetak Buku KIA 1 paket

Pengadaan Media Cetak Promkes 1 paket

Cetak buku Pedoman PHBS Karang Taruna

300 eksemplar

Cetak buku Pedoman PHBS di tempat kerja

300 eksemplar

Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Koran Lokal

1 paket x jml koran

Penerbitan Majalah Kesehatan "Mensana"

Cetak majalah 1000 eksemplar x 2 edisi

Honor Instruktur senam 3 or x 1 klHonor MC 2 or x 1 klHonor Petugas Keamanan 10 or x 1 klPaket Jamu 5 paket x 1 klPaket doorprize 1 paket x 1 klPerlengkapan kampanye (kupon, bendera start, atribut kampanye berisi pesan-pesan kesehatan)

1 paket x 1 kl

Atribut peserta (kaos) 300 bh x 1 klSpanduk 5 bh x 1 klUmbul-umbul 20 bh x 1 klBackdrop 1 bh x 1 klSewa Tenda 1 paket x 1 klSewa Sound System 1 paket x 1 klSewa Panggung 1 paket x 1 klSewa partisi / booth pameran 10 booth x 1 kl

Pengembangan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)

Promosi Pola Hidup Sehat Masyarakat

Promosi Kesehatan Melalui Media Elektronik

Promosi Kesehatan Melalui Media Outdoor, Media Massa, dan Media Cetak

Pertemuan Evaluasi Program Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat

Kampanye Pola Hidup Sehat Masyarakat


1 2 3 5 6Band 1 paket x 1 klHidangan 300 oh x 1 klHonor Narasumber 2 or x 1 kl


1 2 3 5 61 Upaya Kesehatan

DasarPersiapan dan Monev 1. Konsumsi rapat persiapan dan

monev25 org x 8 kl x 12 bulan

2. Penggandaan 20 Paket 3. ATK 3 Paket 4. Biaya perjalanan dinas dalam daerah :

4 org x 4 kab x 12 kl

5. Honor Tim Pelaksana Kegiatan : 10 org x 2 bulan

Pelaksanaanhonor narasumber paparan hasil monev

2 or x 1 sesi x 1 kl x 1 hr

hidangan harian umum paparan hasil monev

30 or x 1 kl x 1 hr

honor peserta paparan hasil monev 30 or x 1 hr x 1 kl

honor moderator paparan hasil monev

1 or x 1 sesi x 1 kl x 1 hr

trophy 10 set x 1 bhuang pembinaan 1 kl

Bantuan pelayanan kesehatan 1 paket

P3K :Dokter ahli/spesialais 1 or x 40 klDokter Umum 1 or x 60 klPerawat 2 or x 60 klPengemudi 1 or x 60 klPemilihan Nakes Teladan 8 or x 4 ktgr

honor moderator 1 or x 1 sesi x 2 kl x 2 hrhonor peserta 2 kl x 126 or x 2 hr Sewa tempat pertemuan 2 kl x 2 hrhidangan harian umum 130 or x 2 hr x 2 klhonor narasumber 4 or x 1 sesi x 2 kl x 2 hr

Honor Tim BPRS 6 orang x 8 bulanHonor nr sumb 4 orang x 1 hari x 2 kaliHonor Narasumber AhliHonor Peserta 75 orang x 1 hari x 2 kaliKonsumsi 75 orang x 1 hari x 2 kaliPenggandaan materi 10 lembar x 4 materi x 75 org x 2 kl

Penyusunan draft pergub Honor nr sumb 4 orang x 1 hari x 2 klHonor Peserta 75 orang x 1 hari x 2 kaliKonsumsi 75 orang x 1hari x 2 kaliPenggandaan materi 10 lembar x 4 materi x 75 org x 2 klHonor nr sumb 4 orang x 1 hari x 2 kaliHonor Peserta 75 orang x 1 hari x 2 kaliKonsumsi 75 orang x 1 hari x 2 kaliPenggandaan materi 10 lembar x 4 materi x 75 org x 2 klPengiriman Pelatihan PPGD 10 orang x 1 angkatan

SASARAN : Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standarINDIKATOR : Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama memenuhi standar (Jumlah dari layanan kesehatan tingkat

pertama (puskesmas, dokter keluarga, dokter gigi keluarga dll) yang memenuhi standar dibagi jumlah seluruh layanan kesehatan tingkat pertama dikalikan 100) target 57,02%

Persentase fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tipe B memenuhi standar (Jumlah dari layanan kesehatan tingkat lanjutan tipe B yang memenuhi standar dibagi jumlah seluruh layanan kesehatan tingkat lanjutan tipe B dikalikan 100) target 100%

TARGET : 57,02%100%

PROGRAM : Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

2 Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus

Penerapan sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) bencana

Pendampingan peningkatan mutu rumah sakit

Forum Komunikasi/Koordinasi Kepala Puskesmas

Pendampingan peningkatan mutu pelayanan Puskesmas- Bimtek - Bimbingan Lanjutan

Pemilihan Puskesmas Berprestasi- Persiapan- Penilaian

Bantuan pelayanan kesehatan darurat pada event penting


1 2 3 5 6

Penerapan sistem rujukan Honor nr sumb 4 orang Honor Tenaga Ahli Call Center 10 orang x 12 bulan Honor Peserta 75 orang x 1 hari x 2 kaliKonsumsi 75 orang x 1 hari x 2 kaliPengiriman Pelatihan PONEK 40 orang x 1 angkatanBiaya telpon Call Center 119 1 paket x 12 bulan

Honor nr sumb 4 orang x 2 hari x 1 kaliHonor Peserta 75 orang x 2 hari x 1 kaliKonsumsi 80 org x 2 hari x 1 kaliHonor Tenaga Perawat SPGDT 8 orang x 12 bulan Honor Tenaga Driver SPGDT 4 orang x 12 bulan Seragam Tim Lapangan 12 orang x 1 paket Sewa Internet Dedicated Call Center 119

1 paket

Sewa Frekuensi Radio Komunikasi 1 paket

Honor nr sumb 4 orang x 2 hari x 1 kaliHonor Peserta 30 orang x 2 hari x 1 kaliKonsumsi 35 orang x 2 hari x 1 kaliPenggandaan materi 10 lembar x 4 materi x 30 org x 2 kl

TKHDHonor Dokter Pemeriksa 2 orang x 1kegiatanHonor Perawat 3 orang x 1 kegiatanHonor Instruktur lapangan 2 orang x 1 hari konsumsi 40 orang x 1 hari Cetak Kartu Menuju Bugar 100 lembarSewa Lapangan 1 unit x 1 hariKaryawanHonor Dokter Pemeriksa 4 orang x 1kegiatanHonor Perawat 4 orang x 1 kegiatanHonor Instruktur lapangan 4 orang x 1 kegiatan konsumsi 300 orang x 1 hari Cetak Kartu Menuju Bugar 350 lembarSewa Lapangan 1 unit x 1 hari

Honor nr sumb 4 orang x 1 hari x 1 kaliHonor Peserta 75 orang x 1 hari x 1 kaliKonsumsi 80 org x 1 hari x 1 kaliPenggandaan materi 10 lembar x 4 materi x 75 org

Honor nr sumb 4 orang x 4 hari Honor Peserta 35 orang x 4 hari Konsumsi 40 orang x 4 hariPenggandaan materi 10 lembar x 4 materi x 40 org

Honor nr sumb 4 orang x 1 hari x 2 kali

Honor Peserta75 orang x 1 hari x 2 kali

Konsumsi 75 orang x 1 hari x 2 kali

Hibah Kelembagaan PMI Hibah Kelembagaan PMI 1 paket

3 cetak blangko Surat Izin tebal : 1500 lembartipis : 3000 lembar

Fasilitasi penerbitan izin/ rekomendasi izin bagi fasyankes sesuai kewenangan Pemerintah DIY

Honor Surveyor Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

100 fasyankes x 3 org

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Honorarium Juri Penilai Tim Tenaga Kesehatan Teladan

7 org x 4 kategori

Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba

4 kategori x 5 set

Belanja Uang Untuk Diberikan Kepala Pihak Ketiga/Masyarakat

4 kategori x 5 set

Honorarium peserta 50 org x 3 hari x 4 angkatan Belanja makanan dan minuman harian umum

57 org x 3 hari x 4 angkatan

Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/ Narasumber Non PNS

4 os/8 jpl x 3 hari x 4 angkatan

Sewa tempat 1 paket x 3 hr x 4 angkatan

Penyusunan instrumen/pedoman pemantauan kesehatan khusus

Perbaikan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan

Fasilitasi penerbitan izin bagi tenaga kesehatan sesuai

Pembentukan tim penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana

Penyusunan SOP penanggulangan bencana

Tes kebugaran Tenaga kesehatan Haji Daerah (TKHD)

Rapat kerja/Workshop/ Sosialisasi/Bimtek dalam rangka perbaikan mutu tenaga dan fasyankes dengan stakeholder terkait sesuai kewenangan pemerintah DIY

Pemantauan pelaksanaan Tim Kesehatan Haji

Bimtek Pelaksanaan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat


1 2 3 5 6Cetak blangko sertifikat pelatihan 2500 lembar

Honorarium peserta Evaluasi Akreditasi pelatihan

25 org

Belanja makanan dan minuman harian umum Evaluasi Akreditasi pelatihan

30 oh

Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/ Narasumber Non PNS Evaluasi Akreditasi pelatihan

3 os

Honorarium Tenaga Ahli Pendampingan Pengelolaan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan (SINTESA)

1 org x 5 kab/ Kota x 3 bulan

Belanja makanan dan minuman harian umum Rapat Kerja Pendampingan Pengelolaan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehtaan (SINTESA)

3 kl x 30 org

25 oh x 3 kali Honorarium Narasumber Rapat Kerja Pendampingan Pengelolaan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehtaan (SINTESA)

4 os x 3 kali

Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Institusi Sosialisasi Wasdalbin Honorarium peserta 50 oh

Belanja makanan dan minuman harian umum

60 oh


2 os

Pelaksanaan Wasdalbin Honor Surveyor Wasdalbin 3 org x 45 prodi x 300.000Evaluasi Wasdalbin Honorarium peserta 50 oh

Belanja makanan dan minuman harian umum

60 oh


2 os

Pengelolaan akreditasi pelatihan bidang kesehatan, merupakan proses peilaian input dokumen, monitoring penyelenggaraan pelatihan dan evaluasi penyelenggaraan akreditasi pelatihan

Pendampingan Pengelolaan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan (SINTESA) untuk mendukung ketersediaan data tenaga dan sarana kesehatan yang akuntabel

M. DINAS SOSIAL

OK

TARGET : 70% (28.508 orang dan 23 TMP/ MPP/ MPN)

INDIKATOR:

FORMULASI:

No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA1 2 3 4 51 Hidangan Rapat 25 org x 3 kl x 12 bln

Alat Tulis Kantor (ATK) 8 Paket ACetak dan Penggandaan 8 Paket APerjalanan dinas dalam daerah 2 org x 8 lok x 2 kali

Pengecatan Grafles 1415 grafles x 1 keg

Pengecatan Nisan 1415 nisan x 1 keg Pakaian kerja petugas pemeliharaan

25 org x 2 stel

Honor Petugas Pemelihara TMPN

10 org x hok x 12 bln

Pengecatan Monumen 2 lok x m2

Pengecatan 4 lokasi x m2Honor petugas pemelihara tetenger

3 org x hok x 12 bln

pemeliharaan taman Pembelian tanaman hias/ perdu / Palm

2 lok x 1 paket

Pembelian pupuk kandang 2 lok x 1 paket

penyediaan alat Alat perlengkapan pemeliharaan dan pemakanan

2 lok x 1 paket

penghargaan/apresiasi bagi keluarga pahlawan

Penghargaan berupa tali Asih 8 org x 1 paket

Penghargaan berupa bingkisan 8 org x 1 paket

pelaksanaan ziarah Makan Minum Harian 5 petugas x 1 hr x 30 angkKarangan bunga 1 paket x 30 angkatan Bunga tabur 1 paket x 30 angkatan

pendampingan ziarah Honor Instruktur Lapangan 5 org x 1 kl x 10 bulan

pelaksanaan upacara Honorarium Pengisi Acara 120 org x 1 keg

Honorarium Petugas Kesehatan 20 org x 1 keg

Honorarium Petugas Keamanan 100 org x 1 keg

Honorarium Paduan Suara 160 org x 1 keg

Honorarium Petugas Korps Musik

35 org x 1 keg

Honorarium Protokoler 15 org x 1 keg

Honorarium Petugas Upacara 50 org x 1 keg

Honorarium Instruktur Paduan Suara

8 org x 1 keg

Honor Instruktur Lapangan 11 org x 1 kl x 4 keg

Makan Minum Harian kegiatan 5000 org x 1 hr x 1 keg

publikasi HKSN Spanduk 5 buah x 5 lokasi

Umbul-umbul 75 buah x 3 lokasi

peringatan HKSN Sewa stadion 2 lok x 1 hari x 1 keg

Pemeliharaan tetenger (3 tetenger)

pemeliharaan bangunan TMPN Monumen dan Tetenger

PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K3S)

Persentase PSKS terbina, dalam hal Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial

Menjumlahkan prosentase dari komponen kesetiakawanan, komponen jiwa nasionalisme, komponen jaminan kesejahteraan keluarga pahlawan dan komponen pemeliharaan Taman Makam Kesetiakawanan sosial: 17.500 org, Jiwa nasionalisme : 11.000 org, Keluarga Pahlawan: 8 org, Pemeliharaan TMP/MPP/MPN: 23 obyek

Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan

Koordinasi, inventarisasi dan supervisi


Sewa sound system (out door) 1 set x 1 keg

Doorprize 1 paket x 1 keg

Perlengkapan lomba 1 paket x 1 keg

Media elektronik 2 kali x 2 keg

Makan Minum Harian kegiatan 300 Org x 1 hr x 1 keg

renungan Karangan bunga 1 buah x 1 keg Bunga tabur 50 keranjang x 1 keg

Honorarium Pengisi Acara 8 org x 1 keg

upacara HKSN ke luar Daerah

Perjalanan dinas luar jawa 8 org x 1 lok x 2 hari

ziarah wisata Honor peserta 100 Org x 1 hr x 2 angk

Honor Nr sumber/penceramah 3 os atau 6 jpl x 1 hr x 2 angk

Honor Instruktur Lapangan 4 org x 2 jpl x 2 angkatan

Makan Minum Harian 108 org x 1 hr x 2 angk0 Karangan bunga 1 buah x 2 keg

Bunga Tabur 20 keranjang x 2 keg

Honor peserta 100 org x 3 hr

Honor pendamping 5 org x 3 hrHonor Nr sumber/penceramah 3 os/6 jpl x 3 hr

Honor fasilitator out bond 10 org x 3 hr Obat-obatan 1 paket Peralatan out bond 1 paket Makan Minum Harian 115 org x 3 hrSewa lapangan 1 lok x 1 hariSewa tempat 1 lok x 2 hariSewa kamar 120 lok x 2 hari Sewa meja kursi 120 buah x 2 hari Sewa sound system (in door) 1 set x 2 hari

Pakaian Olah Raga 110 org x 1 stel x 1 keg

Honor peserta 100 org Honor pendamping 5 org Honor Nr sumber/penceramah 3 os/6 jpl

Honor instruktur lapangan 4 org

Sewa kendaraan (bus) 2 unit x 2 kl x 1 keg Makan minum harian 110 org Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 2 kali

Honor peserta 100 org Honor Nr sumber/penceramah 3 os/6 jpl

Sewa tempat 1 lok x 2 hariMakan minum harian 110 org

OK PROGRAM : PROGRAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANATARGET : 75,37% (781 org)INDIKATOR: Prosentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencanaFORMULASI:

No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA1 Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 12 bln

ATK 1 Paket APenggandaan 1 Paket APerjalanan Dinas Dalam daerah 3 org x 4 kab x 4 kl

Cetak Majalah/Tabloid terkait mitigasi bencana

1000 eksemplar

sosialisasi ke anak sekolah dan generasi muda

kunjungan ke tempat bersejarah

Penanaman nilai-nilai kepahlawanan

Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Pemulangan, Pemakaman Orang Terlantar

Target dihitung dengan merata-rata jumlah prosentase dari masing-masing jenis PMKS =% KBA+ %KBS + % KSB dibagi 3Korban Bencana Sosial: 350 org Korban Bencana Alam: 431 org dan Kampung Siaga bencana: 4 KSB

Koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi dan Kab/ Kota serta dengan Tagana


Honorarium TAGANA Inti DIY 65 orang x 12 bulan

Makan Minum Petugas 6 org x 365 hari

Makan minum Petugas Piket Posko

4 orang x 365 hari

Penyaluran air besih bagi korban bencana kekeringan di 4 Kabupaten

Belanja Bantuan Air Bersih 1000 tangki

Spanduk 4 Kabupaten Bantuan transport bagi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan

Bantuan belanja tiket dan makan minum dalam perjalanan

1 tahun

visum jenazah terlantar rujukan dari RS. Sarjito

Bantuan biaya visum/otopsi jenazah

15 jenasah

Pemulasaraan jenazah terlantar dengan layak

Bantuan Pemulasaraan Jenazah

65 jenasah

OK PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIALTARGET : 100 % (438 desa)INDIKATOR: Prosentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial FORMULASI:

catatan: Jumlah Desa sasaran: 438 desa


Belanja Penunjang Hidangan rapat 25 org x 4 kl x 12 blnATK 5 Paket APenggandaan 5 Paket APerjalanan dinas dalam daerah 3 org x 4 kab x 5 kl

1 Pendataan, Penyuluhan,Edukasi, dan PromosiKesejahteraan Sosial

Koordinasi dengan Kab/Kota dan TKSK serta penyiapan instrumen pendataan

Cetak buku panduan untuk pendata tingkat desa dan kecamatan+petugas pendata provinsi

964 org

Rapat koordinasi pemukhtahiran data tingkat provinsi

964 org x 1 kl

Bimtek petugas pemukhtahiran data tingkat desa dan kecamatan

Uang saku peserta bimtek (jumlah pendata tingkat desa dan kecamatan sebanyak 954 orang)

192 org x 5 angkatan

Penggandaan materi 10 lbr x 4 materi x 192 org x 5 angkatan

Makan minum peserta bimtek 965 orang

Honorarium narasumber bimtek

(2 OS + 2 JPL) x 1 hari x 5 angkatan

Honorarium petugas pendata tingkat kecamatan

1 orang x 1 kecamatan x 7 hari

Honorarium petugas pendata tingkat desa

2 orang x 438 desa x 10 hari

Honorarium koordinator pendata tingkat Kab/Kota

1 orang x 5 Kab/Kota x 30 hari

Makan minum rapat verifikasi dan validasi data PMKS ((jumlah pendata tingkat desa dan kecamatan+petugas pendata provinsi+ narasumber)

1065 orang

Honorarium petugas aplikator aplikasi pendataan PMKS dan PSKS

1 orang x 11 bulan

Pengolahan Data (PMKS, PSKS dan PBI JKN) di tingkat provinsi oleh petugas pendata

target dihitung dengan memprosentasekan sasaran desa pertahun dibagi populasi (438 desa) dan dikali 100%

Verifikasi hasil pendataan di Kab/Kota serta pengambilan data dan pembagian honor petugas pendata desa+petugas pendata tingkat kecamatan+koordinator kab/kota (termasuk verifikasi dan validasi data PBI JKN)

Penguatan petugas tagana dalam kesiapsiagaan dan piket posko gudang bencana


Honorarium petugas aplikator verifikasi dan validasi data PBI JKN

1 orang x 11 bulan

Honorarium petugas pendata tingkat Provinsi

5 orang x 11 bulan

Uang saku peserta ekspose hasil pendataan PMKS dan

40 orang x 1 kali

Makan minum ekspose hasil pemukhtahiran data (peserta, narasumber dan patugas)

47 orang x 1 kali

Honorarium narasumber ekspose hasil pendataan PMKS dan PSKS

4 OS x 1 kali

Cetak buku hasil pendataan PMKS dan PSKS

125 buku

Cetak buku profil 30 bukuPerjalanan Dinas Dalam Daerah

2 orang x 4 Kab/Kota x 1 kali

Honor Narasumber/Penceramah

6 jpl/ 2 os x 1 hr x 220 lok

Honor Peserta 30 org x 1 hr x 120 lokHidangan Peserta, Narasumber dan Panitia

35 org x 1 hr x 220 lok

Sewa Tempat/Ruangan 1 hari x 120 lok Sewa Tenda 2 unit x 100 lok Sewa Meja Kursi 1500 bh x 100 lok Sewa Sound Sistem 1 unit x 100 lok Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2 org x 1 kl x 220 lok

Lokasi : Desa se-DIY Jasa Pentas / atraksi kesenian sebagai peraga sosialisasi

1 paket x 100 lok

Cetak 10.000 leaflet, 5000 sticker, 1000 kalender

Sewa penayangan di media cetak

1 paket x 16 penerbitan

Honor panitia/pejabat PPHP 1 org pejabat, 3 org PPHP

Pemasangan 1 pkt x 20 lokasi

Honor Narasumber/Penceramah

95 os x 1 kl

Sewa tayang televisi 1 pkt x 2 kegiatan

Honorarium pembawa acara 1 org x 1 keg Honor Translater 1 org x 1 keg Jamuan tamu undangan 400 org undangan x 1 kali

Belanja Kaos 400 buah

belanja Hadiah (Doorprize) 1 paket

Sewa tempat gelar senam 1 lokasi Sewa meja 40 buah Sewa kursi lipat 400 buah Sewa tenda plafon 2 unitSewa tenda standart 6 unit sewa sound sistem 1 set

gelar senam untuk penyandang disabilitas dan tamu undangan

Publikasi melalui media cetak, meliputi : artikel pada koran (Harian Jogja), leaflet , sticker dan Kalender

1) Sosialisasi Program Penanganan PMKS, 2)Penyuluhan sosial desa 3) Penyuluhan sosial melalui media peraga dilaksanakan ditingkat Desa dengan sasaran Tokoh masyarakat/ Agama, Karang Taruna, PSM, TKSK, Kader PKK/ Posyandu, Orsos/ LKS Desa dan Perangkat Desa. Informasi yang disampaikan terkait dengan Program Penanganan PMKS dalam panti serta regulasinya.

Ekspose hasil pendataan PMKS dan PSKS dengan Kab/Kota dan Instansi terkait penyerahan buku data (125 buku)

Publikasi melalui Baleho, ditempatkan pada titik-titik strategis sesuai dengan muatan dalam baleho

Publikasi melalui Media elektronik, meliputi : Talkshow pada radio (Star FM), dan program angkringan, wayang cakruk serta dialog interaktif di televisi (TVRI)

pelaksanaan upacara dengan melibatkan penyandang disabilitas, dan tamu undangan dari instansi terkait di tingkat


Makan minum gelar senam 400 org x 1 kl

Honor instruktur senam 2 jpl x 3 org x 1 keg Honor narasumber dialog interaktif

3 org x 1 os

Program Pembinaan Panti Asuhan/JompoTARGET

INDIKA

FORMU


Koordinasi program Balai 25 org x 12 blnAlat tulis 3 paket ACetak penggandaan 3 paket ACetak brosur/ leaflet 2000 lembarBelanja Publikasi ( poster, matrik, maket )

1 paket x 1 tahun

Perjalanan dinas dalam daerah Monev gol IV

1 org x 10 lok

Perjalanan dinas dalam daerah Monev gol III

2 org x 30 lok

Motivasi, seleksi, assesment calon WBS, CC

3 org x 185 WBS

Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk seleksi WBS* penjajagan calon WBS gol III 2 org x 40 lok* Penjajagan PKL WBS gol III 2 org x 20 lok* Motivasi dan seleksi calon WBS gol III

2 org x 20 lok

* Penjemputan gol III 2 org x 40 lok* Monitoring PKL gl III 2 org x 20 lok* Pembinaan Lanjut gol IV 1 org x 20 lok* penjajagan calon WBS gol II 1 org x 40 lok* Penjajagan PKL WBS gol II 1 org x 20 lok* Motivasi dan seleksi calon WBS gol II

1 org x 20 lok

* Penjemputan gol II 1 org x 40 lok* Monitoring PKL gl II 1 org x 20 lok* Pembinaan Lanjut gol III 2 org x 20 lokMakan minum untuk kegiatan WBS Temu wali / orang tua WBS 165 org x 2 kl x 1 thPrakek OR dan OM 50 org x 6 klTemu alumni WBS 100 org x 1 kl x 1 thnTemu orang tua 165 org x 1 kl x 1 thnTemu wali WBS Wredha 20 org x 1 kl x 1 thnTerapi kelompok 25 org x 6 kl x 2 angkPenutupan Pelatihan 250 org x 1 kl x 1 th

5 lok x 50 org

15 org x 60 hr

Honorarium Tim Pengadaan Honorarium pejabat pengadaan

Pakaian Kerja Lapangan1 org x paket x 1 tahun

Honorarium pejabat pengadaan Bahan Percontohan

1 org x paket x 1 tahun

Honorarium pejabat pengadaan Bahan Perlengkapan


Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan


Belanja Pakaian Kerja

Persentase Pelayanan panti Asuhan / Jompo Sesuai Standar Pelayanan 4.95% (879 orang)Persentase Pelayanan Panti Asuhan/Jompo sesuai standar pelayanan (%paca BRTPD&BRSBKL +% Gelandangan BRSBKL + % Pengemis BRSBKL + % pemulung BRSBKL + %Anak Terlantar

Pelayanan Dalam Panti bagi Penyandang Disabilitas (BRTPD)

koordinasi dilakukan sebelum pelaksanaan bimbingan dilakukan berupa rapat koordinasi

assesment dilakukan oleh tim untuk mengetahui kondisi klien sebelum dilakukan pendampingan

Makan dan minum fasilitasi pertemuan disabilitasMakan dan minum revitalisasi ketrampilan menjahit

pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada klien selama klien berada di panti, biasanya diberikan dalam waktu 1 tahun

Honorarium pejabat pengadaan peralatan dan bahan pembersih


Honorarium pejabat pengadaan pakaian khusus dan hari-hari



Pakaian seragam olah raga WBS 1 stel x jumlah peserta

Pakaian khusus dan hari-hari tertentu WBS ( BH, celana dalam, kalos splink, pembalut)

185 orang x paket x 1 tahun

Pakaian khusus ( pakaian dalam laki-laki perempuan, topi, kaos kaki, sepatu, sprei, sabuk, seragam olah raga, seragam massage)


Pakaian kerja untuk tenaga pendukung

35 org x 1 psg

Biaya Perawatan dan PengobatanBiaya perawatan dan pengobatan lokal

10 org x pkt x 1 thn

Biaya pemulasara jenazah 10 org x pkt x 1 thnBelanja peralatan dan bahan pembersihBelanja peralatan dan bahan pembersih

org x paket x 1 tahun

Belanja bahan obat-obatanBelanja persediaan obat-obatan paket x 1 tahun

Pelayanan dokter spesialis rehab medik


Honorarium tenaga farmasi 1 org x 2 kl x 12 blnHonorarium psikolog 1 org x 2 kl x 12 blnHonorarium penunggu RS 2 org x 4 kl x 12 blnHonorarium rujukan RS 3 org x 10 kl x 12 bln

Honorarium tenaga pendukungHonorarium pendamping 15 org x 28 hr x 12 bulanHonorarium tenaga teknisi gedung

3 org x 28 hr x 12 bulan

Honorarium tenaga perawat 4org x 28 hr x 12 bulanHonorarium tenaga fisioterapi 1 org x 28 hr x 12 bulan

Honorarium tenaga Pramurukti 6 org x 28 hr x 12 bulan

Honorarium tenaga rekam medik 1 org x 28 hr x 12 bulan

Honorarium Jasa tenaga ahli/ instrukturHonorarium peserta OR dan OM 50 org x 6 lok

Honorarium temu alumni 100 org x kaliHonorarium temu orang tua 165 org x kaliHonorarium temu wali wredha 20 org x kali

Honorarium fasilitasi pertemuan penyandang disabilitas

50 org x 5 lokasi

Instruktur revitalisasi ketrampilan jahit


Instruktur musik dan olah vocal 2 org x 2 jpl x 70 hr

Instruktur kerawitan 2 org x 2 jpl x 45 hrInstruktur agama Islam 2 org x 2 jpl x 45 hrInstruktur agama Katolik / Kristen


Instruktur agama Islam LU 1 org x 2 jpl x 96 hrCeramah keagamaan 1 org x 6 kl

Alat Tulis Kantor untuk ketrampilan WBS


Instruktur ketrampilan daksa 6 kls x 4 jpl x 180 hrBelanja pengisian tabung gas 8 tbg x 12 bulanBelanja Bahan Percontohan :1. Belanja Bahan Praktek Ketrampilan Kerja

ketramp x 1 paket x 1 tahun

2. Belanja Bahan Revitalisasi Ketrampilan Menjahit


3. Belanja Bahan Praktek Kerja Lapangan


Instruktur Perikanan 1 org x 2 jpl x 20 hariInstruktur Perkebunan 1 org x 2 jpl x 20 hari

bimbingan fisik melalui rehabilitasi medis, dan mental diberikan melalui pendampingan selama kurun waktu 1 tahun

bimbingan sosial keterampilan diberikan meliputi beberapa jenis keterampilan dan dilakukan evaluasi kemampuan untuk setiap jenis keterampilan untuk menentukan tahap terminasi bagi klien


Instruktur Kedisiplinan 1 org x 2 jpl x 20 hariInstruktur Baca Tulis Latin 1 org x 3 jpl x 40 hariInstruktur Bimbingan Kesmas 2 org x 2 jpl x 40 hari

Instruktur Wirausaha 2 org x 2 jpl x 10 hariInstruktur Bimbingan Sosmas 2 org x 2 jpl x 40 hari

Instruktur Bahasa Inggris 2 org x 2 jpl x 30 hariInstruktur teori Bimbingan OM Sport

2 org x 3 jpl x 65 hari

Instruktur teori OM Sixte Shiatsu


Instruktur ADL 2 org x 3 jpl x 80 hariInstruktur Baca Tulis Braille 4 org x 3 jpl x 80 hariInstruktur Baca Tulis Arab Braille


Instruktur Terapi kelompok Netra


Instruktur Terapi kelompok Daksa dan ruwi


Bimbingan ketramp massage sport


Bimbingan ketramp massage sixte


Bimbingan ketramp massage shiatsu

1 org x 4 jplx 80 hari

Bimbingan ketramp tuna grahita 1 org x 4 jpl x 180 hari

Ketrampilan lanjut usia 1 org x 3 jpl x 40 hari6 org x 3 jpl x 1 kl x 25 minggu

Instruktur Ketrampilan Spa 1 org x 4 jpl x 90 hariNarasumber ceramah keagamaan 1 org x 2jpl x 7 kali

Narasumber Temu alumni 3 org x 2 jpl x 2 kaliNarasumber Temu wali WBS 2 org x 2 jpl x 2 kaliPenceramah Fasilitasi Pertemuan Penyandang Disabilitas

3 org x 2 jpl x 10 kali

Instruktur Tari Grahita dan Ruwi 2 org x 2 jpl x 50 hari

Instruktur Bahasa Isyarat 1 org x 2 jpl x 50 hariInstruktur komputer Braille 1 org x 2 jpl x 50 hari

Honorarium PKL WBS 60 org x 25 hr

Honorarium pembimbing PKL 60 org x 25 hrNarasumber pembekalan Praktek Belajar Kerja (PBK)

3 org x 2 jpl

Retribusi Tiket Masuk tempat wisata

250 org x 1 tahun

Sewa Bis 5 bis Makan Minum dan Snack Widya Wisata

250 org x paket

Instruktur Pramuka 4 org x 3 jpl x 50 hari

diberikan dalam bentuk

Belanja perlengkapan termasuk

8 ketramp x paket

dilakukan untuk memantau

Koordinasi dengan Kabupaten 3 orang x 4 kl x 5 Lok ( 4 Kab + 1 Pendampingan Praktek Belajar

Kerja4 org x lokasi

Monev dan kunjungan keluarga WBS

2 org x 2 kl x lokasi-Gol III

Monev Bimbingan Lanjut 2 org x 2 kl x 5 Lok ( 4 Kab + 1 Kotamadya )

-Makan minum rapat koordinasi pertemuan jejaring sosial


- Makan minum harian umum pertemuan jejaring sosial

30 org x 2 kl

- Honor Peserta pertemuan jejaring

30 9rg x 2 kl

- Honor peserta koordinasi dan evaluasi dengan sekolah anak asuh

15 org x 4 kl

Instruktur Bimbingan Ketrampilan Penunjang ( k d h

pengiriman PKL dilakukan untuk menambah keterampilan dan pengalaman bagi klien untuk siap masuk dunia kerja

Pelayanan dalam panti bagi Anak terlantar, balita terlantar dan AMPK (BRSPA)

diberikan dalam bentuk kegiatan outbound Pramuka dan kegiatan lain yang melibatkan pendamping

koordinasi dilakukan sebelum pelaksanaan bimbingan dilakukan berupa rapat koordinasi


- Honor orang tua / wali dalam rangka Pertemuan wali anak asuh

125 org x 3 kl x 1 th

- Honor Tokoh masy di sekitar Ba20 org x 2 kl x 2 lok- Makan minum rapat Koord dan evaluasi dg Sekolah Anak Asuh


-Makan Minum rapat Koord dg tokoh masy sekitar Balai


- Makan minum harian umum Pertemuan orang tua/wali anak asuh

150 org x 3 kl

-Alat Tulis 4 Paket B-Cetak Penggandaan 4 Paket B-Cetak Brosur/Leaflet 1500 lb - Honor Peserta CC 6 org x 36 kl

- Makan minum rapat Sidang

12 org x 36 kl x 1 thPerjalanan dinas dalam daerah - A t

1 org x 63 lok

Perjalanan dinas luar daerah

- Assesment Lembaga unt R f l/R j k

6 org x 4 kl x 1 hr

(Wilayah Jawa Barat )

- Assesment Lembaga unt R f l/R j k

1 org x 5 kl x 1 hr

(Wilayah Jawa tengah )

- Penelusuran Keluarga Anak A h/T i

1 org x 4 kl x 1 hr

( Wilayah Jakarta )

- Honorarium Dokter (AT dan AMPK)


- Honorarium Psikolog (AT dan 3 org x 12 kl x 12 bln - Honorarium Dokter Balita 1 org x 4 kl x 12 bln x 1 lok - Honorarium Terapis Motorik 1 org x 6 kl x 12 bln x 1 lok - Honorarium Ahli Gizi 1 org x 4 kl x 12 bln x 1 lok

- Honorarium Hipnoterapi 1 org x 4 kl x 12 bln x 1 lok

- Honorarium Guru Pendamping 1 org x 8 kl x 12 bln x 1 lok - Honor libur Lebaran anak 140 org x 8 hr - Honor penunggu anak opname di Rumah Sakit/rawat jalan

3 org x 5 hr x 6 anak

- Honor Pramusosial 20 org x 26 hr x 12 bln - Honor Petugas Cuci Balita 2 org x 26 hr x 12 bln

- Belanja Obat-obatan 1 Paket x 1 th

- Belanja Alat Perlengkapan (alat OR, tas sekolah, sprei, selimut,

1 Paket x 1 th

- Makan minum harian umum Menunggu anak sakit di RS/ t j l

3 org x 5 hr x 15 anak

- Belanja Pakaian Kerja L

1 paket

- Belanja Pakaian OR 140 stel

- Belanja Pakaian Khusus 1 paket

- Belanja perawatan dan pengoba 1 tahun

- Honorarium Instruktur Kesegaran Jasmani

1 org x 8 Jpl x 12 bln x 2 lok

- Honorarium Instruktur Bimb Mental Rohani/agama


- Honorarium Instruktur pengisian waktu luang


- Honorarium Instruktur Kesenian (Tari, Musik/Nyanyi)

5 org x 8 Jpl x 10 bln

- Honorarium Instruktur Etika Budi Pekerti


- Honorarium Instruktur Etika Kedisiplinan


- Honor peserta koordinasi dan evaluasi bimbingan

15 org x 4 kl

- Belanja ATK untuk kegiatan 1 paket x 1 th

- Belanja Bahan Percontohan 1 paket x 1 th

(Kerajinan tangan)

bimbingan fisik melalui rehabilitasi medis, dan mental diberikan melalui pendampingan

pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada anak asuh selama anak asuh berada di panti

assesment dilakukan oleh tim untuk mengetahui kondisi anak asuh sebelum dilakukan pendampingan


- Belanja ATK unt Anak Asuh 1 paket X 1 pkt

- Belanja fotocopy materi pelajaran dll

1 pkt

- Makan minum rapat Koordinasi dan Evaluasi Bi bi


- Makan minum rapat teknis pengasuh

75 org x 4 kl

- Makan minum rapat teknis pramusosial

26 org x 6 kl

- Honor Petugas Antar Jemput Anak

2 org x 26 hr x 12 bln

- Biaya pendidikan Siswa Wajib Belajar 9 th

80 anak

- Biaya pendidikan Siswa Wajib Belajar sekolah menengah

60 anak

- Uang Saku SD 50 org X 270 hr

- Uang Saku SMP/SMK 70 org X 270 hr

- Makan minum rapat Persiapan AMT

15 org x 1 kl

- Makan minum rapat Peserta AMT (snack)

120 org x 4 kl

- Makan minum harian umum Pendamp dan Narasumber AMT


- Makan minum harian umum peserta AMT

120 org x 1 kl

- ATK Peserta AMT 130 org x 1 kl

- Honorarium Narasumber AMT 10 Jpl x 1 kl x 2 lok

Fasilitasi adopsi - Honorarium Konsultan Hukum 1 org x 12 bln - Makan minum rapat Seksi/Rapat COTA

10 org x 12 kl

- Perjalanan dinas dalam daerah - Assesment

1 org x 63 lok

- Perjalanan dinas dalam daerah - Home Visit

1 org x 14 lok

- Perjalanan dinas dalam daerah Monev Berbasis Kelg

1 org x 4 lok x 12 kl

- Perjalanan dinas dalam daerahPenelususran Keluarga

k h

1 org x 8 kl

- Perjalanan dinas luar daerah Monitoring berbasis keluarga ( il h T h)


Diberikan dalam bentuk - Belanja Transp dan - Biaya jasa angkutan bus 4 unit x 1 kl

- Belanja Jasa Event Organizer/A 150 org x 1 kl -BelanjaTransp dan akomodasi

k i - Honor peserta Rekreasi 150 org x 1 kl- Biaya jasa angkutan bus 4 Unit x 1 kl- Biaya akomodasi 150 org x 1 kl

- Perjalanan dinas dalam daerah Monev Berbasis Keluarga Program PKSA

1 org x 8 lok x 12 bln

- Makan minum rapat persiapan bimbingan penyiapan keluarga dan lingkungan

15 org x 2 kl

- Makan minum harian umum bimbingan penyiapan keluarga

25 org x 1 hr x 10 lok

- Makan minum rapa persiapan Bimbingan Good Parenting

15 org x 1 kl

- Honor peserta Bimbingan Good Parenting

25 org x 1 hr x 2 kl

- Sewa ruang rapat/pertemuan 2 kl x 1 th

- Makan minum harian umum peserta Bimbingan Good

30 org x 1 hr x 2 kl

Fasilitasi pendidikan meliputi pemberian biaya pendidikan di luar beasiswa yang diberikan oleh sekolah

Dilakukan untuk memantau sejauh mana anak asuh pasca pengasuhan dan rehabilitasi sosial


- Honor Narasumber Bimbingan Good Parenting

1 org x 2 kl

- Monev Bimbingan good parenting


Pengembangan Jejaring

- Uang saku peserta Koordinasi Jejaring

40 org x 3 kl x Rp 25.000

- Makan minum peserta jejaring 50 org x 3 kl x Rp 25.000

- Honor Instruktur Koordinasi Jejaring

4 org x 1 kl

- Honor Instruktur Koordinasi Jejaring

2 org x 2 kl

Rapat persiapan Jejaring 12 org x 2 kl

Rapat Koordinasi Instruktur 20 org x 6 kl

Belanja cetak :- Cetak sertifikat 30 lbr - Leaflet 500 lbr- Matrik 4 bh- Umbul-umbul 50 bh- Banner 8 bh- Spanduk 28 bh

Belanja Penggandaan :Materi bimbingan ketrampilan montir

750 lbr

Materi bimbingan ketrampilan las

800 lbr

Materi bimbingan ketrampilan jahit dan bordir

1500 lbr

Materi bimbingan ketrampilan tata rias salon

1500 lbr

Materi bimbingan ketrampilan pertukangan kayu

1500 lbr

Materi bimbingan ketrampilan batik

1500 lbr

Foto Copy Form Form seleksi, fam 4000 lbrJilid 100 bh

Perjalanan dinas dalam daerah Monev gol III

2 org x 10 lok

Perjalanan dinas dalam daerah Monev gol IV

1 org x 2 lok

Perjalanan dinas seleksi ke lokasi klien gol III

2 org x 12 lok

Perjalanan dinas seleksi ke lokasi klien gol IV

1 org x 3 lok

Perjalanan respon kasus gol III 2 org x 10 lok

Perjalanan respon kasus gol IV 1 org x 2 lok

visit keluarga kelayan yang bermasalah gol III

2 org x 12 lok

visit keluarga kelayan yang bermasalah gol IV

1 org x 2 lok

Rapat Koordinasi dlm rangka penerimaan kelayan

10 org x 3 kl

Rapat Pembahasan kasus (cc) 12 org x 30 kl

ESQ 1 PaketRapat persiapan ESQ 10 org x 2 kl- Bimbingan dan Konseling 1 org x 12 bln- Pelayanan Kesehatan 1 org x 12 bln x 1 kl- Pelayanan Psikolog 2 org x 12 bln x 1 kl- Hipnotherapy 1 org x 12 bln x 1 kl- Konsultan Hukum 1 org x 1 jpl x 12kl

Belanja Pakaian kerjaPakaian kerja lapangan 2 kl x 100 Sepatu 100 org x 2Pakaian seragam khusus (batik) 100 org Wearpack 65 org

Belanja Pakaian Khusus dan Harian Tertentu

Pelayanan dalam Panti bagi remaja putus sekolah (BPRSR)

Pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada klien selama klien berada di panti, biasanya diberikan dalam waktu 1 tahun

Assesment dilakukan oleh tim untuk mengetahui kondisi klien sebelum dilakukan pendampingan

Koordinasi dilakukan sebelum pelaksanaan bimbingan dilakukan berupa rapat koordinasi


- Pakaian olah raga 1 stel x 100 anak- Kaos dalam pria 4 bh x 65 anak- BH 4 bh x 35 anak- Celana dalam pria 4 bh x 65 anak- Celana dalam wanita 4 bh x 35 anak- Sarung 1 x 65 anak- Mukena 1 x 35 anak

Belanja peralatan kebersihan untuk klien

100 anak

Belanja bahan obat obatan 1 tahunBelanja perawatan dan pengobatan lokal

12 bln

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa- Honor pejabat pengadaan kegiatan pendidikan dan pelatihan

1 paket

bagi penghuni panti- Honor Panitia Penerima hasil Pekerjaan

3 orang

- Honor Pendamping sosial 11 org x 28 hr x 12 bln

Instruktur- Pembinaan Hukum 2 org x 2 jpl x 48 kl- Kedisiplinan 3 org x 2 jpl x 48 kl

- Bimbingan Etika Budi Pekerti 1 org x 2 jpl x 48 kl

- Bimbingan Kesenian 2 org x 3 jpl x 48 kl- Bimbingan Generasi muda 1 org x 2 jpl x 48 kl- Bimbingan Kesehatan 1 org x 2 jpl x 48 kl- Dinamika Kelompok 1 org x 2 jpl x 48 kl

- Bimbingan sosial Agama Islam 5 org x 2 jpl x 48 kl

- Honor Khotib 1 org x 1 jpl x 48 kl- Bimbingan Sosial Agama Non Islam

1 org x 2 jpl x 48 kl

- PMR 1 org x 2 jpl x 48 kl- Bimbingan Kewirausahaan 1 org x 2 jpl x 48 kl- Bimbingan Olah-raga 2 org x 2 jpl x 48 kl

- Honorarium Instruktur Montir 1920 jpl x angkatan

- Honorarium Instruktur Pertukangan Kayu

960 jpl x angkatan

- Honorarium Instruktur Perukangan Las

960 jpl x angkatan

- Honorarium Instruktur Tata Rias Salon

960 jpl x angkatan

- Honorarium Instruktur Menjahit

768 jpl x angkatan

- Honorarium Instruktur Bordir 192 jpl x angkatan

- Honorarium Instruktur Sablon 144 jpl x angkatan

- Honorarium Instruktur Pertanian

144 jpl x angkatan

Belanja Bahan Percontohan

- Bimbingan Ketrampilan Montir 1 kegiatan

- Bimbingan Ketrampilan Pertukangan Kayu

1 kegiatan

- Bimbingan Ketrampilan Perukangan Las

1 kegiatan

- Bimbingan KetrampilanTata Rias Salon

1 kegiatan

- Bimbingan Ketrampilan Menjahit dan Bordir

1 kegiatan

- Bimbingan ketrampilan pertanian

1 kegiatan

- Bimbingan ketrampilan sablon 1 kegiatan

Belanja Alat-alat Perlengkapan

Bimbingan fisik melalui rehabilitasi medis, dan mental diberikan melalui pendampingan selama kurun waktu 1 tahun

Bimbingan sosial keterampilan diberikan meliputi beberapa jenis keterampilan dan dilakukan evaluasi kemampuan untuk setiap jenis keterampilan untuk menentukan tahap terminasi bagi klien


- Bed pingpong 6 buah- Bola Volly 2 buah- Bola Sepak palastik 50 bh- Bola pingpong 10 doos- Shutlecook 36 slop- Bola futzal 6 buah- Raket Bulutangkis 10 buah

- Kursi potong rambut 3 buah- Cathok 1 buah- Curly 1 set

Rapat koordinasi evaluasi pelayan 15 org x 3 kl

Belanja Alat Tulis

ATK untuk bimbingan mental sosial dan ketrampilan:

Buku 1/2 folio 100 lembar 100 anak x 2 klKertas HVS Folio 12 rimStop map plastik 100 bhBolpoint Faster 618 bhPensil 2B 100 bhSpidol white board 100 bhKapur putih 24 doosKapur berwarna 24 doosStip kombinasi 100 anak x 2 kljangka 75 bhPenggaris 30 cm 150 bhBuku gambar A3 100 bhPenggaris segitiga 20 bhBuku costum 15 bhGarisan mica ukuran 50 cm 75 bhBuku milimeter 100 bhBuku tulis 300 bh

Honor Temu Alumni 2 org x 3 jpl x Rp 75.000

Uang saku peserta temu alumni 50 org x 1 kl x Rp 40.000

- Bantuan Transport peserta PBK 30 anak x 60 hr

- Honor Pembimbing Praktek Belajar Kerja ( PBK )

15 org x 2 kl x Rp 200.00

- Rapat Koordinasi dalam rangka PBK

10 org x 4 kl

- Perjalanan Dinas Monev PBK gol III


- Perjalanan Dinas Monev PBK gol IV


Outbond 1 paketRapat persiapan outbond 10 org x 2 klRelaksasi :Uang saku peserta relaksasi 100 org x 1 kl x Rp. 50.000Rapat persiapan Relaksasi 10 org x 2 kl- Sewa kendaraan untuk relaksasi

2 bus

- Makan minum dan minum relaksasi

125 org x 2 kali

- Tiket masuk relaksasi 125 org

Diberikan dalam bentuk bantuan modal barang/uang

Rapat temu orangtua pra pemulangan

10 org x 2 kl

Belanja makan dan minum temu orang tua pemulangan

40 org

Uang saku peserta temu orang tua pemulangan

15 org x 2 kl x Rp 40.000

Bantuan transport pemulangan 100 org x 1kl x Rp 100.000

Belanja Makanan dan minuman temu alumni

50 org x Rp. 25.000

Hidangan rapat 25 Org x 12 blnPelayanan dalam panti bagi lanjut usia terlantar

Koordinasi dilakukan sebelum pelaksanaan

Dilakukan untuk memantau sejauh mana klien pasca rehab yang telah diberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal

Pengiriman PKL dilakukan untuk menambah keterampilan dan pengalaman bagi klien untuk siap masuk dunia kerja

Diberikan dalam bentuk kegiatan outbound Pramuka dan kegiatan lain yang melibatkan pendamping


Alat Tulis 2 Paket ACetak Penggandaan 1 Paket BCetak Leaflat 3.000 lembar

Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 6 kl x 4 Kab

Honorarium Pembinaan Instruktur

25 org x 2 lok

FGD Pelayanan lanjut usia :a. Narasumber 4 os x 2 klb. Transport peserta 30 org x 2 klc. Hidangan di gedung pemerintah

Nrsumb+Psta+penyld. Penggandaan materi 10 lbr x 4 mtri x Psta x 2 klHonorarium Case Conference (CC)


Honorarium Narasumber Family Gathering

2 org x 2 lok

Peserta Family Gathering 40 org x 2 lokBelanja makan minum Family Gathering

40 org x 2 lok

Honorarium Instruktur Senam Massal (HALUN)

2 org x 2 lok

Biaya makan Senam Massal (HALUN)

150 org x 2 lok

Belanja Door Prize Senam Massal (HALUN)

1 paket x 2 lok

Belanja makan minum rapat : Motivasi, Seleksi, Assesment klien dan CC calon klien


3 Paket B

Honorarium kegiatan klien rutin dan Day Care Service :a. Pelayanan Dokter 2 org x 2 lok x 4 kl x 12 bln b. Pelayanan Psikolog 2 org x 2 lok x 4 kl x 12 bln c. Pelayanan Fisioterapi 2 org x 12 blnHonorarium petugas pelayanan klien :a. Pramu bakti 25 org x 25 hr x 12 bln b. Petugas Cuci 2 org x 25 hr x 12 bln c. Pengemudi Ambulance 1 org x 25 hr x 12 bln Blj perawatan dan pengobatan klien

Jlmh klien dirawat / berobat

Belanja bahan kebersihan 214 klien x 4 kali x 12 blnBelanja pengisian tabung oksigen

jumlah tabung x 12 bln

Belanja obat-obatan 214 klien x 4 kali x 12 blnPakaian harian klien 214 klien x 2 kali

214 klien x 2 kali

Narasumber sarasehan klien 2 jpl x 4 kl x 2 lok

Belanja pengisian tabung gas masJmlh tabung x 12 blnBlnja perlengkapan x 214 klien

Batu nisan x jumlah makam

Biaya pemeliharaan makam klien

4 makam x 12 bln

Belanja jasa pemakaman klien jmlh klien meninggal x 12 bln

Instruktur Bimbingan Agama :a. Islam 4 org x 2 jpl x 6 kl x 12 blnb. Kristen 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 blnc. Katholik 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 blnd. Hindu 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 blne. Budha 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 blnPelaksanaan peribadatan klien :a. Katholik (Perjamuan kudus / Pelayanan Doa)

2 kl x 2 lok

b. Kristen (Perjamuan kudus / Pelayanan Doa)

2 kl x 2 lok

ATK Bimbingan Latihan : 3 Paket B

lanjut usia terlantar (BPSTW)

Belanja ATK untuk Motivasi, Seleksi, Assesment, Bimb sosial dan Pendamping

sebelum pelaksanaan bimbingan dilakukan berupa rapat koordinasi

Honorarium petugasmendampingi klien berobat / opname

Jmlh petugas x lama klien dirawat/berobat jmlh klien dirawat / berobat

Pakaian Khusus klien (Pakaian dlm laki-laki dan perempuan, peci, kerudung dan peralatan ibadah lainnya)

Belanja makanan dan minuman harian Klien Rutin (dalam

Jmlh makan (SHBJ) x jmlh klien (214 klien) x jlmh hari

Pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada klien selama klien berada di panti, biasanya diberikan dalam waktu 1 tahun

Belanja makanan dan minuman harian Klien Day Care Service

Jmlh makan (SHBJ) x jmlh klien (130 klien) x jlmh hari

Belanja perlengkapan dapur, tidur, kebersihan, Ketrampilan, Biaya pembuatan batu nisan/tanda makam /tetenger

Bimbingan fisik dan mental oleh tim dan instruktur yang diberikan melalui pendampingan selama kurun waktu 1 tahun

Assesment dilakukan oleh tim untuk mengetahui kondisi klien sebelum dilakukan pendampingan


Cetak dan Penggandaan :a. Cetak Cetak foto identitas x jmlh klien

Cetak foto kegiatan x 12 bulanb. Penggandaan 6 Paket BPakaian olahraga klien Jmlh klien x 1 kali

Honor (SHBJ) x kegiatan

Evaluasi pelayanan dan bimbinga 15 org x 12 kl x 2 lokInstruktur kesenian :a. Seni karawitan 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 blnb. Seni dendang ria 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln

Instruktur Ketrampilan :a. Ketrampilan sapu rayung, keset, kain perca

2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln

b. Ketrampilan menjahit, merenda, souvenir

2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln

c. Ketrampilan sulak rafia, batik 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln

Belanja Bahan percontohan/ material/ praktek

Evaluasi pelayanan dan bimbingan klien


Akomodasi x jlmh klien (150 klien) x jmlh rekreasi (2 kali)

Akomodasi x jlmh pendamping (30 org) x jmlh rekreasi

Belanja Makanan dan Minuman Rapat :

a. Evaluasi kegiatan triwulan 20 org x 4 kl x 2 lokb. Evaluasi pembinaan lanjut 15 org x 12 kl x 2 lok

Perjalanan dinas dalam daerah :

a. Koordinasi dengan kabupaten/kota

4 Org x 12 kl x kab

b. Monev dan kunjungan keluarga Klien

2 Org x 4 kl x lokasi

c. Monev bimbingan lanjut 2 org x 4 kl x Kabd. Monev program layanan balai/panti sosial

2 Org x 4 kl x kab

Rapat Koordinasi program Pelayanan

20 org x 12 bln

Koordinasi dengan Kabupaten 3 orang x 4 kl x 4 kab

Alat tulis 2 paket ACetak penggandaan 2 paket ACetak brosur/ leaflet 2000 lembar

Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 40 kl x 4 lok

identifikasi,inventarisasi dan seleksi

3 org x 4 kl x 4 Kab

Motivasi 3 org x 10 lok x 1 th

Belanja Pakaian Kerja :

- Pakaian seragam Harian klien 2 stel x jumlah klien

- Sepatu klien 1 stel x jumlah klien- Sepatu olahraga klien 1 stel x jumlah klien- Kaos kaki klien 2 stel x jumlah klien

Pakaian Khusus dan hari tertentu :

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Belanja bahan perlengkapan dan sarana kerja Balai/ Panti Sosial

Bhn perlngkpan dan sarana x jmlh klien

Bahan material x jenis ketrampilan x jmlh klien yang melaksanakan ketrampiln x 12 bln

Pelayanan Dalam Balai bagi Korban dan Penyalahguna Napza (BRSPP)

Dilakukan untuk memantau sejauh mana kondisi klien di luar panti (pasca pelayanan)

Diberikan dalam bentuk kegiatan rekreasi ke tempat wisata (wisata umum/rohani) yang jaraknya dekat / memungkinkan bagi klien

Belanja jasa transportasi dan akomodasi rekreasi klien : Jasa transportasi, Akomodasi (Tiket, makan dan hiburan), Uang saku klien dan Uang saku Pendamping


koordinasi dilakukan sebelum pelaksanaan bimbingan dilakukan

pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada klien selama klien berada di panti, biasanya diberikan dalam waktu 1 tahun

Bimbingan keterampilan diberikan meliputi beberapa jenis keterampilan dan dilakukan evaluasi kemampuan untuk mengisi waktu luang bagi klien


- Pakaian Olahraga klien1 stel x jumlah klien

- Pakaian dalam 3 stel x jumlah klien- Pakaian utk ibadah 1 paket x jumlah klien

paket x 1 tahun

Belanja alat tes narkoba paket x 1 tahun

Belanja persediaan obat-obatan paket x 1 tahunpaket x 1 tahun

paket x 1 tahun

Pelayanan Psikolog 2 org x 96 kl x 1 tahun

Pelayanan Psikiater 2 org x 48 kl x 1 tahun

Honor instruktur Bimbingan sosial 1406 jpl x 1 tahun

Honor Konselor Adiksi 3 org x 312 hr x 1 hok

Honor Instruktur Musik 1 org x 3 jpl x 40 hrHonor Instruktur Senam 1 org x 2 jpl x 40 kl

Honor Driver 1 org x 312 hr x 1 hok

Belanja Alat Tulis Klien untuk Bimbingan Mental Sosial dan

4 Paket B

Honor Instruktur Ket. Motor 1 org x 4 jpl x 122 hr

Honor Instruktur Ket. Mobil 1 org x 4 jpl x 100 hr

Honor Instruktur Perikanan 1 org x 2 jpl x 40 hr

Honor Instruktur Pertanian 1 org x 2 jpl x 40 hr

Honor Instruktur Ket Ekonomi Kreatif 1 org x 4 jpl x 122 hr

Honor Instruktur Ket. Design Grafis 1 org x 4 jpl x 122 hr

Pemeriksaan kasuistik/rujukan2 org x jml klien sakit x 1 tahun

Perjalanan Dinas Dalam Daerahdalam rangkarujukan/mengantar klien ke RS

2 org x 12 kl x 1 tahun

General check up 25 org x 1 kl x 1 th- - -

Rapat Persiapan outing 20 org x 2 kl

Restribusi Tiket masuk tempat wisata kegiatan outing

Jumlah klien x paket x 4 kali x 1 tahun

Sewa Bus outing 2 bus x 4 kl x 1 thBelanja Makanan dan Minuman Harian Umum kegiatan outing Jumlah klien + pendamping x paket

x 4 kali x 1 tahun

Makan minum kegiatan ProbeJumlah klien x 2 kl x 1 th

Makan minum kegiatan static group jumlah klien x 1 kl x 12 blMakan minum kegiatan malam minggu ( SNA )

jumlah klien x 1 kl x 12 bl

Rapat persiapan Kegiatan FSG 20 org x 2 kl

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Family Support jumlah peserta x 4 kl x 1 th

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan kasus ( CC ) 20 org x 20 kl Bantuan Transport Pemulangan Klien 1 kl x jumlah klien

Bantuan transport klien menjenguk kelg 3 kl x jumlah klien

Belanja perawatan dan pengobatan klien

Belanja material bahan praktek Latihan ketrampilan montir mobil & sepeda motor, design grafis,ekonomi kreatif,pertanian, perikanan dan musikBelanja Perlengkapan untuk pendidikan,tidur, kebersihan, ketrampilan, dan olah raga

diberikan dalam bentuk kegiatan outbound Pramuka dan kegiatan lain yang melibatkan pendamping

bimbingan fisik melalui rehabilitasi medis, dan mental diberikan melalui pendampingan selama kurun waktu 1 tahun



uang saku pendampingan sidang 2 org x 96 kl

Perjalanan Dinas Dalam Daerahdalam rangka binjut

2 orang x 10 lok x 2 kl

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2 orang x 10 lok x 2 kl Evaluasi Plyn & pendampingan klien 20 org x 2 kl

Cetak Sertifikat jumlah klien x paket x 1 tahun

Alat tulis 3 paket B

Cetak penggandaan:Cetak leaflet 1000 lembarPerjalanan dinas dalam daerah 4 org x 30 kl x 4 kab

Hidangan Rapat :Rapat koordinasi 15 org x 12 kl

Rapat Bimbingan Ketrampilan 15 org x 2 kl

Rapat Mental Sosial 15 org x 2 klRapat CC 15 org x 12 klRapat resosialisasi 50 org x 2 klHonorarium peserta CC 5 org x 12 kl

Honorarium peserta Resosialisasi 50 org x 2 kl

motivasi, seleksi, assesment calon 4 org x 150 WBS

Pra bimbingan : Honor Narasumber Lokal 3 org x 1 sesiHonor Penceramah 4 org x 1 sesiHonor Instruktur AMT 4 org x 1 sesiHonor Pendamping AMT 4 org x 1 sesiHonor Peserta Pra Bimbingan 50 org x 1 klAlat perlengkapan Pra Bimbingan

Paket x 50 WBS

Hidangan Rapat Prabimbingan 25 org x 1 kl

Hidangan Rapat evaluasi prabimbingan 25 org x 1 kl

Hidangan Peserta Prabimbingan 65 org x 2 kl

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Pejabat Pengadaan Barang Honor ( SHBJ ) x keg

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honor ( SHBJ ) x keg

Belanja Bahan / Material- Belanja Peralatan Kebersihan dan

150 org x paket x 1 th

Bahan Pembersih

- Belanja Bahan / Bibit / Induk Tanaman

50 org x paket x 1 th

- Belanja Obat-obatan paket x 1 th- Belanja Alat-alat / Perlengkapan

paket x 1 th

Belanja Pakaian Kerja :

Pakaian Kerja Lapangan kelayan 150 stel

Pakaian Olah Raga 150 stelPakaian Khusus Kelayan 150 org x paket x 1 thPakaian Kerja Lapangan Pramurukti 5 org x 1 stel

Pakaian Kerja Lapangan Sopir 1 org x 1 stel

Pakaian Kerja Lapangan Pekerja sosial non PNS 3 org x 1 stel

Tenaga Profesi :Pelayanan Dokter 2 org x 12 bl

Pelayanan Dalam Panti bagi Gelandangan Pengemis dan Eks psikotik (BRSBKL)

dilakukan untuk memantau sejauh mana kepulihan dan kemandirian klien pasca rehab yang telah diberikan pelatihan keterampilan


pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada klien selama klien berada di balai.


Psikiater / dokter jiwa 2 org x 12 blPelayanan Psikolog 1 org x 12 blPerawat Terapis 2 org x 12 blPekerja Sosial Non PNS 3 org x 12 bl

Pemulasaraan Jenazah 1 tahun

Honorarium Harian Non PNS :Pramurukti 5 org x 28 hr x 12 bln Sopir 1 org x 28 hr x 12 blnBiaya makanan petugas piket 2 org x 365 hr

Instruktur :Bimbingan Budi Pekerti 3 jpl x 50 klBimbingan Agama Islam 2 org x 100 kl x 3 jplBimbingan Agama Kristen 3 jpl x 50 klBimbingan Kedisiplinan 3 jpl x 50 klPPBN 3 pjl x 50 klBimbingan Kesehatan Jiwa 3 jpl x 50 klBimbingan Mental Rohani dan Agama

3 jpl x 50 kl

Etika dan Kesehatan Lingkungan 3 jpl x 50 kl

Senam 3 jpl x 4 kl x 12 bln

Belanja Alat Tulis untuk Bimbingan WBS


Instruktur :Pertanian 1 org x 200 kl x 3 jplPertukangan 3 org x 200 kl x 3 jplMenjahit 1 org x 200 kl x 3 jplHome Industri ( gepeng ) 2 org x 100 kl x 3 jplPertukangan Batu Psikotik 1 org x 100 kl x 3 jplKerajinan Tangan Psikotik 3 jpl x 100 klOlahan Pangan Psikotik 3 jpl x 50 klKerajinan Bambu 3 jpl x 50 klKerajinan Batik 3 jpl x 50 klKewirausahaan 3 jpl x 50 klTransmigrasi 3 jpl x 12 klBimbsos Kemasyarakatan(Kecamatan)

3 jpl x 6 kl

Bimbsos Kemasyarakatan (Kelurahan)

3 jpl x 6 kl

Bimbingan Kegiatan Hidup Sehari - hari

3 jpl x 50 kl

- Belanja Bahan Percontohan 150 org x paket x 1 th

- Belanja Bahan Baku Bangunan 50 org x paket x 1 th

Praktek Belajar Kerja :

Instruktur Lokal Praktek Belajar Kerja

2 org x 24 hr x 2 keg

Uang Saku Harian Peserta PBK Las

5 org x 24 hr

Uang Saku Harian Peserta PBK Kayu

5 org x 24 hr

Kegiatan Relaksasi :

- Sewa tempat & perlengkapan 1 lokasi

- makan dan minum harian 160 org x 1 kl - PPPK 3 paket- Ticket masuk lokasi 160 org x 1 kl - Transportasi dan akomodasi 3 bus x 1 kl- Uang Saku kelayan 150 WBS x 1 kl- Pendamping kelayan 10 org x 1 kl

Bantuan usaha kelayan pasca Bimlat

1 paket x WBS paska bimlat

Hidangan rapat 15 org x 2 kaliPerjalanan Dinas Dalam Daerah :

4 orang x 15 lok x 4 Kab- Monev dan kunjungan keluarga kelayan, bimbingan lanjut, program layanan

pengiriman PKL dilakukan untuk menambah keterampilan dan pengalaman bagi klien untuk siap masuk dunia kerja

bimbingan fisik dan mental melalui kegiatan bimbingan mental sosial bagi WBS di Balai RSBKL

bimbingan sosial keterampilan diberikan meliputi beberapa jenis keterampilan dan dilakukan evaluasi kemampuan untuk setiap jenis keterampilan

diberikan dalam bentuk kegiatan rekreasi dan kegiatan lain yang melibatkan pendamping


Rapat Koordinasi Program Balai 25 Org x 12 bln

Alat Tulis 4 Paket

Cetak Penggandaan 4 Paket

Cetak Leaflat 2.000 lembar

Cetak Pamflet 500 lembar

Cetak Buku Profil 200 buku

Roll Banner 8 buah

Perjalanan dinas dalam daerah 6 org x 12 kl x 4 Kab

Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 3 kl

Rapat persiapan koordinasi jejaring PSKS

15 org x 2 kl

Hidangan Koordinasi PSKS 35 org x 3 kl

Pelaksanaan Jejaring PSKS :

Honor Narasumber 3 org x 2 jpl x 3 kl

Transport peserta 30 org x 3 kl

Penggandaan materi 10 lbr x 3 mtri x 30 org x 3 kl

Rapat Case Conference 15 org x 2 kl x 11 bln

Honorarium psikolog 3 org x 8 kl x 12 bln

Honorarium pramu sosial 4 org x 28 hr x 12 bln

Belanja makan minum rapat :

Motivasi, Seleksi, Assesment klien 15 org x 12 kl

Belanja ATK untuk Motivasi, Seleksi, Assesment, Bimb sosial dan Pendampingan

60 klien x 1 paket x 12 bln

Belanja Penggandaan Formulir Motivasi Seleksi dan Assessment

10 calon klien x 30 lembar x 12 bln

Penggandaan Formulir Konsultasi Psikologi

60 klien x 10 lembar x 12 bln

Blj perawatan dan pengobatan klien

60 klien x 1 pkt x 1 thn

Pendampingan klien berobat / opname

2 klien x 2 kl x 12 bln

Belanja bahan kebersihan 60 klien x 1 pkt x 12 bln

Belanja obat-obatan 60 klien x 1 kl x 12 bln

Pakaian kerja lapangan 60 klien x 1 kl x 2 stel

Pakaian Khusus klien (Pakaian dlm perempuan,

60 klien x 1 pkt x 2 kali

peralatan ibadah, kaos kaki)

Pakain Hari Tertentu ( pakaian Batik )

60 klien x 1 kl x 1 stel

Sepatu 60 klien x 1 kl x 2 psg

Belanja makanan balita 5 klien x 1 pkt x 12 bln

Belanja pakaian balita 5 klien x 1 pkt x 12 bln

Belanja perawatan balita ( sabun bayi, shampo

5 klien x 1 pkt x 12 bln

bayi, minyak telon, bedak bayi dll)

Instruktur Bimbingan Agama :

Islam 1 org x 2 jpl x 4 kl x 50 mg

Kristen dan Katholik 2 org x 2 jpl x 50 mg

Pelaksanaan peribadatan klien :

Peringatan hari besar Keagamaan

1 org x 4 kl

Honorarium Narasumber 1 org x 3jpl x 4 klPenggandaan Bimbingan Fisik dan Mental

60 klien x 5 lembar x 12 bln

Pakaian olahraga klien 60 org x 1 kl x 1 stel

Pelayanan Dalam Panti bagi Tuna Susila dan Wanita Rawan Sosial Psikologis (BPRSW)


Instruktur Bimbingan Fisik mental dan sosial :

Olahraga 3 jpl x 50 mg

Penyuluhan Kesehatan 2 jpl x 24 mg

Bahasa Dan Budaya Jawa 2 jpl x 24 mg

Bahasa Inggris 2 jpl x 24 mg

Budi Pekerti 2 jpl x 50 mg

Kesadaran hukum 2 jpl x 24 mg

Pengetahuan KDRT & Kesehatan reproduksi

2 jpl x 50 mg

Kewirausahaan 3 jpl x 50 mg

Seni Musik dan Suara 2 jpl x 24 mg

Seni Karawitan 2 jpl x 50 mg

Seni Tari 2 jpl x 50 mg

Dinamika Kelompok 2 jpl x 50 mg

Bimb. Kesehatan Mental 2 jpl x 50 mg

Babby siter Dan Pramurukti 2 jpl x 24 mg

Manajemen Keluarga 3 jpl x 24 mg

Motivator 4 jpl x 2 x 12 bln

Temu orang tua:

Honor Narasumber 3 org x 2 jpl x 2 keg

Transport Peserta 30 org x 2 keg

Makan Minum Peserta, Narasumber dan pendamping

35 org x 2 keg

Penggandaan Materi Temu Orangtua

30 org x 10 lbr x 2 keg

Belanja bahan perlengkapan dan sarana kerja Balai/ Panti Sosial

4 ketrampilan x 1 paket x 1 kali

Honorarium sopir 1 org x 28 hr x 12 bln

Perjalanan Dinas Motivasi dan Seleksi

10 calon klien x 1 org x 12 bln

Penjangkauan Calon Klien TC 5 calon klien x 1 org x 12 bln

Home visit Klien 3 klien x 2 org x 12 bln

Instruktur Ketrampilan :

Ketrampilan Olahan Pangan 3 jpl x 5 kl x 50 mg

Ketrampilan Tata Rias salon 3 jpl x 5 kl x 50 mg

Ketrampilan Jahit 3 jpl x 5 kl x 50 mg

Ketrampilan Batik 3 jpl x 5 kl x 50 mg

Penggandaan Modul Bimbingan 60 klien x 30 lembar x 4 kl

Field Study Ketrampilan:

Narsumber Field study 2 jpl x 3 org x 12 kl

Makan minum harian umum Field study ketrampilan ( Olahan Pangan, jahit, tata rias Salon, Batik)

72 org x 3 kl

Honorarium Klien Fieldstudy 60 klien x 3 kl

AMT :

Rapat Koordinasi Keg AMT 10 org x 4 kl

Narasumber AMT 14 jpl x 2 keg

Makan minum harian umum AMT

65 org x 2kl x 3 hr x 2 keg

ATK peserta AMT 60 klien x 1 pkt x 2 keg

Penggandaan Materi AMT 60 klien x 5 lbr x 2 keg

Belanja Bahan percontohan/ material/ praktek

4 ketrampilan x 1 paket x 12 bln


pengiriman PBK dilakukan untuk menambah


Rapat koordinasi PBK 15 org x 10 kl

Hr instruktur harian tempat PBK 50 org x 1 pkt

Hr Peserta PBK 50 klien x 25 hari

Monitoring PBK 2 org x 40 lokasi

Mengantar dan Menjemput klien PBK

2 org x 40 lokasi

Sertifikasi Alumni

Rapat Persiapan Sertifikasi 15 org x 2 kali

Honor Panitia Pengadaan Jasa Sertifikasi

2 pkt x 1 keg

Makan minum harian umum sertifikasi

36 or x 25 hr x 1kali

Makan minum Harian Umum Penutupan

150 org x 1 kali

Hr Peserta srtifikasi 30 org x 25 hari

Belanja sertifikasi (pihak ketiga) 30 org x 1 pkt

Penggandaan materi / Modul Sertifikasi

30 org x 50 lbr

Perlengkapan Penutupan Sertifikasi

- Sewa Tenda 1 pkt x 1 hari

- Sewa Panggung 1 pkt x 1 hari

- Sewa Meja Kursi 1 pkt x 1 hari

- Sewa Pakaian adat tradisional 1 pkt x 1 hari

- Sewa soundsystem 1 pkt x 1 hari

Belanja jasa pihak ketiga/Event Organizer :

Outbond 1 pkt x 2 keg

Relaksasi 1 pkt x 1 keg

ESQ 1 pk x 2 keg

Bantuan UEP Sertifikasi 30 org x 1 pkt

Bantuan UEP Non Sertifikasi 30 org x 1 pkt

Monev penyerahan bantuan 60 org x 1 kli

Temu Alumni Calon Penerima UEP Non Sertifikasi

Honor Narasumber 3 org x 2 jpl x 1 keg

Transport Peserta 30 org x 1 keg

Makan Minum Peserta, Narasumber dan Pendamping

35 org x 1 keg

Penggandaan Materi Temu Alumni

30 org x 20 lbr x 1 keg

3 Rapat Koordinasi Bimbingan Lanjut

10 org x 6 kali

Penggandaan Formulir Binjut 60 org x 10 lbr

Perjalanan Dinas Bimbingan Lanjut

alumni BPRSW 2 alumni x 2 org x 12 bln

eks binaan RPTC 1 eks binaan x 1 org x 12 bln

Evaluasi triwulan 30 org x 4 kl

Evaluasi Bimbingan Ketrampilan 10 org x 2 kl

Evaluasi konsultasi Psikososial 10 org x 2 kl

Monitoring dan evaluasi

untuk menambah keterampilan dan pengalaman bagi klien untuk siap masuk dunia kerja

P. DPPKA

PROGRAM : Koordinasi dan Sinkronisasi Pendapatan DaerahTARGET :

No KEGIATAN PROSES BELANJA BELANJA1 2 3 4 5

Belanja Penunjang Hidangan rapat 25 org x 9 kl x 12 bulan

ATK 172 Paket DPenggandaan 78 Paket DPerjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 4 kab x 15 kl


Cetak Plastik STNK 100,000 lembarTim Pengelola Pendapatan Daerah honorarium tim Sesuai SK Gubernur

Tim Pembina Kesamsatan honorarium tim Sesuai SK Gubernur 1 Sosialisasi NJKB Honor peserta 100 org x 1 kl

Akomodasi 100 orgBantuan Akomodasi dan Transport Pusat

2 os x 1 kl

Narasumber 4 os x 1 kl

Pelayanan Kesamsatan Honor Penjaga PMPS 14 org x 40 hrseragam petugas 90 orgSewa listrik pada PMPS 1 pkt

honor Lembur gerai Samsat 6 org x 3 jam x 365 harimamin lembur gerai samsat 6 org x 365 hariSewa tempat gerai Samsat jml lokasi x 1 thPublikasi melalui baliho 2 buahPublikasi melalui spanduk 20 buahPublikasi melalui videotron 1620 kl tayangPublikasi media cetak 5 kl terbitPublikasi media TV 1 kl tayang Publikasi radio 10 kl siaranHonor nara sumber radio 3 org x 10 siaranHonor nara sumber TV 3 org x 1 tayangPemeliharaan alat-alat kantor 1 tahun

Jasa Konsultasi aplikasi/ software 2 kegiatan

Pengadaan hardware 1 kegiatanPengadaan e- KTP reader 10 unitpengadaan wireless 1 unitpengadaan cctv 2 titikpengadaan kursi tunggu 25 unitpengadaan tv untuk di payment point

1 unit

pengadaan meja lipat untuk PMPS 10 unit

Razia Kendaraan Bermotor cetak blangko razia 100 buku

hidangan petugas razia KB 15 org x 5 samsat x 6 bl15 org x 5 samsat x 6 bl

Rakor Dealer otomotif Honor peserta 100 org x 1 aktAkomodasi 100 org x 1 aktNarasumber 3 os x 1 akt

Rakor PBBKB Honor peserta 100 org x 1 aktAkomodasi 100 org x 1 aktNarasumber 3 os x 1 akt

Koordinasi PBBKB dan P-AP Hidangan rapat PBBKB dan PAP 20 org x 2 kali x 4 bulan

Monev pemanfaatan bagi hasil pajak daerah

Hidangan rapat 20 org x 1 kali x 4 bulan

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 orang x 4 kl x 6 bulan

Penyusunan kajian potensi Retribusi, HPKDYD dan LLPADYS

tenaga ahli 9 orang x 9 bulan

Pelatihan management skill petugas pemungut retribusi

Honor peserta 30 orang x 2 hr x 3 akt

Konsumsi 35 os x 2 hr x 3 akt

Perj. Dinas op. Tetap petugas petugas razia KB

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah


Narasumber 2 orang x 2 hr x 3 aktSewa tempat pelatihan 6 hr

Koordinasi dan konsultasi Retribusi Daerah

Honor peserta rakor perencanaan dan evaluasi

60 orang x 3 kali

Hidangan rakor perencanaan dan evaluasi

75 os x 3 kali

Sewa tempat rakor 3 hrHonor nara sumber 4 OS x 3 kali

Pembinaan administrasi dan pendampingan SKPD berpendapatan

Hidangan rapat 25 org x 2 kl x 12 bln

Honor nara sumber 4 OS x 2 klHonor Peserta 60 x 2 klKonsumsi dan akomodasi 70 org x 2 kl

Penggandaan Materi 10 lbr x 2 materi x 60 x 2 klPublikasi media cetak 2 kl terbitPublikasi media TV 2 kl tayang Publikasi radio 12 kl siaranHonor nara sumber radio 3 org x 12 kl siaranHonor nara sumber TV 3 org x 2 tayangHonor peserta 20 org x 6 klAkomodasi Penceramah Pusat 4 os x 6 aktNarasumber 4 os x 6 aktmakan dan minum harian 30 org x 6 aktHidangan rapat 20 org x 1 kl x 3 bln

Sinkronisasi pendapatan Daerah Hidangan rapat 80 org x 12 bulanpenggandaan 17 paket DJilid 4 kali x 100 bukupemeliharaan dan pengembangan aplikasi

1 tahun

Sosialisasi DBHCHT Honor peserta 70 x 1 aktAkomodasi 80 orang x 1 aktBantuan Akomodasi 2 OS x aktNarasumber 4 OS x aktHidangan rapat 20 org x 4 kl x 12 bulan

2 Persiapan (Rapat Koordinasi)Pelaksanaan Honor Non PNS / Tidak Tetap Jml Wajib PajakPembekalan Petugas Pendataan Honor Instruktur 15 org x 10 jpl x 4 angkatan

honor peserta 250 org x 4 kali makan minum Harian 250 org + 15 Narsum + 25 org

penyelenggara x 4 angkatan

makan minum rapat 15.000 ossewa gedung dan kelengkapannya 20 angkatan x 1 hari

ATK peserta 125 Paket A Belanja Barang/Jasa Pengiriman Super PKB, PAP, dan

Undangan295.350 lembar

Cetak blangko (Super PKB, Super KPKB, Undangan )

295.350 lembar

Penggandaan 100 Paket AAlat-Alat perlengkapan 756 paketPerjalanan Dinas Tetap 18 org x 6 kl x 11 blnhonor narasumber 9 org x 4 klinstruktur 6 org x 1 jpl x 4 kali

Pendataan dan Penagihan PKB Honorarium Petugas Pendataan (aparat kecamatan/ desa)

77.000 berkas

makan minum Rapat (kelanjutan pendataan, optimalisasi dan penagihan)

Jml WP

perjalanan dinas tetap penagihan dan pengambilan hasil pendataan


3 Pelayanan Kesamsatan

Publikasi Publikasi melalui spanduk 120 buah

Sosialisasi PPh Psl 21 dan WP OPDN

Sosialisasi dan verifikasi Danais

Sinkronisasi penggunaan dan pengalokasian DBH CHT/DAK/DAU, Tamsil Guru, Dana BOS, Danais dan WISMP II

Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak


Publikasi Baliho 10 buah Publikasi media cetak 60 kl terbit Publikasi media TV 5 kl tayang running tex 10 paket Publikasi radio 60 kl siaran spot 250 kali Honor nara sumber radio 15 org x jml siaran Honor nara sumber TV 15 org x jml penayangan cetak banner 40 buah Cetak leaflet 10.000 lembar

Informasi Honorarium Petugas Front Office (Outsourcing)

23 org x 13 bln

Pejabat Pengadaan dan PPHP 5 paket

Pelayanan PKB dan BBNKB Cetak Blangko SKPD 2.398.000 lembarCetak sampul SKPD 1.861.200 lembar

Perjalanan Dinas Tetap 3.048 op

Pengembangan sistem aplikasi kesamsatan

10 paket

Pengelolaan arsip Honor petugas arsip (Outsourcing) 41 org x 13 bln

cetak map arsip 500.000 buahPejabat Pengadaan dan PPHP 5 paket

Rapat Koordinasi hidangan rapat 1.000 osBelanja Modal Alat-alat perlengkapan 5 paket

Pejabat Pengadaan dan PPHP 5 paketJasa fumigasi luas tempat m3Pejabat Pengadaan dan PPHP 5 paketRak Arsip 5 paketPejabat Pengadaan dan PPHP 5 paket

Koordinasi pemberkasan KBM Online (Satling)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10 org x 6 kali x 12 bl

Orientasi Penataan Arsip KBM Perjalanan Dinas Luar Daerah 10 org x 2 hr x 1 kali

Sertifikasi ISO ATK 50 paket ABelanja Sertifkasi 5 paketPejabat Pengadaan dan PPHP 5 paketBiaya Penunjang 5 paketPenggandaan 30 paket AMamin Rapat Persiapan ISO 125 org x 3 kl x 2 blnMamin Rapat Tinjauan Manajemen 225 org x 2 kl x 1 bln

Mamin Harian umum (audit eksternal dan pendampingan)

450 org x 2 kl

Perjalanan Dinas Luar Daerah 20 org x 2 hr x 1 kl

Belanja Pendampingan 5 paketPejabat Pengadaan dan PPHP 5 paketPublikasi Media Cetak 10 kali terbit

Sosialisasi PKB dan BBNKB Honorarium non PNS 2.500 oh Sewa Gedung jml kegSewa Kursi Jml Peserta + Jml Panitia x jml keg

Sewa Sound system jml keg

Mamin Harian Umum 3.000 oh Honor Narasumber/ Penceramah/ 15 org x jml kecamatan

Honor Instruktur/Penceramah (Talkshow)

15 org x juml tayang

Pengadaan Hardware Pejabat Pengadaan dan PPHP 10 paket

Jasa konsultansi aplikasi software Pejabat Pengadaan dan PPHP 10 paket

Q. DINAS NAKERTRANS

PROGRAM : PROGRAM PENEMPATAN TRANSMIGRAN


Persiapan BELANJA PENDUKUNG :

Hidangan rapat 25 Org x 3 kl x 4 blATK 3 Paket DCetak/Penggandaan 3 Paket DPerjalanan Dinas:

- Dalam Daerah utk pendampingantrans lok

2 org x 1 hr x 2 lok x 6 kali

- Dalam Daerah utk pemberdayaan trans lok

4 org x 7 hr x 2 angk

- Luar Daerah dlm Rangka Penjajagan 2 org x 4 hr x 3 lok x 2 kali

- Luar Daerah dlm Rangka Chekking lokasi transmigrasi

2 org x 4 hr x jml lokasi

- Luar Daerah dlm Rangka Pengawalan 2 org x 6 hr x jml lokasi

sewa mobilitas darat, air dll 3 hari x 4 kali x jml lokasiPejabat Pengadaan 1 org x jml paket pengadaan

pejabat/Panitia Penerima hasil pengadaan 1 atau 3 org x jml paket pengadaan

Penyusunan MOU ketransmigrasian

Nara sumber (Forum KIE / KSAD di Tk Provinsi)

4 os x 2 hari x 2 kali

Honor peserta (Forum KIE / KSAD di Tk Provinsi)


Honor Moderator (Forum KIE / KSAD di Tk Provinsi)


Bantuan akomodasi dan transport narasumber Pusat (Forum KIE/ KSAD di Tk. Provinsi)

3 org x 2 hr x 2 kali

sovenir peserta 50 org x 2 kaliSewa tempat/perlengkapan 2 hari x 2 kaliPenginapan 26 kmr x 2 kaliHidangan menginap (50 + 4 + 4) orang x 2 hari x 2

kali

Seleksi Calon TransmigranHonor narasumber 4 os x 2 kaliHonor Peserta 30 org x 2 kaliHidangan peserta (30 + 2 + 4) orng x 2 kaliHidangan seleksi 15 org x 3 hr x 3 lokasiHidangan di penampungan transito (Menginap) 50 kk(175 jiwa) x 3 hari

3.Pembekalan calon transmigran Pemeriksaan kesehatan catran 50 kk(175 jiwa)

Honor narasumber 1 os x 3 angkatanHonor Instr Bapak 12 jpl x 7 hari x 3 angkatan

Honor Instr Ibu 6 jpl x 7 hari x 3 angkatanHonor Instr anak 4 jpl x 7 hari x 3 angkatanHonor peserta 100 jiwa x 7 hariKonsumsi peserta menginap ( 175+3+6 ) org x 7 hr Obat-obatan PPPK 3 paketBahan praktek- Bapak 3 paket- Ibu 3 paket- Anak 3 paketSewa kendaraan untuk OL 1 hari x 3 angkatan

4.Penempatan transmigranPembuatan Dokumen dan perlengkapan

50 paket

Pengadaan perbekalan & peralatan 50 paket

Meningkatnya persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan -50 KK

Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi Program

- Dalam Daerah utk koordinasi kab/kota 2 org x 1 hr x 4 lok x 3 kali

- Luar Daerah ke Jakarta dalam rangka konsultasi dan koordinasi

2 org x 2 hr

Penyelenggaraan Transmigrasi dan pemberdayaan Transmigrasi Lokal


Angkutan Transmigran & barang bawaan jml jiwa

Konsumsi catrans di perjalanan 175 jiwa x 6 hariObat-obatan di perjalanan 3 Paket

5.Pemberdayaan transmigrasi lokal Honor Instruktur 8 jpl x 5 hari x 2 Angkatan

Honor Peserta 20 org x 5 hari x 2 Angkatan

Hidangan peserta (20 + 2 + 4) orng x 2 AngkatanBahan praktek pertukangan & Pengolahan Makanan

2 paket

Bantuan sarana usaha (8 kelompok) 8 paketSewa tempat/perlengkapan 5 hari x 2 angkatan

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

Terciptanya kesempatan Th. 2013-1016 16.495 20Terciptanya kesempatan Th. 2017 16.996 501Penempatan 500 tenaga kerja dari 3000 lowongan pekerjaan


Belanja PenunjangHidangan rapat 25 org x 4 kl x 12 blnATK 6 Paket DPenggandaan 6 Paket DPerjalanan dinas dalam daerah 3 org x 4 kab x 10 klPerjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 kl

Tim ProgramHonorarium Tim Pelaksana Kegiatan 12 Org x 4 BlnHonor pejabat pengadaan sesuai jumlah pengadaanHonor pejabat penerima sesuai jumlah pengadaan

1 Penempatan Naker Penjaringan nakerHonor Narasumber dari perusahaan penempatan

3 os x 5 kab/ kota

Honor peserta 50 org x 5 kab/ kotaMakan minum peserta 56 org x 5 kab/ kotaBantuan akomodasi narasumber 1 org x 5 lokasiBantuan transport narasumber 1 org x 5 lokasi

Honor Instruktur 6 jpl x 2 hr x 20 angkatanHonor peserta 50 org x 20 angkatan x 2 hr

Makan minum peserta 58 x 20 angkatan x 2 hrBantuan Perlengkapan :Tas 50 org x 20 angkatanJaket Berlogo 50 org x 20 angkatan

2. Pembekalan peserta Honor instruktur 12 jpl x 6 hari x 20 angkatan

Honor peserta 35 org x 6 hari x 20 angkatan

Akomodasi peserta (1 kamar untuk 2 peserta) (35+3+4) x 5 hr x 20 angkatanPenggandaan Materi TKMT 35 org x 10 lembarx 17 materi

x 20 angkatan3.Pendampingan Honor Instruktur Temu Konsultasi dengan

kelompok usaha TKMT1 org x 9 kl x 3 jpl (1 org utk 4 kelompok)x 20 akt

4. Penyerahan Bantuan Sarana Usaha

Hibah barang peralatan sarana usaha 1 paket x jml kelompok

3 Penyediaan InformasiPasar Kerja danPenyelenggaraan BursaKerja

1. Sosialisasi informasi pasar kerja dan bursa kerja

Biaya Publikasi :

1. Melalui Media Cetak 4 Kl x 2 event2. Spanduk 20 buah x 2 event3. Umbul-umbul 20 buah x 2 event

Target : Peningkatan Prosentase Besaran Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Pencari Kerja dari 20,98 (2016) menjadi 21,18 % (2017)

Peningkatan lowongan kerja terhadap jumlah pencari kerja

1. Pembinaan Calon Tenaga Kerja AKAD (Antar kerja antar daerah)

2. Pembekalan peserta tenaga angkatan kerja antar daerah (tenaga kerja AKAD)

Pembentukan Kesempatan Kerja


4. Baliho 3 buah x 2 event5. Leaflet 1000 Lb x 2 event6. Poster 100 Lb x 2 event7. ID Card 74 Lb x 2 event

- Honor Pengelola IPK Online 1 org x 9 bln x 5 kab/kota- Cetak Laporan IPK 10 Buku x 12 Bulan

3.Pelaksanaan bursa kerja Honorarium Petugas Kesehatan 3 Orang x 3 Hari x 2 Even

Honorarium Petugas Keamanan 6 Orang x 3 Hari x 2 EvenHonor Pemandu 25 Orang x 3 Hari x 2 Even

Konsumsi Bursa Kerja 74 orang x 3 Hari x 2 EvenKonsumsi Technical Meeting 50 Orang x 2 eventSewa Gedung Pertemuan 4 Hari x 2 EvenSewa Sekat/Partisi 40 Stand x 3 Hari x 2 Even

Sewa Sound System 1 Set x 3 Hari x 2 EvenSewa Kursi 250 x 3 Hari x 2 EvenSewa Tenda 4 Unit x 3 Hari x 2 EvenPenggandaan Form Job Fair 7.000 Lembar

Jasa Pihak Ketiga (psikotest Pencari kerja) 150 Orang x 3 Akt

Honor Nara Sumber Bimbingan jabatan 6 JPL x 3 AKT

Konsumsi Bimbingan Jabatan 160 orang x 3 AKT

Honor Petugas Operator Kios 3 IN 1 8 Orang x 12 Naskah

Koordinasi ke Perusahaan Penempatan ke Persusahaan Tenaga Kerja AKAD

2 org x 3 hari x 5 Perusahaan

- Ke Batam 2 org x 3 hari - Ke Kaltim 2 org x 3 hari - Ke Kalteng 2 org x 3 hari - Ke Kalbar 2 org x 3 hari - Ke Jabodetabek 2 org x 3 hari - Job Canvasing Luar Daerah 2 Orang x 12 lokasi daerah

4 Pengarahan TKAHonor peserta 50 Org Bantuan Akomodasi Narasumber Pusat 1 OH

Bantuan Transport Narasumber Pusat 1 OT

Konsumsi peserta,panitia,narasumber 57 oh

Honor Narasumber pusat 1 osHonor Narasumber daerah 3 osCetak Buku Perundang Undangan Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA

50 Buku

Pengarahan DisabilitasHonor peserta 75 Org x Bantuan Akomodasi Narasumber Pusat 1 OH

Bantuan Transport Narasumber Pusat 1 OT

Konsumsi peserta,panitia,narasumber 84 oh

Honor Narasumber pusat 1 osHonor Narasumber daerah 3 osCetak Buku Perundang Undangan Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penca

75 Buku

Honor Instruktur 6 JPL x 5 HariHonor Peserta 30 Orang x 5 HariKonsumsi Peserta 35 Orang x 5 HariSewa Ruang 5 Hari

2.Pembinaan terhadap lembaga penempatan

2.Pengumpulan informasi pasar kerja dan bursa kerja

Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja

1.Pemantauan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja dan perusahaan pengguna Penca (disabilitas) dan TKA


Cetak Modul Pembinaan Lembaga Penempatan

9 Modul x 30 orang

3. FGD Evaluasi Kinerja Honorarium Nara Sumber 3 OS x 1 hari

Honor Peserta 30 orang x 1 hariKonsumsi Peserta 35 orang x 1 hariPenggandaan Materi 30 org x 3 materi x 10 lbrCetak Laporan Evkin Lembaga Penempatan 7 Laporan

4. Pembinaan CTKI/TKI Honorarium Nara Sumber 2 OS x 1 hari x 10 AKT2 JPL x 1 hari x 10 AKT

Honor Peserta 30 orang x 1 hari x 10 AKT

Konsumsi Peserta 35 orang x 1 hari x 10 AKT

Sewa Ruang 1 Hari x 10 AKT

PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

Tahun 2016 30,60 % x 3.886 = 1190Tahun 2017 30,91 % x 3.886 = 1201Tahun 2016 1,395Tahun 2017 1,595

NO KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA1 2 3 4 51 Pemeriksaan, Pengawasan

Ketenagakerjaan dan K3BELANJA PENDUKUNG :

- Honor Tim Nihil Kecelakaan Kerja 20 org x 4 blnHidangan rapat 25 Org x 2 kl x 8 blHidangan rapat (Koordinasi dengan kab/kota)

30 org x 2 kali

ATK 6 Paket DCetak/Penggandaan 6 Paket DPublikasi spanduk & media cetak 2 kaliPerjalanan Dinas:- Dalam daerah untuk pengujian NORMA KERJA DAN Norma K3

1296 OP (18 org x 6 persh x 12 bln)

- Luar Daerah koordinasi penilaian Nihil Kecelakaan Kerja

2 org x 2 hr x 1 kl

-Dalam Daerah untuk pemeriksaan perusahaan (Hiperkes)

4 orang x 5 kali x perusahaan

- Dalam Daerah untuk pengujian lingkungan kerja

4 orang x 5 kab kota x perusahaan

Pejabat pengadaan 1 org x jml paketPejabat/Panitia penerima hasil pengadaan 1 atau 3 org x jml paket

Laporan hasil pemeriksaan 1296 laporan x 20 lembar

Laporan hasil pemeriksaan 1152 laporan x 20 lbrEkspose nihil kecelakaan kerja- Honor narasumber 4 os x 1 hari x 2 angk- Honor moderator 2 os x 1 hari x 2 angk- Honor peserta 50 org x 1 hari x 2 angk- Hidangan peserta (50 + 4 +4) org x 1 hari x

2angk- Koordinasi Bulan K3 50 org x 6 prov/kab/kota x 1

hari x 1kali

Bimtek Ahli K3 Umum:

- Honor peserta bimtek 30 org x 12 hari x 2 angk

- Honor Nrsumb 2 os x 2 angk- Honor Nrsumb Pusat 2 org x 4 os x 2 angk- Honor instruktur 100 jpl x 2 angk- Hidangan peserta (30 + 3 +2) org x 12 hari x 2

angk- Biaya Sertifikasi oleh Kemnaker 30 org x 2 angk- Sewa ruang 12 hari x 2 angk- Sewa bus utk PKL 1 hari x 2 angk

perusahaan yang melaksansakan norma kerja dan K3 perusahaan yang melaksansakan norma kerja dan K3

TARGET : Peningkatan persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3 dari 30,60 % menjadi 30,91


1.Pemantauan perusahaan terhadap norma kerja,norma K3 dan peralatan kerja

2.Pelaksanaan Bimtek Norma Kerja dan Norma K3


- Cetak buku saku K3 30 org x 2 buku x 2 angk- Penggandaan materi 10 lb x 20 materi x 30 org x 2

angk

Bimtek Peningkatan Pengawasan Norma K3

- Honor peserta bimtek 30 org x 3 hari x 10 angk- Honor Nrsumb 1 os x 3 hari x 10 angk- Honor instruktur 6 jpl x 3 hari x 10 angk- Hidangan peserta (30 + 3 +2) org x 3 hari x 10

angk- Cetak sertifikat 30 org x 10 angk- Penggandaan materi 10 lb x 6 materi x 30 org x 10

angk- Sewa ruang 3 hari x 10 angk

Bimtek Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan K3 (P2K3)


angk- Cetak sertifikat 30 org x 6 angk- Penggandaan materi 10 x 6 materi x 30 org x 6


Bimtek Norma Kerja Perempuan dan Pekerja Rumahan- Honor peserta bimtek 30 org x 2 hari x 10 angk- Honor Nrsumb 1 os x 2 hari x 10 angk- Honor instruktur 6 jpl x 3 hari x 6 angk- Hidangan peserta (30 + 3 +2) org x 2 hari x 10

angk- Cetak sertifikat 30 org x 10 angk- Penggandaan materi 10 lb x 4 materi x 30 org x 10

angk- Bahan praktek 150 paket

Bimtek Pencegahan HIV/AIDS, TB dan penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja


angk- Cetak sertifikat 30 org x 5 angk- Cetak buku HIV/AIDS, TB, NAPZA 30 org x 5 angk- Penggandaan materi 10 lb x 5 materi x 30 org x 5


2 1. Sosialisasi dan rekruit peserta

Honor narasumber 1 os x 4 akt

Honor Instruktur 6 jpl x 4 aktHonor moderator 2 os x 4 aktHonor peserta 30 orang x 4 aktHidangan peserta 36 orang x 4 akt

2.Pelaksanaan Bimtek/diklat Hiperkes dan KK

honor narasumber 1 os x 13 akt

Honor instruktur:- Pelatihan dokter 10 jpl x 8 hr x 6 angkatan- Pelatihan teknisi 6 jpl x 6 hr x 2 akt-Pelatihan bagi pencaker 6 jpl x 6 hr x 3 akt-Pelatihan paramedis 6 jpl x 6 hr x 1 akt- Pelatihan guru SMK berlaboratorium 6 jpl x 6 hr x 1 akt

Honor peserta pelatihan Guru SMK Berlaboratorium

30 orang x 6 hr x 1 akt

Hidangan peserta 4320 OHHonor pejabat pengadaan 1 OP

Pengujian Lingkungan Kerja,Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Pelatihan Hiperkes dan KK


Honor pejabat penerima 1 OPCetak sertifikat 390 lembarPenggandaan materi pelatihan 30 org x 20 lembar x 10 buku

x 13 aktOrientasi lapangan:sewa bus 1 hari x 13 hari

3.Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja

Bahan obat-obatan untuk UMKM 1 paket (500 orang)

Bahan kimia klinis 1 paket (610 Orang)APD (alat pelindung diri) petugas kesehatan 1 paket (5 orang)

4.Pelaksanaan pengujian lingkungan kerja

bahan kimia 1 paket (80 perusahaan dan 70 umkm)

Honor pejabat pengadaan 1 OPHonor pejabat penerima 1 OPAPD (alat pelindung diri) petugas pengujian 1 paket (9 orang)

5.Bimbingan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan

Perj.dinas dlm daerah 2 orang x 150 perusahaan

PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

NO KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA1 2 3 4 51

BELANJA PENDUKUNG :Belanja Makan Minum Rapat 25 org x 10 bulan x 2 kali ATK 6 paket DPenggandaan 6 paket DBelanja Publikasi : Spanduk May Day, Posko THR dan UMK 15 buahBelanja Cetak Leaflet : UMP/UMK 5000 lbrPerjalanan Dinas Luar Daerah 2 orang x 2 kali Perjalanan dalam daerah 4 org x 10 perusahaan x 2 kl

Honor Tim Dewan Pengupahan (amanat UU) 29 org x 10 bln

Honor Tim LKS Tripartit (amanat UU) 31 org x 9 bln

Pokja Pembinaan Rusunawa 6 bl x 14 orang Pokja THR 10 orang x 2 blnPokja penangguhan UMP/UMK 10 orang x 2 bln

1. SOSIALISASI HUBUNGAN INDUSTRIAL

Cetak Buku Regulasi / Aturan Jamsos 200 buku / eksemplar Honor Peserta 30 Org x 7 kl Hidangan Manmin Harian Umum 33 Org x 7 kl Honor Narasumber/TA/Instruktur 4 os x 7 kl

Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah Cetak Buku Panduan 100 buku / eksemplar Honor Peserta 50 Org x 4 Akt x 3 hari Hidangan Manmin Harian Umum 55 org x 4 Akt x 3 hari Honor Narasumber/TA/Instruktur 4 os/8 jpl x 4 akt x 3 hari

Pembinaan Rusunawa Ledok Code Uang Peserta 182 orang x 2 kali Hidangan Manmin Harian Umum 190 orang x 2 kali Honor Petugas Blok 2 org x 4 blok x 12 bl

TARGET :Meningkatnya penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial (th 2016 : 75% , th 2017: 84%), 56 perusahaan, pemantauan pengupahan 194 perusahaan(Jumlah kasus yang diselesaikan dengan pengadilan hubungan industrial/Jumlah Kasus yang dicatatkan) x 100%


Dissiminasi Regulasi Pengupahan dan Cakupan Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan

Pembinaan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial


Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Kasus Bagi Mediator Honor Peserta 30 Org x 3 Akt Hidangan Manmin Harian Umum 33 org x 3 Akt Honor Narasumber/Tenaga Ahli /Instruktur 3 os/6 jpl x 3 Akt

Peningkatan Pemahaman Tata Cara Penyelesaian Kasus Bagi Masyarakat

Honor Peserta 30 Org x 3 Akt Hidangan Manmin Harian Umum 33 org x 3 Akt Honor Narasumber/Tenaga Ahli /Instruktur 3 os/6 jpl x 3 Akt

2. FASILITASI DEWAN PENGUPAHAN Sidang Dewan Pengupahan Prov

Honor Peserta 28 Org x 4 kali x 2 hari Hidangan peserta 28 org x 4 kali x 2 hari Honor Narasumber/Tenaga Ahli 3 os x 4 kali x 2 hari

Ekspose Hasil Draft Rekomendasi Honor Peserta (dengan Dewan pengupahan kab/kota) 53 Org x 2 hr Hidangan peserta 53 org x 2 hari Honor Narasumber/Tenaga Ahli 3 os x 2 hari

Perjalanan dinas luar daerah :

Konsolidasi Dewan pengupahan Nasional 5 orang x 2 hari x 1 kali

3. FASILITASI LKS TRIPARTIT Sidang Tripartit

Materi Pokok Pikiran3 materi x 10 lbr x 34 org x 6 kali

Hidangan peserta 34 org x 6 kali

Sosialisasi Pembentukan LKS Tripartit Honor Narasumber/Tenaga Ahli 3 os x 4 Akt Honor Peserta 30 Org x 4 Akt Hidangan peserta 33 org x 4 Akt Instruktur 4 jpl x 4 aktPerjalanan dinas luar daerah : Sinkronisasi Kebijakan Tripartit 10 orang x 1 kali

Pemantauan Perusahaan Rawan HIIdentifikasi Perusahaan Rawan HI 2 orang x 95 perusahaan

Peringatan May DayCetak sesuai kebutuhan

Belanja perlengkapan penghargaan/hadiah 1 paket

Belanja Pakaian Olahraga550 bh kaos (peserta + panitia + und)

Belanja sewa perlengkapan Mayday 1 paketBelanja Makan Minum harian Umum 550 bh x 1 hariCetak spanduk dan baliho 1 paketHonor petugas keamanan 100 orang x 1 kaliHonor petugas kebersihan 11 orang x 1 kali

Pemantauan Pembayaran THR Keagamaan dan Identifikasi Penangguhan Upah Minimum Honor Narasumber/Tenaga Ahli 3 os x 2 kali Honor Peserta FGD 50 Org x 2 kali Hidangan Manmin Harian Umum 55 org x 2 kali

5. Survey KHL Perjalanan Dalam Daerah 4 orang x 5 Kab/Kota x 2 pasar x 9 bulan

4. PEMANTAUAN DAN PENYELESAIAN KASUS HI


PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

26% berasal dari = ditangani Th. 2013 - 2016 6632 g j y g ditangani Th 2017 1100


BELANJA PENDUKUNG :

Hidangan rapat 25 Org x 3 kl x 8 blHidangan rapat (Pembinaan Asosiasi Bid Pelatihan kerja)

50 org x 2 hari

ATK 6 Paket DCetak/Penggandaan 6 Paket DPerjalanan Dinas:

- Monev Magang 1 org x 2 kl x 80 perusahaan

- Luar Daerah koordinasi ke LSP 2 org x 2 hr x 4 lok

Cetak Sertifikat sesuai kebutuhanHonor Pejabat pengadaan 1 Op x paket pengadaanHonor pejabat penerima 1 Op x paket pengadaan

1 Biaya Publikasi 1 paket x 2 angkatanHonor Narasumber & penceramah 2 os +2 Jpl x 2 AngkatanHonor Moderator 3 org x 2 AngkatanHonor peserta 75 org x 2 angkatanHidangan Sosialisasi (75+7+3) org x 2 angkatan

2.Pelatihan Ketrampilan Institusional

Honor Penceramah 1 os x angk

a. pelatihan menjahit Honor Instruktur 286 jpl x angk b. pelatihan Bordir Honor peserta 20 peserta x 45 hari x angk

c. pelatihan salon Hidangan pelatihan (20+2+3) org x 45 hari x Angkt

d. pelatihan Audio Video Bahan praktek 1 paket x Angkt

e. pelatihan las listrik Orientasi lapangan : sewa bus 1 hari x Angktf. pelatihan bahasa Inggris Cetak Modul Pelatihan Inst 20 org x Angkatan

g. pelatihan bahasa Jepang Cetak sertifikat 400 org

h. pelatihan Instalasi listrik

i. pelatihan komputer j. pelatihan hotel stafk. pelatihan mobil bensin

l. pelatihan Sepeda motor

3.Pelatihan Ketrampilan Mobile Training Unit (MTU)

Honor Penceramah 1 os x angk

a. pelatihan menjahit Honor Instruktur entrepreneur 280 jpl x angkatanb. pelatihan Bordir Honor peserta entrepreneur 20 peserta x 35 hari x angk

Peningkatan Prosentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat dari 26 % (2016) menjadi 27 % (2017) (Data Perencanaan Tenaga Kerja Daerah: 1.100 orang)

Target 1100 itu yg akan dilatih, disertifikasi dan dimagangkan dalam negeri.Sedangkan untuk Magang luar negeri (Jepang) dengan target 80 orang, merupakan tindak lanjut kesepakatan dengan negara IM Japan ( G to G) dimana harus lolos seleksi dengan berbagai persyaratan. Pemerintah DIY (Daerah) diwajibkan untuk melakukan seleksi dengan pengawasan pihak IM Japan secara langsung. (MOU antara Kemenaker dengan The Assosiation For International Manpower Development of Medium and Small Enterprises Japan (IMM) tanggal 16 September 1994 dan diperbaharui dgn amandemen pada tanggal 6 September 2008. Dan program yang mendekati kegiatan tersebut adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja).

- Luar Daerah ke Jakarta dalam rangka sinkronisasi pemagangan kerja LN

2 org x 2 hr X 2 kali

Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja

1. Sosialisasi dan Rekruitmen peserta


- Dalam Daerah utk koordinasi, pengendalian dan monev program

40 op

- Luar Daerah ke Jakarta dalam rangka Fasilitasi LSP ke Badan Sertifikasi Nasional

2 org x 2 hr X 2 kali


c. pelatihan salon Hidangan pelatihan entrepreneur (20+2+3) org x 35 hari x Angkt

d. pelatihan Sepeda motor Bahan praktek 1 paket x Angkt

e. pelatihan meubel Sewa tempat & perlengkapan pelatihan 35 hari x Angkt

f. pelatihan pengolahan makanan

Bahan Bantuan alat praktek entrepreneur 20 paket x angkt

Cetak Modul Pelatihan MTU 20 org x AngkatanCetak sertifikat sesuai kebutuhanSewa Bus 1 kali x aktPakaian kerja lapangan 20 orang x akt

2

Honor Penceramah 1 os x 1 hari x 45 angktHonor Instruktur 6 jpl x 1 hari x 45 angkt

(Pra Assessment 8 kejuruan) Honor peserta 20 org x 1 hari x 45 angkt

Hidangan Peserta Pra Assessment (20+3+2) org x 1 hari x 45

2.Pelaksanaan Sertifikasi Uji Sertifikasi 900 org

Hidangan sertifikasi (20 peserta+2 penguji+3 panitia) x 2 hari x 45 akt

3 Pemagangan Tenaga Kerja

1. Magang kerja Dalam Negeri

Koordinasi Perusahaan utk magang kerja

- Honor pendamping dari Perusahaan 80 perusahaan x 1 hari

- Hidangan 100 org x 1 hariMagang Kerja- Pembekalan Magang- Honor Penceramah 2 os x 1 hari x 40 angkt - Hidangan Pembekalan 12 org x 1 hari x 40 angkt- Honor Pendamping Magang di Perush 1 org x 40 perusahaan x 5

bulan- Honor Peserta Magang 400 org x 25 hr x 5 bln

2.Magang Kerja Luar Negeri Penyiapan calon peserta magang LN:

- Kursus Bahasa Jepang 120 org- Honor peserta kursus 120 org x 2 bln

seleksi nasional di daerah:- Bantuan akomodasi dan transportasi 4 org x 2 angkatan

-Hidangan makan minum penyelenggara 30 org x 5 hr x 2 angkatan

- Sewa tempat dan perlengkapan 5 hari x 2 angkatan- Sewa Lapangan 2 hr x 2 angkatan- Jasa medis 1 Paket x 2 angkatan- Medical check Up peserta magang LN 80 orang

Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja 1. Assessment peserta

sertifikasi uji kompetensi

Bimtek uji kompetensi peserta latihan ketrampilan

R. DINAS PARIWISATA

PROGRAM : PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATATARGET


Persiapan Penunjang Program Hidangan rapat 25 org x 6 kl x 12 bulanATK 5 Paket DPenggandaan 5 Paket DPerjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 5 kl x 3 kegPerjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 4 kl x 4 kegHonor Tim Penyusunan Statistik kepariwisataan

15 org x 9 bln

Tim penyusun tabloid Pinarak 5 org x 8 bulan1 Honor Pokja Pengumpul data

Honor Pokja Pengumpul data (kab/kota) (data pengunjung objek wisata)

3 org x 5 kab/kota x 4 bln

Honor Pokja Pengumpul data (Kepolisian) 3 ob x 4 blnHonor Pokja Pengumpul data (Imigrasi) 1 ob x 4 bln

Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

Tenaga ahli surveyor data statistik (data tamu menginap di hotel)

6 org x 6 bln

Belanja CetakCetak Form Data Statistik 5 rimCetak Buku Statistik 550 bukuCD Statistik 550 buahReview RippardaJasa konsultansi 1 paketHonorarium PPHP (3) 3 orangHonor Peserta FGD 60 ohModerator 1 osBelanja transportasi/akomodasiKonsumsi Kegiatan Workshop Review Ripparda DIY (peserta+narasumber+panitia)

75 os

Belanja PublikasiBackdrop Kegiatan Workshop Review Ripparda DIY

1 buah

Fotocopy materi Workshop Review Ripparda DIY

1000 lbr

Narasumber Workshop Review Ripparda DIY

5 os

Analisis Belanja WisatawanJasa konsultansi 1 paketPPHP 3 orangHonor Peserta FGD 50 ohKonsumsi peserta semiloka 50 orgPembuatan backdrop Semiloka Analisis Pembelanjaan Wisatawan

1 bh

Narasumber Pembahas 2 osDokumen Strategi Pemasaran PariwisataJasa konsultansi 1 paketPPHP 3 orangKonsumsi peserta semiloka 50 orgHonor peserta semiloka 50 orgNarasumber Pembahas 2 osPembuatan backdrop Semiloka Dokumen Strategi Pemasaran Pariwisata

1 bh

Belanja Alat-alat/Perlengkapan

Cinderamata Pin Jogja 100 buah Selendang Batik 100 buah Replika Prambanan 10 buahReplika Tugu Perak 10 buahReplika Wayang 10 buahSouvenir Becak Perak 10 buahSouvenir Andong Perak 10 buahPembuatan CD Pariwisata 1 paketTrophy 48 setBelanja Publikasi

Pembuatan Bahan Promosi Pariwisata

: peningkatan kualitas pemasaran pariwisata dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 2.5% (dari 11 event pada tahun 2016 menjadi 14 event pada tahun 2017 dibandingkan dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan pada tahun 2016 sebesar 4.434.806 menjadi 4.833.308 wisatawan pada tahun 2017

Identifikasi dan Analisa Pasar Pariwisata

Penyusunan dokumen Perencanaan Pariwisata


Baliho Pariwisata 1 buahBaliho Welcome To Jogja 4 buahInformasi melalui Radio 2 stasiunPublikasi melalui Media Cetak 4 kaliTalkshow di TV Lokal 2 kaliBelanja CetakBuku Informasi Pariwisata 1.000 eksemplarTourist Map Bahasa Inggris 10.000 eksemplarPeta Wisata Bahasa Indonesia 10.000 eksemplarBrosur Welcome To Jogja 3.000 eksemplarBrosur Destinasi Pariwisata 3.000 eksemplarBrosur Bahasa Jepang 1.500 eksemplarCalender Event Tahunan 3.000 eksemplarCalender Event Bulanan 20.000 eksemplarTabloida. Cetak Tabloid Pariwisata DIY 24.900 eksemplarb. Cetak Tabloid Pariwisata Exploring Jogja 12.000 eksemplar

PPHP 3 paket pengadaan x 3 orgPenyusunan Tabloid Pariwisata Redaktur 1 org x 4 ok x 2 tabloidEditor 1 org x 4 ok x 2 tabloidFotografer 3 org x 4 ok x 2 tabloidDesign Lay Out 1 org x 4 ok x 2 tabloidReporter 3 org x 4 ok x 2 tabloidAlih Bahasa/Penterjemah 1 org x 4 ok x 2 tabloidPengembangan Website Sosmed

Penanggung Jawab 1x10 bulanRedaktur 1x10 bulanEditor 2x10 bulanAdministrator 2x10 bulan

Kontributor 10 org x 10 bln

Staf Sekretariat 2 org x 10 blnSewa Collocation Server ( i i i j j )

12 bulanUpdating Database Visitingjogja 1 paketPengembangan Portal Kepariwisataan Terintegrasi

1 paket

Pengembangan Aplikasi Mobile Visitingjogja

1 paket

Pengembangan Website Peta Wisata 1 paketPPHP 1 paket x 3 org

Pendukung Pemasaran PariwisataHonorarium Non PNSPetugas Posko Idul Fitri 2 orang x 2 shift x 4 lokasi x 5 hari

Petugas Posko Natal dan tahun Baru 2 orang x 2 shift x 4 lokasi x 5 Hari

Belanja Makanan dan Minuman Harian UmumIdul Fitri 2 orang x 2 shift x 4 lokasi x 5 hari

Natal dan Tahun Baru 2 orang x 2 shift x 4 lokasi x 5 Hari

Pengenalan Survey dan Obyek Wisata 80 rg x 4 kab/kota

Belanja Alat-alat/PerlengkapanKaos Petugas Pelayanan Informasi Pariwisata

200 buah

Seragam Batik Petugas Pelayanan Informasi Pariwisata

100 buah

Papan Penunjuk Jalan 50 buahPass Bandara 2 orang

Belanja PublikasiSpanduk Event Liburan 6 buahBackdrop Event Liburan 3 buahBanner 10 buah

Belanja Retribusi / PajakBiaya Parkir Petugas TIS Bandara 2 org x 12 bulanBiaya Parkir Petugas TIS Stasiun 3 org x 12 bulanTiket Masuk Keg. Pengenalan dan Survey Obyek Wisata Baru

80 orangx 4 lokasi

Penyebarluasan informasi pariwisata (pelayanan informasi dan promosi)


Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box DepositSewa Counter TIS Bandara, Iuran Kebersihan, dan Iuran Listrik

1 paket x 1 th

Sewa Counter TIS Stasiun dan Iuran Kebersihan

1 paket x 1 th

Sewa Bus Keg. Pengenalan dan Survey Obyek Wisata Baru

2 unit x 4 kegiatan

Display TIS Bandara dan TIS Stasiun 1 paket x 1 thPemeliharaan Rangka Baliho 1 paket x 3 lokasi x 1 th

Fam Trip 2017

Belanja Retribusi / PajakTiket Prambanan 6 orang x 20 kaliTiket Ramayana Balet 6 orang x 10 kaliTiket Borobudur 6 orang x 20 kaliTiket Ratu Boko 6 orang x 10 kaliTiket Kraton/Taman Sari 6 orang x 10 kaliPenginapan Peserta 55 orang x 2 hari Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Elf untuk Peserta 15 unit x 3 hariMicro Bus untuk Peserta 5 unit x 3 hariMakanan dan Minuman Peserta 100 orang x 3 hari x 2 kaliSewa Kendaraan 1 unit x 3 kaliPendampingan Peserta ke Jawa Tengah 1 orang x 5 kali

Pemandu Wisata 2 grup x 3 hari x 10 kali

PPHP 2 orang x 6 majalah x 1 paket (pejabat pengadaan dan penerimaan)

Belanja PublikasiPromosi Melalui TV Bandara Soekarno-Hatta

1 pkt

Promosi Melalui Media Cetak 1 pktPromosi Melalui Majalah Kabare 3 kaliPromosi Melalui Majalah Inflight Garuda 2 kali

Promosi Melalui Majalah Inflight Lionmag 3 kali

Promosi Melalui Majalah Express Air 3 kali

Belanja Alat-alat/Perlengkapan untuk Pameran di jakarta dan Bali

Seragam Pameran 29 orang x 4 buah x 2 pameranDokumentasi Foto 1 paket x 2 kegBelanja Dekorasi 1 paket x 2 kegBelanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit

1 paket x 2 keg

Temu Bisnis Pariwisata Honorarium Harian Non PNS

MC 9 orangPanitia Pelaksana Lapangan 30 orangTenaga Kebersihan 10 orang

Tenaga Keamanan 2 hari x 40 orgLiasson Officer JTM 30 org x 3 hrLiasson Officer MICE 30 org x 3 hrPentas Kesenian 1 klpNarasumber Nasional MICE 1 orgCinderamata 15 buahBelanja Alat-alat/PerlengkapanGoody Bag Gathering MPU 100 buahGoody Bag Gathering Table Top 500T-Shirt MPU 150 buahSuvenir Selendang Batik 100 buahGoody Bag MICE 100 buah

Jogja Travel Mart (JTM)Goody Bag JTM 160 buahKaos Peserta dan Panitia 125 buah p ( p , g, Medan)Goody Bag 100 set x 3 keg


Kaos Peserta dan Panitia 100 buah x 3 kegBelanja transportasi/akomodasiBantuan Transport Peserta Gathering 150 orangBantuan Transport Buyers MICE 1 paketBantuan Transport Buyers JTM 1 paketMakan dan Minum Peserta dan Panitia

600 org

Belanja DekorasiBackdrop 8 buahDekorasi Panggung 1 paketBelanja Publikasi 1 paketTalkshow di TV Bali 1 paketSpanduk 1 buah Belanja Retribusi/PajakTiket Masuk Obyek Wisata JTM 1 paketTiket Masuk Obyek Wisata MICE 1 paket Belanja Jasa Event Organizer/Atraksi 7 paketBelanja CetakUndangan 100 buahID Card Buyer dan Seller Table Top DN 700 buahID Card MICE 150 buahID Card JTM 200 buahBadge JTM 200 buahBadge MICE 150 buahBelanja Sewa Kamar/PenginapanSewa Kamar Buyers JTM (150 org x 4 hr)Sewa Kamar Buyers+Sellers MICE (50 org x 3 hr)Belanja Sewa Sarana Mobilitas DaratSewa Kendaraan Buyers JTM (20 unit x 4 hari)Sewa Bis Post Tour (3 unit x 1 hari) (3 unit x 1 hari)Sewa Kendaraan Buyers MICE (20 unit x 3 hari)Sewa Bis Post Tour (2 unit x 1 hari)Sewa Bis City Tour Table Top 4 unit Belanja Makanan dan Minuman Harian UmumMakan Peserta Gathering 150 orgLunch Post Tour MICE 100 org Makan Malam pertama MICE 100 orangMakan Malam kedua MICE 100 orangMakan Siang Workshop MICE 100 orangMakan dan Coffe Break MICE 100 orangLunch + Coffee Break JTM (300 org x 1 kl) 300 orang

Makan Malam JTM 300 orang

Lunch City Tour JTM 150 orangMakanan dan Minuman untuk Peserta dan Panitia Table Top Dalam Negeri

600 org

Belanja Pakaian OlahragaKaos Panitia dan Peserta Table Top 500 buahKaos + Topi Peserta dan Panitia JTM 150 buahKaos + Topi Peserta dan Panitia MICE 150 buah

Belanja Perjalanan Dinas Luar DaerahKoordinasi Ke Bali Gathering MPU 1 kegiatanKegiatan Gathering MPU 1 kegiatan Table Top Dalam Negeri (Bandung, Medan, Banjarmasin)

3 kegiatan

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Pemandu Wisata Post Tour JTM (6 orang x 1 hari)

Pemandu Wisata Post Tour MICE (6 orang x 1 hari)

Belanja Iuran/Kerjasama belanja iuran 1 paketSteering Committee EATOFBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Tiket Jogja - Tokyo PP 5 PPUang Harian ( 5 Orang x 7 hari ) 35 oh


Pengurusan Visa 5 op

PROGRAM : PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATATARGET


Persiapan Penunjang Hidangan rapat 25 org x 5 kl x 12 blnATK 5 Paket DPenggandaan 5 Paket DPerjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 15 klPerjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 4 klHonor Tim Pengembangan Destinasi Wisata

15 org x 8 bln

1

Honorarium PPHP 3 org x 8 kegiatanJasa Konsultasi Perencanaan 1 paket x 8 dokumenJasa Konsultasi Penelitian 1 paket x 2 kegiatan

Honorarium PPHP 3 org x 13 paket pengadaanBiaya Konstruksi 1 paket x 13 kegiatanBiaya Perencanaan 1 paket x 13 kegiatanBiaya Pengawasan 1 paket x 13 kegiatan

1. Pawai Pembangunan

Honorarium Harian Non PNSPanitia Lapangan 100 ohTenaga Keamanan 100 ohTenaga Kebersihan 50 orangKelompok Kesenian 350 oh Prajurit Keraton dan Pakualaman 60 orgDrumband 70 orgDimas Diajeng 30 orgBelanja Alat PerlengkapanKaos T-shirt 150 buahBelanja DekorasiBackdrop 1 buahDekorasi Andong 15 buahBelanja PublikasiMedia TV Lokal 2 kaliBaliho 3 buahSpanduk 4 buahUmbul - umbul 40 buahIklan Media Cetak Lokal 4 kaliSpot Iklan di Radio 3 kaliBelanja Sewa Mobilitas DaratSewa Andong 15 unitSewa Ambulance 2 unitBelanja Makanan dan Minuman Harian UmumMakan Panitia dan Peserta 890 om

2. Jogja Fashion WeekHonorarium Non PNSTenaga Kebersihan 20 org x 1 hrTenaga Keamanan 130 ohMarching Band 1 pktMC 2 org x 1 hrPenata Busana (Pendampingan) 5 org x 3 hrKoreografer 2 org x 1 hrPelaksana Lapangan 100 org x 1 hrLaison Officer 50 org x 1 hrBelanja Alat-alat/PerlengkapanKaos Panitia 120 bhBelanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah LombaTrophy Lomba Busana Fantasy dan Lomba Karnaval

2 set

Belanja Dokumentasi Foto 2 pktBelanja PublikasiJumpa Pers 30 om x 2 kaliFlyer 1000 lbrBaliho 1 bhPublikasi di Radio 4 kaliPublikasi di Media Cetak 4 kaliPublikasi di TV 3 kali

: peningkatan persentase Kualitas Peningkatan Layanan Jasa Pariwisata (Sarpras, Ragam Event) dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 2.5% (dari 77.5% menjadi 80%)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Destinasi Wisata

Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi (Master Plan dan DED)

2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata

Pembangunan sarpras pariwisata

3 Penyelenggaraan Atraksi Wisata

Penyelenggaraan Atraksi


Belanja Sewa Kamar/PenginapanSewa Kamar untuk Media 9 org x 4 mlmSewa Kamar untuk Peserta 13 kmr x 4 klpk x 1 mlmBelanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Sewa Truk 2 unit x 1 hrSewa Pick Up 3 unit x 1 hrBelanja Sewa Meja Kursi 75 bh x 1 hrBelanja Sewa Tenda 3 unit x 1 hrBelanja Perlengkapan LainSewa Panggung 1 unitSewa Genset 1 unitSewa Sound System 1 unitBelanja Makanan dan Minuman Harian Umum

Makan Siang Panitia 120 org x 1 hrMakan Siang Peserta Lomba Busana Fantasy

60 org x 1 hr

Makan Siang Tenaga Keamanan 75 org x 1 hrSnack Panitia 120 org x 1 hrMakan Siang Peserta Lomba Karnaval 25 org x 30 klpk x 1 hrSnack Tenaga Keamanan 75 org x 1 hrMakan Siang Liason Officer 50 org x 1 hrSnack Liasion Officer 50 org x 1 hrBelanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / NarasumberTenaga Juri Lomba Karnaval 5 orgTenaga Juri Lomba Busana Fantasy 3 orgBelanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/MasyarakatLomba KarnavalUang Pembinaan Juara I 1 klpk x 1 ktgrUang Pembinaan Juara II 1 klpk x 1 ktgrUang Pembinaan Juara III 1 klpk x 1 ktgrUang Pembinaan Harapan I 1 klpk x 1 ktgrUang Pembinaan Harapan II 1 klpk x 1 ktgrUang Pembinaan Harapan III 1 klpk x 1 ktgrLomba Busana FantasyUang Pembinaan Juara I 1 org x 1 ktgrUang Pembinaan Juara II 1 org x 1 ktgrUang Pembinaan Juara III 1 org x 1 ktgrUang Pembinaan Harapan I 1 org x 1 ktgrUang Pembinaan Harapan II 1 org x 1 ktgrUang Pembinaan Harapan III 1 org x 1 ktgrPentas KarnavalPentas Karnaval Jogja Fashion Week 30 klpkPentas Busana Fantasi 25 org

3. Jambore OtomotifHonorarium Harian Non PNSHonorarium pimpinan lomba 1 oh

Honorarium juri lomba 7 or x 2 hrKeamanan 40 or x 2 hrMC 2 or x 2 hrpentas seni pembuka 10 or x 2 hrBelanja Publikasiliputan tv 1 kali iklan media cetak 2 kl baliho 3 kl spanduk 5 kl umbul umbul 21 bh bakdrop 1 bh Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Depositsewa tempat jambore 1 pkt Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

sewa mobil jambore 2 bh Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain)sound system 1 pkt x 2 hrpanggung 2 bhgenset (1 paket x 2 hari 1pktx 2 hrBelanja Makanan dan Minuman Harian Umummakan minum kegiatan 150 org x 2 kalisnack pembukaan 150 org x 1 kali


Belanja Pakaian Khusus Dan hari-Hari Tertentukaos panitia jambore 100 bh Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

6 klub

Jogja Air ShowHonorarium Harian Non PNSPelaksana Lapangan Lomba Inti 10 org x 15 ktgr x 2 hrPelaksana Lapangan Lomba Foto 5 org x 1 hrPetugas Keamanan 35 org x 2 hr Petugas Kebersihan 10 org x 2 hrMC Welcome Dinner 2 org x 1 hrMC Acara 2 org x 2 hrTim SAR 20 org x 2 hrPilot Trike 2 org x 1 hrPilot Aerobatic 6 org x 1 hrPenerjun Payung 8 org x 1 hrTim Kesenian Wellcome Dinner 5 org x 1 hrTim Kesenian Pembuka 25 org x 1 hrBelanja Alat-alat/PerlengkapanKaos 200 bh Kaos VIP 75 bh Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah LombaBelanja Trophy 1 set x 16 ktgrBelanja DekorasiBackdrop 2 bh Belanja PublikasiBaliho 5 bhSpanduk 15 bhUmbul-Umbul 46 bhIklan Media Cetak Lokal 3 kali Liputan Televisi Lokal 2 kaliBelanja CetakFlyer 1000 eksUndangan 150 lbrCo-Card Panitia 200 bhSticker undangan dan panitia 200 bhBelanja Sewa Kamar / PenginapanSewa Kamar Peserta 40 kmr x 2 hrBelanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

sewa bus 1 unit sewa ambulance 3 unit sewa toilet portable 1 unit Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

Sewa Pesawat Trike 3 unit Belanja Sewa Meja KursiSewa Meja 50 bh x 2 hrSewa Kursi 250 bh x 2 hrBelanja Sewa TendaSewa Tenda 20 unit x 3 tmpt x 2 hrBelanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain)Sound system 1 pkt x 2 tmpt x 2 hrPanggung kesenian 1 pkt x 2 tmpt x 2 hrPanggung VIP 1 pkt x 1 tmpt x 1 hrGenset 1 pkt x 2 tmpt x 2 hrAlat Musik 1 pkt x 2 tmpt x 2 hrPagar Barikade 500 bh x 1 tmpt x 2 hr Belanja Makanan dan Minuman Harian UmumWelcome Dinner 150 org x 1 hrmakan peserta, panitia dan undangan 1500 om Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / NarasumberHonor Juri 3 org x 16 ktgrBelanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/MasyarakatLomba inti 15 ktgra. Juara I 1 org x 15 ktgrb. Juara I 1 org x 15 ktgrc. Juara III 1 org x 15 ktgrd. Juara Harapan I 1 org x 15 ktgre. Juara Harapan II 1 org x 15 ktgrf. Juara Harapan III 1 org x 15 ktgrLomba Fotografia. Juara I 1 org x 1 ktgr


b. Juara II 1 org x 1 ktgrc. Juara III 1 org x 1 ktgrd. Juara Harapan I 1 org x 1 ktgre. Juara Harapan II 1 org x 1 ktgrf. Juara Harapan III 1 org x 1 ktgr

Festival Lintas KomunitasHonorarium Harian Non PNS001. Pelaksana Lapangan 50 org x 2 hr002. Petugas Keamanan 20 org x 2 hr003. Petugas Kebersihan 15 org x 2 hr004. MC 2 org x 2 hr006. Honor Komunitas Pengisi Acara 20 klmpk x 1 hr007. Tim Kesenian Pembuka 20 org x 1 hr008. Tim Kesenian Penutup 10 org x 1 hr007. Pagelaran Wayang 1 pkt x 1 hrBelanja Alat-alat/PerlengkapanKaos 115 bh Belanja Dekorasi001. Backdrop 1 bh Belanja Publikasi001. Baliho 3 bh 002. Spanduk 10 bh 003. Umbul-Umbul 36 bh 002. Iklan Media Cetak Lokal 2 kl 003. Liputan Televisi Lokal 2 kl Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

001. Sewa Ambulance 1 unit x 2 hr002. Sewa Toilet Portable 1 unit x 2 hrBelanja Sewa Meja Kursi001. Sewa Meja 50 bh x 2 hr002. Sewa Kursi 150 bh x 2 hrBelanja Sewa Tenda001. Sewa Tenda 20 unit x 2 hari Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain)001. Sound System 1 pkt x 2 hr002. Panggung 1 pkt x 2 hr003. Genset 1 pkt x 2 hr004. Lighting 1 pkt x 2 hr005. Alat Musik 1 pkt x 2 hrBelanja Makanan dan Minuman Harian Umum001. Welcome Dinner 150 om 002. Makan Peserta, Panitia dan Undangan

600 om

Festival Layang-LayangHonorarium Harian Non PNSPelaksana Lapangan 25 org x 2 hrPetugas Keamanan 15 org x 2 hrPetugas Kebersihan 12 org x 2 hrPetugas Administrasi Lomba 5 org x 2 hrTim Kesehatan 7 org x 2 hrTim Kesenian 2 pkt x 1 hrMC 2 org x 2 hrBelanja Alat-alat/PerlengkapanKaos 200 bh Belanja Dekorasi001. Backdrop 2 bh Belanja Publikasi001. Iklan Media Cetak Lokal 2 kali 002. Liputan TV lokal 1 kali 003. Spanduk 3 bh 004. Umbul-umbul 20 bh 005. Baliho 1 bh Belanja Cetak001. Leaflet 500 lbr 002. Sertifikat 50 bh Belanja Sewa Kamar / Penginapan001. Sewa Kamar Peserta 35 kmr x 2 hr 002. Sewa kamar Panitia 1 kmr x 2 hr Belanja Sewa Meja Kursi001. Sewa Meja 200 unit x 2 hr002. Sewa Kursi 40 unit x 2 hrBelanja Sewa Tenda 10 unit x 2 hrBelanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain)


001. sound system 1 pkt x 2 hr002. panggung 1 pkt x 2 hr003. genset 1 pkt x 2 hrBelanja Makanan dan Minuman Harian Umum001. Welcome Dinner 150 om 002. Makan Minum Peserta + Panitia 400 om Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber001. Honor Juri 3 org Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat001. Kategori 3 Dimensi 001. Juara I 1 klmpk x 1 ktgr 002. Juara II 1 klmpk x 1 ktgr 003. Juara III 1 klmpk x 1 ktgr 004. Juara Harapan I 1 klmpk x 1 ktgr 005. Juara Harapan II 1 klmpk x 1 ktgr 006. Juara Harapan III 1 klmpk x 1 ktgr 007. Hadiah Hiburan 1 klmpk x 1 ktgr002. Kategori 2 Dimensi 001. Juara I 1 klmpk x 1 ktgr 002. Juara II 1 klmpk x 1 ktgr 003. Juara III 1 klmpk x 1 ktgr 004. Juara Harapan I 1 klmpk x 1 ktgr 005. Juara Harapan II 1 klmpk x 1 ktgr 006. Juara Harapan III 1 klmpk x 1 ktgr 007. Hadiah Hiburan 1 klmpk x 1 ktgr003. Kategori Train 001. Juara I 1 klmpk x 1 ktgr 002. Juara II 1 klmpk x 1 ktgr 003. Juara III 1 klmpk x 1 ktgr 004. Juara Harapan I 1 klmpk x 1 ktgr 005. Juara Harapan II 1 klmpk x 1 ktgr 006. Juara Harapan III 1 klmpk x 1 ktgr 007. Hadiah Hiburan 1 klmpk x 1 ktgr004. Kategori Tradisional 001. Juara I 1 klmpk x 1 ktgr 002. Juara II 1 klmpk x 1 ktgr 003. Juara III 1 klmpk x 1 ktgr 004. Juara Harapan I 1 klmpk x 1 ktgr 005. Juara Harapan II 1 klmpk x 1 ktgr 006. Juara Harapan III 1 klmpk x 1 ktgr 007. Hadiah Hiburan 1 klmpk x 1 ktgr005. Kategori Rokkaku Challenge 001. Juara I 1 klmpk x 1 ktgr 002. Juara II 1 klmpk x 1 ktgr

003. Juara III 1 klmpk x 1 ktgr

Jogja Beach RunHonorarium Harian Non PNSKeamanan 1 paketMC 2 org x 1 hrKesehatan 25 org x 1 hrKebersihan 10 org x 1 hrPelaksana Lapangan 30 org x 1 hrPentas Seni 1 grup x 1 hrMarshall 30 org x 1 hrBelanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah LombaJogja Beach Run 1000 bhFinisher Medal 1000 bhGoddie Bags 1000 bhRace BIB 1000 bhRace Jersey 1000 bhBelanja DekorasiPembuatan Gate 1 pktBelanja PublikasiPublikasi di Media Cetak Lokal 4 klPublikasi di Radio 5 klBackdrop 2 bhBaliho 2 bhSpanduk 4 bhUmbul-umbul 50 bh


Belanja Jasa Event Organizer/Atraksi KesenianTim Kesenian 1 pktBelanja CetakCetak Leaflet 1.000 bhCetak Tiket 1000 bhCetak Petunjuk Arah 10 bhCetak Badge Marshall 25 bhBelanja Sewa Meja KursiSewa Meja 3 bhSewa Kursi Biasa 100 bhBelanja Sewa Tenda 10 unitBelanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional

Sewa pakaian untuk Dimas dan Diajeng 10 setBelanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain)Jogja Beach Run 1 hrSewa Genset 1 hrSewa Sound System 1 hrSewa Panggung 8 x 12 & Tenda Panggung 1 hr

Sewa Ambulance 5 unitBelanja Sewa Kendaraan 6 uitBelanja Makanan dan Minuman Harian UmumSnack Panitia 200 omMakan Siang Panitia 200 omBelanja Pakaian OlahragaKaos Peserta 1000 bhKaos Panitia (jumlah dsesuaikan dengan panitia pelaksana)

200 bh

Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / NarasumberJuri Lomba 3 org x 1 hrBelanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/MasyarakatJuara I 10 K 1 org Juara II 1 org Juara III 1 org Juara I Family Run 1 org Juara II 1 org Juara III 1 org Juara I 5 K 1 org Juara II 1 org Juara III 1 org

Indonesian Land Rover UnitedHonorarium Harian Non PNSHonorarium panitia pelaksana 50 orgMC 2 orgpentas seni pembukaan 20 or x 1 pktpentas seni modern 10 or x 1 pktBelanja Publikasiliputan tv lokal 1 kl iklan media 2 kl baliho 2 bh spanduk 17 bh umbul umbul 30 bh backdrop 1 bh Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit

Sewa tempat (include track lomba + safety) 1 pkt

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Daratsewa mobil 2 unitBelanja Sewa Meja Kursisewa kursi 100 bh x 2 hrsewa meja 25 bh x 2 hrBelanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain)Sewa sound system 1 unit x 2 hr


panggung 1 unit x 2 hrsewa alat musik 1 unit x 2 hrsewa lighting 1 unit x 2 hrsewa genset 1 unit x 2 hrBelanja Makanan dan Minuman Harian Umum

makan pelaksana kegiatan 100 or x 3snack pembukaan 100 orgBelanja Pakaian Olahragakaos panitia kegiatan 100 bh x 2 hrBelanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

01. Indonesia Land Rover United

uang pembinaan juara 1 1 klubuang pembinaan juara 2 1 klubuang pembinaan juara 3 1 klubuang pembinaan harapan 1 1 klubuang pembinaan harapan 2 1 klubuang pembinaan harapan 3 1 klub

National Volkwagen JamboreHonorarium Harian Non PNSHonorarium panitia pelaksana 50 orgMC 2 orgpentas seni pembukaan 20 or x 1 pktpentas seni modern 10 or x 1 pktBelanja Publikasiliputan tv lokal 1 kl iklan media 2 kl baliho 2 bh spanduk 17 bh umbul umbul 30 bh backdrop 1 bh Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit

Sewa tempat (include track lomba + safety) 1 pkt

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Daratsewa mobil 2 unitBelanja Sewa Meja Kursisewa kursi 100 bh x 2 hrsewa meja 25 bh x 2 hrBelanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain)

Sewa sound system 1 unit x 2 hrpanggung 1 unit x 2 hrsewa alat musik 1 unit x 2 hrsewa lighting 1 unit x 2 hrsewa genset 1 unit x 2 hrBelanja Makanan dan Minuman Harian Umum

makan pelaksana kegiatan 100 or x 3snack pembukaan 100 org

Belanja Alat Perlengkapankaos panitia kegiatan 100 bh x 2 hrBelanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

National Volkwagen Jamboreuang pembinaan juara 1 1 klubuang pembinaan juara 2 1 klubuang pembinaan juara 3 1 klubuang pembinaan harapan 1 1 klubuang pembinaan harapan 2 1 klubuang pembinaan harapan 3 1 klub

Double GardanHonorarium Harian Non PNSHonorarium pimpinan lomba 1 orgHonorarium juri lomba 7 or x 2 hr


keamanan 40 orgMC 2 orgpelaku seni 10 x 2 hari

Belanja Alat PerlengkapanKaos Panitia 100 bhBelanja Publikasiliputan tv lokal 2 kl iklan media 2 kl baliho 2 bh spanduk 14 bh umbul umbul 24 bh backdrop 1 bh Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box DepositSewa tempat double gardan gathering 1 pktBelanja Sewa Sarana Mobilitas Daratsewa mobil 2 unitBelanja Sewa Meja Kursisewa kursi 100 bh x 2 hrsewa meja 25 bh x 2 hrBelanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain)Sewa sound system 2 unit 2 unitpanggung 2 uitBelanja Makanan dan Minuman Harian Umum

makan pelaksana kegiatan 100 orgsnack pembukaan 100 orgBelanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

uang pembinaan juara 1 1 klubuang pembinaan juara 2 1 klubuang pembinaan juara 3 1 klubuang pembinaan harapan 1 1 klubuang pembinaan harapan 2 1 klubuang pembinaan harapan 3 1 klub

Classic Otomotive GatheringHonorarium Harian Non PNSHonorarium pimpinan lomba 1 orgHonorarium juri lomba 7 or x 2 hrkeamanan 60 ohMC 4 ohBelanja Jasa Atraksi Kesenianpelaku seni 2 pktBelanja Publikasiliputan tv lokal 2 kl iklan media 2 kl baliho 2 bh spanduk 21 bh umbul umbul 24 bh backdrop 1 bh Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit

Sewa tempat 1 pktBelanja Sewa Sarana Mobilitas Daratsewa mobil 2 unitBelanja Sewa Meja Kursisewa kursi 100 bh x 2 hrsewa meja 25 bh x 2 hrBelanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain)

Sewa sound system 2 unit 2 unitpanggung 2 unit

sewa tenda 50 buahBelanja Makanan dan Minuman Harian Umum

makan pelaksana kegiatan 200 orgsnack pembukaan 100 orgBelanja Pakaian Olahraga


kaos panitia kegiatan 100 bh x 2 hrBelanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakatuang pembinaan juara 1 1 klubuang pembinaan juara 2 1 klubuang pembinaan juara 3 1 klubuang pembinaan harapan 1 1 klubuang pembinaan harapan 2 1 klubuang pembinaan harapan 3 1 klub

Java Summer CampHonorarium Harian Non PNSHonorarium panitia pelaksana 50 orgMC 2 orgpentas seni pembukaan 20 or pentas seni modern 10 orBelanja Alat-alat/Perlengkapangoodie bag 328 bhBelanja Publikasiliputan tv lokal 1 kl iklan media 1 kl baliho 2 kl spanduk 6 bh umbul umbul 20 bh backdrop 1 bh Belanja Sewa Sarana Mobilitas Daratsewa mobil 2 unitBus 6 unitBelanja Sewa Meja Kursisewa kursi 100 bh x 2 hrsewa meja 25 bh x 2 hrSewa sound system 2 unit 2 unitpanggung 2 unitBelanja Makanan dan Minuman Harian Umummakan pelaksana kegiatan 350 x 2 mknwelcome dinner 1 kalisnack fieldtrip 2x 300 or x 2 klsnack pembukaan 300Belanja Pakaian Olahragakaos kegiatan 350 bh

Pentas Seni Bandara Belanja Jasa Event Organizer/Atraksi Kesenian

Pentas Kesenian di TIS Bandara Adisucipto

90 pentas

Pentas Kesenian di TIC Malioboro 90 pentasBelanja Sewa Peralatan DisplayDisplay Panggung Pentas Seni di TIS Bandara

1 pkt

Display Panggung Pentas Seni di TIC Malioboro

1 pkt

Belanja Makanan dan Minuman Harian UMakan Siang Seniman 1080 om

Jogja Hard Enduro No Limit Motor Trail

Honorarium Non PNSHonorarium panitia pelaksana 50 orgMC 2 orgpentas seni pembukaan 20 or x 1 pktpentas seni modern 10 or x 1 pktPublikasiliputan tv lokal 1 kl iklan media 2 kl baliho 2 bh spanduk 17 bh umbul umbul 30 bh backdrop 1 bh


Sewa tempat Jogja Hard Enduro 1 pkt

sewa mobil 2 unitBelanja Sewa Meja Kursisewa kursi 100 bh x 2 hrsewa meja 25 bh x 2 hrBelanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

Sewa sound system 2 unit 2 unitpanggung 2 unitBelanja Makanan dan Minuman Harian Umum

makan pelaksana kegiatan 100 orgsnack pembukaan 100 orgBelanja Pakaian Olahraga 100 bh x 2 hrBelanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

6 klub

PROGRAM : PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATATARGET


Persiapan Penunjang Hidangan rapat 25 org x 4 kl x 12 blnATK 4 Paket DPenggandaan 4 Paket DPerjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 5 keg x 2 klPerjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 5 keg

Perjalanan Dinas Luar Daerah Pelaku 50 orang

Honor Tim Pengembangan Kemitraan Pariwisata

15 org x 8 bln

Pelatihan Honorarium Harian Non PNS

Honorarium Peserta Pembekalan dan Pelatihan Pemandu Wisata (4 angk)

40 org x 3 hr x 4 angkt

Belanja Transportasi dan AkomodasiKonsumsi dan akomodasi Pembekalan dan Pelatihan Pemandu Wisata

50 org x 3 hr x 4 angkt

Bantuan Akomodasi Narsum Pusat 10 ohBantuan Transportasi Narsum Pusat 5 ohKonsumsi untuk kunjungan lapangan 50 org x 3 hr x 2 kl

penginapan untuk kunjungan lapangan 50 org x 2 malam x 2 kl

Konsumsi untuk acara kegiatan 50 org + 20 org (om)

Dokumentasi foto 2 pktPublikasi media cetak 3 kali

Spanduk 4 buahCetak sertifikat 160 lbrCetak buku pedoman 160 buah

sewa tempat untuk kunjungan lapangan 1 hrSewa Kendaraan Pembekalan dan Pelatihan Pemandu Wisata

12 unit

Sewa bus 8 unitKaos Sapta Pesona 200 bh

Honorarium narasumber Pembekalan dan Pelatihan Pemandu Wisata

36 orang sesi

Penguatan Kelembagaan Pokdarwis Desa/Kampung Wisata

Honorarium Harian Non PNSHonor Moderator 1 org x 3 kl

Honor Peserta 50 org x 3 klHonor MC 1 org x 3 kl

Honor Penyusun Makalah 4 org x 2 klHonor Tim Lapangan 10 org x 3 klBelanja Alat-alat/PerlengkapanKaos Peserta 50 bh x 3 klTopi 50 bh x 3 klBatik 50 bh x 3 kl

: peningkatan persentase kualitas kemitraan pariwisata dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 5% (dari 40% menjadi 45%)

Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata

Bantuan dalam rangka penguatan kelembagaan dan Pengiriman peserta lomba Pelaku Wisata ke tingkat Nasional ( Pokdarwis dan Desa Wisata )


Tas 50 bh x 3 klFoto 3 pktbackdrop 1 bh x 2 klBelanja PublikasiMedia Cetak Lokal 2 media

Media Elektronik Lokal 1 media

Media Elektronik Radio 2 media

Spanduk 1 bh x 2 kl

Umbul-Umbul 10 bhPenggandaanBantuan Transport untuk Narasumber Pusa4 org x 1 hr x 2 klBackdrop 1 bh x 2 klBelanja Makan Minum harian UmumMakan Minum perjalanan 450 oh

Makan minum dan snack (pertemuan dgn pokdarwis di jateng)

100 oh

Full-day Meeting 65 org x 3 kl

Perjalanan dalam rangka jejaring kemitraan ke Jateng

1 kegiatan

Honor Narasumber 4 org x 3 kl

Narasumber Lokal (Eselon II) 2 org x 3 kl

Lomba Pokdarwis dan Desa WisataHonorarium (MC) 2 org x 1 hrx2 keg

Belanja Alat PerlengkapanBantuan Pembuatan Profil dan CD 5 kab/kota x 3 POKDARWIS x 2

kegiatanSeragam Batik untuk Juri dan Panitia 25 x 2 kegiatanTrophy Juara Lomba POKDARWIS 6 buah x 2 kegiatanBantuan Transport untuk PesertaSewa Bus 1 unit x 2 kegiatanBackdrop 3 pkt x 2 kegPublikasi 1 bh x 2 kegMedia Cetak Lokal 3 kl x 2 kegiatanMedia Elektronik Lokal 1 media x 1 kl x 2 kegMedia Elektronik Radio 2 media x 2 kegSpanduk 1 bh + 2 bhUmbul-umbul 10 bh + 30 bhOrgan Tunggal dan Pengisi Acara 1 pkt x 2 kegPengisi Acara 1 klp x 2 kegCetak Sertifikat 20 lbr x 2 kegBelanja Sewa Meja KursiSewa Kursi 250 bh + 300 bhSewa Meja 50 bh + 100 bhSewa Tenda 8+13 unitBelanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain)Sewa Sound System 1 unit x 2 kegSewa Panggung 100 meter x 2 kegSewa Genset 1 unit x 2 kegMakan dan Minum Harian UmumMakan Minum Penilaian Penjurian Pokdarwis

7 org x 15 hr

Makan Minum Penyerahan Hadiah 250 org x 1 hrMakan Minum Penilaian Penjurian Desa Wisata

8 org x 15 hr

Makan Minum Penyerahan Hadiah 350 org x 1 hrJuri Lomba 7 orgx15 hrx2 kegBantuan Pembinaan Lomba POKDARWIS Tingakt DIY

6 klpkx2 keg

Sertifikasi Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata (Recognition Current Competition/RCC)

4 paket

Bantuan Akomodasi Narasumber pusat 4 org

Bantuan Transportasi Narasumber pusat 4 org

Honorarium narasumber Re Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata

4 org

Belanja Sertifikasi


Re-sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata, Sertifikasi Auditor UJP SPA, Sertifikasi Auditor UJP Karaoke

200 org + 25 org + 25 org

Pelatihan dan sertifikasi Auditor Jasa Impresariat / Promotor

1 paket

Belanja Publikasi Media Cetak 2 paket

Honorarium Narsum Daerah 4 os x 3 kegHonorarium Narsum Pusat 2 os x 3 keg

Belanja Sewa Penginapan Narsum Pusat 2 mlm x 1 org x 3 kegBantuan TransportasiBackdropBelanja PublikasiLiputan TV 2 kl x 3 kegiatanMedia Cetak 1 x 3 kegiatanRadio 1x 3 kegiatanSpanduk 1 x 3 kegiatan

Penyelenggaraan Atraksi Atraksi Kesenian 13 DesaHonorarium Non PNSPelaksana Lapangan 130 ohKeamanan 130 ohKebersihan 130 ohBelanja PublikasiBaliho 13 bhSpanduk 26 bhUmbul-umbul 130 bhLiputan tv lokal 13 klMedia Cetak lokal 13 klBelanja Jasa Atraksi KesenianAtraksi Kesenian Paket 13 paket

Belanja Makan Minum Harian UmumMakan dan snack peserta, panitia, undangan 1300 oh

Honorarium Non PNSPelaksana Lapangan 30 oh x 6 kegiatanKeamanan 20 oh x 6 kegiatanKebersihan 10 oh x 6 kegiatanMC 2 oh x 6 kegiatanBelanja Alat/PerlengkapanKaos Panitia 150 bh x 6 kegiatanBelanja Bahan Makanan Tadisional ( Fest. Candi&Angkringan) 40 paket + 30 paketBelanja DekorasiBackdrop 1 bh x 6 kegiatandekorasi panggung 1 pkt x 6 kegiatanBelanja PublikasiBaliho 5 buah x 6 kegSpanduk 10 buah x 6 kegiatanUmbul-umbul 52 buah x 6 kegiatanLiputan tv lokal 1 kali x 6 kegiatanMedia Cetak lokal 3 kali x 6 kegiatanIklan Radio 1 paket x 6 kegiatanBelanja Jasa Atraksi KesenianAtraksi Kesenian Pembuka 1 pkt x 6 kegiatanAtraksi Kesenian Penutup 1 pkt x 6 kegiatanAtraksi Kesenian Paket Sendratari dan Musik 1 pkt x 6 kegiatanKirab Budaya 9 grup x 4 kegiatanBelanja Sewa Meja kUrsiSewa Meja 100 bh x 5 kegsewa Kursi 250 buah x 5 kegiatan

Sewa Tenda 40 unit x 6 kegiatanSewa Panggung 1 paket x 6 kegiatanSewa Sound system/Lighting

Sewa genset 1 unit x 6 kegiatansewa lighting 1 hr x 6 kegiatansewa sound system 1 unit x 6 kegiatanBelanja Makan Minum Harian UmumMakan dan snack 600 oh x 6 kegiatan

Kegiatan Festival Candi, Festival Angkringan, Menoreh Night Festival, Bantul Umbul Festival, Sriten Festival dan Mataram Festival


Paket Even WisataSewa Panggung 80 paketBelanja Makan Minum Harian UmumMakan dan snack 10.000 oh

Belanja Jasa Atraksi Kesenian (LIVE) 2 paket x 75 lokasi

Sosialisasi Standar UJP SPA, Karaoke dan PramuwisataHonorarium Non PNSHonorarium Peserta 40 oh x 3 kegiatanModerator 2 os x 3 kegiatanBackdrop 1 bh x 3 kegiatanBelanja Transportasi dan Akomodasi

Belanja Sewa Penginapan Narsum Pusat 2 mlm x 3 kegiatanBantuan Perjalanan Dinas 1 paket x 3 kegiatanBelanja PublikasiLiputan TV 2 kali x 3 kegiatanMedia Cetak 1 kali x 3 kegiatanRadio 1 kali x 3 kegiatanSpanduk 1 bh x 3 kegiatanBelanja Jasa Tenaga Ahli/instruktur/NarsumHonorarium Narsum Daerah 4 os x 3 kegiatanHonorarium Narsum Pusat 2 os x 3 kegiatan

S. DINAS PERTANIANPROGRAM : PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGANTARGET :IndikatorFormulasi


Belanja Makan dan Minum Rapat20 orang x 30 kali

ATK 4 paket DPenggandaan 11 paket DPerjalanan Dinas Dalam Daerah 4 orang x 4 kabupaten x 63

kaliPerjalanan Dinas Luar Daerah

6 orang x 2 hari x 2 kali1 pembelian benih :

padi kelas BD 30 KgPadi kelas BS 10 Kgkedelai kelas BS 40 Kgkedelai kelas BD 50 KgJagung kelas BD 25 Kgkacang tanah kelas BS 60 Kgkacang hijau kelas BS 20 Kg

Proses Penyediaan Benih Padi di UPT:Sarana produksi (benih, pupuk, obat-obatan) :

Tenaga kerja lapangan (satuan HOK) :Pembuatan pesemaian 3 orang x 1 hari x 34 haTembok/tamping 3 orang x 3 hari x 34 haPengairan I 3 orang x 2 hari x 34 haOperator Traktor 3 orang x 4 hari x 34 haArag-arag/merata 5 orang x 1 hari x 34 haPemupukan dasar 4 orang x 1 hari x 34 haDaud/Banjari/Buat Kepala 3 orang x 2 hari x 34 haPenanaman 8 orang x 3 hari x 34 haPenyiangan 1 4 orang x 3 hari x 34 haPenyulaman 3 orang x 1 hari x 34 haSeleksi I 2 orang x 2 hari x 34 haPengairan II 2 orang x 3 hari x 34 haMemupuk susulan I 3 orang x 2 hari x 34 haMenyiang II 4 orang x 3 hari x 34 haMemupuk susulan II 3 orang x 2 hari x 34 haSanitasi 3 orang x 1 hari x 34 ha

pembrantasan hama/penyakit 3 orang x 1 hari x 34 haSeleksi II 2 orang x 2 hari x 34 haSeleksi III 2 orang x 2 hari x 34 haUpah Panen 15 orang x 3 hari x 34 haMenjemur I 4 orang x 2 hari x 34 haMenampi I 3 orang x 2 hari x 34 haMenjemur II 3 orang x 2 hari x 34 haMenampi II 4 orang x 1 hari x 34 haPengemasan 3 orang x 2 hari x 34 haPenjaga malam 3 orang x 365 hariPengelola Gudang benih padi

1 orang x 25 hari x 12 bulanPengelola alat-alat mesin pertanian padi

2 orang x 25 hari x 12 bulan

Sarana produksi (benih, pupuk, obat-obatan) :benih padi kelas BD 30 kg x 31 habenih padi BS 10 kg x 3 habenih tanaman pupuk hijau/orok-orok

100 kg

pupuk N (non subsidi) 200 kg x 34 hapupuk NPK 300 kg x 34 hapupuk Organik Granuler 500 kg x 34 haFostin 34 botol Rambasan 28,5 liter Dharmafur (kemasan 2 kg/dos)

34 dos

Pelatihan Penangkaran benih tanaman pangan

peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2016 ke 2017 (RPJMD) sebesar 0.23 % Jumlah produksi tanaman panganAngka produksi tanaman pangan berdasarkan data statistik tanaman pangan

Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan

Penyediaan benih padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau

Penyediaan benih padi


Alii 25 liter Virtako 5 liter Scoore 9 liter pupuk kandang 6000 kg

Bahan perlengkapan :Karung Kemasan 50 kg 1.860 lembar

Kantong plastik kemasan 5 kg 18.600 lembarDeklit 15 lembarBenang jahit karung 10 gulungCaping 10 buahCangkul garpu 5 buahPlancong 5 buahPapan nama 7 buah

Sertifikasi :Pemeriksaan lapangan 34 haUji laboratorium 100.800 kg

Cetak:Label benih padi 20.160 lembarKartu stok benih 50 lembarFaktur pengeluaran benih dari gudang

8 buku

Cetak nota penjualan benih 8 buku

Pemeliharaan dan bahan bakar alsintan :Streng B 100 5 buahStreng B 80 5 buahStreng B 67 6 buahBensin 170 literSolar 1.360 literOlie gardan 30 literOlie mesin 115 literVaselin 5 kgService mesin penggerak 7 unitKaret kampas kopling hand traktor

3 buah

Kampas kopling rotari 2 buah

Jasa konsultasi perencanaan 1 paketHonorarium panitia penerima hasil pekerjaan

1 OP

Honor peserta Pembinaan penangkar benih

40 OS

Honorarium pembicara pembinaan penangkar

3 OS

Honorarium moderator 3 OSKonsumsi pendampingan penangkar

50 OS

Spanduk 1 buahPengembangan Benih Palawija

Tenaga kerja lapangan (satuan HOK) :Pengolahan tanah 3 org x 5 hr x 12,5 haPenanaman kedelai, kcg tanah, kch hijau 8 org x 2 hr x 8,5 haPenanaman Jagung 4 org x 4 hr x 4 haPenyiangan 1 5 org x 3 hr x 12,5 haPenyiangan II 5 org x 3 hr x 12,5 haPemupukan 2 org x 2 hr x 12,5 haPembubunan kcg tanah 5 org x 2 hr x 1 haPembubunan kedelai, jagung 5 org x 2 hr x 10,5 haPengendalian OPT 3 org x 3 hr x 12,5 haSeleksi 1 3 org x 2 hr x 12,5 haSeleksi II 3 org x 2 hr x 12,5 haSeleksi III 3 org x 2 hr x 12,5 haPanen 8 org x 2 hr x 12,5 haPerontokan 3 org x 3 hr x 12,5 haPembersihan 3 org x 2 hr x 12,5 ha


Penjemuran 2 org x 4 hr x 12,5 haPengairan musim kemarau 2 org x 5 hr x 12,5 haGrading kedelai, jagung, kacang tanah

2 org x 7 hr x 11,5 ha

Grading kacang hijau 2 org x 2 hr x 1 haPengemasan benih kedelai 2 org x 1 hr x 6,5 haPengemasan benih jagung 2 org x 5 hr x 4 haPengemasan kacang tanah, kacang hijau

2 org x 1 hr x 2 ha

Tenaga mekanis mesin pertanian 300 OH

Pengelola gudang alat-alat mesin pertanian

300 OH

Pengelola gudang benih palawija 300 OH

Penjaga malam 1 org x 365 hr

Sarana produksi (benih, pupuk, obat-obatan) :Benih kedelai kelas BS 40 kgBenih kedelai kelas BD 300 kgBenih Jagung kelas BD 200 kgBenih kacang tanah kelas BS 120 kg

Benih Kacang hijau kelas BS 20 kg

Karbosulfan 25 % / Marshal powder 25 ST kemasan 100 gr

60 bungkus

Beta cyfluthrin 25 g/ l / Buldok 25 EC kemasan 80 ml

250 botol

Metalaksil / Saromil kemasan 25 gr untuk seed treatment

8 bungkus

Metalaksil / Saromil kemasan 25 gr untuk penyimpanan

225 bungkus

Klorfuazuron 50g/l/Atabron 50 EC kemasan 100 ml untuk kedelai

26 botol

Metomyl 25 %/Lanate 25 WP kemas 100 gr

52 bungkus

Mankozeb 30 % / Dethane powder 500 gram

4 bungkus

Aluminium Phosphide / Phostoxsin (utk hama gudang )

5 sachet

Pupuk N jagung 800 kg Pupuk P (Jagung, Kedelai, K.Tanah, K. Hijau)

1.250 kg

Pupuk NPK (Majemuk) jagung 1.200 kg

Pupuk NPK/majemuk (kedelai, kc.tanah, kc.hijau)

2.550 kg

Alat-Alat/ Perlengkapan Kantong plastik 1 mikron 1 kg-an (jagung)

5.000 lembar

Kantong plastik 1 mikron 5 kg-an (kedelai, kc.hijau)

955 lembar

Karung plastik 50 kg-an untuk penyimpanan di gudang

210 lembar

Karung plastik 20 kg-an untuk kc.tanah penyimpanan di gudang

40 lembar

Masker anti debu 5 unit Deklit ( 5 Lembar ) A.4 5 lembar Rafia ( 5 Kg ) 5 kg

Bahan Non Kimia/ OrganikPupuk kandang 25.000 Kg


Pupuk daun/cair 13 Liter

SertifikasiPemeriksaan lapangan 12,5 HaUji laboratorium 11.925 Kg

Cetak: Cetak label benih 1 kg (jagung) 5.000 lembar

Cetak label benih 5 kg (jagung, kedelai, kc.hijau)

1.245 lembar

Cetak label benih 20 kg (kacang tanah)

35 lembar

Kartu stok persediaan benih (kertas bufalo warna)

100 lembar

Faktur pengeluaran benih dari gudang (isi 100 lbr, 3 ply)

8 buku

Nota penjualan benih (isi 100 lbr, 3 ply)

8 buku

Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin Solar 1.900 liter Premium 425 liter Olie mesin 150 liter Olie gardan 16 liter Vaselin 10 kg V belt ukuran 1,2 m 5 buah V belt ukuran 2,2 m 5 buah Ganti ban mesin traktor gandeng klethek/alat angkut panen

2 buah

Karet kampas kopling hand traktor

5 buah

Service (pompa air 1, hand traktor 2, grader 1 , threser 1)

5 unit

Reploting lahan 3 ha (Unit Wijilan) 3 haPupuk kandang 2.000 kg x 3 ha

Sertifikasi benih Cetak Blangko Sertifikasi 27 buku x 7 paket

Cetak Kartu untuk Laboratorium 300 lembar x 3 paketJuklak juknis 1 x paket ALegalisasi label 1 org x 265 hari Petugas Kebersihan Lab. 1 org x 264 hariPetugas Penjaga Malam 1 org x 365 hariHonor Instruktur 6 jpl x 6 klHonor peserta Bimtek Sertifikasi 30 peserta x 4 kl

Honor peserta Bimtek Analisa Standar

30 peserta x 2 kl

Konsumsi Bimtek 35 org x 6 klPerjadinPetugas Penjaga Malam 1 org x 365 hariKonsumsi pengawasan mutu 60 OSPenggandaan Materi 4000 lembarBelanja alat perlengkapan 14 jenisBelanja alat tulis 3 jenisBelanja bahan kimia 4 jenisPenggandaan Materi 10 lbr x 35 orang x 6 kali x

materi Diskripsi varietas tanaman pangan

Belanja bibit 10 kg

Identifikasi Varietas Tanaman Pangan

Belanja obat-obatan 3 jenis

Belanja bahan kimia/pupuk 3 jenisSemai - pasca panen 55 HOKMencari lokasi 3 orang x 3 kaliPengamatan vegetatif 4 orang x 4 kalipengamatan generatif 4 orang x 3 kalipengamatan panen dan pasca panen

3 orang x 3 kali


Konsultasi 1 orang x 1 kaliUji Preferensi 50 HOKPapan nama 1 buahKonsumsi Uji preferensi 50 0rang x 1 kali

Penyebarluasan Informasi perbenihan

Media cetak 4 kali

leafleat 300 lembarbuku 30 bukuPerjadin mencari bahan publikasi 4 orang x 7 kali

Pengawasan peredaran benih di lapangan

Belanja bahan percontohan 5 jenisCetak Blangko Pengawasan Mutu Benih 10 buku x 5 paketHonor peserta Bimtek Analisa Standar

30 peserta x 2 kl

Alat-alat/ Perlengkapan 1 kali x 1 tahunKalibrasi dan pemeliharaan alat- 1 kali x 1 tahun

alat laboratorium2 Penyiapan lahan pertanian

Honor Peserta Sosialisasi 50 orng x 1 kali

Honor Peserta Bimtek 25 orng x 4 kali x lokasiHonor Tenaga Pendamping 22 hari x 4 bulan x lokasihidangan sosialisasi 55 orng x 1 kaliHidangan Peserta dan pembicara Bimtek

30 orng x 4 kali x lokasi

Hidangan Gerakan Tanam 110 orang x lokasiHidangan Gerakan Panen 110 orang x lokasiHonor pembicara Sosialisasi 3 orng x 2 jpl x 1 kali

Honor Pembicara Bimtek 3 orng x 2 jpl x 4 kali x lokasi

Honor Pembicara Gerakan Tanam 3 orng x lokasi x 2 jpl

Honor Pembicara Gerakan Panen 3 orng x lokasi x 2 jpl

Sewa Perlengkapan Gerakan (tenda, Kursi, Meja, Sound System)

Sewa Tenda (2 unit x 8 lokasi); Sewa Kursi (110 buah x 8 lokasi); Sewa Meja (15 buah x 8 lokasi); Sewa Sound system 8 kali

Bimtek budidaya tanaman pangan

Pembicara 4 org x 2 jpl x 11 kali x 5kab/kota

Narasumber 5 org x 2 kali x 5 kab/kotaHonor Tim Penyusun RDKK 9 org x 2 semesterHonor Tim KP3 15 org x 1 tahunBelanja saprodi 4 kab x 5 ha x 2 Musim tanam

Pupuk Organik 3000 kg x 10 Ha x 10 lokasi

Pupuk Urea 200 kg x 10 Ha x 10 lokasiPupuk NPK 300 kg x10 Ha x 10 lokasiBenih padi 25 kg x 10 Ha x 10 lokasiBenih Garut 800 kg x 2 Ha x10 lokasiBenih Kacang Hijau 40 kg x 5 Ha x 5 lokasiCoryn Bacterium 2 lt x 20 Ha x 10 lokasiPGPR 2 lt x 20 ha x 10 lokasiHonor Pejabat Pengadaan Barang dan PPHP

6 org

Hidangan peserta 30 org x lokasi x kali

Honor Peserta SL 30 orng x 10 lokasi x 12 kali

Pembicara 5 org x 10 lokasi x 5 kaliNarasumber 3 org x 4 kab

Data kebutuhan saprotan

Budidaya Tanaman Pangan


Bantuan saprotan Traktor, transplanter, mist blower, pompa air, terpal

Traktor (1 unit x 10 lokasi) , transplanter (1unit x 10 lokasi), mist blower (1 unit x 10 lokasi) , pompa air (5 unit x 10 lokasi), terpal (5 unit x 10 lokasi)

3 Bimtek pengelolaan air Identifikasi P3A/GP3A 5 org x 20 lokasi x 2 kali

Pembangunan jaringan irigasi tersier

Bantuan hibah barang 4 kab

Hidangan peserta 30 org x 4 kab x 12 kali

Legalisasi lembaga P3A Pembicara 3 org x 4 kab x 12 kaliNarasumber 3 org x 4 kab

4 Pembinaan SDM tanaman Pangan

Identifikasi kebutuhan Pelatihan

Honor peserta IKL Petugas dan Petani (2 angkatan x 30

2 angkatan x 30 orang

Honor Pendamping IKL 2 angkatan x 2 orang x 4 kab

2 x angkatan x 2 orang x 4 Kab

Snack peserta IKL dan pendamping


Operasional Laboratorium

Honor penjaga laboratorium pengolahan hasil pertanian dan pemelihara tanaman

4 orang x 22 hari x 12 bulan

Honor Penjaga malam 4 orang x 26 hari x 12 bulan

Perlengkapan laboratorium 1 paketKoordinasi operasional laboratorium10 orang x 5 kali

Bimbingan teknis komoditas tanaman pangan Cetak sertifikat/STTPL 2 angkatan x 30 orang

Bahan material 2 angkatan x 30 orangBahan praktek 2 angkatan x 2500000Biaya sewa kendaraan 2 x 3.500.000Konsumsi Diklat petugas Pendamping dan fasilitator

6 hari x 1 angkatan x 35 orang 1 x 35 orang x 6 hari

Konsumsi Diklat petani Pendamping dan fasilitator

1 x 35 orang x 5 hari

Honor peserta diklat Bagi petugas 6 hari x 30 orang x 1 angkatan

Honor peserta diklat Bagi petani 5 hari x 30 orang x 1 angkatan

Honorarium penceramah Diklat Bagi petugas

6 hari x 1 angkatan x 8 JPL

Honorarium penceramah Diklat Bagi petani


Honor pendamping teknis praktek 2 orang x2 angkatan x 1 hari

Honor narasumber 2 orang x 2 angkatan Pengkajian diklat Honor peserta Ekspose hasil

pengkajian30 orang

Bahan material 1 paket

Konsumsi ekspose pengkajian diklat peserta dan panitia

35 x 1 hari

Honor pembicara ekspose pengkjian

4 orang x 2 JPL x 1 hari

Honor peserta pengkajian 5 orang x 2 JPL x 1 hari5 Honor pengamatan lapang 3 org x 10 kali x 2 musim

upah pengolah tanah 6 org x 4 hari x 2 musimupah tenaga tanam 5 org x 1 hari x 2 musimupah tenaga pemupukan 5 org x 1 hari x 2 musimupah tenaga penyiangan 5 org x 1 hari x 2 musimupah tenaga pemupukan II 5 org x 1 hari x 2 musimupah tenaga panen 6 org x 1 hari x 2 musim

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipasif

Penyiapan sarana praktek lapangan dan laboratoriun tanaman pangan

Pengendalian OPT Tanaman Pangan

Sosialisasi/publikasi pengendalian OPT tanaman panngan


Sekolah lapang Honor Pemandu SLPHT Berkelanjutan

9 JPL x 3 hari x 4 kab

Honor Peserta SLPHT Berkelanjutan

25 org x 3 musim x 10 kali

Konsumsi SLPHT & FGD Berkelanjutan

35 org x 10 kali x 4 kab

Seminar Kit SLPHT Berkelanjutan 25 org x 3 musim

Honor Pemandu SL petani Pemandu

6 JPL x 5 hari x 4 kab

Honor THL POPT 18 org x 2 bulan

Honor Peserta SL petani Pemandu 25 org x 4 kab x 10 kali

Konsumsi SLPHT dan FGD petani pemandu

25 org x 5 x 10 kali

Konms Gerakan pengendalian 20 org x 40 lokasiHonor Petani RPT Gerakan Pengendalian OPT

20 org x 12 bulan

Konms Koordinasi RPT 23 org x 4 lokasi

Bahan obat-obatan pestisida pestisida kimia 1 paket x 1 tahun

Bahan kimia 50 kg x 5 lokasiBahan percontohan 1 paket x 5 lokasiAlat-alat/perlengkapan 1 paket x 5 lokasi

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKANTARGET :IndikatorFormulasi


Belanja Makan dan Minum Rapat 25 orang x 85 kali

ATK 8 paket DPenggandaan 110 paket DPerjalanan Dinas Dalam Daerah 5 orang x 5 kab/kota x 75 kali

Perjalanan Dinas Luar Daerah 3 orang x 2 hari x 15 kali

Penyediaan bibit ternak Honorarium P N SHonorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1 paket

Honorarium Harian Non PNSHonor petugas kandang sapi perah

2700 hok

Honor petugas penjaga malam kandang sapi perah

900 HOK

Honor petugas kandang sapi potong

900 HOK

Honor petugas penjaga malam kandang sapi potong

900 HOK

Honor petugas kandang kambing/domba

900 HOK

Honor petugas penjaga malam kandang kambing domba

900 hok

Honor petugas pengelola rumput di Sumedang

2400 hok

Honor petugas pengelola rumput di Sumberagung

1800 hok

Honor pengolah lahan hijauan pakan ternak (Sumedang)

2100 hok

Honor Pengolah lahan hijauan pakan ternak (Sumberagung)

1200 hok

Honor petugas pemeriksa kesehatan hewan(Drh)

11 ob

Belanja Barang dan jasa

peningkatan jumlah populasi ternak dari tahun 2016 ke 2017 (RPJMD) sebesar 21.096 AU (dari Jumlah populasi ternakAngka populasi ternak pada tahun (n) dengan hitungan animal unit

1

Bantuan sarana Pengendali OPT Tanaman Pangan

Gerakan pengendalian OPT Tanaman Pangan

Pengembangan Perbibitan Ternak


Belanja bibit ternak dan ikan 100 dosis

Belanja Bahan Obat-obatan 1 paket Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 1 paket

Belanja Bahan Pakan 1 paket Belanja Analisa Laboratorium 1 tahun

Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin

1 paket

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

2 bulan

Belanja ModalBelanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan

1 unit

Belanja Modal Pengadaan Pompa Air

1 unit

Belanja Modal Pengadaan Ternak 8 ekor

Belanja modal alat-alat peternakan 1 paket

Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pagar

1 paket

Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi

1 paket

- Panitia penerima pengadaan ternak

3 orang

Penyediaan semen beku Honorarium PNSHonorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1 paket

Honorarium Penyelenggara Kegiatan

2 os

Honorarium Harian Non PNSHonor Harian petugas kandang 1800 hokHonor petugas analis laboratorium (Sarjana)

250 hok

Honor petugas analis laboratorium (D3)

250 hok

Honor penjaga malam sapi bull/ jantan

600 hok

Honor Peserta Pertemuan sosialisasi/promosi semen beku

50 orang

Honor Peserta Pelatihan Manajemen Semen Beku (LS PRO)

50 orang

Belanja Barang Dan JasaBelanja Bahan obat-obatan 1 paketBelanja Bahan Kimia 1 paket

Belanja alat - alat Perlengkapan1paket

Belanja Bahan non Kimia /organik1 paket

Belanja Bahan Pakan 1 paket

Belanja Analisa Laboratorium1 paket

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum

110 os

Belanja pemeliharaan alat bermesin

1 paket

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber - Honorarium tenaga ahli 8 ob

- Honor Narasumber Pertemuan sosialisasi/promosi semen beku

3 os

Belanja ModalBelanja modal pengadaan pompa air

1 unit


Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan

1 paket

Belanja Modal Pengadaan Ternak 2 ekor- pejabat pengadaan 1 paket

- pejabat penerima hasil pelerjaan1 paket

Honorarium Non P N SHonorarium Harian Non PNSUpah Harian Pembuatan Ransum Pakan Ternak

150 hok

Upah Harian Pembuatan Complete Feed

150 hok

Upah Harian Pengolahan Hasil Peternakan

150 hok

Upah Harian Pengolahan Limbah 192 hokHonorarium peserta kegiatan kajian

240 hok

Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Alat-alat/ Perlengkapan1 paket

Belanja Bahan Pakan 1 paketBelanja Makanan Dan Minuman Pertemuan

240 os

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber - Honorarium Pembicara/instruktur

64 jpl

- Narasumber Tingkat Nasional2 os

- Narasumber/ Penceramah Lainnya

4 os

Belanja ModalBelanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan

3 buah

2 Pengembangan Kawasan Ternak

Honor Narasumber 1 x 2 paket

Honor Instruktur 6 x 2 paketHonor Peserta 60 x 2 paketJamuan Bimtek 80 x 2 paketBelanja Bibit Ternak dan Ikan 1 paketBelanja Bahan Kimia 1 paketBelanja Alat-Alat/Perlengkapan 1 paketPerjalanan Dinas dlm Daerah 4 org x 4 area x 4 kaliHonor Instruktur 6 x 2 paket

Honor Peserta 60 x 2 paketJamuan Bimtek 80 x 2 paketHonor Narasumber 1 x 2 paket

Pemberian bantuan hibah Ternak sapi dan kambing

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

3 keg

Belanja Hibah Barang/Jasa 10 paket

Belanja Bibit Ternak dan Ikan1 paket

Belanja Bahan Kimia 1 paket

Belanja Alat-Alat/Perlengkapan1 paket

Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman

1 paket

Belanja Bahan Kimia 1 paket

Belanja Analisa Laboratorium12 sampel

Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin

1 Paket

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber

36 OS

Belanja Modal Pengadaan Pompa Air

1 paket

Honorarium Non PNSUpah harian pengolah lahan lahan hijauan pakan ternak Kaliurang

1.500 HOK

Penyediaan Bibit Pakan Ternak

Pengembangan Populasi Ternak

Bimtek tentang recorder ternak kambing perah

Kaji Terap Teknologi Peternakan


Upah pembuat bibit leguminosa165 HOK

Upah pembuat bibit rumput 105 HOKHonorarium peserta BIMTEK (Pembuatan Bibit Rumput dan Legum) 120 HOK





Bimbingan teknis komoditas peternakan Cetak sertifikat/STTPL 4 angkatan x 30 orang

Bahan material 4 angkatan x 30 orangBahan praktek 4 angkatan x 2500000Biaya sewa kendaraan 4 kaliRapat persiapan 4 x 25 orangKonsumsi Diklat petugas Pendamping dan fasilitator

6 hari x 2 angkatan x 35 orang 2 A x 35 orang x 6 hari


5 hari x 2 angkatan x 35 orang 2 x 35 orang x 5 hari







Honor pendamping teknis praktek 2 orang x 4 angkatan x 1 hari

Honor narasumber 2 orang x 4 angkatan

Honor peserta Apresiasi 50 orang x 75.000Bahan Material 1 paketKonsumsi Apresiasi 60 orang x 1 hariHonorarium Narasumber 1 orangHonor Pemandu 3 bidang x 4 JPL x 1 hari

Bimbingan teknis komoditas ternak

Bahan Perlengkapan Peningkatan Profesionalisme

5 paket

Tenaga KediklatanPeningkatan Profesional Tenaga KediklatanMagangGol IV 4 orang x 3 hari Gol III 1 orang x 3 hari Studi bandingGol IV 2 orang x 3 hari Gol III 8 orang x 3 hari Honor Narasumber Peningkatan ProfesionalismeTenaga Kediklatan 5 orang x 2 hari x 2 JPL

pembekalan paramedik veteriner puskeswan

Honor THL penjaga pos lalu lintas ternak

4 org x 5 pos x 365 hr

4 Pembekalan pengawasan pemotongan dan zoonosa Honor Penjaga Kantor

3 orang x 365 hari

Uji spesimen penyakit hewan Honor Petugas URC

1 kali X 10 Bln X 60 Org

Pengawasan lalu lintas ternak

2 Bln X 2 org

Honor THL Paramedik Veteriner25 X 2 Bln X 1 org

Upah dokter hewan penguji serologi

12 OB

Upah petugas pengambil contoh 250 HOK

Upah dokter hewan penguji parasitologi

12 OB

Upah Tenaga petugas lab 1200 HOK

3

Pengawasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pembinaan SDM Peternakan


Bimbingan teknis komoditas ternak


Belanja Bibit Ternak dan Ikan1 paket

Belanja Bahan Obat-obatan 1 paketBelanja Bahan Kimia 1 paket

Belanja Alat-Alat/Perlengkapan1 paket

Belanja Analisa Laboratorium1 paket

Sewa Tempat PLLT 5 unitKompensasi Ternak Praktek 2 ekorHonor Narasumber 1 x 21 paketHonor Instruktur 6 x 21 paketHonor Peserta 60 x 21 paketJamuan Bimtek 80 x 21 Paket

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Keswan

1 paket

Uji sampel produk asal hewan - Honorarium pengadaan barang dan jasa

1 paket

Honorarium Non PNSUpah petugas pencuci dan penyeteril alat-alat lab PAH

250 HOK

Upah petugas pengambil contoh 250 HOK

Upah dokter hewan bagian media pengujian

12 OB

Upah dokter hewan bagian residu 12 OB

Upah dokter hewan bagian Fisik Kimia

12 OB

Belanja Barang dan Jasa'- Obat-obatan 1 paket- Bahan kimia 1 paket- Perlengkapan 1 paket - Belanja Bahan Percontohan 1.170 sampel

- Analisa Laboratorium 1 paket

- Belanja Pemeliharaan Alat -alat laboratorium

1 paket

- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan

6 kali

Belanja sertifikasi 1 paket Belanja bantuan transportasi dan akomodasi assesor

2 org x 3 hr x 1 kl

Belanja Modal- Pengadaan Alat Lab kesmavet 1 paket

Akreditasi laboratorium Belanja Pakan (sapi bull, potong, perah, kambing/domba)Belanja Bahan pembuatan comfeed, ransum,

Belanja Analisa LaboratoriumBelanja Barang Dan JasaBelanja Bahan Percontohan 3 sampelBelanja Analisa Laboraturium 70 sampel

Belanja Pemeliharaan Peralatan laboratorium

1 paket

PROGRAM : PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURATARGET :

IndikatorFormulasi


Jumlah produksi tanaman hortikulturaAngka produksi tanaman hortikultura berdasarkan data statistik tanaman hortikultura

5 Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan Asal Hewan

Peningkatan jumlah produksi tanaman hortikultura dari tahun 2016 ke 2017 (RPJMD) sebesar 0.998 % (dari 390,900 ton menjadi 394,800 ton)


Belanja Makan dan Minum:Sosialisasi 35 org x 1 kl Sekolah lapang 35 org x 8 kl x 8 kelompok x 3

materiApresiasi petugas 55 org x 3 hrATK 11 paket DPenggandaan 8 paket DPerjalanan Dinas Dalam Daerah SL

4 orang x 4 kab x 8 kl x 2 kelompok x 3 materi

Perjalanan Dinas Dalam Daerah registrasi kebun

4 org x 30 kl

Perjalanan Dinas Dalam Daerah monev embung

4 org x 3 kl

Perjalanan Dinas Luar Daerah 4 orang x 2 hari x 1 kali

Pembuatan Persemaian 3 org x 4 hari

Pemeliharaan Persemaian 3 org x 4 hariPengolahan Tanah 8 org x 10 hariPembuatan Bedengan 8 org x 10 hariPemasangan Mulsa 8 org x 10 hariPenanaman 8 org x 10 hariPenyulaman 8 org x 10 hariPemasangan Anjir dan Pengikatan Tanaman

8 org x 8 hari

Penyiangan 5 org x 6 hariPemupukan 5 org x 5 hari

Pengendalian Hama Penyakit 6 org x 8 hari

Pengairan 8 org x 10 hariPemangkasan 6 org x 10 hariPanen 8 org x 6 orgSeleksi Buah 4 org x 6 hariPengangkutan 4 org x 6 hariPenggilingan 5 org x 6 hariPenjemuran/pengeringan 5 org x 6 hariPenjaga malam (4 x 365 hari) 4 org x 365 hari

Dithane 45 WP 5 kgBion M 5 kgMarshal 200EC 5 literCuracron 500 EC 3 literGrumokson 2 literAmistartop 3 literPerekat 7 literDiazinon 60 EC 70 botol (100 ml)Ridomil 8/64 WP 5 kgSorento 3literAtonik 6,6 L 7 liter

Pembuatan Persemaian 3 org x 4 haariPemeliharaan Persemaian 3 org x 4 hariPengolahan Tanah 8 org x 10 hariPembuatan Bedengan 8 org x 10 hariPemasangan Mulsa 8 org x 10 hariPenanaman 8 org x 10 hariPenyulaman 8 org x 10 hariPemasangan Anjir dan Pengikatan Tanaman

8 org x 8 hari

Penyiangan 5 org x 6 hariPemupukan 5 org x 5 hari


Pengairan 8 org x 10 hariPewiwilan 6 org x 10 hariPanen 8 org x 6 hariSeleksi Buah 4 org x 6 hariPengangkutan 4 org x 6 hariPenggilingan 5 org x 6 hari

Penyediaan benih Hortikultura (tanaman buah, sayuran, tanaman hias, jamur edibel dan biofarmaka)

1 Pengembangan Perbenihan Hortikultura

Pembuatan Persemaian Sampai Tanam

Tenaga kerjaPengembangan Benih Hortikultura Tomat Kaliurang ( 1 HA )

Pengembangan Benih Hortikultura Tomat Kaliurang (1 HA)

Pengembangan Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem,Cabe Branang,Cabe Gantari ( 1 HA )


Penjemuran/pengeringan 5 org x 6 hari

Dithane 45 WP 5 kgBion M 5 kgMarshal 200EC 5 literCuracron 500 EC 3 literGrumokson 3 literAmistartop 3 literPerekat 7 literDiazinon 60 EC 70 botol (100 ml)Ridomil 8/64 WP 5 kgSorento 3 literAtonik 6,6 L 7 liter

Pupuk urea Non subsidi 900 kgPupuk P 500 kgKCl 500 kgNPK 200 kgDolomit 220 ZAK

Mulsa plastik 600 kgTali Rafia 80 kgAjir Bambu 60000 batangPlastik Persemaian 30 meterMinitry 160 buahSarung tangan 5 buahPapan Nama 4 buahHansprayer 2 buah

Penyiangan 5 org x 10 hariPemangkasan 5 org x 10 hariPemupukan 3 org x 10 hari


Pengairan 7 org x 10 hari




Matador 25 EC 10 botol (100 ml)Dithane 45 WP 2 kgCuracron 500 EC 2 literPerekat 2 literBuldox 25 EC 20 botol (100 ml)Ridomil 8/64 WP 1 kgDursban 1 PE 2 botol (100 ml)Tregat 2 botol (100 ml)Amistartop 2 botol (250 ml)

Root up / sopropilamina glifosat 4 botol (100 ml)

growmore 3 bungkus (100 gram)Atonik 2 literDecastar 2 gramHyponex 1 botolCalithane 3 botolPupuk organik cair 2 literVitabloom 4 bungkusHortigrow 4 bungkusDolomit 4 bungkus

Pengembangan Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem,Cabe Branang,Cabe Gantari ( 1 HA )

Pengembangan Benih Hortikultura ( Tomat Kaliurang, Cabe LP, Branang, Gantari )

Pengembangan Benih Hortikultura ( Tomat Kaliurang, Cabe LP, Branang, Gantari )

Pemeliharaan, sanitasi lingkungan dan perbanyakan tanaman buah-buahan Unit NGIPIKSARI

Pemeliharaan dan sanitasi lingkungan tanaman hias Unit NGIPIKSARI

PERBANYAKAN BIBIT BUAH-BUAHAN & TAN.HIAS UNIT NGIPIKSARI


Vitamin B-1 3 botol (100 ml)Novelgro 6 botol (10 ml)Rootone F 6 botol (100 ml)

Alkohol 70% 10 literaqua 24 literSpiritus 10 literFormalin 40 % 4 literLysol 12 literSabun pembersih 12 kg

Persiapan media 5 org x 10 hariSterilisasi 5 org x 10 hariPenanaman benih 5 org x 10 hariSeleksi benih jamur edibel 5 org x 10 hari

Botol bekas saos tomat 8400 botolAluminium foil 2 packKapuk ristan 100 kgKapas steril 5 kgSerbuk gergaji 1 trukSikat botol 10 buahBekatul 200 kgMasker 2 boks

Pupuk urea Non subsidi 100 kgKCl 100 kgNPK 100 kg

Plastik Sungkup 5 rollPlastik 20 packPolybag 40 kgGunting Pangkas 5 buahSabut kelapa 4 ritSekam bakar 50 zak

Sterilisasi alat 5 org x 6 hariPembuatan Media 5 org x 6 hari

Sterilisasi Explan 3 org x 5 hariInisiasi Explan 3 org x 5 hariMultiplikasi Explan 3 org x 5 hariPengakaran 3 org x 5 hari

Penyiapan Media 4 org x 12 hariPenanaman 4 org x 12 hariPemeliharaan, Pemupukan, Pengairan, Penyiangan

4 org x 8 hari

Penyiangan 6 org x 3 hariPenggantian polybag 5 org x 10 hariPemupukan 3 org x 4 hari



Decis 2,5 EC 20 botolDithane 45 WP 2 literCuracron 500 EC 2 literAtonik 2 liter

Decis 2,5 EC 20 botol

Pembuatan media, sterilisasi kultur jaringan , pengembangan buah-buahan Unit WONOCATUR

Pemeliharan tanaman mini pisang kultur jaringan , pengembangan buah-buahan WONOCATUR

Pemeliharan, sanitasi lingkungan, pengembangan buah-buahan UNIT WONOCATUR

PERBANYAKAN BIBIT BUAH-BUAHAN & TAN.HIAS UNIT WONOCATUR

PERBANYAKAN ANEKA BENIH BUAH BUAHAN

Perbanyakan jamur Unit Ngipiksari

Pemeliharaan , perbanyakan jamur edibel

PERBANYAKAN BENIH JAMUR EDIBEL

PERBANYAKAN BUAH DAN HIAS UNIT NGIPIKSARI

PERBANYAKAN BUAH DAN HIAS UNIT NGIPIKSARI

Subkultur 2 laminer ,pengembangan buah-buahan WONOCATUR


Curacron 500 EC 8 literGrumokson 24 literPerekat 16 liter

Belanja Bahan Kimia

Alkohol 96% 25 literBenzil amino purin (BAP) 3 unitMyoinositol 50 unitGula pasir 12 kgAgar2 teknis 6 kgKNO3 400 gramNH4NO3 400 gramCaCl2.2H2O 200 gramMgSO4.7H2O 200 gramKH2PO4 200 gramFeSO4.7H2O 20 gramZnSO 4.7H2O 10 gramH3BO 10 gramAquadest 200 literSabun pembersih 10 kgBayclin 30 literSoklin lantai 12 literSunlight cair 800 ml 12 bungkus

NPK 300 kg

Polybag 15 kg

Plastik isolasi ( CLING WRAP ) 10 roll

Mata Pisau 6 packSikat Botol 3 buahTisu 20 rollSabut Cuci Stainless 15 buahSekam bakar 10 zakPot plastik 20 buahPakis cacah 8 zakArang 50 kg




Penyambungan durian/pemeliharaan

6 org x 12 hari

Matador 25 EC 10 botol (100 ml)Dithane 45 WP 2 literCuracron 500 EC 2 literGrumokson 24 literPerekat 12 liter

Plastik Sungkup 5 rollPlastik ukuran (6x15 )cm 20 packPolybag ukuran (25x25)cm 20 kgGunting pangkas 2 buahSabit 2 buahPacul 2 buahGergaji 1 buah

NPK 400 kg

Polybag ukuran (20x20)cm & (25x2160 kgPERBANYAKAN ANEKA BENIH BUAH BUAHAN

PERBANYAKAN BUAH DAN HIAS UNIT WONOCATUR

Penyambungan durian, pengembangan buah-buahan TAMBAK

PERBANYAKAN BIBIT BUAH-BUAHAN UNIT TAMBAK

PERBANYAKAN BUAH UNIT TAMBAK

PERBANYAKAN ANEKA BENIH BUAH BUAHAN

Perbanyakan Buah Unit Wonocatur

Perbanyakan buah (Unit Tambak & Unit Wonocatur)

Pemeliharaan pohon induk & sanitasi lingkungan , pengembangan buah-buahan TAMBAK


Sekam 200 zak

Pembersihan Bak Air 5 org x 10 hariPerbaikan Saluran 5 org x 10 hariPerbaikan Kran-kran 5 org x 10 hari

Tenaga Mekanis Mesin Pertanian 12 org x 22 hari

Tabung pemadam kebakaranpengisian tabung pemadam kebakaran

1 unit x 1 kali

Tabung GasPengisian tabung gas 1 tabung x 58 kaliBibit/ Induk TanamanKompensasi pengambilan eksplant pisang

100 batang x 1 kali

Pembelian batang bawah durian 3000 batang x 1 kali

Pembelian entres durian 3000 batang x 1 kaliPembelian biji orok-orok 100 kg x 1 kali

Benih Jambu DalhariPengganti Polybag 3 org x 12 hariPenyiangan 3 org x 12 hariPemupukan 3 org x 12 hariPengendalian OPT 3 org x 12 hariPengairan 3 org x 12 hariBenih Jambu KristalPengganti Polybag 3 org x 12 hariPenyiangan 3 org x 12 hariPemupukan 3 org x 12 hariPengendalian OPT 3 org x 12 hariPengairan 3 org x 12 hari

Benih Jambu Deli HijauPengganti Polybag 3 org x 12 hariPenyiangan 3 org x 12 hariPemupukan 3 org x 12 hariPengendalian OPT 3 org x 12 hariPengairan 3 org x 12 hariBenih PisangPengganti Polybag 3 org x 12 hariPenyiangan 3 org x 12 hariPemupukan 3 org x 12 hariPengendalian OPT 3 org x 12 hariPengairan 3 org x 12 hariBenih ManggaPengganti Polybag 3 org x 12 hariPenyiangan 3 org x 12 hariPemupukan 3 org x 12 hariPengendalian OPT 3 org x 12 hariPengairan 3 org x 12 hariBenih ManggisPengganti Polybag 3 org x 12 hariPenyiangan 3 org x 12 hariPemupukan 3 org x 12 hariPengendalian OPT 3 org x 12 hariPengairan 3 org x 12 hariBenih JerukPengganti Polybag 3 org x 12 hariPenyiangan 3 org x 12 hariPemupukan 3 org x 12 hariPengendalian OPT 3 org x 12 hariPengairan 3 org x 12 hariBenih DurianPengganti Polybag 3 org x 12 hariPenyiangan 3 org x 12 hariPemupukan 3 org x 12 hariPengendalian OPT 3 org x 12 hariPengairan 3 org x 12 hari

Belanja Modal

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pemeliharaan Alsintan

Bahan


Timbangan analitik 1 unitMesin packing siler 2 unitMesin espayet 1 unitwater torn dan kelengkapanya 1 paket

Pemurnian benih hortikultura

Pembuatan Persemaian 2 org x 2 hariPemeliharaan Persemaian 2 org x 2 hariPengolahan Tanah 2 org x 15 hariPembuatan Bedengan 4 org x 10 hariPemasangan Mulsa 3 org x 10 hariPenanaman 4 org x 10 hariPenyulaman 2 org x 4 hariPemasangan Anjir dan Pengikatan Tanaman

2 org x 6 hari

Penyiangan 2 org x 6 hariPemupukan 2 org x 6 hariPengendalian Hama Penyakit 2 org x 5 hari Pengairan 2 org x 5 hari Pewiwilan 2 org x 5 hari Panen 2 org x 6 hariSeleksi Buah 2 org x 6 hariPengangkutan 2 org x 6 hariPenggilingan 2 org x 6 hariPenjemuran/pengeringan 2 org x 5 hari

Dithane 45 WP 1 kgBion M 1 kgMarshal 200EC 1 literCuracron 500 EC 1 literGrumokson 1 literAmistartop 1 literPerekat 2 literDiazinon 60 EC 20 botol (100 ml)Ridomil 8/64 WP 1 kgSorento 1 literAtonik 2 liter

Pembuatan Persemaian 1 org x 2 hariPemeliharaan Persemaian 1 org x 2 hariPengolahan Tanah 3 org x 9 hariPembuatan Bedengan 3 org x 12 hariPemasangan Mulsa 3 org x 9 hariPenanaman 3 org x 12 hariPenyulaman 2 org x 4 hariPemasangan Anjir dan Pengikatan Tanaman

2 org x 3 hari

Penyiangan 1 org x 3 hariPemupukan 1 org x 3 hariPengendalian Hama Penyakit 1 org x 4 hariPengairan 1 org x 4 hariPemangkasan 2 org x 5 hariPanen 2 org x 5 hariSeleksi Buah 2 org x 5 hariPengangkutan 2 org x 5 hariPenggilingan 2 org x 5 hariPenjemuran/pengeringan 2 org x 5 hari

Dithane 45 WP 1 kgBion M 1 kgMarshal 200EC 1 literCuracron 500 EC 1 literGrumokson 1 literAmistartop 1 literPerekat 2 literDiazinon 60 EC 20 botol (100 ml)Ridomil 8/64 WP 1 kgSorento 1 literAtonik 2 liter

Pemurnian Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem,Cabe Branang, Cabe Gantari ( 1.000 m2)

Pemurnian Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem, Cabe Branang, Cabe Gantari (1. 000 m2 )

Pemurnian Benih Hortikultura Tomat Kaliurang ( 1000 m2)

Pemurnian Benih Hortikultura Tomat Kaliurang (1.000 m2)


Pupuk urea Non subsidi 90 kgPupuk P 90 kgKCl 90 kgNPK 90 kgDolomit 60 ZAK

Mulsa plastik 100 kgTali Rafia 8 kgAjir Bambu 7000 batangPlastik Persemaian 20 lembarPacul 1 buahAngkong 1 buahPapan nama 4 buahBahan Non Kimia/ Organik (pupuk)Pupuk kandang ( sayuran) 300 m3Pupuk kandang ( Hias & Buah) 16000 kgBelanja SertifikasiSertifikasi benih 1 tahunBelanja CetakCetak Stiker (Tomat,Cabe ) 8000 lembarCetak Hologram 8000 lembarKemasan Plastik 3000 lembarBelanja Makan dan Minum

Rapat Perbanyakan Perbenihan 180 os

Peserta,pembicara,moderator pendampingan

50 os

Bahan bakar/pelumas

Bensin (traktor, prosesing benih) 900 liter

Solar (traktor, pompa air) 800 literOil gardan 40 literOil mesin 40 literVaselin 10 kgBensin (pompa air, power sprayer, pemotong rumput)

100 liter

Pelumas(pompa air, power sprayer, pemotong rumput)

20 liter

Suku cadangSuku Cadang 3 unit x 1 kaliServis 1 kaliBelanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNSHonorarium pembicara bimtek penangkar

3 os

Honoraium moderator 3 osHonor peserta pembinaan penangkar perbenihan hortikultura

40 HOK

Sertifikasi benih hortikultura Cetak Blangko Sertifikasi 7 buku x 6 paket

Blangko pengantar hasil 2000 lembarBelanja Alat-alat/ Perlengkapan 4 jenis

Observasi varietas tanaman bahan percontohan 1 paket x 3 unit

Cetak 2 kaliRadio 2 kaliTV 1 PaketLeafleat 500 lembarBuku 30 buah

2 Budidaya Tanaman Hortikultura

Penyiapan lahan pertanian Hortikultura

Honor Narasumber 2 os +2 Jpl atau

Honor Instruktur 6 jpl x 6 hari x 12 lokasiHonor Instruktur Bimtek Menginap

12 Jpl per hari

Honor peserta Bimtek 30 peserta (tambah max 15 % )

Honor Narasumber 2 os +2 Jpl atauHonor Intruktur 6 jpl x 6 hari x 12 lokasi

Pemurnian Benih Hortikultura ( Tomat Kaliurang, Cabe LP, Branang, Gantari)

Pemurnian Benih Hortikultura ( Tomat Kaliurang, Cabe LP, Branang, Gantari)

Penyebarluasan informasi perbenihan

Bimtek Penerapan SOP dan GAP Budidaya tanaman Hortikultura


Honor Asisten Instruktur 1 asisten : 5 pesertaHonor Peserta 30 peserta (tambah max 15 % )

Honor Narasumber 3 OS atau 6 JPL / hariHonor Instruktur 6 jpl x 6 hari x 12 lokasiHonor peserta sosialisasi 6 kelpk x 30 orgSewa Tempat di masyarakat 12 lokasi x 1 unitSewa Peralatan 12 paketSewa Perlengkapan 12 paket

1 org x 12 lokasi

Hidangan makan Bimtek 6 kelpk x 30 orgCetak Sertifikat/materi/modul 100 lbr x 6 keg

Bahan Material Peserta 6 keg x 1 paketHonor Tim Penilai/Pendamping (8 org x 4 bln)

Konsumsi 1 kali x 20 kel x 30 org

Bimtek petugas Honor Peserta 50 peserta (tambah max 15 % )

Honor Narasumber 2 os +2 jpl / hariHonor Instruktur 6 jpl x 3 hr

Bantuan Saprotan Bantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan

Bantuan pompa air (1 kali x 10 paket)Bantuan APPO(1 kali x 10 paket)Bantuan Saprodi (1 kali x 10 paket)

Honor Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP

7 org x 1 kali

Honor Pejabat/Panitia Penerima 3 org x 1 kaliHonor Perencana 1 paketBantuan Hidangan rapat/kelompok

4 kali x 4 kelpk x 25 org

3 Bantuan Hibah Embung Kecil 1 unit x 10 lokasiBantuan pembangunan saluran irigasi tersier

2 unit x 10 lokasi

Honor Perencana 1 paket x 10 lokasi

Honor Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP 1 paket x 3 org x 10 lokasiBantuan Hibah Embung Kecil 1 unit x 10 lokasi

Bantuan pembangunan saluran irigasi tersier 2 unit x 10 lokasiHonor Perencana 1 paket x 10 lokasiHonor Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP 1 paket x 3 org x 10 lokasi

Honor Pejabat/Panitia Penerima 1 paket x 3 org x 10 lokasi Evaluasi pemeliharaan kebun buah di kawasan embung (3 lokasi)

Belanja makan minum 40 org x 3 kl

4 Pembinaan SDM Hortikultura






Operasional LaboratoriumHonor penjaga laboratorium 4 orang x 22 hari x 12 bulanHonor Penjaga malam 4 orang x 26 hari x 12 bulanBelanja bahan materialPerlengkapan laboratorium 1 paketKoordinasi operasional laboratorium 10 orang x 5 kali

10 orang x 5 kali

Cetak sertifikat/STTPL 2 angkatan x 30 orangBahan material 2 angkatan x 30 orangBahan praktek 2 angkatan x 2500000Biaya sewa kendaraan 2 x 3.500.000Konsumsi Diklat petugas Pendamping dan fasilitator


Pengelolaan Sumber daya air dan Irigasi

Pembangunan embung dan saluran irigasi tersier

Bantuan Akomodasi dan transport narasumber pusat

Diklat teknis hortikultura

Registrasi dan survailance kebun

Penyiapan sarana praktek lapangan dan laboratoriun tanaman hortikultura










Honor pendamping teknis praktek 2 orang x2 angkatan x 1 hari

Honor narasumber 2 orang x 2 angkatan persiapan In House Training PMPT 30 org x 1 kali

5 Sosialisasi/publikasi pengendalian OPT tanaman Hortikultura

Cetak brosur 2000 lembar

Sekolah lapang Konsumsi bimbingan Klinik PHT dan PPAH

20 org x 30 lokasi

Honor Peserta Bimbingan Teknis RPT

150 org x 3 hari

Pembicara Bimbingan Teknis RPT 6 jpl x 3 hari

Konsumsi Bimbingan Teknis RPT 160 org x 3 hari

Konsumsi Pertemuan Petani Pengamat

40 org x 3 kali

Konsumsi koordinasi gerakan pengendalian OPT

30 org x 4 kabupaten

Konsumsi gerakan pengendalian OPT

20 org x 60 lokasi

Honor Petani RPT (tenaga semprot) Gerakan Pengendalian OPT

20 org x 12 bulan

Belanja Bahan Bakar Minyak utk gerakan pengendalian OPT

30 liter x 60 kali

Bahan obat-obatan 3 jenis x 1 kaliBahan kimia 8 jenis x 1 kaliBahan percontohan 17 jenis x 1 kaliAlat-alat/perlengkapan 15 jenis x 1 kali

Operasional lab LPMT THL Analis Laborat S1 (2 orang x 25 hari x 12 bulan)

THL tenaga Laboran SLTA (2 orang x 25 hari x 12 bulan)

Honor Peserta In House Training PM 15 org x 3 hariPembicara In House Training PMPT

4 jpl x 3 hari

Narasumber In House Training PMPT

2 jpl x 3 hari

konsumsi In House Training PMPT

20 org x 3 hari

Honor Penjaga Laboratorium (3 orang x 30 hari x 12 bulan)

Gerakan pengendalian OPT Tanaman Hortikultura

Bantuan sarana Pengendali OPT Tanaman Hortikultura

Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura

U. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM : PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM

No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA 1 2 3 4 5

Hidangan rapat 20 orang x 10 kaliATK 1 paket DPenggandaan 1 paket DPerjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 3 kab x 22 kaliPerjalanan luar daerah 2 orang x 2 kl

1 Pelatihan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim laut

Biaya Publikasi 2 kali

Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim laut

Sewa Ruang 16 hari

Pembinaan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh

Honor Petugas Kebersihan 3 org x 16 hr

Tim Pembinaan 12 org x 4 bl

Honor Narasumber SosialisasiHonor Narasumber FGDHonor Narasumber Bimtek PKPTHonor Narasumber FieldTripHonor Pendamping FieldTripHonor Pendamping Bimbingan Lanjut

3 os x 10 angkatan3 os x 3 kl4 os x 6 hr2 os x 1 hr8 jpl x 4 kelompok4 jpl x 4 kelompok x 4 kali

Honor peserta SosialisasiHonor Peserta FGDHonor peserta Bimtek PKPT

30 org x 10 angkatan 20 org x 3 kl40 org x 6 hari (kelas) dan 40 org x 3 hari (fieldtrip)

Hidangan SosialisasiHidangan Pembinaan PKPTHidangan FGDHidangan Pertemuan Pendampingan

36 org x 10 angkatan 50 org x 6 hari20 org x 3 kl45 org x 5 kl

Bahan Praktek/Kampanye 6 paket

Cetak Sertifikat/materi/modul 6 paket

Belanja peralatan/perlengkapan 3 paket

Belanja bibit tanaman 100 batang/100m2Sewa alat Transp darat 3 uhPenginapan 25 kmr x 2 hariMakan di Perj. 50 org x 7 kaliBantuan Hidangan kunjungan 100 org

Bantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan

70 orang x 6 angkatan

Bantuan Hidangan rapat/Kelomp sesuai kebutuhan

Pendamp Kelomp/Pertemuan 1 org x 8 kel x 30 pertemuan x 1 jpl

(Pertemuan 1 blan/selapan)Honor Penyuluh swasta 2 org x 3 kl x 25 hok x 10 bln

PROGRAM : PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Benih Udang dan Ikan sejumlah 30 juta ekor No KEGIATAN PROSES BELANJA SEMULA1 2 3 4 5

Belanja makan minum rapat 25 OS x 50 kaliATK 4 paket DPenggandaan 3 paket DPerjalanan dinas dalam daerah 3 org X 5 unit kerja X 12 kali

4 orang x 4 kab x 36 kali (ke Masyarakat pembudidaya)

TARGET : peningkatan jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim laut sebesar 10,53% dari tahun 2016 ke tahun 2017 (dari 1710 orang ke 1890 orang)

Pegetahuan dan Pemahaman Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim laut meningkat pada sejumlah 180 org (dari semual 1710 org menjadi 1890 org)

TARGET : peningkatan produksi perikanan budidaya dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 12,03% (dari 79.000 ton menjadi 88.500 ton)

Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut


Perjalanan dinas luar daerah 2 org X 4 kl x 3 hr temu teknis jejaring ikan KKP1 org x 1 kl x 4 hr Magang ke LAB KKP2 org X 2 kl x 2 hr Konsultasi ke KKP

1 Pakan Benih (Pakan Alami)Penyiapan Laboratorium 1 org x 2 hr x 12 klPenyiapan Bak 1 org x 2 hr x 12 klKultur murni 1 org x 2 hr x 12 klPenyediaan plankton 2 org x 365 hrKaporit 10 kgNatrium thiosulfat 5 kgEDTA kemasan 500 gr 1000 gramNaH2. PO4 kemasan 250 gr 500 gramFe Cl3 kemasan 250 gr 500 gramH3 BO3 kemasan 500 gr 1000 gramMn Cl2 kemasan 25 gr 50 gramNH4 NO3 kemasan 500 gr 1000 gramPupuk Urea 200 kgPupuk ZA 150 kgPupuk SP 36 150 kgPupuk Organik Cair 12 btlPupuk Cair Kultur murni 1 paketHapa panen plankton 1 buahScopnet 1 buahEmber besar 1 buahEmber kecil 1 buahGayung plastik 1 buahSelang serat 2" 50 m Benih Udang GalahTenaga 50 HOKInduk betina siap netas induk betina, 50 ek / m2 Pakan induk 5 % x bobot biomas/ harivitamin 3 % per kg pakanprobiotik 5 % per kg pakanKaporit 15 ppm Na thio sulfat 7 ppmair media (campuran air tawar dan a 7 -10 pptEmber kecil 2 buah/ siklusskopnet 2 buah/ sikluskrembeng/blong plastik 2 buah/ siklusHi Blow 1 buah/ 6 kali sikluspompa air jetpump 1 buah/ 6 kali siklussaringan larva 2 buah/ siklusbaskom 2 buah/ sikluspipet 2 buah/ siklusTenaga 100 HOKnrsumb tenaga ahli 1 org pertahunTenaga Outsourcing 1 org pertahunlarva kepadatan 50-100 ek/ltrpakan alami (artemia) 2 kaleng per 200.000 ek larva

(1bak) / sikluspakan buatan terbuat dari :telur itik 100 kg/siklusskim 25 kg/siklusterigu 7 kg/siklusEmber besar 2 buah/ siklusbaskom 1 buah/ siklussaringan artemia 2 buah/ 6 kali siklussaringan larva 1 buah/ 6 kali siklusFlowflush selang 1' 2 buah/ 6 kali siklusFlowflush selang 1,5' 2 buah/ 6 kali siklusKran aerasi 200 buah/ 6 kali siklusBatu aerasi 200 buah/ 6 kali siklustimbal pemberat 200 buah/ 6 kali siklusSelang aerasi 200 buah/ 6 kali siklusfilterbag/saringan air 4 buah/ 6 kali siklusHi blow 10 buah/ 6 kali sikluspompa air jetpump 3 buah/ 6 kali siklustabung elpiji 6 kl/th (6 kali siklus)sikat 4 buah / siklusember besar 4 buah / siklusscopnet 2 buah/tahunPlastik packing 15 bal/tahun

Perbanyakan Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya

Penyediaan Benih Udang dan Ikan


isi ulang tabung oksigen 12 kali/tahunutk menghidupkan hi blow 3500 wattVitamin 3 % per kg pakanProbiotik 5 % per kg pakankaporit 15 ppmNa thio sulfat 7 ppmSolar pompa air 200 literOli pompa air 5 literSuku cadang 1unitPremium msn potong rumput 200 literoli msn potong rumput 5 litergenset utk menghidupkan hi blow 300 liter per tahun

Benih Ikan Bandeng Penyiapan bak hatchery 2 org x 2 hr x 12 klPenyiapan air media 1 org x 2 hr x 12 klKaporit 20 kgNatrium thiosulfat 10 kgPremium pompa air 3 jam x 120 kl x 1 ltrOli pompa air 1 unit x 12 kl x 1 ltrSuku cadang pompa air 1 unitPemberian pakan 1 org x 365 hrPakan benih (plankton)Ember besar 4 buahEmber kecil 1 buahTimbangan ohaus 1 buahScopnet 1 buahKran aerasi 200 buahBatu aerasi 200 buahSelang aerasi 5 rolVitamin 12 pakProbiotik 2 kgPanen benih 1 org x 2 hr x 12 klHapa panen benih 2 buahscopnet 2 buahPlastik packing 5 balBenih Ikan KerapuPenyiapan bak hatchery 2 org x 2 hr x 12 klPenyiapan air media 1 org x 2 hr x 12 klKaporit 20 kgNatrium thiosulfat 10 kgPremium pompa air 3 jam x 60 kl x 1 ltrOli pompa air 1 unit x 6 kl x 1 ltrSuku cadang pompa air 1 unitPemberian pakan 1 org x 365 hrPakan benih (plankton) 100 literEmber besar 2 buahScopnet 1 buahKran aerasi 200 buahBatu aerasi 200 buahSelang aerasi 5 rolVitamin 6 pakProbiotik 1 kgPanen benih 1 org x 2 hr x 12 klscopnet 2 buahPlastik packing 5 balBenih Ikan LeleTenaga 100 HOKInduk yg siap pijah perbandingan jantan, betina = 1:2

per m2

Pakan induk 5 % x bobot biomas/ hariPakan larva (cacing sutera) 0,5 ltr per ekor per siklus Pakan benih D nol

pupuk kandang 700 gr/ m2kapur tohor 300 gr/m2vitamin 3 % per kg pakanprobiotik 5 ml per kg pakanOvaprim 2mg/ kg indukvitamin e dan stimulan telur 3 % per kg pakanvaksin 10 ml/1000 ekorEmber kecil 2 buah/ 10 kali panenkakaban penetasan 20 buah/ 10 kali panencangkul 2 buah/ 10 kali panen

10 % per bobot biomas per hari, Kadar protein min 38 %


skopnet 2 buah/ 10kali panenkrembeng 2 buah/ 10 kali panentimbangan 25 kg 1 buah/ 10 kali panengayung 2 buah/ 10 kali panenpecak 2 buah/ 10 kali panenjarum suntik 1 buah/ 10 x panenhigh blow dan instalasi 1 unit pompa air dan instalasi 1 unit Solar pompa air 200 literOli pompa air 5 literSuku cadang 1unitPremium msn potong rumput 200 literoli msn potong rumput 5 literPanen benih 20 HOKHapa panen benih 2 buah / 10 x panenscopnet 2 buah / 10 x panenPlastik packing 2 bal / 10 x panenTenaga 100 HOKpakan alami (cacing sutera) 0,5 ltr per ekor per siklus

pakan larva 10 % per bobot biomas per hari, kadar protein min 38 %

Pakan benih 10 % per bobot biomas per hari, kadar protein min 32 %

pupuk kandang 700 gr/ m2kapur tohor 300 gr/ m2Ember besar 2 buah / 10 kali panenEmber kecil 2 buah / 10 kali panenScopnet 2 buah / 10 kali panenVitamin 3 % per kg pakanProbiotik 5 % per kg pakanvaksin 100 ml/1000 ekorHapa panen benih 2 buah / 10 x panenscopnet 2 buah / 10 x panenPlastik packing 2 bal / 10 x panenember grading 2 buah / 10 x panenBenih Ikan Nila/MasTenaga 75 HOKNara sumber dari perguruan tinggi 1 org per tahun

Pengadaan induk 1 pkt (100 jantan, 300 betina)/ 500 m2

Krembeng 1 buah / 8 kali siklusPecak 1 buah / 8 kali siklusWaring 1 buah / 8 kali siklusEmber 2 buah / 8 kali siklusLambit 1 buah / 8 kali siklusCangkul 1 buah / 8 kali siklushapa (2 x 1 x 1 m) / 8 kali siklusSelektor/ember seleksi 2 buah / 8 kali siklusskopnet 2 buah / 8 kali siklusPupuk kandang 500 m x 0,5 kgx 1Kapur tohor 500 m x 0.1 kgx 1Pellet 3 % x biomas ikan multivitamin 2 % per kg pakanProbiotik 5 ml/kg pakanKaporit 15 ppmVaksin 10 ml/1000 ekorpenumbuh plankton 300 gr/ 400 m2pupuk mikro 1 kg/ 400 m2Solar pompa air 200 literOli pompa air 5 literSuku cadang 1unitPremium msn potong rumput 200 literoli msn potong rumput 5 literPanen 1 org x 4 hari x 500 m2Tenaga 75 HOKKrembeng 5 buah / 10 kali siklus Waring 10 buah / 10 kali siklus Ember 6 buah / 10 kali siklus Lambit 6 buah / 10 kali siklus Skop net 6 buah / 10 kali siklus

hapa (4 x 2 x 1m) 2 unit / 10 kali siklus

ember seleksi 4 buah / 10 kali siklusLarva 75 ekor/ m2


Pakan, DO 10 % x berat biomas, kandungan protein min 38%

Pupuk kandang 0,25 kg/ m2Kapur tohor 0,10 kg/ m2multivitamin 2 % per kg pakanProbiotik 5 ml/kg pakanKapurit 15 ppmpenumbuh plankton 300 gr/ 400 m2pupuk mikro 1 kg/ 400 m2Plastik 1 bal / 10 kali siklusTenaga 75 HOKKrembeng 2 buah/ 10 siklus Waring 2 buah/ 10 siklus Ember 2 buah/ 10 siklusLambit 1 buah/ 10 siklus Skop net 1 buah/ 10 siklus

Hapa (4 x 2 x 1m) 1 unit/ 10 x siklus

Ember seleksi 2 buah/ 10 siklusBenih 2-3 cm 75 ekor/ m2

Pakan,DO 5 % per berat biomas, kadar protein min 38 %

Pupuk 0,250 kg/ m2Kapur 0.1 kg/ m2multivitamin 2 % per kg pakanProbiotik 5 ml/kg pakanpenumbuh plankton 300 gr/ 400 m2pupuk mikro 1 kg/ 400 m2Plastik 1 bal / 10 kali siklusTenaga 75 HOKKrembeng 2 buah/ 10 siklus Waring 2 buah/ 10 siklus Ember 2 buah/ 10 siklus Lambit 1 buah/ 10 siklusSkop net 1 buah/ 10 siklushapa 1 unit (4 x 2 x 1m)/ 10 siklusBenih 3-5 cm 20 ekor/ m2

Pakan, 5 % dr berat biomas, kadar protein min 30 %

Pupuk 0,250 kg/ m2Kapur 0,10 kg/m2vitamin 2 % per kg pakanProbiotik 5 ml/kg pakanpenumbuh plankton 300 gr/ 400 m2pupuk mikro 1 kg/ 400 m2Plastik 1 bal / 10 kali siklusBenih Ikan GuramiTenaga 100 HOK

Induk ikan 8 jantan, 24 betina per 100 m2

Pakan pelet induk 3 % / biomas dengan kadar protein min 30%

Dedaunan 5 % / biomas vitamin 2 % per kg pakanprobiotik 5 ml/kg pakanvaksin 1 ml/kg pakanKapur tohor 100 gr/ m2Pupuk kandang 300 gr/ m2cangkul 3 buah per 10 kali sikluskrembeng 4 buah per 10 kali siklusijuk 75 kg per 10 kali sikluspecak 4 buah per 10 kali siklusbambu 25 buah per 10 kai siklusEmber penetasan 21 buah per 10 kali siklusember kecil 21 buah per 10 kali siklusHigh blow 1 buah per 10 kali siklusSelang aerasi 1 buah per 10 kali siklusBatu aerasi 25 buah per 10 kali sikluspemberat timbel 25 buah per 10 kali siklusscopnet 5 buah per 10 kali sikluswaring 3 buah per 10 kali siklushapa halus 2 buah per 10 kali siklusPlastik 1 bal / 10 kali siklusTenaga 100 HOKTelur ikan gurami 20 ekor/ m2


Pakan cacing cacing, 10 % / biomas Antibiotik 10 mg / ltr airgaram 1.000 mg/literkapurit 15 ppmpenumbuh plankton 300 gr/ 400 m2pupuk mikro 1 kg/ 400 m2High blow 80 watt 1 buah per 10 kali siklusBatu aerasi 25 buah per 10 kali sikluspemberat timbel 25 buah per 10 kali siklusscopnet 5 buah per 10 kali sikluspecak/ waring 3 buah per 10 kali siklushapa halus 2 buah per 10 kali siklusSolar pompa air 200 literOli pompa air 5 literSuku cadang 1unitPremium msn potong rumput 200 literoli msn potong rumput 5 literPlastik 1 bal / 10 ali siklusInduk BandengPenyiapan bak induk 4 org x 2 hr x 6 klPengadaan calon induk 80 ekor @ bobot 3 kg

Operator Pompa 1 org x 365 hrPenggantian air dan pemberian paka1 org x 365 hr

Pakan induk 260 gr/ekorPakan calon induk 120 gr/ekorEmber kecil 2 buahTimbangan ohaus 1 buahHapa collector egg 2 buahScopnet egg 1 buahSolar pompa air 16 jam x 365 hr x 1,5 ltrOli pompa air 2 unit x 12 kl x 4 ltrSuku cadang pompa air 2 unitInduk Udang GalahTenaga 150 HOKPengadaan calon induk 5-250 ekor/m2/pendederan(benur/tokolan1/tokolan2/calin terseleksi)Pakan calon induk 5-20%/biomass/hariPakan Induk 3-5%/biomass/hariKapur tohor 100 gr/m2Probiotik 50-100 gr/ton air/7 hariKrembeng 2 buah/panenAnco 4 buah/kolam/tahunSaringan pemasukan 1 buah/kolam/tahunSaringan pengeluaran 1 buah/kolam/tahunserok kasar 1 buah/panenserok halus 1 buah/panenHapa seleksi 3 buah/panenblower(penampungan ) 1 buah/panensolar pompa air 2000 literoli pompa air 10 litersuku cadang pompa air 1 unitsolar genset 150 literoli genset 8 litersuku cadang genset 1 unitInduk Ikan LeleTenaga 100 HOK

Nara sumber dari perguruan tinggi 1 org per tahun

Tenaga outsourcing / S1 1 org per tahunpupuk kandang 700 gr / m2 x 10 klkapur tohor 300 gr / m2 x 10 klbenih ukuran larva 500.000 ekor/sikluspakan alami (cacing sutera) 0,5 ltr per ekor per siklus

pakan benih 10 % per bobot biomas per hari, kadar protein min 38 %

Pakan calon induk 3 % per bobot biomas per hari, kadar protein min 32 %

Ember kecil 2 buah / 2 kali panenhapa 2 buah / 2 kali panen

Penyediaan Calon Induk Udang dan Ikan


cangkul 2 buah / 2 kali panenskopnet 2 buah / 2 kali panenember besar 2 buah / 2 kali panentimbangan ketelitian 0,01 gram 1 buah / 4 kali panenlambit 2 buah / 2 kali panenpenggaris ketelitian 0,1 cm 2 buah / 2kali panenember grading 3 buah / 2 kali panengayung 2 buah / 2 kali panenpecak 2 buah / 2 kali panenkrembeng 2buah/2kali panenvitamin 2 % per kg pakanprobiotik 5 ml per kg pakanvitamin e dan stimulan telur 3 % per kg pakanvaksin 100 ml/1000 ekorpenumbuh plankton 300 gr/ 400 m2pupuk mikro 1 kg/ 400 m2Solar pompa air 100 literOli pompa air 3 literSuku cadang 1unitPremium msn potong rumput 100 literoli msn potong rumput 3 literInduk Ikan Nila/MasTenaga 150 HOKKrembeng 2 buah/ 10 siklus Waring 2 buah/ 10 siklus Ember 2 buah/ 10 siklus Lambit 1 buah/ 10 siklus Skop net 1 buah/ 10 siklus hapa (4 x 2 x 1m) I unit/ 10 siklusember seleksi 2 buah/ 10 siklus

Pakan pelet 10 % per berat biomas benih, kandungan protein min 38%5 % per berat biomas calin, kandungan protein min 30%

Pupuk 0,250 kg/ m2Kapur 0,10 kg/ m2vitamin 2 % per kg pakanProbiotik 5 ml/kg pakanpenumbuh plankton 300 gr/ 400 m2pupuk mikro 1 kg/ 400 m2Solar pompa air 200 literOli pompa air 5 literSuku cadang 1unitPremium msn potong rumput 200 literoli msn potong rumput 5 literInduk Ikan GuramiTenaga 100 HOKNara sumber dari perguruan tinggi 1 org per tahunTenaga outsourcing / S1 1 org per tahun

Pakan pelet calon induk 3 % / berat biomas (P1 dan P2), kadar protein min 30 %

Pakan dedaunan 3 % / berat biomas (P4)Benih 10.000 ek/siklusvitamin 2 % per kg pakanprobiotik 5 ml/kg pakanvaksin 5 kali/ sikluspenumbuh plankton 300 gr/ 400 m2pupuk mikro 1 kg/ 400 m2pecak 2 buah / 1 kali siklushapa 4 buah / 1 kali sikluscangkul 3 buah / 1 kali siklusember besar 5 buah / 1 kali siklusember kecil 5 buah / 1 kali sikluswaring 3 buah / 1 kali sikluskrembeng 2 buah / 1 kali siklussabit 3 buah / 1 kali siklusSolar pompa air 200 literOli pompa air 5 literSuku cadang 1unitPremium msn potong rumput 200 literoli msn potong rumput 5 literKrembeng 2 buah / 1 kali siklusUdangPengolahan Kolam 3 orgx 6 hr x 1 kolam/tambakPemeliharaan kolam 1 orh x 10 hr x 1 kolam

Penyediaan Udang dan Ikan Konsumsi


Pemupukan 1 orgx 6 kali x 1 kolamPupuk kandang 100 kgPengadaan benih 50.000 ekorPembelian solar 100 ltrpembelian oli 2 ltcangkul 4 buahPemberian Pakan 1 org x 120 hr x1 klPemeliharaan kolam 1 org x 30 hr x 1 kl(ceking kolam, irigasi, panen)Pakan udang 800 kgzeolit 65 kgkaporit 50 kgKapur tohor 300 kg saponin 40 kgvitamin 2 kgProbiotik 6 kgKrembeng/blong 2 buahAnco 4 buahSaringan pemasukan 1 buahSaringan pengeluaran 1 buahkondom panen 1 buahHapa 1 buahember pakan 2 buahsuku cadang pompa 1 unitsuku cadang kincir 1 unitpompa sub mersible 4 dim 1 unitPembelian solar 740 ltpembelian oli 10 ltIkanPengolahan Kolam 3 org x 6 hr x 1 kolam/tambakPemeliharaan kolam 1 orh x 10 hr x 1 kolamPemupukan 1 orgx 6 kali x 1 kolamPupuk kandang 250 kgPengadaan benih 15.000 ekPembelian solar 50 ltrpembelian oli 2 ltcangkul 4 buahPemberian Pakan 1 org x 180 hr x1 klPemeliharaan kolam 1 org x30 hr x 1 kl(cek kolam, irigasi, panenPakan ikan 500 kgzeolit 65 kgkaporit 50 kgKapur tohor 300 kg vitamin 2 kgProbiotik 6 kgKrembeng/blong 2 buahSaringan pemasukan 1 buahSaringan pengeluaran 1 buahember pakan 2 buahHapa 1 buahsuku cadang pompa 1 unitpompa sub mersible 1 unitPembelian solar 350 ltpembelian oli 8 lt

2 Sertifikasi CBIB Cetak Sertifikat/materi/modul 50 sertifikatBiaya publikasi 2 paketTool Kit 2100 buahSewa Ruang 1 kali x 36 angkatanHonor Nrsumb 4 os x 70 angkatanHonor Instruk. 6 jpl x hr x 70 AngkatanHonor peserta Bimtek 30 orang x 70 angkatanHonor Asisten Instruk. 1 asisten : 5 pesertaHonor Moderator 1 os x 70 jml AngkatanBahan laboratorium 25 jenisKalibrasi alat 2 kali x 1 tahunBahan praktek/kampanye 10 paketHidangan Pertemuan 35 org x 70 angkatanBelanja pungujian sampel 300 sampelCetak Sertifikat/materi/modul 10 kaliBelanja peralatan/perlengkapan 10 paketPejabat/Pan. pengadaan dan penerima

3 org x 2 paket

Biaya penunjang 2 paketPercontohan budidaya 5 paket

Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya

Pelatihan Budidaya (CPIB, CBIB, HPI, Teknis Budidaya)


Jasa Kajian Budidaya 2 PaketSewa alat Transp darat 10 pelatihan x 2 hariPenginapan 15 kmr x 10 pelatihanMakan di Perj. 30 org x 10 pelatihan x 2 hariBantuan Hidangan kunjungan 30 org x 10 pelatihan x 2 hariBantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan

500 paket

Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan 3 org x 2 paket Biaya penunjang 2 paketPerdin dlm daerah 5 org x jml kab x jml angkatan

Pendamp Kelomp/Pertemuan 1 Org x klmpk x pertemuan x 1 Jpl

(Pertemuan 1 blan/selapan)Honor Penyuluh swasta jml org x HOK x 12 blnHonor Pan./Pejabat Pengadaan dan penerima

3 orang x 2 paket

Perdin dlm daerah 5 org x jml kab x jml angkatan

1 Org x klmpk x pertemuan x 1 Jpl

(Pertemuan 1 blan/selapan)Honor Tenaga Teknis 2 orangRapat tindak lanjut kegiatan (CPIB, CBIB, HPI, Monitoring Hibah, Teknis Budidaya)

PROGRAM : PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

No KEGIATAN PROSES BELANJA SEMULA1 2 3 4 5

Belanja makan minum rapat 25 orang x 40 kaliATK 4 paket DPenggandaan 4 paket D Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 3 kab x 40 kali

Perjalanan dinas luar daerah 2 orang x 3 kali x 2 hari

1 Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan

Penataan aset pelabuhan perikanan

Jasa Konsultasi 1 paket

Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan penerima

5 orang

Biaya Publikasi 2 kaliSeminar Kit 40 orang x 8 angkatanSewa Ruang 8 kaliHonor Nbsumb 4 os x 8 angkatanHonor Instruk. 6 jpl x 8 angkatanHonor peserta Bimtek 40 peserta x 8angkatanHidangan Pertemuan 45 org x 8 AngkHonor Asisten Instruk. 1 asisten : 5 pesertaHonor Moderator 1 os x 8 jml AngkatanHidangan Kajian, Sosialisasi, Pendampingan


Bantuan Akomds dan transport Nbsumb Nasional/regional

1 kali x 8 angkatan

Bahan Praktek/Kampanye 3 paketSewa PMT/Kapal 3 unit x 5 hariJasa Kajian Pelabuhan 1 paket Honor Penyuluh swasta 3 org x 25 HOK x 12 blnPembangunan Konstruksi Darat 1 paket

Pembangunan Konstruksi Air 1 paketPerbengkelan/Peralatan Kepelabuhan

1 paket


3 paket

2 Pembinaan Perikanan Tangkap

Pelatihan teknis perikanan tangkap

Tim Pengembangan dan Penyusun Data perikanan Tangkap

5 kab/kota x 1 tahun

Biaya Publikasi 11 kali

TARGET : peningkatan produksi perikanan tangkap dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 10,53% (dari 7.600 ton menjadi 8.400 ton)

Pendamp Kelomp/Pertemuan

35 org x 5 Kegiatan x 5 lokasi (kab/kota)

Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan


Seminar Kit 330 buahSewa Ruang 11 kaliHonor Nbsumb 4 os x 3 hari x 11 angkatanHonor Instruk. 6 jpl x 3 hari x 11 angkatanHonor peserta Bimtek

40 peserta x 3 hari x 11 angkatanHonor Asisten Instruk. 1 asisten : 5 pesertaHonor Moderator 1 os x 11 angkatanUjian Negara 1 paketHidangan Pertemuan 45 org x 3 hr x 11 AngkBelanja peralatan/perlengkapan

1 paket x 11 angkatanObat-obatan/P3K 1 paket x 11 angkatanPerbekalan melaut (makanan, BBM, minuman, es balok dll) 1 paket x 11 angkatan

Uang layar melaut 40 peserta x 3 hari x 11 angkatan

Asuransi Nelayan 40 peserta x 11 angkatanSewa bus 11 kali x 2 hrsewa kapal 11 kali x 3 hariPerdin dlm daerah 5 org x jml kab x jml angkatan

Perdin luar daerah dlm rangka sinkronisasi

3 org

Bantuan Akomds dan transport Nrsumb Nasional/regional

sesuai kebutuhan

Bahan Praktek/Kampanye 11 paketCetak Sertifikat/materi/modul

11 paketPejabat/Pan. pengadaan dan penerima

5 orang

Jasa Kajian Teknis Tangkap 1 paketPenginapan 20 kamar x 11 angkatanMakan di Perj. 40 orang x 11 angkatan x 3 hari

Bantuan Hidangan kunjungan 40 orang x 11 angkatan x 3 hari

Perj. dinas dlm daerah 2 org x Kelomp x pertemuanBantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan

40 orang x 11 angkatan x 3 hari


5 orang

Perdin dlm daerah 5 org x jml kab x jml angkatan

Bantuan Hidangan rapat/Kelomp sesuai kebutuhan

Pendamp Kelomp/Pertemuan 1 org X 80 kel x 11 pertemuan x 1 jpl

Honor Penyuluh swasta 3 org x 25 hok x 12 blnHonor Pan./Pejabat Pengadaan dan penerima

5 orang

Biaya penunjang sesuai kebutuhanPembinaan Perikanan Tangkap

a. Pelatihan Awak Kapal Perikanan 1) Klasikal Honor Narasumber 2 OS x 1 Angk

Honor Instruktur 8 jpl x 3 hari x 1 AngkHonor Peserta 30 peserta x 3 hari x 1 AngkBelanja makanan dan minuman harian menginap (peserta, panitia, narasumber, instruktur)

37 org x 3 hari x1 Angk

Sewa kamar 1/2 jml pesertaBahan Praktek 30 jml pesertaBelanja obat-obatan 1 paketBelanja peralatan/perlengkapan 1 paket x jml hr x trip

Cetak sertifikat/materi/modul 30 peserta

Perjalanan Instruktur jawa tengah 2 org x 1 pp x 1 angk

2) Praktek Laut Honor Instruktur 8 jpl x 3 hari x 1 Angk


Honor Instruktur di laut 12 jpl x 5 hari x 2 trip x 1 Angk

Uang layar Peserta 30 peserta x 5 hari x 2 trip x 1 Angk

Sewa alat transportasi darat 1 kendaraan x 2 hrSewa alat transportasi laut 1 kapal x 5 hr x 2 trip x 1 angk

Perbekalan melaut 30 peserta x 5 hr x 2 trip x 1 angk

Asuransi Kecelakaan 30 peserta x 1 angkBahan Praktek 30 pesertaBelanja peralatan/perlengkapan 1 paket

b. Pelatihan penangkapan ikan dengan alat Tangkap Handline serta penggunaan jaket tuna

1) Klasikal Honor Narasumber 2 OS x 1 AngkHonor Instruktur pelatihan menginap

10 jpl x 2 hari x 1 Angk

Honor Peserta 30 peserta x 2 hari x 1 AngkBelanja makanan dan minuman harian menginap (peserta, panitia, narasumber, instruktur)

37 org x 2 hari x 1 Angk

Sewa kamar 1/2 jml pesertaBelanja obat-obatan 1 paketBelanja peralatan/perlengkapan 1 paket x jml hr

Cetak sertifikat/materi/modul 30 peserta

Perjalanan Instruktur jawa tengah 2 org x 1 pp x 1 angk

2) Praktek Laut Honor Instruktur di laut 8 jpl x 4 hari x 2 AngkUang layar Peserta 30 peserta x 4 hari x 2 tripSewa alat transportasi darat 1 kendaraan x 2 hrSewa alat transportasi laut 1 kapal x 5 hr x 2 trip x 1 angk

Perbekalan melaut 30 peserta x 5 hr x 2 trip x 1 angk

Asuransi Kecelakaan 30 peserta x 1 angkBahan Praktek 30 pesertaBelanja peralatan/perlengkapan 1 paket

c. Bimtek Basic Safety Training (BST-F)

Honor Peserta 30 peserta x 3 hari x 1 Angk

Uang saku Petugas Pendamping 3 panitia x 3 hari x 1 Angk

Belanja makanan dan minuman harian perjalanan jogja - tegal (peserta, panitia) (PP)

33 org x 2 kl x 1 Angk

Sewa alat transportasi darat 1 kendaraan x 2 klBelanja peralatan/perlengkapan 1 paket

Biaya Pendidikan 30 peserta x 1 AngkPerjalanan Dinas Luar Daerah 3 org x 1 kl x 2 hari

Sewa kamar 1 kamar untuk 2 pesertad. Bimtek Navigasi Kapal Perikanan bagi Nelayan DIY


Uang Layar 30 peserta x 4 hari x 1 AngkUang saku Petugas Pendamping 3 panitia x 4 hari x 1 Angk



Sewa alat transportasi darat 1 kendaraan x 2 kl




Sewa kamar 1 kamar untuk 2 pesertae. Bimtek Perbaikan dan perawatan mesin Kapal Perikanan







Sewa kamar 1 kamar untuk 2 pesertaf. Bimtek ANKAPIN III Honor Peserta 30 peserta x 21 hari x 1 Angk





Biaya Pendidikan ANKAPIN III 30 peserta x 1 Angk

Perjalanan Dinas Luar Daerah 3 org x 3 kl x 2 hari

Sewa kamar 1 kamar untuk 2 pesertag. Pelatihan CPIB Honor Narasumber 2 OS x Angk atau

Honor Instruktur 8 jpl x hari x AngkHonor Peserta 30 peserta x 2 hari x 1 AngkBelanja makanan dan minuman harian menginap (peserta, panitia, narasumber, instruktur)


Sewa kamar 1/2 jml pesertaSewa ruang pertemuan 1 paket x jml hrSewa sarana dan prasarana 1 paket x jml hrSewa alat transportasi darat jml kendaraan x jml hrBahan Praktek 1 paket x jml hrBelanja obat-obatan 1 paketBelanja peralatan/perlengkapan 1 paket x jml hr

Cetak sertifikat/materi/modul jml peserta

h. Apresiasi CPIB Honor Narasumber 2 OS x Angk atauHonor Instruktur 4 jpl x hari x AngkHonor Peserta 30 peserta x hari x AngkBelanja makanan dan minuman harian (peserta, panitia, narasumber, instruktur)

35 org x hari x Angk

Sewa ruang pertemuan 1 paket x jml hrSewa sarana dan prasarana 1 paket x jml hrBelanja peralatan/perlengkapan 1 paket x jml hr

i. Bimtek Kaderisasi Nelayan

1) Klasikal Honor Narasumber 2 OS x 3 AngkHonor Instruktur 8 jpl x 2 hari x 3 AngkHonor Peserta 30 peserta x 2 hari x 3 Angk


Belanja makanan dan minuman harian menginap (peserta, panitia, narasumber, instruktur)


Sewa kamar 1/2 jml pesertaSewa ruang pertemuan 1 paket x 2 hr x 3 angkSewa sarana dan prasarana 1 paket x 2 hr x 3 angkSewa alat transportasi darat 1 kendaraan x 1 hr x 3 angkBahan Praktek 1 paket x 1 hr x 3 angkBelanja obat-obatan 1 paketBelanja peralatan/perlengkapan 1 paket x 2 hr x 3 angk

Cetak sertifikat/materi/modul 30 peserta x 3 Angk

2) Praktek Laut Honor Instruktur di laut 8 jpl x 1 hari x 3 AngkUang layar Peserta 30 peserta x 1 hari x 3 AngkSewa alat transportasi laut 1 kapal x 1 hr x 3 angkPerbekalan melaut 30 peserta x 1 hr x 3 angkBahan Praktek 30 pesertaBelanja peralatan/perlengkapan 1 paket

j. Bimtek Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap

1) Klasikal Honor Narasumber 2 OS x Angk atauHonor Instruktur 8 jpl x hari x AngkHonor Peserta 30 peserta x hari x AngkBelanja makanan dan minuman harian menginap (peserta, panitia, narasumber, instruktur)

37 org x hari x Angk

Sewa kamar 1/2 jml pesertaSewa ruang pertemuan 1 paket x jml hrSewa sarana dan prasarana 1 paket x jml hrBahan Praktek 1 paket x jml hrBelanja obat-obatan 1 paketBelanja peralatan/perlengkapan 1 paket x jml hr

Cetak sertifikat/materi/modul 30 peserta x 2 angk

2) Praktek Lapangan Honor Instruktur di lokasi 8 jpl x 4 hari x 2 AngkHonor Peserta 30 peserta x 4 hari x 2 AngkBelanja makanan dan minuman harian (peserta, panitia, narasumber, instruktur)


Sewa kamar (peserta, panitia, narasumber, instruktur)

1/2 jml peserta

Sewa alat transportasi darat 1 kendaraan x 2 hrBahan Praktek 30 pesertaBelanja peralatan/perlengkapan 1 paket

k. Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap

Honor Narasumber validasi semesteran

2 OS x 2 kl

Honor Tim 6 org x 5 kab x 4 triwulanBelanja makanan dan minuman harian umum (triwulanan, semesteran)



Penggandaan/materi/modul 1 paketCetak buku 30 eksemplarPerjalanan dinas dalam daerah dlm rangka pengambilan data

10 orang x 4 kab x 3 kali



PERSIAPAN Belanja makan minum rapat 20 orang x 75 kaliATK 6 paket DPenggandaan 6 paket DPerjalanan dinas dalam daerah 3 orang x 4 kab x 4 kaliPerjalanan dinas luar daerah 2 orang x 4 kali x 2 hari

1

Honor Nrsumb 2 OS x 6 hari x 12 angkHonor Instruk. 6 jpl x 6 hr x 12 angkHonor peserta Bimtek 30 org x 8 hr x 12 angkHonor Asisten Instruk. (1 asisten : 5 peserta) x 6 jpl x 5 hr

x 12 angkHonor Narasumber kunjungan lapangan

2 OS x 12 angk

Honor instruktur Kunjungan Lapangan

4 jpl x 12 angk

Hidangan Pertemuan (jmlh peserta+panitia+narasumber/ instruktur/asisten instruktur) x 6 hari x 12 angkatan

Jasa Kebersihan kantor 3 org x 6 hari x 12 angkBahan Percontohan 1 paket x 12 angkSewa peralatan 1 paket x 5 hari x 12 angkCetak sertifikat 30 x 12 angkatanCetak materi/modul 1 paket x 12 angkatanBelanja peralatan/perlengkapan 1 paket x 12 angkatan

Pejabat/Pan. pengadaan dan penerima

3 org

Sewa alat Transp darat 2 hari x 12 angkSewa kamar 17 kamar x 1 hari x 12 angkMakan di Perjalanan/di tempat kegiatan

34 org x 5 kl x 12 angk

Bantuan Hidangan kunjungan lapangan

38 org x 2 kali x 12 angk

Uang saku pendamping di lapangan

2 org x 2 hari x 12 angk

Bantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan

15 paket

Bantuan hidangan Rapat/Kelompok


Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi

4 orang x 4 kab x 7 kali

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan

4 orang x 6 hari x 10 angk

Perjalanan Dinas Luar Daerah 4 org x 2 hari

Belanja makan minum rapat 20 org x 2 kali x 12 angkPemahaman Manfaat Makan Ikan Inovasi Pengembangan Pemahaman Manfaat Makan Ikan

ATK kegiatan 1 paket

Perlengkapan peserta 1 paket x 30 pesertaPerlengkapan penghargaan/hadiah lomba

10 paket

Cetakbuku x 2.000 buah; leaflet 2.000 lembar

Penggandaan sesuai kebutuhanSound sistem 1 paketRapat koordinasi 20 orang x 10 kaliMakan minum Harian Umum 30 orang x 1 A x jumlah paketPerjalanan dinas dalam daerah 5 org x 4 kab/kota x 8 kaliPerjalanan dinas luar daerah 4 org x 4 kali

Pelatihan pengolahan produk perikanan

Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

PROGRAM : OPTIMALISASI PENGELOLAAN & PEMASARAN PRODUKSI PERIKANANTARGET : peningkatan Volume produk olahan hasil Perikanan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 10% (dari 7.100 ton menjadi 7.810 ton)


Honor instruktur 1 orang x 1 JPL x APublikasi melalui media cetak/radio/TV

10 paket

Fasilitasi Forikan DIYHonor peserta 40 org x 1 angkATK peserta 40 pkt x 1 angkperlengkapan anggota Forikan sesuai jumlah anggota Forikan

Makan minum peserta, narasumber dan panitia kegiatan

40 orang x 1 AHonor narsumber 2 OS x 1 AHonor instruktur 2 orang x 2 JPL x 1 AHari Ikan Nasionalsewa tempat 1 paketsewa sound system 1 paketbelanja bahan percontohan 500 bungkus x 1 kegSewa tempat 1 paket x 1 kegsewa sound system 1 paket x 1 kegHonor Juri 3 OK x 1 kaliHadiah Lomba 1 paket x 1 paket

Pemahaman Pengolahan Ikan/ ATI

Honor peserta 30 org x 1 hari x 70 paket

ATK kegiatan 1 paketbelanja perlengkapan peserta 30 buah x jumlah paket ATI

belanja perlengkapan petugas ATI 5 buah x 5 kab/kota

belanja penggandaan sesuai kebutuhanSewa meja kursi 1 paket x jumlah paket ATIsewa tenda 1 paket x jumlah paket ATIsewa sound system 1 paket x jumlah paket ATIRapat koordinasi 20 orang x 5 kaliMakan minum peserta, narasumber dan panitia kegiatan

37 orang x paket

Perjalanan dinas dalam daerah 5 org x paketkelengkapan mobil ATI 1 paket

Temu Bisnis Hasil Perikanan Biaya Publikasi 12 kali

Sewa Ruang 24 kaliHonor Nbsumb 4 os x 1 hr x 2 ang x 12 kegHonor Instruk. 6 jpl x 1 hr x 2 ang x 12 kegHonor peserta Bimtek 30 org x 1 hr x 2 ang x 12 kegHonor Asisten Instruk. 2 jpl x 24 angBahan Praktek/Kampanye 24 paketCetak Sertifikat/materi/modul 24 paket


Pejabat/Pan. pengadaan dan penerima

5 orang

Sewa alat Transp darat 1 kali x 2 angkatanPenginapan 15 kamar Makan di Perj. 30 orang x 1 hari x 2 angkatan

Perj. dinas dlm daerah 2 org x Kelomp x pertemuanBantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan

30 orang x 1 hari x 2 angkatan

Pendamp Kelomp/Pertemuan 1 Org x klmpk x pertemuan x 1 Jpl

(Pertemuan 1 blan/selapan)Honor Penyuluh swasta jml org x HOK x 12 bln

Promosi/Publikasi produk perikanan Informasi Harga Ikan

Honor pegawai tidak tetap 2 orang x 11 bulanATK kegiatan 1 paketPublikasi melalui media cetak/radio/TV

10 paket

belanja penggandaan sesuai kebutuhanRapat koordinasi 20 orang x 4 kaliPerjalanan dinas tetap 2 org x 5 kab/kota x52 kali


Penerbitan Majalah SwamitraminaHonor redaksi/tim penyusun 5 org x 4 penerbitanHonor penulis naskah 15 org x 1 naskah x 4 penerbitan

belanja cetak buku 200 buku x 4 penerbitanRapat koordinasi 20 orang x 4 penerbitan

PameranHonor pemandu stand 2 org x 4 hari x 3 pameranbelanja bahan percontohan/bahan pameran

sesuai kebutuhan x jumlah pameran

Belanja dekorasi 1 paket x jumlah pameranbelanja penggandaan sesuai kebutuhanSewa Booth 1 paket x 4 kegsewa tempat 4 paketRapat koordinasi sesuai kebutuhanPerjalanan dinas luar daerah 7 org x 4 kali

Festival Produk PerikananHonor petugas keamanan 10 org x 2 hari x 1 kegHonor peserta dan panitia 25 org x 2 hari x 1 kegPerlengkapan peserta dan panitia 30 buah x 1 keg

sewa meja, kursi, tenda, panggung, sound sistem, backdrop, spanduk, perlistrikan, pertamanan, bunga meja, organ tunggal, MC, dll

1 paket

sewa tempat 1 kali x 1 kegRapat koordinasi sesuai kebutuhanMakan minum peserta, narasumber dan panitia kegiatan

250 orang x 1 A

Pengembangan Jaringan PerikananHonor peserta 30 org x 9 hari x 1 angkbelanja penggandaan sesuai kebutuhanbelanja sewa kamar 18 kamar x 2 hari sewa bus 3 hari x 1 kegRapat koordinasi 20 org x 3 kaliMakan minum peserta, narasumber dan panitia kegiatan

36 orang x 6 hari x 1 A

Makan minum peserta, narasumber dan panitia kegiatan di perjalanan

36 orang x 8 kali x 1 A

Honor narsumber 2 OS x 1 AHonor instruktur 12 orang x 2 JPL x 1 AHonor instruktur lapangan 12 orang x 2 JPL x 1 ASinkronisasi SLINHonor peserta 20 org x 1 hari x 2 kalibelanja penggandaan sesuai kebutuhanMakan minum peserta, narasumber dan panitia kegiatan

25 orang x 2 A

Honor narsumber 2 orang x 1 OS x 2 AHonor instruktur 2 orang x 2 JPL x 2 A

Honor peserta 30 org x 1 hari x 1 kalibelanja penggandaan sesuai kebutuhanMakan minum peserta, narasumber dan panitia kegiatan

36 orang x 1 hari x 1 A

Honor narsumber 2 orang x 1 OS x 1 AHonor instruktur 2 orang x 2 JPL x 1 A

Temu Kemitraan Sewa Ruang 10 hariHonor Narasumber 3 os x 10 AngkHonor peserta Temu Kemitraan 10 Angk x 30 orangMonitoring dan Pembinaan 48 ohPerjalanan Inovasi Kemitraan 4 ok

Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi

40 os x 5 keg

Sinkronisasi Jaringan Pemasaran


Pendamp Kelomp/Pertemuan 80 osMakan Minum Harian UMUM 10 Angk x 36 orang

Sosialisasi Akses Permodalan Sewa Ruang 16 hari

Honor Narasumber 3 os x 16 AngkHonor peserta kegiatan 16 Angk x 30 orangMonitoring dan Pembinaan 48 ohRapat koordinasi persiapan dan evaluasi

40 os x 4 keg

Pendamp Kelomp/Pertemuan 160 osMakan Minum Harian umum 16 Angkt x 36 orang

Lomba UKM Sewa Ruang 2 hariHonor Narasumber 3 os x 2 AngkHonor peserta kegiatan 2 Angk x 30 orangPerjalanan Penilaian Lomba 48 ohHonor Tim Penilai Lomba 7 okRapat koordinasi persiapan dan evaluasi

40 os x 1 keg

Pendamp Kelomp/Pertemuan 80 osMakan Minum Harian Umum 2 A x 36 orangHadiah Loma 1 pkt

Intermediasi Permodalan Sewa Ruang 2 hariHonor Narasumber 3 os x 2 AngkHonor peserta kegiatan 2 Angk x 30 orangPerjalanan Dalam Daerah 48 ohRapat koordinasi persiapan dan evaluasi

40 os x 1 keg

Makan Minum Harian UMUM 2 A x 36 orang Sosialisasi Asuransi Sewa Ruang 2 hari

Honor Narasumber 3 OS x 2 AngkHonor peserta kegiatan 2 Angkt x 30 orangPerjalanan Dalam Daerah 48 ohRapat koordinasi persiapan dan evaluasi

40 os x 1 keg

Makan Minum Harian Umum 2 Angk x 36 orang Jasa kajian analisis pelaku usaha


3 org

Jasa Konsultansi 1 pktRapat koordinasi persiapan dan evaluasi

60 os

Pelatihan penjaminan mutu hasil perikanan

Honor nrsumb 2 os x 49 angkatan

Honor Tim meliputi lintas sektor 20 org x 4 bln

Honor Instruk. 4 jpl x 49 angkHonor peserta Bimtek 30 org x 49 angkatanHidangan Pertemuan 35 org x 49 angkatanBahan uji 15 produkBahan kimia 18 jenisExtrafooding 5 org x 12 hari x 12 bulanBiaya kalibrasi 5 jenisBiaya service 1 paketHonor tim pengawas mutu ikan segar

15 orang x 4 bulan

Honor analis laboratorium Sarjana (S1)

3 org x 11 bln

Honor nrsumb/instruktur : FGD, ekspose hasil uji

2 OS dan 2 JPL/hari x 4 agktn

Honor nrsumb/instruktur : pemb. SKP, SNI dan BTB


Honor nrsumb/instruktur : pemb. Mutu Produk Perikanan


Honor peserta : FGD, ekspose hasil uji

30 org x 4 agktn

Honor peserta : pemb. SKP, SNI dan BTB

30 org x 12 agktn

Honor peserta : pemb. Mutu Produk Perikanan

30 org x 24 agktn

Perlengkapan Tim 18 paketBiaya lain-lain untuk uji produk hasil perikanan

sesuai kebutuhan

Belanja alat-alat perlengkapan / bahan

sesuai kebutuhan

Belanja Bahan Praktek sesuai kebutuhan

Pengujian produk hasil perikanan


Belanja ATK 1 paketBelanja cetak 2 jenis leaflet x 1000 lembarBelanja penggandaan sesuai kebutuhanBelanja makan minum rapat dan koordinasi dengan kabupaten/kota

20 orang x 10 kali

Belanja mamin harian umum peserta FGD, ekspose hasil uji , pemb. SKP, SNI dan BTB, pemb. Mutu Produk Perikanan

36 orang x 40 angktn

Perjalanan tim pengawas mutu 15 orang x 4 lokasi x 4 kali

Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembinaan Kualitas Mutu Produk Perikanan Sentra Pemasar dan Pengolah

4 org x 4 lokasi x 10 bulan

Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembinaan Kualitas Mutu Produk Perikanan Sentra Perikanan Tangkap


Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembinaan Kualitas Mutu Produk Perikanan Sentra Perikanan Budidaya


Perjalanan luar daerah dalam rangka jejaring mutu laboratorium /koordinasi antar laboratorium

5 orang x 2 lokasi x 3 hari

Belanja modal peralatan laboratorium

2 buah

Honor pejabat/panitia 5 orgBelanja bahan obat2an 1 paketPengisian tabung gas 6 kali

PROGRAM : REHABILITASI EKOSISTEM DAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM


Belanja makan minum rapat 25 orang x 20 kaliATK 2 paket DPenggandaan 3 paket DPerjalanan dinas dalam daerah 4 org x 4 kab x 12 kali

1 Identifikasi sumberdaya kelautan dan perikanan

Biaya Jasa Konsultasi Idetifikasi Terumbu Karang

1 paket

Honor pejabat pengadaan dan penerima

3 org x 1 paket

Pendampingan Konservasi Sumberdaya Kelautan

Honor penyusunan materi buku/ booklet

2 orang/ buku/ booklet

cetak poster/ buku/ booklet 500 eksemplarnrsumb sosialisasi 2 OS x 3 AngkInstruktur 4 JPL x 3 AngkHonor Peserta 30 orang x 3AngkMateri 30 org x 10 lb x 3 materi x 3 Angk

makan minum harian umum 41 orang x 3 AngkSewa ruang rapat/pertemuan 1 hari x 3 Angk

Honor nrsumb 2 os x 3 AngkHonor Intruktur 4 JPL x 3 AngkHonor peserta Bimtek Konservasi SD Kelautan & Pesisir

30 peserta x 3 Angk

Materi 30 org x 10 lb x 3 materi x 3 Angk

makan minum harian umum 41 orang x 3 AngkSewa ruang rapat/pertemuan 1 hari x 3 Angk

Hidangan Pertemuan 35 org x 3 ang

Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

TARGET : peningkatan jumlah Lokasi yang ekosistemnya telah direhabilitasi/konservasi sebesar 1 lokasi dari tahun 2016 ke 2017 (4 lokasi menjadi 5 lokasi)


Honor pengelola konservasi Penyu 45 HOK x 3 kab

belanja bibit ikan 1.000 ekorRestoking sumberdaya kelautan dan perikanan

Honor panitia/pejabat pengadaan 3 org

Honor panitia/pejabat penerima 3 org

Belanja bibit ikan tawar 45 paket @ 87.000 benihBelanja bibit ikan payau 6 paket @ 34.000 benihBelanja kepiting 1 000 EkorUang harian peserta sosialisasi Pengelolaan SDI

40 orang x 5 Angkatan

Narasumber sosialisasi 3 OS x 5 AngkatanMateri 4 lbr x 3 mtri x 5 A x 40 orgMakan minum harian umum 40 orang x 5 angkatanHonor Narasumber 3 OS x 5 AngkatanBelanja papan larangan 50 buahBelanja jasa kebersihan 4 OH x 5 Angkatan

Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

-identifikasi lokasi 5 OH x 1 kali x 5 kab/kota

pendampingan penebaran benih 2 org x 1/5 x 225 titik

-sosialisasi pengelolaan SDI 6 OH x 1 kali x 5 kab/kotaBelanja jasa Konsultasi kajian inventarisasipotensi sumberdaya PUD

1 paket

Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

Biaya Jasa Konsultasi RZWP 1 paket


Belanja makan minum rapat 20 orang x 40 kali ATK 4 paket DPenggandaan 4 paket DPerjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 40 kali

Perjalanan dinas luar daerah 4 org x 2 hari

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Honor penyusunan materi buku/

booklet

2 orang/ buku/ booklet

Sosialisasi Pesisir BerseriPembinaan Kelp. Ek. Masyarakat PesisirPembinaan Sekolah Pantai Indonesia

narasumber Sos Pesisir Berserinarasumber Pembinaan EMPnarasumber Sos SPInarasumber materi SPI dikelas

3 OS x 3 Angk3 OS x 3 Angk3 OS x 3 Angk5 OS x 3 Angk

Instruktur/Pendamping Lapangan SPI 6 JPL x 3 klp x 4 hr x 3 kabHonor Peserta Sos Pesisir BerseriHonor Peserta Pembinaan KEMPHonor Peserta Sosialisasi SPIHonor Peserta Pembelajaran kelas SPIHonor Peserta Kegiatan Lapangan SPI

30 orang x 3 Kab30 orang x 3 Kab30 orang x 3 Kab30 orang x 3 Kab30 orang x 4 hari x 3 Kab

materi 30 org x 10 lb x 3 materi x 3 Angk

Sewa ruang rapat/pertemuan 3 hari x 3 Angk

Cetak Sertifikat/materi/modul 6 paket

Honor Petugas Kebersihan 3 org x 9 hari


TARGET : peningkatan Persentase SDM perikanan yang dilatih dibandingkan dengan total SDM Perikanan di DIY dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 1,2% (dari 4,8% menjadi 6%)

PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

1


Bantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan SPI


Bahan Praktek/Kampanye 6 paket

Hidangan Sos Pesisir BerseriHidangan Pembinaan KEMPHidangan Sosialisasi SPIHidangan Pembelajaran kelas SPIHidangan Kegiatan Lapangan SPI

36 orang x 3 Kab36 orang x 3 Kab36 orang x 3 Kab36 orang x 3 Kab36 orang x 4 hari x 3 Kab

Honor nrsumbHonor Intruktur 2 JPL x 3 AngkHonor peserta Bimtek Konservasi SD Kelautan & Pesisir

30 peserta x 3 Angk


Hidangan Pertemuan 35 org x 3 angkHonor nrsumb 2 os x 3 AngkHonor Intruktur 2 JPL x 3 AngkHonor peserta Bimtek Konservasi SD Kelautan & Pesisir

30 peserta x 3 Angk


Sewa ruang rapat/pertemuan 1 hari x 3 Angk

Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat

30 buah x 3 angkatan


Sosialisasi nilai kemaritiman nrsumb sosialisasi 2 OS x 3 Angk

Instruktur 2 JPL x 3 AngkModerator 3 JPL x 3 AngkHonor Peserta 30 orang x 3 AngkMateri 30 org x 3 materi x 10 lbSewa ruang rapat/pertemuan 1 hari x 3 Angk

Honor nrsumb 2 orang sidang x 2 hariHonor Instruktur 8 JPL x 2 hariHonor Peserta 40 orang x 2 hariMateri 40 org x 20 lbrakomod peserta, panitia, nrsumb, instruktur

48 orang x 2 hari

Sewa sarana mobilitas darat sewa bus peserta kemah bahari 2 hari

Sewa tenda kemah bahari 10 buah Sewa kapal 2 buah x 1 hariJuri Cerdas Cermat Tk SLA 3 orang Hidangan Pertemuan 45 org x 3 angModerator/ MC Cerdas Cermat 3 JPL

Honor Peserta 40 orangHadiah 6 buah x 3 angkatannrsumb karya tulis 2 OSJuri karya tulis Tk SLA 3 orang Moderator 2 JPLHonor Peserta 40 orangHadiah 6 buah nrsumb workshop 3 orang sidangModerator 3 JPLHonor Peserta 40 orangMateri 40 orang x 10 lb x 3 materiBelanja tanda pengenal 50 buah

Honor Narasumber 2 OS x 3 angkHonor Instruktur 6 jpl x 6 hari x 3 angkHonor Instruktur kunjungan lapangan

8 jpl x angk

Honor Instruktur kegiatan menginap

12 jpl x 3 hari x angk

Honor Peserta 30 orang x hari x angk

2 Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pelatihan kelembagaan perikanan


Tim Pengembangan Kelembagaan 15 org

Hidangan pertemuan 38 orang x 6 hari x 6 angkSewa kamar 17 kamar x 2 hari x 6 angkBelanja peralatan/perlengkapan 1 paket x 3 angkatan

Cetak sertifikatCetak materi/modul jml peserta x jml materi x 4 lbr x

angkatanBantuan hidangan rapat/kelompok


Sewa alat transportasi darat 2 hari x 3 angkatanBantuan hidangan kunjungan lapanganMakan minum di perjalanan/tempat kegiatan


uang saku pendamping di lapangan

3 org x 2 hari x 3 angk

Perjalanan dinas dalam daerah 3 org x 4 kab x 12 kali

Honor Narasumber 2 OS x 6 angkHonor Instruktur 6 jpl x 6 hari x 6 angkHonor Instruktur kunjungan lapangan

8 jpl x2 angk

Honor Instruktur pelatihan menginapHonor Peserta 50 org x 8 hari x 6 angkHidangan pertemuan 60 org x 6 hari x angkBahan percontohan 1 paket x1 angkatanBelanja peralatan/perlengkapan 1 paket x 3 angkatan

Bantuan hidangan rapat/kelompok

20 org x 6 kali

Cetak materi/modul jml peserta x jml materi x 4 lbr x angkatan

Sewa kamar 17 kamar x 1 hari x 1 angkSewa alat transportasi darat 2 hari x 1 angkatanSewa alat transportasi air 1 hari x 1 angkatanBantuan hidangan kunjungan lapangan

34 org x 2 kali x 2 angkatan

Makan minum di perjalanan/tempat kegiatan


uang saku pendamping di lapangan

3 org x 1 hari x 1 angkatan


Koordinasi Penyuluh Perikanan Swadaya

Honor penyuluh swadaya50 org x 3 HOK x 10 bln

Honor instruktur siaran radio 1 jpl x 12 tayangSiaran pedesaan melalui radio 12 kali /tahunSiaran pedesaan melalui televisi 4 kali/tahun

3 Pengembangan Nilai kemaritiman

- Sarasehan Honor nrsumb3 OS

Moderator 3 OSHonor Peserta 40 orangMateri 40 org x 3 materi x 10 lbrmakan minum harian umum 50 orang

- Seminar Honor nrsumb 3 OSModerator 3 OSMateri 60 org x 3 materi x 10 lbrHonor Peserta 60 orangmakan minum harian umum 71 orang

- Bersih Pantai Alat alat dan perlengk 1.000 buah kaos1.000 topi lapangan1.000 buah kantong plastik16 buah bak sampah10 buah sekop20 buah sapu lidi bertangkai20 buah cangkul20 buah serok/pengki bambu20 buah sabit20 buah gerobag sorong

Belanja barang yang akan diserahka sesuai kebutuhan

Bibit tanaman pantai 2 jenis @ 750 batang

Pendampingan penyuluh perikanan


Bahan Obat-obatan 1 paket obat-obatan P3K Publikasi 10 paket spanduk

10 paket umbul-umbulCetak 1.000 lbr leaflet Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 truk angkut sampah

5 Bus untuk peserta bersih pantaiSewa Meja Kursi 250 Kursi

25 Meja10 KURSI VIP3 MEJA VIP

-Akomodasi (persiapan bersih pantai) 15 orang-Penginapan 15 orangSewa Tenda 15 buah tenda upacara

1 buah mimbar upacara1 BUAH TENDA VIP

Sewa perlengk lain (Sound sistem dan lainnya) 1 hariHiburan 1 paket hiburanmakan minum harian umum 1.000 orangPerj. Dinas Dalam Daerah PELKSANAAN BERSIH PANTAI

15 orang x 1 kab x 2 hari Perj. Dinas Luar Daerah 2 orang x 3 hari (HARNUS Nasional)Petugas Upacara Bersih Pantai

20 orangRohaniawan/Pembaca Doa 1 orangInspektur upacara/ narsum acara bersih pantai 1 OKperdin luar daerah 2 orang (dalam rangka perinngatan

hari nusantara4 - Sosialisasi nrsumb sosialisasi 2 OS x 3 Angk

Instruktur 4 JPL x 3 AngkModerator 3 JPL x 3 AngkHonor Peserta 30 orang x 3AngkMateri 30 org x 10 lb x 3 materi x 3 Angk

makan minum harian umum 41 orang x 3 AngkSewa ruang rapat/pertemuan 1 hari x 3 AngkPerj. dinas dalam daerah 4 orang x 3 kab x 2 kali

- Bintek Honor nrsumb 2 os x 3 AngkHonor Intruktur 4 JPL x 3 AngkHonor peserta Bimtek Konservasi SD Kelautan & Pesisir

30 peserta x 3 Angk


makan minum harian umum 38 orang x 3 AngkSewa ruang rapat/pertemuan 1 hari x 3 AngkPerj. dinas dalam daerah 4 orang x 3 kab x 2 kali

- Fasilitasi sesuai kebutuhan


Perj. dinas dalam daerah 4 orang x 3 kab x 3 kali Identifikasi sumberdaya kelautan dan perikanan

Biaya Jasa Konsultasi 1 paket

PROGRAM : PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN


Belanja makan minum rapat 20 orang x 12 kaliATK 1 paket DPenggandaan 1 paket DPerjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 20 kaliPerjalanan dinas luar daerah 2 orang x 1 kali

Peningkatan Wasdal SDI di PU dan laut

Alat alat/ perlengk/obat obatan 21 paket1 Operasi terpadu pengawasan di darat dan laut

TARGET : peningkatan jumlah pelaku usaha tangkap dan budidaya yang telah mempunyai ijin sebanyak 300 orang dari tahun 2016 sebanyak 1200 orang menjadi 1500 orang pada tahun 2017

Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat


Tim Pengawasan terpadu di PU16 org x 4 bl

Tim Pengawasan Terpadu laut13 org x 5 bl

Asuransi jiwa 15 orang x 5 jml operasiUang layar op. terpadu di laut 15 orang x 3 hari x 5 jml operasi

Transport dan akomod di laut 15 orang x 3 hari x 5 jml operasi

BBM dan pelumas kapal 320 liter x 3 hari x 5 kaliBBM dan pelumas kendaraan pengawas

30 liter x 13 kali

BBM pemeliharaan speed boat 500 litertali tambat 1 jenissuku cadang 5 jenisservice 1 tahundocking ringan 2 kalikomponen fiber glass 1 jeniscover kapal 1 buahHonor Non PNS (ABK dan Penjaga K3 org x 15 hari x 11 bulan

Uang harian peserta sosialisasi 30 orang x 5 Angkatan

Jasa kebersihan kantor 3 OH X 5 AngkatanKonsumsi sosialisasi 39 org x 5 AngkatanPerjalanan dinas 5 OH x 3 AngkNarasumber 3 OS x 5 Angkatan


Jasa kebersihan kantor 3 OH x 3 AngkatanKonsumsi sosialisasi 39 org x 3 AngkatanPerjalanan dinas 5 OH x 3 AngkNarasumber 3 OS x 3 Angkatan


Jasa kebersihan kantor 3 OH x 3 AngkatanKonsumsi sosialisasi 39 org x 3 AngkatanPerjalanan dinas 5 OH x 3 AngkNarasumber 3 OS x 3 AngkatanSewa Ruang 3 hari Seminar Kit Honor Nbsumb 3 os x 3 angkHonor Instruk. 6 jpl x hr x AngkHonor peserta Bimtek 40 peserta x 3 angkHonor Asisten Instruk. 1 asisten : 5 pesertaMakan Minum Harian Umum 46 org x 3 angkRapat koordinasi persiapan dan evaluasi

80 os

Bantuan hidangan Pertemuan Kelopmpok

100 os

Monitoring dan Pembinaan perijinan/cek fisik kapal

Sosialisasi Siswasmas

Sosialisasi Pemanfaatan dan perlindungan SDK dan P3K

Sosialisasi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan SDI serta Lingkungannya

Dukungan Perijinan Perikanan Tangkap Dan Budidaya

V. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROGRAM : PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERITARGET

FORMULASI INDIKATOR

: Akumulasi Jumlah SIUP


Identifikasi kebutuhan pelatihan

Belanja makanan dan minuman rapat 25 org x 4 kali x 12 bulan

Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah

3 Org x 4 Kab x 4 kl

Pengelolaan JBSC 3 org x 4 kab x 6 kali Pengembangan Telecentre 3 org x 4 kab x 6 kali Konsultasi Bisnis di Lapangan 2 org x 4 Kab x 2 klbelanja perjalanan luar daerah 2 Org x 2 Kali

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 3 Paket DPenggandaan 4 Paket D

1 Sosialisasi SIUP Narasumber 4 OS x 5 kab/kotaHonor peserta 50 org x 5 kab/kotaHidangan makan minum 60 org x 5 kab/kotaMateri 10 lembar x 3 materi x 5 kab/kota x

50 orgSewa tempat/perlengkapan 1 paket x 5 kab/kota

Pelatihan untuk pedagang pasar Instruktur 6 jpl x 3 hari x 5 kab/kota x 2 angkatan

Honor peserta 30 org x 3 hari x 5 kab/kota x 2 angkatan

Hidangan makan minum 40 org x 3 hari x 5 kab/kota x 2 angkatan

Materi 10 lembar x 3 materi x 3 hari x 5 kab/kota x 2 angkatan

Sewa tempat/perlengkapan 1 paket x 3 hari x 5 kab/kota x 2 angkatan

Belanja sertifikasi 1 Paket x Jumlah UKMPromosi

1. Luar daerah 6 kali Belanja dekorasi, display 1 Paket x 8 Event

2. Dalam Daerah Belanja publikasi 3 Media x 2 Event- Sebagai Peserta 1 Kali Belanja Sewa

rumah/gedung/gudang/parkir1 Paket x 5 event

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

-Sebagai Peserta 2 Kali x 7 event-Pameran tetap 2 Kali x 4 Shift x 1 event

Honorarium PNS-Pejabat/ Panita Pengadaan dan Penerimaan

Jumlah Pejabat/Panitia (Sesuai SHBJ) x 5 Event Paket Pengadaan Booth

-Honor Penjaga Stand Pameran Tetap 3 Org x 12 Bulan

-Honor Peraga Pameran Kraton 19 Org x 12 Hari

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daeraha. Pendamping 3 Org x 3 hari x 6 Eventb. Peserta - Bandung 8 Org x 7 Hari - Crafina 6 Org x 7 Hari - HUT Dekranasda 3 Org x 7 Hari - Gelar Batik Nusantara 5 Org x 7 Hari - Mutumanikam Nusantara 3 Org x 6 Hari - Jakarta Fair (Peraga) 4 Org x 10 HariBelanja surat kabar (Dekranasda) 2 Jenis x 12 Bulan

Belanja kawat/faksimili/Internet (Dekranasda)

12 Bulan

Belanja perawatan kendaraan (Dekranasda)

1 Uni x 4 Kali

: Peningkatan jumlah SIUP (RPJMD) dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 1.394 SIUP (dari 39.836 SIUP menjadi 41.230 SIUP)

Penguatan Perdagangan Dalam

- Sebagai Penyelenggara 1 Kali (Pameran Tetap)


Honor Pengelola 5 Org x 11 BulanKompensasi Anggota Lembaga 23 Org x 6 BulanHonor Narasumber Rakerda 4 OSHonor Peserta Rakerda 50 OrgHidangan Rakerda 60 OrgBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rakernas

2 Org x 2 hari


3 Org x 4 Kabupaten x 6 Kali

2 Pelayanan Bisnis IKM Penyebarluasan Informasi Bisnis IKM

Honor Admin JBSC 2 Org x 12 bln

Cetak 1000 LembarHonor Instruktur 1 org x 6 jpl x 2 hr x 20 AktHonor Asisten Instruktur 2 org x 6 jpl x 2 hr x 20 AktHonor Peserta 10 org x 2 hr x 20 aktMakan Minum Harian Umum 15 org x 2 hr x 20 aktHonor Jasa Pembuatan Website 1 org x 200 psrt

Belanja Jasa Konsultasi (Pengembangan Layanan JBSC dan

1 Paket

Materi 10 lembar x 2 Materi x 10 Org x 20

Pengembangan Telecenter di Sentra IKM

Honorarium Pendamping Tenaga Ahli 2 org x 10 bln

Pelayanan Konsultasi Bisnis IKM Cetak

-Brosur Layanan Konsultasi Bisnis 1500 Lembar-Leaflet Materi Konsultasi Bisnis 1500 Lembar-Kartu Kendali Konsultasi 1000 Lembara. Pelayanan Konsultasi Bisnis di Lapangan Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber -Honorarium Narasumber 2 OS x 5 Kab x 3 kl -Honorarium Instruktur 2 jpl x 5 Kab x 3 kl -Honorarium peserta Konbis 20 org x 5 Kab x 3 kl -Belanja makan minum harian umum

27 org x 5 Kab x 3 kl

-Sewa Ruangan 1 hr x 5 Kab x 3 kl -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dae5 org x 4 Kab x 3 klb. Pelayanan Konsultasi Bisnis di KantorHonorarium Konsultan AhliPengelolaan JBSC Honorarium Konsultan Ahli 2 org x 10 bl

EE. BKPP

PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGANTARGET

IndikatorFormulasi


Belanja makan minum rapat 25 orang x 56 kaliATK 3 paket CPenggandaan 9 paket CPerjalanan dinas dalam daerah 3 orang x 4 kabupaten x 20 kali

Perjalanan dinas luar daerah 1 orang x 2 hari x 8 kali

1 Diseminasi Pedoman Umum SKPG

Honor narasumber 4 os x 1 hari

Honor peserta 35 orang x 1 hariHidangan di gedung pemerintah 35 Orang Peserta + 4 Nr sumber

+ 6 PenyelenggaraCetak banner 1 buah Diseminasi Pedoman Umum FSVA

Honor narasumber 4 os x 1 hari Honor peserta 40 orang x 1 hariHidangan di gedung pemerintah 40 Orang Peserta + 4 Nr sumber

+ 6 PenyelenggaraCetak banner 1 buah Workshop awal penyusunan peta FSVAHonor narasumber 4 OS x 2 hari Honor peserta 40 orang x 2 hari Hidangan sidang di gedung Pemerintah (40 Orang Peserta + 4 Nr sumber

+ 6 Penyelenggara) x 2 hari

Cetak banner 1 buahWorkshop akhir penyusunan peta FSVAHonor narasumber 4 OS x 2 hari Honor peserta 40 orang x 2 hari Hidangan sidang di gedung Pemerintah (40 Orang Peserta + 4 Nr sumber


Cetak banner 1 buahDiseminasi hasil analisis bualanan SKPGHonor narasumber 4 OS x 4 triwulan x 2 hariHonor peserta 35 org x 4 Triwulan x 2 hariHidangan di gedung pemerintah (35 Orang Peserta + 4 Nr sumber

+ 6 Penyelenggara) x 2 hari x 4 Triwulan

Cetak banner 4 buahDiseminasi hasil analisis tahunan SKPGHonor narasumber 4 OS x 2 hariHonor peserta 35 org x 2 hariHidangan di gedung pemerintah (35 Orang Peserta + 4 Nr sumber


Cetak banner 1 buah

Penyusunan buku peta desa rawan pangan

Honor Tim FSVA dan SKPG 20 org x 4 triwulan (5 Kab/Kota & Provinsi)

Cetak buku peta Desa Rawan Pangan (DRP) tingkat DIY

50 buku

Cetak dan Penggandaan buku peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat kab

30 buku

Menurunnya jumlah desa rawan pangan pada tahun 2016 sebanyak 18 desa menjadi 14 desa pada tahun 2017Jumlah Desa Rawan PanganJumlah desa masuk kriteria rawan pangan (yang dihitung dari aspek ketersediaan pangan, distribusi/akses, dan pemanfaatan pangan) melalui analisa komposit dengan kombinasi skoring atas tiga aspek.

Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan

Penyebaran Informasi data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) FSVA dan SKPG (sistem kewaspadaan pangan dan gizi)


Gerakan optimalisasi potensi desa

Honor Narasumber/Pembahas 2 os x 7 hariHonor Pembicara 4 jpl x 7 hariHonor peserta 50 org x 7 hari Hidangan di masyarakat 50 Peserta + 6 pan+ 4 nas/pemb

x 7 hariBahan praktek 50 org x Rp. 25.000,- (jenis

bahan menyesuaikan materi bimtek sesuai potensi desanya)

Honor Narasumber 2 os x 15 desaHonor Instruktur 4 jpl x 15 desaHonor peserta 30 org x 15 desaHidangan di masyarakat 30 Peserta + 6 panitia + 4

nas/pemb x 15 desaBahan praktek 30 org x 15 desa x Rp. 50.000,-

(jenis bahan praktek

menyesuaikan materi bimtek sesuai potensi desanya)

Honor Petugas Pendamping Lapangan Demapan

10 orang X 5 jpl x 10 bln

Hibah Desa Mandiri Pangan a. 2 desa barub. 1 desa lama

Kajian pemanfaatan lahan bawah tegakan

1 dokumen

Magang kelompok afinitasHonor pendamping lapangan 8 jpl x 4 hariHonor peserta 40 org x 4 hariMakan di perjalanan 40 peserta + 4 pendamp + 2 crew

x 10 kaliCetak foto 30 lembar ukuran 4RCetak banner 1 buahSeragam magang 40 orang peserta + 4 orang

pendampingSewa bis 1 unitSewa penginapan Magang 1/2 kamar x (40 peserta + 4

pendamping)Paket magang 40 paket

Gelar potensi desaHidangan di masyarakat 75 orang x 8 desaHonor tim Verifikasi lomba 7 orangBaju batik juri lomba 7 buahBahan pameran 8 desaPerlengkapan hadiah lomba a. Rp20.000.000,- (Juara 1)

b. Rp15.000.000,- (Juara 2)c. Rp12.500.000,-(Juara 3)d. Rp10.000.000,- (Juara 4)

Cetak foto 10 lembar x 8 desa (ukuran 4R)

Cetak banner 8 buah (8 desa)Sewa meja 10 buah x 8 desaSewa kursi 75 buah x 8 desaSewa sound system 1 buah x 8 desaPenyebaran informasiHonor narasumber/pembahas 2 orang narasumber x 1 kali

tayang Siaran televisi 1 kali tayang

Honor Pokja Teknis DKP 21 orang x 3 bulanHonor Pokja Ahli DKP 9 orang x 3 bulanKajian ketahanan pangan sebagai suatu kebijakan

1 dokumen

Perumusan kebijakan ketahanan pangan:

Honor narasumber 4 os x 3 kali

Apresiasi PDRP (Sosialisasi Demapan, Sosialisasi Lomba, Bimtek TPD dan pendamping, Bimtek Kelompok Afinitas, Bimtek LKD, Evaluasi LKD, Workshop pemanfaatan lahan bawah tegakan)

Gerakan Optimalisasi Potensi Desa, Gerakan kemandirian pangan

Perumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah DIY

1. Rakerda DKP; Workshop pembangunan ketahanan, pangan;

Penghargaan Desa Mandiri Pangan berprestasi


Honor moderator 4 os x 3 kaliHonor peserta 50 orang x 3 kaliHidangan di gedung pemerintah 50 orang peserta + 5 panitia + 4

narasumber x 3 kaliCetak banner 3 buah

Honor narasumber 4 os x 2 kaliHonor moderator 4 os x 2 kaliHonor peserta 50 orang x 2 kaliHidangan di gedung pemerintah 50 orang peserta + 5 panitia + 4

narasumber x 2 kaliHonor Instruktur Pendamping Desa Percontohan

12 orang x 12 jpl x 10 bln

Cetak banner 2 buah

Sosialisasi APNHonor narasumber 2 os Honor peserta 50 orang Hidangan di gedung pemerintah 50 orang peserta + 5 panitia + 2

narasumber Cetak pedum APN 20 bukuPenilaian APNHonor tim juri 7 orangPemberian penghargaan APNHadiah lomba berupa uang pembinaan 10 sub kategori x Rp.

10.000.000,- (juara 1)10 sub kategori x Rp. 7.500.000,- (juara 2)10 sub kategori x Rp. 5.000.000,- (juara 3)

Seragam pemenang APN tingkat DIY (maju ke Pusat)

10 orang + 1 Ketua DKP + 1 Pokja Ahli + 1 pendamping

Pengiriman dokumen profil peserta lomba APN Pusat

1 kali

Penghargaan terhadap desa percontohan berprestasi oleh Bapak Gubernur

Honor penjaga stand 10 stand x 2 orang x 2 hari Honor penjaga keamanan 3 orang x 2 hariHonor petugas kebersihan 2 orang x 2 hariHonor petugas lokal ekspose 10 orang x 2 hariBackdrop 8 buahDekorasi 1 setSpanduk 8 buahUmbul-umbul 40 buahCetak banner 1 buahSiaran radio 80 kaliKaos lomba Desa Percontohan 200 buahSewa panggung kesenian 4 x 8 meterSewa angkut bahan ekspose 7 desaBiaya Patwal Gubernur 1 kaliSewa kursi penjaga stand 10 stand x 2 buah x 2 hari Sewa kursi tamu undangan 200 buah x 2 hariSewa meja stand 10 stand x 2 buah x 2 hari Sewa meja-kursi tamu VIP 2 setSewa mimbar pidato Gubernur 1 buahSewa tenda VIP 8 buah (untuk 200 undangan)

Sewa tenda stand 10 buah (ukuran 4 x 4 meter)

Sewa penyekat/partisi stand 8 buahAtraksi kesenian 1 kaliSewa sound system 3 unit x 2 hariSewa lampu dan kabel listrik 10 set x 2 hariSewa listrik 2 hariHidangan pembukaan ekspose 300 orangHidangan persiapan ekspose 100 orangHidangan penjaga keamanan 3 orang x 2 hariHidangan petugas kebersihan 2 orang x 2 hariHidangan petugas lokal ekspose 10 orang x 2 hariHonor tim juri 3 juri x 2 jenis lomba

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat DIY

Ekspose keberhasilan 8 Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan (penyelenggaraan di Desa Pundungsari Gunungkidul)

2. FGD Pengembangan Desa Percontohan; Workshop Evaluasi


Hadiah lomba berupa uang pembinaan a. Lomba Pengelolaan Desa Percontohan1 desa x Rp. 10.000.000,- (juara 1)1 desa x Rp. 7.500.000,- (juara 2)1 desa x Rp. 5.000.000,- (juara 3)

b. Lomba Stand Ekspose1 desa x Rp. 4.000.000,- (juara 1)1 desa x Rp. 3.000.000,- (juara 2)1 desa x Rp. 2.500.000,- (juara 3)

PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGANTARGET

IndikatorFormulasi


Belanja makan dan minum rapat 25 orang x 70 kaliATK 6 paket CPenggandaan 20 paket CPerjadin dalam daerah 3 orang x 115 kaliPerjadin Luar Daerah 3 orang x 7 hari x 3 kali

1 orang x 3 hari1 orang x 2 hari 3 orang x 2 hari x 3 kali

1

cetak banner 5 buahCetak Poster 100 lembarHonor Narasumber 4 orang x 5 lokasi Honor Instruktur 1 orang x 5 lokasi Honor Peserta 50 orang x 5 lokasi Makan/Minum harian umum (50+4+4+1) x 5 lokasi Bahan Percontohan/Praktek 4 unit x 5 lokasi Dokumentasi kegiatan 100 lembar ukuran postcardCetak banner 1 buahHonor Narasumber 1 orang x 1 kali x 1 lokasi Honor Peserta 60 orang x 1 lokasi Makan/Minum harian umum (60+4+5) x 1 kali Dokumentasi kegiatan 50 lembar ukuran poscardCetak banner 3 buahHonor Narasumber 4 os x 3 lokasi Honor Instruktur 1 orang x 3 lokasiHonor Peserta 50 orang x 3 lokasi Makan/Minum harian umum (50+4+5+50) x 3 lokasi Honor Tim penyusunanHonor Ketua 1orang x 3 bulanHonor Sekretaris 1 orang x 3 bulanHonor Anggota 8 orang x 3 bulansosialisasi pembuatan bukuHonor Narasumber 4 os x 12 lokasi Honor Instruktur 1 orang x 12 lokasiHonor Peserta 40 orang x 12 lokasiMakan/Minum sosialisasi (40+4+5) x 12 lokasi Bahan Percontohan/Praktek (demplot) 3 item x 12 kelompok

Cetak Buku Pedoman 500 buku

Honor yuri lomba 1 lomba x 3 yuri x 12 lokasiPenghargaan/hadiah lomba:- Trophy kejuaraan 1 lomba x 5 trophy- Uang pembinaan 1 lomba x total hadiah

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan panganpresentase jumlah sampel pangan segar yang aman dikonsumsi dibagi jumlah total sampel pangan segar yang diperdagangkan: dengan hitungan secara kumulatif dari tahun 2012 hingga 2017.

Informasi dan pengetahuan tentang penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pekarangan pada 5 lokasi

Evaluasi dan penilaian hasil penerapan buku pedoman optimalisasi

Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Serimbang dan Aman

Terwujudnya penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan pada tahun 2016 sebesar 85% (sampel aman 499, total sampel 586) menjadi 90% (sampel aman 799, total sampel 886) pada tahun 2017


Pengolahan Data SusenasHonor Ketua Tim 1 org x 3 bln

1 0rang x 3 bulan

Honor penanggung jawab data sekunder

1 org x 6 bln

Honor penanggungjawab data PPH 1 org x 6 bln

Honor pengolah dan penyaji data PPH 1 orang x 6 bulan

Honor Peserta FGD 40 orangHonor Narasumber/Presentasi FGD 4 os

Honor Moderator FGD 1 os Makan Minum FGD 40 Peserta + 5 Panitia+4

narsumber +1 moderator Cetak Banner FGD 1 buahHonor Penjaga Gerai 12 bulan x 2 orangPembelian Bahan Display Gerai 15 item x 10 buahCetak Dus 2000 buah ( dus snack dan dus

makanan)Pengadaan Tas Gerai 4 kali pameran x 250 tas

Honor HPS( PNS)Honor Ketua Panitia HPS 1 orang x 3 bulanHonor Sekretaris Panitia HPS 1 orang x 3 bulanHonor Anggota Panitia HPS 30 orang x 3 bulanHonor Penjaga stand HPS (BKPP) 4 orang x 3 hari x 1 standHonor HPS( Non PNS)Honor Penjaga stand HPS 2 orang x 3 hari x 40 standHonor Petugas keamanan HPS 5 orang x 3 hariHonor Petugas kebersihan HPS 4 orang x 4 hari Honor Tenaga pendukung pemasangan dan pembongkaran stand

4 orang x 2 hari

Honor Narasumber HPS 1 orang x 1 kali Belanja Bahan / Alat HPSBelanja bahan pameran HPS DIY 10 item x 20 bungkus Seragam panitia HPS 32 unitSeragam Juri HPS ( Kudapan 3 x 2), (LCM B2SA 5),

(Stand 3), (Menggambar 3)

Biaya Jahit Seragam panitia HPS dan Juri

( 32 +17)

Belanja Souveir Pembukaan HPS 150 buahBelanja bumbu pangan lokal 300 unitBelanja bunga meja 20 unitBelanja Dekorasi HPSBackdrop/ banner HPS DIY 2 buah Dekorasi/Dispaly Stand BKPP 1 buahSpanduk HPS 10 buahRoundtext 20 buahUmbul-umbul 40 buahBaliho 5 buahBelanja PublikasiSiaran Radio Di 4 radioSiaran Televisi 1 kali produksiIklan Media Cetak 3 hari x 40 eksemplarKaos HPS 200 buahBelanja cetakCetak Undangan 200 buahCetak tanda Pengenal 150 buah (panitia, stand, juri,

keamanan)Cetak Foto ukuran postcard 100 buahSewa PerlengkapanSewa Kursi peserta Pameran HPS 40 stand x 2 buah x 3 hari

Sewa Kursi upacara pembukaan umum 200 buah x 1 hari

Sewa Kursi upacara pembukaan VIP 20 buah x 1 hari

Sewa Kursi upacara penutupan umum 100 buah x 1 hari

Informasi Pangan pada HPS tingkat DIY, PENAS 2017, dan HPS /

Honor pengolah dan penganalisis tabel 9A susenas


Sewa Kursi upacara penutupan VIP 20 buah x 1 hari

Sewa meja peserta Pameran HPS 40 stand x 3 buah x 3 hariSewa Kursi peserta Pameran HPS 40 stand x 3 buah x 3 hari

Sewa tenda VIP 2 tenda (4 x 10) x 4 hari2 tenda (4 x 5) x 4 hari

Sewa Tenda untuk pameran 10 tenda (4x10) x 4 hari2 tenda (4x5) x 4 hari

Sewa Tenda untuk Lomba 2 tenda (4x10) x 4 hariSewa Booth /Sewa Partisi 4 hariSewa atraksi kesenian 3 hari Sewa Sound Sistem 1 unit ( 10.000 watt)Sewa Lampu dan kabel listrik 3 unitSewa Listrik selama pameran 3 hari Sewa Kipas - Spray 3 unit- Blower 3 unitSewa Gazebo 1 kali eventKonsumsi HPSKonsumsi Pembukaan HPS 200 Org x 1 hariKonsumsi Penutupan HPS 150 Org x 1 hariKonsumsi Petugas Keamanan 5 orang x 3 hariKonsumsi Peserta Pameran 2 orang x 40 stand x 3 hariKonsumsi Panitia HPS 30 orang x 4 hariKonsumsi Bongkar Pasang Stand 30 orang x 2 hariBelanja Bahan PameranPameran Pekan Nasional Aceh 3 items x 20 bungkusPameran Pangan Nusantara 10 Items x 10 bungkusGelar Pangan Nusantara 5 items x 20 bungkusBelanja DekorasiBackdrop HPS nasional 1 buahDekorasi dan Display HPS Nasional 1 unit stand

Dekorasi dan Display Pameran pangan Nusantara

1 unit stand

Dekorasi dan Display Penas Aceh 1 unit standDekorasi dan Display Gelar Pangan Nusantara

1 unit stand

Belanja Pengiriman Bahan Pameran 1 kali x 3 event pameran

Sewa lokasi Stand Pameran 1 lokasi x 3 event pameranHonor Yuri Lomba 4 lomba x 3 yuri x 1 kaliPengganti Bahan Lomba kudapan 2 lomba x 30 peserta x 1 kaliPenghargaan/hadiah lomba :- trophy kejuaraan 4 lomba x 5 tropi- Uang pembinaan 1 lomba x total hadiah

2 lomba x total hadiah1 lomba x total hadiah1 lomba x total hadiah

Bahan Lomba menggambar 150 lembar kertasbahan Lomba Kudapan (celemek) 60 unit Sewa Kursi Lomba Kudapan 2 lomba x 30 unit x 1 kali x 2

orgSewa Meja Lomba kudapan 2 lomba x 30 unit x 1 kaliSewa Karpet lomba menggambar 1 x 300 meter persegikonsumsi peserta lomba kudapan 2 x 30 x 2 x 1 hariKonsumsi Juri lomba 4 lomba x 3 yuri x 1 kaliKonsumsi peserta lomba menggambar 150 orang x 1 hari

Cetak Banner Lomba Kudapan 2 buahDokumentasi 2 kegiatan x 50 lembar

Iklan media televisi 2 kaliIklan Media Radio 4 RadioBaliho 6 buahcetak Poster 500 buahCetak Leaflet 5.000 lembar

2 Pengembangan Diversifikasi Produk Antara

Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal

Honor Nrsumb 2 orang x 3 OS x 6 hariHonor Instruk. 2 orang x 2 Jpl x 6 hariHonor Peserta 30 orang x 3 hari x 2 Sewa Kendaraan 1 x 1 hari

Publikasi pangan lokal dan konsumsi B2SA melalui media cetak dan

Jumlah pelaku usaha produk antara dan pengolah pangan lokal yang mendapat pelatihan meningkat sejumlah 28 kelompok (semula 112 kelompok menjadi 140 kelompok)


Alat pengolah pangan lokal 1 paket (barang berupa alat-alat pengolahan, jenisnya tergantung kebutuhan kelompok yang akan dibantu)

cetak Banner 1 buahBahan Praktek (4 macam tepung ) 4 x 50 kg

Makanan dan Minuman Harian (30 peserta + 5 panitia + 2 nara sumber + 2 Instruktur) x 6 hari

Honor Nbsumb 2 orang x 3 OS x 2 hariHonor Instruk. 2 orang x 2 Jpl x 2 hariHonor Peserta 30 orang x 1 hari x 2Cetak Banner 1 buahBahan Praktek/Kampanye 4 x 50 kg Makanan dan Minuman Harian (30 peserta + 5 panitia + 2 nara

sumber + 2 Instruktur) x 2 hari


2 orang

Alat Penunjang MP3L 1 unitHonor Tim Teknis MP3L 10 orang x 5 bulan

3 Penanganan Keamanan Pangan

Penyebaran Informasi produk pangan aman dikonsumsi

Honor nara sumber 4 os x 5 kab/kota x 5 lokasi (kantin sekolah, pasar dan desa)

Honor peserta 50 org x 5 kab/kota x 5 lokasi (kantin sekolah, pasar dan desa)

Hidangan (50 peserta+ 4 narasumber) x 25 lokasi (kantin sekolah, pasar dan desa)

Cetak banner 3 buahSewa gedung 25 lokasiCetak leaflet 1.000 lembar x 6 judul leaflet

Publikasi televisi/radio/mass media 1 kali x tayang

Penyusunan SOP kantin sehat, aman, dan ramah lingkungan

Honor Tim Penyusun SOP kantin sehat, aman dan ramah lingkungan

10 org x 3 bulan

Honor nara sumber 4 os x 1 hr x 3 kali (workshop awal, tengah dan akhir)

Honor peserta 30 org x 1 hr x 3 kaliHidangan (30 peserta + 4 narasumber) x 3

kaliCetak banner 1 buahCetak buku pedoman 1.000 bukuDemplot kantin sehat, aman dan ramah lingkunganBantuan hibah 1 SD x 5 kab/kotaLomba kantin sehat, aman dan ramah lingkunganTim Juri 10 orgBantuan penyelenggaraan lomba 1 pkt x 1 SD x 5 kab/kotaHadiah/pembinaan 1 pkt Cetak banner 5 paket

Honor nara sumber 4 os x 5 kab/kota x 2 lokasiHonor peserta 50 org x 5 kab/kota x 2 lokasi

Hidangan (50 peserta+ 5 panitia + 4 narasumber) x 10 lokasi

Cetak banner 1 buahSewa gedung 10 lokasi

Honor nara sumber 4 os x 1 hari

Pelatihan cara produksi pangan IRT yang baik dan cara pengemasan yang menarik

Pengetahuan dan keterampilan kelompok pelaksana MP3L (Model

Sosialisasi keamanan pangan di desa, kantin sekolah dan pasar

Penyusunan SOP kantin sehat, aman dan ramah lingkungan

Workshop penyusunan pedoman kantin sehat, aman dan ramah

Sosialisasi cara produksi IRT yang baik dan benar/CPPB

Workshop hasil pengembangan produk pangan industri rumah tangga


Honor peserta 40 org x 1 hariHidangan (40 peserta + 4 narasumber) x 1

hariCetak banner 1 buahBantuan pengembangan produk bersertifikatBantuan hibah 2 klp/kwt/pelaku usaha IRT x 5

kab/kota

Honor nara sumber 4 os x 1 kaliHonor peserta 40 org x 1 kaliHidangan (40 peserta + 4 narasumber) x 6

hariSewa kendaraan bus 1 kaliCetak banner 1 buah

Pengawasan Keamanan pangan

Honor Tim JKPD (Tim keamanan Pangan 35 Instansi vertikal dan daerah)

35 org x 4 triwulan

Honor nara sumber 4 os x 3 kali x 2 hari (Workshop awal, tengah dan akhir)

Honor peserta 40 org x 3 kali x 2 hari (Workshop awal, tengah dan akhir)

Hidangan (40 peserta + 4 narasumber) x 3 kali x 2 hari (Workshop awal, tengah dan akhir)

Cetak banner 1 buah

Uji Lab bahan pangan segar (organokhlor, karbamat, organokhlorin dan logam berat) dilakukan di laboratorium terakreditasi KAN setelah diketahui positif hasil uji cepat

20 sampel pangan segar asal tumbuhan

Sampel bahan pangan segar dan olahan

100 sampel pangan olahan dan 250 sampel pangan segar

Honor nara sumber 4 os x 1 kali x 2 hariHonor peserta 50 org x 2 hari Hidangan (50 peserta + 4 narasumber) x 2

hariCetak banner 1 buah

Honor nara sumber 4 os x 1 hariHonor peserta 50 org x 1 hari Hidangan (50 peserta+ 5 panitia + 4

narasumber) x 1 hariCetak banner 1 buah

Alat pengujian cepat PSAT secara kualitatif

5 unit rapid test kit uji pestisida

4 unit rapid test kit uji logam berat4 unit rapid test kit uji Bahan Tambahan Pangan berbahaya

Alat-alat laboratorium 1 paket peralatan laboratorium

Jasa konsultasi kajian keamanan 1 dokumen

Bimbingan Teknis PNSKursus-kursus singkat/pelatihan 2 orang x 1 paket

Honor nara sumber 4 os x 6 hr x 2 kaliHonor peserta 40 org x 6 hr x 2 kali

Studi orientasi pelaku industri pangan rumah tangga

Peralatan uji laboratorium

Pengawasan keamanan pangan

Workshop jejaring keamanan pangan daerah

Analisis Laboratorium secara kuantitatif

Workshop hasil pemantauan keamanan pangan

Temu pelaku usaha produk bersertifikat

Kajian keamanan pangan segar

Peningkatan Kapasitas Petugas Pembina dan Pengawas


Hidangan (40 peserta + 4 narasumber) x 6 hari x 2 kali

Sarana pelatihan/tas peserta 40 org x 2 kaliCetak banner 2 buahPraktek lapanganHonor nara sumber 4 os x 1 hr x 2 kaliHonor peserta 40 org x 1 hr x 2 kaliHidangan (40 peserta + 4 narasumber) x 2

kaliSewa kendaraan bus 2 kali

Honor nara sumber 4 os x 1 hr x 3 kaliHonor peserta 50 org x 1 hr x 3 kaliHidangan (50 peserta + 4 narasumber) x 3

kaliCetak banner 3 buah

Sertifikasi Prima, PD, dan PH Honor Tim OKKPD (Tim lembaga sertifikasi PSAT Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah)

20 org x 4 triwulan

Honor nara sumber 4 os x 2 hariHonor peserta 50 org x 2 hariHidangan (50 peserta+ 4 narasumber) x 2


Belanja analisis laboratorium sertifikasi PSAT5 paket tanah 5 paket tanah (sampel tanah di 5 5 paket air 5 paket air (sampel air di 5

pelaku usaha psat)25 paket produk 25 paket produk (sampel produk

di 25 pelaku usaha psat)

Hidangan 25 org x 2 kali x jumlah kelompok yg dinilai

Narasumber 4 os x 8 kali (setiap seminar maksimal membahas hasil audit 3 pelaku usaha)

Honor peserta 40 org x 8 kali (setiap seminar Hidangan (40 peserta + 4 narasumber) x 8

kali (setiap seminar maksimal membahas hasil audit 3 pelaku usaha)

Cetak banner 1 buahcetak sertifikat 25 pelaku usahacetak label 5 pelaku usaha x 1.000 buahcetak kemasan 20 pelaku usaha x 300 buah

Pengembangan Kelembagaan Manajemen OKKPDHonor auditor internal non PNS 6 org x 4 bulan

Audit internalHonor Narasumber/Pembahas 4 os x 1 hariHonor peserta 40 org x 1 hariHidangan (40 peserta + 4 narasumber) x 1

hariCetak banner 1 buahKaji Ulang ManajemenHonor Narasumber/Pembahas 4 os x 1 hariHonor peserta 40 org x 1 hariHidangan (40 peserta + 4 narasumber) x 1


Honor Narasumber/Pembahas 4 os x 1 hari

Sosialisasi Perda & Pergub PSAT ke luar daerah

Diseminasi dan bimtek sertifikasi Prima, PD dan PH

Penilaian dalam rangka Sertifikasi dan Registrasi (audit catatan dan inspeksi lapangan)

Seminar keputusan PD, Prima dan PH (Rekomendasi hasil audit catatan, lapangan dan hasil uji laboratorium)

Penyempurnaan & Harmonisasi Doksistu


Honor peserta 40 org x 1 hariHidangan (40 peserta + 4 narasumber) x 1


Honor Narasumber/Pembahas 4 os x 1 hariHonor peserta 40 org x 1 hariHidangan (40 peserta + 4 narasumber) x 1


Penggandaan Doksistu (dokumen sistem mutu)

40 buku

Honorarium pejabat pengadaan / panitia pengadaan /ULP

1 Paket

Honorarium penerima hasil pekerjaan 1 Paket

PROGRAM : PEMBERDAYAAN PENYULUHANTARGET

Indikator Persentase jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnyaFormulasi


Persiapan Belanja makan dan minum 25 orang x 30 kaliATK 3 paket CPenggandaan 5 paket C Perjadin dalam daerah 3 orang x 4 kabupaten x 20 kali

Perjadin Luar Daerah 2 orang x 2 hari x 6 kali-Pengiriman juara lomba dan pendamping SDM Pertanian ke Istana Negara Jakarta

10 orang x 7 hari x 1 kali

- Perjalanan peserta dan pendamping PENAS


1 Pembinaan dan Pengembangan Penyuluhan

Belanja makan dan minum temu teknis kelembagaan pelaku utama

70 orang (peserta, narasumber, panitia)

Honor peserta 60 orangHonor narasumber 4 osBelanja makan dan minum workshop problem solving kelembagaan

50 orang (peserta, panitia, narasumber)

Honor peserta workshop problem solving

40 orang

Honor narasumber workshop problem solving

4 os

Belanja makan dan minum Bimtek Kelembagaan pelaku utama

50 orang (peserta, panitia, narasumber) x 4 kabupaten x 3 hari

Bahan peserta bimtek kelembagaan pelaku utama

40 orang x 4 kabupaten

Honor peserta bimtek kelembagaan pelaku utama

40 orang x 4 kab x 3 hari

Honor narasumber 2 os x 4 kabHonor instruktur 6 jpl x 4 kab x 3 hrMakan dan minum Workshop penyusunan programa penyuluhan


Honor peserta Workshop penyusunan programa penyuluhan

40 orang

Honor narasumber workshop penyusunan programa penyuluhan

4 os

Meningkatnya kapasitas penyuluh sebesar 13% (131 orang) dari 87% (1065) pada tahun 2016 menjadi 100% (1196) pada tahun 2017

Persentase jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya, setelah mengikuti pelatihan

Pelatihan Kelembagaan bagi Pelaku utama dan pelaku usaha untuk Peningkatan klas kelompok

Pelatihan metode penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha meningkat

Evaluasi Sasaran Mutu Dokumen Sistem Mutu (Doksistu)


Makan dan minum Sosialisasi programa penyuluhan

60 orang(peserta, panitia, narsum)

Honor peserta Sosialisasi programa 50 orang

Honor narasumber Sosialisasi Programa

3 os

Cetak buku programa 6 buku

Makan dan minum evaluasi programa penyuluhan


honor peserta evaluasi programa 40 oranghonor narasumber evaluasi programa 4 os

Penentuan tim penilai klas kelompok 9 orang x 2 bulan

Honor peserta ekspose ppenilaian klas kelompok

50 orang

Makan dan minum ekspose penilaian klas kelompok

60 orang (peserta, panitia, narsum)

Honor narasumber ekspose penilaian klas kelompok

4 os

Bahan pemantapan metode penyuluhanbenih 25 kg x 15 kelompokpupuk kimia 225 kg x 15 kelompokpupuk organik 1000 kg x 15 kelompokobat-obatan 2 liter x 15 kelompokmulsa 2 rol x 15 kelompokpertemuan awal dan akhir 15 orang x 15 WKPP x 3 kaliMakan minum ekspose hasil pemantapan metode penyuluhan

45 orang (peserta, panitia, narsum)

Honor peserta ekspose pemantapan 35 orang

Honor narsum ekspose pemantapan4 os

Cetak materi hasil pemantapan metode 15 kelompok x 5 buku

Pelatihan metode penyuluhan bagi tenaga penyuluh

Honor peserta dan pendamping magang 45 orang x 4 hariBaju kaos sarana magang 45 buahBahan praktek magang 6 kaliSewa penginapan 45 peserta x 3 hari (1 kamar isi 2 Sewa bis magang 4 ppHidangan makan di perjalanan magang 45 orang x 8 kali

Honor narasumber pejabat saat magang 2 osHonor instruktur magang 14 jplHonor peserta temu tugas penyuluh

540 orangMakan dan minum temu tugas penyuluh


Narasumber temu tugas penyuluh4 os

Akomodasi narasumber temu tugas penyuluh pusat 1 orang x 2 hariTransport narasumber temu tugas penyuluh pusat 1 pp (tiket pesawat jkt-yk pp)Sewa gedung pertemuan temu tugas penyuluh 1 hariSewa kursi temu tugas penyuluh 540 buahSewa sound system temu tugas penyuluh 2 unitHonor peserta temu teknis SMIPP

60 orang x 2 angkatanMakan minum temu teknis SMIPP

70 orang (peserta, narasumber, panitia) x 2 angkatan

Pelatihan bagi penyuluh dan petugas teknis dinas dan penyuluh swadaya

Pelatihan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Penyediaan sarana pendukung pelatihan


Honor narasumber temu teknisSMIPP4 os x 2 angkatan

Honor peserta bimtek penyusunan materi penyuluhan 30 org x 4 hariMakan dan minum bimtek penyusunan materi penyuluhan

40 orang (peserta, panitia, narsum) x 4 hari

Honor narsum bimtek penyusunan materi penyuluhan 2 osHonor instruktur bimtek penyusunan materi penyuluhan 6 jpl / hariBahan praktek bimtek penyusunan materi penyuluhan 30 buahSewa peralatan pembuatan media penyuluhan 6 buahHonor peserta bimtek penyuluh swadaya 30 org x 4 harimakan dan minum bimtek penyuluh swadaya

40 orang (peserta, panitia, narsum) x 4 hari

Honor narsum bimtek penyuluh swadaya 2 osHonor instruktur bimtek penyuluh swadaya 6 jpl x 4 hariBahan praktek bimtek penyuluh swadaya 30 buahJuri lomba SDM Pertanian 13 orang x 5 bulanHadiah lomba tk provinsi

7 kategori x 3 nominasi ( 7 kali juara 1 @ Rp 10.000.000; 7 kali juara 2@ Rp 8.000.000; 7 kali juara 3 @ Rp 6.000.000;)

Sewa sound system lomba SDM Pertanian tk provinsi dan tk pusat

2 buah x 5 kabSewa tenda lomba SDM Pertanian tk provinsi dan tk pusat

3 buah x 5 kabMakan dan minum lomba SDM Pertanian tk provinsi dan pusat 70 org x 5 kabx 2 kaliSeragam kontingen lomba dan pendamping 10 buahCetak banner lomba SDM Pertanian

1 buah x 5 kab/kotaHonor instruktur LAKUSUSI THL-TBPP 232 orang x 30 kali (2 bulan)Penyempurnaan software e-laporan penyuluh 1 buah ( Rp 39.000.000;)_Honor pengelola e-laporan 2 orang x 7 bulan

Mengikuti PENAS 2017

Honor peserta Sosialisasi PENAS 201760 orang

Makan dan minum sosiaslisasi PENAS 70 orang (peserta, panitia, narasumber)

Honor narasumber Sosialisasi PENAS 3 os

Dokumentasi PENAS 1 kaliSewa kostum atraksi kesenian 1 kaliSeragam kontingen DIY peserta dan pendamping PENAS 2017 60 buahSewa stand PENAS 1 buahDekorasi PENAS 1 buahKostum Lomba 5 kategori lombaKontribusi ke penyelenggara 1 kaliHonorarium Tim Pokja (SK Gub) SC 9 org x 2 bln

OC 18 org x 6 blnHonorarium Tenaga Honorer (5 org) 5 org x 12 bln

Hidangan rapat 3 kl x 11 bulan x 25 orangPenggandaan 6 Paket CAlat tulis kantor 2 Paket CCetak hasil Laporan 5 buku x 9 jenis laporanPengadaan PC, Laptop, Printer, Kamera 2 unitPengadaan Laptop 2 unitPengadaan Printer 2 unitPengadaan Kamera 2 unit

Keikutsertaan pada PENAS 2017

Fasilitasi Pusat Perbenihan Yogyakarta (Jogja Benih)



Forum Komunikasi Perbenihan Narasumber 4 orang x 2 hr

Bantuan akomodasi dan transportasi narasumber

2 org x 2 hr

Bantuan transportasi peserta (dari luar DIY)

20 paket

Moderator nasional 4 orang x 2 hrHonor peserta nasional 50 org x 1 keg x 2 hrHidangan fullboard di hotel*** Peserta+panitia+Narsumb x 2 Spanduk kegiatan 1 paket

Koordinasi/Konsolidasi di kab Narasumber 4 orang x 4 kab

Moderator lokal 4 orang x 4 kabHonor peserta lokal 50 org x 4 kabHidangan koordinasi/konsolidasi di gedung pemerintah

Peserta+panitia+Narsumb x 4 kab

Spanduk kegiatan 1 paket x 4 kabupaten

Narasumber 4 orang x 4 klModerator lokal 4 orang x 4 klHonor peserta lokal 50 org x 4 kaliHidangan koordinasi/konsolidasi di gedung pemerintah

Peserta+panitia+Narsumb x 4 kali

Spanduk kegiatan 1 paket x 4 kali

Rapat koordinasi plasma nutfah Narasumber 4 orang x 6 sektor

Bantuan akomodasi dan transportasi narasumber

2 org x 6 sektor

Moderator lokal 4 orang x 6 sektorHonor peserta lokal 50 org x 6 sektorHidangan koordinasi/konsolidasi di gedung pemerintah

Peserta+panitia+Narsumb x 6 sektor

Spanduk kegiatan 1 keg x 6 sektor

Media Informasi Perbenihan Langganan majalah pertanian 2 buku x 12 blnCetak media informasi perbenihan 250 bukuPenggiriman media informasi perbenihan

1 paket x seluruh provinsi se Indonesia

Her Registrasi Keanggotaan Jogja Benih

Cetak member card 200 kartu

Koordinasi/Konsultasi//Menghadiri undangan

Perjalanan dinas luar daerah 2 op x 2 kali

Roadshow ke sumber teknologi perbenihan

Perjalanan dinas luar daerah 20 op x 1 kali

Asisten instruktur 2 org

Mengikuti pameran hari pangan sedunia nasional Sewa Booth /Sewa Partisi 1 Paket

Sewa Kendaraan Angkut 1 Paket Backdrop/Dekorasi 1 Paket Display/ Bahan Pameran 1 Paket Perjalanan Dinas Pameran 5 orang x 7 hr x 1 kaliSeragam pemandu 6 buahDokumentasi 1 paketCetak leaflet 1500 lbrTenaga Kasar pembantu pameran 1 Paket

Mengikuti pameran invesda Sewa Booth /Sewa Partisi 1 Paket Sewa Kendaraan 1 Paket Backdrop/Dekorasi 1 Paket Display/ Bahan Pameran 1 Paket Perjalanan Dinas Pameran Jml Petugas x 5 hr x 1 kaliSeragam pemandu 6 buahDokumentasi 1 paketCetak leaflet 1500 lbr Premium operasional Sesuai kebutuhanTenaga Kasar pembantu pameran 1 Paket

Koordinasi/Konsolidasi ke sumber teknologi perbenihan

GG. BPBD

1. PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN DINI BENCANA

NO KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA

1 2 3 4 5ATK 15 Paket C

Cetak dan Penggandaan 140 Paket C

Tim Pencegahan Dini Bencana 9 Orang x 3 bulan

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 4 kl x 12 bln


Honorarium Non PNS 2 org x 11 bulan

Rapat Koordinasi Teknis Destana di 30 Desa :

Honor Narasumber Rakornis Desa Tangguh Bencana

3 OS x 30 desa x 9 kl

1. Desa Ngargosari, Kec. Samigaluh, Kulon Progo

Honor Peserta Rakornis Desa Tangguh Bencana

35 peserta x 30 desa x 9 kl

2. Desa Banjarsari, Kec. Samigaluh, Kulon Progo

Makan dan Minum Rakornis Desa Tangguh Bencana

40 orang x 30 desa x 9 kl

3. Desa Kebonharjo, Kec. Samigaluh, Kulon Progo

Sewa Aula Untuk Rakornis Desa Tangguh Bencana

30 desa x 9 kl

4. Desa Purwoharjo, Kec. Samigaluh, Kulon Progo

Spanduk Rakornis Desa Tangguh Bencana

1 spanduk x 30 desa

5. Desa Hargomulyo, Kec. Kokap, Kulon Progo6. Desa Hargotirto, Kec. Kokap, Kulon Progo7. Desa Hargowilis, Kec. Kokap, Kulon Progo8. Desa Hargorejo, Kec. Kokap, Kulon Progo9. Desa Giripurwo, Kec. Girimulyo, Kulon Progo10. Desa Banjararum, Kec. Kalibawang, Kulon Progo11. Desa Merdikorejo, Kec. Tempel, Sleman12. Desa Bimomartani, Kec. Ngemplak, Sleman13. Desa Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Sleman14. Desa Harjobinangun, Kec. Pakem, Sleman15. Desa Tirtomartani, Kec. Kalasan, Sleman16. Desa Karangtengah, Kec. Imogiri, Bantul17. Desa Girirejo, Kec. Imogiri, Bantul18. Desa Karangtalun, Kec. Imogiri, Bantul19. Desa Trimulyo, Kec. Jetis, Bantul20. Desa Terong, Kec. Dlingo, Bantul21. Desa Sampang, Kec. Gedangsari, Gunung Kidul22. Desa Tegal Rejo, Kec. Gedangsari, Gunung Kidul23. Desa Sidoharjo, Kec. Tepus, Gunung Kidul24. Desa Banyusoca, Kec. Playen, Gunung Kidul25. Desa Getas, Kec. Playen, Gunung Kidul26. Desa Girisuko, Kec. Panggang, Gunung Kidul

Persiapan

1 Pengelolaan Unsur Penanggulangan Bencana di Desa Rawan Bencana

TARGET : PENINGKATAN JUMLAH DESA TANGGUH BENCANA DI DIY DARI 55 DESA PADA 2016 MENJADI 70 DESA PADA 2017


1 2 3 4 527. Desa Girikarto, Kec. Panggang, Gunung Kidul28. Desa Kanigoro, Kec. Saptosari, Gunung Kidul29. Desa Kampung, Kec. Ngawen, Gunung Kidul30. Desa Banjarrejo, Kec. Tanjungsari, Gunung Kidul

Honor Narasumber FGD Peraturan

3 OS x 5 kali x 30 desaHonor Peserta FGD Peraturan

30 org x 5 kali x 30 desa

Makan dan Minum FGD Peraturan Desa Destana

35 orang x 5 kali x 30 lokasi

Sewa Aula Untuk FGD Peraturan Desa Destana

5 kali x 30 desa

Honor Narasumber Gladi Kotor PB di Desa


Honor Instruktur Gladi Kotor PB 2 orang x 2 jpl x 30 desa

Honor Peserta Gladi Kotor PB 40 org x 30 desaMakan dan Minum Gladi Kotor PB 50 orang x 1 kali x 30 lokasi

Sewa Aula Untuk Gladi Kotor Desa Tangguh Bencana

1 kali x 30 desa

Kaos Atribut Kelompok Desa Tangguh Bencana

40 org x 30 desa

Honor Narasumber Gladi Bersih Desa Tangguh Bencana

2 OS x 30 desa x 1 kali

Honor Instruktur Gladi Bersih PB 2 org x 2 jpl x 30 desa

Honor Assisten Instruktur Gladi Bersih PB

2 org x 2 jpl x 30 desa

Honor Peserta Gladi Bersih PB 75 org x 30 desaMakan dan Minum Gladi Bersih PB


Sewa Aula Untuk Gladi Bersih Desa Tangguh Bencana

1 kali x 30 desa

Honor Narasumber Gladi Lapang Desa Tangguh


Honor Instruktur Gladi Lapang PB 2 org x 2 jpl x 30 desa

Honor Assisten Instruktur Gladi Lapang PB

2 org x 2 jpl x 30 desa

Honor Peserta Gladi Lapang PB 225 org x 30 desa

Makan dan Minum Gladi Lapang PB


Spanduk Desa Tangguh Bencana 2 spanduk x 30 desa

Sewa Lapangan untuk Gladi PB Di Desa

1 paket x 30 Desa

Sewa Sound System Untuk Gladi Lapang PB

1 paket x 30 desa

Sewa Sarana Mobilitas Darat / Truk

1 paket x 30 desa

Alat Peraga Gladi Lapang Desa Tangguh Bencana

1 paket x 30 Desa

Alat Instruksi Desa Tangguh Bencana

1 paket x 30 Desa

Publikasi liputan TV Lokal 1 paket x 1 kegiatan x 4 lokasiSewa Tenda untuk Gladi PB Di Desa

1 paket x 30 Desa

Penggandaan laporan 4 Laporan x 5 eksemplar

Jasa Konsultasi Pengkajian

2 paketHonor Pejabat pengadaan jasa konsultansi

2 OP

Focus Group Discussion Destana tentang Peraturan Desa Desa Tangguh Bencana

Gladi Kotor PB di 30 Desa

Gladi Bersih PB di 30 Desa

Gladi Lapang PB di 30 Desa

Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian wilayah rawan bencana


1 2 3 4 5Honor Pejabat Penerima hasil pekerjaan jasa konsultansi

2 OP

Bongkar pasang stand dalam partisipasi bulan PRB

1 pkt

Backdroup dalam partisipasi bulan PRB

1 pkt

Dekorasi both dalam partisipasi bulan PRB

9 m

Kebersihan 2 org x 3 hr Keamanan 2 org x 3 hr

Sosialisasi Program SSB di lokasi :

Honor Narasumber Sosialisasi Program SSB

4 org x 2 hr x 4 sekolah

1. SD Darat, Karangwuni, Wates, Kulon Progo

Honor Moderator Sosialisasi Program SSB


2. SMA Patuk, Gunungkidul Honor Peserta Sosialisasi Program SSB

50 org x 2 hr x 4 sek

3. SMP N 2, Dlingo, Bantul Sewa LCD Sosialisasi Program SSB 1 unit x 2 hari x 4 sekolah

4 SDN Tegalrejo, Yogyakarta Konsumsi Rapat persiapan dan Koordinasi SSB

45 org x 15 kali

Konsumsi peserta,Nara

60 org x 2 hr x 4 sekolahSewa Tempat Pertemuan

2 hr x 4 sekolah

Sewa Sound System Sosialisasi

2 hr x 4 sekolah

- Gladi Kotor SSB Honor Narasumber

1 org x 4 sekolah - Gladi bersih SSB Honor Narasumber

Gladi/launching4 org x 1 hr x 4 sekolah

- Gladi lapang/simulasi SSB di lokasi :

Honor Instruktur Gladi 15 org x 7 JPL x 4 sekolah x 2 keg

1. SD N Buyutan Gedangsari

Honor pembantu instruktur gladi 10 org x 7 JPL x 4 sekolah x 2 kegiatan

2. SD N Trisik Kulonprogo Honor Peserta Gladi Kotor SSB 100 org x 1 hr x 4 sekolah

3. SDN Kejambon Sindumartani Sleman

Honor Peserta Gladi Bersih SSB 100 org x 1 hr x 4 sekolah

4 SDN Tegalrejo Yogyakarta Honor Peserta Gladi Lapang SSB 300 org x 1 hr x 4 sekolahPerlengkapan SSB (tenda darurat) 2 bh x 6 sekolah

Perlengkapan SSB (dapur umum) 1 paket x 6 sekolah

Perlengkapan SSB (Peta evakuasi,jalur evakuasi,papan nama SSB, prasasti SSB,mega phone, dll)

1 paket x 4 sekolah

Perlengkapan SSB

1 paket x 6 sekolahFoto dan Video SSB 1 paket x 4 sekolahPublikasi SSB 1 paket x 4 sekolahCetak undangan launching 200 eks x 4 sekolahSewa tempat gladi lapang indoor 1 hr x 4 sekolahSewa tempat gladi lapang (outdoor) 2 hr x 4 sekolahSewa Ambulance Gladi SSB 2 unit x 4 sekolahSewa Truk Gladi SSB 1 unit x 4 sekolah

Sewa Perlengkapan/peralatan Gladi (meja kursi) Launching SSB

1 hr x 4 sekolah

Sewa Peralatan/perlengkapan (meja,kursi,tenda,panggung,genset, sound sistem dll)

1 paket x 4 sekolah

Sewa Perlengkapan/peralatan Gladi (tenda out door) SSB

2 hr x 4 sekolah

Sewa Perlengkapan/peralatan Gladi (sound sistem out door) Gladi SSB

1 hr x 4 sekolah

Partisipasi Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional (Bulan PRB)


1 2 3 4 5Sewa Panggung gladi lapang SSB 1 hr x 4 sekolah

Sewa Perlengkapan seni

1 hr x 4 sekolahPenggandaan Laporan SSB 12 Laporan x 4 sekolahKonsumsi peserta,penyelng Gladi kotor

150 org x 4 sekolah

Konsumsi peserta,penyelng Gladi bersih

150 org x 4 sekolah

Konsumsi peserta,penyelng Gladi lapang

350 org x 4 sekolah

Konsumsi Gladi lapang (siswa,karyawan,guru) SD Buyutan GK

150 org x 1 sekolah

Konsumsi Gladi lapang (siswa,karyawan,guru) SD Trisik Btl

150 org x 1 sekolah

Konsumsi Gladi lapang (siswa,karyawan,guru) SD Kejambon Sleman

200 org x 1 sekolah

Konsumsi Gladi lapang

200 org x 1 sekolahKaos Lapangan peserta dan tamu gladi SSB

200 org x 4 sekolah

Kaos Lapangan gladi SD Buyutan (siswa, karyawan, guru)

150 org x 1 sekolah

Kaos Lapangan gladi SD Trisik (siswa, karyawan, guru)

150 org x 1 sekolah

Kaos Lapangan gladi Kejambon (siswa, karyawan, guru)

200 org x 1 sekolah

Kaos Lapangan gladi SD Tegalrejo Yk (siswa, karyawan, guru)

200 org x 1 sekolah

Pengembangan Kurikulum

Peserta Pengemb. Kurikulum PRB 50 org x 3 hr x 4 sekolah1. SD Darat Karangwuni Cetak kurikulum SSB 30 eks x 4 sekolah2. SMA Patuk Gunungkidul Sewa Tempat Pertemuan

Pengembangan Kurikulum3 hr x 4 sekolah

3. SMP N 2 Dlingo Bantul Sewa Sound sistem Pengemb. Kurikulum SSB

3 hr x 4 sekolah

4 SDN Tegalrejo Yogyakarta Sewa LCD Pengembangan Kurikulum


Konsumsi peserta,Nara sumber,panitia Pengemb. Kur.

60 orang x 3 hari x 4 sekolah

Honor Narasumber Pengemb. Kurikulum


Honor Instruktur Pengemb. Kurikulum


Peserta Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat


Perlengk/peralatan/bahan Pelatihan PPGD

1 paket x 6 sekolah

Perlengkapan SSB (dragbar) 4 paket x 6 sekolah1. SD N Kejambon Sleman Sewa Tempat Pertemuan

Pelat.Darurat medis3 hr x 6 sekolah

2. SD N Buyutan GK Sewa Sound sistem Pelat. Darurat Medis SSB

3 hr x 6 sekolah

3. SDN Darat KrWuni KP Konsumsi peserta,Nara sumber,panitia Pelat.Darurat Medis


4 SMA Patuk Honor Narasumber Pelatihan Darurat Medis


5 SD Tegalrejo Yogya Honor Instruktur Pelatihan Darurat medis


6 SMP 2 Dlingo Btl Sewa LCD 3 hari x 4 sekolah

Peserta Penyusunan Dokumen Rencana kontinjensi


Cetak Dokumen Renkon 15 eks x 6 sekolahSewa Tempat Renkon 3 hr x 6 sekolah

Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Pencegahan Dini Bencana SSB di lokasi :

Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat di lokasi :


1 2 3 4 51. SD N Kejambon Sleman Sewa Sound sistem Renkon 3 hr x 6 sekolah

2. SD N Trisik KP Konsumsi peserta,Nara sumber,panitia Renkon


3. SMP N 2 Dlingo Bantul Honor Narasumber Pelatihan Darurat Medis


4 SMA Patuk Honor Instruktur Pelatihan Darurat medis


5 SD Tegalrejo Yogya6 SD N Darat KP

Honor Narasumber Sosialisasi Implementasi

3 OS x 1 kali

Honor Narasumber Rakor Penyusunan Rapergub dan SOP tentang PB

3 OS x 5 kali

Honor Moderator Rakor Penyusunan Rapergub dan SOP tentang PB

3 OS x 5 kali

Honor Peserta Sosialisasi Implementasi

50 orang x 1 kali

Honor Peserta Rakor Penyusunan Rapergub dan SOP tentang PB

50 orang x 5 kali

Makan minum harian rapat persiapan

20 orang x 5 kali

Makan minum harian rapat pembahasan

25 orang x 5 kali x 2 kali

Makan minum Sosialisasi Implementasi

55 orang x 1 kali

Makan minum pembahasan draft 55 orang x 5 kali

Belanja Jasa Konsultan Pendamping

2 orang x 3 bulan

Honor Narasumber Rakor Penanggulangan Zoonosis

3 OS x 4 kali

Honor Moderator Rakor Penanggulangan Zoonosis

3 OS x 4 kali

Honor Peserta Penanggulangan Zoonosis

50 orang x 4 kali

Makan minum Harian Rapat Persiapan

20 orang x 4 kali

Makan minum Pertemuan Zoonosis

55 orang x 4 kali

Belanja Spanduk 4 Paket

Honor Narasumber Forum PRB 3 OS x 4 kali

Honor Moderator Forum PRB 3 OS x 4 kaliHonor Peserta Forum PRB 50 orang x 4 kaliMakan minum Harian Rapat 20 orang x 4 kaliMakan minum Assistensi Forum 55 orang x 4 kaliBelanja Spanduk 4 Paket

Honor Narasumber Asistensi Relawan PB

3 OS x 4 kali

Honor Moderator Asistensi Relawan PB

3 OS x 4 kali

Honor Peserta Asistensi Relawan PB

50 orang x 4 kali

Makan minum Harian Rapat 20 orang x 4 kaliBelanja Spanduk 4 Paket

Honor Narasumber Asistensi Komponen PB

3 OS x 4 kali

Honor Moderator Asistensi Komponen PB

3 OS x 4 kali

Honor Peserta Asistensi Komponen PB

50 orang x 4 kali

Makan minum Harian Rapat 20 orang x 4 kali

Makan minum Pertemuan Assistensi Komponen PB

55 orang x 4 kali

Belanja Spanduk 4 Paket

Fasilitasi dan Koordinasi Relawan PB

Fasilitasi dan Koordinasi Komponen PB

Fasilitasi dan Koordinasi Forum PRB

2 Pengelolaan Sistem Pendukung Penanggulangan Bencana

Penyusunan Rapergub dan SOP tentang penanggulangan bencana

Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Zoonosis


1 2 3 4 5Honor Narasumber Penyusunan RPB-DIY 2018 - 2022

3 OS x 5 kali

Honor Moderator Penyusunan RPB-DIY 2018 - 2022

3 OS x 5 kali

Honor Peserta Penyusunan RPB-DIY 2018 - 2022

50 orang x 5 kali

Makan minum harian rapat 20 orang x 5 kali x 2 kaliMakan minum Pertemuan RPB 55 orang x 5 kaliBelanja Spanduk 5 Paket

Honor Narasumber Sosialisasi 2 OS x 1 klHonor Moderator Sosialisasi EWS 2 org x 1 kali

Honor Peserta Sosialisasi EWS 50 orang x 1 kali

Makan dan Minum Sosialisasi Pemasangan EWS

55 orang x 1 kali

Video Sosialisasi Early Warning Systems

1 paket x 1 kegiatan x 1 lokasi

Sewa Tempat Sosialisasi EWS 1 PaketSewa Sound System Sosialisasi 1 PaketSewa LCD Sosialisasi EWS 1 PaketDokumentasi pemasangan alat EWS

2 Paket

Pengadaan Alat EWS Tanah Longsor dan pemasangannya

50 paket

Honor Panitia Pengadaan alat EWS 1 OP

Honor Panitia Penerima alat EWS 1 OP

Honor Pejabat Pengadaan Poster, Leaflet, buku saku dan stiker BPBD DIY

1 OP

Honor Pejabat Penerima Poster, Leaflet, buku saku dan stiker BPBD DIY

1 OP

Honor Pejabat Pengadaan Touch Screen Kebencanaan

1 OP

Honor Pejabat Penerima Touch Screen Kebencanaan

1 OP

Honor Pejabat Pengadaan CD Interaktif Kebencanaan

1 OP

Honor Pejabat Penerima CD Interaktif Kebencanaan

1 OP

Honor Pejabat Pengadaan Update CD Interaktif Kebencanaan

5 OP

Honor Pejabat Penerima Update CD Interaktif Kebencanaan

5 OP

Honor Pejabat Pengadaan Update Software Profil Informasi Kebencanaan

7 OP

Honor Pejabat Penerima Update Software Profil Informasi Kebencanaan

7 OP

Honor Pejabat Pengadaan Software Metadata Spasial Kebencanaan

1 OP

Honor Pejabat Penerima Software Metadata Spasial Kebencanaan

1 OP

Cetak Poster 3000 bhCetak Leaflet 7000 bhCetak buku saku 2000 eksCetak stiker BPBD DIY 2000 eksTouch Screen Kebencanaan 3 PaketPembuatan CD Interaktif Kebencanaan

5 Paket

Update CD Interaktif Kebencanaan 7 Paket

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana / RPB-DIY tahun 2018 - 2022

Sosialisasi EWS (Early Warning Systems) dan pemasangannya

Pengadaan Bahan Sosialisasi Kebencanaan


1 2 3 4 5Update Software Profil Informasi Kebencanaan

1 Paket

Software Metadata Spasial Kebencanaan

1 Paket

Update CD Profil BPBD DIY 1 PaketPenggandaan CD Interaktif Kebencanaan

750 bh

Penggandaan Update CD Interaktif Kebencanaan

1050 bh

Penggandaan Update CD Profil BPBD DIY

100 bh

Jasa Siaran TV Untuk Dialog Interaktif

2 paket

Iklan Layanan Masyarakat 3 paketLiputan Kegiatan BPBD DIY 20 paketMakan Minum rapat harian Iklan layanan masyarakat, Siaran TV dan Dialog Interaktif

276 os

Honor Narasumber pelatihan 2 os x 2 hr x 5 angkHonor Instruktur Pelatihan 4 Jpl x 2 hr x 5 angkHonor Peserta pelatihan 40 OS x 2 hr x 5 angkHonor Pejabat Pengadaan rambu evakuasi

1 OP

Honor Pejabat Penerima rambu evakuasi

1 OP

Honor Pejabat Pengadaan alat studio/kamera DSLR/Printer warna dan peralatan evakuasi

1 OP

Honor Pejabat Penerima alat studio/kamera DSLR/Printer warna dan peralatan evakuasi

1 OP

Narasumber Rakornis Penyusunan Rencana evakuasi

4 orang x 2 kali

Moderator Penyusunan Rencana Evakuasi

4 orang x 2 kali

Honor Peserta Rakornis Penyusunan rencana evakuasi

50 orang x 2 kali

Bahan praktek pelatihan 5 paketKaos Peserta + Narasumber 50 x 5 angkatanTas Siaga Bencana 40 x 5 angkatanCetak Spanduk 5 paketSewa tempat 2 hr x 5 angkSewa sound system dan LCD 2 hr x 5 angkMakan minum Pelatihan Kesiapsiagaan

50 (peserta+panitia) x 2 hr x 5 angkt

Pengadaan Rambu Jalur Evakuasi 1 paket

Pengadaan alat studio/kamera

1 paketMakan Minum Harian Rapat 25 orang x 2 sesi x 8 kaliBelanja Makan Minum Rakornis

55 orang x 2 kali

Honor Narasumber Sarasehan 4 os x 1 hr x 5 angkHonor Peserta Pelatihan 50 os x 1 hr x 5 angkBahan Bantuan (Tenda, Rambu, Chainsaw, Dragbar, Megaphone dll)

1 paket x 5 Kelompok

Cetak spanduk 5 paketSewa tempat 1 hr x 5 angkSewa sound system dan LCD 1 hr x 5 angkMakan minum sarasehan 60 (peserta+panitia) x 1 hr x 5 angkt

2. PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

NO KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA1 2 3 4 5

ATK 3 Paket CCetak dan Penggandaan 250 Paket C

Pelatihan Kesiapsiagaan

Sarasehan Kesiapsiagaan

TARGET : PERSENTASE KAWASAN RAWAN BENCANA YANG SUDAH TERINTEGRASI SISTIM PERINGATAN DINI DARI 20 % PADA 2016 MENJADI 23% PADA 2017

Pendukung


1 2 3 4 5Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 kab x 2 kl x 12 blnPerjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 6 klMakan dan minum Rapat 25 org x 4 kali x 12 bulanHonor Peserta Rakornis

50 org x 24 kl

Honor Moderator Rakornis

2 org x 24 klMakan dan Minum Rakornis

55 org x 24 kl

Honor petugas di lokasi Bencana 3000 ohMakan Minum di Lokasi Bencana 3000 ohRompi Komando Tanggap Darurat 35 setMakan dan minum Rapat 25 org x 2 kl x 6 blHonor Pejabat Pengadaan alat peraga gladi

1 OP

Honor Pejabat Penerima alat peraga gladi

1 OP

Honor Pejabat Pengadaan pakaian kerja lapangan

1 OP

Honor Pejabat Penerima pakaian kerja lapangan

1 OP

Honor Peserta Rakornis Penyusunan Rencana Induk Gladi

50 org x 10 kl

Honor Narsum Rakornis RIG 4 org x 10 klHonor Moderator Rakornis RIG 2 os x 10 kl

Honor Tim Penyusunan Rencana

12 org x 3 bulanMakan dan Minum Rakornis RIG 55 org x 10 kl

Honor Peserta Latihan Drill/Simulation

35 org x 4 kl

Honor Instruktur Drill/Simulation 12 jpl x 4 kl

Makan dan Minum Latihan Drill/Simulation

45 org x 4 kl

Bahan Latihan Drill/Simulation 4 paket

Honor Peserta Rakornis Pra Table Top Exercise

50 org x 3 kl

Honor Narsum Rakornis Pra TTX 4 org x 3 kl

Honor Moderator Rakornis Pra TTX

2 org x 3 kl

Makan dan Minum Rakornis Pra 55 org x 3 klHonor Peserta TTX 100 org x 1 klHonor Fasilitator TTX 8 org x 1 klHonor Evaluator TTX 8 org x 1 klMakan dan Minum TTX 115 org x 1 klBahan dan peraga TTX 1 paketHonor Peserta Rakornis Gladi Posko/CPX

50 org x 2 kl

Honor Narsum Rakornis Gladi Posko/CPX

4 org x 2 kl

Honor Moderator Rakornis Gladi Posko/CPX

1 org x 2 kl

Makan dan Minum Rakornis Gladi Posko/CPX

55 org x 2 kl

Honor Peserta Gladi Posko/CPX 100 org x 2 lokasi

Honor Controller Gladi Posko/CPX 8 org x 2 lokasi

Honor Evaluator Gladi Posko/CPX 8 org x 2 lokasi

Honor Pelaku Pendukung Gladi Posko/CPX

10 org x 2 kl

Makan dan Minum Gladi Posko/CPX

126 org x 2 kl

Bahan dan peraga Gladi Posko/CPX

1 paket

Honor Peserta Gladi Kotor 500 org x 1 klHonor Instruktur Gladi Kotor 10 org x 1 klHonor Pembantu Instruktur Gladi Kotor

10 org x 1 kl

1 Penanganan Kedaruratan Bencana

Pelaksanaan

Latihan dan Gladi Kedaruratan Bencana

Penyusunan Rencana Induk Gladi/RIG

Drill/Simulation

Table Top Exercise/TTX

Gladi Posko/CPX

Gladi Kotor


1 2 3 4 5Honor Pelaku Pendukung Gladi Kotor

50 org x 1 kl

Makan dan Minum Gladi Kotor 570 org x 1 klHonor Peserta Rakornis Pra Gladi Lapang

50 org x 2 kl

Honor Narsum Rakornis Pra Gladi Lapang

4 org x 2 kl

Honor Moderator Rakornis Pra Gladi Lapang

1 org x 2 kl

Makan dan Minum Rakornis Pra Gladi Lapang

55 org x 2 kl

Honor Peserta Gladi Lapang 700 org x 1 klHonor Instruktur Gladi Lapang 20 org x 1 kl

Honor Pembantu Instruktur Gladi Lapang

20 org x 1 kl

Honor Pelaku Pendukung Gladi Lapang

300 org x 1 kl

Makan dan Minum Gladi Lapang 1040 org x 1 kl

Bahan dan peraga Gladi Lapang 1 paketHonor Peserta After Action 50 org x 1 klHonor Narsum AAR 4 org x 1 klHonor Moderator AAR 1 org x 1 klMakan dan Minum AAR 55 org x 1 klDokumentasi Video dan Foto Gladi 1 paketDekorasi dan Publikasi Gladi 1 paketPembuatan Peta Gladi 2 paketSewa lapangan Gladi 2 paketSewa Meja Kursi 700 buahSewa tenda dan panggung 1 paketSewa Sound System 1 paketSewa Sarana Mobilitas Darat 10 unitBelanja Bahan Bakar 30 unitPakaian Kerja Lapangan (Kaos Peserta Simulasi/Gladi)

1040 buah

Rompi dan Topi Gladi 250 paketBahan Simulasi TTX 1 paketBahan Simulasi CPX 1 paketAlar Peraga TTX 1 paketAlat Peraga CPX 1 paketPerlengkapan Gladi Lapang 1 paketPembuatan Peta Kegiatan Gladi 1 Paket

Honor Piket TRC Non PNS 11 org x 3 Shift x 365 hr Honor Perwira Jaga TRC Non PNS 4 org x 12 bln

Honor Peserta Rakernis TRC DIY 50 org x 4 kl

Honor Narsum Rakernis Rakernis TRC DIY

4 org x 4 kl

Honor Moderator Rakernis TRC DIY

1 org x 4 kl

Makan dan Minum Rakernis TRC DIY

55 org x 4 kl

Honor Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana

35 org x 6 kl x 5 hari

Makan & Minuman Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana


Honor Narasumber Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana

4 os x 6 kl

Rakernis TRC DIY

Peningkatan kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana

Pendukung Gladi

Gladi Lapang

After Action Review/AAR

Petugas TRC


1 2 3 4 5Honor Instruktur Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana

31 jpl x 6 kl

Honor Pembantu Instruktur Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana

31 jpl x 6 kl

Akomodasi Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana


Kaos dan Celana Lapangan Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana

40 buah x 6 kl

Alat Tulis Peserta Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Kedaruratan

35 paket x 6 kl

Bahan Pelatihan Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Kedaruratan

5 paket

Asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja TRC

32 org

Pakaian kerja TRC 50 paketEmergency Medical Equipment 2 paketPeralataan Rescue 2 paket

Peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Alat Perlindungan Diri Urban SAR 2 paket

Honor Piket operator Pusdalops 4 org x 2 Shift x 365 hr

Honor Supervisor Pusdalops Non PNS

4 org x 11 bln

Honor Koordinator Administrasi Non PNS

1 org x 11 bln

Honor Staf Sarana prasarana Non PNS

1 org x 11 bln

Honor Staf Dokumentasi Non PNS 1 org x 11 bln

Honor Programer website PNS 1 org x 9 blnHonor Administator website PNS 2 org x 9 bln

Honor Kontributor website PNS 3 org x 9 bln

Honor Pengumpul Data DIBI 25 org x 3 blnHonor Tim Penyusun Buku DIBI 5 org x 3 bln

Cetak Buku Laporan DIBI 250 eksJasa Pengembangan Aplikasi Kebencanaan Pusdalops

2 paket

Asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Operator dan

23 org

Pakaian kerja Operator dan Staff Pusdalops

25 paket

Jasa Pengembangan ICT Mobil Komob

1 paket

Jasa Pengembangan Pengelolaan EWS

1 paket

Jasa Pendampingan ISO 1 paketPulsa Telepon Satelit 4 paketPulsa SMS Gateway 12 blnLangganan TV Berbayar 12 blnSewa Bandwith Internet 12 blnMakan dan Minum Rakernis Pusdalops PB

50 orang x 6 kl

Moderator Rakernis Pusdalops PB 4 os x 6 kl

Peserta Rakernis Pusdalops PB 50 org x 6 klNarsum Rakernis Pusdalops PB 4 os x 6 klHonor Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Pusdalops PB


Pendukung Kerja TRC

Peralatan Pertolongan dan Penyelamatan

2 Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)

Operasional Pusdalops

Pengelolaan Website Pusdalops

Pengelolaan Software Kebencanaan/DIBI

Pendukung Kerja Pusdalops

Pengembangan Kapasitas Pusdalops

Rakernis Pusdalops

Peningkatan kapasitas Petugas Pusdalops PB


1 2 3 4 5Makan & Minuman Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas

50 orang x 5 hr

Honor Narasumber Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas

4 os

Honor Instruktur Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas

31 jpl

Honor Pembantu Instruktur Bimtek Peningkatan Kapasitas

31 jpl

Akomodasi Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Pusdalops PB


kaos dan celana lapangan peningkatan kapasitas Petugas

40 buah

Pengembangan Peralatan Peringatan Dini/EWS Pusdalops

1 paket

Pengembangan Pusat Data

1 paketPengembangan Sistem Komunikasi Kebencanaan Terpadu

1 paket

Pengadaan Stok Logistik 1300 pktBelanja Bahan Baku Bangunan 300 unit deklit, 5000 unit karung

Piket Penjaga Gudang 4 org x 12 blnTenaga Penataan Gudang 904 ohTenaga Pendistribusian Logistik 275 oh

Honor Pengumpul Data 40 ok x 4 klPakaian lapangan Pengelola Gudang

8 petugas x 1 set

Sewa Kendaraan angkut distribusi logistik

5 kl x 12 bln

Perlengkapan Pelatihan Dapur 11 pkt

Pakaian Lapangan DU 50 org x 11 akt x 1 kl

Makan dan Minum Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum

53 org x 2hr x 11 kl

Sewa Tempat / Pertemuan 2 hr x 11 akt

Sewa Sound system 2 hr x 11 akt

Narsum/Instruktur /asst. instruktur Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum

33 os, 66 jpl , 77 oh,

Sewa Meja Kursi Pelatihan Dapur Umum

meja kursi 75 x 2 hr x 11 akt

Sewa Tenda 1 hr x 11 akt

Publikasi 2 pkt x 11 angkatan

Dokumentasi 2 pkt x 1 kl

Cetak penggandaan sertifikat Dapur Umum

35 lbr x 11 kl

Honorarium Peserta Pelatihan Dapur umum

35 org x 2 hr x 11 angkatan

Penggandaan materi 3 narasumber x 10 lbr x 35 org x 11 angkatan

Pelatihan Pengelolaan Manajemen Logistik

Makan dan Minum Harian Pelatihan Manajemen Logistik

50 org x 2hr x 1 kl

Honorarium Peserta Pelatihan Manajemen Logistik

35 or x 2 hr x 1 angkatan

Pakaian Lapangan Manajemen Logistik

50 org x 1 akt x 1 kl

Narsum/Instruktur /asst. instruktur Pelatihan Manajemen

4 os, 6 jpl , 7 oh,

Bahan Praktek Pelatihan Manajemen Logistik

1 pkt x 1 akt

Sewa Meja Kursi Pelatihan Manajemen Logistik

meja kursi 75 x 2 hr x 1 akt

Publikasi 2 pkt x 1 kl

Dokumentasi 1 pkt x 1 kl

Cetak penggandaan sertifikat Manajemen Logistik

35 lbr x 1 kl

3 Pengelolaan Peralatan dan Logistik

Stok Logistik

Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum

Pengelolaan Peringatan Dini/EWS Terintegrasi di Pusdalops


1 2 3 4 5Hidangan rapat 25 org x 15 kl Perjalanandinas dalam daerah 4 org x 12 kl x 4 kab

Perjalanan dinas luar daerah 2 org x 3 klPublikasi 6 paketDokumentasi 10 paket

Rakornis:Honor peserta 25 org x 6 angkatanNarasumber 3 os x 6 angkatanModerator 3 os x 6 angkatanMakan Minum 35 org x 6 angkatanBahan praktek 1 paket x 6 angkatanPakaian Lapangan 150 orgPenggandaan materi 3 narasumber x 10 lbr x 25 org x 6

angkatanTTXHonor peserta 75 orgNarasumber/instruktur 4 os/8 jplMakan Minum 90 orgPenggandaan materi 4 narasumber x 10 lbr x 75 org

FGDHonor peserta 75 orgNarasumber/instruktur 4 osMakan Minum 90 orgPenggandaan materi 4 narasumber x 10 lbr x 75 org

3. PROGRAM : PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA


1 2 3 4 5

Pendukung ATK 3 Paket C Penggandaan 2 Paket C Hidangan Rapat 20 org x 3 kl x 8 bulan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4 org x 4 Kab x 2 kl x 8 bulan Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 org x 2 kali Tim Pemulihan Pasca Bencana Honor Tim Koordinasi Monev

30 orang x 4 bulan

Makan dan Minum Sosialisasi 50 orang x 1 hari x 4 kali Moderator Sosialisasi Kearifan


Honor Peserta Sosialisasi Kearifan

40 orang x 1 hari x 4 kali Akomodasi Sosialisasi Kearifan

sesuai kebutuhan

Makan dan Minum Sosialisasi

50 orang x 1 hari x 4 kali Moderator Sosialisasi Pemantapan


Honor Peserta Sosialisasi

40 orang x 1 hari x 4 kali Honor Narasumber Sosialisasi


Tenaga Ahli Teknik Sipil untuk

3 orang x 4 bulan

Makan dan Minum Sosialisasi

50 orang x 1 hari x 4 kali Moderator Sosialisasi Pemantapan


Honor Peserta Sosialisasi

40 orang x 1 hari x 4 kali Honor Narasumber Sosialisasi


Akomodasi Sosialisasi Pemantapan

sesuai kebutuhan

Pengadaan Barang/Jasa Perumahan 1 Paket = 20 KK sesuai Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa

2 Makan dan Minum Sosialisasi 40 orang x 5 angkatanHonor Peserta Sosialisasi 35 org x 5 angkatanNarsum Sosialisasi 3 os x 5 angkatan

Pelatihan DALA Makan dan Minum Pelatihan 15 orang x 3 hari

Perancangan SOP Kluster Logistik pada penanggulangan bencana

1 Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana

Sosialisasi Kearifan Lokal Rehabilitasi Pasca Bencana

Sosialisasi Pemantapan Calon Penerima Bantuan Rumah Pasca Bencana

Sosialisasi Pemantapan Calon Penerima BKK (Bantuan Khusus Kelembagaan) Rehabilitasi Lingkungan Pasca Bencana

TARGET : PERSENTASE PEMULIHAN WILAYAH RAWAN BENCANA DARI 9 % PADA 2016 MENJADI 12% PADA 2017

Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana

Sosialisasi rancang bangun


1 2 3 4 5Honor Peserta Pelatihan 13 org x 3 hariNarsum Pelatihan 4 os x 3 hariJasa Konsultansi Kajian Tanah Longsor

1 paket

Jasa Konsultansi Penyusunan DRI pasca bencana merapi

1 paket

Jasa Konsultansi Kajian Penyusunan Indikator DRI

1 paket

Jasa konsultansi kajian permasalahan relokasi pasca bencana sebelum tahun 2010

1 paket

Makan dan Minum Rapat Harian 1 paketJasa konsultasi perencanaan 1 paketJasa konsultansi pengawasan 1 paketBantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pembangunan talud dan jembatan akibat bencana

2 paket

Bantuan sosial pengadaan barang 1 paketBelanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk penyelesaian permaslaahan TKD Banjarsari dan Gading

1 paket

Penggandaan pelaporan hasil monev bantuan keuangan

3 paket C

Sewa ruang untuk penyerahan bantuan peralatan pemulihan sektor ekonomi pasca bencana

1 paket x jml hari

TIM ADHOCHonor Tim Pokja 28 org x 10 blnPenggandaan 5 paket CHidangan rapat 25 org x 20 klperjalanan dinas dalam daerah 5 org x 4 kab x 12 klAkomodasi tim adhoc 30 org x 3 kl

Penyusunan Pergub Honorarium peserta 40 org x 5 klHonor narasumber 3 os x 5 klHidangan makan minum 40 org x 5 kl

Penyusunan dokumen monev Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kab. Kulon Progo

Tim Monev Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kab. Kulon Progo

Honor Tim Pengarah 7 orang x 12 blHonor Tim Pelaksana 14 orang x 12 bl

Transport peserta rapat Tim Monev

25 or x 4 kl

ATK Tim Monev 3 paket CPenggandaan TIM Monev 9 paket CKonsumsi Rapat Tim Monev 25 or x 4 klBelanja Perjalanan Dinas dalam daerah Tim Monev

5 org x 4 kab x 12 kl

Belanja Perjalanan Dinas Luar Darah Tim Monev

2 org x 10 kl

ttd.

GUBERNURDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana sektor perumahan

Penyelesaian permasalahan relokasi pasca bencana sebelum tahun 2010

Penyusunan Kajian Pemulihan Pasca Bencana

Rekonstruksi pasca bencana

Salinan Sesuai Dengan AslinyaKEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.NIP. 19640714 199102 1 001

salinan...5. peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1950 tentang berlakunya undang-undang nomor 2, 3,...

Documents