rspon.co.id · dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit pusat otak nasional, maka visi dan...

1 Rencana Bisnis dan Anggaran RS Pusat Otak Nasional Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan Rumah Sakit

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2012 tentangRevisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalahsebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 69 ayat (7) UU No.1Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untukmeningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah. Rumah Sakit sebagaisalah satu ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakatdituntut bisa mengembangkan mutu layanannya, baik aspek manajemenmaupun operasional sangat mempengaruhi oleh berbagai tuntutan darilingkungan, yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untukmemberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanankesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien.Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya merupakan masalah yangkompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanismetindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (profesionalitas)dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi.

Sejarah berdirinya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, diawali darikesadaran akan munculnya permasalahan di bidang kesehatan otak dansaraf (neurologi) di Indonesia mengalami peningkatan dan memerlukanpenanganan yang lebih terpadu.

Stroke merupakan salah satu sumber penyebab gangguan otak padausia masa puncak produktif dan menempati urutan kedua penyebabkematian sesudah penyakit jantung pada sebagian besar negara di dunia.Di negara barat yang telah maju, stroke menempati urutan ketiga sebagaipenyebab kematian sesudah penyakit jantung iskemik dan kanker.

Rumah Sakit ini didirikan untuk memberikan pelayanan otak dan sistempersarafan yang belum tersedia di Jakarta dan akan dijadikan center ofexelent terdiri advence clinical, restoration & rehabilition, education &training, basic clinical & comprehensive research, product development,dan community police development serta memenuhi amanat yangtertuang dalam Permenkes No.659/Menkes/PER/VIII tahun 2009 sebagaiWorld Class Hospital.

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional akan menjadi pusat rujukan nasionaldalam penanganan khusus kesehatan otak dan saraf, juga sebagai pilotproject (percontohan) dalam pelayanan khusus kesehatan otak dan sarafyang benar (leg artis) dan diharapkan berdampak sistemik (domino effect)


ke daerah lain seluruh Indonesia serta menjadi lahan penelitianneurosains dan pendidikan khusus di bidang otak dan saraf.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya KesehatanNomor : HK.03.05/III1818/2012 tanggal 28 September 2012 telahdibentuk Tim Persiapan Operasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional(National Brain Center Hospital) yang diketuai oleh Direktur Umum danOperasional RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo yaitu Dr Omo Sp.OGdengan tugas pokok melaksanakan persiapan pembukaan Rumah SakitPusat Otak Nasional Jakarta tanggal 01 Februari 2013.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 045 tahun 2012 ditetapkanorganisasi dan tata kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakartatertanggal 29 Oktober 2012 dan berdasarkan surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor :B/2668/M.PAN-RB9/2012 tanggal 24 September 2012 perubahanorganisasi semua direksi dan jabatan diluar Direktorat Keuangan danAdministrasi Umum menjadi non eselon, dan disetarakan sesuai denganKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 30/MENKES/SK/I/2013 tanggal25 Januari 2013.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI JakartaNomor : 221 tahun 2013 tanggal 30 Januari 2013 telah diberikan ijinoperasional sementara Rumah Sakit Pusat Otak Nasional kepadaDirektur BUK Rujukan Direktur Jenderal Bina Upaya KesehatanKementerian Kesehatan RI, dan pada tahun 2014 ijin operasional rumahsakit sudah penuh.

Direksi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta dilantik bersamaandengan peresmian rumah sakit yaitu jumat 1 Februari 2013 juga olehMenteri Kesehatan bersamaan pelantikan pejabat lain di KementerianKesehatan dengan susunan Direksi sebagai berikut : dr. MursyidBustami, SP.S (K), KIC sebagai Direktur Utama, dr. Andi Basuki PrimaBirawa, SP.S sebagai Direktur Pelayanan, Drg. Sophia Hermawan,M.Kes sebagai Direktur SDM, Pendidikan dan Pelatihan danDrs. Syamsuri, MM, M.Ak sebagai direktur Keuangan dan AdministrasiUmum.

Pada tanggal 14 Juli 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyonomeresmikan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sebagai Rumah SakitRujukan Nasional.

Sesuai Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor :624/KMK.05/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasionalpada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yangmenerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum padatanggal 22 Desember 2014.

Pada tanggal 8 Mei 2015 Komisi Akreditasi Rumah Sakit telah mengakuibahwa Rumah Sakit Pusat Otak Nasional telah memenuhi standarakreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA dengan


nomor : KARS-SERT/108/V/2015 dan berlaku 14 April 2015 s/d 13 April2018.

2. Karakteristik Bisnis Rumah Sakit

Pelanggan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional mulai tersebar dibeberapa wilayah Indonesia, namun yang terbanyak masih sekitar DKIJakarta, Jawa Barat, Banten sebagian wilayah Jawa Tengah , JawaTimur, DI Yogyakarta dan menyebar di wilayah luar Pulau Jawa sepertiSumatera, Kalimantan dan Papua.

Epidemologi penyakit khususnya penyakit yang berhubungan dengansyaraf semakin lama semakin meningkat jumlahnya begitupunvariasinya seiring dengan meningkatnya tingkat hidup masyarakat (gayahidup dan pola makan yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok,mengkonsumsi minuman bersoda dan beralkohol, gemarmengkonsumsi makanan cepat saji) dan kurangnya aktifitas gerak /olahraga dan obesitas.

Rumah Sakit Pusat otak Nasional adalah rumah sakit vertikal yang harusmampu mengembangkan produk sub spesialis guna menarik pelanggan.Misalnya dengan memanfaatkan teknologi kedokteran yang canggihseperti Brain Check-Up dan lainnya. Unggulan rehabilitasi medik terletakpada pelayanan terintegrasi secara paripurna.

Program pelayanan yang disiapkan untuk tahun 2017 adalah BrainCheck-Up.

3. Maksud dan Tujuan Rumah Sakit

Dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional,maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yanglebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis yaitu :1. Tersedianya infrastruktur yang mendukung aktifitas pelayanan rumah

sakit;2. Terwujudnya sumber daya manusia rumah sakit yang kompeten,

inovatif dan kreatif;3. Terwujudnya budaya kerja yang terbuka dan saling melayani;4. Terwujudnya proses bisnis pelayanan, penelitian dan

pengembangan sub spesialistik neurologi & rehabilitasi medik yangbermutu dan paripurna;

5. Terwujudnya kepuasan bagi pelanggan rumah sakit secara optimal;6. Mewujudkan tata kelola keuangan rumah sakit secara efisiensi,

transaparan dan akuntabel.

4. Kegiatan Rumah SakitAdapun perencanaan kinerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional tahun2017 dalam upaya mewujudkan visi dan misi rumah sakit yang mengacupada Rencana Bisnis Strategis, meliputi kegiatan-kegiatan sebagaiberikut :


a. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan medis, keperawatandan penunjang medis terkemuka di bidang Neurologi dan rehabilitasimedik terutama :1. Pelayanan Brain Check-Up2. Comprehensive stroke care3. Gangguan memori dan neurobehaviour

b. Mengembangkan pelayanan rawat inap untuk kasus sub spesialistikneurologi dan rehabilitasi medik.

c. Pengoptimalan pelayanan Instalasi Gawat Darurat melaluiemergency call dan menunjang program Sistem PenanggulanganGawat Darurat Terpadu (SPGDT).

d. Pengembangan pelayanan bedah sentral yang berorientasi padapelayanan sub spesialistik.

e. Pengoptimalan pelayanan Intensive Care Unit (ICU) dan pengelolaanHigh Care Unit (HCU) yang sesuai standar.

f. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan penunjang meliputi :1. Pelayanan Radiologi2. Pelayanan Laboratorium3. Pelayanan Farmasi4. Pelayanan Sterilisasi sentral dan Binatu5. Pelayanan gizi

g. Melaksanakan customer careh. Meningkatkan pelayanan administrasi umum yang akuntabel dan

berbasiskan komputeri. Optimalisasi pemeliharaan rumah sakit yang efisiensi dan efektif

B. VISI DAN MISI RUMAH SAKIT

1. Visi Rumah Sakit.

Sesuai dengan visinya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah sebagaiberikut :

“Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional di bidang Otak danSistem Persarafan”

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional bertujuan dapat memberikanpelayanan yang prima, bermutu, dan profesional serta memilikikemampuan mengikuti perkembangan teknologi yang canggih danmodern, serta dapat menempatkan dirinya sekelas yang terbaik di AsiaTenggara atau Dunia.

2. Misi Rumah Sakit

Dalam mewujudkan Visi RS Pusat Otak Nasional diperlukan kerjasamadan tekad yang baik agar permasalahan yang dihadapi akan mudahdiselesaikan, sehingga misi rumah sakit dirumuskan sebagai berikut :


1. Mewujudkan pelayanan Otak dan Sistem Persarafan bermutu tinggidan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesiasecara efektif dan efisien;

2. Mewujudkan Pendidikan dan Penelitian yang mampu memberikankontribusi pada pemecahan masalah Otak dan Sistem Persarafan ditingkat Nasional dan Internasional;

3. Mewujudkan Penapisan IPTEK di bidang Otak dan Sistem Persarafan;4. Mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan pegawai.

C. BUDAYA RUMAH SAKITTercapainya visi dan misi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sangatdipengaruhi oleh nilai-nilai yang disepakati oleh pemangku kepentingan dilingkungan rumah sakit. Adapun tata nilai-nilai yang mendasari pencapaianvisi dan misi tersebut yaitu :

B R A I N

Benevolent : senantiasa melayani pasien dengan tulusResponsive : selalu siap tanggapAttentive : memberikan perhatian penuh terhadap pasienInnovative : mengikuti perkembangan ilmuNoble : sesuai dengan motto rumah sakit yaitu “melayani mulia

Sedangkan motto Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah sigap, tepat,cepat, ramah dan efisien serta berkomitmen untuk selalu fokus dan pedulipada kesehatan dan keselamatan pasien. “Melayani dengan Mulia”.

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS1. Susunan Pejabat Pengelola Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 045 tahun 2012ditetapkan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Pusat Otak NasionalJakarta tertanggal 29 Oktober 2012 dan berdasarkan surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor :B/2668/M.PAN-RB9/2012 tanggal 24 September 2012 perubahanorganisasi semua direksi dan jabatan di luar Direktorat Keuangan danAdministrasi Umum menjadi non eselon, dan disetarakan sesuai denganKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 30/MENKES/SK/I/2013 tanggal25 Januari 2013. Berdasarkan peraturan menteri tersebut maka direksiRSP Otak Nasional terdiri dari :

1) Direktur utama : dr. Mursyid Bustami, Sp,S (K) KIC, MARS2) Direktur Pelayanan : DR.dr. Andi Basuki Prima Birawa, Sp,S (K), MARS3) Direktur SDM, Diklit : drg. Sophia Hermawan, M.Kes4) Direktur Keu&Adum : Drs. Syamsuri, MM,M.Ak

Di dalam peraturan tersebut Direksi Rumah Sakit Pusat Otak Nasionalmempunyai tugas yaitu :


1) Direktur Utama mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatanparipurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembanganserta penapisan teknologi di bidang saraf;

2) Direktur Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaanpelayanan medis dan pelayanan keperawatan;

3) Direktur SDM dan Diklit mempunyai tugas melakukan pengelolaansumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian.;

4) Direktur Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugasmelaksanakan pengelolaan keuangan rumah sakit.

2. Susunan Dewan Pengawas

Oleh karena Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Pengelolaan BadanLayanan Umum mulai 1 Januari 2015 sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 624/KMK.05/2014, Usulan untuk PembentukanDewan Pengawas telah diajukan ke Direktur Jenderal Bina UpayaKesehatan RI Nomor : TU.02.03/II/0711/2015 dan tanggal 4 Februari2015 tetapi sampai saat ini masih dalam proses.


BAB II

KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN BERJALAN (TA 2016) DANRENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT TAHUN 2017

A. GAMBARAN UMUM TENTANG KONDISI INTERNAL DANEKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2016

1. Faktor Internal

a. Pelayanan

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang ditetapkan sebagai rujukannasional, telah dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih sertadidukung dengan SDM yang berkualitas seperti : dokter spesialis, doktersub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya serta dengan dibentuknyapelayanan-pelayanan unggulan subspesialis seperti :1. Pelayanan Stroke dan Penyakit Neurovaskuler2. Pelayanan Neuroemergensi3. Pelayanan Trauma Serebrospinal4. Pelayanan Neuroinfeksi dan HIV5. Pelayanan Epilepsi6. Pelayanan Neuroonkologi7. Pelayanan Nyeri dan Sakit Kepala8. Pelayanan Neurobehaviour dan memori9. Pelayanan Neuropediatri10. Pelayanan Neurogeriatri11. Pelayanan Movenment Disoreder dan Klinik Botox12. Pelayanan Saraf Parifer/ Neuromuskular13. Pelayanan Neurointervensi14. Pelayanan Neurooftalmologi dan Neurootologi15. Pelayanan Neuroendokrinologi dan Neuroimunologi16. Pelayanan Neuroradiologi

Pelayanan unggulan tersebut sangat memberikan nilai bagi kemajuanrumah sakit. Namun disisi lain masih terdapat kendala-kendala dalammemberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan konsumen olehkarena pemberdayaan Instalasi-instalasi yang belum optimal danprosedur pelayanan yang belum sempurna. Upaya-upaya untukmeningkatkan mutu pelayanan terus dilakukan dengan merealokasikelas perawatan, memperbaiki rawat inap maupun rawat jalan, mengikutiakreditasi medis serta meningkatkan kualitas sumber daya manusiamelalui pendidikan dan pelatihan. Dengan upaya-upaya ini diharapkandapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.


b. Keuangan

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di dukung beberapa unit pelayananmemberikan kontribusi terhadap penerimaan rumah sakit sepertiInstalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap,Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium Klinik, Instalasi Bedah Sentral,Instalasi Farmasi dan Instalasi lainnya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bagian administrasi dankeuangan telah dimulainya pengelolaan Billing sistem yang terintegrasisehingga pelayanan lebih cepat, akurat dan transparan. Di samping itutelah pula dilakukan penyempurnaan sistem dan prosedur akuntansi dankeuangan. Penyesuaian tarif secara bertahap tetap dilakukan denganpendekatan unit cost dari masing-masing jenis pelayanan. Dalam rangkameningkatkan kesejahteraan karyawan, dilakukan pengalokasiananggaran pendapatan operasional untuk jasa pelayanan dan uangmakan bagi pegawai non PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kerjasama dengan pihak asuransi dan perusahaan termasuk BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terus ditingkatkan.Untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan di sampingsumber pembiayaan melalui pendapatan operasional sebagai rumahsakit PPK-BLU, juga mendapatkan subsidi belanja pegawai berupa gaji,belanja operasional dan dana pendamping lainnya yang bersumber dariAPBN.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional menjadiBadan Layanan Umum, diharapkan mampu memberikan arahan bagipara manajemen rumah sakit dalam mengembangkan danmelaksanakan tugas, tanggung jawab dan koordinasi antar unit terkaitsehingga terbina team work yang solid untuk menunjang tercapainyatujuan rumah sakit. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sebagai rumahsakit pendidikan dan khusus dengan status kelas A.

Adanya program pengembangan SDM yang berkelanjutan baikpendidikan maupun pelatihan yang akan mendukung peningkatanpelayanan rumah sakit. Namun di satu sisi dalam penempatan SDMbelum seluruhnya proporsional sesuai dengan keahlian dan keterampilanserta minat dan bakat yang di miliki oleh masing-masing karyawan.Demikian pula penerapan “reward” dan “punishment” belum dapatdilaksanakan secara optimal.


Program pengembangan pelayanan di atas didukung oleh Sumber DayaManusia sebanyak 635 Pegawai yang terdiri dari :

Tabel 1 : Jumlah Pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

NO URAIAN PNS NONPNS JUMLAH

1 PEJABATSTRUKTURAL 17 - 17

2 TENAGA MEDIK 148 13 1613 TENAGA PERAWAT 336 - 3364 TENAGA NON MEDIK 71 49 120

JUMLAH TOTAL 634

d. Sarana dan Prasarana

Aset Rumah Sakit Pusat Otak Nasional berupa area pertanahan lebihkurang luas lahan 11.955 M2, saat ini telah berdiri gedung 12 lantaiseluas kurang lebih 32.000 M2 dan telah dibangun 16 lantai gedungparkir (11 lantai), manajemen, rumah singgah keluarga pasien dan risetmedis. Saat ini gedung parkir dan rumah singgah sudah selesai,sedangkan sisanya sedang proses pembangunan.

Dengan telah selesainya akreditasi Rumah Sakit Pusat Otak Nasionalterjadi banyak perbaikan-perbaikan dan penambahan sarana danprasarana sesuai yang ditentukan dalam standar akreditasi. Dalamperbaikan tersebut telah disediakan anggaran dari pendapatanoperasional rumah sakit. Demikian pula halnya dengan kelengkapan alatmedis dan non medis dimana masih banyak kekurangan yang harusdilengkapi.

Namun disisi lain karena keterbatasan anggaran, dalam pengadaaninvestasi khususnya peralatan medis yang dipakai mendukung dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat masih terbatas, makaperalatan tersebut diupayakan melalui kerja sama operasional (KSO)dengan pihak ketiga, tetapi terkendala dengan belum adanya payunghukum yang memayungi kerja sama operasional tersebut.

2. Faktor Eksternal

a. EkonomiPertumbuhan perekonomian Indonesia yang semakin menurun memberikandaya dukung masyarakat akan kemampuan daya beli terhadap produklayanan kesehatan juga menurun. Namun adanya AFTA tahun 2015merupakan ancaman bagi kualitas produk yang dikembangkan rumah sakit,khususnya bagi pasien / pelanggan.

b. Sosial dan BudayaAnalisis sosial dan budaya yang mempengaruhi pencapaian tujuan RumahSakit Pusat Otak Nasional adalah semakin adanya sikap kecenderunganmasyarakat untuk mendapatkan kepastian pelayanan medik dan kepastian


pembiayaan. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengobatan(kuratif) memberikan prediksi bahwa akses masyarakat untuk menggunakansarana dan prasarana kesehatan semakin tinggi.

c. DemografiSemakin meningkatnya persentase usia produktif antara usia 10 – 24 tahundan 25 – 44 tahun (sumber BPS), ini merupakan usia produktif serta memilikimobilitas yang cukup tinggi. Sementara dari data Badan Kesehatan Dunia(WHO) terakhir, kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuh terbesar ketiga diIndonesia, mengikuti setelah penyakit jantung koroner dan tuberkolosis(TBC). Belum adanya keseimbangan pertumbuhan perkembangan pemakaikendaraan lalu lintas dan fasilitas jalan raya mengakibatkan kemungkinanbesarnya insiden kejadian kecelakaan lalu lintas. Menurut penelitianPengembangan Biomedis dan Farmasi, Badan Penelitian danPengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan pada tahun 2009menunjukkan bahwa proporsi cedera akibat kecelakaan lalu lintas 27% darisemua cedera. Pola bagian tubuh yang terkena cedera yaitu kaki (63,8%),tangan (47,8%), kepala (19,6%) dan badan (10,2%) dengan luka lecet(65,9%), memar (49%), luka terbuka (26,7%), terkilir/teregang (21%) sertapatah tulang/anggota tubuh terputus sekitar (9,1%). Disimpulkan bahwaproporsi cedera akibat lalu lintas di Indonesia cukup tinggi dengan tingkatkeparahan yang tinggi pula.

d. Kepastian Kebijakan dan Hukum Rumah SakitTelah diterbitkannya undang – undang kesehatan yang menjamin seluruhmasyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan telahditerbitkannya lembaga BPJS yang menjamin kepastian pembiayaankesehatan terhadap masyarakat. Hal ini merupakan tantangan dan peluangbagi rumah sakit untuk melengkapi standar dan kualitas pelayanan dengandukungan pembiayaan kesehatan yang efisien sesuai dengan pola penyakityang ada.

Meningkatnya trend tuntutan masyarakat akan kepastian dan produklayanan, mengharuskan rumah sakit meningkatkan kualitas pelayanan(safety patient) dan pembenahan seluruh kebijakan dan prosedur pelayananyang efektif dan efisien.

e. Kekuatan TeknologiSemakin berkembangnya teknologi kedokteran baik peralatan medis danteknologi informasi menuntut rumah sakit untuk berbenah menuju hightechtecnology dan Manajemen Informasi Rumah Sakit (MIRS) berbasis teknologiinformasi.

f. Kekuatan KompetitorRumah Sakit Pusat Otak Nasional dikelilingi oleh beberapa rumah sakitsebagai kompetitor. Kompetisi akan pemenuhan kepuasan pelanggan,kecepatan respon time pelayanan dan kompetisi tarif layanan menjadi halyang sangat mengancam dalam perebutan pasien / pelanggan. Rumah SakitPusat Otak Nasional meningkatkan diri menjadi rumah sakit severity III(mengembangkan sub spesialistik neurologi dan rehabilitasi medik) sertamenjalin dan memperluas jalinan kemitraan baik pelayanan, pendidikan dankedepannya melalui penelitian.


1) Analisis Internal Rumah Sakit

Kekuatan (Strength)

1) Pelayanan sub spesialistik paripurna;2) Pendeknya waktu tunggu operasi;3) Kompetensi professional SDM sub spesialistik sesuai dengan status rumah

sakit pendidikan;4) Sebagai rumah sakit yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum masih memperoleh subsidi APBN;5) Fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran BLU;6) Memiliki peralatan medik berteknologi canggih dan sarana prasarana yang

berstandar JCI;

Kelemahan (Weakness)

1. Kompetensi SDM yang menunjang pelayanan sub spesialistik belummenyeluruh;

2. Peralatan medis yang masih kurang;3. Keterbatasan anggaran;4. Sistem Informasi Rumah Sakit belum memadai;5. Cost Recovery Rate yang cenderung menurun;6. Maintenance dan tingkat utilitas peralatan medis belum optimal;7. Evaluasi mutu pelayanan yang belum menyeluruh;8. Etos dan etika kerja SDM yang belum optimal;

2) Analisis Eksternal Rumah Sakit

Peluang (Opportunities)

1) Dukungan Kementerian Kesehatan terhadap Rumah Sakit Pusat OtakNasional sebagai Pusat Rujukan Nasional di bidang persarafan;

2) Berlakunya Jaminan Kesehatan BPJS;3) Terjalinnya kerjasama rumah sakit dengan institusi lain;4) Neurologi Pelayanan sub spesialistik paripurna;5) Regulasi pemerintah tentang pengelolaan keuangan yang jelas;6) Tuntutan fasilitas pelayanan yang lebih canggih;7) Potensi pasar yang besar;

Ancaman (Threat)

1. Minat pasien yang berobat ke luar negeri cukup besar;2. Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan (perlindungan konsumen) dan

profesionalisme SDM;3. Berlakunya AFTA tahun 2015;4. Semakin berkurangnya subsidi pemerintah;5. Belum stabilnya iklim perekonomian yang menunjang sektor kesehatan;6. Masih tingginya minat pasien yang berobat ke pengobatan alternatif;


Analisa SWOT

Untuk merumuskan strategi pengembangan RS Pusat Otak Nasional perlu dilakukananalisis lingkungan yakni faktor internal dan faktor eksternal. Analisis dilakukanmenggunakan pendekatan SWOT yaitu STRENGTH (kekuatan) dan WEAKNESS(kelemahan) yang bersumber dari lingkungan internal rumah sakit.OPPORTUNITIES (peluang) dan THREATS (ancaman) yang di kaji dari lingkunganeksternal rumah sakit. Analisis SWOT dilakukan terhadap faktor internal daneksternal yang mempengaruhi perkembangan rumah sakit seperti yang telahdisebutkan diatas. Hasil analisa SWOT digunakan sebagai salah satu alternatifperumusan strategi pengembangan program RS Pusat Otak Nasional.

Gambar : Analisa SWOT

Sumbu Y Opportunity

KUADRAN IKUADRAN II

Sumbu X

Weakness StrenghtKUADRAN IV

KUADRAN III

Threats

Berdasarkan analisa SWOT diatas berada dalam KUADRAN II : mempunyai posisibersaing dengan kondisi kelemahan lebih menonjol daripada kekuatan, namunmempunyai nilai peluang usaha yang masih lebih tinggi dari ancamannya.Kedepan disarankan untuk fokus ke arah pengembangan (stability). Artinya,melakukan prioritas strategi untuk melakukan investasi penyempurnaan danpenataan kemampuan organisasi, kemampuan sistem manajemen dan prosesbisnis serta kemampuan personilnya dan sambil memantapkan tingkatpenguasaan layanannya.


3) Asumsi MakroAsumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2017 adalah sebagai

berikut :Tabel 2 : Asumsi Makro Tahun 2017

No. Parameter Asumsi Makro Tahun 2017

1 Tingkat Inflasi 4,0%

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.300,-/dolar AS

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,3%

Sumber : Nota Keuangan 2017

o Tingkat inflasi sebesar 4,0% berdampak positif terhadap perekonomian karenaharga beli barang kebutuhan operasional rumah sakit masih terjangkausehingga mendorong untuk melakukan investasi.

o Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 %, akan meningkatkan daya belidari masyarakat.

o Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang importkebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnyabiaya operasional.

o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhanrumah sakit.

4) Asumsi MikroAsumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2017 terdiri dari

Tabel 3 : Asumsi Mikro Tahun 2017

No Parameter TA 2017 Asumsi

1 Anggaran Gaji PNS sebesar 24.96 % dari totalanggaran

2 Anggaran Biaya operasional sebesar 19,52 % dari totalanggaran

3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 1,69 % dari totalanggaran

4 Tarif pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%,

5 Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %,

6 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100%

7 Pembangunan Gedung Parkir berfungsi sebesar 100 %


Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran Gaji PNS sebesar 24,96 % dari total anggaran sehingga menambahpendapatan dan bisa menutup biaya operasional.

Anggaran Biaya Operasional sebesar 19,52 % dari total anggaran untukmenutup biaya operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan maksimal.

Anggaran Biaya Investasi sebesar 1,69 % dari total anggaran belanja agarkebutuhan alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatanmeningkat.

Tarif pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampumeningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang dikeluarkan rumahsakit.

Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %, sehingga diharapkan mampumeningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.

Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanandan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

Pembangunan Gedung Parkir dan Perkantoran berfungsi sebesar 100 %sehingga bisa mendukung pelayanan dan pelaksanaan programpengembangan dan optimalisasi.


B. PROSES PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT

Tabel 4 : Proses Penilaian Kinerja Rumah Sakit

KATEGORI NO JUDUL INDIKATOR BOBOTPELAYANAN MEDIS

Kepatuhan thdStandart

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 0,052 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS) 0,053 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0,054 Penerapan Keselamatan Operasi 0,05

PengendalianInfeksi di RS

5 Ventilator Associated Penumonia (VAP) 0,056 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0,057 Decubitus 0,07

CapaianIndikator

Medik

8 Pemberian Anti Platelet <48 Jam Pada Pasien Stroke Iskemik 0,08

9 Kematian Pasien di IGD 0,05

Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08KepuasanPelanggan

11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 0,0812 Pemeriksaan CT Scan Kepala pada Pasien Stroke <1 Jam 0,02

KetepatanWaktu

Pelayanan

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 0,0514 Waktu Tunggu Operasi Efektif (WTOE) 0,0515 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) 0,0516 Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) 0,05

17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam waktu 24 Jam(PRM) 0,02

PELAYANAN KEUANGANKeuangan 18 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB) 0,1


PROGRAM KERJA STRATEGIS

Berikut adalah Program Kerja Strategis yang akan dilakukan oleh RS Pusat OtakNasional untuk mewujudkan target IKU pada setiap tahun. Program kerjastrategis yang dipilih merupakan gambaran rangkaian program kerja yangdibutuhkan untuk mewujudkan sasaran strategis dalam kurun waktu 2015-2019.

Program Kerja Strategis RS Pusat Otak Nasional Tahun 2015-2019Tujuan 1 : Meningkatkan kompentensi tenaga rumah yang sakit dalam

rangka optimalisasi pelayananSasaran 1. Terwujudnya SDM yang Kompeten

2. Terwujudnya budaya kinerja yang baikTujuan 2 : Meningkatkan sistem manajemen keuangan dan pengelolaan

sumber daya secara efisiensi, transaparan dan akuntabelSasaran 1. Kehandalan sarana prasarana dan alat kesehatan

2. Terwujudnya manajemen dan tata kelola yangbaik

3. Terwujudnya optimalisasi surplus RSTujuan 3 : Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit bagi pelanggan

eksternal dan internalSasaran 1. Terselenggaranya layanan produk unggulan

2. Terwujudnya RS sebagai Sarana pendidikanpelayanan primer neurologi

3. Terjalinnya kerjasama untuk semua bidangpelayanan

4. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang ungguldengan kendali mutu dan kendali biaya

5. Terwujudnya kepuasaan stakeholder


Program Kerja Strategis Tahun 2017Tabel 5 : Program Kerja Strategis Tahun 2017

1. Program training dan pendidikan untukstaf

2. Evaluasi training stafTerwujudnya sisteminformasi RS yangterintegrasi

Level integrasi IT RS

1. Pengembangan sarana dan prasarana2. Pengembangan sistem monitoring

kehandalan sarana dan prasaranaTerwujudnya budayakinerja yang baik

Persentase SDN dengankinerja optimal Dir SDM dan Diklit

Opini audit atas laporankeuangan

Dir Keu dan AdmUmum

Akreditasi Rumah Sakit Dir SDM dan DiklitTerwujudnya RSsebagai saranapendidikan otak dansistem persarafan

Akreditasi RS Pendidikan

Dir SDM dan Diklit

1. Optimalisasi Brain Check up,comprehensive stroke care, gangguanmemori dan neurobehaviour,neurointensif, brain micro surgery

2. PemasaranTerjalinnya kerjasamadalam bidangpelayanan, pendidikandan penelitian

Jumlah kerjasama Dir SDM dan Diklit,Dir Keu dan Adm

Umum

Persentase kasus sesuai PPKPersentase capaian 5 indikatormedik

1. Depth Interview2. Memenuhi kebutuhan fasilitas publik3. Survey kepuasan pelanggan1. Memenuhi kebutuhan akan fasilitas

staf2. Survey kepuasan staf1. Kerjasama dengan pihak ketiga2. Efisiensi dan pengendalian biaya3. Penyesuaian tarif dan menjadi RS

Pusat4. Fokus terhadap revenue center

Peningkatanpendapatan danefisiensi dan anggaran

Peningkatan surplus rumahsakit per tahun

Peningkatan sistem akuntansiDir Keu dan Adm

Umum

Tingkat kepuasan staf

Tingkat kepuasan pasien dankeluarga

Dir SDM dan Diklit

Pengembangan SOPtata kelola medik

Pengembangan mutu pendidikan

Terselenggaranyalayanan unggulan

Jumlah layanan unggulan

Dir Yan

Proses Pengembangan Jaringan

Terwujudnyapelayanan kesehatanyang berkualitas

Dir YanPenerapan PPKPengembangan SOP tata kelola medik

Dir Keu dan AdmUmum

Pengintegrasian sistem informasi RS

Kehandalan sarana,prasarana danperalatan kesehatan

Tingkat kehandalan sarana,prasarana dan alat kesehatansesuai best practice

Evaluasi sistem ketenagaan dan rencanapengembangan staf

Terwujudnyamanajemen dan tatakelola yang baik

Pengembangan sistem akuntansiberbasis ITAkreditasi

SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PIC PROGRAM

2017

Terwujudnya SDMyang kompeten

Persentase SDM yangtersertifikasi Dir SDM dan Diklit


C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RUMAH SAKIT

1. PelayananTabel 6 : Capaian Kinerja Pelayanan

No Uraian Target 2016 Realisasi s.dJuni 2016 % Prognosa

2016 Proyeksi 2017 Nilai Standar

1 Kunjungan Rawat Jalan 17.000 16.625 97,79 33.250 38.2382 Kunjungan Rawat Darurat 2.500 2.253 90,12 4.506 5.1823 Hari Perawatan Inap 15.500 14.905 96,16 29.810 34.2824 Pemeriksaan Radiologi 5.000 4.685 93,70 9.370 10.7765 Pemeriksaan Laboratorium 56.000 59.561 106,36 119.122 136.9906 Tindakan Operasi 400 346 86,50 692 7967 Farmasi8 Hemodialisa9 Kunjungan Rehab Medik

10 BOR 60% 67,36% 112,3 67,36% 70%11 LOS 9 Hari 9 Hari 100 9 Hari 9 Hari12 TOI 8 Hari 5 Hari 62,5 5 Hari 4 Hari13 BTO 10 Kali 12.56 Kali 125,6 12.56 Kali 15 Kali14 GDR% 56% 79,27% 141,6 79,27% 60%


2. SDM & Diklit

Tabel 7 : Capaian Kinerja SDM & Diklit (Pelatihan)

No Jenis PelatihanTarget2016(org)

Realisasis.d Juni

2016(org)

%Pencapaian

PrognosaTA 2016

Proyeksi2017(org)

1 2 3 4 5 6 7Pelatihan In House

1 Medis 28 28 100% 28 902 Paramedis 324 228 70% 324 3143 Penunjang Medis 114 114 100% 114 924 Non Medis 99 99 100% 99 93

Pelatihan Ex House1 Medis 17 17 100% 17 162 Paramedis 4 4 100% 4 163 Penunjang Medis 5 5 100% 5 164 Non Medis 0 0 - 0 16

Seminar / Simposium /Workshop

1 Medis 11 11 100% 11 102 Paramedis 6 6 100% 6 53 Penunjang Medis 8 8 100% 8 54 Non Medis 1 1 100% 1 5


Tabel 8 : Capaian Kinerja SDM & Diklit (Pendidikan)

No Kegiatan Pendidikan FormalTarget2016(org)

Realisasis.d Juni

2016(org)

%Pencapaian

PrognosaTA 2016

Proyeksi2017(org)

1 2 3 4 5 6 7

I Tingkatan1 S3 2 1 50% 2 32 S2 6 1 17% 6 73 S1 11 2 18% 11 144

II Fungsional1 PPDS II - -2 PPDS I - 23 Fellow 19 1 5% 19 254

II Struktural1 Diklat PIM II 1 - 1 12 Diklat PIM III 2 - 2 23 Diklat PIM IV 3 3 100% 3 2


3. Keuangana. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 9 : Rekapitulasi Rincian Pendapatan Unit Instalasi Rawat Jalan

Target Real s/d Juni % Prognosa 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Perkantoran Tugas TeknisLainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 7.000.000.000 2.849.569.142 40,71 1.784.324.729 2.780.095.0001 Pendapatan Jasa Layanan BLU : 7.000.000.000 2.849.569.142 40,71 1.784.324.729 2.780.095.000

- Pasien BPJS 1.700.000.000 406.825.844 23,93 1.427.459.783 1.807.061.750 - Pasien Umum dan Non BPJS 5.300.000.000 2.442.743.298 46,09 356.864.946 973.033.250

2 Pendapatan Non Pelayanan - - - - - Sewa lahan - - - - - Diklat - - - - - Jasa Giro

B. Penerimaan dari RM 251.089.476 159.058.120 63,35 291.606.553 276.198.425 - Belanja Pegawai 54.055.356 42.645.224 78,89 78.182.911 59.460.892 - Belanja Barang 197.034.120 116.412.896 59,08 213.423.643 216.737.532 - Belanja Operasional - - - - -

Total Pendapatan Instalasi Rawat Jalan 7.251.089.476 3.008.627.262 41,49 2.075.931.282 3.056.293.425

Kode Uraian Unit/ /Kegiatan/Akun PendapatanTahun 2016

Target 2017


Tabel 10 : Rekapitulasi Rincian Pendapatan Unit Instalasi Rawat Inap




- Pasien BPJS 25.425.000.000 15.462.626.904 60,82 30.925.253.808 32.795.936.100 - Pasien Umum dan Non BPJS 2.825.000.000 1.718.069.656 60,82 3.436.139.312 3.643.992.900



Total Pendapatan Instalasi Rawat Inap 28.282.515.184 17.201.294.014 60,82 34.399.155.119 36.475.695.702


Target 2017


Tabel 11 : Rekapitulasi Rincian Pendapatan Unit Instalasi Gawat Darurat



A. Pendapatan BLU 1.250.000.000 681.378.730 54,51 1.362.757.460 1.250.000.0001 Pendapatan Jasa Layanan BLU : 1.250.000.000 681.378.730 54,51 1.362.757.460 1.250.000.000

- Pasien BPJS 1.000.000.000 647.309.794 64,73 1.294.619.587 1.000.000.000 - Pasien Umum dan Non BPJS 250.000.000 34.068.937 13,63 68.137.873 250.000.000



Total Pendapatan Instalasi Gawat Darurat 1.286.744.802 704.655.528 54,76 1.406.471.717 1.286.744.801


Target 2017


Tabel 12 : Rekapitulasi Rincian Pendapatan Unit Penunjang Medik




- Pasien BPJS 6.800.000.000 1.378.896.410 20,28 2.757.792.821 6.800.000.000 - Pasien Umum dan Non BPJS 1.700.000.000 344.724.103 20,28 689.448.205 1.700.000.000


B. Penerimaan dari RM 903.922.116 572.609.231 63,35 1.049.783.590 903.922.117 - Belanja Pegawai 194.599.283 153.522.806 78,89 281.458.478 194.599.283 - Belanja Barang 709.322.833 419.086.425 59,08 768.325.113 709.322.833 - Belanja Operasional - - - - -

Total Pendapatan Penunjang Medik 9.403.922.116 2.296.229.744 24,42 4.497.024.616 9.403.922.117

Tahun 2016Target 2017Kode Uraian Unit/ /Kegiatan/Akun Pendapatan


Tabel 13 : Rekapitulasi Rincian Pendapatan Unit Manajemen



A. Pendapatan BLU 280.095.000 151.733.914 - 303.467.828 2.780.000.0001 Pendapatan Jasa Layanan BLU : - - - - -

- Pasien BPJS - - - - - - Pasien Umum dan Non BPJS - - - - -

2 Pendapatan Non Pelayanan 280.095.000 151.733.914 54,17 303.467.828 2.780.000.000 - Sewa lahan - - - - 2.500.000.000 - Diklat 228.351.020 142.733.914 62,51 285.467.828 270.000.000 - Jasa Giro 51.743.980 9.000.000 17,39 18.000.000 10.000.000

B. Penerimaan dari RM 124.938.586.421 33.581.012.419 26,88 122.703.590.785 123.911.415.263 - Belanja Pegawai 11.675.957.000 5.837.978.500 50,00 10.702.960.583 43.907.377.331 - Belanja Barang 41.335.098.421 27.743.033.919 67,12 50.862.228.852 77.004.037.932 - Belanja Operasional 71.927.531.000 - - 61.138.401.350 3.000.000.000

Total Pendapatan Manajemen 125.218.681.421 33.732.746.333 26,94 123.007.058.613 126.691.415.263Total Pendapatan Semua 171.442.952.999 56.943.552.881 33,21 165.385.641.347 177.008.138.000


Target 2017


b. Rincian Belanja per Unit KerjaTabel 14 : Rincian Belanja per Unit Kerja

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI RAWAT INAP

Target Realisasi % Progonsa Vol Alokasi

2094Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugasteknis lainnya pada program pembinaan pelayanankesehatan

A. BELANJA BLUI. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 42,594,490 1,508,814 3.54 15,301,729 1 Pkt 42,594,490

525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 20,283,979 1,149,939 5.67 10,186,141 1 Pkt 20,283,9791 Perjalanan Dinas 218,668 67,568 30.90 135,136 218,6682 Kehumasan 184,276 - - 92,138 184,2763 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 299,760 - - 149,880 299,7604 Promosi dan Pemasaran 351,319 - - 175,659 351,3195 Belanja Honor Pegawai 2,116,007 731,858 34.59 1,463,715 2,116,0076 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 22,590 13,345 59.08 26,691 22,590

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 103,285 - - 51,643 103,28512 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 44,964 540 1.20 1,079 44,96414 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 967,840 190,925 19.73 381,849 967,84015 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 468,122 55,806 11.92 111,612 468,12216 Jasa Dokter Tamu 599,520 31,770 5.30 63,540 599,52017 Jasa Pelayanan 14,694,779 - - 7,347,389 14,694,77918 Audit KAP 89,928 - - 44,964 89,92819 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 64,748 57,554 88.89 115,108 64,74820 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 8,993 574 6.38 1,148 8,99321 Premi BPJS Pegawai Non PNS 49,179 - - 24,589 49,179

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 20,018,949 167,352 0.84 3,878,224 1 Pkt 20,018,9491 Penggandaan dan Penjilidan 212,824 - - 106,412 212,8242 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 1,035,384 19,784 1.91 39,568 1,035,3845 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 6,018,514 1,187 0.02 2,374 6,018,5146 Materai dan Benda Pos 92,593 3,128 3.38 6,255 92,5937 Barang Cetakan RS 1,620,370 64,061 3.95 128,121 1,620,3708 Barang ATK 694,444 34,837 5.02 69,674 694,4449 Penunjang Komputer 1,388,889 2,458 0.18 4,916 1,388,889

10 Barang Rumah Tangga 1,157,407 17,686 1.53 35,372 1,157,40711 Suku Cadang IPSRS 1,388,889 - - 694,444 1,388,88912 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 4,629,611 - - 2,314,806 4,629,61114 Bahan Linen Pasien RS 855,718 - - 427,859 855,71815 Gas Elpiji 924,306 24,211 2.62 48,422 924,30616 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -

Pemeliharaan Gedung Perkantoran 821,342 141,029 17.17 536,854 1 Pkt 821,3421 Pemeliharaan gedung 509,592 - - 254,796 509,5922 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis 200,839 100,055 49.82 200,109 200,8393 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 110,911 40,974 36.94 81,949 110,9114 Cleaning service dan Taman - - - - -5 Jasa Outsourcing Satpam - - - - -

525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 1,470,219 50,494 3.43 700,510 1 Pkt 1,470,2191 Pemeliharaan Peralatan Medik 599,523 - - 299,761 599,5232 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 599,522 - - 299,761 599,5223 Pemeliharaan Kendaraan 271,175 50,494 18.62 100,988 271,1754 Pemeliharaan SIMRS - - - - -

II. BELANJA TUPOKSI 1,978,417 282,285 14.27 714,451 1 Pkt 1,978,417525112 Perbekalan Farmasi 1,978,417 282,285 14.27 714,451 1 Pkt 1,978,417

1 Pengadaan bahan makan pasien 299,760 - - 149,880 299,7602 Pengadaan Reagen - - - - -3 Alkes habis pakai 119,904 104,869 87.46 209,739 119,9044 Bahan habis pakai 269,784 87,746 32.52 175,493 269,7845 Obat - obatan 1,199,041 86,783 7.24 173,567 1,199,0416 Pengadaan Gas Medis - - - - -7 Pengadaan Barang Radiologi 89,928 2,886 3.21 5,772 89,928

JUMLAH BELANJA PNBP BLU 44,572,907 1,791,099 4.02 16,016,180 44,572,907

Kode Program/Kegiatan/Output/Subaouput/Kompenen/Subkomp/AkunDetail

Alokasi 2016 Proyeksi 2017


B. BELANJA RUPIAH MURNI2094.994 Layanan Perkantoran

51 BELANJA PEGAWAI 6,999,974 5,522,403 78.89 11,044,806 1 Pkt 6,999,974511111 Belanja Gaji Pegawai 6,999,974 5,522,403 78.89 11,044,806 6,999,974

52 BELANJA BARANG 14,393,810 5,688,231 39.52 12,348,450 1 Pkt 14,393,810522111 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2,179,857 602,668 27.65 1,364,218 2,179,857

1 Perjalanan Dinas 764,113 212,654 27.83 425,307 764,1132 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 599,520 168,539 28.11 337,078 599,5204 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 92,632 25,629 27.67 51,259 92,6327 Honor Pejabat / Panitia Penerima 101,763 38,072 37.41 76,144 101,7638 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 153,309 63,849 41.65 127,698 153,3099 Honor Pengelola PNBP - - - - -

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga 150,755 93,925 62.30 187,850 150,75511 Pakaian Seragam Batik - - - - -12 Pakaian Dinas Pegawai 317,764 - - 158,882 317,76413 Transport Lembur Hari Raya - - - - -14 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) - - - - -15 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai - - - - -16 Jasa Dokter Tamu - - - - -17 Jasa Pelayanan - - - - -18 Audit KAP - - - - -19 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] - - - - -20 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - - -21 Premi BPJS Pegawai Non PNS - - - - -

521111 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 3,645,613 1,457,728 39.99 3,668,611 1 Pkt 3,645,6131 Penggandaan dan Penjilidan 47,745 46,099 96.55 92,198 47,7452 Langganan Internet 119,904 38,369 32.00 76,739 119,9043 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor 18,441 17,840 96.74 35,679 18,4414 Penunjang Administrasi - - - - -5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 239,808 133,397 55.63 266,795 239,8086 Materai dan Benda Pos - - - - -7 Barang Cetakan RS 359,712 - - 179,856 359,7128 Barang ATK 299,760 296,763 99.00 593,525 299,7609 Penunjang Komputer 194,569 192,668 99.02 385,336 194,569

10 Barang Rumah Tangga 179,856 - - 179,856 179,85611 Suku Cadang IPSRS 89,928 - - 89,928 89,92812 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan 75,872 21,766 28.69 43,532 75,87213 Pemeriksaan Keluar 673,528 489,061 72.61 978,122 673,52814 Bahan Linen Pasien RS 476,860 - - 238,430 476,86015 Gas Elpiji - - - - -16 Pengadaan Barang Laundry 130,168 - - 65,084 130,16817 Penambah daya tahan tubuh 618,022 166,778 26.99 333,556 618,02218 Jamuan Tamu Eselon II 35,971 28,413 78.99 56,825 35,97119 Konsumsi Rapat Rutin 85,468 26,575 31.09 53,150 85,468

Daya dan Jasa 3,112,705 1,792,997 57.60 3,585,993 1 Pkt 3,112,705525111 Listrik 2,637,885 1,564,330 59.30 3,128,659 2,637,885525112 Telepon 115,108 38,626 33.56 77,252 115,108525113 Air 359,712 190,041 52.83 380,082 359,712

525112 Pemeliharaan Gedung Perkantoran 3,657,074 1,249,894 34.18 2,499,788 1 Pkt 3,657,0741 Pembulatan - - - - -2 Pemeliharaan gedung 599,520 144,833 24.16 289,665 599,5203 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis - - - - -4 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control - - - - -5 Cleaning service dan Taman 2,098,321 775,280 36.95 1,550,561 2,098,3216 Jasa Outsourcing Satpam 959,233 329,781 34.38 659,562 959,233

525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 1,798,561 584,944 32.52 1,229,840 1 Pkt 1,798,5611 Pemeliharaan Peralatan Medik 839,329 205,106 24.44 410,213 839,3292 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 839,329 379,838 45.25 759,675 839,3293 Pemeliharaan Kendaraan - - - - -4 Pemeliharaan SIMRS 119,904 - - 59,952 119,904

525112 BELANJA TUPOKSI 11,121,400 9,386,820 84.40 18,773,641 1 Pkt 11,121,4001 Pengadaan bahan makan pasien 1,378,897 149,294 10.83 298,589 1,378,8972 Pengadaan Reagen 449,640 215,724 47.98 431,448 449,6403 Alkes habis pakai 2,817,746 2,078,867 73.78 4,157,735 2,817,7464 Bahan habis pakai 2,188,249 2,018,469 92.24 4,036,938 2,188,2495 Obat - obatan 3,597,122 4,646,370 129.17 9,292,741 3,597,1226 Pengadaan Gas Medis 299,760 260,589 86.93 521,178 299,7607 Pengadaan Barang Radiologi 389,985 17,506 4.49 35,012 389,985

53 BELANJA MODAL - - - -532111 Peralatan medik - - - - -532111 Peralatan non medik - - - - -534131 SIMRS - - - - -533111 Pembangunan Gedung Menjemen - - - - -

JUMLAH BELANJA RM 32,515,184 20,597,454 63.35 42,166,897 1 Pkt 32,515,184TOTAL BELANJA BLU + RM 77,088,091 22,388,553 29.04 58,183,077 1 Pkt 10,558,728

TOTAL BELANJA INSTALASI RAWAT INAP 77,088,091 22,388,553 29.04 58,183,077 1 Pkt 1,213,754


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI RAWAT JALAN




525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 157,348,903 8,880,086 5.64 79,015,400 1 Pkt 157,348,9031 Perjalanan Dinas 1,688,606 521,776 30.90 1,043,551 1,688,6062 Kehumasan 2,134,528 - - 1,067,264 2,134,5283 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 2,314,815 - - 1,157,407 2,314,8154 Promosi dan Pemasaran 2,712,963 - - 1,356,481 2,712,9635 Belanja Honor Pegawai 16,340,278 5,651,566 34.59 11,303,133 16,340,2786 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 174,444 103,056 59.08 206,111 174,444

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 797,593 - - 398,796 797,59312 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 347,222 4,167 1.20 8,333 347,22214 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 7,473,875 1,474,363 19.73 2,948,726 7,473,87515 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 3,614,944 430,947 11.92 861,895 3,614,94416 Jasa Dokter Tamu 4,629,630 245,333 5.30 490,667 4,629,63017 Jasa Pelayanan 113,476,347 - - 56,738,174 113,476,34718 Audit KAP 694,444 - - 347,222 694,44419 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 500,000 444,444 88.89 888,889 500,00020 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 69,444 4,433 6.38 8,866 69,44421 Premi BPJS Pegawai Non PNS 379,769 - - 189,884 379,769

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 20,018,949 1,292,326 6.46 6,128,172 1 Pkt 20,018,9491 Penggandaan dan Penjilidan 212,824 - - 106,412 212,8242 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 1,035,384 152,778 14.76 305,556 1,035,3845 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 6,018,514 9,167 0.15 18,333 6,018,5146 Materai dan Benda Pos 92,593 24,153 26.09 48,306 92,5937 Barang Cetakan RS 1,620,370 494,690 30.53 989,380 1,620,3708 Barang ATK 694,444 269,020 38.74 538,040 694,4449 Penunjang Komputer 1,388,889 18,981 1.37 37,963 1,388,889


Pemeliharaan Gedung Perkantoran 6,342,588 1,089,058 17.17 4,145,707 1 Pkt 6,342,5881 Pemeliharaan gedung 3,935,181 - - 1,967,590 3,935,1812 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis 1,550,926 772,644 49.82 1,545,288 1,550,9263 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 856,481 316,414 36.94 632,828 856,4814 Cleaning service dan Taman - - - - -5 Jasa Outsourcing Satpam - - - - -

525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 11,353,361 389,925 3.43 5,409,493 1 Pkt 11,353,3611 Pemeliharaan Peralatan Medik 4,629,648 - - 2,314,824 4,629,6482 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 4,629,639 - - 2,314,819 4,629,6393 Pemeliharaan Kendaraan 2,094,074 389,925 18.62 779,849 2,094,0744 Pemeliharaan SIMRS - - - - -

II. BELANJA TUPOKSI 15,277,778 2,179,870 14.27 5,517,147 1 Pkt 15,277,778525112 Perbekalan Farmasi 15,277,778 2,179,870 14.27 5,517,147 1 Pkt 15,277,778

1 Pengadaan bahan makan pasien 2,314,815 - - 1,157,407 2,314,8152 Pengadaan Reagen - - - - -3 Alkes habis pakai 925,926 809,824 87.46 1,619,648 925,9264 Bahan habis pakai 2,083,333 677,598 32.52 1,355,195 2,083,3335 Obat - obatan 9,259,259 670,161 7.24 1,340,322 9,259,2596 Pengadaan Gas Medis - - - - -7 Pengadaan Barang Radiologi 694,444 22,287 3.21 44,574 694,444







52 BELANJA BARANG 111,152,199 43,925,782 39.52 95,357,475 1 Pkt 111,152,199522111 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 16,833,338 4,653,936 27.65 10,534,792 16,833,338

1 Perjalanan Dinas 5,900,653 1,642,159 27.83 3,284,317 5,900,6532 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 4,629,630 1,301,494 28.11 2,602,989 4,629,6304 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 715,324 197,917 27.67 395,833 715,3247 Honor Pejabat / Panitia Penerima 785,833 294,000 37.41 588,000 785,8338 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 1,183,889 493,056 41.65 986,111 1,183,8899 Honor Pengelola PNBP - - - - -

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga 1,164,167 725,310 62.30 1,450,620 1,164,16711 Pakaian Seragam Batik - - - - -12 Pakaian Dinas Pegawai 2,453,843 - - 1,226,921 2,453,84313 Transport Lembur Hari Raya - - - - -14 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) - - - - -15 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai - - - - -16 Jasa Dokter Tamu - - - - -17 Jasa Pelayanan - - - - -18 Audit KAP - - - - -19 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] - - - - -20 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - - -21 Premi BPJS Pegawai Non PNS - - - - -

521111 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 28,152,231 11,256,900 39.99 28,329,826 1 Pkt 28,152,2311 Penggandaan dan Penjilidan 368,694 355,986 96.55 711,971 368,6942 Langganan Internet 925,926 296,296 32.00 592,593 925,9263 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor 142,407 137,761 96.74 275,522 142,4074 Penunjang Administrasi - - - - -5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 1,851,852 1,030,125 55.63 2,060,250 1,851,8526 Materai dan Benda Pos - - - - -7 Barang Cetakan RS 2,777,778 - - 1,388,889 2,777,7788 Barang ATK 2,314,815 2,291,667 99.00 4,583,333 2,314,8159 Penunjang Komputer 1,502,505 1,487,824 99.02 2,975,647 1,502,505

10 Barang Rumah Tangga 1,388,889 - - 1,388,889 1,388,88911 Suku Cadang IPSRS 694,444 - - 694,444 694,44412 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan 585,903 168,083 28.69 336,167 585,90313 Pemeriksaan Keluar 5,201,134 3,776,637 72.61 7,553,273 5,201,13414 Bahan Linen Pasien RS 3,682,421 - - 1,841,211 3,682,42115 Gas Elpiji - - - - -16 Pengadaan Barang Laundry 1,005,185 - - 502,593 1,005,18517 Penambah daya tahan tubuh 4,772,500 1,287,896 26.99 2,575,792 4,772,50018 Jamuan Tamu Eselon II 277,778 219,408 78.99 438,817 277,77819 Konsumsi Rapat Rutin 660,000 205,218 31.09 410,435 660,000

Daya dan Jasa 24,037,000 13,845,919 57.60 27,691,838 1 Pkt 24,037,000525111 Listrik 20,370,333 12,080,101 59.30 24,160,201 20,370,333525112 Telepon 888,889 298,279 33.56 596,558 888,889525113 Air 2,777,778 1,467,540 52.83 2,935,079 2,777,778

525112 Pemeliharaan Gedung Perkantoran 28,240,741 9,651,960 34.18 19,303,920 1 Pkt 28,240,7411 Pembulatan - - - - -2 Pemeliharaan gedung 4,629,630 1,118,429 24.16 2,236,859 4,629,6303 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis - - - - -4 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control - - - - -5 Cleaning service dan Taman 16,203,704 5,986,887 36.95 11,973,775 16,203,7046 Jasa Outsourcing Satpam 7,407,407 2,546,643 34.38 5,093,286 7,407,407

525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 13,888,889 4,517,068 32.52 9,497,099 1 Pkt 13,888,8891 Pemeliharaan Peralatan Medik 6,481,481 1,583,878 24.44 3,167,755 6,481,4812 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 6,481,481 2,933,190 45.25 5,866,380 6,481,4813 Pemeliharaan Kendaraan - - - - -4 Pemeliharaan SIMRS 925,926 - - 462,963 925,926

525112 BELANJA TUPOKSI 85,881,921 72,487,113 84.40 144,974,226 1 Pkt 85,881,9211 Pengadaan bahan makan pasien 10,648,148 1,152,885 10.83 2,305,769 10,648,1482 Pengadaan Reagen 3,472,222 1,665,869 47.98 3,331,737 3,472,2223 Alkes habis pakai 21,759,259 16,053,476 73.78 32,106,952 21,759,2594 Bahan habis pakai 16,898,148 15,587,066 92.24 31,174,133 16,898,1485 Obat - obatan 27,777,778 35,880,305 129.17 71,760,609 27,777,7786 Pengadaan Gas Medis 2,314,815 2,012,328 86.93 4,024,656 2,314,8157 Pengadaan Barang Radiologi 3,011,551 135,185 4.49 270,371 3,011,551



TOTAL BELANJA INSTALASI RAWAT JALAN 461,431,056 172,889,383 37.47 425,838,068 1 Pkt 9,372,875


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI GAWAT DARURAT




525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 22,922,545 1,299,525 5.67 11,511,168 1 Pkt 22,922,5451 Perjalanan Dinas 247,113 76,357 30.90 152,715 247,1132 Kehumasan 208,247 - - 104,123 208,2473 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 338,753 - - 169,377 338,7534 Promosi dan Pemasaran 397,019 - - 198,509 397,0195 Belanja Honor Pegawai 2,391,260 827,058 34.59 1,654,117 2,391,2606 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 25,528 15,081 59.08 30,163 25,528

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 116,721 - - 58,360 116,72112 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 50,813 610 1.20 1,220 50,81314 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 1,093,738 215,760 19.73 431,521 1,093,73815 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 529,016 63,065 11.92 126,131 529,01616 Jasa Dokter Tamu 677,507 35,902 5.30 71,805 677,50717 Jasa Pelayanan 16,606,295 - - 8,303,147 16,606,29518 Audit KAP 101,626 - - 50,813 101,62619 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 73,171 65,041 88.89 130,081 73,17120 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 10,163 649 6.38 1,297 10,16321 Premi BPJS Pegawai Non PNS 55,576 - - 27,788 55,576

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 2,929,602 189,121 6.46 896,806 1 Pkt 2,929,6021 Penggandaan dan Penjilidan 31,145 - - 15,572 31,1452 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 151,520 22,358 14.76 44,715 151,5205 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 880,758 1,341 0.15 2,683 880,7586 Materai dan Benda Pos 13,550 3,535 26.09 7,069 13,5507 Barang Cetakan RS 237,127 72,394 30.53 144,787 237,1278 Barang ATK 101,626 39,369 38.74 78,738 101,6269 Penunjang Komputer 203,252 2,778 1.37 5,556 203,252

10 Barang Rumah Tangga 169,377 19,986 11.80 39,973 169,37711 Suku Cadang IPSRS 203,252 - - 101,626 203,25212 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 677,504 - - 338,752 677,50414 Bahan Linen Pasien RS 125,227 - - 62,613 125,22715 Gas Elpiji 135,264 27,360 20.23 54,721 135,26416 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -

Pemeliharaan Gedung Perkantoran 928,184 159,374 17.17 606,689 1 Pkt 928,1841 Pemeliharaan gedung 575,880 - - 287,940 575,8802 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis 226,965 113,070 49.82 226,140 226,9653 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 125,339 46,305 36.94 92,609 125,3394 Cleaning service dan Taman - - - - -5 Jasa Outsourcing Satpam - - - - -

525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 1,661,467 57,062 3.43 791,633 1 Pkt 1,661,4671 Pemeliharaan Peralatan Medik 677,509 - - 338,755 677,5092 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 677,508 - - 338,754 677,5083 Pemeliharaan Kendaraan 306,450 57,062 18.62 114,124 306,4504 Pemeliharaan SIMRS - - - - -

II. BELANJA TUPOKSI 2,235,772 319,005 14.27 807,387 1 Pkt 2,235,772525112 Perbekalan Farmasi 2,235,772 319,005 14.27 807,387 1 Pkt 2,235,772



Alokasi 2016Kode Program/Kegiatan/Output/Subaouput/Kompenen/Su

bkomp/AkunDetailProyeksi 2017




52 BELANJA BARANG 16,266,175 6,428,163 39.52 13,954,752 1 Pkt 16,266,175522111 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2,463,415 681,064 27.65 1,541,677 2,463,415

1 Perjalanan Dinas 863,510 240,316 27.83 480,632 863,5102 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 677,507 190,463 28.11 380,925 677,5074 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 104,682 28,963 27.67 57,927 104,6827 Honor Pejabat / Panitia Penerima 115,000 43,024 37.41 86,049 115,0008 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 173,252 72,154 41.65 144,309 173,2529 Honor Pengelola PNBP - - - - -


521111 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 4,119,839 1,647,351 39.99 4,145,828 1 Pkt 4,119,8391 Penggandaan dan Penjilidan 53,955 52,095 96.55 104,191 53,9552 Langganan Internet 135,501 43,360 32.00 86,721 135,5013 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor 20,840 20,160 96.74 40,320 20,8404 Penunjang Administrasi - - - - -5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 271,003 150,750 55.63 301,500 271,0036 Materai dan Benda Pos - - - - -7 Barang Cetakan RS 406,504 - - 203,252 406,5048 Barang ATK 338,753 335,366 99.00 670,732 338,7539 Penunjang Komputer 219,879 217,730 99.02 435,461 219,879

10 Barang Rumah Tangga 203,252 - - 203,252 203,25211 Suku Cadang IPSRS 101,626 - - 101,626 101,62612 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan 85,742 24,598 28.69 49,195 85,74213 Pemeriksaan Keluar 761,142 552,679 72.61 1,105,357 761,14214 Bahan Linen Pasien RS 538,891 - - 269,445 538,89115 Gas Elpiji - - - - -16 Pengadaan Barang Laundry 147,100 - - 73,550 147,10017 Penambah daya tahan tubuh 698,415 188,473 26.99 376,945 698,41518 Jamuan Tamu Eselon II 40,650 32,109 78.99 64,217 40,65019 Konsumsi Rapat Rutin 96,585 30,032 31.09 60,064 96,585

Daya dan Jasa 3,517,610 2,026,232 57.60 4,052,464 1 Pkt 3,517,610525111 Listrik 2,981,024 1,767,820 59.30 3,535,639 2,981,024525112 Telepon 130,081 43,651 33.56 87,301 130,081525113 Air 406,504 214,762 52.83 429,524 406,504

525112 Pemeliharaan Gedung Perkantoran 4,132,791 1,412,482 34.18 2,824,964 1 Pkt 4,132,7911 Pembulatan - - - - -2 Pemeliharaan gedung 677,507 163,673 24.16 327,345 677,5073 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis - - - - -4 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control - - - - -5 Cleaning service dan Taman 2,371,274 876,130 36.95 1,752,260 2,371,2746 Jasa Outsourcing Satpam 1,084,011 372,679 34.38 745,359 1,084,011

525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 2,032,520 661,034 32.52 1,389,819 1 Pkt 2,032,5201 Pemeliharaan Peralatan Medik 948,509 231,787 24.44 463,574 948,5092 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 948,509 429,247 45.25 858,495 948,5093 Pemeliharaan Kendaraan - - - - -4 Pemeliharaan SIMRS 135,501 - - 67,751 135,501

525112 BELANJA TUPOKSI 12,568,086 10,607,870 84.40 21,215,740 1 Pkt 12,568,0861 Pengadaan bahan makan pasien 1,558,266 168,715 10.83 337,430 1,558,2662 Pengadaan Reagen 508,130 243,786 47.98 487,571 508,1303 Alkes habis pakai 3,184,282 2,349,289 73.78 4,698,578 3,184,2824 Bahan habis pakai 2,472,900 2,281,034 92.24 4,562,068 2,472,9005 Obat - obatan 4,065,041 5,250,776 129.17 10,501,553 4,065,0416 Pengadaan Gas Medis 338,753 294,487 86.93 588,974 338,7537 Pengadaan Barang Radiologi 440,715 19,783 4.49 39,566 440,715



TOTAL BELANJA INSTALASI GAWAT DARURAT 67,422,373 25,300,885 37.53 62,265,704 1 Pkt 1,371,640


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI BEDAH SENTRAL DAN STERILISASI SENTRAL




525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 59,988,789 3,400,884 5.67 30,124,971 1 Pkt 59,988,7891 Perjalanan Dinas 646,700 199,829 30.90 399,658 646,7002 Kehumasan 544,986 - - 272,493 544,9863 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 886,525 - - 443,262 886,5254 Promosi dan Pemasaran 1,039,007 - - 519,504 1,039,0075 Belanja Honor Pegawai 6,257,979 2,164,430 34.59 4,328,859 6,257,9796 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 66,809 39,468 59.08 78,936 66,809

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 305,461 - - 152,730 305,46112 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 132,979 1,596 1.20 3,191 132,97914 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 2,862,335 564,650 19.73 1,129,299 2,862,33515 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 1,384,447 165,044 11.92 330,087 1,384,44716 Jasa Dokter Tamu 1,773,050 93,957 5.30 187,915 1,773,05017 Jasa Pelayanan 43,459,027 - - 21,729,513 43,459,02718 Audit KAP 265,957 - - 132,979 265,95719 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 191,489 170,213 88.89 340,426 191,48920 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 26,596 1,698 6.38 3,395 26,59621 Premi BPJS Pegawai Non PNS 145,443 - - 72,722 145,443

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 7,666,832 494,933 6.46 2,346,960 1 Pkt 7,666,8321 Penggandaan dan Penjilidan 81,507 - - 40,754 81,5072 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 396,530 58,511 14.76 117,021 396,5305 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 2,304,963 3,511 0.15 7,021 2,304,9636 Materai dan Benda Pos 35,461 9,250 26.09 18,500 35,4617 Barang Cetakan RS 620,567 189,456 30.53 378,911 620,5678 Barang ATK 265,957 103,029 38.74 206,058 265,9579 Penunjang Komputer 531,915 7,270 1.37 14,539 531,915

10 Barang Rumah Tangga 443,262 52,305 11.80 104,610 443,26211 Suku Cadang IPSRS 531,915 - - 265,957 531,91512 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 1,773,043 - - 886,521 1,773,04314 Bahan Linen Pasien RS 327,722 - - 163,861 327,72215 Gas Elpiji 353,989 71,603 20.23 143,206 353,98916 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -

Pemeliharaan Gedung Perkantoran 2,429,076 417,086 17.17 1,587,717 1 Pkt 2,429,0761 Pemeliharaan gedung 1,507,090 - - 753,545 1,507,0902 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis 593,972 295,906 49.82 591,812 593,9723 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 328,014 121,180 36.94 242,360 328,0144 Cleaning service dan Taman - - - - -5 Jasa Outsourcing Satpam - - - - -

525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 4,348,096 149,333 3.43 2,071,721 1 Pkt 4,348,0961 Pemeliharaan Peralatan Medik 1,773,057 - - 886,528 1,773,0572 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 1,773,053 - - 886,527 1,773,0533 Pemeliharaan Kendaraan 801,986 149,333 18.62 298,666 801,9864 Pemeliharaan SIMRS - - - - -

II. BELANJA TUPOKSI 5,851,064 834,844 14.27 2,112,950 1 Pkt 5,851,064525112 Perbekalan Farmasi 5,851,064 834,844 14.27 2,112,950 1 Pkt 5,851,064









1 Perjalanan Dinas 2,259,824 628,912 27.83 1,257,824 2,259,8242 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 1,773,050 498,445 28.11 996,889 1,773,0504 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 273,954 75,798 27.67 151,596 273,9547 Honor Pejabat / Panitia Penerima 300,957 112,596 37.41 225,191 300,9578 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 453,404 188,830 41.65 377,660 453,4049 Honor Pengelola PNBP - - - - -


521111 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 10,781,706 4,311,153 39.99 10,849,721 1 Pkt 10,781,7061 Penggandaan dan Penjilidan 141,202 136,335 96.55 272,670 141,2022 Langganan Internet 354,610 113,475 32.00 226,950 354,6103 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor 54,539 52,760 96.74 105,519 54,5394 Penunjang Administrasi - - - - -5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 709,220 394,516 55.63 789,032 709,2206 Materai dan Benda Pos - - - - -7 Barang Cetakan RS 1,063,830 - - 531,915 1,063,8308 Barang ATK 886,525 877,660 99.00 1,755,319 886,5259 Penunjang Komputer 575,427 569,805 99.02 1,139,610 575,427

10 Barang Rumah Tangga 531,915 - - 531,915 531,91511 Suku Cadang IPSRS 265,957 - - 265,957 265,95712 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan 224,388 64,372 28.69 128,745 224,38813 Pemeriksaan Keluar 1,991,924 1,446,371 72.61 2,892,743 1,991,92414 Bahan Linen Pasien RS 1,410,289 - - 705,145 1,410,28915 Gas Elpiji - - - - -16 Pengadaan Barang Laundry 384,965 - - 192,482 384,96517 Penambah daya tahan tubuh 1,827,766 493,237 26.99 986,473 1,827,76618 Jamuan Tamu Eselon II 106,383 84,029 78.99 168,058 106,38319 Konsumsi Rapat Rutin 252,766 78,594 31.09 157,188 252,766

Daya dan Jasa 9,205,660 5,302,692 57.60 10,605,385 1 Pkt 9,205,660525111 Listrik 7,801,404 4,626,422 59.30 9,252,843 7,801,404525112 Telepon 340,426 114,234 33.56 228,469 340,426525113 Air 1,063,830 562,036 52.83 1,124,073 1,063,830

525112 Pemeliharaan Gedung Perkantoran 10,815,603 3,696,495 34.18 7,392,991 1 Pkt 10,815,6031 Pembulatan - - - - -2 Pemeliharaan gedung 1,773,050 428,335 24.16 856,669 1,773,0503 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis - - - - -4 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control - - - - -5 Cleaning service dan Taman 6,205,674 2,292,850 36.95 4,585,701 6,205,6746 Jasa Outsourcing Satpam 2,836,879 975,310 34.38 1,950,620 2,836,879

525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 5,319,149 1,729,941 32.52 3,637,187 1 Pkt 5,319,1491 Pemeliharaan Peralatan Medik 2,482,270 606,591 24.44 1,213,183 2,482,2702 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 2,482,270 1,123,349 45.25 2,246,699 2,482,2703 Pemeliharaan Kendaraan - - - - -4 Pemeliharaan SIMRS 354,610 - - 177,305 354,610

525112 BELANJA TUPOKSI 32,890,949 27,761,022 84.40 55,522,044 1 Pkt 32,890,9491 Pengadaan bahan makan pasien 4,078,014 441,530 10.83 883,061 4,078,0142 Pengadaan Reagen 1,329,787 637,992 47.98 1,275,984 1,329,7873 Alkes habis pakai 8,333,333 6,148,140 73.78 12,296,279 8,333,3334 Bahan habis pakai 6,471,631 5,969,515 92.24 11,939,029 6,471,6315 Obat - obatan 10,638,298 13,741,393 129.17 27,482,786 10,638,2986 Pengadaan Gas Medis 886,525 770,679 86.93 1,541,357 886,5257 Pengadaan Barang Radiologi 1,153,360 51,773 4.49 103,546 1,153,360



TOTAL BELANJA INSTALASI BEDAH SENTRAL& STERILISASI SENTRAL 176,445,784 66,212,955 37.53 162,950,673 1 Pkt 3,589,612


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI NEURODIAGNOSTIK




525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 216,882,545 12,295,503 5.67 108,913,356 1 Pkt 216,882,5451 Perjalanan Dinas 2,338,071 722,459 30.90 1,444,917 2,338,0712 Kehumasan 1,970,333 - - 985,167 1,970,3333 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 3,205,128 - - 1,602,564 3,205,1284 Promosi dan Pemasaran 3,756,410 - - 1,878,205 3,756,4105 Belanja Honor Pegawai 22,625,000 7,825,246 34.59 15,650,491 22,625,0006 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 241,538 142,692 59.08 285,385 241,538

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 1,104,359 - - 552,179 1,104,35912 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 480,769 5,769 1.20 11,538 480,76914 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 10,348,442 2,041,426 19.73 4,082,852 10,348,44215 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 5,005,308 596,696 11.92 1,193,393 5,005,30816 Jasa Dokter Tamu 6,410,256 339,692 5.30 679,385 6,410,25617 Jasa Pelayanan 157,121,096 - - 78,560,548 157,121,09618 Audit KAP 961,538 - - 480,769 961,53819 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 692,308 615,385 88.89 1,230,769 692,30820 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 96,154 6,138 6.38 12,276 96,15421 Premi BPJS Pegawai Non PNS 525,833 - - 262,917 525,833

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 27,718,545 1,789,374 6.46 8,485,161 1 Pkt 27,718,5451 Penggandaan dan Penjilidan 294,679 - - 147,340 294,6792 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 1,433,609 211,538 14.76 423,077 1,433,6095 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 8,333,327 12,692 0.15 25,385 8,333,3276 Materai dan Benda Pos 128,205 33,442 26.09 66,885 128,2057 Barang Cetakan RS 2,243,590 684,955 30.53 1,369,910 2,243,5908 Barang ATK 961,538 372,489 38.74 744,979 961,5389 Penunjang Komputer 1,923,077 26,282 1.37 52,564 1,923,077

10 Barang Rumah Tangga 1,602,564 189,103 11.80 378,205 1,602,56411 Suku Cadang IPSRS 1,923,077 - - 961,538 1,923,07712 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 6,410,231 - - 3,205,115 6,410,23114 Bahan Linen Pasien RS 1,184,840 - - 592,420 1,184,84015 Gas Elpiji 1,279,808 258,872 20.23 517,744 1,279,80816 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -

Pemeliharaan Gedung Perkantoran 8,782,045 1,507,927 17.17 5,740,209 1 Pkt 8,782,0451 Pemeliharaan gedung 5,448,712 - - 2,724,356 5,448,7122 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis 2,147,436 1,069,815 49.82 2,139,629 2,147,4363 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 1,185,897 438,112 36.94 876,224 1,185,8974 Cleaning service dan Taman - - - - -5 Jasa Outsourcing Satpam - - - - -

525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 15,720,038 539,896 3.43 7,490,067 1 Pkt 15,720,0381 Pemeliharaan Peralatan Medik 6,410,282 - - 3,205,141 6,410,2822 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 6,410,269 - - 3,205,135 6,410,2693 Pemeliharaan Kendaraan 2,899,487 539,896 18.62 1,079,791 2,899,4874 Pemeliharaan SIMRS - - - - -


1 Pengadaan bahan makan pasien 3,205,128 - - 1,602,564 3,205,1282 Pengadaan Reagen - - - - -3 Alkes habis pakai 1,282,051 1,121,295 87.46 2,242,590 1,282,0514 Bahan habis pakai 2,884,615 938,212 32.52 1,876,424 2,884,6155 Obat - obatan 12,820,513 927,915 7.24 1,855,831 12,820,5136 Pengadaan Gas Medis - - - - -7 Pengadaan Barang Radiologi 961,538 30,859 3.21 61,718 961,538








1 Perjalanan Dinas 8,170,135 2,273,758 27.83 4,547,516 8,170,1352 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 6,410,256 1,802,069 28.11 3,604,138 6,410,2564 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 990,449 274,038 27.67 548,077 990,4497 Honor Pejabat / Panitia Penerima 1,088,077 407,077 37.41 814,154 1,088,0778 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 1,639,231 682,692 41.65 1,365,385 1,639,2319 Honor Pengelola PNBP - - - - -

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga 1,611,923 1,004,276 62.30 2,008,551 1,611,92311 Pakaian Seragam Batik - - - - -12 Pakaian Dinas Pegawai 3,397,628 - - 1,698,814 3,397,62813 Transport Lembur Hari Raya - - - - -14 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) - - - - -15 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai - - - - -16 Jasa Dokter Tamu - - - - -17 Jasa Pelayanan - - - - -18 Audit KAP - - - - -19 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] - - - - -20 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - - -21 Premi BPJS Pegawai Non PNS - - - - -

521111 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 38,980,013 15,586,477 39.99 39,225,913 1 Pkt 38,980,0131 Penggandaan dan Penjilidan 510,500 492,903 96.55 985,806 510,5002 Langganan Internet 1,282,051 410,256 32.00 820,513 1,282,0513 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor 197,179 190,746 96.74 381,492 197,1794 Penunjang Administrasi - - - - -5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 2,564,103 1,426,327 55.63 2,852,654 2,564,1036 Materai dan Benda Pos - - - - -7 Barang Cetakan RS 3,846,154 - - 1,923,077 3,846,1548 Barang ATK 3,205,128 3,173,077 99.00 6,346,154 3,205,1289 Penunjang Komputer 2,080,391 2,060,063 99.02 4,120,127 2,080,391


Daya dan Jasa 33,282,000 19,171,273 57.60 38,342,545 1 Pkt 33,282,000525111 Listrik 28,205,077 16,726,293 59.30 33,452,586 28,205,077525112 Telepon 1,230,769 413,002 33.56 826,003 1,230,769525113 Air 3,846,154 2,031,978 52.83 4,063,956 3,846,154


525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 19,230,769 6,254,402 32.52 13,149,829 1 Pkt 19,230,7691 Pemeliharaan Peralatan Medik 8,974,359 2,193,061 24.44 4,386,123 8,974,3592 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 8,974,359 4,061,340 45.25 8,122,681 8,974,3593 Pemeliharaan Kendaraan - - - - -4 Pemeliharaan SIMRS 1,282,051 - - 641,026 1,282,051




TOTAL BELANJA INSTALASI NEURODIAGNOSTIK 637,919,372 239,385,300 37.53 589,129,356 1 Pkt 12,977,827


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI NEURORESTORASI





10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 957,111 - - 478,556 957,11112 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 416,667 5,000 1.20 10,000 416,66714 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 8,968,650 1,769,236 19.73 3,538,472 8,968,65015 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 4,337,933 517,137 11.92 1,034,274 4,337,93316 Jasa Dokter Tamu 5,555,556 294,400 5.30 588,800 5,555,55617 Jasa Pelayanan 136,171,617 - - 68,085,808 136,171,61718 Audit KAP 833,333 - - 416,667 833,33319 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 600,000 533,333 88.89 1,066,667 600,00020 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 83,333 5,319 6.38 10,639 83,33321 Premi BPJS Pegawai Non PNS 455,722 - - 227,861 455,722


10 Barang Rumah Tangga 1,388,889 163,889 11.80 327,778 1,388,88911 Suku Cadang IPSRS 1,666,667 - - 833,333 1,666,66712 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 5,555,533 - - 2,777,767 5,555,53314 Bahan Linen Pasien RS 1,026,861 - - 513,431 1,026,86115 Gas Elpiji 1,109,167 224,356 20.23 448,711 1,109,16716 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -

Pemeliharaan Gedung Perkantoran 7,611,106 1,306,870 17.17 4,974,848 1 Pkt 7,611,1061 Pemeliharaan gedung 4,722,217 - - 2,361,108 4,722,2172 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis 1,861,111 927,173 49.82 1,854,346 1,861,1113 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 1,027,778 379,697 36.94 759,394 1,027,7784 Cleaning service dan Taman - - - - -5 Jasa Outsourcing Satpam - - - - -



1 Pengadaan bahan makan pasien 2,777,778 - - 1,388,889 2,777,7782 Pengadaan Reagen - - - - -3 Alkes habis pakai 1,111,111 971,789 87.46 1,943,578 1,111,1114 Bahan habis pakai 2,500,000 813,117 32.52 1,626,234 2,500,0005 Obat - obatan 11,111,111 804,193 7.24 1,608,387 11,111,1116 Pengadaan Gas Medis - - - - -7 Pengadaan Barang Radiologi 833,333 26,744 3.21 53,489 833,333








1 Perjalanan Dinas 7,080,783 1,970,590 27.83 3,941,181 7,080,7832 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 5,555,556 1,561,793 28.11 3,123,587 5,555,5564 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 858,389 237,500 27.67 475,000 858,3897 Honor Pejabat / Panitia Penerima 943,000 352,800 37.41 705,600 943,0008 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 1,420,667 591,667 41.65 1,183,333 1,420,6679 Honor Pengelola PNBP - - - - -










TOTAL BELANJA INSTALASI NEURORESTORASI 552,863,456 207,467,260 37.53 510,578,776 1 Pkt 11,247,450


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI RADIOLOGI




525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 122,585,786 6,949,632 5.67 61,559,723 1 Pkt 122,585,7861 Perjalanan Dinas 1,321,518 408,346 30.90 816,692 1,321,5182 Kehumasan 1,113,667 - - 556,833 1,113,6673 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 1,811,594 - - 905,797 1,811,5944 Promosi dan Pemasaran 2,123,188 - - 1,061,594 2,123,1885 Belanja Honor Pegawai 12,788,043 4,422,965 34.59 8,845,930 12,788,0436 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 136,522 80,652 59.08 161,304 136,522


525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 15,667,004 1,011,385 6.46 4,795,961 1 Pkt 15,667,0041 Penggandaan dan Penjilidan 166,558 - - 83,279 166,5582 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 810,301 119,565 14.76 239,130 810,3015 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 4,710,141 7,174 0.15 14,348 4,710,1416 Materai dan Benda Pos 72,464 18,902 26.09 37,804 72,4647 Barang Cetakan RS 1,268,116 387,149 30.53 774,297 1,268,1168 Barang ATK 543,478 210,537 38.74 421,075 543,4789 Penunjang Komputer 1,086,957 14,855 1.37 29,710 1,086,957

10 Barang Rumah Tangga 905,797 106,884 11.80 213,768 905,79711 Suku Cadang IPSRS 1,086,957 - - 543,478 1,086,95712 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 3,623,174 - - 1,811,587 3,623,17414 Bahan Linen Pasien RS 669,692 - - 334,846 669,69215 Gas Elpiji 723,370 146,319 20.23 292,638 723,37016 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -

Pemeliharaan Gedung Perkantoran 4,963,764 852,306 17.17 3,244,466 1 Pkt 4,963,7641 Pemeliharaan gedung 3,079,707 - - 1,539,853 3,079,7072 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis 1,213,768 604,678 49.82 1,209,356 1,213,7683 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 670,290 247,628 36.94 495,257 670,2904 Cleaning service dan Taman - - - - -5 Jasa Outsourcing Satpam - - - - -



1 Pengadaan bahan makan pasien 1,811,594 - - 905,797 1,811,5942 Pengadaan Reagen - - - - -3 Alkes habis pakai 724,638 633,775 87.46 1,267,551 724,6384 Bahan habis pakai 1,630,435 530,294 32.52 1,060,588 1,630,4355 Obat - obatan 7,246,377 524,474 7.24 1,048,948 7,246,3776 Pengadaan Gas Medis - - - - -7 Pengadaan Barang Radiologi 543,478 17,442 3.21 34,884 543,478








1 Perjalanan Dinas 4,617,902 1,285,168 27.83 2,570,335 4,617,9022 Kehumasan - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 3,623,188 1,018,561 28.11 2,037,122 3,623,1884 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 559,819 154,891 27.67 309,783 559,8197 Honor Pejabat / Panitia Penerima 615,000 230,087 37.41 460,174 615,0008 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 926,522 385,870 41.65 771,739 926,5229 Honor Pengelola PNBP - - - - -

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga 911,087 567,634 62.30 1,135,268 911,08711 Pakaian Seragam Batik - - - - -12 Pakaian Dinas Pegawai 1,920,399 - - 960,199 1,920,39913 Transport Lembur Hari Raya - - - - -14 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) - - - - -15 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai - - - - -16 Jasa Dokter Tamu - - - - -17 Jasa Pelayanan - - - - -18 Audit KAP - - - - -19 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] - - - - -20 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - - -21 Premi BPJS Pegawai Non PNS - - - - -

521111 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 22,032,181 8,809,748 39.99 22,171,168 1 Pkt 22,032,1811 Penggandaan dan Penjilidan 288,543 278,597 96.55 557,195 288,5432 Langganan Internet 724,638 231,884 32.00 463,768 724,6383 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor 111,449 107,813 96.74 215,626 111,4494 Penunjang Administrasi - - - - -5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 1,449,275 806,185 55.63 1,612,370 1,449,2756 Materai dan Benda Pos - - - - -7 Barang Cetakan RS 2,173,913 - - 1,086,957 2,173,9138 Barang ATK 1,811,594 1,793,478 99.00 3,586,957 1,811,5949 Penunjang Komputer 1,175,873 1,164,384 99.02 2,328,767 1,175,873

10 Barang Rumah Tangga 1,086,957 - - 1,086,957 1,086,95711 Suku Cadang IPSRS 543,478 - - 543,478 543,47812 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan 458,533 131,543 28.69 263,087 458,53313 Pemeriksaan Keluar 4,070,453 2,955,629 72.61 5,911,257 4,070,45314 Bahan Linen Pasien RS 2,881,895 - - 1,440,947 2,881,89515 Gas Elpiji - - - - -16 Pengadaan Barang Laundry 786,667 - - 393,333 786,66717 Penambah daya tahan tubuh 3,735,000 1,007,919 26.99 2,015,837 3,735,00018 Jamuan Tamu Eselon II 217,391 171,711 78.99 343,422 217,39119 Konsumsi Rapat Rutin 516,522 160,605 31.09 321,210 516,522


525112 Pemeliharaan Gedung Perkantoran 22,101,449 7,553,708 34.18 15,107,415 1 Pkt 22,101,4491 Pembulatan - - - - -2 Pemeliharaan gedung 3,623,188 875,293 24.16 1,750,585 3,623,1883 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis - - - - -4 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control - - - - -5 Cleaning service dan Taman 12,681,159 4,685,390 36.95 9,370,780 12,681,1596 Jasa Outsourcing Satpam 5,797,101 1,993,025 34.38 3,986,050 5,797,101


525112 BELANJA TUPOKSI 67,211,938 56,729,045 84.40 113,458,090 1 Pkt 67,211,9381 Pengadaan bahan makan pasien 8,333,333 902,258 10.83 1,804,515 8,333,3332 Pengadaan Reagen 2,717,391 1,303,723 47.98 2,607,447 2,717,3913 Alkes habis pakai 17,028,986 12,563,590 73.78 25,127,180 17,028,9864 Bahan habis pakai 13,224,638 12,198,574 92.24 24,397,147 13,224,6385 Obat - obatan 21,739,130 28,080,238 129.17 56,160,477 21,739,1306 Pengadaan Gas Medis 1,811,594 1,574,865 86.93 3,149,730 1,811,5947 Pengadaan Barang Radiologi 2,356,866 105,797 4.49 211,595 2,356,866



TOTAL BELANJA INSTALASI RADIOLOGI 360,563,123 135,304,735 37.53 332,986,158 1 Pkt 7,335,293


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI FARMASI




525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 93,982,436 5,328,051 5.67 47,195,787 1 Pkt 93,982,4361 Perjalanan Dinas 1,013,164 313,065 30.90 626,131 1,013,1642 Kehumasan 853,811 - - 426,906 853,8113 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 1,388,889 - - 694,444 1,388,8894 Promosi dan Pemasaran 1,627,778 - - 813,889 1,627,7785 Belanja Honor Pegawai 9,804,167 3,390,940 34.59 6,781,880 9,804,1676 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 104,667 61,833 59.08 123,667 104,667



10 Barang Rumah Tangga 694,444 81,944 11.80 163,889 694,44411 Suku Cadang IPSRS 833,333 - - 416,667 833,33312 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 2,777,767 - - 1,388,883 2,777,76714 Bahan Linen Pasien RS 513,431 - - 256,715 513,43115 Gas Elpiji 554,583 112,178 20.23 224,356 554,58316 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -

Pemeliharaan Gedung Perkantoran 3,805,553 653,435 17.17 2,487,424 1 Pkt 3,805,5531 Pemeliharaan gedung 2,361,108 - - 1,180,554 2,361,1082 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis 930,556 463,586 49.82 927,173 930,5563 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 513,889 189,848 36.94 379,697 513,8894 Cleaning service dan Taman - - - - -5 Jasa Outsourcing Satpam - - - - -



1 Pengadaan bahan makan pasien 1,388,889 - - 694,444 1,388,8892 Pengadaan Reagen - - - - -3 Alkes habis pakai 555,556 485,894 87.46 971,789 555,5564 Bahan habis pakai 1,250,000 406,559 32.52 813,117 1,250,0005 Obat - obatan 5,555,556 402,097 7.24 804,193 5,555,5566 Pengadaan Gas Medis - - - - -7 Pengadaan Barang Radiologi 416,667 13,372 3.21 26,744 416,667








1 Perjalanan Dinas 3,540,392 985,295 27.83 1,970,590 3,540,3922 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 16,666,667 4,685,380 28.11 9,370,760 16,666,6674 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 429,194 118,750 27.67 237,500 429,1947 Honor Pejabat / Panitia Penerima 471,500 176,400 37.41 352,800 471,5008 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 710,333 295,833 41.65 591,667 710,3339 Honor Pengelola PNBP - - - - -

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga 698,500 435,186 62.30 870,372 698,50011 Pakaian Seragam Batik - - - - -12 Pakaian Dinas Pegawai 1,472,306 - - 736,153 1,472,30613 Transport Lembur Hari Raya - - - - -14 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) - - - - -15 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai - - - - -16 Jasa Dokter Tamu - - - - -17 Jasa Pelayanan - - - - -18 Audit KAP - - - - -19 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] - - - - -20 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - - -21 Premi BPJS Pegawai Non PNS - - - - -

521111 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 16,891,339 6,754,140 39.99 16,997,895 1 Pkt 16,891,3391 Penggandaan dan Penjilidan 221,217 213,591 96.55 427,183 221,2172 Langganan Internet 555,556 177,778 32.00 355,556 555,5563 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor 85,444 82,657 96.74 165,313 85,4444 Penunjang Administrasi - - - - -5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 1,111,111 618,075 55.63 1,236,150 1,111,1116 Materai dan Benda Pos - - - - -7 Barang Cetakan RS 1,666,667 - - 833,333 1,666,6678 Barang ATK 1,388,889 1,375,000 99.00 2,750,000 1,388,8899 Penunjang Komputer 901,503 892,694 99.02 1,785,388 901,503

10 Barang Rumah Tangga 833,333 - - 833,333 833,33311 Suku Cadang IPSRS 416,667 - - 416,667 416,66712 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan 351,542 100,850 28.69 201,700 351,54213 Pemeriksaan Keluar 3,120,681 2,265,982 72.61 4,531,964 3,120,68114 Bahan Linen Pasien RS 2,209,453 - - 1,104,726 2,209,45315 Gas Elpiji - - - - -16 Pengadaan Barang Laundry 603,111 - - 301,556 603,11117 Penambah daya tahan tubuh 2,863,500 772,738 26.99 1,545,475 2,863,50018 Jamuan Tamu Eselon II 166,667 131,645 78.99 263,290 166,66719 Konsumsi Rapat Rutin 396,000 123,131 31.09 246,261 396,000




525112 BELANJA TUPOKSI 51,529,153 43,492,268 84.40 86,984,536 1 Pkt 51,529,1531 Pengadaan bahan makan pasien 6,388,889 691,731 10.83 1,383,462 6,388,8892 Pengadaan Reagen 2,083,333 999,521 47.98 1,999,042 2,083,3333 Alkes habis pakai 13,055,556 9,632,086 73.78 19,264,171 13,055,5564 Bahan habis pakai 10,138,889 9,352,240 92.24 18,704,480 10,138,8895 Obat - obatan 16,666,667 21,528,183 129.17 43,056,365 16,666,6676 Pengadaan Gas Medis 1,388,889 1,207,397 86.93 2,414,793 1,388,8897 Pengadaan Barang Radiologi 1,806,931 81,111 4.49 162,223 1,806,931



TOTAL BELANJA INSTALASI FARMASI 290,320,617 107,638,113 37.08 263,098,354 1 Pkt 5,623,725


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI LABORATORIUM




525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 117,478,045 6,660,064 5.67 58,994,734 1 Pkt 117,478,0451 Perjalanan Dinas 1,266,455 391,332 30.90 782,664 1,266,4552 Kehumasan 1,067,264 - - 533,632 1,067,2643 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 1,736,111 - - 868,056 1,736,1114 Promosi dan Pemasaran 2,034,722 - - 1,017,361 2,034,7225 Belanja Honor Pegawai 12,255,208 4,238,675 34.59 8,477,350 12,255,2086 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 130,833 77,292 59.08 154,583 130,833


525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 15,014,212 969,244 6.46 4,596,129 1 Pkt 15,014,2121 Penggandaan dan Penjilidan 159,618 - - 79,809 159,6182 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 776,538 114,583 14.76 229,167 776,5385 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 4,513,885 6,875 0.15 13,750 4,513,8856 Materai dan Benda Pos 69,444 18,115 26.09 36,229 69,4447 Barang Cetakan RS 1,215,278 371,017 30.53 742,035 1,215,2788 Barang ATK 520,833 201,765 38.74 403,530 520,8339 Penunjang Komputer 1,041,667 14,236 1.37 28,472 1,041,667

10 Barang Rumah Tangga 868,056 102,431 11.80 204,861 868,05611 Suku Cadang IPSRS 1,041,667 - - 520,833 1,041,66712 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 3,472,208 - - 1,736,104 3,472,20814 Bahan Linen Pasien RS 641,788 - - 320,894 641,78815 Gas Elpiji 693,229 140,222 20.23 280,444 693,22916 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -

Pemeliharaan Gedung Perkantoran 4,756,941 816,794 17.17 3,109,280 1 Pkt 4,756,9411 Pemeliharaan gedung 2,951,385 - - 1,475,693 2,951,3852 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis 1,163,194 579,483 49.82 1,158,966 1,163,1943 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 642,361 237,311 36.94 474,621 642,3614 Cleaning service dan Taman - - - - -5 Jasa Outsourcing Satpam - - - - -



1 Pengadaan bahan makan pasien 1,736,111 - - 868,056 1,736,1112 Pengadaan Reagen - - - - -3 Alkes habis pakai 694,444 607,368 87.46 1,214,736 694,4444 Bahan habis pakai 1,562,500 508,198 32.52 1,016,396 1,562,5005 Obat - obatan 6,944,444 502,621 7.24 1,005,242 6,944,4446 Pengadaan Gas Medis - - - - -7 Pengadaan Barang Radiologi 520,833 16,715 3.21 33,431 520,833








1 Perjalanan Dinas 4,425,490 1,231,619 27.83 2,463,238 4,425,4902 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 3,472,222 976,121 28.11 1,952,242 3,472,2224 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 536,493 148,438 27.67 296,875 536,4937 Honor Pejabat / Panitia Penerima 589,375 220,500 37.41 441,000 589,3758 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 887,917 369,792 41.65 739,583 887,9179 Honor Pengelola PNBP - - - - -

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga 873,125 543,983 62.30 1,087,965 873,12511 Pakaian Seragam Batik - - - - -12 Pakaian Dinas Pegawai 1,840,382 - - 920,191 1,840,38213 Transport Lembur Hari Raya - - - - -14 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) - - - - -15 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai - - - - -16 Jasa Dokter Tamu - - - - -17 Jasa Pelayanan - - - - -18 Audit KAP - - - - -19 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] - - - - -20 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - - -21 Premi BPJS Pegawai Non PNS - - - - -

521111 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 21,114,174 8,442,675 39.99 21,247,369 1 Pkt 21,114,1741 Penggandaan dan Penjilidan 276,521 266,989 96.55 533,978 276,5212 Langganan Internet 694,444 222,222 32.00 444,444 694,4443 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor 106,806 103,321 96.74 206,642 106,8064 Penunjang Administrasi - - - - -5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 1,388,889 772,594 55.63 1,545,188 1,388,8896 Materai dan Benda Pos - - - - -7 Barang Cetakan RS 2,083,333 - - 1,041,667 2,083,3338 Barang ATK 1,736,111 1,718,750 99.00 3,437,500 1,736,1119 Penunjang Komputer 1,126,878 1,115,868 99.02 2,231,735 1,126,878

10 Barang Rumah Tangga 1,041,667 - - 1,041,667 1,041,66711 Suku Cadang IPSRS 520,833 - - 520,833 520,83312 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan 439,427 126,063 28.69 252,125 439,42713 Pemeriksaan Keluar 3,900,851 2,832,477 72.61 5,664,955 3,900,85114 Bahan Linen Pasien RS 2,761,816 - - 1,380,908 2,761,81615 Gas Elpiji - - - - -16 Pengadaan Barang Laundry 753,889 - - 376,944 753,88917 Penambah daya tahan tubuh 3,579,375 965,922 26.99 1,931,844 3,579,37518 Jamuan Tamu Eselon II 208,333 164,556 78.99 329,113 208,33319 Konsumsi Rapat Rutin 495,000 153,913 31.09 307,826 495,000







TOTAL BELANJA INSTALASI LABORATORIUM 345,539,660 129,667,037 37.53 319,111,735 1 Pkt 7,029,656


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI GIZI





10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 897,292 - - 448,646 897,29212 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 390,625 4,688 1.20 9,375 390,62514 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 8,408,109 1,658,659 19.73 3,317,317 8,408,10915 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 4,066,813 484,816 11.92 969,632 4,066,81316 Jasa Dokter Tamu 5,208,333 276,000 5.30 552,000 5,208,33317 Jasa Pelayanan 127,660,891 - - 63,830,445 127,660,89118 Audit KAP 781,250 - - 390,625 781,25019 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 562,500 500,000 88.89 1,000,000 562,50020 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 78,125 4,987 6.38 9,974 78,12521 Premi BPJS Pegawai Non PNS 427,240 - - 213,620 427,240


10 Barang Rumah Tangga 1,302,083 153,646 11.80 307,292 1,302,08311 Suku Cadang IPSRS 1,562,500 - - 781,250 1,562,50012 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 5,208,313 - - 2,604,156 5,208,31314 Bahan Linen Pasien RS 962,682 - - 481,341 962,68215 Gas Elpiji 1,039,844 210,333 20.23 420,667 1,039,84416 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -




1 Pengadaan bahan makan pasien 2,604,167 - - 1,302,083 2,604,1672 Pengadaan Reagen - - - - -3 Alkes habis pakai 1,041,667 911,052 87.46 1,822,104 1,041,6674 Bahan habis pakai 2,343,750 762,297 32.52 1,524,595 2,343,7505 Obat - obatan 10,416,667 753,931 7.24 1,507,863 10,416,6676 Pengadaan Gas Medis - - - - -7 Pengadaan Barang Radiologi 781,250 25,073 3.21 50,146 781,250


















TOTAL BELANJA INSTALASI GIZI 518,309,490 194,500,556 37.53 478,667,602 1 Pkt 10,544,484


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI REKAM MEDIK





























TOTAL BELANJA INSTALASI REKAM MEDIK 487,820,696 183,059,347 37.53 450,510,684 1 Pkt 9,924,221


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA DIREKTUR PELAYANAN



A. BELANJA BLUI. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 3,498,341,250 209,725,092 5.99 1,698,174,308 1 Pkt 3,498,341,250

525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2,819,473,083 159,841,540 5.67 1,415,873,622 1 Pkt 2,819,473,0831 Perjalanan Dinas 30,394,917 9,391,963 30.90 18,783,925 30,394,9172 Kehumasan 25,614,333 - - 12,807,167 25,614,3333 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 41,666,667 - - 20,833,333 41,666,6674 Promosi dan Pemasaran 48,833,333 - - 24,416,667 48,833,3335 Belanja Honor Pegawai 294,125,000 101,728,194 34.59 203,456,389 294,125,0006 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 3,140,000 1,855,000 59.08 3,710,000 3,140,000

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 14,356,667 - - 7,178,333 14,356,66712 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 6,250,000 75,000 1.20 150,000 6,250,00014 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 134,529,750 26,538,538 19.73 53,077,076 134,529,75015 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 65,069,000 7,757,053 11.92 15,514,107 65,069,00016 Jasa Dokter Tamu 83,333,333 4,416,000 5.30 8,832,000 83,333,33317 Jasa Pelayanan 2,042,574,250 - - 1,021,287,125 2,042,574,25018 Audit KAP 12,500,000 - - 6,250,000 12,500,00019 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 9,000,000 8,000,000 88.89 16,000,000 9,000,00020 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,250,000 79,792 6.38 159,583 1,250,00021 Premi BPJS Pegawai Non PNS 6,835,833 - - 3,417,917 6,835,833

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 360,341,083 23,261,862 6.46 110,307,099 1 Pkt 360,341,0831 Penggandaan dan Penjilidan 3,830,833 - - 1,915,417 3,830,8332 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 18,636,917 2,750,000 14.76 5,500,000 18,636,9175 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 108,333,250 165,000 0.15 330,000 108,333,2506 Materai dan Benda Pos 1,666,667 434,750 26.09 869,500 1,666,6677 Barang Cetakan RS 29,166,667 8,904,417 30.53 17,808,833 29,166,6678 Barang ATK 12,500,000 4,842,362 38.74 9,684,724 12,500,0009 Penunjang Komputer 25,000,000 341,667 1.37 683,333 25,000,000

10 Barang Rumah Tangga 20,833,333 2,458,333 11.80 4,916,667 20,833,33311 Suku Cadang IPSRS 25,000,000 - - 12,500,000 25,000,00012 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 83,333,000 - - 41,666,500 83,333,00014 Bahan Linen Pasien RS 15,402,917 - - 7,701,458 15,402,91715 Gas Elpiji 16,637,500 3,365,333 20.23 6,730,667 16,637,50016 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -

Pemeliharaan Gedung Perkantoran 114,166,583 19,603,046 17.17 74,622,717 1 Pkt 114,166,5831 Pemeliharaan gedung 70,833,250 - - 35,416,625 70,833,2502 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis 27,916,667 13,907,591 49.82 27,815,183 27,916,6673 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 15,416,667 5,695,455 36.94 11,390,909 15,416,6674 Cleaning service dan Taman - - - - -5 Jasa Outsourcing Satpam - - - - -

525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 204,360,500 7,018,644 3.43 97,370,871 1 Pkt 204,360,5001 Pemeliharaan Peralatan Medik 83,333,667 - - 41,666,833 83,333,6672 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 83,333,500 - - 41,666,750 83,333,5003 Pemeliharaan Kendaraan 37,693,333 7,018,644 18.62 14,037,288 37,693,3334 Pemeliharaan SIMRS - - - - -


1 Pengadaan bahan makan pasien 41,666,667 - - 20,833,333 41,666,6672 Pengadaan Reagen - - - - -3 Alkes habis pakai 16,666,667 14,576,833 87.46 29,153,666 16,666,6674 Bahan habis pakai 37,500,000 12,196,757 32.52 24,393,513 37,500,0005 Obat - obatan 166,666,667 12,062,901 7.24 24,125,802 166,666,6676 Pengadaan Gas Medis - - - - -7 Pengadaan Barang Radiologi 12,500,000 401,167 3.21 802,333 12,500,000

JUMLAH BELANJA PNBP BLU 3,773,341,250 248,962,749 6.60 1,797,482,955 3,773,341,250





51 BELANJA PEGAWAI 972,996,417 767,614,028 78.89 1,535,228,056 1 Pkt 972,996,417511111 Belanja Gaji Pegawai 972,996,417 767,614,028 78.89 1,535,228,056 972,996,417

52 BELANJA BARANG 2,000,739,583 790,664,085 39.52 1,716,434,545 1 Pkt 2,000,739,583522111 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 303,000,083 83,770,840 27.65 189,626,264 303,000,083

1 Perjalanan Dinas 106,211,750 29,558,857 27.83 59,117,714 106,211,7502 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 83,333,333 23,426,900 28.11 46,853,800 83,333,3334 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 12,875,833 3,562,500 27.67 7,125,000 12,875,8337 Honor Pejabat / Panitia Penerima 14,145,000 5,292,000 37.41 10,584,000 14,145,0008 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 21,310,000 8,875,000 41.65 17,750,000 21,310,0009 Honor Pengelola PNBP - - - - -


521111 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 506,740,167 202,624,203 39.99 509,936,865 1 Pkt 506,740,1671 Penggandaan dan Penjilidan 6,636,500 6,407,741 96.55 12,815,482 6,636,5002 Langganan Internet 16,666,667 5,333,333 32.00 10,666,667 16,666,6673 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor 2,563,333 2,479,700 96.74 4,959,400 2,563,3334 Penunjang Administrasi - - - - -5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 33,333,333 18,542,250 55.63 37,084,500 33,333,3336 Materai dan Benda Pos - - - - -7 Barang Cetakan RS 50,000,000 - - 25,000,000 50,000,0008 Barang ATK 41,666,667 41,250,000 99.00 82,500,000 41,666,6679 Penunjang Komputer 27,045,083 26,780,825 99.02 53,561,650 27,045,083

10 Barang Rumah Tangga 25,000,000 - - 25,000,000 25,000,00011 Suku Cadang IPSRS 12,500,000 - - 12,500,000 12,500,00012 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan 10,546,250 3,025,500 28.69 6,051,000 10,546,25013 Pemeriksaan Keluar 93,620,417 67,979,458 72.61 135,958,917 93,620,41714 Bahan Linen Pasien RS 66,283,583 - - 33,141,792 66,283,58315 Gas Elpiji - - - - -16 Pengadaan Barang Laundry 18,093,333 - - 9,046,667 18,093,33317 Penambah daya tahan tubuh 85,905,000 23,182,126 26.99 46,364,251 85,905,00018 Jamuan Tamu Eselon II 5,000,000 3,949,352 78.99 7,898,705 5,000,00019 Konsumsi Rapat Rutin 11,880,000 3,693,918 31.09 7,387,835 11,880,000

Daya dan Jasa 432,666,000 249,226,543 57.60 498,453,085 1 Pkt 432,666,000525111 Listrik 366,666,000 217,441,812 59.30 434,883,624 366,666,000525112 Telepon 16,000,000 5,369,020 33.56 10,738,039 16,000,000525113 Air 50,000,000 26,415,711 52.83 52,831,422 50,000,000


525112 Pemeliharaan Peralatan Kantor/Meubelair 250,000,000 81,307,222 32.52 170,947,777 1 Pkt 250,000,0001 Pemeliharaan Peralatan Medik 116,666,667 28,509,798 24.44 57,019,595 116,666,6672 Pemeliharaan Peralatan Non Medik 116,666,667 52,797,424 45.25 105,594,848 116,666,6673 Pemeliharaan Kendaraan - - - - -4 Pemeliharaan SIMRS 16,666,667 - - 8,333,333 16,666,667

525112 BELANJA TUPOKSI 1,545,874,583 1,304,768,038 84.40 2,609,536,076 1 Pkt 1,545,874,5831 Pengadaan bahan makan pasien 191,666,667 20,751,924 10.83 41,503,848 191,666,6672 Pengadaan Reagen 62,500,000 29,985,635 47.98 59,971,270 62,500,0003 Alkes habis pakai 391,666,667 288,962,567 73.78 577,925,134 391,666,6674 Bahan habis pakai 304,166,667 280,567,193 92.24 561,134,386 304,166,6675 Obat - obatan 500,000,000 645,845,482 129.17 1,291,690,964 500,000,0006 Pengadaan Gas Medis 41,666,667 36,221,900 86.93 72,443,800 41,666,6677 Pengadaan Barang Radiologi 54,207,917 2,433,338 4.49 4,866,675 54,207,917


JUMLAH BELANJA RM 4,519,610,583 2,863,046,151 63.35 5,861,198,677 1 Pkt 4,519,610,583TOTAL BELANJA BLU + RM 8,292,951,833 3,112,008,900 37.53 7,658,681,633 1 Pkt 1,467,663,167

TOTAL BELANJA DIREKTUR PELAYANAN 8,292,951,833 3,112,008,900 37.53 7,658,681,633 1 Pkt 168,711,750


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA BIDANG MEDIK




525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 97,223,210 5,511,777 5.67 48,823,228 1 Pkt 97,223,2101 Perjalanan Dinas 1,048,101 323,861 30.90 647,722 1,048,1012 Kehumasan 883,253 - - 441,626 883,2533 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 1,436,782 - - 718,391 1,436,7824 Promosi dan Pemasaran 1,683,908 - - 841,954 1,683,9085 Belanja Honor Pegawai 10,142,241 3,507,869 34.59 7,015,738 10,142,2416 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 108,276 63,966 59.08 127,931 108,276


525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 12,425,555 802,133 6.46 3,803,693 1 Pkt 12,425,5551 Penggandaan dan Penjilidan 132,098 - - 66,049 132,0982 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 642,652 94,828 14.76 189,655 642,6525 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 3,735,629 5,690 0.15 11,379 3,735,6296 Materai dan Benda Pos 57,471 14,991 26.09 29,983 57,4717 Barang Cetakan RS 1,005,747 307,049 30.53 614,098 1,005,7478 Barang ATK 431,034 166,978 38.74 333,956 431,0349 Penunjang Komputer 862,069 11,782 1.37 23,563 862,069





1 Pengadaan bahan makan pasien 1,436,782 - - 718,391 1,436,7822 Pengadaan Reagen - - - - -3 Alkes habis pakai 574,713 502,649 87.46 1,005,299 574,7134 Bahan habis pakai 1,293,103 420,578 32.52 841,156 1,293,1035 Obat - obatan 5,747,126 415,962 7.24 831,924 5,747,1266 Pengadaan Gas Medis - - - - -7 Pengadaan Barang Radiologi 431,034 13,833 3.21 27,667 431,034








1 Perjalanan Dinas 3,662,474 1,019,271 27.83 2,038,542 3,662,4742 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 2,873,563 807,824 28.11 1,615,648 2,873,5634 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 443,994 122,845 27.67 245,690 443,9947 Honor Pejabat / Panitia Penerima 487,759 182,483 37.41 364,966 487,7598 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 734,828 306,034 41.65 612,069 734,8289 Honor Pengelola PNBP - - - - -










TOTAL BELANJA BIDANG MEDIK 285,963,856 107,310,652 37.53 264,092,470 1 Pkt 5,817,647


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA BIDANG KEPERAWATAN




525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 402,781,869 22,834,506 5.67 202,267,660 1 Pkt 402,781,8691 Perjalanan Dinas 4,342,131 1,341,709 30.90 2,683,418 4,342,1312 Kehumasan 3,659,190 - - 1,829,595 3,659,1903 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 5,952,381 - - 2,976,190 5,952,3814 Promosi dan Pemasaran 6,976,190 - - 3,488,095 6,976,1905 Belanja Honor Pegawai 42,017,857 14,532,599 34.59 29,065,198 42,017,8576 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 448,571 265,000 59.08 530,000 448,571

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 2,050,952 - - 1,025,476 2,050,95212 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 892,857 10,714 1.20 21,429 892,85714 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 19,218,536 3,791,220 19.73 7,582,439 19,218,53615 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 9,295,571 1,108,150 11.92 2,216,301 9,295,57116 Jasa Dokter Tamu 11,904,762 630,857 5.30 1,261,714 11,904,76217 Jasa Pelayanan 291,796,321 - - 145,898,161 291,796,32118 Audit KAP 1,785,714 - - 892,857 1,785,71419 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 1,285,714 1,142,857 88.89 2,285,714 1,285,71420 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 178,571 11,399 6.38 22,798 178,57121 Premi BPJS Pegawai Non PNS 976,548 - - 488,274 976,548

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 51,477,298 3,323,123 6.46 15,758,157 1 Pkt 51,477,2981 Penggandaan dan Penjilidan 547,262 - - 273,631 547,2622 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 2,662,417 392,857 14.76 785,714 2,662,4175 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 15,476,179 23,571 0.15 47,143 15,476,1796 Materai dan Benda Pos 238,095 62,107 26.09 124,214 238,0957 Barang Cetakan RS 4,166,667 1,272,060 30.53 2,544,119 4,166,6678 Barang ATK 1,785,714 691,766 38.74 1,383,532 1,785,7149 Penunjang Komputer 3,571,429 48,810 1.37 97,619 3,571,429

10 Barang Rumah Tangga 2,976,190 351,190 11.80 702,381 2,976,19011 Suku Cadang IPSRS 3,571,429 - - 1,785,714 3,571,42912 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 11,904,714 - - 5,952,357 11,904,71414 Bahan Linen Pasien RS 2,200,417 - - 1,100,208 2,200,41715 Gas Elpiji 2,376,786 480,762 20.23 961,524 2,376,78616 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -

Pemeliharaan Gedung Perkantoran 16,309,512 2,800,435 17.17 10,660,388 1 Pkt 16,309,5121 Pemeliharaan gedung 10,119,036 - - 5,059,518 10,119,0362 Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis 3,988,095 1,986,799 49.82 3,973,598 3,988,0953 Pengadaan Jasa Jasa Pest Control 2,202,381 813,636 36.94 1,627,273 2,202,3814 Cleaning service dan Taman - - - - -5 Jasa Outsourcing Satpam - - - - -











1 Perjalanan Dinas 15,173,107 4,222,694 27.83 8,445,388 15,173,1072 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 11,904,762 3,346,700 28.11 6,693,400 11,904,7624 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 1,839,405 508,929 27.67 1,017,857 1,839,4057 Honor Pejabat / Panitia Penerima 2,020,714 756,000 37.41 1,512,000 2,020,7148 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 3,044,286 1,267,857 41.65 2,535,714 3,044,2869 Honor Pengelola PNBP - - - - -


521111 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 72,391,452 28,946,315 39.99 72,848,124 1 Pkt 72,391,4521 Penggandaan dan Penjilidan 948,071 915,392 96.55 1,830,783 948,0712 Langganan Internet 2,380,952 761,905 32.00 1,523,810 2,380,9523 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor 366,190 354,243 96.74 708,486 366,1904 Penunjang Administrasi - - - - -5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 4,761,905 2,648,893 55.63 5,297,786 4,761,9056 Materai dan Benda Pos - - - - -7 Barang Cetakan RS 7,142,857 - - 3,571,429 7,142,8578 Barang ATK 5,952,381 5,892,857 99.00 11,785,714 5,952,3819 Penunjang Komputer 3,863,583 3,825,832 99.02 7,651,664 3,863,583

10 Barang Rumah Tangga 3,571,429 - - 3,571,429 3,571,42911 Suku Cadang IPSRS 1,785,714 - - 1,785,714 1,785,71412 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan 1,506,607 432,214 28.69 864,429 1,506,60713 Pemeriksaan Keluar 13,374,345 9,711,351 72.61 19,422,702 13,374,34514 Bahan Linen Pasien RS 9,469,083 - - 4,734,542 9,469,08315 Gas Elpiji - - - - -16 Pengadaan Barang Laundry 2,584,762 - - 1,292,381 2,584,76217 Penambah daya tahan tubuh 12,272,143 3,311,732 26.99 6,623,464 12,272,14318 Jamuan Tamu Eselon II 714,286 564,193 78.99 1,128,386 714,28619 Konsumsi Rapat Rutin 1,697,143 527,703 31.09 1,055,405 1,697,143

Daya dan Jasa 61,809,429 35,603,792 57.60 71,207,584 1 Pkt 61,809,429525111 Listrik 52,380,857 31,063,116 59.30 62,126,232 52,380,857525112 Telepon 2,285,714 767,003 33.56 1,534,006 2,285,714525113 Air 7,142,857 3,773,673 52.83 7,547,346 7,142,857





JUMLAH BELANJA RM 645,658,655 409,006,593 63.35 837,314,097 1 Pkt 645,658,655TOTAL BELANJA BLU + RM 1,184,707,405 444,572,700 37.53 1,094,097,376 1 Pkt 209,666,167

TOTAL BELANJA BIDANG KEPERAWATAN 1,184,707,405 444,572,700 37.53 1,094,097,376 1 Pkt 24,101,679


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA BIDANG PENUNJANG





10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 2,871,333 - - 1,435,667 2,871,33312 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 1,250,000 15,000 1.20 30,000 1,250,00014 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 26,905,950 5,307,708 19.73 10,615,415 26,905,95015 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 13,013,800 1,551,411 11.92 3,102,821 13,013,80016 Jasa Dokter Tamu 16,666,667 883,200 5.30 1,766,400 16,666,66717 Jasa Pelayanan 408,514,850 - - 204,257,425 408,514,85018 Audit KAP 2,500,000 - - 1,250,000 2,500,00019 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 1,800,000 1,600,000 88.89 3,200,000 1,800,00020 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 250,000 15,958 6.38 31,917 250,00021 Premi BPJS Pegawai Non PNS 1,367,167 - - 683,583 1,367,167

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 72,068,217 4,652,372 6.46 22,061,420 1 Pkt 72,068,2171 Penggandaan dan Penjilidan 766,167 - - 383,083 766,1672 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 3,727,383 550,000 14.76 1,100,000 3,727,3835 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 21,666,650 33,000 0.15 66,000 21,666,6506 Materai dan Benda Pos 333,333 86,950 26.09 173,900 333,3337 Barang Cetakan RS 5,833,333 1,780,883 30.53 3,561,767 5,833,3338 Barang ATK 2,500,000 968,472 38.74 1,936,945 2,500,0009 Penunjang Komputer 5,000,000 68,333 1.37 136,667 5,000,000

10 Barang Rumah Tangga 4,166,667 491,667 11.80 983,333 4,166,66711 Suku Cadang IPSRS 5,000,000 - - 2,500,000 5,000,00012 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 16,666,600 - - 8,333,300 16,666,60014 Bahan Linen Pasien RS 3,080,583 - - 1,540,292 3,080,58315 Gas Elpiji 3,327,500 673,067 20.23 1,346,133 3,327,50016 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -












1 Perjalanan Dinas 21,242,350 5,911,771 27.83 11,823,543 21,242,3502 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 16,666,667 4,685,380 28.11 9,370,760 16,666,6674 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 2,575,167 712,500 27.67 1,425,000 2,575,1677 Honor Pejabat / Panitia Penerima 2,829,000 1,058,400 37.41 2,116,800 2,829,0008 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 4,262,000 1,775,000 41.65 3,550,000 4,262,0009 Honor Pengelola PNBP - - - - -


521111 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 101,348,033 40,524,841 39.99 101,987,373 1 Pkt 101,348,0331 Penggandaan dan Penjilidan 1,327,300 1,281,548 96.55 2,563,096 1,327,3002 Langganan Internet 3,333,333 1,066,667 32.00 2,133,333 3,333,3333 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor 512,667 495,940 96.74 991,880 512,6674 Penunjang Administrasi - - - - -5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 6,666,667 3,708,450 55.63 7,416,900 6,666,6676 Materai dan Benda Pos - - - - -7 Barang Cetakan RS 10,000,000 - - 5,000,000 10,000,0008 Barang ATK 8,333,333 8,250,000 99.00 16,500,000 8,333,3339 Penunjang Komputer 5,409,017 5,356,165 99.02 10,712,330 5,409,017

10 Barang Rumah Tangga 5,000,000 - - 5,000,000 5,000,00011 Suku Cadang IPSRS 2,500,000 - - 2,500,000 2,500,00012 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan 2,109,250 605,100 28.69 1,210,200 2,109,25013 Pemeriksaan Keluar 18,724,083 13,595,892 72.61 27,191,783 18,724,08314 Bahan Linen Pasien RS 13,256,717 - - 6,628,358 13,256,71715 Gas Elpiji - - - - -16 Pengadaan Barang Laundry 3,618,667 - - 1,809,333 3,618,66717 Penambah daya tahan tubuh 17,181,000 4,636,425 26.99 9,272,850 17,181,00018 Jamuan Tamu Eselon II 1,000,000 789,870 78.99 1,579,741 1,000,00019 Konsumsi Rapat Rutin 2,376,000 738,784 31.09 1,477,567 2,376,000






JUMLAH BELANJA RM 903,922,117 572,609,230 63.35 1,172,239,735 1 Pkt 903,922,117TOTAL BELANJA BLU + RM 1,658,590,367 622,401,780 37.53 1,531,736,327 1 Pkt 293,532,633

TOTAL BELANJA BIDANG PENUNJANG 1,658,590,367 622,401,780 37.53 1,531,736,327 1 Pkt 33,742,350


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA DIREKTUR SDM DAN DIKLIT





























TOTAL BELANJA DIREKTUR SDM DAN DIKLIT 8,292,951,833 3,112,008,900 37.53 7,658,681,633 1 Pkt 168,711,750


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA BAGIAN SDM




525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 281,947,308 15,984,154 5.67 141,587,362 1 Pkt 281,947,3081 Perjalanan Dinas 3,039,492 939,196 30.90 1,878,393 3,039,4922 Kehumasan 2,561,433 - - 1,280,717 2,561,4333 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 4,166,667 - - 2,083,333 4,166,6674 Promosi dan Pemasaran 4,883,333 - - 2,441,667 4,883,3335 Belanja Honor Pegawai 29,412,500 10,172,819 34.59 20,345,639 29,412,5006 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 314,000 185,500 59.08 371,000 314,000

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 1,435,667 - - 717,833 1,435,66712 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 625,000 7,500 1.20 15,000 625,00014 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 13,452,975 2,653,854 19.73 5,307,708 13,452,97515 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 6,506,900 775,705 11.92 1,551,411 6,506,90016 Jasa Dokter Tamu 8,333,333 441,600 5.30 883,200 8,333,33317 Jasa Pelayanan 204,257,425 - - 102,128,713 204,257,42518 Audit KAP 1,250,000 - - 625,000 1,250,00019 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 900,000 800,000 88.89 1,600,000 900,00020 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 125,000 7,979 6.38 15,958 125,00021 Premi BPJS Pegawai Non PNS 683,583 - - 341,792 683,583

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 36,034,108 2,326,186 6.46 11,030,710 1 Pkt 36,034,1081 Penggandaan dan Penjilidan 383,083 - - 191,542 383,0832 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 1,863,692 275,000 14.76 550,000 1,863,6925 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 10,833,325 16,500 0.15 33,000 10,833,3256 Materai dan Benda Pos 166,667 43,475 26.09 86,950 166,6677 Barang Cetakan RS 2,916,667 890,442 30.53 1,780,883 2,916,6678 Barang ATK 1,250,000 484,236 38.74 968,472 1,250,0009 Penunjang Komputer 2,500,000 34,167 1.37 68,333 2,500,000

10 Barang Rumah Tangga 2,083,333 245,833 11.80 491,667 2,083,33311 Suku Cadang IPSRS 2,500,000 - - 1,250,000 2,500,00012 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 8,333,300 - - 4,166,650 8,333,30014 Bahan Linen Pasien RS 1,540,292 - - 770,146 1,540,29215 Gas Elpiji 1,663,750 336,533 20.23 673,067 1,663,75016 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -












1 Perjalanan Dinas 10,621,175 2,955,886 27.83 5,911,771 10,621,1752 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 8,333,333 2,342,690 28.11 4,685,380 8,333,3334 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 1,287,583 356,250 27.67 712,500 1,287,5837 Honor Pejabat / Panitia Penerima 1,414,500 529,200 37.41 1,058,400 1,414,5008 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 2,131,000 887,500 41.65 1,775,000 2,131,0009 Honor Pengelola PNBP - - - - -



10 Barang Rumah Tangga 2,500,000 - - 2,500,000 2,500,00011 Suku Cadang IPSRS 1,250,000 - - 1,250,000 1,250,00012 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan 1,054,625 302,550 28.69 605,100 1,054,62513 Pemeriksaan Keluar 9,362,042 6,797,946 72.61 13,595,892 9,362,04214 Bahan Linen Pasien RS 6,628,358 - - 3,314,179 6,628,35815 Gas Elpiji - - - - -16 Pengadaan Barang Laundry 1,809,333 - - 904,667 1,809,33317 Penambah daya tahan tubuh 8,590,500 2,318,213 26.99 4,636,425 8,590,50018 Jamuan Tamu Eselon II 500,000 394,935 78.99 789,870 500,00019 Konsumsi Rapat Rutin 1,188,000 369,392 31.09 738,784 1,188,000




525112 BELANJA TUPOKSI 154,587,458 130,476,804 84.40 260,953,608 1 Pkt 154,587,4581 Pengadaan bahan makan pasien 19,166,667 2,075,192 10.83 4,150,385 19,166,6672 Pengadaan Reagen 6,250,000 2,998,564 47.98 5,997,127 6,250,0003 Alkes habis pakai 39,166,667 28,896,257 73.78 57,792,513 39,166,6674 Bahan habis pakai 30,416,667 28,056,719 92.24 56,113,439 30,416,6675 Obat - obatan 50,000,000 64,584,548 ##### 129,169,096 50,000,0006 Pengadaan Gas Medis 4,166,667 3,622,190 86.93 7,244,380 4,166,6677 Pengadaan Barang Radiologi 5,420,792 243,334 4.49 486,668 5,420,792



TOTAL BELANJA BAGIAN SDM 829,295,183 311,200,890 37.53 765,868,163 1 Pkt 16,871,175


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA BAGIAN DIKLAT





10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 3,589,167 - - 1,794,583 3,589,16712 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 1,562,500 18,750 1.20 37,500 1,562,50014 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 33,632,438 6,634,635 19.73 13,269,269 33,632,43815 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 16,267,250 1,939,263 11.92 3,878,527 16,267,25016 Jasa Dokter Tamu 20,833,333 1,104,000 5.30 2,208,000 20,833,33317 Jasa Pelayanan 510,643,563 - - 255,321,781 510,643,56318 Audit KAP 3,125,000 - - 1,562,500 3,125,00019 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 2,250,000 2,000,000 88.89 4,000,000 2,250,00020 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 312,500 19,948 6.38 39,896 312,50021 Premi BPJS Pegawai Non PNS 1,708,958 - - 854,479 1,708,958

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 90,085,271 5,815,465 6.46 27,576,775 1 Pkt 90,085,2711 Penggandaan dan Penjilidan 957,708 - - 478,854 957,7082 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 4,659,229 687,500 14.76 1,375,000 4,659,2295 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 27,083,313 41,250 0.15 82,500 27,083,3136 Materai dan Benda Pos 416,667 108,688 26.09 217,375 416,6677 Barang Cetakan RS 7,291,667 2,226,104 30.53 4,452,208 7,291,6678 Barang ATK 3,125,000 1,210,590 38.74 2,421,181 3,125,0009 Penunjang Komputer 6,250,000 85,417 1.37 170,833 6,250,000

10 Barang Rumah Tangga 5,208,333 614,583 11.80 1,229,167 5,208,33311 Suku Cadang IPSRS 6,250,000 - - 3,125,000 6,250,00012 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 20,833,250 - - 10,416,625 20,833,25014 Bahan Linen Pasien RS 3,850,729 - - 1,925,365 3,850,72915 Gas Elpiji 4,159,375 841,333 20.23 1,682,667 4,159,37516 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -














521111 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 126,685,042 50,656,051 39.99 127,484,216 1 Pkt 126,685,0421 Penggandaan dan Penjilidan 1,659,125 1,601,935 96.55 3,203,870 1,659,1252 Langganan Internet 4,166,667 1,333,333 32.00 2,666,667 4,166,6673 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor 640,833 619,925 96.74 1,239,850 640,8334 Penunjang Administrasi - - - - -5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 8,333,333 4,635,563 55.63 9,271,125 8,333,3336 Materai dan Benda Pos - - - - -7 Barang Cetakan RS 12,500,000 - - 6,250,000 12,500,0008 Barang ATK 10,416,667 10,312,500 99.00 20,625,000 10,416,6679 Penunjang Komputer 6,761,271 6,695,206 99.02 13,390,413 6,761,271





525112 BELANJA TUPOKSI 386,468,646 326,192,010 84.40 652,384,019 1 Pkt 386,468,6461 Pengadaan bahan makan pasien 47,916,667 5,187,981 10.83 10,375,962 47,916,6672 Pengadaan Reagen 15,625,000 7,496,409 47.98 14,992,818 15,625,0003 Alkes habis pakai 97,916,667 72,240,642 73.78 144,481,283 97,916,6674 Bahan habis pakai 76,041,667 70,141,798 92.24 140,283,596 76,041,6675 Obat - obatan 125,000,000 161,461,370 ##### 322,922,741 125,000,0006 Pengadaan Gas Medis 10,416,667 9,055,475 86.93 18,110,950 10,416,6677 Pengadaan Barang Radiologi 13,551,979 608,334 4.49 1,216,669 13,551,979


JUMLAH BELANJA RM 1,129,902,646 715,761,538 63.35 1,465,299,669 1 Pkt 1,129,902,646TOTAL BELANJA BLU + RM 2,073,237,958 778,002,225 37.53 1,914,670,408 1 Pkt 366,915,792

TOTAL BELANJA BAGIAN DIKLAT 2,073,237,958 778,002,225 37.53 1,914,670,408 1 Pkt 42,177,938


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA BAGIAN LITBANG



A. BELANJA BLUI. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 1,166,113,750 69,908,364 5.99 566,058,103 1 Pkt 1,166,113,750

525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 939,824,361 53,280,513 5.67 471,957,874 1 Pkt 939,824,3611 Perjalanan Dinas 10,131,639 3,130,654 30.90 6,261,308 10,131,6392 Kehumasan 8,538,111 - - 4,269,056 8,538,1113 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 13,888,889 - - 6,944,444 13,888,8894 Promosi dan Pemasaran 16,277,778 - - 8,138,889 16,277,7785 Belanja Honor Pegawai 98,041,667 33,909,398 34.59 67,818,796 98,041,6676 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 1,046,667 618,333 59.08 1,236,667 1,046,667

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 4,785,556 - - 2,392,778 4,785,55612 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 2,083,333 25,000 1.20 50,000 2,083,33314 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 44,843,250 8,846,179 19.73 17,692,359 44,843,25015 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 21,689,667 2,585,684 11.92 5,171,369 21,689,66716 Jasa Dokter Tamu 27,777,778 1,472,000 5.30 2,944,000 27,777,77817 Jasa Pelayanan 680,858,083 - - 340,429,042 680,858,08318 Audit KAP 4,166,667 - - 2,083,333 4,166,66719 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 3,000,000 2,666,667 88.89 5,333,333 3,000,00020 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 416,667 26,597 6.38 53,194 416,66721 Premi BPJS Pegawai Non PNS 2,278,611 - - 1,139,306 2,278,611

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 120,113,694 7,753,954 6.46 36,769,033 1 Pkt 120,113,6941 Penggandaan dan Penjilidan 1,276,944 - - 638,472 1,276,9442 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 6,212,306 916,667 14.76 1,833,333 6,212,3065 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 36,111,083 55,000 0.15 110,000 36,111,0836 Materai dan Benda Pos 555,556 144,917 26.09 289,833 555,5567 Barang Cetakan RS 9,722,222 2,968,139 30.53 5,936,278 9,722,2228 Barang ATK 4,166,667 1,614,121 38.74 3,228,241 4,166,6679 Penunjang Komputer 8,333,333 113,889 1.37 227,778 8,333,333

10 Barang Rumah Tangga 6,944,444 819,444 11.80 1,638,889 6,944,44411 Suku Cadang IPSRS 8,333,333 - - 4,166,667 8,333,33312 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 27,777,667 - - 13,888,833 27,777,66714 Bahan Linen Pasien RS 5,134,306 - - 2,567,153 5,134,30615 Gas Elpiji 5,545,833 1,121,778 20.23 2,243,556 5,545,83316 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -





JUMLAH BELANJA PNBP BLU 1,257,780,417 82,987,583 6.60 599,160,985 1,257,780,417














525112 BELANJA TUPOKSI 515,291,528 434,922,679 84.40 869,845,359 1 Pkt 515,291,5281 Pengadaan bahan makan pasien 63,888,889 6,917,308 10.83 13,834,616 63,888,8892 Pengadaan Reagen 20,833,333 9,995,212 47.98 19,990,423 20,833,3333 Alkes habis pakai 130,555,556 96,320,856 73.78 192,641,711 130,555,5564 Bahan habis pakai 101,388,889 93,522,398 92.24 187,044,795 101,388,8895 Obat - obatan 166,666,667 215,281,827 129.17 430,563,655 166,666,6676 Pengadaan Gas Medis 13,888,889 12,073,967 86.93 24,147,933 13,888,8897 Pengadaan Barang Radiologi 18,069,306 811,113 4.49 1,622,225 18,069,306


JUMLAH BELANJA RM 1,506,536,861 954,348,717 63.35 1,953,732,892 1 Pkt 1,506,536,861TOTAL BELANJA BLU + RM 2,764,317,278 1,037,336,300 37.53 2,552,893,878 1 Pkt 489,221,056

TOTAL BELANJA BAGIAN LITBANG 2,764,317,278 1,037,336,300 37.53 2,552,893,878 1 Pkt 56,237,250


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA DIREKTUR KEUANGAN DAN ADMINISTRASI UMUM





























TOTAL BELANJA DIREKTUR KEUANGAN & ADUM 8,292,951,833 3,112,008,900 37.53 7,658,681,633 1 Pkt 168,711,750


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM




525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 85,438,578 4,843,683 5.67 42,905,261 1 Pkt 85,438,5781 Perjalanan Dinas 921,058 284,605 30.90 569,210 921,0582 Kehumasan 776,192 - - 388,096 776,1923 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 1,262,626 - - 631,313 1,262,6264 Promosi dan Pemasaran 1,479,798 - - 739,899 1,479,7985 Belanja Honor Pegawai 8,912,879 3,082,673 34.59 6,165,345 8,912,8796 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 95,152 56,212 59.08 112,424 95,152















1 Perjalanan Dinas 3,218,538 895,723 27.83 1,791,446 3,218,5382 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 2,525,253 709,906 28.11 1,419,812 2,525,2534 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 390,177 107,955 27.67 215,909 390,1777 Honor Pejabat / Panitia Penerima 428,636 160,364 37.41 320,727 428,6368 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 645,758 268,939 41.65 537,879 645,7589 Honor Pengelola PNBP - - - - -










TOTAL BELANJA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 251,301,571 94,303,300 37.53 232,081,262 1 Pkt 5,112,477


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA BAGIAN KEUANGAN




525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 88,108,534 4,995,048 5.67 44,246,051 1 Pkt 88,108,5341 Perjalanan Dinas 949,841 293,499 30.90 586,998 949,8412 Kehumasan 800,448 - - 400,224 800,4483 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 1,302,083 - - 651,042 1,302,0834 Promosi dan Pemasaran 1,526,042 - - 763,021 1,526,0425 Belanja Honor Pegawai 9,191,406 3,179,006 34.59 6,358,012 9,191,4066 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 98,125 57,969 59.08 115,938 98,125















1 Perjalanan Dinas 3,319,117 923,714 27.83 1,847,429 3,319,1172 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 2,604,167 732,091 28.11 1,464,181 2,604,1674 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 402,370 111,328 27.67 222,656 402,3707 Honor Pejabat / Panitia Penerima 442,031 165,375 37.41 330,750 442,0318 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 665,938 277,344 41.65 554,688 665,9389 Honor Pengelola PNBP - - - - -










TOTAL BELANJA BAGIAN KEUANGAN 259,154,745 97,250,278 37.53 239,333,801 1 Pkt 5,272,242


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA IPSRS (INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT)





























TOTAL BELANJA IPSRS 487,820,696 183,059,347 37.53 450,510,684 1 Pkt 9,924,221


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI BINATU





























TOTAL BELANJA INSTALASI BINATU 8,292,951,833 3,112,008,900 37.53 7,658,681,633 1 Pkt 168,711,750


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA INSTALASI SIMRS (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT)





10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 1,595,185 - - 797,593 1,595,18512 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 694,444 8,333 1.20 16,667 694,44414 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 14,947,750 2,948,726 19.73 5,897,453 14,947,75015 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 7,229,889 861,895 11.92 1,723,790 7,229,88916 Jasa Dokter Tamu 9,259,259 490,667 5.30 981,333 9,259,25917 Jasa Pelayanan 226,952,694 - - 113,476,347 226,952,69418 Audit KAP 1,388,889 - - 694,444 1,388,88919 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 1,000,000 888,889 88.89 1,777,778 1,000,00020 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 138,889 8,866 6.38 17,731 138,88921 Premi BPJS Pegawai Non PNS 759,537 - - 379,769 759,537

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 40,037,898 2,584,651 6.46 12,256,344 1 Pkt 40,037,8981 Penggandaan dan Penjilidan 425,648 - - 212,824 425,6482 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 2,070,769 305,556 14.76 611,111 2,070,7695 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 12,037,028 18,333 0.15 36,667 12,037,0286 Materai dan Benda Pos 185,185 48,306 26.09 96,611 185,1857 Barang Cetakan RS 3,240,741 989,380 30.53 1,978,759 3,240,7418 Barang ATK 1,388,889 538,040 38.74 1,076,080 1,388,8899 Penunjang Komputer 2,777,778 37,963 1.37 75,926 2,777,778

10 Barang Rumah Tangga 2,314,815 273,148 11.80 546,296 2,314,81511 Suku Cadang IPSRS 2,777,778 - - 1,388,889 2,777,77812 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 9,259,222 - - 4,629,611 9,259,22214 Bahan Linen Pasien RS 1,711,435 - - 855,718 1,711,43515 Gas Elpiji 1,848,611 373,926 20.23 747,852 1,848,61116 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -












1 Perjalanan Dinas 11,801,306 3,284,317 27.83 6,568,635 11,801,3062 Kehumasan - - - - -3 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 9,259,259 2,602,989 28.11 5,205,978 9,259,2594 Promosi dan Pemasaran - - - - -5 Belanja Honor Pegawai - - - - -6 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan 1,430,648 395,833 27.67 791,667 1,430,6487 Honor Pejabat / Panitia Penerima 1,571,667 588,000 37.41 1,176,000 1,571,6678 Honor Pengelola Keuangan (Satker) 2,367,778 986,111 41.65 1,972,222 2,367,7789 Honor Pengelola PNBP - - - - -



10 Barang Rumah Tangga 2,777,778 - - 2,777,778 2,777,77811 Suku Cadang IPSRS 1,388,889 - - 1,388,889 1,388,88912 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan 1,171,806 336,167 28.69 672,333 1,171,80613 Pemeriksaan Keluar 10,402,269 7,553,273 72.61 15,106,546 10,402,26914 Bahan Linen Pasien RS 7,364,843 - - 3,682,421 7,364,84315 Gas Elpiji - - - - -16 Pengadaan Barang Laundry 2,010,370 - - 1,005,185 2,010,37017 Penambah daya tahan tubuh 9,545,000 2,575,792 26.99 5,151,583 9,545,00018 Jamuan Tamu Eselon II 555,556 438,817 78.99 877,634 555,55619 Konsumsi Rapat Rutin 1,320,000 410,435 31.09 820,871 1,320,000







TOTAL BELANJA INSTALASI SIMRS 921,439,093 345,778,767 37.53 850,964,626 1 Pkt 18,745,750


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA SPI (SATUAN PEMERIKSA INTERNAL)




525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1,409,736,542 79,920,770 5.67 707,936,811 1 Pkt 1,409,736,5421 Perjalanan Dinas 15,197,458 4,695,981 30.90 9,391,963 15,197,4582 Kehumasan 12,807,167 - - 6,403,583 12,807,1673 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 20,833,333 - - 10,416,667 20,833,3334 Promosi dan Pemasaran 24,416,667 - - 12,208,333 24,416,6675 Belanja Honor Pegawai 147,062,500 50,864,097 34.59 101,728,194 147,062,5006 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 1,570,000 927,500 59.08 1,855,000 1,570,000

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 7,178,333 - - 3,589,167 7,178,33312 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 3,125,000 37,500 1.20 75,000 3,125,00014 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 67,264,875 13,269,269 19.73 26,538,538 67,264,87515 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 32,534,500 3,878,527 11.92 7,757,053 32,534,50016 Jasa Dokter Tamu 41,666,667 2,208,000 5.30 4,416,000 41,666,66717 Jasa Pelayanan 1,021,287,125 - - 510,643,563 1,021,287,12518 Audit KAP 6,250,000 - - 3,125,000 6,250,00019 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 4,500,000 4,000,000 88.89 8,000,000 4,500,00020 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 625,000 39,896 6.38 79,792 625,00021 Premi BPJS Pegawai Non PNS 3,417,917 - - 1,708,958 3,417,917

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 180,170,542 11,630,931 6.46 55,153,549 1 Pkt 180,170,5421 Penggandaan dan Penjilidan 1,915,417 - - 957,708 1,915,4172 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 9,318,458 1,375,000 14.76 2,750,000 9,318,4585 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 54,166,625 82,500 0.15 165,000 54,166,6256 Materai dan Benda Pos 833,333 217,375 26.09 434,750 833,3337 Barang Cetakan RS 14,583,333 4,452,208 30.53 8,904,417 14,583,3338 Barang ATK 6,250,000 2,421,181 38.74 4,842,362 6,250,0009 Penunjang Komputer 12,500,000 170,833 1.37 341,667 12,500,000












52 BELANJA BARANG 1,000,369,792 395,332,042 39.52 858,217,272 1 Pkt 1,000,369,792522111 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 151,500,042 41,885,420 27.65 94,813,132 151,500,042








525112 BELANJA TUPOKSI 772,937,292 652,384,019 84.40 1,304,768,038 1 Pkt 772,937,2921 Pengadaan bahan makan pasien 95,833,333 10,375,962 10.83 20,751,924 95,833,3332 Pengadaan Reagen 31,250,000 14,992,818 47.98 29,985,635 31,250,0003 Alkes habis pakai 195,833,333 144,481,283 73.78 288,962,567 195,833,3334 Bahan habis pakai 152,083,333 140,283,596 92.24 280,567,193 152,083,3335 Obat - obatan 250,000,000 322,922,741 129.17 645,845,482 250,000,0006 Pengadaan Gas Medis 20,833,333 18,110,950 86.93 36,221,900 20,833,3337 Pengadaan Barang Radiologi 27,103,958 1,216,669 4.49 2,433,338 27,103,958


JUMLAH BELANJA RM 2,259,805,292 1,431,523,076 63.35 2,930,599,339 1 Pkt 2,259,805,292TOTAL BELANJA BLU + RM 4,146,475,917 1,556,004,450 37.53 3,829,340,816 1 Pkt 733,831,583

TOTAL BELANJA SPI 4,146,475,917 1,556,004,450 37.53 3,829,340,816 1 Pkt 84,355,875


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA KOMITE MEDIK




525112 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 939,824,361 53,280,513 5.67 471,957,874 1 Pkt 939,824,3611 Perjalanan Dinas 10,131,639 3,130,654 30.90 6,261,308 10,131,6392 Kehumasan 8,538,111 - - 4,269,056 8,538,1113 Layanan Internal Organisasi Peningkatan SDM 13,888,889 - - 6,944,444 13,888,8894 Promosi dan Pemasaran 16,277,778 - - 8,138,889 16,277,7785 Belanja Honor Pegawai 98,041,667 33,909,398 34.59 67,818,796 98,041,6676 Honor Pejabat/Ketua ULP & Panitia Pengadaan - - - - -7 Honor Pejabat / Panitia Penerima - - - - -8 Honor Pengelola Keuangan (Satker) - - - - -9 Honor Pengelola PNBP 1,046,667 618,333 59.08 1,236,667 1,046,667

10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 4,785,556 - - 2,392,778 4,785,55612 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 2,083,333 25,000 1.20 50,000 2,083,33314 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 44,843,250 8,846,179 19.73 17,692,359 44,843,25015 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 21,689,667 2,585,684 11.92 5,171,369 21,689,66716 Jasa Dokter Tamu 27,777,778 1,472,000 5.30 2,944,000 27,777,77817 Jasa Pelayanan 680,858,083 - - 340,429,042 680,858,08318 Audit KAP 4,166,667 - - 2,083,333 4,166,66719 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 3,000,000 2,666,667 88.89 5,333,333 3,000,00020 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 416,667 26,597 6.38 53,194 416,66721 Premi BPJS Pegawai Non PNS 2,278,611 - - 1,139,306 2,278,611

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 120,113,694 7,753,954 6.46 36,769,033 1 Pkt 120,113,6941 Penggandaan dan Penjilidan 1,276,944 - - 638,472 1,276,9442 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 6,212,306 916,667 14.76 1,833,333 6,212,3065 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 36,111,083 55,000 0.15 110,000 36,111,0836 Materai dan Benda Pos 555,556 144,917 26.09 289,833 555,5567 Barang Cetakan RS 9,722,222 2,968,139 30.53 5,936,278 9,722,2228 Barang ATK 4,166,667 1,614,121 38.74 3,228,241 4,166,6679 Penunjang Komputer 8,333,333 113,889 1.37 227,778 8,333,333

10 Barang Rumah Tangga 6,944,444 819,444 11.80 1,638,889 6,944,44411 Suku Cadang IPSRS 8,333,333 - - 4,166,667 8,333,33312 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 27,777,667 - - 13,888,833 27,777,66714 Bahan Linen Pasien RS 5,134,306 - - 2,567,153 5,134,30615 Gas Elpiji 5,545,833 1,121,778 20.23 2,243,556 5,545,83316 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -





















JUMLAH BELANJA RM 1,506,536,861 954,348,717 63.35 1,953,732,892 1 Pkt 1,506,536,861TOTAL BELANJA BLU + RM 2,764,317,278 1,037,336,300 37.53 2,552,893,878 1 Pkt 489,221,056

TOTAL BELANJA KOMITE MEDIK 2,764,317,278 1,037,336,300 37.53 2,552,893,878 1 Pkt 56,237,250


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA KOMITE KEPERAWATAN





























TOTAL BELANJA KOMITE KEPERAWATAN 8,292,951,833 3,112,008,900 37.53 7,658,681,633 1 Pkt 168,711,750


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA KOMITE MUTU





10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 3,589,167 - - 1,794,583 3,589,16712 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 1,562,500 18,750 1.20 37,500 1,562,50014 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 33,632,438 6,634,635 19.73 13,269,269 33,632,43815 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 16,267,250 1,939,263 11.92 3,878,527 16,267,25016 Jasa Dokter Tamu 20,833,333 1,104,000 5.30 2,208,000 20,833,33317 Jasa Pelayanan 510,643,563 - - 255,321,781 510,643,56318 Audit KAP 3,125,000 - - 1,562,500 3,125,00019 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 2,250,000 2,000,000 88.89 4,000,000 2,250,00020 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 312,500 19,948 6.38 39,896 312,50021 Premi BPJS Pegawai Non PNS 1,708,958 - - 854,479 1,708,958

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 90,085,271 5,815,465 6.46 27,576,775 1 Pkt 90,085,2711 Penggandaan dan Penjilidan 957,708 - - 478,854 957,7082 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 4,659,229 687,500 14.76 1,375,000 4,659,2295 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 27,083,313 41,250 0.15 82,500 27,083,3136 Materai dan Benda Pos 416,667 108,688 26.09 217,375 416,6677 Barang Cetakan RS 7,291,667 2,226,104 30.53 4,452,208 7,291,6678 Barang ATK 3,125,000 1,210,590 38.74 2,421,181 3,125,0009 Penunjang Komputer 6,250,000 85,417 1.37 170,833 6,250,000

10 Barang Rumah Tangga 5,208,333 614,583 11.80 1,229,167 5,208,33311 Suku Cadang IPSRS 6,250,000 - - 3,125,000 6,250,00012 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 20,833,250 - - 10,416,625 20,833,25014 Bahan Linen Pasien RS 3,850,729 - - 1,925,365 3,850,72915 Gas Elpiji 4,159,375 841,333 20.23 1,682,667 4,159,37516 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -





















JUMLAH BELANJA RM 1,129,902,646 715,761,538 63.35 1,465,299,669 1 Pkt 1,129,902,646TOTAL BELANJA BLU + RM 2,073,237,958 778,002,225 37.53 1,914,670,408 1 Pkt 366,915,792

TOTAL BELANJA KOMITE MUTU 2,073,237,958 778,002,225 37.53 1,914,670,408 1 Pkt 42,177,938


RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN





10 Snack di bulan puasa untuk petugas jaga - - - - -11 Pakaian Seragam Batik 2,871,333 - - 1,435,667 2,871,33312 Pakaian Dinas Pegawai - - - - -13 Transport Lembur Hari Raya 1,250,000 15,000 1.20 30,000 1,250,00014 Outsourcing (Pekarya, Pemasak, Pramusaji & Pramubhakti) 26,905,950 5,307,708 19.73 10,615,415 26,905,95015 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 13,013,800 1,551,411 11.92 3,102,821 13,013,80016 Jasa Dokter Tamu 16,666,667 883,200 5.30 1,766,400 16,666,66717 Jasa Pelayanan 408,514,850 - - 204,257,425 408,514,85018 Audit KAP 2,500,000 - - 1,250,000 2,500,00019 Tunj.Rumah Dinas Pej. Es II [4 ORG x 12 BLN] 1,800,000 1,600,000 88.89 3,200,000 1,800,00020 Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 250,000 15,958 6.38 31,917 250,00021 Premi BPJS Pegawai Non PNS 1,367,167 - - 683,583 1,367,167

525112 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 72,068,217 4,652,372 6.46 22,061,420 1 Pkt 72,068,2171 Penggandaan dan Penjilidan 766,167 - - 383,083 766,1672 Langganan Internet - - - - -3 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor - - - - -4 Penunjang Administrasi 3,727,383 550,000 14.76 1,100,000 3,727,3835 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 21,666,650 33,000 0.15 66,000 21,666,6506 Materai dan Benda Pos 333,333 86,950 26.09 173,900 333,3337 Barang Cetakan RS 5,833,333 1,780,883 30.53 3,561,767 5,833,3338 Barang ATK 2,500,000 968,472 38.74 1,936,945 2,500,0009 Penunjang Komputer 5,000,000 68,333 1.37 136,667 5,000,000

10 Barang Rumah Tangga 4,166,667 491,667 11.80 983,333 4,166,66711 Suku Cadang IPSRS 5,000,000 - - 2,500,000 5,000,00012 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan - - - - -13 Pemeriksaan Keluar 16,666,600 - - 8,333,300 16,666,60014 Bahan Linen Pasien RS 3,080,583 - - 1,540,292 3,080,58315 Gas Elpiji 3,327,500 673,067 20.23 1,346,133 3,327,50016 Pengadaan Barang Laundry - - - - -17 Penambah daya tahan tubuh - - - - -18 Jamuan Tamu Eselon II - - - - -19 Konsumsi Rapat Rutin - - - - -














521111 Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 101,348,033 40,524,841 39.99 101,987,373 1 Pkt 101,348,0331 Penggandaan dan Penjilidan 1,327,300 1,281,548 96.55 2,563,096 1,327,3002 Langganan Internet 3,333,333 1,066,667 32.00 2,133,333 3,333,3333 Pengurusan STNK Kendaraan Bermotor 512,667 495,940 96.74 991,880 512,6674 Penunjang Administrasi - - - - -5 Bahan Bakar Solar (Boiler, Genset RS & Mesin Pompa) 6,666,667 3,708,450 55.63 7,416,900 6,666,6676 Materai dan Benda Pos - - - - -7 Barang Cetakan RS 10,000,000 - - 5,000,000 10,000,0008 Barang ATK 8,333,333 8,250,000 99.00 16,500,000 8,333,3339 Penunjang Komputer 5,409,017 5,356,165 99.02 10,712,330 5,409,017







JUMLAH BELANJA RM 903,922,117 572,609,230 63.35 1,172,239,735 1 Pkt 903,922,117TOTAL BELANJA BLU + RM 1,658,590,367 622,401,780 37.53 1,531,736,327 1 Pkt 293,532,633

TOTAL BELANJA UNIT LAYANAN PENGADAAN 1,658,590,367 622,401,780 37.53 1,531,736,327 1 Pkt 33,742,350


Tabel 15 : Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana

PAGUSUMBER DANA (SD) TA 2016 TA 2017

RM 126.162.858.000 120.258.019.000

RMP - -

PNBP - -

BLU 45.280.095.000 56.750.119.000

A. TA Berjalan 171.442.953.000 177.008.138.000

B. Saldo Kas - -

PLN - -

HLN - -

PDN - -

HDN - -

c. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2017

Tabel 16 : Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2017

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN TARGET

04 Ditjen Pelayanan Kesehatan 56.750.119.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 56.750.119.000

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya padaProgram Pembinaan Pelayanan Kesehatan 56.750.119.000

Pendapatan Jasa Layanan Umum 53.970.024.000

Pendapatan Hibah BLU -

Pendapatan Hasil Kerjasama -

Pendapatan BLU Lainnya 2.780.095.000

Jumlah Pendapatan 56.750.119.000


d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2017

Tabel 17 : Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2017

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Volume Satuan

2094 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORANI. Sumber dana RM 44,197,299,000 73,060,720,000 3,000,000,000

1 Belanja Pegawai PNS 44,197,299,000 - - 12 Bln

2 Belanja Operasional perkantoran - 73,060,720,000 - 1 Pkt- Langganan Daya dan Jasa - 7,047,568,000 -- Pemeliharaan Gedung Perkantoran dan Peralatan - 15,218,310,000 -- Kebutuhan sehari-hari perkantoran - 16,234,842,000 -- Belanja tupoksi - 34,560,000,000 -

3 Belanja Invetasi - - 3,000,000,000 1 Pkt- Peralatan Medik - - 1,585,472,000- Peralatan Non Medik - - 414,528,000- Pagar keliling RS - - 1,000,000,000

II. Sumber dana PNBP BLU - 56,750,119,000 -1 Belanja Operasional perkantoran - 56,750,119,000 - 1 Pkt

- Langganan Daya dan Jasa - - -- Pemeliharaan Gedung Perkantoran dan Peralatan - 2,500,000,000 -- Kebutuhan sehari-hari perkantoran - 47,600,000,000 -- Belanja tupoksi - 6,650,119,000 -

Jumlah 44,197,299,000 129,810,839,000 3,000,000,000

SUMBER DANAa. Rupiah Murni 44,197,299,000 73,060,720,000 3,000,000,000b. BLU - 56,750,119,000 -

TOTAL 44,197,299,000 129,810,839,000 3,000,000,000

VolumeAlokasiProgram/Kegiatan/Output/Suboutput/Komponen/Subkomp/AkunDetail

Kode Unit Penanggungjawab


e. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 18 : Pendapatan dan Belanja Agregat RS Pusat Otak Nasional Tahun 2017

NO. URAIAN REALISASI S.DJUNI 2016 TAHUN 2017

I. PENDAPATAN PNBP 22,586,999,063 56,750,119,000 1. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan 22,586,999,063 56,750,119,000 2. Pendapatan Hibah - - 3. Pendapatan Hasil Kerjasama - - 4. Pendapatan Lainnya - -

II. BELANJA OPERASIONAL 34,381,792,580 174,008,138,000 A. BELANJA BARANG PNBP 25,238,764 56,750,119,000 1. Belanja Gaji dan Tunjangan - - 2. Belanja Barang 22,895,443 24,481,740,000 3. Belanja Jasa 430,829 29,768,379,000 4. Belanja Pemeliharaan 1,912,492 2,500,000,000 5. Belanja Perjalanan - - 6. Belanja Barang dan Jasa Lainnya - -

B. BELANJA RM (diluar belanja modal) 34,356,553,816 117,258,019,000 1. Belanja Pegawai 9,211,368,338 44,197,299,000 2. Belanja Barang 25,145,185,478 73,060,720,000 3. Belanja Lainnya - -

III. BELANJA MODAL - 3,000,000,000 1. Belanja Modal BLU - - 2. Belanja Modal Rupiah Murni - 3,000,000,000

IV. Surplus/(Defisi) (I-II) -11,794,793,517 -117,258,019,000V. Penggunaan Saldo Kas BLU - -VI. Surplus/(Defisi) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) -11,794,793,517 -117,258,019,000VII. Penerimaan RM (II.B + III.B) 34,356,553,816 120,258,019,000VIII. Surplus/(Defisi) Setelah Penerimaan dari RM (VI+VII) 22,561,760,299 3,000,000,000IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 56,943,552,879 177,008,138,000X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 34,381,792,580 177,008,138,000

f. Biaya layanan per unit kerja menjelaskan keseluruhan biaya yang timbuldalam satu anggaran yang berdasarkan basis akrual. Klasifikasi biayasesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan karakteristik Badan LayananUmum. Pengelompokan menjadi dua :

1) Biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang terkaitlangsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lainmeliputi, biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biayapemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa dan biaya lainnya


yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan olehrumah sakit.

2) Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya-biayayang diperlukan untuk administrasi dan yang bersifat umum danterkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan rumah sakit.Biaya ini meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran,biaya pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, biayapromosi/marketing dan biaya bunga administrasi bank.

Tabel 19 :Biaya Langsung dan Tidak Langsung

NO. URAIANVOLUME

JUMLAHVolume Satuan

I. BIAYA LANGSUNG 126,149,039,6001. Biaya Pegawai 13 Bulan 35,357,839,200

2. Biaya Bahan 1 Paket 41,210,119,000

3. Biaya Jasa Layanan 1 Paket 29,768,379,000

4. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 14,174,648,000

5. Biaya Langganan Daya dan Jasa 12 Bulan 5,638,054,400

II. BIAYA TIDAK LANGSUNG 47,859,098,4001. Biaya Pegawai 13 Bulan 8,839,459,800

2. Biaya Administrasi Perkantoran 1 Paket 34,066,463,000

3. Biaya Pemeliharaan 1 Paket 3,543,662,000

4. Biaya Langganan Daya dan Jasa 12 Bulan 1,409,513,600

5. Biaya Promosi/pemasaran 1 Pkt 900,000,000

6. Biaya Admninistrasi Bank 1 Pkt

JUMLAH BIAYA 174,008,138,000


D. INFORMASI LAIN TENTANG RUMAH SAKIT

Tingkat kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2014 karena masih PNBPbelum dilakukan, Badan Layanan Umum dinilai berdasarkan kriteriaPeraturan Kementerian Kesehatan Nomor: 1981/KEMENKES/SK/XII/2010Tanggal 27 Desember 2010, tentang Penilaian Kesehatan Rumah Sakitdengan 3 (tiga) indikator penilaian, meliputi indikator kinerja keuangan,indikator kinerja operasional dan indikator kinerja mutu pelayanan danmanfaat bagi masyarakat akan kami buat untuk tahun 2015 sesuai denganditetapkan sebagai rumah sakit badan layanan umum.

Pada tanggal 14 Juli 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyonomeresmikan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sebagai Rumah SakitRujukan Nasional.

Pada tanggal 8 Mei 2015 Komisi Akreditasi Rumah Sakit telah mengakuibahwa Rumah Sakit Pusat Otak Nasional telah memenuhi standar akreditasirumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA dengan nomor :KARS-SERT/108/V/2015 dan berlaku 14 April 2015 s/d 13 April 2018.

E. AMBANG BATAS BELANJA RUMAH SAKIT

Tabel 20 : Ambang Batas Belanja Rumah Sakit

Tahun Pagu Realisasi / Proyeksi Belanja %

2014 19,687,100,000 6,760,676,766 -

2015 19,966,258,000 8,014,761,816 118.55

2016 45,280,095,000 5,032,987,120 62.80

2017 56,750,119,000 19,862,541,650 60.45

Berdasarkan realisasi belanja tahun lalu dan prognosa/proyeksi tahunanggaran berjalan, tren realisasi/proyeksi belanja BLU mengalami kenaikanrata-rata 60.45%, maka diusulkan ambang batas belanja BLU Rumah SakitPusat Otak Nasional Tahun 2017 yang bersumber dari pendapatan 60.45%

Anggaran belanja dari tahun ke tahun melampaui target yang ditetapkandalam persentase yang tinggi, hal ini disebabkan meningkatnya jumlahpasien yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit, sehingga rumah sakitmenambah anggaran belanjanya untuk kebutuhan makan pasien,obat-obatan, serta pemenuhan alat medik dan non medik.


F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

1. Prakiraan Maju Pendapatan Rumah Sakit

Tabel 21 : Prakiraan Maju Pendapatan Rumah Sakit

KODE TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

024.04.07

2094

19,966,258,000 45,280,095,000 56,750,119,000 63,360,000,000 72,864,000,0001. Pendapatan Jasa Layanan BLU 19,966,258,000 45,000,000,000 53,970,024,000 60,050,000,000 69,057,500,000 - Pasien BPJS 15,973,006,400 36,000,000,000 43,176,019,200 48,040,000,000 55,246,000,000 - Pasien Umum dan Non BPJS 3,993,251,600 9,000,000,000 10,794,004,800 12,010,000,000 13,811,500,0002. Pendapatan Hibah BLU - - - - -3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - -4. Pendapatan BLU Lainnya - 280,095,000 2,780,095,000 3,310,000,000 3,806,500,000

19,966,258,000 45,280,095,000 56,750,119,000 63,360,000,000 72,864,000,000

REKAPITULASI PENDAPATAN

Program Pembinaan Upaya KesehatanDukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK

Pendapatan BLU

TOTAL PENDAPATAN

2. Prakiraan Maju Belanja Rumah SakitTabel 22 : Prakiraan Maju Belanja Rumah Sakit

KODE TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

024.04.07

2094

242,140,135,000 171,242,953,000 177,008,138,000 201,408,951,800 221,549,846,9801. Belanja Pegawai 10,614,506,000 11,675,957,000 44,197,299,000 48,617,028,900 53,478,731,7902. Belanja Barang 69,525,629,000 87,639,465,000 129,810,839,000 142,791,922,900 157,071,115,1903. Belanja Investasi 162,000,000,000 71,927,531,000 3,000,000,000 10,000,000,000 11,000,000,000

242,140,135,000 171,242,953,000 177,008,138,000 201,408,951,800 221,549,846,980

REKAPITULASI PENDAPATAN

Program Pembinaan Upaya KesehatanDukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK

Belanja BLU

TOTAL PENDAPATAN


Tabel 23 : Rekap Prakiraan Maju Pendapatan & Belanja

NO Belanja Target Pendapatan BLU

TA. 2015 242.140.135.000 19.966.258.000

TA. 2016 171.442.953.000 45.280.095.000

TA. 2017 177.008.138.000 56.750.119.000

TA. 2018 201.408.951.800 63.360.000.000

TA. 2019 221.549.846.980 72.864.000.000


BAB IIIPENUTUP

Rencana Bisnis dan Anggaran RS Pusat Otak Nasional Tahun 2017 telah selesaidisusun dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain :1. Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2017 disusun agar rumah sakit dapat

tumbuh dan berkembang menjadi sehat dengan memperrhatikan mutupelayanan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan efesiensi kerja(quality, equity dan efficiency).

2. Kebijakan yang digariskan oleh manajemen rumah sakit sesuai dengansasaran yang ditentukan adalah meningkatkan dan mengembangkanpelayanan yang berdaya ungkit pada peningkatan pendapatan serta mampumeningkatkan kesejahteraan karyawan.

3. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan disusun berdasarkan prognosakegiatan tiga bulan terakhir tahun berlalu.

4. Fungsi sosial RS BLU. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkunganPemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatberupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakankeuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsipefisiensi dan produktivitas.

A. KESIMPULANDalam memaparkan keadaan saat ini, menganalisa serta melakukanpembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Program layanan unggulan yang akan dikembangkan tahun 2017 adalah

pelayanan Brain Check-Up dengan dukungan meningkatkan danmengoptimalkan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.

2. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2017 sebesarRp.177.008.138.000,-

3. Jumlah penerimaan BLU yang direncanakan pada tahun 2017 sebesarRp.56.750.119.000,-

4. Anggaran Investasi yang direncanakan pada tahun 2017 sebesarRp.3.000.000.000,- dari Rupiah Murni.

5. Kegiatan prioritas tahun 2017 adalah :a. Pengembangan / penataan sarana dan pra sarana yang direncanakan

pada tahun 2017 diantaranya pemenuhan peralatan kesehatan danpemenuhan peralatan non medis.

b. Pengadaan peralatan kesehatan (alkes) Rp 1.585.000.000,- dari danaRupiah Murni.

c. Pagar keliling Rumah Sakit6. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :

a. Sulitnya mencari data pendukung dalam pengajuan obat-obatan,bahan habis pakai dan alkes habis pakai karena belum semua barangmasuk e-katalog.

b. Kompetensi SDM sub spesialistik belum menyeluruh.c. Adanya peralatan medis yang mulai rusak.

7. Upaya memecahkan masalah / hambatan :


a. Mengusulkan daftar obat-obatan, bahan habis pakai dan alkes habispakai untuk masuk e-katalog.

b. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan danpeningkatan kompetensi SDM khususnya sub spesialis.

c. Melakukan penghapusan barang yang sudah rusak dan meningkatkananggaran untuk pengadaan barang.

B. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN PEMILIK1. Memperluas e-katalog alat kesehatan mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi kedokteran.2. Proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) bisa dipercepat.3. Klaim BPJS untuk dimaksimalkan atau ditingkatkan4. Remunerasi dan Tarif segera diusulkan ke Kementerian Kesehatan5. Jenjang karir sesuai kepangkatan6. Peningkatan kompetensi SDM Pelayanan (Perawat harus senyum, ramah

dan jemput bola)

rspon.co.id · dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit pusat otak nasional, maka visi dan...

Documents