rincian kertas kerja satker t.a...

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 1

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2016

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

UNIT KERJA : (238823)

ALOKASI : Rp. 57.111.908.000

BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN

KEMEN/LEMBUNIT ORG

::

(018)(06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan

Rakyat

57.111.908.000

1782 Peningkatan Produksi Ternak 24.922.164.000

1782.091 Peningkatan Produksi Bibit Unggul Sapi Perah

[Base Line]

12.192.935.000

Lokasi : KAB. BANYUMAS

1.500,00 Ekor

1782.091.005 Peningkatan Kualitas Bibit Sapi Perah 12.192.935.000

051 Pemeliharaan 1500 Ekor Sapi Perah 9.026.635.000 U

521211 Belanja Bahan 701.000.000

( KPPN.029-PURWOKERTO )

RM

42.000.000 - Gas untuk waterhiter milking parlour 240,00 BUAH 175.000

584.000.000 - Pakan Tambahan Lainnya [400 EKOR x 2 KG x 365 HARI] 292.000,00 KG 2.000

75.000.000 - Bahan dan Alat Pertanian Ringan 1,00 PAKET 75.000.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.121.120.000


RM

343.200.000 - Operasional Tenaga Kontrak Harian Perawat Ternak Farm

Limpakuwus [15 ORANG x 22 HARI x 13 BULAN]

4.290,00 OH 80.000

411.840.000 - Operasional Tenaga Kontrak Harian Perawat Ternak Farm Tegalsari

[18 ORANG x 22 HARI x 13 BULAN]

5.148,00 OH 80.000

366.080.000 - Operasional Tenaga Kontrak Harian Perawat Ternak Farm Manggala

[16 ORANG x 22 HARI x 13 BULAN]

4.576,00 OH 80.000

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 7.204.515.000


RM

6.829.515.000 - Completefeed Sapi Dewasa (900 ek x 5,4 kg x 365 hr) 1.773.900,0

0

KG 3.850

112.500.000 - Mineral Block [900 EKOR x 5 KG] 4.500,00 KG 25.000

262.500.000 - Bahan dan Alat Pemeliharaan Ternak (1500 Ekor x Rp. 175.000,-) 1.500,00 EKOR 175.000

052 Peningkatan Kualitas Bibit Sapi Perah 1.348.000.000 U

521211 Belanja Bahan 48.000.000


RM

48.000.000 - N2 cair (8 container x 25 liter x 12 bulan) 2.400,00 LITER 20.000



RM

800.000.000 - Frozen Semen Sexing Impor 500,00 DOSIS 1.600.000

500.000.000 - Frozen Semen Impor 1.000,00 DOSIS 500.000

053 Rekording Sapi Perah 127.500.000 U

521211 Belanja Bahan 127.500.000


RM

127.500.000 - Bahan dan Alat Rekording (1500 Ekor x Rp. 85.000,-) 1.500,00 EKOR 85.000

054 Pelayanan Kesehatan Hewan dan Biosecurity 1.287.300.000 U

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 817.800.000


RM

247.500.000 - Obat-Obatan Umum (1500 ekor x Rp. 165.000,-) 1.500,00 EKOR 165.000

35.000.000 - Vaksin Mastitis 125,00 BOTOL 280.000

135.000.000 - Obat Cacing (3 x 1500 ekor x Rp. 30.000,-) 4.500,00 DOSIS 30.000

7.000.000 - Desinfektan untuk mesin pengolah susu 400,00 LITER 17.500

94.500.000 - Desinfektan (Kandang, ternak, biosecurity) 945,00 LITER 100.000

100.000.000 - Bahan Keswan, Reproduksi Kesmavet 1,00 PAKET 100.000.000

100.000.000 - Bahan Peralatan Laboratorium 1,00 PAKET 100.000.000

98.800.000 - Desinfekstan Milking Parlour 1.040,00 LITER 95.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 469.500.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 2

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



60.000.000 - Biaya Uji Laboratorium Penyakit Ternak 240,00 SAMPL 250.000

105.000.000 - Biaya Uji Elisa IBR 1.500,00 SAMPL 70.000

45.000.000 - Biaya Uji Elisa Johne's Disease 1.500,00 SAMPL 30.000

97.500.000 - Biaya Uji Elisa Penyakit BVD 1.500,00 SAMPL 65.000

75.000.000 - Biaya Uji Penyakit AGL-AGPT 1.500,00 SAMPL 50.000

7.500.000 - Biaya Uji Parasit Darah 1.500,00 SAMPL 5.000

15.000.000 - Biaya Uji Trichomonas Culture 1.500,00 SAMPL 10.000

7.500.000 - Biaya Uji Protozoa 1.500,00 SAMPL 5.000

7.500.000 - Biaya Uji Endoparasit 1.500,00 SAMPL 5.000

45.000.000 - Biaya Uji RBPT 1.500,00 SAMPL 30.000

4.500.000 - Biaya Uji Antrax 150,00 SAMPL 30.000

055 Pengolahan Pasca Panen 163.000.000 U

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 13.000.000


RM

13.000.000 - Biaya Pelelangan 2,00 KALI 6.500.000



RM

60.000.000 - Bahan Susu Olahan 200.000,00 CUP 300

90.000.000 - Plastik Cup (3 jenis x 100.000 cup) 1,00 PAKET 90.000.000

056 Sarana Pendukung 240.500.000 P

521213 Honor Output Kegiatan 30.500.000


RM

16.500.000 - Honor Pokja ULP 20,00 OK 825.000

14.000.000 - Honor PPHP 20,00 OK 700.000



RM

50.000.000 - Biaya Tera, Kalibrasi, dan Perbaikan Alat Lab 2,00 PAKET 25.000.000



RM

20.000.000 - Bahan dan Alat Perbengkelan 5,00 KALI 4.000.000

80.000.000 - Perlengkapan K3 2,00 KALI 40.000.000

524111 Belanja perjalanan biasa 60.000.000


RM

60.000.000 - Perjalanan pelayanan purna jual 20,00 OP 3.000.000

1782.093 Peningkatan Produksi Bibit Unggul Kambing

[Base Line]

1.679.540.000


700,00 Ekor

1782.093.001 Pemeliharaan Kambing Perah 550 Ekor 436.380.000

051 Pemeliharaan 164.780.000 U



RM

137.280.000 - Operasional Tenaga Kontrak Harian Perawat Kambing Perah [6

ORANG x 22 HARI x 13 BULAN]

1.716,00 OH 80.000



RM

27.500.000 - Bahan dan Alat Pemeliharaan Kambing Perah (550 Ekor x Rp.

50.000)

550,00 EKOR 50.000

052 Rekording 27.500.000 U

521211 Belanja Bahan 27.500.000


RM

27.500.000 - Bahan dan Alat Rekording Kambing Perah (550 Ekor x Rp. 50.000,-) 550,00 EKOR 50.000

054 Pelayanan Kesehatan Hewan dan Biosecurity 150.100.000 P



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 3

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





RM

41.250.000 - Obat-obatan Kambing Perah (550 Ekor x Rp. 75.000) 550,00 EKOR 75.000



RM

49.000.000 - Biaya Uji Elisa IBR 700,00 SAMPL 70.000

45.500.000 - Biaya Uji Elisa Penyakit BVD 700,00 SAMPL 65.000

3.500.000 - Biaya uji parasit darah 700,00 SAMPL 5.000

3.500.000 - Biaya Uji Protozoa 700,00 SAMPL 5.000

350.000 - Biaya Uji Antrax 70,00 SAMPL 5.000

7.000.000 - Biaya Uji RBPT 700,00 SAMPL 10.000

055 Peningkatan Kualitas Kambing Perah 73.400.000 U



RM

10.000.000 - Peralatan IB Kambing Perah 1,00 PAKET 10.000.000

3.500.000 - Frozen Semen Kambing PE 500,00 DOSIS 7.000

3.500.000 - Frozen Semen Kambing Saanen 500,00 DOSIS 7.000



RM

18.000.000 - Biaya Pengambilan Forzen Semen 6,00 OP 3.000.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.400.000


RM

38.400.000 - Kontainer 2,00 UNIT 19.200.000

056 Pendampingan Tim Ahli 2 kali 20.600.000 P

522151 Belanja Jasa Profesi 3.600.000


RM

3.600.000 - Honor Tim Pakar 4,00 OJ 900.000



RM

5.000.000 - Perjalanan pendampingan tim pakar 2,00 OP 2.500.000

12.000.000 - Perjalanan Tim Pusat 4,00 OP 3.000.000

1782.093.002 Pengadaan Indukan Kambing Perah 150 Ekor 1.243.160.000

051 Pengadaan Ternak 1.056.500.000 U

536111 Belanja Modal Lainnya 1.056.500.000


RM

1.050.000.000 - Pengadaan Bibit Kambing Perah PE 150,00 EKOR 7.000.000

3.500.000 - Honor Pokja 5,00 OP 700.000

3.000.000 - Honor PPHP 5,00 OP 600.000

052 Operasional 186.660.000 U

521211 Belanja Bahan 168.300.000


RM

136.800.000 - Pengadaan Bahan Pakan Konsentrat Kambing Perah (1 Kg x 150

Ekor x 240 Hari)

36.000,00 KG 3.800

11.000.000 - Bahan dan Alat Pemeliharaan Kambing Perah (150 Ekor x 1 kali) 1,00 KALI 11.000.000

10.000.000 - Bahan dan Alat Rekording Kambing Perah 1,00 KALI 10.000.000

10.500.000 - Obat-obatan Kambing Perah (150 Ekor x 1 Kali x Rp. 70.000) 1,00 KALI 10.500.000



RM

12.960.000 - Ongkos Pemangkas Rumput kambing perah (150 ek x 4.5 kg x 240

hr)

162.000,00 KG 80

5.400.000 - Ongkos pemangkasan rambanan untuk kambing perah (1.5 kg x 150

ekor x 240 hari)

54.000,00 KG 100

1782.097 Penguatan Manajemen UPT Perbibitan

[Base Line]

1.471.455.000


1,00 Lap



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 4

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



051 Pendampingan Pakar Pembibitan 46.400.000 U



RM

14.400.000 - Honor Tim Pakar (4 Org x 2 Jam x 2 kali) 16,00 OJ 900.000



RM

20.000.000 - Perjalanan pendampingan tim pakar 8,00 OP 2.500.000

12.000.000 - Perjalanan Tim Pusat 4,00 OP 3.000.000

052 Diskusi Teknis Pengembangan Sapi Perah dan Kambing Perah 62.840.000 U

521211 Belanja Bahan 5.700.000


RM

200.000 - Laporan Kegiatan 1,00 LAP 200.000

1.000.000 - Kesekretariatan 1,00 KEG 1.000.000

4.500.000 - Kit Peserta Pertemuan Diskusi Teknis Pengembangan Sapi Perah

Nasional

45,00 BUAH 100.000



RM

17.500.000 - Konsumsi Pertemuan 350,00 OP 50.000



RM

18.900.000 - Honor Narasumber 21,00 OJ 900.000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.740.000


RM

7.300.000 - Akomodasi Narasumber 10,00 OP 730.000

7.200.000 - Bantuan Transport Peserta 24,00 OP 300.000

6.240.000 - Uang saku 48,00 OH 130.000

053 FGD Perbibitan 40.400.000 U



RM

2.500.000 - Konsumsi Rapat 50,00 OK 50.000



RM

7.200.000 - Honor narasumber 8,00 OJ 900.000

700.000 - Honor Moderator 1,00 OJ 700.000



RM

30.000.000 - Perjalanan Rapat FGD 12,00 OP 2.500.000

054 Kegiatan Promosi Publikasi dan Pameran 415.000.000 U

521211 Belanja Bahan 75.000.000


RM

75.000.000 - Pameran 3,00 KALI 25.000.000



RM

240.000.000 - Promosi dan Publikasi 12,00 KALI 20.000.000



RM

40.000.000 - Pemasangan Fiber Optik Jaringan Internet 1,00 PAKET 40.000.000

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 12.000.000


RM

2.000.000 - Pemeliharaan Website 1,00 THN 2.000.000

10.000.000 - Pemeliharaan Hotspot Area 1,00 THN 10.000.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 5

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



30.000.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Pameran 10,00 OP 3.000.000

18.000.000 - Perjalanan dinas dalam rangka survey harga pasar 6,00 OP 3.000.000

055 Peningkatan Kapasitas Wasbitnak, Medik dan Paramedik 30.000.000 U



RM

12.000.000 - Perjalanan dalam rangka peningkatan kapasitas wasbitnak 4,00 OP 3.000.000

9.000.000 - Perjalanan dalam rangka peningkatan kapasitas medik 3,00 OP 3.000.000

9.000.000 - Perjalanan dalam rangka peningkatan kapasitas paramedik 3,00 OP 3.000.000

056 Sertifikasi Bibit 7.000.000 U



RM

7.000.000 - Sertifikasi Bibit Sapi 700,00 EKOR 10.000

057 Survailens ISO 9001 22.500.000 U



RM

5.000.000 - Dokumentasi dan Pelaporan ISO ISO 9001 1,00 THN 5.000.000



RM

17.500.000 - Survailen ISO 9001:2008 1,00 KALI 17.500.000

058 Sulvailens ISO 17025 10.000.000 U



RM

5.000.000 - Dokumentasi dan Pelaporan ISO 17025 1,00 THN 5.000.000



RM

5.000.000 - Survailens ISO 17025 1,00 KALI 5.000.000

059 Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai 198.950.000 U



RM

198.950.000 - Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai 1,00 KEG 198.950.000

060 Uji Kesehatan Pegawai 86.500.000 U



RM

86.500.000 - Biaya Uji Kesehatan Karyawan 1,00 KEG 86.500.000

061 Operasional Pemelihara Lingkungan 411.840.000 U



RM

411.840.000 - Honor Tenaga Kontrak Harian Pemeliharaan Lingkungan [18 ORANG

x 22 HARI x 13 BULAN]

5.148,00 OH 80.000

062 Operasional Pengadaan Barang dan Jasa 140.025.000 U



RM

14.400.000 - Honor Pejabat Pengadaan 24,00 OB 600.000

4.800.000 - Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12,00 OK 400.000

18.000.000 - Honor Tim Sekretariat PPK 60,00 OB 300.000



RM

54.825.000 - Biaya Adminstrasi Pengadaan Barang dan Jasa 12,00 BULAN 4.568.750



RM

30.000.000 - Perjalanan dalam rangka klarifikasi (10 Paket x 2 orang) 20,00 OP 1.500.000

18.000.000 - Perjalanan dalam rangka konsultasi pengadaan barang dan jasa 6,00 OP 3.000.000

1782.098 Pendampingan Pembibitan di Masyarakat

[Base Line]

1.097.200.000


51,00 Lap



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 6

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



1782.098.001 Pendampingan Pembibitan di Kelompok Masyarakat / VBC di 40

Kelompok

711.400.000

051 Alat dan Bahan 84.400.000 U

521211 Belanja Bahan 78.400.000


RM

38.400.000 - Frozen Semen 4.800,00 DOSIS 8.000

20.000.000 - Perlengkapan Rekorder 40,00 ORANG 500.000

20.000.000 - Hormon dan Obat Reproduksi 40,00 KLPK 500.000



RM

6.000.000 - Perjalanan Pengambilan Frozen Semen 2,00 OP 3.000.000

052 Operasional Pelaksanaan 300.000.000 U



RM

192.000.000 - Pendampingan Intensif 15 Kelompok VBC 64,00 OP 3.000.000

108.000.000 - Pendampingan Reguler 25 Kelompok VBC 36,00 OP 3.000.000

053 Pendampingan Tim Ahli 41.400.000 U



RM


521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 500.000


RM

500.000 - ATK dan Suplies Komputer 1,00 PAKET 500.000



RM

14.400.000 - Honor Tim Ahli 16,00 OJ 900.000



RM

24.000.000 - Perjalanan Tim Ahli 8,00 OP 3.000.000




RM

8.000.000 - Laporan Pendampingan Pembinaan 40,00 LAP 200.000



RM

237.600.000 - Operasional Recorder (44 Orang x 12 Bulan) 528,00 OB 450.000

40.000.000 - Operasional Koordinator Recorder Wilayah (20 Orang x 4 kali) 80,00 OK 500.000

1782.098.002 Pendampingan Pembibitan di Kawasan Sapi Perah 144.800.000

051 Kabupaten Bandung Barat 24.000.000 U



RM

24.000.000 - Pelaksanaan Pendampingan Pembinaan di Kabupaten Bandung Barat

[3 ORANG x 2 KALI]

6,00 OP 4.000.000

052 Kabupaten Malang 24.000.000 U



RM

24.000.000 - Pelaksanaan Pendampingan Pembinaan di Kabupaten Malang [3

ORANG x 2 KALI]

6,00 OP 4.000.000

053 Kabupaten Salatiga 24.000.000 U



RM

24.000.000 - Pelaksanaan Pendampingan Pembinaan di Kabupaten Salatiga [3

ORANG x 2 KALI]

6,00 OP 4.000.000

054 Kabupaten Bandung 24.000.000 U



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 7

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





RM

24.000.000 - Pelaksanaan Pendampingan Pembinaan di Kabupaten Bandung [3

ORANG x 2 KALI]

6,00 OP 4.000.000

055 Kota Batu 24.000.000 U



RM

24.000.000 - Pelaksanaan Pendampingan Pembinaan di Kota Batu [3 ORANG x 2

KALI]

6,00 OP 4.000.000

056 Kabupaten Semarang 24.000.000 U



RM

24.000.000 - Pelaksanaan Pendampingan Pembinaan di Kabupaten Semarang [3

ORANG x 2 KALI]

6,00 OP 4.000.000

057 Laporan Pelaksanaan 800.000 P

521211 Belanja Bahan 800.000


RM

800.000 - Laporan Pelaksanaan 4,00 LAP 200.000

1782.098.003 Pendampingan Pembibitan di Pulau / Provinsi Terpilih (5 Wilayah) 241.000.000

051 Provinsi Kalimantan Barat 40.000.000 U



RM

40.000.000 - Pelaksanaan Pendampingan Pembinaan di Provinsi Kalbar [2 ORANG

x 2 KALI]

4,00 OP 10.000.000

052 Provinsi Sulawesi Utara 40.000.000 U



RM

40.000.000 - Pelaksanaan Pendampingan Pembinaan di Provinsi Sulut [2 ORANG

x 2 KALI]

4,00 OP 10.000.000

053 Provinsi Sumatera Barat 40.000.000 U



RM

40.000.000 - Pelaksanaan Pendampingan Pembinaan di Provinsi Sumbar [2

ORANG x 2 KALI]

4,00 OP 10.000.000

054 Provinsi NTT 40.000.000 U



RM

40.000.000 - Pelaksanaan Pendampingan Pembinaan di Provinsi NTT [2 ORANG x

2 KALI]

4,00 OP 10.000.000

055 Provinsi Papua 80.000.000 U



RM

80.000.000 - Pelaksanaan Pendampingan Pembinaan di Provinsi Papua [2 ORANG

x 2 KALI]

4,00 OP 20.000.000

056 Laporan Pelaksanaan 1.000.000 P



RM

1.000.000 - Laporan 5,00 LAP 200.000

1782.100 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Perbibitan

[Base Line]

530.274.000


9,00 Unit

051 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 530.274.000 U

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 530.274.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 8

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



326.104.000 - Pemeliharaan Mesin Milking Parlour dan Cooling unit 8,00 UNIT 40.763.000

34.170.000 - Eksploitasi Mesin UHT 1,00 UNIT 34.170.000

170.000.000 - Perbaikan milking parlour tegalsari 1,00 PAKET 170.000.000

1782.146 Fasilitas PNBP UPT Perbibitan

[Base Line]

2.207.675.000


12,00 Lap

051 Peningkatan Kualitas Bibit Sapi Perah 144.000.000 U



PNBP

144.000.000 - Hormon dan Obat Reproduksi (900 ekor x Rp. 160.000,-) 900,00 EKOR 160.000

052 Pelayanan Kesehatan Hewan dan Biosecurity 60.000.000 U

A Pekerjaan Fisik Bangunan 60.000.000



PNBP

60.000.000 - Obat Parasit Darah dan Suportif 600,00 EKOR 100.000

053 Sarana Peralatan Penunjang TUSI 57.000.000 U



PNBP

5.000.000 - Pengadaaan Alat Rekording (tongkat ukur) 1,00 UNIT 5.000.000

52.000.000 - Timbangan ternak (dewasa) 2,00 UNIT 26.000.000

054 Bangunan Penunjang TUSI 1.878.675.000 U

A Pekerjaan Fisik Bangunan 1.801.500.000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 350.000.000


PNBP

300.000.000 - Pembuatan Gedung Perpustakaan 100,00 M2 3.000.000

50.000.000 - Pembuatan gudang UHT dan kamar mandi 1,00 UNIT 50.000.000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1.451.500.000


PNBP

60.000.000 - Renovasi gudang menjadi lab manual 20,00 M2 3.000.000

50.000.000 - Rehab Gudang Pakan (bongkar muat jaylor) 50,00 M2 1.000.000

630.000.000 - Renovasi rumah dinas (5 unit) 420,00 M2 1.500.000

466.500.000 - Rehab gedung TC (3 unit) 311,00 M2 1.500.000

150.000.000 - Perbaikan selokan TC 600,00 M 250.000

50.000.000 - Perbaikan pagar lingkungan TC 200,00 M2 250.000

45.000.000 - Penggantian Keramik dan papan guest house 225,00 M2 200.000

B Perencanaan Konstruksi 32.175.000

533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 32.175.000


PNBP

6.000.000 - Perencanaan Renovasi rumah dinas (7 unit) 1,00 PAKET 6.000.000

3.000.000 - Perencanaan Renovasi gudang menjadi lab manual 1,00 PAKET 3.000.000

2.500.000 - Perencanaan Rehab Gudang Pakan (bongkar muat jaylor) 1,00 PAKET 2.500.000

4.000.000 - Perencanaan Rehab gedung TC (3 unit) 1,00 PAKET 4.000.000

7.000.000 - Perencanaan Perbaikan selokan TC 1,00 PAKET 7.000.000

3.675.000 - Perencanaan Pembuatan Gedung Perpustakaan 1,00 PAKET 3.675.000

2.000.000 - Perencanaan Pembuatan gudang UHT dan kamar mandi 1,00 PAKET 2.000.000

2.000.000 - Perencanaan Perbaikan pagar lingkungan TC 1,00 PAKET 2.000.000

2.000.000 - Perencanaan Penggantian Keramik dan papan guest house 1,00 PAKET 2.000.000

C Pengawasan Konstruksi 45.000.000



PNBP

25.000.000 - Pengawasan Renovasi rumah dinas (5 unit) 1,00 PAKET 25.000.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 9

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



20.000.000 - Pengawasan Rehab gedung TC (3 unit) 1,00 PAKET 20.000.000

055 UKL/UPL 50.000.000 U



PNBP

50.000.000 - Monitoring UKL/UPL 1,00 PAKET 50.000.000

056 Sarana Penunjang Lainnya 18.000.000 P

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan

Bangunan

18.000.000


PNBP

3.500.000 - Honor PPHP Rehab Rumah Dinas 5,00 OK 700.000

2.500.000 - Honor PPHP Rehab Gedung TC 5,00 OK 500.000

6.000.000 - Honor Koreksi RAB Dinas Teknis 12,00 OK 500.000

6.000.000 - Honor Pengawasan 40,00 OK 150.000

1782.167 Peningkatan SDM Perbibitan

[Base Line]

1.079.735.000


500,00 Orang

051 Pelatihan Teknis dan Administrasi 30 Orang 135.000.000 U



RM

90.000.000 - Peningkatan Ketrampilan Administrasi dan Teknis 30,00 ORANG 3.000.000



RM

45.000.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Diklat/Pelatihan 30,00 OP 1.500.000

052 Peningkatan Kualitas SDM Pembibitan Kelompok VBC 200 Orang 505.292.000 U

521211 Belanja Bahan 216.372.000


RM

90.000.000 - Perlengkapan Praktek Peserta 200,00 ORANG 450.000

5.000.000 - Bahan Penunjang Kegiatan (Kesekretariatan) 5,00 KEG 1.000.000

1.372.000 - Laporan Kegiatan 5,00 KEG 274.400

120.000.000 - Konsumsi (200 Orang x 12 kali) 2.400,00 OK 50.000



RM

13.320.000 - Honor Pengajar dan Asisten 222,00 OJ 60.000




RM

104.000.000 - Uang Saku Peserta [200 ORANG x 4 HARI] 800,00 OH 130.000

90.000.000 - Bantuan Transport Peserta Jawa 180,00 ORANG 500.000

60.000.000 - Bantuan Transport Peserta Luar Jawa [4 KLPK x 5 ORANG] 20,00 OP 3.000.000

053 In House Training 173 Orang Pegawai 66.250.000 U



RM

8.650.000 - Konsumsi Peserta 173,00 OK 50.000



RM

21.600.000 - Honor Pakar 24,00 OJ 900.000



RM

36.000.000 - Perjalanan Pakar Inhouse Training 12,00 OP 3.000.000

054 Bimbingan Teknis Kesrawan 5 Hari 200.593.000 U

521211 Belanja Bahan 60.000.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 10

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



60.000.000 - Konsumsi [80 ORANG x 15 KALI] 1.200,00 OK 50.000



RM

20.000.000 - Perlengkapan Praktek Peserta 80,00 PAKET 250.000

493.000 - ATK dan Supplies Komputer 1,00 PAKET 493.000



RM





RM

52.000.000 - Uang Saku Peserta [5 HARI x 80 ORANG] 400,00 OH 130.000

36.000.000 - Bantuan Transport Peserta Jawa 72,00 OP 500.000

24.000.000 - Bantuan Transport Peserta Luar Jawa [4 KLPK x 2 ORANG] 8,00 OP 3.000.000

055 Bimtek Perbibitan 5 Hari 92.200.000 U

521211 Belanja Bahan 15.000.000


RM

15.000.000 - Konsumsi [20 ORANG x 15 KALI] 300,00 OK 50.000



RM

5.000.000 - Perlengkapan Praktek Peserta 20,00 PAKET 250.000




RM

9.000.000 - Biaya narasumber 10,00 OJ 900.000




RM

60.000.000 - Perjalanan Peserta [20 ORANG x 1 ORANG] 20,00 OP 3.000.000


521211 Belanja Bahan 26.400.000


RM

26.400.000 - Dokumentasi dan Pelaporan 12,00 DOK 2.200.000



RM

54.000.000 - Biaya narasumber 60,00 OJ 900.000

1782.170 Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan

[Base Line]

655.000.000


2,00 Lap

051 Koordinasi Uji Zuriat Sapi Perah Nasional (2 kali) 195.800.000 U

521211 Belanja Bahan 58.400.000


RM


2.000.000 - Bahan Penunjang Kegiatan (Kesekretariatan) 2,00 KEG 1.000.000

24.000.000 - Kit Peserta Pertemuan Koordinasi Uji Zuriat (2 X 60 ORANG) 120,00 ORANG 200.000

32.000.000 - Konsumsi Pertemuan UZUR (80 Orang) 640,00 OK 50.000



RM




RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 11

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



36.000.000 - Transport Narasumber 12,00 OP 3.000.000


6.000.000 - Akomodasi Narasumber 12,00 OP 500.000

31.200.000 - Uang saku [2 HARI x 60 ORANG x 2 KALI] 240,00 OP 130.000

16.000.000 - Akomodasi Dinas Kab/Prop dan GKSI 32,00 OP 500.000

052 Pertemuan Koordinasi Wilayah Uji Zuriat 91.140.000 U

521211 Belanja Bahan 17.540.000


RM

16.740.000 - Konsumsi Pertemuan Uzur Wilayah (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa

Tengah, DIY)

310,00 OK 54.000




RM


524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 52.000.000


RM

24.000.000 - Transport Narasumber (3 org x 4 wilayah) 12,00 OP 2.000.000

16.000.000 - Bantuan Transport 80,00 OP 200.000

12.000.000 - Uang Saku 80,00 OP 150.000

053 Monitoring dan Evaluasi 192.000.000 U



RM

192.000.000 - Monitoring, Evaluasi Data, Koordinasi dan Pertemuan Uji Zuriat 64,00 OP 3.000.000

054 Refreshing Skill Rekorder VBC dan Uji Zuriat 154.460.000 U

521211 Belanja Bahan 200.000


RM




RM

37.500.000 - Konsumsi 750,00 OP 50.000



RM

15.000.000 - Kit Peserta 75,00 PAKET 200.000

1.000.000 - Kesekretariatan 1,00 KEG 1.000.000



RM





RM

39.000.000 - Uang saku peserta [75 ORANG x 4 HARI] 300,00 OK 130.000


9.000.000 - Perjalanan Narasumber 3,00 OP 3.000.000

20.000.000 - Perjalanan Peserta Luar Jawa 4,00 OP 5.000.000


521211 Belanja Bahan 21.600.000


RM

1.600.000 - Laporan Tahunan Kegiatan Uji Zuriat 2,00 LAP 800.000

20.000.000 - Bahan dan Peralatan, Obat-obatan umum, Hormon Reproduksi

Ternak Uji Zuriat

1,00 PAKET 20.000.000

1782.185 Koordinasi Teknis Perbibitan dan Produksi Ternak

[Base Line]

364.500.000


1,00 Lap



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 12

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



051 Koordinasi dan Konsultasi Teknis 364.500.000 U



RM

90.000.000 - Perjalanan dalam rangka Instruksi Kepala Balai 30,00 OP 3.000.000

9.000.000 - Perjalanan Koordinasi dengan BKN Yogyakarta 6,00 OP 1.500.000

60.000.000 - Perjalanan dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi

Lain

20,00 OP 3.000.000

117.000.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Instruksi Pimpinan 26,00 OP 4.500.000

81.000.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi ke pusat 18,00 OP 4.500.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000


RM

7.500.000 - Perjalanan Monitoring/Sosialisasi/Workshop Lingkup Kabupaten

Banyumas

50,00 OH 150.000

1782.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

650.000.000


1,00 Unit

1782.995.001 Pengadaan Kendaraan Roda 6 Untuk Operasional 650.000.000

051 Pengadaan Kendaraan 650.000.000 U



RM

650.000.000 - Pengadaan Kendaraan Operasional Visit to Farm 1,00 UNIT 650.000.000

1782.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

163.800.000


25,00 Unit

051 Peralatan Pengolah Data dan Informasi 163.800.000 U



RM

65.000.000 - PC (informasi 3 unit, yanbit 3 unit, kepeg&TU 4 unit) 10,00 UNIT 6.500.000

13.000.000 - Printer warna 2,00 UNIT 6.500.000

20.000.000 - Printer (Informasi 3 unit, Yanbit 3 unit, Pemasaran 1 unit, kepeg&TU

3 unit)

10,00 UNIT 2.000.000

4.800.000 - UPS 4,00 UNIT 1.200.000

11.000.000 - Scaner 2,00 UNIT 5.500.000

50.000.000 - Pengadaan CCTV (teknis) 1,00 UNIT 50.000.000

1782.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

250.050.000


60,00 Unit

051 Perlengkapan TC 112.050.000 U



RM

40.000.000 - Pengadaan furniture ruang pertemuan 40,00 UNIT 1.000.000

20.000.000 - Sound system Ruang Pertemuan 1,00 UNIT 20.000.000

25.000.000 - Pengadaan vitrage 500,00 M 50.000

5.000.000 - Pengadaan mesin cuci 1,00 UNIT 5.000.000

350.000 - Pengadaan kompor gas 1,00 UNIT 350.000

3.600.000 - Pengadaan tabung LPG 4,00 UNIT 900.000

17.500.000 - Pengadaan Tempat Tidur 5,00 UNIT 3.500.000

600.000 - Pengadaan setrika 2,00 UNIT 300.000

052 Perlengkapan Eduwisata dan Outlet 110.000.000 U



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 13

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



20.000.000 - Pengadaan Meja dan Kursi 4,00 UNIT 5.000.000

60.000.000 - Freezer 10,00 UNIT 6.000.000

30.000.000 - LCD Eduwisata 2,00 UNIT 15.000.000

053 Sarana Pegawai Baru 28.000.000 U



RM

28.000.000 - Meja dan Kursi Kerja 14,00 UNIT 2.000.000

1782.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

2.580.000.000


2.620,00 M2

1782.998.001 Perbaikan Sarana dan Prasarana 2.580.000.000

051 Sarana Kandang 1.459.200.000 U

A Pekerjaan Fisik Bangunan 1.378.000.000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1.378.000.000


RM

270.000.000 - Perbaikan Lantai Freestall 900,00 M2 300.000

350.000.000 - Modifikasi kandang konvensional menjadi semi freestal 560,00 M2 625.000

198.000.000 - Perbaikan Devider 180,00 UNIT 1.100.000

200.000.000 - Perbaikan Kandang (B, C Tegalsari dan A, B Limpakuwus) 800,00 M2 250.000

360.000.000 - Pengembangan Talud Manggala 450,00 M3 800.000

B Perencanaan 43.200.000



RM

2.700.000 - Perencanaan Perbaikan Lantai Freestall 1,00 PAKET 2.700.000

3.500.000 - Perencanaan Modifikasi kandang konvensional menjadi semi freestal 1,00 PAKET 3.500.000

9.000.000 - Perencanaan Perbaikan Devider 1,00 PAKET 9.000.000

10.000.000 - Perencanaan Perbaikan Kandang (B, C Tegalsari dan A, B

Limpakuwus)

1,00 PAKET 10.000.000

18.000.000 - Perencanaan Pengembangan Talud Manggala 1,00 PAKET 18.000.000

C Pengawasan 38.000.000



RM

10.000.000 - Pengawasan Perbaikan Lantai Freestall 1,00 PAKET 10.000.000

14.000.000 - Pengawasan Modifikasi kandang konvensional menjadi semi freestal 1,00 PAKET 14.000.000

14.000.000 - Pengawasan Pengembangan Talud Manggala 1,00 PAKET 14.000.000

052 Sarana Gedung Kantor 518.800.000 U

A Pekerjaan Fisik 495.000.000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 495.000.000


RM

495.000.000 - Perbaikan Gedung D 330,00 M2 1.500.000

B Perencanaan 4.800.000



RM

4.800.000 - Perencanaan Perbaikan Gedung D 1,00 PAKET 4.800.000

C Pengawasan 19.000.000



RM

19.000.000 - Pengawasan Perbaikan Gedung D 1,00 PAKET 19.000.000

053 Pendukung Lainnya 37.000.000 U


Bangunan

37.000.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 14

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



2.500.000 - Honor PPHP Perbaikan Lantai Kandang Freestall 5,00 OK 500.000

2.500.000 - Honor PPHP Modifikasi kandang konvensional menjadi semi freestal 5,00 OK 500.000

2.500.000 - Honor PPHP Perbaikan Gedung D 5,00 OK 500.000

3.000.000 - Honor Pokja ULP Pengembangan Talud Manggala 5,00 OK 600.000

2.500.000 - Honor PPHP 5,00 OK 500.000

9.000.000 - Honor Koreksi RAB dan Gambar Dinas Teknis 18,00 OK 500.000

15.000.000 - Honor Pengawasan 100,00 OK 150.000

054 Pemeliharaan Gedung/Bangunan 565.000.000 U

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 500.000.000


RM

150.000.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor, Garasi, Gudang, Pagar Lingkungan

Kantor, dll

1.875,00 M2 80.000

350.000.000 - Pemeliharaan Kandang Farm/Bangunan Farm Lainnya 4.375,00 M2 80.000

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 65.000.000


RM

25.000.000 - Instalasi Listrik/Biogas Kantor, Kandang dan Bangunan Pengolah

Susu

1,00 THN 25.000.000

40.000.000 - Instalasi Air Kantor dan Kandang 1,00 THN 40.000.000

1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak 18.500.000.000

1783.101 Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT

[Base Line]

1.538.600.000


61,00 Ha

1783.101.001 Perawatan Padang Penggembalaan Instalasi Manggala 45 Ha 342.000.000

051 Pupuk 162.000.000 U



RM

162.000.000 - Pupuk An Organik (200 Kg x 45 Ha x 2 Kali) 27.000,00 KG 6.000

052 Operasional Perawatan 45 Ha 180.000.000 U



RM

180.000.000 - Biaya Perawatan Padang Penggembalaan 45,00 HA 4.000.000

1783.101.002 Perawatan Padang Penggembalaan Instalasi Limpakuwus 13 Ha 98.800.000

051 Pupuk 46.800.000 U



RM

46.800.000 - Pupuk An Organik (200 Kg x 13 Ha x 3 Kali) 7.800,00 KG 6.000




RM

52.000.000 - Biaya Perawatan Padang Penggembalaan 13,00 HA 4.000.000

1783.101.003 Perawatan Padang Penggembalaan Instalasi Tegalsari 3 Ha 1.097.800.000

051 Pupuk 10.800.000 U



RM

10.800.000 - Pupuk An Organik (200 Kg x 3 Ha x 3 kali) 1.800,00 KG 6.000




RM

12.000.000 - Biaya Perawatan dan Renovasi Padang Penggembalaan 3,00 HA 4.000.000

053 Sarana Pengelolaan Padang Penggembalaan 6 Unit 835.000.000 U



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 15

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



600.000.000 - Pengadaan Traktor 1,00 UNIT 600.000.000

55.000.000 - Pengadaan Gandengan traktor jungkit 1,00 UNIT 55.000.000

180.000.000 - Pengadaan Asesoris Traktor 4,00 UNIT 45.000.000

054 Penyusunan DED 240.000.000 U



RM

240.000.000 - Penyusunan DED 1,00 PAKET 240.000.000

1783.102 Pengembangan Kebun HPT di UPT

[Base Line]

4.910.120.000


121,00 Ha

1783.102.001 Perawatan Kebun Rumput Instalasi Manggala 16 Ha 136.000.000

051 Pupuk 72.000.000 U



RM

72.000.000 - Pupuk An Organik (250 Kg x 15 Ha x 3 kali ) 12.000,00 KG 6.000

052 Operasional Perawatan Kebun Rumput 16 Ha 64.000.000 U



RM

64.000.000 - Biaya Perawatan Kebun Rumput 16,00 HA 4.000.000

1783.102.002 PERAWATAN KEBUN RUMPUT INSTALASI LIMPAKUWUS 66,5 Ha 1.813.658.000

051 Pupuk 439.250.000 U

521211 Belanja Bahan 200.000.000


RM

200.000.000 - Pupuk Organik (10.000 Kg x 40 Ha x 1 kali ) 400.000,00 KG 500



RM

119.250.000 - Pupuk An Organik (250 Kg x 26,5 Ha x 3 kali) 19.875,00 KG 6.000

120.000.000 - Pupuk An Organik (250 Kg x 40 Ha x 2 kali) 20.000,00 KG 6.000

052 Operasional Perawatan Kebun 66,5 Ha 213.500.000 U



RM

106.000.000 - Biaya Perawatan Kebun Rumput (26,5 Ha x 2 kali x Rp. 2.000.000,-) 26,50 HA 4.000.000

80.000.000 - Biaya Perawatan Kebun Rumput (40 Ha x 1 kali x Rp. 2.000.000,-) 40,00 HA 2.000.000

27.500.000 - Biaya pemupukan organik 40,00 HA 687.500

053 Operasional Pengelolaan HPT 260.480.000 U



RM

8.800.000 - Analisa Pakan/Tanah/Bokasi 55,00 SAMPL 160.000

137.280.000 - Operasional Tenaga Kontrak Harian Penjaga Kebun Hijauan Pakan

Ternak [6 ORANG x 22 HARI x 13 BULAN]

1.716,00 OH 80.000

114.400.000 - Operasional Tenaga Kontrak Harian Operator Mesin [5 ORANG x 22

HARI x 13 BULAN]

1.430,00 OH 80.000

054 Renovasi Lahan 285.000.000 U



RM

260.000.000 - Pelandaian kontur tanah seluas 40 Ha 40,00 HA 6.500.000

25.000.000 - Renovasi kebun rumput menjadi kebun jagung 5,00 HA 5.000.000

055 Pemeliharaan Sarana Pengolahan Pakan 615.428.000 U



RM

170.850.000 - Eksploitasi /Pemeliharaan Mesin-mesin Produksi 5,00 UNIT 34.170.000

244.578.000 - Eksploitasi Traktor dan TMR (6 unit) 6,00 UNIT 40.763.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 16

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



200.000.000 - Penggantian Suku Cadang dan Ban Traktor 5,00 UNIT 40.000.000

1783.102.003 PERAWATAN KEBUN RUMPUT INSTALASI TEGALSARI 15,5 HA 2.443.812.000

051 pupuk 69.750.000 U



RM

69.750.000 - Pupuk An Organik (250 Kg x 15,5 Ha x 3 kali) 11.625,00 KG 6.000

052 Operasional Perawatan Kebun Rumput 15,5 Ha 62.000.000 U



RM

62.000.000 - Biaya Perawatan Kebun Rumput 15,50 HA 4.000.000

053 Panen Rumput 2.312.062.000 U

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.312.062.000


RM

1.971.000.000 - Ongkos Pemangkas Rumput [1500 EKOR x 48 KG x 365 HARI] 26.280.000,

00

KG 75

41.062.000 - Ongkos Pemangkas Rumput kambing perah [500 EKOR x 3 KG x

365 HARI]

547.500,00 KG 75

300.000.000 - Pembuatan Silase 1.500,00 TON 200.000

1783.102.004 PERAWATAN KEBUN LEGUME ISTALASI MANGGALA 1 Ha 6.400.000

051 pupuk 2.400.000 U



RM

2.400.000 - Pupuk An Organik [1 HA x 200 KG x 2 KALI] 400,00 KG 6.000




RM

4.000.000 - Biaya Perawatan Kebun Legume 1,00 HA 4.000.000

1783.102.005 PERAWATAN KEBUN LEGUME ISTALASI LIMPAKUWUS 13 HA 83.200.000

051 pupuk 31.200.000 U



RM

31.200.000 - Pupuk An Organik [13 HA x 200 KG x 2 KALI] 5.200,00 KG 6.000




RM


1783.102.006 PERAWATAN KEBUN LEGUME ISTALASI TEGALSARI 3 HA 19.200.000

051 pupuk 7.200.000 U



RM





RM


1783.102.007 Perawatan Kebun Legume Instalasi Munggangsari 6 Ha 407.850.000

051 pupuk 14.400.000 U



RM





RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 17

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




50.000.000 - Biaya Penanaman Legume 100.000,00 BIBIT 500

053 Panen Legume 109.500.000 U



RM

54.750.000 - Ongkos Pemangkas Legume Sapi Perah (900 Ekor x 1,5 Kg x 365

Hari)

547.500,00 KG 100

54.750.000 - Ongkos pemangkasan rambanan untuk kambing perah [3 KG x 500

EKOR x 365 HARI]

547.500,00 KG 100

054 Peningkatan Kompetensi Wastukan 8 Orang 51.000.000 U



RM

24.000.000 - Perjalanan dalam rangka peningkatan kapasitas wastukan 8,00 OP 3.000.000

27.000.000 - Perjalanan dalam rangka pertemuan wastukan 9,00 OP 3.000.000

055 Pendampingan Tim Ahli Pakan 2 kali 21.700.000 U



RM




RM

7.200.000 - Honor tim ahli pakan 8,00 OJ 900.000



RM

12.000.000 - Perjalanan pendampingan tim ahli pakan 4,00 OP 3.000.000

056 FGD Pakan 39.300.000 U



RM




RM

3.600.000 - Honor narasumber 4,00 OJ 900.000

700.000 - Honor Moderator 1,00 OJ 700.000



RM

30.000.000 - Perjalanan Rapat FGD 10,00 OP 3.000.000

057 Produksi Bibit Legume 75.000.000 U



RM

75.000.000 - Biaya produksi bibit legume 100.000,00 BIBIT 750




RM

9.750.000 - Herbisida dan Insektisida 130,00 LITER 75.000

200.000 - Laporan Kegiatan Pakan di UPT 1,00 LAP 200.000



RM

3.500.000 - Honor Pokja ULP Perawatan Kebun 5,00 OK 700.000

3.000.000 - Honor PPHP 5,00 OK 600.000

3.500.000 - Honor Pokja ULP Pengadaan Pupuk An Organik 5,00 OK 700.000

3.000.000 - Honor PPHP 5,00 OK 600.000

1783.139 Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT

[Base Line]

9.430.000.000


2.324,00 Ton



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 18

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



051 Bahan Pakan Konsentrat 9.419.000.000 U



RM

7.200.000.000 - Bahan Pakan Konsentrat Sapi Dewasa (900 ek x 5,5 kg x 365 hr x

Rp. 4.000,-)

1.800,00 TON 4.000.000

779.000.000 - Bahan Pakan Konsentrat Sapi Dara (225 ek x 2.5 kg x 365 hr x Rp.

3.800,-)

205,00 TON 3.800.000

680.000.000 - Bahan Pakan Konsentrat Pedet (375 ek x 1 kg x 365 hr x Rp.

5.000,-)

136,00 TON 5.000.000

760.000.000 - Pengadaan Bahan Pakan Konsentrat Kambing Perah (1 Kg x 550

Ekor x 365 Hari)

200,00 TON 3.800.000




RM

6.000.000 - Honor Pokja ULP Pengadaan Bahan Pakan Konsentrat 5,00 OK 1.200.000

5.000.000 - Honor PPHP 5,00 OK 1.000.000

1783.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

2.621.280.000


5.000,00 M2

1783.998.001 Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan HPT 2.621.280.000

051 Jalan Panen 4.140 M2 1.593.000.000 U

534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 1.593.000.000


RM

900.000.000 - Pengembangan jalan panen 3.000,00 M2 300.000

315.000.000 - Pengembangan Jembatan Panen 3 Unit (7,5 M X 4 M) 90,00 M2 3.500.000

180.000.000 - Pengembangan Jalan untuk harvester macadam 200 m x 3 m 600,00 M2 300.000

135.000.000 - Pembuatan jalan menuju silo 3 x 150 = 450 m2 450,00 M2 300.000

63.000.000 - Pelebaran Jembatan Panen [2 M x 9 M] 18,00 M2 3.500.000

052 Trans Silo 210 M2 420.000.000 U



RM

420.000.000 - Pembuatan Trant silo (3,5 M x 20 M x 3 UNIT) 210,00 M2 2.000.000

053 Reservoir 300 M3 300.000.000 U



RM

200.000.000 - Pembuatan Reservoir Limpakuwus 200,00 M3 1.000.000

100.000.000 - Pembuatan Reservoir Manggala 100,00 M3 1.000.000

054 Saluran Air Kebun HPT 350 M 125.000.000 U

534151 Belanja Penambahan Nilai Irigasi 125.000.000


RM

62.500.000 - Renovasi saluran kebun HPT (tegalsari) 250,00 M 250.000

62.500.000 - Pengembangan saluran air tegalsari 250,00 M 250.000

055 Rehab Gudang Pakan 50.000.000 U

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 50.000.000


RM

50.000.000 - Rehab Gudang Pakan 50,00 M2 1.000.000

056 Perencanaan dan Pengawasan 119.280.000 U

A Perencanaan 59.280.000



RM

6.780.000 - Perencanaan Pembuatan Trant silo 3 Unit 1,00 PAKET 6.780.000

10.000.000 - Perencanaan Pembuatan Reservoir LPK 1,00 PAKET 10.000.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 19

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



5.000.000 - Perencanaan Pembuatan Reservoir Manggala 1,00 PAKET 5.000.000

2.500.000 - Perencanaan Rehab Gudang Pakan (bongkar muat jaylor) 1,00 PAKET 2.500.000

534115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 31.000.000


RM

12.500.000 - Perencanaan jalan panen dan Jembatan 1,00 PAKET 12.500.000

9.000.000 - Perencanaan Pengembangan Jalan untuk harvester 1,00 PAKET 9.000.000

3.000.000 - Perencanaan Pelebaran Jembatan Panen 1,00 PAKET 3.000.000

6.500.000 - Perencanaan Pembuatan jalan menuju silo 1,00 PAKET 6.500.000

534125 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi 4.000.000


RM

3.000.000 - Perencanaan Renovasi saluran kebun HPT (tegalsari) 1,00 PAKET 3.000.000

1.000.000 - Perencanaan Pengembangan saluran air dan bak kontrol tegalsari 1,00 PAKET 1.000.000

B Pengawasan 60.000.000



RM

15.000.000 - Pengawasan Pembuatan Trant silo 3 Unit 1,00 PAKET 15.000.000

534115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 45.000.000


RM

45.000.000 - Pengawasan jalan panen dan Jembatan 1,00 PAKET 45.000.000



Bangunan

14.000.000


RM

5.000.000 - Honor Pokja ULP Jalan dan Jembatan Panen 5,00 OK 1.000.000

3.500.000 - Honor PPHP 5,00 OK 700.000

3.000.000 - Honor Pokja ULP Pembuatan Tran Silo 5,00 OK 600.000

2.500.000 - Honor PPHP 5,00 OK 500.000

1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan 13.689.744.000

1787.020 Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan

Kesehatan Hewan

[Base Line]

80.000.000


8,00 Dok

1787.020.001 Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di

BBPTU Baturraden

80.000.000

051 Penyusunan Rencana Kerja 15.350.000 U



RM


300.000 - Penggandaan dan Penjilidan Laporan Rencana Kerja 10,00 LAP 30.000

100.000 - Penggandaan dan Penjilidan RKT, PK 20,00 EKSPL 5.000



RM




RM

6.000.000 - Perjalanan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan

Anggaran

2,00 OP 3.000.000

052 Perencanaan Anggaran 64.650.000 U



RM

600.000 - Penggadanaan dan Penjilidan RKAKLDIPA 20,00 EKSPL 30.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 20

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



1.800.000 - Penggandaan dan Penjilidan Revisi DIPA/POK [3 KALI x 20 COPY] 60,00 EKSPL 30.000

1.250.000 - Penggandaan dan Penjilidan Laporan Data Dukung Anggaran 5,00 BUKU 250.000



RM

20.000.000 - Penyusunan Data Dukung Anggaran Konstruksi 1,00 KEG 20.000.000

5.000.000 - Insentif Koreksi RAB dan Gambar Konstruksi Dinas Teknis 1,00 KEG 5.000.000



RM

36.000.000 - Perjalanan dalam rangka Worshop Pra RKAKL/Penelaahan dan

finalisasi/Konsultasi/Review RKAKL

12,00 OP 3.000.000

1787.021 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan

Kesehatan Hewan

[Base Line]

72.880.000


6,00 Dok

1787.021.001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan

Hewan

18.730.000

051 Penyusunan LAKIP 14.870.000 U



RM

360.000 - Penggandaan dan Penjilidan LAKIP 12,00 BUKU 30.000




RM

510.000 - ATK dan Suplies Komputer 1,00 PAKET 510.000



RM

6.000.000 - Perjalanan Pertemuan LAKIP/SAKIP 2,00 OP 3.000.000

6.000.000 - Perjalanan Penyelesaian Tindaklanjut 2,00 OP 3.000.000

052 Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan 3.860.000 U



RM

360.000 - Penggandaan dan Penjilidan Laporan Tahunan 12,00 BUKU 30.000




RM


1787.021.002 MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN

54.150.000

051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Program

Pembangunan Peternakan dan Keswan

32.650.000 U



RM

300.000 - Penggandaan dan Penjilidan Laporan MONEV 10,00 BUKU 30.000

3.000.000 - Konsumsi Rapat Pemantauan dan EValuasi 60,00 OK 50.000



RM

450.000 - Penanggungjawab 1,00 OK 450.000

400.000 - Ketua 1,00 OK 400.000

300.000 - Sekretaris 1,00 OK 300.000

1.500.000 - Anggota 5,00 OK 300.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 21

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::






RM

6.000.000 - Perjalanan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi ke Pusat 2,00 OP 3.000.000

6.000.000 - Perjalanan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi ke Kab/Kota (Monev

Capaian Fisik Keg) ke lapangan

4,00 OP 1.500.000



RM

6.000.000 - Perjalanan Sosialisasi, Verifikasi dan Validasi MONEV di Pusat 2,00 OP 3.000.000

6.000.000 - Perjalanan Apresiasi/Workshop Sistem Pemantauan dan Evaluasi

(Simonev)

2,00 OP 3.000.000

052 Pembinaan, koordinasi dan Pelaporan SPI 11.500.000 U



RM

300.000 - Penggandaan dan Penjilidan Laporan SPI Triwulanan 10,00 BUKU 30.000

2.500.000 - Konsumsi Rapat SPI 50,00 OK 50.000



RM

2.700.000 - Honor Narsumber Pembinaan, Koordinasi dan Pelaporan SPI 3,00 OJ 900.000



RM

6.000.000 - Perjalanan Tim Satlak PI Forum SPI Nasional 2,00 OP 3.000.000

053 Rakorteknas II 10.000.000 U



RM

10.000.000 - Perjalanan Rakorteknas II 2,00 OP 5.000.000

1787.022 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang

Milik Negara

[Base Line]

355.270.000


12,00 Dok

051 Pelaporan UAKPA (SAK dan SIMAK BMN) 12 Laporan 80.000.000 U

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 9.600.000


RM

4.800.000 - Honor Petugas Pengelola SAK 12,00 OB 400.000

4.800.000 - Honor Petugas Pengelola SIMAK BMN 12,00 OB 400.000



RM

3.140.000 - ATK SAK dan SIMAK BMN 1,00 THN 3.140.000

360.000 - Penggandaan dan Penjilidan Laporan SAK dan BMN 12,00 BUKU 30.000

300.000 - Penggandaan dan Penjilidan Laporan Semesteran SAK dan SIMAK

BMN

10,00 BUKU 30.000



RM

9.000.000 - Perjalanan dalam rangka konsultasi ke pusat 3,00 OP 3.000.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000


RM

600.000 - Perjalanan dalam rangka penyelesaian aset di KPKNL 4,00 OH 150.000



RM

27.000.000 - Perjalanan dalam rangka Pengelolaan PNBP/Apresiasi Pengelolaan

Anggaran

9,00 OP 3.000.000

30.000.000 - Perjalanan dalam rangka Workshop semester 1 dan 2/Apresiasi

pengel BMN

10,00 OP 3.000.000

052 Honor Pengelola Keuangan 12 Bulan 156.120.000 U



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 22

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



521115 Honor Operasional Satuan Kerja 156.120.000


RM

27.000.000 - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas

Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar)

12,00 OB 2.250.000 SBM

26.040.000 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp50

miliar s.d. Rp75 miliar)

12,00 OB 2.170.000 SBM

21.360.000 - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu

dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar)

12,00 OB 1.780.000 SBM

18.600.000 - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp50 miliar

s.d. Rp75 miliar)

12,00 OB 1.550.000 SBM

27.600.000 - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75

miliar)

24,00 OB 1.150.000 SBM

13.800.000 - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75

miliar)

12,00 OB 1.150.000 SBM

8.760.000 - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar

s.d. Rp2,5 miliar)

12,00 OB 730.000 SBM

12.960.000 - Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar

s.d. Rp2,5 miliar)

24,00 OB 540.000 SBM

053 Pakaian Pegawai 119.150.000 U

521211 Belanja Bahan 119.150.000


RM

33.750.000 - Pakaian Lapang (wearpack)/kerja 150,00 STELL 225.000

56.225.000 - Pakaian Dinas Pegawai 173,00 STELL 325.000

4.200.000 - Pakaian Kerja Satpam 12,00 STELL 350.000

6.300.000 - Pakaian kerja pemerah dan pengolah susu 21,00 STELL 300.000

18.675.000 - Pakaian kerja tenaga kontrak 83,00 STELL 225.000

1787.023 Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha

[Base Line]

100.000.000


1,00 Dok

051 Ketatausahaan 15.000.000 U



RM

15.000.000 - Pengadaan Komputer, Scaner, Printer 1,00 PAKET 15.000.000

052 Perpustakaan Digital 37.000.000 U



RM

12.000.000 - Bahan Perawatan Perpustakaan 1,00 THN 12.000.000



RM

15.000.000 - Pengadaan Komputer, Scaner, Printer 1,00 PAKET 15.000.000

536111 Belanja Modal Lainnya 10.000.000


RM

10.000.000 - Pengadaan Buku 1,00 PAKET 10.000.000

053 Kearsipan 21.000.000 U



RM

11.000.000 - Pemilahan dan Penyusutan 1,00 THN 11.000.000

10.000.000 - Pembuatan Box Arsip 500,00 BOX 20.000

054 Koordinasi Kepegawaian dan Ketatausahaan 27.000.000 U



RM

27.000.000 - Perjalanan Dinas Terkait Kepegawaian dan Ketatausahaan 9,00 OP 3.000.000

1787.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

13.081.594.000


12,00 Bulan

Layanan



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 23

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



1787.994.001 Pembayaran GAji dan Tunjanagan 13.081.594.000

001 Gaji dan Tunjangan 10.810.692.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 10.678.157.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6.957.949.000


RM

5.963.955.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 5.963.955.000

496.997.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 496.997.000

496.997.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 496.997.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 149.000


RM

127.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 127.000

11.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 11.000

11.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 11.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 649.189.000


RM

556.447.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 556.447.000

46.371.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 46.371.000

46.371.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 46.371.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 173.409.000


RM

148.635.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 148.635.000

12.387.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 12.387.000

12.387.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 12.387.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 122.430.000


RM

104.940.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 104.940.000

8.745.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 8.745.000

8.745.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 8.745.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 501.130.000


RM

429.540.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 429.540.000

35.795.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 35.795.000

35.795.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 35.795.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 46.504.000


RM

39.860.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 39.860.000

3.322.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.322.000

3.322.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 3.322.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 499.539.000


RM

499.539.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 499.539.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 1.370.160.000


RM

1.370.160.000 - Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 1.370.160.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 357.698.000


RM

306.598.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 306.598.000

25.550.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 25.550.000

25.550.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 25.550.000

B Belanja Uang Lembur 132.535.000

512211 Belanja uang lembur 132.535.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 24

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 57.111.908.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



132.535.000 - Belanja Uang Lembur 1,00 TH 132.535.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.270.902.000 P

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 509.082.000


RM

75.142.000 - Konsumsi Rapat 1,00 THN 75.142.000

6.000.000 - Langganan Air Perhutani 1,00 TAHUN 6.000.000

2.000.000 - Langganan Hosting 1,00 THN 2.000.000

7.200.000 - Retribusi Air Permukaan Tanah 12,00 BLN 600.000

22.800.000 - Langganan Internet 12,00 BLN 1.900.000

264.690.000 - keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Jawa Tengah) 173,00 OT 1.530.000 SBM

24.000.000 - Langganan Colocation server 12,00 BLN 2.000.000

107.250.000 - Honor Satpam dan Pelaksana Teknis (5 orang) 65,00 OB 1.650.000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 30.000.000


RM

30.000.000 - Pengiriman Surat Dinas 1,00 THN 30.000.000

522111 Belanja Langganan Listrik 540.000.000


RM

540.000.000 - Langganan Listrik 12,00 BLN 45.000.000

522112 Belanja Langganan Telepon 24.000.000


RM

24.000.000 - Langganan Telpon 12,00 BLN 2.000.000



RM

39.950.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II

(Jawa Tengah)

1,00 UNIT 39.950.000 SBM

488.320.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Tengah) 14,00 UNIT 34.880.000 SBM

190.250.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan

(Double Gardan) (Jawa Tengah)

5,00 UNIT 38.050.000 SBM

134.300.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Tengah) 34,00 UNIT 3.950.000 SBM

90.000.000 - Eksploitasi / Pemeliharaan Inventaris Kantor 12,00 BULAN 7.500.000



RM

153.000.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Lingkup Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan

34,00 OP 4.500.000

72.000.000 - Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Lainnya 16,00 OP 4.500.000

.F., 23 Agustus 2016

.F.

.F.

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

rincian kertas kerja satker t.a...

Documents