rincian kertas kerja satker t.a 2019. rkakl revisi po… · rincian kertas kerja satker t.a 2019...

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 1

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2019

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

UNIT KERJA : (670493)

ALOKASI : Rp. 18.702.606.000

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEMEN/LEMBUNIT ORG

::

(023)(05) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

023.05.09 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 18.702.606.000

4074 Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan

Dikmas

18.702.606.000

4074.001 Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan

[Base Line]

1.454.149.000

Lokasi : KOTA BANJARBARU

7,00 Naskah

051 Pelaksanaan Studi Pendahuluan 215.017.000 U

A Penyusunan rancangan study pendahuluan 34.580.000

521211 Belanja Bahan 14.080.000

( KPPN.045-BANJARMASIN )

RM

6.230.000 - Pengadaan ATK dan Bahan Habis Pakai 7,00 KEG 890.000

1.750.000 - Penggandaan naskah proposal pengembangan model [5 EKS x 7

NSKH]

35,00 EKS 50.000

3.150.000 - Makan Rapat Biasa KALIMANTAN SELATAN [10 ORG x 1 KALI x 7

KEG]

70,00 OK 45.000 SBM

1.120.000 - Snack Rapat Biasa KALIMANTAN SELATAN [10 ORG x 1 KALI x 7

KEG]

70,00 OK 16.000 SBM


KEG]

30,00 OK 45.000 SBM

480.000 - Snack Rapat Biasa KALIMANTAN SELATAN [10 ORG x 1 KALI x 3

KEG]

30,00 OK 16.000 SBM

522151 Belanja Jasa Profesi 18.000.000


RM

> Narasumber Seleksi Topik 5.400.000

5.400.000 - Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di

Dalam Negeri [1 ORG x 2 JAM x 3 KEG]

6,00 OJ 900.000 SBM

> Narasumber Pengembangan Model 12.600.000

12.600.000 - Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di

Dalam Negeri [1 ORG x 2 JAM x 7 NSKH]

14,00 OJ 900.000 SBM

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 2.500.000


RM

> Narasumber Pakar/Praktisi 2.500.000

750.000 - Trasnport narasumber seleksi topik model [1 ORG x 3 KEG] 3,00 OK 250.000

1.750.000 - Trasnport narasumber pengembangan model [1 ORG x 7 KEG] 7,00 OK 250.000

B Pelaksanaan Study Pendahuluan 87.687.000

521211 Belanja Bahan 12.075.000


RM

7.000.000 - Pengadaan ATK dan Bahan Habis Pakai 7,00 KEG 1.000.000

3.500.000 - Dokumentasi dan Pelaporan 7,00 KEG 500.000

1.575.000 - Penggandaan instrumen penelitian pendahuluan [5 EKS x 3 LOK x 7

KEG]

105,00 EKS 15.000



RM

17.010.000 - Transport Tim Studi Kelayakan ke Lapangan [3 ORG x 1 KALI x 3

LOK x 7 KEG]

63,00 OK 270.000

23.940.000 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Selatan) [3

ORG x 1 HR x 3 LOK x 7 KEG]

63,00 OH 380.000 SBM

17.970.000 - Transport Konsultasi Direktorat terkait ke Jakarta [6 ORG x 1 KEG] 6,00 OK 2.995.000 SBM

1.800.000 - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kalimantan Selatan) [6 ORG x 2 KALI

x 1 KEG]

12,00 OK 150.000 SBM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 2

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



3.072.000 - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6 ORG x 2 KALI x 1

KEG]

12,00 OK 256.000 SBM

6.360.000 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [6 ORG x 2

HARI x 1 KEG]

12,00 OH 530.000 SBM

3.660.000 - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III

(D.K.I. JAKARTA) [6 ORG x 1 HARI x 1 KEG]

6,00 OH 610.000 SBM

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000


RM

900.000 - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

[3 ORG x 1 KALI x 1 LOK x 2 KEG]

6,00 OK 150.000 SBM

900.000 - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam

(Kalimantan Selatan) [3 ORG x 1 HARI x 2 KEG]

6,00 OH 150.000

C FGD Hasil Studi Pendahuluan dan Penyusunan Laporan 92.750.000

521211 Belanja Bahan 25.025.000


RM


1.050.000 - Biaya Penggandaan bahan finalisasi desain pengembangan [15 SET

x 7 KEG]

105,00 SET 10.000



KEG]

175,00 ORKAL 45.000 SBM


KEG]

350,00 OK 16.000 SBM

521213 Honor Output Kegiatan 9.100.000


RM

2.800.000 - Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia

Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD [1 ORG x 7 KEG]

7,00 OK 400.000

6.300.000 - Honorarium Anggota Panitia


21,00 OK 300.000



RM

12.600.000 - Honor Narasumber/Pembahas (Pakar/Praktisi/Profesional) [1 ORG x

2 JAM x 7 KEG]

14,00 OJ 900.000

12.600.000 - Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [1 ORANG

x 2 JAM x 7 KEG]

14,00 OJ 900.000 SBM

4.900.000 - Honorarium Moderator [1 ORG x 7 KEG] 7,00 ORKAL 700.000

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.525.000


RM

15.750.000 - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

[15 ORG x 7 KEG]

105,00 OK 150.000 SBM

9.975.000 - Uang Harian Fullday/Halfday Di Dalam Kota KALIMANTAN SELATAN

[15 ORG x 1 HR x 7 KEG]

105,00 OH 95.000 SBM

2.800.000 - Uang Transport Narasumber/Pakar/Konsultan dari Kalsel [2 ORG x 7

KEG]

14,00 OK 200.000 SBM

052 Penyusunan Draf Model 183.332.000 U

A Penyusunan Draft Model 20.370.000

521211 Belanja Bahan 7.770.000


RM


1.050.000 - Penggandaan (fotocopy) draft model [5 SET x 7 KEG] 35,00 SET 30.000


KEG]

49,00 ORKAL 45.000 SBM


KEG]

49,00 OK 16.000 SBM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 3

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





RM


x 1 JAM x 7 KEG]

7,00 OJ 900.000 SBM


1 KALI x 1 JAM x 7 KEG]

7,00 OJ 900.000 SBM

B Reviu/FGD Draft Model 162.962.000

521211 Belanja Bahan 47.005.000


RM


3.150.000 - Penggandaan (fotocopy) draft model [15 SET x 7 KEG] 105,00 SET 30.000


36.855.000 - Pengadaan Peralatan akomodasi dan Konsumsi Kegiatan di dalam

kota [27 ORG x 1 HR x 7 KEG]

189,00 OP 195.000



RM



7,00 OK 400.000



21,00 OK 300.000



RM


2 JAM x 7 KEG]

28,00 OJ 900.000


x 2 JAM x 7 KEG]

28,00 OJ 900.000 SBM




RM


[15 ORG x 7 KEG]

105,00 OK 150.000 SBM

27.300.000 - Uang Harian Fullboard Di Dalam Kota KALIMANTAN SELATAN [15

ORG x 2 HR x 7 KEG]

210,00 OH 130.000 SBM

4.200.000 - Uang Transport Narasumber/Pakar/Konsultan dari Kalsel [3 ORG x 7

KEG]

21,00 OK 200.000 SBM

2.995.000 - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - BANJARMASIN [1 ORG x 1 KEG]

1,00 OK 2.995.000 SBM

512.000 - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 ORG x 2 KALI x 1

KEG]

2,00 OK 256.000 SBM

300.000 - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kalimantan Selatan) [1 ORG x 2 KALI

x 1 KEG]

2,00 OK 150.000 SBM

500.000 - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV

(KALIMANTAN SELATAN) [1 ORG x 1 HARI]

1,00 OH 500.000 SBM

053 Pelaksanaan Ujicoba Model Konseptual dan Operasional 970.400.000 U

A Ujicoba Model Konseptual 252.775.000

521211 Belanja Bahan 19.775.000


RM


700.000 - Penggandaan (fotocopy) Instrumen Ujicoba 7,00 SET 100.000


8.575.000 - Penggandaan (fotocopy) draft model dan perangkatnya [7 SET x 7

MODEL]

49,00 SET 175.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 65.000.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 4

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



60.000.000 - Biaya penyelenggaraan Ujicoba Model Konseptual 6,00 KEG 10.000.000

5.000.000 - Biaya penyelenggaraan Ujicoba Model Konseptual (Model

Kesetaraan)

1,00 KEG 5.000.000



RM

63.000.000 - Honor Tim Pakar/Praktisi/Profesional [5 ORG x 2 JAM x 7 KEG] 70,00 OJ 900.000



RM

> Petugas Orientasi 33.600.000

6.300.000 - Biaya Transport Darat [3 ORG x 7 KEG] 21,00 OK 300.000


ORG x 2 HARI x 7 KEG]

42,00 OH 380.000 SBM


(KALIMANTAN SELATAN) [3 ORG x 1 HARI x 7 KEG]

21,00 OH 540.000 SBM

> Pendamping Orientasi 1.400.000


[2 ORG x 7 KEG]

14,00 OK 100.000

> Petugas Ujicoba 67.200.000

12.600.000 - Biaya Transport Darat [3 ORG x 2 KALI x 7 KEG] 42,00 OK 300.000


ORG x 2 HARI x 2 KALI x 7 KEG]

84,00 OH 380.000 SBM


(KALIMANTAN SELATAN) [3 ORG x 1 HARI x 2 KALI x

42,00 OH 540.000 SBM

> Pendamping Lapangan 2.800.000


[2 ORG x 2 KALI x 7 KEG]

28,00 OK 100.000

B Revisi Model Konseptual 36.645.000

521211 Belanja Bahan 11.445.000


RM


3.675.000 - Penggandaan (fotocopy) draft model [3 SET x 7 NSKH] 21,00 SET 175.000


KEG]

70,00 ORKAL 45.000 SBM


KEG]

70,00 OK 16.000 SBM



RM


2 JAM x 7 NSKH]

28,00 OJ 900.000

C Pelaksanaan Ujicoba Operasional 423.420.000

521211 Belanja Bahan 62.300.000


RM


2.800.000 - Penggandaan (fotocopy) Instrumen Ujicoba [20 SET x 2 LOK x 7

KEG]

280,00 SET 10.000

49.000.000 - Penggandaan (fotocopy) Draft Naskah [20 SET x 2 LOK x 7 KEG] 280,00 SET 175.000

3.500.000 - Dokumentasi dan Laporan 7,00 KEG 500.000



RM

180.000.000 - Operasional dan Penyelenggaraan Ujicoba [6 MDL x 2 LOK] 12,00 KEG 15.000.000

20.000.000 - Operasional dan Penyelenggaraan Ujicoba (Model Kesetaraan) [1

MDL x 2 LOK]

2,00 KEG 10.000.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 5

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



23.520.000 - Transport Tim Ujicoba Lapangan [3 ORG x 2 LOK x 2 KALI x 7 KEG] 84,00 OK 280.000


(KALIMANTAN SELATAN) [3 ORG x 1 HARI x 2 KALI x

42,00 OH 540.000 SBM


ORG x 2 HR x 2 LOK x 7 KEG]

84,00 OH 380.000 SBM



RM



6,00 OK 150.000 SBM



6,00 OH 150.000

524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 81.200.000


RM



560,00 OK 50.000 SBM

53.200.000 - Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota

KALIMANTAN SELATAN [20 ORG x 2 HARI x 2 LOK x 7 KEG]

560,00 OH 95.000 SBM

E Seminar Hasil Ujicoba Operasional 146.590.000

521211 Belanja Bahan 38.918.000


RM


1.260.000 - Penggandaan (fotocopy) draft model [20 SET x 7 NSKH] 140,00 SET 9.000

518.000 - Dokumentasi, Publikasi, dan Pelaporan 1,00 KEG 518.000

15.400.000 - Pengadaan perlengkapan kegiatan [154 ORG x 1 KEG] 154,00 OK 100.000

> Pengadaan konsumsi pelaksanaan seminar 20.740.000


KEG]

340,00 ORKAL 45.000 SBM


KEG]

340,00 OK 16.000 SBM



RM

450.000 - Honorarium Penanggung Jawab Panitia


1,00 OK 450.000 SBM

400.000 - Honorarium Ketua/Wakil ketua Panitia


1,00 OK 400.000 SBM

300.000 - Honorarium Sekretaris Panitia


1,00 OK 300.000 SBM



11,00 OK 300.000 SBM



RM

4.200.000 - Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon I) [1 ORG x 3

JAM x 1 KEG]

3,00 OJ 1.400.000 SBM

15.000.000 - Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [5 ORG x 3

JAM x 1 KEG]

15,00 OJ 1.000.000 SBM

9.000.000 - Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [5 ORG x 2

JAM x 1 KEG]

10,00 OJ 900.000 SBM

3.500.000 - Honorarium Moderator [5 ORG x 1 KALI x 1 KEG] 5,00 ORKAL 700.000 SBM



RM

28.000.000 - Transport Peserta [140 ORG x 1 KEG] 140,00 OK 200.000


KALIMANTAN SELATAN [140 ORG x 1 HR x 1 KEG]

140,00 OH 95.000 SBM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 6

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



1.150.000 - Uang Transport Narasumber/Pakar/Konsultan [5 ORG x 1 KEG] 5,00 OK 230.000 SBM



6,00 OK 2.995.000 SBM


KEG]

12,00 OK 256.000 SBM


x 1 KEG]

12,00 OK 150.000 SBM

3.000.000 - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV

(KALIMANTAN SELATAN) [6 ORG x 1 HARI]

6,00 OH 500.000 SBM


ORG x 1 HARI]

6,00 OH 380.000 SBM

200.000 - Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 1 HARI] 1,00 OH 200.000 SBM

750.000 - Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [5 ORG x 1 HARI] 5,00 OH 150.000 SBM

H Revisi Model Akhir dan Penggandaan Terbatas 110.970.000



RM


1.750.000 - Penggandaan Laporan Hasil Ujicoba [5 EKS x 7 NSKH] 35,00 EKS 50.000


KEG]

70,00 ORKAL 45.000 SBM


KEG]

70,00 OK 16.000 SBM



RM

26.250.000 - Penggandaan draft model hasil ujicoba operasional [5 SET x 7

NSKH]

35,00 EKS 750.000

35.000.000 - Jasa desain grafis/ilustrator/programmer model akhir 7,00 NASKA 5.000.000

15.000.000 - Jasa pembuat aplikasi model kesetaraan [1 PAKET] 1,00 PAKET 15.000.000



RM


2 JAM x 7 KEG]

28,00 OJ 900.000

054 Pembakuan Model 85.400.000 U

A Validasi dan Pembakuan Model 41.650.000



RM




RM

20.930.000 - Transport Konsultasi Direktorat terkait ke Jakarta [1 ORG x 7 KEG] 7,00 OK 2.990.000


x 7 KEG]

14,00 OK 150.000 SBM


KEG]

14,00 OK 250.000 SBM


HARI x 7 KEG]

14,00 OH 530.000 SBM


(D.K.I. JAKARTA) [1 ORG x 1 HR x 7 KEG]

7,00 OH 600.000 SBM

B Penyusunan/Penggandaan Naskah Model dan Pelaporan 43.750.000



RM

35.000.000 - Penggandaan seperangkat naskah model terbatas 7,00 NSKH 5.000.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 7

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



8.750.000 - Penggandaan laporan akhir hasil pengembangan model [5 SET x 7

NSKH]

35,00 SET 250.000

4074.002 Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar

Nasional

[Base Line]

2.778.821.000


500,00 Lembaga

051 Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas 523.253.000 U

A Pembentukan Tim Inti, Persiapan, dan Koordinasi dengan Kab/Kota 21.200.000



RM

2.000.000 - Pengadaan ATK dan bahan habis pakai 1,00 KEG 2.000.000



RM

4.680.000 - Transport Petugas Koordinasi ke Dinas Kab/Kota di Prov. Kalsel [1

ORG x 12 LOK x 1 KEG]

12,00 OK 390.000


ORG x 12 LOK x 2 HARI]

24,00 OH 380.000


(KALIMANTAN SELATAN) [1 ORG x 12 LOK x 1 HR]

12,00 OH 400.000

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000


RM



2,00 OK 150.000 SBM



2,00 OH 150.000

B Orientasi Aplikasi Pemetaan Mutu pada Operator Lembaga 246.090.000

521211 Belanja Bahan 67.730.000


RM

7.150.000 - Pengadaan ATK dan bahan habis pakai 13,00 KEG 550.000

3.900.000 - Dokumentasi, Publikasi dan Laporan 13,00 KEG 300.000

13.000.000 - Penggandaan Instrumen 13,00 KEG 1.000.000

24.960.000 - Makan Rapat Biasa KALIMANTAN SELATAN [48 ORG x 13 KEG x 1

KALI]

624,00 OK 40.000 SBM

18.720.000 - Snack Rapat Biasa KALIMANTAN SELATAN [48 ORG x 13 KEG x 2

KALI]

1.248,00 OK 15.000 SBM



RM



13,00 OK 400.000

3.900.000 - Honorarium Sekretaris Panitia


13,00 OK 300.000



13,00 OK 300.000



RM


JAM x 13 KEG]

26,00 OJ 900.000


JAM x 13 KEG]

26,00 OJ 900.000




RM

11.700.000 - Transport Tim dari Balai [3 ORG x 13 KEG] 39,00 OK 300.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 8

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




ORG x 8 KEG x 2 HARI]

48,00 OH 380.000 SBM


ORG x 4 KEG x 1 HARI]

12,00 OH 380.000 SBM


(KALIMANTAN SELATAN) [3 ORG x 8 KEG x 1 HARI]

24,00 OH 540.000 SBM



RM


[3 ORG x 1 KEG]

3,00 OK 150.000



3,00 OH 150.000 SBM



RM

52.000.000 - Transport Operator Lembaga [40 ORG x 13 KEG] 520,00 OK 100.000

C Pelaksanaan Pemetaan Mutu (Pengumpulan dan input data) 149.590.000

521211 Belanja Bahan 15.000.000


RM


13.000.000 - Penggandaan Instrumen [13 LOK x 1 KEG] 13,00 KEG 1.000.000



RM

5.850.000 - Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Pemetaan Mutu [1

ORG x 13 KAB x 1 KEG]

13,00 OK 450.000

5.200.000 - Honorarium Ketua/Wakil ketua Tim Pelaksana Pemetaan Mutu [1

ORG x 13 KAB x 1 KEG]

13,00 OK 400.000

3.900.000 - Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Pemetaan Mutu [1 ORG x 13

KAB x 1 KEG]

13,00 OK 300.000

7.800.000 - Honorarium Anggota Tim Pelaksana Pemetaan Mutu [2 ORG x 13

KAB x 1 KEG]

26,00 OK 300.000



RM

9.600.000 - Transport Pendampingan ke Dinas Kab/Kota di Prov. Kalsel [2 ORG

x 12 LOK x 1 KALI]

24,00 OK 400.000


ORG x 12 LOK x 1 KALI x 2 HR]

48,00 OH 380.000


(KALIMANTAN SELATAN) [2 ORG x 12 LOK x 1 KALI x

24,00 OK 350.000



RM

> Transport Pengumpul Data 75.000.000


[1 ORG x 500 LBG x 1 KALI]

500,00 OK 150.000 SBM

> Transport Pendamping 600.000

300.000 - Uang Transport Petugas Pendamping dalam Kab/Kota [2 ORG x 1

LOK x 1 KALI]

2,00 OK 150.000


(Kalimantan Selatan) [2 ORG x 1 KAB x 1 HARI]

2,00 OH 150.000

D Pelaksanaan Checking dan Verifikasi Data 4.761.000



RM




RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 9

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



450.000 - Honorarium Penanggungjawab Tim Inti Pemetaan Mutu [1 ORG x 1

KEG]

1,00 OK 450.000

450.000 - Honorarium Koordinator Tim Inti Pemetaan Mutu [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 450.000

400.000 - Honorarium Ketua/Pengendali Pelaksana Tim Inti Pemetaan Mutu [1

ORG x 1 KEG]

1,00 OK 400.000

300.000 - Honorarium Sekretaris Tim Inti Pemetaan Mutu [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 300.000

300.000 - Honorarium Bendahara Tim Inti Pemetaan Mutu [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 300.000

1.500.000 - Honorarium Anggota Tim Inti Pemetaan Mutu [5 ORG x 1 KEG] 5,00 OK 300.000

E Pelaksanaan Analisa Data Hasil 35.440.000



RM



KEG]

40,00 OK 45.000 SBM


KEG]

40,00 OK 16.000 SBM



RM

28.800.000 - Honorarium Pakar/Akademisi [8 ORG x 2 KALI x 2 JAM] 32,00 OJ 900.000 SBM



RM

2.400.000 - Transport Pakar/Akademisi [8 ORG x 2 KALI x 1 KEG] 16,00 OK 150.000 SBM

F Pemaparan Hasil Pemetaan dan Tindak Lanjut 39.172.000

521211 Belanja Bahan 11.812.000


RM


3.000.000 - Pengadaan Perlengkapan Kegiatan [30 ORG x 1 KEG] 30,00 OK 100.000

500.000 - Dokumentasi, Publikasi dan Laporan 1,00 KEG 500.000

292.000 - Penggandaan Materi Kegiatan [26 SET x 50 LBR x 1 KEG] 1.300,00 LBR 225

7.020.000 - Pengadaan Perlengkapan Akomodasi dan Konsumsi Kegiatan [36

ORG x 1 HARI]

36,00 OH 195.000



RM



1,00 OK 400.000



1,00 OK 300.000

600.000 - Honorarium Anggota Panitia


2,00 OK 300.000



RM


JAM x 1 KEG]

8,00 OJ 900.000




RM

300.000 - Transport Narasumber Daerah [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 300.000

10.400.000 - Transport Peserta Kegiatan [26 ORG x 1 KEG] 26,00 OK 400.000


ORG x 1 KEG x 2 HR]

52,00 OH 130.000 SBM

G Pelaksanaan Distribusi Hasil Pemetaan Mutu 27.000.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 10

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



25.000.000 - Penggandaan Hasil Pemetaan 500,00 SET 50.000

500.000 - Penggandaan Laporan 10,00 SET 50.000

1.500.000 - Pengiriman Hasil Pemetaan 50,00 PKT 30.000

052 Supervisi Satuan PAUD-Dikmas 893.278.000 U

A Pembentukan Tim Inti, Persiapan, dan Koordinasi dengan Kab/Kota 24.650.000



RM


2.000.000 - Penggandaan Materi Kegiatan 1,00 KEG 2.000.000


KEG]

30,00 ORKAL 45.000 SBM


KEG]

30,00 OK 16.000 SBM

500.000 - Dokumentasi dan Pelaporan 1,00 KEG 500.000



RM

4.800.000 - Transport Petugas Koordinasi ke Dinas Kab/Kota di Prov. Kalsel [1


12,00 OK 400.000


ORG x 12 LOK x 2 HARI]

24,00 OH 380.000


(KALIMANTAN SELATAN) [1 ORG x 12 LOK x 1 HR]

12,00 OH 400.000



RM



2,00 OK 150.000 SBM



2,00 OH 150.000

B Orientasi Tim Pelaksana Supervisi 78.046.000

521211 Belanja Bahan 24.346.000


RM




731.000 - Penggandaan Materi Kegiatan [65 SET x 50 LBR x 1 KEG] 3.250,00 LBR 225


ORG x 1 HARI]

77,00 OH 195.000



RM



1,00 OK 400.000



1,00 OK 300.000



4,00 OK 300.000



RM


JAM x 1 KEG]

8,00 OJ 900.000




RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 11

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



300.000 - Transport Narasumber Daerah [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 300.000



ORG x 1 KEG x 2 HR]

130,00 OH 130.000 SBM

C Pelaksanaan Supervisi 742.412.000

521211 Belanja Bahan 152.852.000


RM

13.000.000 - Pengadaan ATK dan bahan habis pakai [13 LOK x 1 KEG] 13,00 KEG 1.000.000


6.500.000 - Dokumentasi, Publikasi dan Laporan [1 KEG x 13 LOK] 13,00 KEG 500.000

11.250.000 - Penggandaan Materi Kegiatan [500 ORG x 1 SET x 100 LBR] 50.000,00 LBR 225

> Konsumsi peserta supervisi 61.000.000

45.000.000 - Makan Rapat Biasa KALIMANTAN SELATAN [500 ORG x 2 KALI] 1.000,00 ORKAL 45.000 SBM

16.000.000 - Snack Rapat Biasa KALIMANTAN SELATAN [500 ORG x 2 KALI] 1.000,00 OK 16.000 SBM

> KONSUMSI NARSUM DAN TIM SUPERVISI 11.102.000


KEG x 13 LOK]

182,00 ORKAL 45.000 SBM


KEG x 13 LOK]

182,00 OK 16.000 SBM



RM

36.400.000 - Honorarium Narasumber dari Balai [2 ORG x 13 LOK x 2 JAM x 1

KEG]

52,00 OK 700.000

136.500.000 - Honorarium Tim Supervisi Kab/Kota [5 ORG x 13 LOK x 3 JAM x 1

KEG]

195,00 OK 700.000



RM

9.600.000 - Transport Petugas Supervisi/Narasumber dari Balai ke Kalsel [2 ORG

x 12 LOK x 1 KEG]

24,00 OK 400.000

9.600.000 - Transport Tim Administrasi dan Pemantauan dari Balai ke Kalsel [2


24,00 OK 400.000


ORG x 12 LOK x 1 KEG x 3 HR]

72,00 OH 380.000


(KALIMANTAN SELATAN) [4 ORG x 12 KEG x 2 HR x 1

96,00 OH 300.000



RM

> Transport Petugas Supervisi/Narsum, Tim Administrasi dan Pemantau

dari Balai

1.800.000

1.200.000 - Transport Narasumber, Tim administrasi/Pemantauan dalam

Kabupaten/Kota [4 ORG x 2 KALI x 1 KEG]

8,00 OK 150.000 SBM


(Kalimantan Selatan) [2 ORG x 2 HR x 1 KEG]

4,00 OH 150.000 SBM

> TRASNPORT PETUGAS TIM PELAKSANAN KE LAPANGAN 75.000.000


[1 ORG x 500 LBG x 1 KALI]

500,00 OK 150.000 SBM



RM

19.500.000 - Transport Petugas Supervisi/Narasumber Daerah [5 ORG x 2 KALI x

13 KAB/K x 13 LOK]

130,00 OK 150.000

150.000.000 - Uang Transport Peserta [500 ORG x 2 KALI] 1.000,00 OK 150.000


KALIMANTAN SELATAN [500 ORG x 2 HARI]

1.000,00 OH 95.000 SBM

D Penyusunan Laporan Pelaksanaan Supervisi 11.170.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 12

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





RM


900.000 - Makan Rapat Biasa KALIMANTAN SELATAN [10 ORG x 2 KALI x 1

KEG]

20,00 ORKAL 45.000 SBM


KEG]

20,00 OK 16.000 SBM

5.000.000 - Penggandaan Laporan Hasil Supervisi 1,00 KEG 5.000.000



RM

500.000 - Honorarium Pengarah Tim Inti Supervisi [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 500.000

450.000 - Honorarium Penanggungjawab Tim Inti Supervisi [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 450.000

400.000 - Honorarium Ketua Tim Inti Supervisi [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 400.000

300.000 - Honorarium Sekretaris Tim Inti Supervisi [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 300.000

300.000 - Honorarium Bendahara Tim Inti Supervisi [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 300.000

1.500.000 - Honorarium Anggota Tim Inti Supervisi [5 ORG x 1 KEG] 5,00 OK 300.000

E Perawatan Hasil Supervisi 37.000.000



RM

1.000.000 - Penggandaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 1,00 KEG 1.000.000



RM

1.500.000 - Pengiriman/pendistribusian Hasil Supervisi 50,00 PKT 30.000



RM

28.800.000 - Honorarium Pakar/Akademisi Analisis Hasil Supervisi [8 ORG x 2

KALI x 2 JAM]

32,00 OJ 900.000



RM



12,00 OK 450.000



RM



2,00 OH 150.000

053 Pengembangan Kemitraan PAUD-Dikmas 1.362.290.000 U

A Penyaluran Bantuan Pendidik/Tutor Bantu Penyelenggaraan Program PAUD dan

Dikmas pada SKB

1.029.600.000



RM

3.073.000 - Pengadaan ATK Penyelenggaraan 1,00 KEG 3.073.000

1.000.000 - Dokumentasi, Publikasi, dan Pelaporan 1,00 OK 1.000.000


KEG]

23,00 OK 45.000 SBM


KEG]

46,00 OK 16.000 SBM

> Pengadaan Konsumsi Kegiatan Sosialisasi Tutor Bantu 2.196.000


KEG]

36,00 OK 45.000 SBM


KEG]

36,00 OK 16.000 SBM



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 13

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



6.800.000 - Honorarium Tim Seleksi Berkas Administrasi Calon Pendidik/Tutor

Bantu

8,00 ORG 850.000

13.500.000 - Honorarium Tim Seleksi Portofolio Calon Pendidik/Tutor Bantu 15,00 ORG 900.000



RM

> Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 54.400.000

14.400.000 - Transport petugas monitoring [2 ORG x 12 LOK x 2 KEG] 48,00 OH 300.000


ORG x 8 LOK x 2 HARI x 2 KEG]

64,00 OH 380.000 SBM


ORG x 4 LOK x 1 HARI x 2 KEG]

16,00 OH 380.000 SBM


(KALIMANTAN SELATAN) [2 ORG x 8 LOK x 1 HARI x

32,00 OH 300.000 SBM

> Pelaksanaan Sosialisasi 9.360.000

4.800.000 - Transport Peserta Sosialisasi [12 ORG x 1 KEG] 12,00 OH 400.000



12,00 OH 380.000 SBM



RM


[2 ORG x 1 LOK x 2 KEG]

4,00 OK 150.000 SBM


(Kalimantan Selatan) [2 ORG x 1 LOK x 1 HARI x 2 KEG]

4,00 OH 150.000 SBM

> Pelaksanaan Sosialisasi 300.000


[1 ORG x 1 LOK x 1 KEG]

1,00 OK 150.000 SBM


(Kalimantan Selatan) [1 ORG x 1 HARI x 1 KEGI x 1 KEG]

1,00 OH 150.000 SBM

526312 Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan

Pemerintah

936.000.000


RM

936.000.000 - Penyaluran Bantuan Pendidik/Tutor Bantu Penyelenggaraan Program

PAUD dan Dikmas pada SKB

13,00 SKB 72.000.000

B Pelaksanaan Kegiatan Saka Widya Budaya Bakti (SWBB) 90.710.000

521211 Belanja Bahan 37.710.000


RM

1.000.000 - Pengadaan ATK Penyelenggaraan 1,00 KEG 1.000.000


2.500.000 - Papan Nama Saka Widya Budaya Bakti 1,00 KEG 2.500.000

245.000 - Papan Sekretariat SWBB 1,00 KEG 245.000


KEG]

45,00 OK 45.000 SBM


KEG]

45,00 OK 16.000 SBM

> Konsumsi pelaksanaan kegiatan 30.720.000


KEG]

1.920,00 OK 16.000 SBM



RM

28.500.000 - Biaya Operasional Kegiatan SWBB 1,00 KEG 28.500.000

7.500.000 - Penyelenggaraan Perkemahan 1,00 KEG 7.500.000

5.000.000 - Penyelenggaraan Kegiatan Buka Bersama 1,00 KEG 5.000.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 14

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



12.000.000 - Transport Pembina/ Intruktur [5 ORG x 48 KALI] 240,00 OK 50.000

C Pelaksanaan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dalam Rangka Pemetaan Mutu

PAUD dan Dikmas

68.238.000

521211 Belanja Bahan 11.198.000


RM

1.000.000 - Pengadaan ATK Penyelenggaraan 2,00 KEG 500.000




KEG]

118,00 OK 45.000 SBM


KEG]

118,00 OK 16.000 SBM



RM



2,00 OK 400.000



2,00 OK 300.000



4,00 OK 300.000



RM

36.000.000 - Biaya Operasional Pelaksanaan Pemetaan Mutu 2,00 KEG 18.000.000



RM


JAM x 2 KEG]

12,00 OJ 900.000

2.800.000 - Honorarium Moderator [2 ORG x 2 KEG] 4,00 ORKAL 700.000 SBM



RM

1.800.000 - Transport Narasumber dan Tim dari Balai ke Perguruan Tinggi [4

ORG x 2 KEG]

8,00 OK 225.000


ORG x 2 KEG x 1 HR]

8,00 OH 380.000 SBM

D Pelaksanaan Kemitraan dengan Lembaga Mitra Lainnya 173.742.000

521211 Belanja Bahan 55.062.000


RM

2.562.000 - Pengadaan ATK Penyelenggaraan 3,00 KEG 854.000




ORG x 2 HR x 3 KEG]

240,00 OP 190.000



RM



3,00 OK 400.000



3,00 OK 300.000



6,00 OK 300.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 15

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



6.000.000 - Biaya operasional penyelenggaraan kemitraan 3,00 KEG 2.000.000



RM


JAM x 3 KEG]

48,00 OJ 900.000




RM

3.600.000 - Transport narsumber [2 ORG x 3 KEG] 6,00 OK 600.000



ORG x 3 KEG x 3 HR]

306,00 OH 130.000 SBM

4074.003 SDM Satuan PAUD-Dikmas memenuhi Standar Nasional Pendidikan

(SNP)

[Base Line]

792.960.000

Lokasi : KOTA BANJARMASIN

300,00 Orang

052 SDM Eksternal Satuan PAUD-Dikmas memenuhi Standar Nasional

Pendidikan (SNP)

792.960.000 U

A Orientasi Teknis Penguatan PTK PAUD Dikmas 792.960.000

521211 Belanja Bahan 295.500.000


RM


49.500.000 - Pengadaan Perlengkapan Kegiatan [6 KEG x 55 ORG] 330,00 OK 150.000

8.460.000 - Dokumentasi, Publikasi dan Laporan 6,00 KEG 1.410.000

2.700.000 - Penggandaan Materi Kegiatan [6 KEG x 50 SET x 40 LBR] 12.000,00 LBR 225

224.640.000 - Pengadaan Peralatan akomodasi dan Konsumsi Kegiatan di dalam

kota [64 ORG x 3 HR x 6 PAKET]

1.152,00 OP 195.000



RM



6,00 OK 400.000

1.800.000 - Honorarium Sekretaris Panitia


6,00 OK 300.000



18,00 OK 300.000



RM


JAM x 6 KEG]

180,00 OJ 900.000 SBM




RM



12,00 OK 2.995.000 SBM


KEG]

24,00 ORKAL 255.000 SBM


x 6 KEG]

24,00 OK 150.000 SBM



ORG x 4 HR x 6 KEG]

1.320,00 OH 130.000 SBM

4074.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

[Base Line]

4.093.369.000


1,00 Layanan



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 16

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



995 Kendaraan Bermotor 359.000.000 U

A Penggantian Kendaaan Dinas 359.000.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 359.000.000


RM

359.000.000 - Pengadaan Kendaraan Roda 4/Minibus Operasional Kantor dan/atau

Lapangan (Kalimantan Selatan)

1,00 UNIT 359.000.000 * SBM

997 Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 212.810.000 U

A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor 212.810.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000


RM

200.000.000 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor 100,00 UNIT 2.000.000 *

532118 Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin 12.810.000


RM

5.990.000 - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam [2 ORG x 1

KEG]

2,00 OK 2.995.000 *

1.200.000 - Biaya Taksi Perjalanan Dinas [2 ORG x 2 KALI x 2 PP x 1 KEG] 8,00 OK 150.000 *

3.180.000 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG] 6,00 OK 530.000 *


(D.K.I. JAKARTA) [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]

4,00 OH 610.000 * SBM

998 Gedung/ Bangunan 3.521.559.000 U

A Renovasi Gedung Kantor 3.371.559.000

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan

Bangunan

42.440.000


RM

> Pengelola Teknis Revitalisasi Gedung Kantor Utama 16.280.000

6.350.000 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagu

pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar [5 O

5,00 OP 1.270.000 SBM

2.310.000 - Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan

Barang/Jasa ( pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) [3

3,00 OP 770.000 SBM

5.080.000 - Honorarium Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan

Pembangunan (TP4) Daerah Kejari Banjarbaru [4 ORG x 1 KEG]

4,00 OK 1.270.000

2.540.000 - Honorarium Pengelola Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa

(Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 milia

2,00 OK 1.270.000

> Pengelola Teknis Revitalisasi Gedung Guest House 13.080.000


pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar [5 ORG

5,00 OP 1.020.000 SBM


Barang/Jasa ( pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar) [3 O

3,00 OP 620.000 SBM



4,00 OK 1.020.000


(Konstruksi) pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. Rp1 miliar

2,00 OK 1.020.000

> Pengelola Teknis Revitalisasi Sarana Pengubung Antar Gedung 13.080.000


pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar [5 ORG

5,00 OP 1.020.000 SBM


Barang/Jasa ( pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar) [3 O

3,00 OP 620.000 SBM



4,00 OK 1.020.000


(Konstruksi) pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. Rp1 miliar

2,00 OK 1.020.000

533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 300.000.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 17

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



> Perencanaan dan Pengawasan Revitalisasi Gedung Kantor Utama 135.000.000

75.000.000 - Perencanaan Konstruksi (Review Desain) 1,00 PAKET 75.000.000

60.000.000 - Pengawasan Konstruksi 1,00 PAKET 60.000.000 *

> Perencanaan dan Pengawasan Revitalisasi Gedung Guest House 90.000.000

50.000.000 - Perencanaan Konstruksi (Review Desain) 1,00 PAKET 50.000.000


> Perencanaan dan Pengawasan Revitalisasi Sarana Pengubung Antar

Gedung

75.000.000

45.000.000 - Perencanaan Konstruksi (Review Desain) 1,00 PAKET 45.000.000 *


533118 Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan 13.000.000


RM

13.000.000 - Biaya perjalanan Tim Pengelola Teknis 1,00 PAKET 13.000.000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 3.016.119.000


RM

1.561.482.000 - Revitalisasi Gedung Kantor Utama Dua Lantai 420,00 M2 3.717.815

1.054.737.000 - Revitalisasi Gedung Guest House Satu Lantai Dijadikan Dua Lantai 320,00 M2 3.296.056

399.900.000 - Revitalisasi Sarana Pengubung Antar Gedung (Selasar Penghubung )

p. 144 m' , l. 2 m'

164,00 M2 2.438.415

B Pembuatan Master Plan (DED) 150.000.000

536111 Belanja Modal Lainnya 150.000.000


RM

150.000.000 - Pembuatan Master Plan (DED) Kantor 1,00 KEG 150.000.000 *

4074.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker

[Base Line]

2.032.560.000


1,00 Layanan

051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 292.163.000 U

A Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 86.019.000

521211 Belanja Bahan 45.795.000


RM





ORG x 2 HARI]

152,00 OH 195.000



RM



1,00 OK 400.000



1,00 OK 300.000



4,00 OK 300.000



RM


JAM x 1 KEG]

3,00 OJ 1.000.000 SBM


JAM x 1 KEG]

12,00 OJ 900.000 SBM

1.400.000 - Honorarium Moderator [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 700.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 18

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




Bisnis JAKARTA - BANJARMASIN [1 ORG x 1 KEG]

1,00 OK 5.252.000 SBM


KEG]

2,00 ORKAL 256.000 SBM


x 1 KEG]

2,00 OK 150.000 SBM

760.000 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Selatan) [1

ORG x 2 HR x 1 KEG]

2,00 OH 380.000

300.000 - Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 ORG x 2 HARI x 1

KEG]

2,00 OH 150.000

3.520.000 - Transport peserta dari luar Balai [32 ORG x 1 KEG] 32,00 OK 110.000 SBM


ORG x 1 KEG x 3 HR]

96,00 OH 130.000 SBM

B Penyusunan RKA-KL 59.653.000



RM


675.000 - Biaya Penggandaan RKAKL-KL dan KAK-TOR [10 SET x 300 LBR] 3.000,00 LBR 225



RM

> Penyusunan RKA-KL di Jakarta 52.936.000



8,00 OK 2.995.000 SBM


x 4 KEG]

16,00 OK 150.000 SBM


KEG]

16,00 ORKAL 256.000 SBM


HR x 4 KEG]

24,00 OH 530.000



16,00 OH 610.000

> Penyusunan RKA-KL di Daerah 2.320.000

800.000 - Transport petugas RKA-KL [2 ORG x 2 KEG] 4,00 OK 200.000 SBM



4,00 OH 380.000

C Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program PAUD dan Dikmas 146.491.000

521211 Belanja Bahan 56.650.000


RM





ORG x 2 HARI]

190,00 OH 195.000



RM



1,00 OK 400.000



1,00 OK 300.000



6,00 OK 300.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 19

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



4.200.000 - Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon I) [1 ORG x 3

JAM x 1 KEG]

3,00 OJ 1.400.000 SBM


JAM x 1 KEG]

3,00 OJ 1.000.000 SBM


JAM x 1 KEG]

2,00 OJ 1.000.000 SBM


JAM x 1 KEG]

15,00 OJ 900.000 SBM

1.400.000 - Honorarium Moderator [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 700.000



RM



3,00 OK 2.995.000 SBM


KEG]

6,00 ORKAL 256.000 SBM


x 1 KEG]

6,00 OK 150.000 SBM


ORG x 2 HR x 1 KEG]

2,00 OH 380.000


ORG x 1 HR x 1 KEG]

2,00 OH 380.000

400.000 - Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon I [1 ORG x 2 HARI x 1

KEG]

2,00 OH 200.000

300.000 - Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [2 ORG x 1 HARI x 1

KEG]

2,00 OH 150.000

18.400.000 - Transport Peserta dari Prov. Kalimantan Selatan [80 ORG x 1 KEG] 80,00 OK 230.000


ORG x 1 KEG x 3 HR]

240,00 OH 130.000 SBM

052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 515.938.000 U

A Penyusunan LAKIP 15.496.000



RM


1.000.000 - Penggandaan dan Penjilidan Naskah LAKIP [2 KALI x 5 SET] 10,00 SET 100.000



RM


Ekonomi JAKARTA - BANJARMASIN [1 ORG x 2 KALI]

2,00 OK 2.995.000 SBM


x 1 KEG]

2,00 OK 150.000 SBM


KEG]

2,00 ORKAL 256.000 SBM


KALI x 3 HR]

6,00 OH 530.000


(D.K.I. JAKARTA) [1 ORG x 2 KALI x 2 HR]

4,00 OH 610.000

B Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program PAUD dan Dikmas 83.330.000



RM




KEG]

30,00 ORKAL 45.000 SBM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 20

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




KEG]

30,00 OK 16.000 SBM



RM

5.400.000 - Honorarium akademisi/pakar/praktisi penyusunan instrumen evaluasi

[2 ORG x 3 JAM x 1 KEG]

6,00 OJ 900.000

10.800.000 - Honorarium Pakar/Akademisi Analisis Hasil Evaluasi [2 ORG x 2 KALI

x 3 JAM]

12,00 OJ 900.000



RM

21.600.000 - Transport petugas monitoring [2 ORG x 12 LOKAS x 12 LOK x 3

KEG]

72,00 OK 300.000



48,00 OH 380.000 SBM



24,00 OH 380.000 SBM



24,00 OH 520.000 SBM



RM



6,00 OH 150.000 SBM


[2 ORG x 3 KEG]

6,00 OK 150.000

C Pelaksanaan Evaluasi Internal 59.965.000



RM


2.000.000 - Pengadaan Dan Penjilidan Naskah Hasil Pengawasan [4 KALI x 10

SET]

40,00 SET 50.000



RM

> HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN SPI 19.200.000

4.800.000 - Honorarium Ketua [1 ORG x 12 KEG] 12,00 OK 400.000

3.600.000 - Honorarium Sekretaris [1 ORG x 12 KEG] 12,00 OK 300.000

10.800.000 - Honorarium Anggota [3 ORG x 12 KEG] 36,00 OK 300.000



RM


x 4 JAM x 1 KEG]

8,00 OJ 900.000 SBM



RM

> Transport koordinasi dan konsultasi Tim SPI 19.851.000



3,00 OK 2.995.000 SBM


x 2 KEG]

6,00 OK 150.000 SBM


KEG]

6,00 ORKAL 256.000 SBM


KALI x 3 HR]

9,00 OH 530.000



6,00 OH 610.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 21

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



> Transport Narasumber 0



2,00 OK 2.995.000 SBM


x 2 KEG]

4,00 OK 150.000 SBM


KEG]

4,00 ORKAL 256.000 SBM


ORG x 1 KALI x 2 HR]

4,00 OH 380.000 SBM


(KALIMANTAN SELATAN) [2 ORG x 1 KALI x 1 HR]

2,00 OH 540.000 SBM

D Evaluasi Penerapan Prosedur Operasional Standar (POS), E-Office, dan E-SKP 76.147.000

521211 Belanja Bahan 34.141.000


RM


1.500.000 - Dokumentasi, Publikasi dan Laporan 3,00 KEG 500.000

> PENGADAAN KONSUMSI DAN PERLENGKAPAN KEGIATAN EVALUASI POS 3.694.000

990.000 - Makan Rapat Biasa KALIMANTAN SELATAN [22 ORG x 1 KALI x 1

KEG]

22,00 ORKAL 45.000 SBM


KEG]

44,00 OK 16.000 SBM


> Pengadaan Konsumsi Kegiatan Evaluasi E-Office 18.713.000


KEG]

69,00 ORKAL 45.000 SBM


KEG]

138,00 OK 16.000 SBM


> Pengadaan Konsumsi Kegiatan Evaluasi E-SKP 7.234.000


KEG]

42,00 ORKAL 45.000 SBM


KEG]

84,00 OK 16.000 SBM




RM


JAM x 3 KEG]

24,00 OJ 900.000 SBM



RM


Ekonomi JAKARTA - BANJARMASIN [2 ORG x 1 KALI x 3 KE

6,00 OK 2.995.000 SBM


KEG]

6,00 ORKAL 256.000 SBM


x 3 KEG]

6,00 OK 150.000 SBM

E Penerapan Model Tahun 2018 281.000.000



RM





RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 22

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



2.700.000 - Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan

dengan SK KPA) [1 ORG x 1 LAB x 6 BLN]

6,00 OB 450.000

2.400.000 - Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK

KPA) [1 ORG x 1 LAB x 6 BLN]

6,00 OB 400.000

5.400.000 - Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK

KPA) [3 ORG x 1 LAB x 6 BLN]

18,00 OB 300.000



RM

10.000.000 - Pengadaan bahan praktek pembelajaran penerapan model PAUD (di

dalam Balai)

1,00 LOK 10.000.000

169.000.000 - Biaya operasional penerapan model PAUD Dikmas (di luar Balai) [13

LOK]

13,00 LOK 13.000.000



RM

90.000.000 - Honorarium Pendidik/Instruktur Labsite Penerapan Model PAUD (di

dalam Balai) [15 ORG x 1 LAB x 6 BLN]

90,00 OB 1.000.000

053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 62.468.000 U

A Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) 35.434.000



RM


1.000.000 - Penjilidan dan penggandaan laporan 1,00 KEG 1.000.000



RM

14.400.000 - Transport Petugas Pengurusan Administrasi Keuangan [2 ORG x 12

BLN x 3 KALI]

72,00 OK 200.000 SBM

4.800.000 - Transport Petugas Rekonsiliasi dan konsultasi laporan SAI [2 ORG x

12 BLN x 1 KALI]

24,00 OH 200.000 SBM



2,00 OK 2.995.000 SBM


x 2 KEG]

4,00 OK 150.000 SBM


KEG]

4,00 OK 256.000 SBM


HR x 2 KEG]

6,00 OH 530.000



4,00 OH 610.000

B Pengelolaan SIMAK-BMN 27.034.000



RM


1.000.000 - Penjilidan dan penggandaan laporan 1,00 KEG 1.000.000



RM


JAM x 2 KEG]

8,00 OJ 900.000 SBM



RM

3.600.000 - Transport Petugas Rekonsiliasi dan konsultasi SIMAK-BMN [3 ORG x

6 KALI]

18,00 OH 200.000 SBM



2,00 OK 2.995.000 SBM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 23

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




x 2 KEG]

4,00 OK 150.000 SBM


KEG]

4,00 OK 256.000 SBM


HR x 2 KEG]

6,00 OH 530.000



4,00 OH 610.000

054 Pengelolaan kepegawaian 404.581.000 U

A Orientasi Teknis Peningkatan Team Building Pegawai dan Mitra Kerja BP-PAUD

dan Dikmas Tahun 2019

282.921.000

521211 Belanja Bahan 36.121.000


RM

5.000.000 - Pengadaan ATK, bahan habis pakai, dan doorprize 1,00 KEG 5.000.000





RM



1,00 OK 400.000



1,00 OK 300.000



7,00 OK 300.000



RM


KEG x 5 JAM]

25,00 OJ 900.000

524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 221.500.000


RM

2.500.000 - Transport Narasumber/Instruktur [5 ORG x 1 KEG] 5,00 OK 500.000

50.000.000 - Transport Peserta dan Panitia [100 ORG x 1 KEG] 100,00 OK 500.000

39.000.000 - Uang Harian Fullboard Di Luar Kota KALIMANTAN SELATAN [100


300,00 OH 130.000 SBM

130.000.000 - Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor -

Pejabat Eselon I & II (Kalimantan Selatan) [100 O

200,00 OP 650.000 SBM

B Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian 52.160.000

521211 Belanja Bahan 19.419.000


RM





HR x 1 KEG]

147,00 ORKAL 45.000 SBM


HR x 1 KEG]

294,00 OK 16.000 SBM



RM



1,00 OK 400.000



1,00 OK 300.000

600.000 - Honorarium Anggota Panitia


2,00 OK 300.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 24

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::





RM


JAM x 1 KEG]

20,00 OJ 900.000 SBM



RM



3,00 OK 2.995.000 SBM


KEG]

6,00 ORKAL 256.000 SBM


x 1 KEG]

6,00 OK 150.000 SBM


(KALIMANTAN SELATAN) [3 ORG x 1 HR x 1 KEG]

3,00 OH 540.000 SBM

400.000 - Transport narasumber dar daerah [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 200.000 SBM

C Peningkatan Kompetensi SDM Internal 69.500.000



RM

15.000.000 - Biaya Permagangan dan pelatihan SDM Internal 10,00 ORG 1.500.000



RM

25.000.000 - Satuan Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri [10 ORG x 1

KEG]

10,00 OK 2.500.000

5.700.000 - Transport Lokal Peserta [10 ORG x 1 KEG] 10,00 OK 570.000

17.200.000 - Uang Harian peserta [10 ORG x 4 HR x 1 KEG] 40,00 OH 430.000

6.600.000 - Uang Penginapan Peserta [10 ORG x 3 HR x 1 KEG] 30,00 OH 220.000

055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 757.410.000 U

A Pengelolaan Laman (Website) 7.000.000



RM




RM

6.000.000 - Honorarium Pembuat Artikel Tim Pengelola Website 60,00 HAL 100.000 SBM

B Penerbitan Jurnal PAUD-DIKMAS 73.060.000



RM

4.000.000 - Pengadaan ATK dan Bahan Habis Pakai 2,00 EDISI 2.000.000



RM

1.000.000 - Honorarium Penanggung Jawab Tim Penyusunan Jurnal [1 ORG x 2

EDISI]

2,00 OTER 500.000 SBM

1.600.000 - Honorarium Redaktur Tim Penyusunan Jurnal [2 ORG x 2 EDISI] 4,00 OTER 400.000 SBM

600.000 - Honorarium Penyunting/Editor Tim Penyusunan Jurnal [1 ORG x 2

EDISI]

2,00 OTER 300.000 SBM

360.000 - Honorarium Desain Grafis Tim Penyusunan Jurnal [1 ORG x 2

EDISI]

2,00 OTER 180.000 SBM

300.000 - Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Jurnal [1 ORG x 2 EDISI] 2,00 OTER 150.000 SBM

20.000.000 - Honorarium Pembuat artikel Tim Penyusunan Jurnal [50 HAL x 2

EDISI]

100,00 HAL 200.000 SBM



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 25

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



200.000 - Pengajuan ISSN 1,00 KEG 200.000

45.000.000 - Penggandaan jurnal [2 EDISI x 450 EKS] 900,00 EKS 50.000

C Penerbitan Buletin PAUD-DIKMAS 62.360.000



RM

4.000.000 - Pengadaan ATK dan Bahan Habis Pakai 2,00 EDISI 2.000.000



RM

800.000 - Honorarium Penanggung Jawab Tim Penyusunan Buletin / Majalah

[1 ORG x 2 EDISI]

2,00 OTER 400.000 SBM

1.200.000 - Honorarium Redaktur Tim Penyusunan Buletin / Majalah [2 ORG x 2

EDISI]

4,00 OTER 300.000 SBM

500.000 - Honorarium Penyunting/Editor Tim Penyusunan Buletin / Majalah [1

ORG x 2 EDISI]

2,00 OTER 250.000 SBM

360.000 - Honorarium Desain Grafis Tim Penyusunan Buletin / Majalah [1 ORG

x 2 EDISI]

2,00 OTER 180.000 SBM

300.000 - Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Buletin / Majalah [1 ORG x

2 EDISI]

2,00 OTER 150.000 SBM

10.000.000 - Honorarium Pembuat artikel Tim Penyusunan Buletin / Majalah [50

HAL x 2 EDISI]

100,00 HAL 100.000 SBM



RM

200.000 - Pengajuan ISSN 1,00 KEG 200.000

45.000.000 - Penggandaan buletin [2 EDISI x 450 EKS] 900,00 EKS 50.000

D Pameran PAUD-DIKMAS 140.756.000



RM

4.500.000 - Pengadaan ATK atau Bahan Habis Pakai 2,00 KEG 2.250.000

2.000.000 - Dokumentasi, Publikasi dan Pelaporan 2,00 KEG 1.000.000



RM

30.000.000 - Pembuatan Dekorasi dan pengadaan bahan/isi pameran 2,00 KEG 15.000.000

522141 Belanja Sewa 6.000.000


RM

6.000.000 - Biaya sewa stand pameran 2,00 KEG 3.000.000



RM

18.056.000 - Transport petugas pameran Tingkat Nasional [8 ORG x 1 KEG] 8,00 OK 2.257.000

18.000.000 - Uang Harian petugas pameran Tingkat Nasional [8 ORG x 5 HR x 1

KEG]

40,00 OH 450.000

16.000.000 - Uang Penginapan petugas pameran Tingkat Nasional [8 ORG x 4 HR

x 1 KEG]

32,00 OH 500.000

6.000.000 - Transport petugas pameran Tingkat Daerah [8 ORG x 1 KEG] 8,00 OK 750.000

15.200.000 - Uang Harian petugas pameran Tingkat Daerah [8 ORG x 5 HR x 1

KEG]

40,00 OH 380.000

16.000.000 - Uang Penginapan petugas pameran Tingkat Daerah [8 ORG x 4 HR

x 1 KEG]

32,00 OH 500.000



RM



30,00 OK 150.000 SBM

4.500.000 - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam


30,00 OH 150.000

E Pelaksanaan Gebyar PAUD Dikmas Tahun 2018 182.798.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 26

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



521211 Belanja Bahan 92.848.000


RM


1.000.000 - Pengadaan Piagam dan Name Tag 1,00 KEG 1.000.000

802.000 - Dokumentasi, Publikasi dan Pelaporan 1,00 KEG 802.000


KEG]

60,00 ORKAL 45.000 SBM


KEG]

60,00 OK 16.000 SBM

> KONSUMSI PELAKSANAAN KEGIATAN (PANITIA, JURI, DAN PESERTA) 76.874.000


KEG]

1.330,00 ORKAL 45.000 SBM


KEG]

1.064,00 OK 16.000 SBM

> PENGADAAN PERLENGKAPAN AKOMODASI (PANITIA, JURI, DAN

PESERTA)

8.512.000

8.512.000 - Pengadaan perlengkapan akomodasi [266 ORG x 2 HR x 1 KEG] 532,00 OH 16.000



RM

450.000 - Honorarium Penanggung Jawab Panitia


1,00 OK 450.000 SBM



1,00 OK 400.000 SBM



1,00 OK 300.000 SBM



12,00 OK 300.000 SBM



RM

17.000.000 - Pengadaan Piala (17 cabang lomba) 17,00 SET 1.000.000



RM

45.900.000 - Honorarium dewan juri [3 ORG x 17 CBG x 1 KEG] 51,00 OK 900.000

2.000.000 - Honorarium narasumber pembukaan [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG] 2,00 OK 1.000.000

2.000.000 - Honorarium narasumber penutupan/pelepasan peserta apresiasi [1

ORG x 2 JAM x 1 KEG]

2,00 OK 1.000.000

7.200.000 - Honorarium pendamping persiapan Apresiasi Tingkat Nasional [4

ORG x 2 JAM x 1 KEG]

8,00 OK 900.000



RM

5.250.000 - Transport Tim Seleksi dari luar Balai [35 ORG x 1 KEG] 35,00 OK 150.000



RM


ORG x 3 HARI]

45,00 OH 130.000 SBM

F Publikasi melalui Media Elektronik, Media Cetak dan Media Lainnya 150.000.000



RM

3.000.000 - Biaya peliputan kegiatan 12,00 KEG 250.000

12.000.000 - Promosi/publikasi dan iklan layanan masyarakat melalui media online 24,00 KALI 500.000

15.000.000 - Pembuatan Banner/Spanduk, Neon Box, Poster dan Lain-lain

BP-PAUD dan Dikmas

100,00 SET 150.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 27

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



15.000.000 - Pembuatan merchant BP-PAUD dan Dikmas (tas, payung, mug, pin,

gantungan kunci)

100,00 SET 150.000

105.000.000 - Penggandaan model tahun 2018 yang sudah tervalidasi 7,00 PAKET 15.000.000

G Pelaksanaan Unit Layanan Terpadu 23.390.000



RM





RM

5.400.000 - Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan

dengan SK KPA) [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB 450.000

4.800.000 - Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK

KPA) [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB 400.000

3.600.000 - Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan

SK KPA) [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB 300.000

7.200.000 - Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK

KPA) [2 ORG x 12 BLN]

24,00 OB 300.000

H Pengelolaan Perpustakaan 30.000.000



RM


1.000.000 - Dokumentasi, Publikasi dan Pelaporan 1,00 KEG 1.000.000



RM

18.000.000 - Honor Petugas Operasional Mobil Pintar [3 ORANG x 2 KALI x 10

BULAN]

60,00 KEG 300.000



RM

10.000.000 - Biaya operasional bis pintar [2 KALI x 10 BULAN] 20,00 KALI 500.000

I Penyelenggaraan Program Reformasi Birokrasi (RBI) - Pembangunan ZI menuju

WBK

88.046.000



RM




KEG]

80,00 ORKAL 45.000 SBM


KEG]

80,00 OK 16.000 SBM



RM

> HONORARIUM TIM RBI 4.050.000

500.000 - Honorarium Pengarah [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 500.000

450.000 - Honorarium Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 450.000

400.000 - Honorarium Ketua [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 400.000

300.000 - Honorarium Sekretaris [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 300.000

2.400.000 - Honorarium Anggota [8 ORG x 1 KEG] 8,00 OK 300.000



RM

20.000.000 - Pengadaan sarana publikasi dan pelaksanaan survey kepuasan

pelanggan

1,00 PKT 20.000.000



RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 28

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




JAM]

4,00 OJ 900.000 SBM



RM



6,00 OK 2.995.000 SBM


x 2 KEG]

12,00 OK 150.000 SBM


KEG]

12,00 ORKAL 256.000 SBM


KALI x 3 HR]

18,00 OH 530.000



12,00 OH 610.000

> Transport Narasumber Pendampingan 0



2,00 OK 2.995.000 SBM


x 1 KEG]

4,00 OK 150.000 SBM


KEG]

4,00 ORKAL 256.000 SBM


ORG x 2 KALI x 2 HR]

8,00 OH 380.000 SBM


(KALIMANTAN SELATAN) [2 ORG x 2 KALI x 1 HR]

4,00 OH 540.000 SBM

4074.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

7.550.747.000


1,00 Layanan

001 Gaji dan Tunjangan 3.011.707.000 P

511111 Beban Gaji Pokok PNS 2.092.290.000


RM

1.935.960.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 1.935.960.350

156.330.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 156.330.370

511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 65.000


RM

60.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 60.000

5.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 5.000

511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 150.468.000


RM

138.893.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 138.893.000

11.575.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 11.575.000

511122 Beban Tunj. Anak PNS 50.131.000


RM

46.275.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 46.275.000

3.856.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.856.000

511123 Beban Tunj. Struktural PNS 56.472.000


RM

52.128.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 52.128.000

4.344.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 4.344.000

511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 208.000.000


RM

192.000.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 192.000.000



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 29

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



16.000.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 16.000.000

511125 Beban Tunj. PPh PNS 19.829.000


RM

18.301.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 18.301.000

1.528.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.528.000

511126 Beban Tunj. Beras PNS 110.000.000


RM

110.000.000 - Belanja Tunj, Beras PNS 1,00 THN 110.000.000

511129 Beban Uang Makan PNS 240.000.000


RM

240.000.000 - Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 240.000.000

511151 Beban Tunjangan Umum PNS 58.052.000


RM

53.587.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 53.587.000

4.465.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 4.465.000

512211 Beban Uang Lembur 26.400.000


RM

12.000.000 - Uang Lembur Golongan III [10 ORG x 60 JAM] 600,00 OJ 20.000 SBM

7.500.000 - Uang Lembur Golongan IV [5 ORG x 60 JAM] 300,00 OJ 25.000 SBM

4.440.000 - Uang Makan PNS Golongan III [10 ORG x 12 HR] 120,00 OH 37.000 SBM

2.460.000 - Uang Makan PNS Golongan IV [5 ORG x 12 HR] 60,00 OH 41.000 SBM

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.539.040.000 P

A Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 1.207.300.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.001.980.000


RM

60.900.000 - keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Kalimantan

Selatan) [42 ORG x 1 TH]

42,00 OT 1.450.000 SBM

21.600.000 - Makan Rapat Biasa KALIMANTAN SELATAN [10 ORG x 12 BLN x 4

KALI]

480,00 ORKAL 45.000 SBM

7.680.000 - Snack Rapat Biasa KALIMANTAN SELATAN [10 ORG x 12 BLN x 4

KALI]

480,00 OK 16.000 SBM

263.900.000 - Honorarium Satpam dan Pengemudi KALIMANTAN SELATAN [7

ORG x 13 BLN]

91,00 OB 2.900.000 SBM

625.300.000 - Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti KALIMANTAN

SELATAN [20 ORG x 13 BLN]

260,00 OB 2.405.000 SBM

10.000.000 - Uang Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara [10 ORG x 50

JAM]

500,00 OJ 20.000 SBM

3.100.000 - Uang Makan Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara [10 ORG x

10 HARI]

100,00 OH 31.000 SBM

6.500.000 - Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan

Pramubakti [10 ORG x 50 JAM]

500,00 OJ 13.000 SBM

3.000.000 - Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan

Pramubakti [10 ORG x 10 HARI]

100,00 OH 30.000 SBM

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 3.600.000


RM

3.600.000 - Jasa Pos/Persuratan 12,00 BLN 300.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 126.120.000


RM

> PENGADAAN PAKAIAN PRAMUBAKTI DAN SATPAM 43.320.000

19.320.000 - Pakaian Kerja Satpam (Kalimantan Selatan) [7 ORG x 2 STEL] 14,00 STEL 1.380.000 SBM

24.000.000 - Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh

(Kalimantan Selatan) [20 ORG x 2 STEL]

40,00 STEL 600.000 SBM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 30

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



> PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/KEPEGAWAIAN/PERLENGKAPAN/KEUANGAN/PE

RSURATAN/SEKRETARIAT

82.800.000

600.000 - Penggandaan Arsip Perpustakaan 12,00 BLN 50.000

600.000 - Penggandaan Arsip Kearsipan dan Kepegawaian 12,00 BLN 50.000

600.000 - Penggandaan Arsip Perlengkapan 12,00 BLN 50.000

1.200.000 - Penggandaan Arsip Keuangan 12,00 BLN 100.000

600.000 - Penggandaan Arsip Persuratan/Sekretariat 12,00 BLN 50.000

55.500.000 - Pengadaan Buku Agenda Kerja 300,00 EKS 185.000

15.000.000 - Pengadaan Kelender Dinding 500,00 EKS 30.000

8.700.000 - Pengadaan Map 1.000,00 EKS 8.700

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 72.000.000


RM

12.000.000 - Pengadaan ATK dan Penggandaan Arsip Perpustakaan 12,00 BLN 1.000.000

12.000.000 - Pengadaan ATK dan Penggandaan Arsip Kearsipan dan Kepegawaian 12,00 BLN 1.000.000

12.000.000 - Pengadaan ATK dan Penggandaan Arsip Perlengkapan 12,00 BLN 1.000.000

24.000.000 - Pengadaan ATK dan Penggandaan Arsip Keuangan 12,00 BLN 2.000.000

12.000.000 - Pengadaan ATK dan Penggandaan Arsip Persuratan/Sekretariat 12,00 BLN 1.000.000

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 3.600.000


RM

3.600.000 - Pembelian Materai [50 LBR x 12 BLN] 600,00 LBR 6.000

B Langganan Daya dan Jasa 597.000.000

522111 Belanja Langganan Listrik 384.000.000


RM

384.000.000 - Langganan Listrik 12,00 BLN 32.000.000

522112 Belanja Langganan Telepon 9.000.000


RM

9.000.000 - Langganan Telepon 12,00 BLN 750.000

522113 Belanja Langganan Air 108.000.000


RM

108.000.000 - Langganan Air 12,00 BLN 9.000.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 96.000.000


RM

96.000.000 - Langganan Jasa Jaringan Internet 12,00 BLN 8.000.000

C Pemeliharaan Perkantoran 2.195.352.000

523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.900.850.000


RM

455.000.000 - Biaya Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Sevice) 1,00 PAKET 455.000.000

280.000.000 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Kalimantan

Selatan)

1.600,00 M2 175.000 SBM

171.500.000 - Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Bengkel Kerja 2 Lantai 980,00 M2 175.000 SBM

311.500.000 - Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Asrama 1 1.780,00 M2 175.000 SBM

175.000.000 - Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Asrama 2 1.000,00 M2 175.000 SBM

22.400.000 - Pemeliharaan/Perbaikan Guest House VIP 2 Lantai 128,00 M2 175.000

164.500.000 - Pemeliharaan/Perbaikan Ruang Makan dan Perpustakaan 2 Lantai 940,00 M2 175.000 SBM

87.500.000 - Pemeliharaan/Perbaikan Gedung PAUD 2 Lantai 500,00 M2 175.000 SBM

56.000.000 - Pemeliharaan/Perbaikan Guest House 2 Lantai 320,00 M2 175.000

12.650.000 - Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Dinas 1 Lantai 110,00 M2 115.000

64.800.000 - Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Aula 540,00 M2 120.000 SBM

100.000.000 - Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Kalimantan

Selatan)

10.000,00 M2 10.000 SBM

523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 294.502.000


RM



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 31

SD/ CP




ALOKASI : Rp. 18.702.606.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



30.000.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6 1,00 UNIT 30.000.000 SBM

100.000.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Kalimantan

Selatan)

4,00 UNIT 25.000.000 SBM

1.800.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Kalimantan

Selatan)

9,00 UNIT 200.000 SBM

35.000.000 - Pemeliharaan Personal Computer/Notebook 70,00 UNIT 500.000 SBM

38.000.000 - Pemeliharaan Printer 76,00 UNIT 500.000 SBM

3.280.000 - Pemeliharaan Inventaris Kantor 41,00 PEG 80.000 SBM

73.200.000 - Pemeliharaan AC Split 120,00 UNIT 610.000 SBM

13.222.000 - Pemeliharaan Genset 150 KVA 1,00 UNIT 13.222.000 SBM

D Pembayaran yang Terkait dengan Pelaksanaan Operasional Kantor 539.388.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 135.960.000


RM

36.120.000 - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas

Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB 3.010.000 SBM

35.040.000 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp10

miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB 2.920.000 SBM

15.000.000 - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu

dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG

12,00 OB 1.250.000 SBM

13.080.000 - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp10 miliar

s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB 1.090.000 SBM

19.440.000 - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d.

Rp25 miliar) [2 ORG x 12 BLN]

24,00 OB 810.000 SBM

4.080.000 - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100

juta) [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB 340.000 SBM

8.160.000 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 680.000 SBM

5.040.000 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan

Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN]

12,00 OB 420.000 SBM



RM

14.400.000 - Transport Pembinaan [4 ORG x 12 KEG] 48,00 OK 300.000


ORG x 3 HR x 12 LOK]

144,00 OH 380.000 SBM


(KALIMANTAN SELATAN) [4 ORG x 2 HR x 10 LOK]

80,00 OH 465.000 SBM



36,00 OK 2.995.000 SBM

10.800.000 - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kalimantan Selatan) [3 ORG x 2 KL x

12 KEG]

72,00 OK 150.000 SBM

18.216.000 - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 KL x 12

KEG]

72,00 OK 253.000 SBM


HR x 12 KEG]

108,00 OH 530.000 SBM

92.232.000 - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV


108,00 OH 854.000 SBM



RM


[3 ORG x 12 KALI]

36,00 OK 150.000 SBM

5.400.000 - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam

(Kalimantan Selatan) [3 ORG x 12 KALI]

36,00 OH 150.000 SBM

.F.

, 4 Maret 2019

.F.

.F.

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang

3. * = Blokir

rincian kertas kerja satker t.a 2019. rkakl revisi po… · rincian kertas kerja satker t.a 2019...

Documents