sertifikasiold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu... · 2016. 10. 6. · sertifikat...

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRAJA UUSTIKA B.{'1, Lantai'lJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251 -833351 3, 833351 5 Fax- 0251 -8333593

ASERT - 325.Rev.3YxarrtLPPHPL.OOl.IDNLVLK 011 ION

PENGUMUMAN HASiIL PEI.AIGANMN AUDIT PENIUKAN XE-2 (KEDUA)SERrIFIKASI PENII.AIAN KINER]A PENGELO1AAN HI'TAN

PRODI'I(SI I.ESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasll pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 (Kedua) Sertifikasi PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAIMARU SERTIFIKASIterhadap:

Nama AuditeeSK IUPHHK-HTLuasLokasiAlamat Kantor

Waktu PelaksanaanHasil Audit

Ir. Akhmad

Bogor, 6 Oktober 2016

Direktur,

{[@"it

IUPHHK-HT PT. Bumi Persada PermaiSK. 79lMenhut-Il/2009 tanggal 5 Oktober 200924.050 HektarKabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera SelatanJl. R. sukamto, Ruko Palembang Trade Center (PTC)

Blok I No. 65 Kel 8Ilir Kec. Ilir TimurPalembang - 3011419 sld24 September 20161. IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai Konsisten terhadap

pemenuhan standar peniliaian kinerja Pengelolaan Hutan ProduksiLestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dengan nilai akhir kinelateiadi peningkatan dari predikat 'SEDANG" menjadi berpredikat.BAIK".

2. Sertiflkat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember20L4 direvisi dengan nomor revisi : 30.Rev.2/ASERT-PHPL1XII121I4 masa berlaku sampai dengan 26 Desember 201 9,

status "terpelihara dan berlanjut".

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatanatas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikankeluhan secara tetulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT. AYAIVIARU SERTIFIKAS]Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.certifi [email protected] : www.ayamarusertifikasi.co. id

La],anan Sertifikasi :

Pcngclolann Ilutan Produksi l.cstari ( I'HI'1, t

\t'rilikr!r t cgalirrs xrlu (\:LK)

EMJI:.s€rt@ayamarusenifi klsl.co.id

w.h.tt :wv/w.aydmarulertifi kasi.co. id

T.n^^.| '1 l"^i ,n1A

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOmPLEK RUI(O BRruA USTIKA B'll' Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323.Rev.3VKAN

Tel : 0251-8333513 8333515 Fax. 0251€333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 58/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/X/201 6

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN

(IUPHHK-HT) PT. BUMI PERSADA PERMAI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MUSI BANYUASINPROPINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK.HT

NOMOR : SK.79/MENHUT-1U2009 TANGGAL 5 OKTOBER 2009SELUAS t 24.050 HEKTAR

Menimbang 1. Bahwa IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai pada tanggal 27 Desember 2014 telahmendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor3o/A-SERT-PH PL lxlll2014 dan pada tanggal 28 September 2015 drrevrsi denganNomor : 30. Rev. 'l /A-SERT-PH PL/Xlll2014 masa berlaku sampai dengan 26 Desember2019 dengan predikat akhir kiner.ia "SEDANG";

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/MenLHK/SeUenlPHPL.3l3l20LG tanggal 1 Maret 2016disebutkan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagipemegang IUPHHK-HT dilakukan penilikan (SuNeillance) sekurang-kurangnya 12 lduabelas) bulan sekali;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HT PT. Bumi PersadaPermai telah dilakukan audit penilikan Ke-z (Kedua\ sesuai dengan Surat perjanjranKerja (Kontrak) Nomor : 01/SP-PHPLi BPP-AS/|V/20'14 tanggal 23 April2014,

4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-2 (Kedua) terjadi perubahan standar danpedoman dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari danVerifikasi Legalitas Kayu;

5. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilrkan Ke-2 \Kedual dan pengambilankeputusan daputuskan IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai konsisten terhadappemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari danVerifikasi Legalitas Kayu dengan nilai akhir kinerja meningkat dari predikat "SEDANG"menjadi "BAlK"

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan SuratKeputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-z (Kedua) dan revrsi SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HT PT Bumi PersadaPermai..

l\4 eng in gat 1. Akreditasa KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-oo'I -lDN,2. Keputusan lvlenteri Kehutanan Nomor . SK. 1 1/Menhut-lv/SET/2013 tentang Perubahan

Keputusan Mentera Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-lV/BPPH H/2012 TentangPenetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) danlembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penrlai dan Verifikasrlndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLHK/Se$enlPl,PL.3l312076 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KineoaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian KinertaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT,

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14lPHPL|SET1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan,

6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.l |PHPLISETl4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

Tanggal 1 Juni 2016

En ll:rs.no.y.ma.usrrtlf, bc.co.id

w-.&:*uw.ay.marusEnf kasl.co-id

LPPtIPL.OOl.IONLVLK.Ol l.ION

Layanan Sertifikasi :

lvlenetapkan

KESATU

KEDUA

ASERT - 323. Rev.3

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPH PL/SET/4/20'16 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertiflkasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem l\4anajemen Mutu;

10. Panduan lvlutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HAS]LPENILIKAN KE.2 (KEDUA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S.PHPL) IUPHHK.HT PT. BUMI PERSADA PERMAI.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepadaIUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai dengan nomor revisi . 30. Rev.1/A-SERT-PHPLlXlll2OlA direvisi dengan nomor : 30. Rev.2/A-SERT-PH PL/XIl/2014 masa berlaku27 Desember 2014 sampai dengan 26 Desember 2019 dengan predikat akhir kinerja"BAlK" terpelihara dan berlanjut.

Penilikan ke-3 (Ketiga) dilakukan pada tahun 2017, mengacu pada Standar dan PedomanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (SuNaillance) Ke-4 (Keempat) dibebankankepada IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

LPPHP PT AYAN,IARU SERTIFIKASI

Direktur

KEEMPAT

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksa Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Usaha Hutan Produksr;

Tanggal 1 Juni2016

KETIGA

Ditetapkan d BogorPada Tanqqal : 4 Oktober 2016

SERTIFIKAT PHPL YKAT{Komite Akr6ditasl Nasional

LPPHPLOOI.IDX

Berlaku hingga : 28 Desember 2019

Diberikan kepada :

PT. BUMI PERSADA PERMAISK IUPHHK-HT NomorLuas & LokasiAlamat Kantor

: SK.T9fIIENHUT-1U2009, T8nggsl 5 Maret 2009: i 24.050 H6Kar- Kabupalan Musi Banyuasin, Provinsi Sumalrra Selatan: Jl. R. Soekamto, Ruko Palembang Trado C€nttp (PTC)

Blok I No. 63 Kolurahan 8 llir, Kecamatan llir1imur ll, Palembang

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksl Lestari (PHPL) dengan predikat "BAIK"

s€aual dengEn :

Perstursn ilentorl Llngtungln Hldup dan Kehut nan R.publlk lndonosla Nomor: P.30,/If,enLHXrSegon/PHPL.3/3r2016tentang Penllal.n Klneria Pongololaan Hutrn Produkll Lostarl dln Vermkerl Logallt8t Kayu Pada Pameg:ng lrn, Hak Pongololaan stau Psda Hutan Hrk

danLampl6n 1.2, Lampltsn 2.1 dan Lamplr8n 3.1 Pcraturan Dlrrktur Jendlral Pongolola.n Hutan Produksl Loltarl Nomor : P.1,a/PHPUSET/,U2016t.ntsng Standsr d.n Podomen Pelaklan rn Penllahn Klnorl. Pengolola.n Hut n Produbl tratarl (PHPL) dan Vorillkall Lcgalltas K.yu (VLK)

lr, madDirektur

KOMPLEK RUKO BRAIAMUSTIKA B-1'1, Lantai 1. Jalan Or Sumsru RT/RW 002y001, Bogor 16111 - INDONESIA

S€rtfk l lnl Udak bol€h di.opoduksi s6baCi.n. kscuali rocaG k !.luruhan dengen izin tarlulis dsri Pf. AYAITARU SERIFIKASI.

No : 30.R€v.2/A-SERT-PHPL/Xlll2014Tanggal PenBrbitan ; 29 D6sember 2014Tanggal Perubahan : 4 Oktober 2016

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KEDUA KINERJA PHPL

PADA IUPHHK-HTI PT. BUMI PERSADA PERMAI

KABUPATEN MUSt BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

(1) Identitas LPPHPL

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor telepon/faks/E-mail

e. Direktur

f. llm Audit

g. Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang IzinlHak Pengelolaan :

b. Nomor &Tanggal SK :

c. Luas dan Lokasi

d. Alamat Kantor

YKAMKo n i te Ak red ila s i N a s i o na I

LPPHPL. O(),I.IDN

PT. Ayamaru Sertifikasi

LPPHPL-OO1-IDN,tanggal 2 September 2010

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-

11 JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

Telp. 0251-8333513, 8333515Fax. 0251-8333593

Ema il : axrt@ayamarusertifi kasi.co.id

Website : wvvw. aqndlusertifikdg. cpjd

ir. Akhmad

IUPHHK-HT PT. Bumi Persada PermaiSK.79lMenhut-II/2009,Tanggal 5 Oktober 2009+ 24.050 Hektar

Kabupaten Musi Banyuasin

Provinsl Sumatera Selatan

Jl. R. Sukamto

Ruko Palembang Trade Center (PTC),

Blok I No. 63 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir TimurII

Tanggal l Juni 2016 Halaman 1 dari 27

ASERT 324. Rev.3

1. Ir. Oniranto Adi Fajari, M.Si(Lead Auditol Auditor Produksi)

2. Ir. Widiarso Sulistiarjo(Auditor Prasyarat)

3. Ir. Iyan Soflian(Auditor Ekologi)

4. Ir. Rr. Bicky Baju Wendani(Auditor Sosial)

5. Ir. AL Koestono.(Auditor VLK)

Ir. Akhmad

iA'. LEMBAGA pENrLAr

'ENGEL.LAAN HUTAN pRoDUKsr LE'TART'tU/ pr. rvrtttARu sERTTFTKAST

UKANKo n ite Ak red il a s i N e s i o n a I

LPPHPL. OOI.IDN

Palembang - 30114

Telp. (071 1) 36417 s, 364t67 .

Fax (0711) 364152

1. Dewan Komisaris :

Husin

(Komisaris Utama)

Tarius Wirawan(Komisaris)

2. Dewan Direksi :

Stefanus Najoan

(Direktur Utama)

Tahadi(Direktur)

ASERT-324. Rev.3

e. Pengurus

(3) Ringkasan Tahapan Audit

No, Waktu dan Tempat

1 Palembang,Tanggal 19 September2016

- Melaksanakan kegiatan entry meetingTim Auditor melapor ke DinasKehutanan Provinsi Sumatera Selatandan BPHP Wilayah V Palembang.

- Menjelaskan rencana penilikan tahunkedua kinerja PHPL IUPHHK-HT PT.Bumi Persada Permai.

2 Pertemuan Pembukaan(Opening lvleeting)

3 Verifikasi Dokumen Kantor Perwakilan PT.

Bumi Persada Permai dilambi.Tanggal 20 September2016

- Verifikasi dokumen legal dan laporanpelaksanaan kegiatan di bidangprasyarat, produksi, ekologi dan sosial.

- Wawancara dengan karyawan yangbertanggungjawab atas seluruh kegiatandi lapangan.

Base camp Bintialodan Areal Kerja PT.

Bumi Persada Permai,Tanggal 21 September20t6

- Melakukan observasi, uji petik da

lapangan dan Kampung terdekat denganPT. Bumi Persada Permai, yaitu DesaLubuk Bintialo, Pangkalan Bulian danDusun Transos Simpang Tebing.

Halaman 2 dari 27

Tahapan Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan InstansiKehutanan (Entry luleeting)

Kantor Perwakilan PT.

Bumi Persada Permai diJambi.Tanggal 20 September2016

Perkenalan Tim Auditor danpenyampaian rencana Penilikan Tahunkedua.Paparan oleh PT. Bumi Persada Permaiterkait perkembangan kegiatan PHPLIUPHHK-HT di lapangan.Penjelasan mengenai metodologi yangakan digunakan dalam penilikan tahunkedua.

- Penetapan Manajemen Representif olehPT. Bumi Persada Permai untukmendampingi Tim Auditor

- Penandatanganan Betlta Aca-a OpeningMeeting.

4. Observasi Lapangan

Tanggal 1 luni 2016

YKAfU,:p; LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASIK o n i le A ke d i t a s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.ION

ASERT-324. Rev.3

Tahapan Waktu dan Tempat

Melakukan klarifikasi temuan lapangan.

Pertemuan Penutup(Closing luleeting)

Kantor Perwakilan PT.

Bumi Persada Permai diJambi.Tanggal 23 September2016

6 Palembang,Tanggal 23 September2016

- lYelaksanakan kegiatan exit meeting- Tim Auditor melapor ke Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Selatandan BPHP Wilayah V Palembang.

- Menyampaikan gambaran umum hasilpenilikan Tahun kedua kinerja PHPLIUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai

7 Pengambilan Keputusan Bogor Berdasarkan laporan hasil auditpenilikan dan pengambilankeputusan diputuskan bahwa PT.Bumi Persada Permai yang berlokasidi Kabupaten Musi BanyuasinProvinsi Sumatera Selatan,mendapatkan total nilai kinerja akhirsebesar g4,8so/o, tidak terdapatverifier dominan yang bernilai burukdan pemenuhan terhadap standarverifikasi legalitas kayu adalahmemenuhi. Atas dasar hal tersebut,sesuai dengan ketentuan dalamLampiran 3.1 Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor :

P.14 IPHPLI S{t I 412015 tanggal 29April 2016 masuk dalam katagori"BAIK". Dengan demikian SertifikatPHPL yang telah diterbitkan padatanggal 29 Desember 2014 dandirevisi pada tanggal 28 September2015 dengan nomor 30.Rev.1/A-SERT-PHPUXII/2014 masa berlakusampai dengan 28 Desember 2019dengan nilai akhir kinerja "BAIK"terpelihara dan berlanjut.

- Dengan adanya perubahan standarddan pedoman dalam pelaksanaanaudit penilikan ke-2 penilaian kinerjaPHPL pada Tahun 2016 ini, makaSedifikat PHPL PT. Bumi PersadaPermai direvisi menjadi nomor30, Rev.2/A-SERT-P LP Ll XII I 2074masa berlaku 29 Desember 2074 s/d28 Desember 2019.

Halaman 3 dari 27

No. Ringkasan Catatan

5. - Melengkapi data-data yang belumdipenuhi oleh auditiPenyampaian hasil verifikasi dokumendan gambaran kinerla PHPL IUPHHK-HTPT. Bumi Persada PermaiPenandatangan Berita Acara PertemuanPenulup (Closing Meeting) dan BeritaAcara Penilikan Tahun Kedua KinedaPHPL.

Koordinasi dengan InstansiKehutanan ( Exit Meeting)

Tanggal l luni 2015

TEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


(4) Resume Hasil Penilikan Tahun Kedua

YKANKo n i te Ah red i,3's i N a s b n a I

LPPHPL. OfiNDN

ASERT-324. Rev.3

No,Kriteria danIndikator

Nilai KinerjaIndikator Penilikan I

Nilai KinerjaIndikator Penilikan II

ProgresKinerja PHPL

I1.1. Kepastian Kawasan

Pemeganq Ijin danPemegang HakPengelolaan

NILAI : SEDANG

- Dokumen legal auditee berupa sKMenhut No. SK.7glMenhut-IIl2009 tanggal 5 Maret 2009terpelihara dan terdapat AktaPerubahan Perusahaan No. 2tangqal 1 Desember 2014 NotarisRetno Wahyu Ningsih.

- Penataan batas persekutuandengan PT. REKI (RestorasiEkosistem Indonesia) dan PT.

Buana Sriwijaya Sejahtera telahdilaksanakan tetapi dokumenpelaporan sedang dalampenyusunan.

- Belum ada tata batas definitifatas areal keda auditee,p€laporan dalam proses.

- Tidak ada konflik denganperusahaan/unit manajemen lain,tetapi konflik terjadi denqanmasyarakat yaitu terletak padaareal yang telah diokupasimasyarakat .

- Tidak ada perubahan FungsiKawasan Hutan

- Auditi telah melaporkan danmendata Ijin Pinjam pakaikawasan hutan PT. Sele RayaMerangin Dua dan telah membuatBerita Acara Survey Bersama.

- Belum seluruhnya mendata danmencegah pengembangan kebunmasyarakat.

NILAI : SEDANG- Auditi belum memiliki dokumen

perjanjian kerja dengan konsultanpelaksana untuk tatabatas sendirisebagai dokumen awalpelaksanaan tatabatas tersebut.

- Realisasi tata batas sampaidenqan tahun 2016 berdasarkanLaporan TBT no S.105 tahun2014 dan Laporan TBT No.01tahun 2015 tersebut barusepanjang 34,57 km dari total118,31 Km panjang batasnya(29,2tok).

- Belum ada progress penguranganareal konflik seiak tahun 2012yaitu seluas 12.451,53 Ha terdiridari areal klaim (1.971,23 Ha),areal okupasi (10.142,30 Ha) danareal overlap (338 Ha).

- Auditi telah melaporkan kembaliIjin Piniam Pakai Kawasan PT SeleRaya di lapangan seluas 43 Hakepada Dinas Kehutanan ProvinsiSumatera Selatan dengan suratnomor 151/BPP/ERD/IX/ 2016tanggal 5 Septem-ber 2016.

TETAP

1.2. KomitmenPemegang Ijin

NILAI : SEDANGDalam naskah Misi Perusahaanbelum secara jelas dituanqkanPengelolaan Lingkungan yangberkesinambungan.Sosialisasi dilakukan mulai darilevel pemegang izin danmasyarakat setempat, serta adabukti pelaksanaan.Implementasi PHL hanyasebagian yang sesuai dengan visidan misi

NILAI : BAIK- Dokumen visi, misi yang s€suai

kerangka PHL telah dituangkandalam SK Direksi Nomor004/BPP/III/2015 tangqal 12l.4aret 2015 tentang PenetapanVisi Misi Perusahaan

- sosialisasi kepada karyawan danmasyarakat di 4 desa binaantelah dilakukan kembali tahun2016 dilengkapi BA Pelakanaan.

Masih ada kegiatan PHL yangbelum terimplementasi sesuai visidan misi antara lain:- Tatabatas belum temu gelang

dan pemeliharaan pal batasformal belum terlihat dilapanqan.

- Belum ada bukti pelaksanaanpengelolaan tanaman unggulandan tanaman kehidupan

- Terdapat areal da Blok I yangdiokupasi oleh masyarakat,

- Laporan keuangan belum sesuaiDolapkeu

Tanqqal 1 luni 2016 Halaman 4 dari 27

KRITERIA PRASYARAT

NAIK

':&'LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YKAN ASERT-324. Rev.3

Kriteria danIndikator



ProgresKinerja PHPL

Dengan demikian, implementasiPHL belum seluruhnya sesuaidenqan visi misi

1.3. Jumlah danKecukupan Tenagaftofesional BidangKehutanan PadaSeluruh l'lngkatanUntuk !lendukungPemanfaatan,lmplementasi,Penelitian,Pendidikan danLatihan

NILAI : BAIX- Kekurangan Ganis antara lain

dibidanq Perencanaan Hutan(Canhut), Pemanenan Hutan(Nenhut) dan Sarjana Kehutanan,serta kekurangan jumlah Ganisantara lain Binhut dan PKB

masing-masing 1 (satu) orang.- Terdapat Data Master Plan

Training Tahun 2015 dan LaporanRealisasi sampai dengan April2015. Kegiatan Training sebagaipeningkatan kompetensi SumberDaya Manusia telah mencapai >70 o/o dari Rencana yang disusun

- Dokumenketenagakerjaanlengkap seperti PKB, Kep€sertaanBPJS, Daftar karyawan, slip gajai,dokumen UMP, DokumenKebijakan Perusahaan dll.

NILAI : BAIKBerdasarkan Pasal 3 PerdirjenPHPL P. 16/PHPLIPHH/2015tanggal 24 November 2015standard kebutuhan Ganis adalah6 orang, dan auditi sudahmemiliki 13 orang Ganis.

- Auditi memiliki Data Master PlanTraining Tahun 2015 Danrealisasinya mencapai 189o/o darirencana (53 orang dari 28 yangdirencanakan). Namun ada 3pelabhan (19 orang) yang tidakdirencanakan sebelumnya, dan

,ika dikeluarkan dari realisasijumlahnya masih 1210/o (34orang dari 28 orang yangdirencanakan).

- Dokumen ketengakerjaan audititerpelihara, tapi dokumenketenagakerjaan perusahaanmitra tidak lenqkap

TETAP

1.4. Kapasitas danMekanisme untukPerencanaan,Pelaksanaan,

PemantauanPeriodik, Evaluasi

dan Penyajian

Umpan Balik

Mengenai

Kemajuan

Pencapaian

IUPHHK Pada

Hutan Alam

NILAI : SEDANG

- Struktur organisasi besertajobdesknya yang hanya sebagiansesuai dengan kerangka PHPL dantelah disahkan oleh Direksi.Kegiatan Ef. Bumi PeBada Permai

dipimpin oleh Kepala ResortBintialo, yang dibawahi olehDistrik Manager Selaro.

- Terdapat perangkat kerja yang

digunakan dalam operasional

sistem informasi manajemenauditee.

- Tidak ada tenaga khusus sebagaipelaksana yang ditugaskan dalamkaitan berlangsungnya sisteminformasi manajeman.

Terdapat laporan audjt aktivitasoperasional Unit Eintialo denganlingkup audit hanya sebagian

Terdapat dokumen Rekomendasi,

Analisis Gap dan Action Plan atasPenilaian Kinerja PHPL Tahun

2015.

- Ada sebagian tindakanpencegahan dan perbaikan

manaiemen berdasarkan hasil

monitorjng dan evaluasi

NILAI : BAIKSudah tersedia pembaruan

Struktur Organisasi yang seuaidengan kerangka PHPL

berdasarkan Keputusan DirekturNomor : 001.b/BPP/ IVl2016tanggal 1 April 2016 tentangPenetapan Bagan StrukturOrganisasi dan Pejabat Struktural

Et. Bumi Persada Permai (Blok

Bintialo).

Terdapat perangkat SIM dansudah ada petugas yang

menanganiSlM berdasarkanStruktur Organisasi Keputusan

Direktur Nomor : 001.b/BPP/IV/2016 tangqal 1 Apnl 2016, danberdasa*an SK DireKi nomor002.b/BPP/IV/2016 tanggal 1

April 2015

Sudah ada bagian Intemal Auditdalam struktur organisasi danterdapat petugas SPI, namunaspek yang diudit masih sangatpaGial belum mencakup kegiatanProduksi, Ungkungan dan Sosial.

Terdapat Management Response

atas hasil temuan auditNamun karena audit belum

mengonaol seluruh tahapan

kegiatan PHl. maka tindakkoreks yang dilakukan pun tidakdapat menyeluruh terhadaptahapan kegiatan PHL

NAIK

Tanggal l luni 2016 Halaman 5 dari 27

Kon ite Aked i h s ily',a s i o n a ILPPHPL. O()I.IDN

No,

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI


YT(ANKo n ite A krc d i t a si N a s i o n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3

NILAI : BAIKKeqiatan Persetujuan Atas DasarInformasi Awal Tanpa Paksaan(Padiatapa) Tahun 2016dilaksanakan di 4 (empat) desa

binaan sekitar areal auditi.Terdapat materi sosialisasi untukkegiatan RKT 2017 yang

memerinci dengan jelas materiRKT yang disampaikan khususnyaberkenaan dengan hak-hakmasyarakat dan kegiatan-kegiatan dalam RKT yang

melibatkan masyarakatTerdapat Surat Pernyataan yang

ditandatangi Kepala Desa

mewakili masyarakat berisipersetujuan atas materisosialisasi yang diberikan olehauditiTerdapat sosialisasi Padiata di

empat desa sekitar auditi yangsalah satu materinya adalahbatas luar areal auditi.Terdapat Surat Pernyataan yang

ditandatangi Kepala Desa

mewakili masyarakat berisi

Persetuiuan atas materisosialisasi.

Terdapat wakil para pihak

termasuk dari desa dalam proses

tatabatas persekutuan dengan PTREKI dan PT sebagaimana BA

Pelaksanaan tata batasTerdapat sosialisasi Padiata di

empat desa sekitar auditi yang

salah satu materinya adalahbatas luar areal auditi.Terdapat materi sosialisasi untukkegiatan CSR 2017 yang

memerinci dengan jelas matericsR.Terdapat Surat Pemyataan yangditandatangi Kepala Desa

mewakili masyarakat berisipersetujuan atas materisosialisasi.Terdapat sosialisasi Padiata di

empat desa sekitar auditi yang

salah satu materinya adalahkawasan lindung di areal auditi.Terdapat materi sosialisasi untukkawasan lindung yang memerincidengan jelas letak dan kewajibanauditi terhadap kawasan lindung.Terdapat Surat Pernya-taan yang

ditandatanqi Kepala Desa

mewakili masyarakat berisipersetujuan atas materisosialisasi.

1.5. Persetujuan atas

dasar informasiawal tanpapaksaan(PADIATAPA)

Tanqqal l luni 2016 Halaman 6 dari 27




ProgresKineria PHPL

NILAI : SEDANG

Kegiatan Persetujuan Atas DasarInformasi Awal Tanpa Paksaan(Padiatapa) Tahun 2015dilaksanakan pada Desa MacangSakti, Lubuk Bintialo dan Sako

suban, Pelaksanaan Padiatapa diDesa Macang Sakti dilaksanakanpada tanggal 10 Maret 2015, diDesa Lubuk Bintialo pada tanggal12 l4aret 2015 dan Desa Sako

Suban pada tanggai 17 l4aret2015. Kegiatan Padiatapadilengkapi Berita Acara dan SuratPernyataan oleh warga dan KepalaDesa, serta dilengkapi DaftarHadir dan Dokumentasi

- Kegiatan Padiatapa belum secararinci dan jelas materi RKT yang

disampaikan.

- Kegiatan Padiatapa belummemuat kegiatan Tata Batas

Deflnitif dengan berbagai pihak.

- Terdapat persetujuan dalamproses dan pelaksanaan CSR/CD

dari para pihak

Kegiatan Padiatapa dengan MateriPerlindungan dan Konservasi

belum secara rinci disampaikansehingga madh terdapatpersetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung darisebagian para pihak

NAIK

\rn;d/LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


}lrr,.N ASERT 324. Rev.3

No.Kriteria danIndikator


Nilai KinerjaIndikator Penilikan If

ProgresKinerja PHPL

II. KRITERIA PRODUKSI

2.t. Penataan areal kerlajangka pan.lang dalampengelolaan hutan lestari

NILAI : SEDANG

- Auditee telah memiliki dokumenRencana Kerja Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Hutan TanamanIndustri (RKUPHHK-Hn) UntukJangka Waktu 10 (Sepuluh) TahunPeriode Tahun 2010-2019 yanqdisusun berdasarkan data dariDeliniasi Mikro dan telah disyahkanmelalui Keputusan l4enteriKehutanan Nomor SK. 24lVI-BPHT/2o10 tanggal 2 Nlaret 2010.Idak terdapat peringatan terkaitperingatan dalam pemenuhankewajiban RKU.

- Penataan areal sebagian besar(>50o/o) sesuai dengan RencanaJangka Panjang (RKUPHHKHTI)Periode Tahun 2010-2019.Ketidaksesuaian tersebutkhususnya penataan areal kerja(PAK) di blok U (Sei Kapas) yangmasih sangat kecil, kecualipenanaman tanaman pokok seluas186,79 ha.Auditi telah melaksana-kankegiatan pemeiha-raan batas blokdan petak kerja, namun terdapatsebagian kecil batas yang tidakterlihat dengan jelas di lapangan,seperti batas maya ataupun tidakadanya pemasangan plang namabaik blok maupun petak keria.

TETAP

2.2 NILAI I BAIKAuditee memilikj data potensi

tegakan per tipe ekosistem dadhasil IHMB/survei potensi / risalah3 tahun terakhir besertakelengkapan peta pendukungnya(jalur survei, peta pohon, peta

kelas hutan dll.)- Auditee memilih data pengukuran

riap tegakan/PsP untuk semuatipe ekosistem yang ada dansudah dianalisisTerdapat bukti upaya melakukananalisis data potensi dan riaptegakan untuk periode 5 tahunterakhir atau selama periodewaktu penilaian danmenyampaikan laporan

NILAI I BAIXAuditi memiliki data potensitegakan hasil dari kegiatan surveiPHI, yaitu dari tahun 2014 sampaidengan tahun 2016, dandilengkapi dengan peta pendukungseperti peta jalur survei dan petakelas hutan.

- Auditi telah melaksana-kankegiatan pengukuran tegakansecara periodic dari tahun tahun2014 - 2016 sesuai dengan tipeekosistem lahan kering, dan telahdianalisis riap tegakan menurutjenis pohon. Riap tegakanberumur 4 tahun antara 18,57m3/ha/tahun - 32,37m3/ha/tahun. Adapun riaptegakan pada umur 5 tahun se-besar 22,94 m3/ha/ta-hun.

- Perhitungan Jatah TebanganTahunan (JTD masihmenggunakan hasil analisis potensidari data PHI, dan belummenggunakan dasar dari riapteqakan.

TETAP

Tanqqal 1 luni 2016 Halaman 7 dati 27

Ko n i le Aked i la siM a s i o n a ILPPHPL. OOl.IDN

NILAI : SEDANG

- Terdapat dokumenRKUPHHVRPKH yang sudahdisetujui oleh pejabat yangberwenang, dan disususn denganmempertjmbangkan deliniasimiko dan tidak dikenai peringatanterkait pemenuhan kewajiban RKU

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, didapati bahwa:

- Penataan areal tidak seluruhnyasesuai dengan Rencana JangkaPanjang (RKUPHHKHTI) PeriodeTahun 2010-2019.Ketidaksesuaian tersebut antaralain adalah : Terdapat PenanamanTanaman Pokok pada areal lokasiTanaman Kehidupan seluas t 559Hektar

- Kegiatan pemeliharaan batas blokdan petak kerja masih belumdikerjakan

Tingkat pemanenanlestari untuk setap jenishasil hutan kayu utamadan nir kayu pada setiaptipe ekosistem



YKANKo n ite Akrcd it a s i N a s io na I

LPPHPL, OOI.IDN

ASERT-324. Rev.3




ProgresKinerja PHPL

Pelaksanaan penerapan

tahapan sistem silvikulturuntuk menjamin

regenerasi hutan

NILAI : SEDANG.

- Belum ada perubahan / revisi

terhadap Standart Opera tionalAo.Edare (SOP) dan InstruksiKerja (IK) yang telah dibuat olehPT. BPP,

Berdasarkan observasi lapangan,

secara umum PT. Bumi Persada

Permai telah

menqimplementasikan hampirseluruh tahapan kegiatan sistem

silvikultur di lapangan

sebagaimana ketentuan teknissilvikultur THPB.

- Terdapat implementasi sebagian

SOP tahapan sistem silvikultur(minimal 50 o/o).

- Dari hasil PHI tersebut di atas

terlihat bahwa pada saat

Pemanenan (satu tahun yang

akan datang) Potensi Rata-ratapemanenan hasil adalah sebesar(85,92 + 21,55)= 107,47 mllhapada tanaman tahun 2010 dan(83,73 + 20,99)= 104,63 m3/hauntuk tanaman tahun 2011

- Dari Hasil PAT, terlihat bahr,Ya

sampai dengan 36 bulan pertama

setelah kegiatan penanaman,

Stocking Rata-rata adalah sebesar

77,34 0/o

- Hasil PSP menunjukan bahwaRata-rata Stockinq : 61,94 o/o -

68,70 o/o dengan Jumlah Pohon

Rata-rata : 1033 Btg/Ha sampai1 1,14 Btg/Ha.

- Hasil PHI Periode Januari s/dDesember 2014 untuk tanamantahun 2010, menunjukan bahwa

Stocking Rata-rata seb€sar 41,26o/o, atau Jumlah Pohon Rata-rataadalah 688 Btg/Ha.

- Sedangkan untuk tanaman tahun2011 menurut hasil PHI Periode

Januari s/d Juni 2015, StockingRata-rata nya adalah sebesar

31,06 o/o, dengan jumlah Pohon

Rata-rata sebanyak 527 Btq/Ha.

NILAI : SEDANG

- Auditi telah mengganti SOP/IKyang lama, dan memberlakukan

SOP dan Instruksi Kerja baru sejaktanggal 25 April 2015. Isi dariprosedur dan instruksi kerja

tersebut telah sesuai denganpedoman atau ketentuan teknisyang berlaku.

- Sebagian besar SOP telah

diimplementasikan di lapangan,kecuali SOP Operdsional

Persemaian, dan implementasi

kegi-atan kompartemenisasikhususnya pemasangan mengenai

blok dan petak kerja baik di arealtanaman pokok, dan tanamankehidupan,

Potensi tegakan hutan tanamanyang masak tebanq untuk RKT

2017 sebesar 119,87 m3/ha,dengan nilai MAI sebesar 29,13

m3/ha/tahun.

- Semakin bertambah umur tegakan,

maka jumlah tegakan per

hektarnya semakin berkurang. Hal

ini disebabkan karena factorkematian tegakan, tumbang olehangin, ataupun adanya seranganhama/penyakit. Hasil pemantauan

PAT permudaan berumur 12 bulan

sampai 36 bulan berkisar antara77 ,35o/o sld 9r,42o/o.

TETAP

Ketersediaan danpenerapan teknoloqiramah lingkungan untukpemanfaatan

NILAI : SEDANG.

- l"lasih belum ada SOP yang secarakhusus mengatur tentangpemanfaatan / pengelolaan hutanramah lingkuogan.Tahapan kegiatan Pemanenanmasih belum dilaksanakan olehPT. BPP.

- Faktor Eksploitasi (Fe) tidak dapatdiverifikasi dilapanqan karena

NILAI I BAIK- Auditi belum memiliki prosedur

yang secara khusus menjelaskanmengenai kegiatanpemanfaatan/pengelolan hutantanaman yang ramah lingkungan.

- Auditi telah menerapkan teknologiramah lingku-ngan pada dari 3(tiga) tahapan kegiatan pema-nenan hasil hutan kayu, yaitu

NAIK

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 8 dari 27

No.

2.3.



kegiatan Penyiapan lahan terakhirdilaksanakan pada tahun 2013dan sudah ditanami, sedangkanpemanenan kayu dari hutantanaman masih belum ada.

tahapan perencanaan, operasipemanenan, dan paskapemanenan.

- Uji petik terhadap data rekapitulasiproduksi kayu RKT 2016 diketahuibahwa Faktor Eksploitasi (FE)

sebesar 0,84

Realisasi penebangan

sesuai dengan rencanakerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada arealkerjanya

NILAI : BAIKTerdapat dokumen Rfi yangdisahkan oleh pejabat yangberwenang dan isinya yangmengacu Pada tlokumenRKUPHHK-HT periode 2010 -2019 yang telah disahkan.

- Terdapat peta kerja yangmenggambarkan areal yang bolehditebang / dipanen / dimanfaatkan/ ditanam / dipelihara besertaareal yang ditetapkan sebagaikar.,vasan lindung yang sesuaidenqan Peta RKU/RKT yanq

disahkan oleh pejabat yangberwenang.Terdapat implementasi peta kerjaberupa penandaan pada sebagian(minimal 50 %) batas bloktebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipeliharabeserta areal yang ditetapkansebagai kawasan lindung.Tahapan kegiatan Pemanenanbelum dilaksanakan ohh ff. BumiPersada Permai.

_ NILAI : BAIKDokumen Rfi 2015 dan Rfi 2016telah disusun dengan berdasarkandokumen RKUPHHK-HTI JanqkaWaktu 10 tahun untuk PeriodeTahun 2010 - 2019 yang disahkanoleh pejabat yang berwenang.

- Auditi memiliki peta kerla skalaoperasional yang menggambarkanareal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beser-ta arealyang menggambarkan kawa$nlindung dan sesuai peta Rfi 2015dan RKT 2016.

- Auditi telah mengimple-mentasikanpeta kerja berupa penandaanbatas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan, namun sebagianpenandaan di lapangan tidak jelaskarena berupa batas maya atautidak terdapat planq petak.

- Venfier 2.5.4 dikatego-rikan notapplicable (Nl A) karena kqiatanpemanenan hutan tanaman di RKT2016 masih berlangsuog hingga 31Desember 2016 dan produksi kayumaupun luas areal tebangan akanterus bertambah sampai akhirperiode tersebut.

TETAP

Kesehatan finansialperusahaan dan tinqkatinvestasi dan reinvestasiyang memadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, adminisfasi,penelitian danpengembangan, sertapeningkatan kemampuansumber daya manusia

NILAI : BURUK.- Penyusunan laporan keuangan Ft,

Bumi Persada Permai masih belummengacu kepada Kepufu sanli'lenteri Kehutanan Nomor :

P.32lMenhut-Il/2014 tanggal 2lMei 2014 tentang: PedomanPelaporan Keuanqan PemanfaatanHutan Produksi (Dolapkeu-PHP)yang berlaku sejak 3 luni 2014.

- Pada Laporan Keuangan masihmerupakan gabungan antara PT.

Bumi Persada Permai yangmendapat ijin berdasarkan SK.

337lMenhut-U/2004 dengan PT.

Bumi Persada Permai dengan Ijinsesuai SK.79lMenhut-II/2009.Likuiditas < 1000/0, Solvabilitas <

100 o/o, Rentabilitas : Positif

- Realisasi pendanaan setiaptahunnya antara 40,66o/o - 87,76% (Rata-rata | 66,99 o/o)

- lika dalahat per komponenkegiatan, secara umum realisasi

dananya kurang dad 75 %. Tetapiada sebaqian diantaranya

NILAI : BURUKKondisi kes€hatan perusahaan

dikategorikan tidak sehat karenaUkuiditas 21,8olo, Solvabilitas75,7clo, dan rentabiitas negatitdimana catatan akuntan publikmenyatakan wajar dalam semuahal, dan penyusunan laporankeuangan telah mempedomaniPedoman Pelaporan KeuanganPemanfaatan Hutan Produksi(Dolapkeu-PHP).

- Realisasi alokasi dana kebutuhankelola hutan pada tahun 2015sebesar Rp 6.389.000.000,- atau89o/o dari rencana Rp

7.177.000.000,-.Proporsi perbedaan kebutuhandana antara kegiatan satu denganlainnya kurang dari 20olo, kecualidengan Komponen Biaya

Administrasi dan lJmum lebih dari2oo/o.

- Kondisi kesehatan finansialperusahaan termasuk kategoritidak lancar (likuiditas 21,8o/o),

TETAP

ifit LEMBAGA pENrLAr

'ENGEL.LAAN HUTAN pRoDUKsr LESTART

$7t er. rvrMARU sERTTFTKAST

YKANKo n iteAk red itas i{e sional

LPPHPL . ()(),I.IDN

ASERT-324. Rev.3



ProgresKineria PHPL

2.5.

2.6.

No.Nilai Kinerja

Indikator Penilikan Imenunjukan bahwa biaya yangdikeluarkan jauh lebih besar darirencananya yaitu pada KomponenBiaya Sosial Kemasyarakatan,Biaya Environmental dan BiayaAdministrasi dan Umum.

- Realisasi alokasi dana hanyamencukupi 60-79olo kebutuhankelola hutan yang seharusnyaberdasarkan Iaporanpenatausahaan keuangan yangbelum dibuat sesuai denganPedoman Pelaporan KeuanqanPemanfaatan Hutan Produksi yangtelah di audit oleh akuntan public.

- Alokasidana untuk seluruh bidangkegiatan kurang proporsional(perbedaan > 20 - 50 o/o).

- Dengan kondisi likuiditas yangmasih dibawah 100 o/o, makasecara umum bahwa kondisikeuangan yang digunakan untukmendukung kegiatan operasional,belum lancar.

- Sampai denqan tahun 2015, padalokasi Tanaman Unggulan belumada kegiatan penanaman.

- Belum ada modal yangditanamkan (lnvestasi) pada

Tanaman Kehidupan.

- Secara keseluruhan belum adapenambahan terhadap Realisasi

Fisik kegiatan penanamanberikut :

. Tanaman Pokok: 28,87 o/o

. Tanaman Unggulan : 0 o/o

. Tanaman Kehadupan : 0 9o

Sehingga realisasi penanamantanaman pokol! tanamankehidupan, dan tanamanunggulan oleh pemegangIUPHHK-HTI < 50% dari yangseharusnya,

sehingga mengakibatkanpendanaan untuk menunjangkegiatan teknis kehutanan menjadibdak tepat waktu.Realisasi kegiatan penanamantanaman pokok di blok RKT 2016per bulan Agustus sebesar 83,8olo,dimana terdapat sebagian arealyang telah dipanen tetapi tidakditanami kembali,Realisasi fisik kegiatan penanamandi areal tanaman pokok, dantanaman kehidupan sebesar42,7 o/o, dima oa kegi alanpenanaman di areal unggulanmasih nihil.

III. KRITERIA EKOLOGI

3.1. Keb€radaankemantapan danKondisi KawasanDilindungi PadaSetiap 'Iipe Hutan

NILAI : SEDANG.

- Alokasijenis dan luasan kawasanlindung tertuang dalam beberapadokumen diantaranya RKUPHHK-HTI periode 2010-2019, DelianiasilYikro Tahun 2009 dan AmdalTahun 2007. Terdapat perbedaanatas jenis dan luasan kawasanlindung pada ketiga dokumendimaksud. Auditee sedangmelakukan proses revisi danpenataan ulang kawasan ljndungberdasarkan revisi RKUPHHK yangakan disesuaikan denganperafuran terbaru yaitu PermenLH dan Kehutanan No. 12 Tahun2015 dan hasil HCV dan HCsdengan mempertimbangkankondisi biofisik.

NILAI : SEDANG.

- Sampai dengan penilikan ke I1auditee tidak melakukanperubahan luas, jenis dan alokasikawasan lindung yaitu masihmengacu pada dokumen RKUPHHK- HTI Periode Tahun 2010-2019yang dibuat pada Tahun 2010.Dokumen RKIIPHHK-HTI behrm

disesuaikan denqan peraturan

terbaru yaitu Permen LH danKehutanan No. 12 Tahun 2015,sebagian kawasan lindungberpenutupan non hutan dan tidaksesuai dengan kondisi biofisiksebagai kawasan lindungRealisasi penandaan batas sampaidengan kegiatan penilikan II tidakmenqalami Derubahan yaitu

TETAP

ffi LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YKANK o n i te Ak rc d i h s iNe sio ne I

LPPHPL. OO,I.IDN

ASERT-324. Rev.3




ProgresKineria PHPL

Y'(/,1NLEMBAGA PENITAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


ASERT-324. Rev.3

Verifikasi lapangan menunjukkanbahwa tanda batas kawasanlindung dapat dikenali denganjelat namun pelaksanaanpengelolaan belum mencakuppada seluruh areal kerja terutamapada blok L

- Terdapat pengakuan terhadapkeberadaan kawasan lindung olehsebagian masyarakat terutama disekitar blok II- Jika menilik padaperkembangan penutupan kondisikawasan lindung dengan tingkatperkembangan areal non hutanyang semakin besar makaterindikasi adanya gangguan(perambahan hutan dan ilegalloging) yang merupakan salahsatu indikator tidak diakuinyakeberadaan kawasan lindung olehsebagian masyarakat terutama diBlok I

- Belum terdapat bukti adanyapengelolaan kawasan lindungpada seluruh areal pemegang izinyang tertuang dalam laporanpengelolaan hasil tata ruang yangtelah ditetapkan.

sepanjang 36.0B2 Km dari totalpanjang tanda batas yang harusditata batas berdasarkan kegiatanbeialan yaitu sepanjang 55,651Km atau sekitar 9.82 o/o.

Terdapat pemeliharaan batassepanjang 6,087 Km. Tanda batasdapat dikenali dengan jelas yaituberupa patok/pal kayu berwarnabiru dan polet pada pohondisepaniang jalur rintis bataskawasan lindungPeta cjtra landsat terbaru yangdisyahkan belum tersedia, datapenutupan yang tersedia adalahinterpretasi internal liputan tahun2014 dengan kawasan lindungyang berpenufupan hutanmencapai 52,03 o/o

- Terdapat kegiatan sosialisasikeberadaan kawasan lindungterhadap sebagian masyarakatpada Blok I dan Blok II. Dalamkegiatan sosialisasi ini jugaterdapat Surat Pernyatpan darimasyarakat yang diwakili olehKepala Desa yang menyatakanmemahami dan menyetujui danmengetahui tentang konservasidan perlindungan hutanPelaksanaan kegiatan pengelolaankawasan lindunq telah dilakukanoleh auditee pada kawasan lindungdi sekitar areal Blok Il yaituSempadan Sungai Batang Lekodan BZ HL Sei Kademba dankawasan lindung dan di blok Iyaitu Sempadan Sungai Kapas dansekitar pos pantau Transos danbelum mencakup pengelolaankawasan lindung pada seluruhareal pemeqanq izin

3.2. Perlindungan danPengamanan Hutan

NILAI : BAIK.Auditee telah melakukan kegiatanyang berkaitan dengan perlindungandan pengamanan hutan sesuaidengan potensi gangguan yaituperambahan hutan, kebakaran,ilegal loging dan perburuan terbatas.Dalam kurun waktu 12 (dua belas)bulan periode penilikan terdapatkomitmen yang konsisten atasperlindungan dan pengamananhutan yang diimplementasikanmelalui :

- Pembuatan B prosedur keia dan25 Instruksi kerja terkaitperlindungan dan pengamananhutan.

- Penyediaan sarana dan prasaranaperlindungan hutan yangmemadai sesuai denganketentuan denqan kondisi sarana

NILAI : SEDANG,

- Auditee telah memiliki dokumenprosedur yang berkaitan denganPerlindungan dan PengamanHutan yaitu 6 prosedur kerja dan59 Instruksi kerja. Prosedurmerupakan prosedur revisi denqanmasa berlaku sejak 25 April 2016

- Ketersediaan sarana danprasarana kebakaran hutan belumsesuai denqan ketentuansebagaimana diaturdalamPermenLHK no.32l14enlhk/Seqen/Kum. U3l2016tanggal 15 lYaret 2016SDPI perlindungan hutankhususnya Regu PemadamKebakaran (RPK) telah sesuaidengan ketentuan yaitu sebanyak2 regu, namun jumlah anggotasetiap requ masih kuranq. Requ


Kom ih Akrcd ila s iN e s io n e ILPPHPL. O()I.IDN




ProgresKineria PHPL

!,IENURUNPenurunan lebihdisebabkankarenaketersediaansarana danprasarana sertaSDM belum sesuaidengan peraturanterbaruPermenLHK no.32114enlhlvsetjen/Kum.u3l2016tanggal 15 Maret2016 TentangPengendalianKebakaran Hutandan Lahan

I LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


uluu ASERT-324. Rev.3

ddan sarana peralatan masihberfungsi dengan baik.

- Penyediaan personil pengamananhutan dengan jumlah dankualifi kasi sesuai ketentuan

- Kegiatan perlindungandiimplementasikan melaluitindakan yang bersifat preemtif(menangkal), preventif(mencegah) dan jika dianggapperlu melalui tindakan refresifmelalui penegakan hukum. Hasilverifikasi lapangan menunjukkanbahwa walaupun kegiatanperlindungan dan pengamananhutan telah diimplementasikannamun belum mencakup seluruhareal pemegang izin yaitu arealpada Blok I. Terdaoat indikasiqanqquan hutan berupaperambahan hutan meniadiladang dan kebun pada arealpemegang izin termasuk arealkawasan lindunq.

Inti RPK belum seluruhnyamemiliki kualifikasi sesuai yangketentuan.

- Auditee telahmengimplementasikan kegiatanperlindungan dan pengamananhutan melalui upaya-upaya baiksecara preemtit preventif maupunrefresif. Namun demikianberdasarkan hasil verifi kasilapangan terdapat indikasi adanyagangguan yang terjadi diantaranyakegiatan ilegal loging pada Bufferzone Sei Kademba, perambahanpada sempadan sungai BatanghariLeko dan perambahan yangdisertai dengan kasus pembakaranpada blok I sekitar pos pantauoleh masyarakat sekitar.

3.1. Pengelolaan danPemantauanDampak TerhadapTanah dan AirAkibatPemanfaatanHutan

NILAI I BAIK,PT. Bumi Persada Permai telahmelakukan pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanahdan air akibat kegiatan pengusahaanhutan. Dalam 12 ( dua belas) bulanterakhir periode penilikan I,beberapa tindakan yang dilakukandalam rangka pengelolaan danpemantauan dampak negatif akibatpengusahaan hutan adalah sebagaiberikut:

Membuat 12 (dua belas) proseduryang berkaitan denganpengelolaan dampak terhadaptanah dan air dan 5 (lima)prosedur yang berkaitan denganpemantauan dampak terhadaptanah dan air. Namun demikianmengacu pada permintaanperbaikan audit sebelumnyaterdapat prosedur pemantauanyang belum disusun yaituProsedur Pemantauan LimbahKlinik dan Pemantauan Sampah.l4enyediakan sarana danprasarana pengelolaan danpemantauan dampak terhadaptanah dan air. Hasil ve.iflkasiterhadap sarna dan prasaranamentnjukkan bahwa saranapengelolaan tersedia sesuaiketentuan dan berfungsi denganbaik serta sesuai dengan dokumenRKL,RPLTerdapat personil yangbertanggungjawab te$adappengelolaan dan pemantauanterhadap linqkunqan yaitu baqian

NILAI : BAIK.Terdapat 8 prosedur dan 29Instruksi Keia yang berkaitandengan Pengelolaan danPemantauan DampakTerhadapTanah dan Air. Prosedur yangdibuat telah belum mencakuppemantauan limbah klinik danpemantauan sampah.

- Terdapat sarana dan prasaranapengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air.Hasil pemeriksaan terhadapkondisi sarana dan prasaranamenunjukkan bahwa saranapengelolaan dan pemantauan

tersedia sesuai ketentuan danberfungsi dengan baik

- Berdasarkan Surat KeputusanDirektur PT. Bumi Persada Permainomor 001.b/BPP/IV/2016 tentangPenetapan Struktur dan PejabatStruktural PT. Bumi PersadaPermai Blok Bintialo tanggal 1 April2016. Bagian yang

bertanggungjawab terhadappengelolaan dan pemantauanLingkunqan adalah Unit ForestCertification and Conservation dibawah Seksi Forest Sustainability.Personil pada bagian ini telahmemiliki kualifikasi sebagai GanisBinhut dengan total Ganis yangdimiliki sebanyak 3 orang dantelah melebihi ketentuan,Auditee telah melakukanimplementasi pengelolaan dampakterhadap tanah dan air melaluiteknik sipil dan veqetatif.

TETAP

Tanggal 1 luni 2016 Halanan 72 dari 27

Ko n i te A k rc d i ta s i N a s h n e ILPPHPL. ()()lIDN

No.'Kriteria danIndikator

Nilai KinerjaIndikator Penilikan U

ProgresKineria PHPL

'*#LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YIrJ,NKo m iG A krcd ita s illa s io na I

LPPHPL. ()()l]DN

ASERT-324. Rev.3




ProgresKinerja PHPL

Envjronment yang b€rada dibawah Kanit Humas. Jumlah dankualifikasi personil sesuai dengankebutuhan dan ketentuan yangberlaku-Berdasarkan hasil verifi kasilapanqan PT. Bumi PersadaPermai telah melakukanimplementasi pengelolaan dampakterhadap tanah dan air melaluiteknik sipildan vegetatif. Namundemikian mengacu pada dokumenRKL-RPL dan permintaanperbaikan kerja audit sebelumnyayaitu pembuatan KolamPengendap Lumpur danPenanaman pada lokasi kawasanlindunq yang berpenutupan nonhutan belum dilakukanBerdasarkan hasil verifikasidokumen menunjukkan bahwakeqiatan pemantauan berdasarkanRKL-RPL meliputi pemantauan ;r Kesuburan tanah dan tingkat

erosi melalui uji kualitassampel tanah danpendugaan erosi denganpetak ukur erosi

. Kualitas air melalui ujikualitas sampel air

. Hidrologi melaluipengamatan dan pengukuran

langsung debit air. Biota Perairan melalui Uji

plankton dan b€nthos

- Berdasarkan hasil LaporanMonitoring ImplementasiPelaksanaan RKL-RPL periodeSemester II Tahun 2014 danSemester I Tahun 2015menunjukkan bahwa pemantauan

terhadap erosi tanahmenggunakan metode usLE,Pengukuran tidak menggunakanmetode petak ukur erosi sesuaidokumen RKL- RPL.

- Berdasa*an hasil verifikasidokumen l-aporan MonitoringImplementasi Pelaksanaan RKL-RPL Semester I Tahun 2015menunjukkan bahwa tidakterdapat indikasi terjadinyadampak yang besar dan pentingterhadap kondisi tanah dan airbaik secard fisik kimia. verifikasidi lapangan secira visual tidakmenunjukkan adanya dampakyang besar dan belum ada laporanmengenai konflik yang berkaitandengan penurunan kualitas tanahdan air dampak pengusahaanhutan

Mengacu pada dokumen RencanaPengelolaan Lingkungan (RKL)kegiatan penanaman pada lokasikawasan lindung yangberpenutupan non hutan belumdilakukan

- Auditee telah melakukanimplementasi kegiatn pemantauan

dampak terhadap tanah dari airmeliputi pemantauan ; Kesuburantanah dan tingkat erosi,pendugaan erosi,Kualitas air, kualitas udara ambiendan biota perairan. Mengacupada dokumen RencanaPemantauan Ungkungan (RPL)

lokasi pemantauan parameterkualitas air dan biota perairanadalah di 4 lokasi yaitu pada huludan hilir (inlet-ouuet) S.

Eatanghari Leko, S. Jemih dan S.

Kapas dengan koordinat yangtelah ditentukan termasuk jugapemantauan pada sumur di DesaLubuk Bintialo dan Sakosuban.Namun demikian pelaksanaanpemantauan baru mencakup padainlet dan outlet S. BatanghariLeko, sedangkan untuk S.Kapas

dan S. Jernih dan sumurKonsumsi belumdiimplementasikanEerdasarkan hasil veriFikasidokumen Laporan MonitoringImplementasi Pelaksanaan RKL-

RPL Semester I Tahun 2016menunjukkan bah$ra secara umumkualitas tanah dan air masih dibawah baku mutu yang ditetapkanbedasarkan ketentuan yangberlaku dan tidak terdapat indikasiterjadinya dampak yang besar danpentjng terhadap kondisi tanahdan air baik secara fisik kimia sertabelum ada laporan mengenaikonflik yang berkaitan denganpenurunan kualitas tanah dan airdampak pengusahaan hutan


,;-$; LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

U,GNKo nite Akedilas i N a sion a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3


3.4. IdentifikasiSpesies Flora danFauna YangDilindungi dan/atau Langka(Endangered),latang (Rare),Terancam Punah(Threatened) danEndemik

NILAI I SEDANG.Terdapat 4 (empat) SOP yangberkaitan dengan Identifikasi floradan fauna yang dilindungi, Dalamkurun waktu 12 (dua belas) bulanperiode penilikan terdapat revisiatas 2 (dua) prosedur yaituKIy'IlVl-03-BPP tentangIdentifikasi Flora dan KA/lKl l-04-BPP tentangldentifikasiFauna. Walaupun secara isiprosedur telah mengatur hal-halyang bersifat teknis dan dapatdiimplementasikan di lapanqan,namun masih bersifat umum danbelum dibedakan untuk masing-masing jenis flora dilindungimaupun fauna berdasarkankelompok jenis dilindungi dariaves, mamalia dan reptil.Pelaksanaan implementasiidentifikasi pada areal pemegangizin telah dilakukan melaluikegiatan inventarisasi satwa danpenilaian NKT, namun demikianperusahaan belum menetapkanskala prioritas pengelolaanberdasarkan status perlindungan.Selain itu pengelolaan danpemantauan baru dilakukan padaareal kawasan lindung buffer zoneHL Sei Kademba dan belumdilakukan pengelolaan danpemantauan pada areal kawasanlindunq pada Blok I

NILAI : SEDANG.

- Terdapat 4 (empat) SOP yangberkaitan dengan Identifikasi floradan fauna yang dilindungi,Prosedur yang disusun merupakanprosedur revisi yang disusun olehSeksi Forest Sustainability PT.

Bumi Persada Permai tanggal 25April 2016. Isi dbri prosedurmemuat beberapa hal diantaranyaDefinisi, Tujuan, Alat PelindungDiri dan Langkah/Prosedur KerjaMeskipun prosedur sudah direvisinamun prosedur yang disusunmasih bersifat umum, padaprosedur identifikasi flora maupunidentifikasi fauna, prosedur kerjatidak dibedakan untuk masing-masing jenis dilindungi.

- Pelaksanaan implementasiidentifikasi pada areal p€megangizin telah dilakukan melaluikegiatan inventarisasi satwa danpenilaian NKT, namun demikiansampai dengan kegiatan penilikanII, perusahaan belum menetapkanskala prioritas pengelolaanberdasarkan status perlindungan.Implementasi pengelolaan danpemantauan baru dilakukan padaareal kawasan lindung buffer zoneHL Sei Kademba dan belumdilakukan penqelolaan danpemantauan pada seluruh arealkawasan Iindunq.

ProgresKinerja PHPL

TETAP

3.5. Pengelolaan Florauntuk:(1) Luasan terten

tu dari hutanproduksi yangtidakterganggu, danbagian yang

tidak rusak.(2) Perlindungan

terhadapspecies floradilindungi danlatau jaranglangka danterancampunah danendemik

NILAI ! SEDANGTerdapat 3 (tiga) prosedur yang

berkaitan dengan pengelolaanflora yang dilindungi. Dalam 12(dua belas) bulan terakhir periodepenilikan I PT. Bumi PersadaPermai telah melakukan revisi atasprosedur pengelolaan yaituKA,/IV1-21-BPP tentangPengelolaan Flora Dilindungi.Walaupun prosedur telah direvisinamun secara isi belum mengaturprosedur pengelolaan yangspesifik sesuai dengan jenis floradilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik

- PT. Bumi Persada Permaimelakukan pengelolaanterhadapflora dilindungi melaluipendekatan kawasan yaitu melaluikegiatan perlindungan terhadaphabitat dan ekosistemnyaterhadap potensi gangguan yanqada yaitu, perambahan, ilegalloging dan kebakaran hutan.Beberapa implementasi kegiatandalam ranqka pengelolaan flora

NILAI : SEDANG

- Terdapat 4 (empat) prosedur dan6 (enam) Instruksi Kerja yangberkaitan denqan penqelolaan

flora yang dilindungi. Proseduryang disusun merupakan prosedurrevisi yang disusun oleh SeksiForest Sustainabjlity PT. BumiPersada Permai tanggal 25 April2016, Isi dari prosedur memuatbeberapa hal diantaranya Definisi,Tujuan, Alat Pelindung Diri danLangkah/ProsedurKeia, Namundemikian prosedur tidak secarakhusus mengatur untuk setiapjenis flora dilindungi hasilidentifikasi.

- Berdasarkan verifikasi dokumendan lapangan menuniukkan bahwakegiatan pengelolaan florasebagian telah diimplementasidiantaranya pada areal Blok IIyaitu sempadan sungai BatanghariLeko dan BuFfer zone Sei

Kademba, sedangkan pada arealblok I pengelolaan flora padakawasan lindung khususnya KPPN

dan SemDadan Sunqai Kaoas

TETAP



i6), LEMBAGA pENrLAr

'ENGEL.LAAN HUTAN

'R.DUKST LESTARI

\ft/ er. rvamARU SERTIFIKASI

YIr/AN ASERT-324. Rev.3




ProgresKineria PHPL

yang dilindungi melalui beberapatindakan yaitu;. l,lenyediakan sebagian areal

yanq tidak terganggu untukalokasi KPPN seluas 252 Ha

r lYelakukan studi NKf padaareal pemeqang izin untukmengetahui jenis jenis florayang masuk dalam NilaiKonservasi Inggi

. Melakukan pemasanganpapan larangan/ himbauan,patroli pengamanan hutandan sosialisasi kawasanlindung.. Menyisakan jenis dilindungipada saat penyiapan lahan

Namun demikian terdapatkeqiafan yanq belumdiimplemntasikan dalam 12 (duabelas) bulan terakhir berdasarkandokumen RKL-RPL yaitu ;Pengelolaan yang spesifik untukmasing-masing jenis fl ora,Rehabilitasi/Pengayaan kawasanlindung dan Pemasangan ffaggingtape pada ienis pohon dilindungi

- Perkembangan jumlah, jenis dankeanekaragaman flora di lokasipengamatan berkala periode 2013

- 2014 PT. Bumi Persada Permaimenunjukkan bahwa terdapatpenurunan indek keanekaragamanpada berbagai strata vegetasi.Hal ini disebabkan oleh adanyagangguan pada lokasipengamatan berupa ilegal logingdan upaya perambahan olehmasyarakat yang menyebabkanpenurunan indek.

belum dilakukan secara optjmal.Kegiatan yanq belumdiimplemntasikan dalam 12 (duabelas) bulan terakhir berdasarkanCARt ; pengelolaan yang spesifikuntuk masing-masing jenis flora,Rehabilitasi/Pengayaan kawasanlindung dan Pemasangan flaggingtape fiada jenis pohon dilindunqi

- Nilai indek keanekaragaman florapada berbagai strata(semai,pancang,tjang,pohon)tahun 2015 adalah 2,64 - 3,44.Dengan demikian kondisikeragaman flora pada plotpengamatan adalah Sedang -'Tlnggi. Jika dibandingkan dengantahun 2013 dan 2014 trend danperkembangan nilai indekskeanekaragaman pada plotpengamatan kecenderungan turundengan fluktuasi yang tidaksignifikan dan masihmenempatkan skala indeks yangrelatif tetap. Namun demikiansebagaimana telah dibahas dalamverifier 3,5.2 bahwa plotpemantauan hanya dilakukan padasebagian kawasan lindung di blokII sedangkan pada blok I belumdilakukan. Berdasarkan hasilverifikasi lapangan terdapatindikasi gangguan berupaperambahan dan ilegal loging pada

kawasan lindung pemegang izin.

3.6. Pengelolaan Fauna

untuk:(1) Luasan

tertentu darihutanproduksi yang

tidakterganggu,dan bagianyang Udak

rusak.(2) Perlindungan

terha dap

species fauna

dilidungi dan/atau jarang,

langka,

terancampunah dan

endemik

NILAI : SEDANG.

Terdapat 3 (tiga) SOP yang

berkaitan dengan Pengelolaan

Fauna dilindungi. Dalam kurunwaktu 12 (dua belas) bulanperiode penilikan terdapat revisi

atas prosedurKAy'IV1-20-BPP

tentang Pengelolaan Fauna

Dilindungi. Walaupun secara isi

prosedur telah mengatur hal-halyanq bersifat teknis dan dapatdiimplementasikan di lapangan,

namun masih bersifat umum dan

belum dibedakan untuk masing-

masing jenis fauna berdasarkankelompok jenis dilindungi dari

aves, mamalia dan reptil.

- Pf. Bumi Persada Permai

melakukan pengelolaanterhadapfauna dilindungi melalui beberapa

tindakan yaitu;

NILAI : SEDANG.

Terdapat 5 (lima) Prosedur Kerja

dan 2 (dua) Instruksi Kerja SOP

yanq berkaitan denqanPenqelolaan Fauna. Proseduryang djbuat merupakan prosedur

revisi dengan penambahan

beberapa prosedur kerja, Khusus

untuk prosedur pengelolaan

harimau sumatera, auditee telahmenyusun prosedur pengelolaan

yang telah mengatur secaraspesifik untuk jenis fauna

dilindungi tersebut namundemikian untuk jenis lainnya belumsecara spesifik terdapat prosedurpengelolaannya Prosedur bedaku

sejak 25 April 2016.

- Dalam periode 12 (dua belas)

bulan terakhir sebagianimplementasi kegiatan pengelolaan

TETAP

Tanggal 1 Juni 2016

Ko n ile Akrcd ita s i N a s io na ILPPHPL. ()fiNDN

Halaman 15 dari 27



yr(/.NK o n ite A ked ih s i N a s io n a I

LPPHPL. OOlJDN

ASERT-324. Rev.3



Nilai KinerjaIndikator Penilikan lI

ProgresKin€rja PHPL

. Pengalokasian sebagian arealyang relatif tidak terqanqgusebagai kawasanperlindungan habitat fauna(Buffer Zone, KPPN dansempadan Sungai)

r Pemasangan papan

himbauan untuk tidakberburu satwa dilindungi,

r Melakukan studi NKT pada

areal pemegang izin untukmengetahui jenis jenis faunayang masuk dalam Nilai

Konservasi l"inggi. Pemantauan flora pada plot

pengamatan Fauna. l4elakukan patroli

pengamanan hutan,. Melakukan sosialisasi dan

penyuluhan kepada

mas.yarakat dan karyawanperihai perlindungan fauna

dilindungiNamun demikian terdapatkegiatan yang belum

diimplemntasikan dalam 12 (duabelas) bulan terakhir berdasarkan

dokumen RKL-RPL yaitu ;

Pengelolaan yang spesifrk untukmasing-madng jenis fauna,

Penanaman Pakan Satwa,

Pemasangan papan larangan

berburu.

- Berdasarkan Laporan Pengelolaan

dan Pemantauan Fauna Tahun

2014 kondisi dan perkembanganjumlah, jenisi dan indeks

keanekaragaman (HJ satwa di

lokasi pengamatan yaitu Buffer

Zone HL Sei Kademba secara

umum tjdak mengalamiperubahan yang signifikan.

Indeks keanekaragaman hayatipada tahun 2014 berkisar antara

2,34 - 3,11 dengan demikjankatagori indeks termasuk sedang

- tinggi. Walaupun secara analisalaporan monitoring dan evaluasi

kondisi keragaman dan

kelimpahan fauna relatf stabilnamun fakta di lapangan masih

terdapat gangguan berupaperladangan, ilegal loging

danperburuan terbatas

fuuna telah dilakukan, namun

demikian sebagaimana halpengelolaan flora, pengelolaan

fauna baru dilakukan pada areal

disekitar blok lI yaitu Buffer zoneSei Kademba, sedangkan pada

areal blok I pengelolaan flora pada

kawasan lindung khususnya KPPN

dan Sempadan Sungai Kapas

belum dilakukan secara optimal.Kegiatan penqelolaan pada Bok Ibaru sebatas kegiatanpengamanan areal. Terkait CAR'S

yang diminta, dalam 12 (dua

belas) bulan periode penilikan

terdapat pros€dur yang secarakhusus mengatur pengelolaan

harimau sumatera namun

demikian implementasipengelolaan belum secara khusus

untuk setjap jenis yang dilindungidan belum mencakup semua arealkawasan lindung pemegang izin,penanaman pohon ienis pakan

satwa, belum ada realisasipenyediaan zona penyangga

antara Blok I dengan PT. Reki

sedangkan untuk pemasanganpapan berburu sudah dilakukan

- Hasil pemantauan plotpenqamatan, kecenderunqan

indeks keanekaragaman faunaselama periode tahun 2013 - 2015meningkat. Nilai indekskeanekaragaman tahun 2015

berkisar antara 2,38 - 3,86

s€hingga katagori

keanekaraqaman adalah sedanq -tinggi. Indeks keanekaragaman

tertinggi adalah kelompok aves.Hal ini dapat diduga karenakelompok aves memiliki daerahjelaiah yang lebih luas dan dapatbermigrasi ke tempat dengan dayadukung lingkungan yang lebihbaik. Namun demikian plotpemantauan hanya dilakukan pada

sebagian kawasan lindung di blokII sedangkan pada blok I belum

dilakukan. Data keanekaragamanhanya berlaku pada plotpengamatan dan belum

merepresentasikan kondisi pada

seluruh areal kawasan lindung danareal pemegang izin. Selain itunilai indeks keanekaragamanbelum mencerminkan kondisi




Y,(AN

fauna dilindungi secara khusus

karena nilai indek bersifatkumulatif untuk semua jenis

Iv KRITERIA SOSIAL4.1. Kejelasan deliniasi

kawasanoperasionalperusahaan/pemegang izindengan kawasanmasyarakat hukumadat dan/ataumasyarakatsetempat

NILAI : BAIK.- Auditi memiliki dokumen Laporan

Pembinaan Pemanfaatan Hasil

Hutan Bukan Kayu (Madu), Di

Desa Lubuk Bintialo, Tahun 2015.Laporan Penilaian Nilai Konservasi

l'lngqi (HCV) kedasama denganEkologika dan Studi DiagnostikKegiatan PemberdayaanMasyarakat PT BPP II, Oktober20t4.

- Draft Report Hiqh Carbon StockMuba Region, The Forest Trustdan Asia Pulp & Paper, Agustus2014.Laporan penataan batas arealkeia dengan batas areal Kebun

Masyarakat Desa Lubuk BintialoKecamatan Batanghari Leko

Kabupaten Musi Banyuasin

tanqqal 27luli 2015 denqan tandabatas berupa parit selebar 1 m

dan 2 patok setinggi 50 cm sertaLaporan Sosialisasi bataspartisipatif di Desa Lubuk Bintialo,2015.

- Berita Acara Sosialisasi

PADIATAPA, 2015 di desa-desabinaan seperti Desa Macang Sakti,Desa Lubuk Bintialo dan Desa

Sako Suban dengan materisosialisasi: batas areal kerja(konsesi), program CSR,

Pemanfaatan HHBK, Konservasi

dan perlindungan hutan, Rencana

keia Tahunan (RKD, Visi dan l'lisiPHPL serta Uu Nomor 41 tahun1999 tentang Kehutanan serta BA

Sosialisasi batas dalam secarapartisipatif pada 22 Juli 2015 diDesa Lubuk Bintialo, dokumensosialisasi didukung fotodokumentasi serta daftar hadir.

TETAP

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 17 dari 27

Ko n iteAk rcd ita siNasiona ILPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

No;Kriteria danIndikator



ProgresKineria PHPL

NILAI : BAIK- Auditi memiliki dokumen yang

lengkap terdiri dari Studi DiagnostikKegiatan PemberdayaanMasyarakat, Laporan InventarisasiPemanfaatan HHBK, KecamatanBatanghari Leko Dalam Anqka2016, Daftar Desa Binaan dan Peta

Sebarannya,, Laporan Penilaian

Nilai Konservasi Tinggi (HCV) danDraft Report High Carbon Stocklvluba Region. Sedangkan dokumenyang terkait rencana pemanfaatan

SDH oleh pemegang izin terdiri daridokumen RKU, RKI, dan CSR Plan

- Auditi memiliki mekanismepembuatan batas/rekonstruksibatas kawasan secara partisipatifdan penyelesaian konflik bataskawasan yang legal, lengkap danjelas yaitu berupa Instruksi KerjaPenandaan Batas Bermasalah danProsedur Keria Penyelesaian ArealKonflik tanggal berlaku 25 April2016 tetapi belum disosialisasikansecara resmi baik secara internalmaupun kepada masyarakat sekitaryang terkait dengan areal kerja

- Auditi meimiliki mekanisme terkaitPengakuan Hak-Hak DasarMasyarakat Hukum Adat danMasyarakat Setempat Dalam

Perencanaan Pemanfataan SDH

yang legal, lengkap dan jelas yang

diatur dalam 5 (lima ) ProsedurKerja dan didukung dengan 11

(sebelas) Instruksi Kerja tanggalberlaku 25 April 2016

- Laporan penataan batas areal kerjadengan batas areal Kebun

Masyarakat Desa Lubuk Bintialotanggal 27 Juli 2015 dengan tandabatas berupa parit selebar 1 m dan2 patok setinggi 50 cm sertaLaporan Sosialisasi batas partisipatifdi Desa Lubuk Bintialo,2015.

-Terdapat dokumen yangmenunjukkan persetujuan ataskeberadaan , luas dan batas arealILJPHHK-HT oleh pemerintah baikpusat maupuo daerah, dan telahdisosialisasikan kepada masyarakatdi dalam dan sekitar areal yang

terdiri dari dokumen SK. IUPHHK-

HT, RKU, Rfi, Sosialisasi

PADIATAPA tahun 2016



Y'r,.NK o n i te Aked i h s iN a s i o na I

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



ProgresKinerja PHPL

4,2, Implementasi

tanggung jawab

sosial perusahaan

sesuai denganperaturan danperundanqan yanq

beriaku.

NILAI : BAIK.Auditee memiliki RKUPHHK-HT

Periode 2010-2019 pengesahan

Surat Keputusan MenteriKehutanan No. SK.24l VI-BPHT/2o10 Tanggal 2 l,4aret 2010dan Rfi 2014-2015 pengesahan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Selatan, StudiDiaqnostjk KegiatanPemberdayaan Masyarakat PT.

Bumi Persada Permai Il, Tahun2014, Project Plan CommunityDevelopment dan CSR Plan Tahun2014-2015.

- Berita Acara Bantuan CSR tahun2014 dan 2015; aspek ekonomi,

sosial-budaya, keagamaan,p€ndidikan dan infrastruktur.Kesepakatan serta sosialisasitanaman kehidupan danpembentukan kelompoktani"Enam Sekawan" Kelompok taniTanaman Kehidupan Desa LubukBintialo, 2014. Dan Proposal

Bantuan Bibit Karet Unggul untukpembinaan tanaman kehidupan diDesa Lubuk Bintialo.

- Ters€dia Laporan Bulanan Tenaga

Kerja, Laporan Realisasi CD tahun2014 dan Semester I tahun 2015kepada instansi terkait.

NILAI : BAIK- Auditi memiliki dokumen terkaittanggungjawab sosial perusahaan

terdiri dari SK. IUPHHK-HI AMDAL-

RKL-RPI- RKU, Rfi, StudiDiagnostik dan CSR Plan

- Auditi memiliki mekanismepemenuhan kewaiiban sosialpemegang izin terhadap masyarakatyang jelas , Iengkap dan legal yang

diatur dalam 5 (lima) Prosedur Kerja(No. PH/PV02-BPP2, No.

CSFYPVol-8PP2, No. CSR/PVo2-BPP2, No. CSR/PVo3-BPP2 dan No.

CSFYPVo4-BPP2) dan djdukung 11

(sebelas) Instruki Kerja (No.

csnyrvl-01-BPP2, csRyrvl-02-BPP2, CSR/rV1-03-BPP2, CsnyrVl-04-BPP2, CSR/tV1-05-BPP2,csR/rv1-06-BPP2, CSRyrVl-07-BPP2, CSRyrVl-o8-BPP2, CSRyrl(1-09-BPP2, CSR/IV1-10-BPP2 danCSR/IV1-11-BPP2 ) tanggal berlaku25 April 2016

-Auditi telah melaksanakan sosialisasiPADIATAPA sesuai Berita AcaraPelaksanaan PADIATAPA Tahun

2016 di desa binaan inti (Desa

Pangkalan Bulian, Sako Suban ,Desa Simpang Tebing Dusun IVTransos dan Desa Lubuk Bintialo )kegiatan Sosialisa$ KegiatanOperasional Perusahaan (Batas

Areal Keia (konsesi) dan KawasanUndung, Konservasi danPerlindungan Hutan, RKT 2016, Visi

& Misi PHPI. Program CSR,

Pemanfaatan HHBK dan UU No, 41

ttg Kehutanan dan Peraturan

terkait) lengkap dengan daftarhadir, dokumentasi serta Suratpernyataan dari masing-masingpemerintah desa & mewakilimasyarakat bahwa telahmemahami, menyetujui danmenqetahui tentang materi yanq

disosialisasikan'Audit memiliki bukti-bukti telah

merealisasikan tanggungjawabsosial Tahun 2015 (55,36 o/o) danTahun 2016 sd Bulan September(31,16010) tetapi belum adanya buktirealisasi tanaman kehidupan pada

keseluruhan desa binaan-Auditi memiliki dokumen/laporanterkait dengan pelaksanaan

tanggungjawab sosial pemegang

izin termasuk ganti rugi berupa :

Dokumen RKT, Laporan Tahunan

TETAP

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 18 dari 27


iD]I LEMBAGA PENILAI PENGELoLAAN HUTAN PRoDUKSI LESTARI

\S1# er. rvauARU SERTrFtKAst

YKANKom it e A kred it e s i N e s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3




ProgresKinerja PHPL

CSR 2015, Laporan Semester I CSR

Taun 2016 dan Bukti realisasi bulanJuli-Sept 2016, Laporan Pengelolaandan Pemantauan PemnafaatanHHBk, taporan Bulanan Monitorinqkemitraan dengan masyarakat homeindustry penjahit, Bakso

Tekwan&Model, Madu Alam danTemak Sapi

NILAI : BAIK.Auditee memiliki RKUPHHK-IITPeriode 2010-2019 pengesahanSurat Keputusan l'lenteriKehutanan No. SK.24l VI-BPHT/2010 Tanggal 2 Maret 2010dan RKT 2014-2015 pengesahanKepala Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Selatan, Project PlanCommunity Development dan CSRPlan Tahun 2014-2015.

- Implementasi disfibusi manfaatkepada para pihak berupa:penyerapan tenaga kerja lokal(security), kemitraan denganmasyarakat desa binaan untukkegiatan transportasi, penyiramanjalan serta pengelolaan kantinbasecamp, bantuan mesin jahit,pembinaan kelompokpemanfaatan HHBK Madu,penggemukan sapi, dll. Distribusikepada negara berupapembayaran iuran PBB tahun2014 serta Iuran BPIS tahun 2014dan periode lanuari-Agustus2015.

NILAI i BAIK-Auditi memiliki data dan informasi

yang cukup lengkap tentangmasyarakat setempat yang terlibat,tergantung, terpengaruh olehaktifitas pengelolaan SDH yaituterdapat dalam dokumen : ANDAL-RKL-RPL, Studi Sosial di Desa LubukBintialo dan Desa Pangkalan Bulian,RKU, RKT, Studi Diagnostik,Laporan Inventarinsi HHBK, DaftarDesa Binaan dan Peta Sebarannya,Laporan Penilaian Nilai KonservasiTinqgi (HCV) dan Draft Report HighCarbon Stock Muba Region

-Auditi memiliki mekanismepeningkatan peran serta danaktifitas ekonomi masyarakat yanglengkap, jelas dan legal yang diaturdalam 5 (lima) Prosedur Kerja (dandidukung 11 (sebelas) InstruksiKerja tanggal berlaku 25 April 2016

-Auditi memiliki dokumen rencanapeningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat yanqcukup jelas dan lengkap yaitu :

ANDAL.RKL-RPL,RKU, RKT, SfudiDiagnostik, CSR Plan.

- Auditi telah meng jmplementasikan

kegiatan peningkatan peran sertadan ativitas ekonomi masyarakatsetempat sebagai berikut : Tahun2015 (118,73olo) dan Tahun 2016baru akan direalisasikan periodebulan Oktober -Desember 2016.Adanya penyerapan tenaga kerjalokal tetapi belum ada bukti realisasitanaman kehidupan pada desa-desabinaan

'Auditi memiliki dokumen/laporanmengenai pelaksanaan distribusimanfaat kepada para pihak berupa :

Laporan Tahunan CSR Tahun 2015dan 2016, Laporan Pengelolaan danPemantauan HHBK, PembayaranPSDH, Pembayaran luran EPJS

Kesehatan & Jamsostek,Pembayaran PBB dan LaporanBulanan kegiatan kemitraan denganmasyarakat home industry penjahit,l4adu Alam, Bakso Tekwan & tlodeldan Ternak sapi

TETAP

Halaman 19 dari 27

4.3. Ketersedia anmekanisme danimplementasidistribusi manfaatyang adil antarpara pihak

Tanggal 1 luni 2016

\fLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YKANKo n iteAkrcd ilas i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3




ProgresKinerja PHPL

4.4. Keberadaanmekanismeresolusi konflikyang handal

NILAI I BAIK.- Penggambaran situasi sosial dan

potensi konfiik lahan di dalamareal kerja disajikan dalam bentukdokumen Laporan Hasil PemetaanKonflik, Desa Bintialo yang disertaiPeta Sifuasi Kerawanan. PetaAreal konflik tahun 2015 yangdimiliki audib cukup baik danlengkap memuat informasi-informasi penhng. Setiap konflikmemiliki kriteria dan indikatorkonflik memiliki nilai dan bobotyang terukur.

- Kelembagaan yangbertanggungjawab dalampelaksanaan dan pengelolaanresolusi konflik adalah KepalaResort dibantu oleh bagianHumas. Humas membawahiPerf indungan Hutan, CommunityDevelopment dan Safev , Audiliselain memiliki kelembagaandalam penyelesaian konflik iugadidukung oleh dana yang cukup.

NILAI : BAIK-Auditi memiliki mekanisme resolusi

konflik yang lengkap, jelas dan legalyang diatur dalam 1 (satu) ProsedurKerja No. PHIPV02-BPP2 dandidukung dengan 9 (Sembilan)Instruksi Kerja (No. PHllKlL-12-BPP2, PH/IV1.13,8PP2, PHIIK] 1-1 4 - BP P2, PH / rK/ I - L5 - SP P2,

Pn I Kl r - 16-BP P2, P H I rKl 1 - 17 - BPP2,. PH I tKl 1 -20-BPP2, PH /tK/ 1 -22-BPP2 dan PHIIV1-23-BPP2)tanggak berlaku 25 April 2016)

-Auditi memiliki Peta Konflik dalambentuk Laporan Hasil Pemetaankonflik dan Peta Areal Konflik Skala1: 250.000, tetapi belummenggambarkan situasi konfl ikmaupun potensi konflik untukkeseluruhan areal kera dan belumsepenuhnya mengacu PeraturanDirektur Jenderal PHPL No.P.5/PHPVUHP/PHPL.1/2016 tanggal23 Februari 2016 tentang PedomanPemetaan Potensi dan ResolusiKonflik pada Pemegang IUPHHKdalam Hutan Produksi

- Auditi belum memilikikelembagaan/organisasi tersendiridalam penyelesaian konflik yangdibentuk dan beranggotakan parapihak (wakil perusahaan, tokohmasyarakat, aparatdesa/kecamatan, kepolisian danlain-lain). Di dalam mengelolakonflik auditi memiliki sumberdayamanusia dan pendanaan yangcukup dimana yang bertugas danbertanggungjawab terhadappengelolaan konflik sesuai stukturorganisasi dan Job Descriptjonadalah Kepala Unit dibantu KepalaBagian Forest Protect on, sertakemampuan auditi dalammenyelesaiakan konfl ik denganpembayaran kompensasi ganti rugi

- Auditi mendokumentasikan denganbaik dan lengkap prosespenyelesaiao konRik yang pernahterjadi seperti : Laporan DataPermasalahan Lahan yang berisiLaporan Progress PenyelesaianKonffik Periode Tahun 2011, 2012,2013, 2014, 2015 dan Semester ITahun 2015 dilengkapi denganRekapihrlasi penyelesaian konfl ikdengan Pola Sagu Hati/Kompensasidari tahun 2011 s/d 2014

4.5. Perlindungan,Pengem bangandan Peningkat ankesejahteraanTenaqa Kerja

NILAI : BAIKAuditi mengimplementasikanperlindungan, pengembangan danpeningkatan kesejahteraan tenagakerja secara menyeluruh, dibuktikan

NILAI : BAIK-Auditi memiliki dokumen yang

menujukkan telah merealisasikanseluruh hubungan industrial denganseluruh karyawan diantaranya

TETAP


TETAP

Y.Tr/lN,;&,'*# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo n i le Aked i la s i N a si o na I

LPPHPL. ()()I.IDN

ASERT-324. Rev.3




ProgresKinerja PHPL

dengan:

- Surat ff. BPP

Nomor:002/HR/BPP/IVl2015tanggal 14 April 2015 kepadaKepala Disnakertrans Provinsi

Sumatera selatan perihal

Permohonan Perpanjangan PKB

s/d 02 Maret 2016.Laporan Tenaga KerjaPenqusahaan Hutan Ef. BPP bulanAgustus 2015 kepada DinasKehutanan Provinsi SumateraSelatan ada 14 karyawan PT, BPP

II, pekerja yang berusia palingmuda 25 tahun.

- Copy slip ga.ji karyawan, bulanAgustus 2015 karyawan Level-2diatas LJt4P dan UMSK tahun2015.

- Nlaster Plan Training Tahun 2014dan 2015. Diantaranya memuatrencana training teknitpendukung, manajerial dantraining penilaian serta copysertifikat pelatihan,

- Data promosi karyawan PT. BPP IItahun 2014.

- Bukti Kepesertaan lamsostekserta bukti setor iuran BPJS s/dbulan Agustus 2015.

- Data Koperasi Karyawan PT. BPP

U Sylva Jaya Abadi tahun 2012dan 2013: Berita AcnraPembenfu kan, susunan pengurus,SIUP Kecil, Izin Gangguan, TandaDaftar NPWP.

- Daftar Nama Karyawan Penghunimess PT. BPP Agustus 2015 sertaMonitoring Fasilitas Kamar danM*s (Standar Housing Regionlambi Partnerl),

- Surat Kemenaker DirjenPembinaan Pengawasan Nakerdan K3

Nommor: 119/PPVVIII/201 5

tanqqal 24 Aqustus 2015 perihal

Penghargaan K3 tahun 2014,untuk tahun 2015 barudiserahterimakan tanqqal 10September 2015 di Ruang BirawaHotel Bidakara Jakarta. DilengkapiDaftar Nama 19 perusahaanpenerima penqharqaan K3 diProvinsi Sumatera Selatan tahun2015.

terdapat Serikat Pekeia PUK SP

Manqgala Sylva, Perjanjian KerjaBersama (PKB) antara perusahaan

dan Serikat Pekerja, StrukturOrganisasi, Perjanjian Keia dengankaryawan, menqacu pada perafuran

ketenagakerjaan, Dokumen wajiblapor ketenagakerjaan kepadaDisnakertrans Kab. Musi Banyuasin,dI

'Auditi telah merealisasikan rencanapengembangan kompetensi sebagajberikut :

Tahun 2015 mencapai 189o/o darirencana (53 orang dari 28 yangdirencinakan). Namun ada 3pelatihan (19 orang) yang tidakdirencanakan sebelumnya, dan jikadikeluarkan dari realisasi jumlahnyamasih 121olo (34 orang dari 28orang yang direncanakan,Sedangkan tahun 2016 realisasiPelatihan baru 66010 (50 orang dari75 orang yang direncanakan)sampai bulan Agustus 2016,sehingga masih ada waktu sampaiDesember untuk memenuhinya

-Auditi memiliki dokumen denganStandar Jenjang Karir yang diaturdalam : Perjaniian Kerja Bersama(PKB), Prosedur Kerja Perekrutandan Seleksi Karyawan tanggalberlaku 25 April 2016 dan InstruksiKerja Promosi tanggal berlaku 25April 2016. Tersedia data promosikaryawan Tahun 2016 sebanyak 1

orang-Auditi memiliki dokumen tunjang

an kesejahteraan tenaga kerjayaitu tertuang dalam PerjanjianKeia Bersama (PKB) dandiimplementasikan dengankepesertaan lamsostek, buKipembayaran luran Jamsostek danBPJS Kesehatan karyawan,disamping ada klinik dan tenagamedis di camp perusahaan jugamemiliki kerjasama dengan RS lbuAnak "Annisa", adanya KoperasiKaryawan serta tersdianya fasilitaskesejahteraan karyawan lainnyayang memadai seperti Messpimpinan dan mess staff, Kantjn ,sarana olah raga, saranatelekomunikasi, sarana hiburan,sarana ibadah, sarana transportasid .

Halaman 21 dari 27Tanggal 1 luni 2016

&'k,t"LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


yrr,,NKo n ile Ak red ila s ilh s io n a I

LPPHPL. O()lIDN

ASERT-324. Rev.3

No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-I

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II Kematangan Verifier *

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip 1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan

K1.1, Areal unit manajemenhutan terletak dikawasan hutanproduksi.

Memenuhi

Dokumen tersebut masihberlaku dan tidak adaperubahan.Ada penggunaankawasan yang sah di luarkegiatan kehutanan'l'idak ada perubahanterhadap SPP IUPHHKBerada di kawasan hutanproduksi

ada penggunaankawasan yang sah di luarkegiatan kehutanan

Memenuhi

Tidak ada perubahanterhadap dokumen SK

IUPHKK HTI dan PetaLampirannya)Dokumentersebut masih berlakudan tidak ada perubahan.Tidak ada perubahanterhadap SPP IIUPHHK8€rada di kawasan HutanProduksi Tetap (HP)Ada penggunaankawasan yang sah di luarkegiatan kehutanan

Memenuhi

Kelengkapan dankeabsahan SK IUPHHK-serta kesesuaiankawasan dipenuhiseluruhnyaUUPHHK telahdibayarkan sesuai SPP

Terdapat data daninformasi penggunaankawasan yang sah di luarkegiatan IUPHHK

Prinsip 2. Memenuhisistem dan prosedur penebangan yang sah

K2.1. Pemegang izin memilikirencana penebanganpada areal tebanganyang disahkan olehpejabat yangberwenang.

2.1.1. RKUPHHV RPKH danRencana Kerja Tahunan(Rfi/ Baqan Kerja/RTf)disahkan oleh yang

berwenang.

Memenuhi- RKUPHHK-HTI periode

tahun 2010 s/d 2019 .tlampirannya , tidak adaperubahan.

- Rfi-}m Tahun 2015 +Peta Kerja Skala 1 :

50.000, S.K DinasKehutanan provingSumatera Selatan Nomor550/Kpts/V/HuV2015tanggal 13 Mei 2015

- 'Ildak ada penebanqan

dikanan-kiri sempadansunqai.Batanqhari Leko

- Terdapat patok-patokbatas kawasan sempadansungai dankompartemen tanaman,jelas dan terpelihara

- Pada Rfi 2015, tidakada kegiatanpenebangan, hanyakegiatan pemeliharaan

tanaman

Memenuhi- Tidak ada perubahan

terhadapa dokumenRKUPHHK-HTI periode

tahun 2010 9d 2019 +lampirannya .

- RKT-tm Tahun 2015 +Peta Kerja Skala 1 :

50.000, S.K DinasKehutanan provinsi

Sumatera Selatan Nomor550/Kpts/V/HuV2015tanggal 13 Mei 2015

- RKT-HTI Tahun 2015 +Peta Kerja Skala 1 :

50.000, S.K DinasKehutanan provinsiSumatera Selatan Nomor780/Kprs/xu/Huv2016tanggal 18 Desember2016.

- l'ldak ada penebangandikanan-kiri SempadanSungai Batanghari Leko

- Terdapat patok-patokbatas kawasan sempadansungai jelas danterpelihara

- Terdapat identitas BlokRKTUPHHK-tm Tahun2016 yang ditemukan di

Memenuhi- Kelengkapan dan

keabsahan dokumenRKUPHHVRPKH/RKr/Bagan Kerja/RTT bes€rtalampirannya dipenuhiseluruhnya

- Tersedia peta lokasiyangtidak boleh ditebangyang dibuat dengan

Prosedur yang benar danterbukti keberadaannyadilapangan

- Peta Blok/ petaktebangan disahkan(dicap), posisi bloktebangan benar danterbukti dilapanqan

Tanggal l Juni 2015 Halaman 22 dati 27

1.1.1. Pemeqang izin mampumenunjukkankeabsahan Izin UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK)



Y'(ANKo m ib A krcd il a s iN a s i o n a I

LPPHPL. OO,I.IDN

ASERT-324. Rev.3

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-I


lapanganPenandaan batas Petakpada Blok TebanganJelas dan terpelihara

K2.2. Adanya rencana kerjayang sah

2,2,1, Pemegang izin hutanmempunyai rencanakerja yang sah s€suaidengan peraturanyang berlaku.

Verifier 2.2.1.1.RKUPHHK tidaKmengalami perubahan(Memenuhi)Verifier 2.2.1.2, RKTtahun 2015, tidak adakegiatan penebangan(Not Applicable)

Verifier 2.2.1.a.RKUPHHK tidaKmengalama perubahan(MemenuhilVerifier 2.2.1.b, Rfitahun 2016, tidak adakegiatan penebanganpada hutan alam dalamrangka penyiapan lahanuntuk pembangunanhutan tanaman.(Not Aeolicablel

Memenuhi- Keabsahan dan

kelengkapan dokumenRKUPHHK dipenuhiSeluruhnya

- Volume pemanfaatankayu hutan alam danlokasi penyiapanlahannya sesuai antaradokumen RKT IUPHHKHTI dan kenyataan dilapanqan

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulatK3.1. Pemegang izin

menjamin bahwa semuakayu yang diangkut dariTempat PenimbunanKayu CIPK) hutan keTPK Antara dan dariTPK Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar,mempunyai identitasfisik dan dokumen yang

sah

Not Aollicable- Tak ada penebangan,

LHP NihiI.- PLHP an. Tri Raharja SK

Dir . PT BPP No.08s.7 I BPP lERD lrxl I 20141 September 2014

- P2LHP, 14. Emron FunakaS.Hut (NIP. 19790613.199903.3.003) SK. No.1 183/KPrS/Xrr/HUr/2014, 24 Desember 2014

MemenuhiSeluruh kayu telah diukurdan dicatat dalam bukuukur, kemudian dibuatkanLaporan Hasil Produksi(LHP) Online per petiodeoleh Petugas PembuatLHP, yaitu :Tri Rahaiadengan Nomor Regaster00160-05/PKB-R/Vrri 201s

3.1.2 Seluruh kayu yangdiangkut keluar arealizin dilindungi dengansurat keterangansahnya hasil hutan.

Not Aollicable- Tidak ada kegiatan

pengangkutan KB/KBK,dikarenakan pada RKTtahun 2015, tidak adakegiatan penebangan.

Memenuhi- seluruh kayu yang

diangkut dari TPK Hutanke TPK Antara dan dariTPK Antara ke Industridilindungi dengan SKSHHyang diterbitkan olehpetugas berwenangsesuai ketentuan.

- P2SKSHHK di TPK Hutan

- Muhammad Sodik, S.Ei(No.Reg.: 00159-0s/PKB-R/Vn/201s),

- Ibrahim (No. Reg. :

Memenuhi- Kayu yang diangkut dari

TPK Hutan ke TPK Antaraserta ke tuiuanpengiriman kayu lainnyadilindungi dengan suratketerangan sahnya hasilhutan sesuai ketentuan

- Hasil Uji petik persediaankayu yang tercantum diLI4KB sesuai dengandokumen suratketerangan sahnya hasilhutan terkait.


No. Kriteria dan Indikator

3.1.1. seluruh kayu bulat yang

ditebang/ dipanen atauyanq dipanen/dimanfaatkan telah di-LHPkan

Memenuhi- Tersedia dokumen LHP

serta telah disahkan olehpetugas yangberwenang.

- Dokumen LHP sesuaidengan fisik kayu

- Nomor batang di LHPdapat ditemukandilapangan

i$;i\'.";d/LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Y'(ANKon ite A krcd ita s i N a s i o na I

LPPHPL. ()fiNDN

00402-0s/PKB-wn/2016),

- Haryanto (No Reg.:00ss0-0s/PKB-R/vrr/20t6),lswadi (No. Reg.:00s49-0s/PKB-R/VIr/2016)

- P3KB dan VerifikasiSKSHHK diTPK Antara :

Supriono (No. Reg.:0902-0s/PKB-R/Vrr/2014)P2SKSHHK di TPK Antara: Supriono (No. Reg,;0902-05/PKB-FyVrr/2014)

- LMKBK Periode Januari2016 s/d September 2015di TPK Hutan Sei l4erahdan di TPK Antara Pirikan,sesuai

Not Applicable- lldak ada kegiatan

penebangan KB/KBK RKTTahun 2015.

Pembuktian asal usulkayu bulat (KB) daripemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK.HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan

3.1.3. Not ApplicableIdak dilakukan verifi kasi,karena indikator inidiperuntukan bagipemegang IIJPHHK-HA

MemenuhiTanda tandaPUHH/Barcode pada kayubulkat telah sesuai

dengan dokumenAda sistem yang dapatditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulatditerapkan secarakonsisten

Pemegang izinmampu membukti kanadanya catatanangkutan kayu ke luarTPK

3.1.4 Not ApllicableTidak ada keqiatanpenebangan dan tidakada kegiatanpengangkutan KB,

maupun KBK., Petugas Penerbit FAKB

Muhammad Sodik SE

sesuai SK Direktur PTBumi Persada Permai, No27.2lBP?IERDr/..12014tanggal 1 Oktober 2014P3KB) an.Muda Pohan SKNo. 1 182/KPrS/XII/HUT/2014 tanggal 24 Desember2014

MemenuhiTersedia dokumen SKSKByang lengkap dan sah(dibuat oleh petugasyanq berwenanq secaraOnline melalui SIPUHH)Tersedia dokumen Hasilpemeriksaan kayu olehP2SKSHHK di TPK Hutandalam bentuk SPAK.

MemenuhiTersedia dokumen SKSKB

dan FAKB yanq lenqkapdan sah (dibuat olehpetugas yangberwenang)

- Tersedia dokumen BeritaAcara Pemeriksaan (BAP)

oleh pejabat PenerbitSurat Keterangan SahnyaKayu Bulat (P2SKSSKB)

Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintahyang terkait dengankayu

K3.2

M€menuhiTerdapat SPP PSDH,

Kewajiban Provisi SumberDaya Hutan dan RincianPembuatan TagihanKementerian / LembagaKementerian LingkunganHidup Dan Kehutanansecata Online,PSDH telah dibayarkan

Memenuhi, Dokumen SPP (kel.jenis,

volume, dan tariO sesuaidenqan LHP yanq

disahkanDR dan/ atau PSDH telahdibayarkan lunas dansesuai dengan dokumenSPP

Pembayaran DR dan/

Pemegang izinmenuniukkan buktjpelunasan DanaReboisasi (DR) danProvisi Sumber DayaHutan (PSDH).

3.2.1 Not AoplicablePeriode RKT Tahun 2014dan RKT 2015 tidakditerbitkan Surat PerintahPembayaran (SPP) PSDH

dan SPP-DR

Tanggal l luni 2016 Halaffan 24 dati 27

ASERT-324. Rev.3

No, Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-I

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-u XematanOail varifidr.t

,&\k'f



YIrillNKo n i te Ak rc d i ta s i N a s io na I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3

lunas dan sesuai dengandokumen SPP sejumlahRp. 216.979.992,00untuk Volume : lenisAkasia sebanyak30.190,11 I.43 dan lenisEualyptus sebanyak9.991,37 I'43 (s/d tanggal31 Agustus 2016)Pembayaran PSDH sesuaidengan persyaratanukuran dan djbayarsesuai dengan tarif

atau PSDH sesuai denganpersyaratan ukuran dandibayar sesuai dengantarif

K3.3. Pengangkutan danperdagangan antarpulau

Memenuhi- Legalitas sebagai

Pedagang Kayu AntarPulau Terdaftar (PKAPT)

masih berlaku sampaidengan 21 agustus 2016

MemenuhiTersedia dokumen PKAPTyang diterbitkan olehinstansi yang berwenang

3.3.1. Pemegang izin yangmengirim kayu bulatantar pulau memilikipengakuan sebagaiPedagang Kayu AntarPulau Terdaftar(PKAPT.

3.3.2. Pengangkutan kayu tulatyarE menggunakan kapalharus l(apal yarEbedendera lndonesia dannremiliki izin yang sah.

Not ApplicableTidak ada kegiatanpengangkutan KB/KBKkeluar dari areal kerla,karena tidak ada kegiatanpenebanqan.

Memenuhi, Setiap Kapal pengangkut

kayu (Ponton) yangdigunakan oleh PT. BumiPersada Permai adalahkapal berbenderaIndonesia

MemenuhiSetiap Kapal pengangkutkayu adalah kapalberbendera Indonesia

K,3.4. Pemenuhan Tanda VLegal

3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

'Tidak ada kegiatanpenebangan maupunpengangkutan KB/KBKkeluar dari areal keda,karena tidak ada kegiatanpenebangan.

Not Applicable MemenuhiBentuk, Design danKomposisi Tanda V-Legalyang diterapkan padadokumen SKSHHK yangditerbitkan secara Orr;?etelah sesuai denganketentuan-

Seluruh Kayu bulatmenggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan

Memenuhi3.4.1.1. Tanda V Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan

Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Pemeqanq izin telahmerniliki AnalisaMengenai DampakLingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaandan PemantauanLingkungan (DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan (LJPL) &melaksanakankewajiban yang diper-syaratkan da- lamdokumen lingkungantersebut

K4.1


No. Kiit€iri6 diri.Iiidikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-I


Not ApplicablePT. Eumi Persada Permaitidak menjual kayu antarPulau

&\5rLEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


y.l(ANK o n i te Ak rc d i la s i N a s b n a I

LPPHPL. O(),I.ION

ASERT'324. Rev.3

No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-I

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II Kematangan verifier *

4.1.1. Pemegang izin telahmemiliki DokumenLingkungan yang telahdisahkan sesuaiperaturan yang berlakumeliputi seluruh arealkerjanya.

MemenuhiTidak ada perubahanterhadap dokumenAMDAUDPPVUKL'UPLuntuk seluruh areal yangtelah disahkan sesuai SK

Bupati Kab. MusiBanyuasin no. 1067tahun 2007 tanggal 6Nopember 2007 .

Memenuhi- Idak ada perubahan

terhadap dokumenAMDAUDPPUUKL-UPLuntuk seluruh areal yangtelah disahkan sesuai SKBupati Kab. MusiBanyuasin no. 1057tahun 2007 tanggal 6Nopember 2007 .

Memenuhi- Tersedia dokumen

ATIDAUDPPUUKL.UPLyang lengkap untukseluruh areal keda dantelah disahkanProses penyusunandokumen lingkungantelah sesuai ketentuan ygberlaku

4.1.2. Pemegang izin memilikilaporan pelaksanaanRKL dan RPL yangmenunjukkanpenerapan tindakanuntuk mengatasidampak lingkungan danmenyediakan manfaatsosial.

MemenuhiPengelolaan danpemantauan lingkungandilaksanakan sesuaidengan rencana dandampak penting yangterjadi di lapanganLaporan Monitoring danEvaluasi RencanaPengelolaan danPemantauan LingkunganPeriode Semester II -2014 dan Semester I2015

MemenuhiPengelolaan danpemantauan lingkungandilaksanakan sesuaidengan rencana dandampak penbng yangterjadi di lapanganLaporan Monitoring danEvaluasi RencanaPengelolaan danPemantauan LingkunganPeriode Semester II -2015 dan Semester I20t6

Memenuhi- Tersedia dokumen RKL

dan RPL yang disusunmengacu pada dokumenAMDAUDPPU UKL-UPLyang telah disahkanPengelolaan danpemantauan lingkungandilal$anakan sesuaidengan rencana dandampak penting yangterjadi di lapangan

Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuanKeselamatan danKesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur danImplementasi K3

MemenuhiInstruksi kerja K3 danyanq terkait masihberlaku dan masihdilaksanakan

, Sosialisasi Kebijakan danProsedur K3 di Ff. EumiPersada Permai.Dibentuknya PanitiaPembina K3Memiliki ahli K3 UmumAn.lonirizal.Memilik APD dan telahdipergunakan olehpekedaBerdasa*an LaporanKejadianKecelakaan/FrequencyRate of Accident (FRA)

tahun 2015 (Januari s/dAgustus) tidak terjadikecelakaan

- sosialisasi tentang K3 danP3K bagi karyawan barudan K3 dilinqkunqankaryav/an.

Memenuhi- Terdapat Dokumen

Prosedur Keda tentangK3 yaitu : Dokumen No. :

SH/PV01-BPP2 9dSH/PV13-BPP2, Rev ; 0,

- Terdapat Dokumenlnstruksi Kerja tentang K3yaitu : Dokumen No, :

sH/rv1-01-BPP2 td SH/IVl-15-BPP2, Rev : 0,

- P2K3 memperolehpengesahan Kepala DinasTenaga Kerja danTransmigrasi KabupatenMusi Banyuasin sesuaiKeputusan Nomor09lKEP-P2K3lDISNAKERTRANS/2016tanggal 8 luni 2016.

- Seluruh peralatan K3yang dimiliki PT. BumioPersada Permai dalamkeadaan baik

- l.4emiliki Form l-aporanKejadian Kecelakaan/Frequencl Rate ofAccident (FRA)

- Terdapat PenghargaanKecelakaan Nihil fzeraAccident AwarO

MemenuhiTeGedia pedoman/prosedur dan personelyang ditunjuk untukbertanggungjawab dalamimplemetasi pedoman K3(beserta suratpenunjukkannya

- Tersedia peralatan K3sesuai ketentuan dankebutuhan sertabertungsi baik (diantaranya belum kada luarsa)Terdapat Catatan setiapkejadian kecelakaan keriasecara lengkap dan upayamenekan tingkatkecelakaan kerja dalambentuk program K3

Halaman 26 dari 27Tanqgal 1 Juni 2016

yrul{# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


ASERT-324. Rev.3

No.Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-INilai Kinerja

Indikator Penillkan-II Kematangan v€rifier *

K.5.2-Pemenuhantenaga keda

hak-hak

5.2.1. Kebebasan berserikatbagi pekeia

Memenuhi- Terdapat perubahan

susunan pengurus SerikatPekeda Manggala Sylva,dan masih dalam prosespengesahan ke instansiterkait

MemenuhiTerdapat Tanda BuktiPencatatan SerikatPekeda di instansi DinasTenaga Keia danTransmigrasi KabupatenBanyuasin tanggal 12 Mei2016.Terdapat StrukturOrganisasi PUK SerikatPekerja Manggala SylvaFf. Bumi Persada PermaiPeriode 2015-2017

MemenuhiTedapat serikat pekerjaatau terdapat pernyataantertulis mengenaikebijakan perusahaanyang membolehkankaryawan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan s€rikatpekerjaHasil \4/awancara dapatmenyimpulkan bahwaterdapat kebebasanberserikat bagi pekeda

5.2.2. Adanya KesepakatanKerja Eersama (KKB)

atau PerafuranPerusahaan (PP)

MemenuhiPerjanjian Kerja Bersama,masih dalam prosespersetujuanperpanjangan masaberlakunya

MemenuhiTerdapat dokumenPerjanjian Kerja Bersamaantara PT. Bumi PersadaPermai dan SerikatPekeda Manqgala SylvaPT. Bumi Persada Permaiyang terdaftar sesuaiKeputusan Kepala DinasTenaga Kerja danTransmigrasi Kabupatenlvlusi Banyuasin Nomor :

560/040/III/DINAKERTRANS/2016 tanggal 10 Mei2016

MemenuhiTersedia dokumen KKBatau PP yang mengaturhak hak pekerja sertatelah didaftarkan keinstansi yang berwenang

5.2.3. Perusahaan tidakmempekerjakan anak dibawah umur

Memenuhi- Daftar Karyawan bulan

Agustus 2015, 14orang,

- Usia termuda karyawanberumu. 25 tahun An.Ed'r/in Syahpuba (lahirpada tanggal 9Desember 1989).

- Idak terdapat pekerjayang masih di bawahUMUT

Memenuhi- Daftar Karyawan per

tanggal 30 Agustus2016,

- Usia termuda karyawanberumur 20 tahun An.Haris Sapri (lahir pada

tanggal 3 Januari 1995).- Tidak terdapat pekerja

yang masih di bar,lahumur

MemenuhiTidak terdapat pekerjayang masih dibar4ahumur atau ditemukanpekerja di bawah umurtetapi telah memenuhiketentuan

Bogor, Oktober 2016LP PHPL PT Ayamaru Sertiflkasi

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 27 dati 27

Kon iteAkredila siNas ione ILPPHPL. OOl.IDN

ttd

Ir. AkhmadDirektur

Kriteria dan Indikator

sertifikasiold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu... · 2016. 10. 6. · sertifikat...

Documents