resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi... · m pt gunung bara utama...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IPPKH PT GUNUNG BARA UTAMA

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Suhardi

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Gunung Bara Utama (PT GBU)

b. No. & Tgl. SK IPPKH : No. 386/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012

c. Luas Areal IPPKH : 1.543,40 Hektar

d. Rencana Penebangan : Tahun 2017 seluas 17,29 Hektar

f. Alamat Lokasi : Areal IPPKH PT Gunung Bara Utama di Kabupaten Kutai Barat

Provinsi Kalimantan Timur

g. Alamat Kantor : Palma Tower Lantai 18, Unit E Jl. R.A. Kartini II-S Kav. 06

Sektor II Kel. Pondok Pinang - Jakarta Selatan

h. Email : [email protected]

i. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Heru Hidayat

- Komisaris : Alfian Pramana

- Komisaris : Tandrama

- Direktur Utama : R. Ishak Abdul Rahman

- Direktur : Johan Siboney Hondojono

- Direktur : Soebianto Hidayat

h. Management Representatif : Djum’ah Fadriansyah

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

21 Agustus 2017

Base Camp PT GBU

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

21 - 23

Agustus 2017

Base Camp & Lokasi

Areal Kerja

PT GBU

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan

menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan

Penutupan

23 Agustus 2017

Base Camp PT GBU

Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

Pengambilan

Keputusan

Samarinda

6 September 2017

a. PT Gunung Bara Utama dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Menerbitkan S-LK kepada PT Gunung Bara Utama nomor : 297.SLK.010-IDN dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan kewajiban melaksanakan Penilikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan S-LK.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam

pakai yang terletak di kawasan hutan produksi..

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai

M PT Gunung Bara Utama telah memiliki dokumen IPPKH sesuai SK Menteri Kehutanan No SK.386/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan

Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas Seluas

1.543,40 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga dan Empat Puluh Perseratus) Hektar atas nama PT Gunung Bara

Utama di Kabupaten Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur.

SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tanggal 20 Juli 2012, dan terdapat copy/ salinannya sesuai

dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Krisna Rya dan distempel.

Terdapat Peta Lampiran SK IPPKH skala 1 : 50.000 dan

ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan lokasinya sesuai di lapangan.

Terdapat dokumen SK Bupati Kubar No

660.1/01/AMDAL/BLH-KBR/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Updating Andal, RKL dan RPL Kegiatan Rencana Penambangan Batubara

Terpadu a.n. PT Gunung Bara Utama di Kec. Damai, Kec. Nyuatan dan Kec. Melak Kab. Kutai Barat.

Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT Gunung Bara

Utama seperti berikut :

- Akte Pendirian Perusahaan No 15 tanggal 29 Maret

2007 Notaris Benediktus Andy Widyanto,

- Akte Perubahan terakhir No 41 tanggal 28 Oktober 2016 Notaris Benediktus Andy Widyanto,

- SIUP Nomor 3/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017

- TDP Nomor 09.03.1.46.54129

- NPWP Nomor 02.671.733.0-012.000

2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK

pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai

dan petanya)

M Terdapat Peta Lampiran Izin IPPKH skala 1 : 50.000 yang

ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dengan lokasi yang sesuai di lapangan.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi rencana pemanfaatan kayu pada areal cruising survey potensi tahun 2017 berada di dalam areal izin IPPKH

dengan koordinat sebagai berikut :

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


1. Titik Pengecekan I pada koordinat UTM X 0317575 dan Y 9948641

2. Titik Pengecekan II pada koordinat UTM X 0317637 dan Y 9948393

3. Titik Pengecekan III pada koordinat UTM X

0317437 dan Y 9948691 4. Titik Pengecekan IV pada koordinat UTM X

0317574 dan Y 9948773

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.


3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Pemanfaatan Kayu PT GBU bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A Pemanfaatan Kayu PT GBU bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk

peruntukan kegiatan non kehutanan.


5 1.3.1.a. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha

N/A Pemanfaatan Kayu PT GBU bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

6 1.3.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi

pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)


7 1.3.1.c. IPK pada areal yang

dilepaskan


8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A Pemanfaatan Kayu PT GBU bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat

perubahan status kawasan

(bagi pemegang IPK sama

dengan pemegang izin usaha)


5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman

transmigrasi.


10 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan

N/A Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

11 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK

untuk pemukiman transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan.


12 1.4.1.a. Dokumen rencana

IPK/ILS (survey potensi)

N/A Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK

pada areal APL tetapi merupakan IPPKH

13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK pada areal APL tetapi merupakan IPPKH

14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK pada areal APL tetapi merupakan IPPKH

15 1.4.1.d. IPK pada APL N/A Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK pada areal APL tetapi merupakan IPPKH

16 1.4.1.e. Peta lampiran IPK N/A Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK pada areal APL tetapi merupakan IPPKH

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.


17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK

pada areal APL untuk transmigrasi tetapi merupakan IPPKH

18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A Pemanfaatan kayu PT. GBU bukan merupakan izin IPK

pada areal APL untuk transmigrasi tetapi merupakan IPPKH

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.


19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M Terdapat dokumen IPPKH No SK.386/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 yang juga sebagai izin pemanfaatan

kayu

Terdapat dokumen Rencana Penebangan IPPKH tahun 2017 PT Gunung Bara Utama sebagai dasar pelaksanaan

penebangan tahun 2017

Target Produksi tercantum dalam dokumen Rencana

Penebangan yaitu sebesar 4.325,68 M3 pada areal seluas 17,29 sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising 100 %

8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari

IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.


20 2.1.2.a. Dokumen potensi

tegakan pada areal kerja

M - PT. Gunung Bara Utama memiliki dokumen Berita Acara

Pelaksanaan Timber Cruising 100 % pada Rencana Pembukaan Lahan untuk Pertambangan Batubara Tahun 2017 IPPKH PT Gunung Bara Utama

- Lokasi pelaksanaan timber cruising pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya sesuai dan berada pada izin

IPPKH yang dimiliki. Luas areal yang dilakukan survey potensi seluas 17,29 Ha di areal Pertambangan Batubara pada IPPKH PT Gunung Bara Utama di

Kecamatan Damai, Kecamatan Nyuatan, dan Kecamatan Melak - Kab. Kutai Barat – Prov. Kaltim.

- Terdapat Ganis PHPL Canhut a/ n PM Gandi Matondang,

BSc.F, Reg. 02202-11/CANHUT/XX/2017

- Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan pada areal IPPKH No SK.386/Menhut-II/2012 PT Gunung Bara

Utama di Kecamatan Damai, Kecamatan Nyuatan, dan Kecamatan Melak - Kab. Kutai Barat – Prov. Kaltim

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


- Potensi Tegakan hasil Survei Potensi adalah sbb. :

21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)

M Terdapat Ganis PKB a/n a.n. Ahmad Syafri, B.Sc.F. Reg. 01367-11/PKB-R/XX/2013 yang menandatangani LHP.

Sampai dengan saat audit kegiatan di lapangan baru dalam

tahap persiapan penebangan produksi kayu sehingga belum menerbitkan LHP pada semua jenis dan kelas diameter.

Hasil pengecekan di lapangan lokasi TPn Hutan dan TPK Hutan sesuai pada koordinat :

N 000 27’ 47.2” dan N 1150 23’ 29.4”

IPK PT. GBU telah memiliki akses untuk melakukan penatausahaan kayu dengan sistem SIPUHH Online dan memiliki sarana dan prasarana serta petugas operator

SIPUHH Online

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.


22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah

diterbitkan.

M Terdapat Dokumen SPP SI PNBP dari SIMPONI dengan

volume dan jenis sebanyak 25 % dari Kewajiban DR dan PSDH yang sesuai dengan rencana penebangan yang

diterbitkan.

PT GBU telah memiliki sarana dan prasarana serta SDM yang dapat melakukan penatausahaan hasil hutan dengan

online melalui SI PNBP SIMPONI dan SIPUHH Online

23 2.2.1.b. Bukti Setor DR

dan/atau PSDH M Terdapat Dokumen Bukti Setor SI PNBP dari SIMPONI

dengan volume dan jenis sebanyak 25 % dari Kewajiban DR dan PSDH yang sesuai dengan SPP SI PNBP dank ode

billing serta rencana penebangan yang diterbitkan.

PT GBU telah memiliki sarana dan prasarana serta SDM yang dapat melakukan penatausahaan hasil hutan dengan

online melalui SI PNBP SIMPONI dan SIPUHH Online

N V (M3) N V (M3) N V (M3) N V (M3) N V (M3) N V (M3)

I Kel. Meranti

Sub Total I 239 23.09 274 129.62 219 224.22 234 449.92 428 2,068.11 1,394 2,894.93

II Kel. Rimba Campuran

Sub Total II 584 52.54 693 304.18 303 282.26 158 279.04 128 502.73 1,866 1,420.73

III Kel. Kayu Indah

Sub Total III 4 0.32 - - 1 0.84 1 1.41 3 7.46 9 10.02

Grand Total 827 75.95 967 433.80 523 507.32 393 730.37 559 2,578.30 3,269 4,325.68

30-39 40-49 50 upNo Jenis Pohon

Kelas Diameter (cm)Total

10-19 20-29

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan

tanaman

M Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku

(PP No 12 Tahun 2014 dan Permenhut No P.68/Menhut-II/2014 dan PermenLHK No P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016)

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.


25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk

KBK diterbitkan sesuai dengan

ketentuan

M PT. Gunung Bara Utama belum melakukan pengangkutan

Kayu Bulat hasil pemanfaatan (IPK).

Namun demikian berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa PT. Gunung Bara

Utama telah memiliki sarana dan prasarana serta personil SDM yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan dokumen angkutan kayu SKSHHK untuk KBK maupun

SKSHHK dari TPK Antara ke Industri sesuai dengan ketentuan.

Terdapat Ganis PKB Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Ahmad Syafri, B.Sc.F. Reg. 01367-11/PKB-R/XX/2013

Terdapat Ganis PKB Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Ahmad Syafri, B.Sc.F. Reg. 01367-11/PKB-R/XX/2013

Hasil Pengecekan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara untuk penerbitan dokumen angkutan diketahui bahwa telah terdapat TPK Hutan dan TPK Antara pada koordinat sbb :

TPK Hutan pada posisi koordinat N 000 27’ 47.2” dan N 1150 23’ 29.4”

TPK Antara pada posisi koordinat N 000 26’ 24.2” dan N

1150 23’ 21.0”

26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk

KB

M PT. Gunung Bara Utama belum melakukan pengangkutan Kayu Bulat hasil pemanfaatan (IPK).

Namun demikian berdasarkan verifikasi dokumen dan

observasi lapangan, diketahui bahwa PT Gunung Bara Utama telah memiliki sarana dan prasarana serta personil SDM yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan

dokumen angkutan kayu SKSHHK untuk KB/KBS/KBK sesuai dengan ketentuan.

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Hasil pengecekan lapangan dijumpai adanya TPK Hutan dan TPK Antara yang siap untuk digunakan dengan posisi

koordinat seperti pada verifier 2.2.2.a.

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal.


27 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

N/A PT Gunung Bara Utama belum memiliki sertifikat VLK dan Surat Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal

sesuai ketentuan dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi VLK

C. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.


28 3.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.

M PT Gunung Bara Utama telah memiliki Prosedur K3 Dokumen yang telah dibuat oleh Junaedy S. Tonapa selaku

HSE Koordinator, diperiksa oleh Okta Dorani selaku Kepala Teknik Tambang dan disetujui oleh M. Amanda selaku Project Manager. SOP K3 yang disusun memuat tentang

tujuan, ruang lingkup, definisi, tanggungjawab, uraian, dokumen terkait, referensi, riwayat revisi dan lampiran.

Sesuai SOP K3, Kepala Teknik Tambang bertanggungjawab

atas terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja pada operasional PT Gunung Bara Utama

29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3

M Terdapat daftar peralatan K3 IPK PT Gunung Bara Utama berupa kepemilikan peralatan K3 seperti Sepatu, helm/topi

keras, kotak P3K, APAR dll.

Hasil observasi di lapangan diketahui adanya keberadaan peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik.

30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan

kerja M Terdapat Laporan Bulanan Summary HSE Performance

Report yang dibuat setiap bulan berisi tentang laporan catatan kecelakaan kerja dan insiden K3 pada operasional PT Gunung Bara Utama.

Dalam laporan tersebut dan pada laporan investigasi insiden K3L Internal disebutkan bahwa pada operasional PT GBU laporan kecelakaan kerja adalah NIHIL/Zero Accident.

Upaya untuk menekan kecelakaan kerja dengan menerapkan penggunaan K3 dan briefing pekerja sebelum

HI RE'UMEVLK

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 10

bekerja dan melakukan inspeksi K3 berupa oOse*aS K3l"Inspeki IGL Berkala, InspeKi K3L Terencana dan InspeksiKhusus yang dilaksanakan secara periodic setiap hari,minguan dan hrlanan.

13. Indikator 3.2.L. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

6 September 2AL7Trustindo Prima Karya

3.2.1. Fekerja yang masih dibawah umur.

PT Gunung Bara Uhma tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Dari daftar karyawan pT Gunung Bara Utamatidak ada yang masih di bawah umur. tGryawan termudaatas nama Desiana Remi Natalia.Putri yang lahir padatanggal 25 Desember 1997 dan bekerja pada Departemen

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi... · m pt gunung bara utama...

Documents