resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi awal... · kota makassar....

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA AUDIT SERTIFIKASI AWAL

PADA PT BANGUN NEGERI AGRO

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor); dan

2. Adi Surya, SE (Auditor).

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Bangun Negeri Agro

b. Alamat Kantor : Ruko Cibinong City Centre Blok E No 16 Jl. Tegar Beriman No.

1 RT 005 RW 012 Kel. Pakasari Kec. Cibinong Kab. Bogor,

Jawa Barat

c. Alamat Industri : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 11 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea

Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Terpadu IUI, meliputi produksi Kayu Gergajian 6.000

m3/tahun, Flooring 4.500 m3/tahun dan Finger Joint/FJLB 1.200

m3/tahun di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

e. SK IUIPHHK Terpadu IUI : No. 1/L.01b/PTSP/2018 tanggal 06 Maret 2018

h. Email : [email protected]

i. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Ir. H Zulfikar MBM. MSE - Direktur : Rustam Bunjamin - Direktur : Ir. Hariadi Dwi Nugroho - Komisaris Utama : Mayor Jenderal TNI

Purnawirawan Dr. HM Rudjino - Komisaris : Herlina Lesmana

j. Management Representatif

: Ir. Ahmad Yani (selaku Kepala Cabang) dan Rosnah (selaku

Manager Divisi Sawmill)

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

12 Maret 2018

Industri PT Bangun

Negeri Agro

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

12 - 14 Maret 2018

Industri

Industri PT Bangun

Negeri Agro

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

14 Maret 2018

Industri

Industri PT Bangun

Negeri Agro

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal

Bogor,

4 April 2018

a. PT Bangun Negeri Agro dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu.

b. Kepada PT Bangun Negeri Agro dapat

diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

dengan masa berlaku selama 6 (enam)

tahun.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

Akta pendirian perusahaan PT Bangun Negeri Agro nomor : 1 tanggal 01 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Suwanda, SH. dan

telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor : AHU-2441974.AH.01.01Tahun 2015 tanggal 04 Juni 2015.

Akta perubahan terakhir nomor : 34 tanggal 26 April 2017, yang dibuat di hadapan Notaris

Notaris Suwanda, SH., MKn. dan telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor :

AHU-0010196.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 07 Mei 2017.

Akta pendirian cabang nomor : 86 tanggal 28 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Sahabuddin Nur, SH., MKn.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri

M

SIUP Kantor Pusat nomor :

510.41/028/03509/BPMPTSP/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh (a.n. Bupati Bogor) Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Wajib daftar ulang sebelum 17 Oktober 2021.

SIUP Kantor Cabang nomor :

503/21485/SIUPM-B/14/DPM-PTSP tanggal 14 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Makassar. Wajib daftar ulang selam 5 tahun sekali.

Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkupnya.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017,

pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

TDP Kantor Pusat nomor : 10.20.1.46.010633 tanggal 17 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Masa berlaku s/d 12

Oktober 2021.

TDP Kantor Cabang nomor : 202311621828 tanggal 14 Desember 2017 yang diterbitkan

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Makassar.

Masa berlaku s/d 14 Desember 2022.

Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkupnya.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

NPWP (9 digit awal) dan Surat Keterangan

Terdaftar (SKT) sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lainnya.

- NPWP : 76.638.827.6-404.000 atas nama

PT Bangun Negeri Agro

- SKT nomor : S-

32418KT/WPJ.33/KP.0703/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kanwil DPJ Jawa

Barat III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.

- SPPKP nomor : S-

656PKP/WPJ.33/KP.0703/2017 tanggal 12 September 2017 yang diterbitkan oleh

Direktorat Jendral Pajak Kanwil DPJ Jawa Barat III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M

Terdapat dokumen UKL-UPL yang disusun pada Bulan September 2017 dan telah mendapat

rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Terdapat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar nomor : 660.2/2563/Kep/DLH/X/2017 tanggal 06

Oktober 2017 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Industri Penggergajian dan

Pengolahan Kayu PT Bangun Negeri Agro di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Laporan pelaksanaan UKL-UPL akan diverifikasi pada saat kegiatan audit Penilikan apabila perusahaan dinyatakan memenuhi standar VLK.

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

M

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor :

60/L.01a.P/P2T/10/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Bangun Negeri Agro yang diterbitkan oleh (a.n. Gubernur Sulawesi Selatan) Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu. Jenis dan

kapasitas produksi : kayu gergajian 6.000 m3/tahun.

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor : 1/L.01b/PTSP/2018 tanggal 06 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha

Industri Primer hasil Hutan Kayu kepada PT Bangun Negeri Agro yang diterbitkan oleh (a.n.

Gubernur Sulawesi Selatan) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan selaku

Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu. Jenis dan kapasitas produksi : Kayu Gergajian 6.000 m3/tahun, Flooring 4.500 m3/tahun dan

Finger Joint/FJLB 1.200 m3/tahun. Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Pemberian

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Izin Usaha Industri nomor : 60/L.01a.P/P2T/10/2017 tanggal 13 Nopember

2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan

ruang lingkup usaha yang tercantum di dokumen perizinan. Pada saat observasi lapangan dijumpai bahwa belum terdapat mesin

produksi dan kegiatan produksi pada industri lanjutan.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

Pada saat kegiatan audit Penilaian Awal, perusahaan belum dapat menunjukkan Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dikarenakan perusahaan belum memiliki User ID dan Password dalam rangka pelaksanaan RPBBI secara online system.

PT Bangun Negeri Argo telah membuat

permohonan User ID dan Password untuk penyampaian RPBBI Online sesuai dengan surat

pengajuan nomor : 005/Dir-BNA/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada UPTD Balai Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Selatan.

Permohonan tersebut telah disampaikan kepada Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil

Hutan di Jakarta oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor : 522.21/566/I.3/Dishut tanggal 05

Maret 2018.

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai

importir

N/A

PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018 tidak melakukan kegiatan

impor.

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti

N/A PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018 tidak melakukan kegiatan

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

impor.

11 1.3.1.a.

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai anggota kelompok industri dan tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara berkelompok.

12 1.3.1.b.

Internal audit pembentukan kelompok

N/A

PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai

anggota kelompok industri dan tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara berkelompok.

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti

pembelian M

Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018 seluruh pembelian bahan baku PT Bangun

Negeri Agro telah dilengkapi dengan Perjanjian Kerjasama Pemanenan dan Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Hutan Tanaman antara PT Inhutani I dengan PT Bangun Negeri Agro nomor : 0535/IIIB/INH/2017 ; nomor : 02/BNA/PKS-

HTI/2017 tanggal 26 Mei 2017.

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) M

Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018, seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dokumen DPKB yang

telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan

negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

N/A

Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018, PT Bangun Negeri Agro tidak menerima

dan mengolah selain kayu bulat dari hutan negara.

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Selama periode Januari 2017 s/d Desember 2017, perusahaan menerima kayu bulat jenis

akasia sebanyak 3.710 batang / 474,82 m3 dengan dilengkapi dokumen SKSHHK sebanyak

113 set.

Pengangkutan kayu bulat tersebut telah dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan

yang sah yaitu SKSHHK sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.42/Menlnk-Setjen/2015.

Hasil uji petik pada dokumen SKSHHK nomor :

KB.B.3172173 tanggal 12 Maret 2018 dan DKB-HT nomor : 1164/DKB-HT/INH-UMHT/GM/2018, tidak dijumpai perbedaan jenis kayu, perbedaan

fisik kayu maupun perbedaan nomor batang.

Terdapat kesesuaian jenis dan volume

penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 3 bulan terakhir.

Perusahaan memiliki Ganis PHPL PKB-R atas nama Sdr. Muh. Amrullah, SP nomor register :

00223-13/PKB-R/XXI/2018, berlaku tanggal 22 Januari 2018 s/d 21 Januari 2021 dan Ganis PHPL PKG-R atas nama Sdri. Nurhayati, ST

nomor register 00343-13/PKG-R/XXI/2018, berlaku tanggal 15 Februari 2018 s/d 15

Februari 2021.

Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018, PT Bangun Negeri Agro tidak mengolah

kayu yang berasal dari kayu lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keternagan (berita acara dari

petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

N/A

Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018, PT Bangun Negeri Agro tidak menerima

dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah

industri

N/A Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018, PT Bangun Negeri Agro tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari pemasok

M

Selama periode Desember 2017 s/d Februari

2018, PT Bangun Negeri Agro melakukan pembelian/penerimaan bahan baku kayu bulat

yang seluruhnya dari PT Inhutani I Unit Manajemen Hutan Tanaman Gowa Maros yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

nomor : 30/SVLK-021/07.2017 atas nama PT Inhutani I Unit Gowa Maros diterbitkan oleh LVLK PT Almasentra Sertifikasi, berlaku dari 22

Juli 2017 s/d 21 Juli 2020 dengan status sertifikat Aktif.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A


2018, kebutuhan bahan baku PT Bangun Negeri Agro dipasok oleh pemasok yang telah telah memiliki S-LK.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M

Kayu bulat yang dipasok kepada PT Bangun

Negeri Agro berasal dari areal RKT 2017/2018 IUPPHK-HTI PT Inhutani I Unit Gowa Maros dan perusahaan dapat menunjukkan dokumen

pendukung RPBBI berupa :

1) Surat Perjanjian Kerjasama Pemanenan dan

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman antara PT Inhutani I dengan PT Bangun Negeri Agro nomor :

0535/IIIB/INH/2017 ; nomor : 02/BNA/PKS-HTI/2017 tanggal 26 Mei 2017,

2) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan

nomor : 1/L.14.P/P2T/04/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengesahan RKTUPHHK-

HT PT Inhutani I seluas 18.350 hektar. Keputusan tersebut berlaku 12 (dua belas)

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


bulan sejak tanggal ditetapkan.

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) N/A

Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018 PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar

sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu/produk olahan dari kayu.

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A



12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A



13 2.1.2.d

Invoice N/A



14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A


2018 PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu/produk olahan dari kayu.

15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)

N/A


2018 PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu/produk olahan dari kayu.

16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

N/A


2018 PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi

kegiatan impor kayu/produk olahan dari kayu.

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

N/A

Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018 PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi

kegiatan impor kayu/produk olahan dari kayu.

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu

dan hasil produksi M

Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi. Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi

dapat memberikan informasi ketelusuran dokumen asal bahan baku.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan

M

Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Pada saat kegiatan audit sertifikasi awal realisasi produksi hanya produk kayu gergajian

sedangkan untuk produk industri lanjutan (flooring dan finger joint/FJLB) belum terdapat mesin produksi dan realisasi produksi.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Jenis produk yang diproduksi serta realisasi

produksi PT Bangun Negeri Agro telah sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.

Produk dari industri lanjutan (Flooring dan

Finger Joint/FJLB) belum terdapat realisasi produksi.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan

N/A


2018, PT Bangun Negeri Agro tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

M

PT Bangun Negeri Agro telah menyusun laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) beserta laporan

pendukungnya. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa LMK sesuai dengan dokumen pendukung. Dokumen LMK beserta

dokumen pendukungnya telah dilaporkan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hasil Hutan

wilayah XIII Makasar dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018, PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan

penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee

N/A


2018, PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

25 2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

N/A



26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A



27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri penyedia jasa

N/A Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018, PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

N/A

Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018 PT Bangun Negeri Argo belum melakukan penjualan tujuan domestik. Berdasarkan

informasi dari Ibu Rosnah selaku Manager Divisi Sawmill serta mewakili manajemen bahwa seluruh hasil produksi direncanakan untuk

penjualan ekspor.

Dokumen hasil hutan yang sah akan diverifikasi

jika terdapat realisasi kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

N/A


2018 PT Bangun Negeri Argo belum terdaftar sebagai eksportir dan belum terdapat realisasi penjualan ekspor.

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Dokumen ekspor akan diverifikasi jika terdapat realisasi kegiatan ekspor hasil produksi.

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) N/A


2018 PT Bangun Negeri Argo belum terdaftar sebagai eksportir dan belum terdapat realisasi

penjualan ekspor.


4 3.2.1.c

Packing List (P/L)

N/A


2018 PT Bangun Negeri Argo belum terdaftar sebagai eksportir dan belum terdapat realisasi penjualan ekspor.


5 3.2.1.d

Invoice

N/A

Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018 PT Bangun Negeri Argo belum terdaftar

sebagai eksportir dan belum terdapat realisasi penjualan ekspor.


6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

N/A



Dokumen ekspor akan diverifikasi jika terdapat

realisasi kegiatan ekspor hasil produksi.

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi

dengan dokumen V-Legal N/A

Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018 PT Bangun Negeri Argo belum terdaftar sebagai eksportir dan belum terdapat realisasi

penjualan ekspor.



8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk

N/A Selama periode Desember 2017 s/d Februari

2018 PT Bangun Negeri Argo belum terdaftar sebagai eksportir dan belum terdapat realisasi

14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


produk yang wajib verifikasi teknis

penjualan ekspor.



9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar N/A





10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk

jenis kayu dibatasi perdagangannya

N/A

Selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018 PT Bangun Negeri Argo belum terdaftar sebagai eksportir dan belum terdapat realisasi

penjualan ekspor.


11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

N/A

PT Bangun Negeri Agro belum memiliki

kewajiban membubuhkan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan PT

Bangun Negeri Agro belum mendapatkan kepastian status legalitas kayu.

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3 M

PT Bangun Negeri Argo memiliki Pedoman Standar Operasional dan Prosedur K3 dan tim

penanggung jawab pelaksana K3.

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M

PT Bangun Negeri Agro memiliki Alat Pemadam

Api Ringan (APAR) yang masih berfungsi dengan baik (tidak kadaluwarsa), menyediakan

stock APD yang cukup dan dalam kondisi baik/siap digunakan dan terdapat Kotak P3K yang sebagai upaya pertolongan pertama

apabila terjadi kecelakaan kerja. Seluruh karyawan yang bekerja memperhatikan

keselamatan kerja dan menggunakan alat

15

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


pelindung diri (APD).

Terdapat rambu-rambu K3 berupa : tanda “jalur

evakuasi” ; tanda “titik kumpul” ; utamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta

himbauan dilarang menyalakan api.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

PT Bangun Negeri Agro memiliki dokumentasi Laporan Kecelakaan Kerja bulanan memuat informasi nama korban, bagian, tanggal

kejadian kecelakaan, uraian kecelakaan, uapaya penanganan dan katagori kecelakaan (ringan/sedang/berat).

Berdasarkan hasil verifikasi di PT Tohitindo Multicraft Industries diperoleh data bahwa

selama periode Desember 2017 s/d Februari 2018 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1 kali yang termasuk dalam kategori kecelakaan

ringan.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat kerja M

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan wawancara dengan karyawan PT Bangun Negeri Agro diketahui bahwa tidak terdapat serikat

pekerja. Manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Direktur PT Bangun Negeri Argo (Ir.

Zulfikar, MBM.MSE) nomor : 013/Dir-BNA/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dibubuhi

materai cukup dan memiliki kekuatan hukum.

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak –

hak pekerja

M

Sesuai dengan Undang-undang Republik

Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 108 ayat 1, perusahaan

telah menyusun draft Peraturan Perusahaan Tahun 2018 - 2020. Peraturan perusahaan dalam proses pendaftaran ke instansi terkait

yang dibuktikan dengan Surat Pengantar nomor : 04/BNA-Mks/II/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang ditujukan kepada kepala Dinas

Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Makasar.

f

Trustndo Cerdtlcadon

RESUME VLK

No Dokumen FVLK-16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 16

Ilqnq &IdulVERTFIER

iitiifili

6 4.2.3.

Pekerja yang masih dibawahumur M

Berdasarkan data karyawan per tanggal 10Maret 2018 (65 orang karyawan/ti), observasilapangan serta uji petik karyawan pada PTBangun Negeri Agro Hdak ditemukan pekerja dibawah umur.

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable

Q;ffir+$naanaa,l0 April 2018

\FffjindoPrimaKarya{

r KurniaDirektur

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi awal... · kota makassar....

Documents