resume hasil verifikasi legalitas kayu - trustindo.net resume hasil sertifikasi... · kode judul 1....

Halaman 1 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

Sasaran : IUIPHHK dan IUI CV Indotrade

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Indotrade

b. Alamat Kantor : Jl. Pakal No.39 (Jl. Raci No. 6A), Surabaya

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dan IUI

d. SK Izin Usaha : IUIPHHK No. P2T/55/14.02/01/XII/2018 Tgl. 26 Desember 2018

dan IUI No. 536/261.E/436.7.17/2018 Tgl. 4 Desember 2018

e. Jenis Produk dan Kap. Izin

(m3/Tahun)

: Kayu Gergajian (5.950), Flooring (600), Door Componen (600)

dan Door Jambs (600)

f. Lokasi Industri : Jl. Pakal No.39 (Jl. Raci No. 6A), Surabaya

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Hartono Drs. EC

i. Management Representatif : Khoirul Mustakim

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

28 Januari 2019

Industri CV Indotrade

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

28 – 29 Januari 2019


Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

29 Januari 2019


Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Sertifikasi Legalitas

Kayu

Samarinda,

19 Februari 2019

a. CV Indotrade dinilai MEMENUHI

standar VLK pada IUIPHHK Kapasitas

Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun dan IUI

dengan Nilai Investasi ≤ Rp. 500 Juta

sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada CV Indotrade diterbitkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Halaman 3 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M

CV Indotrade merupakan Perseroan

Komanditer, telah mempunyai akta

pendirian No. 07 tanggal 09 April

2018,

Akte pendirian telah didaftar pada

buku register Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

1333/CV/PEN/2018 tanggal 13 April

2018.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri.

M

SIUP Kecil nomor 503/10462.A/

436.7.17/2018 tanggal 19 September

2018 diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya,

masa berlaku selama perusahaan

masih menjalankan usahanya.

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia No.

19 Tahun 2017 izin gangguan di

daerah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M

TDP nomor 13.01.3.46.46080 tanggal

25 September 2018 dengan masa

berlaku sampai dengan 23 April 2023,

kegiatan usaha pokok perdagangan

besar bahan konstruksi dari kayu,

diterbitkan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Surabaya.

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M

NPWP nomor 84.583.351.6-611.000

dan SKT S-638KT/WPJ.11/KP.0903/

2018 tanggal 11 April 2018.

Halaman 4 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M

Terdapat dokumen UKL-UPL untuk

kegiatan Gudang dan Penggergajian

Kayu dan telah mendapatkan

rekomendasai sesuai nomor

660.1/519/436.7.2/2014 tanggal 24

April 2014,

CV Indotrade telah mendapatkan izin

lingkungan nomor

660.1/1270/Kep/436.7.12/2018

tanggal 04 Desember 2018. Sesuai

izin lingkungan CV Indotrade wajib

melakukan pelaporan kegiatan

semester pertama paling lambat 31

Juli 2019.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M

IUIPHHK No. P2T/55/14.02/01/XII/

2018 Tanggal 26 Desember 2018,

diterbitkan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Jawa Timur.

- Jenis produksi : Kayu Gergajian

- Kapasitas Produksi : 5.950 m3

/th

IUI lanjutan nomor

:536/261.E/436.7.17/2018 tanggal 19

Oktober 2018, diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

- Jenis Produksi : Flooring

kapasitas 600 m3

/th; Door

Component 600 m3

/th; Door

Jambs 600 m3

/th

- Nilai Investasi : Rp. 500.000.000,-

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M

CV Indotrade telah membuat dan

melaporkan RPBBI tahun 2019 secara

online, dengan bukti tanda terima

penyampaian peruban ke-0 tahun

2019 nomor 0000558870.

Halaman 5 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A Tidak terdaftar sebagai importir dan

tidak ada realisasi import bahan baku 10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A

Tidak terdaftar sebagai anggota

kelompok industri dan tidak

melakukan kegiatan sertifikasi secara

kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian.

M

CV Indotrade masih dalam tahapan

persiapan produksi, belum melakukan

realisasi pembelian bahan baku dan

kegiatan produksi, sehingga belum ada

data yang dapat diverifikasi,

CV Indotrade telah memiliki sumber

daya yang cukup serta telah mempunyai

akses dalam SIPUHH online, verifikasi

lanjutan akan diterapkan jika sudah ada

realisasi pembelian bahan baku.

2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

M

CV Indotrade telah mempunyai akses

SIUPUHH online. Periode Oktober s/d

Desember 2018 belum terdapat realisasi

penerimaan kayu bulat dari hutan

negara sehingga belum ada data yang

diverifikasi. verifikasi lanjutan akan

diterapkan jika sudah ada realisasi

penerimaan bahan baku kayu bulat dari

hutan negara.

Halaman 6 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah. M

Periode Oktober s/d Desember 2018

belum ada realisasi penerimaan kayu

bulat selain dari hutan negara, hasil

wawancara dengan manajemen CV

Indotrade akan menggunkan bahan

baku dari hutan rakyat. belum ada data

yang dapat diverifikasi. verifikasi lanjutan

akan diterapkan jika sudah ada realisasi

penerimaan bahan baku selain kayu

bulat dari hutan negara.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Tersedia laporan penerimaan kayu,

periode Oktober s/d Desember 2018,

belum ada realisasi penerimaan

dokumen angkutan hasil hutan.

Tersedia personil GANIS PHPL PKB-R

dan GANIS PHPL PKG-R.

Tidak ada penerimaan hasil dari kayu

lelang.

Verifikasi lanjutan akan diterapkan jika

sudah ada realisasi penerimaan

dokumen angkutan hasil hutan yang

sah.

5. 2.1.1.e Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul

untuk kyu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

N/A

Verifikasi tidak diterapkan karena CV

Indotrade tidak menerima / mengolah

kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah kayu bukan dari

kayu lelang

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri.

N/A

Verifikasi tidak diterapkan karena CV

Indotrade tidak menerima/mengolah

kayu limbah industri

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

M

Tersedia prosedur pengecekan DKP dan

personil yang ditunjuk untuk melakukan

pengecekan DKP yaitu sesuai dengan

surat penunjukan dari Direktur CV

Halaman 7 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

Indotrade No.01/SP/I/2019 tanggal 29

Januari 2019.


belum ada realisasi penerimaan bahan

baku. Verifikasi lanjutan akan diterapkan

jika sudah ada realisasi penerimaan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

dari pemasok.

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI. M

Tersedia dokumen pendukung RPBBI,

berupa LMK Desember tahun

sebelumnya dan kontrak suplai

pemenuhan bahan baku.

10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB). N/A

Verifier ini tidak diterpakan karena CV

Indotrade tidak terdaftar sebagai importir

serta tidak menerima dan mengolah

kayu impor.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A

12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A

13. 2.1.2.d Invoice. N/A

14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A

15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).

N/A

16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya. N/A

18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

M

Tersedia formulir tally sheet atau laporan

produksi harian yang dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul bahan

Halaman 8 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

baku.


belum ada realisasi produksi sehingga

tidak ada data yang diverifikasi. Verifikasi


realisasi produksi.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan.

M

Tersedia laporan produksi, periode

Oktober s/d Desember 2018 belum ada

realisasi produksi sehingga tidak ada

data yang dverifikasi. Verifikasi lanjutan

akan diterapkan jika sudah ada realisasi

produksi.

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M Tidak melebihi kapasitas produksi yang

diizinkan.

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang

dipisahkan.

N/A

CV Indotrade tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M

CV Indotrade telah menyusun laporan

mutasi kayu beserta laporan

pendukungnya. Hasil verifikasi dokumen

menunjukkan bahwa LMK sesuai

dengan dokumen pendukung.

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A

CV Indotrade tidak melakukan

penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak

lain.

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain).

N/A

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan. N/A

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.

N/A

27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

N/A

Halaman 9 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO. VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Tersedia sumber daya yang cukup

serata telah memiliki akses SIPUHH

online. Belum ada realiasi penjulan

dengan tujuan domestik sehingga tidak

ada data yang diverifikasi. Verifikasi


realisasi penjualan/pemindahtangan

produk dengan tujuan domestik.

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

M

Tersedia sumberdaya yang cukup,

memiliki dokumen perizinan eksport,


belum ada realisasi eksport sehingga

tidak ada data yang dapat diverifikasi.


sudah ada realisasi produk yang

dieksport.

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

M







sudah ada realisasi dieksport.

4. 3.2.1.c Packing List (P/L).

M








Halaman 10 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

5. 3.2.1.d Invoice.

M








6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).

M






7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

M



Jenis produk yang akan diekspor wajib

menggunakan dokumen V-Legal






8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib

verifikasi teknis.

M



Jenis produk yang akan diekspor wajib

verfikasi teknis






9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar. NA

Verifier ini tidak diterapkan karena jenis

produk yang akan diproduksi tidk

termasuk yang terkena bea keluar,




10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya. NA

Verifier ini tidak diterapkan kerena jenis

produk yang akan diproduksi tidak

termasuk jenis kayu yang tergolong

CITES, Periode Oktober s/d Desember

2018 belum ada realisasi eksport

sehingga tidak ada data yang dapat

diverifikasi.

Halaman 11 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan. NA

Verifier ini tidak diterapkan karena CV

Indotrade Masih dalam proses

sertifiakasi sehingga masih belum

mendapatkan lisensi penggunaan tanda

V-Legal.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.

M

Tersedia SOP K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab

dalam implementasi SOP K3 yang

dibuktikan dengan Surat Penunjukkan

dari Direktur nomor 03/SP/I/2019 taggal

29 Januari 2019.

2. 4.1.1.b Implementasi K3.

M

CV Indotrade menyediakan peralatan K3

seperti APAR, APD dan Kotak P3K yang

berisi obat-obatan sebagai pertolongan

pertama apabila terjadi kecelakaan

kerja. Peralatan K3 tersebut dalam

kondisi baik, siap digunakan dan tidak

kadaluwarsa. Karyawan menggunakan

alat pelindung diri (APD) pada saat

bekerja.

Tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan

Tanda Titik Kumpul yang dapat dilihat

dengan mudah, jelas dan tidak

terhalang.

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan

kerja.

M

Tersedia catatan kecelakaan kerja yang

memuat informasi tanggal kejadian,

nama dan divisi/bagian korban

kecelakaan kerja, uraian kronologis

kecelakaan kerja dan upaya

penanganan. Selama periode Oktober

s/d Desember 2018 tidak terjadi

kejadian kecelakaan kerja.

Perusahaan telah melakukan upaya

L/Trustindo Certftation

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU'1

FVLK-17 Rev. M O5lO1l2O19

i,l:ir .t:ri,'r;l

iiiiliiffi irti,iiiilli iffi ipencegahan terhadap kecelakan kerjadengan membuat SOP K3, memasangrambu-rambu K3, menyediakanperlengkapan PSK sebagai pertolonganpertama jika terjadi kecelakaan, sertamemiliki penanggung jawab K3.

4. 4.2.1 Serikat pekerja ataukebijakan perusahaanauditee yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

M

Surat Pernyataan Kebebasan BerserikatNo. A2FPlll2O19 tanggal 29 Januari201 9 yang ditandatangani diatas Materaioleh Direktur perusahaan.

5. 4.2.2 lGtersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak hakpekerja.

NA

Verifier ini tidak diterpakan karenajumlah karyawan CV lndotrade masihdibawah lOorang.

6. 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur. M

Umur terendah adalah 33 tahun 4 bulanatas nama Pujianto dengan jabatansebagaimekanik.

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable

rinda, 26 Februari2019PTTTEI[indo Prima Karya

-Kurnia.

Direktur

Halaman 12dari12

resume hasil verifikasi legalitas kayu - trustindo.net resume hasil sertifikasi... · kode judul 1....

Documents