resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam rangka sertifikasi awal pt mega indah wood · 2018. 2....
TRANSCRIPT
-
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PT MEGA INDAH WOOD
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
Email
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Mega Indah Wood b. Alamat Kantor / Industri : RRI Kuripan KM 17 Kali Tengah, Mranggen Kabupaten Demak c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK 2.000 – 6.000
d. SK IUIPHHK : No. 3/1/IUIPHHK/PMA/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 f. Jenis Produk & Kap. Izin : Veneer (3.000 m3/Tahun) dan Plywood (3.000 m3/Tahun)
g. Email : [email protected] h. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Ny. Lee, (w/o Kim) Youngran
- Direktur : Tuan Lee, Hak Rae
- Direktur Cabang : Aris Purnawan
i. Management Representatif : Aris Purnawan
mailto:[email protected]
-
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
14 Januari 2018 Kantor / Industri PT Mega Indah
Wood
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
14 - 16 Januari 2018
Kantor / Industri PT Mega Indah
Wood
Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 3 (tiga) bulan terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
16 Januari 2018 Kantor Kantor /
Industri PT Mega Indah
Wood
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Sertifikasi
Awal
Samarinda, 7 Februari 2018
a. PT Mega Indah Wood mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Kepada PT Mega Indah Wood dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) selama 6 (enam) tahun dan pelaksanaan Penilikan setiap 1 (satu) tahun sekali
-
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
A. PRINSIP 1
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir untuk perusahaan
yang berbadan hokum atau
KTP bagi usaha perorangan
M
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mega Indah Wood nomor 31 tanggal 31 Maret
2009 yang dibat dihadapan Notaris Budiono, S.H., Notaris di Jakarta yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor AHU.9878.AHA.01.01 tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009
Akta perubahan nomor 03 tanggal 05 November 2014, Notaris di Surabaya, perubahan telah mendapatkan persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi nomor AHU.39892.40.22.2014 Tahun 2014
tanggal 07 November 2014
Akta pendirian cabang dan pemberian kuasa nomor 2 tanggal 11 Februari 2016 yang
buat di hadapan Lisawati, S.H., Notaris yang berkedudukan di Demak. Dengan
mengangkat Tuan Aris Purnawan sebagai Direktur Cabang Perseroan terbatas PT Mega Indah Wood, di Kabupaten Demak
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
M
PT Mega Indah Wood merupakan perusahaan
/industri pengolahan kayu dengan status Penanaman Modal Asing (PMA), sehingga izin perdagangan menjadi kesatuan dalam
dokumen IUI yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). PT Mega Indah Wood telah memiliki izin usaha
industri dari BKPM dengan nomor 3/1/IUIPHHK/PMA/2017 tanggal 18 Agustus
2017.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM No 15 tahun 2015 tentang Pedoman
dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan
-
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Penanaman Modal Pasal 13 ayat (9), disebutkan bahwa untuk Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Usaha yang
diterbitkan oleh PTSP pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSEP KEK atau BPMPTSP Provinsi,
BPMPTSP Kabupaten/Kota Untuk bidang usaha diluar sektor perdagangan sesuai dengan kewenangannya, tidak wajib memiliki
SIUP.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri) NA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan
penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M
PT Mega Indah Wood dapat menunjukkan
dokumen Tanda Daftar Perusahaan
Perusahaan Perorangan No. 110215200181
tanggal 31 Januri 2017, yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupate
Demak.
Kegiatan usaha pokok industri kayu lapis dan
veneer dengan masa berlaku sampai dengan
31 Januari 2022
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M
- NPWP No. 02.844.058.4-515.001 - SKT No. S-8061KT/WPJ.10/KP.1203/2017
tanggal 18 September 2017 dari Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Demak - NPWP (9 digit awal), sesuai dengan
dokumen perizinan lainnya
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
lain yang setara) M
PT Mega Indah Wood dapat menunjukkan
dokumen lingkungan hidup yaitu dokumen
UKL-UPL. Berdasarkan Surat Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Nomor
660.1/03/IV/UKPL/2017 tanggal 4 April 2017
perihal pengesahan Formulir UKL-UPL dan
-
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
berdasarkan Keputusan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Demak nomor
660.1/IL/03/IV/2017 tanggal 4 April 2017
tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri
kayu lapis dan veneer oleh PT Mega Indah
Wood di Desa Kalitengah Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak.
Laporan Upaya pengelolaan dan pemantauan
lingkungan tahun 2017 telah dilakukan
dengan bukti proses penyusunan laporan
tanggal 16 Januari 2017 Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Demak.
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT) M
Izin Usaha industri PT Mega Indah Wood berupa
IUIPHHK nomor 3/1/IUIPHHK/PMA/2017 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Agustus 2017, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal, dengan ragam produk Veneer : 3000 m3/th dan Kayu Lapis 3.000 m3/th
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK
M
Berdasarkan verifikasi, PT Mega Indah Wood
dapat menunjukkan dokumen Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
revisi terakhir tahun 2017 beserta dengan
realisasai bulanannya. Pembuatan RPBBI
dilakukan secara online
Bukti tanda terima pelaporan RPBBI secara
online nomor 0000420695 tanggal 23 Desember
2017.
1.2.1. Dokumen identitas importir NA PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor
1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
NA
PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor
-
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
importir.
1.3.1.
a. Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA
PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai
perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
b. Internal audit anggota
kelompok NA
PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
B. PRINSIP 2
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
dengan bukti pembelian
M
PT Mega Indah Wood melakukan pembelian
kayu bulat dengan jenis kayu kelompok rimba
campur dan kelompok meranti, dalam periode
September s/d Desember 2017 PT Mega Indah
Wood melakukan pembelian bahan baku kayu
bulat dari 1 pemasok yaitu PT Kharisma Jaya
Gemilang. Pembelian kayu bulat dari pemasok
telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai
/ perjanjian kerjasama pasokan bahan baku
kayu bula dan bukti invoice pembelian.
Realisasi dari kontrak suplai tersebut berupa
penerimaan kayu bulat dengan menggunkan
dokumen SKSHHKB.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
M
PT Mega Indah Wood telah memiliki sistem SIPUH online dan GANIS PHPL PKB.
Seluruh SKSHHKB yang diterima telah dibuatkan
DPKB oleh GANIS PHPL PKB melaui SIPUH Online dan informasi yang tercantum dalam
DPKB telah sesuai dengan dokumen SKSHHKB.
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
N/A
Bahan baku yang digunakan adalah kayu bulat
dari hutan negara, tidak mengolah kayu bulat selain dari hutan negara
-
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang sah
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
- Pada periode audit penerimaan bahan baku
perusahaan berupa kayu bulat yang dilengkapi
dengan dokumen angkutan SKSHHKB
sebanyak 67 dokumen 2159,13 m3. Jumlah
batang/keping dan volume di dalam dokumen
angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan
laporan mutasi kayu.
- Uji petik stock kayu bulat tidak dilakukan
dikarenakan tidak tersedianya stock kayu
bulat.
- LMKB dan LMHHOK dibandingkan SKSHHK
menunjukkan kesesuaian
- PT Mega Indah Wood memiliki GANIS PHPL
PKB-R berdasrkan keputusan Kepala BPHP VII
No. S.522/BPHPVII-3/2017 tanggal 11
September 2017 tentang rekomendasi Tenaga
Teknis untuk PT Mega Indah Wood (pinjam
pakai GANIS PHPL a/n Triyanto register
01138-08/PKB-R/XIV/2013) berlaku sampai
dengan 30 Maret 2018.
- Selama periode September s/d Desember
2017, PT Mega Indah Wood tidak menerima
dan mengolah kayu lelang.
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bulan dari kayu lelang,
serta DKP
NA
Selama periode September s/d Desember 2017, PT Mega Indah Wood tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu.
-
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA
Selama periode September s/d Desember 2017, PT Mega Indah Wood tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M
Dari dokumen angkutan SKSHHKB yang
diterima dapat diketahui tanda bahwa pemasok atas nama PT Kharisma Jaya Gemilang telah ber S-LK yaitu dengan adanya tanda V-Legal. Hasil
pengecekan pada website http://silk.dephut.go.id/ diperoleh informasi PT Kharisma Jaya Gemilang telah mendapatkan S-
LK dari LVLK PT Sucofindo International Certification, nomor sertifikat SLK VLK-0052
yang berlaku sampai dengan 07 November 2017, kemudian telah dilakukan sertifikasi kembali dengan terbitnya sertifikat S-LK VLK-
0052 dengan masa berlaku 8 November 2017 s/d 7 November 2020
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA
Seluruh pemasok PT Mega Indah Wood telah ber S-LK
i. Dokumen pendukung
RPBBI
M
PT Mega Indah Wood telah melaporkan dokumen RPBBI tahun 2017 secara online, sumber pasokan bahan baku kayu berasal dari
pemasok yang telah ber SLK dan telah didukung oleh kontrak suplai.
PT Mega Indah Wood telah melengkapi dokumen pendukung RPBBI berupa berita acara pemeriksaan stock opname dan kontrak suplai
dari pemasok.
2.1.2.
a. Pemberitahuan impor
barang (PIB) NA PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
b. Bill of Lading (B/L) NA
PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
c. Packing List (P/L) NA PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai
http://silk.dephut.go.id/
-
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
d. Invoice NA
PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
e. Deklarasi NA
PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA
PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya NA PT Mega Indah Wood tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
2.1.3.
a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil
produksi
M
Dari hasil verifikasi laporan produksi harian dan
observasi lapangan. Laporan produksi harian
telah memberikan informasi ketelusuran asal
usul penggunan bahan baku. Laporan produksi
harian beriisi informasi : hari/tgl; No. Log dan
asal dokumen; panjang, volume bahan baku;log
end, log rotary (before); log rotary (after) dan
roller.
Laporan produksi yang ada dapat
menginformasikan kertelusuran asal usul bahan
baku yang digunakan.
b. Laporan produksi hasil
olahan M
Perusahaan membuat laporan hasil produksi
harian (rendemen) yang kemudian di
rekapitulasi menjadi laporan produksi bulanan.
Rendemen diperoleh dari jumlah kubikasi
penggunaan bahan baku dibandingkan dengan
-
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
output hasil produksinya,
Dalam periode tersebut rata – rata rendemen
sebesar 45,8 % Laporan produksi tersebut logis
sesuai dengan input dan ouput nya.
Rendemen veneer PT Mega Indah Wood
tergolong lebih rendah dari Perdirjen 12/VI-
BPPHH/2014 tentng rendemen Kayu Olaha
Industri Primer Hasil Hutan, dari hasil verifikasi
lapangan pada proses produksi dan berdasarkan
hasil wawancara dengan manajemen PT Mega
Indah Wood menjelaskan bahwa faktor mesin
yang digunakan, tenaga kerja yang digunakan
masih dalam tahap pembelajaran dan bahan
baku yang digunakan tidak seluruhnya
baik/bahan baku kayu bulat lama. Dari
penjelasan dan observasi dapat disimpulkan
rendemen veneer PT Mega Indah Wood masih
tergolong logis dan wajar dengan memerhatikan
faktor yang mempengaruhinya
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan M
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin
yang diberikan.
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA
Selama periode September s/d Desember 2017, PT Mega Indah Wood tidak menerima dan mengolah kayu lelang
e. Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu
M
LMKB dan LMHHKO telah dibuat telah sesuai
dengan dokumen pendukungnya. LMKB dan
LMHHOK juga telah sesuai dengan realisasi
bulan RPBBI.
PT Mega Indah Wood telah melaporkan
Laporan Mutasi Kayu setiap bulannya ke instansi
yang berwenang dibuktikan dengan tanda
terima.
-
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.4.
a. Dokumen S-LK atau DKP
NA
Selama periode September s/d Desember 2017, PT Mega Indah Wood tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak
penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
NA
Selama periode September s/d Desember 2017, PT Mega Indah Wood tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak
penyedia jasa
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan NA
Selama periode September s/d Desember 2017,
PT Mega Indah Wood tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA
Selama periode September s/d Desember 2017,
PT Mega Indah Wood tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
e. Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA
Selama periode September s/d Desember 2017, PT Mega Indah Wood tidak melakukan
kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
C. PRINSIP 3
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
PT Mega Indah Wood telah memiliki GANIS PKL
untuk dapat mengeluarkan produk veneer
melaui SIPUH online dengan dokumen SKSHHK,
berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Kepala
Balai BPHP Wilayah VII nomor
S.93/BPHP.VII/PEPHP/1/2018 tentang
Rekomendasi Tenaga Teknis a.n Triwantoro
-
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan nomor register 00002-08/WAS-
PKL/XIV/2015 selaku GANISPPL-PKL pada Balai
Pemanfaatan Hasil Hutan dan peningkatan
Kelembagaan Wilayah I, Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah,
yang akan dipekerjakan sebagai Tenaga Teknis
PKL pada IUIPHHK PT Mega Indah Wood,
Demak Propinsi Jawa Tengah.
Rekomendasi tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak 29 Januari 2018 s/d 28 Juli 2018.
3.2.1.
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor NA
PT Mega Indah Wood belum memiliki izin
eksport dan selama periode September s/d Desember 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB) NA
PT Mega Indah Wood belum memiliki izin
eksport dan selama periode September s/d Desember 2017 tidak melakukan kegiatan
ekspor untuk hasil produksinya.
c. Packing List (P/L)
NA
PT Mega Indah Wood belum memiliki izin
eksport dan selama periode September s/d Desember 2017 tidak melakukan kegiatan
ekspor untuk hasil produksinya.
d. Invoice
NA
PT Mega Indah Wood belum memiliki izin
eksport dan selama periode September s/d Desember 2017 tidak melakukan kegiatan
ekspor untuk hasil produksinya.
e. Bill of Lading (B/L)
NA
PT Mega Indah Wood belum memiliki izin eksport dan selama periode September s/d Desember 2017 tidak melakukan kegiatan
ekspor untuk hasil produksinya.
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA
PT Mega Indah Wood belum memiliki izin eksport dan selama periode September s/d Desember 2017 tidak melakukan kegiatan
ekspor untuk hasil produksinya.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk NA
PT Mega Indah Wood belum memiliki izin eksport dan selama periode September s/d
-
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
produk yang wajib
verifikasi teknis
Desember 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar NA
PT Mega Indah Wood belum memiliki izin
eksport dan selama periode September s/d Desember 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
PT Mega Indah Wood belum memiliki izin
eksport dan selama periode September s/d Desember 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
NA
PT Mega Indah Wood dalam proses sertifikasi
VLK sehingga tidak diperkenankan untuk
mencantumkan Tanda V-Legal.
D. PRINSIP 4
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.
a. Pedoman/prosedur K3
M
PT Mega Indah Wood telah memiliki pedoman
atau prosedur K3, dibuat dengan tujuan untuk
mengelola dan mengendalikan cara bekerja
secara aman, serta bekerja secara sehat guna
menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan.
PT Mega Indah Wood juga telah membuat
identifikasi risiko K3 dalam kegitan proses
produksi.
Perusahaan memiliki penanggung jawab K3 atas
nama Aris Purnawan tertanggal 02 Oktober 2017.
b. Implementasi K3
M
Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di
tempat-tempat strategis, peralatan tersebut
berfungsi dengan baik.
Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu
-
14
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja
M
PT Mega Indah Wood telah membuat catatan
kecelakaan kerja setiap bulan dan selama kurun waktu September s/d Desember 2017 tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja/NIHIL).
Manajemen PT Mega Indah Wood telah berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
PT Mega Indah Wood telah melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan
memasang petunjuk tindakan pencegahan
untuk keselamatan kerja serta tersedianya kotak
P3K sebagai pertolongan pertama pada
kecelakaan serta pengawas produksi yang selalu
memberikan arahan tentang keselamatan kerja.
4.2.1.
Serikat pekerja atau
kebijakan peruasahaan
(auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
M
PT Mega Indah Wood belum memiliki Serikat
Pekerja. Manajemen PT Mega Indah Wood
memberikan kebebasan kepada karyawannya
untuk membentuk serikat pekerja yang
dibuktikan dengan Surat pernyataan kebebasan
atau keterlibatan dalam serikat kerja
ditandatangani oleh Direktur PT Mega Indah
Wood pada tanggal 02 Oktober 2017.
4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak
– hak pekerja
M
Jumlah Karyawan PT Mega Indah Wood
sebanyak 34 orang sehingga diwajibkan
membuat Peraturan Perusahaan / KKB.
Peraturan Perusahaan PT Mega Indah Wood
masih dalam proses pendaftaran kepada Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Demak dengan bukti
pembubuhan stampel dan tanda tangan dari
pejabat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Demak
tanggal 1 Februari 2018.
4.2.3. Pekerja yang masih di
bawah umur M
Tidak ada karyawan dibawah umur di PT Mega
Indah Wood Umur paling muda adalah 20 tahun
kelahiran tanggal 11 November 1997 atas nama
-
I
RESUME HASIL
VERIFII(ASI LEGALITAS KAYIJ
No Dokumen FVLK-16
Reviei L
Trurdndo C€rtncrtbn TanggalTerbit 01 April2017
Halaman15
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : TkJak Memenuhi
Ir KumiaDlrektur
0, Jri,rau,ro r"orr.ri zole\$fF**PrimaGnBTrusUndo (